ikhtisar eksekutif - ppid.cilacapkab.go.id filerpjmd kabupaten cilacap merupakan perencanaan...

LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap 2017

ii | H a l a m a n

K A T A P E G A N T A R

Alkhamdullilahi robbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang atas berkat

rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKPj IP) Kecamatan

Jeruklegi Tahun 2017 merupakan alat penilaian secara kuantitatif sebagai wujud

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jeruklegi menuju

terwujudnya Good Governance dan sebagai wujud transparansi dan serta

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Secara garis besar Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Tahun

2017 berisi tentang informasi perencanaan dan capaian kinerja baik

keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian tujuan sasaran strategis

Kecamatan Jeruklegi tahun 2017.

Kami berharap semoga penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instani

Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017 menjadi salah satu

pemacu guna memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktik efektif dan

efisien. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instani Pemerintah (LKj IP) masih jauh dari standart ideal sebagimana

digariskan karena kami mengharapakan kritik dan saran yang konstruktif dan

objektif dari semua pihak guna perbaikan di tahun – tahun mendatang. Akhir

kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017 dapat memberikan manfaat bagi yang

berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Kecamatan

Jeruklegi.

Jeruklegi, 29 Desember 2017 CAMAT JERUKLEGI

RUMBARWOTO, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I

NIP.19610529 198308 1 002


iii | H a l a m a n

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (KLj IP) Kecamatan Jeruklegi

Tahun 2017 merupakan laporan capaian kinernja (profermance result) selama

tahun 2017 yang mendasarkan pada penetapan kinerja tahun 2017 dan

sepenuhnya mengacu pada RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2012–2017.

RPJMD Kabupaten Cilacap Merupakan perencanaan pembangunan jangka

menengah yang menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam

melaksanakan amanah yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten Cilacap.

LKj IP Kecamatan Jeruklegi mempunyai dua fungsi utama, pertama sebagai

laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan sarana bagi Kecamatan Jeruklegi

untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

stake holder. Kedua LKj IP Kecamatan Jeruklegi sebagai alat untuk

mengevaluasi diri dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja kedepan.

LKj IP Kecamatan Jeruklegi secara garis besar memuat perencanaan Kinerja

(Performance Plan) dan Capaian Kinerja (Performance Result). Perencanaan

Kinerja Kecamatan Jeruklegi telah diformulasikan dalam Penetapan Kinerja

tahun 2017 yang memuat Sasaran Strategis yang hendak dicapai pada tahun

2017. Sedangkan Capaian Kinerja merupakan hasil realisasi seluruh

program/kegiatan selama tahun 2017 yang diarahkan bagi pencapaian target

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja thaun 2017. LKj IP mengungkapkan

keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan, faktor-faktor

pendukung keberhasilan, hambatan-hambatan yang dihadapi dan juga

mengungkapakan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di

masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan sebagai berikut: Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 68,53% dengan kategori “Sedang”.

Capaian dari 4 (empat) sasaran strategis, sebanyak 1 sasaran (25%) dengan kategori “Tinggi”, 1(25%) sasaran dengan kategori sedang dan 2 sasaran (50%) dengan kategori “Rendah”.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 11 indikator sasaran sebanyak 6 (54,54%) dengan nilai sangat tinggi, 1 (9,09%) dengan nilai tinggi, 1 (09,09%) degan nilai sedang dan 3 (27,27%) dengan nilai sangat rendah. Berarti masih terdapat indikator yang capaiannya belum sesuai apa yang diharapkan sehingga perlu adanya perhatian pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 ( tiga ) indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa 1 indikator (33,33%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi", dan 2 indikator (66,66%) dikategorikan dengan Caapian “Sangat Rendah”


iv | H a l a m a n

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Jeruklegi didukung

dengan adanya Alokasi Anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar Rp.

904,500,000,-, (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) jumlah tersebut telah

terealaisasi sebesar Rp. 885.740.975,- (delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh

ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sebesar atau 97,93%,-

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum

maksimal seperti yang diharapkan sehingga perlu mendapat perhatian pada tahun

berikutnya. Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran

capaian kinerja Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017, antara lain:

1. Kurang adanya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja

sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam

RENSTRA dan RPJMD. Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan

dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relatif

besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan

kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas Kecamatan

Jeruklegi.

2. Kurang pemahaman SDM aparatur dalam mensikapi perubahan aturan

pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga

dalam pengusulan dan atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya

program pembangunan yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan

prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA maupun RPJMD.

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat

dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya pemahaman bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang

didalam RENSTRA. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan

dilaksanakan adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian

sasaran, tujuan, misi dan visi Kecamatan Jeruklegi.

2. Totalitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

secara penuh agar segera diterapkan di masing-masing Seksi Kecamatan

Jeruklegi, sehingga terjalin suatu keterkaitan antara perencanaan strategis,

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu

perencanaan program dan kegiatan akan lebih mengarah pada pencapaian

sasaran, misi dan visi Kecamatan Jeruklegi sebagaimana tertuang dalam

RENSTRA Kecamatan Jeruklegi 2012-2017.

3. Perlu segera dibangun Sistem Pengelolaan Data Kinerja yang meliputi sistem

pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Hal ini dimaksudkan agar

ukuran kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan kegiatan dapat

benar-benar dipahami oleh masing-masing bagian. Untuk efektifitas perlu adanya


v | H a l a m a n

suatu sistem pengumpulan data base secara elektronik melalui jaringan intranet

maupun internet untuk validasi dan mempermudah dalam analisa kebijakan.

Semoga, LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Kecamatan Jeruklegi maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja

yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Kecamatan

Jeruklegi Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat

kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih

bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah yang mampu memberikan pelayanan

prima menuju terciptanya pemerintahan yang tangguh, terpercaya dan mandiri guna

mewujudkan visi Kecamatan Jeruklegi yaitu “Menjadi institusi pelayanan yang baik

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata”


vi | H a l a m a n

Daftar Tabel

Tabel 1.1

Tabel 1.2

Tabel 1.3

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 2.3

Tabel 2.4

Tabel 2.5

Tabel 2.6

Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 3.6

Tabel 3.7

Tabel 3.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Tabel 3.11

Tabel 3.12

Tabel 3.13

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..............................

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.............................................

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.................................................

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jeruklegi berdasarkan Misi..............

Tujuan dan Indikator Tujuan Kecamatan Jeruklegi..............................

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jeruklegi ....................................

Rencana Strategis ..............................................................................

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) 2017 .............................................

Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Sesuai

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ............................................................

Pengukuran dengan Skala Ordinal .....................................................

Pengukuran Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis............................

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 .............................................

Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2017 ........................................

Capaian Kinerja Tujuan 2017 ...........................................................

Pengukuran Kinerja Sasaran 1 ...........................................................

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 .............................................

Tabel Jenis Pelayanan ...................................................................

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 ............................................

Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 ............................................

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Anggaran 2017 .............

Pengukuran Capaian Anggaran Pendukung Sasaran Tahun 2017 ....

Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2017 ....................................

3

3

3

13

13

14

15

16

17

19

19

20

21

21

22

23

24

25

26

28

29

30


vii | H a l a m a n

Daftar Gambar

Gambar 1.1

Gambar 1.2

Jumlah Penduduk Jeruklegi Tahun 2017 ............................................

Struktur Organisasi Kecamatan Jeruklegi............................................

2

4


viii | H a l a m a n

Daftar Isi

Kata Pengantar ......................................................................................................

Ikhtisar Eksekutif ....................................................................................................

Daftar Tabel ...........................................................................................................

Daftar Gambar .......................................................................................................

Daftar Isi .................................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................................

A. GAMBARAN UMUM .................................................................................

B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN

FUNGSI......................................................................................................

C. MAKSUD DAN TUJUAN ...........................................................................

D. SISTEMATIKA PENULISAN .....................................................................

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................................

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA ..............

B. RENCANA STRATEGIS ............................................................................

1. VISI DAN MISI KECAMATAN JERUKLEGI ...........................................

2. TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR KINERJA..................................

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ......................................................

C. RENCANA KINERJA ( RKT ) 2017 ...........................................................

D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN

SASARAN .................................................................................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................

A. PENGUKURAN KINERJA .........................................................................

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .......................................

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN .................................................................

D. PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH .........................................

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................

LAMPIRAN

ii

iii

vi

vii

viii

1

1

3

5

5

7

7

10

12

12

14

16

16

18

18

19

27

31

32


1 | H a l a m a n

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Tahun 2017, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Kecamatan Jeruklegi sebagai salah satu penyelenggara

Pemerintahan Kabupaten Cilacap dalam kerangka integrasi perwujudan Visi

Kabupaten Cilacap. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini merupakan

instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya

mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta

evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKj IP

menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target

kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai

bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali

pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan

tugas kepemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan

ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya

dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Oleh karenannya, Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah menyusun

laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2017 sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian

visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

direncanakan pada tahun 2017.

A. GAMBARAN UMUM


2 | H a l a m a n

Jumlah penduduk kecamatan Jeruklegi pada tahun 2016 menurut Laporan

Kependudukan Kecamatan Jeruklegi Tahun 2016 adalah sebanyak 66.471 jiwa,

yang terdiri dari laki-laki 33.731 jiwa dan perempuan 32.740 jiwa. Angka Kelahiran

Kasar (CBR) sebesar 9,43 artinya terjadi kelahiran hidup sebanyak 9 per

1.000 penduduk. Sementara Angka Kematian Kasar (CDR) sebesar 4,26

artinya terjadi kematian sebanyak 4 per 1.000.

Sementara itu dari distribusi penduduk menurut desa/kelurahan,

memperlihatkan desa Tritih Wetan adalah yang paling banyak penduduknya yaitu

sebesar 9.294 jiwa ( 13,98% dari total jumlah penduduk Kecamatan Jeruklegi),

sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah desa Mandala yaitu sebesar 461

jiwa (0.69% dari total jumlah penduduk Kecamatan Jeruklegi) . Bertambahnya

penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga meningkat yaitu dari 683

jiwa/km2 pada tahun 2015 menjadi 687 jiwa/km2 pada tahun 2016. Tingkat

kepadatan penduduk tertinggi berada di desa Tritih Wetan ( 1.133 jiwa/km2 ),

sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu desa Mandala ( 122

jiwa/km2).

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017

1.

2.

3.

Pegawai Kecamatan Jeruklegi berjumlah 27 orang, terdiri dari 25 orang Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sedangkan jumlah

pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel

berikut ini.

1. Kondisi Geografis dan Demografis

2. Sumber Daya Manusia/Aparatur


3 | H a l a m a n

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017

SSumS

umber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2017)

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017

No Golongan Jumlah

1 Golongan I 1

2 Golongan II 11

3 Golongan III 11

4 Golongan IV 2

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2017)

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

di Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017

No Golongan Jumlah

1 Eselon III/a 1

2 Eselon III/b 11

3 Eselon IV/a 11

4 Eselon IV/b 2

5 Non Eselon 17

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jeruklegi (2017)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah daerah, maka kedudukan

Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan

hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan

berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah

No Tingkat Pendidikan Kategori Jumlah

PNS Non PNS

1 SMP Sederajat 3 - 3

2 SMA Sederajat 11 2 13

3 D2 - - -

4 D3 1 - 1

5 S1 8 - 8

6 S2 2 - 2

7 S3 - - -

B. KEDUDUKAN, STURUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN

FUNGSI


4 | H a l a m a n

Kecamatan Jeruklegi yang sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut

dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab

tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi Kecamatan

Jeruklegi sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Kecamatan Jeruklegi

Kedudukan SKPD Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Cilacap

sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang

dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi

Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menetapkan Peraturan Bupati

Cilacap Nomor 41 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas

Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Cilacap. Kecamatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu:

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;


5 | H a l a m a n

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang terdiri dari aspek :

perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,

penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;

pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat

pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;

pelaksanaan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan pemerintahan desa atau

kelurahan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Maksud disusunnya LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017

adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi.

Tujuan Penyusunan LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017

sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan Kecamatan

Jeruklegi kinerja Kabupaten Cilacap. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan

solusi yang tertuang dalam LKj IP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan program/ kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj IP

sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang

berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan

publik.

Penulisan LKj IP Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017 disusun

dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan

c. MAKSUD DAN TUJUAN

c. SISTEMATIKA PENULISAN


6 | H a l a m a n

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi

dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi

kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja

4. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk

meningkatkan kinerjanya.


7 | H a l a m a n

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi

rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,

pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan

dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi,

peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral

komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan

efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka pengintegrasian

perencanaan SKPD dalam kerangka sistem pembangunan daerah, maka seluruh

SKPD wajib menyusun dokumen perencanaan strategis (RENSTRA) yang merupakan

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah menyusun RENSTRA Kecamatan

Jeruklegi 2012-2017. Selain itu, Kecamatan Jeruklegi juga menyusun Rencana Kerja

Tahunan ( RKT ) untuk setiap jangka waktu tahunan.

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu

perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan

untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian

pembangunan di semua SKPD termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

antara lain adalah :

Aplikasi Simda Keuangan sudah diterapkan sejak TA 2014 sehingga

Kecamatan Jeruklegi wajib menerapkan dalam sistem pengelolaan

keuangannya. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan

daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi

dan pelaporannya. Bagian Keuangan sebagai penanggungjawab pengelolaan

keuangan di Kecamatan Jeruklegi. Output aplikasi ini antara lain:

1) Penganggaran

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

1. SIMDA Keuangan


8 | H a l a m a n

2) Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran

APBD, APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2) Penatausahaan

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP),

Surat Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D), Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan

formulir-formulir pengendalian anggaran lainya.

3) Akuntansi dan Pelaporan

Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Arus

Kas dan Neraca Laporan Realisasi Anggaran), Pertanggungjawaban dan

Penjabarannya.

Aplikasi ini membantu dalam pengendalian terhadap pelaksanaan fisik

keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta

pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh SKPD.

Kecamatan Jeruklegi hanya mengikuti dan melaksanakan entry data saja

sedangkan pengelolaan aplikasi oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten

Cilacap. Adapun data diinput setiap bulan paling lambat tanggal 5 sebagai

laporan pelaksanaan fisik dan keuangan Kecamatan Jeruklegi.

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi

perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang

daerah. Kecamatan Jeruklegi hanya mengikuti dan melaksanakan entry data

BMD saja sedangkan pengelolaan aplikasi oleh DPPKAD. Output aplikasi

ini antara lain :

1) Perencanaan

Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan

Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

2) Pengadaan

Daftar Hasil Pengadaan,Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar

Kontrak Pengadaan.

3) Penatausahaan

2. SIMDA Pelaporan Pembangunan daerah

3. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)


9 | H a l a m a n

Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris

ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan

Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.

4) Penghapusan

SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan, Daftar Barang yang

Dihapuskan

5) Akuntansi

Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra

Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar

Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

Kecamatan Jeruklegi sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen

kepegawaian sejak tahun 2014 dengan penanggungjawab Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian. Dan ini bisa terintegrasi dengan SIM Kepegawaian yang

dikelola BKD.

Tujuan SIM Kepegawaian di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap:

1. Untuk mendukung Sistem Manajemen PNS yang rasional dan

pengembangan SDM di Aparatur Pemerintah.

2. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.

3. Menyediakan Informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan,

pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS

4. Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam

pembuatan laporan.

Dibawah koordinator Bappeda Kabupaten Cilacap, Pemkab Cilacap telah

melaksanakan sistem perencanaan dengan SIMRENBANGDA yang dimulai dari

Musrenbang Desa/ Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang

Kabupaten, Penyusunan Rancangan Renja SKPD, Penyusunan RKPD sampai

dengan penyusunan KUA–PPAS yang mudah diakses oleh publik dengan cara

digital. Sehingga Kecamatan Jeruklegi yang selama ini kegiatan perencanaan

masih dilaksanakan secara konvensional atau manual, perlahan harus beralih

secara elektronik.

Pelaksanaan SIMRENBANGDA secara efektif dilaksanakan dimulai Tahun

Anggaran 2017 untuk menyusun Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun

Anggaran 2017. Aplikasi SIM Perencanaan Pembangunan Daerah

4. SIM Kepegawaian

5. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Simrenbagda)/e-Planning


10 | H a l a m a n

(SIMRENBANGDA) ini berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak

perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan

dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC),

laptop, netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.

Sesuai catatan dan rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas Hasil Evaluasi

LAKIP Kabupaten Cilacap Tahun 2013 yang dievaluasi tahun 2014, bahwa

dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), diharapkan adanya pengembangan sistem dan prosedur

pengumpulan data kinerja melalui teknologi informasi ( TI ) yang dapat

diverifikasi dan tepat waktu sehingga data kinerja yang disajikan lebih dapat

diandalkan. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya aplikasi e-SAKIP di

Kabupaten Cilacap. Dengan sistem aplikasi ini diharapkan dapat membantu

Kecamatan Jeruklegi dalam pelaporan kinerja karena dapat dilaporkan secara

elektronik darimana saja dan kapan saja sepanjang dijangkau jaringan internet

sehingga Kecamatan Jeruklegi dapat melaporkan secara rutin setiap triwulan

tepat waktu sesuai saran dari Kemenpan dan RB yang sudah dituangkan

dalam Rencana Aksi Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Meskipun menu yang tersedia dalam aplikasi sistem e-SAKIP ini masih belum

lengkap namun upaya pengembangan akan terus dilaksanakan sesuai

kebutuhan dan mengantisipasi adanya perubahan regulasi yang berakibat

adanya perubahan tentang akuntabilitas kinerja, termasuk bisa dintegrasikan

dengan aplikasi sistem lainnya yang sudah ada seperti Simrenbangda,

Simkeuda, dan Sistem Pengendalian Operasional Kegiatan. Kepala SKPD dan

Pimpinan Daerah juga dapat memantau kinerja bawahan setiap saat jika

diperlukan karena bisa dimonitor secara langsung melalui laptop, tablet

maupun smartphone dengan memanfaatkan username dan password yang

sudah ada. Dengan demikian, pengendalian dan pengawasan terhadap

capaian kinerja SKPD dapat dilakukan dengan mudah dan sesuai target yang

ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

pemerintah daerah, maka Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditindaklanjuti dengan

6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/e-SAKIP

7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)


11 | H a l a m a n

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 - 270 Tahun 2010 Tentang

Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah

penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya,

mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam

satu tempat melalui satu loket pelayanan. Warga cukup menyerahkan berkas

ke petugas meja/loket pelayanan, duduk menunggu sejenak, kemudian

dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai.Setelah itu melakukan

pembayaran (bila ada tarif yang harus dibayar).Pembayaran biaya pelayanan

pun dilakukan dan dicatat secara transparan, karena semua tercatat dan

dilaporkan. Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan, besarnya

biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya.

PATEN diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan

sebagai pusat pelayanan masyarakat, secara kondisi geografis daerah akan

lebih efektif dan efisien di layani melalui kecamatan. Untuk mewujudkan

kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus

dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada

camat,.Dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan menjadi

lebih berkualitas, mudah, murah, cepat, dan transparan.

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing SKPD,

karena dengan adanya rencana strategis akan membantu SKPD dalam

menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga SKPD dapat lebih

berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan

lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi

Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara

efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan

yang ada secara integral komprehensif.

Rencana strategis Kabupaten Cilacap dimanifestasikan dalam bentuk dokumen

Renstra Tahun 2012-2017 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,

Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, sedangkan uraian target kinerja sasaran

yang ingin dicapai dalam tahun 2017 beserta program dan kegiatan pendukungnya

dan rencana aksi pencapaiannya akan dijabarkan tersendiri dalam Dokumen kinerja

Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2017.

B. RENCANA STRATEGIS


12 | H a l a m a n

Visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 dirumuskan

sebagai berikut :

“Menjadi Institusi Pelayanan Yang Baik

Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Secara Merata”

Untuk mewujudkan visi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap ditetapkan misi

sebagai berikut:

a. Mewujudkan Pelayanan Publik Prima

b. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Jeruklegi Yang Akuntabel Dan

Transparan

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi;

melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan

pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari

suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja Utama (IKU)

ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja

dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan tujuan, sasaran dan indikator

kinerja utama yang dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kecamatan Jeruklegi sebagaimana berikut.

1. Visi dan Misi Kecamatan Jeruklegi

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja


13 | H a l a m a n

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Menurut Misi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

MISI I

Mewujudkan Pelayanan Publik Prima

No Tujuan Indikator

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

1 Meningkatkan kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan di

Kecamatan Jeruklegi dan Desa se Kecamatan Jeruklegi

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat/Survey Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik kecamatan dan desa

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat / Survey Kepuasan Masyarakat

2. Prosentase keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang

ditindaklanjuti

3. Nilai Evaluasi Kinerja Pelayanan Kecamatan

2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan kecamatan dan pemberdayaan

masyarakat

Persentase desa / kelurahan dengan kategori Baik / Cepat Berkembang

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan kecamatan

1. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan dan Non Perijinan ) tepat waktu

2. Prosentase desa/kelurahan dengan kategori Baik / Cepat Berkembang

3. Rasio anggota Linmas

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

1. Persentase lembaga kemasyarakatan aktif

2. Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang

3. Peringkat desa pada lomba desa

tingkat Kabupaten

MISI II

Meningkatkan Pemerintahan Kinerja Kecamatan Jeruklegi yang Akuntabel dan Transparan

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi

Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

1. Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi

2. Prosentase temuan BPK / Inspektorat

yang ditindaklanjuti

Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

No Tujuan Indikator Tujuan Formula/Keterangan

1.1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan

Jeruklegi dan desa se-Kecamatan Jeruklegi

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai IKM/SKM terhadap pelayanan di kecamatan Jeruklegi dan desa se-Kecamatan Jeruklegi pada tahun n

2.2 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan masyarakat

Persentase Desa dengan Kategori Baik/ Cepat Berkembang

Jumlah desa dengan Kategori Baik/ Cepat Berkembang dibagi dengan Jumlah desa se-Kecamatan Jeruklegi dikalikan 100%

3.3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi Nilai hasil evaluasi kinerja pelayanan di kecamatan pada tahun n


14 | H a l a m a n

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

NO Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Formulasi / Perhitungan

1 Meningkatnya

kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa se-Kecamatan Jeruklegi

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/

Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ Survei

Kepuasan Masyarakat

Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Adm yang Ditindaklanjuti

Jumlah keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh pengaduan pelayanan administrasi dikalikan 100%

Nilai evaluasi kinerja pelayanan

Kecamatan

Nilai hasil evaluasi kinerja pelayanan di

Kecamatan

2 Meningkatnya Kinerja

Penyelenggaraan urusan pemerintahan

kecamatan Jeruklegi

Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan dan

non perijinan) tepat waktu

Prosentase Pelayanan Administrasi (perijinan) kecamatan yang tepat waktu

ditambah prosentase Pelayanan Administrasi (Non perijinan) kecamatan yang tepat waktu dibagi 2 dikalikan 100%

Prosentase Desa dengan katagori baik / cepat berkembang

Jumlah desa dengan katagori baik / cepat berkembang dibagi dengan jumlah desa se Kecamatan Jeruklegi dikalikan 100%

Rasio anggota linmas Jumlah anggota linmas yang ada dibagi dengan jumlah anggota linmas yang seharusnya dikalikan 100%

3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Persentase lembaga kemasyarakatan aktif

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi dengan jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada dikalikan 100%

Presentase realisasi usulan hasil

musrenbang

Jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan

yang terealisasi dibagi jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan dikalikan 100%

Peringkat / prestasi desa pada lomba desa tingkat kabupaten

Peringkat / prestasi desa di kecamatan Jeruklegi pada lomba desa tingkat kabupaten

4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi Nilai Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan AKIP kecamatan pada tahun n

Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi total temuan BPK / Inspektorat pada tahun ini dibagi 100%

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam

rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan

yang telah ditetapkan berdasarkan misi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap 2012-2017. Ada 4 isu strategis yang menjadi permasalahan pokok

yang dihadapi oleh Kecamatan Jeruklegi pada umumnya yang terdapat dalam

Renstra Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap Tahun 20012-2017 yang

telah dirumuskan untuk mencapai tujuan. Adapun isu-isu strategis sebagai

berikut :

1. Sarana Prasarana pelayanan kecamatan belum memadai.

2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.

3. Pelayanan Publik belum optimal.

4. Implementasi PATEN memerlukan sumber daya yang memadai.

Strategi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap merupakan rencana yang

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya perencanaan pembangunan

3. Strategi dan Arah Kebijakan


15 | H a l a m a n

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam penjabarannya, strategi yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan

Jeruklegi melalui upaya – upaya sebagai berikut :

1. Memodernisasikan sarana dan prasarana penunjang administrasi

kependudukan

2. Mengembangkan kemampauan SDM yang kompetensi dibidangnya

3. Memperbaiki SOP untuk lebih meningkatkan system pelayanan

4. Memperbaiki infrastruktur gedung pelayanan sesuai standar PATEN.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran tersebut maka sesuai dengan

kapasitas dan ruang lingkup tupoksi Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap,

ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisa SWOT dan guna

mewujudkan strategi tersebut Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap telah

menyusun program dan kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah

kebijakan. Adapun Arah Kebijakan Kecamatan Jeruklegi antara lain sebagai

berikut :

Tabel 2.4 Rencana Strategis Kecamatan Jeruklegi

No

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Per Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Jeruklegi dan Desa se- Kecamatan Jeruklegi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa se-Kecamatan Jeruklegi


Poin 75 76 77 78 79


% 100 100 100 100 100

Nilai evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan

angka 505 510 515 520 525

2 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Jeruklegi

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Jeruklegi

Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan dan non perijinan) tepat waktu

% 100 100 100 100 100


% 57 59 61 62 63

Rasio anggota linmas % 100 100 100 100 100

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat


% 100 100 100 100 100

Presentase realisasi usulan hasil musrenbang

% 50 50 50 50 50


angka 10 10 10 10 10

3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi


angka 52 55 57 59 60


% 100 100 100 100 100


16 | H a l a m a n

Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik

dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap tahun 2017 disajikan sebagai berikut:

Tabel. 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Jeruklegi

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan

dan Desa se-Kecamatan Jeruklegi


Poin 79

Prosentase Keluhan/Pengaduan

Pelayanan Adm yang Ditindaklanjuti

% 100


Kecamatan

angka 525

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Jeruklegi


% 100


% 63

Rasio anggota linmas % 100



% 100


% 50

Peringkat / prestasi desa pada lomba

desa tingkat kabupaten

angka 10


Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi angka 60

Prosentase temuan BPK / Inspektorat


% 100

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah

ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2017 Kecamatan Jeruklegi Kabupaten

Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui

perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam Dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ( terlampir ). Program-program yang mendukung

masing-masing sasaran tahun 2017 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah

sebagaimana tabel 2.6 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan anggaran

program kegiatan sebagaimana lampiran. Rencana Aksi Penggunaan Anggaran

Pendukung Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target kinerja tahun

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2017

D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN

SASARAN


17 | H a l a m a n

2017 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja

disajikan pada lampiran. Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

2.6 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa

se-Kecamatan Jeruklegi


poin 79 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

20.000.000

Program Peningkatan

Sarana Prasarana Aparatur

495.000.000

Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Adm yang

Ditindaklanjuti

% 100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

45.000.000

Program Peningkatan Sarana Prasarana

Aparatur

35.000.000

Nilai evaluasi kinerja

pelayanan Kecamatan

angka 525 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

85.000.000

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan

kecamatan Jeruklegi

Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan

dan non perijinan) tepat waktu


66.500.000


% 63 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

35.000.000

Rasio anggota linmas % 100 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

40.000.000



% 100 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

20.000.000

Presentase realisasi

usulan hasil musrenbang

% 50 Program Perencanaan

Pembangunan

15.000.000


angka 10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

50.000.000

4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Jeruklegi


angka 60



% 100


18 | H a l a m a n

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang

sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya

anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada

level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik

yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian

dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja Kecamatan Jeruklegi telah dicapai.

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB

Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus

sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Atau

Capaian indikator kinerja = Realisasi x 100%

Target

Capaian indikator kinerja = Target – (Realisasi – Target ) x 100%

Target

Capaian indikator kinerja = ( 2 xTarget ) - Realisasi x 100%

Target

A. PENGUKURAN KINERJA


19 | H a l a m a n

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap

kategori untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat

Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori

0 s/d 50 Sangat Rendah

50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi

90.1 lebih Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 54 / 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan

informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan

pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran

disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian

sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)

yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap

kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Rata-Rata capaian Sasaran Strategis 2017

Sangat Tinggi :

95

Tinggi :

82.5

Sedang :

70

Rendah :

57.5

Sangat Rendah :

25

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di

atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian

kinerja guna memberikan informasi yang lebih

Capaian Sasaran = Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Jumlah indikator kinerja sasaran

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Indikator

Kinerja Utama


20 | H a l a m a n

transparan, mengetahui sebab tercapainya target sasaran kinerja sesuai apa yang

telah ditetapkan. Hingga tahun 2017 Kecamatan Jeruklegi secara bertahap

konsisten berupaya mewujudkan misi dan tujuan melelui 4 (sasaran strategis) dan

11 (sebelas) Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja

Utama (IKU) maupun dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017. Adapun evaluasi dan

analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Jeruklegi sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentas

e Kategori

1 Meningkatnya kualitas pelayanan

publik kecamatan dan Desa se-Kecamatan

Jeruklegi

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ Survei Kepuasan

Masyarakat

Poin 79 80 101.27 Sangat Tinggi


% 100 100 100.00 Sangat Tinggi


angka 525 366 69.71 Sedang


Penyelenggaraan urusan pemerintahan

kecamatan Jeruklegi

Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (Perijinan dan non perijinan) tepat waktu




Rasio anggota linmas % 100 100 100.00 Sangat Tinggi

3 Meningkatnya

Pemberdayaan Masyarakat

Persentase lembaga

kemasyarakatan aktif

% 100 100 100.00 Sangat

Tinggi



Peringkat / prestasi desa

pada lomba desa tingkat kabupaten

Angka 2 1 50.00 Sangat

Rendah



Angka 60 63 105.00 Sangat Tinggi

Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang

ditindaklanjuti


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 11 indikator sasaran sebanyak 9

(81,81%) dengan nilai sangat tinggi, 1 (9,09%) dengan nilai sedang, 1 1(9,09%)

dengan nilai sangat rendah. Berarti masih terdapat indikator yang capaiannya belum

sesuai apa yang diharapkan sehingga perlu adanya perhatian pada tahun

berikutnya.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta

simpulan rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata

Data kelompok, maka dari sasaran strategis dengan

indikator kinerja tersebut, pencapaian kinerja masing-masing sasaran Kecamatan

Jeruklegi Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Capaian Kinerja

Sasaran


21 | H a l a m a n

Tabel 3.4 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

N0 SASARAN STRATEGIS Jumlah

Indikator Rata-rata

Kategori

Rincian Kategori untuk indikator

Sangat Rendah

(0 s/d 50)

Rendah (50.1

s/d 65)

Sedang (65.1

s/d 75)

Tinggi (75.1

s/d 90)

Sangat Tinggi

(90.1 lebih)

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa se-Kecamatan Jeruklegi

3 86,66 Tinggi 1 2


Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Jeruklegi

3 95 Sangat

Tinggi 3


3 71,66 Sedang 1 2


2 95 Sangat Tinggi

2

Rata-rata Capaian Sasaran

Strategis 11 85,86 Tinggi 1 0 1 0 9

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 85,86% dengan kategori “Tinggi”.

Capaian dari 4 (empat) sasaran strategis, sebanyak 2 sasaran (50%) dengan

kategori “Sangat Tinggi”, 1(25%) sasaran dengan kategori “Tinggi” dan 1 sasaran

(25%) dengan kategori “Sedang”.

Pencapaian kinerja tujuan Kecamatan Jeruklegi

Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Tujuan 2017

No Tujuan Indikator

Tujuan Sartuan Target Realisasi

Persentasi(re

alisasi/target) Kategori

1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan di kecamatan Jeruklegi dan desa se-Kecamatan Jeruklegi



angka 79 80 101,27 sangat tinggi

2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan

urusan Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan masyarakat

Persentase Desa dengan

Kategori Baik/ Cepat Berkembang

persen 62,5 100 160 sangat tinggi

3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Nilai AKIP Kecamatan

Jeruklegi

angka 60 63,08 105,13 sangat tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 ( tiga ) indikator kinerja tujuan,

disimpulkan bahwa 3 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi".

Capaian Indikator

Kinerja Tujuan


22 | H a l a m a n

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan

angka nilai capaian sebesar 86,66 % dengan kategori “Tinggi”. Capaian kinerja

sasaran bisa dikatakan sangat berhasil dikarenakan aparatur menanamkan rasa

disiplin pegawai agar proses pelayanan dan kegiatan di Kecamatan dapat berjalan

lancar. Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang maksimal. Adapun

hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran /

Indikator Sasaran

Capaian/K

ondisi 2016

2017 Target Akhir

RPJMD 2017

Capaian 2017

terhadap 2017 (AKHIR RPJMD)(%)

Target Realisasi

% Realisasi

1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa se-Kecamatan Jeruklegi

1.1.

1


Kepuasan Masyarakat

79.00 79 80 101.27 79.00 101.27

Faktor Penghambat : Masyarakat Kurang memahami prosedur

Faktor Pendorong : tersedianya fasilitas yang mendukung

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Perlu adanya penjelasan prosedur yang maksimal

1.1.

2

Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan

Adm yang Ditindaklanjuti

100.00 100 100 100.00 100.00 100.00

Faktor Penghambat : Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pengaduan

Faktor Pendorong : Adanya kotak saran Kecamatan Jeruklegi sebagai wadah penyaluran aduan atau ketidakpuasan masyakarat terhadap pelayanan di Kecamatan, selain itu masyarakat yang mempunyai keluhan terhadap pelayanan langsung ditindaklanjuti saat itu juga dan dijelaskan oleh staf pelayanan /

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Menigkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan

1.1.3

Nilai evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan 0 525 366 69.71 525.00 69.71

Faktor Penghambat : Pemahaman yang belum maksimal dari Aparat Kecamatan

Faktor Pendorong : Meningkatkan Kompetensi aparat Kecamatan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Peningkatan Kualitas SDM

Dari ketiga indikator kinerja, ada 1 (satu) indikator yang perlu mendapat perhatian agar

bisa lebih maksimal di tahun-tahun berikutnya, yaitu nilai evaluasi kinerja pelayanan

Kecamatan. Hal ini disebabkan karena nilai evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan

sehingga masih jauh dibawah target yang ditentukan. Nilai indeks kepuasan

masyarakat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 79,53 menjadi 80,10. Hal ini

tidak terlepas dari keterkaitan semua pihak dalam meningkatkan pelayanan. Kinerja

antar bagian dari seksi dalam meningkatkan kualitas pelayanan

Sasaran 1 dicapai dengan melaksanakan program :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

ANALISIS CAPAIAN

KINERJA


23 | H a l a m a n

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 669.807.500,-

dari anggaran sebesar Rp 678.000.000,- atau 98,79% dari target. Realisasi

keuangan sebesar 98,79% dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 86,66%.

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

kecamatan Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan

angka nilai capaian sebesar 95 % dengan kategori “ Sangat Tinggi”. Adapun hasil

pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran

/ Indikator Sasaran Capaian/Kond

isi 2016

2017 Target Akhir

RPJMD 2017

Capaian 2017

terhadap 2017

(AKHIR

RPJMD)(%)

Target Realisasi % Realisas

i

2.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Jeruklegi

2.1.1 Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan dan non perijinan) tepat waktu

97.00 100 98 98.00 100.00 98.00

Faktor Penghambat : Kurangnya SDM yang bisa memproses perijinan

Faktor Pendorong : tersedianya sarana dan prasarana

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : peningkatan kualitas SDM

2.1.2 Prosentase Desa dengan katagori baik /

cepat berkembang

63.00 63 100 158.73 63.00 158.73

Faktor Penghambat : Lebih meningkatkan potensi kewilayahan dan alam untuk mendongkrak kemajuan Desa dan perkembangan Desa

Faktor Pendorong : Adanya anggaran dana dari Pemerintah yang sangat besar serta pembangunan insfrastuktur perdesaan yang meningkat

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Peningkatan infrastruktur dan kualitas SDM

2.1.3 Rasio anggota linmas 100.00 100 100 100.00 100.00 100.00

Faktor Penghambat : : Lambatnya regenerasi, rata-rata linmas sudah berusia

Faktor Pendorong : Setiap Desa menganggarkan honor linmas dan dari Kabupaten juga ada sehingga kinerja Linmas lebih

baik

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Melakukan sosialisasi kepada desa terkait kewajiban jumlah minimal linmas di masing-masing desa


bisa lebih maksimal di tahun-tahun berikutnya, Prosentase pelayanan administrasi

terpadu kecamatan (perijinan dan Non Perijinan) tepat waktu walaupun realisasi sudah

mencapai 98% (kategori sangat tinggi) tetapi hal tersebut masih bisa ditingkatkan lagi

dengan komitmen bersama seluruh aparat Kecamatan Jeruklegi untuk meningkatkan

kualitas pelayanan secara maksimal.

a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( Perijinan dan Non


24 | H a l a m a n

Perijinan ) Tepat Waktu

Berbagai pelayanan di Kecamatan Jeruklegi dapat disajikan dalam tabel sebagai

berikut:

Tabel 3.8 Jenis Pelayanan

No Nama Pelayanan Jenis Pelayanan

Jumlah Keterangan Pelayanan Perijinan

Pelayanan Non Perijinan

1 SIUP √ 72

2 SIUMK √ 18

3 IMB √ 13

4 KTP √ 3.746

5 KK √ 4.423

6 Surat Ket. Tidak Mampu √ 446

7 Pengantar SKCK √ 8.730

8 Dispensasi √ 0

9 Andon Nikah √ 201

10 Legalisasi Umum √ 524

11 Pengantar Akte √ 756

12 Ijin Hajatan √ 244

13 Mutasi Tanah √ 548 Bidang

14 Waris Tanah √ 25

15 Waris Tabungan √ 15

Sumber : Data per bagian / seksi

Peyalanan perijinan dan non perijinan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan

aturan selama berkas kelengkapan pemohon lengkap dan pejabat yang berwenang

berada di tempat..

b. Prosentase Desa dengan Kategori Baik/ Cepat Berkembang

Menurut Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 030 Tahun 2016 tentang status Kemajuan

dan Kemandirian Desa, ada satu desa yang memperoleh Kategori desa Maju yaitu

Desa Jeruklegi Wetan, 7 Desa dengan status desa Berkembang dan 4 Desa dengan

status desa tertinggal. Pada tahun 2017 Dari hasil penilaian kuisioner sesuai

dengan Permendagri Nomor 81 tahun 2015, dari 13 desa yang ada di Kecamatan

Jeruklegi, 6 desa sudah termasuk desa cepat berkembang.

c. Rasio Anggota Linmas

Anggota Linmas Inti di Desa-desa dapat dihitung dari jumlah Dusun di seluruh

Desa. Setiap Dusun mempunyai Linmas sebanyak 2 orang.


1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa


25 | H a l a m a n

4. Pemeliharaan Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 106,500,000,-

dari anggaran sebesar Rp. 141.500.000,- atau 75,27% dari target. Realisasi

keuangan sebesar 75,27% dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95%.

Sasaran 3: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan

angka nilai capaian sebesar 71,66 % dengan kategori “Sedang” disajikan sebagai

berikut :


No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran

/ Indikator Sasaran

Capaia

n/Kondisi 2016

2017 Target

Akhir RPJMD 2017

Capaian

2017 terhadap

2017 (AKHIR

RPJMD)(%)


i

2.2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1

Persentase lembaga kemasyarakatan aktif 100 100 100 100.00 100.00 100.00

Faktor Penghambat : masih Kurangnya koordinasi aktif antara kecamatan dengan lembaga kemasyarakatan

Faktor Pendorong : Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Jeruklegi bisa dikatakan aktif semua dari Ketua RT, RW, LPPMD, PKK dll

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Melakukan kegiatan monitoring, dan evaluasi serta pembinaan lembaga kemasyarakatan

2.2.2


25.00 50 100 200.00 50.00 200.00

Faktor Penghambat : Kurangnya pengetahuan desa tentang peraturan pelaksanaan musrenbang

Faktor Pendorong : Tersedianya anggaran musrenbang

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : usulan musrenbang harus yang benar-benar program prioritas

2.2.3


1 2 1 50.00 2.00 50.00

Faktor Penghambat : Kurangnya partisipasi desa dalam mengikuti lomba tingkat kabupaten

Faktor Pendorong : Tersedianya anggaran pengiriman peserta lomba

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Melakukan sosialisasi kepada desa agar terdorong aktif dalam kegiatan lomba tingkat kabupaten


bisa lebih maksimal di tahun-tahun berikutnya yaitu Peringkat/prestasi desa pada

lomba desa di Kabupaten.

a. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Lembaga-lembaga di Desa dapat dikatakan 100% aktif dalam kegiatan-kegiatan baik

di Desa maupun di luar. Partisipasi lembaga-lembaga dalam membangun Desa

sudah dapat dibuktikan. Terbukti dengan aktifnya RT/RW, LPPMD, PKK,

Dasawisma dll dalam kegiatan kemasyarakatan. Selain itu dukungan dari dana

APBdes terhadap bidang kemasyarakatan yang melibatkan lembaga Desa sangat

besar.

b. Presentase realisasi usulan hasil musrenbang

Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017 dilaksanakan pada 27

Februari 2017, dengan jumlah undangan 100 orang dan tingkat kehadiran 100%.

Pada Musrenbang RKPD Kecamatan Jeruklegi tahun 2017 dihasilkan 26 usulan


26 | H a l a m a n

Prioritas dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,-

c. Peringkat/prestasi Desa/kelurahan pada lomba desa/kelurahan tingkat kabupaten

Hasil lomba Desa yang dilaksanakan pada bulan Maret 2017 pada tingkat

Kecamatan yang dijuarai oleh Desa Tritih Wetan, Desa Brebeg, dan Desa

Sumingkir. Pada tingkat kabupaten pada Tahun 2017 Kecamatan Jeruklegi belum

mendapatkan nominasi.


1. Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

2. Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 85.000.000,-

dari anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- atau 100% dari target. Realisasi keuangan

sebesar 100% dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 71,66%.

Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan

angka nilai capaian sebesar 95 % dengan kategori “Sangat Tinggi” disajikan sebagai

berikut :


No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran

Capaian/Kondisi 2016

2017 Target Akhir

RPJMD

2017

Capaian 2017

terhadap

2017 (AKHIR

RPJMD)(%)


i

3.1.1

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi 0 60 63 105.00 60.00 105.00

Faktor Penghambat : masih belum optimalnya perencanaan kinerja,Pengukuran Kinerja,Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan pencapaian Sasaran /Kinerja Organisasi

Faktor Pendorong : Tersedianya anggaran

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : mengoptimalkan komponen penilaian kinerja dan menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan inspektorat

3.1.2


100.00 100 100 100.00 100.00 100.00

Faktor Penghambat : Banyaknya beban kerja yang harus diselesaikan oleh bagian keuangan, perencanaan, aset dan kepegawaian

Faktor Pendorong : tersedianya anggaran

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : terus berusaha meningkatkan lagi akuntabilitas penggunaan anggaran sehingga semakin sedikit hasil temuan oleh inspektorat maupun BPK

a. Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi

Walaupun tahun 2017 Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi sudah diatas target yang

ditetapkan, tetapi hal ini masih harus ditingkatkan lagi baik target maupun relaisasi

ditahun yang akan datang.


27 | H a l a m a n

b. Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti

Tidak ada temuan BPK/Inspektorat di tahun 2017 tetapi ada temuan tentang aset

pada tahun 2016 dan telah diselesaikan pada tahun 2017.

Maanajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi

untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/ anggaran

merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level

keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu

pilarnya, yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik

yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian

dan pertanggung-jawaban program / kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung Kecamatan Jeruklegi pada tahun 2017 sebesar Rp.

885.740.975,- atau 97,93% dari anggaran sebesar Rp. 904,500,000,- dengan jumlah

program 9 program dan 20 kegiatan. Sedangkan rata-rata pencapaian 4 sasaran dari

11 indikator kinerja sebesar 68,53%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja

belum efektif jika dibandingkan dengan penyerapan. Perbandingan capaian kinerja dan

capaian anggaran setiap indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.12 di bawah ini.

Adapun Rincian Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran

pembangunan disajikan sebagaimana Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasar

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN


28 | H a l a m a n

Tabel 3. 11 Tabel Efisisnsi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian

Kinerja (>=100%)

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 Meningkatnya kualitas

pelayanan publik kecamatan dan Desa se-Kecamatan Jeruklegi


Masyarakat/ Survei Kepuasan Masyarakat

101.27 98.82 1.19


100 97.04 2.96

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan urusan

pemerintahan kecamatan Jeruklegi

Prosentase Desa dengan Kategori baik/cepat

berkembang

158.73 100.00

Rasio anggota linmas 100 100.00



100 100.00

Prosentase realisasi usulan

hasil musrenbang

200 100.00


Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi 105 100.00


ditindaklanjuti

100 100.00


29 | H a l a m a n

Tabel 3.13 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2017


30 | H a l a m a n

No Sasaran Indikator Sasaran

Satuan

Kinerja Program Keuangan

Target

Realisasi

%Reali

sasi

Pagu Realisasi %Realisasi

1 Meningkatnya

kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa se-

Kecamatan Jeruklegi

Nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat/ Survei Kepuasan

Masyarakat

Poin 79 80 101.

27

Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

20,000,000 20,000,000 100.00

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

0 0 0.00

Program Peningkatan

Sarana Prsarana Aparatur

495,000,00

0

488,897,00

0

98.77



% 100 100 100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

45,000,000 45,000,000 100.00

Program Peningkatan Sarana Prsarana

Aparatur

35,000,000 32,634,475 93.24

Nilai evaluasi kinerja

pelayanan Kecamatan

angka

525 366 69.71

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

83,000,000 82,980,000 99.98

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan

urusan pemerintahan kecamatan Jeruklegi

Prosentase Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (Perijinan dan non perijinan)

tepat waktu


66,500,000 56,229,500 84.56


Aparatur

0 0 0.00

Prosentase Desa dengan katagori baik / cepat

berkembang

% 63 100 158.73

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

35,000,000 35,000,000 100.00

Rasio anggota

linmas

% 100 100 100 Program

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

40,000,000 40,000,000 100.00

3 Meningkatnya


Persentase

lembaga kemasyarakatan aktif

% 100 100 100 Program Peningkatan

Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

20,000,000 20,000,000 100.00



% 50 100 200 Program Perencanaan

Pembangunan

15,000,000 15,000,000 100.00

Peringkat / prestasi desa pada lomba desa tingkat

kabupaten

angka

2 1 50 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

50,000,000 50,000,000 100.00

4 Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Jeruklegi

Nilai AKIP

Kecamatan Jeruklegi

ang

ka

60 63 105



% 100 100 100


31 | H a l a m a n

Selama tahun 2017 prestasi/penghargaan yang diraih atas kinerja Kecamatan

Kesugihan Kabupaten Cilacap adalah :

1.Juara I lomba Tertib Administrasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten

Cilacap

2.Juara 2 Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Cilacap

3.Juara 2 Lomba B2SA Tingkat Kabupaten Cilacap

4.Juara 2 Lomba PHBS Tingkat Kabupaten Cilacap

5.Juara 3 Lomba Forikan Tingkat kabupaten Cilacap

6.Juara 3 Lomba IVA Test Tingkat Provinsi Jawa tengah.

D. PRESTASI YANG DIRAIH


32 | H a l a m a n

BAB I V

PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017 merupakan laporan capaian kinerja

(performance Result) Kecamatan Jeruklegi selama tahun 2017,

dengan kata lain Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj IP) Kecamatan Jeruklegi Tahun 2017 bermaksud

untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan

kerja yang telah dilakukan dilihat dari capaian dan target sasaran

strategis. Selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau

kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan–

hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi

pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang,

agar sasaran strategis yang telah ditetapkan tercapai sesuai dengan

yang direncanakan.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama dapat disimpulkan sebagi berikut : Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 85,86% dengan kategori “Tinggi”.

Capaian dari 4 (empat) sasaran strategis, sebanyak 2 sasaran (50%) dengan kategori “Sangat Tinggi”, 1(25%) sasaran dengan kategori “Tinggi” dan 1 sasaran (25%) dengan kategori “Sedang”.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 11 indikator sasaran sebanyak 9 (81,81%) dengan nilai sangat tinggi, 1 (9,09%) dengan nilai sedang, 1 1(9,09%) dengan nilai sangat rendah. Berarti masih terdapat indikator yang capaiannya belum sesuai apa yang diharapkan sehingga perlu adanya perhatian pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 ( tiga ) indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa 3 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi".

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Kecamatan Jeruklegi didukung

dengan adanya Alokasi Anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar Rp.

904,500,000,-, (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) jumlah tersebut telah

terealaisasi sebesar Rp. 885.740.975,- (delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh

ratus empat puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sebesar atau 97,93%,-

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2017 tidak terlepas dari adanya solusi untuk

mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap


33 | H a l a m a n

berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Kecamatan Jeruklegi melakukan

langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan

perbaikan dan penanganan dimasa mendatang. Kekurangan pada tahun 2017 akan

menjadi catatan guna analisis dan evaluasi dalam penyusunan program kinerja tahun

mendatang. Sasaran kinerja yang belum tercapai 100% akan dievaluasi sehingga

seluruh sasaran program tahun mendatang menjadi lebih baik. Evaluasi juga kan

dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang

dihadapi dan resiko kegagalan dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari

solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kecamatan

Jeruklegi Tahun 2017. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut diatas, telah

memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kecamatan Jeruklegi untuk

meningkatkan kinerja dimasa mendatang

Cilacap, 29 Desember 2017

RUMBARWOTO, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19610529 198308 1 002

LAMPIRAN

LKj IP TAHUN 2018

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN JERUKLEGI PERIODE 2013-2017

Visi : Memberikan Pelayanan Publik Yang Prima Menuju Terciptanya Pemerintahan Yang Tangguh, Terpercaya dan Mandiri Guna

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jeruklegi Misi : 1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima 2. Meningkatkan Kinerja pemerintahan Kecamatan Jeruklegi yang akuntabel dan Transparan

Kebijakan: 1. Mewujudkan pelayanan administrasi publik secara baik dan prima 2. Terselenggaranya urusan pemerintahan di Kecamatan Jeruklegi 3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur pemerintahan di Kecamatan Jeruklegi

4. Meningkatkan Koordinasi sektoral dan lintas sektoral penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa

RENCANA STRATEGIS

No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target Per Tahun

2013 2014 2015 2016 2017

1 Meningkatka

n kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di

Kecamatan Jeruklegi dan Desa se-

Kecamatan Jeruklegi

Indikator Tujuan

Satuan

Target

Meningkatnya

kualitas pelayanan publik kecamatan

dan Desa se-Kecamatan Jeruklegi

Nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat/ Survei Kepuasan Masyarakat

poin 75 76 78 78 80


masyarakat/Survey Kepuasan

Masyarakat

angka

80 Prosentase Keluhan/Pengaduan


% 100 100 100 100 100


Kecamatan

angka 505 510 515 520 525

2 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan pemberdayaa

n masyarakat di Kecamatan Jeruklegi

Indikator

Tujuan

Sat

uan Target

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan urusan


Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(Perijinan dan non perijinan) tepat waktu

% 100 100 100 100 100

Persentase Desa dengan kategori

baik/cepat berkembang

% 63 Prosentase Desa dengan katagori

baik / cepat berkembang

% 50 50 50 50 50

Rasio anggota linmas

% 100 100 100 100 100

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat


% 100 100 100 100 100

Presentase realisasi usulan hasil

musrenbang

% 50 50 50 50 50

Peringkat / prestasi

desa pada lomba desa tingkat kabupaten

angka 10 10 10 10 10

3 Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja

Indikator Tujuan

Satuan

Target Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Kecamatan Jeruklegi


angka 52 55 57 59 60


Jeruklegi

angka

60 Prosentase temuan BPK / Inspektorat


% 100 100 100 100 100

WAKIL BUPATI CILACAP

H. AKHMAD EDI SUSANTO, ST

Jeruklegi, 13 Januari 2017 CAMAT JERUKLEGI


NIP. 19610529 198308 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JERUKLEGI

PERIODE 2013-2017 TAHUN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Formulasi / Perhitungan






Kepuasan Masyarakat


Jumlah keluhan / pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh pengaduan pelayanan

administrasi dikalikan 100%


Nilai hasil evaluasi kinerja pelayanan di Kecamatan



Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(Perijinan dan non perijinan) tepat waktu

Prosentase Pelayanan Administrasi (perijinan) kecamatan yang tepat waktu ditambah

prosentase Pelayanan Administrasi (Non perijinan) kecamatan yang tepat waktu dibagi 2 dikalikan 100%


berkembang

Jumlah desa dengan katagori baik / cepat berkembang dibagi dengan jumlah desa se

Kecamatan Jeruklegi dikalikan 100%

Rasio anggota linmas Jumlah anggota linmas yang ada dibagi dengan jumlah anggota linmas yang

seharusnya dikalikan 100%



Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi dengan jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada dikalikan 100%


Jumlah usulan hasil musrenbang kecamatan yang terealisasi dibagi jumlah usulan hasil

musrenbang kecamatan dikalikan 100%


Peringkat / prestasi desa di kecamatan Jeruklegi pada lomba desa tingkat kabupaten

4 Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Kecamatan Jeruklegi

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi Nilai Hasil Evaluasi atas pelaksanaan AKIP

Kecamatan pada tahun n

Prosentase temuan BPK /

Inspektorat yang ditindaklanjuti

Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

dibagi total temuan BPK / Inspektorat pada tahun ini dibagi 100%



Jeruklegi, 13 Januari 2017 CAMAT JERUKLEGI


NIP. 19610529 198308 1 002

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KECAMATAN JERUKLEGI PERIODE TAHUN 2013-2017

TAHUN 2017


1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan

Desa se-Kecamatan Jeruklegi



Poin 79



% 100


angka 525



Prosentase Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (Perijinan dan non perijinan) tepat waktu

% 100


% 63

Rasio anggota linmas % 100

3 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Persentase lembaga kemasyarakatan aktif

% 100


% 50


angka 10

4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi angka 60


% 100



Jeruklegi, 15 Juni 2017 CAMAT JERUKLEGI


NIP. 19610529 198308 1 002

PERJANJIAN KINERJA

KECAMATAN JERUKLEGI PERIODE TAHUN 2013-2017

TAHUN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran





poin 79 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

20.000.000


Aparatur

495.000.000



45.000.000


Aparatur

35.000.000


angka 525 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

85.000.000

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan

Jeruklegi

Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan dan

non perijinan) tepat waktu


66.500.000


berkembang

% 63 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

35.000.000

Rasio anggota linmas % 100 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan


40.000.000



% 100 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

20.000.000


% 50 Program Perencanaan Pembangunan

15.000.000



50.000.000



angka 60


ditindaklanjuti

% 100



Jeruklegi, 13 Januari 2017

CAMAT JERUKLEGI


NIP. 19610529 198308 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

KECAMATAN JERUKLEGI Jalan Raya Jeruklegi Nomor 55 Telepon (0282) 5073925

JERUKLEGI Kode Pos 53252

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUMBARWOTO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Camat Jeruklegi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. AKHMAD EDI SUSANTO, ST

Jabatan : Wakil Bupati Cilacap

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap

capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

Cilacap, 13 Januari 2017 Pihak Kedua,

Wakil Bupati Cilacap


Pihak Pertama, Camat Jeruklegi


NIP.19610529 198308 1 002

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA SKPD KECAMATAN JERUKLEGI

PERIODE 2013-2017 TAHUN ANGGARAN 2017


Tahunan Triwulan Target

Keterangan Per

Triwulan Keterangan



Poin 79 Triwulan 1 0

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 79


% 100 Triwulan 1 100

Triwulan 2 100

Triwulan 3 100

Triwulan 4 100


angka 525 Triwulan 1 0

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 525




Triwulan 2 100

Triwulan 3 100

Triwulan 4 100


% 63 Triwulan 1 100

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 0

Rasio anggota linmas % 100 Triwulan 1 100

Triwulan 2 100

Triwulan 3 100

Triwulan 4 100




Triwulan 2 100

Triwulan 3 100

Triwulan 4 100


% 50 Triwulan 1 50

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 0



Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 0




Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 60


% 100 Triwulan 1 0

Triwulan 2 0

Triwulan 3 0

Triwulan 4 100

Pihak Kedua, Wakil Bupati Cilacap


Pihak Pertama, Camat Jeruklegi

RUMBARWOTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I NIP.19610529 198308 1 002

RENCANA AKSI ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN

KECAMATAN JERUKLEGI TAHUN ANGGARAN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Targ

et Program Anggaran Kegiatan Anggaran

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

Rp % Rp % Rp % Rp %

Target Target Target Target Target Target Target Target



Poin 79 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

20.000.000 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

20.000.000 8.750.000 43,75 8.750.000 43,75 20.000.000 100 20.000.000 100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

0

Program Peningkatan Sarana Prsarana Aparatur

495.000.000 Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas 200.000.000 0 0 0 0 200.000.000 100 200.000.000 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

80.000.000 0 0 80.000.000 100 80.000.000 100 80.000.000 100

Rehabilitasi sedang berat gedung kantor 200.000.000 0 0 200.000.000 100 200.000.000 100 200.000.000 100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100



45.000.000 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

45.000.000 11.250.000 25 22.500.000 50 33.750.000 75 45.000.000 100


35.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

35.000.000 9.000.000 25,71 18.000.000 51,43 27.000.000 77,14 35.000.000 100


angka 525 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

85.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 7.500.000 25 15.000.000 50 22.500.000 75 30.000.000 100

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 55.000.000 13.500.000 24,55 27.000.000 49,09 40.500.000 73,64 53.000.000 96,36




66.500.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 6.000.000 24 12.000.000 48 18.000.000 72 25.000.000 100

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

35.000.000 9.000.000 25,71 18.000.000 51,43 27.000.000 77,14 35.000.000 100

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

6.500.000 1.500.000 23,08 3.000.000 46,15 4.500.000 69,23 6.500.000 100


0


% 63 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

35.000.000 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa

22.000.000 0 0 0 0 22.000.000 100 22.000.000 100

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13.000.000 0 0 6.000.000 46,15 9.000.000 69,23 13.000.000 100

Rasio anggota linmas % 100 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

40.000.000 Monitoring Evaluasi Pelaporan 40.000.000 10.000.000 25 20.000.000 50 30.000.000 75 40.000.000 100



% 100 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

20.000.000 Operasional Kegiatan TP PKK Kecamatan 20.000.000 6.250.000 31,25 12.500.000 62,5 16.500.000 82,5 20.000.000 100


% 50 Program Perencanaan Pembangunan 15.000.000 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15.000.000 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100 15.000.000 100



50.000.000 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan

20.000.000 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100 20.000.000 100

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

30.000.000 15.000.000 50 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 100


hak Kedua, Wakil Bupati Cilacap


Cilacap, 13 Januari 2018 CAMAT JERUKLEGI


NIP.19610529 198308 1 002

PENGUKURAN KINERJA

KECAMATAN JERUKLEGI

PERIODE 2013 – 2017

TAHUN 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase Kategori

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa se-

Kecamatan Jeruklegi


Poin 79 80 101.27 Sangat Tinggi




angka 525 366 69.71 Sedang








Rasio anggota linmas % 100 100 100.00 Sangat

Tinggi







angka 2 1 50.00 Sangat Rendah


Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi angka 60 63 105.00 Sangat Tinggi


ditindaklanjuti


Jeruklegi, 29 Desember 2017

CAMAT JERUKLEGI


NIP. 19610529 198308 1 002

TAHAPAN CAPAIN PERJANJIAN KINERJA

KECAMATAN JERUKLEGI

PERIODE 2013 – 2017

TAHUN 2017


CAMAT JERUKLEGI


NIP. 19610529 198308 1 002

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Satuan Target Tahunan

Triwulan Target

Realisasi

Prosentase

Keterangan Per

Triwulan

Keterangan


pelayanan publik kecamatan dan Desa se-Kecamatan

Jeruklegi


Kepuasan Masyarakat

Poin 79 Triwulan 1 0 0 0

Triwulan 2 0 0 0

Triwulan 3 0 0 0

Triwulan 4 79 80 101.2

7

Prosentase

Keluhan/Pengaduan Pelayanan Adm yang Ditindaklanjuti

% 100 Triwulan 1 100 100 100

Triwulan 2 100 100 100

Triwulan 3 100 100 100

Triwulan 4 100 100 100


angka 525 Triwulan 1 0 0 0 Alat ukur / indikator kinerja Kecamatan yang belum sepenuhnya

dipahami oleh aparatur pemerintah

Triwulan 2 0 0 0

Triwulan 3 0 0 0

Triwulan 4 525 366 69.71


Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan

Jeruklegi



% 100 Triwulan 1 100 98 98

Triwulan 2 100 98 98




% 63 Triwulan 1 100 100 100 jumlah desa 13,

Triwulan 2 0 0 0

Triwulan 3 0 0 0

Triwulan 4 0 0 0

Rasio anggota linmas % 100 Triwulan 1 100 100 100

Triwulan 2 100 100 100

Triwulan 3 100 100 100

Triwulan 4 100 100 100

3 Meningkatnya Pemberdayaan

Masyarakat


% 100 Triwulan 1 100 100 100

Triwulan 2 100 100 100

Triwulan 3 100 100 100

Triwulan 4 100 100 100



% 50 Triwulan 1 50 100 200

Triwulan 2 0 0 0

Triwulan 3 0 0 0

Triwulan 4 0 0 0



angka 2 Triwulan 1 1 1 100

Triwulan 2 0 0 0

Triwulan 3 0 0 0

Triwulan 4 0 0 0

4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Jeruklegi


angka 60 Triwulan 1 0 0 0

Triwulan 2 0 0 0

Triwulan 3 0 0 0



% 100 Triwulan 1 0 0 0

Triwulan 2 0 0 0

Triwulan 3 0 0 0

Triwulan 4 100 100 100

LAPORAN CAPAIAN ANGGARAN PENDUKUNG SASARAN

KECAMATAN JERUKLEGI PERIODE 2013 – 2017

TAHUN 2017


CAMAT JERUKLEGI


NIP. 19610529 198308 1 002

LAPORAN REALISASI KINERJA TAHUN 2017 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA


BULAN TAHUN 2017

No Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran

Capaian/Kondisi 2016

2017 Target Akhir

RPJMD

2017

Capaian 2017 terhadap 2017

(AKHIR RPJMD)(%) Target Realisasi %

Realisasi

1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa se-Kecamatan Jeruklegi

1.1.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ Survei Kepuasan Masyarakat

79.00 79 80 101.27 79.00 101.27

Faktor Penghambat : Masyarakat Kurang memahami prosedur

Faktor Pendorong : tersedianya fasilitas yang mendukung

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Perlu adanya penjelasan prosedur yang maksimal

1.1.2 Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Adm yang Ditindaklanjuti

100.00 100 100 100.00 100.00 100.00

Faktor Penghambat : Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pengaduan

Faktor Pendorong : Adanya kotak saran Kecamatan Jeruklegi sebagai wadah penyaluran aduan atau ketidakpuasan masyakarat terhadap pelayanan di Kecamatan, selain itu masyarakat yang mempunyai keluhan terhadap pelayanan langsung ditindaklanjuti saat itu juga dan dijelaskan oleh staf

pelayanan /

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Menigkatkan Kinerja Aparatur Kecamatan

1.1.3 Nilai evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan 0 525 366 69.71 525.00 69.71

Faktor Penghambat : Pemahaman yang belum maksimal dari Aparat Kecamatan

Faktor Pendorong : Meningkatkan Kompetensi aparat Kecamatan

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Peningkatan Kualitas SDM

2.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Jeruklegi

2.1.1 Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan dan non perijinan) tepat waktu

97.00 100 98 98.00 100.00 98.00

Faktor Penghambat : Kurangnya SDM yang bisa memproses perijinan

Faktor Pendorong : tersedianya sarana dan prasarana

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : peningkatan kualitas SDM

2.1.2 Prosentase Desa dengan katagori baik / cepat berkembang

63.00 63 100 158.73 63.00 158.73

Faktor Penghambat : Lebih meningkatkan potensi kewilayahan dan alam untuk mendongkrak kemajuan Desa dan perkembangan Desa

Faktor Pendorong : Adanya anggaran dana dari Pemerintah yang sangat besar serta pembangunan insfrastuktur perdesaan yang meningkat

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Peningkatan infrastruktur dan kualitas SDM

2.1.3 Rasio anggota linmas 100.00 100 100 100.00 100.00 100.00

Faktor Penghambat : : Lambatnya regenerasi, rata-rata linmas sudah berusia

Faktor Pendorong : Setiap Desa menganggarkan honor linmas dan dari Kabupaten juga ada sehingga kinerja Linmas lebih baik

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Melakukan sosialisasi kepada desa terkait kewajiban jumlah minimal linmas di masing-masing desa

2.2 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1 Persentase lembaga kemasyarakatan aktif 100 100 100 100.00 100.00 100.00

Faktor Penghambat : masih Kurangnya koordinasi aktif antara kecamatan dengan lembaga kemasyarakatan

Faktor Pendorong : Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Jeruklegi bisa dikatakan aktif semua dari Ketua RT, RW, LPPMD, PKK dll

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Melakukan kegiatan monitoring, dan evaluasi serta pembinaan lembaga kemasyarakatan

2.2.2 Presentase realisasi usulan hasil musrenbang 25.00 50 100 200.00 50.00 200.00

Faktor Penghambat : Kurangnya pengetahuan desa tentang peraturan pelaksanaan musrenbang

Faktor Pendorong : Tersedianya anggaran musrenbang

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : usulan musrenbang harus yang benar-benar program prioritas

2.2.3 Peringkat / prestasi desa pada lomba desa tingkat kabupaten

1 2 1 50.00 2.00 50.00

Faktor Penghambat : Kurangnya partisipasi desa dalam mengikuti lomba tingkat kabupaten

Faktor Pendorong : Tersedianya anggaran pengiriman peserta lomba

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : Melakukan sosialisasi kepada desa agar terdorong aktif dalam kegiatan lomba tingkat kabupaten

3.1.1 Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi 60 63 105.00 60.00 105.00

Faktor Penghambat : masih belum optimalnya perencanaan kinerja,Pengukuran Kinerja,Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan pencapaian Sasaran /Kinerja Organisasi

Faktor Pendorong : Tersedianya anggaran

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : mengoptimalkan komponen penilaian kinerja dan menindaklanjuti apa yang telah direkomendasikan inspektorat

3.1.2 Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

100.00 100 100 100.00 100.00 100.00

Faktor Penghambat : Banyaknya beban kerja yang harus diselesaikan oleh bagian keuangan, perencanaan, aset dan kepegawaian

Faktor Pendorong : tersedianya anggaran

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2018 : terus berusaha meningkatkan lagi akuntabilitas penggunaan anggaran sehingga semakin sedikit hasil

temuan oleh inspektorat maupun BPK


CAMAT JERUKLEGI


NIP. 19610529 198308 1 002

LAPORAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA TAHUN 2017

KECAMATAN JERUKLEGI

PERIODE 2013 – 2017 BULAN TAHUN 2017

No Sasaran Indikator Kinerja % Capaian

Kinerja (>=100%)

%

Penyerapan Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa se-

Kecamatan Jeruklegi


101.27 98.82 1.19

Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Adm yang

Ditindaklanjuti

100 97.04 2.96

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan

Jeruklegi


158.73 100.00

Rasio anggota linmas 100 100.00

3 Meningkatnya


Persentase lembaga

kemasyarakatan aktif

100 100.00


200 100.00

4 Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi 105 100.00


100 100.00



NIP. 19610529 198308 1 002

LAPORAN CAPAIAN SASARAN DAN ANGGARAN


DESEMBER TAHUN 2017

No

Sasaran Indikator Sasaran Satuan Kinerja Program Keuangan

Target

Realisasi

%Realisasi

Pagu Realisasi %Realisasi

1 Meningkatnya

kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa se-Kecamatan

Jeruklegi



Poin 79 80 101.27 Program

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

20,000,000 20,000,000 100.00


0 0 0.00


Aparatur

495,000,000 488,897,000

98.77

Prosentase

Keluhan/Pengaduan Pelayanan Adm yang Ditindaklanjuti

% 100 100 100 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

45,000,000 45,000,000 100.00


35,000,000 32,634,475 93.24


angka 525 366 69.71 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

83,000,000 82,980,000 99.98

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan

urusan pemerintahan kecamatan

Jeruklegi

Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Perijinan

dan non perijinan) tepat waktu


66,500,000 56,229,500 84.56


Aparatur

0 0 0.00


% 63 100 158.73 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

35,000,000 35,000,000 100.00

Rasio anggota linmas % 100 100 100 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

40,000,000 40,000,000 100.00



% 100 100 100 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

20,000,000 20,000,000 100.00


% 50 100 200 Program Perencanaan Pembangunan

15,000,000 15,000,000 100.00



angka 2 1 50 Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

50,000,000 50,000,000 100.00

4 Meningkatnya

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi


Jeruklegi

angka 60 63 105



% 100 100 100


CAMAT JERUKLEGI


Pembina Tingkat I

NIP. 19610529 198308 1 002

CASCADING


TAHUN 2017

No Tujuan Sasaran Program Kegiatan Anggaran

1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Jeruklegi dan Desa se- Kecamatan Jeruklegi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa se-Kecamatan Jeruklegi

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat

20,000,000

Indikator Tujuan Formula Satuan Target Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target

2013 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Terlaksanya Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT Kemerdekaan RI Tingkat Kecamatan (Kegiatan)

2

Nilai Indeks Kepuasan masyarakat/Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/Survey Kepuasan Masyarakat

Poin 0 80 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/ Survei Kepuasan Masyarakat

75 76 77 78 79 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Desa dengan kategori baik/cepat berkembang

Jumlah desa dengan kaegori baik/cepat berkembang dibagi dengan jumlah desa se-Kecamatan Jeruklegi dikalikan 100%

% 0 63 Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Adm yang Ditindaklanjuti

100 100 100 100 100 Indikator Kinerja Program Target


505 510 515 520 525 Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)

12


Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

80,000,000

Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target

mendukung Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Bulan)

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15,000,000

Indikator Kinerja Kegiatan Target

Rehabilitasi sedang berat gedung kantor

200,000,000


Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas

200,000,000



Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

45,000,000


Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)

12


Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

35,000,000



12


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

53,000,000


Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 30,000,000


2 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Jeruklegi

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan Jeruklegi


Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

6,500,000

Indikator Tujuan Formula Satuan Target Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target

2013 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (Bulan)

12 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

35,000,000


100 100 100 100 100 Indikator Kinerja Kegiatan Target


57 59 61 62 63 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25,000,000

Rasio anggota linmas 100 100 100 100 100 Indikator Kinerja Kegiatan Target


Indikator Kinerja Program Target


12

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 13,000,000


Terlaksananya Pelatihan Aparatur dibaidang pemerintahan desa dan evaluasi SPJ ABBDes (Desa)

13 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa

22,000,000


Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Monitoring Evaluasi Pelaporan 40,000,000


Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi peloporan (bulan)

12

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Operasional Kegiatan TP PKK Kecamatan

20,000,000

Indikator Sasaran Target Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target

2013 2014 2015 2016 2017 Terlaksanya kegiatan TP PKK Kecamatan Jeruklegi (bulan)

12


100 100 100 100 100 Program Perencanaan Pembangunan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 15,000,000


50 50 50 50 50 Indikator Kinerja Program Target Indikator Kinerja Kegiatan Target


2 2 2 2 2 Terlaksanya Kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan (kegiatan)

1

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan

20,000,000


Terlaksananya kegiatan lomba desa dan pembinaan terhadap perangkat desa (kegiatan)

2 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

30,000,000


3 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jeruklegi

Indikator Tujuan Formula Satuan Target Indikator Sasaran Target

2013 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi Nilai hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP Kecamatan Jeruklegi pada tahun 2017

Angka 0 60 Nilai AKIP Kecamatan Jeruklegi 52 55 57 59 60


100 100 100 100 100


CAMAT JERUKLEGI


Pembina Tingkat I

NIP. 19610529 198308 1 002

PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN JERUKLEGI KECAMATAN JERUKLEGI

PERIODE 2013 – 2017 TAHUN 2017

No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase

1 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Terlaksanya Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT Kemerdekaan RI Tingkat Kecamatan

Kegiatan 2 2 100

2 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan


Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi

peloporan

Bulan 12 12 100

3 Program Perencanaan Pembangunan Terlaksanya Kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

Kegiatan 1 1 100

4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Terlaksanya kegiatan TP PKK Kecamatan Jeruklegi

Bulan 12 12 100

5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa

Terlaksananya kegiatan lomba desa dan pembinaan terhadap perangkat desa

Kegiatan 2 3 150

6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Terlaksananya Pelatihan Aparatur dibaidang pemerintahan desa dan evaluasi SPJ ABBDes

Desa 13 13 100

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Mendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bulan 12 12 100

8 Program Peningkatan Sarana Prsarana Aparatur

mendukung Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bulan 12 12 100



Pembina Tingkat I NIP. 19610529 198308 1 002

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV SEKSI TATA PEMERINTAHN - KECAMATAN JERUKLEGI


NO Kegiatan Indikator Kinerja

(Kegiatan)

Target Tahunan Realisasi Tahunan Prosentase

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

1 Pelatihan

Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang

Manajemen Pemerintah Desa

Terlaksananya

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang

Manajemen Pemerintah Desa : 1 Kegiatan

100

22.000.000

100 22.000.000 100 100

2 Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SPJ APBDes : 12 Bulan

100

13.000.000

100 13.000.000 100 100

Jeruklegi, 29 Desember 2017 KASI TATA PEMERINTAHAN

EVI SULISTYAWAN, SE

Penata NIP. 19751214 199803 1 005

PENGUKURAN KINERJA ESELON IV

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - KECAMATAN JERUKLEGI



(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

1 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di

kalangan masyarakat

Terlaksananya Kegiatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap

dan HUT Kemerdekaan RI

Tingkat kabupaten Cilacap : 2 Kegiatan

100

20.000.000

100

20.000.000

100

100

2 Monitoring Evaluasi Pelaporan

Terlaksananya Kegaiatan Monitoring

Evaluasi Pelaporan Kantrantibmas : 12 Bulan

100

40.000.000

100

40.000.000

100

100

Jeruklegi, 29 Desember 2017 KASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN

UMUM

WAWAN MARDIONO, S.STP, M.Si

Penata Tingkat I NIP. 19830311 200112 1005


SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - KECAMATAN JERUKLEGI PERIODE 2013 – 2017

TAHUN 2017


(Kegiatan)


Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

Fisik

(%)

Keuangan

(Rp)

1 Operasional Kegiatan

TP PKK Kecamatan

Terlaksananya

kegiatan TP PKK Kecamatan Jeruklegi : 12

Bulan

100

20.000.000

100

20.000.000

100

100

2 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan

Masyrakat membangun

Desa : 1 Kegiatan

100 30.000.000

100 30.000.000

100

100

3 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat

Kecamatan

Terlaksananya Kegaiatan

Lomba Desa Tingkat Kecamatan

Jeruklegi : 1 Kegiatan

100 20.000.000

100 20.000.000

100

100


KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUSANTO, SE

Penata Tingkat I NIP. 19711122 199703 2 002


SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN, ASET DAN KEPEGAWAIAN - KECAMATAN JERUKLEGI



(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Kegaiatan

Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan Jeruklegi : 1

Kegiatan

100

15.000.000

100

20.000.000

100

133

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik

Tersedianya Biaya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik :

12 Bulan

100

35.000.000

100

24.729.500

100

70,66

3 Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas

Terlaksananya Rehab Rumah Dinas : 1 Kegiatan

100

200.000.000

100

197.750.000

100

99

4 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

tersedianya biaya

Jasa Administrasi Keuangan : 12 Bulan

100

53.000.000

100

52.980.000

100

100

5 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya

Gedung Kantor : 12 Bulan

100

80.000.000

100

78.500.000

100

98

6 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya peralatan Gedung

Kantor : 12 Bulan

100

15.000.000

100

14.575.000

100

97

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional :

12 Bulan

100

35.000.000

100

32.634.475

100

93

8 Rehabilitasi sedang berat gedung

kantor

Terlaksanya Rehab Gedung Kantor : 1

Kegiatan

100

200.000.000

100

198.072.000

100

99

Cilacap, 29 Desember 2017

Kasubag Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian

MEI PARWATI Penata Muda Tingkat I

NIP. 19780518 200312 2 005


SUB BAGIAN UMUM DAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU - KECAMATAN JERUKLEGI PERIODE 2013 – 2017

TAHUN 2017

Cilacap, 27 Desember 2017 Kasubag Umum dan Pelayanan Administrasi Terpadu

S A L Y O N O Penata

NIP. 19640719 199303 1 005


(Kegiatan)


Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (Rp)

1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

luar daerah

terlaksananya Rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah : 12

Bulan

100 45.000.000 100 45.000.000 100 100

2 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman : 12

Bulan

100 30.000.000 100 30.000.000 100 100

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

tersedianya Alat Tulis Kantor : 12 Bulan

100 25.000.000 100 25.000.000 100 100

4 Penyediaan Barang

cetakan dan Penggandaan

tersedianya

biaya cetakan dan Penggandaan :

12 Bulan

100 6.500.000 100 6.500.000 100 100

ikhtisar eksekutif - ppid.cilacapkab.go.id filerpjmd kabupaten cilacap merupakan perencanaan...

Documents