kabupaten cilacap 2019 - ppid.cilacapkab.go.id · kabupaten cilacap tahun 2019 adalah sebagai bahan...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
2019
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIAT DAERAH Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Telepon (0282) 534771-534775 Cilacap
2018
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. i
DAFTAR ISI Halaman
Daftar Isi ………………………………………………………....................... i
Daftar Tabel ………………………………………………………….................... ii
KATA PENGANTAR...................……………………………………................. iii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………...………….... 1
1.1. Latar Belakang ……………………………………….………..... 1
1.2. Landasan Hukum …………………………………….............. 2
1.3. Maksud dan Tujuan …….………………….………………….. 4
1.4. Sistematika Penulisan .…………………........................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ......... 7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPD
Tahun 2012-2017 ……....………....................................... 7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................. 26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah .......................................................... 32
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ....................... 34
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 58
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH ............ 59
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional ………………......... 59
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kab.Cilacap 61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP ...................…..................................... 63
4.1 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah ................ 63
BAB V PENUTUP ..………….………………........................................... 88
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 ........................ 9
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ................................. 27
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 ......... 36
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2019 ....………………………………….….. 58
Tebel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Setda
Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 .................... 64
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha
Esa karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2019.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019
disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak
terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan
saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja
dimaksud untuk masa mendatang.
Cilacap, 21 Juli 2018
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap
Drs. FARID MA’RUF, MM
Pembina Utama Muda NIP. 19620322 198607 1 002
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.1
Lampiran I : Peraturan Bupati Cilacap
Nomor : 160 Tahun 2018
Tanggal : 26 Juli 2018
Tentang : Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
- SKPD) merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan
berkelanjutan dengan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi yang
ada dan mengorganisasikan secara sistematis untuk mencapai tujuan.
Penyusunan Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan
pengukuran kinerja bagi Instansi Pemerintah dan merupakan integrasi
antara keahlian sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain agar
mampu menjawab berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat dan
perkembangan lingkungan strategis dalam rangka menyongsong masa
depan yang lebih baik.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan agar mampu
eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan
yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Instansi Pemerintah
harus terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.
Manfaat penyusunan rencana kerja antara lain : 1) untuk merencanakan
suatu kegiatan dalam menghadapi tuntutan kebutuhan dan kepentingan
dari semua stakeholder; 2) untuk pengelolaan keberhasilan tindakan; 3)
berorientasi kepada masa depan atau berkelanjutan ; 4) fleksibel
(menyesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada).
Dengan demikian untuk memperoleh hasil fisik yang optimal dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan
perencanaan yang matang baik jangka pendek, jangka menengah
maupun jangka panjang sebagai pedoman dan arah pelaksanaan
pembangunan.
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 2
Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2019
merupakan penjabaran Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 yang diarahkan untuk
mencapai sasaran antara lain :
1) Meningkatnya kualitas penyusunan rencana program dan kegiatan
yang lebih terarah, sinergis, konsisten, transparan dan akuntabel,
2) Meningkatnya realisasi rencana program / kegiatan sesuai dengan
tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap,
3) Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan,
4) Meningkatnya kualitas pelayanan administratif di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap,
5) Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Cilacap,
6) Meningkatnya disiplin dan etos kerja pegawai melalui pengembangan
budaya kerja yang efektif dan produktif, dan
7) Meningkatnya sinergitas pelaksanaan tupoksi SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui perumusan kebijakan yang
tepat mutu dan tepat sasaran.
Rancangan Renja Setda Kabupaten Cilacap yang selanjutnya
ditetapkan menjadi Renja Setda Kabupaten Cilacap setelah
disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Cilacap.
Renja tersebut sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Renja tersebut
juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan SKPD
serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan SKPD di tahun mendatang.
1.2. Landasan Hukum
Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja - SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2019 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 3
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Cilacap Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134)
10. Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 154);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Cilacap.
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengesahan
Renstra SKPD
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 4
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 150 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2019 adalah sebagai bahan untuk penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun
2019 sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 101 ayat (2)
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Setda
Tahun 2019 adalah untuk :
1. Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan
tugas, pokok dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap;
2. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran pada Setda Kabupaten Cilacap;
3. Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan
daerah;
4. Menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD
Kabupaten Cilacap Tahun 2019;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2019.
6. Bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Cilacap Tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap
Tahun 2019 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 143,
Lampiran VI, adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan
hukum , maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam
penyusunan Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 5
2019 sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian
Renstra Setda Tahun 2012 - 2017, memuat kajian (review)
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Setda Tahun
2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra Setda Tahun 2012-2017 berdasarkan realisasi
program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Setda Kabupaten Cilacap berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan sesuai Permendagri Nomor 6 Tahun 2008,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah Kabupaten Cilacap, berisikan uraian tentang tingkat
kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan yang
dihadapi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan serta mengenai isu-isu penting dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti
dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Setda
Kabupaten Cilacap Tahun 2019.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan telaah
Rancangan Awal RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2019 dan
kebutuhan anggaran program dan kegiatan Setda Kabupaten
Cilacap Tahun 2019.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, berisikan penelaahan
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang
terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Setda Kabupaten
Cilacap;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Cilacap, berisikan perumusan tujuan dan sasaran
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 6
didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Setda.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
4.1 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah
BAB V PENUTUP
Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah –
kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2017
dan Capaian Renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017, masih dijumpai beberapa hal
yang perlu diperhatikan untuk mendorong tercapainya tujuan dan
sasaran yang ditetapkan serta meningkatkan kinerja di masa mendatang.
Hasil pelaksanaan Renja 2017 setelah rasionalisasi jumlah anggaran
sebesar Rp.29.353.252.800,- dengan rincian per Bagian adalah sebagai
berikut :
1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah jumlah anggaran
Rp.765.000.000,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar
Rp.618.640.700,- (80,87%) dan realisasi fisik 95,52 %.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat jumlah anggaran Rp. 3.653.380.100,-
dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 3.273.784.440,-
(89,61%) dan realisasi fisik 99,04 %.
3. Bagian Hukum jumlah anggaran Rp. 1.210.980.000,- dengan realisasi
penyerapan SPJ sebesar Rp.1.144.049.373,- (94,47%) dan realisasi
fisik 100 %.
4. Bagian Perekonomian jumlah anggaran Rp. 1.473.330.000,- dengan
realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 995.108.650,- (67,54%) dan
realisasi fisik 76,18 %.
5. Bagian Administrasi Pembangunan jumlah anggaran Rp.
1.149.954.200,- dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp.
975.254.925,- (84,81%) dan realisasi fisik 100 %.
6. Bagian Layanan Pengadaan jumlah anggaran Rp.1.102.059.000,-
dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 949.582.098,- (86,16%)
dan realisasi fisik 100 %.
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 8
7. Bagian Humas dan Protokol jumlah anggaran Rp. 947.990.000,-
dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 919.403.450,- (96,98%)
dan realisasi fisik 98,64 %.
8. Bagian Organisasi jumlah anggaran Rp. 1.983.100.000,- dengan
realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 1.890.805.400,- (95,35%) dan
realisasi fisik 100 %.
9. Bagian Umum jumlah anggaran Rp. 13.852.610.500,- dengan realisasi
penyerapan SPJ sebesar Rp. 11.044.707.005,- (79,73%) dan realisasi
fisik 100 %.
10. Bagian Keuangan dan Aset jumlah anggaran Rp. 3.214.849.000,-
dengan realisasi penyerapan SPJ sebesar Rp. 2.819.749.920,-
(87,71%) dan realisasi fisik 87,71 %.
Hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Setda
secara umum dapat dilihat dalam tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Renja Setda s/d Tahun 2017 dan Pencapaian Renstra Setda
Tahun 2012 - 2017 (tabel 2.1) sebagai berikut :
OPD : Sekretariat Daerah
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11
401.03.18 Program Pendidikan Non
Formal
Persentase
keikutsertaan peserta
dalam kategori lomba
MTQ Umum dan
Pelajar
100% 0 100% 100% 100 100% 100% 100
401.03.18.26 Penyelenggaraan Musabaqoh
Tilawatil Quran (MTQ) Umum
dan Pelajar
Terlaksananya MTQ
Umum dan Pelajar
4 keg 0 2 keg 2 keg 100 2 keg 2 keg 100
401.03.30 Program pembangunan
infrastruktur perdesaan
Dokumen Laporan
Hasil Monitoring dan
Evaluasi
2 dok 0 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100
401.03.30.10 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (Hibah)
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
2 dok 0 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100
401.03.32 Program Perencanaan Tata
Ruang
Meningkatnya daftar
rupabumi di tingkat
Kecamatan (%)
70% 0 62% 62% 100 70% 70% 100
401.03.32.13 Survey dan pemetaan Teridentifikasinya
nama rupabumi di
wilayah Kabupaten
Cilacap
70% 0 62% 62% 100 70% 70% 100
401.03.32.24 Penetapan dan penegasan batas
wilayah
Terlaksananya
penetapan dan
penegasan batas
wilayah
3 kec 0 0 0 0 3 kec 3 kec 100
401.03.32.25 Fasilitasi pembentukan
kecamatan baru
Terfasilitasinya
pembentukan
kecamatan baru
1 kec 0 0 0 0 1 kec 1 kec 100
Jumlah kegiatan
keagamaan
34 keg 0 17 keg 17 keg 100 17 keg 17 keg 100
Upacara HUT RI 2 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
401.03.17
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2018
Kabupaten Cilacap
KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 9
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
401.03.17.01 Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Terlaksananya
kegiatan Amaliyah
Romadhon dan Doa
bersama menyambut
Tahun Baru H
15 keg 0 12 keg 12 keg 100 3 keg 3 keg 100
401.03.17.02 Peningkatan rasa solidaritas
dan ikatan sosial dikalangan
masyarakat
Terselenggaranya
Peringatan Hari Besar
Nasional
10 keg 0 5 keg 5 keg 100 5 keg 5 keg 100
401.03.17.03 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Terselenggaranya
peringatan Hari Jadi
ke-162 dan HUT RI ke-
73 di Kabupaten
Cilacap dengan tertib,
aman, lancar dan
meriah
4 keg 0 2 keg 2 keg 100 2 keg 2 keg 100
401.03.17.08 Peringatan hari - hari besar
agama
Terlaksananya
kegiatan Pengajian
Akbar, Isra Miraj,
Tahun Baru Hijriyah,
Maulud Nabi dan
Nuzulul Quran
10 keg 0 5 keg 5 keg 100 5 keg 5 keg 100
401.03.17.10 Penyelenggaraan Ibadah Haji Terlaksananya
Transportasi Haji,
Silaturahmi, pelepasan
dan BPIH
12 keg 0 8 keg 8 keg 100 4 keg 4 keg 100
401.05.21 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Prosentase kegiatan
pendidikan politik
masyarakat
100% 0 100% 100% 100 100% 100% 100
401.05.21.05 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terfasilitasinya
Pemilihan Gubernur
Jawa Tengah
2 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
401.06.16 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Pemenuhan
kebutuhan dasar
pangan bagi rumah
tangga miskin
140.934 RTM 0 140.934 RTM 140.934 RTM 100 140.934 RTM 140.934
RTM
100
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 10
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
401.06.16.11 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya
penyaluran bantuan
dengan tertib
administrasi dan tepat
sasaran
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.06.16.18 Pemberian penghargaan bagi
masyarakat berprestasi
Terlaksananya
pemberian
penghargaan bagi
masyarakat
berprestasi
119 org 0 33 org 33 org 100 86 org 86 org 100
401.06.16.25 Pengerahan dan fasilitasi
perpindahan serta penempatan
peserta transmigrasi
Terlaksananya
pengiriman calon
transmigran ke
wilayah transmigrasi
15 kk 0 5 kk 5 kk 100 10 kk 10 kk 100
402.10.15 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Up date konten
website milik Pemkab
Cilacap (website
Humas)
100% 0 100% 100% 100 100% 100% 100
402.10.15.02 Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Tersedianya layanan
informasi berita
Pemkab melalui
website Humas
2 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
402.10.15.03 Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Terselenggaranya
Rakor Kehumasan
tingkat Kabupaten
Cilacap
4 keg 0 2 keg 2 keg 100 2 keg 2 keg 100
402.10.15.04 Pengadaan Alat Studio dan
komunikasi
Tersedianya 1 set alat
dokumentasi
2 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
402.10.18 Program Kerjasama Informasi
Dengan Mas Media
Terinformasikannya
hasil pembangunan
kepada masyarakat
melalui media masa
100% 0 100% 100% 100 100% 100% 100
402.10.18.01 Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Tercetaknya buku
kumpulan sambutan
Bupati Cilacap
1.900 buku 0 900 buku 900 buku 100 1.000 buku 1.000 buku 100
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 11
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
402.10.18.02 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
Terpublikasinya
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
24 keg 0 12 keg 12 keg 100 12 keg 12 keg 100
402.10.18.07 Penyebarluasan informasi dan
publikasi kegiatan peringatan
hari-hari besar dan nasional
lainnya
Tersedianya bahan
publikasi indoor
berupa baliho dan
spanduk
46 unit 0 0 0 0 46 unit 46 unit 100
402.11.17 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang
dikembangkan (%)
35% 0 35% 35% 100 35% 35% 100
402.11.17.01 Sosialisasi dukungan informasi
penyediaan permodalan
Terlaksananya
pemberian informasi
Akses Permodalan
Melalui Program Kredit
Usaha Rakyat (KUR)
bagi UMKM
1 keg 0 0 0 0 1 keg 1 keg 100
402.11.17.10 Pengembangan kebijakan dan
program peningkatan ekonomi
lokal
Terpantau dan
Terbinanya Lembaga
Ekonomi di
Masyarakat,
Penyaluran Ekonomi
Lokal Masyarakat,
Lembaga Keuangan
Mikro (LKM), Badan
Kredit Desa (BKD)
38 BKD / LKM 0 19 BKD /
LKM
19 BKD /
LKM
100 19 BKD / LKM 19 BKD /
LKM
100
402.11.17.11 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan (DBHCHT)
Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
DBHCHT,
pengembangan
perekonomian dan
sumber daya alam di
Kabupaten Cilacap
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 12
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
402.12.15 Program Peningkatan Promosi
dan Kerjasama Investasi
Meningkatnya promosi
potensi unggulan
daerah
51 keg 0 26 keg 26 keg 100 25 keg 25 keg 100
402.12.15.02 Pengembangan potensi
unggulan daerah
Terlaksananya
Kegiatan Pameran
Tingkat Kabupaten
Cilacap
2 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
402.12.15.12 Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang
penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan dunia
usaha
Terlaksananya
kegiatan Pasar Murah
di Kabupaten Cilacap
50 keg 0 25 keg 25 keg 100 25 keg 25 keg 100
402.12.16 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi
Investasi
Pertumbuhan
Penyaluran Kredit
untuk UMKM (%)
5% 0 5% 5% 100 5% 5% 100
402.12.16.07 Kajian kebijakan penanaman
modal
Terlaksananya sebuah
Kajian kebijakan
penanaman modal bagi
BUMD di Kabupaten
Cilacap
4 dok 0 2 dok 2 dok 100 2 dok 2 dok 100
402.12.16.09 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan (Perusda)
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan BUMD
12 BUMD 0 5 BUMD 5 BUMD 100 7 BUMD 7 BUMD 100
Prestasi olah raga
ranking Porsenitas
4 0 4 5 75 4 4 100
Jumlah kompetisi
olahraga tingkat
Kabupaten
0 0 0 0 0 0 0 0
402.13.20.28 Pembinaan Olahraga di
Lingkungan Setda Kab Cilacap
Terlaksananya
Pembinaan Olahraga
di Lingkungan Setda
Kab Cilacap
2 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
402.13.20.45 Pengiriman Peserta Pekan
Olahraga dan Seni Antar
Perbatasan
Porseni antar daerah
perbatasan (Kunci
Bersama)
2 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
402.13.20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 13
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
402.14.15 Program Pengembangan Data/
Informasi/ Statistik Daerah
Laju inflasi 5% 0 5% 4,41% 100 5% 5% 100
402.14.15.05 Fasilitasi Tim Pengendalian
Inflasi Daerah
Terfasilitasinya
kegiatan pengendalian
inflasi daerah
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
402.14.15.06 Updating dan rekapitulasi data
statistik
Tersusunnya data
monografi
24 kec 0 0 0 0 24 kec 24 kec 100
402.18.16 Program Penyelamatan dan
Pelestarian dokumen/ Arsip
Daerah
Tertib penyimpanan
dokumen/arsip
2 dok 0 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100
402.18.16.02 Pendataan dan penataan
dokumen/ arsip daerah
Tersedianya data dan
tata kelola arsip
Sekretariat Daerah
Kab. Cilacap
2 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
403.06.15 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Cakupan pengawasan
peredaran barang dan
jasa bagi pelaku usaha
di bidang industri hasil
tembakau
225 pelaku usaha 0 225 pelaku
usaha
225 pelaku
usaha
100 225 pelaku
usaha
225 pelaku
usaha
100
403.06.15.05 Pengawasan Peredaran Barang
dan Jasa di Bidang Pupuk,
Pestisida dan LPG Bersubsidi
Terbina dan
terawasinya
penyaluran/peredaran
barang dan jasa di
bidang pupuk,
pestisida dan LPG
bersubsidi
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Ketersediaan
administrasi
perkantoran setiap
bulan
72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, materai dan
benda pos lainnya
72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 14
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
401.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terbayarnya tagihan
telepon, listrik dan air,
koran majalah
72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Terbayarnya premi
barang milik daerah
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terbayarnya
Honorarium PNS dan
Non PNS
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.01.12 Penyediaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan Kantor
2 paket 0 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket 100
401.01.01.13 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
Kantor
72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.01.17 Penyediaan makanan dan
minuman
Tercukupinya
kebutuhan makan
minum harian, rapat,
tamu dan akomodasi
tamu
72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Mendukung
pelaksanaan rapat-
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah selama 1 tahun
72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.01.19 Pengendalian Administrasi
Keuangan Daerah
Tersedianya Laporan
Realisasi Belanja
Masing-Masing Bagian
Sebagai Pengendalian
Kegiatan
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 15
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
401.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase
ketersediaan sarana
dan prasarana sesuai
kebutuhan
100% 0 100% 100% 100 100% 100% 100
401.01.02.07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tercukupinya
kebutuhan
perlengkapan kantor
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Tersedianya dan
tercukupinya sarana
dan prasarana kantor
yang memadai dan
siap pakai
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.02.13 Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Terpeliharannya
Gedung Kantor
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.02.15 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya
kendaraan Dinas yang
laik jalan
72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.02.19 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terpeliharanya
Gedung Kantor dan
Peralatan Kantor
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.02.24 Rehabilitasi sedang/ berat
gedung kantor
Tercukupinya sarana
dan prasarana gedung
kantor yang
representatif
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.02.50 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Bagian Layanan
Pengadaan
Tersedianya sarpras
untuk proses
pengadaan
barang/jasa
1 unit 0 0 0 0 1 unit 1 unit 100
401.01.03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase tingkat
displin pegawai yang
sesuai ketentuan
100% 0 100% 100% 100 100% 100% 100
401.01.03.05 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Tersedianya PSL dan
pakaian olah raga
1.315 stel 0 65 stel 65 stel 100 250 stel 250 stel 100
401.01.03.10 Up dating data Simpeg dan
absensi pegawai Setda
up date data simpeg
dan absensi pegawai
Setda
12 keg 0 2 keg 2 keg 100 2 keg 2 keg 100
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 16
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
401.01.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase pegawai
Setda yang mengikuti
diklat/bimtek/
seminar dan
sejenisnya
20% 0 7% 7% 100 13% 13% 100
401.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan
formal
Terlaksananya
pengiriman pegawai
mengikuti diklat teknis
fungsional/Bimtek/wo
rkshop/seminar
150 orang 0 5 orang 5 orang 100 25 orang 25 orang 100
401.01.05.01 Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan APBD
tersusunnya buku
laporan bulanan
seluruh kegiatan
pembangunan dan
terselenggaranya
koordinasi
pelaksanaan
pembangunan
260 buku 0 130 buku 130 buku 100 130 buku 130 buku 100
401.01.05.01 Pengelolaan Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Terlaksananya
operasional ULP
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
401.01.05.01 Rapat koordinasi hukum Terlaksananya rakor
hukum
8 kali 0 4 kali 4 kali 100 4 kali 4 kali 100
401.01.05.01 Bimbingan Teknis Keprotokolan Terlaksananya Bimtek
Kehumasan/
Keprotokolan
100 orang 0 50 orang 50 orang 100 50 orang 50 orang 100
401.01.05.01 Pengelolaan Sistem Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP)
Terlaksananya
Pelatihan Admin
SIRUP
4 keg 0 2 keg 2 keg 100 2 keg 2 keg 100
401.01.05.01 Bimtek Penyusunan LKjIP dan
Dokumen Kinerja
Terselenggaranya
Bimtek Pendampingan
Penyusunan LKjIP dan
Dokumen Kinerja OPD
55 unit kerja 0 55 unit kerja 55 unit kerja 100 55 unit kerja 55 unit kerja 100
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 17
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
401.01.05.01 Penyempurnaan Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Cilacap
Tersusunnya dokumen
roadmap reformasi
birokrasi Pemerintah
Kabupaten Cilacap
Tahun 2018-2022
2 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
401.01.05.01 Pembinaan dan Pelatihan
Sumber Daya Manusia dalam
rangka Sertifikasi Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa
Terselenggaranya
Bimtek dan Ujian
Sertifikasi Pengadaan
Barang/Jasa
40 org 0 10 org 10 org 100 30 org 30 org 100
401.01.05.01 Pembinaan Keprotokolan Terlaksananya Rakor
Keprotokolan
6 keg 0 2 keg 2 keg 100 4 keg 4 keg 100
Perangkat daerah yang
menyusun dokumen
lakip, tapkin, RKT, IKU
55 unit kerja 0 55 unit kerja 55 unit kerja 100 55 unit kerja 55 unit kerja 100
Dokumen LAKIP dan
Tapkin
4 dok 0 2 dok 2 dok 100 2 dok 2 dok 100
404.01.06.01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Tersusunnya LKjIP dan
Dokumen Perencanaan
Kinerja SKPD dan
Pemkab Cilacap setiap
tahun
4 dok 0 2 dok 2 dok 100 2 dok 2 dok 100
404.01.06.10 Monitoring dan evaluasi
capaian kinerja OPD melalui
aplikasi e-SAKIP
Terlaksananya Monev
capaian kinerja dan
tersusunnya laporan
kinerja melalui
aplikasi e- SAKIP
55 unit kerja 0 55 unit kerja 55 unit kerja 100 55 unit kerja 55 unit kerja 100
404.01.16 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Pelayanan
Administrasi
KDH/WKDH
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
404.01.06 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 18
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
404.01.16.02 Penerimaan kunjungan kerja
pejabat negara/ departemen/
lembaga pemerintah non
departemen/ luar negeri
Terlaksananya
penerimaan
kunjungan kerja
pejabat negara /
departemen / lembaga
pemerintah non
departemen / luar
negeri
22 keg 0 12 keg 12 keg 100 10 keg 10 keg 100
404.01.16.06 Rapat koordinasi pejabat
pemerintahan daerah
Terselenggaranya
pembinaan aparat
pemerintah daerah di
kecamatan
24 wilayah 0 13 wilayah 13 wilayah 100 11 wilayah 11 wilayah 100
404.01.16.07 Pelayanan Administrasi Kepala
Daerah
Operasional
pelaksanaan tugas dan
kegiatan Kepala
Daerah
72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
404.01.16.09 Pelayanan Administrasi Wakil
Kepala Daerah
Operasional
pelaksanaan tugas dan
kegiatan Wakil Kepala
Daerah
72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
404.01.16.10 Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang
Pembangunan
Terlaksananya
pembinaan dan
koordinasi SKPD
Bidang Pembangunan
72 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
404.01.16.11 Penyusunan Telaahan
Kebijakan Bupati oleh Staf Ahli
Tersusunnya kajian
staf ahli sesuai bidang
tugasnya
18 telahaan 0 3 telahaan 3 telahaan 100 3 telahaan 3 telahaan 100
404.01.16.13 Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya
pembinaan dan
koordinasi Bidang
Kesra
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
404.01.16.14 Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang Ekonomi
Terlaksananya
pembinaan dan
koordinasi
peningkatan bidang
perekonomian dibawah
Asisten Ekonomi dan
Pembangunan
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 19
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
404.01.16.21 Pembinaan dan Koordinasi
peningkatan bidang organisasi,
tata laksana dan kinerja Pemda
Terlaksananya
pembinaan bidang
organisasi, tatalaksana
dan kinerja pemda
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
404.01.16.22 Pelayanan penerima tamu
Bupati/Wabup dan
penyusunan naskah sambutan
Terciptanya ketertiban
tamu Bupati, Wabup
dan Pejabat di
lingkungan Setda serta
tersusunnya naskah
sambutan Bupati,
Wabup dan Sekda
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
404.01.16.24 Pembinaan dan Koordinasi
peningkatan Bidang
Kehumasan
Terlaksananya
pembinaan dan
koordinasi Bidang
Kehumasan
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
404.01.16.25 Pembinaan dan koordinasi
peningkatan bidang keuangan
dan aset
Terlaksananya
pembinaan dan
koordinasi bidang
keuangan dan aset
24 bln 0 12 bln 12 bln 100 12 bln 12 bln 100
Jumlah kasus non
pidana yang diberikan
bantuan hukum dan
pendampingan hukum
29 kasus 0 15 kasus 15 kasus 100 14 kasus 14 kasus 100
Prosentase
peningkatan sistem
pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
100% 0 100% 100% 100 100% 100% 100
404.01.20.03 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
Terselenggaranya
verifikasi RKA, DPA,
SKTL dan DPPA OPD
8 keg 0 4 keg 4 keg 100 4 keg 4 keg 100
404.01.20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 20
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
404.01.20.11 Penanganan Sengketa Hukum Fasilitasi penyelesaian
sengketa hukum
29 kasus 0 15 kasus 15 kasus 100 14 kasus 14 kasus 100
404.01.20.27 Monitoring, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan
Terlaksananya rapat
koordinasi Lembaga
Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap
12 keg 0 6 keg 6 keg 100 6 keg 6 keg 100
Audit ISO 9001:2008 11 SKPD 0 5 SKPD 5 SKPD 100 6 SKPD 6 SKPD 100
Ketaatan pelaksanaan
SPM sesuai Perbup
No.98 Tahun 2012 (%
terhadap target yg
ditetapkan SPM)
100% 0 100% 100% 100 100% 100% 100
404.01.23.02 Survey Kepuasan Pelayanan
Publik
Terlaksananya
penerapan Sistem
Manajemen Mutu ISO
9001:2015 dan Survey
Kepuasan Masyarakat
(SKM) OPD
penyelenggara
pelayanan publik
11 perangkat daerah 0 5 perangkat
daerah
5 perangkat
daerah
100 6 perangkat
daerah
6 perangkat
daerah
100
401.01.25 Program Peningkatan
Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
Jumlah asosiasi
lembaga kerjasama
antar pemerintah
daerah yang diikuti
7 keg 0 3 keg 3 keg 100 4 keg 4 keg 100
401.01.25.01 Fasilitasi/pembentukan
kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik
Terfasilitasinya
kerjasama antar
daerah
7 keg 0 3 keg 3 keg 100 4 keg 4 keg 100
Prosentase peraturan
perundang-undangan
yang disahkan
80% 0 80% 80% 100 0 0 0
Perda SOTK dan
Perbup Tupoksi dan
Uraian Tugas
10 dok 0 10 dok 10 dok 100 0 0 0
404.01.23 Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
404.01.26 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 21
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
404.01.26.01 Koordinasi kerjasama
permasalahan peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi dalam
rangka penyusunan
perda.
60 keg 0 30 keg 30 keg 100 30 keg 30 keg 100
404.01.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya lomba
kadarkum,
penyuluhan hukum,
dan sosialisasi perda
38 keg 0 19 keg 19 keg 100 19 keg 19 keg 100
404.01.26.05 Publikasi peraturan perundang-
undangan
Tercetaknya
Himpunan Lembaran
Daerah, Himpunan
Berita Daerah dan
Himpunan Peraturan
Pusat, terlaksananya
pertemuan Petugas
JDI Hukum
2.600 eksemplar 0 1.300
eksemplar
1.300
eksemplar
100 1.300
eksemplar
1.300
eksemplar
100
404.01.26.12 Penyusunan Buku Sistem
Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa
Tersusunnya Perbup
Sistem Prosedur
Pengadaan
Barang/Jasa dan
Cetak Buku
200 buku 0 100 buku 100 buku 100 100 buku 100 buku 100
404.01.26.16 Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap
peraturan perundang-
undangan yang baru, lebih
tinggi dan keserasian antar
peraturan peundang-undangan
daerah
Terlaksananya
pendampingan rapat di
DPRD dan harmonisasi
penyusunan produk
dan sinkronisasi
peraturan
96 kali 0 48 kali 48 kali 100 48 kali 48 kali 100
404.01.26.18 Fasilitasi Pelaksanaan PATEN Terfasilitasinya
pelaksanaan PATEN
48 kec 0 24 kec 24 kec 100 24 kec 24 kec 100
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 22
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
404.01.26.21 Up dating Data analisis Jabatan Terlaksananya
evaluasi dan Up Dating
Data Analisis Jabatan
20 dok 0 10 dok 10 dok 100 10 dok 10 dok 100
404.01.26.23 Public Hearing
Raperda/Raperbub.
Pelaksanaan Public
Hearing
15 kali 0 6 kali 6 kali 100 9 kali 9 kali 100
404.01.26.25 Penyempurnaan perumusan
standar kompetensi manajerial
Tersusunnya perbup
perumusan standar
kompetensi manajerial
OPD
20 perbup 0 10 perbup 10 perbup 100 10 perbup 10 perbup 100
404.01.26.26 Pelaksanaan evaluasi dan up
dating data ABK
Terlaksananya
evaluasi & up dating
data ABK
25 dok 0 15 dok 15 dok 100 10 dok 10 dok 100
404.01.26.27 Penyusunan evaluasi jabatan Tersusunnya dokumen
evaluasi jabatan
melalui pendampingan
40 dok 0 0 0 0 40 dok 40 dok 100
404.01.26.29 Sosialisasi Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di
Desa
Tersosialisasikannya
Pengadaan
Barang/Jasa di Desa
8 keg 0 4 keg 4 keg 100 4 keg 4 keg 100
404.01.26.30 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Terlaksananya bimtek
peraturan Perundang-
undangan Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah
500 org 0 250 org 250 org 100 250 org 250 org 100
404.01.26.31 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan
dan Penyelesaian Sanggah
Pengadaan Barang/Jasa
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
penyelesaian sanggah
pengadaan
barang/jasa
100 kali 0 50 kali 50 kali 100 50 kali 50 kali 100
404.01.26.34 Pembentukan Budaya Kerja di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap
Terpilihnya role model
budaya kerja dan role
play OPD
2 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 23
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
404.01.26.35 Penyusunan E-Katalog Lokal
Kabupaten Cilacap
Tersusunnya e-katalog
lokal Kabupaten
Cilacap
1 keg 0 0 0 0 1 keg 1 keg 100
404.01.26.36 Penyusunan Nomenklatur dan
uraian tugas jabatan
Terlaksananya
Penyusunan
Nomenklatur dan
uraian tugas jabatan
30 dok 0 0 0 0 30 dok 30 dok 100
404.01.26.37 Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan bidang
kelembagaan
Terlaksananya monev
pelaksanaan tupoksi
OPD dan monev e-
Anjab
55 unit kerja 0 55 unit kerja 55 unit kerja 100 55 unit kerja 55 unit
kerja
100
Dokumen LPPD,
EKPPD dan LKPJ
10 dok 0 10 dok 10 dok 100 2 dok 2 dok 100
Dokumen Standar
Pelayanan Publik
(SPM, SP, SOP)
15 dok 0 15 dok 15 dok 100 3 dok 3 dok 100
Indeks Kepuasan
Masyarakat (% IKM)
82% 0 82% 78% 95,72 82% 82% 100
404.03.21.01 Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
Terlaksananya rapat
koordinasi bidang
pelayanan publik, dan
fasilitasi keikutsertaan
dalam kompetisi
inovasi pelayanan
publik
2 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 1 keg 100
404.03.21.11 Koordinasi penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah
Tersusunnya Buku
LPPD dan EKPPD
Tahun 2017
2 dok 0 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100
404.03.21.12 Koordinasi penyusunan laporan
Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ)
Tersusunnya Buku
LKPJ Tahun 2017
3 dok 0 2 dok 2 dok 100 1 dok 1 dok 100
404.03.21.21 Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pelayanan publik
Terlaksananya monev
dokumen dan
penilaian kinerja
pelayanan publik
53 unit kerja 0 53 unit kerja 53 unit kerja 100 53 53 100
404.03.21 Program perencanaan
pembangunan daerah
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 24
Target RealisasiTingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian (%)
Realisasi Target
Kinerja Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun n-3
Target Program
/ Kegiatan
Renja SKPD
Tahun 2018
(Tahun
Berjalan/
Tahun n-1)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017
(tahun lalu/n-2)KODE
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) /
Kegiatan (output)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Program /
Kegiatan Renstra SKPD
s/d Tahun 2018 (Tahun
berjalan / n-1)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra Setda)
Tahun 2022
404.03.21.31 Penyusunan Renja dan Renstra Tersusunnya dokumen
perencanaan
pembangunan Setda
2 dok 0 0 0 0 2 dok 2 dok 100
404.03.21.32 Pengembangan sistem aplikasi
penyusunan Renja dan
Evaluasi Renja Setda
Tersusunnya Renja
dan Evaluasi Renja
Setda
1 aplikasi 0 1 aplikasi 1 aplikasi 100 1 aplikasi 1 aplikasi 100
404.04.17 Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Dokumen Laporan
keuangan dan Laporan
mutasi barang
4 dok 0 2 dok 2 dok 100 2 dok 2 dok 100
404.04.17.20 Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD Setda
6 keg 0 3 keg 3 keg 100 3 keg 3 keg 100
404.04.17.22 Pembinaan Pengurus Barang
Milik Daerah
Tersedianya Laporan
Mutasi Barang SKPD
Setda
6 keg 0 3 keg 3 keg 100 3 keg 3 keg 100
404.04.17.41 Bimbingan Teknis Pengelola
Keuangan
Terlaksananya laporan
keuangan bulanan
Setda
4 keg 0 2 keg 2 keg 100 2 keg 2 keg 100
401.03.18 Program Pembinaan dan
fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/ Kota
Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan
2 dok 0 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100
401.03.18.06 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan APBD
tersusunnya data-data
pengendalian kegiatan
pembangunan
bersumber APBD Kab.
Cilacap
2 dok 0 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal 25
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.26
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pada hakekatnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang
ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap setiap tahun adalah untuk
mendukung peningkatan pelayanan Setda baik dalam lingkup internal
(SKPD) maupun eksternal (masyarakat dan pihak-pihak terkait).
Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja pelayanan sesuai rencana
strategis (Renstra) Setda Kabupaten Cilacap, dapat dikemukakan
gambaran pencapaian kinerja pelayanan Setda sebagaimana dapat dilihat
dalam tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah (tabel
2.2) sebagai berikut :
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Ketersediaan administrasi
perkantoran setiap bulan
12 12 12 12 12 12 12 12 Bagian Umum
2 Persentase ketersediaan sarana
dan prasarana sesuai
kebutuhan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Umum
3 Persentase tingkat displin
pegawai yang sesuai ketentuan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Umum
4 Persentase pegawai Setda yang
mengikuti diklat/bimtek/
seminar dan sejenisnya
7,00 13,00 15,00 15,00 7,00 13,00 15,00 15,00 Bagian Umum
5 Persentase kegiatan Renja yang
sesuai dengan Renstra
95 100 100 100 95 100 100 100 Bagian Administrasi
Pembangunan
6 Persentase kebutuhan Kepala
Daerah yang terlayani sesuai
standar
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Umum
7 Persentase kinerja SKPD di
bidang pembangunan sesuai
dengan target fisik yang
direncanakan
99,2 100 100 100 99,2 100 100 100 Bagian Administrasi
Pembangunan
8 Persentase produk hukum yang
dipublikasikan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Hukum
9 Persentase ketersediaan
koordinasi bidang hukum
sesuai kebutuhan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Hukum
10 Persentase penyerapan APBD 90,36 85,00 85,00 85,00 90,36 85,00 85,00 85,00 Bagian Administrasi
Pembangunan
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Kabupaten Cilacap
No. Indikator Catatan AnalisisIKK (PP-
6/'08)
SPM/
Standar
Nasional
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.27
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
No. Indikator Catatan AnalisisIKK (PP-
6/'08)
SPM/
Standar
Nasional
11 Persentase OPD memiliki RKA
dan DPA sesuai dengan
dokumen RKPD dan APBD
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Administrasi
Pembangunan
12 Persentase realisasi penyaluran
hibah infrastruktur terhadap
rekomendasi
68 85 85 85 68 85 85 85 Bagian Administrasi
Pembangunan
13 Persentase Perangkat Daerah
dan unit pelayanan publik yang
memiliki standar pelayanan,
standar operasional prosedur
dan inovasi pelayanan publik
36 58 73 82 36 58 73 82 Bagian Organisasi
14 Persentase perangkat daerah/
unit kerja yang telah
menetapkan jabatan ASN
sesuai ANJAB, ABK, EVJAB
dan standar kompetensi
jabatan
50 60 70 80 50 60 70 80 Bagian Organisasi
15 Persentase Perangkat Daerah
dan unit pelayanan publik yang
melaksanakan SKM
55 65 75 85 55 65 75 85 Bagian Organisasi
16 Persentase ketersediaan
koordinasi bidang organisasi
sesuai kebutuhan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Organisasi
17 Persentase perangkat daerah
yang melaporkan capaian
kinerja tepat waktu
42 50 55 57,5 42 50 55 57,5 Bagian Organisasi
18 Persentase indikator kinerja
program pada roadmap
reformasi birokrasi yang
tercapai
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Organisasi
19 Persentase perangkat daerah
dengan SOTK yang sesuai
peraturan perundangan-
undangan yang berlaku
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Organisasi
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.28
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
No. Indikator Catatan AnalisisIKK (PP-
6/'08)
SPM/
Standar
Nasional
20 Persentase ketersediaan
koordinasi bidang Kesra sesuai
kebutuhan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Kesra
21 Persentase perolehan prestasi
bidang Kesra
6,25 9,4 9,4 9,4 6,25 9,4 9,4 9,4 Bagian Kesra
22 Persentase proposal hibah
sosial dan keagamaan yang
ditindaklanjuti
80 80 80 80 80 80 80 80 Bagian Kesra
23 Jumlah naskah kerjasama
yang diterbitkan
21 4 5 5 21 4 5 5 Bagian Pemerintahan
dan OTDA
24 Persentase tertib administrasi
kewilayahan yang sesuai
dengan ketentuan
n/a 12,5 25 37,5 n/a 12,5 25 37,5 Bagian Pemerintahan
dan OTDA
25 Persentase ketersediaan
koordinasi bidang
pemerintahan sesuai
kebutuhan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Pemerintahan
dan OTDA
26 Persentase Kontribusi BUMD
terhadap PAD
4,48 5 5 5 4 5 5 5 Bagian Perekonomian
27 Persentase ketersediaan
koordinasi bidang
Perekonomian sesuai
kebutuhan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Perekonomian
28 Persentase pengadaan barang
dan jasa yang melalui Unit
Layanan Pengadaan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Layanan
Pengadaan
29 Persentase ketersediaan
koordinasi bidang pengadaan
barang dan jasa sesuai
kebutuhan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Layanan
Pengadaan
30 Persentase penyerapan
anggaran Setda
88 85 85 85 88 85 85 85 Bagian Keuangan dan
Aset
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.29
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
No. Indikator Catatan AnalisisIKK (PP-
6/'08)
SPM/
Standar
Nasional
31 Persentase aset Setda dalam
kondisi baik
99,7 100 100 100 99,7 100 100 100 Bagian Keuangan dan
Aset
32 Persentase naskah kehumasan
yang diterbitkan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Humas dan
Protokol
33 Persentase pelayanan pejabat
sesuai kebutuhan
100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian Humas dan
Protokol
34 Nilai EKPPD 2,5
(tinggi)
2,6
(tinggi)
2,6
(tinggi)
2,7
(tinggi)
2,5 (tinggi) 2,6 (tinggi) 2,6
(tinggi)
2,7
(tinggi)
Setda (Bagian
Pemerintahan dan
Otda)
35 Tingkat keselarasan kebijakan
daerah dengan peraturan
perundangan-undangan
n/a 90,00 90,00 95,00 n/a 90 90,00 95,00 Setda
36 Nilai AKIP Setda 52,00 55,00 57,00 60,00 52 55 57,00 60,00 Setda (Bagian
Organisasi)
37 Nilai rata-rata SKM Setda 78,49 78,00 79,00 80,00 78,49 78 79,00 80,00 Setda (Bagian
Organisasi)
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.30
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.31
Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan Setda selama 3 (tiga)
tahun terakhir (2015, 2016 dan 2017) dapat dijelaskan hal-hal sebagai
berikut :
1. Capaian kinerja penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan
umum dari target 130.000 m2 hanya tercapai 110.045 m2. Hal
tersebut dikarenakan salah satu kegiatan pengadaan tanah belum
dapat dilaksanakan yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan
JLSS dan pengadaan tanah untuk pembangunan bendung Cikawung
yang belum dapat dilaksanakan pembayarannya dikarenakan pada
tahun 2015 tahapannya baru sampai pengukuran dan inventarisasi.
Hal ini mempengaruhi capaian target luasan tanah yang digunakan
untuk kepentingan umum tidak mencapai 100 %.
2. Capaian kinerja jumlah desa yang tertib administrasi dari target 67
desa hanya 24 desa yang tercapai. Hal tersebut dikarenakan
kegiatan yang direncanakan meliputi 65 desa namun dikarenakan
keterbatasan anggaran yang ada maka kegiatan tersebut baru dapat
dilaksanakan sebanyak 24 desa. Kegiatan langsung dilaksanakan di
desa yang bersangkutan dengan melakukan pembinaan dan cross
check terhadap administrasi pertanahan desa meliputi letter c desa,
pencatatan peralihan/jual beli tanah. Kegiatan tersebut dalam
rangka mewujudkan tertib administrasi dibidang pertanahan.
3. Capaian kinerja rasio investasi dan modal kerja pada sektor
pertanian dari target 10,92 hanya tercapai 5,94. Hal tersebut
dikarenakan pihak perbankan sebagai pemberi kredit bagi petani
mempunyai pandangan bahwa resiko pemberian kredit pada sektor
pertanian masih cukup tinggi, pada sisi lain para petani tidak
memiliki agunan yang cukup sebagaimana dipersyaratkan pihak
bank.
4. Capaian kinerja ketaatan pelaksanaan SPM sesuai Perbup No. 85
Tahun 2014 dari target 90 % hanya tercapai 85,62 %. Hal ini
dikarenakan ada beberapa indikator dalam SPM (perumahan,
kesehatan, KB dan KS, perhubungan) tidak tercapai 100% sesuai
target.
5. Capaian kinerja prosentase peraturan perundang-undangan yang
disahkan, sosialisasi dan penegakan dari target 88,87 % hanya
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 32
tercapai 50,47 %. Hal ini dikarenakan ada beberapa perda yang
masuk dalam prolegda tidak terealisasi mengingat adanya
perubahan regulasi dan/atau peraturan perundangan yang menjadi
dasar dalam penyusunan perda dimaksud belum ditetapkan.
6. Capaian kinerja jumlah lembaga ekonomi pedesaan (KUD,LUEP,dsb)
dari target 568 hanya tercapai 417. Hal ini dikarenakan pendirian
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai lembaga ekonomi di
pedesaan ternyata masih banyak menemui kendala khususnya
ketidakadaan SDM yang mumpuni, selain masih adanya
ketidaktahuan SDM Desa tentang potensi ekonomi yang dapat
dikembangkan di desa seperti Pasar Desa, Pertanian, Peternakan dll.
7. Capaian kinerja cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa
pelaku usaha di bidang industri hasil tembakau dari target 175
hanya tercapai 165. Hal ini dikarenakan selain jumlah industri hasil
tembakau (pabrik rokok) di Kabupaten Cilacap sangat jauh
berkurang juga semakin sadarnya industri rokok menggunakan pita
cukai yang resmi.
8. Capaian kinerja laju inflasi dari target 5,18 poin tercapai 2,63 poin.
Hal ini menunjukan hal yang positif, karena kenaikan harga barang
hanya naik 2,63 % dari tahun sebelumnya, sehingga harga barang
masih sangat terjangkau oleh masyarakat. Hal ini karena semakin
baiknya kerja Koordinasi dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah
(TPID) Kabupaten Cilacap dalam upaya menekan tingkat inflasi yang
ada di Cilacap.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Permasalahan/tantangan yang menjadi isu strategis dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada hakekatnya
tidak terlepas dari isu strategis yang menjadi permasalahan pokok
Kabupaten Cilacap sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap
Tahun 2017-2022 (Peraturan Daerah Nomor 94 Tahun 2018), yang
meliputi 9 (sembilan) isu strategis daerah selama lima tahun ke depan,
sebagai berikut :
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 33
a. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (Rendahnya rata-
rata lama sekolah, tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak,
rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian
penduduk). Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya kasus
kematian ibu dan bayi, gizi stunting, HIV AIDS, TB, dan kualitas
sarana prasarana kesehatan dasar dan lanjutan,
Tingginya kasus kekerasan gender disebabkan oleh masih kurangnya
pendapatan perempuan, rata-rata sekolah pada perempuan yang
masih relatif kurang. Pengendalian penduduk masih menjadi
permasalahan dilihat dari tingginya unmetneed, kesertaan KB aktif
pada metode MKJP.
b. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan,
kolaboratif, demokratis, efisien, efektif dan akuntabel. Hal ini dapat
dilihat belum optimalnya nilai akuntabilitas, masih ditemukan ASN
yang tidak disiplin, masih terjadinya temuan inspektorat dalam
pelakasanaan pembangunan.
c. Belum optimalnya pengembangan perekonomian dan inovasi daerah.
Masih terjadinya usaha mikro yang belum dibina, koperasi tidak sehat
masih tinggi, belum optimalnya pengelolaan inovasi pada ekonomi
kreatif.
d. Masih tingginya angka Kemiskinan dan Pengangguran, terutama
terkait dengan :
1) Masih tingginya angka pengangguran dan kesesuaian ketrampilan
pencari kerja (Pencaker) tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan
yang tersedia dalam bidang industri.
2) Angka kemiskinan Kabupaten Cilacap tahun 2016 masih lebih
besar daripada rata-rata kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah;
e. Belum optimalnya kapasitas fiskal dalam pembangunan daerah.
Kabupaten Cilacap berdasarkan struktur Pendapatan dapat dilihat
bahwa kemampuan keuangan masih bergantung pada dana
perimbangan (DAU dan DAK).
f. Masih ditemukannya kasus penyakit masyarakat. Angka kriminilitas
masih ditemukan, kasus pencurian, penggunaan minuman keras dan
narkoba.
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 34
g. Belum optimalnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah
(jalan, jembatan, sumberdaya air, transportasi, perumahan
pemukiman dan ruang terbuka hijau.
h. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya
alam. Masih ditemukannya pencemaran air, udara, dan lahan kritis.
Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
sampah dengn Metode 3 R (reduse, reuse, dan recycle ).
i. Belum optimalnya pengelolaan pembangunan berbasis kebencanaan.
Kabupaten Cilacap memiliki bencana yang cukup lengkap, sampai
dengan tahun 2016 telah disusun rencana penanggulangan bencana
dan mitigasi bencana (masih ditemukannya bangunan bangunan di
daerah rawan bencana).
Sedangkan isu strategis yang dihadapi Sekretariat Daerah tahun 2017-
2022 antara lain :
1. Belum optimalnya kualitas kebijakan daerah
2. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan kebijakan daerah
3. Belum optimalnya kinerja pelayanan Setda
Berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana telah diuraikan di atas,
maka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 diarahkan untuk
bersinergi dalam mengatasi permasalahan pokok yang ada guna
mendukung terwujudnya visi – misi Kabupaten Cilacap.
Berdasarkan isu-isu strategis sebagaimana telah diuraikan di atas,
maka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 diarahkan untuk
bersinergi dalam mengatasi permasalahan pokok yang ada guna
mendukung terwujudnya visi – misi Kabupaten Cilacap.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap
Tahun 2019 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupetan Cilacap
Tahun 2017-2022 sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 150
Tahun 2018. Terkait dengan hal tersebut, maka RKPD Tahun 2019
menjadi pedoman bagi seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun
2019.
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 35
Berpijak dari kondisi tersebut, maka dalam penyusunan Rencana
Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 perlu konsistensi agar
seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat selaras dan
sinergis dengan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2019. Hal
tersebut tidak terlepas dari upaya untuk membangun sistem
perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, selaras, terpadu
dan berkesinambungan antar seluruh dokumen perencanaan
pembangunan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD/Renstra SKPD dan
RKPD/ Renja SKPD setiap tahunnya.
Secara lengkap hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat
dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :
OPD : Sekretariat Daerah
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kabupaten
Cilacap
Ketersediaan
administrasi
perkantoran setiap
bulan
12.00 bulan 9.937.520.000 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Kabupaten
Cilacap
Ketersediaan
administrasi
perkantoran setiap
bulan
12.00 bulan 9.717.198.300 Bagian Umum
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya perangko,
materai dan benda pos
lainnya
12.00 bulan 77.500.000 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya perangko,
materai dan benda pos
lainnya
12.00 bulan 44.000.000 Bagian Umum
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Kabupaten
Cilacap
Terbayarnya tagihan
telepon, listrik dan air,
koran majalah
12.00 bulan 1.752.520.000 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Kabupaten
Cilacap
Terbayarnya tagihan,
telepon, listrik, air,
surat kabar & majalah
12.00 bulan 1.393.200.000 Bagian Umum
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Kabupaten
Cilacap
Terpenuhinya
kebutuhan alat tulis
kantor
12.00 bulan 330.000.000 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
12.00 bulan 140.000.000 Bagian Umum
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Kabupaten
Cilacap
Terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
12.00 bulan 300.000.000 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12.00 bulan 270.000.000 Bagian Umum
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor untuk kegiatan
: Hari Jadi, HUT RI,
Open House, Pasar
Murah, Acara-acara
kegiatan Pemda,
Upacara-upacara
peringatan dan
sejenisnya serta
pemenuhan acara
lainnya sesuai
kebijakan pimpinan
1 keg Hari
Jadi, 1 keg
HUT RI, 1
keg Pasar
Murah,
kegiatan
upacara
peringatan
hari besar
nasional dan
agama, serta
acara lainnya
sesuai
kebijakan
pimpinan
1.952.500.000 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya peralatan
dan perlengkapan
kantor
12.00 bulan 1.800.000.000 Bagian Umum
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Kabupaten
Cilacap
Tercukupinya
kebutuhan makan
minum harian, rapat,
tamu dan akomodasi
tamu
12.00 bulan 2.715.000.000 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya makanan
minuman harian,
rapat, tamu dan
akomodasi tamu
12.00 bulan 2.270.328.500 Bagian Umum
Rancangan Awal RKPD
No.
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Cilacap
Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.36
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Kabupaten
Cilacap
Terwujudnya
kelancaran perjalanan
dinas pegawai
12.00 bulan 2.750.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi
dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya Rapat-
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
12.00 bulan 3.799.669.800 Bagian Umum
Pendataan dan penataan
dokumen/ arsip daerah
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya data dan
tata kelola arsip
Sekretariat Daerah
Kab. Cilacap
1.00 kegiatan 60.000.000 Pendataan dan penataan
dokumen/ arsip daerah
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya data dan
tata kelola arsip
Sekretariat Daerah
Kab. Cilacap
1.00 kegiatan - Bagian Umum
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kabupaten
Cilacap
Persentase
ketersediaan sarana
dan prasarana sesuai
kebutuhan
100.00 % 2.200.000.000 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Kabupaten
Cilacap
Persentase
ketersediaan sarana
dan prasarana sesuai
kebutuhan
100.00 % 2.000.000.000 Bagian Umum
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
12.00 bulan 2.200.000.000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kabupaten
Cilacap
Terpeliharanya
kendaraan dinas /
operasional
12.00 bulan 2.000.000.000 Bagian Umum
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Kabupaten
Cilacap
Persentase tingkat
displin pegawai yang
sesuai ketentuan
100.00 % 122.000.000 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Kabupaten
Cilacap
Persentase tingkat
displin pegawai yang
sesuai ketentuan
100.00 % 132.500.000 Bagian Umum
Pengadaan Pakaian
Khusus
Hari-Hari Tertentu
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya pakaian
dinas Setda
250.00 stel 100.000.000 Pengadaan Pakaian
Khusus
Hari-Hari Tertentu
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya pakaian
lurik/batik Setda
225.00 stel 112.500.000 Bagian Umum
Up Dating Data Simpeg
dan
Absensi Pegawai Setda
Kabupaten
Cilacap
Ter-update-nya data
simpeg dan absensi
pegawai Setda
12.00 bulan 22.000.000 Up Dating Data Simpeg
dan
Absensi Pegawai Setda
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya rakor
Updating data simpeg
dan absensi pegawai
Setda
20.00 org, 2
keg
20.000.000 Bagian Umum
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kabupaten
Cilacap
Persentase pegawai
Setda yang
mengikuti
diklat/bimtek/
seminar dan
sejenisnya
15.00 % 120.000.000 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kabupaten
Cilacap
Persentase pegawai
Setda yang mengikuti
diklat/bimtek/
seminar dan
sejenisnya
15.00 % 150.000.000 Bagian Umum
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pengiriman pegawai
mengikuti diklat teknis
fungsional/ Bimtek/
workshop/ seminar
12.00 bulan 60.000.000 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Kabupaten
Cilacap
Terkirimnya peserta
diklat teknis
fungsional/ bimtek/
workshop/ seminar
10.00 orang 50.000.000 Bagian Umum
Pembinaan Olahraga di
Lingkungan Setda Kab
Cilacap
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pembinaan Olahraga
di Lingkungan Setda
Kab Cilacap
156 kegiatan 60.000.000 Pembinaan Olahraga di
Lingkungan Setda Kab
Cilacap
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pembinaan Olahraga
di Lingkungan Setda
Kab Cilacap
12.00 bulan 100.000.000 Bagian Umum
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.37
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program Perencanaan
dan pelaporan kinerja
Kabupaten
Cilacap
Persentase kegiatan
Renja yang sesuai
dengan Renstra
100.00 % 20.000.000 Program Perencanaan
dan pelaporan kinerja
Kabupaten
Cilacap
Persentase kegiatan
Renja yang sesuai
dengan Renstra
100.00 % 10.000.000 Bagian
Administrasi
Pembangunan
Penyusunan Renja
Perangkat Daerah
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya Renja
Setda
1.00
dokumen
20.000.000 Penyusunan Renja
Perangkat Daerah
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya Rencana
Kerja Setda 2020
1.00
dokumen
10.000.000 Bagian
Administrasi
Pembangunan
Kabupaten
Cilacap
Persentase
kebutuhan Kepala
Daerah yang
terlayani sesuai
standar
100.00 % Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala
Daerah
Kabupaten
Cilacap
Persentase
kebutuhan Kepala
Daerah yang
terlayani sesuai
standar
100.00 % Bagian Umum
Persentase kinerja
SKPD di bidang
pembangunan sesuai
dengan target fisik
yang direncanakan
100.00 % Persentase kinerja
SKPD di bidang
pembangunan sesuai
dengan target fisik
yang direncanakan
100.00 % Bagian
Administrasi
Pembangunan
Pelayanan Administrasi
Kepala Daerah
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
operasional
pelaksanaan tugas
dan kegiatan Kepala
Daerah
12.00 bulan 2.500.000.000 Pelayanan Administrasi
Kepala Daerah
Kabupaten
Cilacap
Terpenuhinya
kebutuhan kepala
daerah yang sesuai
standar
12.00 bulan 2.000.000.000 Bagian Umum
Pelayanan Administrasi
Wakil Kepala Daerah
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
operasional
pelaksanaan tugas
dan kegiatan Wakil
Kepala Daerah
12.00 bulan 1.450.000.000 Pelayanan Administrasi
Wakil Kepala Daerah
Kabupaten
Cilacap
Terpenuhinya
kebutuhan wakil
kepala daerah yang
sesuai standar
12.00 bulan 1.500.000.000 Bagian Umum
Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang
Pembangunan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pembinaan dan
koordinasi perangkat
daerah di bidang
Pembangunan
12.00 bulan 80.000.000 Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang
Pembangunan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pembinaan dan
koordinasi perangkat
daerah di bidang
Pembangunan
12.00 bulan 28.180.000 Bagian
Administrasi
Pembangunan
Penyusunan Telaahan
Kebijakan Bupati Oleh Staf
Ahli
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya telahaan
staf ahli sesuai bidang
tugasnya
3 telaahan 330.000.000 Penyusunan Telaahan
Kebijakan Bupati Oleh Staf
Ahli
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya Telaahan
Kebijakan Bupati
dalam bentuk Kajian
Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik,
Bidang Ekonomi,
Keuangan dan
Pembangunan, Bidang
Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia
9 telaahan 300.000.000 Bagian Umum
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala
Daerah
3.828.180.000 4.360.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.38
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
Kabupaten
Cilacap
Persentase produk
hukum yang
dipublikasikan
100.00 % Program Penataan
Peraturan Perundang-
Undangan
Kabupaten
Cilacap
Persentase produk
hukum yang
dipublikasikan
100.00 %
Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
hukum sesuai
kebutuhan
100.00 % Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
hukum sesuai
kebutuhan
100.00 %
Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi dalam
rangka penyusunan
perda.
20 kali 136.500.000 Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi dalam
rangka penyusunan
perda.
6 kegiatan 10.000.000 Bagian Hukum
Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya lomba
kadarkum,
penyuluhan hukum,
dan sosialisasi perda
15 kegiatan 350.000.000 Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya lomba
kadarkum,
penyuluhan hukum,
dan sosialisasi perda
15 kegiatan 324.140.000 Bagian Hukum
Kajian Peraturan
Perundang-Undangan
Daerah Terhadap
Peraturan Perundang-
Undangan Baru, Lebih
Tinggi dan Kesesuaian
Antar Peraturan Perundang-
Undangan Daerah
Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan
55 kegiatan 92.000.000 Kajian Peraturan
Perundang-Undangan
Daerah Terhadap
Peraturan Perundang-
Undangan Baru, Lebih
Tinggi dan Kesesuaian
Antar Peraturan Perundang-
Undangan Daerah
Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Harmonisasi dan
sinkronisasi produk-
produk hukum daerah
46 kali 100.000.000 Bagian Hukum
Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kabupaten
Cilacap
Tercetaknya
Himpunan Lembaran
Daerah, Himpunan
Berita Daerah dan
Himpunan Peraturan
Pusat
1300.00
eksemplar
95.000.000 Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kabupaten
Cilacap
Tercetaknya
Himpunan Lembaran
Daerah, Himpunan
Berita Daerah dan
Himpunan Peraturan
Pusat
1250 buku 74.845.200 Bagian Hukum
Public Hearing
Raperda/Raperbup
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya public
hearing
8 kegiatan 150.000.000 Public Hearing
Raperda/Raperbup
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
kegiatan public
hearing
8 kegiatan 117.000.000 Bagian Hukum
Rapat koordinasi hukum Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya rakor
hukum, penilaian
Kab/Kota peduli HAM
& desiminasi
12 kegiatan 145.000.000 Rapat koordinasi hukum Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya rakor
hukum, penilaian
Kab/Kota peduli HAM
& desiminasi
12 kegiatan 124.100.000 Bagian Hukum
1.218.500.000 Bagian Hukum 950.085.200
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.39
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Penanganan Sengketa
Hukum
Kabupaten
Cilacap
Fasilitasi penyelesaian
sengketa hukum dan
pemberian bantuan
hukum bagi
masyarakat miskin
14 perkara 250.000.000 Penanganan Sengketa
Hukum
Kabupaten
Cilacap
Fasilitasi penyelesaian
sengketa hukum dan
pemberian bantuan
hukum bagi
masyarakat miskin
14 perkara 200.000.000 Bagian Hukum
Program Percepatan
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Kabupaten
Cilacap
Persentase Perangkat
Daerah dan unit
pelayanan publik
yang memiliki
standar pelayanan,
standar operasional
prosedur dan inovasi
pelayanan publik
73.00 % Program Percepatan
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Kabupaten
Cilacap
Persentase Perangkat
Daerah dan unit
pelayanan publik
yang memiliki
standar pelayanan,
standar operasional
prosedur dan inovasi
pelayanan publik
65.00 %
Persentase perangkat
daerah/ unit kerja
yang telah
menetapkan jabatan
ASN sesuai ANJAB,
ABK, EVJAB dan
standar kompetensi
jabatan
70.00 % Persentase perangkat
daerah/ unit kerja
yang telah
menetapkan jabatan
ASN sesuai ANJAB,
ABK, EVJAB dan
standar kompetensi
jabatan
70.00 %
Persentase Perangkat
Daerah dan unit
pelayanan publik
yang melaksanakan
SKM
75.00 % Persentase Perangkat
Daerah dan unit
pelayanan publik
yang melaksanakan
SKM
100.00 %
Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
organisasi sesuai
kebutuhan
100.00 % Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
organisasi sesuai
kebutuhan
100.00 %
Persentase perangkat
daerah yang
melaporkan capaian
kinerja tepat waktu
55.00 % Persentase perangkat
daerah yang
melaporkan capaian
kinerja tepat waktu
55.00 %
Bagian
Organisasi
1.251.050.000 2.283.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.40
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Persentase indikator
kinerja program pada
roadmap reformasi
birokrasi yang
tercapai
100.00 %
Persentase perangkat
daerah dengan SOTK
yang sesuai peraturan
perundang-undangan
yang berlaku
100.00 %
Penyusunan Nomenklatur
dan uraian tugas jabatan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Penyusunan
Nomenklatur dan
uraian tugas jabatan
10.00
dokumen
50.000.000 Penyusunan Nomenklatur
dan uraian tugas jabatan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Penyusunan
Nomenklatur dan
uraian tugas jabatan
10.00
dokumen
- Bagian
Organisasi
Evaluasi Organisasi dan
Tata Kerja
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Evaluasi Organisasi
dan Tata Kerja
10.00
dokumen
200.000.000 Evaluasi Organisasi dan
Tata Kerja
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Evaluasi Organisasi
Perangkat Daerah di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Cilacap yang sesuai
dengan aturan
perundang-undangan
yang berlaku
5.00 OPD, 1
Perda, 5
Perbup
90.000.000 Bagian
Organisasi
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan bidang
kelembagaan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
bidang kelembagaan
55.00
perangkat
daerah/ unit
kerja
105.000.000 Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan bidang
kelembagaan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
bidang kelembagaan
55.00
perangkat
daerah/ unit
kerja
- Bagian
Organisasi
Penyusunan Evaluasi
Jabatan
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya dokumen
Evaluasi Jabatan
melalui pendampingan
25.00
dokumen
140.000.000 Penyusunan Evaluasi
Jabatan
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya dokumen
Evaluasi Jabatan
melalui pendampingan
25.00
dokumen
110.000.000 Bagian
Organisasi
Pelaksanaan evaluasi dan
pemutakhiran data ABK
Kabupaten
Cilacap
Pelaksanaan evaluasi
dan pemutakhiran
data ABK
15.00
dokumen
85.000.000 Pelaksanaan evaluasi dan
pemutakhiran data ABK
Kabupaten
Cilacap
Pelaksanaan evaluasi
dan pemutakhiran
data ABK
15.00
dokumen
- Bagian
Organisasi
Bagian
Organisasi
1.251.050.000 2.283.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.41
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Penyusunan perumusan
Standar Kompetensi
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya Perbup
perumusan Standar
Kompetensi Jabatan
ASN
20.00
perbup, 20
OPD
115.000.000 Penyusunan perumusan
Standar Kompetensi
Kabupaten
Cilacap
Terlaksana Workshop
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
serta tersusunnya
Dokumen Perumusan
Standar Kompetensi
Jabatan Perangkat
Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
20.00 OPD,
20 Dokumen
Perumusan
SKJ
105.000.000 Bagian
Organisasi
Pengembangan e- ANJAB Kabupaten
Cilacap
Tersedianya aplikasi
Evaluasi Jabatan dan
Standar Kompetensi
Manajerial beserta
pelatihannya
1.00 aplikasi 125.000.000 Pengembangan e- ANJAB Kabupaten
Cilacap
Tersedianya aplikasi
Evaluasi Jabatan dan
Standar Kompetensi
Manajerial beserta
pelatihannya
1.00 aplikasi - Bagian
Organisasi
Pemutakhiran Data
Analisis
Jabatan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
evaluasi dan
pemutakhiran Data
Analisis Jabatan, ABK
dan Nomenklatur
Jabatan
15.00
dokumen
105.000.000 Pemutakhiran Data
Analisis
Jabatan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Evaluasi dan
Pemutakhiran Data
Analisis Jabatan,
Analisis Beban Kerja
dan Nomenklatur
Jabatan pada
Perangkat Daerah di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
15.00
dokumen
90.000.000 Bagian
Organisasi
Pengembangan partisipasi
unit penyelenggara dalam
peningkatan kualitas
pelayanan publik
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
fasilitasi penyusunan
standar pelayanan,
SOP, dan
keikutsertaan
kompetisi inovasi
pelayanan publik
70.00
Perangkat
Daerah/ Unit
Kerja
580.000.000 Pengembangan partisipasi
unit penyelenggara dalam
peningkatan kualitas
pelayanan publik
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
fasilitasi penyusunan
standar pelayanan,
SOP, dan
keikutsertaan
kompetisi inovasi
pelayanan publik
70.00
Perangkat
Daerah/ Unit
Kerja
415.000.000 Bagian
Organisasi
Tersusunnya laporan
hasil Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Pemerintah Kabupaten
Cilacap setiap tahun
melalui aplikasi SKM
53.00
Perangkat
Daerah/ Unit
Kerja
Bagian
Organisasi
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.42
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Terlaksananya
penilaian,
pemeringkatan kinerja
penyeleggaraan
pelayanan publik
setiap tahun
39.00 PD/
unit kerja
Terlaksananya
penilaian,
pemeringkatan kinerja
penyeleggaraan
pelayanan publik
setiap tahun
39.00 PD/
unit kerja
Bagian
Organisasi
Terlaksannya monev
kinerja
penyelenggaraan
pelayanan publik
setiap tahun
53.00 PD/
unit kerja
Terlaksannya monev
kinerja
penyelenggaraan
pelayanan publik
setiap tahun
55.00 PD/
unit kerja
Bagian
Organisasi
Terlaksananya
pendampingan
pelaksanaan
sertifikasi, audit
surveilance dan audit
renewal sistem
manajemen mutu ISO
7.00
Perangkat
Daerah/ Unit
Kerja
Terlaksananya
pendampingan
pelaksanaan
sertifikasi, audit
surveilance dan audit
renewal sistem
manajemen mutu ISO
9001:2015 pada
perangkat daerah/
unit kerja
penyelenggara layanan
publik
7.00
Perangkat
Daerah/ Unit
Kerja
Bagian
Organisasi
Penyusunan Laporan Hasil
Capaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya laporan
hasil Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
10.00 dok,
55 OPD
40.000.000 Bagian
Organisasi
Penyusunan Laporan Hasil
Capaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya laporan
hasil capaian SPM
Pemerintah Kabupaten
Cilacap setiap tahun
6.00
perangkat
daerah/ unit
kerja
50.000.000 Penyusunan Laporan Hasil
Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM)
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya laporan
hasil capaian SPM
Pemerintah Kabupaten
Cilacap setiap tahun
6.00
perangkat
daerah/ unit
kerja
- Bagian
Organisasi
Penguatan Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya Monev
capaian kinerja dan
tersusunnya laporan
kinerja melalui
aplikasi e- SAKIP
55.00 OPD 388.000.000 Penguatan Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya bintek
penyusunan LKjIP dan
Dokkin
55.00 OPD/
Unit Kerja
272.910.000 Bagian
Organisasi
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.43
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Tersusunnya LKjIP
dan Dokumen
Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah dan
Pemerintah Kabupaten
Cilacap setiap tahun
2.00
dokumen
Terlaksananya rakor
monev pengukuran
capaian kinerja dan
Tersusunya laporan
capaian kinerja
bulanan OPD dan
Pemkab melalui
aplikasi esakip
4.00 rakor,
12 lap
Bagian
Organisasi
Terselenggaranya
Bimtek Penyusunan
LKjIP dan Dokumen
Kinerja Perangkat
Daerah
55.00
perangkat
daerah/ unit
kerja
Terlaksananya pra
evaluasi SAKIP
1.00 kegiatan Bagian
Organisasi
Terlaksannya
pendampingan
penyusunan LKjIP
2019 dan Dokkin 2019
Pemkab dan OPD
2.00 kegiatan Bagian
Organisasi
Tersusunnya LKjIP
2019 dan Dokkin 2020
Pemkab,
koreksi/verifikasi
LKjIP 2019 dan Dokkin
2020 OPD
2.00
dokumen
Pemkab, 110
dokumen
OPD
Bagian
Organisasi
Pengembangan Roadmap
Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
implementasi
Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten
Cilacap, peningkatan
kapasitas RB, monev
RB
55 OPD, 1
keg
100.000.000 Pengembangan Roadmap
Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pengukuran capaian
RB melalui rakor RB
Pemkab Cilacap
4.00 kegiatan 39.660.000 Bagian
Organisasi
Pengembangan Budaya
Kerja
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pengembangan
budaya kerja
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
1.00 kegiatan 60.000.000 Pengembangan Budaya
Kerja
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pembinaan Kelompok
Budaya Kerja (KBK)
5.00
OPD/Unit
Kerja/
Kelompok
Budaya Kerja
28.480.000 Bagian
Organisasi
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.44
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Penyusunan dan Evaluasi
Pedoman Tata Naskah
Dinas dan Pakaian Dinas
Kabupaten
Cilacap
Tersusun dan
terlaksananya
Evaluasi Pedoman
Tata Naskah Dinas
dan Pakaian Dinas Di
Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
2.00
dokumen
40.000.000 Penyusunan dan Evaluasi
Pedoman Tata Naskah
Dinas dan Pakaian Dinas
Kabupaten
Cilacap
Tersusun dan
terlaksananya Evaluasi
Pedoman Tata Naskah
Dinas dan Pakaian
Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
2.00
dokumen
- Bagian
Organisasi
Penyusunan Pedoman Pola
Hubungan Kerja
Kabupaten
Cilacap
Tersusun dan
terlaksananya evaluasi
pola hubungan kerja
Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
1.00
dokumen
50.000.000 Penyusunan Pedoman Pola
Hubungan Kerja
Kabupaten
Cilacap
Tersusun dan
terlaksananya evaluasi
pola hubungan kerja
Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
1.00
dokumen
- Bagian
Organisasi
Pembinaan dan Koordinasi
peningkatan bidang
organisasi
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pembinaan bidang
organisasi, tatalaksana
dan kinerja pemda
12.00 bulan 90.000.000 Pembinaan dan Koordinasi
peningkatan bidang
organisasi
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pembinaan bidang
organisasi, tatalaksana
dan kinerja pemda
12.00 bulan 60.000.000 Bagian
Organisasi
Program Peningkatan
Kualitas Pengadaan
Barang dan Jasa
Kabupaten
Cilacap
Persentase
pengadaan barang
dan jasa yang melalui
Unit Layanan
Pengadaan
100.00 % Program Peningkatan
Kualitas Pengadaan
Barang dan Jasa
Kabupaten
Cilacap
Persentase
pengadaan barang
dan jasa yang melalui
Unit Layanan
Pengadaan
100.00 %
Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
pengadaan barang
dan jasa sesuai
kebutuhan
100.00 % Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
pengadaan barang
dan jasa sesuai
kebutuhan
100.00 %
Pengelolaan Unit Layanan
Pengadaan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pengadaan
Barang/Jasa secara
elektronik
12.00 bulan 2.250.000.000 Pengelolaan Unit Layanan
Pengadaan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pengadaan
barang/jasa secara
elektronik di
lingkungan Pemkab
Cilacap.
12.00 bulan 1.772.000.000 Bagian Layanan
Pengadaan
Pembinaan dan Pelatihan
Sumber Daya Manusia
Dalam Rangka Sertifikasi
Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
Peningkatan Kapasitas
SDM dalam rangka
Pelaksanaan APBD
Kabupaten Cilacap
10.00 orang 50.000.000 Pembinaan dan Pelatihan
Sumber Daya Manusia
Dalam Rangka Sertifikasi
Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
Tersertifikasinya SDM
dalam bidang
Pengadaan
Barang/Jasa
10.00 orang 50.000.000 Bagian Layanan
Pengadaan
Pengelolaan Sistem
Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP)
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pelatihan SIRUP
2.00 kegiatan 50.000.000 Pengelolaan Sistem
Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP)
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pelatihan Sirup &
Pengumuman
Pengadaan
1.00 tahun 35.000.000 Bagian Layanan
Pengadaan
2.177.000.000 Bagian
Layanan
Pengadaan
2.785.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.45
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Penyusunan Buku Sistem
Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya perbup
sistem prosedur
pengadaan
barang/jasa dan cetak
buku
100.00 buku 30.000.000 Penyusunan Buku Sistem
Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya perbup
sistem prosedur
pengadaan
barang/jasa dan cetak
buku
100.00 buku 22.500.000 Bagian Layanan
Pengadaan
Penyusunan E-Katalog
Lokal Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya E-
Katalog Lokal di
Kabupaten Cilacap
1.00 Kegiatan 100.000.000 Penyusunan E-Katalog
Lokal Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya E-
Katalog Lokal di
Kabupaten Cilacap
1.00 Kegiatan 67.500.000 Bagian Layanan
Pengadaan
Monitoring, Evaluasi
Pelaporan dan
Penyelesaian Sanggah
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
Terselesaikannya
Permasalahan
Pengadaan
Barang/Jasa di
Kabupaten Cilacap
50.00
Kegiatan
30.000.000 Monitoring, Evaluasi
Pelaporan dan
Penyelesaian Sanggah
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan
Penyelesaian Sanggah
Pengadaan
Barang/Jasa
25.00
kali
10.000.000 Bagian Layanan
Pengadaan
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
Tersosialisasinya
Peraturan Pengadaan
Barang/Jasa
250.00 orang 75.000.000 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
Tersosialisasikannya
Peraturan Pengadaan
Barang/Jasa
250.00 orang 50.000.000 Bagian Layanan
Pengadaan
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Bagian Layanan
Pengadaan
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya sarana
prasarana untuk
Proses Pengadaan
Barang/Jasa
1.00 Paket 100.000.000 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Bagian Layanan
Pengadaan
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya sarana
prasarana untuk
Proses Pengadaan
Barang/Jasa
1.00 unit 100.000.000 Bagian Layanan
Pengadaan
Pembinaan dan koordinasi
peningkatan bidang
pengadaan barang dan jasa
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananaya
Koordinasi di bidang
Pengadaan Barang
dan Jasa
12.00 Bulan 50.000.000 Pembinaan dan koordinasi
peningkatan bidang
pengadaan barang dan jasa
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pembinaan dan
Koordinasi di Bidang
Pengadaan Barang dan
Jasa
8.00 kegiatan 20.000.000 Bagian Layanan
Pengadaan
Sosialisasi Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di
Desa
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
sosialisasi tata cara
pengadaan
barang/jasa di desa
4.00 kegiatan 50.000.000 Sosialisasi Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di
Desa
Kabupaten
Cilacap
Tersosialisasikannya
peraturan pengadaan
barang/jasa di desa
1.00 kegiatan 50.000.000 Bagian Layanan
Pengadaan
Program Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten
Cilacap
Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
Kesra sesuai
kebutuhan
100.00 % Program Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten
Cilacap
Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
Kesra sesuai
kebutuhan
100.00 %
Persentase perolehan
prestasi bidang Kesra
9.40 % Persentase perolehan
prestasi bidang Kesra
9.40 %
Persentase proposal
hibah sosial dan
keagamaan yang
ditindaklanjuti
80.00 % Persentase proposal
hibah sosial dan
keagamaan yang
ditindaklanjuti
80.00 %
3.511.374.000 Bagian Kesra 3.852.366.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.46
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Penyelenggaraan
Musabaqoh Tilawatil
Quran (MTQ) Umum dan
Pelajar
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya MTQ
Umum mdan Pelajar
Tingkat Kabupaten
dan P[engiriman MTQ
Umum dan Pelajar
Tingkat Propinsi
2.00 Kegiatan 316.800.000 Penyelenggaraan
Musabaqoh Tilawatil
Quran (MTQ) Umum dan
Pelajar
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Musabaqoh Tilawatil
Quran (MTQ) umum
dan Pelajar Tingkat
Kabupaten dan
Pengiriman MHQ, Juz
Amma, MTQ umum
dan Pelajar Tingkat
Propinsi
6.00 Kegiatan 223.300.000 Bagian Kesra
Penyelenggaraan
Musabaqoh Hafdzil Quran (
MHQ )
Kabupaten
Cilacap
Terlaksanya Kegiatan
MHQ
1.00 Kegiatan 85.000.000 Penyelenggaraan
Musabaqoh Hafdzil Quran (
MHQ )
Kabupaten
Cilacap
Terlaksanya Kegiatan
MHQ
1.00 Kegiatan - Bagian Kesra
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan (bansos)
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Monitoring Hibah dan
Bansos
12.00 Bulan 50.000.000 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan (bansos)
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Monitoring Hibah dan
Bansos
13.00 keg, 12
bln
10.000.000 Bagian Kesra
Pemberian penghargaaan
bagi masyarakat
berprestasi
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pemberian
Penghargaan bagi
Masyarakat
Berprestasi
86.00 Orang 132.000.000 Pemberian penghargaaan
bagi masyarakat
berprestasi
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pemberian
Penghargaan bagi
Masyarakat
Berprestasi
86.00 Orang - Bagian Kesra
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan beragama
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
Kegiatan Amaliyah
Romadhon, Festifal
Bedug dan Doa Akhir
Tahun H
3.00 Kegiatan 240.900.000 Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan beragama
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
Kegiatan Amaliyah
Romadhon, Festifal
Bedug dan Doa Akhir
Tahun H
3.00 Kegiatan 187.300.000 Bagian Kesra
Peningkatan rasa
solidaritas dan ikatan
sosial dikalangan
masyarakat
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Kegiatan Peringatan
Hari Besar Nasional
dan Daerah di
Kabupaten Cilacap
5.00 Kegiatan 203.500.000 Peningkatan rasa
solidaritas dan ikatan
sosial dikalangan
masyarakat
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Kegiatan Peringatan
Hari Besar Nasional di
Kabupaten Cilacap
6.00 Kegiatan 159.350.000 Bagian Kesra
Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
kegiatan Peringatan
Hari Jadi ke 163 Kab
Cilacap dan
Peringatan HUT RI ke-
74 Tahun 2019
2.00 Kegiatan 550.000.000 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
kegiatan Peringatan
Hari Jadi ke 163 Kab
Cilacap dan Peringatan
HUT RI ke-74 Tahun
2019
2.00 Kegiatan 845.000.000 Bagian Kesra
Peringatan Hari-hari Besar
Keagamaan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
kegiatan Pengajian
Akbar, Isra Mi'raj,
Tahun Baru Hijriyah,
Maulud Nabi dan Doa
Akhir Tahun
5.00 Kegiatan 324.500.000 Peringatan Hari-hari Besar
Keagamaan
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
Peringatan Hari Besar
Keagamaan Maulud
Nabi, Tahun Baru
Hijriyah, Nuzulul
Quran, Isra Miraj dan
Pengajian Akbar
5.00 Kegiatan 227.100.000 Bagian Kesra
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.47
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Penyelenggaraan Ibadah
Haji
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
kegiatan Transportasi
Haji, Silaturahmi,
Pelepasan dan Biaya
BPIH
4.00 Kegiatan 1.222.166.000 Penyelenggaraan Ibadah
Haji
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya BPIH
TPHD/TKHD,
Pelepasan Haji,
Transportasi Haji dan
Silaturahmi Haji
4.00 Kegiatan 1.311.324.000 Bagian Kesra
Pengiriman Peserta Pekan
Olahraga dan Seni Antar
Perbatasan
Kabupaten
Cilacap
Terkirimnya
Peserta/Atlit pada
Kegiatan Pekan
Olahraga Antar
Perbatasan
1.00 Kegiatan 550.000.000 Pengiriman Peserta Pekan
Olahraga dan Seni Antar
Perbatasan
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
Pekan Olahraga antar
Perbatasan
1.00 Kegiatan 486.250.000 Bagian Kesra
Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pembinaan dan
Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
12.00 Bulan 82.500.000 Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pembinaan dan
Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
12.00 Bulan 10.000.000 Bagian Kesra
Pengiriman dan fasilitasi
perpindahan serta
penempatan transmigran
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pengiriman calon
transmigran ke
wilayah transmigrasi
10.00 kepala
keluarga
95.000.000 Pengiriman dan fasilitasi
perpindahan serta
penempatan transmigran
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pengiriman calon
transmigran ke
wilayah transmigrasi
5.00 kepala
keluarga
51.750.000 Bagian Kesra
Kabupaten
Cilacap
Jumlah naskah
kerjasama yang
diterbitkan
5.00
dokumen
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Cilacap
Jumlah naskah
kerjasama yang
diterbitkan
5.00
dokumen
Persentase tertib
administrasi
kewilayahan yang
sesuai dengan
ketentuan
25.00 % Persentase tertib
administrasi
kewilayahan yang
sesuai dengan
ketentuan
25.00 %
Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
pemerintahan sesuai
kebutuhan
100.00 % Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
pemerintahan sesuai
kebutuhan
100.00 %
Survey dan pemetaan Kabupaten
Cilacap
Teridentifikasinya
nama rupabumi di
wilayah Kabupaten
Cilacap
75.00 % 55.000.000 Survey dan pemetaan Kabupaten
Cilacap
Teridentifikasinya
nama rupabumi di
wilayah Kabupaten
Cilacap
75.00 % 49.000.000 Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Penetapan dan penegasan
batas wilayah
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
penetapan dan
penegasan batas
wilayah kec, kel / desa
3.00
kecamatan
100.000.000 Penetapan dan penegasan
batas wilayah
Kabupaten
Cilacap
Tertatanya Batas
Wilayah
3.00
kecamatan, 1
dok
46.000.000 Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Fasilitasi pembentukan
kecamatan baru
Kabupaten
Cilacap
Terfasilitasinya
pembentukan
kecamatan baru
1.00
kecamatan
55.000.000 Fasilitasi pembentukan
kecamatan baru
Kabupaten
Cilacap
Terfasilitasinya
pembentukan
kecamatan baru
1.00
kecamatan, 1
dok
41.000.000 Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Perawatan dan
Pembangunan Pilar Batas
Wilayah
Kabupaten
Cilacap
Terpeliharanya dan
terbangunnya pilar
batas wilayah
5.00 pilar 100.000.000 Perawatan dan
Pembangunan Pilar Batas
Wilayah
Kabupaten
Cilacap
Terpeliharanya dan
terbangunnya pilar
batas wilayah
5.00 pilar - Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
738.500.000 Program Peningkatan dan
Pengembangan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
1.355.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.48
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Penyusunan kajian
penataan daerah
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya kajian
penataan daerah
1.00
dokumen
100.000.000 Penyusunan kajian
penataan daerah
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya kajian
penataan daerah
1.00
dokumen
- Bagian
Pemerintahan
dan OTDAPenerimaan kunjungan
kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga
pemerintah non
departemen/ luar negeri
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
penerimaan
kunjungan kerja
pejabat negara /
departemen / lembaga
pemerintah
non departemen / luar
negeri
10.00
kegiatan
40.000.000 Penerimaan kunjungan
kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga
pemerintah non
departemen/ luar negeri
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
penerimaan
kunjungan kerja
pejabat negara /
departemen / lembaga
pemerintah
non departemen / luar
negeri
10.00
kegiatan
- Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
pembinaan aparat
pemerintah daerah di
kecamatan
15.00
wilayah
195.000.000 Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
pembinaan aparat
pemerintah daerah di
kecamatan
15.00
kecamatan
218.000.000 Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Monitoring, evaluasi,
pengendalian dan
pelaporan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya rapat
koordinasi Lembaga
Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap
6.00 kegiatan 105.000.000 Monitoring, evaluasi,
pengendalian dan
pelaporan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya Rapat
Koordinasi Lembaga
Perangkat Daerah
4.00 kegiatan
100 orang 1
hari dan 2
kegiatan 120
orang 1 hari
100.000.000 Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Kabupaten
Cilacap
Terfasilitasinya
pelaksanaan pilpres
dan pemilu legislatif
2.00 kegiatan 100.000.000 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
fasilitasi, monitoring
dan pelaporan
penyelenggaraan
Pemilihan Umum
1.00 kegiatan 73.500.000 Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Fasilitasi Pelaksanaan
PATEN
Kabupaten
Cilacap
Terfasilitasinya
pelaksanaan PATEN
24.00
kecamatan
75.000.000 Fasilitasi Pelaksanaan
PATEN
Kabupaten
Cilacap
Terfasilitasinya
pelaksanaan
pelayanan administrasi
terpadu kecamatan
24.00
kecamatan
13.000.000 Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Kordinasi penyusunan
Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya Buku
LPPD dan EKPPD
Tahun 2018
1.00
dokumen
115.000.000 Kordinasi penyusunan
Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya LKPJ,
LPPD dan EKPPD
Tahun 2018
3.00
dokumen
167.000.000 Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Kordinasi penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya Buku
LKPJ Tahun 2018
1.00
dokumen
115.000.000 Kordinasi penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya Buku
LKPJ Tahun 2018
1.00
dokumen
- Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.49
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Fasilitasi/ Pembentukan
kerjasama antar daerah
dalam penyediaan
pelayanan publik
Kabupaten
Cilacap
Terfasilitasinya
kerjasama antar
daerah
5.00 kegiatan 70.000.000 Fasilitasi/ Pembentukan
kerjasama antar daerah
dalam penyediaan
pelayanan publik
Kabupaten
Cilacap
Terfasilitasinya
kerjasama daerah dan
terselenggaranya rakor
kerja sama daerah
5.00 kegiatan
TKKSD dan 1
Rakor Kerja
sama
31.000.000 Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Rakor Kerjasama Daerah Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya rapat
koordinasi kerjasama
daerah
1.00 kegiatan 80.000.000 Rakor Kerjasama Daerah Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya rapat
koordinasi kerjasama
daerah
1.00 kegiatan - Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Penyusunan kajian potensi
kerjasama daerah
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya kajian
potensi kerjasama
daerah
1.00
dokumen
50.000.000 Penyusunan kajian potensi
kerjasama daerah
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya kajian
potensi kerjasama
daerah
1.00
dokumen
- Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
Kabupaten
Cilacap
Persentase
Kontribusi
BUMD terhadap PAD
4.53 % Kabupaten
Cilacap
Persentase
Kontribusi
BUMD terhadap PAD
4.53 %
Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
Perekonomian sesuai
kebutuhan
100.00 % Persentase
ketersediaan
koordinasi bidang
Perekonomian sesuai
kebutuhan
100.00 %
Fasilitasi Tim Pengendalian
Inflasi Daerah
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Seminar dan Capacity
building Tim
Pengendali Inflasi
Daerah (TPID) Kab
Cilacap
1 kali
seminar, 125
orang
175.000.000 Fasilitasi Tim Pengendalian
Inflasi Daerah
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya seminar
dan capacity building
Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID)
Kabupaten Cilacap
2.00 kegiatan 117.550.000 Bagian
Perekonomian
Pengembangan potensi
unggulan daerah
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
Pameran Potensi
Unggulan Daerah
Kabupaten Cilacap
1.00 Kegiatan 100.000.000 Pengembangan potensi
unggulan daerah
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
Pameran Potensi
Unggulan Daerah
1.00 Kegiatan 567.499.000 Bagian
Perekonomian
Fasilitasi Pasar Murah Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
kegiatan Pasar Murah
yang diikuti oleh
Instansi Pemerintah,
BUMN,BUMD dan
Perusahaan Swasta
di Kabupaten Cilacap
25.00
Kegiatan
150.000.000 Fasilitasi Pasar Murah Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
kegiatan pasar murah
yang diikuti oleh
instansi pemerintah,
BUMN, BUMD dan
perusahaan swasta di
Kabupaten Cilacap
24.00 pasar
murah
kecamatan
dan 1 pasar
murah
kabupaten
120.000.000 Bagian
Perekonomian
Program Peningkatan dan
Pengembangan
Perekonomian Daerah
1.550.000.000 Bagian
Perekonomian
1.475.105.400 Program Peningkatan dan
Pengembangan
Perekonomian Daerah
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.50
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Pengawasan Peredaran
Barang dan Jasa di Bidang
Pupuk, Pestisida dan LPG
Bersubsidi
Kabupaten
Cilacap
Terbina dan
Terawasinya
Penyaluran/Peredara
n Barang dan Jasa di
Bidang Pupuk,
Pestisida dan LPG
Bersubsidi
Pembinaan
bagi 200
Orang
distributor/p
engecer
pupuk dan
340 orang
agen/pangka
lan LPG dan
monitoring
di 24
Kecamatan
150.000.000 Pengawasan Peredaran
Barang dan Jasa di Bidang
Pupuk, Pestisida dan LPG
Bersubsidi
Kabupaten
Cilacap
Terbina dan
terawasinya
penyaluran peredaran
pupuk, pestisida dan
barang pokok penting
lainnya di Wilayah
Kabupaten Cilacap.
200.00 org
distributor/p
engecer,340
orang
agen/pangka
lan, 24
Kecamatan,
12 bln
111.500.000 Bagian
Perekonomian
Kajian Kebijakan
penanaman modal
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya kajian
tentang Analisi Potensi
dan Kelayakan
Penananam Modal
Daerah kepada
seluruh BUMD
Kabupaten Cilacap
5 kajian 400.000.000 Kajian Kebijakan
penanaman modal
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya kajian
tentang Analisis
Potensi dan kelayakan
Penanamana Modal
Daerah kepada
seluruh BUMD
Kabupaten Cilacap.
4.00
dokumen
266.180.000 Bagian
Perekonomian
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Kinerja BUMD
Kabupaten
Cilacap
Terpantau dan
Terbinanya BUMD
6 BUMD
sebanyak 3
kali
150.000.000 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Kinerja BUMD
Kabupaten
Cilacap
Terpantau dan
terbinanya Badan
Usaha Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten
Cilacap serta
terlaksananya Fit and
Propertest Direksi
Badan Usaha Milik
Daerah yang habis
masa jabatannya
6.00 BUMD,
3 kegiatan fit
and
propertest
Direksi
PDAM dan
KIC
64.000.000 Bagian
Perekonomian
Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang
Ekonomi
Kabupaten
Cilacap
Terlaksanannya
Koordinasi bidang
ekonomi
12.00 Bulan 100.000.000 Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang
Ekonomi
Kabupaten
Cilacap
Terlaksanannya
Koordinasi bidang
ekonomi
12.00 bulan,
12
kegiatan,25
org
24.676.400 Bagian
Perekonomian
Sosialisasi dukungan
informasi penyediaan
permodalan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pemberian informasi
Akses Permodalan dan
Pemanfaatan Layanan
perbankkan bagi
usaha kecil dan
menengah
3 distrik @
80 orang
75.000.000 Sosialisasi dukungan
informasi penyediaan
permodalan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pemberian informasi
akses permodalan
melalui program KUR
2.00
kegiatan, 200
orang
48.000.000 Bagian
Perekonomian
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.51
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Pengembangan kebijakan
dan program peningkatan
ekonomi lokal
Kabupaten
Cilacap
Terpantau dan
Terbinanya Lembaga
Ekonomi di
Masyarakat,
Penyaluran Ekonomi
Lokal Masyarakat,
Lembaga Keuangan
Mikro (LKM) Badan
Kredit Desa (BKD)
110 orang 100.000.000 Pengembangan kebijakan
dan program peningkatan
ekonomi lokal
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pembinaan lembaga
ekonomi di
masyarakat, Lembaga
Keuangan Mikro
(LKM), Badan Kredit
Desa (BKD)
19.00 BKD, 1
dokumen
perlengkapan
perijinan
LKM
78.200.000 Bagian
Perekonomian
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan DBHCHT
Kabupaten
Cilacap
Monitoring dan
Pelaporan
Pelaksanaan kegiatan
dari Dana Bagi Hasil
Cukai dan Hasil
Tembakau (DBHCHT)
dan Pengawasan
Barang Kena
Cukai/cukai ilegal di
Kabupaten Cilacap
50 orang
rakor
DBHHT, 300
orang pelaku
usaha
tembakau
150.000.000 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan DBHCHT
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
monitoring dan
pelaporan pelaksanaan
kegiatan
pemberantasan barang
kena cukai ilegal di
Kabupaten Cilacap
24.00
Kecamatan,
12 bln
77.500.000 Bagian
Perekonomian
Program Pengelolaan
Keuangan dan Aset Setda
Kabupaten
Cilacap
Persentase
penyerapan anggaran
Setda
85.00 % Program Pengelolaan
Keuangan dan Aset Setda
Kabupaten
Cilacap
Persentase
penyerapan anggaran
Setda
85.00 %
Persentase aset Setda
dalam kondisi baik
100.00 % Persentase aset Setda
dalam kondisi baik
100.00 %
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Kabupaten
Cilacap
Terbayarnya Premi
barang Milik Daerah
12.00 Bulan 100.000.000 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Kabupaten
Cilacap
Terbayarnya Premi
Asuransi Kendaraan
roda empat milik
Pemda Kabupaten
Cilacap
14.00
kendaraan
90.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Kabupaten
Cilacap
Terbayarnya
Honorarium PNS dan
Non PNS
12.00 Bulan 1.100.000.000 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Kabupaten
Cilacap
Terbayarnya belanja
jasa administrasi
keuangan
12.00 Bulan 1.042.309.600 Bagian
Keuangan dan
Aset
Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
instalasi listrik
bangunan kantor
1.00 Paket 50.000.000 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
instalasi listrik
bangunan kantor
1.00 Paket 50.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Pengendalian Administrasi
Keuangan Daerah (SKPD
Setda)
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya software
aplikasi SPJ untuk
mendukung
kelancaran pelaporan
1 aplikasi 50.000.000 Pengendalian Administrasi
Keuangan Daerah (SKPD
Setda)
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya Laporan
Realisasi Belanja
masing-masing bagian
sebagai pengendali
kegiatan
12.00 bulan 45.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Bagian
Keuangan dan
Aset
5.118.209.600 4.434.900.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.52
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Kabupaten
Cilacap
Tercukupinya
kebutuhan
perlengkapan gedung
kantor
12.00 Bulan 434.500.000 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Kabupaten
Cilacap
Tercukupinya
Perlengkapan Gedung
Kantor
4.00 paket 320.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Pengadaan Lambang
Negara (Bendera dan Lios)
Kabupaten
Cilacap
Pengadaan Lambang
Negara (Bendera dan
Lios ) Setda kabupaten
Cilacap
12.00 Bulan 45.000.000 Pengadaan Lambang
Negara (Bendera dan Lios)
Kabupaten
Cilacap
Tercukupnya Sarana
Prasarana Aparatur
513.00 m2
Bendera Lios,
35 bh
Bendera
Merah Putih
Kecil
45.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya dan
tercukupinya sarana
dan prasarana kantor
yang memadai dan
siap pakai
12.00 Bulan 185.900.000 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.00 paket 235.900.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Kabupaten
Cilacap
Terpeliharannya
gedung kantor
12.00 Bulan 957.000.000 Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pemeliharaan Gedung
Kantor
12.00 Bulan 870.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan gedung
kantor
Kabupaten
Cilacap
Terpeliharannya
Gedung kantor dan
Peralatan Kantor
12.00 Bulan 715.000.000 Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan gedung
kantor
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pemeliharaan
Peralatan Gedung
Kantor
12.00 Bulan 650.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Rehabilitasi sedang/ berat
gedung kantor
Kabupaten
Cilacap
Tercukupinya sarana
dan prasarana gedung
kantor yang
representatif
12.00 Bulan 550.000.000 Rehabilitasi sedang/ berat
gedung kantor
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
rehabilitasi
Rehabilitasi
Sedang/Berat Gedung
Kantor di lingkungan
Setda Kabupaten
Cilacap
3.00 paket 1.600.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Pembinaan dan koordinasi
peningkatan bidang
keuangan dan aset
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pembinaan dan
koordinasi bidang
keuangan dan aset
12.00 Bulan 45.000.000 Pembinaan dan koordinasi
peningkatan bidang
keuangan dan aset
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pembinaan dan
koordinasi Bidang
Keuangan dan Aset
7.00 kali 45.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Setda
Kabupaten
Cilacap
Tersediannya laporan
keuangan akhir tahun
SKPD Setda
12.00 Bulan 25.000.000 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
Setda
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya Laporan
Keuangan Akhir Tahun
dan Bintek
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD Setda
2.00 kegiatan 25.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Pembinaan Pengurus
Barang Milik Daerah
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya laporan
mutasi barang SKPD
Setda
30 orang, 3
kegiatan
27.500.000 Pembinaan Pengurus
Barang Milik Daerah
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Pembinaan Pengurus
Barang Milik Daerah
3.00 kegiatan 18.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.53
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Keuangan
Bulanan Setda
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Laporan Keuangan
Bulanan Setda
12.00 Bulan 50.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Keuangan
Bulanan Setda
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya Laporan
Realisasi Belanja
masing-masing bagian
sebagai pengendali
kegiatan
12.00 Bulan 50.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Bimbingan Teknis
Pengelola Keuangan
Kabupaten
Cilacap
Meningkatan SDM 80 orang 100.000.000 Bimbingan Teknis
Pengelola Keuangan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya Bimtek
Pengelola Administrasi
Keuangan
80 orang 32.000.000 Bagian
Keuangan dan
Aset
Program Kehumasan dan
Keprotokolan
Kabupaten
Cilacap
Persentase naskah
kehumasan yang
diterbitkan
100.00 % Program Kehumasan dan
Keprotokolan
Kabupaten
Cilacap
Persentase naskah
kehumasan yang
diterbitkan
100.00 %
Persentase pelayanan
pejabat sesuai
kebutuhan
100.00 % Persentase pelayanan
pejabat sesuai
kebutuhan
100.00 %
Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya layanan
informasi berita
Pemkab melalui
website Humas
1.00 kegiatan 100.000.000 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya layanan
informasi berita
Pemkab melalui
website Humas
1.00 tahun 50.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Pembinaan dan
Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan
Informasi
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
Rakor Kehumasan
tingkat Kabupaten
Cilacap
2 kegiatan,
120 orang
130.000.000 Pembinaan dan
Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan
Informasi
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
Rakor Kehumasan
tingkat Kabupaten
Cilacap
2 kegiatan,
120 orang
- Bagian Humas
dan Protokol
Pengadaan Alat Studio dan
Komunikasi
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya 1 set alat
dokumentasi
1.00 kegiatan 100.000.000 Pengadaan Alat Studio dan
Komunikasi
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya alat
dokumentasi
1.00 set alat
dokumentasi
100.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Pembinaan Keprotokolan Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya Rakor
Keprotokolan
1 kegiatan,
60 org
70.000.000 Pembinaan Keprotokolan Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya Rakor
Keprotokolan
1.00
kegiatan, 60
orang
12.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Pendataan dan penataan
dokumentasi daerah
Kabupaten
Cilacap
Terwujudnya data dan
tata kelola arsip
kehumasan secara
digital
1.00 kegiatan 75.000.000 Pendataan dan penataan
dokumentasi daerah
Kabupaten
Cilacap
Terwujudnya data dan
tata kelola arsip
kehumasan secara
digital
1.00 kegiatan - Bagian Humas
dan Protokol
Bimbingan Teknis
Keprotokolan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Bimtek Keprotokolan
50.00 orang 125.000.000 Bimbingan Teknis
Keprotokolan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
Bimtek Keprotokolan
50.00 orang,
2 hari
35.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya PSL 20.00 stel 80.000.000 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya PSL 20.00 stel - Bagian Humas
dan Protokol
1.486.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
2.585.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.54
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Pembinaan Aparatur
Perangkat Daerah
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pembinaan bagi
aparatur kehumasan
1.00 kegiatan 75.000.000 Pembinaan Aparatur
Perangkat Daerah
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pembinaan bagi
aparatur kehumasan
1.00 kegiatan - Bagian Humas
dan Protokol
Pembinaan dan Koordinasi
peningkatan Bidang
Kehumasan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pembinaan dan
koordinasi bidang
kehumasan
12.00 bulan 100.000.000 Pembinaan dan Koordinasi
peningkatan Bidang
Kehumasan
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pembinaan dan
koordinasi bidang
kehumasan
12.00 bulan 10.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Pelayanan penerima tamu
Bupati/Wabup dan
penyusunan naskah
sambutan
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya naskah
sambutan Bupati,
Wabup dan Sekda
840 naskah
sambutan
75.000.000 Pelayanan penerima tamu
Bupati/Wabup dan
penyusunan naskah
sambutan
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya naskah
sambutan Bupati,
Wabup dan Sekda
1.00 tahun 77.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Kabupaten
Cilacap
Tercetaknya buku
kumpulan sambutan
Bupati Cilacap
900 buku 120.000.000 Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Kabupaten
Cilacap
Tercetaknya buku
kumpulan sambutan
Bupati Cilacap
950.00 buku 68.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Kabupaten
Cilacap
Terpublikasinya
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintah daerah
12.00
Kegiatan
175.000.000 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Kabupaten
Cilacap
Terpublikasinya
kegiatan
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
12.00 bulan 163.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Penyebarluasan informasi
dan publikasi kegiatan hari
besar dan nasional lainnya
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya bahan
publikasi indoor
berupa baliho dan
spanduk
60.00 unit 100.000.000 Penyebarluasan informasi
dan publikasi kegiatan hari
besar dan nasional lainnya
Kabupaten
Cilacap
Tersedianya bahan-
bahan publikasi indoor
berupa baliho dan
spanduk
1.00 tahun, 2
jenis
50.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Analisis media
dan informasi
Kabupaten
Cilacap
Meningkatnya kualitas
pengelolaan analisis
media dan informasi
1.00 kegiatan 120.000.000 Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Analisis media
dan informasi
Kabupaten
Cilacap
Meningkatnya kualitas
pengelolaan analisis
media dan informasi
1.00 kegiatan - Bagian Humas
dan Protokol
Pembuatan Kalender
Pemkab
Kabupaten
Cilacap
Tercetaknya Kalender
Pemkab
1.00 kegiatan 75.000.000 Pembuatan Kalender
Pemkab
Kabupaten
Cilacap
Tercetaknya Kalender
Pemkab
1.00 kegiatan - Bagian Humas
dan Protokol
Media Gathering Kabupaten
Cilacap
Meningkatnya
kemitraan dengan
media
1.00 kegiatan 150.000.000 Media Gathering Kabupaten
Cilacap
Meningkatnya
kemitraan dengan
media
1.00 kegiatan - Bagian Humas
dan Protokol
Fasilitasi Kunjungan Kerja
tamu Gubernur/ Presiden/
Pusat
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pengamanan
kunjungan kerja tamu
Gubernur/ Presiden/
Pusat
12.00 bulan 200.000.000 Fasilitasi Kunjungan Kerja
tamu Gubernur/ Presiden/
Pusat
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pengamanan
kunjungan kerja tamu
Gubernur/ Presiden/
Pusat
12.00
kegiatan
92.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.55
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Peningkatan kapasitas
tenaga keamanan dan
penerima tamu Bupati
Kabupaten
Cilacap
Meningkatnya
kapasitas tenaga
keamanan dan
penerima tamu bupati
26 orang, 12
bulan
715.000.000 Peningkatan kapasitas
tenaga keamanan dan
penerima tamu Bupati
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
peningkatan kapasitas
tenaga keamanan dan
penerima tamu bupati
1.00 tahun 829.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten
Cilacap
Persentase
penyerapan APBD
85.00 % Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten
Cilacap
Persentase
penyerapan APBD
85.00 %
Persentase OPD
memiliki RKA dan
DPA sesuai dengan
dokumen RKPD dan
APBD
100.00 % Persentase OPD
memiliki RKA dan
DPA sesuai dengan
dokumen RKPD dan
APBD
100.00 %
Persentase realisasi
penyaluran hibah
infrastruktur
terhadap
rekomendasi
85.00 % Persentase realisasi
penyaluran hibah
infrastruktur
terhadap
rekomendasi
85.00 %
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan APBD
Kabupaten
Cilacap
tersusunnya data-
data pengendalian
kegiatan
pembangunan
bersumber APBD Kab.
Cilacap
24.00
kecamatan
130.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan APBD
Kabupaten
Cilacap
tersusunnya data -
data pengendalian
kegiatan
pembangunan
bersumber APBD Kab.
Cilacap
1.00
dokumen
46.803.000 Bagian
Administrasi
Pembangunan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan (Hibah)
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan hibah
1.00
dokumen
100.000.000 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan (Hibah)
Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya data-data
Kegiatan Penyaluran
Hibah Pembangunan
yang ditangani
Bag.Administrasi
Pembangunan
1.00
dokumen
60.386.000 Bagian
Administrasi
Pembangunan
Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan APBD
Kabupaten
Cilacap
tersusunnya buku
laporan bulanan
seluruh kegiatan
pembangunan
130.00 buku Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan APBD
Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya
pengendalian,evaluasi
dan pelaporan Belanja
Langsung
13.00
dokumen, 4
kali
182.430.000 Bagian
Administrasi
Pembangunan
terselenggaranya
koordinasi
pelaksanaan
pembangunan
4.00 kali Bagian
Administrasi
Pembangunan
Bagian
Administrasi
Pembangunan
689.619.000
240.000.000
870.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.56
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
Rancangan Awal RKPD
No.Catatan
Penting
Hasil Analisis Kebutuhan
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
verifikasi RKA, DPA,
SKTL dan DPPA OPD
100.00 % 400.000.000 Pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Kabupaten
Cilacap
Terselenggaranya
verifikasi DPPA/SKTL
Tahun 2019 dan
RKA/DPA Tahun 2020
4.00 kegiatan 400.000.000 Bagian
Administrasi
Pembangunan
37.693.286.000 33.234.821.500
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.57
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.58
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Cilacap, maka untuk mengakomodir usulan / permohonan
dari masyarakat telah direncanakan dalam alokasi anggaran belanja tidak
langsung melalui hibah dan bantuan sosial. Beberapa kegiatan yang
diusulkan oleh masyarakat diantaranya terkait dengan pembangunan
infrastruktur / sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan sarana
dan prasarana peribadatan, kepemudaan dan keolahragaan, dan lain-
lain.
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
No Program / Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
- - - - -
N I H I L
Beberapa usulan program dan kegiatan masyarakat dapat dijelaskan
sebagai mana dalam lampiran diantaranya :
1. Belanja kegiatan hibah kepada badan/lembaga yang bersifat nirlaba,
sukarela dan sosial sebesar Rp. 45.633.144.253,
2. Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia sebesar Rp. 1.195.860.000,-
3. Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar
Rp.4.427.286.000,-.
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 59
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Penetapan program strategis dalam Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini disamping berpedoman pada
program strategis dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022
dan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2019, juga memperhatikan
berbagai program nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) setiap tahun oleh BAPPENAS.
Visi Pembangunan Nasional tahun 2015 – 2019 adalah
terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong. Sedangkan Misi Pembangunan Nasional
tahun 2015 – 2019 adalah:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera;
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Adapun agenda prioritas pembangunan nasional (nawacita)
meliputi:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 60
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan
terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Keterkaitan program nasional dengan program Rancangan
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 dapat dijelaskan
dalam tabel berikut ini :
1. Revolusi Mental
No. Program
Nasional
Program Renja Setda
2020
Pelaksana/
Penanggung jawab
1. Revolusi
Mental
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Semua bagian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
Aparatur
Bagian Umum
Program Peningkatan
Displin Aparatur
Bagian Umum
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Bagian Umum
Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Bagian Umum, Bagian Administrasi
Pembangunan
Program penataan
peraturan perundang-undangan
Bag. Hukum
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota
Bagian Administrasi Pembangunan
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 61
Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Bagian Organisasi
Program Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Bagian Kesra
Program Peningkatan dan
Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bagian
Pemerintahan dan Otda
Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda
Bagian Keuangan dan
Aset,
Program Peningkatan
Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Layanan
Pengadaan
Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja
Bagian Administrasi Pembangunan
Program Kehumasan dan Keprotokolan
Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan dan Pengembangan
Perekonomian Daerah
Bagian Perekonomian
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten
Cilacap, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang akan
dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap melalui unit-unit kerja / bagian
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan.
Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dalam rumusan yang lebih
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran
strategis yang menunjukan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-
hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi
Bupati Cilacap yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan
mengedepankan prinsip good governance dan clean goverment yang
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 62
memiliki tujuan : “Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah”
Secara operasional, tujuan-tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut
oleh masing-masing Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Cilacap
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan serta harus
memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi
organisasi. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai maka
ditetapkan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kualitas kebijakan daerah
Untuk mencapai sasaran tersebut strategi yang diterapkan adalah
1. Meningkatkan fungsi koordinasi.
2. Melibatkan partisipasi stake holders.
b. Meningkatnya kinerja pelaksanaan kebijakan daerah
Untuk mencapai sasaran tersebut strategi yang diterapkan adalah :
1. Meningkatkan pengendalian kegiatan.
2. Mendorong peran aktif masyarakat dalam memonitor pelaksanaan
kegiatan.
c. Meningkatnya kinerja pelayanan Setda
Untuk mencapai sasaran tersebut strategi yang diterapkan adalah :
1. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan.
2. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
Setda.
Penetapan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh
seluruh Bagian di jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap
didasarkan pada tujuan dan sasaran tersebut di atas dengan
memperhatikan dokumen perencanaan strategis Kabupaten Cilacap
sebagaimana tertuang dalam penjabaran Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) setiap tahun.
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 63
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
CILACAP
4.1 Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah
Program dan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan dalam
rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2019 sebanyak 106 kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar
Rp.33.234.821.500-. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai
berikut :
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
401.1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Ketersediaan administrasi
perkantoran setiap bulan
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 9.717.198.300 12.00 bulan 10.340.000.000
401.1.1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya Perangko, Meterai dan
Benda Pos Lainnya
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 44.000.000 12.00 bulan 50.000.000
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Perangko, Meterai dan
Benda Pos Lainnya
Kabupaten
Cilacap
12 Bulan 44.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 12 bulan 50.000.000
401.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan, telepon, listrik,
air, surat kabar & majalah
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 1.393.200.000 12.00 bulan 1.500.000.000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terbayarnya tagihan, telepon, listrik,
air, surat kabar & majalah
Kabupaten
Cilacap
12 Bulan 1.393.200.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 12 bulan 1.500.000.000
401.1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 140.000.000 12.00 bulan 140.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kabupaten
Cilacap
12 Bulan 140.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 12 bulan 140.000.000
401.1.11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 270.000.000 12.00 bulan 300.000.000
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Kabupaten
Cilacap
12 Bulan 270.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 12 bulan 300.000.000
401.1.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 1.800.000.000 12.00 bulan 1.800.000.000
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 1.800.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 12 bulan 1.800.000.000
401.1.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan minuman
harian, rapat, tamu dan akomodasi
tamu
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 2.270.328.500 12.00 bulan 2.300.000.000
Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan minuman
harian, rapat, tamu dan akomodasi
tamu
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 2.270.328.500 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 12 bulan 2.300.000.000
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2019
Kabupaten CilacapOPD : Sekretariat Daerah
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.64
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
401.1.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 3.799.669.800 12.00 bulan 4.250.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 2.500.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 12 bulan 3.000.000.000
Perjalanan Dinas Kegiatan
Bagian
12 bulan 1.299.669.800 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Gabungan
Bagian
1.250.000.000
401.2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase ketersediaan sarana dan
prasarana sesuai kebutuhan
Kabupaten
Cilacap
100.00 % 2.000.000.000 100.00 % 2.000.000.000
401.2.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas /
operasional
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 2.000.000.000 12.00 bulan 2.000.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas /
operasional
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 2.000.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 12 bulan 2.000.000.000
401.3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase tingkat displin pegawai
yang sesuai ketentuan
Kabupaten
Cilacap
100.00 % 132.500.000 100.00 % 172.000.000
401.3.5 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian lurik/batik
Setda
Kabupaten
Cilacap
225.00 stel 112.500.000 225.00 stel 150.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-
hari tertentu
Tersedianya pakaian lurik/batik
Setda
Kabupaten
Cilacap
225 stel 112.500.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 225 stel 150.000.000
401.3.8 Up Dating Data Simpeg dan
Absensi Pegawai Setda
Terlaksananya rakor Updating data
simpeg dan absensi pegawai Setda
Kabupaten
Cilacap
20.00 org, 2 keg 20.000.000 20.00 org, 2
keg
22.000.000
Up dating data Simpeg dan
absensi pegawai Setda
Terlaksananya rakor Updating data
simpeg dan absensi pegawai Setda
Kabupaten
Cilacap
20 org, 2 keg 20.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 20 org, 2 keg 22.000.000
401.5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase pegawai Setda yang
mengikuti diklat/bimtek/ seminar
dan sejenisnya
Kabupaten
Cilacap
15.00 % 150.000.000 15.00 % 155.000.000
401.5.1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Terkirimnya peserta diklat teknis
fungsional/ bimtek/ workshop/
seminar
Kabupaten
Cilacap
10.00 orang 50.000.000 10.00 orang 55.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.65
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pendidikan dan pelatihan formal Terkirimnya peserta diklat teknis
fungsional/ bimtek/ workshop/
seminar
Kabupaten
Cilacap
10 orang 50.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 10 orang 55.000.000
401.5.31 Pembinaan Olahraga di
Lingkungan Setda Kab
Cilacap
Terlaksananya Pembinaan Olahraga
di Lingkungan Setda Kab Cilacap
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 100.000.000 12.00 bulan 100.000.000
Pembinaan Olahraga di
Lingkungan Setda Kab Cilacap
Terlaksananya Pembinaan Olahraga
di Lingkungan Setda Kab Cilacap
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 100.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 12 bulan 100.000.000
401.7 Program Perencanaan dan
pelaporan kinerja
Persentase kegiatan Renja yang
sesuai dengan Renstra
Kabupaten
Cilacap
100.00 % 10.000.000 100.00 % 15.000.000
401.7.2 Penyusunan Renja Perangkat
Daerah
Tersusunnya Rencana Kerja Setda
2020
Kabupaten
Cilacap
1.00 dokumen 10.000.000 1.00 dokumen 15.000.000
Penyusunan Renja Tersusunnya Rencana Kerja Setda
2020
Kabupaten
Cilacap
1 dokumen 10.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Administrasi
Pembangunan
1 dokumen 15.000.000
Persentase kebutuhan Kepala
Daerah yang terlayani sesuai standar
100.00 % 100.00 %
Persentase kinerja SKPD di bidang
pembangunan sesuai dengan target
fisik yang direncanakan
100.00 % 100.00 %
401.16.7 Pelayanan Administrasi
Kepala Daerah
Terpenuhinya kebutuhan kepala
daerah yang sesuai standar
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 2.000.000.000 12.00 bulan 2.200.000.000
Pelayanan Administrasi Kepala
Daerah
Terpenuhinya kebutuhan kepala
daerah yang sesuai standar
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 2.000.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 12 bulan 2.200.000.000
401.16.9 Pelayanan Administrasi Wakil
Kepala Daerah
Terpenuhinya kebutuhan wakil
kepala daerah yang sesuai standar
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 1.500.000.000 12.00 bulan 1.650.000.000
Pelayanan Administrasi Wakil
Kepala Daerah
Terpenuhinya kebutuhan wakil
kepala daerah yang sesuai standar
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 1.500.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 12 bulan 1.650.000.000
401.16.10 Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang
Pembangunan
Terlaksananya pembinaan dan
koordinasi perangkat daerah di
bidang Pembangunan
Kabupaten
Cilacap
12.00 kegiatan 28.180.000 12.00 kegiatan 60.000.000
4.270.000.000401.16 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kabupaten
Cilacap
3.828.180.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.66
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pembinaan dan koordinasi
peningkatan bidang
Pembangunan
Terlaksananya pembinaan dan
koordinasi perangkat daerah di
bidang Pembangunan
Kabupaten
Cilacap
12 kegiatan 28.180.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Administrasi
Pembangunan
12 kegiatan 60.000.000
401.16.11 Penyusunan Telaahan
Kebijakan Bupati Oleh Staf
Ahli
Tersusunnya Telaahan Kebijakan
Bupati dalam bentuk Kajian Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Politik,
Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan, Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia
Kabupaten
Cilacap
9.00 telaahan 300.000.000 9.00 telaahan 360.000.000
Penyusunan Telaahan
Kebijakan Bupati oleh Staf Ahli
Tersusunnya Telaahan Kebijakan
Bupati dalam bentuk Kajian Bidang
Pemerintahan, Hukum dan Politik,
Bidang Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan, Bidang
Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia
Kabupaten
Cilacap
9 telahaan 300.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Umum 9 telahaan 360.000.000
Persentase produk hukum yang
dipublikasikan
100.00 % 100.00 %
Persentase ketersediaan koordinasi
bidang hukum sesuai kebutuhan
100.00 % 100.00 %
401.20.1 Koordinasi Kerjasama
Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi dalam rangka
penyusunan perda.
Kabupaten
Cilacap
6.00 kegiatan 10.000.000 6.00 kegiatan 20.000.000
Koordinasi kerjasama
permasalahan peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi dalam rangka penyusunan
Perda
Kabupaten
Cilacap
6 kegiatan 10.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Hukum 6 kegiatan 20.000.000
401.20.3 Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan Perundang-
Undangan
Terlaksananya lomba kadarkum,
penyuluhan hukum, dan sosialisasi
perda
Kabupaten
Cilacap
15.00 kegiatan 324.140.000 15.00 kegiatan 330.000.000
Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya lomba kadarkum,
penyuluhan hukum, dan sosialisasi
perda
Kabupaten
Cilacap
15 kegiatan 324.140.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Hukum 15 kegiatan 330.000.000
1.038.710.000401.20 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Kabupaten
Cilacap
950.085.200
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.67
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
401.20.4 Kajian Peraturan Perundang-
Undangan Daerah Terhadap
Peraturan Perundang-
Undangan Baru, Lebih Tinggi
dan Kesesuaian Antar
Peraturan Perundang-
Undangan Daerah Terhadap
Peraturan Perundang-
Undangan
Terlaksananya harmonisasi dan
sinkronisasi produk-produk hukum
daerah
Kabupaten
Cilacap
46.00 kali 100.000.000 46.00 kali 110.000.000
Harmonisasi dan Sinkronisasi
Produk Hukum Daerah
Terlaksananya harmonisasi dan
sinkronisasi produk-produk hukum
daerah
Kabupaten
Cilacap
46 kali 100.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Hukum 46 kali 110.000.000
401.20.5 Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
Tercetaknya Himpunan Lembaran
Daerah, Himpunan Berita Daerah
dan Himpunan Peraturan Pusat
Kabupaten
Cilacap
1250.00 buku 74.845.200 1250.00 buku 93.500.000
Publikasi peraturan perundang-
undangan
Tercetaknya Himpunan Lembaran
Daerah, Himpunan Berita Daerah dan
Himpunan Peraturan Pusat
Kabupaten
Cilacap
1250 buku 74.845.200 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Hukum 1250 buku 93.500.000
401.20.10 Public Hearing
Raperda/Raperbup
Terlaksananya Kegiatan Public
Hearing
Kabupaten
Cilacap
8.00 kegiatan 117.000.000 8.00 kegiatan 128.700.000
Public hearing
Raperda/Raperbup
Terlaksananya Kegiatan Public
Hearing
Kabupaten
Cilacap
8 kegiatan 117.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Hukum 8 kegiatan 128.700.000
401.20.25 Rapat koordinasi hukum Terlaksananya rakor hukum,
penilaian Kab/Kota peduli HAM &
desiminasi
Kabupaten
Cilacap
12.00 kegiatan 124.100.000 12.00 kegiatan 136.510.000
Rapat koordinasi hukum Terlaksananya Rakor hukum,
penilaian Kab/Kota Peduli HAM dan
Desiminasi
Kabupaten
Cilacap
12 kegiatan 124.100.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Hukum 12 kegiatan 136.510.000
401.20.26 Penanganan Sengketa Hukum Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
Hukum dan pemberian bantuan
Kabupaten
Cilacap
14.00 perkara 200.000.000 14.00 perkara 220.000.000
Penanganan Sengketa Hukum Fasilitasi Penyelesaian Sengketa
Hukum dan pemberian bantuan
Kabupaten
Cilacap
14 perkara 200.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Hukum 14 perkara 220.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.68
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Persentase Perangkat Daerah dan
unit pelayanan publik yang memiliki
standar pelayanan, standar
operasional prosedur dan inovasi
pelayanan publik
65.00 % 82.00 %
Persentase perangkat daerah/ unit
kerja yang telah menetapkan jabatan
ASN sesuai ANJAB, ABK, EVJAB dan
standar kompetensi jabatan
70.00 % 80.00 %
Persentase ketersediaan koordinasi
bidang organisasi sesuai kebutuhan
100.00 % 100.00 %
Persentase perangkat daerah yang
melaporkan capaian kinerja tepat
waktu
55.00 % 57.50 %
Persentase indikator kinerja program
pada roadmap reformasi birokrasi
yang tercapai
100.00 % 100.00 %
Persentase perangkat daerah dengan
SOTK yang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku
100.00 % 100.00 %
Persentase Perangkat Daerah dan
unit pelayanan publik yang
melaksanakan SKM
100.00 % 100.00 %
401.22.2 Evaluasi Organisasi dan Tata
Kerja
Terlaksananya Evaluasi Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap yang
sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku
Kabupaten
Cilacap
5.00 OPD, 1
Perda, 5 Perbup
90.000.000 5.00 OPD, 1
Perda, 5
Perbup
0
401.22 Program Percepatan
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Kabupaten
Cilacap
1.251.050.000 1.305.500.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.69
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Evaluasi Organisasi dan Tata
Kerja
Terlaksananya Evaluasi Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap yang
sesuai dengan aturan perundang-
undangan yang berlaku
Kabupaten
Cilacap
5 OPD, 6 dok 90.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
5 OPD, 6 dok 0
401.22.4 Penyusunan Evaluasi Jabatan Tersusunnya dokumen Evaluasi
Jabatan melalui pendampingan
Kabupaten
Cilacap
25.00 dokumen 110.000.000 25.00 dokumen 0
Penyusunan Evaluasi Jabatan Tersusunnya dokumen evaluasi
jabatan melalui pendampingan
Kabupaten
Cilacap
25 dokumen 110.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
25 dokumen 0
401.22.6 Penyusunan perumusan
Standar Kompetensi
Terlaksana Workshop Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan serta
tersusunnya Dokumen Perumusan
Standar Kompetensi Jabatan
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
20.00 OPD, 20
Dokumen
Perumusan SKJ
105.000.000 20.00 OPD, 20
Dokumen
Perumusan
SKJ
110.000.000
Penyusunan perumusan
Standar Kompetensi Jabatan
ASN
Terlaksana Workshop Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan serta
tersusunnya Dokumen Perumusan
Standar Kompetensi Jabatan
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
20 OPD,20 dok 105.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
20 OPD, 20 dok 110.000.000
401.22.8 Pemutakhiran Data Analisis
Jabatan
Terlaksananya Evaluasi dan
Pemutakhiran Data Analisis
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan
Nomenklatur Jabatan pada
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
15.00 dokumen 90.000.000 15.00 dokumen 100.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.70
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pemutakhiran Data Analisis
Jabatan
Terlaksananya Evaluasi dan
Pemutakhiran Data Analisis Jabatan,
Analisis Beban Kerja dan
Nomenklatur Jabatan pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
15 dokumen 90.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
15 dokumen 100.000.000
Terlaksananya fasilitasi penyusunan
standar pelayanan, SOP, dan
keikutsertaan kompetisi inovasi
pelayanan publik
70.00 Perangkat
Daerah/ Unit
Kerja
70.00
Perangkat
Daerah/ Unit
Kerja
Terlaksananya penilaian,
pemeringkatan kinerja
penyeleggaraan pelayanan publik
setiap tahun
39.00 PD/ unit
kerja
39.00 PD/ unit
kerja
Terlaksannya monev kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik
setiap tahun
Terlaksananya pendampingan
pelaksanaan sertifikasi, audit
surveilance dan audit renewal sistem
manajemen mutu ISO 9001:2015
pada perangkat daerah/ unit kerja
penyelenggara layanan publik
7.00 Perangkat
Daerah/ Unit
Kerja
7.00 Perangkat
Daerah/ Unit
Kerja
Fasilitasi Penyusunan Standar
Pelayanan, Standar Operasional
Prosedur dan Proposal
Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik
Terlaksananya fasilitasi penyusunan
standar pelayanan, standar
operasional prosedur dan
keikutsertaan kompetisi inovasi
pelayanan publik
Kabupaten
Cilacap
70 PD/Unit 85.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
70 PD/Unit 90.000.000
Penilaian, Pemeringkatan dan
Monev Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik Pemerintah
Kabupaten Cilacap
Terlaksananya penilaian,
pemeringkatan kinerja
penyeleggaraan pelayanan publik
setiap tahun
Kabupaten
Cilacap
39 PD/Unit 100.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
39 PD/Unit 110.000.000
450.000.000401.22.9 Pengembangan partisipasi
unit penyelenggara dalam
peningkatan kualitas
pelayanan publik
Kabupaten
Cilacap
415.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.71
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Fasiliasi Audit Surveillance,
Renewall SMM ISO 9001:2015
dan Pendampingan Penerapan
serta Sertifikasi SMM ISO
9001:2015 Pemerintah
Kabupaten Cilacap
Terlaksannya pendampingan
penerapan, Sertifikasi, Audit
Surveillance dan Audit Renewall
Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015 pada perangkat daerah/
unit kerja penyelenggara pelayanan
publik
Kabupaten
Cilacap
7 PD/Unit 230.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
7 PD/Unit 250.000.000
401.22.10 Penyusunan Laporan Hasil
Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) Pemerintah Kabupaten
Cilacap
Tersusunnya laporan hasil Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pemerintah Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
10.00 dok, 55
OPD
40.000.000 10.00 dok, 55
OPD
50.000.000
Penyusunan Laporan Hasil
Survey Kepuasan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Cilacap
Tersusunnya laporan hasil Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)
Pemerintah Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
10 dok,55 OPD 40.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
10 dok, 55 OPD 50.000.000
Terlaksananya bintek penyusunan
LKjIP dan Dokkin
55.00 OPD/
Unit Kerja
55.00 OPD/
Unit Kerja
Terlaksananya rakor monev
pengukuran capaian kinerja dan
Tersusunya laporan capaian kinerja
bulanan OPD dan Pemkab melalui
aplikasi esakip
4.00 rakor, 12
lap
4.00 rakor, 12
lap
Terlaksananya pra evaluasi SAKIP 1.00 kegiatan 1.00 kegiatan
Terlaksannya pendampingan
penyusunan LKjIP 2019 dan Dokkin
2019 Pemkab dan OPD
2.00 kegiatan 2.00 kegiatan
Tersusunnya LKjIP 2019 dan Dokkin
2020 Pemkab, koreksi/verifikasi
LKjIP 2019 dan Dokkin 2020 OPD
2.00 dokumen
Pemkab, 110
dokumen OPD
2.00 dokumen
Pemkab, 110
dokumen OPD
Penguatan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah
Terlaksananya bintek penyusunan
LKjIP dan Dokkin
Kabupaten
Cilacap
55 OPD 272.910.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
55 OPD 391.500.000
401.22.17 Pengembangan Roadmap
Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten
Cilacap
Terlaksananya pengukuran capaian
RB melalui rakor RB Pemkab Cilacap
Kabupaten
Cilacap
4.00 kegiatan 39.660.000 4.00 kegiatan 44.000.000
401.22.16 Penguatan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Kabupaten
Cilacap
272.910.000 391.500.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.72
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pengembangan Reformasi
Birokrasi
Terlaksananya Monev pelaksanaan
Reformasi Birokrasi melalui Rakor
monev RB
Kabupaten
Cilacap
4 kegiatan 39.660.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
4 kegiatan 44.000.000
Terlaksananya Pembinaan Kelompok
Budaya Kerja (KBK)
5.00 OPD/Unit
Kerja/
Kelompok
Budaya Kerja
5.00 OPD/Unit
Kerja/
Kelompok
Budaya Kerja
Terlaksananya Rakor Budaya Kerja 1.00 kegiatan 1.00 kegiatan
Pembinaan KBK Terlaksananya Pembinaan Kelompok
Budaya Kerja (KBK)
Kabupaten
Cilacap
5 OPD 28.480.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
5 OPD/Unit
Kerja/KBK
60.000.000
401.22.24 Pembinaan dan Koordinasi
peningkatan bidang
organisasi
Terlaksananya pembinaan bidang
organisasi, tatalaksana dan kinerja
pemda
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 60.000.000 12.00 bulan 100.000.000
Pembinaan dan Koordinasi
peningkatan bidang organisasi
Terlaksananya Pembinaan dan
Koordinasi Bidang Organisasi, Tata
laksana dan Kinerja pemda
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 60.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Organisasi
12 bulan 100.000.000
Persentase pengadaan barang dan
jasa yang melalui Unit Layanan
Pengadaan
100.00 % 100.00 %
Persentase ketersediaan koordinasi
bidang pengadaan barang dan jasa
sesuai kebutuhan
100.00 % 100.00 %
401.23.1 Pengelolaan Unit Layanan
Pengadaan
Terlaksananya Pengadaan
barang/jasa secara elektronik di
lingkungan Pemkab Cilacap.
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 1.772.000.000 12.00 bulan 2.500.000.000
Pengelolaan Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Terlaksananya Pengadaan
barang/jasa secara elektronik di
lingkungan Pemkab Cilacap.
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 1.772.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Layanan
Pengadaan
12 bulan 2.500.000.000
401.23.2 Pembinaan dan Pelatihan
Sumber Daya Manusia Dalam
Rangka Sertifikasi Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa
Tersertifikasinya SDM dalam bidang
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
10.00 orang 50.000.000 10.00 orang 50.000.000
Sertifikasi Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
Tersertifikasinya SDM dalam bidang
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
10 orang 50.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Layanan
Pengadaan
10 orang 50.000.000
60.000.000
401.23 Program Peningkatan
Kualitas Pengadaan Barang
dan Jasa
Kabupaten
Cilacap
2.177.000.000
401.22.18 Pengembangan Budaya Kerja Kabupaten
Cilacap
28.480.000
3.440.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.73
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
401.23.3 Pengelolaan Sistem Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP)
Terlaksananya Pelatihan Sirup &
Pengumuman Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik di
Lingkungan Pemkab Cilacap
Kabupaten
Cilacap
1.00 tahun 35.000.000 1.00 tahun 50.000.000
Pengelolaan Sistem Rencana
Umum Pengadaan (SIRUP)
Terlaksananya Pelatihan Sirup &
Pengumuman Pengadaan
Barang/Jasa Secara Elektronik di
Lingkungan Pemkab Cilacap
Kabupaten
Cilacap
1 tahun 35.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Layanan
Pengadaan
1 tahun 50.000.000
401.23.4 Penyusunan Buku Sistem
Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa
Tersusunnya perbup sistem
prosedur pengadaan barang/jasa
dan cetak buku
Kabupaten
Cilacap
100.00 buku 22.500.000 100.00 buku 30.000.000
Penyusunan Buku Sistem
Prosedur Pengadaan
Barang/Jasa
Tersusunnya Perbup Sistem Prosedur
Pengadaan Barang/Jasa dan Cetak
Buku
Kabupaten
Cilacap
100 buku 22.500.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Layanan
Pengadaan
100 buku 30.000.000
401.23.5 Penyusunan E-Katalog Lokal
Kabupaten Cilacap
Tersusunnya E-Katalog Lokal di
Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
1.00 Kegiatan 67.500.000 1.00 Kegiatan 100.000.000
Penyusunan E-Katalog Lokal di
Kabupaten Cilacap
Tersusunnya E-Katalog Lokal di
Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
1 Kegiatan 67.500.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Layanan
Pengadaan
1 Kegiatan 100.000.000
401.23.6 Monitoring, Evaluasi
Pelaporan dan Penyelesaian
Sanggah Pengadaan
Barang/Jasa
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
25.00 kali 10.000.000 25.00 kali 35.000.000
Monitoreing, Evaluasi ,
Pelaporan dan Penyelesaian
Sanggah Pengadaan
Barang/Jasa
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi,
Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
25 kali 10.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Layanan
Pengadaan
25 kali 35.000.000
401.23.7 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Pengadaan Barang/Jasa
Tersosialisasikannya Peraturan
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
250.00 orang 50.000.000 250.00 orang 75.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
Tersosialisasikannya Peraturan
Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
250 orang 50.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Layanan
Pengadaan
250 orang 75.000.000
401.23.9 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Bagian Layanan
Pengadaan
Tersedianya sarana prasarana untuk
Proses Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
1.00 unit 100.000.000 1.00 unit 500.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.74
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Bagian Layanan
Pengadaan
Tersedianya Sarana dan prasarana
untuk Proses Pengadaan
Barang/Jasa
Kabupaten
Cilacap
1 unit 100.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Layanan
Pengadaan
1 unit 500.000.000
401.23.10 Pembinaan dan koordinasi
peningkatan bidang
pengadaan barang dan jasa
Terlaksananya Pembinaan dan
Koordinasi di Bidang Pengadaan
Barang dan Jasa
Kabupaten
Cilacap
8.00 kegiatan 20.000.000 8.00 kegiatan 50.000.000
Pembinaan dan Koordinasi
Peingkatan Bidang Pengadaan
Barang dan Jasa
Terlaksananya Pembinaan dan
Koordinasi di Bidang Pengadaan
Barang dan Jasa
Kabupaten
Cilacap
8 kegiatan 20.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Layanan
Pengadaan
8 kegiatan 50.000.000
401.23.11 Sosialisasi Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di
Desa
Tersosialisasikannya peraturan
pengadaan barang/jasa di desa
Kabupaten
Cilacap
1.00 kegiatan 50.000.000 1.00 kegiatan 50.000.000
Sosialisasi Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di
Desa
Tersosialisasikannya peraturan
pengadaan barang/jasa di desa
Kabupaten
Cilacap
1 kegiatan 50.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Layanan
Pengadaan
1 kegiatan 50.000.000
Persentase penyerapan APBD 85.00 % 85.00 %
Persentase OPD memiliki RKA dan
DPA sesuai dengan dokumen RKPD
dan APBD
100.00 % 100.00 %
Persentase realisasi penyaluran
hibah infrastruktur terhadap
rekomendasi
85.00 % 85.00 %
401.24.6 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan APBD
tersusunnya data - data
pengendalian kegiatan
pembangunan bersumber APBD
Kab. Cilacap
Kabupaten
Cilacap
1.00 dokumen 46.803.000 1.00 dokumen 115.000.000
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan APBD
Tersusunnya data-data Pengendalian
Kegiatan Pembangunan bersumber
APBD Kab. Cilacap
Kabupaten
Cilacap
1 dokumen 46.803.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Administrasi
Pembangunan
1 dokumen 115.000.000
401.24.7 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan (hibah)
Tersusunnya data-data Kegiatan
Penyaluran Hibah Pembangunan
yang ditangani Bag.Administrasi
Pembangunan
Kabupaten
Cilacap
1.00 dokumen 60.386.000 1.00 dokumen 110.000.000
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan (Hibah)
Tersusunnya data-data Kegiatan
Penyaluran Hibah Pembangunan
yang ditangani Bag.Administrasi
Pembangunan
Kabupaten
Cilacap
1 dokumen 60.386.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Administrasi
Pembangunan
1 dokumen 110.000.000
875.000.000401.24 Program Pembinaan dan
Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/ Kota
Kabupaten
Cilacap
689.619.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.75
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
401.24.8 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan APBD
Terlaksananya
pengendalian,evaluasi dan pelaporan
Belanja Langsung
Kabupaten
Cilacap
13.00 dokumen,
4 kali
182.430.000 13.00
dokumen, 4
kali
250.000.000
Pengendalian, evaluasi dan
pelaporan kegiatan APBD
Terlaksananya pengendalian,evaluasi
dan pelaporan Belanja Langsung
Kabupaten
Cilacap
13 dok,4 kali 182.430.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Administrasi
Pembangunan
13 dokumen, 4
kali
250.000.000
401.24.9 Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Terselenggaranya verifikasi
DPPA/SKTL Tahun 2019 dan
RKA/DPA Tahun 2020
Kabupaten
Cilacap
4.00 kegiatan 400.000.000 4.00 kegiatan 400.000.000
Pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Terselenggaranya verifikasi
DPPA/SKTL Tahun 2019 dan
RKA/DPA Tahun 2020
Kabupaten
Cilacap
4 kegiatan 400.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Administrasi
Pembangunan
4 kegiatan 400.000.000
Persentase ketersediaan koordinasi
bidang Kesra sesuai kebutuhan
100.00 % 100.00 %
Persentase perolehan prestasi bidang
Kesra
9.40 % 9.40 %
Persentase proposal hibah sosial dan
keagamaan yang ditindaklanjuti
80.00 % 80.00 %
401.33.1 Penyelenggaraan Musabaqoh
Tilawatil Quran (MTQ) Umum
dan Pelajar
Terlaksananya Musabaqoh Tilawatil
Quran (MTQ) umum dan Pelajar
Tingkat Kabupaten dan Pengiriman
MHQ, Juz Amma, MTQ umum dan
Pelajar Tingkat Propinsi
Kabupaten
Cilacap
6.00 Kegiatan 223.300.000 6.00 Kegiatan 300.000.000
Penyelenggaraan Musabaqoh
Tilawatil Quran (MTQ) Umum
dan Pelajar
Terlaksananya Musabaqoh Tilawatil
Quran (MTQ) umum dan Pelajar
Tingkat Kabupaten dan Pengiriman
MHQ, Juz Amma, MTQ umum dan
Pelajar Tingkat Propinsi
Kabupaten
Cilacap
6 Kegiatan 223.300.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Kesra 6 Kegiatan 300.000.000
401.33.3 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan (bansos)
Terlaksananya Monitoring Hibah dan
Bansos
Kabupaten
Cilacap
13.00 keg, 12
bln
10.000.000 13.00 keg, 12
bln
50.000.000
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (Bansos)
Terlaksananya Monitoring Hibah dan
Bansos
Kabupaten
Cilacap
13 keg,12 bln 10.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Kesra 13 keg, 12 bln 50.000.000
401.33 Program Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat
Kabupaten
Cilacap
3.511.374.000 4.210.172.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.76
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
401.33.5 Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
Terselenggaranya kegiatan Amaliyah
Romadhon, Festival Bedug dan Doa
Akhir Tahun
Kabupaten
Cilacap
3.00 Kegiatan 187.300.000 3.00 Kegiatan 264.990.000
Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan Dalam Umat
Beragama
Terselenggaranya kegiatan Amaliyah
Romadhon, Festival Bedug dan Doa
Akhir Tahun
Kabupaten
Cilacap
3 Kegiatan 187.300.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Kesra 3 Kegiatan 264.990.000
401.33.6 Peningkatan rasa solidaritas
dan ikatan sosial dikalangan
masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Peringatan
Hari Besar Nasional di Kabupaten
Cilacap
Kabupaten
Cilacap
6.00 Kegiatan 159.350.000 6.00 Kegiatan 223.850.000
Peningkatan Rasa Solidaritas
dan Ikatan Sosial di Kalangan
Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Peringatan
Hari Besar Nasional di Kabupaten
Cilacap
Kabupaten
Cilacap
6 Kegiatan 159.350.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Kesra 6 Kegiatan 223.850.000
401.33.7 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
Terselenggaranya kegiatan
Peringatan Hari Jadi ke 163 Kab
Cilacap dan Peringatan HUT RI ke-
74 Tahun 2019
Kabupaten
Cilacap
2.00 Kegiatan 845.000.000 2.00 Kegiatan 845.000.000
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat akan Nilai-Nilai
Luhur Budaya Bangsa
Terselenggaranya kegiatan
peringatan Hari Jadi ke 163 Kab
Cilacap dan Peringatan HUT RI ke 74
Tahun 2019
Kabupaten
Cilacap
2 Kegiatan 845.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Kesra 2 Kegiatan 845.000.000
401.33.8 Peringatan Hari-hari Besar
Keagamaan
Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar Keagamaan Maulud Nabi,
Tahun Baru Hijriyah, Nuzulul
Quran, Isra Miraj dan Pengajian
Akbar
Kabupaten
Cilacap
5.00 Kegiatan 227.100.000 5.00 Kegiatan 356.950.000
Peringatan Hari-Hari Besar
Keagamaan
Terselenggaranya Peringatan Hari
Besar Keagamaan Maulud Nabi,
Tahun Baru Hijriyah, Nuzulul Quran,
Isra Miraj dan Pengajian Akbar
Kabupaten
Cilacap
5 Kegiatan 227.100.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Kesra 5 Kegiatan 356.950.000
401.33.9 Penyelenggaraan Ibadah Haji Terselenggaranya BPIH
TPHD/TKHD, Pelepasan Haji,
Transportasi Haji dan Silaturahmi
Haji
Kabupaten
Cilacap
4.00 Kegiatan 1.311.324.000 4.00 Kegiatan 1.344.382.000
Penyelenggaraan Ibadah Haji Terselenggaranya BPIH TPHD/TKHD,
Pelepasan Haji, Transportasi Haji dan
Silaturahmi Haji
Kabupaten
Cilacap
4 Kegiatan 1.311.324.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Kesra 4 Kegiatan 1.344.382.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.77
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
401.33.10 Pengiriman Peserta Pekan
Olahraga dan Seni Antar
Perbatasan
Terselenggaranya Pekan Olahraga
antar Perbatasan
Kabupaten
Cilacap
1.00 Kegiatan 486.250.000 1.00 Kegiatan 605.000.000
Pengiriman Peserta Pekan
Olahraga dan Seni Antar
Perbatasan
Terselenggaranya Pekan Olahraga
antar Perbatasan
Kabupaten
Cilacap
1 Kegiatan 486.250.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Kesra 1 Kegiatan 605.000.000
401.33.11 Pembinaan dan koordinasi
peningkatan bidang
kesejahteraan rakyat
Terlaksananya Pembinaan dan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 10.000.000 12.00 bulan 75.000.000
Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Pembinaan dan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 10.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Kesra 12 bulan 75.000.000
401.33.12 Pengiriman dan fasilitasi
perpindahan serta
penempatan transmigran
Terlaksananya pengiriman calon
transmigran ke wilayah transmigrasi
Kabupaten
Cilacap
5.00 KK 51.750.000 5.00 KK 145.000.000
Pengerahan dan fasilitasi
perpindahan serta penempatan
peserta transmigrasi
Terlaksananya Pengiriman Calon
Transmigran ke Wilayah
Transmigrasi
Kabupaten
Cilacap
5 KK 51.750.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Kesra 5 KK 145.000.000
Jumlah naskah kerjasama yang
diterbitkan
5.00 dokumen 5.00 dokumen
Persentase tertib administrasi
kewilayahan yang sesuai dengan
ketentuan
25.00 % 37.50 %
Persentase ketersediaan koordinasi
bidang pemerintahan sesuai
kebutuhan
100.00 % 100.00 %
401.34.1 Survey dan pemetaan Teridentifikasinya nama rupabumi di
wilayah Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
75.00 %, 1 dok 49.000.000 75.00 %, 1 dok 60.000.000
Survey dan pemetaan Teridentifikasinya nama rupabumi di
wilayah Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
75 %, 1 dok 49.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
80 %, 1 dok 60.000.000
401.34.2 Penetapan dan penegasan
batas wilayah
Tertatanya Batas Wilayah Kabupaten
Cilacap
3.00 kec, 1 dok 46.000.000 3.00 kec, 1 dok 60.000.000
Penetapan dan penegasan
batas wilayah
Tertatanya Batas Wilayah Kabupaten
Cilacap
3 kec, 1 dok 46.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
3, kec, 1 dok 60.000.000
401.34 Program Peningkatan dan
Pengembangan
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Cilacap
738.500.000 580.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.78
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
401.34.3 Fasilitasi pembentukan
kecamatan baru
Terfasilitasinya pembentukan
kecamatan baru
Kabupaten
Cilacap
1.00 kec, 1 dok 41.000.000 1.00 kec, 1 dok 60.000.000
Fasilitasi pembentukan
kecamatan baru
Terfasilitasinya pembentukan
kecamatan baru
Kabupaten
Cilacap
1 kec, 1 dok 41.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
1 kec, 1 dok 60.000.000
401.34.7 Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
Terselenggaranya pembinaan aparat
pemerintah daerah di kecamatan
Kabupaten
Cilacap
15.00
kecamatan
218.000.000 15.00
kecamatan
0
Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
Terselenggaranya pembinaan aparat
pemerintah daerah di kecamatan
Kabupaten
Cilacap
15 kecamatan 218.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
15 kecamatan 0
401.34.8 Monitoring, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Lembaga Perangkat Daerah
Kabupaten
Cilacap
4.00 kegiatan
100 orang 1
hari dan 2
kegiatan 120
orang 1 hari
100.000.000 4.00 kegiatan
100 orang 1
hari dan 2
kegiatan 120
orang 1 hari
105.000.000
Monitoring, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan
Terlaksananya Rapat Koordinasi
Lembaga Perangkat Daerah
Kabupaten
Cilacap
6 kegiatan 100.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
6 kegiatan 105.000.000
401.34.9 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya fasilitasi, monitoring
dan pelaporan penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Kabupaten
Cilacap
1.00 kegiatan 73.500.000 1.00 kegiatan 0
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya fasilitasi, monitoring
dan pelaporan penyelenggaraan
Pemilihan Umum
Kabupaten
Cilacap
1 kegiatan 73.500.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
0 kegiatan 0
401.34.10 Fasilitasi Pelaksanaan PATEN Terfasilitasinya pelaksanaan
pelayanan administrasi terpadu
kecamatan
Kabupaten
Cilacap
24.00
kecamatan
13.000.000 24.00
kecamatan
75.000.000
Fasilitasi PATEN Terfasilitasinya pelaksanaan
pelayanan administrasi terpadu
kecamatan
Kabupaten
Cilacap
24 kecamatan 13.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
24 kecamatan 75.000.000
401.34.11 Kordinasi penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah
Tersusunnya LKPJ, LPPD dan
EKPPD Tahun 2018
Kabupaten
Cilacap
3.00 dokumen 167.000.000 3.00 dokumen 170.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.79
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Penyusunan Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ),
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan
Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah
Tersusunnya LKPJ, LPPD dan EKPPD
Tahun 2018
Kabupaten
Cilacap
3 dokumen 167.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
3 dokumen 170.000.000
401.34.13 Fasilitasi/ Pembentukan
kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik
Terfasilitasinya kerjasama daerah
dan terselenggaranya rakor kerja
sama daerah
Kabupaten
Cilacap
5.00 kegiatan
TKKSD dan 1
Rakor Kerja
sama
31.000.000 5.00 kegiatan
TKKSD dan 1
Rakor Kerja
sama
50.000.000
Fasilitasi/ Pembentukan
kerjasama antar daerah dalam
penyediaan pelayanan publik
Terfasilitasinya kerjasama daerah
dan terselenggaranya rakor kerja
sama daerah
Kabupaten
Cilacap
5 keg,1Rakor 31.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Pemerintahan
dan OTDA
5 keg & 1
Rakor
50.000.000
Persentase Kontribusi BUMD
terhadap PAD
4.53 % 4.67 %
Persentase ketersediaan koordinasi
bidang Perekonomian sesuai
kebutuhan
100.00 % 100.00 %
401.35.1 Fasilitasi Tim Pengendalian
Inflasi Daerah
Terlaksananya seminar dan capacity
building Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID) Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
2.00 kegiatan 117.550.000 2.00 kegiatan 117.550.000
Fasilitasi Tim Pengendalian
Inflasi Daerah
Terlaksananya seminar dan capacity
building Tim Pengendali Inflasi
Daerah (TPID) Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
2 kegiatan 117.550.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Perekonomian
2 Kegiatan 117.550.000
401.35.2 Pengembangan potensi
unggulan daerah
Terselenggaranya Pameran Potensi
Unggulan Daerah
Kabupaten
Cilacap
1.00 Kegiatan 567.499.000 1.00 Kegiatan 575.000.000
Pengembangan Potensi
Unggulan Daerah
Terselenggaranya Pameran Potensi
Unggulan Daerah
Kabupaten
Cilacap
1 Kegiatan 567.499.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Perekonomian
1 Kegiatan 575.000.000
Program Peningkatan dan
Pengembangan Perekonomian
Daerah
Kabupaten
Cilacap
1.475.105.400 1.706.026.400401.35
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.80
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
401.35.3 Fasilitasi Pasar Murah Terselenggaranya kegiatan pasar
murah yang diikuti oleh instansi
pemerintah, BUMN, BUMD dan
perusahaan swasta di Kabupaten
Cilacap
Kabupaten
Cilacap
24.00 pasar
murah
kecamatan dan
1 pasar murah
kabupaten
120.000.000 24.00 pasar
murah
kecamatan dan
1 pasar murah
kabupaten
150.000.000
Fasilitasi Pasar Murah Terselenggaranya kegiatan pasar
murah yang diikuti oleh instansi
pemerintah, BUMN, BUMD dan
perusahaan swasta di Kabupaten
Cilacap
Kabupaten
Cilacap
25 Kegiatan 120.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Perekonomian
25 Kegiatan 150.000.000
401.35.4 Pengawasan Peredaran Barang
dan Jasa di Bidang Pupuk,
Pestisida dan LPG Bersubsidi
Terbina dan terawasinya penyaluran
peredaran pupuk, pestisida dan
barang pokok penting lainnya di
Wilayah Kabupaten Cilacap.
Kabupaten
Cilacap
200.00 org
distributor/pen
gecer,340 orang
agen/pangkalan
, 24 Kecamatan,
12 bln
111.500.000 200.00 org
distributor/pen
gecer, 340
orang
agen/pangkala
n, 24
Kecamatan, 12
bln
111.500.000
Pengawasan Peredaran Barang
dan Jasa di Bidang Pupuk,
Pestisida dan LPG Bersubsidi
Terbina dan terawasinya penyaluran
peredaran pupuk, pestisida dan
barang pokok penting lainnya di
Wilayah Kabupaten Cilacap.
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 111.500.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Perekonomian
12 Bulan 111.500.000
401.35.5 Kajian Kebijakan penanaman
modal
Tersusunnya kajian tentang Analisis
Potensi dan kelayakan Penanamana
Modal Daerah kepada seluruh
BUMD Kabupaten Cilacap.
Kabupaten
Cilacap
4.00 dokumen 266.180.000 4.00 dokumen 350.000.000
Kajian Kebijakan Penananam
Modal
Tersusunnya kajian tentang Analisis
Potensi dan kelayakan Penanaman
Modal Daerah kepada seluruh BUMD
Kabupaten Cilacap.
Kabupaten
Cilacap
4 dokumen 266.180.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Perekonomian
4 Dokumen 350.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.81
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
401.35.6 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Kinerja BUMD
Terpantau dan terbinanya Badan
Usaha Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten Cilacap serta
terlaksananya Fit and Propertest
Direksi Badan Usaha Milik Daerah
yang habis masa jabatannya
Kabupaten
Cilacap
6.00 BUMD, 3
kegiatan fit and
propertest
Direksi PDAM
dan KIC
64.000.000 6.00 BUMD, 3
kegiatan fit and
propertest
Direksi PDAM
dan KIC
150.000.000
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja BUMD
Terpantau dan terbinanya Badan
Usaha Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten Cilacap serta
terlaksananya Fit and Propertest
Direksi Badan Usaha Milik Daerah
yang habis masa jabatannya.
Kabupaten
Cilacap
6 BUMD 64.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Perekonomian
6 BUMD 150.000.000
401.35.7 Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang Ekonomi
Terlaksanannya Koordinasi bidang
ekonomi
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan, 12
kegiatan,25 org
24.676.400 12.00 bulan,
12 kegiatan,25
org
24.476.400
Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang Ekonomi
Terlaksananya kegiatan koordinasi
bidang ekonomi
Kabupaten
Cilacap
12 Bulan 24.676.400 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Perekonomian
12 Bulan 24.476.400
401.35.8 Sosialisasi dukungan
informasi penyediaan
permodalan
Terlaksananya pemberian informasi
akses permodalan melalui program
KUR
Kabupaten
Cilacap
2.00 kegiatan,
200 orang
48.000.000 2.00 kegiatan,
200 orang
50.000.000
Sosialisasi dukungan Informasi
Penyediaan Permodalan
Terlaksananya pemberian informasi
akses permodalan melalui program
KUR
Kabupaten
Cilacap
2 kegiatan 48.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Perekonomian
2 Kegiatan 50.000.000
401.35.9 Pengembangan kebijakan dan
program peningkatan
ekonomi lokal
Terlaksananya pembinaan lembaga
ekonomi di masyarakat, Lembaga
Keuangan Mikro (LKM), Badan Kredit
Desa (BKD)
Kabupaten
Cilacap
19.00 BKD, 1
dokumen
perlengkapan
perijinan LKM
78.200.000 19.00 BKD, 1
dokumen
perlengkapan
perijinan LKM
100.000.000
Pengembangan Kebijakan dan
Program Peningkatan Ekonomi
Lokal
Terlaksananya pembinaan lembaga
ekonomi di masyarakat, Lembaga
Keuangan Mikro (LKM), Badan Kredit
Desa (BKD)
Kabupaten
Cilacap
19 BKD 78.200.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Perekonomian
19 BKD 100.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.82
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
401.35.10 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan DBHCHT
Terlaksananya monitoring dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
pemberantasan barang kena cukai
ilegal di Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
24.00
Kecamatan, 12
bln
77.500.000 24.00
Kecamatan, 12
bln
77.500.000
Pemberantasan barang kena
cukai ilegal (DBHCHT)
Terlaksananya monitoring dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
pemberantasan barang kena cukai
ilegal di Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
24 kecamatan 77.500.000 DBHCHT Bagian
Perekonomian
24 kecamatan 77.500.000
Persentase penyerapan anggaran
Setda
85.00 % 85.00 %
Persentase aset Setda dalam kondisi
baik
100.00 % 100.00 %
401.36.1 Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Terbayarnya Premi Asuransi
Kendaraan roda empat milik Pemda
Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
14.00
kendaraan
90.000.000 14.00
kendaraan
90.000.000
Penyediaan Jasa Jaminan Milik
Daerah
Terbayarnya Premi Asuransi
Kendaraan roda empat milik Pemda
Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
14 kendaraan 90.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
14 kendaraan 90.000.000
401.36.2 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terbayarnya belanja jasa
administrasi keuangan
Kabupaten
Cilacap
12.00 Bulan 1.042.309.600 12.00 Bulan 1.042.309.600
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terbayarnya belanja jasa
administrasi keuangan
Kabupaten
Cilacap
12 Bulan 1.042.309.600 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
12 Bulan 1.042.309.600
401.36.3 Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Terlaksananya instalasi listrik
bangunan kantor
Kabupaten
Cilacap
1.00 Paket 50.000.000 1.00 Paket 50.000.000
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
Kantor
Terlaksananya Instalasi Listrik
Bangunan Kantor
Kabupaten
Cilacap
1 paket 50.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
1 paket 50.000.000
401.36.4 Pengendalian Administrasi
Keuangan Daerah (SKPD
Setda)
Tersedianya Laporan Realisasi
Belanja masing-masing bagian
sebagai pengendali kegiatan
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 45.000.000 12.00 bulan 50.000.000
Pengendalian Administrasi
Keuangan Daerah (Setda)
Tersedianya Laporan Realisasi
Belanja masing-masing bagian
sebagai pengendali kegiatan
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 45.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
12 Bulan 50.000.000
401.36.5 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tercukupinya Perlengkapan Gedung
Kantor
Kabupaten
Cilacap
4.00 paket 320.000.000 4.00 paket 320.000.000
5.133.409.600401.36 Program Pengelolaan
Keuangan dan Aset Setda
Kabupaten
Cilacap
5.118.209.600
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.83
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Tercukupinya Perlengkapan Gedung
Kantor
Kabupaten
Cilacap
4 paket 320.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
4 paket 320.000.000
401.36.6 Pengadaan Lambang Negara
(Bendera dan Lios)
Tercukupnya Sarana Prasarana
Aparatur
Kabupaten
Cilacap
513.00 m2
Bendera Lios,
35 bh Bendera
Merah Putih
Kecil
45.000.000 513.00 m2
Bendera Lios,
35 bh Bendera
Merah Putih
Kecil
45.000.000
Pengadaan Lambang Negara
(Bendera dan Lios)
Tercukupnya Sarana Prasarana
Aparatur
Kabupaten
Cilacap
513 m2 45.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
513 m2 45.000.000
401.36.7 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Terlaksananya Pengadaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kabupaten
Cilacap
2.00 paket 235.900.000 2.00 paket 235.900.000
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Terlaksananya Pengadaan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Kabupaten
Cilacap
2 paket 235.900.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
2 paket 235.900.000
401.36.8 Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung
Kantor
Kabupaten
Cilacap
12.00 Bulan 870.000.000 12.00 Bulan 870.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung
Kantor
Kabupaten
Cilacap
12 Bulan 870.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
12 bulan 870.000.000
401.36.9 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan Gedung Kantor
Kabupaten
Cilacap
12.00 Bulan 650.000.000 12.00 Bulan 650.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung
Kantor
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 650.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
12 bulan 650.000.000
401.36.10 Rehabilitasi sedang/ berat
gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor di lingkungan Setda
Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
3.00 paket 1.600.000.000 3.00 paket 1.600.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor di lingkungan Setda
Kabupaten Cilacap
Kabupaten
Cilacap
3 paket 1.600.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
3 paket 1.600.000.000
401.36.11 Pembinaan dan koordinasi
peningkatan bidang keuangan
dan aset
Terlaksananya Pembinaan dan
koordinasi Bidang Keuangan dan
Aset
Kabupaten
Cilacap
7.00 kali 45.000.000 7.00 kali 49.500.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.84
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Pembinaan dan Koordinasi
Peningkatan Bidang Keuangan
dan Aset
Terlaksananya Pembinaan dan
koordinasi Bidang Keuangan dan
Aset
Kabupaten
Cilacap
7 kali 45.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
7 kali 49.500.000
401.36.12 Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Setda
Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun dan Bintek Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD Setda
Kabupaten
Cilacap
2.00 kegiatan 25.000.000 2.00 kegiatan 27.500.000
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun Setda
Tersusunnya Laporan Keuangan
Akhir Tahun dan Bintek Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD Setda
Kabupaten
Cilacap
2 kegiatan 25.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
2 kegiatan 27.500.000
401.36.13 Pembinaan Pengurus Barang
Milik Daerah
Terlaksananya Pembinaan Pengurus
Barang Milik Daerah
Kabupaten
Cilacap
3.00 kegiatan 18.000.000 3.00 kegiatan 18.000.000
Pembinaan Pengurus Barang
Milik Daerah
Terlaksananya Pembinaan Pengurus
Barang Milik Daerah
Kabupaten
Cilacap
3 kegiatan 18.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
3 Kegiatan 18.000.000
401.36.14 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Keuangan Bulanan
Setda
Tersedianya Laporan Realisasi
Belanja masing-masing bagian
sebagai pengendali kegiatan
Kabupaten
Cilacap
12.00 Bulan 50.000.000 12.00 Bulan 50.000.000
Monitoring Evaluasi da
Pelaporan Keuangan Bulanan
Setda
Tersedianya Laporan Realisasi
Belanja masing-masing bagian
sebagai pengendali kegiatan
Kabupaten
Cilacap
12 Bulan 50.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
12 bulan 50.000.000
401.36.15 Bimbingan Teknis Pengelola
Keuangan
Terlaksananya Bimtek Pengelola
Administrasi Keuangan
Kabupaten
Cilacap
80.00 orang 32.000.000 80.00 orang 35.200.000
Bimbingan Teknis Pengelola
Keuangan
Terlaksananya Bimtek Pengelola
Administrasi Keuangan
Kabupaten
Cilacap
80 orang 32.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian
Keuangan dan
Aset
80 orang 35.200.000
Persentase naskah kehumasan yang
diterbitkan
100.00 % 100.00 %
Persentase pelayanan pejabat sesuai
kebutuhan
100.00 % 100.00 %
401.37.1 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Tersedianya layanan informasi berita
Pemkab melalui website Humas
Kabupaten
Cilacap
1.00 tahun 50.000.000 1.00 tahun 100.000.000
Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Tersedianya layanan informasi berita
Pemkab melalui website Humas
Kabupaten
Cilacap
1 tahun 50.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Humas
dan Protokol
1 tahun 100.000.000
1.945.000.000401.37 Program Kehumasan dan
Keprotokolan
Kabupaten
Cilacap
1.486.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.85
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
401.37.3 Pengadaan Alat Studio dan
Komunikasi
Tersedianya alat dokumentasi Kabupaten
Cilacap
1.00 set alat
dokumentasi
100.000.000 1.00 set alat
dokumentasi
150.000.000
Pengadaan Alat Studio dan
Komunikasi
Tersedianya alat dokumentasi Kabupaten
Cilacap
1 set 100.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Humas
dan Protokol
1 set alat
dokumentasi
150.000.000
401.37.4 Pembinaan Keprotokolan Terlaksananya Rakor Keprotokolan Kabupaten
Cilacap
1.00 kegiatan,
60 orang
12.000.000 1.00 kegiatan,
60 orang
35.000.000
Pembinaan Keprotokolan Terlaksananya Rakor Keprotokolan Kabupaten
Cilacap
60 orang 12.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Humas
dan Protokol
60 orang 35.000.000
401.37.6 Bimbingan Teknis
Keprotokolan
Terlaksananya Bimtek Keprotokolan Kabupaten
Cilacap
50.00 orang, 2
hari
35.000.000 50.00 orang, 2
hari
65.000.000
Bimbingan Teknis Keprotokolan Terlaksananya Bimtek Keprotokolan Kabupaten
Cilacap
50 orang 35.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Humas
dan Protokol
50 orang 65.000.000
401.37.9 Pembinaan dan Koordinasi
peningkatan Bidang
Kehumasan
Terlaksananya pembinaan dan
koordinasi bidang kehumasan
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 10.000.000 12.00 bulan 85.000.000
Pembinaan dan Koordinasi
peningkatan Bidang
Kehumasan
Terlaksananya pembinaan dan
Koordinasi Bidang Kehumasan
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 10.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Humas
dan Protokol
12 bulan 85.000.000
401.37.10 Pelayanan penerima tamu
Bupati/Wabup dan
penyusunan naskah sambutan
Tersusunnya naskah sambutan
Bupati, Wabup dan Sekda
Kabupaten
Cilacap
1.00 tahun 77.000.000 1.00 tahun 60.000.000
Pelayanan dan Penyusunan
Naskah Sambutan
Tersusunnya naskah Sambutan
Bupati, Wabup dan Sekda
Kabupaten
Cilacap
1 tahun 77.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Humas
dan Protokol
1 tahun 60.000.000
401.37.11 Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
Tercetaknya buku kumpulan
sambutan Bupati Cilacap
Kabupaten
Cilacap
950.00 buku 68.000.000 950.00 buku 150.000.000
Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah
Tercetaknya buku Kumpulan
Sambutan Bupati Cilacap
Kabupaten
Cilacap
950 buku 68.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Humas
dan Protokol
950 buku 150.000.000
401.37.12 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Terpublikasinya kegiatan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten
Cilacap
12.00 bulan 163.000.000 12.00 bulan 250.000.000
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.86
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/ pagu indikatifSumber Dana
Target
Capaian
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KODE
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Capaian Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019Catatan
Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
Terpublikasinya kegiatan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten
Cilacap
12 bulan 163.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Humas
dan Protokol
12 bulan 250.000.000
401.37.13 Penyebarluasan informasi dan
publikasi kegiatan hari besar
dan nasional lainnya
Tersedianya bahan-bahan publikasi
indoor berupa baliho dan spanduk
Kabupaten
Cilacap
1.00 tahun, 2
jenis
50.000.000 1.00 tahun, 2
jenis
100.000.000
Penyebarluasan informasi dan
publikasi kegiatan hari besar
dan nasional lainnya
Tersedianya bahan-bahan publikasi
indoor berupa baliho dan spanduk
Kabupaten
Cilacap
1 tahun 50.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Humas
dan Protokol
1 tahun 100.000.000
401.37.17 Fasilitasi Kunjungan Kerja
tamu
Gubernur/Presiden/Pusat
Terlaksananya pengamanan
kunjungan kerja tamu
gubernur/Presiden/Pusat
Kabupaten
Cilacap
12.00 kegiatan 92.000.000 12.00 kegiatan 100.000.000
Fasilitasi Kunjungan Kerja tamu
Gubernur/Presiden/Pusat
Terlaksananya pengamanan
kunjungan kerja tamu
gubernur/Presiden/Pusat
Kabupaten
Cilacap
12 kegiatan 92.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Humas
dan Protokol
12 kegiatan 100.000.000
401.37.18 Peningkatan kapasitas tenaga
keamanan dan penerima
tamu Bupati
Terlaksananya peningkatan
kapasitas tenaga keamanan dan
penerima tamu bupati
Kabupaten
Cilacap
1.00 tahun 829.000.000 1.00 tahun 850.000.000
Peningkatan kapasitas tenaga
keamanan dan penerima tamu
Bupati
Terlaksananya peningkatan
kapasitas tenaga keamanan dan
penerima tamu bupati
Kabupaten
Cilacap
1 tahun 829.000.000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Bagian Humas
dan Protokol
1 tahun 850.000.000
33.234.821.500 37.185.818.000TOTAL PAGU INDIKATIF
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.87
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal.88
BAB V
PENUTUP
Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai institusi Sekretariat Daerah
Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tugasnya selalu berupaya untuk
tetap mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang ada dan berorientasi
terhadap pemecahan masalah dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika
yang berkembang di masyarakat.
Produk-produk perencanaan yang dihasilkan untuk tahun 2019 ini
senantiasa mengacu pada hasil koordinasi perencanaan masing-masing sub
unit kerja secara aspiratif sehingga diharapkan akan terjadi konsistensi dan
sinkronisasi yang sinergis dan pada akhirnya pencapaian hasil pembangunan
yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata.
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 selain menjadi
bahan acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja Setda dan sarana untuk melakukan evaluasi kegiatan
yang dilaksanakan dalam satu tahun. Rencana kerja memberikan umpan
balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan
rencana di masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Setda Kabupaten
Cilacap sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik
dimasa yang akan datang.
BUPATI CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,
FARID MA’RUF
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 160
Rencana Kerja Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Hal. 89
LAMPIRAN – LAMPIRAN
1/) 1/)
... - .. CII .., = " .. " .. "' ~
o,o o,o
. , .
o,o o,o o,o o
" l/) ..
°' '° <t
"' ±
0 0
010
0 ~
0 010
~ o
o•o:o a
g g g,g g
6 If)
6 6
6 I()
N
ID
CO o::f"
N
O
N
O'I
l/') M
.. N
.. .......t"
0 0
0 0
0 0
0 0
cicicio 0
0 0
0 0
0 0
0 6666 ~
~ ~
~
1/) 1/)
1/) 1/)
1/) l/)
l() l/)
l/) 1/)
1/)
.... - 1/) °'
~ 0 :::E 0 z; 00
0 0 "' o. N
N
0 0 "' o. N
N
0 0 .,; .... "' N 0 0 .,; .... "' N
I I
I I
I I
I I
o!oio!g!g!8!g!o!o 0
10101
.I .ldl
.1010 ~!~!~!~!~!~!~!~!~
I I
I I
1-1 I
I I
I I
I I
I I
I
I I
o l o ]
~pg ~pg
~!...; ;:!!...;
-·
t'--1 I
I
0 0
0 0
0 0
0
010
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
o" 0
o" 0
6 0
o" 0
o" 0
o" 0
o" 0
0 0
0 0
8 0
8 g
0 0
0 0
0 0
0 0
0.. 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0::
0 0
0 0
0 g
0 ci
O 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 ~,~ 0
0 0
0 0
0 0
c:i 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 ..;
..; ..;
.,; 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
s::. ......
.... ....
.... ....
0 0
0 0:0
0 0
0 0
0 0
0 0
Cll 0
0 "'
"' "'
"' "!
0 0
0 0
0 "!
0 0
0 .,;
e "' "'
.; <D
.,; .,; ...
..,, 0
0 ... ...
... ....
N
0
:I "'
==5 -,
... :::>
0 0
0 0
0 0
0 o...~
::;E 0
0 0
0 0
0 0
c: o"
o" o"
o" o"
o" o"
o'.: 0
0 0
0 0
0 0
<t; Cll
0 0
0 0
0 0
0 :I
0 0
0 0
0 0
0 -;.-;:=
=~
.... 8
8 0
0 0
0 0
Cll 0
0 0
0 0
c: (/)
ID
.,; g
0 0
0 0
0 . '
E-< ....
0 0
0 0
0 Cll
Cll "'
"' ~
0 0
0 0 Kf
D "V
t ."_'i,
Cl
Cl
<D .,;
..,, 0
,, c: ..
N
.· ./\1..}~. :I
Cll ......
.... :::c:
:c I- rte
-~,\,
""-\\ ai a.
-~~ ,'
I\i -1
i• ~,
-~-
,; c:
,. .
;_; IJ Cll
' /"
·c:; c:
°" ~ ~
<t; ..!
c: Cll
c: C:•
c: c:
c: c:
c: i:i:
:I It)
:, :,
:, :,
:, :,
:, \? -- E-<
1? ....
.<: .<:
.<: .<:
.<: .<:
.<: Cll
."l ."l
."l ."l
."l ."l
."l (/)
·,~fl -v ~
~~~
a, 4)
.... E
0 0
0 0
0 0
0 0
:I ....
o_
o_
o_
o_
o_
o_
o_
N
0 t:
>
:I c..
J: co
...:::::, co
CJ Cl>
I- ..!l!
T"""
'<D
u 0
t: N
co
~ co
t: z
>, Cl)
~ P:::
.!!! - co z
0 ..c
c.. <(
E :I
0 ::;E
Cl) ..c
z 0
a.. co
UJ ~
a:: z
co UJ
o: t:
J: a.
co co
...J CJ -
z <(
t: :::::,
I- e
·;: I
0 Cl)
I- a:::
Cl) i==
E t:
Cl) co
a.. ti) :I E
1: :I
a::: Q
. c:
.. ... -~
."l Cll
N
u ..
s: c:
:::::, ..
~ ..
'C
,, .E
0. ..
:, ..
.. .c
:, ...
.. :,:
"' "
.. e
,,: >,
e ..
.. e,
.<: .<:
c: Ill
.. ..
.. s:
.. P<
o ...
::, cd
.. e
... ll
.. ..
o s
~ ..
... ~
Ol
0 ..
0 cd
c Q
. ..
c: E
~ <(
"- c:
Cl.
<( 0
;;::cc ..
.. ..
"' .. ..
e 0
z o
.., 'C
'C
:m
'C
::r: ...
.. ..
s: ::.
.. ..
c: c:
,,..,....., 2
2 <(
!!! o
2 ..
"' ~
c: -§
Ol
"d
.. ..
.. 0
.. c: ..
c: 0,
Ill c,
"- .s
"- c,
.!!? e,
.. c:
.. ..
.. ~ ..
.. "' ..
'C
~ c: cil
µ::) 'C
'C
'C
'C
'C
§-
'C
u cd
.. ..
.. ..
.. ..
Q.
Q.
-§ Q
. E
Q.
Q.
,::, Q
. ..
"' ~
b.O <t;
.<: s:
;;; ;;;
!Jl ;;;
o ;;;
~ ;;;
~ ;;;
"' c:
c: eo eo
Q
e e
0,
i "' ..
-§ 'C
'C
::,
'C
c: 'C
'C
a: 'C
"'
0 § §
.. .. 0
c: 0
l: 0
1:1 0
0 0
"' c:
<t; .. ..
::. .!!?
::. ::.
::. ::.
::. ::,
c: 0
0 ~
~ !
"' co
.. "' ""
1;; 1;;
c: c:
c: c: s
c: -§
c: 1:1 ...
~ -o
....., E-<
.. ~ ..
.. ..
.. ..
:, 'C
'C: ..
.. "' ..
.. ..
e .. "'
'E c:
cd 52
i i
t: t:
c'.3 t:
rt t:
::;; t:
t: c:
Jl co
"' <,: ..
::s "d
..
.. ..
.. <,: ..
t? .. .c
E ril
>, >,
~ >,
~ >,
>, >,
~ cd
... ... c:
>-' c:
c: c:
~ c:
rt c:
E rt
.,.., .. .. ..
Cl. .. ..
.. ..
.. ..
Q
P< co
<I) <I)
"- "-
"- "-
"- "-
"-
Cl
"' N
en
a,
4) .5 "O
c:
"' 0
4) N
N
N
1: N
N
~ -" ...
N
N
N
4) ...
I© 0::
<O <O
<O <O
<O <O
c:c ii! w
ll.::
~ z w
a: z c:c z :::, ~ ~ z w
a. c:c ii! w
ll.:: g z w
C1 c:c
N
"'8 "C
::, ~ "' E !'!
,.... ... 0 N
~ E !!:! 0 z
~
·c - :::, ... =
- - ~
al - :E = - ~
1: - CL c( = - ~
r i! -
- \
"' :E = - ~ ,: "' - :::, ... .a = .t - ~ ,: Ill - :::, c co = ... - ... ~ .! - E j = «!: - ~ ... cu- .a - E " i = z -
c: "iii
"iii "'
.... "iii
"' co
t: "'
"' 3
-"' "'
:r: :t:
<( t>O
:r: co
c: "'
c: c:
co c:
co Gi
1: co
c: co
co -"'
co t>O
e, t:
Ill j
t: c:
co .J:J
"' "'
"' ...
u "'
" "'
c: ~
"Cl
"' ...
... "'
c: ...
"' 1:
0:: Ill
·2
.D
::I al
"' Ill
c: ......
c al
..c co
a:: co
co E
"' s: ·2
t>O cm
0
co c:
Ill Ill
.... c
iii "'
co "'
co a:: %
a.. s: co
... a::
c "
0 :..::
u 3
0
a:: E
c c
co Ill
c: co
.!!?, ~
"' c
co <(
iii a::
c: 0
.... co
.... c
c: "' 0
'iii ~ 'c'
s: ! s:
e, tlO
"' c:
co co
e, a::
... co
" "' Ill
... ...
QI
E E
.... :..::
-"' c~
a: 0::
tlOO
:..::
a. c: "
E a::
c: Ill
Ill ~ e "'
Vl
tlO ...
c e
co V
l c
t "' ....
] s co
c "'
"' co
E c:
~ E
c: j Ill [
.!! c:
Ill ~
1 !
t>O "'
E ~ ~ i
" a.
a V
l 0
"' 0
'c' ...
·2 co
QI
co ...
"" ... c
u Q
J "'
c. "' "' -=
co ....
Ill "' Ill "'
a: a.. a::
·~"' "'
a: :,
·c -~ <(
co c:
co 0::
a.. c:
:..:: Ill
.I:. 1;'
c u
-"' ~1 c u
:..:: 0::
c "'
c c
Ill ..c
:..:: c
"' "' e ...
c ;
c c
co {!
co c
0 tlO
co c:
"' ;
0:: c
~ 0::
Ill co
0:::..:: 1111
co "' c:
c: c:
... c:
E ....
s: c "'
co " c
t>O a:: a..
... co
c tlO a:: "'
E c:
c: "' c: 0
Ill a.. 'iii
:..:: E
" co
:, ::::;
c: a:
c :::,
" "' Ill
c: a::
a:: ....
Ill c:
ee :s
:, co ;
... "' 0
"' E
c: c ...
u "' "'
"' u
co "'
c: -"' ~
u c
u t>O "'
:::,
~~ ... c
u c
iii a..
c a..
c u
c: "' co
LL 0 ...
c: c:
co c:
c: c "' > i=
0 co
c: "' "'
co c: "'
QI
u 0
-"' co
co CL ... ...
Ill 'c'
c c:
c a:
co ... ! iii ...
iii a: "'
co 0
c: ~
0:: u
J! ex:
u ex:
QI
CII co
Ill c "'
c a::
E c:
E E
c a::
E ~ co
c: c:
c c
a:: a.
.... ex:
c: "' " c: "'
c: -"' ::E
co "3 l!
c: Ill
Ill ... c:
"' "'
f! ... a::
... a::
:, :,
c: :,
:, co
"' c
"' c:
c ... c:
c. co
c. ;
.... c. ....
c ... c.
.D
'iii ...
'iii Q
I c
'iii CII
c 'iii
..c co
~ c:
'iii :,
E :::, "'
..!: ..!:
:::, "'
..c :,
a.. :,
a. :,
co c.
"' ... "' "'
:, E
c: E
"' :,
E c:
co co
..c "' "'
co U
) ... U
) co
.!! .J:J ... i
:, :::,
E Q
I ... E
QI
E :::,
E Q
I Q
I -"' .J:J
E Q
I E ~ -"'
CL :, ~
QI ...
c: t>O >
> u
> >
> ....
<;:: 0
> <.::
Ill ~t t>O
QI
... E
QI
2 :,
:, 2
E :,
.... c:
c: c
c: c: :s
c: :s c
c: "' ·.:::
a.. Q
I c:
.... c: ·.:::
.I:. c:
c: Ill
QI .::
QI
QI
CII Q
I Q
I "' Q
I
" Q
I Q
I :,
QI
:..:: & "'
Ill 0
QI
QI {!
QJ ~
QI
QI
a.. Q
. 0
Q.
Q.
a.. Q
. 0..
a:: LL
Q.
LL a..
a.. a.. ::E >
ex: 0
a.. LL
a.. > a..
a.. a.. 0
..... N
..., ~ ....
N
..., ~ ....
N
..., ~
Lil
ID ,....
.... N
..., ~ z
< ai
ai u
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan · Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438);
a. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 150 Tahun 2018 ten tang Rencana Kerja
· Pemerin:tah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2019; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa -berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tah.un 2019;
BUPATI CILACAP,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Mengingat
Menimbang
REN CANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019
' J
BUPATI CILACAP PROVINS! JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR .. r ''O TAHUN 2018
TENT ANG
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bu paten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Rencana Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang direncanakan untuk dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 1 (satu) tahunan.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu 2019.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap untukperiode 5 (lima) tahun yaitu 2017-2022.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap untuk periodeS (lima) tahun yaitu 2017-2022.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2005-2025.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cilacap sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah yang mermmpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
Pasal 1
. BAB I KETENTUAN UMUM
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 .
Menetapkan
MEMUTUSKAN :
(3) Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Rencana Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Guna kelengkapan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dimuat Rencana Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan.
BAB III
BAB IV
BABV
PENDAHULUAN
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
PENUTUP
BAB I
BAB II
(1) Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Pasal 3
BAB III SISTEMATIKA RENJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
(2) Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019.
( 1) Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2019.
Pasal 2
BAB II KEDUDUKAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.
14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil ( sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya terse but.
BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR .. rs·o
[, 2018
r ,, 2018
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pasal 4
BAB IV KETENTUAN PENUTUP