pemerintah kabupaten cilacap tahun 2020 · 2020. 10. 20. · bupati cilacap provinsi jawa tengah...

PEMERINTAHKABUPATENC I L A C A PTAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN CILACAP

TAHUNA N G G A R A N

2020

BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten CilacapTahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DjawaTengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421 );

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4567) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6057); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 13,

Seri C Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun

2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);


tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran

Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap);


tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);


tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap

Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

semula berjumlah Rp. 3.577.793.675.002,- berkurang sejumlah Rp. 124.622.304.880,- sehingga menjadi Rp. 3.453.171.370.122,- dengan perincian

sebagai berikut : 1 Pendapatan :

a. Semula Rp. 3.360.359.382.281,- b. Berkurang ( Rp. 188.054.958.216,- )

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 3.172.304.424.065,-

2. Belanja : a. Semula Rp. 3.552.204.675.002,00,-

b. Berkurang ( Rp. 124.736.304.880,- ) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 3.427.468.370.122,-

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan 1) Semula Rp. 217.434.292.721,-

2) Bertambah Rp. 63.432.653.336,- Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 280.866.946.057,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 25.589.000.000,- 2) Bertambah Rp. 113.000.000,0,-

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 25.702.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 255.164.946.057,- Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah

Perubahan Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 617.977.383.281,- 2) Berkurang ( Rp. 56.863.674.216,- )

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

perubahan Rp. 561.113.709.065,- b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.996.103.673.000,-

2) Berkurang ( Rp. 205.500.106.500,- ) Jumlah Dana Perimbangan setelah

perubahan Rp. 1.790.603.566.500,- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 746.278.326.000,-

2) Bertambah Rp. 74.308.822.500,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah setelah perubahan Rp. 820.587.148.500,- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari :

a. Pajak Daerah 1) Semula Rp. 226.871.653.300,- 2) Berkurang ( Rp. 27.061.653.300,- )

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 199.810.000.000,- b. Retribusi Daerah


Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 18.139.721.798,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp. 41.911.101.000,-

2) Berkurang Rp. 3.686.184.958,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 45.597.285.958,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 327.134.892.381,- 2) Berkurang ( Rp. 29.568.191.072,- )

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 297.566.701.309,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 60.489.527.000,- 2) Bertambah Rp. 15.117.772.000,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 75.607.299.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.435.978.538.000,- 2) Berkurang ( Rp. 140.698.976.000,- )

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah

perubahan Rp. 1.295.279.562.000,- c. Dana Alokasi Khusus


Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah

perubahan Rp. 419.716.705.500,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat


Jumlah Pendapatan Hibah setelah

perubahan Rp. 205.338.414.500,- b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 214.614.723.000,-

2) Bertambah Rp. 7.049.793.000,- Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah

perubahan Rp. 221.664.516.000,- c. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 65.459.024.000,-

2) Bertambah Rp. 6.464.298.000,- Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi

Khusus setelah perubahan Rp. 71.923.322.000,- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 27.767.000.000,- Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah

perubahan Rp. 27.767.000.000,- e. Alokasi Dana Desa Sumber Dana APBN


Jumlah Dana Alokasi Desa

setelah perubahan Rp. 293.893.896.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 1.844.022.615.192,- 2) Bertambah Rp. 96.508.624.113,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.1.940.531.239.305,-

b. Belanja Langsung 1) Semula Rp. 1.708.182.059.810,- 2) Berkurang ( Rp. 221.244.928.993,- )

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp.1.486.937.130.817,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 1.277.140.564.892,- 2) Berkurang ( Rp. 71.590.660.195,- )

Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan Rp. 1.205.549.904.697,- b. Belanja Subsidi sejumlah

1) Semula Rp. 400.000.000,- 2) Berkurang ( Rp. 400.000.000,- )

Jumlah Belanja Subsidi setelah

perubahan ( Rp. 400.000.000,- )

c. Belanja Hibah 1) Semula Rp. 49.428.931.000,-

2) Berkurang ( Rp. 9.259.418.040,- ) Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 40.169.512.960,-

d. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 7.346.228.000,- 2) Bertambah Rp 80.530.500.000,-

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 87.876.728.000,-

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa 1) Semula Rp. 24.408.140.000,- 2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah

Desa setelah perubahan Rp. 24.408.140.000,- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah

Desa


Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp. 459.714.752.300,- g. Belanja Tidak Terduga sejumlah


Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

perubahan Rp. 122.812.201.348,- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja: a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 224.384.146.440,-

2) Bertambah Rp. 10.358.202.360,- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 234.742.348.800,-

b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 720.663.476.470,-

2) Bertambah Rp. 2.430.494.055,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 723.093.970.525,-

c. Belanja Modal 1) Semula Rp. 763.134.436.900,-

2) Berkurang ( Rp. 234.033.625.408,- ) Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 529.100.811.492,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan


Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 280.865.946.057,-

b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 25.589.000.000,-

2) Bertambah Rp. 113.000.000,- Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 25.702.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan ;

SILPA Tahun Sebelumnya 1) Semula Rp. 217.434.292.721,-

2) Bertambah Rp. 63.431.653.336,- Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 280.865.946.057,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan: Pengeluaran

1) Semula Rp. 25.589.000.000,- 2) Bertambah Rp. 113.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 25.702.000.000,-

Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBD. (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintahan Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintahan Daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebagai

landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 25 September 2020

BUPATI CILACAP,

cap/ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN CILACAP,

cap/ttd

FARID MA’RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN

CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : (6-226/2020)

FARID MA’RUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : ( /2020)

SUSUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

UNIT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN CILACAP

KODE SKPD

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01 PENDIDIKAN1.01.1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1.01.1.1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1.01.1.2 SMP NEGERI 1 CILACAP1.01.1.3 SMP NEGERI 2 CILACAP1.01.1.4 SMP NEGERI 3 CILACAP1.01.1.5 SMP NEGERI 4 CILACAP1.01.1.6 SMP NEGERI 5 CILACAP1.01.1.7 SMP NEGERI 6 CILACAP1.01.1.8 SMP NEGERI 7 CILACAP1.01.1.9 SMP NEGERI 8 CILACAP1.01.1.10 SMP NEGERI 9 CILACAP1.01.1.11 SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN1.01.1.12 SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN1.01.1.13 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN1.01.1.14 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP1.01.1.15 SMP NEGERI 1 CIMANGGU1.01.1.16 SMP NEGERI 2 CIMANGGU1.01.1.17 SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP1.01.1.18 SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP1.01.1.19 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU1.01.1.20 SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU1.01.1.21 SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU1.01.1.22 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP1.01.1.23 SMP NEGERI 1 JERUKLEGI1.01.1.24 SMP NEGERI 2 JERUKLEGI1.01.1.25 SMP NEGERI 3 JERUKLEGI1.01.1.26 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR1.01.1.27 SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR1.01.1.28 SMP NEGERI 1 MAJENANG1.01.1.29 SMP NEGERI 2 MAJENANG1.01.1.30 SMP NEGERI 3 MAJENANG1.01.1.31 SMP NEGERI 4 MAJENANG1.01.1.32 SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP1.01.1.33 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP1.01.1.34 SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP1.01.1.35 SMP NEGERI 1 CIPARI

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASIPERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA SKPD

KODE SKPD NAMA SKPD

1.01.1.36 SMP NEGERI 2 CIPARI1.01.1.37 SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP1.01.1.38 SMP NEGERI 4 CIPARI1.01.1.39 SMP NEGERI 1 SAMPANG1.01.1.40 SMP NEGERI 2 SAMPANG1.01.1.41 SMP NEGERI 1 ADIPALA1.01.1.42 SMP NEGERI 2 ADIPALA1.01.1.43 SMP NEGERI 1 BINANGUN1.01.1.44 SMP NEGERI 2 BINANGUN1.01.1.45 SMP NEGERI 3 BINANGUN1.01.1.46 SMP NEGERI 1 BANTARSARI1.01.1.47 SMP NEGERI 2 BANTARSARI1.01.1.48 SMP NEGERI 3 BANTARSARI1.01.1.49 SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP1.01.1.50 SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA1.01.1.51 SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA1.01.1.52 SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA1.01.1.53 SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP1.01.1.54 SMP NEGERI 1 KROYA1.01.1.55 SMP NEGERI 2 KROYA1.01.1.56 SMP NEGERI 3 KROYA1.01.1.57 SMP NEGERI 4 KROYA1.01.1.58 SMP NEGERI 5 KROYA1.01.1.59 SMP NEGERI 6 KROYA1.01.1.60 SMP NEGERI 1 KESUGIHAN1.01.1.61 SMP NEGERI 2 KESUGIHAN1.01.1.62 SMP NEGERI 3 KESUGIHAN1.01.1.63 SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG1.01.1.64 SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG1.01.1.65 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP1.01.1.66 SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP1.01.1.67 SMP NEGERI 1 SIDAREJA1.01.1.68 SMP NEGERI 2 SIDAREJA1.01.1.69 SMP NEGERI 3 SIDAREJA1.01.1.70 SMP NEGERI 1 WANAREJA1.01.1.71 SMP NEGERI 2 WANAREJA1.01.1.72 SMP NEGERI 3 WANAREJA1.01.1.73 SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP1.01.1.74 SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU1.01.1.75 SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU1.01.1.76 SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU1.01.1.77 SMP NEGERI 1 PATIMUAN1.01.1.78 SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP1.01.1.79 SMP NEGERI 3 PATIMUAN SATU ATAP

KODE SKPD NAMA SKPD

1.01.1.80 SMP NEGERI 1 MAOS1.01.1.81 SMP NEGERI 2 MAOS1.01.1.82 SMP NEGERI 3 MAOS1.01.1.83 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT1.01.1.84 SMP NEGERI 2 KAMPUNG LAUT1.01.1.85 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT SATU ATAP1.01.1.86 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

1.02 KESEHATAN1.02.1 DINAS KESEHATAN1.02.1.1 DINAS KESEHATAN1.02.1.2 PUSKESMAS ADIPALA I1.02.1.3 PUSKESMAS ADIPALA II1.02.1.4 PUSKESMAS BANTARSARI1.02.1.5 PUSKESMAS BINANGUN1.02.1.6 PUSKESMAS CILACAP SELATAN I1.02.1.7 PUSKESMAS CILACAP SELATAN II1.02.1.8 PUSKESMAS CILACAP TENGAH I1.02.1.9 PUSKESMAS CILACAP TENGAH II1.02.1.10 PUSKESMAS CILACAP UTARA I1.02.1.11 PUSKESMAS CILACAP UTARA II1.02.1.12 PUSKESMAS CIMANGGU I1.02.1.13 PUSKESMAS CIMANGGU II1.02.1.14 PUSKESMAS CIPARI1.02.1.15 PUSKESMAS DAYEHLUHUR I1.02.1.16 PUSKESMAS DAYEHLUHUR II1.02.1.17 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I1.02.1.18 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II1.02.1.19 PUSKESMAS JERUKLEGI I1.02.1.20 PUSKESMAS JERUKLEGI II1.02.1.21 PUSKESMAS KAMPUNG LAUT1.02.1.22 PUSKESMAS KARANGPUCUNG I1.02.1.23 PUSKESMAS KARANGPUCUNG II1.02.1.24 PUSKESMAS KAWUNGANTEN1.02.1.25 PUSKESMAS KEDUNGREJA1.02.1.26 PUSKESMAS KESUGIHAN I1.02.1.27 PUSKESMAS KESUGIHAN II1.02.1.28 PUSKESMAS KROYA I1.02.1.29 PUSKESMAS KROYA II1.02.1.30 PUSKESMAS MAJENANG II1.02.1.31 PUSKESMAS MAJENANG I1.02.1.32 PUSKESMAS MAOS1.02.1.33 PUSKESMAS NUSAWUNGU I1.02.1.34 PUSKESMAS NUSAWUNGU II1.02.1.35 PUSKESMAS PATIMUAN

KODE SKPD NAMA SKPD

1.02.1.36 PUSKESMAS SAMPANG1.02.1.37 PUSKESMAS SIDAREJA1.02.1.38 PUSKESMAS WANAREJA I1.02.1.39 PUSKESMAS WANAREJA II

1.02.2 BLUD RSUD CILACAP1.02.2.1 BLUD RSUD CILACAP (SKPD)1.02.2.2 BLUD RSUD CILACAP (BLUD)

1.02.3 BLUD RSUD MAJENANG1.02.3.1 BLUD RSUD MAJENANG (SKPD)1.02.3.2 BLUD RSUD MAJENANG (BLUD)

1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.03.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.03.1.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.2 DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR1.03.2.1 DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR

1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1.04.1DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN

1.04.1.1DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1.05KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1.05.1.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1.05.2.1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.05.3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH1.05.3.1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.06 SOSIAL1.06.1 DINAS SOSIAL1.06.1.1 DINAS SOSIAL

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR2.01 TENAGA KERJA2.01.1 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KODE SKPD NAMA SKPD

2.01.1.1 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

2.03 PANGAN2.03.1 DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN2.03.1.1 DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN

2.05 LINGKUNGAN HIDUP2.05.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP2.05.1.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL2.06.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.06.1.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA2.07.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA2.07.1.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.1 DINAS KELUARGA BERENCANA , PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.08.1.1 DINAS KELUARGA BERENCANA , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

2.09 PERHUBUNGAN2.09.1 DINAS PERHUBUNGAN2.09.1.1 DINAS PERHUBUNGAN

2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10.1.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.12 PENANAMAN MODAL

2.12.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

2.12.1.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU

2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA2.13.1 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA2.13.1.1 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE SKPD NAMA SKPD

2.18 KEARSIPAN2.18.1 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN2.18.1.1 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

3 URUSAN PILIHAN3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN3.01.01 DINAS PERIKANAN3.01.1.1 DINAS PERIKANAN

3.03 PERTANIAN3.03.01 DINAS PERTANIAN3.03.1.1 DINAS PERTANIAN

3.06 PERDAGANGAN

3.06.1 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH

3.06.1.1 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN4.01.1 ADMINISTRASI UMUM4.01.1.1 DPRD4.01.1.2 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH4.01.1.3 SEKRETARIAT DAERAH4.01.1.4 SEKRETARIAT DPRD4.01.1.5 KECAMATAN CILACAP SELATAN4.01.1.6 KECAMATAN CILACAP TENGAH4.01.1.7 KECAMATAN CILACAP UTARA4.01.1.8 KECAMATAN JERUKLEGI4.01.1.9 KECAMATAN KAWUNGANTEN4.01.1.10 KECAMATAN BANTARSARI4.01.1.11 KECAMATAN KESUGIHAN4.01.1.12 KECAMATAN ADIPALA4.01.1.13 KECAMATAN MAOS4.01.1.14 KECAMATAN SAMPANG4.01.1.15 KECAMATAN KROYA4.01.1.16 KECAMATAN BINANGUN4.01.1.17 KECAMATAN NUSAWUNGU4.01.1.18 KECAMATAN SIDAREJA

KODE SKPD NAMA SKPD

4.01.1.19 KECAMATAN KEDUNGREJA4.01.1.20 KECAMATAN GANDRUNGMANGU4.01.1.21 KECAMATAN PATIMUAN4.01.1.22 KECAMATAN CIPARI4.01.1.23 KECAMATAN KARANGPUCUNG4.01.1.24 KECAMATAN CIMANGGU4.01.1.25 KECAMATAN MAJENANG4.01.1.26 KECAMATAN WANAREJA4.01.1.27 KECAMATAN DAYEUHLUHUR4.01.1.28 KECAMATAN KAMPUNG LAUT4.01.1.29 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK4.01.1.30 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.02 PENGAWASAN4.02.1 PENGAWASAN4.02.1.1 INSPEKTORAT

4.03 PERENCANAAN

4.03.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH

4.03.1.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH

4.04 KEUANGAN4.04.1 KEUANGAN

4.04.1.1 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH (SKPD)

4.04.1.2 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH (SKPKD)

4.05 KEPEGAWAIAN4.05.1 KEPEGAWAIAN4.05.1.1 BADAN KEPEGAWAIAN , PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KODE SKPD HALAMAN

LAMPIRAN I 1-2Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Cilacap TahunAnggaran 2020

LAMPIRAN II 3-6Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran2020

LAMPIRAN III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi, Pendapatan, Belanja danPembiayaan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01 PENDIDIKAN1.01.1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN1.01.1.1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 7-211.01.1.2 SMP NEGERI 1 CILACAP 221.01.1.3 SMP NEGERI 2 CILACAP 231.01.1.4 SMP NEGERI 3 CILACAP 241.01.1.5 SMP NEGERI 4 CILACAP 251.01.1.6 SMP NEGERI 5 CILACAP 261.01.1.7 SMP NEGERI 6 CILACAP 271.01.1.8 SMP NEGERI 7 CILACAP 281.01.1.9 SMP NEGERI 8 CILACAP 291.01.1.10 SMP NEGERI 9 CILACAP 301.01.1.11 SMP NEGERI 1 KAWUNGANTEN 311.01.1.12 SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN 321.01.1.13 SMP NEGERI 3 KAWUNGANTEN 331.01.1.14 SMP NEGERI 4 KAWUNGANTEN SATU ATAP 341.01.1.15 SMP NEGERI 1 CIMANGGU 351.01.1.16 SMP NEGERI 2 CIMANGGU 361.01.1.17 SMP NEGERI 1 CIMANGGU SATU ATAP 371.01.1.18 SMP NEGERI 4 CIMANGGU SATU ATAP 381.01.1.19 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU 391.01.1.20 SMP NEGERI 2 GANDRUNGMANGU 401.01.1.21 SMP NEGERI 3 GANDRUNGMANGU 411.01.1.22 SMP NEGERI 1 GANDRUNGMANGU SATU ATAP 421.01.1.23 SMP NEGERI 1 JERUKLEGI 431.01.1.24 SMP NEGERI 2 JERUKLEGI 441.01.1.25 SMP NEGERI 3 JERUKLEGI 451.01.1.26 SMP NEGERI 1 DAYEUHLUHUR 461.01.1.27 SMP NEGERI 2 DAYEUHLUHUR 471.01.1.28 SMP NEGERI 1 MAJENANG 481.01.1.29 SMP NEGERI 2 MAJENANG 491.01.1.30 SMP NEGERI 3 MAJENANG 501.01.1.31 SMP NEGERI 4 MAJENANG 51

DAFTAR HALAMAN

URAIAN

KODE SKPD HALAMANURAIAN

1.01.1.32 SMP NEGERI 5 MAJENANG SATU ATAP 521.01.1.33 SMP NEGERI 6 MAJENANG SATU ATAP 531.01.1.34 SMP NEGERI 7 MAJENANG SATU ATAP 541.01.1.35 SMP NEGERI 1 CIPARI 551.01.1.36 SMP NEGERI 2 CIPARI 561.01.1.37 SMP NEGERI 3 CIPARI SATU ATAP 571.01.1.38 SMP NEGERI 4 CIPARI 581.01.1.39 SMP NEGERI 1 SAMPANG 591.01.1.40 SMP NEGERI 2 SAMPANG 601.01.1.41 SMP NEGERI 1 ADIPALA 611.01.1.42 SMP NEGERI 2 ADIPALA 621.01.1.43 SMP NEGERI 1 BINANGUN 631.01.1.44 SMP NEGERI 2 BINANGUN 641.01.1.45 SMP NEGERI 3 BINANGUN 651.01.1.46 SMP NEGERI 1 BANTARSARI 661.01.1.47 SMP NEGERI 2 BANTARSARI 671.01.1.48 SMP NEGERI 3 BANTARSARI 681.01.1.49 SMP NEGERI 1 BANTARSARI SATU ATAP 691.01.1.50 SMP NEGERI 1 KEDUNGREJA 701.01.1.51 SMP NEGERI 2 KEDUNGREJA 711.01.1.52 SMP NEGERI 3 KEDUNGREJA 721.01.1.53 SMP NEGERI 4 KEDUNGREJA SATU ATAP 731.01.1.54 SMP NEGERI 1 KROYA 741.01.1.55 SMP NEGERI 2 KROYA 751.01.1.56 SMP NEGERI 3 KROYA 761.01.1.57 SMP NEGERI 4 KROYA 771.01.1.58 SMP NEGERI 5 KROYA 781.01.1.59 SMP NEGERI 6 KROYA 791.01.1.60 SMP NEGERI 1 KESUGIHAN 801.01.1.61 SMP NEGERI 2 KESUGIHAN 811.01.1.62 SMP NEGERI 3 KESUGIHAN 821.01.1.63 SMP NEGERI 1 KARANGPUCUNG 831.01.1.64 SMP NEGERI 2 KARANGPUCUNG 841.01.1.65 SMP NEGERI 3 KARANGPUCUNG SATU ATAP 851.01.1.66 SMP NEGERI 4 KARANGPUCUNG SATU ATAP 861.01.1.67 SMP NEGERI 1 SIDAREJA 871.01.1.68 SMP NEGERI 2 SIDAREJA 881.01.1.69 SMP NEGERI 3 SIDAREJA 891.01.1.70 SMP NEGERI 1 WANAREJA 901.01.1.71 SMP NEGERI 2 WANAREJA 911.01.1.72 SMP NEGERI 3 WANAREJA 921.01.1.73 SMP NEGERI 1 WANAREJA SATU ATAP 931.01.1.74 SMP NEGERI 1 NUSAWUNGU 941.01.1.75 SMP NEGERI 2 NUSAWUNGU 951.01.1.76 SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU 961.01.1.77 SMP NEGERI 1 PATIMUAN 971.01.1.78 SMP NEGERI 2 PATIMUAN SATU ATAP 981.01.1.79 SMP NEGERI 3 PATIMUAN SATU ATAP 991.01.1.80 SMP NEGERI 1 MAOS 1001.01.1.81 SMP NEGERI 2 MAOS 1011.01.1.82 SMP NEGERI 3 MAOS 102


1.01.1.83 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT 1031.01.1.84 SMP NEGERI 2 KAMPUNG LAUT 1041.01.1.85 SMP NEGERI 1 KAMPUNG LAUT SATU ATAP 1051.01.1.86 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL 106

1.02 KESEHATAN1.02.1 DINAS KESEHATAN1.02.1.1 DINAS KESEHATAN 107-1181.02.1.2 PUSKESMAS ADIPALA I 1191.02.1.3 PUSKESMAS ADIPALA II 1201.02.1.4 PUSKESMAS BANTARSARI 1211.02.1.5 PUSKESMAS BINANGUN 1221.02.1.6 PUSKESMAS CILACAP SELATAN I 1231.02.1.7 PUSKESMAS CILACAP SELATAN II 1241.02.1.8 PUSKESMAS CILACAP TENGAH I 1251.02.1.9 PUSKESMAS CILACAP TENGAH II 1261.02.1.10 PUSKESMAS CILACAP UTARA I 1271.02.1.11 PUSKESMAS CILACAP UTARA II 1281.02.1.12 PUSKESMAS CIMANGGU I 1291.02.1.13 PUSKESMAS CIMANGGU II 1301.02.1.14 PUSKESMAS CIPARI 1311.02.1.15 PUSKESMAS DAYEHLUHUR I 1321.02.1.16 PUSKESMAS DAYEHLUHUR II 1331.02.1.17 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU I 1341.02.1.18 PUSKESMAS GANDRUNGMANGU II 1351.02.1.19 PUSKESMAS JERUKLEGI I 1361.02.1.20 PUSKESMAS JERUKLEGI II 1371.02.1.21 PUSKESMAS KAMPUNG LAUT 1381.02.1.22 PUSKESMAS KARANGPUCUNG I 1391.02.1.23 PUSKESMAS KARANGPUCUNG II 1401.02.1.24 PUSKESMAS KAWUNGANTEN 1411.02.1.25 PUSKESMAS KEDUNGREJA 1421.02.1.26 PUSKESMAS KESUGIHAN I 1431.02.1.27 PUSKESMAS KESUGIHAN II 1441.02.1.28 PUSKESMAS KROYA I 1451.02.1.29 PUSKESMAS KROYA II 1461.02.1.30 PUSKESMAS MAJENANG II 1471.02.1.31 PUSKESMAS MAJENANG I 1481.02.1.32 PUSKESMAS MAOS 1491.02.1.33 PUSKESMAS NUSAWUNGU I 1501.02.1.34 PUSKESMAS NUSAWUNGU II 1511.02.1.35 PUSKESMAS PATIMUAN 1521.02.1.36 PUSKESMAS SAMPANG 1531.02.1.37 PUSKESMAS SIDAREJA 1541.02.1.38 PUSKESMAS WANAREJA I 1551.02.1.39 PUSKESMAS WANAREJA II 156

1.02.2 BLUD RSUD CILACAP1.02.2.1 BLUD RSUD CILACAP (SKPD) 1571.02.2.2 BLUD RSUD CILACAP (BLUD) 157


1.02.3 BLUD RSUD MAJENANG1.02.3.1 BLUD RSUD MAJENANG (SKPD) 1581.02.3.2 BLUD RSUD MAJENANG (BLUD) 158

1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.1.1 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 159-162

1.03.2 DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR1.03.2.1 DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR 163-165

1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1.04.1 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN

1.04.1.1 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DANPERTANAHAN 166-173

1.05 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA1.05.1.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 174-177

1.05.2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK1.05.2.1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 178-181

1.05.3 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH1.05.3.1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 182-184

1.06 SOSIAL1.06.1 DINAS SOSIAL1.06.1.1 DINAS SOSIAL 185-188

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR2.01 TENAGA KERJA2.01.1 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN2.01.1.1 DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN 189-192

2.03 PANGAN2.03.1 DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN2.03.1.1 DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN 193-197

2.05 LINGKUNGAN HIDUP2.05.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP2.05.1.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 198-203

2.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL2.06.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL2.06.1.1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 204-206


2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA2.07.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.07.1.1 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 207-210

2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

2.08.1 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.08.1.1 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 211-217

2.09 PERHUBUNGAN2.09.1 DINAS PERHUBUNGAN2.09.1.1 DINAS PERHUBUNGAN 218-222

2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA2.10.1.1 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 223-226

2.12 PENANAMAN MODAL

2.12.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU

2.12.1.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU 227-229

2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA2.13.1 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA2.13.1.1 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 230-234

2.18 KEARSIPAN2.18.1 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN2.18.1.1 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 235-239

3 URUSAN PILIHAN3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN3.01.01 DINAS PERIKANAN3.01.1.1 DINAS PERIKANAN 240-244

3.03 PERTANIAN3.03.1 DINAS PERTANIAN3.03.1.1 DINAS PERTANIAN 245-251

3.06 PERDAGANGAN

3.06.1 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECILDAN MENENGAH

3.06.1.1 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH 252-256


4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG4.01 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN4.01.1 ADMINISTRASI UMUM4.01.1.1 DPRD 2574.01.1.2 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 2584.01.1.3 SEKRETARIAT DAERAH 259-2684.01.1.4 SEKRETARIAT DPRD 269-2714.01.1.5 KECAMATAN CILACAP SELATAN 272-2754.01.1.6 KECAMATAN CILACAP TENGAH 276-2804.01.1.7 KECAMATAN CILACAP UTARA 281-2844.01.1.8 KECAMATAN JERUKLEGI 285-2874.01.1.9 KECAMATAN KAWUNGANTEN 288-2904.01.1.10 KECAMATAN BANTARSARI 291-2934.01.1.11 KECAMATAN KESUGIHAN 294-2954.01.1.12 KECAMATAN ADIPALA 296-2984.01.1.13 KECAMATAN MAOS 299-3014.01.1.14 KECAMATAN SAMPANG 302-3044.01.1.15 KECAMATAN KROYA 305-3074.01.1.16 KECAMATAN BINANGUN 308-3104.01.1.17 KECAMATAN NUSAWUNGU 311-3134.01.1.18 KECAMATAN SIDAREJA 314-3164.01.1.19 KECAMATAN KEDUNGREJA 317-3194.01.1.20 KECAMATAN GANDRUNGMANGU 320-3224.01.1.21 KECAMATAN PATIMUAN 323-3254.01.1.22 KECAMATAN CIPARI 326-3284.01.1.23 KECAMATAN KARANGPUCUNG 329-3314.01.1.24 KECAMATAN CIMANGGU 332-3344.01.1.25 KECAMATAN MAJENANG 335-3374.01.1.26 KECAMATAN WANAREJA 338-3404.01.1.27 KECAMATAN DAYEUHLUHUR 341-3434.01.1.28 KECAMATAN KAMPUNG LAUT 344-346

4.02 PENGAWASAN4.02.1 PENGAWASAN4.02.1.1 INSPEKTORAT 347-350

4.03 PERENCANAAN

4.03.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIANDAN PENGEMBANGAN DAERAH

4.03.1.1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGAN DAERAH 351-356

4.04 KEUANGAN4.04.1 KEUANGAN

4.04.1.1 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH (SKPD) 357-362

4.04.1.2 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETDAERAH (SKPKD) 363-364


4.05 KEPEGAWAIAN4.05.1 KEPEGAWAIAN

4.05.1.1 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHANDAERAH 365-369

LAMPIRAN IV 370-428Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan Kabupaten CilacapTahun Anggaran 2020

LAMPIRAN V 429-431Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan danKeterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalamKerangka Pengeloaan Keuangan Negara Tahun Anggaran2020

LAMPIRAN VI 432Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per JabatanKabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN VII 433Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan DianggarkanKembali Dalam Tahun Anggaran 2020

LAMPIRAN VIII 434Daftar Pinjaman Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran2020

LAMPIRAN I

Tentang

RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

P E R U B A H A N A N G G A R A N P E N D A P A T A N D A N

BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

NOMOR

URUTURAIAN

JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN 3.360.359.382.281,00 3.172.304.424.065,00 (188.054.958.216,00) (5,60)

(9,20)(56.863.674.216,00) 561.113.709.065,00 617.977.383.281,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH1 . 1

1 . 1 . 1 226.871.653.300,00 Pendapatan Pajak Daerah 199.810.000.000,00 (27.061.653.300,00) (11,93)

1 . 1 . 2 22.059.736.600,00 Hasil Retribusi Daerah 18.139.721.798,00 (3.920.014.802,00) (17,77)

1 . 1 . 3 41.911.101.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 45.597.285.958,00 3.686.184.958,00 8,80

1 . 1 . 4 327.134.892.381,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 297.566.701.309,00 (29.568.191.072,00) (9,04)

(10,30)(205.500.106.500,00) 1.790.603.566.500,00 1.996.103.673.000,00 DANA PERIMBANGAN1 . 2

1 . 2 . 1 60.489.527.000,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 75.607.299.000,00 15.117.772.000,00 24,99

1 . 2 . 2 1.435.978.538.000,00 Dana Alokasi Umum 1.295.279.562.000,00 (140.698.976.000,00) (9,80)

1 . 2 . 3 499.635.608.000,00 Dana Alokasi Khusus 419.716.705.500,00 (79.918.902.500,00) (16,00)

9,96 74.308.822.500,00 820.587.148.500,00 746.278.326.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH1 . 3

1 . 3 . 1 169.403.600.000,00 Pendapatan Hibah 205.338.414.500,00 35.934.814.500,00 21,21

1 . 3 . 3 214.614.723.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 221.664.516.000,00 7.049.793.000,00 3,28

1 . 3 . 4 65.459.024.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 71.923.322.000,00 6.464.298.000,00 9,88

1 . 3 . 5 0,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 27.767.000.000,00 27.767.000.000,00 0,00

RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1

NOMOR

URUTURAIAN

JUMLAH (Rp)



1 2 3 4 5 6

1 . 3 . 7 296.800.979.000,00 Dana Desa 293.893.896.000,00 (2.907.083.000,00) (0,98)

2 BELANJA 3.552.204.675.002,00 3.427.468.370.122,00 (124.736.304.880,00) (3,51)

5,23 96.508.624.113,00 1.940.531.239.305,00 1.844.022.615.192,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG2 . 1

2 . 1 . 1 1.277.140.564.892,00 Belanja Pegawai (71.590.660.195,00) (5,61)

2 . 1 . 3 400.000.000,00 Belanja Subsidi (400.000.000,00) (100,00)

2 . 1 . 4 49.428.931.000,00 Belanja Hibah (9.259.418.040,00) (18,73)

2 . 1 . 5 7.346.228.000,00 Belanja Bantuan Sosial 80.530.500.000,00 1.096,22

2 . 1 . 6 24.408.140.000,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 0,00 0,00

2 . 1 . 7 479.644.445.300,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa (19.929.693.000,00) (4,16)

2 . 1 . 8 5.654.306.000,00 Belanja Tidak Terduga

1.205.549.904.697,0

0 0,00

40.169.512.960,00

87.876.728.000,00

24.408.140.000,00

459.714.752.300,00

122.812.201.348,00 117.157.895.348,00 2.072,01

(12,95)(221.244.928.993,00) 1.486.937.130.817,00 1.708.182.059.810,00 BELANJA LANGSUNG2 . 2

2 . 2 . 1 224.384.146.440,00 Belanja Pegawai 234.742.348.800,00 10.358.202.360,00 4,62

2 . 2 . 2 720.663.476.470,00 Belanja Barang dan Jasa 723.093.970.525,00 2.430.494.055,00 0,34

2 . 2 . 3 763.134.436.900,00 Belanja Modal 529.100.811.492,00 (234.033.625.408,00) (30,67)

SURPLUS / (DEFISIT) (191.845.292.721,00) (255.163.946.057,00) (63.318.653.336,00) 33,01

3 PEMBIAYAAN DAERAH

29,17 63.431.653.336,00 280.865.946.057,00 217.434.292.721,00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH3 . 1

3 . 1 . 1 217.434.292.721,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 280.865.946.057,00 63.431.653.336,00 29,17

0,44 113.000.000,00 25.702.000.000,00 25.589.000.000,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH3 . 2

3 . 2 . 1 0,00 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00


NOMOR

URUTURAIAN

JUMLAH (Rp)



1 2 3 4 5 6

3 . 2 . 2 25.589.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25.702.000.000,00 113.000.000,00 0,44

PEMBIAYAAN NETTO 191.845.292.721,00 255.163.946.057,00 63.318.653.336,00 33,01

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

Cilacap, 26 Agustus 2020

cap/ttd

BUPATI CILACAP,



LAMPIRAN II B

Tentang

RINGKASAN PERUBAHAN

APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN ORGANISASI

KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN II


NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG



TAHUN ANGGARAN 2020

TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI


KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

Rp Rp Rp %

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /

(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 299.800.221.381,00 2.248.032.671.174,00 1.250.987.477.529,00 997.045.193.645,00 1 277.468.180.309,00 (22.332.041.072,00) 953.446.364.450,00 1.109.290.301.363,00 2.062.736.665.813,00 (185.296.005.361,00) (8,24)(7,45)

Pendidikan 0,00 1.075.819.036.540,00 275.410.159.540,00 800.408.877.000,00 1.01 0,00 0,00 763.119.913.805,00 319.399.972.210,00 1.082.519.886.015,00 6.700.849.475,00 0,62 0,00

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan1.01 . 1.01.01 0,62 0,00 763.119.913.805,00 319.399.972.210,00 1.082.519.886.015,00 0,00 6.700.849.475,00 0,00 0,00 800.408.877.000,00 275.410.159.540,00 1.075.819.036.540,00

Kesehatan 297.431.892.381,00 604.649.778.856,00 466.396.403.856,00 138.253.375.000,00 1.02 275.752.851.309,00 (21.679.041.072,00) 138.726.689.000,00 474.667.242.185,00 613.393.931.185,00 8.744.152.329,00 1,45 (7,29)

Dinas Kesehatan1.02 . 1.02.01 12,12 102.752.851.309,00 95.950.660.000,00 270.227.670.901,00 366.178.330.901,00 12.320.958.928,00 39.577.925.045,00 13,62 90.431.892.381,00 97.159.338.000,00 229.441.067.856,00 326.600.405.856,00

BLUD RSUD Cilacap1.02 . 1.02.02 (12,57) 118.000.000.000,00 28.307.804.000,00 145.819.715.431,00 174.127.519.431,00 (34.000.000.000,00) (25.026.912.877,00)(22,37) 152.000.000.000,00 27.394.892.000,00 171.759.540.308,00 199.154.432.308,00

BLUD RSUD Majenang1.02 . 1.02.03 (7,36) 55.000.000.000,00 14.468.225.000,00 58.619.855.853,00 73.088.080.853,00 0,00 (5.806.859.839,00) 0,00 55.000.000.000,00 13.699.145.000,00 65.195.795.692,00 78.894.940.692,00

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.675.000.000,00 491.775.552.699,00 464.593.890.699,00 27.181.662.000,00 1.03 1.025.000.000,00 (650.000.000,00) 23.989.908.000,00 271.186.848.929,00 295.176.756.929,00 (196.598.795.770,00) (39,98)(38,81)

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang1.03 . 1.03.01 (46,88) 1.025.000.000,00 14.089.651.000,00 160.591.242.660,00 174.680.893.660,00 (650.000.000,00) (154.170.823.670,00)(38,81) 1.675.000.000,00 16.073.175.000,00 312.778.542.330,00 328.851.717.330,00

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air1.03 . 1.03.02 (15,05) 0,00 9.900.257.000,00 68.019.583.900,00 77.919.840.900,00 0,00 (13.808.773.600,00) 0,00 0,00 11.108.487.000,00 80.620.127.500,00 91.728.614.500,00

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan1.03 . 1.04.01 (40,20) 0,00 0,00 42.576.022.369,00 42.576.022.369,00 0,00 (28.619.198.500,00) 0,00 0,00 0,00 71.195.220.869,00 71.195.220.869,00

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 693.329.000,00 29.136.842.417,00 20.391.963.772,00 8.744.878.645,00 1.04 690.329.000,00 (3.000.000,00) 7.648.916.645,00 18.904.554.672,00 26.553.471.317,00 (2.583.371.100,00) (8,87)(0,43)

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan1.04 . 1.04.01 (8,87) 690.329.000,00 7.648.916.645,00 18.904.554.672,00 26.553.471.317,00 (3.000.000,00) (2.583.371.100,00)(0,43) 693.329.000,00 8.744.878.645,00 20.391.963.772,00 29.136.842.417,00

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat

0,00 36.811.971.132,00 18.173.979.132,00 18.637.992.000,00 1.05 0,00 0,00 16.647.244.000,00 19.956.637.442,00 36.603.881.442,00 (208.089.690,00) (0,57) 0,00

Satuan Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.01 (1,29) 0,00 7.580.524.000,00 7.576.501.682,00 15.157.025.682,00 0,00 (198.786.570,00) 0,00 0,00 8.168.754.000,00 7.187.058.252,00 15.355.812.252,00

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik1.05 . 1.05.02 (23,99) 0,00 3.349.657.000,00 2.424.857.430,00 5.774.514.430,00 0,00 (1.822.694.300,00) 0,00 0,00 4.018.169.000,00 3.579.039.730,00 7.597.208.730,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah1.05 . 1.05.03 13,08 0,00 5.717.063.000,00 9.955.278.330,00 15.672.341.330,00 0,00 1.813.391.180,00 0,00 0,00 6.451.069.000,00 7.407.881.150,00 13.858.950.150,00

Sosial 0,00 9.839.489.530,00 6.021.080.530,00 3.818.409.000,00 1.06 0,00 0,00 3.313.693.000,00 5.175.045.925,00 8.488.738.925,00 (1.350.750.605,00) (13,73) 0,00

Dinas Sosial1.06 . 1.06.01 (13,73) 0,00 3.313.693.000,00 5.175.045.925,00 8.488.738.925,00 0,00 (1.350.750.605,00) 0,00 0,00 3.818.409.000,00 6.021.080.530,00 9.839.489.530,00

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 13.032.883.325,00 203.087.090.708,00 138.608.150.745,00 64.478.939.963,00 2 10.135.150.033,00 (2.897.733.292,00) 56.071.651.963,00 100.286.313.938,00 156.357.965.901,00 (46.729.124.807,00) (23,01)(22,23)

Tenaga Kerja 783.600.000,00 8.928.634.700,00 4.022.045.700,00 4.906.589.000,00 2.01 647.860.000,00 (135.740.000,00) 4.150.311.000,00 2.980.418.200,00 7.130.729.200,00 (1.797.905.500,00) (20,14)(17,32)

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian2.01 . 2.01.01 (20,14) 647.860.000,00 4.150.311.000,00 2.980.418.200,00 7.130.729.200,00 (135.740.000,00) (1.797.905.500,00)(17,32) 783.600.000,00 4.906.589.000,00 4.022.045.700,00 8.928.634.700,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 1.268.561.500,00 1.268.561.500,00 0,00 2.02 0,00 0,00 0,00 634.550.000,00 634.550.000,00 (634.011.500,00) (49,98) 0,00

Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak

2.02 . 2.08.01 (49,98) 0,00 0,00 634.550.000,00 634.550.000,00 0,00 (634.011.500,00) 0,00 0,00 0,00 1.268.561.500,00 1.268.561.500,00

Pangan 0,00 9.277.109.920,00 3.815.379.920,00 5.461.730.000,00 2.03 0,00 0,00 4.696.418.000,00 2.076.307.902,00 6.772.725.902,00 (2.504.384.018,00) (27,00) 0,00

Dinas Pangan Dan Perkebunan2.03 . 2.03.01 (27,00) 0,00 4.696.418.000,00 2.076.307.902,00 6.772.725.902,00 0,00 (2.504.384.018,00) 0,00 0,00 5.461.730.000,00 3.815.379.920,00 9.277.109.920,00

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3


BELANJA


PENDAPATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

Rp Rp Rp %




1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

Pertanahan 0,00 36.725.882.350,00 36.725.882.350,00 0,00 2.04 0,00 0,00 0,00 26.222.858.750,00 26.222.858.750,00 (10.503.023.600,00) (28,60) 0,00

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan2.04 . 1.04.01 (28,60) 0,00 0,00 26.222.858.750,00 26.222.858.750,00 0,00 (10.503.023.600,00) 0,00 0,00 0,00 36.725.882.350,00 36.725.882.350,00

Lingkungan Hidup 1.180.000.000,00 34.584.386.800,00 25.450.052.800,00 9.134.334.000,00 2.05 1.109.000.000,00 (71.000.000,00) 8.511.688.000,00 14.598.008.700,00 23.109.696.700,00 (11.474.690.100,00) (33,18)(6,02)

Dinas Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 (33,18) 1.109.000.000,00 8.511.688.000,00 14.598.008.700,00 23.109.696.700,00 (71.000.000,00) (11.474.690.100,00)(6,02) 1.180.000.000,00 9.134.334.000,00 25.450.052.800,00 34.584.386.800,00

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 19.712.586.310,00 12.297.554.310,00 7.415.032.000,00 2.06 410.850.000,00 410.850.000,00 6.579.812.000,00 10.784.936.275,00 17.364.748.275,00 (2.347.838.035,00) (11,91) 0,00

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil2.06 . 2.06.01 (11,91) 410.850.000,00 6.579.812.000,00 10.784.936.275,00 17.364.748.275,00 410.850.000,00 (2.347.838.035,00) 0,00 0,00 7.415.032.000,00 12.297.554.310,00 19.712.586.310,00

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 9.263.486.100,00 4.789.452.100,00 4.474.034.000,00 2.07 0,00 0,00 3.893.102.000,00 7.649.492.700,00 11.542.594.700,00 2.279.108.600,00 24,60 0,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa2.07 . 2.07.01 24,60 0,00 3.892.102.000,00 7.649.492.700,00 11.542.594.700,00 0,00 2.278.108.600,00 0,00 0,00 4.474.034.000,00 4.789.452.100,00 9.263.486.100,00

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0,00 19.676.207.120,00 13.130.375.120,00 6.545.832.000,00 2.08 0,00 0,00 5.362.858.000,00 10.554.208.270,00 15.917.066.270,00 (3.759.140.850,00) (19,11) 0,00

Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak

2.08 . 2.08.01 (19,11) 0,00 5.362.858.000,00 10.554.208.270,00 15.917.066.270,00 0,00 (3.759.140.850,00) 0,00 0,00 6.545.832.000,00 13.130.375.120,00 19.676.207.120,00

Perhubungan 5.811.942.600,00 15.737.228.396,00 8.911.728.933,00 6.825.499.463,00 2.09 4.271.532.208,00 (1.540.410.392,00) 5.941.379.463,00 5.492.112.633,00 11.433.492.096,00 (4.303.736.300,00) (27,35)(26,50)

Dinas Perhubungan2.09 . 2.09.01 (27,35) 4.271.532.208,00 5.941.379.463,00 5.492.112.633,00 11.433.492.096,00 (1.540.410.392,00) (4.303.736.300,00)(26,50) 5.811.942.600,00 6.825.499.463,00 8.911.728.933,00 15.737.228.396,00

Komunikasi dan Informatika 921.003.225,00 16.909.636.110,00 12.287.758.610,00 4.621.877.500,00 2.10 942.753.450,00 21.750.225,00 3.795.643.500,00 10.512.483.263,00 14.308.126.763,00 (2.601.509.347,00) (15,38) 2,36

Dinas Komunikasi Dan Informatika2.10 . 2.10.01 (15,38) 942.753.450,00 3.795.643.500,00 10.512.483.263,00 14.308.126.763,00 21.750.225,00 (2.601.509.347,00) 2,36 921.003.225,00 4.621.877.500,00 12.287.758.610,00 16.909.636.110,00

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 807.158.000,00 807.158.000,00 0,00 2.11 0,00 0,00 0,00 442.358.000,00 442.358.000,00 (364.800.000,00) (45,20) 0,00

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah2.11 . 3.06.01 (45,20) 0,00 0,00 442.358.000,00 442.358.000,00 0,00 (364.800.000,00) 0,00 0,00 0,00 807.158.000,00 807.158.000,00

Penanaman Modal 4.000.000.000,00 7.531.947.930,00 2.808.352.930,00 4.723.595.000,00 2.12 2.400.000.000,00 (1.600.000.000,00) 4.167.683.000,00 1.699.059.280,00 5.866.742.280,00 (1.665.205.650,00) (22,11)(40,00)

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu2.12 . 2.12.01 (22,11) 2.400.000.000,00 4.167.683.000,00 1.699.059.280,00 5.866.742.280,00 (1.600.000.000,00) (1.665.205.650,00)(40,00) 4.000.000.000,00 4.723.595.000,00 2.808.352.930,00 7.531.947.930,00

Kepemudaan dan Olah Raga 336.337.500,00 12.604.542.244,00 7.358.787.244,00 5.245.755.000,00 2.13 353.154.375,00 16.816.875,00 4.574.021.000,00 4.553.452.122,00 9.127.473.122,00 (3.477.069.122,00) (27,59) 5,00

Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata2.13 . 2.13.01 (27,59) 353.154.375,00 4.574.021.000,00 4.553.452.122,00 9.127.473.122,00 16.816.875,00 (3.477.069.122,00) 5,00 336.337.500,00 5.245.755.000,00 7.358.787.244,00 12.604.542.244,00

Statistik 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 2.14 0,00 0,00 0,00 166.730.000,00 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42) 0,00

Dinas Komunikasi Dan Informatika2.14 . 2.10.01 (44,42) 0,00 0,00 166.730.000,00 166.730.000,00 0,00 (133.270.000,00) 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

Kebudayaan 0,00 1.146.068.600,00 1.146.068.600,00 0,00 2.16 0,00 0,00 0,00 177.175.000,00 177.175.000,00 (968.893.600,00) (84,54) 0,00

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan2.16 . 1.01.01 (84,54) 0,00 0,00 177.175.000,00 177.175.000,00 0,00 (968.893.600,00) 0,00 0,00 0,00 1.146.068.600,00 1.146.068.600,00

Perpustakaan 0,00 720.322.000,00 720.322.000,00 0,00 2.17 0,00 0,00 0,00 262.587.000,00 262.587.000,00 (457.735.000,00) (63,55) 0,00

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 (63,55) 0,00 0,00 262.587.000,00 262.587.000,00 0,00 (457.735.000,00) 0,00 0,00 0,00 720.322.000,00 720.322.000,00

Kearsipan 0,00 7.893.332.628,00 2.768.670.628,00 5.124.662.000,00 2.18 0,00 0,00 4.398.736.000,00 1.479.575.843,00 5.878.311.843,00 (2.015.020.785,00) (25,53) 0,00

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan2.18 . 2.18.01 (25,53) 0,00 4.398.736.000,00 1.479.575.843,00 5.878.311.843,00 0,00 (2.015.020.785,00) 0,00 0,00 5.124.662.000,00 2.768.670.628,00 7.893.332.628,00

Urusan Pilihan 4.800.500.000,00 146.695.820.395,00 108.708.463.395,00 37.987.357.000,00 3 4.200.300.000,00 (600.200.000,00) 32.774.443.000,00 85.144.312.091,00 117.918.755.091,00 (28.777.065.304,00) (19,62)(12,50)

Kelautan dan Perikanan 317.500.000,00 15.252.990.115,00 10.185.517.115,00 5.067.473.000,00 3.01 254.500.000,00 (63.000.000,00) 4.347.905.000,00 7.059.590.678,00 11.407.495.678,00 (3.845.494.437,00) (25,21)(19,84)

Dinas Perikanan3.01 . 3.01.01 (25,21) 254.500.000,00 4.347.905.000,00 7.059.590.678,00 11.407.495.678,00 (63.000.000,00) (3.845.494.437,00)(19,84) 317.500.000,00 5.067.473.000,00 10.185.517.115,00 15.252.990.115,00

Pariwisata 0,00 9.842.691.000,00 9.842.691.000,00 0,00 3.02 0,00 0,00 0,00 5.063.556.088,00 5.063.556.088,00 (4.779.134.912,00) (48,56) 0,00

Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata3.02 . 2.13.01 (48,56) 0,00 0,00 5.063.556.088,00 5.063.556.088,00 0,00 (4.779.134.912,00) 0,00 0,00 0,00 9.842.691.000,00 9.842.691.000,00



BELANJA


PENDAPATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

Rp Rp Rp %




1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

Pertanian 335.000.000,00 94.458.956.830,00 72.630.401.830,00 21.828.555.000,00 3.03 320.000.000,00 (15.000.000,00) 18.835.077.000,00 61.418.507.955,00 80.253.584.955,00 (14.205.371.875,00) (15,04)(4,48)

Dinas Pangan Dan Perkebunan3.03 . 2.03.01 (52,00) 0,00 0,00 1.590.318.600,00 1.590.318.600,00 0,00 (1.722.539.350,00) 0,00 0,00 0,00 3.312.857.950,00 3.312.857.950,00

Dinas Pertanian3.03 . 3.03.01 (13,70) 320.000.000,00 18.835.077.000,00 59.828.189.355,00 78.663.266.355,00 (15.000.000,00) (12.482.832.525,00)(4,48) 335.000.000,00 21.828.555.000,00 69.317.543.880,00 91.146.098.880,00

Perdagangan 4.148.000.000,00 25.591.634.950,00 14.500.305.950,00 11.091.329.000,00 3.06 3.625.800.000,00 (522.200.000,00) 9.591.461.000,00 10.731.547.870,00 20.323.008.870,00 (5.268.626.080,00) (20,59)(12,59)

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah3.06 . 3.06.01 (20,59) 3.625.800.000,00 9.591.461.000,00 10.731.547.870,00 20.323.008.870,00 (522.200.000,00) (5.268.626.080,00)(12,59) 4.148.000.000,00 11.091.329.000,00 14.500.305.950,00 25.591.634.950,00

Perindustrian 0,00 1.549.547.500,00 1.549.547.500,00 0,00 3.07 0,00 0,00 0,00 871.109.500,00 871.109.500,00 (678.438.000,00) (43,78) 0,00

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian3.07 . 2.01.01 (43,78) 0,00 0,00 871.109.500,00 871.109.500,00 0,00 (678.438.000,00) 0,00 0,00 0,00 1.549.547.500,00 1.549.547.500,00

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.042.725.777.575,00 954.389.092.725,00 209.877.968.141,00 744.511.124.584,00 4 2.880.500.793.723,00 (162.224.983.852,00) 898.239.779.892,00 192.216.203.425,00 1.090.455.983.317,00 136.066.890.592,00 14,26 (5,33)

Administrasi Pemerintahan 983.409.900,00 235.884.636.251,00 100.031.242.566,00 135.853.393.685,00 4.01 1.602.698.390,00 619.288.490,00 123.096.882.685,00 90.440.470.055,00 213.537.352.740,00 (22.347.283.511,00) (9,47) 62,97

DPRD4.01 . 4.01.01 1,20 0,00 25.650.393.685,00 0,00 25.650.393.685,00 0,00 303.492.000,00 0,00 0,00 25.346.901.685,00 0,00 25.346.901.685,00

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.02 0,00 0,00 1.100.015.000,00 0,00 1.100.015.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.015.000,00 0,00 1.100.015.000,00

Sekretariat Daerah4.01 . 4.01.03 (24,45) 0,00 21.044.600.000,00 18.995.766.511,00 40.040.366.511,00 0,00 (12.960.366.399,00) 0,00 0,00 22.968.688.000,00 30.032.044.910,00 53.000.732.910,00

Sekretariat DPRD4.01 . 4.01.04 1,16 0,00 5.414.063.000,00 27.790.647.700,00 33.204.710.700,00 0,00 381.110.100,00 0,00 0,00 6.188.349.000,00 26.635.251.600,00 32.823.600.600,00

Kecamatan Cilacap Selatan4.01 . 4.01.05 (3,97) 226.439.750,00 6.013.376.000,00 8.273.085.150,00 14.286.461.150,00 63.767.250,00 (591.058.000,00) 39,20 162.672.500,00 6.709.434.000,00 8.168.085.150,00 14.877.519.150,00

Kecamatan Cilacap Tengah4.01 . 4.01.06 (4,15) 297.408.640,00 6.383.564.000,00 8.310.604.040,00 14.694.168.040,00 77.446.240,00 (635.721.880,00) 35,21 219.962.400,00 7.071.874.000,00 8.258.015.920,00 15.329.889.920,00

Kecamatan Cilacap Utara4.01 . 4.01.07 (5,47) 343.850.000,00 6.359.667.000,00 8.412.631.650,00 14.772.298.650,00 41.500.000,00 (854.360.000,00) 13,73 302.350.000,00 7.254.027.000,00 8.372.631.650,00 15.626.658.650,00

Kecamatan Jeruklegi4.01 . 4.01.08 (11,91) 25.000.000,00 2.447.251.000,00 805.345.960,00 3.252.596.960,00 17.000.000,00 (439.755.000,00) 212,50 8.000.000,00 2.890.671.000,00 801.680.960,00 3.692.351.960,00

Kecamatan Kawunganten4.01 . 4.01.09 (17,38) 25.000.000,00 1.901.864.000,00 1.008.055.530,00 2.909.919.530,00 17.500.000,00 (612.138.000,00) 233,33 7.500.000,00 2.515.622.000,00 1.006.435.530,00 3.522.057.530,00

Kecamatan Bantarsari4.01 . 4.01.10 (11,11) 125.000.000,00 1.846.673.000,00 995.466.526,00 2.842.139.526,00 18.950.000,00 (355.231.000,00) 17,87 106.050.000,00 2.211.995.000,00 985.375.526,00 3.197.370.526,00

Kecamatan Kesugihan4.01 . 4.01.11 (10,97) 30.000.000,00 2.825.476.000,00 563.350.968,00 3.388.826.968,00 20.500.000,00 (417.392.000,00) 215,79 9.500.000,00 3.257.868.000,00 548.350.968,00 3.806.218.968,00

Kecamatan Adipala4.01 . 4.01.12 (6,92) 25.000.000,00 2.710.148.000,00 1.012.456.950,00 3.722.604.950,00 10.000.000,00 (276.890.000,00) 66,67 15.000.000,00 2.956.790.000,00 1.042.704.950,00 3.999.494.950,00

Kecamatan Maos4.01 . 4.01.13 (6,29) 25.000.000,00 2.993.936.000,00 596.346.850,00 3.590.282.850,00 15.500.000,00 (240.824.000,00) 163,16 9.500.000,00 3.245.450.000,00 585.656.850,00 3.831.106.850,00

Kecamatan Sampang4.01 . 4.01.14 (6,23) 35.000.000,00 3.251.990.000,00 803.579.075,00 4.055.569.075,00 24.500.000,00 (269.591.385,00) 233,33 10.500.000,00 3.542.150.000,00 783.010.460,00 4.325.160.460,00

Kecamatan Kroya4.01 . 4.01.15 (12,26) 50.000.000,00 2.858.354.000,00 910.625.710,00 3.768.979.710,00 25.000.000,00 (526.729.000,00) 100,00 25.000.000,00 3.385.083.000,00 910.625.710,00 4.295.708.710,00

Kecamatan Binangun4.01 . 4.01.16 (9,93) 25.000.000,00 2.918.641.000,00 730.136.916,00 3.648.777.916,00 10.000.000,00 (402.184.000,00) 66,67 15.000.000,00 3.322.825.000,00 728.136.916,00 4.050.961.916,00

Kecamatan Nusawungu4.01 . 4.01.17 (8,89) 25.000.000,00 2.926.585.000,00 847.039.610,00 3.773.624.610,00 17.500.000,00 (368.301.000,00) 233,33 7.500.000,00 3.294.169.000,00 847.756.610,00 4.141.925.610,00

Kecamatan Sidareja4.01 . 4.01.18 (12,40) 50.000.000,00 2.154.866.000,00 1.490.376.320,00 3.645.242.320,00 44.000.000,00 (515.838.000,00) 733,33 6.000.000,00 2.667.704.000,00 1.493.376.320,00 4.161.080.320,00

Kecamatan Kedungreja4.01 . 4.01.19 (9,13) 25.000.000,00 2.124.663.000,00 790.503.865,00 2.915.166.865,00 18.000.000,00 (292.993.135,00) 257,14 7.000.000,00 2.430.981.000,00 777.179.000,00 3.208.160.000,00

Kecamatan Gandrungmangu4.01 . 4.01.20 (11,35) 35.000.000,00 2.432.331.000,00 1.028.485.910,00 3.460.816.910,00 32.000.000,00 (442.968.400,00) 1.066,67 3.000.000,00 2.882.299.000,00 1.021.486.310,00 3.903.785.310,00

Kecamatan Patimuan4.01 . 4.01.21 (4,97) 20.000.000,00 2.127.559.000,00 1.073.301.600,00 3.200.860.600,00 5.000.000,00 (167.418.000,00) 33,33 15.000.000,00 2.304.577.000,00 1.063.701.600,00 3.368.278.600,00

Kecamatan Cipari4.01 . 4.01.22 (11,33) 20.000.000,00 1.990.681.000,00 843.784.340,00 2.834.465.340,00 19.500.000,00 (362.197.992,00) 3.900,00 500.000,00 2.357.529.000,00 839.134.332,00 3.196.663.332,00

Kecamatan Karangpucung4.01 . 4.01.23 (9,91) 35.000.000,00 2.225.679.000,00 855.818.508,00 3.081.497.508,00 27.500.000,00 (339.008.000,00) 366,67 7.500.000,00 2.548.453.000,00 872.052.508,00 3.420.505.508,00

Kecamatan Cimanggu4.01 . 4.01.24 (10,34) 25.000.000,00 2.471.957.000,00 820.168.756,00 3.292.125.756,00 15.925.000,00 (379.542.920,00) 175,48 9.075.000,00 2.862.105.000,00 809.563.676,00 3.671.668.676,00

Kecamatan Majenang4.01 . 4.01.25 (13,90) 75.000.000,00 2.493.358.000,00 896.465.620,00 3.389.823.620,00 52.700.000,00 (547.402.000,00) 236,32 22.300.000,00 3.050.760.000,00 886.465.620,00 3.937.225.620,00

Kecamatan Wanareja4.01 . 4.01.26 (10,63) 35.000.000,00 2.093.079.000,00 848.880.110,00 2.941.959.110,00 27.500.000,00 (350.040.000,00) 366,67 7.500.000,00 2.432.523.000,00 859.476.110,00 3.291.999.110,00

Kecamatan Dayeuhluhur4.01 . 4.01.27 (11,07) 25.000.000,00 2.255.575.000,00 987.923.680,00 3.243.498.680,00 18.000.000,00 (403.916.000,00) 257,14 7.000.000,00 2.673.991.000,00 973.423.680,00 3.647.414.680,00



BELANJA


PENDAPATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

Rp Rp Rp %




1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

Kecamatan Kampung Laut4.01 . 4.01.28 (9,00) 0,00 2.080.538.000,00 749.622.200,00 2.830.160.200,00 0,00 (280.019.500,00) 0,00 0,00 2.380.560.000,00 729.619.700,00 3.110.179.700,00

Pengawasan 0,00 13.085.760.915,00 6.214.154.915,00 6.871.606.000,00 4.02 0,00 0,00 6.520.332.000,00 6.507.164.915,00 13.027.496.915,00 (58.264.000,00) (0,45) 0,00

Inspektorat4.02 . 4.02.01 (0,45) 0,00 6.520.332.000,00 6.507.164.915,00 13.027.496.915,00 0,00 (58.264.000,00) 0,00 0,00 6.871.606.000,00 6.214.154.915,00 13.085.760.915,00

Perencanaan 0,00 18.599.162.300,00 11.328.492.300,00 7.270.670.000,00 4.03 0,00 0,00 6.245.676.000,00 7.071.687.300,00 13.317.363.300,00 (5.281.799.000,00) (28,40) 0,00

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah

4.03 . 4.03.01 (28,40) 0,00 6.245.676.000,00 7.071.687.300,00 13.317.363.300,00 0,00 (5.281.799.000,00) 0,00 0,00 7.270.670.000,00 11.328.492.300,00 18.599.162.300,00

Keuangan 3.041.732.367.675,00 662.643.962.779,00 76.368.577.880,00 586.275.384.899,00 4.04 2.878.891.095.333,00 (162.841.272.342,00) 754.584.885.207,00 79.662.077.525,00 834.246.962.732,00 171.602.999.953,00 25,90 (5,35)

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 25,90 2.878.891.095.333,00 754.584.885.207,00 79.662.077.525,00 834.246.962.732,00 (162.841.272.342,00) 171.602.999.953,00 (5,35) 3.041.732.367.675,00 586.275.384.899,00 76.368.577.880,00 662.643.962.779,00

Kepegawaian 10.000.000,00 24.175.570.480,00 15.935.500.480,00 8.240.070.000,00 4.05 7.000.000,00 (3.000.000,00) 7.792.004.000,00 8.534.803.630,00 16.326.807.630,00 (7.848.762.850,00) (32,47)(30,00)

Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah4.05 . 4.05.01 (32,47) 7.000.000,00 7.792.004.000,00 8.534.803.630,00 16.326.807.630,00 (3.000.000,00) (7.848.762.850,00)(30,00) 10.000.000,00 8.240.070.000,00 15.935.500.480,00 24.175.570.480,00

3.360.359.382.281,00 1.844.022.615.192,00 1.708.182.059.810,00 3.552.204.675.002,00 JUMLAH 3.172.304.424.065,00 (188.054.958.216,00) 1.940.532.239.305,00 1.486.937.130.817,00 3.427.469.370.122,00 (124.735.304.880,00) (3,51)(5,60)


cap/ttd

BUPATI CILACAP,


LAMPIRAN III

Tentang

RINCIAN PERUBAHAN APBD

MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN,

BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN III


NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG



TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2020


Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 1.073.107.597.560,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 1.078.839.553.435,00 5.731.955.875,00 0,53

BELANJA TIDAK LANGSUNG 800.408.877.000,00 1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 763.119.913.805,00 (37.288.963.195,00) (4,66)

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 800.408.877.000,00 (4,66) 763.119.913.805,00 (37.288.963.195,00)

BELANJA LANGSUNG 272.698.720.560,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 315.719.639.630,00 43.020.919.070,00 15,78

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.346.124.680,00 1.01 . 1.01.01 . 01 7.914.404.130,00 (431.720.550,00) (5,17)

784.999.980,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 784.999.980,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 784.999.980,00 784.999.980,00 0,00 0,00

4.613.207.600,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 4.618.407.600,00 5.200.000,00 0,11

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.339.110.000,00 4.344.210.000,00 5.100.000,00 0,12

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.097.600,00 274.197.600,00 100.000,00 0,04

110.826.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 110.286.750,00 (539.950,00) (0,49)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.826.700,00 110.286.750,00 (539.950,00) (0,49)

249.915.700,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 125.000.000,00 (124.915.700,00) (49,98)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.915.700,00 125.000.000,00 (124.915.700,00) (49,98)

149.999.700,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 279.709.800,00 129.710.100,00 86,47

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.999.700,00 272.709.800,00 122.710.100,00 81,81

1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00

1.087.175.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 720.000.000,00 (367.175.000,00) (33,77)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.087.175.000,00 720.000.000,00 (367.175.000,00) (33,77)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.350.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 1.276.000.000,00 (74.000.000,00) (5,48)

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000.000,00 1.276.000.000,00 (74.000.000,00) (5,48)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

541.114.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 1.070.062.000,00 528.948.000,00 97,75

132.124.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 306.062.000,00 173.938.000,00 131,65


209.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 264.000.000,00 55.000.000,00 26,32


199.990.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 100.000.000,00 (99.990.000,00) (50,00)


0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 31 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

24.999.600,00 1.01 . 1.01.01 . 05 0,00 (24.999.600,00) (100,00)

24.999.600,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 0,00 (24.999.600,00) (100,00)

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.600,00 0,00 (24.999.600,00) (100,00)

Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00


Program Pendidikan Anak Usia Dini 700.874.450,00 1.01 . 1.01.01 . 15 594.874.600,00 (105.999.850,00) (15,12)

49.600.000,00 Bimtek Kurikulum PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 49.600.000,00 0,00 0,00


48.000.000,00 Bimtek Pembuatan APE Kreatif Bagi Guru PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 48.000.000,00 0,00 0,00


59.999.550,00 Penyelenggaraan Gebyar PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 0,00 (59.999.550,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

30.000.000,00 Lomba Gugus PAUD Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 0,00 (30.000.000,00) (100,00)


122.000.000,00 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 121.999.900,00 (100,00) 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.200.000,00 80.200.000,00 (2.000.000,00) (2,43)


48.074.900,00 Festival PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 32.074.700,00 (16.000.200,00) (33,28)


36.000.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Nusawungu (DAK Non

Fisik)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 36.000.000,00 0,00 0,00


54.000.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Majenang (DAK

Non Fisik)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 54.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00


60.000.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina CILACAP (DAK

Non Fisik)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 60.000.000,00 0,00 0,00


33.000.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Kedungreja (DAK Non

Fisik)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 33.000.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.756.000,00 5.756.000,00 0,00 0,00

66.000.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Adipala (DAK

Non Fisik)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 97 66.000.000,00 0,00 0,00


60.000.000,00 BOP PAUD untuk KB amanah SKB Cilacap (DAK Non

Fisik)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 60.000.000,00 0,00 0,00


12.000.000,00 BOP PAUD untuk KB amanah SKB Jeruklegi (DAK Non

Fisik)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 12.000.000,00 0,00 0,00


22.200.000,00 BOP PAUD untuk TPA amanah SKB Cilacap (DAK Non

Fisik)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 22.200.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Nilai Budaya 881.000.000,00 2.16 . 1.01.01 . 15 137.500.000,00 (743.500.000,00) (84,39)

26.000.000,00 Kajian Seni2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 0,00 (26.000.000,00) (100,00)


150.000.000,00 Fasilitasi kegiatan Organisasi dan Pamong Budaya

Kesenian

2.16 . 1.01.01 . 15 . 24 62.500.000,00 (87.500.000,00) (58,33)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

300.000.000,00 Gelar Seni Hari Jadi Kabupaten Cilacap2.16 . 1.01.01 . 15 . 25 75.000.000,00 (225.000.000,00) (75,00)


210.000.000,00 Gelar Seni HUT RI Tingkat Kabupaten2.16 . 1.01.01 . 15 . 26 0,00 (210.000.000,00) (100,00)


195.000.000,00 Misi Kesenian2.16 . 1.01.01 . 15 . 28 0,00 (195.000.000,00) (100,00)


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 112.725.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16 39.675.000,00 (73.050.000,00) (64,80)

29.350.000,00 Pendataan dan Registrasi Cagar Budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 14.675.000,00 (14.675.000,00) (50,00)


19.000.000,00 Jelajah Budaya (Tour The City Cagar Budaya)2.16 . 1.01.01 . 16 . 19 0,00 (19.000.000,00) (100,00)


39.375.000,00 Pameran Kepurbakalaan2.16 . 1.01.01 . 16 . 21 0,00 (39.375.000,00) (100,00)


25.000.000,00 Penghargaan Seni2.16 . 1.01.01 . 16 . 25 25.000.000,00 0,00 0,00


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

11.998.403.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 10.796.992.250,00 (1.201.410.950,00) (10,01)

36.480.000,00 Lomba Sains dan Matematika SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 74 28.480.000,00 (8.000.000,00) (21,93)


25.000.000,00 Penyelenggaraan LCC SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


24.999.800,00 Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 0,00 (24.999.800,00) (100,00)


28.599.900,00 Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 0,00 (28.599.900,00) (100,00)


34.990.650,00 Bedah Kisi-Kisi Ujian Bersama /Ujian Nasional Untuk

Mapel Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 0,00 (34.990.650,00) (100,00)


49.279.950,00 Pembuatan Kisi-Kisi dan Soal Ulangan Umum

Semesteran dan Ujian Kenaikan Kelas SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 49.279.950,00 0,00 0,00


29.999.800,00 Kegiatan UTS -UAS Semester I - II SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 21.374.800,00 (8.625.000,00) (28,75)


24.563.350,00 Lomba OSN SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 (24.563.350,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


324.999.800,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 61.253.700,00 (263.746.100,00) (81,15)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.225.000,00 0,00 (14.225.000,00) (100,00)


596.530.050,00 Penyelenggaraan UN DAN USBK SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 239.475.050,00 (357.055.000,00) (59,86)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.475.000,00 18.225.000,00 (7.250.000,00) (28,46)


1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

23.999.700,00 Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 0,00 (23.999.700,00) (100,00)


23.399.800,00 Penyelenggaraan LCC SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 0,00 (23.399.800,00) (100,00)


44.916.000,00 Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 0,00 (44.916.000,00) (100,00)


24.999.650,00 Literasi SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 0,00 (24.999.650,00) (100,00)


24.999.800,00 Literasi SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 0,00 (24.999.800,00) (100,00)


29.999.850,00 Lomba Kompetensi Siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 144 0,00 (29.999.850,00) (100,00)


29.999.850,00 Lomba Kompetensi Siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 0,00 (29.999.850,00) (100,00)


55.000.000,00 Bimtek Guru Kelas Kurtilas SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 55.000.000,00 0,00 0,00


52.941.100,00 Bimtek Mapel Kurtilas SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 0,00 (52.941.100,00) (100,00)


26.999.800,00 Monev dan Manajemen Program BOS SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 22.835.000,00 (4.164.800,00) (15,43)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.500.000,00 20.600.000,00 (2.900.000,00) (12,34)


22.999.850,00 Monev dan Manajemen Program BOS SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 17.500.000,00 (5.499.850,00) (23,91)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 3.700.000,00 (300.000,00) (7,50)


23.999.800,00 Lomba sekolah Sehat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 0,00 (23.999.800,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


8.261.680.000,00 Pendamping BOS dlm rangka mewujudkan sekolah

murah di SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 8.252.950.000,00 (8.730.000,00) (0,11)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.219.400.000,00 8.219.400.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.545.000,00 26.545.000,00 0,00 0,00

2.030.640.000,00 Pendamping BOS dlm rangka mewujudkan sekolah

murah di SMP

1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 2.025.609.000,00 (5.031.000,00) (0,25)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.020.080.000,00 2.020.080.000,00 0,00 0,00


22.999.800,00 Pendampingan PIP SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 0,00 (22.999.800,00) (100,00)


23.385.000,00 Pendampingan PIP SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 23.234.750,00 (150.250,00) (0,64)


99.999.900,00 Penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 0,00 (99.999.900,00) (100,00)


Program Pengelolaan Keragaman Budaya 152.343.600,00 2.16 . 1.01.01 . 17 0,00 (152.343.600,00) (100,00)

52.343.600,00 Pagelaran Seni2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 0,00 (52.343.600,00) (100,00)


50.000.000,00 Festival Seni Pasundan2.16 . 1.01.01 . 17 . 17 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Lomba Karawitan2.16 . 1.01.01 . 17 . 18 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


Program Pendidikan Non Formal 2.035.320.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 1.772.775.000,00 (262.545.000,00) (12,90)

50.000.000,00 Pelatihan Akreditasi kelembagaan DIKMAS1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


72.210.000,00 Pelatihan Manajemen Kelembagaan DIKMAS1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 72.210.000,00 0,00 0,00


31.850.000,00 Sosialisasi Pendidikan Keluarga Pada Satuan

Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 0,00 (31.850.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan

Kesetaraan (UNPK) Paket B dan Paket C

1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 0,00 (1.925.000,00) (100,00)


58.820.000,00 Penyusunan Soal Ulangan Akkhir Semester Gasal &

Genap Paket A, Paket B dan Paket C

1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 0,00 (58.820.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


71.875.000,00 Manajemen Pendampingan DAK Non Fisik BOP

Pendidikan Kesetaraan

1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 0,00 (71.875.000,00) (100,00)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00 0,00 (21.150.000,00) (100,00)


394.500.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraan untuk SKB Cilacap (DAK

Non Fisik)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 55 394.500.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00


29.000.000,00 Penyusunan Kisi-kisi dan soal Ujian Sekolah

Berstandar Nasional (USBN) Paket A,B,dan C

1.01 . 1.01.01 . 18 . 56 29.000.000,00 0,00 0,00


9.254.000,00 Biaya Umum DAK SKB1.01 . 1.01.01 . 18 . 57 9.254.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00


833.000.000,00 Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 18 . 58 833.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 833.000.000,00 833.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 18 . 59 400.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

34.811.000,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SKB

(DAK)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 60 34.811.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

36.674.562.230,00 1.01 . 1.01.01 . 20 36.411.511.980,00 (263.050.250,00) (0,72)

19.999.900,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 0,00 (19.999.900,00) (100,00)


34.431.521.280,00 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Non PNS

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 34.431.521.280,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.567.120.000,00 33.567.120.000,00 0,00 0,00


30.875.000,00 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 14.999.800,00 (15.875.200,00) (51,42)


20.000.000,00 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Guru

1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00


72.266.250,00 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Guru Mata

Pelajaran

1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 0,00 (72.266.250,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


74.999.900,00 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Formal Berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 0,00 (74.999.900,00) (100,00)


83.900.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 39.990.900,00 (43.909.100,00) (52,34)


35.999.900,00 Olimpiade Guru Nasional1.01 . 1.01.01 . 20 . 38 0,00 (35.999.900,00) (100,00)


1.905.000.000,00 Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik PAUD Non

Formal

1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 1.905.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.898.400.000,00 1.898.400.000,00 0,00 0,00


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.821.994.800,00 1.01 . 1.01.01 . 22 1.470.617.850,00 (351.376.950,00) (19,29)

1.395.000.000,00 Penyelenggaraan Leader Class1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 1.332.116.550,00 (62.883.450,00) (4,51)


99.999.950,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 0,00 (99.999.950,00) (100,00)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.650.000,00 0,00 (21.650.000,00) (100,00)


18.999.900,00 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 0,00 (18.999.900,00) (100,00)


99.999.900,00 Operasional Sekolah Penyelenggara Inklusi Kab.

Cilacap

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 56.001.400,00 (43.998.500,00) (44,00)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.440.500,00 442.000,00 (43.998.500,00) (99,01)

1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.359.400,00 54.359.400,00 0,00 0,00

49.999.900,00 Workshop Peningkatan Mutu UN SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 43 47.499.900,00 (2.500.000,00) (5,00)


70.000.000,00 Manajemen Pendataan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 45 35.000.000,00 (35.000.000,00) (50,00)


34.999.750,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 0,00 (34.999.750,00) (100,00)


33.995.450,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 0,00 (33.995.450,00) (100,00)


18.999.950,00 Bimtek Akreditasi SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 0,00 (18.999.950,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Pendidikan

47.955.659.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23 53.127.150.600,00 5.171.491.600,00 10,78

945.000.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 478.750.000,00 (466.250.000,00) (49,34)


140.000.000,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 70.000.000,00 (70.000.000,00) (50,00)


170.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 80.000.000,00 (90.000.000,00) (52,94)


100.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 64.500.000,00 (35.500.000,00) (35,50)


200.000.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 200.000.000,00 0,00 0,00


1.050.000.000,00 Penambahan ruang kelas SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 1.888.750.000,00 838.750.000,00 79,88

1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 985.000.000,00 985.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.050.000.000,00 903.750.000,00 (146.250.000,00) (13,93)

175.000.000,00 Penambahan ruang kelas SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 175.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 Penambahan ruang guru SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 400.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 51.250.000,00 (48.750.000,00) (48,75)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 51.250.000,00 (48.750.000,00) (48,75)

200.000.000,00 Pembangunan ruang serba guna/ aula1.01 . 1.01.01 . 23 . 14 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

3.710.000.000,00 Pembangunan Sarpras SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 3.667.500.000,00 (42.500.000,00) (1,15)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.710.000.000,00 3.667.500.000,00 (42.500.000,00) (1,15)

700.000.000,00 Pembangunan Sarpras SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 905.000.000,00 205.000.000,00 29,29

1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.000.000,00 905.000.000,00 205.000.000,00 29,29

400.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 400.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 22 5.000.000,00 (395.000.000,00) (98,75)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 5.000.000,00 (395.000.000,00) (98,75)

275.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 23 226.250.000,00 (48.750.000,00) (17,73)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275.000.000,00 226.250.000,00 (48.750.000,00) (17,73)

1.490.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 3.050.000.000,00 1.560.000.000,00 104,70

1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.490.000.000,00 3.050.000.000,00 1.560.000.000,00 104,70

200.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 26 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

587.960.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 30 942.960.000,00 355.000.000,00 60,38


1.01 . 1.01.01 . 23 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 587.960.000,00 832.960.000,00 245.000.000,00 41,67

290.000.000,00 Pengadaan Peralatan Media Pembelajaran SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 200.000.000,00 (90.000.000,00) (31,03)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 290.000.000,00 200.000.000,00 (90.000.000,00) (31,03)

160.000.000,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 50.000.000,00 (110.000.000,00) (68,75)


7.319.400.000,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 38 7.319.400.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.019.400.000,00 1.019.400.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 0,00 0,00

3.320.000.000,00 Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 39 3.320.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.320.000.000,00 3.320.000.000,00 0,00 0,00

5.156.000.000,00 Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 40 5.156.000.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 23 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.952.000.000,00 4.952.000.000,00 0,00 0,00

5.275.000.000,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 41 5.275.000.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 23 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00

3.450.000.000,00 Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 42 3.450.000.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 23 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00

3.045.250.000,00 Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 43 3.467.250.000,00 422.000.000,00 13,86


1.01 . 1.01.01 . 23 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 751.500.000,00 1.173.500.000,00 422.000.000,00 56,15

233.479.600,00 Sarana dan Prasarana PAUD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 47 233.479.600,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 233.479.600,00 233.479.600,00 0,00 0,00

40.000.000,00 Monev Sarpras PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 78 19.991.600,00 (20.008.400,00) (50,02)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

350.000.000,00 Pembangunan Sarpras PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 79 252.500.000,00 (97.500.000,00) (27,86)


200.000.000,00 Biaya Umum DAK Dikdas1.01 . 1.01.01 . 23 . 84 80.000.000,00 (120.000.000,00) (60,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.125.000,00 0,00 (37.125.000,00) (100,00)


600.000.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 86 580.000.000,00 (20.000.000,00) (3,33)


1.01 . 1.01.01 . 23 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000.000,00 Revitalisasi SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 23 . 87 500.000.000,00 (1.500.000.000,00) (75,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 500.000.000,00 (1.500.000.000,00) (75,00)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Selatan1.01 . 1.01.01 . 23 . 94 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Tengah1.01 . 1.01.01 . 23 . 95 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 95 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Utara1.01 . 1.01.01 . 23 . 96 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Jeruklegi1.01 . 1.01.01 . 23 . 97 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kawunganten1.01 . 1.01.01 . 23 . 98 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Bantarsari1.01 . 1.01.01 . 23 . 99 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 99 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

135.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kesugihan1.01 . 1.01.01 . 23 . 100 60.000.000,00 (75.000.000,00) (55,56)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000.000,00 60.000.000,00 (75.000.000,00) (55,56)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Adipala1.01 . 1.01.01 . 23 . 101 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Maos1.01 . 1.01.01 . 23 . 102 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 102 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Sampang1.01 . 1.01.01 . 23 . 103 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kroya1.01 . 1.01.01 . 23 . 104 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 104 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Binangun1.01 . 1.01.01 . 23 . 105 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Nusawungu1.01 . 1.01.01 . 23 . 106 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Sidareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 107 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kedungreja1.01 . 1.01.01 . 23 . 108 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

180.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan

Gandrungmangu

1.01 . 1.01.01 . 23 . 109 160.000.000,00 (20.000.000,00) (11,11)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 160.000.000,00 (20.000.000,00) (11,11)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Patimuan1.01 . 1.01.01 . 23 . 110 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

145.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cipari1.01 . 1.01.01 . 23 . 111 40.000.000,00 (105.000.000,00) (72,41)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145.000.000,00 40.000.000,00 (105.000.000,00) (72,41)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Karangpucung1.01 . 1.01.01 . 23 . 112 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cimanggu1.01 . 1.01.01 . 23 . 113 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Majenang1.01 . 1.01.01 . 23 . 114 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Wanareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 115 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)

120.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Dayeuhluhur1.01 . 1.01.01 . 23 . 116 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 40.000.000,00 (80.000.000,00) (66,67)

100.000.000,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kampunglaut1.01 . 1.01.01 . 23 . 117 40.000.000,00 (60.000.000,00) (60,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 40.000.000,00 (60.000.000,00) (60,00)

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap

Selatan

1.01 . 1.01.01 . 23 . 118 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

50.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap

Tengah

1.01 . 1.01.01 . 23 . 119 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)

20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap Utara1.01 . 1.01.01 . 23 . 120 20.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 23 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Jeruklegi1.01 . 1.01.01 . 23 . 121 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kawunganten1.01 . 1.01.01 . 23 . 122 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Bantarsari1.01 . 1.01.01 . 23 . 123 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kesugihan1.01 . 1.01.01 . 23 . 124 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Adipala1.01 . 1.01.01 . 23 . 125 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Maos1.01 . 1.01.01 . 23 . 126 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Sampang1.01 . 1.01.01 . 23 . 127 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kroya1.01 . 1.01.01 . 23 . 128 20.000.000,00 (40.000.000,00) (66,67)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 128 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 20.000.000,00 (40.000.000,00) (66,67)

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Binangun1.01 . 1.01.01 . 23 . 129 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 129 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Nusawungu1.01 . 1.01.01 . 23 . 130 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 130 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Sidareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 131 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 131 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

50.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kedungreja1.01 . 1.01.01 . 23 . 132 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 132 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan

Gandrungmangu

1.01 . 1.01.01 . 23 . 133 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 133 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Patimuan1.01 . 1.01.01 . 23 . 134 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 134 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cipari1.01 . 1.01.01 . 23 . 135 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 135 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan

Karangpucung

1.01 . 1.01.01 . 23 . 136 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 23 . 136 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cimanggu1.01 . 1.01.01 . 23 . 137 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 137 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

75.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Majenang1.01 . 1.01.01 . 23 . 138 20.000.000,00 (55.000.000,00) (73,33)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 138 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 20.000.000,00 (55.000.000,00) (73,33)

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Wanareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 139 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 139 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

20.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Dayeuhluhur1.01 . 1.01.01 . 23 . 140 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 140 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kampunglaut1.01 . 1.01.01 . 23 . 141 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 141 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) (50,00)

794.759.000,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 149 794.759.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 149 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.525.000,00 30.525.000,00 0,00 0,00


591.522.000,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SMP

(DAK)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 150 591.522.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 150 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.100.000,00 32.100.000,00 0,00 0,00


12.288.400,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK PAUD

(DAK)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 151 12.288.400,00 0,00 0,00


0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Bankeu

Prov.)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 152 1.495.550.000,00 1.495.550.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 152 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.495.550.000,00 1.495.550.000,00 0,00

0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (Bankeu

Prov.)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 153 1.978.175.000,00 1.978.175.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 153 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.978.175.000,00 1.978.175.000,00 0,00

0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak sedang SMP (Bankeu

Prov.)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 154 187.575.000,00 187.575.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 154 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 187.575.000,00 187.575.000,00 0,00

0,00 Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP

(Bankeu Prov.)

1.01 . 1.01.01 . 23 . 155 3.538.700.000,00 3.538.700.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 155 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.538.700.000,00 3.538.700.000,00 0,00

Program Dana BOS 161.403.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 24 202.334.076.220,00 40.930.476.220,00 25,36

161.403.600.000,00 Kegiatan Dana BOS1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 202.334.076.220,00 40.930.476.220,00 25,36

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.670.772.500,00 50.389.057.230,00 26.718.284.730,00 112,87

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.571.175.778,00 105.974.505.380,00 10.403.329.602,00 10,89


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.161.651.722,00 45.970.513.610,00 3.808.861.888,00 9,03

SURPLUS / (DEFISIT) (1.073.107.597.560,00) (1.078.839.553.435,00) (5.731.955.875,00) 0,53




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 SMP Negeri 1 Cilacap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 40.000.000,00 0,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00

22.990.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 22.990.000,00 0,00 0,00


17.010.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 17.010.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00





SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00



12.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 12.000.000,00 0,00 0,00




5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 5.000.000,00 0,00 0,00



Aparatur

5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 5.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00





SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 66.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 66.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00






SURPLUS / (DEFISIT) (66.000.000,00) (66.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 50.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 41.250.000,00 0,00 0,00




SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000,00) (50.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 50.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 39.600.000,00 0,00 0,00


10.400.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 10.400.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000,00) (50.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 78.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 78.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 18.000.000,00 0,00 0,00









Aparatur

19.248.600,00 1.01 . 1.01.01 . 02 19.248.600,00 0,00 0,00

16.248.600,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 16.248.600,00 0,00 0,00




SURPLUS / (DEFISIT) (78.000.000,00) (78.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 11 SMP Negeri 1 Kawunganten

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00





SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00





SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 65.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 65.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00






7.927.680,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 7.927.680,00 0,00 0,00



Aparatur

13.067.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 13.067.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (65.000.000,00) (65.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 14 SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 8.400.000,00 0,00 0,00








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 15 SMP Negeri 1 Cimanggu

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00









Aparatur

2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 2.000.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 16 SMP Negeri 2 Cimanggu

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 9.600.000,00 0,00 0,00






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 17 SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 18 SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 19 SMP Negeri 1 Gandrungmangu

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 39.979.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 39.979.000,00 0,00 0,00









SURPLUS / (DEFISIT) (39.979.000,00) (39.979.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 39.999.900,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 39.999.900,00 0,00 0,00





SURPLUS / (DEFISIT) (39.999.900,00) (39.999.900,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00







SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 22 SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 4.800.000,00 0,00 0,00








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 23 SMP Negeri 1 Jeruklegi

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 24.600.000,00 0,00 0,00








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 50.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 50.000.000,00 0,00 0,00







SURPLUS / (DEFISIT) (50.000.000,00) (50.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 48.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 48.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 9.600.000,00 0,00 0,00







Aparatur

6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 6.600.000,00 0,00 0,00

6.600.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 6.600.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (48.000.000,00) (48.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 26 SMP Negeri 1 Dayeuhluhur

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.300.000,00 0,00 0,00









Aparatur

5.788.300,00 1.01 . 1.01.01 . 02 5.788.300,00 0,00 0,00

5.788.300,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 5.788.300,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 27 SMP Negeri 2 Dayeuhluhur

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00









Aparatur

10.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 10.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 28 SMP Negeri 1 Majenang

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 28.500.000,00 0,00 0,00





Aparatur

7.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 7.500.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 21.450.000,00 0,00 0,00









Aparatur

4.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 4.600.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.672.000,00 0,00 0,00






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 32 SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 39.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 39.800.000,00 0,00 0,00










Aparatur

2.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 2.800.000,00 0,00 0,00




Tahun

4.795.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 4.795.000,00 0,00 0,00

4.795.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 4.795.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (39.800.000,00) (39.800.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00





SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 35 SMP Negeri 1 Cipari

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 19.400.000,00 0,00 0,00



Aparatur

20.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 20.600.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00







SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 37 SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 5.040.000,00 0,00 0,00







Aparatur

18.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 18.800.000,00 0,00 0,00

18.800.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 18.800.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00





SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 39 SMP Negeri 1 Sampang

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00









SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 40 SMP Negeri 2 Sampang

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00









6.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 6.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 41 SMP Negeri 1 Adipala

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00









SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 42 SMP Negeri 2 Adipala

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00









SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 43 SMP Negeri 1 Binangun

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 26.400.000,00 0,00 0,00









Aparatur

2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 2.000.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 19.000.000,00 0,00 0,00






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 46 SMP Negeri 1 Bantarsari

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 39.980.100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 39.980.100,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 11.412.000,00 0,00 0,00





Aparatur

6.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 6.600.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (39.980.100,00) (39.980.100,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 5.500.000,00 0,00 0,00








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 4.800.000,00 0,00 0,00








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 49 SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 3.600.000,00 0,00 0,00








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 50 SMP Negeri 1 Kedungreja

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00








Aparatur

19.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 19.250.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00



7.750.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 7.750.000,00 0,00 0,00








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00








Aparatur

20.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 20.000.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 53 SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00










Aparatur

5.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 5.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


Tahun

6.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 6.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 6.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 54 SMP Negeri 1 Kroya

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00









SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00







SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00







5.960.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 5.960.000,00 0,00 0,00




SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00







SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 19.500.000,00 0,00 0,00






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 60 SMP Negeri 1 Kesugihan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00








SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 5.000.000,00 0,00 0,00









Aparatur

5.350.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 5.350.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00









SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 63 SMP Negeri 1 Karangpucung

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 39.997.500,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 39.997.500,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00






SURPLUS / (DEFISIT) (39.997.500,00) (39.997.500,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 64 SMP Negeri 2 Karangpucung

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00









SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 65 SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 3.000.000,00 0,00 0,00







Aparatur

10.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 10.600.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 66 SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 2.400.000,00 0,00 0,00









Aparatur

3.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 3.000.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 67 SMP Negeri 1 Sidareja

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.960.420,00 0,00 0,00


2.737.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 2.737.000,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00










Aparatur

4.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 4.000.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00









SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 70 SMP Negeri 1 Wanareja

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 19.320.000,00 0,00 0,00







Aparatur

8.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 8.800.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 24.000.000,00 0,00 0,00






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 39.930.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 39.930.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 5.400.000,00 0,00 0,00






SURPLUS / (DEFISIT) (39.930.000,00) (39.930.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 73 SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 39.999.900,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 39.999.900,00 0,00 0,00





SURPLUS / (DEFISIT) (39.999.900,00) (39.999.900,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 74 SMP Negeri 1 Nusawungu

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00





Aparatur

16.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 16.000.000,00 0,00 0,00

16.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 16.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 7.500.000,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 5.574.000,00 0,00 0,00




SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.636.000,00 0,00 0,00






SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 77 SMP Negeri 1 Patimuan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00










Aparatur

9.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 9.500.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 78 SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 3.600.000,00 0,00 0,00







Aparatur

17.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 17.700.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 79 SMP Negeri 3 Patimuan Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00










Aparatur

15.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 15.075.000,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 80 SMP Negeri 1 Maos

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00







9.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 9.000.000,00 0,00 0,00



Aparatur

16.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 16.000.000,00 0,00 0,00



SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 56.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 56.000.000,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 1.800.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (56.000.000,00) (56.000.000,00) 0,00 0,00





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 40.000.000,00 0,00 0,00








Bangunan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 6.823.000,00 0,00 0,00





Tahun

2.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 2.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 2.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (40.000.000,00) (40.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 83 SMP Negeri 1 Kampung Laut

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 115.994.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 115.994.400,00 0,00 0,00




listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 6.000.000,00 0,00 0,00





Aparatur

96.494.400,00 1.01 . 1.01.01 . 02 96.494.400,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00


operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 49.994.400,00 0,00 0,00




SURPLUS / (DEFISIT) (115.994.400,00) (115.994.400,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 84 SMP Negeri 2 Kampung Laut

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 89.994.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 89.994.400,00 0,00 0,00










Aparatur

49.994.400,00 1.01 . 1.01.01 . 02 49.994.400,00 0,00 0,00


operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 49.994.400,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (89.994.400,00) (89.994.400,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 85 SMP Negeri 1 Kampung Laut Satu Atap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 58.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 58.000.000,00 0,00 0,00



2.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 2.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00










Aparatur

16.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 16.000.000,00 0,00 0,00


operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 8.385.330,00 0,00 0,00




SURPLUS / (DEFISIT) (58.000.000,00) (58.000.000,00) 0,00 0,00




Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 86 SKB Cilacap

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 210.832.380,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 210.832.380,00 0,00 0,00



1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 0,00



listrik

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 41.000.000,00 0,00 0,00


70.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 70.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00






Bangunan Kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 0,00


27.050.600,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 27.050.600,00 0,00 0,00





Aparatur

42.382.530,00 1.01 . 1.01.01 . 02 42.382.530,00 0,00 0,00


1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


operasional

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 27.382.530,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (210.832.380,00) (210.832.380,00) 0,00 0,00


Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 450.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11

PENDAPATAN ASLI DAERAH 450.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 450.000.000,00 11,11 500.000.000,00 50.000.000,00 Peraturan Daerah No. 4 Tahun

2011

BELANJA 230.971.697.475,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 236.588.138.025,00 5.616.440.550,00 2,43


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 97.159.338.000,00 (1,24) 95.950.660.000,00 (1.208.678.000,00)


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.578.298.740,00 1.02 . 1.02.01 . 01 6.351.618.740,00 2.773.320.000,00 77,50


Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 416.080.000,00 10.000.000,00 2,46


1.652.584.240,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 4.378.004.240,00 2.725.420.000,00 164,92

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.541.810.000,00 1.619.810.000,00 78.000.000,00 5,06

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.774.240,00 2.758.194.240,00 2.647.420.000,00 2.389,92

68.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 68.000.000,00 0,00 0,00




76.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 63.000.000,00 (13.000.000,00) (17,11)


1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

265.634.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 281.534.500,00 15.900.000,00 5,99


800.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 800.000.000,00 0,00 0,00


250.000.000,00 Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 300.000.000,00 50.000.000,00 20,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.400.000,00 300.000,00 27,27



Aparatur

2.329.864.260,00 1.02 . 1.02.01 . 02 1.058.587.510,00 (1.271.276.750,00) (54,56)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.500.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 225.992.250,00 (1.274.007.750,00) (84,93)

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000.000,00 225.992.250,00 (1.274.007.750,00) (84,93)

50.000.000,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium

Kesehatan Kab. Cilacap

1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 80.510.000,00 30.510.000,00 61,02


130.000.000,00 Pengadaan alat uji makanan dan minuman di

Laboratorium Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 130.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

199.500.000,00 Pengadaan Alat Uji Pemeriksaan Kualitas Air

Laboratorium Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 02 . 13 0,00 (199.500.000,00) (100,00)

1.02 . 1.02.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.500.000,00 0,00 (199.500.000,00) (100,00)


Dinas/Operasional

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 370.085.260,00 21.721.000,00 6,24




50.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00


Aparatur

24.999.990,00 1.02 . 1.02.01 . 05 14.671.190,00 (10.328.800,00) (41,32)

24.999.990,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur1.02 . 1.02.01 . 05 . 37 14.671.190,00 (10.328.800,00) (41,32)


Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00)


1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 0,00 (4.050.000,00) (100,00)


Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 9.471.950.750,00 1.02 . 1.02.01 . 15 9.671.950.750,00 200.000.000,00 2,11

5.000.000.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 5.200.000.000,00 200.000.000,00 4,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.920.000,00 45.920.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.954.080.000,00 5.154.080.000,00 200.000.000,00 4,04


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.058.756.025,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dak)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 4.058.756.025,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.950.000,00 20.950.000,00 0,00 0,00


224.688.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik (Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 224.688.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00


188.506.725,00 Penyediaan Prasarana pendukung Kabupaten/Kota

(DAK)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 188.506.725,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 501.750,00 501.750,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185.754.975,00 185.754.975,00 0,00 0,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 31.982.427.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 39.842.427.000,00 7.860.000.000,00 24,58

1.985.610.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 9.845.610.000,00 7.860.000.000,00 395,85


680.000.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas

Dayehluhur I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 680.000.000,00 0,00 0,00



Dayehluhur Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 634.900.000,00 0,00 0,00



Wanareja I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 853.200.000,00 0,00 0,00



Wanareja Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 806.300.000,00 0,00 0,00



Majenang I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 886.900.000,00 0,00 0,00



Majenang Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 783.300.000,00 0,00 0,00



Cimanggu I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 822.900.000,00 0,00 0,00



Cimanggu Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 799.850.000,00 0,00 0,00



Karangpucung I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 704.100.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Karangpucung Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 824.800.000,00 0,00 0,00



Cipari (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 933.860.000,00 0,00 0,00



Sidareja (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 848.100.000,00 0,00 0,00



Kedungreja (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 901.960.000,00 0,00 0,00



Patimuan (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 767.400.000,00 0,00 0,00



Gandrungmangu I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 786.400.000,00 0,00 0,00



Gandrungmangu Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 700.323.000,00 0,00 0,00



Bantarsari (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 841.700.000,00 0,00 0,00



Kawunganten (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 899.900.000,00 0,00 0,00



Jeruklegi I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 826.600.000,00 0,00 0,00



Jeruklegi Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 711.600.000,00 0,00 0,00



Kesugihan I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 895.600.000,00 0,00 0,00



Kesugihan Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 861.600.000,00 0,00 0,00



Adipala I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 896.200.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Adipala Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 670.600.000,00 0,00 0,00


798.360.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Maos

(Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 798.360.000,00 0,00 0,00



Sampang (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 891.400.000,00 0,00 0,00



Kroya I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 758.260.000,00 0,00 0,00



Kroya Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 666.950.000,00 0,00 0,00



Binangun (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 957.550.000,00 0,00 0,00



Nusawungu I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 783.350.000,00 0,00 0,00



Nusawungu Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 811.900.000,00 0,00 0,00



Cilacap Selatan I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 530.400.000,00 0,00 0,00



Cilacap Selatan Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 560.300.000,00 0,00 0,00



Cilacap Tengah I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 609.100.000,00 0,00 0,00



Cilacap Tengah Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 590.200.000,00 0,00 0,00



Cilacap Utara I (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 654.700.000,00 0,00 0,00



Cilacap Utara Ii (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 574.760.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kampung Laut (Bok Dak Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 617.000.000,00 0,00 0,00


104.494.000,00 Dukungan Manajemen BOK Kab/ Kota dan Jampersal

(DAK)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 115 104.494.000,00 0,00 0,00


750.000.000,00 BOK Stunting (DAK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 116 750.000.000,00 0,00 0,00


Program Pengawasan Obat dan Makanan 205.839.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 106.260.700,00 (99.578.300,00) (48,38)

50.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Toga1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 421.700,00 (24.578.300,00) (98,31)


75.000.000,00 Sosialisasi tentang Pangan Industri Rumah Tangga

(PIRT) di bidang obat dan makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 0,00 (75.000.000,00) (100,00)


55.839.000,00 Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK)1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 55.839.000,00 0,00 0,00


Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

545.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 195.403.600,00 (349.596.400,00) (64,15)

50.000.000,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar

Hidup Sehat

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00


25.000.000,00 Koordinasi dan Sosialisasi Kabupaten Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


45.000.000,00 Gerakan Siaga Gada1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 45.000.000,00 0,00 0,00


45.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat (Germas)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 0,00 (45.000.000,00) (100,00)


45.000.000,00 Lomba Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja dan

UKS/M

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 0,00 (45.000.000,00) (100,00)


15.000.000,00 Pembinaan SBH1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 0,00 (15.000.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

250.000.000,00 Kampung sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 0,00 (250.000.000,00) (100,00)


25.000.000,00 Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 403.600,00 (24.596.400,00) (98,39)


20.000.000,00 Koordinasi Program Kesehatan Lintas Batas

Kabupaten/Kota dan Provinsi

1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 0,00 (20.000.000,00) (100,00)


25.000.000,00 Review up date program penjaringan anak usia

sekolah (SD/setingkat) dan (SLTP/setingkat)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.253.229.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 2.063.229.000,00 (190.000.000,00) (8,43)

100.000.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Penanganan Kasus Gizi Buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 150.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pemberian Mp Asi Balita Gizi Kurang Dari Keluarga

Miskin (Gakin)

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi Institusi1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan

Yodium

1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)


40.000.000,00 Pencegahan balita stunting1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 0,00 (40.000.000,00) (100,00)


1.713.229.000,00 Penyediaan Alat Antropometri (DAK)1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 1.713.229.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.713.229.000,00 1.713.229.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Peningkatan surveilan gizi dan peningkatan ASI

Eksklusif

1.02 . 1.02.01 . 20 . 18 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


1.02 . 1.02.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.450.000,00 0,00 (16.450.000,00) (100,00)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2.227.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 35.250.000,00 (2.192.500.000,00) (98,42)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

2.100.000.000,00 Pengembangan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 0,00 (2.100.000.000,00) (100,00)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) (100,00)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.097.100.000,00 0,00 (2.097.100.000,00) (100,00)

65.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan TTPM1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 0,00 (65.000.000,00) (100,00)


35.250.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan Kerja1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 35.250.000,00 0,00 0,00


27.500.000,00 Pembentukan Pos UKK1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 0,00 (27.500.000,00) (100,00)


Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

6.282.479.335,00 1.02 . 1.02.01 . 22 6.954.455.235,00 671.975.900,00 10,70

45.960.000,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 32.810.000,00 (13.150.000,00) (28,61)


44.000.000,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan

Penanggulangan Wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 1.094.721.000,00 1.050.721.000,00 2.388,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 844.721.000,00 800.721.000,00 1.819,82

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

61.999.840,00 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 61.999.840,00 0,00 0,00


34.999.900,00 Pencegahan dan penanggulangan flu burung, rabies

dan leptospirosis

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 34.999.900,00 0,00 0,00


234.999.061,00 Pencegahan dan penanggulangan TB Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 156.486.961,00 (78.512.100,00) (33,41)


41.999.500,00 Pencegahan dan penanggulangan kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 0,00 (41.999.500,00) (100,00)


17.983.334,00 Pencegahan dan penanggulangan malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 17.983.334,00 0,00 0,00


15.999.950,00 Pencegahan dan penanggulangan diare1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 15.999.950,00 0,00 0,00


9.999.950,00 Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis/Typhoid1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 9.999.950,00 0,00 0,00


523.676.500,00 Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 317.793.000,00 (205.883.500,00) (39,32)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 399.560.000,00 143.676.500,00 (255.883.500,00) (64,04)

75.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 51.475.000,00 (23.525.000,00) (31,37)


35.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Tim Gerak Cepat/ Emt

(Emergensi Medical Team)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 19.325.000,00 (15.675.000,00) (44,79)


1.866.818.428,00 Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 1.866.818.428,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.860.636.128,00 1.860.636.128,00 0,00 0,00

3.274.042.872,00 BMHP Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 3.274.042.872,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 0,00


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 3.713.730.400,00 1.02 . 1.02.01 . 23 3.506.082.650,00 (207.647.750,00) (5,59)

45.003.050,00 Peningkatan Knowledgeskill Tenaga Kesehatan Di

UPT Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 0,00 (45.003.050,00) (100,00)


34.655.100,00 Penyusunan Profil Kesehatan dan Profil Sumber Daya

Manusia Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 34.655.100,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Peningkatan Sikda dan Simpus1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 100.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 0,00

2.165.974.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 23 . 24 2.165.974.000,00 0,00 0,00


85.000.000,00 Penanganan Kasus Kegawatdaruratan (PPPK)1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 40.000.000,00 (45.000.000,00) (52,94)


25.000.000,00 Pembinaan UPT Puskesmas Poned1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 476.800,00 (24.523.200,00) (98,09)


43.600.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 478.500,00 (43.121.500,00) (98,90)


50.000.000,00 Replikasi Rumah Sakit Ponek1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 0,00 (50.000.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.164.498.250,00 Penyediaan peralatan gawat darurat maternal

neonatal Puskesmas PONED (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 1.164.498.250,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.161.305.000,00 1.161.305.000,00 0,00 0,00

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 4.050.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 3.856.254.450,00 (193.745.550,00) (4,78)

4.000.000.000,00 Pelayanan Jamkesda1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 3.833.980.000,00 (166.020.000,00) (4,15)


50.000.000,00 Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan Jamkesda/JKN1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 22.274.450,00 (27.725.550,00) (55,45)


Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas

Pembantu dan Jaringannya

34.478.892.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 32.437.389.200,00 (2.041.502.800,00) (5,92)

1.500.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan UPT Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 9.060.180.000,00 7.560.180.000,00 504,01

1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 8.045.000,00 5.695.000,00 242,34


1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.496.048.000,00 2.363.298.000,00 867.250.000,00 57,97

21.775.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan

Jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 3.381.918.500,00 (18.393.081.500,00) (84,47)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.775.000.000,00 3.381.918.500,00 (18.393.081.500,00) (84,47)

160.000.000,00 Penyusunan DED UPT Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 160.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 2.700.000,00 (300.000,00) (10,00)


1.050.000.000,00 Pengadaan Ambulans Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 9.315.000.000,00 8.265.000.000,00 787,14

1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.050.000.000,00 9.315.000.000,00 8.265.000.000,00 787,14

5.282.831.300,00 Penyediaan Prasarana Puskesmas non Afirmasi (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 5.282.831.300,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.102.035.000,00 5.102.035.000,00 0,00 0,00

1.711.060.700,00 Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non Afirmasi

(DAK)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 1.711.060.700,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.240.000,00 7.240.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.700.064.700,00 1.700.064.700,00 0,00 0,00

2.500.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan

Jaringannya (DBHCHT)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 26.398.700,00 (2.473.601.300,00) (98,94)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00 26.398.700,00 (2.473.601.300,00) (98,94)

500.000.000,00 Rehabilitasi Rumah Dinas1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 0,00 (500.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)

0,00 Pembangunan Puskesmas Jeruklegi I Kec. Jeruklegi1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

26.708.901.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 28.829.000.000,00 2.120.099.000,00 7,94

26.708.901.000,00 Pembayaran Premi JKN (APBD)1.02 . 1.02.01 . 28 . 10 28.829.000.000,00 2.120.099.000,00 7,94


Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

61.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 0,00 (61.000.000,00) (100,00)

30.000.000,00 Audit Perinatal, Bayi dan Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 0,00 (30.000.000,00) (100,00)


31.000.000,00 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR1.02 . 1.02.01 . 29 . 14 0,00 (31.000.000,00) (100,00)


Program Pengawasan dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 25.248.400,00 (24.751.600,00) (49,50)

50.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan

Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 25.248.400,00 (24.751.600,00) (49,50)


Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

5.632.498.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 5.632.498.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 Audit Kematian Maternal dan Nearmeess1.02 . 1.02.01 . 32 . 20 20.000.000,00 0,00 0,00


5.500.000,00 Pertemuan Perencananan dan Evaluasi Program KRR1.02 . 1.02.01 . 32 . 21 5.500.000,00 0,00 0,00


5.000.000,00 pertemuan manajemen mutu pelayanan KB1.02 . 1.02.01 . 32 . 23 5.000.000,00 0,00 0,00


5.593.998.000,00 Jaminan Persalinan (Jampersal) (Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 32 . 24 5.593.998.000,00 0,00 0,00


8.000.000,00 Pemantapan Kn MTBM dengan KF1.02 . 1.02.01 . 32 . 25 8.000.000,00 0,00 0,00



Penyakit Tidak Menular

165.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 22.151.600,00 (143.348.400,00) (86,62)

16.400.000,00 Koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular (DM)

1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 0,00 (16.400.000,00) (100,00)


30.600.000,00 Koordinasi pencegahan dan pengendalian gangguan

jiwa masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 0,00 (30.600.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


7.600.000,00 Penguatan deteksi dini kanker leher rahim dan

payudara

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 0,00 (7.600.000,00) (100,00)


94.500.000,00 Pembentukan Pos Pembinaan Terpadu untuk

Penyakit Tidak Menular (PTM)

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 12.816.600,00 (81.683.400,00) (86,44)

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00 0,00 (2.525.000,00) (100,00)


1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) (100,00)

16.400.000,00 Pelatihan Surveilans Faktor Resiko PTM (Hipertensi)1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 9.335.000,00 (7.065.000,00) (43,08)


SURPLUS / (DEFISIT) (230.521.697.475,00) (236.088.138.025,00) (5.566.440.550,00) 2,41




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 Puskesmas Adipala I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.151.300.000,00 251.300.000,00 8,67

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 3.151.300.000,00 251.300.000,00 8,67

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.900.000.000,00 8,67 3.151.300.000,00 251.300.000,00

BELANJA 3.024.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.869.436.912,00 844.636.912,00 27,92

BELANJA LANGSUNG 3.024.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 3.869.436.912,00 844.636.912,00 27,92


124.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 124.800.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2.900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 3.744.636.912,00 844.636.912,00 29,13

2.900.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.744.636.912,00 844.636.912,00 29,13

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.020.000,00 54.700.000,00 (90.320.000,00) (62,28)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.677.088,00 450.000.000,00 250.322.912,00 125,36

SURPLUS / (DEFISIT) (124.800.000,00) (718.136.912,00) (593.336.912,00) 475,43




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03 Puskesmas Adipala II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.731.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.776.000.000,00 44.500.000,00 2,57



BELANJA 1.943.900.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.107.589.066,00 163.689.066,00 8,42




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 48.000.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 164.400.000,00 164.400.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.895.189.066,00 163.689.066,00 9,45

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 175.650.000,00 39.710.000,00 (135.940.000,00) (77,39)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 230.984.925,00 350.836.551,00 119.851.626,00 51,89

SURPLUS / (DEFISIT) (212.400.000,00) (331.589.066,00) (119.189.066,00) 56,12




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 04 Puskesmas Bantarsari

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 3.016.273.050,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.558.054.000,00 541.780.950,00 17,96



BELANJA 3.249.073.050,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 5.237.179.979,00 1.988.106.929,00 61,19




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 92.400.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.400.000,00 140.400.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 5.004.379.979,00 1.988.106.929,00 65,91

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.460.000,00 60.460.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 182.863.000,00 660.460.000,00 477.597.000,00 261,18

SURPLUS / (DEFISIT) (232.800.000,00) (1.679.125.979,00) (1.446.325.979,00) 621,27




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 05 Puskesmas Binangun

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.824.563.128,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.198.798.438,00 374.235.310,00 13,25



BELANJA 2.855.763.128,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.945.543.783,00 1.089.780.655,00 38,16




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.914.343.783,00 1.089.780.655,00 38,58

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 429.820.000,00 16.070.000,00 (413.750.000,00) (96,26)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 470.420.575,00 500.420.575,00 30.000.000,00 6,38

SURPLUS / (DEFISIT) (31.200.000,00) (746.745.345,00) (715.545.345,00) 2.293,41




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 06 Puskesmas Cilacap Selatan I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.700.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.911.948.300,00 211.948.300,00 12,47



BELANJA 1.746.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 2.196.124.405,00 449.324.405,00 25,72




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.149.324.405,00 449.324.405,00 26,43

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.510.000,00 59.510.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.975.000,00 194.525.000,00 153.550.000,00 374,74

SURPLUS / (DEFISIT) (46.800.000,00) (284.176.105,00) (237.376.105,00) 507,21




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 07 Puskesmas Cilacap Selatan II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.087.652.150,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.412.437.000,00 324.784.850,00 29,86



BELANJA 1.198.052.150,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.829.560.715,00 631.508.565,00 52,71




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 70.800.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.719.160.715,00 631.508.565,00 58,06

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 191.700.000,00 167.640.000,00 (24.060.000,00) (12,55)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 853.383.150,00 1.200.978.215,00 347.595.065,00 40,73

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.569.000,00 350.542.500,00 307.973.500,00 723,47

SURPLUS / (DEFISIT) (110.400.000,00) (417.123.715,00) (306.723.715,00) 277,83




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 08 Puskesmas Cilacap Tengah I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.300.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.432.900.000,00 132.900.000,00 10,22



BELANJA 1.440.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 1.710.645.320,00 270.245.320,00 18,76




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.400.000,00 140.400.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.570.245.320,00 270.245.320,00 20,79

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.700.000,00 113.900.000,00 (26.800.000,00) (19,05)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.785.000,00 150.000.000,00 92.215.000,00 159,58

SURPLUS / (DEFISIT) (140.400.000,00) (277.745.320,00) (137.345.320,00) 97,82




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 09 Puskesmas Cilacap Tengah II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.189.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.310.822.000,00 121.422.000,00 10,21



BELANJA 1.314.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 1.500.566.947,00 186.366.947,00 14,18




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.375.766.947,00 186.366.947,00 15,67

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.350.000,00 5.160.000,00 (225.190.000,00) (97,76)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.370.000,00 220.500.000,00 158.130.000,00 253,54

SURPLUS / (DEFISIT) (124.800.000,00) (189.744.947,00) (64.944.947,00) 52,04




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 10 Puskesmas Cilacap Utara I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.567.795.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.568.155.010,00 360.010,00 0,02

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.567.795.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.568.155.010,00 360.010,00 0,02

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.567.795.000,00 0,02 1.568.155.010,00 360.010,00

BELANJA 1.705.795.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.003.564.177,00 297.769.177,00 17,46




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.865.564.177,00 297.769.177,00 18,99

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 10.000.000,00 (50.000.000,00) (83,33)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 130.778.400,00 278.547.577,00 147.769.177,00 112,99

SURPLUS / (DEFISIT) (138.000.000,00) (435.409.167,00) (297.409.167,00) 215,51




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 11 Puskesmas Cilacap Utara II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 907.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 964.920.000,00 57.920.000,00 6,39


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 907.000.000,00 6,39 964.920.000,00 57.920.000,00

BELANJA 1.067.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.138.978.835,00 71.178.835,00 6,67




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 90.000.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 907.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 978.178.835,00 71.178.835,00 7,85

907.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 978.178.835,00 71.178.835,00 7,85

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.320.000,00 13.680.000,00 (32.640.000,00) (70,47)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 102.000.000,00 126.270.000,00 24.270.000,00 23,79

SURPLUS / (DEFISIT) (160.800.000,00) (174.058.835,00) (13.258.835,00) 8,25




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 12 Puskesmas Cimanggu I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 3.017.139.600,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.322.753.560,00 305.613.960,00 10,13



BELANJA 3.141.939.600,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.603.897.059,00 461.957.459,00 14,70




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.479.097.059,00 461.957.459,00 15,31

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262.050.000,00 63.990.000,00 (198.060.000,00) (75,58)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.497.600,00 350.000.000,00 298.502.400,00 579,64

SURPLUS / (DEFISIT) (124.800.000,00) (281.143.499,00) (156.343.499,00) 125,28




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 13 Puskesmas Cimanggu II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.900.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.367.402.040,00 467.402.040,00 24,60



BELANJA 2.025.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.609.929.520,00 584.529.520,00 28,86


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 133.065.000,00 7.665.000,00 6,11


Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 62.265.000,00 7.665.000,00 14,04



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.800.000,00 70.800.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.476.864.520,00 576.864.520,00 30,36

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.250.000,00 9.820.000,00 (160.430.000,00) (94,23)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 184.100.000,00 461.939.800,00 277.839.800,00 150,92

SURPLUS / (DEFISIT) (125.400.000,00) (242.527.480,00) (117.127.480,00) 93,40




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 14 Puskesmas Cipari

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 4.065.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 4.606.100.000,00 541.100.000,00 13,31



BELANJA 4.174.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 5.038.563.818,00 864.363.818,00 20,71




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 4.929.363.818,00 864.363.818,00 21,26

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.320.000,00 13.760.000,00 (86.560.000,00) (86,28)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 102.405.000,00 380.625.000,00 278.220.000,00 271,69

SURPLUS / (DEFISIT) (109.200.000,00) (432.463.818,00) (323.263.818,00) 296,03




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 15 Puskesmas Dayehluhur I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.177.230.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.491.159.124,00 313.929.124,00 14,42



BELANJA 2.383.630.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.975.792.000,00 592.162.000,00 24,84




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 50.400.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.769.392.000,00 592.162.000,00 27,20

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.073.000,00 44.500.000,00 (71.573.000,00) (61,66)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 229.370.000,00 551.567.800,00 322.197.800,00 140,47

SURPLUS / (DEFISIT) (206.400.000,00) (484.632.876,00) (278.232.876,00) 134,80




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 16 Puskesmas Dayehluhur II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.914.268.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.598.082.005,00 (316.186.495,00) (16,52)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.914.268.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.598.082.005,00 (316.186.495,00) (16,52)

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.914.268.500,00 (16,52) 1.598.082.005,00 (316.186.495,00)

BELANJA 2.036.668.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.825.358.117,00 (211.310.383,00) (10,38)

BELANJA LANGSUNG 2.036.668.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.825.358.117,00 (211.310.383,00) (10,38)



Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 44.400.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.914.268.500,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.702.958.117,00 (211.310.383,00) (11,04)


Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.702.958.117,00 (211.310.383,00) (11,04)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 192.420.000,00 52.480.000,00 (139.940.000,00) (72,73)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 116.018.000,00 76.000.000,00 (40.018.000,00) (34,49)

SURPLUS / (DEFISIT) (122.400.000,00) (227.276.112,00) (104.876.112,00) 85,68




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 17 Puskesmas Gandrungmangu I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 3.592.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 4.341.131.000,00 749.131.000,00 20,86



BELANJA 3.826.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 5.853.730.487,00 2.027.730.487,00 53,00




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234.000.000,00 234.000.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 5.619.730.487,00 2.027.730.487,00 56,45

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 247.560.000,00 74.340.000,00 (173.220.000,00) (69,97)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 586.455.000,00 1.386.455.000,00 800.000.000,00 136,41

SURPLUS / (DEFISIT) (234.000.000,00) (1.512.599.487,00) (1.278.599.487,00) 546,41




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 18 Puskesmas Gandrungmangu II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.110.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.322.480.000,00 211.680.000,00 10,03



BELANJA 2.283.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.972.958.148,00 689.358.148,00 30,19




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 48.000.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.800.158.148,00 689.358.148,00 32,66

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.575.000,00 78.040.000,00 (54.535.000,00) (41,14)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.995.135,00 481.992.000,00 293.996.865,00 156,39

SURPLUS / (DEFISIT) (172.800.000,00) (650.478.148,00) (477.678.148,00) 276,43




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 19 Puskesmas Jeruklegi I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.421.410.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.570.038.690,00 148.628.690,00 6,14



BELANJA 2.452.610.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 2.893.452.300,00 440.842.300,00 17,97




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.862.252.300,00 440.842.300,00 18,21

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.320.000,00 58.900.000,00 (58.420.000,00) (49,80)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 333.659.600,00 279.203.675,00 (54.455.925,00) (16,32)

SURPLUS / (DEFISIT) (31.200.000,00) (323.413.610,00) (292.213.610,00) 936,58




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 20 Puskesmas Jeruklegi II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.583.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.583.000.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.583.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.583.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.583.000.000,00 0,00 1.583.000.000,00 0,00

BELANJA 1.659.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.766.900.698,00 107.100.698,00 6,45




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 45.600.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.690.100.698,00 107.100.698,00 6,77

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.110.000,00 21.040.000,00 (75.070.000,00) (78,11)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159.082.500,00 210.407.500,00 51.325.000,00 32,26

SURPLUS / (DEFISIT) (76.800.000,00) (183.900.698,00) (107.100.698,00) 139,45




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 21 Puskesmas Kampung Laut

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.048.770.800,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.191.817.000,00 143.046.200,00 13,64



BELANJA 1.579.770.800,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.790.975.279,00 211.204.479,00 13,37




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 77.500.000,00 (12.500.000,00) (13,89)


441.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 498.500.000,00 57.500.000,00 13,04

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 441.000.000,00 498.500.000,00 57.500.000,00 13,04



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.214.975.279,00 166.204.479,00 15,85

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.050.000,00 49.050.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.282.500,00 215.486.600,00 108.204.100,00 100,86

SURPLUS / (DEFISIT) (531.000.000,00) (599.158.279,00) (68.158.279,00) 12,84




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 22 Puskesmas Karangpucung I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.335.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.013.780.000,00 678.780.000,00 29,07



BELANJA 2.428.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.400.840.454,00 972.240.454,00 40,03




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.600.000,00 116.400.000,00 22.800.000,00 24,36



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.284.440.454,00 949.440.454,00 40,66

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.900.000,00 16.820.000,00 (119.080.000,00) (87,62)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160.300.870,00 486.528.000,00 326.227.130,00 203,51

SURPLUS / (DEFISIT) (93.600.000,00) (387.060.454,00) (293.460.454,00) 313,53




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 23 Puskesmas Karangpucung II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 846.368.618,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.313.339.000,00 466.970.382,00 55,17

PENDAPATAN ASLI DAERAH 846.368.618,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 1.313.339.000,00 466.970.382,00 55,17

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 846.368.618,00 55,17 1.313.339.000,00 466.970.382,00

BELANJA 952.184.618,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.444.088.834,00 491.904.216,00 51,66

BELANJA LANGSUNG 952.184.618,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 1.444.088.834,00 491.904.216,00 51,66



Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 12.216.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 846.368.618,00 1.02 . 1.02.01 . 16 1.338.272.834,00 491.904.216,00 58,12

846.368.618,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.338.272.834,00 491.904.216,00 58,12

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.358.700,00 103.861.891,00 42.503.191,00 69,27

SURPLUS / (DEFISIT) (105.816.000,00) (130.749.834,00) (24.933.834,00) 23,56




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 25 Puskesmas Kedungreja

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 3.490.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 4.546.200.000,00 1.056.200.000,00 30,26

PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.490.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 4.546.200.000,00 1.056.200.000,00 30,26

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.490.000.000,00 30,26 4.546.200.000,00 1.056.200.000,00

BELANJA 3.692.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 5.972.819.142,00 2.280.019.142,00 61,74




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.800.000,00 202.800.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 5.770.019.142,00 2.280.019.142,00 65,33

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 297.720.000,00 59.560.000,00 (238.160.000,00) (79,99)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 141.935.000,00 777.800.000,00 635.865.000,00 448,00

SURPLUS / (DEFISIT) (202.800.000,00) (1.426.619.142,00) (1.223.819.142,00) 603,46




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 25 Puskesmas Kedungreja

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 3.490.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 4.546.200.000,00 1.056.200.000,00 30,26


1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.490.000.000,00 30,26 4.546.200.000,00 1.056.200.000,00

BELANJA 3.692.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 5.972.819.142,00 2.280.019.142,00 61,74




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202.800.000,00 202.800.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 5.770.019.142,00 2.280.019.142,00 65,33

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 297.720.000,00 59.560.000,00 (238.160.000,00) (79,99)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 141.935.000,00 777.800.000,00 635.865.000,00 448,00

SURPLUS / (DEFISIT) (202.800.000,00) (1.426.619.142,00) (1.223.819.142,00) 603,46




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 26 Puskesmas Kesugihan I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.214.075.675,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.033.480.000,00 819.404.325,00 37,01



BELANJA 2.413.875.675,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 4.040.831.549,00 1.626.955.874,00 67,40




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 66.600.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.841.031.549,00 1.626.955.874,00 73,48

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.690.000,00 5.160.000,00 (153.530.000,00) (96,75)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.225.600,00 391.755.000,00 281.529.400,00 255,41

SURPLUS / (DEFISIT) (199.800.000,00) (1.007.351.549,00) (807.551.549,00) 404,18




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 27 Puskesmas Kesugihan II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.462.587.200,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.929.031.600,00 (533.555.600,00) (21,67)



BELANJA 2.626.987.200,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.588.240.474,00 (38.746.726,00) (1,47)




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 55.200.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.423.840.474,00 (38.746.726,00) (1,57)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.400.000,00 5.160.000,00 (114.240.000,00) (95,68)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 260.014.450,00 310.000.000,00 49.985.550,00 19,22

SURPLUS / (DEFISIT) (164.400.000,00) (659.208.874,00) (494.808.874,00) 300,98




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 28 Puskesmas Kroya I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 4.018.220.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 4.826.400.000,00 808.180.000,00 20,11



BELANJA 4.080.620.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 7.384.939.070,00 3.304.319.070,00 80,98




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 7.322.539.070,00 3.304.319.070,00 82,23

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 551.760.000,00 48.960.000,00 (502.800.000,00) (91,13)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159.056.000,00 2.050.798.315,00 1.891.742.315,00 1.189,36

SURPLUS / (DEFISIT) (62.400.000,00) (2.558.539.070,00) (2.496.139.070,00) 4.000,22




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 29 Puskesmas Kroya II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.912.512.200,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.117.284.400,00 204.772.200,00 10,71



BELANJA 2.038.512.200,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 2.660.113.366,00 621.601.166,00 30,49




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 39.600.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.534.113.366,00 621.601.166,00 32,50

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.750.000,00 8.660.000,00 (49.090.000,00) (85,00)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.267.000,00 305.500.000,00 209.233.000,00 217,35

SURPLUS / (DEFISIT) (126.000.000,00) (542.828.966,00) (416.828.966,00) 330,82




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 30 Puskesmas Majenang II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.055.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.605.646.000,00 550.646.000,00 52,19



BELANJA 1.152.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 1.766.802.917,00 614.002.917,00 53,26




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 51.000.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.669.002.917,00 614.002.917,00 58,20

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.340.000,00 89.340.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 250.000.000,00 170.000.000,00 212,50

SURPLUS / (DEFISIT) (97.800.000,00) (161.156.917,00) (63.356.917,00) 64,78




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 31 Puskesmas Majenang I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 4.245.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 5.179.509.836,00 934.509.836,00 22,01



BELANJA 4.338.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 9.844.848.247,00 5.506.248.247,00 126,91




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 9.751.248.247,00 5.506.248.247,00 129,71

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.730.000,00 190.530.000,00 1.800.000,00 0,95


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 403.774.000,00 3.500.000.000,00 3.096.226.000,00 766,82

SURPLUS / (DEFISIT) (93.600.000,00) (4.665.338.411,00) (4.571.738.411,00) 4.884,34




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 32 Puskesmas Maos

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.020.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.467.800.000,00 447.800.000,00 22,17



BELANJA 2.434.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 3.256.077.923,00 822.077.923,00 33,77




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 86.400.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 327.600.000,00 327.600.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.842.077.923,00 822.077.923,00 40,70

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163.060.000,00 164.060.000,00 1.000.000,00 0,61


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.940.000,00 355.401.125,00 255.461.125,00 255,61

SURPLUS / (DEFISIT) (414.000.000,00) (788.277.923,00) (374.277.923,00) 90,41




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 33 Puskesmas Nusawungu I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.934.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.127.366.000,00 193.366.000,00 10,00



BELANJA 1.989.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 2.425.899.572,00 436.699.572,00 21,95


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 46.800.000,00 (8.400.000,00) (15,22)

55.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 46.800.000,00 (8.400.000,00) (15,22)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.200.000,00 46.800.000,00 (8.400.000,00) (15,22)



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.379.099.572,00 445.099.572,00 23,01

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.020.000,00 10.780.000,00 (93.240.000,00) (89,64)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 69.405.500,00 216.455.500,00 147.050.000,00 211,87

SURPLUS / (DEFISIT) (55.200.000,00) (298.533.572,00) (243.333.572,00) 440,82




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 34 Puskesmas Nusawungu II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 3.000.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.492.118.800,00 (507.881.200,00) (16,93)



BELANJA 3.148.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.103.007.268,00 (45.792.732,00) (1,45)


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 133.200.000,00 (15.600.000,00) (10,48)


1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.800.000,00 133.200.000,00 (15.600.000,00) (10,48)



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.969.807.268,00 (30.192.732,00) (1,01)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 224.430.000,00 12.800.000,00 (211.630.000,00) (94,30)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 343.468.180,00 250.000.000,00 (93.468.180,00) (27,21)

SURPLUS / (DEFISIT) (148.800.000,00) (610.888.468,00) (462.088.468,00) 310,54




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 35 Puskesmas Patimuan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.747.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.022.558.000,00 275.558.000,00 10,03



BELANJA 2.856.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.564.053.742,00 707.853.742,00 24,78




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.200.000,00 109.200.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.454.853.742,00 707.853.742,00 25,77

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.840.000,00 65.840.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.900.000,00 146.925.500,00 126.025.500,00 602,99

SURPLUS / (DEFISIT) (109.200.000,00) (541.495.742,00) (432.295.742,00) 395,88




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 36 Puskesmas Sampang

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.635.326.460,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 2.906.059.106,00 270.732.646,00 10,27



BELANJA 2.813.526.460,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 3.503.205.347,00 689.678.887,00 24,51




Listrik

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 76.200.000,00 0,00 0,00



1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.325.005.347,00 689.678.887,00 26,17

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 229.120.000,00 229.120.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 350.000.000,00 250.000.000,00 250,00

SURPLUS / (DEFISIT) (178.200.000,00) (597.146.241,00) (418.946.241,00) 235,10




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 37 Puskesmas Sidareja

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 4.520.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 5.319.706.000,00 799.706.000,00 17,69



BELANJA 4.762.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 6.743.604.913,00 1.981.204.913,00 41,60




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242.400.000,00 242.400.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 6.501.204.913,00 1.981.204.913,00 43,83

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 489.000.000,00 25.650.000,00 (463.350.000,00) (94,75)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 650.000.000,00 625.000.000,00 2.500,00

SURPLUS / (DEFISIT) (242.400.000,00) (1.423.898.913,00) (1.181.498.913,00) 487,42




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 38 Puskesmas Wanareja I

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 3.136.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 3.618.325.400,00 482.325.400,00 15,38



BELANJA 3.198.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 3.899.149.180,00 700.749.180,00 21,91




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 3.836.749.180,00 700.749.180,00 22,35

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312.500.000,00 28.340.000,00 (284.160.000,00) (90,93)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 235.988.400,00 275.000.000,00 39.011.600,00 16,53

SURPLUS / (DEFISIT) (62.400.000,00) (280.823.780,00) (218.423.780,00) 350,04




Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 39 Puskesmas Wanareja II

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.267.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 1.413.449.000,00 146.449.000,00 11,56



BELANJA 1.391.800.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 1.549.391.740,00 157.591.740,00 11,32




1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00



Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 1.424.591.740,00 157.591.740,00 12,44

1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.620.000,00 52.920.000,00 (72.700.000,00) (57,87)


1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 136.768.000,00 128.139.000,00 (8.629.000,00) (6,31)

SURPLUS / (DEFISIT) (124.800.000,00) (135.942.740,00) (11.142.740,00) 8,93



Organisasi : 1 . 02 . 02 BLUD RSUD Cilacap

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 BLUD RSUD Cilacap (SKPD)

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 152.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 118.000.000.000,00 (34.000.000.000,00) (22,37)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 152.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 118.000.000.000,00 (34.000.000.000,00) (22,37)

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 152.000.000.000,00 (22,37) 118.000.000.000,00 (34.000.000.000,00)

BELANJA 199.154.432.308,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 174.127.519.431,00 (25.026.912.877,00) (12,57)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.394.892.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 28.307.804.000,00 912.912.000,00 3,33

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.394.892.000,00 3,33 28.307.804.000,00 912.912.000,00

BELANJA LANGSUNG 171.759.540.308,00 1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 145.819.715.431,00 (25.939.824.877,00) (15,10)

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/

Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

19.759.540.308,00 1.02 . 1.02.02 . 26 20.965.040.308,00 1.205.500.000,00 6,10

10.000.000.000,00 Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 1.536.700.000,00 (8.463.300.000,00) (84,63)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000.000,00 1.536.700.000,00 (8.463.300.000,00) (84,63)

319.000.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 319.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 319.000.000,00 319.000.000,00 0,00 0,00

9.440.540.308,00 Pembangunan Rumah Sakit (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 9.440.540.308,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.440.540.308,00 9.440.540.308,00 0,00 0,00

0,00 Pengadaan Ambulance (Covid-19)1.02 . 1.02.02 . 26 . 38 626.000.000,00 626.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 626.000.000,00 626.000.000,00 0,00

0,00 Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit

(Covid-19)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 39 9.042.800.000,00 9.042.800.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.969.755.000,00 1.969.755.000,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.073.045.000,00 7.073.045.000,00 0,00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

BLUD

152.000.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 124.854.675.123,00 (27.145.324.877,00) (17,86)

152.000.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 124.854.675.123,00 (27.145.324.877,00) (17,86)

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.340.610.000,00 53.097.250.000,00 (8.243.360.000,00) (13,44)


1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.388.776.000,00 8.331.965.000,00 (20.056.811.000,00) (70,65)

SURPLUS / (DEFISIT) (47.154.432.308,00) (56.127.519.431,00) (8.973.087.123,00) 19,03



Organisasi : 1 . 02 . 03 BLUD RSUD Majenang

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 03 . 01 BLUD RSUD Majenang (SKPD)

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 55.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 55.000.000.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 55.000.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 55.000.000.000,00 0,00 55.000.000.000,00 0,00

BELANJA 78.894.940.692,00 1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 73.088.080.853,00 (5.806.859.839,00) (7,36)


1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.699.145.000,00 5,61 14.468.225.000,00 769.080.000,00


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/

Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

10.195.795.692,00 1.02 . 1.02.03 . 26 3.382.795.692,00 (6.813.000.000,00) (66,82)

9.000.000.000,00 Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 0,00 (9.000.000.000,00) (100,00)

1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000.000,00 0,00 (9.000.000.000,00) (100,00)

1.195.795.692,00 Pengadaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota (DAK)1.02 . 1.02.03 . 26 . 32 1.195.795.692,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.195.795.692,00 1.195.795.692,00 0,00 0,00

0,00 Pengadaan Ambulance (Covid-19)1.02 . 1.02.03 . 26 . 38 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00

0,00 Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit

(Covid-19)

1.02 . 1.02.03 . 26 . 39 1.587.000.000,00 1.587.000.000,00 0,00


1.02 . 1.02.03 . 26 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 1.192.530.000,00 1.192.530.000,00 0,00

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

BLUD

55.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 33 55.237.060.161,00 237.060.161,00 0,43

55.000.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 55.237.060.161,00 237.060.161,00 0,43

1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00


1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000.000,00 3.000.000.000,00 (9.000.000.000,00) (75,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (23.894.940.692,00) (18.088.080.853,00) 5.806.859.839,00 (24,30)


Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.675.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 1.025.000.000,00 (650.000.000,00) (38,81)


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.675.000.000,00 (38,81) 1.025.000.000,00 (650.000.000,00) Peraturan Daerah No. 17 Tahun

2018

BELANJA 328.851.717.330,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 174.680.893.660,00 (154.170.823.670,00) (46,88)


1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 16.073.175.000,00 (12,34) 14.089.651.000,00 (1.983.524.000,00)




Listrik

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 360.000.000,00 0,00 0,00



1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.834.404.000,00 2.840.254.000,00 5.850.000,00 0,21


63.938.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 31.969.350,00 (31.969.350,00) (50,00)




25.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 25.000.000,00 0,00 0,00


468.902.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 350.000.000,00 (118.902.000,00) (25,36)



Daerah

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 550.000.000,00 (350.000.000,00) (38,89)



Aparatur

607.090.200,00 1.03 . 1.03.01 . 02 376.440.700,00 (230.649.500,00) (37,99)

146.675.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 104.537.700,00 (42.137.700,00) (28,73)



Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 229.903.000,00 (179.871.800,00) (43,90)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


50.640.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 42.000.000,00 (8.640.000,00) (17,06)



Aparatur

25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00)

25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00)




1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00



1.03 . 1.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00



1.03 . 1.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 19.300.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15 12.485.000.000,00 (6.815.000.000,00) (35,31)

19.300.000.000,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 12.485.000.000,00 (6.815.000.000,00) (35,31)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.300.000.000,00 12.485.000.000,00 (6.815.000.000,00) (35,31)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

218.747.257.700,00 1.03 . 1.03.01 . 18 134.147.928.700,00 (84.599.329.000,00) (38,67)

197.964.200,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 347.964.200,00 150.000.000,00 75,77

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.964.200,00 347.964.200,00 150.000.000,00 75,77

4.160.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 5.000.000.000,00 840.000.000,00 20,19

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.160.000.000,00 5.000.000.000,00 840.000.000,00 20,19

5.000.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Cilacap1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 7.000.000.000,00 2.000.000.000,00 40,00


172.520.000.000,00 Peningkatan Jalan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 113.125.000.000,00 (59.395.000.000,00) (34,43)

1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 172.520.000.000,00 113.125.000.000,00 (59.395.000.000,00) (34,43)

24.964.500,00 Perhitungan PAHS Pekerjaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 24.964.500,00 0,00 0,00


25.009.896.500,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan

(DAK) (Reguler)

1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 0,00 (25.009.896.500,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.009.896.500,00 0,00 (25.009.896.500,00) (100,00)

1.275.901.500,00 Biaya Kegiatan Penunjang DAK (Reguler)1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 0,00 (1.275.901.500,00) (100,00)

1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) (100,00)

1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.251.901.500,00 0,00 (1.251.901.500,00) (100,00)

10.113.900.000,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan

(DAK) (Penugasan)

1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 0,00 (10.113.900.000,00) (100,00)

1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.113.900.000,00 0,00 (10.113.900.000,00) (100,00)

444.631.000,00 Biaya Kegiatan Penunjang DAK (Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 0,00 (444.631.000,00) (100,00)


1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.098.000,00 0,00 (398.098.000,00) (100,00)

0,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan

(Bankeu Prov)

1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 8.650.000.000,00 8.650.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.650.000.000,00 8.650.000.000,00 0,00


Kebinamargaan

687.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23 577.600.000,00 (110.000.000,00) (16,00)

550.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 440.000.000,00 (110.000.000,00) (20,00)


137.600.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan

Laboratorium Kebinamargaan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 12 137.600.000,00 0,00 0,00


Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 80.593.850,00 1.03 . 1.03.01 . 31 50.078.850,00 (30.515.000,00) (37,86)

80.593.850,00 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 50.078.850,00 (30.515.000,00) (37,86)

1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


Program Perencanaan Tata Ruang 421.673.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32 421.673.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 Penyusunan Perda RDTR1.03 . 1.03.01 . 32 . 27 300.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


121.673.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Data Base Penataan

Ruang

1.03 . 1.03.01 . 32 . 30 121.673.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 150.137.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34 150.137.000,00 0,00 0,00

26.537.000,00 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

1.03 . 1.03.01 . 34 . 07 26.537.000,00 0,00 0,00


123.600.000,00 Fasilitasi Kegiatan BKPRD1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 123.600.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.800.000,00 27.800.000,00 0,00 0,00


Program Pengelolaan Tata Bangunan 67.739.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 37 7.888.866.000,00 (59.850.134.000,00) (88,35)

33.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 2.217.800.000,00 (30.782.200.000,00) (93,28)


1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.800.000.000,00 2.017.800.000,00 (30.782.200.000,00) (93,85)

26.400.000.000,00 Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung

Pemerintah

1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 4.485.266.000,00 (21.914.734.000,00) (83,01)

1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000.000,00 1.096.466.000,00 (9.403.534.000,00) (89,56)

1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.900.000.000,00 3.388.800.000,00 (12.511.200.000,00) (78,69)

8.200.000.000,00 Pembangunan Fasilitas Publik1.03 . 1.03.01 . 37 . 03 1.046.800.000,00 (7.153.200.000,00) (87,23)

1.03 . 1.03.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.200.000.000,00 1.046.800.000,00 (7.153.200.000,00) (87,23)

39.000.000,00 Sosialisasi NSPM Bidang Tata Bangunan1.03 . 1.03.01 . 37 . 05 39.000.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Inventarisasi bangunan gedung pemerintah1.03 . 1.03.01 . 37 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (327.176.717.330,00) (173.655.893.660,00) 153.520.823.670,00 (46,92)


Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 1 . 03 . 02 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 91.728.614.500,00 1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 77.919.840.900,00 (13.808.773.600,00) (15,05)


1.03 . 1.03.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.108.487.000,00 (10,88) 9.900.257.000,00 (1.208.230.000,00)




Listrik

1.03 . 1.03.02 . 01 . 02 199.999.980,00 0,00 0,00


2.810.951.680,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 2.810.951.680,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.607.720.000,00 2.607.720.000,00 0,00 0,00








1.03 . 1.03.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 18.520.000,00 18.520.000,00 0,00




Daerah

1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 800.000.000,00 (500.000.000,00) (38,46)



Aparatur

367.287.740,00 1.03 . 1.03.02 . 02 367.287.740,00 0,00 0,00

98.401.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 98.401.100,00 0,00 0,00



Dinas/Operasional

1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 228.686.640,00 0,00 0,00



Kantor

1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 40.200.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Aparatur

25.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00




1.03 . 1.03.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00



1.03 . 1.03.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00



1.03 . 1.03.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

47.287.024.900,00 1.03 . 1.03.02 . 24 38.148.973.300,00 (9.138.051.600,00) (19,32)

275.000.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 01 180.825.000,00 (94.175.000,00) (34,25)

1.03 . 1.03.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.825.000,00 90.825.000,00 0,00 0,00


34.200.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 10 25.725.000.000,00 (8.475.000.000,00) (24,78)

1.03 . 1.03.02 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.200.000.000,00 25.725.000.000,00 (8.475.000.000,00) (24,78)

105.000.000,00 Pemberdayaan Petani Pemakai Air1.03 . 1.03.02 . 24 . 16 0,00 (105.000.000,00) (100,00)

1.03 . 1.03.02 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 0,00 (9.700.000,00) (100,00)


150.000.000,00 Rapat Komisi Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 19 109.100.000,00 (40.900.000,00) (27,27)

1.03 . 1.03.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 54.700.000,00 9.700.000,00 21,56


1.03 . 1.03.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00

2.048.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Se - Kab. Cilacap1.03 . 1.03.02 . 24 . 20 3.548.000.000,00 1.500.000.000,00 73,24


1.03 . 1.03.02 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00

99.999.900,00 Pembinaan Op Irigasi Mantri Pengairan dan

Pengamat Irigasi

1.03 . 1.03.02 . 24 . 21 77.023.300,00 (22.976.600,00) (22,98)

1.03 . 1.03.02 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 6.400.000,00 1.800.000,00 39,13


350.000.000,00 Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)1.03 . 1.03.02 . 24 . 23 100.000.000,00 (250.000.000,00) (71,43)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


5.100.000.000,00 Peningkatan Daerah Irigasi/ DI1.03 . 1.03.02 . 24 . 25 3.450.000.000,00 (1.650.000.000,00) (32,35)

1.03 . 1.03.02 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.100.000.000,00 3.450.000.000,00 (1.650.000.000,00) (32,35)

4.718.790.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.02 . 24 . 41 4.718.790.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 24 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 0,00


1.03 . 1.03.02 . 24 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.701.990.000,00 4.701.990.000,00 0,00 0,00

240.235.000,00 Kegiatan Penunjang Irigasi Penugasan (DAK)1.03 . 1.03.02 . 24 . 42 240.235.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.02 . 24 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 33.000.000,00 9.000.000,00 37,50


Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3.900.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 25 2.500.000.000,00 (1.400.000.000,00) (35,90)

1.850.000.000,00 Pembangunan Sumur Bor Dalam Di Kab. Cilacap1.03 . 1.03.02 . 25 . 04 1.300.000.000,00 (550.000.000,00) (29,73)

1.03 . 1.03.02 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.850.000.000,00 1.300.000.000,00 (550.000.000,00) (29,73)

2.050.000.000,00 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku1.03 . 1.03.02 . 25 . 06 1.200.000.000,00 (850.000.000,00) (41,46)


1.03 . 1.03.02 . 25 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.900.000.000,00 1.200.000.000,00 (700.000.000,00) (36,84)

Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran

Pembuang

24.100.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 36 22.550.000.000,00 (1.550.000.000,00) (6,43)

5.950.000.000,00 Normalisasi saluran pembuang1.03 . 1.03.02 . 36 . 01 5.350.000.000,00 (600.000.000,00) (10,08)

1.03 . 1.03.02 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.950.000.000,00 5.350.000.000,00 (600.000.000,00) (10,08)

16.150.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Pembuang1.03 . 1.03.02 . 36 . 02 13.700.000.000,00 (2.450.000.000,00) (15,17)

1.03 . 1.03.02 . 36 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.150.000.000,00 13.700.000.000,00 (2.450.000.000,00) (15,17)

2.000.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Saluran Pembuang Se -

Kab. Cilacap

1.03 . 1.03.02 . 36 . 05 3.500.000.000,00 1.500.000.000,00 75,00


SURPLUS / (DEFISIT) (91.728.614.500,00) (77.919.840.900,00) 13.808.773.600,00 (15,05)


Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 693.329.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 690.329.000,00 (3.000.000,00) (0,43)

PENDAPATAN ASLI DAERAH 693.329.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 690.329.000,00 (3.000.000,00) (0,43)

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 693.329.000,00 (0,43) 690.329.000,00 (3.000.000,00) Peraturan Daerah No. 6 Tahun

2012

Peraturan Daerah No. 5 Tahun

2011


2018

BELANJA 137.057.945.636,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 95.352.352.436,00 (41.705.593.200,00) (30,43)


1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.744.878.645,00 (12,53) 7.648.916.645,00 (1.095.962.000,00)




Listrik

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 201.300.000,00 0,00 0,00



1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.867.490.720,00 2.867.490.720,00 0,00 0,00




60.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 60.000.000,00 0,00 0,00




1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 20.255.400,00 20.255.400,00 0,00




Daerah

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 543.680.000,00 (315.520.000,00) (36,72)


19.984.000,00 Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Timur1.04 . 1.04.01 . 01 . 28 19.984.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


19.999.800,00 Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Barat1.04 . 1.04.01 . 01 . 29 19.999.800,00 0,00 0,00


92.565.000,00 Pembinaan dan Bantuan Bahan Makanan Petugas

Lapangan

1.04 . 1.04.01 . 01 . 36 92.565.000,00 0,00 0,00


110.000.000,00 Operasional Kegiatan UPTD Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 01 . 40 175.000.000,00 65.000.000,00 59,09



Aparatur

734.157.152,00 1.04 . 1.04.01 . 02 673.157.152,00 (61.000.000,00) (8,31)

0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 121.000.000,00 121.000.000,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 121.000.000,00 121.000.000,00 0,00




Dinas/Operasional

1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 420.615.600,00 0,00 0,00


16.900.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 16.900.000,00 0,00 0,00


242.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 02 . 61 60.000.000,00 (182.000.000,00) (75,21)



Aparatur

25.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05 1.750.000,00 (23.250.000,00) (93,00)





1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00



1.04 . 1.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00



1.04 . 1.04.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

Program Pengembangan Perumahan 467.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15 455.000.000,00 (12.000.000,00) (2,57)

17.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Di Bidang

Perumahan dan Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 0,00 (17.000.000,00) (100,00)

1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.450.000,00 0,00 (2.450.000,00) (100,00)


60.000.000,00 Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 115.000.000,00 55.000.000,00 91,67

1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00 73.350.000,00 64.500.000,00 728,81


150.000.000,00 BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

(BSPS)

1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 150.000.000,00 0,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 BOP DAK Bidang Perumahan (RTLH)1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.350.000,00 0,00 (33.350.000,00) (100,00)


190.000.000,00 BOP Bidang Perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 190.000.000,00 0,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.200.000,00 130.200.000,00 0,00 0,00


Program Lingkungan Sehat Perumahan 13.438.070.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16 12.828.175.500,00 (609.894.500,00) (4,54)

161.500.000,00 Penyusunan Data Base Sarana dan Prasarana

Kawasan Permukiman Perkotaan Kabupaten Cilacap

1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 0,00 (161.500.000,00) (100,00)

1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


6.445.000.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 6.822.000.000,00 377.000.000,00 5,85

1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.445.000.000,00 6.822.000.000,00 377.000.000,00 5,85

3.750.000.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 22 3.332.675.500,00 (417.324.500,00) (11,13)

1.04 . 1.04.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.750.000.000,00 3.332.675.500,00 (417.324.500,00) (11,13)

2.130.000.000,00 Penataan Lingkungan Permukiman1.04 . 1.04.01 . 16 . 41 1.748.500.000,00 (381.500.000,00) (17,91)

1.04 . 1.04.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.130.000.000,00 1.748.500.000,00 (381.500.000,00) (17,91)

925.000.000,00 Pembangunan Talud Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 44 925.000.000,00 0,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 925.000.000,00 925.000.000,00 0,00 0,00

26.570.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Kab. Cilacap1.04 . 1.04.01 . 16 . 45 0,00 (26.570.000,00) (100,00)


Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-Gorong

5.575.000.000,00 1.03 . 1.04.01 . 16 4.718.125.000,00 (856.875.000,00) (15,37)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

3.200.000.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan1.03 . 1.04.01 . 16 . 06 2.200.000.000,00 (1.000.000.000,00) (31,25)

1.03 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.200.000.000,00 2.200.000.000,00 (1.000.000.000,00) (31,25)

225.000.000,00 Peningkatan Drainase Lingkungan1.03 . 1.04.01 . 16 . 07 225.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.04.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00

1.650.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase

Lingkungan

1.03 . 1.04.01 . 16 . 08 1.800.000.000,00 150.000.000,00 9,09

1.03 . 1.04.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.650.000.000,00 1.800.000.000,00 150.000.000,00 9,09

500.000.000,00 Pemeliharaan Drainase Permukiman di Kota Cilacap1.03 . 1.04.01 . 16 . 10 493.125.000,00 (6.875.000,00) (1,38)

1.03 . 1.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00


Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

36.564.882.700,00 2.04 . 1.04.01 . 16 26.061.859.100,00 (10.503.023.600,00) (28,72)

36.401.092.700,00 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum2.04 . 1.04.01 . 16 . 06 16.898.069.100,00 (19.503.023.600,00) (53,58)

2.04 . 1.04.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.401.092.700,00 16.898.069.100,00 (19.503.023.600,00) (53,58)

163.790.000,00 Inventarisasi dan Identifikasi Tanah untuk

Pembangunan Kawasan Strategis

2.04 . 1.04.01 . 16 . 15 163.790.000,00 0,00 0,00

2.04 . 1.04.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.275.000,00 31.275.000,00 0,00 0,00


0,00 Pengadaan Tanah JJLS, Ruas Adipala - Ayah / JS

Bodo Kab.Cilacap (Bankeu Prov.)

2.04 . 1.04.01 . 16 . 16 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00

2.04 . 1.04.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 160.999.650,00 2.04 . 1.04.01 . 17 160.999.650,00 0,00 0,00

99.999.900,00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 99.999.900,00 0,00 0,00

2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00


60.999.750,00 Bimtek Pengukuran Bidang Tanah2.04 . 1.04.01 . 17 . 08 60.999.750,00 0,00 0,00

2.04 . 1.04.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 0,00


Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana

Alam/Sosial

400.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 18 750.000,00 (399.250.000,00) (99,81)

400.000.000,00 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat

Bencana Sosial

1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 750.000,00 (399.250.000,00) (99,81)

1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 750.000,00 (399.250.000,00) (99,81)

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 634.999.950,00 1.04 . 1.04.01 . 20 484.999.950,00 (150.000.000,00) (23,62)

74.999.950,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 74.999.950,00 0,00 0,00

1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.410.000,00 52.410.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

560.000.000,00 Penataan Makam1.04 . 1.04.01 . 20 . 09 410.000.000,00 (150.000.000,00) (26,79)

1.04 . 1.04.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 560.000.000,00 410.000.000,00 (150.000.000,00) (26,79)

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

32.695.220.900,00 1.03 . 1.04.01 . 27 19.918.496.300,00 (12.776.724.600,00) (39,08)

400.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah

1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 400.000.000,00 0,00 0,00


1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)

150.000.000,00 Stimulasi pengembangan jaringan pada desa rawan

air bersih

1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 150.000.000,00 0,00 0,00


1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

48.300.000,00 Pembinaan Penyehatan Lingkungan Permukiman1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 0,00 (48.300.000,00) (100,00)


50.000.000,00 BOP Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


100.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan IPLT1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 213.240.000,00 113.240.000,00 113,24

1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)


450.000.000,00 Pengadaan Mobil Sedot Tinja1.03 . 1.04.01 . 27 . 25 450.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.04.01 . 27 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Penyusunan Data Base Penyehatan Lingkungan

Permukiman di Distrik Kroya, Majenang dan Sidareja

1.03 . 1.04.01 . 27 . 26 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.025.000,00 0,00 (38.025.000,00) (100,00)


1.980.000.000,00 Pembangunan MCK Komunal1.03 . 1.04.01 . 27 . 27 0,00 (1.980.000.000,00) (100,00)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.980.000.000,00 0,00 (1.980.000.000,00) (100,00)

7.254.221.000,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas

dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM

terbangun (DAK)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 29 2.475.000,00 (7.251.746.000,00) (99,97)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.254.221.000,00 2.475.000,00 (7.251.746.000,00) (99,97)

380.620.000,00 Kegiatan Penunjang Air Minum Penugasan (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 30 0,00 (380.620.000,00) (100,00)


9.677.628.600,00 Pengembangan dan Pembangunan Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

(SPALD-S) (DAK Reguler)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 31 6.598.330.000,00 (3.079.298.600,00) (31,82)


501.967.300,00 Kegiatan Penunjang Sanitasi Reguler (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 32 501.967.300,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


11.049.568.000,00 Pengembangan dan Pembangunan Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

(SPALD-S) (DAK Penugasan)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 33 11.049.568.000,00 0,00 0,00


552.916.000,00 Kegiatan Penunjang Sanitasi Penugasan (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 34 552.916.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan

Raya

20.000.000.000,00 1.03 . 1.04.01 . 35 15.353.082.000,00 (4.646.918.000,00) (23,23)

1.385.000.000,00 Pemeliharaan LPJU di Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 01 938.082.000,00 (446.918.000,00) (32,27)

1.03 . 1.04.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 521.643.000,00 2.675.000,00 (518.968.000,00) (99,49)


200.000.000,00 Rehabilitasi LPJU di Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 02 500.000.000,00 300.000.000,00 150,00


2.455.000.000,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik

Majenang

1.03 . 1.04.01 . 35 . 60 1.900.000.000,00 (555.000.000,00) (22,61)

1.03 . 1.04.01 . 35 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.455.000.000,00 1.900.000.000,00 (555.000.000,00) (22,61)


Sidareja

1.03 . 1.04.01 . 35 . 61 1.950.000.000,00 (1.000.000.000,00) (33,90)

1.03 . 1.04.01 . 35 . 61 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.950.000.000,00 1.950.000.000,00 (1.000.000.000,00) (33,90)


Jeruklegi dan Kota Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 35 . 62 2.715.000.000,00 (350.000.000,00) (11,42)

1.03 . 1.04.01 . 35 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.065.000.000,00 2.715.000.000,00 (350.000.000,00) (11,42)


Kroya

1.03 . 1.04.01 . 35 . 63 2.400.000.000,00 (250.000.000,00) (9,43)

1.03 . 1.04.01 . 35 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.650.000.000,00 2.400.000.000,00 (250.000.000,00) (9,43)

200.000.000,00 Meterisasi LPJU Jalan Nasional di Wilayah

Kab.Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 35 . 64 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

1.03 . 1.04.01 . 35 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

350.000.000,00 Meterisasi LPJU Jalan Provinsi di Wilayah Kab.

Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 35 . 65 250.000.000,00 (100.000.000,00) (28,57)

1.03 . 1.04.01 . 35 . 65 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350.000.000,00 250.000.000,00 (100.000.000,00) (28,57)

1.600.000.000,00 Meterisasi LPJU Jalan Kabupaten di Wilayah

Kab.Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 35 . 66 1.000.000.000,00 (600.000.000,00) (37,50)

1.03 . 1.04.01 . 35 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.600.000.000,00 1.000.000.000,00 (600.000.000,00) (37,50)

2.645.000.000,00 Meterisasi LPJU Jalan Desa On Jaringan PLN di

Wilayah Kab.Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 35 . 67 2.050.000.000,00 (595.000.000,00) (22,50)

1.03 . 1.04.01 . 35 . 67 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.645.000.000,00 2.050.000.000,00 (595.000.000,00) (22,50)

400.000.000,00 Pemasangan Lampu Tenaga Surya di Wilayah

Kabupaten Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 35 . 68 200.000.000,00 (200.000.000,00) (50,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.04.01 . 35 . 68 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 200.000.000,00 (200.000.000,00) (50,00)

200.000.000,00 Meterisasi Penerangan tambatan perahu di tepi laut

dan sungai di Wilayah Kab.Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 35 . 69 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

1.03 . 1.04.01 . 35 . 69 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

400.000.000,00 Meterisasi Penerangan area publik

(alun-alun,lapangan, taman bermain) di Wilayah

Kab.Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 35 . 70 250.000.000,00 (150.000.000,00) (37,50)

1.03 . 1.04.01 . 35 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 250.000.000,00 (150.000.000,00) (37,50)

1.000.000.000,00 Pengadaan Lampu Hemat Energi LED Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 73 1.000.000.000,00 0,00 0,00


300.000.000,00 Updating Data LPJU di Wilayah Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 74 0,00 (300.000.000,00) (100,00)


200.000.000,00 Pengembangan LPJU Smart System di Kabupaten

Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 35 . 76 200.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.04.01 . 35 . 76 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 12.924.999.969,00 1.03 . 1.04.01 . 38 2.586.319.069,00 (10.338.680.900,00) (79,99)

750.000.000,00 Penataan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 981.563.500,00 231.563.500,00 30,88


1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00 881.563.500,00 131.563.500,00 17,54

499.999.969,00 Pemeliharaan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 949.999.969,00 450.000.000,00 90,00

1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.927.000,00 5.927.000,00 0,00 0,00


1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.402.800,00 259.135.600,00 227.732.800,00 725,20

2.000.000.000,00 Pembangunan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 62.108.300,00 (1.937.891.700,00) (96,89)

1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 62.108.300,00 (1.937.891.700,00) (96,89)

75.000.000,00 Pemeliharaan Gapura Batas Kota dan Batas

Kabupaten Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 75.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Penataan Median Jalan Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 200.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

6.625.000.000,00 Penataan Lapangan1.03 . 1.04.01 . 38 . 19 67.647.300,00 (6.557.352.700,00) (98,98)


1.03 . 1.04.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.625.000.000,00 67.647.300,00 (1.557.352.700,00) (95,84)

2.500.000.000,00 Penataan Kawasan Kota Hijau RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 21 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00)

1.03 . 1.04.01 . 38 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000.000,00 0,00 (2.500.000.000,00) (100,00)

250.000.000,00 Penataan Taman1.03 . 1.04.01 . 38 . 22 250.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.04.01 . 38 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTH Kab.

Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 38 . 23 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

1.03 . 1.04.01 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 0,00 (4.650.000,00) (100,00)


SURPLUS / (DEFISIT) (136.364.616.636,00) (94.662.023.436,00) 41.702.593.200,00 (30,58)


Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 15.355.812.252,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 15.157.025.682,00 (198.786.570,00) (1,29)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.168.754.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 7.580.524.000,00 (588.230.000,00) (7,20)

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.168.754.000,00 (7,20) 7.580.524.000,00 (588.230.000,00)


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.590.816.800,00 1.05 . 1.05.01 . 01 4.670.884.730,00 80.067.930,00 1,74


Listrik

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 229.999.800,00 0,00 0,00


3.697.155.200,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 3.693.473.130,00 (3.682.070,00) (0,10)

1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.237.740.000,00 1.233.340.000,00 (4.400.000,00) (0,36)

1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.459.415.200,00 2.460.133.130,00 717.930,00 0,03







1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 41.740.000,00 41.740.000,00 0,00




Daerah

1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 500.000.000,00 0,00 0,00



Aparatur

429.772.850,00 1.05 . 1.05.01 . 02 397.134.050,00 (32.638.800,00) (7,59)




Dinas/Operasional

1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 354.364.250,00 0,00 0,00



Kantor

1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 17.500.000,00 (7.900.000,00) (31,10)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 109.670.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03 109.535.500,00 (134.500,00) (0,12)

109.670.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 109.535.500,00 (134.500,00) (0,12)

1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00



Aparatur

24.999.800,00 1.05 . 1.05.01 . 05 21.375.000,00 (3.624.800,00) (14,50)





1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 0,00



1.05 . 1.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 0,00



1.05 . 1.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

387.895.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15 110.040.000,00 (277.855.000,00) (71,63)

62.395.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 0,00 (62.395.000,00) (100,00)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.625.000,00 0,00 (11.625.000,00) (100,00)


100.000.000,00 Penyelenggaraan HUT Hansip/Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 15.800.000,00 (84.200.000,00) (84,20)


45.000.000,00 Kegiatan Operasi Yustisi Penegakan Perda oleh PPNS

dan Persidangan Perda dengan Acara Pemeriksaan

Cepat (Tipiring)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 20.340.000,00 (24.660.000,00) (54,80)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00 13.725.000,00 (16.675.000,00) (54,85)


26.000.000,00 Operasi penegakkan disiplin ASN1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 13.450.000,00 (12.550.000,00) (48,27)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.100.000,00 12.800.000,00 (12.300.000,00) (49,00)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 650.000,00 (250.000,00) (27,78)

36.000.000,00 Pembinaan Anggota Hansip / Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 0,00 (36.000.000,00) (100,00)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.025.000,00 0,00 (8.025.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


60.000.000,00 Pelaksanaan Operasi Miras1.05 . 1.05.01 . 15 . 23 30.400.000,00 (29.600.000,00) (49,33)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.200.000,00 29.900.000,00 (29.300.000,00) (49,49)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 500.000,00 (300.000,00) (37,50)

25.000.000,00 Pelaksanaan Operasi Pelajar1.05 . 1.05.01 . 15 . 24 12.800.000,00 (12.200.000,00) (48,80)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.400.000,00 12.200.000,00 (12.200.000,00) (50,00)


33.500.000,00 Operasi Non Yustisi1.05 . 1.05.01 . 15 . 25 17.250.000,00 (16.250.000,00) (48,51)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.500.000,00 16.350.000,00 (16.150.000,00) (49,69)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) (10,00)

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

964.509.800,00 1.05 . 1.05.01 . 16 1.495.288.300,00 530.778.500,00 55,03

49.999.800,00 Operasi Penertiban PKL1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 40.299.800,00 (9.700.000,00) (19,40)

1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.525.000,00 39.175.000,00 (9.350.000,00) (19,27)


70.000.000,00 Operasi Penertiban Pengemis, Gelandangan, PGOT,

PSK dan K3

1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 41.850.000,00 (28.150.000,00) (40,21)

1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.325.000,00 40.700.000,00 (27.625.000,00) (40,43)


250.000.000,00 Penanganan unjuk rasa dan upacara ceremonial1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 131.907.500,00 (118.092.500,00) (47,24)

1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173.800.000,00 93.475.000,00 (80.325.000,00) (46,22)


355.700.000,00 Pemantauan Situasi Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat

1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 1.130.591.000,00 774.891.000,00 217,85

1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.350.000,00 47.200.000,00 (57.150.000,00) (54,77)


55.000.000,00 Pengamanan kegiatan hari jadi Kabupaten Cilacap

dan HUT RI

1.05 . 1.05.01 . 16 . 20 22.012.500,00 (32.987.500,00) (59,98)

1.05 . 1.05.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.350.000,00 13.100.000,00 (16.250.000,00) (55,37)


150.000.000,00 Pengamanan hari raya lebaran, natal dan tahun baru1.05 . 1.05.01 . 16 . 23 104.867.500,00 (45.132.500,00) (30,09)

1.05 . 1.05.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.825.000,00 59.867.500,00 42.500,00 0,07


33.810.000,00 Upacara penghormatan terakhir jenazah ASN aktif1.05 . 1.05.01 . 16 . 26 23.760.000,00 (10.050.000,00) (29,72)

1.05 . 1.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.750.000,00 15.200.000,00 (7.550.000,00) (33,19)


Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran

624.394.402,00 1.05 . 1.05.01 . 24 717.244.502,00 92.850.100,00 14,87


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

29.399.900,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan

pencegahan kebakaran

1.05 . 1.05.01 . 24 . 05 0,00 (29.399.900,00) (100,00)

1.05 . 1.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 0,00 (2.425.000,00) (100,00)


30.000.000,00 Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan

bencana kebakaran

1.05 . 1.05.01 . 24 . 06 0,00 (30.000.000,00) (100,00)


30.000.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 07 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

1.05 . 1.05.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) (100,00)


299.999.702,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

1.05 . 1.05.01 . 24 . 08 299.999.702,00 0,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00


1.05 . 1.05.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 295.721.502,00 295.721.502,00 0,00 0,00

55.000.000,00 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

1.05 . 1.05.01 . 24 . 10 255.000.000,00 200.000.000,00 363,64


1.05 . 1.05.01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

29.994.800,00 Penyelenggaraan HUT Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 16 12.244.800,00 (17.750.000,00) (59,18)

1.05 . 1.05.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 0,00 (2.050.000,00) (100,00)


1.05 . 1.05.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Pengadaan Hydran Mandiri1.05 . 1.05.01 . 24 . 17 150.000.000,00 0,00 0,00

1.05 . 1.05.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (15.355.812.252,00) (15.157.025.682,00) 198.786.570,00 (1,29)



Organisasi : 1 . 05 . 02 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 7.597.208.730,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 5.774.514.430,00 (1.822.694.300,00) (23,99)


1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.018.169.000,00 (16,64) 3.349.657.000,00 (668.512.000,00)


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.080.285.560,00 1.05 . 1.05.02 . 01 904.438.610,00 (175.846.950,00) (16,28)


Listrik

1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 130.500.000,00 0,00 0,00



1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 251.760.000,00 247.260.000,00 (4.500.000,00) (1,79)








1.05 . 1.05.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00




Daerah

1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 315.000.000,00 (135.000.000,00) (30,00)



Aparatur

218.770.270,00 1.05 . 1.05.02 . 02 167.100.720,00 (51.669.550,00) (23,62)

46.306.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 0,00 (46.306.400,00) (100,00)



Dinas/Operasional

1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 128.997.820,00 (5.363.150,00) (3,99)



Kantor

1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 38.102.900,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Aparatur

25.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)





1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00


17.000.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 0,00 (17.000.000,00) (100,00)

1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)



1.05 . 1.05.02 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

187.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15 0,00 (187.300.000,00) (100,00)

84.000.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 0,00 (84.000.000,00) (100,00)


19.300.000,00 Peningkatan Kompetensi Bagi Intelegent Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 0,00 (19.300.000,00) (100,00)


84.000.000,00 Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.02 . 15 . 19 0,00 (84.000.000,00) (100,00)


Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

982.274.000,00 1.05 . 1.05.02 . 16 842.100.000,00 (140.174.000,00) (14,27)

80.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan

Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 74.000.000,00 (6.000.000,00) (7,50)

1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.850.000,00 68.850.000,00 0,00 0,00


143.490.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka

Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 38.000.000,00 (105.490.000,00) (73,52)


19.384.000,00 Bimtek Administrasi Bagi Kasie Trantibum Kecamatan1.05 . 1.05.02 . 16 . 17 0,00 (19.384.000,00) (100,00)


134.400.000,00 Rapat Kerja Anggota FKDM1.05 . 1.05.02 . 16 . 18 136.100.000,00 1.700.000,00 1,26


605.000.000,00 Kewaspadaan Dini di Daerah1.05 . 1.05.02 . 16 . 22 594.000.000,00 (11.000.000,00) (1,82)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.05 . 1.05.02 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 586.300.000,00 586.300.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 375.850.000,00 1.05 . 1.05.02 . 17 158.350.000,00 (217.500.000,00) (57,87)

43.000.000,00 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial

Dikalangan Masyarakat

1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 46.000.000,00 3.000.000,00 6,98


42.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai

Luhur Budaya Bangsa

1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 0,00 (42.000.000,00) (100,00)


42.000.000,00 Sosialisasi, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai

Pancasila

1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 0,00 (42.000.000,00) (100,00)


42.000.000,00 Refleksi Nilai Budaya Dalam Kaitannya Dengan

Ketahanan Bangsa

1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 42.000.000,00 0,00 0,00


42.000.000,00 Seminar, Talkshow Ketahanan Ekonomi1.05 . 1.05.02 . 17 . 07 42.000.000,00 0,00 0,00


28.350.000,00 FKUB Pemuda Lintas Iman1.05 . 1.05.02 . 17 . 12 28.350.000,00 0,00 0,00


31.500.000,00 Peningkatan Penyuluh dan Pendidik Kerukunan Umat

Beragama

1.05 . 1.05.02 . 17 . 13 0,00 (31.500.000,00) (100,00)


42.000.000,00 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Bagi Pelajar

dan Santri

1.05 . 1.05.02 . 17 . 14 0,00 (42.000.000,00) (100,00)


63.000.000,00 Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama1.05 . 1.05.02 . 17 . 19 0,00 (63.000.000,00) (100,00)


Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

290.491.800,00 1.05 . 1.05.02 . 18 51.500.000,00 (238.991.800,00) (82,27)

31.991.800,00 Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (

PPBN )

1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 51.500.000,00 19.508.200,00 60,98

1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00


32.000.000,00 Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia ( FPBI )1.05 . 1.05.02 . 18 . 05 0,00 (32.000.000,00) (100,00)


58.500.000,00 Fasilitasi Bantuan LSM / ORMAS1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 0,00 (58.500.000,00) (100,00)

1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.480.000,00 0,00 (45.480.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

126.000.000,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi

Muda

1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 0,00 (126.000.000,00) (100,00)


42.000.000,00 Peningkatan Kesadaran Ketahanan Bangsa bagi

ORMAS

1.05 . 1.05.02 . 18 . 11 0,00 (42.000.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

93.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20 25.000.000,00 (68.300.000,00) (73,20)

52.500.000,00 Pembentukan KAPA dan KAMA Narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 10 25.000.000,00 (27.500.000,00) (52,38)

1.05 . 1.05.02 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00


40.800.000,00 Jambore Anti Narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 11 0,00 (40.800.000,00) (100,00)


Program Pendidikan Politik Masyarakat 278.768.100,00 1.05 . 1.05.02 . 21 261.368.100,00 (17.400.000,00) (6,24)

104.468.100,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 104.468.100,00 0,00 0,00


16.500.000,00 Fasiltasi Bantuan Partai Politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 0,00 (16.500.000,00) (100,00)

1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.185.000,00 0,00 (13.185.000,00) (100,00)


125.400.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Pemilu1.05 . 1.05.02 . 21 . 13 125.400.000,00 0,00 0,00


32.400.000,00 Bimtek Administrasi Partai Politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 14 31.500.000,00 (900.000,00) (2,78)


SURPLUS / (DEFISIT) (7.597.208.730,00) (5.774.514.430,00) 1.822.694.300,00 (23,99)



Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 13.858.950.150,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 15.672.341.330,00 1.813.391.180,00 13,08


1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.451.069.000,00 (11,38) 5.717.063.000,00 (734.006.000,00)




Listrik

1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 199.999.200,00 0,00 0,00



1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 839.700.000,00 839.700.000,00 0,00 0,00











Daerah

1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 410.000.000,00 (240.000.000,00) (36,92)



Aparatur

537.757.670,00 1.05 . 1.05.03 . 02 462.203.050,00 (75.554.620,00) (14,05)




Dinas/Operasional

1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 306.686.900,00 (38.718.970,00) (11,21)



Kantor

1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 117.680.500,00 (11.000.000,00) (8,55)



Aparatur

25.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6




15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00 0,00 (7.950.000,00) (100,00)


24.999.750,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 3.750.000,00 (21.249.750,00) (85,00)

1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 1.750.000,00 (6.350.000,00) (78,40)


15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.05 . 1.05.03 . 07 . 03 2.400.000,00 (12.600.000,00) (84,00)

1.05 . 1.05.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)


Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

4.325.755.500,00 1.05 . 1.05.03 . 22 7.236.513.600,00 2.910.758.100,00 67,29

100.000.000,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi

Bencana Alam

1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 67.360.100,00 (32.639.900,00) (32,64)


2.386.316.000,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 2.186.316.000,00 (200.000.000,00) (8,38)


100.000.000,00 Replikasi Program Desa Tangguh Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 12 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.05 . 1.05.03 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)


231.000.000,00 Operasional Antisipasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 60.009.000,00 (170.991.000,00) (74,02)

1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 229.626.000,00 60.009.000,00 (169.617.000,00) (73,87)


24.950.000,00 Penyusunan Profil BPBD1.05 . 1.05.03 . 22 . 17 0,00 (24.950.000,00) (100,00)


90.000.000,00 Penyediaan Air Bersih Bagi Korban Bencana Alam1.05 . 1.05.03 . 22 . 19 99.550.000,00 9.550.000,00 10,61


100.000.000,00 Pengadaan Rambu - Rambu Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 22 . 20 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.05 . 1.05.03 . 22 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

47.500.000,00 Replikasi Sekolah Gunung1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 0,00 (47.500.000,00) (100,00)


164.300.000,00 Pengadaan Logistik Non Permakanan1.05 . 1.05.03 . 22 . 22 271.660.000,00 107.360.000,00 65,34


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

1.05 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


1.05 . 1.05.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 107.360.000,00 107.360.000,00 0,00

24.600.000,00 Bimtek JITUPASNA (Kajian Kebutuhan Pasca

Bencana)

1.05 . 1.05.03 . 22 . 24 0,00 (24.600.000,00) (100,00)


24.522.000,00 Pelatihan Penanggulangan Kedaruratan Akibat

Kecelakaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (

Limbah B3)

1.05 . 1.05.03 . 22 . 30 0,00 (24.522.000,00) (100,00)


599.940.000,00 Revitalisasi Peralatan EWS1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 0,00 (599.940.000,00) (100,00)

1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 599.940.000,00 0,00 (599.940.000,00) (100,00)

80.550.000,00 Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk

penanganan kebencanaan.

1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 80.550.000,00 0,00 0,00

1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


259.999.500,00 Pengadaan BBR bagi Korban Bencana Alam1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 259.999.500,00 0,00 0,00

1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Pengelolaan Pusdalops Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 43 50.000.000,00 0,00 0,00

1.05 . 1.05.03 . 22 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

1.05 . 1.05.03 . 22 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.100.000,00 49.100.000,00 0,00 0,00

42.078.000,00 Simulasi Penanganan Darurat1.05 . 1.05.03 . 22 . 45 0,00 (42.078.000,00) (100,00)


0,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Dana

Hibah)

1.05 . 1.05.03 . 22 . 46 4.161.069.000,00 4.161.069.000,00 0,00

1.05 . 1.05.03 . 22 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 34.280.000,00 34.280.000,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (13.858.950.150,00) (15.672.341.330,00) (1.813.391.180,00) 13,08


Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial

Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 9.839.489.530,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 8.488.738.925,00 (1.350.750.605,00) (13,73)


1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.818.409.000,00 (13,22) 3.313.693.000,00 (504.716.000,00)




Listrik

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 129.600.000,00 (10.400.000,00) (7,43)



1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 442.080.000,00 397.098.965,00 (44.981.035,00) (10,17)




35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 112.165.000,00 77.165.000,00 220,47




1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00




Daerah

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 489.800.000,00 (210.198.000,00) (30,03)



Aparatur

386.600.730,00 1.06 . 1.06.01 . 02 249.332.260,00 (137.268.470,00) (35,51)




Dinas/Operasional

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 169.057.000,00 1.350.000,00 0,80



Kantor

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 15.545.740,00 (168.618.470,00) (91,56)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Aparatur

25.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)





1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00



1.06 . 1.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 6.900.000,00 (6.900.000,00) (50,00)



1.06 . 1.06.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.374.519.400,00 1.06 . 1.06.01 . 15 1.400.703.100,00 26.183.700,00 1,90

16.320.000,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)

Petugas dan Pedamping Sosial Pemberdayaan Fakir

Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 7.978.500,00 (8.341.500,00) (51,11)


1.073.599.600,00 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 897.999.800,00 (175.599.800,00) (16,36)


53.399.800,00 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 26.519.800,00 (26.880.000,00) (50,34)


200.000.000,00 Pemberdayaan Fakir dan PMKS1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 468.205.000,00 268.205.000,00 134,10


31.200.000,00 Sosialisasi Rastra1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 0,00 (31.200.000,00) (100,00)

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.050.000,00 0,00 (11.050.000,00) (100,00)


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

1.429.357.900,00 1.06 . 1.06.01 . 16 1.389.031.400,00 (40.326.500,00) (2,82)

420.000.000,00 Pelaksanaan Kie Konseling dan Kampanye Sosial Bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 199.434.000,00 (220.566.000,00) (52,52)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

399.998.900,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang

Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian

Luar Biasa

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 1.026.798.900,00 626.800.000,00 156,70

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 7.080.000,00 (7.320.000,00) (50,83)


1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 10.830.000,00 10.830.000,00 0,00

40.000.000,00 Pendataan PMKS dan PSKS1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 4.700.000,00 (35.300.000,00) (88,25)


272.709.000,00 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban

Tindak Kekerasan

1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 158.098.500,00 (114.610.500,00) (42,03)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.400.000,00 72.150.000,00 (68.250.000,00) (48,61)


245.189.000,00 Operasional Rumah singgah1.06 . 1.06.01 . 16 . 27 0,00 (245.189.000,00) (100,00)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128.700.000,00 0,00 (128.700.000,00) (100,00)


51.461.000,00 Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data

untuk mendukung Pusat Layanan Data Sosial di

Kabupaten/Kota (DAK)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 0,00 (51.461.000,00) (100,00)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.461.000,00 0,00 (51.461.000,00) (100,00)

Program Pembinaan Anak Terlantar 162.999.750,00 1.06 . 1.06.01 . 17 0,00 (162.999.750,00) (100,00)

162.999.750,00 Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak

Terlantar

1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 0,00 (162.999.750,00) (100,00)


Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

163.526.900,00 1.06 . 1.06.01 . 18 81.088.950,00 (82.437.950,00) (50,41)

64.999.950,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan

Eks Trauma

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 0,00 (64.999.950,00) (100,00)


98.526.950,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks

Trauma

1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 81.088.950,00 (17.438.000,00) (17,70)


Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo 109.999.800,00 1.06 . 1.06.01 . 19 75.949.800,00 (34.050.000,00) (30,95)

109.999.800,00 Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 75.949.800,00 (34.050.000,00) (30,95)


Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba dan Penyakit

Sosial Lainnya)

11.999.950,00 1.06 . 1.06.01 . 20 11.999.950,00 0,00 0,00

11.999.950,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi

Eks Penyandang Penyakit Sosial

1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 11.999.950,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

744.749.300,00 1.06 . 1.06.01 . 21 498.510.450,00 (246.238.850,00) (33,06)

370.000.000,00 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha

Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 377.101.000,00 7.101.000,00 1,92

1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 343.200.000,00 374.400.000,00 31.200.000,00 9,09


36.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDm Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 0,00 (36.000.000,00) (100,00)


119.999.850,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Komda Lansia Kabupaten Cilacap

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 44.500.000,00 (75.499.850,00) (62,92)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


52.750.000,00 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Keluarga Kabupaten Cilacap

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 8.210.000,00 (44.540.000,00) (84,44)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.250.000,00 6.850.000,00 (27.400.000,00) (80,00)


41.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Karang

Taruna

1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 0,00 (41.000.000,00) (100,00)


25.000.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


99.999.450,00 Bimbingan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomis Produktif

Bagi Veteran, Pejuang/Perintis Kemerdekaandan,

Pahlawan dan Keluarganya

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 68.699.450,00 (31.300.000,00) (31,30)


SURPLUS / (DEFISIT) (9.839.489.530,00) (8.488.738.925,00) 1.350.750.605,00 (13,73)


Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 783.600.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 647.860.000,00 (135.740.000,00) (17,32)



2018

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2016

BELANJA 10.478.182.200,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 8.001.838.700,00 (2.476.343.500,00) (23,63)


2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.906.589.000,00 (15,41) 4.150.311.000,00 (756.278.000,00)




Listrik

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 180.000.000,00 0,00 0,00



2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 539.880.000,00 549.590.000,00 9.710.000,00 1,80







Bangunan Kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 28.749.700,00 0,00 0,00




2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 19.450.000,00 19.450.000,00 0,00




Daerah

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 352.500.000,00 (297.500.000,00) (45,77)


40.000.000,00 Penyediaan Bahan dan Peralatan Pameran

Pembangunan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 38 0,00 (40.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Aparatur

330.309.900,00 2.01 . 2.01.01 . 02 427.679.400,00 97.369.500,00 29,48

18.635.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 13.052.000,00 (5.583.000,00) (29,96)

2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.635.000,00 13.052.000,00 (5.583.000,00) (29,96)




Dinas/Operasional

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 142.844.900,00 (8.800.000,00) (5,80)



Kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 5.000.000,00 (25.000.000,00) (83,33)



Kantor

2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 10.000.000,00 (20.030.000,00) (66,70)



Aparatur

25.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)





2.01 . 2.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00



2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00



2.01 . 2.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

1.099.800.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15 703.500.000,00 (396.300.000,00) (36,03)

32.000.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 0,00 (32.000.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.925.000,00 0,00 (17.925.000,00) (100,00)


180.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan

Bagi Pencari Kerja

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 103.500.000,00 (76.500.000,00) (42,50)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00)

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177.500.000,00 102.500.000,00 (75.000.000,00) (42,25)

650.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari

Kerja

2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 400.000.000,00 (250.000.000,00) (38,46)


200.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari

Kerja (DBHCHT)

2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 200.000.000,00 0,00 0,00


37.800.000,00 Pembinaan Bagi Lembaga Pelatihan dan Ketrampilan

(LPK)

2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 0,00 (37.800.000,00) (100,00)


Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah

649.100.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16 480.222.000,00 (168.878.000,00) (26,02)

449.100.000,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam

Memperkuat Jaringan Klaster Industri

3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 319.167.000,00 (129.933.000,00) (28,93)


200.000.000,00 Pengembangan Ikm Dalam Memperkuat Sentra -

Sentra Industri

3.07 . 2.01.01 . 16 . 13 161.055.000,00 (38.945.000,00) (19,47)


Program Peningkatan Kesempatan Kerja 65.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 65.180.000,00 180.000,00 0,28

65.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 65.180.000,00 180.000,00 0,28


Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

464.662.500,00 3.07 . 2.01.01 . 17 314.662.500,00 (150.000.000,00) (32,28)

389.662.500,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 239.662.500,00 (150.000.000,00) (38,49)

3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00)


75.000.000,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kreatif

(DBHCHT)

3.07 . 2.01.01 . 17 . 16 75.000.000,00 0,00 0,00


Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

708.732.100,00 2.01 . 2.01.01 . 17 355.145.100,00 (353.587.000,00) (49,89)

42.000.000,00 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur

Tenaga Kerja

2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 0,00 (42.000.000,00) (100,00)


180.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 110.000.000,00 (70.000.000,00) (38,89)

2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.025.000,00 102.000.000,00 (25.025.000,00) (19,70)


150.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Dewan

Pengupahan, Serikat Buruh/Pekerja

2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 93.500.000,00 (56.500.000,00) (37,67)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127.400.000,00 70.900.000,00 (56.500.000,00) (44,35)


336.732.100,00 Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan Layanan

TKI Satu Atap (LTSA)

2.01 . 2.01.01 . 17 . 13 151.645.100,00 (185.087.000,00) (54,97)

2.01 . 2.01.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 297.600.000,00 137.200.000,00 (160.400.000,00) (53,90)


Program Penataan Struktur Industri 50.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 18 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Pendataan Industri Kecil dan Menengah3.07 . 2.01.01 . 18 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri

Potensial

385.785.000,00 3.07 . 2.01.01 . 19 26.225.000,00 (359.560.000,00) (93,20)

148.320.000,00 Pembinaan dan Pendampingan Teknis Sentra Industri

Potensial

3.07 . 2.01.01 . 19 . 05 635.000,00 (147.685.000,00) (99,57)

3.07 . 2.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)


200.000.000,00 Bantuan Sertifikasi Gula Organik3.07 . 2.01.01 . 19 . 09 0,00 (200.000.000,00) (100,00)


37.465.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri

Kabupaten (RPIK)

3.07 . 2.01.01 . 19 . 10 25.590.000,00 (11.875.000,00) (31,70)

3.07 . 2.01.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.800.000,00 0,00 (15.800.000,00) (100,00)


SURPLUS / (DEFISIT) (9.694.582.200,00) (7.353.978.700,00) 2.340.603.500,00 (24,14)


Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Pangan Dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 Dinas Pangan Dan Perkebunan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 12.589.967.870,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 8.363.044.502,00 (4.226.923.368,00) (33,57)


2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.461.730.000,00 (14,01) 4.696.418.000,00 (765.312.000,00)




Listrik

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 62.700.000,00 0,00 0,00



2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 401.640.000,00 401.640.000,00 0,00 0,00








2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00




Daerah

2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 418.131.178,00 (381.868.822,00) (47,73)



Aparatur

417.229.620,00 2.03 . 2.03.01 . 02 165.342.920,00 (251.886.700,00) (60,37)




Dinas/Operasional

2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 129.615.920,00 (62.613.700,00) (32,57)





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 42 4.580.000,00 (95.420.000,00) (95,42)

2.03 . 2.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 4.580.000,00 (95.420.000,00) (95,42)


Aparatur

25.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 05 7.050.000,00 (17.950.000,00) (71,80)




14.900.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 5.831.300,00 (9.068.700,00) (60,86)

2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) (100,00)



2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.300.000,00 0,00 (12.300.000,00) (100,00)



2.03 . 2.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 6.600.000,00 (600.000,00) (8,33)


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 93.025.000,00 3.03 . 2.03.01 . 15 0,00 (93.025.000,00) (100,00)

59.025.000,00 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha

Agribinis Perkebunan

3.03 . 2.03.01 . 15 . 17 0,00 (59.025.000,00) (100,00)


34.000.000,00 Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan

Petani Penangkar Benih Perkebunan

3.03 . 2.03.01 . 15 . 18 0,00 (34.000.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/ Perkebunan)

1.806.044.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16 826.153.804,00 (979.890.196,00) (54,26)

295.600.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 287.142.000,00 (8.458.000,00) (2,86)

2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 2.600.000,00 (1.300.000,00) (33,33)


24.000.000,00 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah2.03 . 2.03.01 . 16 . 05 0,00 (24.000.000,00) (100,00)


222.800.000,00 Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan

Pangan

2.03 . 2.03.01 . 16 . 09 81.380.000,00 (141.420.000,00) (63,47)


34.000.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 10 18.000.000,00 (16.000.000,00) (47,06)


150.000.000,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 14 56.250.000,00 (93.750.000,00) (62,50)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


60.000.000,00 Pengembangan Diverisifikasi Tanaman2.03 . 2.03.01 . 16 . 16 0,00 (60.000.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering2.03 . 2.03.01 . 16 . 17 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


198.807.100,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 22 94.349.304,00 (104.457.796,00) (52,54)

2.03 . 2.03.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.150.000,00 0,00 (14.150.000,00) (100,00)


99.150.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 39 97.090.000,00 (2.060.000,00) (2,08)


36.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 40 30.660.000,00 (5.340.000,00) (14,83)


12.000.000,00 Pemantauan Ketersediaan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 41 0,00 (12.000.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Promosi Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 43 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)


101.000.000,00 Pengembangan Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 16 . 44 69.382.500,00 (31.617.500,00) (31,30)


21.000.000,00 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 16 . 45 0,00 (21.000.000,00) (100,00)

2.03 . 2.03.01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)


109.889.800,00 Pembinaan Keamanan Pangan Pada Home Industry2.03 . 2.03.01 . 16 . 49 7.000.000,00 (102.889.800,00) (93,63)


59.997.300,00 Pembinaan dan Pengawasan Batas Maksimum Residu

Pada Produk Pangan Segar

2.03 . 2.03.01 . 16 . 50 0,00 (59.997.300,00) (100,00)


122.000.000,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 51 14.900.000,00 (107.100.000,00) (87,79)


9.799.800,00 Pengembangan lumbung pangan masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 57 0,00 (9.799.800,00) (100,00)


100.000.000,00 Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat di

lingkungan daerah penghasil bahan baku industri

hasil tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau/DBHCHT).

2.03 . 2.03.01 . 16 . 59 0,00 (100.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


50.000.000,00 Pemberdayaan Ekonomi di Lingkungan Daerah

Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT)

2.03 . 2.03.01 . 16 . 63 50.000.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

103.500.000,00 3.03 . 2.03.01 . 16 0,00 (103.500.000,00) (100,00)

103.500.000,00 Promosi dan Pemasaran Produk Tanaman

Perkebunan

3.03 . 2.03.01 . 16 . 16 0,00 (103.500.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Penerapan Teknologi


825.980.000,00 3.03 . 2.03.01 . 17 413.165.000,00 (412.815.000,00) (49,98)

682.480.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

3.03 . 2.03.01 . 17 . 02 395.255.000,00 (287.225.000,00) (42,09)


46.500.000,00 Pengembangan Perkebunan Organik dan Ramah

Lingkungan

3.03 . 2.03.01 . 17 . 29 15.900.000,00 (30.600.000,00) (65,81)

3.03 . 2.03.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00)


30.000.000,00 Penyusunan Peta dan Data Potensi Pengembangan

Kawasan Perkebunan

3.03 . 2.03.01 . 17 . 30 2.010.000,00 (27.990.000,00) (93,30)

3.03 . 2.03.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)


67.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 17 . 31 0,00 (67.000.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Produksi


2.290.352.950,00 3.03 . 2.03.01 . 18 1.177.153.600,00 (1.113.199.350,00) (48,60)

250.000.000,00 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Tembakau

(DBHCHT)

3.03 . 2.03.01 . 18 . 13 250.000.000,00 0,00 0,00

3.03 . 2.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


92.850.000,00 Pengendalian Hama Penyakit Terpadu Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 29 51.554.000,00 (41.296.000,00) (44,48)

3.03 . 2.03.01 . 18 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


80.000.000,00 Pengembangan Perbenihan Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 30 80.000.000,00 0,00 0,00


543.615.000,00 Pengelolaan UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 37 347.815.000,00 (195.800.000,00) (36,02)

3.03 . 2.03.01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 1.100.000,00 (1.100.000,00) (50,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

3.03 . 2.03.01 . 18 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 244.110.600,00 51.910.600,00 (192.200.000,00) (78,73)

217.488.750,00 Pembuatan Kebun Percontohan Tanaman Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 38 0,00 (217.488.750,00) (100,00)

3.03 . 2.03.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)


3.03 . 2.03.01 . 18 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.488.750,00 0,00 (107.488.750,00) (100,00)

556.800.000,00 Peremajaan tanaman perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 50 235.915.100,00 (320.884.900,00) (57,63)


549.599.200,00 Pengembangan tanaman perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 51 211.869.500,00 (337.729.700,00) (61,45)

3.03 . 2.03.01 . 18 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 600.000,00 (1.800.000,00) (75,00)


SURPLUS / (DEFISIT) (12.589.967.870,00) (8.363.044.502,00) 4.226.923.368,00 (33,57)


Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.180.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 1.109.000.000,00 (71.000.000,00) (6,02)



2011


2018

BELANJA 34.584.386.800,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 23.109.696.700,00 (11.474.690.100,00) (33,18)


2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.134.334.000,00 (6,82) 8.511.688.000,00 (622.646.000,00)




Listrik

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 290.900.000,00 0,00 0,00



2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.700.180.000,00 3.700.180.000,00 0,00 0,00


60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)








2.05 . 2.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 66.120.000,00 66.120.000,00 0,00




Daerah

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 310.000.000,00 (340.000.000,00) (52,31)


100.000.000,00 Operasional Laboratorium2.05 . 2.05.01 . 01 . 32 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Aparatur

1.130.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 1.130.500.000,00 0,00 0,00

49.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 49.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00




Dinas/Operasional

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 861.500.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


Aparatur

25.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05 6.750.000,00 (18.250.000,00) (73,00)





2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00



2.05 . 2.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 0,00 (13.200.000,00) (100,00)



2.05 . 2.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

15.943.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15 7.706.347.500,00 (8.236.652.500,00) (51,66)

250.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan

Sampah

2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 285.000,00 (249.715.000,00) (99,89)


75.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 10 25.000.000,00 (50.000.000,00) (66,67)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)


130.000.000,00 Pengadaan Alat Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 117.400.000,00 (12.600.000,00) (9,69)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

200.000.000,00 Pengadaan Container Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 200.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

140.000.000,00 Pengadaan Tempat Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 140.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00

363.000.000,00 Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan

Bagi K3

2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 363.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00


200.000.000,00 Controlled Landfill TPA se-Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 15 . 19 159.260.000,00 (40.740.000,00) (20,37)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.260.000,00 9.260.000,00 0,00 0,00


300.000.000,00 Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se-Kabupaten

Cilacap

2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 300.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

170.000.000,00 Pemeliharaan Container Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 21 85.000.000,00 (85.000.000,00) (50,00)


1.005.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Armoll

Truck (DAK)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 22 0,00 (1.005.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.005.000.000,00 0,00 (1.005.000.000,00) (100,00)

5.600.000.000,00 Peningkatan Sarpras TPA2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 600.000.000,00 (5.000.000.000,00) (89,29)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.600.000.000,00 600.000.000,00 (5.000.000.000,00) (89,29)

120.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 120.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

6.350.000.000,00 Operasional, pemeliharaan dan perawatan

penyelenggaraan kegiatan pengolahan sampah

terpadu RDF

2.05 . 2.05.01 . 15 . 27 5.491.402.500,00 (858.597.500,00) (13,52)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.100.000,00 241.425.000,00 53.325.000,00 28,35


80.000.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 15 . 32 80.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

58.000.000,00 Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 15 . 33 0,00 (58.000.000,00) (100,00)


400.000.000,00 Pembangunan TPS2.05 . 2.05.01 . 15 . 34 0,00 (400.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)

25.000.000,00 pengadaan kendaraan pengangkut sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 25.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

324.000.000,00 Pengadaan Motor Roda 3 Pengangkut Sampah (DAK)2.05 . 2.05.01 . 15 . 38 0,00 (324.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.000.000,00 0,00 (324.000.000,00) (100,00)

153.000.000,00 Pengadaan Kontainer Sampah (DAK)2.05 . 2.05.01 . 15 . 39 0,00 (153.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.000.000,00 0,00 (153.000.000,00) (100,00)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.349.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 369.847.200,00 (979.152.800,00) (72,58)

200.000.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 86.430.000,00 (113.570.000,00) (56,79)

2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 0,00 (8.700.000,00) (100,00)


2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.440.000,00 0,00 (18.440.000,00) (100,00)

30.000.000,00 Pemantauan Kualitas Udara2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)


300.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 0,00 (300.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 0,00 (300.000.000,00) (100,00)

20.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 8.417.200,00 (11.582.800,00) (57,91)


90.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi

Laboratorium Lingkungan

2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 25.000.000,00 (65.000.000,00) (72,22)


40.000.000,00 Pemantauan Kualitas Air2.05 . 2.05.01 . 16 . 31 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)


175.000.000,00 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 175.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00


75.000.000,00 Pengujian Kualitas Udara2.05 . 2.05.01 . 16 . 34 75.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


40.000.000,00 Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 0,00 (40.000.000,00) (100,00)


379.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan

Untuk Pemantauan Air (DAK)

2.05 . 2.05.01 . 16 . 37 0,00 (379.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 379.000.000,00 0,00 (379.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

440.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17 70.000.000,00 (370.000.000,00) (84,09)

150.000.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-Sumber Air

2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 0,00 (150.000.000,00) (100,00)


75.000.000,00 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 17 . 04 0,00 (75.000.000,00) (100,00)


115.000.000,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 70.000.000,00 (45.000.000,00) (39,13)


100.000.000,00 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada Kawasan

Lindung Di Luar Kawasan Hutan

2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)


Program Tata Lingkungan 450.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 25 135.000.000,00 (315.000.000,00) (70,00)

46.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan

Asistensi Teknis

2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 30.000.000,00 (16.000.000,00) (34,78)


50.000.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)


149.000.000,00 Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 0,00 (149.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00 0,00 (6.125.000,00) (100,00)


105.000.000,00 Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 105.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung

LIngkungan Hidup Kabupaten Cilacap

2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)


Program Pengawasan dan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup

157.200.000,00 2.05 . 2.05.01 . 26 26.484.000,00 (130.716.000,00) (83,15)

69.700.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 26.484.000,00 (43.216.000,00) (62,00)

2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.800.000,00 0,00 (31.800.000,00) (100,00)


62.500.000,00 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 0,00 (62.500.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 0,00 (33.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


25.000.000,00 Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan

di Luar Proper

2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup

366.100.000,00 2.05 . 2.05.01 . 27 73.400.000,00 (292.700.000,00) (79,95)

74.600.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 27.800.000,00 (46.800.000,00) (62,73)

2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


40.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam

perlindungan dan konservasi SDA

2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 10.400.000,00 (29.600.000,00) (74,00)

2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00


174.500.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 0,00 (174.500.000,00) (100,00)


77.000.000,00 Penningktan peran serta Warga Sekolah dan Program

Adiwiyata

2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 35.200.000,00 (41.800.000,00) (54,29)

2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.975.000,00 5.975.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (33.404.386.800,00) (22.000.696.700,00) 11.403.690.100,00 (34,14)


Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 0,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 410.850.000,00 410.850.000,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 410.850.000,00 410.850.000,00 0,00

2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 0,00 410.850.000,00 410.850.000,00

BELANJA 19.712.586.310,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 17.364.748.275,00 (2.347.838.035,00) (11,91)


2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.415.032.000,00 (11,26) 6.579.812.000,00 (835.220.000,00)




Listrik

2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 788.400.000,00 0,00 0,00



2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.293.770.000,00 1.236.720.000,00 (57.050.000,00) (4,41)





2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)




2.06 . 2.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00




Daerah

2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 234.974.500,00 (415.025.500,00) (63,85)



Aparatur

1.018.540.430,00 2.06 . 2.06.01 . 02 775.551.795,00 (242.988.635,00) (23,86)

300.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 207.150.000,00 (92.850.000,00) (30,95)

2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 295.850.000,00 203.000.000,00 (92.850.000,00) (31,38)




Dinas/Operasional

2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 122.713.300,00 (101.693.500,00) (45,32)



Kantor

2.06 . 2.06.01 . 02 . 26 0,00 (12.756.640,00) (100,00)



Kantor

2.06 . 2.06.01 . 02 . 28 68.525.000,00 (8.525.000,00) (11,06)



2.06 . 2.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


Aparatur

30.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05 0,00 (30.000.000,00) (100,00)





2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00 0,00 (11.700.000,00) (100,00)



2.06 . 2.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)


15.000.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.06 . 2.06.01 . 07 . 03 568.200,00 (14.431.800,00) (96,21)

2.06 . 2.06.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)


Program Penataan Administrasi Kependudukan 7.862.275.800,00 2.06 . 2.06.01 . 15 7.241.106.200,00 (621.169.600,00) (7,90)

200.000.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara

Terpadu

2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00


2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

14.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola Siak2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 0,00 (14.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


103.091.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(Membangun, Updating dan Pemeliharaan)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 165.939.000,00 62.848.000,00 60,96

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50,00)


2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 124.000.000,00 124.000.000,00 0,00

425.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang

Kependudukan

2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 692.849.000,00 267.849.000,00 63,02

2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00 1.100.000,00 (4.675.000,00) (80,95)


75.000.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 41.490.000,00 (33.510.000,00) (44,68)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


59.799.800,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan

Catatan Sipil

2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 0,00 (59.799.800,00) (100,00)


66.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 0,00 (66.000.000,00) (100,00)


617.078.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 370.071.200,00 (247.006.800,00) (40,03)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) (100,00)


20.000.000,00 Peningkatan Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 0,00 (20.000.000,00) (100,00)


175.000.000,00 Pengelolaan Arsip Elektronik2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 87.548.000,00 (87.452.000,00) (49,97)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00


6.107.307.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan

(SAK) terpadu (DAK)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 5.833.209.000,00 (274.098.000,00) (4,49)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 455.550.000,00 456.150.000,00 600.000,00 0,13


SURPLUS / (DEFISIT) (19.712.586.310,00) (16.953.898.275,00) 2.758.688.035,00 (13,99)


Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 9.263.486.100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 11.541.594.700,00 2.278.108.600,00 24,60


2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.474.034.000,00 (12,98) 3.892.102.000,00 (581.932.000,00)




Listrik

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 150.000.000,00 0,00 0,00



2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 419.280.000,00 419.280.000,00 0,00 0,00








2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00




Daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 675.011.500,00 25.011.500,00 3,85



Aparatur

346.953.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02 184.205.000,00 (162.748.000,00) (46,91)




Dinas/Operasional

2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 71.457.000,00 (50.000.000,00) (41,17)





KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Aparatur

25.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)





2.07 . 2.07.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00



2.07 . 2.07.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00



2.07 . 2.07.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.835.000,00 11.835.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

1.527.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 625.000.000,00 (902.000.000,00) (59,07)

125.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan

2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 0,00 (125.000.000,00) (100,00)

2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.425.000,00 0,00 (3.425.000,00) (100,00)


55.000.000,00 Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Lokasi P2MBG2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 0,00 (55.000.000,00) (100,00)


75.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bordir Kerudung, Menjahit

Bagi Masyarakat

2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 75.000.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Teknis BPSPAM

2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)


30.000.000,00 Pembinaan Kelompok Adat dan Budaya2.07 . 2.07.01 . 15 . 16 0,00 (30.000.000,00) (100,00)


65.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Rias Pengantin Bagi

Masyarakat

2.07 . 2.07.01 . 15 . 18 65.000.000,00 0,00 0,00


977.000.000,00 Kegiatan 10 Program Pokok PKK Se Kab. Cilacap2.07 . 2.07.01 . 15 . 21 400.000.000,00 (577.000.000,00) (59,06)


120.000.000,00 Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 24 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)

2.07 . 2.07.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.275.000,00 2.275.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


30.000.000,00 Pelatihan Kelompok UP2K2.07 . 2.07.01 . 15 . 28 0,00 (30.000.000,00) (100,00)


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi

Pedesaan

149.400.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 40.000.000,00 (109.400.000,00) (73,23)

39.800.000,00 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik

Desa

2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 0,00 (39.800.000,00) (100,00)


20.000.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Daerah dan

Nasional

2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 0,00 (20.000.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes)

2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 20.000.000,00 (30.000.000,00) (60,00)


39.600.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penguatan Posyantekdes

2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 20.000.000,00 (19.600.000,00) (49,49)


Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

446.919.200,00 2.07 . 2.07.01 . 17 286.125.000,00 (160.794.200,00) (35,98)

50.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan

Desa

2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00

2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00


97.794.200,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa

2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 70.000.000,00 (27.794.200,00) (28,42)

2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.975.000,00 21.975.000,00 0,00 0,00


135.000.000,00 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 17 . 21 75.000.000,00 (60.000.000,00) (44,44)

2.07 . 2.07.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00


2.07 . 2.07.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.850.000,00 43.850.000,00 0,00 0,00

66.000.000,00 Pembinaan Desa Lokasi TMMD melalui gelar TNI

Manunggal Masuk Desa

2.07 . 2.07.01 . 17 . 25 66.000.000,00 0,00 0,00


49.900.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Aset Hasil PNPM di

Kabupaten Cilacap

2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 25.125.000,00 (24.775.000,00) (49,65)

2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.375.000,00 16.375.000,00 0,00 0,00


48.225.000,00 Pelatihan bagi Pengurus LPPMD2.07 . 2.07.01 . 17 . 28 0,00 (48.225.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

735.294.000,00 2.07 . 2.07.01 . 18 4.922.704.000,00 4.187.410.000,00 569,49

47.800.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang

Pembangunan Kawasan Perdesaan

2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 25.000.000,00 (22.800.000,00) (47,70)

2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00 0,00 (16.150.000,00) (100,00)



Pengelolaan Keuangan Daerah

2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 75.000.000,00 (164.400.000,00) (68,67)

2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.175.000,00 0,00 (3.175.000,00) (100,00)


398.094.000,00 Pembinaan Penyelengaraan Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 258.094.000,00 (140.000.000,00) (35,17)

2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.200.000,00 63.000.000,00 (58.200.000,00) (48,02)


0,00 Fasilitasi bagi penyelenggara Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 10 4.539.610.000,00 4.539.610.000,00 0,00


50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

2.07 . 2.07.01 . 18 . 19 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)


SURPLUS / (DEFISIT) (9.263.486.100,00) (11.541.594.700,00) (2.278.108.600,00) 24,60


Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 20.944.768.620,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 16.551.616.270,00 (4.393.152.350,00) (20,97)


2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.545.832.000,00 (18,07) 5.362.858.000,00 (1.182.974.000,00)




Listrik

2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 342.600.000,00 0,00 0,00



2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 795.500.000,00 759.685.000,00 (35.815.000,00) (4,50)








2.08 . 2.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 56.751.500,00 56.751.500,00 0,00




Daerah

2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 187.000.000,00 (413.000.000,00) (68,83)



Aparatur

870.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 230.946.450,00 (639.053.550,00) (73,45)

306.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 0,00 (306.000.000,00) (100,00)


2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.900.000,00 0,00 (200.900.000,00) (100,00)


Dinas/Operasional

2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 194.946.450,00 (297.053.550,00) (60,38)




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Aparatur

25.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 05 7.000.000,00 (18.000.000,00) (72,00)

25.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai2.08 . 2.08.01 . 05 . 04 7.000.000,00 (18.000.000,00) (72,00)




2.08 . 2.08.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00



2.08 . 2.08.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00



2.08 . 2.08.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00


Program Keluarga Berencana 8.013.382.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 7.081.986.000,00 (931.396.000,00) (11,62)

150.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 75.000.000,00 (75.000.000,00) (50,00)


884.000.000,00 Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 337.744.000,00 (546.256.000,00) (61,79)


40.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi

Orientasi KB Bagi Ormas Keagamaan

2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 0,00 (40.000.000,00) (100,00)



Pencatatan dan Pelaporan Di KKB

2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 13.000.000,00 (5.000.000,00) (27,78)



Evaluasi Pelaksanaan Program KB Tribulanan

2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 6.000.000,00 (18.000.000,00) (75,00)


14.000.000,00 Rakerda Bidang KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 16 0,00 (14.000.000,00) (100,00)


124.000.000,00 Pelayanan KIE KB Melalui Kelompok Masyarakat /

Lembaga

2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 62.000.000,00 (62.000.000,00) (50,00)


25.000.000,00 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 0,00 (25.000.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

124.868.000,00 Distribusi Alokon (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 36 124.868.000,00 0,00 0,00


1.992.576.000,00 Operasional Penggerakan Program Kependudukan

dan Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga di

Kampung KB (DAK)

2.08 . 2.08.01 . 15 . 37 1.923.936.000,00 (68.640.000,00) (3,44)


1.704.000.000,00 Operasional Pembinaan Program KB dimasyarakat

oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu (DAK)

2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 1.704.000.000,00 0,00 0,00


223.920.000,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen Program KB

(DAK)

2.08 . 2.08.01 . 15 . 39 223.920.000,00 0,00 0,00

2.08 . 2.08.01 . 15 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00


107.000.000,00 Pengadaan Sarana Pendataan (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 48 107.000.000,00 0,00 0,00

2.08 . 2.08.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00

22.150.000,00 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD

(DAK)

2.08 . 2.08.01 . 15 . 58 22.150.000,00 0,00 0,00


77.500.000,00 Pelayanan KIE Program KKBPK mengunakan MUPEN2.08 . 2.08.01 . 15 . 60 0,00 (77.500.000,00) (100,00)


2.482.368.000,00 Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 66 2.482.368.000,00 0,00 0,00

2.08 . 2.08.01 . 15 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 452.400.000,00 452.400.000,00 0,00 0,00


Program Pelayanan Kontrasepsi 392.740.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 147.069.500,00 (245.670.500,00) (62,55)

100.000.000,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 40.000.000,00 (60.000.000,00) (60,00)


35.000.000,00 Pengadaan Obat Efek Samping Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 05 35.000.000,00 0,00 0,00


31.500.000,00 Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 0,00 (31.500.000,00) (100,00)


24.000.000,00 Kegiatan Pemilihan Puskesmas dengan MKJP

Terbanyak Tingkat Kab. Cilacap

2.08 . 2.08.01 . 17 . 15 0,00 (24.000.000,00) (100,00)


25.000.000,00 Kegiatan Pemilihan Akseptor KB Lestari Tingkat Kab.

Cilacap

2.08 . 2.08.01 . 17 . 17 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


26.000.000,00 Kegiatan Bintek Pengelolaan Alokon di KKB2.08 . 2.08.01 . 17 . 18 0,00 (26.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


11.500.000,00 Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB Tingkat

Kabupaten Cilacap

2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 0,00 (11.500.000,00) (100,00)


86.200.000,00 Dukungan pelayanan KB MOW/MOP2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 39.240.000,00 (46.960.000,00) (54,48)


53.540.000,00 Promosi pelayanan KHIBA2.08 . 2.08.01 . 17 . 23 32.829.500,00 (20.710.500,00) (38,68)


Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

756.979.500,00 2.02 . 2.08.01 . 17 281.350.000,00 (475.629.500,00) (62,83)

10.500.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana

Perdagangan Orang

2.02 . 2.08.01 . 17 . 10 0,00 (10.500.000,00) (100,00)


31.500.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga TKI2.02 . 2.08.01 . 17 . 15 0,00 (31.500.000,00) (100,00)


62.979.500,00 Pelatihan PPRG bagi Perencana SKPD2.02 . 2.08.01 . 17 . 18 0,00 (62.979.500,00) (100,00)


42.000.000,00 Evaluasi pelaksanaan PUG2.02 . 2.08.01 . 17 . 20 42.000.000,00 0,00 0,00


49.700.000,00 Pembinaan organisasi perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 22 33.350.000,00 (16.350.000,00) (32,90)


31.500.000,00 Pelatihan Ketrampilan Bagi perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 25 0,00 (31.500.000,00) (100,00)


40.200.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi korban

KDRT

2.02 . 2.08.01 . 17 . 26 0,00 (40.200.000,00) (100,00)


31.500.000,00 Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 27 0,00 (31.500.000,00) (100,00)


10.000.000,00 Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di

bidang ekonomi ( Pendukung peningkatan

pendapatan keluarga )

2.02 . 2.08.01 . 17 . 29 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


60.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu2.02 . 2.08.01 . 17 . 30 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

2.02 . 2.08.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)


30.800.000,00 Capacity Buliding bagi Ibu rumah tangga penyandang

ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)

2.02 . 2.08.01 . 17 . 31 0,00 (30.800.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


350.000.000,00 Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP

TKI Kab. Cilacap

2.02 . 2.08.01 . 17 . 32 206.000.000,00 (144.000.000,00) (41,14)


6.300.000,00 Rakor Gugus tugas TPPO2.02 . 2.08.01 . 17 . 38 0,00 (6.300.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Kualitas Keluarga 62.500.000,00 2.02 . 2.08.01 . 19 0,00 (62.500.000,00) (100,00)

62.500.000,00 Gerakan Sayang Ibu GSI2.02 . 2.08.01 . 19 . 03 0,00 (62.500.000,00) (100,00)


Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan

Khusus Anak

449.082.000,00 2.02 . 2.08.01 . 20 353.200.000,00 (95.882.000,00) (21,35)

65.000.000,00 `Peningkatan / pembinaan kapasitas dan jaringan

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (

P2TP2A )

2.02 . 2.08.01 . 20 . 01 0,00 (65.000.000,00) (100,00)


47.000.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak

2.02 . 2.08.01 . 20 . 02 47.000.000,00 0,00 0,00


41.582.000,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak

terhadap Tindak Kekerasan melalui Bintek KHA (

Konvensi Hak Anak )

2.02 . 2.08.01 . 20 . 03 0,00 (41.582.000,00) (100,00)


25.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat

Kab. Cilacap

2.02 . 2.08.01 . 20 . 04 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


30.000.000,00 Pembentuk Gugus Tugas KLA Tk. Kecamatan2.02 . 2.08.01 . 20 . 06 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)


24.000.000,00 Pelatihan Kader Pendamping di lingkungan Sekolah2.02 . 2.08.01 . 20 . 09 0,00 (24.000.000,00) (100,00)


31.500.000,00 Sosialisasi tentang Pentingnya ABH ( Anak

Berhadapan dengan Hukum )

2.02 . 2.08.01 . 20 . 10 0,00 (31.500.000,00) (100,00)


36.000.000,00 Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH

)

2.02 . 2.08.01 . 20 . 12 36.000.000,00 0,00 0,00


39.000.000,00 Kegiatan Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT

dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah

2.02 . 2.08.01 . 20 . 15 0,00 (39.000.000,00) (100,00)


32.000.000,00 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan

pendampingan korban KDRT

2.02 . 2.08.01 . 20 . 16 0,00 (32.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


13.000.000,00 Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten /

Kecamatan

2.02 . 2.08.01 . 20 . 17 13.000.000,00 0,00 0,00


65.000.000,00 Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak melalui

Citra

2.02 . 2.08.01 . 20 . 18 232.200.000,00 167.200.000,00 257,23


Program Pengendalian Penduduk 1.024.300.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 942.800.000,00 (81.500.000,00) (7,96)

40.000.000,00 Penyusunan analis Parameter dan Pengembangan

Profil serta Proyeksi Indikator Pengendalian

Kuantitas Kependudukan

2.08 . 2.08.01 . 25 . 02 0,00 (40.000.000,00) (100,00)


31.500.000,00 Rakor pengendalian penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 0,00 (31.500.000,00) (100,00)


10.000.000,00 Pembentukan Sekolah siaga kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 05 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


755.000.000,00 Pengadaan mobil penerangan (DAK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 755.000.000,00 0,00 0,00

2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 755.000.000,00 755.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB2.08 . 2.08.01 . 25 . 08 60.000.000,00 0,00 0,00


127.800.000,00 Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 127.800.000,00 0,00 0,00

2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 127.800.000,00 127.800.000,00 0,00 0,00

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok

Bina Keluarga

351.260.000,00 2.08 . 2.08.01 . 26 281.260.000,00 (70.000.000,00) (19,93)

30.000.000,00 Pengadaan Kartu Kembang Anak2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Pembinaan Kelompok BKB Melalui Pemilihan

Kelompok BKB Teladan

2.08 . 2.08.01 . 26 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


25.000.000,00 Peningkatan Kualitas Lansia melalui pembinaan

kelompok BKL

2.08 . 2.08.01 . 26 . 08 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


20.000.000,00 Pembinaan UPPKS melalui pemilihan kelompok

UPPKS teladan

2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 0,00 (20.000.000,00) (100,00)


207.560.000,00 Pengasuhan 1000 Hari Kelahiran Pertama di Desa

Stunting (DAK)

2.08 . 2.08.01 . 26 . 15 207.560.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

43.700.000,00 Pengadaan BKB KIT Stunting (DAK)2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 43.700.000,00 0,00 0,00


Program pengembangan pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR

95.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 27 53.750.000,00 (41.250.000,00) (43,42)

20.000.000,00 Pembinaan PIK R melalui Pemilihan Kelompok Pik R

Teladan

2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00)


25.000.000,00 Pengembangan Proram Genre melalui Pemilihan Duta

Genre

2.08 . 2.08.01 . 27 . 04 25.000.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan KRR Melalui Revitalisasi Saka

Kencana

2.08 . 2.08.01 . 27 . 09 18.750.000,00 (11.250.000,00) (37,50)


20.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pemahaman Kesehatan

Reproduksi Melalui Advokasi di Sekolah

2.08 . 2.08.01 . 27 . 12 0,00 (20.000.000,00) (100,00)


SURPLUS / (DEFISIT) (20.944.768.620,00) (16.551.616.270,00) 4.393.152.350,00 (20,97)


Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan

Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 5.811.942.600,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 4.271.532.208,00 (1.540.410.392,00) (26,50)


2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 5.771.942.600,00 (25,99) 4.271.532.208,00 (1.500.410.392,00) Peraturan Daerah No. 16 Tahun

2018


2018


2018


2018


2018


2018

2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 40.000.000,00 (100,00) 0,00 (40.000.000,00)

BELANJA 15.737.228.396,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 11.433.492.096,00 (4.303.736.300,00) (27,35)


2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.825.499.463,00 (12,95) 5.941.379.463,00 (884.120.000,00)




Listrik

2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 544.500.000,00 0,00 0,00



2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 976.035.000,00 1.006.846.000,00 30.811.000,00 3,16








2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Daerah

2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 400.000.000,00 (300.000.000,00) (42,86)



Aparatur

510.602.253,00 2.09 . 2.09.01 . 02 299.974.853,00 (210.627.400,00) (41,25)




Dinas/Operasional

2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 100.000.000,00 (160.777.400,00) (61,65)



Kantor

2.09 . 2.09.01 . 02 . 28 50.000.000,00 (49.850.000,00) (49,92)



Aparatur

25.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)





2.09 . 2.09.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00



2.09 . 2.09.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00



2.09 . 2.09.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1.698.050.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17 1.109.522.100,00 (588.527.900,00) (34,66)

75.000.000,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Umum Di Jalan Raya

2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 297.936.700,00 222.936.700,00 297,25

2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.700.000,00 270.300.000,00 201.600.000,00 293,45


818.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa

Angkutan

2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 727.880.000,00 (90.120.000,00) (11,02)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 693.000.000,00 693.000.000,00 0,00 0,00


2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.335.000,00 0,00 (65.335.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

30.000.000,00 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan

Sopir/ Juru Mudik/ Awak Kendaraaan Angkutan

Umum Teladan

2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 0,00 (30.000.000,00) (100,00)


25.200.000,00 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 4.144.500,00 (21.055.500,00) (83,55)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 3.075.000,00 (15.375.000,00) (83,33)


400.000.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal

dan Tahun Baru Di Kabupaten Cilacap

2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 72.665.100,00 (327.334.900,00) (81,83)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 322.125.000,00 64.425.000,00 (257.700.000,00) (80,00)


36.500.000,00 Sosialisasi/ Penyuluhan Kebijakan Bidang

Perhubungan

2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 6.058.400,00 (30.441.600,00) (83,40)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) (100,00)


13.350.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 17 . 27 0,00 (13.350.000,00) (100,00)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Survey dan Inventarisasi Angkutan Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 29 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Survey dan Inventarisasi Angkutan Tidak Dalam

Trayek

2.09 . 2.09.01 . 17 . 30 414.200,00 (49.585.800,00) (99,17)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Survey Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak

Bermotor

2.09 . 2.09.01 . 17 . 31 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Studi Kelayakan Angkutan Umum2.09 . 2.09.01 . 17 . 32 423.200,00 (49.576.800,00) (99,15)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Survei Kebutuhan Angkutan Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 33 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Survei Kebutuhan Angkutan Tidak Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 34 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

2.09 . 2.09.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

1.917.350.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18 1.006.300.000,00 (911.050.000,00) (47,52)

100.000.000,00 Pembangunan Halte Di Kabupaten Cilacap2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 3.000.000,00 (97.000.000,00) (97,00)

2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 3.000.000,00 (97.000.000,00) (97,00)

970.800.000,00 Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Pengujian

Kendaraan Bermotor

2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 953.300.000,00 (17.500.000,00) (1,80)

2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00


2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.600.000,00 398.774.000,00 148.174.000,00 59,13

50.000.000,00 Pemeliharaan Kapal2.09 . 2.09.01 . 18 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00


796.550.000,00 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

(DAK)

2.09 . 2.09.01 . 18 . 15 0,00 (796.550.000,00) (100,00)

2.09 . 2.09.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.050.000,00 0,00 (7.050.000,00) (100,00)


2.09 . 2.09.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 783.200.000,00 0,00 (783.200.000,00) (100,00)

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas

1.100.000.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 153.000.000,00 (947.000.000,00) (86,09)

200.000.000,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 149.700.000,00 (50.300.000,00) (25,15)

2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)


200.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 300.000,00 (199.700.000,00) (99,85)

2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)


100.000.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)


100.000.000,00 Pengadaan Flashing Lamp / Warning Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

50.000.000,00 Pengadaan Rppj dan Perlengkapan Jalan Lainnya2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 3.000.000,00 (47.000.000,00) (94,00)

2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 3.000.000,00 (47.000.000,00) (94,00)

400.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 0,00 (400.000.000,00) (100,00)

2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) (100,00)

50.000.000,00 Evaluasi kinerja simpang2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

Perhubungan

703.710.000,00 2.09 . 2.09.01 . 21 255.000.000,00 (448.710.000,00) (63,76)

130.000.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 30.000.000,00 (100.000.000,00) (76,92)

2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)


100.000.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 75.000.000,00 (25.000.000,00) (25,00)

2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)


175.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

2.09 . 2.09.01 . 21 . 04 50.000.000,00 (125.000.000,00) (71,43)

2.09 . 2.09.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) (100,00)


100.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian

kendaraan bermotor

2.09 . 2.09.01 . 21 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00

2.09 . 2.09.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


198.710.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Induk jaringan

Transportasi

2.09 . 2.09.01 . 21 . 11 0,00 (198.710.000,00) (100,00)

2.09 . 2.09.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)


SURPLUS / (DEFISIT) (9.925.285.796,00) (7.161.959.888,00) 2.763.325.908,00 (27,84)


Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi Dan Informatika

Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 921.003.225,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 942.753.450,00 21.750.225,00 2,36



2017

BELANJA 17.209.636.110,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 14.474.856.763,00 (2.734.779.347,00) (15,89)


2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.621.877.500,00 (17,88) 3.795.643.500,00 (826.234.000,00)




Listrik

2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 219.999.996,00 0,00 0,00



2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 453.240.000,00 453.240.000,00 0,00 0,00








2.10 . 2.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00




Daerah

2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 240.000.000,00 (310.000.000,00) (56,36)



Aparatur

246.348.914,00 2.10 . 2.10.01 . 02 123.174.457,00 (123.174.457,00) (50,00)




Dinas/Operasional

2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 64.464.457,00 (64.464.457,00) (50,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6





Aparatur

25.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 05 12.500.000,00 (12.500.000,00) (50,00)





2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 6.600.000,00 (6.000.000,00) (47,62)



2.10 . 2.10.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 10.200.000,00 (10.200.000,00) (50,00)



2.10 . 2.10.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 6.000.000,00 (6.600.000,00) (52,38)


Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

300.000.000,00 2.14 . 2.10.01 . 15 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42)

300.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik

Daerah

2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42)

2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.550.000,00 139.900.000,00 (100.650.000,00) (41,84)


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

6.273.159.800,00 2.10 . 2.10.01 . 16 6.061.402.000,00 (211.757.800,00) (3,38)

500.000.000,00 Pengembangan aplikasi e-government Kabupaten

Cilacap

2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 393.975.000,00 (106.025.000,00) (21,21)

2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.800.000,00 51.575.000,00 (43.225.000,00) (45,60)


4.400.000.000,00 Peningkatan Akses Internet di Kabupaten Cilacap2.10 . 2.10.01 . 16 . 18 4.500.000.000,00 100.000.000,00 2,27


852.459.800,00 Pembinaan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi

2.10 . 2.10.01 . 16 . 21 800.389.000,00 (52.070.800,00) (6,11)

2.10 . 2.10.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00


2.10 . 2.10.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 809.356.500,00 767.356.700,00 (41.999.800,00) (5,19)

90.300.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Menara

Telekomunikasi

2.10 . 2.10.01 . 16 . 22 8.888.000,00 (81.412.000,00) (90,16)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

2.10 . 2.10.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 8.250.000,00 (24.750.000,00) (75,00)


2.10 . 2.10.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.180.000,00 0,00 (36.180.000,00) (100,00)

430.400.000,00 Maintenance Jaringan Komunikasi dan Informatika2.10 . 2.10.01 . 16 . 23 358.150.000,00 (72.250.000,00) (16,79)

2.10 . 2.10.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.400.000,00 14.100.000,00 (42.300.000,00) (75,00)


2.10 . 2.10.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.050.000,00 194.050.000,00 0,00 0,00

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 4.167.750.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18 3.179.614.060,00 (988.135.940,00) (23,71)

150.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 42.872.500,00 (107.127.500,00) (71,42)

2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00


800.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 668.144.850,00 (131.855.150,00) (16,48)

2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00


52.500.000,00 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan

Bagi Masyarakat

2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 0,00 (52.500.000,00) (100,00)

2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.750.000,00 0,00 (13.750.000,00) (100,00)


158.400.000,00 Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan

Peringatan Hari Jadi dan HUT RI Kabupaten Cilacap

2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 77.706.800,00 (80.693.200,00) (50,94)

2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00


342.500.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Melalui Media Tradisional

2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 124.122.650,00 (218.377.350,00) (63,76)

2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 0,00


200.000.000,00 Media Gathering2.10 . 2.10.01 . 18 . 09 198.795.000,00 (1.205.000,00) (0,60)


891.850.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 10 553.675.000,00 (338.175.000,00) (37,92)

2.10 . 2.10.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.425.000,00 270.425.000,00 0,00 0,00


380.000.000,00 Peningkatan Pelayanan PPID kepada Masyarakat di

Kabupaten Cilacap

2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 216.541.300,00 (163.458.700,00) (43,02)

2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215.700.000,00 215.700.000,00 0,00 0,00


125.000.000,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 307.604.160,00 182.604.160,00 146,08

2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 121.672.000,00 303.593.760,00 181.921.760,00 149,52

40.000.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

melalui Media Kalender

2.10 . 2.10.01 . 18 . 14 40.900.000,00 900.000,00 2,25

2.10 . 2.10.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


577.500.000,00 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai2.10 . 2.10.01 . 18 . 15 571.300.000,00 (6.200.000,00) (1,07)

2.10 . 2.10.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.750.000,00 21.100.000,00 3.350.000,00 18,87


300.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan LPPL Radio

Bercahaya FM

2.10 . 2.10.01 . 18 . 16 300.000.000,00 0,00 0,00

2.10 . 2.10.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 299.025.000,00 299.025.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Alat Kelengkapan LPPL Bercahaya

FM

2.10 . 2.10.01 . 18 . 17 29.351.800,00 (20.648.200,00) (41,30)

2.10 . 2.10.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.450.000,00 23.450.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat di

Kabupaten Cilacap

2.10 . 2.10.01 . 18 . 19 48.600.000,00 (1.400.000,00) (2,80)

2.10 . 2.10.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Rakor Kehumasan2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


SURPLUS / (DEFISIT) (16.288.632.885,00) (13.532.103.313,00) 2.756.529.572,00 (16,92)


Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal

Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 4.000.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 2.400.000.000,00 (1.600.000.000,00) (40,00)


2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.000.000.000,00 (40,00) 2.400.000.000,00 (1.600.000.000,00) Peraturan Daerah No.3 Tahun

2014

BELANJA 7.531.947.930,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 5.866.742.280,00 (1.665.205.650,00) (22,11)


2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.723.595.000,00 (11,77) 4.167.683.000,00 (555.912.000,00)




Listrik

2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 139.500.000,00 0,00 0,00



2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 351.050.000,00 332.230.000,00 (18.820.000,00) (5,36)







Bangunan Kantor

2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)




2.12 . 2.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 6.064.400,00 6.064.400,00 0,00

42.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 42.147.500,00 147.500,00 0,35



Daerah

2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 270.000.000,00 (480.000.000,00) (64,00)



Aparatur

230.523.880,00 2.12 . 2.12.01 . 02 238.273.880,00 7.750.000,00 3,36


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6




Dinas/Operasional

2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 135.594.500,00 0,00 0,00



Kantor

2.12 . 2.12.01 . 02 . 26 8.000.000,00 (7.750.000,00) (49,21)



Kantor

2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 44.900.000,00 15.500.000,00 52,72



Aparatur

15.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 05 0,00 (15.000.000,00) (100,00)





2.12 . 2.12.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00



2.12 . 2.12.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00



2.12 . 2.12.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

635.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15 210.934.000,00 (424.066.000,00) (66,78)

150.000.000,00 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama

Strategis Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil

Menengah

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.900.000,00 0,00 (4.900.000,00) (100,00)


110.000.000,00 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian

Pelaksanaan Investasi Pmdn/Pma

2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 83.000.000,00 (27.000.000,00) (24,55)

2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.100.000,00 68.850.000,00 (20.250.000,00) (22,73)


75.000.000,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 26.000.000,00 (49.000.000,00) (65,33)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.250.000,00 7.700.000,00 (26.550.000,00) (77,52)


300.000.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 101.934.000,00 (198.066.000,00) (66,02)

2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

421.999.900,00 2.12 . 2.12.01 . 16 191.595.000,00 (230.404.900,00) (54,60)

40.000.000,00 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang

Investasi

2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)


300.000.000,00 Kajian Kebijakan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 128.200.000,00 (171.800.000,00) (57,27)

2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) (50,00)


25.000.000,00 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)


56.999.900,00 Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001 : 20082.12 . 2.12.01 . 16 . 13 48.395.000,00 (8.604.900,00) (15,10)


SURPLUS / (DEFISIT) (3.531.947.930,00) (3.466.742.280,00) 65.205.650,00 (1,85)


Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 336.337.500,00 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 353.154.375,00 16.816.875,00 5,00



2012

BELANJA 22.447.233.244,00 2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 14.191.029.210,00 (8.256.204.034,00) (36,78)


2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.245.755.000,00 (12,81) 4.574.021.000,00 (671.734.000,00)




Listrik

2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 160.000.000,00 0,00 0,00



2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 907.170.000,00 907.170.000,00 0,00 0,00











Daerah

2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 370.000.000,00 (180.000.000,00) (32,73)



Aparatur

365.686.824,00 2.13 . 2.13.01 . 02 232.854.324,00 (132.832.500,00) (36,32)




Dinas/Operasional

2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 111.876.000,00 (111.876.000,00) (50,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kantor

2.13 . 2.13.01 . 02 . 28 20.956.500,00 (20.956.500,00) (50,00)




2.13 . 2.13.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00



2.13 . 2.13.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00



2.13 . 2.13.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.153.854.000,00 3.02 . 2.13.01 . 15 819.939.088,00 (1.333.914.912,00) (61,93)

260.000.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam

dan di Luar Negeri

3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 75.000.000,00 (185.000.000,00) (71,15)


100.000.000,00 Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Pada Hari

Lebaran Di Obyek Wisata

3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 0,00 (100.000.000,00) (100,00)


947.050.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 2.13.01 . 15 . 46 250.889.088,00 (696.160.912,00) (73,51)

3.02 . 2.13.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


150.000.000,00 Pembuatan Bahan Promosi Ke Pariwisataan3.02 . 2.13.01 . 15 . 47 150.000.000,00 0,00 0,00

3.02 . 2.13.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


3.02 . 2.13.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

696.804.000,00 Dana Pelayanan Kepariwisataan (DAK)3.02 . 2.13.01 . 15 . 48 344.050.000,00 (352.754.000,00) (50,62)


Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7.642.637.000,00 3.02 . 2.13.01 . 16 4.210.017.000,00 (3.432.620.000,00) (44,91)

4.000.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata

3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 2.487.122.500,00 (1.512.877.500,00) (37,82)

3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00


3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.917.451.500,00 2.404.574.000,00 (1.512.877.500,00) (38,62)

2.000.000.000,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 673.599.500,00 (1.326.400.500,00) (66,32)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000.000,00 562.599.500,00 (1.437.400.500,00) (71,87)

140.000.000,00 Pelatihan pengelolaan desa wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 12 140.000.000,00 0,00 0,00


1.502.637.000,00 Pembangunan Destinasi Wisata Pulau Pelatar Tengah

(Pulau Momongan) (DAK)

3.02 . 2.13.01 . 16 . 13 909.295.000,00 (593.342.000,00) (39,49)


3.02 . 2.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.433.342.000,00 840.000.000,00 (593.342.000,00) (41,40)

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.167.986.220,00 2.13 . 2.13.01 . 16 266.757.900,00 (901.228.320,00) (77,16)

21.999.900,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 21.999.900,00 0,00 0,00


274.999.800,00 Penyelenggaraan Gelar Anak Daerah2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 0,00 (274.999.800,00) (100,00)

2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00 0,00 (24.900.000,00) (100,00)


25.268.420,00 Pembinaan Kepemimpinan Pemuda dan OSIS

SMP/SMA/SMK

2.13 . 2.13.01 . 16 . 13 2.760.000,00 (22.508.420,00) (89,08)


14.998.000,00 Pengiriman Kontingen Upacara Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 17 14.998.000,00 0,00 0,00


22.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 19 22.000.000,00 0,00 0,00

2.13 . 2.13.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00


24.987.100,00 Seleksi Pemuda Pelopor2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 0,00 (24.987.100,00) (100,00)


50.000.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera (TUB)

SD/SMP/SMA/SMK

2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 10.446.000,00 (39.554.000,00) (79,11)

2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0,00


685.440.500,00 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kab. Cilacap2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 194.554.000,00 (490.886.500,00) (71,62)

2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00


48.292.500,00 Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan Dalam

Rangka Meningkatakan Peran Serta Pemuda

2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 0,00 (48.292.500,00) (100,00)

2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.950.000,00 0,00 (8.950.000,00) (100,00)


Program Pengembangan Kemitraan 46.200.000,00 3.02 . 2.13.01 . 17 33.600.000,00 (12.600.000,00) (27,27)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

33.600.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengembangan Kemitraan Pariwisata

3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 33.600.000,00 0,00 0,00


12.600.000,00 Pembinaan Usaha Tempat Hiburan3.02 . 2.13.01 . 17 . 15 0,00 (12.600.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

21.000.000,00 2.13 . 2.13.01 . 17 21.000.000,00 0,00 0,00

21.000.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 21.000.000,00 0,00 0,00


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah

Raga

1.912.499.900,00 2.13 . 2.13.01 . 20 994.001.400,00 (918.498.500,00) (48,03)

100.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 100.000.000,00 0,00 0,00


499.999.900,00 Pengiriman Peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar

Perbatasan

2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 0,00 (499.999.900,00) (100,00)

2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 0,00 (2.200.000,00) (100,00)


30.000.000,00 Peringatan Hari Olahraga Nasional2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 0,00 (30.000.000,00) (100,00)


32.500.000,00 Mengikuti Lomba Gerak Jalan 28 K ( Tingkat Prov. )2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 0,00 (32.500.000,00) (100,00)


750.000.000,00 Penyelenggaraan POPDA Pelajar SD/MI, SMP/MTs

dan SMA/MA

2.13 . 2.13.01 . 20 . 23 671.800.000,00 (78.200.000,00) (10,43)

2.13 . 2.13.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00


200.000.000,00 Pelatihan Wasit2.13 . 2.13.01 . 20 . 24 111.085.000,00 (88.915.000,00) (44,46)


300.000.000,00 Lomba Olah Raga dalam Rangka Hari Jadi Cilacap dan

HUT RI

2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 111.116.400,00 (188.883.600,00) (62,96)


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah

Raga

1.820.000.000,00 2.13 . 2.13.01 . 21 1.319.478.833,00 (500.521.167,00) (27,50)

1.175.000.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Olah Raga

2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 764.778.833,00 (410.221.167,00) (34,91)

2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.175.000.000,00 764.778.833,00 (410.221.167,00) (34,91)

125.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga2.13 . 2.13.01 . 21 . 13 125.000.000,00 0,00 0,00


400.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga bagi SD

Negeri dan SMP Negeri

2.13 . 2.13.01 . 21 . 16 309.700.000,00 (90.300.000,00) (22,58)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

2.13 . 2.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00


2.13 . 2.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.800.000,00 105.500.000,00 (90.300.000,00) (46,12)

120.000.000,00 Bantuan sarana olahraga prestasi2.13 . 2.13.01 . 21 . 17 120.000.000,00 0,00 0,00

2.13 . 2.13.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (22.110.895.744,00) (13.837.874.835,00) 8.273.020.909,00 (37,42)


Urusan Pemerintahan : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

Organisasi : 2 . 18 . 01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Sub Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 . 01 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 8.613.654.628,00 2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 6.140.898.843,00 (2.472.755.785,00) (28,71)


2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.124.662.000,00 (14,17) 4.398.736.000,00 (725.926.000,00)


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.206.013.660,00 2.18 . 2.18.01 . 01 895.230.000,00 (310.783.660,00) (25,77)


Listrik

2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 194.000.000,00 0,00 0,00



2.18 . 2.18.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.500.000,00 297.475.000,00 (51.025.000,00) (14,64)








2.18 . 2.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00




Daerah

2.18 . 2.18.01 . 01 . 18 183.861.440,00 (254.167.160,00) (58,03)



Aparatur

954.230.418,00 2.18 . 2.18.01 . 02 454.202.993,00 (500.027.425,00) (52,40)

500.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 0,00 (500.000.000,00) (100,00)

2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) (100,00)



2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.011.300,00 7.888.800,00 (5.122.500,00) (39,37)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

2.18 . 2.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00




Dinas/Operasional

2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 149.624.380,00 (21.575.000,00) (12,60)



Kantor

2.18 . 2.18.01 . 02 . 28 49.957.188,00 0,00 0,00



2.18 . 2.18.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


Aparatur

25.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)



Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 55.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 07 15.000.000,00 (40.000.000,00) (72,73)


2.18 . 2.18.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00



2.18 . 2.18.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00)



2.18 . 2.18.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)


Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

720.322.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15 262.587.000,00 (457.735.000,00) (63,55)

15.270.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat

Pembelajar

2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 15.270.000,00 0,00 0,00


2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


40.000.000,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan

dan Minat Baca Di Daerah

2.17 . 2.18.01 . 15 . 05 0,00 (40.000.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

29.000.000,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya

Baca

2.17 . 2.18.01 . 15 . 06 0,00 (29.000.000,00) (100,00)


71.000.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 08 0,00 (71.000.000,00) (100,00)


127.000.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum

Daerah

2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 125.500.000,00 (1.500.000,00) (1,18)


2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 123.399.500,00 121.899.500,00 (1.500.000,00) (1,22)

30.000.000,00 Gerakan Pembudayaan Minat Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 15 0,00 (30.000.000,00) (100,00)


26.000.000,00 Lomba Perpustkaan Desa/Kelurahan2.17 . 2.18.01 . 15 . 21 0,00 (26.000.000,00) (100,00)


42.000.000,00 Layanan Bercerita/Story Telling2.17 . 2.18.01 . 15 . 28 292.000,00 (41.708.000,00) (99,30)


54.052.000,00 Peningkatan Layanan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 29 26.052.000,00 (28.000.000,00) (51,80)


27.300.000,00 Lomba Penulisan Karya Ilmiah2.17 . 2.18.01 . 15 . 30 0,00 (27.300.000,00) (100,00)


40.000.000,00 Replikasi Perpuseru2.17 . 2.18.01 . 15 . 31 5.473.000,00 (34.527.000,00) (86,32)


50.000.000,00 Pengembangan Perpustakaan Digital2.17 . 2.18.01 . 15 . 32 50.000.000,00 0,00 0,00


2.17 . 2.18.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.875.000,00 49.875.000,00 0,00 0,00

13.700.000,00 Pengembangan Pustaka Apung (Floating Library)2.17 . 2.18.01 . 15 . 33 0,00 (13.700.000,00) (100,00)


65.000.000,00 Supervisi dan pembinaan perpustakaan desa,

sekolah, masyarakat dan OPD

2.17 . 2.18.01 . 15 . 36 0,00 (65.000.000,00) (100,00)


25.000.000,00 Pelestarian bahan pustaka untuk wilayah /

penelusuran sejarah wilayah kecamatan

2.17 . 2.18.01 . 15 . 37 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


40.000.000,00 Pengadaan sarpras pendukung perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 40 40.000.000,00 0,00 0,00


Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah

147.812.500,00 2.18 . 2.18.01 . 16 73.393.000,00 (74.419.500,00) (50,35)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

48.000.000,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 32.429.200,00 (15.570.800,00) (32,44)


30.000.000,00 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data2.18 . 2.18.01 . 16 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00


19.812.500,00 Penyusutan Dokumen Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 3.374.400,00 (16.438.100,00) (82,97)

2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00 0,00 (4.075.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Akuisisi Arsip2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 7.589.400,00 (42.410.600,00) (84,82)

2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.425.000,00 0,00 (5.425.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Informasi

380.614.050,00 2.18 . 2.18.01 . 18 41.749.850,00 (338.864.200,00) (89,03)

34.999.850,00 Lomba tertib arsip desa2.18 . 2.18.01 . 18 . 05 34.999.850,00 0,00 0,00


21.999.800,00 Pembinaan kearsipan desa2.18 . 2.18.01 . 18 . 07 0,00 (21.999.800,00) (100,00)


15.399.800,00 Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan

Instansi Pemerintah/ Swasta

2.18 . 2.18.01 . 18 . 09 0,00 (15.399.800,00) (100,00)


6.750.000,00 Pelayanan Wisata Arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 12 6.750.000,00 0,00 0,00


80.000.000,00 Pengadaan Sarpras Audio Visual Arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 13 0,00 (80.000.000,00) (100,00)

2.18 . 2.18.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00)

24.215.050,00 Pembangunan Pengelolaan Simpul Jaringan Sistem

Informasi Kearsipan Daerah (JIKD)

2.18 . 2.18.01 . 18 . 14 0,00 (24.215.050,00) (100,00)


2.18 . 2.18.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.995.500,00 0,00 (1.995.500,00) (100,00)

59.999.850,00 Rakor Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 15 0,00 (59.999.850,00) (100,00)


24.999.850,00 LAVIMAS (Layanan Arsip Vital Masyarakat)2.18 . 2.18.01 . 18 . 16 0,00 (24.999.850,00) (100,00)


21.999.850,00 Lomba pemilihan petugas pengelola arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 17 0,00 (21.999.850,00) (100,00)


11.250.000,00 Bimbingan teknis kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 18 0,00 (11.250.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


54.000.000,00 Pameran Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 19 0,00 (54.000.000,00) (100,00)


25.000.000,00 Lomba pembuatan film dokumenter2.18 . 2.18.01 . 18 . 20 0,00 (25.000.000,00) (100,00)


SURPLUS / (DEFISIT) (8.613.654.628,00) (6.140.898.843,00) 2.472.755.785,00 (28,71)


Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 Dinas Perikanan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 317.500.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 254.500.000,00 (63.000.000,00) (19,84)



2018

BELANJA 15.252.990.115,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 11.407.495.678,00 (3.845.494.437,00) (25,21)


3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.067.473.000,00 (14,20) 4.347.905.000,00 (719.568.000,00)




Listrik

3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 180.000.000,00 0,00 0,00



3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 529.580.000,00 462.600.000,00 (66.980.000,00) (12,65)








3.01 . 3.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00




Daerah

3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 280.000.000,00 (470.000.000,00) (62,67)



Aparatur

846.680.135,00 3.01 . 3.01.01 . 02 654.121.398,00 (192.558.737,00) (22,74)

348.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 348.000.000,00 0,00 0,00

3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 348.000.000,00 348.000.000,00 0,00 0,00

73.800.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 0,00 (73.800.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.800.000,00 0,00 (73.800.000,00) (100,00)

73.200.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 74.750.000,00 1.550.000,00 2,12

3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.200.000,00 74.750.000,00 1.550.000,00 2,12




Dinas/Operasional

3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 120.700.000,00 (141.144.340,00) (53,90)



Kantor

3.01 . 3.01.01 . 02 . 28 21.500.000,00 (18.267.000,00) (45,94)



Aparatur

25.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)





3.01 . 3.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00



3.01 . 3.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) (100,00)



3.01 . 3.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) (100,00)


100.000.000,00 Penyusunan Statistik Perikanan3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 62.140.000,00 (37.860.000,00) (37,86)

3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.400.000,00 51.000.000,00 (20.400.000,00) (28,57)


Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir

98.800.000,00 3.01 . 3.01.01 . 15 74.515.000,00 (24.285.000,00) (24,58)

98.800.000,00 Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat3.01 . 3.01.01 . 15 . 14 74.515.000,00 (24.285.000,00) (24,58)


Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3.578.248.500,00 3.01 . 3.01.01 . 20 2.423.804.100,00 (1.154.444.400,00) (32,26)

100.000.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


35.000.000,00 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya

Ikan

3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 16.805.400,00 (18.194.600,00) (51,98)


199.995.000,00 Penyediaan Kebutuhan Induk dan Pakan Induk bagi

UPR dan HSRT

3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 77.726.000,00 (122.269.000,00) (61,14)


99.999.000,00 Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan Buatan

(Pelet)

3.01 . 3.01.01 . 20 . 12 99.999.000,00 0,00 0,00


403.926.300,00 Pengembangan Benih Ikan Bagi Pokdakan3.01 . 3.01.01 . 20 . 20 393.581.100,00 (10.345.200,00) (2,56)


138.179.000,00 Penyediaan Peralatan Perikanan Bagi Pokdakan, UPR

dan HSRT

3.01 . 3.01.01 . 20 . 21 138.179.000,00 0,00 0,00


324.997.300,00 Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan

Perikanan Budidaya

3.01 . 3.01.01 . 20 . 22 260.527.900,00 (64.469.400,00) (19,84)


249.499.200,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan

Budidaya Air Tawar

3.01 . 3.01.01 . 20 . 24 80.903.000,00 (168.596.200,00) (67,57)


300.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan

Budidaya Air Payau

3.01 . 3.01.01 . 20 . 28 400.000.000,00 100.000.000,00 33,33

3.01 . 3.01.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00


37.000.000,00 Pembinaan, Sosialisasi dan Pemenuhan Sertifikasi

CBIB dan CPIB

3.01 . 3.01.01 . 20 . 34 12.498.100,00 (24.501.900,00) (66,22)


56.250.000,00 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan3.01 . 3.01.01 . 20 . 36 0,00 (56.250.000,00) (100,00)


532.898.200,00 Pembangunan / Penyediaan / Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Pengembangan Perikanan Budidaya

3.01 . 3.01.01 . 20 . 44 306.081.600,00 (226.816.600,00) (42,56)


34.000.000,00 Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah

Pembudidaya Ikan (SeHatKan)

3.01 . 3.01.01 . 20 . 45 0,00 (34.000.000,00) (100,00)


19.800.000,00 Pengelolaan Perijinan Usaha Perikanan Budidaya3.01 . 3.01.01 . 20 . 46 0,00 (19.800.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Pengembangan pakan alami dan pakan alternatif3.01 . 3.01.01 . 20 . 48 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


26.710.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan di

Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

3.01 . 3.01.01 . 20 . 51 0,00 (26.710.000,00) (100,00)


769.994.500,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan di

Kawasan Minapolitan

3.01 . 3.01.01 . 20 . 52 449.719.800,00 (320.274.700,00) (41,59)


200.000.000,00 Penyediaan Biaya Operasional BBI3.01 . 3.01.01 . 20 . 53 187.783.200,00 (12.216.800,00) (6,11)


Program Pengembangan Perikanan Tangkap 3.134.183.000,00 3.01 . 3.01.01 . 21 2.426.104.300,00 (708.078.700,00) (22,59)

100.000.000,00 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan

Tangkap

3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 23.494.000,00 (76.506.000,00) (76,51)


100.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00

3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

698.726.750,00 Pengadaan Sarana Penangkapan Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 668.517.150,00 (30.209.600,00) (4,32)


770.423.000,00 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Perikanan

Tangkap (DAK)

3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 770.423.000,00 0,00 0,00

3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Pembinaan Jejaring Rukun Nelayan3.01 . 3.01.01 . 21 . 17 1.607.000,00 (28.393.000,00) (94,64)


50.000.000,00 Pendampingan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan

Konverter Kit BBM Ke BBG Bagi Nelayan Pada Kapal

Penangkap Ikan Kurang Dari 5 GT

3.01 . 3.01.01 . 21 . 18 896.900,00 (49.103.100,00) (98,21)


949.283.250,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 21 599.146.450,00 (350.136.800,00) (36,88)


250.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi sarana bongkar muat

Perahu Penangkapan Ikan < 5 GT

3.01 . 3.01.01 . 21 . 23 250.000.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola

Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3.01 . 3.01.01 . 21 . 26 0,00 (20.000.000,00) (100,00)


40.000.000,00 Pendaftaran dan Perijinan Kapal Perikanan Skala

Kecil < 5 GT

3.01 . 3.01.01 . 21 . 27 9.987.500,00 (30.012.500,00) (75,03)


80.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Nelayan Skala Kecil3.01 . 3.01.01 . 21 . 41 1.015.000,00 (78.985.000,00) (98,73)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


45.750.000,00 Sosialisai Hukum dan Perundang-undangan bidang

perikanan tangkap

3.01 . 3.01.01 . 21 . 42 1.017.300,00 (44.732.700,00) (97,78)


Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

480.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 23 121.763.200,00 (358.236.800,00) (74,63)

182.000.000,00 Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Di

Kabupaten Cilacap

3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 10.227.700,00 (171.772.300,00) (94,38)


100.000.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi / Penyediaan Sarana

dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produksi

Perikanan

3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00


40.000.000,00 Monitoring dan Uji Mutu Penggunaan Bahan Kimia

Bagi Produk Perikanan

3.01 . 3.01.01 . 23 . 08 11.535.500,00 (28.464.500,00) (71,16)


30.000.000,00 Sosialisasi Management Pemasaran Produksi

Perikanan

3.01 . 3.01.01 . 23 . 20 0,00 (30.000.000,00) (100,00)


100.000.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pameran

produk-produk perikanan

3.01 . 3.01.01 . 23 . 22 0,00 (100.000.000,00) (100,00)


20.000.000,00 Pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Tangkapan dan

Budidaya Ikan

3.01 . 3.01.01 . 23 . 26 0,00 (20.000.000,00) (100,00)


8.000.000,00 Pembinaan jejaring pelaku usaha pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan

3.01 . 3.01.01 . 23 . 27 0,00 (8.000.000,00) (100,00)


Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

Perairan Darat

120.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 25 100.000.000,00 (20.000.000,00) (16,67)

20.000.000,00 Pembinaan SDM dan Pelatihan Bagi Pokmaswas3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 0,00 (20.000.000,00) (100,00)


100.000.000,00 Restocking pada perairan umum3.01 . 3.01.01 . 25 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00

3.01 . 3.01.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (14.935.490.115,00) (11.152.995.678,00) 3.782.494.437,00 (25,33)


Urusan Pemerintahan : 3 . 03 Urusan Pilihan Pertanian

Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian

Sub Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 . 01 Dinas Pertanian

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 335.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 320.000.000,00 (15.000.000,00) (4,48)


3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 335.000.000,00 (4,48) 320.000.000,00 (15.000.000,00) Peraturan Daerah No.14 Tahun

2012

BELANJA 91.146.098.880,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 78.663.266.355,00 (12.482.832.525,00) (13,70)


3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21.828.555.000,00 (13,71) 18.835.077.000,00 (2.993.478.000,00)




Listrik

3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 550.000.000,00 0,00 0,00



3.03 . 3.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.489.760.000,00 1.489.760.000,00 0,00 0,00


85.251.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 117.625.800,00 32.374.200,00 37,97






3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00




Daerah

3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 1.130.000.000,00 (570.000.000,00) (33,53)


5.000.000,00 Penyediaan Pembayaran PBB3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 4.640.000,00 (360.000,00) (7,20)



Aparatur

3.262.272.350,00 3.03 . 3.03.01 . 02 637.662.025,00 (2.624.610.325,00) (80,45)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6




Dinas/Operasional

3.03 . 3.03.01 . 02 . 24 462.623.700,00 0,00 0,00



Kantor

3.03 . 3.03.01 . 02 . 28 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)


325.000.000,00 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian

(BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana

Pendukung Penyuluhan

3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 75.000.000,00 (250.000.000,00) (76,92)

3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 325.000.000,00 75.000.000,00 (250.000.000,00) (76,92)

2.274.572.000,00 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian

(BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK)

3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 0,00 (2.274.572.000,00) (100,00)


3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.257.677.000,00 0,00 (2.257.677.000,00) (100,00)


Aparatur

25.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)





3.03 . 3.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00



3.03 . 3.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00



3.03 . 3.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.238.396.750,00 3.03 . 3.03.01 . 15 667.552.100,00 (570.844.650,00) (46,10)

100.000.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku

Agribisnis

3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 1.377.100,00 (98.622.900,00) (98,62)

3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


1.048.396.750,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani IPDMIP3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 666.175.000,00 (382.221.750,00) (36,46)

3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


90.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 0,00 (90.000.000,00) (100,00)




200.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 12.300.000,00 (187.700.000,00) (93,85)

100.000.000,00 Pengembangan Pemasaran Produk Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 14 900.000,00 (99.100.000,00) (99,10)

3.03 . 3.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Pengembangan Pemasaaran Produk Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 11.400.000,00 (88.600.000,00) (88,60)

3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00


Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

614.387.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19 223.606.200,00 (390.780.800,00) (63,60)

73.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh


3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 0,00 (73.500.000,00) (100,00)


107.712.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh


3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 100.925.500,00 (6.786.500,00) (6,30)


149.600.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi


3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 42.005.700,00 (107.594.300,00) (71,92)


150.000.000,00 Demplot Pengembangan Budidaya Tanaman3.03 . 3.03.01 . 19 . 04 1.100.000,00 (148.900.000,00) (99,27)

3.03 . 3.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

Tani (RDKK)

3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 25.000.000,00 0,00 0,00


108.575.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Informasi Teknologi

Pertanian

3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 54.575.000,00 (54.000.000,00) (49,74)

3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.900.000,00 22.900.000,00 0,00 0,00



Penyakit Ternak

477.300.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20 366.700.000,00 (110.600.000,00) (23,17)

188.000.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak

3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 188.000.000,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00


3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.057.500,00 19.057.500,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

175.800.000,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan

dan Hasil Pangan Asal Hewan

3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 65.200.000,00 (110.600.000,00) (62,91)


50.000.000,00 Pendukung Kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


63.500.000,00 Pendukung Kegiatan UPT Pembibitan Ternak dan

Rumah Potong Hewan

3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 63.500.000,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.060.000,00 21.060.000,00 0,00 0,00


3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.830.000,00 37.830.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 5.321.098.550,00 3.03 . 3.03.01 . 21 3.163.565.800,00 (2.157.532.750,00) (40,55)

75.000.000,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 69.455.000,00 (5.545.000,00) (7,39)

3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.285.000,00 54.285.000,00 0,00 0,00

4.929.397.750,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 2.779.650.000,00 (2.149.747.750,00) (43,61)

3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.200.000,00 44.200.000,00 0,00 0,00


78.000.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 78.000.000,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


200.000.000,00 Pengembangan Ternak Untuk Rumah Tangga Miskin3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 200.000.000,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00


38.700.800,00 Penyusunan Database Peternakan3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 36.460.800,00 (2.240.000,00) (5,79)

3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00



Peternakan

99.928.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22 99.928.000,00 0,00 0,00

99.928.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan

Daerah

3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 99.928.000,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 0,00



Peternakan

195.934.250,00 3.03 . 3.03.01 . 24 195.934.250,00 0,00 0,00

96.852.750,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Peternakan Tepat Guna

3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 96.852.750,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


99.081.500,00 Pengadaan alat dan Mesin Peternakan3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 99.081.500,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00



Pertanian

52.145.795.200,00 3.03 . 3.03.01 . 25 49.509.453.300,00 (2.636.341.900,00) (5,06)

3.050.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi

pertanian/ perkebunan tepat guna

3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 2.625.000.000,00 (425.000.000,00) (13,93)

3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.050.000.000,00 2.625.000.000,00 (425.000.000,00) (13,93)

42.100.000.000,00 Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi di

Tingkat Usaha Tani (JITUT)

3.03 . 3.03.01 . 25 . 02 41.100.000.000,00 (1.000.000.000,00) (2,38)

3.03 . 3.03.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.100.000.000,00 41.100.000.000,00 (1.000.000.000,00) (2,38)

200.000.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED)3.03 . 3.03.01 . 25 . 04 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00


150.000.000,00 Penyusunan Masterplan Irigasi3.03 . 3.03.01 . 25 . 05 0,00 (150.000.000,00) (100,00)


110.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani P3A, GP3A

dan IP3A

3.03 . 3.03.01 . 25 . 06 71.570.000,00 (38.430.000,00) (34,94)


2.053.819.500,00 Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 2.053.819.500,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00


3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 834.518.350,00 834.518.350,00 0,00 0,00

95.924.700,00 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/

perkebunan modern bercocok tanam

3.03 . 3.03.01 . 25 . 09 59.446.000,00 (36.478.700,00) (38,03)


110.000.000,00 Rehabilitasi dan Optimasi Lahan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 11 97.425.000,00 (12.575.000,00) (11,43)

3.03 . 3.03.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


2.500.000.000,00 Pengembangan Kawasan Buah Jambusari (KBJ)3.03 . 3.03.01 . 25 . 12 1.435.439.800,00 (1.064.560.200,00) (42,58)

3.03 . 3.03.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00 14.600.000,00 4.500.000,00 44,55


3.03 . 3.03.01 . 25 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.089.560.200,00 781.617.500,00 (1.307.942.700,00) (62,59)

118.951.000,00 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 25 . 14 59.853.000,00 (59.098.000,00) (49,68)

3.03 . 3.03.01 . 25 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00


68.000.000,00 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 15 68.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

3.03 . 3.03.01 . 25 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


1.589.100.000,00 Peningkatan Infrastruktur Lahan dan Air (DAK)3.03 . 3.03.01 . 25 . 16 1.638.900.000,00 49.800.000,00 3,13


Program Peningkatan Produksi Pertanian 1.235.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 26 1.075.161.000,00 (159.839.000,00) (12,94)

210.000.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu

produk tanaman pangan

3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 206.280.000,00 (3.720.000,00) (1,77)


50.000.000,00 Pengembangan perbenihan dan perbibitan3.03 . 3.03.01 . 26 . 02 44.410.000,00 (5.590.000,00) (11,18)


200.000.000,00 Pendukung kegiatan UPT Balai Benih Pertanian3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 198.000.000,00 (2.000.000,00) (1,00)

3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Pengembangan Padi Organik3.03 . 3.03.01 . 26 . 04 75.160.000,00 (24.840.000,00) (24,84)


100.000.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian tanaman pangan

3.03 . 3.03.01 . 26 . 05 85.765.000,00 (14.235.000,00) (14,24)


100.000.000,00 Penyediaan Sarana Produksi untuk Pengendalian OPT

Utama

3.03 . 3.03.01 . 26 . 07 100.000.000,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.800.000,00 700.000,00 63,64


50.000.000,00 Antisipasi bencana alam dan gangguan iklim

terhadap produktivitas dan produksi tanaman pangan

3.03 . 3.03.01 . 26 . 08 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00

3.03 . 3.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 1.800.000,00 900.000,00 100,00


50.000.000,00 Penyusunan data base pertanian3.03 . 3.03.01 . 26 . 09 41.600.000,00 (8.400.000,00) (16,80)

3.03 . 3.03.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00


3.03 . 3.03.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.219.000,00 15.219.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 26 . 10 75.000.000,00 0,00 0,00

3.03 . 3.03.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 1.800.000,00 900.000,00 100,00


100.000.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan

3.03 . 3.03.01 . 26 . 11 35.900.000,00 (64.100.000,00) (64,10)

3.03 . 3.03.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering3.03 . 3.03.01 . 26 . 12 46.400.000,00 (53.600.000,00) (53,60)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

3.03 . 3.03.01 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian hortikultura

3.03 . 3.03.01 . 26 . 13 39.716.000,00 (10.284.000,00) (20,57)

3.03 . 3.03.01 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman sayuran, tanaman

hias dan biofarmaka

3.03 . 3.03.01 . 26 . 17 26.930.000,00 (23.070.000,00) (46,14)

3.03 . 3.03.01 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (90.811.098.880,00) (78.343.266.355,00) 12.467.832.525,00 (13,73)


Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan

Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 4.148.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 3.625.800.000,00 (522.200.000,00) (12,59)



2011


2017

BELANJA 26.398.792.950,00 3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 20.765.366.870,00 (5.633.426.080,00) (21,34)


3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.091.329.000,00 (13,52) 9.591.461.000,00 (1.499.868.000,00)




Listrik

3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 600.000.000,00 0,00 0,00



3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.265.400.000,00 2.212.700.000,00 (52.700.000,00) (2,33)








3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 106.630.000,00 106.630.000,00 0,00




Daerah

3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 384.819.100,00 (440.180.200,00) (53,36)



Aparatur

435.104.240,00 3.06 . 3.06.01 . 02 311.124.560,00 (123.979.680,00) (28,49)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00


Dinas/Operasional

3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 164.175.160,00 (86.001.080,00) (34,38)





Aparatur

25.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 05 0,00 (25.000.000,00) (100,00)





3.06 . 3.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00



3.06 . 3.06.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)



3.06 . 3.06.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) (100,00)


Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil

Menengah Yang Konduksif

120.000.000,00 2.11 . 3.06.01 . 15 0,00 (120.000.000,00) (100,00)

50.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


40.000.000,00 Bimbingan Teknis Usaha2.11 . 3.06.01 . 15 . 13 0,00 (40.000.000,00) (100,00)


30.000.000,00 Rakor UMKM2.11 . 3.06.01 . 15 . 14 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

2.11 . 3.06.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)


Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

906.549.900,00 3.06 . 3.06.01 . 15 784.982.100,00 (121.567.800,00) (13,41)

500.000.000,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT

Kemetrologian Daerah

3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 500.000.000,00 0,00 0,00

3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Yang Diatur Tata Niaganya

3.06 . 3.06.01 . 15 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

3.06 . 3.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00


99.999.900,00 Operasionalisasi Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat

Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

3.06 . 3.06.01 . 15 . 17 59.982.100,00 (40.017.800,00) (40,02)


52.550.000,00 Pengembangan Infrastruktur Lembaga

Kemetrologian

3.06 . 3.06.01 . 15 . 18 0,00 (52.550.000,00) (100,00)

3.06 . 3.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)


30.000.000,00 Pelatihan Pengemasan dan Pengawasan Barang

Dalam Keadaan Terbungkus

3.06 . 3.06.01 . 15 . 25 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

3.06 . 3.06.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)


199.000.000,00 Monitoring Harga Kepokmas dan Kebutuhan Penting

Lainnya

3.06 . 3.06.01 . 15 . 26 200.000.000,00 1.000.000,00 0,50

3.06 . 3.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.252.000,00 102.260.000,00 100.008.000,00 4.440,85

3.06 . 3.06.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.748.000,00 97.740.000,00 (99.008.000,00) (50,32)

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

85.000.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16 0,00 (85.000.000,00) (100,00)

40.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan

Bisnis

2.11 . 3.06.01 . 16 . 01 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

2.11 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 0,00 (200.000,00) (100,00)


45.000.000,00 Pelatihan Kewirausahaan untuk Wirausaha Baru2.11 . 3.06.01 . 16 . 15 0,00 (45.000.000,00) (100,00)

2.11 . 3.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan

Internasional

75.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 16 0,00 (75.000.000,00) (100,00)

75.000.000,00 Pembangunan Promosi Produk Ukm Potensi Ekspor

Dalam Pameran Dagang Internasional

3.06 . 3.06.01 . 16 . 08 0,00 (75.000.000,00) (100,00)


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

40.000.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

40.000.000,00 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha

Mikro Kecil Menengah

2.11 . 3.06.01 . 17 . 06 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

2.11 . 3.06.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 0,00 (11.200.000,00) (100,00)


Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 499.300.000,00 3.06 . 3.06.01 . 17 35.000.000,00 (464.300.000,00) (92,99)

200.000.000,00 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM3.06 . 3.06.01 . 17 . 13 0,00 (200.000.000,00) (100,00)


49.900.000,00 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha3.06 . 3.06.01 . 17 . 22 25.000.000,00 (24.900.000,00) (49,90)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


209.400.000,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha

Ekonomi Kreatif/Kerajinan

3.06 . 3.06.01 . 17 . 23 0,00 (209.400.000,00) (100,00)


10.000.000,00 Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 17 . 24 10.000.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Pelatihan Prosedur Ekspor3.06 . 3.06.01 . 17 . 26 0,00 (30.000.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

8.105.400.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18 3.725.000.000,00 (4.380.400.000,00) (54,04)

5.100.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Pemda3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 3.725.000.000,00 (1.375.000.000,00) (26,96)

3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.100.000.000,00 3.725.000.000,00 (1.375.000.000,00) (26,96)

3.005.400.000,00 Revitalisasi Pasar Cipari (DAK)3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 0,00 (3.005.400.000,00) (100,00)


3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.988.955.000,00 0,00 (2.988.955.000,00) (100,00)

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi

562.158.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18 442.358.000,00 (119.800.000,00) (21,31)

58.800.000,00 Sosialisasi Peraturan Perkoperasian2.11 . 3.06.01 . 18 . 17 0,00 (58.800.000,00) (100,00)

2.11 . 3.06.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)


40.000.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan,

Penyusunan SOM, SOP dan Manajemen Pengelolaan

Koperasi

2.11 . 3.06.01 . 18 . 22 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

2.11 . 3.06.01 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 0,00 (500.000,00) (100,00)


21.000.000,00 Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Jaringan

Kerjasama Usaha Koperasi

2.11 . 3.06.01 . 18 . 23 0,00 (21.000.000,00) (100,00)


25.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Tingkat

Kesehatan Koperasi

2.11 . 3.06.01 . 18 . 24 25.000.000,00 0,00 0,00


417.358.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)2.11 . 3.06.01 . 18 . 25 417.358.000,00 0,00 0,00

2.11 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.200.000,00 92.250.000,00 (8.950.000,00) (8,84)


Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

30.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19 1.678.181.000,00 1.648.181.000,00 5.493,94

30.000.000,00 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang

Kakilima dan Asongan

3.06 . 3.06.01 . 19 . 02 1.678.181.000,00 1.648.181.000,00 5.493,94


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

3.06 . 3.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 2.350.000,00 850.000,00 56,67


SURPLUS / (DEFISIT) (22.250.792.950,00) (17.139.566.870,00) 5.111.226.080,00 (22,97)


Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 01 DPRD

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01 DPRD

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 25.346.901.685,00 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 25.650.393.685,00 303.492.000,00 1,20


4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 25.346.901.685,00 1,20 25.650.393.685,00 303.492.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (25.346.901.685,00) (25.650.393.685,00) (303.492.000,00) 1,20



Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 1.100.015.000,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 1.100.015.000,00 0,00 0,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.100.015.000,00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.100.015.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.100.015.000,00 0,00 1.100.015.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.100.015.000,00) (1.100.015.000,00) 0,00 0,00



Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Sekretariat Daerah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 53.000.732.910,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 40.040.366.511,00 (12.960.366.399,00) (24,45)


4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 22.968.688.000,00 (8,38) 21.044.600.000,00 (1.924.088.000,00)


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.916.494.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 5.933.800.000,00 (1.982.694.000,00) (25,05)

44.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 44.000.000,00 0,00 0,00


1.399.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik

4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 1.399.800.000,00 0,00 0,00






1.500.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 1.185.600.000,00 (314.400.000,00) (20,96)


2.074.817.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 1.840.000.000,00 (234.817.000,00) (11,32)



Daerah

4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 1.229.400.000,00 (1.270.600.000,00) (50,82)



Aparatur

919.709.100,00 4.01 . 4.01.03 . 02 919.709.100,00 0,00 0,00


Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 919.709.100,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 56.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 30.500.000,00 (25.500.000,00) (45,54)

56.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 30.500.000,00 (25.500.000,00) (45,54)



Aparatur

150.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05 58.400.000,00 (91.600.000,00) (61,07)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


100.000.000,00 Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab

Cilacap

4.01 . 4.01.03 . 05 . 31 46.400.000,00 (53.600.000,00) (53,60)



15.000.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 14.295.000,00 (705.000,00) (4,70)

4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.950.000,00 0,00 (16.950.000,00) (100,00)



4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

3.880.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16 3.118.187.200,00 (761.812.800,00) (19,63)

2.000.000.000,00 Pelayanan Administrasi Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 1.766.766.700,00 (233.233.300,00) (11,66)


1.500.000.000,00 Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 1.187.320.500,00 (312.679.500,00) (20,85)


80.000.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang

Pembangunan

4.01 . 4.01.03 . 16 . 10 39.100.000,00 (40.900.000,00) (51,13)


300.000.000,00 Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati Oleh Staf Ahli4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 125.000.000,00 (175.000.000,00) (58,33)

4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00 0,00 (27.900.000,00) (100,00)


Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

999.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20 346.455.900,00 (652.944.100,00) (65,33)

100.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-Undangan

4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 50.000.000,00 (50.000.000,00) (50,00)

4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)


334.900.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 1.770.000,00 (333.130.000,00) (99,47)

4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

100.000.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Baru,

Lebih Tinggi dan Kesesuaian Antar Peraturan

Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan

4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 36.296.500,00 (63.703.500,00) (63,70)

4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.500.000,00 33.750.000,00 (60.750.000,00) (64,29)


75.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 75.000.000,00 0,00 0,00


65.100.000,00 Public Hearing Raperda/Raperbup4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 886.200,00 (64.213.800,00) (98,64)


124.400.000,00 Rapat koordinasi hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 20.325.000,00 (104.075.000,00) (83,66)

4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.050.000,00 15.075.000,00 (15.975.000,00) (51,45)


200.000.000,00 Penanganan Sengketa Hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 162.178.200,00 (37.821.800,00) (18,91)

4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.350.000,00 11.400.000,00 (19.950.000,00) (63,64)


Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi

1.238.184.300,00 4.01 . 4.01.03 . 22 577.643.800,00 (660.540.500,00) (53,35)

90.000.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang

kelembagaan

4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 59.400.000,00 (30.600.000,00) (34,00)

4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.600.000,00 33.700.000,00 (4.900.000,00) (12,69)


100.000.000,00 Penyusunan perumusan Standar Kompetensi4.01 . 4.01.03 . 22 . 06 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.200.000,00 0,00 (41.200.000,00) (100,00)


100.000.000,00 Pemutakhiran Data Analisis Jabatan4.01 . 4.01.03 . 22 . 08 68.353.000,00 (31.647.000,00) (31,65)

4.01 . 4.01.03 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.700.000,00 43.200.000,00 (13.500.000,00) (23,81)


415.000.000,00 Pengembangan partisipasi unit penyelenggara dalam

peningkatan kualitas pelayanan publik

4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 145.000.000,00 (270.000.000,00) (65,06)

4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.900.000,00 61.800.000,00 (30.100.000,00) (32,75)


50.000.000,00 Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Cilacap

4.01 . 4.01.03 . 22 . 10 38.400.000,00 (11.600.000,00) (23,20)

4.01 . 4.01.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 0,00


261.735.800,00 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

4.01 . 4.01.03 . 22 . 16 156.595.800,00 (105.140.000,00) (40,17)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.01 . 4.01.03 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.700.000,00 64.900.000,00 (12.800.000,00) (16,47)


34.000.000,00 Pengembangan Roadmap Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Cilacap

4.01 . 4.01.03 . 22 . 17 15.145.000,00 (18.855.000,00) (55,46)

4.01 . 4.01.03 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.450.000,00 10.425.000,00 (14.025.000,00) (57,36)


29.000.000,00 Pengembangan Budaya Kerja4.01 . 4.01.03 . 22 . 18 0,00 (29.000.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.075.000,00 0,00 (11.075.000,00) (100,00)


38.452.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Pedoman Tata Naskah

Dinas dan Pakaian Dinas

4.01 . 4.01.03 . 22 . 22 23.300.000,00 (15.152.000,00) (39,40)

4.01 . 4.01.03 . 22 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00


40.000.000,00 Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 30.250.000,00 (9.750.000,00) (24,38)

4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00


79.996.500,00 Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang

organisasi

4.01 . 4.01.03 . 22 . 24 41.200.000,00 (38.796.500,00) (48,50)

4.01 . 4.01.03 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang

dan Jasa

2.380.108.400,00 4.01 . 4.01.03 . 23 1.339.814.400,00 (1.040.294.000,00) (43,71)

1.881.200.000,00 Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 1.207.990.000,00 (673.210.000,00) (35,79)

4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.519.300.000,00 1.000.000.000,00 (519.300.000,00) (34,18)


23.100.000,00 Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan

(SIRUP)

4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 0,00 (23.100.000,00) (100,00)


20.000.000,00 Penyusunan Buku Sistem Prosedur Pengadaan

Barang/Jasa

4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 0,00 (20.000.000,00) (100,00)


70.000.000,00 Penyusunan E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap4.01 . 4.01.03 . 23 . 05 0,00 (70.000.000,00) (100,00)


10.000.000,00 Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Penyelesaian

Sanggah Pengadaan Barang/Jasa

4.01 . 4.01.03 . 23 . 06 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Pengadaan Barang/Jasa

4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00)

4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


80.000.000,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang

pengadaan barang dan jasa

4.01 . 4.01.03 . 23 . 10 0,00 (80.000.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 0,00 (18.900.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa4.01 . 4.01.03 . 23 . 11 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


195.808.400,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE)

4.01 . 4.01.03 . 23 . 14 91.824.400,00 (103.984.000,00) (53,10)

4.01 . 4.01.03 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.400.000,00 61.925.000,00 (14.475.000,00) (18,95)


Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten/ Kota

746.722.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24 361.992.000,00 (384.730.000,00) (51,52)

68.197.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD4.01 . 4.01.03 . 24 . 06 5.792.000,00 (62.405.000,00) (91,51)


60.395.000,00 MOnitoring, evaluasi dan pelaporan (hibah)4.01 . 4.01.03 . 24 . 07 39.695.000,00 (20.700.000,00) (34,27)

4.01 . 4.01.03 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00


218.130.000,00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD4.01 . 4.01.03 . 24 . 08 75.000.000,00 (143.130.000,00) (65,62)

4.01 . 4.01.03 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.600.000,00 0,00 (78.600.000,00) (100,00)


400.000.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH4.01 . 4.01.03 . 24 . 09 241.505.000,00 (158.495.000,00) (39,62)

4.01 . 4.01.03 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340.225.000,00 206.625.000,00 (133.600.000,00) (39,27)


Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 3.121.850.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33 1.143.726.500,00 (1.978.123.500,00) (63,36)

225.000.000,00 Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ)

Umum dan Pelajar

4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 44.000.000,00 (181.000.000,00) (80,44)

4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.625.000,00 0,00 (9.625.000,00) (100,00)


80.000.000,00 Penyelenggaraan Musabaqoh Hafdzil Quran ( MHQ )4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 0,00 (80.000.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00)


40.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (bansos)4.01 . 4.01.03 . 33 . 03 40.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 33 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.250.000,00 33.250.000,00 0,00 0,00


120.000.000,00 Pemberian penghargaaan bagi masyarakat

berprestasi

4.01 . 4.01.03 . 33 . 04 77.477.000,00 (42.523.000,00) (35,44)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.01 . 4.01.03 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 2.900.000,00 (1.150.000,00) (28,40)


200.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

4.01 . 4.01.03 . 33 . 05 30.000.000,00 (170.000.000,00) (85,00)

4.01 . 4.01.03 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.275.000,00 18.600.000,00 (12.675.000,00) (40,53)


150.000.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial

dikalangan masyarakat

4.01 . 4.01.03 . 33 . 06 102.169.000,00 (47.831.000,00) (31,89)

4.01 . 4.01.03 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 8.250.000,00 (8.250.000,00) (50,00)


550.100.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

4.01 . 4.01.03 . 33 . 07 196.235.500,00 (353.864.500,00) (64,33)

4.01 . 4.01.03 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.800.000,00 6.800.000,00 (5.000.000,00) (42,37)


230.000.000,00 Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan4.01 . 4.01.03 . 33 . 08 3.850.000,00 (226.150.000,00) (98,33)

4.01 . 4.01.03 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.900.000,00 0,00 (31.900.000,00) (100,00)


1.420.000.000,00 Penyelenggaraan Ibadah Haji4.01 . 4.01.03 . 33 . 09 646.000.000,00 (774.000.000,00) (54,51)

4.01 . 4.01.03 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.850.000,00 11.400.000,00 (21.450.000,00) (65,30)



kesejahteraan rakyat

4.01 . 4.01.03 . 33 . 11 3.995.000,00 (76.005.000,00) (95,01)


26.750.000,00 Pengiriman dan fasilitasi perpindahan serta

penempatan transmigran

4.01 . 4.01.03 . 33 . 12 0,00 (26.750.000,00) (100,00)


Program Peningkatan dan Pengembangan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

887.110.300,00 4.01 . 4.01.03 . 34 244.321.500,00 (642.788.800,00) (72,46)

42.050.000,00 Survey dan pemetaan4.01 . 4.01.03 . 34 . 01 0,00 (42.050.000,00) (100,00)


45.000.000,00 Penetapan dan penegasan batas wilayah4.01 . 4.01.03 . 34 . 02 0,00 (45.000.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)


40.274.000,00 Fasilitasi pembentukan kecamatan baru4.01 . 4.01.03 . 34 . 03 0,00 (40.274.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)


80.800.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/

departemen/ lembaga pemerintah non departemen/

luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 34 . 06 40.625.000,00 (40.175.000,00) (49,72)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.01 . 4.01.03 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) (50,00)


358.910.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 07 30.380.000,00 (328.530.000,00) (91,54)

4.01 . 4.01.03 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 500.000,00 (4.500.000,00) (90,00)


99.399.800,00 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan4.01 . 4.01.03 . 34 . 08 68.329.800,00 (31.070.000,00) (31,26)

4.01 . 4.01.03 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.050.000,00 24.700.000,00 (12.350.000,00) (33,33)


5.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.03 . 34 . 10 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 0,00 (600.000,00) (100,00)


137.176.700,00 Kordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah

4.01 . 4.01.03 . 34 . 11 78.486.700,00 (58.690.000,00) (42,78)

4.01 . 4.01.03 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.250.000,00 33.400.000,00 (51.850.000,00) (60,82)


38.499.800,00 Fasilitasi/ Pembentukan kerjasama antar daerah

dalam penyediaan pelayanan publik

4.01 . 4.01.03 . 34 . 13 26.500.000,00 (11.999.800,00) (31,17)

4.01 . 4.01.03 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.125.000,00 21.625.000,00 (500.000,00) (2,26)


40.000.000,00 Penyusunan kajian potensi kerjasama daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 15 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)



Perekonomian Daerah

1.488.527.550,00 4.01 . 4.01.03 . 35 627.110.950,00 (861.416.600,00) (57,87)

100.000.000,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 18.450.000,00 0,00 0,00


566.336.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 02 866.000,00 (565.470.000,00) (99,85)

4.01 . 4.01.03 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.550.000,00 0,00 (8.550.000,00) (100,00)


120.000.000,00 Fasilitasi Pasar Murah4.01 . 4.01.03 . 35 . 03 2.875.700,00 (117.124.300,00) (97,60)

4.01 . 4.01.03 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.675.000,00 0,00 (37.675.000,00) (100,00)


110.586.650,00 Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Bidang

Pupuk, Pestisida dan LPG Bersubsidi

4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 110.586.650,00 0,00 0,00


262.805.000,00 Kajian Kebijakan penanaman modal4.01 . 4.01.03 . 35 . 05 219.805.000,00 (43.000.000,00) (16,36)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.01 . 4.01.03 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00


41.700.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kinerja BUMD4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 41.700.000,00 0,00 0,00


80.000.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang

Ekonomi

4.01 . 4.01.03 . 35 . 07 786.200,00 (79.213.800,00) (99,02)


49.799.900,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan

permodalan

4.01 . 4.01.03 . 35 . 08 49.799.900,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 35 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0,00


57.300.000,00 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan

ekonomi lokal

4.01 . 4.01.03 . 35 . 09 691.500,00 (56.608.500,00) (98,79)


100.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DBHCHT4.01 . 4.01.03 . 35 . 10 100.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 35 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00


Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda 4.889.874.760,00 4.01 . 4.01.03 . 36 3.336.500.400,00 (1.553.374.360,00) (31,77)

90.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 36 . 01 0,00 (90.000.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 0,00 (900.000,00) (100,00)


1.750.225.360,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 36 . 02 1.491.404.550,00 (258.820.810,00) (14,79)

4.01 . 4.01.03 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.657.090.000,00 1.410.410.000,00 (246.680.000,00) (14,89)


50.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

45.000.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah (SKPD

Setda)

4.01 . 4.01.03 . 36 . 04 45.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.03 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.03 . 36 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

143.884.700,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 05 166.384.700,00 22.500.000,00 15,64


4.01 . 4.01.03 . 36 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 143.884.700,00 143.884.700,00 0,00 0,00

478.164.850,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 07 493.424.850,00 15.260.000,00 3,19

4.01 . 4.01.03 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.01 . 4.01.03 . 36 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 478.164.850,00 492.924.850,00 14.760.000,00 3,09

480.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 08 480.000.000,00 0,00 0,00


500.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 09 382.966.900,00 (117.033.100,00) (23,41)


1.207.799.850,00 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 10 247.265.000,00 (960.534.850,00) (79,53)

4.01 . 4.01.03 . 36 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.207.799.850,00 247.265.000,00 (960.534.850,00) (79,53)


keuangan dan aset

4.01 . 4.01.03 . 36 . 11 5.054.400,00 (43.745.600,00) (89,64)


12.600.000,00 Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.03 . 36 . 13 0,00 (12.600.000,00) (100,00)


50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan

Bulanan Setda

4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)


33.400.000,00 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan4.01 . 4.01.03 . 36 . 15 0,00 (33.400.000,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 36 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)


Program Kehumasan dan Keprotokolan 1.303.064.500,00 4.01 . 4.01.03 . 37 943.309.761,00 (359.754.739,00) (27,61)

14.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan Informasi

4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 8.000.000,00 (6.000.000,00) (42,86)

4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 8.000.000,00 (6.000.000,00) (42,86)

6.000.000,00 Pembinaan Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 37 . 04 0,00 (6.000.000,00) (100,00)


34.925.000,00 Bimbingan Teknis Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 37 . 06 0,00 (34.925.000,00) (100,00)


80.000.000,00 Pembinaan dan Koordinasi peningkatan Bidang

Kehumasan

4.01 . 4.01.03 . 37 . 09 15.416.761,00 (64.583.239,00) (80,73)


60.000.000,00 Pelayanan penerima tamu Bupati/Wabup dan

penyusunan naskah sambutan

4.01 . 4.01.03 . 37 . 10 34.600.000,00 (25.400.000,00) (42,33)


89.999.900,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 37 . 11 0,00 (89.999.900,00) (100,00)

4.01 . 4.01.03 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)


150.000.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

4.01 . 4.01.03 . 37 . 12 120.000.000,00 (30.000.000,00) (20,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


79.976.600,00 Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan hari

besar dan nasional lainnya

4.01 . 4.01.03 . 37 . 13 60.005.000,00 (19.971.600,00) (24,97)


99.595.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja tamu

Gubernur/Presiden/Pusat

4.01 . 4.01.03 . 37 . 17 29.420.000,00 (70.175.000,00) (70,46)

4.01 . 4.01.03 . 37 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.700.000,00 4.420.000,00 (22.280.000,00) (83,45)


688.568.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan

penerima tamu Bupati

4.01 . 4.01.03 . 37 . 18 675.868.000,00 (12.700.000,00) (1,84)

4.01 . 4.01.03 . 37 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 428.400.000,00 428.400.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (53.000.732.910,00) (40.040.366.511,00) 12.960.366.399,00 (24,45)



Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 Sekretariat DPRD

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 32.823.600.600,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 33.204.710.700,00 381.110.100,00 1,16


4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.188.349.000,00 (12,51) 5.414.063.000,00 (774.286.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 331.827.500,00 (185.674.500,00) (35,88)


151.800.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 151.800.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 704.531.680,00 740.931.680,00 36.400.000,00 5,17







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 57.256.000,00 14.424.000,00 33,68




4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00

4.200.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 4.200.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 1.706.960.000,00 (733.040.000,00) (30,04)



Aparatur

1.945.247.600,00 4.01 . 4.01.04 . 02 2.125.503.000,00 180.255.400,00 9,27


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


4.01 . 4.01.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.300.000,00 0,00 (63.300.000,00) (100,00)


4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 345.746.000,00 709.662.000,00 363.916.000,00 105,26

62.600.000,00 Pengadaan Mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 178.560.000,00 115.960.000,00 185,24

4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.600.000,00 178.560.000,00 115.960.000,00 185,24


4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 0,00 (800.000,00) (100,00)



Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 490.144.000,00 (8.705.000,00) (1,75)



Kantor

4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 171.615.000,00 (6.150.000,00) (3,46)


560.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 42 475.000.000,00 (85.000.000,00) (15,18)

4.01 . 4.01.04 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 560.000.000,00 475.000.000,00 (85.000.000,00) (15,18)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 390.350.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03 409.850.000,00 19.500.000,00 5,00

390.350.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 409.850.000,00 19.500.000,00 5,00

4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00



Aparatur

60.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 05 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 60.000.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.01 . 4.01.04 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

19.539.707.100,00 4.01 . 4.01.04 . 15 21.236.511.000,00 1.696.803.900,00 8,68

249.990.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 99.996.000,00 (149.994.000,00) (60,00)


167.015.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 167.015.000,00 0,00 0,00


525.000.000,00 Rapat-Rapat Paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 325.000.000,00 (200.000.000,00) (38,10)


3.993.000.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 1.703.890.000,00 (2.289.110.000,00) (57,33)


12.000.000.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam

Daerah

4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 16.437.210.000,00 4.437.210.000,00 36,98


1.855.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 2.091.650.000,00 236.250.000,00 12,73

4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00


548.106.000,00 Profil Dokumentasi dan Publikasi4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 411.750.000,00 (136.356.000,00) (24,88)


201.196.100,00 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 0,00 (201.196.100,00) (100,00)


SURPLUS / (DEFISIT) (32.823.600.600,00) (33.204.710.700,00) (381.110.100,00) 1,16



Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Cilacap Selatan

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 Kecamatan Cilacap Selatan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 162.672.500,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 4 226.439.750,00 63.767.250,00 39,20



2018

Peraturan Daerah No.3 Tahun

2014

BELANJA 14.877.519.150,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 14.286.461.150,00 (591.058.000,00) (3,97)


4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.709.434.000,00 (10,37) 6.013.376.000,00 (696.058.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 175.992.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 959.430.000,00 959.430.000,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 15.000.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 75.000.000,00 45.000.000,00 150,00


4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

130.804.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 130.804.500,00 0,00 0,00



Daerah

4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 85.000.000,00 70.000.000,00 466,67



Aparatur

641.685.700,00 4.01 . 4.01.05 . 02 671.685.700,00 30.000.000,00 4,68


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

8.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 8.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00





Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 108.477.900,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.05 . 02 . 28 50.200.000,00 0,00 0,00


85.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.01 . 4.01.05 . 02 . 41 85.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.05 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.05 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


35.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat

Kecamatan

4.01 . 4.01.05 . 07 . 04 35.000.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 5.910.125.000,00 4.01 . 4.01.05 . 38 5.870.125.000,00 (40.000.000,00) (0,68)

25.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

4.01 . 4.01.05 . 38 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00


30.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI

Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.05 . 38 . 02 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Desa

4.01 . 4.01.05 . 38 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 38 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 38 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.05 . 38 . 08 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


10.000.000,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan

Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.05 . 38 . 14 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


75.000.000,00 Operasional TP PKK di Kelurahan4.01 . 4.01.05 . 38 . 31 75.000.000,00 0,00 0,00


329.541.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Cilacap

(APBD)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 89 329.541.000,00 0,00 0,00


381.200.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidakaya

(APBD)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 91 381.200.000,00 0,00 0,00


324.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tambakreja

(APBD)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 93 324.000.000,00 0,00 0,00


440.841.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan

Tegalkamulyan (APBD)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 95 440.841.000,00 0,00 0,00


345.150.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tegalreja

(APBD)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 97 345.150.000,00 0,00 0,00


366.000.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan

Tegalreja (DAU)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 118 366.000.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.05 . 38 . 118 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 269.115.000,00 269.115.000,00 0,00 0,00


Tegalreja (APBD)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 119 430.875.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.05 . 38 . 119 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 243.875.000,00 243.875.000,00 0,00 0,00


Tegalkamulyan (DAU)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 120 366.000.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


4.01 . 4.01.05 . 38 . 120 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 334.080.000,00 334.080.000,00 0,00 0,00


Tegalkamulyan (APBD)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 121 335.184.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.05 . 38 . 121 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 335.184.000,00 335.184.000,00 0,00 0,00


Tambakreja (DAU)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 122 366.000.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.05 . 38 . 122 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 351.000.000,00 351.000.000,00 0,00 0,00


Tambakreja (APBD)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 123 452.025.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.05 . 38 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 255.212.500,00 255.212.500,00 0,00 0,00


Sidakaya (DAU)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 124 366.000.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.05 . 38 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.250.000,00 154.250.000,00 0,00 0,00


Sidakaya (APBD)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 125 394.825.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.05 . 38 . 125 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 394.825.000,00 394.825.000,00 0,00 0,00


Cilacap (DAU)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 126 366.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.05 . 38 . 126 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 366.000.000,00 366.000.000,00 0,00 0,00


Cilacap (APBD)

4.01 . 4.01.05 . 38 . 127 446.484.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.05 . 38 . 127 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 311.284.000,00 311.284.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.714.846.650,00) (14.060.021.400,00) 654.825.250,00 (4,45)



Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Cilacap Tengah

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 . 01 Kecamatan Cilacap Tengah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 219.962.400,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 4 297.408.640,00 77.446.240,00 35,21



2018


2014

BELANJA 15.329.889.920,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 14.694.168.040,00 (635.721.880,00) (4,15)


4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.071.874.000,00 (9,73) 6.383.564.000,00 (688.310.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 180.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 964.540.000,00 974.280.000,00 9.740.000,00 1,01


31.700.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 31.700.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 18.120.000,00 18.120.000,00 0,00

35.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.06 . 01 . 14 35.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6




Daerah

4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 85.000.000,00 75.000.000,00 750,00



Aparatur

438.793.900,00 4.01 . 4.01.06 . 02 438.793.900,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00



Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 91.761.400,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.06 . 02 . 28 30.900.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.290.000,00 3.290.000,00 0,00 0,00



Aparatur

20.000.000,00 4.01 . 4.01.06 . 05 0,00 (20.000.000,00) (100,00)





4.01 . 4.01.06 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.06 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.06 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.06 . 07 . 04 35.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



4.01 . 4.01.06 . 38 . 01 22.500.000,00 0,00 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.06 . 38 . 02 3.066.000,00 (26.934.000,00) (89,78)



Desa

4.01 . 4.01.06 . 38 . 03 82.500.000,00 0,00 0,00








4.01 . 4.01.06 . 38 . 08 0,00 (11.000.000,00) (100,00)


22.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di

Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.06 . 38 . 11 22.500.000,00 0,00 0,00


25.000.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam

Kehidupan Beragama

4.01 . 4.01.06 . 38 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.06 . 38 . 14 8.000.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 Biaya Operasional Bantuan Pangan Non Tunai

Wilayah Kecamatan

4.01 . 4.01.06 . 38 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00


16.770.000,00 Pembinaan Masyarakat Terlatih4.01 . 4.01.06 . 38 . 25 16.770.000,00 0,00 0,00




24.398.000,00 Pelatihan Aparatur Kecamatan/Kelurahan Dalam

Bidang Manajemen Pemerintah

4.01 . 4.01.06 . 38 . 66 24.398.000,00 0,00 0,00


141.048.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara

(DAU)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 68 141.048.000,00 0,00 0,00


316.800.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara

(APBD)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 69 316.800.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


208.340.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis

(DAU)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 70 208.340.000,00 0,00 0,00


50.400.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis

(APBD)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 71 50.400.000,00 0,00 0,00


240.944.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan

(DAU)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 72 240.944.000,00 0,00 0,00


259.200.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan

(APBD)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 73 259.200.000,00 0,00 0,00



Gunungsimping (DAU)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 74 220.200.000,00 0,00 0,00



Gunungsimping (APBD)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 75 145.800.000,00 0,00 0,00


159.648.450,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kutawaru

(APBD)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 77 159.648.450,00 0,00 0,00



Kutawaru (DAU)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 78 366.000.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.06 . 38 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 313.165.750,00 313.165.750,00 0,00 0,00


Kutawaru (APBD)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 79 616.376.550,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.06 . 38 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 564.376.550,00 564.376.550,00 0,00 0,00


Gunungsimping (DAU)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 80 145.800.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.06 . 38 . 80 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145.800.000,00 145.800.000,00 0,00 0,00


Gunungsimping (APBD)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 81 630.225.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.06 . 38 . 81 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.130.000,00 315.130.000,00 0,00 0,00


Sidanegara (DAU)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 82 224.952.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.06 . 38 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 166.372.000,00 166.372.000,00 0,00 0,00


Sidanegara (APBD)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 83 459.225.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.01 . 4.01.06 . 38 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.06 . 38 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 456.900.000,00 456.900.000,00 0,00 0,00


Donan (DAU)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 84 125.056.000,00 0,00 0,00



Donan (APBD)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 85 516.825.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.06 . 38 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.06 . 38 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 514.400.000,00 514.400.000,00 0,00 0,00


Lomanis (DAU)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 86 157.660.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.06 . 38 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.06 . 38 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.573.100,00 16.573.100,00 0,00 0,00


Lomanis (APBD)

4.01 . 4.01.06 . 38 . 87 725.625.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.06 . 38 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 641.953.300,00 641.953.300,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (15.109.927.520,00) (14.396.759.400,00) 713.168.120,00 (4,72)



Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Cilacap Utara

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 . 01 Kecamatan Cilacap Utara

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 302.350.000,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 4 343.850.000,00 41.500.000,00 13,73



2018


2014

BELANJA 15.626.658.650,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 14.772.298.650,00 (854.360.000,00) (5,47)


4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.254.027.000,00 (12,33) 6.359.667.000,00 (894.360.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 160.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.159.890.000,00 1.159.890.000,00 0,00 0,00








4.01 . 4.01.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00



4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 52.000.000,00 32.000.000,00 160,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Aparatur

633.302.400,00 4.01 . 4.01.07 . 02 633.302.400,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.07 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00






Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 95.282.400,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.07 . 02 . 28 53.720.000,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.07 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.07 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.07 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.07 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.07 . 07 . 04 35.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00




Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.07 . 38 . 02 5.775.000,00 (24.225.000,00) (80,75)




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.01 . 4.01.07 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00






4.01 . 4.01.07 . 38 . 08 7.499.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 38 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00



Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.07 . 38 . 11 7.720.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.07 . 38 . 14 7.499.900,00 0,00 0,00


100.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan

dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

4.01 . 4.01.07 . 38 . 30 100.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.07 . 38 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.080.000,00 28.080.000,00 0,00 0,00



230.067.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gumilir

(DAU)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 98 230.067.000,00 0,00 0,00


272.160.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mertasinga

(DAU)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 100 272.160.000,00 0,00 0,00


218.400.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tritih Kulon

(DAU)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 102 218.400.000,00 0,00 0,00


229.656.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karangtalun

(DAU)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 104 229.656.000,00 0,00 0,00


229.086.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kebonmanis

(DAU)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 106 229.086.000,00 0,00 0,00



Kebonmanis (DAU)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 108 136.914.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.07 . 38 . 108 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 124.569.000,00 124.569.000,00 0,00 0,00


Kebonmanis (APBD)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 109 776.025.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.01 . 4.01.07 . 38 . 109 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 776.025.000,00 776.025.000,00 0,00 0,00


Karangtalun (DAU)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 110 136.344.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 38 . 110 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 136.344.000,00 136.344.000,00 0,00 0,00


Karangtalun (APBD)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 111 776.025.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 38 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 776.025.000,00 776.025.000,00 0,00 0,00

147.600.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tritih

Kulon (DAU)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 112 147.600.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 38 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 0,00

776.025.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tritih

Kulon (APBD)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 113 776.025.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.07 . 38 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 767.100.000,00 767.100.000,00 0,00 0,00


Mertasinga (DAU)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 114 93.840.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.07 . 38 . 114 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.320.000,00 82.320.000,00 0,00 0,00


Mertasinga (APBD)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 115 776.025.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.07 . 38 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 771.633.800,00 771.633.800,00 0,00 0,00


Gumilir (DAU)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 116 135.933.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.07 . 38 . 116 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.933.000,00 135.933.000,00 0,00 0,00


Gumilir (APBD)

4.01 . 4.01.07 . 38 . 117 776.025.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.07 . 38 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 744.025.000,00 744.025.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (15.324.308.650,00) (14.428.448.650,00) 895.860.000,00 (5,85)



Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Jeruklegi

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 Kecamatan Jeruklegi

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 8.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 17.000.000,00 212,50


4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 8.000.000,00 212,50 25.000.000,00 17.000.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun

2014

BELANJA 3.692.351.960,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 3.252.596.960,00 (439.755.000,00) (11,91)


4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.890.671.000,00 (15,34) 2.447.251.000,00 (443.420.000,00)

BELANJA LANGSUNG 801.680.960,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 805.345.960,00 3.665.000,00 0,46



Listrik

4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 72.005.000,00 30.665.000,00 74,18



4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.360.000,00 78.360.000,00 0,00 0,00






0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 55.327.500,00 55.327.500,00 0,00


4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 6.020.000,00 6.020.000,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18



Aparatur

306.200.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02 302.910.500,00 (3.289.500,00) (1,07)


4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 40.710.500,00 (3.289.500,00) (7,48)



4.01 . 4.01.08 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.08 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00)



4.01 . 4.01.08 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00 0,00 (9.700.000,00) (100,00)



4.01 . 4.01.08 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00 0,00 (4.650.000,00) (100,00)



Kecamatan

4.01 . 4.01.08 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 185.295.500,00 4.01 . 4.01.08 . 38 116.007.500,00 (69.288.000,00) (37,39)



4.01 . 4.01.08 . 38 . 01 19.576.500,00 0,00 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.08 . 38 . 02 10.625.000,00 (19.375.000,00) (64,58)



Desa

4.01 . 4.01.08 . 38 . 03 13.687.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 38 . 04 7.300.000,00 (2.700.000,00) (27,00)


25.000.000,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 38 . 06 22.300.000,00 (2.700.000,00) (10,80)


13.687.000,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.08 . 38 . 09 3.093.500,00 (10.593.500,00) (77,40)


30.243.500,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.08 . 38 . 10 16.743.500,00 (13.500.000,00) (44,64)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

13.687.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.08 . 38 . 13 13.687.000,00 0,00 0,00



Manajemen Pemerintah Desa

4.01 . 4.01.08 . 38 . 28 8.995.000,00 (20.419.500,00) (69,42)


SURPLUS / (DEFISIT) (3.684.351.960,00) (3.227.596.960,00) 456.755.000,00 (12,40)



Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Kawunganten

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 . 01 Kecamatan Kawunganten

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 7.500.000,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 17.500.000,00 233,33



2014

BELANJA 3.522.057.530,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 2.909.919.530,00 (612.138.000,00) (17,38)


4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.515.622.000,00 (24,40) 1.901.864.000,00 (613.758.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 31.680.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.760.000,00 140.760.000,00 0,00 0,00






0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 23.335.000,00 23.335.000,00 0,00


4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 61.830.000,00 6.830.000,00 12,42



Aparatur

469.853.100,00 4.01 . 4.01.09 . 02 469.853.100,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.09 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 43.837.400,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.09 . 02 . 28 11.200.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.09 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.09 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.09 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.350.000,00 3.450.000,00 (6.900.000,00) (66,67)



4.01 . 4.01.09 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 2.400.000,00 (7.200.000,00) (75,00)



Kecamatan

4.01 . 4.01.09 . 07 . 04 14.000.000,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.09 . 38 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.09 . 38 . 02 8.105.000,00 (21.895.000,00) (72,98)



Desa

4.01 . 4.01.09 . 38 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00




22.200.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.09 . 38 . 05 22.200.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kehidupan Beragama

4.01 . 4.01.09 . 38 . 12 12.000.000,00 0,00 0,00




SURPLUS / (DEFISIT) (3.514.557.530,00) (2.884.919.530,00) 629.638.000,00 (17,92)



Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Bantarsari

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 Kecamatan Bantarsari

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 106.050.000,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 4 125.000.000,00 18.950.000,00 17,87



2018


2014

BELANJA 3.197.370.526,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 2.842.139.526,00 (355.231.000,00) (11,11)


4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.211.995.000,00 (16,52) 1.846.673.000,00 (365.322.000,00)



4.998.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 4.998.000,00 0,00 0,00



Listrik

4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 39.999.996,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.760.000,00 142.560.000,00 1.800.000,00 1,28







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 7.500.000,00 0,00 0,00






4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.754.000,00 8.754.000,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Daerah

4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67



Aparatur

476.098.950,00 4.01 . 4.01.10 . 02 477.630.450,00 1.531.500,00 0,32


4.01 . 4.01.10 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.865.000,00 199.865.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 48.849.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.10 . 02 . 26 4.750.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 6.222.500,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.10 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.980.000,00 199.980.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.10 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.10 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.10 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 07 . 04 15.000.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.10 . 38 . 02 14.164.000,00 (15.836.000,00) (52,79)

4.01 . 4.01.10 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00



Desa

4.01 . 4.01.10 . 38 . 03 7.000.000,00 0,00 0,00








7.000.000,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.10 . 38 . 10 7.000.000,00 0,00 0,00



Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.10 . 38 . 11 6.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.091.320.526,00) (2.717.139.526,00) 374.181.000,00 (12,10)



Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Kesugihan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 9.500.000,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 4 30.000.000,00 20.500.000,00 215,79



2014

BELANJA 3.806.218.968,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 3.388.826.968,00 (417.392.000,00) (10,97)


4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.257.868.000,00 (13,27) 2.825.476.000,00 (432.392.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 54.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.960.000,00 93.960.000,00 0,00 0,00








4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18



Aparatur

128.691.128,00 4.01 . 4.01.11 . 02 128.691.128,00 0,00 0,00




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 41.675.760,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6






4.01 . 4.01.11 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.11 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.11 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 07 . 04 15.000.000,00 0,00 0,00




Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 38 . 02 18.245.000,00 (11.755.000,00) (39,18)








4.01 . 4.01.11 . 38 . 08 5.000.000,00 0,00 0,00






4.01 . 4.01.11 . 38 . 28 11.999.900,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.796.718.968,00) (3.358.826.968,00) 437.892.000,00 (11,53)



Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Adipala

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 Kecamatan Adipala

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 15.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67



2014

BELANJA 3.999.494.950,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 3.722.604.950,00 (276.890.000,00) (6,92)


4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.956.790.000,00 (8,34) 2.710.148.000,00 (246.642.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.160.000,00 125.160.000,00 0,00 0,00








4.01 . 4.01.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.440.000,00 8.440.000,00 0,00



4.01 . 4.01.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18



Aparatur

476.419.800,00 4.01 . 4.01.12 . 02 476.419.800,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

9.989.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.12 . 02 . 08 9.989.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.12 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.989.000,00 9.989.000,00 0,00 0,00


Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 46.463.320,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.12 . 02 . 26 9.567.480,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 10.400.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.12 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.12 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.12 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.12 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.12 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00




Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 38 . 02 23.671.500,00 (6.300.000,00) (21,02)



Desa

4.01 . 4.01.12 . 38 . 03 0,00 (10.000.000,00) (100,00)



4.01 . 4.01.12 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


14.999.800,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

4.01 . 4.01.12 . 38 . 07 2.839.800,00 (12.160.000,00) (81,07)




4.01 . 4.01.12 . 38 . 08 0,00 (14.999.800,00) (100,00)





Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.12 . 38 . 11 12.350.000,00 0,00 0,00



Kehidupan Beragama

4.01 . 4.01.12 . 38 . 12 0,00 (6.738.000,00) (100,00)




4.01 . 4.01.12 . 38 . 14 0,00 (6.738.000,00) (100,00)




4.01 . 4.01.12 . 38 . 28 12.854.300,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.984.494.950,00) (3.697.604.950,00) 286.890.000,00 (7,20)



Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Maos

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 Kecamatan Maos

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 9.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 15.500.000,00 163,16



2014

BELANJA 3.831.106.850,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 3.590.282.850,00 (240.824.000,00) (6,29)


4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.245.450.000,00 (7,75) 2.993.936.000,00 (251.514.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 40.200.000,00 8.400.000,00 26,42



4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.130.240,00 98.130.240,00 0,00 0,00











Daerah

4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 65.000.000,00 10.000.000,00 18,18



Aparatur

94.311.060,00 4.01 . 4.01.13 . 02 94.311.060,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.13 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.525.000,00 7.525.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 44.079.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.13 . 02 . 26 3.160.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 13.500.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.13 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.13 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.13 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 07 . 04 15.000.000,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.13 . 38 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 38 . 02 18.720.000,00 (11.280.000,00) (37,60)









Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.13 . 38 . 11 7.036.500,00 (7.963.500,00) (53,09)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


10.500.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.13 . 38 . 13 0,00 (10.500.000,00) (100,00)




4.01 . 4.01.13 . 38 . 14 2.763.350,00 (6.236.500,00) (69,30)




4.01 . 4.01.13 . 38 . 28 12.850.000,00 (2.150.000,00) (14,33)


SURPLUS / (DEFISIT) (3.821.606.850,00) (3.565.282.850,00) 256.324.000,00 (6,71)



Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Sampang

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kecamatan Sampang

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 10.500.000,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 4 35.000.000,00 24.500.000,00 233,33



2014

BELANJA 4.325.160.460,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 4.055.569.075,00 (269.591.385,00) (6,23)


4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.542.150.000,00 (8,19) 3.251.990.000,00 (290.160.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 49.800.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86.690.160,00 90.949.125,00 4.258.965,00 4,91







4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 14.420.000,00 14.420.000,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67



Aparatur

300.615.500,00 4.01 . 4.01.14 . 02 300.615.500,00 0,00 0,00




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 46.303.100,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6








4.01 . 4.01.14 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.14 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.14 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 07 . 04 14.832.500,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.14 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.14 . 38 . 01 7.995.700,00 0,00 0,00



Desa

4.01 . 4.01.14 . 38 . 03 0,00 (9.999.650,00) (100,00)

4.01 . 4.01.14 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 0,00 (700.000,00) (100,00)



4.01 . 4.01.14 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.14 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00






4.01 . 4.01.14 . 38 . 08 9.809.650,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6





4.01 . 4.01.14 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00 850.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.14 . 38 . 14 3.202.350,00 (3.500.000,00) (52,22)

4.01 . 4.01.14 . 38 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 600.000,00 100.000,00 20,00


9.996.400,00 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif4.01 . 4.01.14 . 38 . 23 0,00 (9.996.400,00) (100,00)

4.01 . 4.01.14 . 38 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 0,00 (700.000,00) (100,00)


SURPLUS / (DEFISIT) (4.314.660.460,00) (4.020.569.075,00) 294.091.385,00 (6,82)



Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Kroya

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 Kecamatan Kroya

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 25.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 4 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00



2014

BELANJA 4.295.708.710,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 3.768.979.710,00 (526.729.000,00) (12,26)


4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.385.083.000,00 (15,56) 2.858.354.000,00 (526.729.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 54.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.360.000,00 80.360.000,00 0,00 0,00








4.01 . 4.01.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67



Aparatur

417.467.800,00 4.01 . 4.01.15 . 02 417.467.800,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 52.650.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.15 . 02 . 28 14.817.800,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.15 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.15 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00 2.725.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.15 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.15 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 07 . 04 16.999.550,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.15 . 38 . 01 32.997.200,00 0,00 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 38 . 02 8.996.900,00 (21.000.000,00) (70,01)



Desa

4.01 . 4.01.15 . 38 . 03 7.999.700,00 0,00 0,00








4.01 . 4.01.15 . 38 . 08 0,00 (27.989.900,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


12.454.250,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.15 . 38 . 09 12.454.250,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.270.708.710,00) (3.718.979.710,00) 551.729.000,00 (12,92)



Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Binangun

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 Kecamatan Binangun

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 15.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67



2014

BELANJA 4.050.961.916,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 3.648.777.916,00 (402.184.000,00) (9,93)


4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.322.825.000,00 (12,16) 2.918.641.000,00 (404.184.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 45.999.996,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.160.000,00 110.160.000,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67



Aparatur

254.016.200,00 4.01 . 4.01.16 . 02 241.016.200,00 (13.000.000,00) (5,12)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


4.01 . 4.01.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)


Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 33.511.200,00 (8.000.000,00) (19,27)



Kantor

4.01 . 4.01.16 . 02 . 26 1.750.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.16 . 02 . 28 6.340.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.16 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.415.000,00 199.415.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.16 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.16 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.16 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.16 . 38 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.16 . 38 . 02 24.800.000,00 (5.200.000,00) (17,33)



4.01 . 4.01.16 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.16 . 38 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.16 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.035.961.916,00) (3.623.777.916,00) 412.184.000,00 (10,21)



Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Nusawungu

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 Kecamatan Nusawungu

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 7.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 17.500.000,00 233,33



2014

BELANJA 4.141.925.610,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 3.773.624.610,00 (368.301.000,00) (8,89)


4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.294.169.000,00 (11,16) 2.926.585.000,00 (367.584.000,00)

BELANJA LANGSUNG 847.756.610,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 847.039.610,00 (717.000,00) (0,08)



Listrik

4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 49.629.000,00 24.633.000,00 98,55



4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139.430.000,00 128.380.000,00 (11.050.000,00) (7,93)







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67



Aparatur

282.236.500,00 4.01 . 4.01.17 . 02 279.536.500,00 (2.700.000,00) (0,96)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



4.01 . 4.01.17 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.790.750,00 99.790.750,00 0,00 0,00




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 41.678.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.17 . 02 . 26 10.690.000,00 (2.700.000,00) (20,16)



Kantor

4.01 . 4.01.17 . 02 . 28 12.700.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.17 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.17 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 07 . 04 14.999.950,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.17 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00




Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 38 . 02 3.361.800,00 (26.638.000,00) (88,79)






KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6





Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.17 . 38 . 11 6.050.000,00 (10.950.000,00) (64,41)




4.01 . 4.01.17 . 38 . 14 5.500.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Pembinaan kader / relawan kesehatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 18 15.000.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Verifikasi RKP Desa dan APB Desa4.01 . 4.01.17 . 38 . 24 6.180.000,00 (8.820.000,00) (58,80)


12.500.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintah Desa

4.01 . 4.01.17 . 38 . 29 5.525.000,00 (6.975.000,00) (55,80)


50.000.000,00 Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001:20154.01 . 4.01.17 . 38 . 33 61.938.000,00 11.938.000,00 23,88


4.01 . 4.01.17 . 38 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.890.000,00 60.528.000,00 14.638.000,00 31,90

SURPLUS / (DEFISIT) (4.134.425.610,00) (3.748.624.610,00) 385.801.000,00 (9,33)



Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Sidareja

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 Kecamatan Sidareja

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 6.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 4 50.000.000,00 44.000.000,00 733,33



2014

BELANJA 4.161.080.320,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 3.645.242.320,00 (515.838.000,00) (12,40)


4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.667.704.000,00 (19,22) 2.154.866.000,00 (512.838.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 54.996.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116.880.000,00 116.880.000,00 0,00 0,00






49.999.900,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 49.999.900,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00


Perundang-Undangan

4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 3.500.000,00 0,00 0,00





Daerah

4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 75.000.000,00 10.000.000,00 15,38



Aparatur

877.791.400,00 4.01 . 4.01.18 . 02 877.791.400,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 48.850.400,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.18 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.18 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 770.700.000,00 770.700.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.18 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.18 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.18 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 07 . 04 15.000.000,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.18 . 38 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 38 . 02 10.000.000,00 (20.000.000,00) (66,67)










4.01 . 4.01.18 . 38 . 08 7.686.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6





Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.18 . 38 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00





Pemerintah Desa

4.01 . 4.01.18 . 38 . 29 15.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (4.155.080.320,00) (3.595.242.320,00) 559.838.000,00 (13,47)



Organisasi : 4 . 01 . 19 Kecamatan Kedungreja

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 . 01 Kecamatan Kedungreja

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 7.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 18.000.000,00 257,14



2014

BELANJA 3.208.160.000,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 2.915.166.865,00 (292.993.135,00) (9,13)


4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.430.981.000,00 (12,60) 2.124.663.000,00 (306.318.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.380.000,00 109.740.000,00 3.360.000,00 3,16









Daerah

4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 58.505.000,00 3.505.000,00 6,37



Aparatur

282.521.560,00 4.01 . 4.01.19 . 02 334.374.560,00 51.853.000,00 18,35

11.200.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 33.053.000,00 21.853.000,00 195,12


4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.396.000,00 9.396.000,00 4.000.000,00 74,13


4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 48.850.500,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.19 . 02 . 28 9.736.800,00 0,00 0,00


200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 42 230.000.000,00 30.000.000,00 15,00

4.01 . 4.01.19 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 230.000.000,00 30.000.000,00 15,00


Aparatur

10.000.000,00 4.01 . 4.01.19 . 05 4.000.000,00 (6.000.000,00) (60,00)





4.01 . 4.01.19 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.19 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.19 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 07 . 04 15.000.000,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.19 . 38 . 01 55.000.000,00 0,00 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 38 . 02 19.065.900,00 (10.934.100,00) (36,45)


10.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 38 . 04 0,00 (10.000.000,00) (100,00)






4.01 . 4.01.19 . 38 . 08 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kehidupan Beragama

4.01 . 4.01.19 . 38 . 12 5.182.000,00 (4.818.000,00) (48,18)


SURPLUS / (DEFISIT) (3.201.160.000,00) (2.890.166.865,00) 310.993.135,00 (9,72)



Organisasi : 4 . 01 . 20 Kecamatan Gandrungmangu

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 . 01 Kecamatan Gandrungmangu

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 3.000.000,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 4 35.000.000,00 32.000.000,00 1.066,67

PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.000.000,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 4 . 1 35.000.000,00 32.000.000,00 1.066,67

4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.000.000,00 1.066,67 35.000.000,00 32.000.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun

2014

BELANJA 3.903.785.310,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 3.460.816.910,00 (442.968.400,00) (11,35)


4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.882.299.000,00 (15,61) 2.432.331.000,00 (449.968.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 56.040.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.360.000,00 156.360.000,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00


3.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 13 33.169.500,00 30.169.500,00 1.005,65


4.01 . 4.01.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00



4.01 . 4.01.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.20 . 01 . 18 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Aparatur

466.873.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02 466.873.000,00 0,00 0,00




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 46.460.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.20 . 02 . 28 10.400.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.20 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.20 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.20 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.20 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.20 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 07 . 04 13.901.800,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.20 . 38 . 01 6.737.500,00 0,00 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 38 . 02 7.599.000,00 (22.400.400,00) (74,67)



Desa

4.01 . 4.01.20 . 38 . 03 9.338.250,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6









Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.20 . 38 . 11 5.497.700,00 (2.000.000,00) (26,67)






4.01 . 4.01.20 . 38 . 14 9.623.700,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.900.785.310,00) (3.425.816.910,00) 474.968.400,00 (12,18)



Organisasi : 4 . 01 . 21 Kecamatan Patimuan

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 01 Kecamatan Patimuan

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 15.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 4 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33



2014

BELANJA 3.368.278.600,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 3.200.860.600,00 (167.418.000,00) (4,97)


4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.304.577.000,00 (7,68) 2.127.559.000,00 (177.018.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108.450.240,00 108.450.240,00 0,00 0,00








4.01 . 4.01.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.21 . 01 . 18 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29



Aparatur

509.968.410,00 4.01 . 4.01.21 . 02 509.968.410,00 0,00 0,00




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 41.694.160,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kantor

4.01 . 4.01.21 . 02 . 26 15.796.500,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.21 . 02 . 28 17.741.000,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.21 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.21 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.21 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.21 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00 2.425.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 07 . 04 18.000.000,00 (7.000.000,00) (28,00)





4.01 . 4.01.21 . 38 . 01 17.074.800,00 2.000.000,00 13,27



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 38 . 02 5.000.000,00 (25.000.000,00) (83,33)



Desa

4.01 . 4.01.21 . 38 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00






KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6




4.01 . 4.01.21 . 38 . 08 0,00 (15.000.000,00) (100,00)




10.000.000,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.21 . 38 . 17 19.400.000,00 9.400.000,00 94,00




4.01 . 4.01.21 . 38 . 26 9.999.900,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.21 . 38 . 27 8.999.850,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.21 . 38 . 28 9.999.900,00 0,00 0,00



Pemerintah Desa

4.01 . 4.01.21 . 38 . 29 10.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.353.278.600,00) (3.180.860.600,00) 172.418.000,00 (5,14)



Organisasi : 4 . 01 . 22 Kecamatan Cipari

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 . 01 Kecamatan Cipari

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 500.000,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 20.000.000,00 19.500.000,00 3.900,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 20.000.000,00 19.500.000,00 3.900,00

4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 500.000,00 3.900,00 20.000.000,00 19.500.000,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun

2014

BELANJA 3.196.663.332,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 2.834.465.340,00 (362.197.992,00) (11,33)


4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.357.529.000,00 (15,56) 1.990.681.000,00 (366.848.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 55.800.000,00 20.800.008,00 59,43



4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.560.000,00 96.560.000,00 0,00 0,00


10.500.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 10.500.000,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.22 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.22 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Aparatur

286.859.800,00 4.01 . 4.01.22 . 02 286.859.800,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.22 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 200.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 44.079.800,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.22 . 02 . 26 5.000.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.22 . 02 . 28 11.000.000,00 0,00 0,00



Aparatur

14.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 05 0,00 (14.000.000,00) (100,00)


4.01 . 4.01.22 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)



4.01 . 4.01.22 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.22 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.22 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 07 . 04 14.999.950,00 0,00 0,00




Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 38 . 02 18.850.000,00 (11.150.000,00) (37,17)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Desa

4.01 . 4.01.22 . 38 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00







Kecamatan (PATEN)

4.01 . 4.01.22 . 38 . 07 10.500.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.22 . 38 . 08 0,00 (10.000.000,00) (100,00)







Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.22 . 38 . 11 17.000.000,00 0,00 0,00



Kehidupan Beragama

4.01 . 4.01.22 . 38 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.22 . 38 . 14 0,00 (8.000.000,00) (100,00)


SURPLUS / (DEFISIT) (3.196.163.332,00) (2.814.465.340,00) 381.697.992,00 (11,94)



Organisasi : 4 . 01 . 23 Kecamatan Karangpucung

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 23 . 01 Kecamatan Karangpucung

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 7.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 4 35.000.000,00 27.500.000,00 366,67



2014

BELANJA 3.420.505.508,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 3.081.497.508,00 (339.008.000,00) (9,91)


4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.548.453.000,00 (12,67) 2.225.679.000,00 (322.774.000,00)

BELANJA LANGSUNG 872.052.508,00 4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 855.818.508,00 (16.234.000,00) (1,86)



Listrik

4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 49.980.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 171.960.000,00 171.960.000,00 0,00 0,00








4.01 . 4.01.23 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00

65.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 64.280.000,00 (720.000,00) (1,11)



Daerah

4.01 . 4.01.23 . 01 . 18 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29



Aparatur

231.991.868,00 4.01 . 4.01.23 . 02 227.277.868,00 (4.714.000,00) (2,03)


4.01 . 4.01.23 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.23 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.575.000,00 98.575.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 35.261.500,00 (4.714.000,00) (11,79)



Kantor

4.01 . 4.01.23 . 02 . 26 10.000.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.23 . 02 . 28 7.000.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.23 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.23 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.23 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.23 . 38 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 38 . 02 5.600.000,00 (24.400.000,00) (81,33)

4.01 . 4.01.23 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 0,00 (1.300.000,00) (100,00)



Desa

4.01 . 4.01.23 . 38 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00






KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Kecamatan (PATEN)

4.01 . 4.01.23 . 38 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00


4.01 . 4.01.23 . 38 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.23 . 38 . 08 0,00 (10.000.000,00) (100,00)








4.01 . 4.01.23 . 38 . 27 10.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.413.005.508,00) (3.046.497.508,00) 366.508.000,00 (10,74)



Organisasi : 4 . 01 . 24 Kecamatan Cimanggu

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 24 . 01 Kecamatan Cimanggu

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 9.075.000,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 15.925.000,00 175,48



2014

BELANJA 3.671.668.676,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 3.292.125.756,00 (379.542.920,00) (10,34)


4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.862.105.000,00 (13,63) 2.471.957.000,00 (390.148.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 59.115.000,00 9.115.000,00 18,23



4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125.160.000,00 140.760.000,00 15.600.000,00 12,46







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 6.300.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.24 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29



Aparatur

264.285.076,00 4.01 . 4.01.24 . 02 264.285.076,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.24 . 02 . 24 46.464.200,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.24 . 02 . 28 8.450.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.24 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.415.000,00 199.415.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.24 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.24 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00





Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.24 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00




Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 38 . 02 19.850.000,00 (10.150.000,00) (33,83)










4.01 . 4.01.24 . 38 . 08 0,00 (13.650.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6






Kehidupan Beragama

4.01 . 4.01.24 . 38 . 12 0,00 (10.500.000,00) (100,00)




10.000.000,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.24 . 38 . 17 10.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.662.593.676,00) (3.267.125.756,00) 395.467.920,00 (10,80)



Organisasi : 4 . 01 . 25 Kecamatan Majenang

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 25 . 01 Kecamatan Majenang

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 22.300.000,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 4 75.000.000,00 52.700.000,00 236,32



2014

BELANJA 3.937.225.620,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 3.389.823.620,00 (547.402.000,00) (13,90)


4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.050.760.000,00 (18,27) 2.493.358.000,00 (557.402.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 72.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188.890.000,00 188.890.000,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 4.999.500,00 0,00 0,00


0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 13 14.724.000,00 14.724.000,00 0,00


4.01 . 4.01.25 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 2.984.000,00 2.984.000,00 0,00


Perundang-Undangan

4.01 . 4.01.25 . 01 . 15 3.960.000,00 0,00 0,00





Daerah

4.01 . 4.01.25 . 01 . 18 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Aparatur

279.436.800,00 4.01 . 4.01.25 . 02 270.162.800,00 (9.274.000,00) (3,32)


Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.25 . 02 . 24 49.688.800,00 (9.274.000,00) (15,73)



Kantor

4.01 . 4.01.25 . 02 . 26 3.974.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.25 . 02 . 28 16.500.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.25 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.25 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.25 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.25 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 07 . 04 14.999.800,00 0,00 0,00





4.01 . 4.01.25 . 38 . 01 7.499.850,00 0,00 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 38 . 02 24.550.000,00 (5.450.000,00) (18,17)







KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Kecamatan (PATEN)

4.01 . 4.01.25 . 38 . 07 5.000.000,00 0,00 0,00



Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.25 . 38 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00






4.01 . 4.01.25 . 38 . 14 4.920.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.25 . 38 . 28 5.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.914.925.620,00) (3.314.823.620,00) 600.102.000,00 (15,33)



Organisasi : 4 . 01 . 26 Kecamatan Wanareja

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 26 . 01 Kecamatan Wanareja

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 7.500.000,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 4 35.000.000,00 27.500.000,00 366,67



2018


2014

BELANJA 3.291.999.110,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 2.941.959.110,00 (350.040.000,00) (10,63)


4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.432.523.000,00 (13,95) 2.093.079.000,00 (339.444.000,00)

BELANJA LANGSUNG 859.476.110,00 4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 848.880.110,00 (10.596.000,00) (1,23)



Listrik

4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.180.000,00 145.180.000,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 22.374.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.26 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 85.000.000,00 10.000.000,00 13,33



Aparatur

303.940.500,00 4.01 . 4.01.26 . 02 303.940.500,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


4.01 . 4.01.26 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.445.000,00 197.445.000,00 0,00 0,00




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.26 . 02 . 24 43.285.500,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.26 . 02 . 26 1.530.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.26 . 02 . 28 11.700.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.26 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.26 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.26 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 07 . 04 10.650.000,00 (1.350.000,00) (11,25)




Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 38 . 02 16.269.000,00 (13.731.000,00) (45,77)








4.01 . 4.01.26 . 38 . 08 0,00 (5.000.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6






Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.26 . 38 . 11 3.100.000,00 (3.600.000,00) (53,73)


12.349.900,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.26 . 38 . 13 10.599.900,00 (1.750.000,00) (14,17)




4.01 . 4.01.26 . 38 . 14 6.250.000,00 (3.750.000,00) (37,50)


5.000.000,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.26 . 38 . 17 2.750.000,00 (2.250.000,00) (45,00)


8.000.000,00 Pembinaan kader / relawan kesehatan4.01 . 4.01.26 . 38 . 18 4.375.000,00 (3.625.000,00) (45,31)




4.01 . 4.01.26 . 38 . 28 10.247.900,00 (2.040.000,00) (16,60)


SURPLUS / (DEFISIT) (3.284.499.110,00) (2.906.959.110,00) 377.540.000,00 (11,49)



Organisasi : 4 . 01 . 27 Kecamatan Dayeuhluhur

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 27 . 01 Kecamatan Dayeuhluhur

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 7.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 18.000.000,00 257,14



2018

BELANJA 3.647.414.680,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 3.243.498.680,00 (403.916.000,00) (11,07)


4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.673.991.000,00 (15,65) 2.255.575.000,00 (418.416.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 54.900.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.640.000,00 137.640.000,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.995.000,00 17.995.000,00 13.000.000,00 260,26




Daerah

4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 89.993.000,00 10.000.000,00 12,50



Aparatur

369.798.780,00 4.01 . 4.01.27 . 02 369.798.780,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6




Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 51.229.960,00 0,00 0,00


600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

4.01 . 4.01.27 . 02 . 26 600.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.27 . 02 . 28 10.400.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.27 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.960.000,00 7.916.800,00 3.956.800,00 99,92

4.01 . 4.01.27 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 293.600.000,00 289.643.200,00 (3.956.800,00) (1,35)



4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.27 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.27 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 07 . 04 17.500.000,00 0,00 0,00




Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 38 . 02 20.525.000,00 (9.048.300,00) (30,60)








4.01 . 4.01.27 . 38 . 08 0,00 (11.000.000,00) (100,00)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6








4.01 . 4.01.27 . 38 . 14 9.999.900,00 0,00 0,00


26.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang

Pemerintahan

4.01 . 4.01.27 . 38 . 22 26.600.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.27 . 38 . 27 25.000.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.640.414.680,00) (3.218.498.680,00) 421.916.000,00 (11,59)



Organisasi : 4 . 01 . 28 Kecamatan Kampung Laut

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 28 . 01 Kecamatan Kampung Laut

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 0,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 4 0,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 0,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 4 . 1 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 Peraturan Daerah No.3 Tahun

2014

BELANJA 3.110.179.700,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 2.830.160.200,00 (280.019.500,00) (9,00)


4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.380.560.000,00 (12,60) 2.080.538.000,00 (300.022.000,00)




Listrik

4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 39.992.500,00 2.500,00 0,01



4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.230.400,00 123.230.400,00 0,00 0,00







Bangunan Kantor

4.01 . 4.01.28 . 01 . 12 7.499.750,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.28 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00


4.01 . 4.01.28 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00




Daerah

4.01 . 4.01.28 . 01 . 18 59.000.000,00 (1.000.000,00) (1,67)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Aparatur

228.254.900,00 4.01 . 4.01.28 . 02 233.254.900,00 5.000.000,00 2,19


Dinas/Operasional

4.01 . 4.01.28 . 02 . 24 60.980.000,00 5.000.000,00 8,93



Kantor

4.01 . 4.01.28 . 02 . 26 10.000.000,00 0,00 0,00



Kantor

4.01 . 4.01.28 . 02 . 28 12.275.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.28 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.999.900,00 149.999.900,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.28 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.28 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.28 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 07 . 04 14.999.950,00 0,00 0,00




Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.28 . 38 . 02 25.500.000,00 (4.500.000,00) (15,00)



Desa

4.01 . 4.01.28 . 38 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00








KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Desa/Kelurahan

4.01 . 4.01.28 . 38 . 11 5.000.000,00 0,00 0,00



4.01 . 4.01.28 . 38 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00




4.01 . 4.01.28 . 38 . 26 7.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.28 . 38 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00


4.999.800,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan

dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

4.01 . 4.01.28 . 38 . 30 4.999.800,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.28 . 38 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (3.110.179.700,00) (2.830.160.200,00) 280.019.500,00 (9,00)


Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat

Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 13.085.760.915,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 13.027.496.915,00 (58.264.000,00) (0,45)


4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.871.606.000,00 (5,11) 6.520.332.000,00 (351.274.000,00)




Listrik

4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 180.015.000,00 23.595.000,00 15,08



4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 316.860.000,00 337.860.000,00 21.000.000,00 6,63








4.02 . 4.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00




Daerah

4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 415.976.000,00 (574.000.000,00) (57,98)



Aparatur

565.166.855,00 4.02 . 4.02.01 . 02 743.660.105,00 178.493.250,00 31,58


4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)


4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107.300.000,00 16.500.000,00 (90.800.000,00) (84,62)


4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.180.000,00 268.450.000,00 134.270.000,00 100,07




Dinas/Operasional

4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 142.640.500,00 (25.630.500,00) (15,23)





Aparatur

246.035.000,00 4.02 . 4.02.01 . 05 46.035.000,00 (200.000.000,00) (81,29)





4.02 . 4.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 0,00



4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00



4.02 . 4.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3.554.050.650,00 4.02 . 4.02.01 . 15 4.408.507.300,00 854.456.650,00 24,04

2.271.450.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 2.627.150.000,00 355.700.000,00 15,66

4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.065.000.000,00 2.306.700.000,00 241.700.000,00 11,70


21.640.000,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan

KDH

4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 10.819.150,00 (10.820.850,00) (50,00)


52.642.750,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 0,00 (52.642.750,00) (100,00)


35.130.000,00 Paparan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan

SKPD Kabupaten Cilacap

4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 0,00 (35.130.000,00) (100,00)

4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00 0,00 (16.700.000,00) (100,00)


367.400.000,00 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 29 372.932.750,00 5.532.750,00 1,51


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.02 . 4.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 302.300.000,00 357.600.000,00 55.300.000,00 18,29


187.400.000,00 Penilaian Maturitas SPIP4.02 . 4.02.01 . 15 . 30 178.500.000,00 (8.900.000,00) (4,75)

4.02 . 4.02.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.725.000,00 163.200.000,00 43.475.000,00 36,31


27.500.000,00 Penilaian Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 31 27.500.000,00 0,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 0,00


17.103.000,00 Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara (LHKASN)

4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 17.103.000,00 0,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00


65.423.000,00 Pemantauan Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi

(UPG)

4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 65.423.000,00 0,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 0,00


26.070.000,00 Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 47.070.000,00 21.000.000,00 80,55

4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00


84.000.000,00 Fasilitasi Tim Saber Pungli Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 304.000.000,00 220.000.000,00 261,90


42.000.000,00 Sosialisasi / Fasilitasi TP4D Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 0,00 (42.000.000,00) (100,00)

4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)


20.492.000,00 Pengadaan sistem informasi pengawasan daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 39 45.492.000,00 25.000.000,00 122,00


235.799.900,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan

pemerintah Kabupaten Cilacap

4.02 . 4.02.01 . 15 . 40 612.517.400,00 376.717.500,00 159,76

4.02 . 4.02.01 . 15 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.000.000,00 507.000.000,00 285.000.000,00 128,38


100.000.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 42 100.000.000,00 0,00 0,00

4.02 . 4.02.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

90.849.900,00 4.02 . 4.02.01 . 21 38.315.000,00 (52.534.900,00) (57,83)

90.849.900,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan (Pelatihan Kantor Sendiri)

4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 38.315.000,00 (52.534.900,00) (57,83)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (13.085.760.915,00) (13.027.496.915,00) 58.264.000,00 (0,45)


Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan

Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

BELANJA 18.599.162.300,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 13.317.363.300,00 (5.281.799.000,00) (28,40)


4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.270.670.000,00 (14,10) 6.245.676.000,00 (1.024.994.000,00)




Listrik

4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 340.000.000,00 0,00 0,00



4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 788.704.000,00 700.644.000,00 (88.060.000,00) (11,17)








4.03 . 4.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00




Daerah

4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 737.829.100,00 (637.170.900,00) (46,34)



Aparatur

957.001.500,00 4.03 . 4.03.01 . 02 861.783.125,00 (95.218.375,00) (9,95)



449.659.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 297.719.125,00 (151.939.875,00) (33,79)

4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 449.659.000,00 297.719.125,00 (151.939.875,00) (33,79)

99.378.500,00 Pengadaan Mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 0,00 (99.378.500,00) (100,00)

4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.378.500,00 0,00 (99.378.500,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Dinas/Operasional

4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 211.967.000,00 0,00 0,00




Program Peningkatan Disiplin Aparatur 87.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 03 87.500.000,00 0,00 0,00

87.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 87.500.000,00 0,00 0,00



Aparatur

59.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 05 0,00 (59.900.000,00) (100,00)





4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.950.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00



4.03 . 4.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 7.800.000,00 (7.800.000,00) (50,00)



4.03 . 4.03.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00


Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.718.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08 415.914.825,00 (1.302.085.175,00) (75,79)

293.000.000,00 Perkemahaan Ilmiah Remaja (PIR)4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 0,00 (293.000.000,00) (100,00)

4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)


225.000.000,00 Peningkatan Teknologi Inovasi4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 100.000.000,00 (125.000.000,00) (55,56)


400.000.000,00 Pengembangan Desa Inovasi4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 185.000.000,00 (215.000.000,00) (53,75)


250.000.000,00 Fasilitasi Jaringan Penelitian (Jarlit) dan Dewan Riset

Daerah (DRD)

4.03 . 4.03.01 . 08 . 04 40.000.000,00 (210.000.000,00) (84,00)

4.03 . 4.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.100.000,00 0,00 (29.100.000,00) (100,00)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

200.000.000,00 Fasilitasi Inovasi Dinas/ Instansi4.03 . 4.03.01 . 08 . 05 0,00 (200.000.000,00) (100,00)


250.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Mahasiswa KKN/PKL4.03 . 4.03.01 . 08 . 07 31.529.825,00 (218.470.175,00) (87,39)


50.000.000,00 Fasilitasi Penelitian4.03 . 4.03.01 . 08 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 Sosialisasi aplikasi kelitbangan4.03 . 4.03.01 . 08 . 09 9.385.000,00 (40.615.000,00) (81,23)

4.03 . 4.03.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)


Program Pengembangan Data/Informasi 221.656.650,00 4.03 . 4.03.01 . 15 140.418.050,00 (81.238.600,00) (36,65)

45.486.650,00 Penyusunan Profil Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 22.418.150,00 (23.068.500,00) (50,71)

4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 5.750.000,00 3.350.000,00 139,58


126.170.000,00 Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 117.999.900,00 (8.170.100,00) (6,48)

4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.625.000,00 17.575.000,00 (8.050.000,00) (31,41)


50.000.000,00 Forum Data/informasi Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


Program Kerjasama Pembangunan 54.400.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16 0,00 (54.400.000,00) (100,00)

54.400.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 0,00 (54.400.000,00) (100,00)

4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)


Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 67.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 17 0,00 (67.000.000,00) (100,00)

67.000.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Perbatasan

4.03 . 4.03.01 . 17 . 06 0,00 (67.000.000,00) (100,00)

4.03 . 4.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.200.000,00 0,00 (42.200.000,00) (100,00)


Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh

150.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

150.000.000,00 Pengembangan Kawasan Strategis Koridor Sampang

Buntu

4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 0,00 (150.000.000,00) (100,00)


Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

79.994.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20 24.219.000,00 (55.775.000,00) (69,72)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

79.994.000,00 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah

4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 24.219.000,00 (55.775.000,00) (69,72)


Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.824.598.200,00 4.03 . 4.03.01 . 21 2.146.631.650,00 (677.966.550,00) (24,00)

699.430.450,00 Penyusunan Rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 606.230.450,00 (93.200.000,00) (13,33)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 394.600.000,00 318.500.000,00 (76.100.000,00) (19,29)


286.181.200,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 236.181.200,00 (50.000.000,00) (17,47)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.200.000,00 69.200.000,00 (15.000.000,00) (17,81)


1.047.436.550,00 Penetapan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 621.470.000,00 (425.966.550,00) (40,67)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 644.000.000,00 369.400.000,00 (274.600.000,00) (42,64)


286.600.000,00 Evaluasi RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 274.450.000,00 (12.150.000,00) (4,24)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.650.000,00 138.650.000,00 0,00 0,00


121.500.000,00 Verifikasi Renja SKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 121.500.000,00 0,00 0,00

4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00


320.300.000,00 Evaluasi RPJMD4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 286.800.000,00 (33.500.000,00) (10,46)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.100.000,00 136.600.000,00 (13.500.000,00) (8,99)


63.150.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 0,00 (63.150.000,00) (100,00)

4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00) (100,00)


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.029.474.900,00 4.03 . 4.03.01 . 22 121.592.400,00 (907.882.500,00) (88,19)

28.645.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi

4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 14.819.500,00 (13.825.500,00) (48,26)

4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) (50,00)


238.075.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Fedep (Forum For

Economic Development And Employment Promotion)

4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 25.108.000,00 (212.967.000,00) (89,45)


63.259.900,00 Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility

(CSR)

4.03 . 4.03.01 . 22 . 25 78.994.900,00 15.735.000,00 24,87

4.03 . 4.03.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.350.000,00 1.050.000,00 (20.300.000,00) (95,08)


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


4.03 . 4.03.01 . 22 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

150.000.000,00 Kajian Pengembangan Branding Kawasan pada Desa

Wisata/ Kawasan Wisata Unggulan

4.03 . 4.03.01 . 22 . 33 0,00 (150.000.000,00) (100,00)


150.000.000,00 Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir4.03 . 4.03.01 . 22 . 34 785.000,00 (149.215.000,00) (99,48)


150.000.000,00 Kajian Konversi Lahan Pertanian dalam rangka

Kebijakan Ketahanan Pangan

4.03 . 4.03.01 . 22 . 35 785.000,00 (149.215.000,00) (99,48)


249.495.000,00 Penyusunan Masterplan Perkebunan4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 1.100.000,00 (248.395.000,00) (99,56)


Program Perencanaan Sosial dan Budaya 400.999.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 244.059.800,00 (156.939.200,00) (39,14)

51.000.000,00 Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat

Kekurangan Yodium (GAKY)

4.03 . 4.03.01 . 23 . 22 27.150.000,00 (23.850.000,00) (46,76)

4.03 . 4.03.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.650.000,00 0,00 (10.650.000,00) (100,00)


49.999.800,00 Koordinasi dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi4.03 . 4.03.01 . 23 . 28 34.049.800,00 (15.950.000,00) (31,90)

4.03 . 4.03.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.950.000,00 21.300.000,00 (10.650.000,00) (33,33)


149.999.500,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan4.03 . 4.03.01 . 23 . 29 108.289.500,00 (41.710.000,00) (27,81)

4.03 . 4.03.01 . 23 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.250.000,00 47.250.000,00 (1.000.000,00) (2,07)


49.999.850,00 Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah

Sustainable Development Goals (RAD SDGs)

4.03 . 4.03.01 . 23 . 31 21.048.350,00 (28.951.500,00) (57,90)

4.03 . 4.03.01 . 23 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.100.000,00 17.800.000,00 (18.300.000,00) (50,69)


50.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 13.522.500,00 (36.477.500,00) (72,96)

4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.000.000,00 6.525.000,00 (27.475.000,00) (80,81)


49.999.850,00 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan RAD PUG4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 39.999.650,00 (10.000.200,00) (20,00)

4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00


Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

465.603.650,00 4.03 . 4.03.01 . 24 546.823.650,00 81.220.000,00 17,44

52.878.500,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan

Sanitasi

4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 296.578.500,00 243.700.000,00 460,87


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.775.000,00 17.775.000,00 0,00 0,00


73.914.900,00 Koordinasi dan Fasilitasi Forum Perencanaan

Pembangunan Bidang Infrastruktur

4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 68.514.900,00 (5.400.000,00) (7,31)

4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,00


80.620.250,00 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan sub bidang

pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup

4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 29.905.250,00 (50.715.000,00) (62,91)

4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.150.000,00 21.000.000,00 (3.150.000,00) (13,04)


258.190.000,00 Koodinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Integrated

Perticipatory Development and Mangenemt of

Iriggation Programmme (IPDMIP)

4.03 . 4.03.01 . 24 . 12 151.825.000,00 (106.365.000,00) (41,20)

4.03 . 4.03.01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.325.000,00 43.060.000,00 735.000,00 1,74


SURPLUS / (DEFISIT) (18.599.162.300,00) (13.317.363.300,00) 5.281.799.000,00 (28,40)


Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPD)

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 257.439.267.675,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 222.103.094.375,00 (35.336.173.300,00) (13,73)


4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 226.871.653.300,00 (11,93) 199.810.000.000,00 (27.061.653.300,00) Peraturan Daerah No. 18 Tahun

2018


2012


2018

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 30.113.000.000,00 (27,26) 21.903.000.000,00 (8.210.000.000,00) Peraturan Daerah No.7 Tahun

2007

BELANJA 95.761.912.479,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 99.265.628.124,00 3.503.715.645,00 3,66


4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.393.334.599,00 1,08 19.603.550.599,00 210.216.000,00


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37.063.928.480,00 4.04 . 4.04.01 . 01 32.723.819.375,00 (4.340.109.105,00) (11,71)


Listrik

4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 626.820.000,00 0,00 0,00



4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.940.430.000,00 1.894.380.000,00 (46.050.000,00) (2,37)





4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 0,00



Bangunan Kantor

4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) (100,00)



4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00




KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6



Daerah

4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 1.200.000.000,00 (1.200.000.000,00) (50,00)


425.000.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 150.000.000,00 (275.000.000,00) (64,71)

4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 1.100.000,00 (1.100.000,00) (50,00)


200.000.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Pemerintah4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00)

4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 400.000,00 (700.000,00) (63,64)


200.000.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Olahraga4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 0,00 (2.150.000,00) (100,00)


400.000.000,00 Penyediaan Pembayaran PBB4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 250.000.000,00 (150.000.000,00) (37,50)


28.873.920.000,00 Pembayaran Penerangan Jalan Umum4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 27.016.359.395,00 (1.857.560.605,00) (6,43)

4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 0,00



Aparatur

20.463.155.400,00 4.04 . 4.04.01 . 02 18.739.548.850,00 (1.723.606.550,00) (8,42)

13.450.500.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 13.611.679.800,00 161.179.800,00 1,20

4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.450.500.000,00 13.611.679.800,00 161.179.800,00 1,20

3.037.930.900,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 2.810.448.000,00 (227.482.900,00) (7,49)


4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.478.845.900,00 1.850.069.700,00 (628.776.200,00) (25,37)

2.038.959.000,00 Pengadaan Mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 1.079.450.550,00 (959.508.450,00) (47,06)


4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.038.959.000,00 980.054.050,00 (1.058.904.950,00) (51,93)

200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas4.04 . 4.04.01 . 02 . 21 75.000.000,00 (125.000.000,00) (62,50)





Dinas/Operasional

4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 495.883.500,00 (115.775.000,00) (18,93)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


Kantor

4.04 . 4.04.01 . 02 . 26 17.890.000,00 (17.020.000,00) (48,75)



Kantor

4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 186.770.000,00 100.000.000,00 115,25


200.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.04 . 4.04.01 . 02 . 41 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

4.04 . 4.04.01 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

400.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung olahraga4.04 . 4.04.01 . 02 . 60 210.000.000,00 (190.000.000,00) (47,50)


150.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung olahraga4.04 . 4.04.01 . 02 . 62 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

4.04 . 4.04.01 . 02 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)


Aparatur

25.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

468.183.500,00 4.04 . 4.04.01 . 06 431.183.500,00 (37.000.000,00) (7,90)

468.183.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 431.183.500,00 (37.000.000,00) (7,90)

4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240.750.000,00 240.750.000,00 0,00 0,00




4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.475.000,00 11.475.000,00 0,00 0,00



4.04 . 4.04.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00 15.750.000,00 3.200.000,00 25,50



4.04 . 4.04.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00




5.008.044.900,00 4.04 . 4.04.01 . 17 4.687.938.400,00 (320.106.500,00) (6,39)

29.000.000,00 Penyusunan Buku Laporan Keuangan Lima Tahunan4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 29.000.000,00 0,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.125.000,00 24.125.000,00 0,00 0,00



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

389.223.000,00 Penyusunan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 358.589.500,00 (30.633.500,00) (7,87)

4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.850.000,00 141.850.000,00 0,00 0,00


402.274.000,00 Perencanaan, Penatausahaan dan Pengendalian

Administrasi Keuangan Daerah

4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 328.834.000,00 (73.440.000,00) (18,26)

4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 306.000.000,00 306.000.000,00 0,00 0,00


600.000.000,00 Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi

Penatausahaan Keuangan Daerah

4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 460.000.000,00 (140.000.000,00) (23,33)

4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312.050.000,00 281.700.000,00 (30.350.000,00) (9,73)


178.000.000,00 Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Fungsional

Pendapatan dan Belanja SKPD

4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 178.000.000,00 0,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143.850.000,00 143.850.000,00 0,00 0,00


430.000.000,00 Asistensi dan Peningkatan Manajemen Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 415.000.000,00 (15.000.000,00) (3,49)

4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 371.040.000,00 358.800.000,00 (12.240.000,00) (3,30)


200.000.000,00 Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 200.000.000,00 0,00 0,00


241.945.000,00 Peningkatan Kapasitas Bendaharawan Gaji4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 200.000.000,00 (41.945.000,00) (17,34)


1.521.161.000,00 Administrasi Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi

Keuangan Daerah

4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 1.644.311.000,00 123.150.000,00 8,10

4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.376.000.000,00 1.485.300.000,00 109.300.000,00 7,94


188.550.000,00 Pengendalian Pengelolaan Transfer daerah dan Dana

Desa

4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 136.775.000,00 (51.775.000,00) (27,46)

4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161.925.000,00 131.925.000,00 (30.000.000,00) (18,53)


387.770.000,00 Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pembayaran

Gaji Daerah

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 387.770.000,00 0,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00


151.326.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 60.863.000,00 (90.463.000,00) (59,78)

4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.800.000,00 3.600.000,00 (33.200.000,00) (90,22)


288.795.900,00 Pengendalian Administrasi Pencairan Dana4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 288.795.900,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263.100.000,00 263.100.000,00 0,00 0,00


Program Peningkatan dan pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

7.549.765.600,00 4.04 . 4.04.01 . 31 7.235.493.900,00 (314.271.700,00) (4,16)

876.235.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber

Pendapatan daerah

4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 1.027.636.750,00 151.401.750,00 17,28

4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 843.243.500,00 999.375.900,00 156.132.400,00 18,52


369.689.000,00 Verifikasi Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 369.689.000,00 0,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.250.000,00 222.250.000,00 0,00 0,00


512.715.600,00 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 03 375.315.000,00 (137.400.600,00) (26,80)

4.04 . 4.04.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 419.800.000,00 290.500.000,00 (129.300.000,00) (30,80)


4.944.609.000,00 Inovasi Penagihan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 04 4.767.737.900,00 (176.871.100,00) (3,58)

4.04 . 4.04.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.658.850.000,00 4.496.025.000,00 (162.825.000,00) (3,49)


846.517.000,00 Pemeliharaan Data SISMIOP4.04 . 4.04.01 . 31 . 05 695.115.250,00 (151.401.750,00) (17,89)

4.04 . 4.04.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 309.750.000,00 150.150.000,00 (159.600.000,00) (51,53)



Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

5.735.500.000,00 4.04 . 4.04.01 . 32 15.764.093.500,00 10.028.593.500,00 174,85

4.000.000.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 01 4.875.393.500,00 875.393.500,00 21,88

4.04 . 4.04.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.543.975.000,00 4.630.775.000,00 1.086.800.000,00 30,67


100.000.000,00 Revaluasi /Appraisal penyerahan prasarana sarana

dan utilities perumahan dan pemukiman

4.04 . 4.04.01 . 32 . 03 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

4.04 . 4.04.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) (100,00)


205.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengurus barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 04 0,00 (205.000.000,00) (100,00)


201.750.000,00 Pengembangan sistem pengelolaan barang milik

daerah

4.04 . 4.04.01 . 32 . 05 201.750.000,00 0,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00


378.750.000,00 Pendampingan pengelolaan aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 06 353.750.000,00 (25.000.000,00) (6,60)

4.04 . 4.04.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 295.250.000,00 295.250.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


150.000.000,00 Penghapusan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 07 160.000.000,00 10.000.000,00 6,67

4.04 . 4.04.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.000.000,00 65.250.000,00 7.250.000,00 12,50


100.000.000,00 Pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan

Pemkab

4.04 . 4.04.01 . 32 . 08 9.600.000.000,00 9.500.000.000,00 9.500,00

4.04 . 4.04.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.250.000,00 765.775.000,00 710.525.000,00 1.286,02


200.000.000,00 Pengamanan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab4.04 . 4.04.01 . 32 . 09 328.700.000,00 128.700.000,00 64,35

4.04 . 4.04.01 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.700.000,00 69.850.000,00 2.150.000,00 3,18


400.000.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.04.01 . 32 . 11 244.500.000,00 (155.500.000,00) (38,88)

4.04 . 4.04.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.200.000,00 134.950.000,00 (2.250.000,00) (1,64)


SURPLUS / (DEFISIT) 161.677.355.196,00 122.837.466.251,00 (38.839.888.945,00) (24,02)


Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.784.293.100.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 2.656.788.000.958,00 (127.505.099.042,00) (4,58)


4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 41.911.101.000,00 8,80 45.597.285.958,00 3.686.184.958,00 Peraturan Daerah No.26 Tahun

2012


2014


2008


2012


2013


2014

DANA PERIMBANGAN 1.996.103.673.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 1.790.603.566.500,00 (205.500.106.500,00) (10,30)

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 60.489.527.000,00 24,99 75.607.299.000,00 15.117.772.000,00 Peraturan Presiden No. 72 Tahun

2020

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.435.978.538.000,00 (9,80) 1.295.279.562.000,00 (140.698.976.000,00)

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 499.635.608.000,00 (16,00) 419.716.705.500,00 (79.918.902.500,00)

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 746.278.326.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 820.587.148.500,00 74.308.822.500,00 9,96

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 169.403.600.000,00 21,21 205.338.414.500,00 35.934.814.500,00 SE Mendagri Nomor 971-7791

Tahun 2018

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

214.614.723.000,00 3,28 221.664.516.000,00 7.049.793.000,00 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor

14 Tahun 2018

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 65.459.024.000,00 9,88 71.923.322.000,00 6.464.298.000,00 Perpres 78 Tahun 2019 tentang

Rincian APBN 2020

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya

0,00 0,00 27.767.000.000,00 27.767.000.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7 Dana Desa 296.800.979.000,00 (0,98) 293.893.896.000,00 (2.907.083.000,00) Perpres 78 Tahun 2019 tentang

Rincian APBN 2020

BELANJA 566.882.050.300,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 734.981.334.608,00 168.099.284.308,00 29,65

BELANJA TIDAK LANGSUNG 566.882.050.300,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 734.981.334.608,00 168.099.284.308,00 29,65

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 400.000.000,00 (100,00) 0,00 (400.000.000,00)

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 49.428.931.000,00 (18,73) 40.169.512.960,00 (9.259.418.040,00)

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 7.346.228.000,00 1.096,22 87.876.728.000,00 80.530.500.000,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa

24.408.140.000,00 0,00 24.408.140.000,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

479.644.445.300,00 (4,16) 459.714.752.300,00 (19.929.693.000,00)

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5.654.306.000,00 2.072,01 122.812.201.348,00 117.157.895.348,00

SURPLUS / (DEFISIT) 2.217.411.049.700,00 1.921.806.666.350,00 (295.604.383.350,00) (13,33)

PEMBIAYAAN DAERAH4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 217.434.292.721,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 280.865.946.057,00 63.431.653.336,00 29,17

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya

217.434.292.721,00 29,17 280.865.946.057,00 63.431.653.336,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 25.589.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 25.702.000.000,00 113.000.000,00 0,44

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00

4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 25.589.000.000,00 0,44 25.702.000.000,00 113.000.000,00 Perda Nomor 19 Tahun 2018

PEMBIAYAAN NETTO 191.845.292.721,00 255.163.946.057,00 63.318.653.336,00 33,01


Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 . 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 10.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 4

7.000.000,00 (3.000.000,00) (30,00)



2018

BELANJA 24.175.570.480,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5

16.326.807.630,00 (7.848.762.850,00) (32,47)


4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.240.070.000,00 (5,44) 7.792.004.000,00 (448.066.000,00)




Listrik

4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 276.999.600,00 0,00 0,00



4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 506.860.000,00 506.860.000,00 0,00 0,00








4.05 . 4.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00




Daerah

4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 574.940.850,00 (525.057.650,00) (47,73)


24.500.000,00 Penataan Arsip Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 39 24.447.250,00 (52.750,00) (0,22)



Aparatur

629.150.120,00 4.05 . 4.05.01 . 02 738.295.120,00 109.145.000,00 17,35


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


4.05 . 4.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 149.000.000,00 149.000.000,00 0,00




Dinas/Operasional

4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 143.294.520,00 0,00 0,00



Kantor

4.05 . 4.05.01 . 02 . 26 18.180.000,00 (2.375.000,00) (11,55)



Kantor

4.05 . 4.05.01 . 02 . 28 77.595.000,00 (37.480.000,00) (32,57)



4.05 . 4.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00



4.05 . 4.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 0,00



4.05 . 4.05.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.450.000,00 0,00 (18.450.000,00) (100,00)



4.05 . 4.05.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.340.139.450,00 4.05 . 4.05.01 . 17 896.638.050,00 (443.501.400,00) (33,09)

341.404.350,00 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 166.161.750,00 (175.242.600,00) (51,33)

4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.400.000,00 60.200.000,00 (60.200.000,00) (50,00)


216.955.700,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 168.076.800,00 (48.878.900,00) (22,53)

4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110.700.000,00 110.700.000,00 0,00 0,00


109.000.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS

4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 65.500.000,00 (43.500.000,00) (39,91)



KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6

47.199.900,00 Sosialisasi Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 0,00 (47.199.900,00) (100,00)


84.799.900,00 Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 84.799.900,00 0,00 0,00

4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.250.000,00 49.250.000,00 0,00 0,00


12.800.000,00 Seleksi Mutasi Masuk dari Luar Daerah4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 12.800.000,00 0,00 0,00

4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00


199.999.900,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 169.999.900,00 (30.000.000,00) (15,00)

4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.525.000,00 62.525.000,00 (18.000.000,00) (22,35)


69.999.900,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

PNS

4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 69.999.900,00 0,00 0,00

4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 0,00


30.880.000,00 Fasilitasi Usulan Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 12.000.000,00 (18.880.000,00) (61,14)


193.799.800,00 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

(LHKPN)

4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 113.999.800,00 (79.800.000,00) (41,18)

4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00


33.300.000,00 Rapat Koordinasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 33.300.000,00 0,00 0,00

4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00


Program Pengembangan Kompetensi ASN 7.744.971.100,00 4.05 . 4.05.01 . 18 1.582.185.050,00 (6.162.786.050,00) (79,57)

25.000.000,00 Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)4.05 . 4.05.01 . 18 . 01 209.700.000,00 184.700.000,00 738,80


49.294.500,00 Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN4.05 . 4.05.01 . 18 . 02 32.600.300,00 (16.694.200,00) (33,87)


4.818.726.150,00 Pelatihan Dasar bagi CPNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 03 0,00 (4.818.726.150,00) (100,00)

4.05 . 4.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 298.800.000,00 0,00 (298.800.000,00) (100,00)


292.446.150,00 Pengukuran kompetensi ASN4.05 . 4.05.01 . 18 . 04 223.696.150,00 (68.750.000,00) (23,51)

4.05 . 4.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


1.190.399.800,00 Pendidikan penjenjangan struktural4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 622.229.800,00 (568.170.000,00) (47,73)

4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.700.000,00 28.550.000,00 850.000,00 3,07


95.704.800,00 Pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian

ijazah

4.05 . 4.05.01 . 18 . 08 95.704.800,00 0,00 0,00

4.05 . 4.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 0,00


261.600.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas4.05 . 4.05.01 . 18 . 09 87.000.000,00 (174.600.000,00) (66,74)


981.799.700,00 Pembekalan PNS Menjelang Pensiun4.05 . 4.05.01 . 18 . 10 297.781.200,00 (684.018.500,00) (69,67)


30.000.000,00 Evaluasi Pasca diklat4.05 . 4.05.01 . 18 . 11 13.472.800,00 (16.527.200,00) (55,09)


Program Pengembangan Sistem dan Informasi

Kepegawaian

279.600.000,00 4.05 . 4.05.01 . 19 218.600.000,00 (61.000.000,00) (21,82)

100.000.000,00 Penyediaan Informasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 79.000.000,00 (21.000.000,00) (21,00)

4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


40.000.000,00 Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian daerah

4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00

4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00


79.600.000,00 Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 79.600.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 Pengeloalaan Website BKPPD4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 20.000.000,00 0,00 0,00


40.000.000,00 Bimtek Simpeg4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 0,00 (40.000.000,00) (100,00)


Program Pengadaan dan Pemberhentian ASN 3.584.937.300,00 4.05 . 4.05.01 . 20 2.492.512.300,00 (1.092.425.000,00) (30,47)

3.477.837.500,00 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 2.385.412.500,00 (1.092.425.000,00) (31,41)

4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 414.975.000,00 356.950.000,00 (58.025.000,00) (13,98)


37.300.000,00 Sosialisasi Penyusunan Kebutuhan ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 37.300.000,00 0,00 0,00


KODE

REKENINGURAIAN

JUMLAH (Rp)

DASAR HUKUM



1 2 3 74 5 6


24.799.900,00 Pengangkatan Calon ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 24.799.900,00 0,00 0,00


44.999.900,00 Sumpah/Janji PNS4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 44.999.900,00 0,00 0,00


SURPLUS / (DEFISIT) (24.165.570.480,00) (16.319.807.630,00) 7.845.762.850,00 (32,47)


cap/ttd

BUPATI CILACAP,


LAMPIRAN IV

Tentang

REKAPITULASI

PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN IV


NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG



TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN


KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.250.987.477.529,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 603.341.812.050,00 167.495.616.220,00 480.150.049.259,00 1 179.832.539.415,00 523.897.685.574,00 405.560.076.374,00 1.109.290.301.363,00 (141.697.176.166,00) (11,33)

275.410.159.540,00 Pendidikan 77.381.301.722,00 74.222.807.500,00 123.806.050.318,00 1.01 100.837.667.230,00 131.859.391.370,00 86.702.913.610,00 319.399.972.210,00 43.989.812.670,00 15,97

275.410.159.540,00 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 77.381.301.722,00 74.222.807.500,00 123.806.050.318,00 1.01 . 1.01.01 100.837.667.230,00 131.859.391.370,00 86.702.913.610,00 319.399.972.210,00 43.989.812.670,00 15,97

11.711.087.030,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.411.110.000,00 7.299.977.030,00 1.01 . 1.01.01 . 01 4.416.210.000,00 6.856.156.480,00 7.000.000,00 11.279.366.480,00 (431.720.550,00) (3,69)

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

1.451.230.400,00 0,00 1.451.230.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 1.451.230.400,00 0,00 0,00 0,00 1.451.230.400,00

55.640.000,00 0,00 55.640.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 0,00 55.640.000,00 0,00 0,00 0,00 55.640.000,00

4.685.207.600,00 0,00 274.097.600,00 4.411.110.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 4.416.210.000,00 274.197.600,00 0,00 0,11 5.200.000,00 4.690.407.600,00

10.487.000,00 0,00 10.487.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 0,00 10.487.000,00 0,00 0,00 0,00 10.487.000,00

688.588.580,00 0,00 688.588.580,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 688.048.630,00 0,00 (0,08)(539.950,00) 688.048.630,00

1.928.851.400,00 0,00 1.928.851.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 1.803.935.700,00 0,00 (6,48)(124.915.700,00) 1.803.935.700,00

27.157.000,00 0,00 27.157.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 27.157.000,00 0,00 0,00 0,00 27.157.000,00

293.667.370,00 0,00 293.667.370,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 0,00 416.377.470,00 7.000.000,00 44,17 129.710.100,00 423.377.470,00

18.554.400,00 0,00 18.554.400,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 0,00 18.554.400,00 0,00 0,00 0,00 18.554.400,00

1.122.153.280,00 0,00 1.122.153.280,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 754.978.280,00 0,00 (32,72)(367.175.000,00) 754.978.280,00

1.428.550.000,00 0,00 1.428.550.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 1.354.550.000,00 0,00 (5,18)(74.000.000,00) 1.354.550.000,00

1.020.864.230,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 195.050.000,00 0,00 825.814.230,00 1.01 . 1.01.01 . 02 0,00 954.762.230,00 595.050.000,00 1.549.812.230,00 528.948.000,00 51,81

38.200.000,00 27.600.000,00 10.600.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 0,00 10.600.000,00 27.600.000,00 0,00 0,00 38.200.000,00

146.450.000,00 146.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 146.450.000,00 0,00 0,00 146.450.000,00

21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00

5.788.300,00 0,00 5.788.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 0,00 5.788.300,00 0,00 0,00 0,00 5.788.300,00

132.124.000,00 0,00 132.124.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 0,00 306.062.000,00 0,00 131,65 173.938.000,00 306.062.000,00

152.005.260,00 0,00 152.005.260,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 152.005.260,00 0,00 0,00 0,00 152.005.260,00

209.000.000,00 0,00 209.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 264.000.000,00 0,00 26,32 55.000.000,00 264.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

306.296.670,00 0,00 306.296.670,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.01 . 1.01.01 . 02 . 30 0,00 206.306.670,00 0,00 (32,64)(99.990.000,00) 206.306.670,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 31 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

24.999.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 24.999.600,00 1.01 . 1.01.01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (24.999.600,00) (100,00)

24.999.600,00 0,00 24.999.600,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.999.600,00) 0,00

50.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 27.300.000,00 22.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 07 27.300.000,00 22.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 2.650.000,00 7.350.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 7.350.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

25.000.000,00 0,00 17.650.000,00 7.350.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 7.350.000,00 17.650.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

15.000.000,00 0,00 2.400.000,00 12.600.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 12.600.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

700.874.450,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.756.000,00 84.600.000,00 610.518.450,00 1.01 . 1.01.01 . 15 82.600.000,00 506.518.600,00 5.756.000,00 594.874.600,00 (105.999.850,00) (15,12)

49.600.000,00 0,00 49.600.000,00 0,00 Bimtek Kurikulum PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 0,00 49.600.000,00 0,00 0,00 0,00 49.600.000,00

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan APE Kreatif Bagi Guru PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

59.999.550,00 0,00 59.999.550,00 0,00 Penyelenggaraan Gebyar PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 0,00 0,00 0,00 (100,00)(59.999.550,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Lomba Gugus PAUD Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 370




JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

122.000.000,00 0,00 39.800.000,00 82.200.000,00 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 80.200.000,00 41.799.900,00 0,00 0,00 (100,00) 121.999.900,00

48.074.900,00 0,00 48.074.900,00 0,00 Festival PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 0,00 32.074.700,00 0,00 (33,28)(16.000.200,00) 32.074.700,00

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Nusawungu (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 93 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

54.000.000,00 0,00 51.600.000,00 2.400.000,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Majenang (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 2.400.000,00 51.600.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina CILACAP (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

33.000.000,00 5.756.000,00 27.244.000,00 0,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Kedungreja (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 0,00 27.244.000,00 5.756.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 BOP PAUD untuk TK Negeri Pembina Adipala (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 97 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 BOP PAUD untuk KB amanah SKB Cilacap (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 106 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 BOP PAUD untuk KB amanah SKB Jeruklegi (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 107 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 BOP PAUD untuk TPA amanah SKB Cilacap (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 108 0,00 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00

12.011.198.200,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 31.545.000,00 10.306.680.000,00 1.672.973.200,00 1.01 . 1.01.01 . 16 10.282.005.000,00 496.237.250,00 31.545.000,00 10.809.787.250,00 (1.201.410.950,00) (10,00)

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala perpustakaan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

4.795.000,00 0,00 4.795.000,00 0,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 0,00 4.795.000,00 0,00 0,00 0,00 4.795.000,00

36.480.000,00 0,00 36.480.000,00 0,00 Lomba Sains dan Matematika SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 74 0,00 28.480.000,00 0,00 (21,93)(8.000.000,00) 28.480.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan LCC SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

24.999.800,00 0,00 24.999.800,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.999.800,00) 0,00

28.599.900,00 0,00 28.599.900,00 0,00 Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 0,00 0,00 0,00 (100,00)(28.599.900,00) 0,00

34.990.650,00 0,00 34.990.650,00 0,00 Bedah Kisi-Kisi Ujian Bersama /Ujian Nasional Untuk Mapel Bahasa Indonesia,

Matematika dan IPA SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 0,00 0,00 0,00 (100,00)(34.990.650,00) 0,00

49.279.950,00 0,00 49.279.950,00 0,00 Pembuatan Kisi-Kisi dan Soal Ulangan Umum Semesteran dan Ujian Kenaikan

Kelas SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 0,00 49.279.950,00 0,00 0,00 0,00 49.279.950,00

29.999.800,00 0,00 29.999.800,00 0,00 Kegiatan UTS -UAS Semester I - II SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 0,00 21.374.800,00 0,00 (28,75)(8.625.000,00) 21.374.800,00

24.563.350,00 0,00 24.563.350,00 0,00 Lomba OSN SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.563.350,00) 0,00

324.999.800,00 0,00 310.774.800,00 14.225.000,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 0,00 61.253.700,00 0,00 (81,15)(263.746.100,00) 61.253.700,00

596.530.050,00 5.000.000,00 566.055.050,00 25.475.000,00 Penyelenggaraan UN DAN USBK SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 18.225.000,00 216.250.050,00 5.000.000,00 (59,86)(357.055.000,00) 239.475.050,00

23.999.700,00 0,00 23.999.700,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 138 0,00 0,00 0,00 (100,00)(23.999.700,00) 0,00

23.399.800,00 0,00 23.399.800,00 0,00 Penyelenggaraan LCC SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 139 0,00 0,00 0,00 (100,00)(23.399.800,00) 0,00

44.916.000,00 0,00 44.916.000,00 0,00 Penyelenggaraan Siswa Berprestasi SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 140 0,00 0,00 0,00 (100,00)(44.916.000,00) 0,00

24.999.650,00 0,00 24.999.650,00 0,00 Literasi SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 142 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.999.650,00) 0,00

24.999.800,00 0,00 24.999.800,00 0,00 Literasi SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 143 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.999.800,00) 0,00

29.999.850,00 0,00 29.999.850,00 0,00 Lomba Kompetensi Siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 144 0,00 0,00 0,00 (100,00)(29.999.850,00) 0,00

29.999.850,00 0,00 29.999.850,00 0,00 Lomba Kompetensi Siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 145 0,00 0,00 0,00 (100,00)(29.999.850,00) 0,00

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Bimtek Guru Kelas Kurtilas SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 146 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

52.941.100,00 0,00 52.941.100,00 0,00 Bimtek Mapel Kurtilas SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 147 0,00 0,00 0,00 (100,00)(52.941.100,00) 0,00

26.999.800,00 0,00 3.499.800,00 23.500.000,00 Monev dan Manajemen Program BOS SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 150 20.600.000,00 2.235.000,00 0,00 (15,43)(4.164.800,00) 22.835.000,00

22.999.850,00 0,00 18.999.850,00 4.000.000,00 Monev dan Manajemen Program BOS SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 151 3.700.000,00 13.800.000,00 0,00 (23,91)(5.499.850,00) 17.500.000,00

23.999.800,00 0,00 23.999.800,00 0,00 Lomba sekolah Sehat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 152 0,00 0,00 0,00 (100,00)(23.999.800,00) 0,00

8.261.680.000,00 26.545.000,00 15.735.000,00 8.219.400.000,00 Pendamping BOS dlm rangka mewujudkan sekolah murah di SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 8.219.400.000,00 7.005.000,00 26.545.000,00 (0,11)(8.730.000,00) 8.252.950.000,00

2.030.640.000,00 0,00 10.560.000,00 2.020.080.000,00 Pendamping BOS dlm rangka mewujudkan sekolah murah di SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 2.020.080.000,00 5.529.000,00 0,00 (0,25)(5.031.000,00) 2.025.609.000,00

22.999.800,00 0,00 22.999.800,00 0,00 Pendampingan PIP SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 0,00 0,00 0,00 (100,00)(22.999.800,00) 0,00

23.385.000,00 0,00 23.385.000,00 0,00 Pendampingan PIP SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 0,00 23.234.750,00 0,00 (0,64)(150.250,00) 23.234.750,00

99.999.900,00 0,00 99.999.900,00 0,00 Penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 0,00 0,00 0,00 (100,00)(99.999.900,00) 0,00

2.035.320.000,00 Program Pendidikan Non Formal 1.233.000.000,00 122.975.000,00 679.345.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 99.900.000,00 439.875.000,00 1.233.000.000,00 1.772.775.000,00 (262.545.000,00) (12,90)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan Akreditasi kelembagaan DIKMAS1.01 . 1.01.01 . 18 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

72.210.000,00 0,00 72.210.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Kelembagaan DIKMAS1.01 . 1.01.01 . 18 . 32 0,00 72.210.000,00 0,00 0,00 0,00 72.210.000,00

31.850.000,00 0,00 31.850.000,00 0,00 Sosialisasi Pendidikan Keluarga Pada Satuan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 18 . 48 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.850.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 48.075.000,00 1.925.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B dan

Paket C

1.01 . 1.01.01 . 18 . 49 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

58.820.000,00 0,00 58.820.000,00 0,00 Penyusunan Soal Ulangan Akkhir Semester Gasal & Genap Paket A, Paket B dan

Paket C

1.01 . 1.01.01 . 18 . 50 0,00 0,00 0,00 (100,00)(58.820.000,00) 0,00

71.875.000,00 0,00 50.725.000,00 21.150.000,00 Manajemen Pendampingan DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 51 0,00 0,00 0,00 (100,00)(71.875.000,00) 0,00

394.500.000,00 0,00 300.900.000,00 93.600.000,00 BOP Pendidikan Kesetaraan untuk SKB Cilacap (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 18 . 55 93.600.000,00 300.900.000,00 0,00 0,00 0,00 394.500.000,00

29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Penyusunan Kisi-kisi dan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Paket

A,B,dan C

1.01 . 1.01.01 . 18 . 56 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

9.254.000,00 0,00 2.954.000,00 6.300.000,00 Biaya Umum DAK SKB1.01 . 1.01.01 . 18 . 57 6.300.000,00 2.954.000,00 0,00 0,00 0,00 9.254.000,00

833.000.000,00 833.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Belajar SKB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 18 . 58 0,00 0,00 833.000.000,00 0,00 0,00 833.000.000,00

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Belajar SKB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 18 . 59 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

34.811.000,00 0,00 34.811.000,00 0,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SKB (DAK)1.01 . 1.01.01 . 18 . 60 0,00 34.811.000,00 0,00 0,00 0,00 34.811.000,00

36.674.562.230,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 35.476.770.000,00 1.197.792.230,00 1.01 . 1.01.01 . 20 35.476.770.000,00 934.741.980,00 0,00 36.411.511.980,00 (263.050.250,00) (0,72)

19.999.900,00 0,00 19.999.900,00 0,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(19.999.900,00) 0,00

34.431.521.280,00 0,00 864.401.280,00 33.567.120.000,00 Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 33.567.120.000,00 864.401.280,00 0,00 0,00 0,00 34.431.521.280,00

30.875.000,00 0,00 30.875.000,00 0,00 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 0,00 14.999.800,00 0,00 (51,42)(15.875.200,00) 14.999.800,00

20.000.000,00 0,00 8.750.000,00 11.250.000,00 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 11.250.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

72.266.250,00 0,00 72.266.250,00 0,00 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Guru Mata Pelajaran1.01 . 1.01.01 . 20 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(72.266.250,00) 0,00

74.999.900,00 0,00 74.999.900,00 0,00 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

Berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 20 . 34 0,00 0,00 0,00 (100,00)(74.999.900,00) 0,00

83.900.000,00 0,00 83.900.000,00 0,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 20 . 35 0,00 39.990.900,00 0,00 (52,34)(43.909.100,00) 39.990.900,00

35.999.900,00 0,00 35.999.900,00 0,00 Olimpiade Guru Nasional1.01 . 1.01.01 . 20 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(35.999.900,00) 0,00

1.905.000.000,00 0,00 6.600.000,00 1.898.400.000,00 Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik PAUD Non Formal1.01 . 1.01.01 . 20 . 41 1.898.400.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.905.000.000,00

1.821.994.800,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 54.359.400,00 22.850.000,00 1.744.785.400,00 1.01 . 1.01.01 . 22 1.200.000,00 1.415.058.450,00 54.359.400,00 1.470.617.850,00 (351.376.950,00) (19,29)

1.395.000.000,00 0,00 1.395.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Leader Class1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 0,00 1.332.116.550,00 0,00 (4,51)(62.883.450,00) 1.332.116.550,00

99.999.950,00 0,00 78.349.950,00 21.650.000,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional1.01 . 1.01.01 . 22 . 24 0,00 0,00 0,00 (100,00)(99.999.950,00) 0,00

18.999.900,00 0,00 18.999.900,00 0,00 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(18.999.900,00) 0,00

99.999.900,00 54.359.400,00 44.440.500,00 1.200.000,00 Operasional Sekolah Penyelenggara Inklusi Kab. Cilacap1.01 . 1.01.01 . 22 . 30 1.200.000,00 442.000,00 54.359.400,00 (44,00)(43.998.500,00) 56.001.400,00

49.999.900,00 0,00 49.999.900,00 0,00 Workshop Peningkatan Mutu UN SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 43 0,00 47.499.900,00 0,00 (5,00)(2.500.000,00) 47.499.900,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Manajemen Pendataan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 45 0,00 35.000.000,00 0,00 (50,00)(35.000.000,00) 35.000.000,00

34.999.750,00 0,00 34.999.750,00 0,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 49 0,00 0,00 0,00 (100,00)(34.999.750,00) 0,00

33.995.450,00 0,00 33.995.450,00 0,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP1.01 . 1.01.01 . 22 . 50 0,00 0,00 0,00 (100,00)(33.995.450,00) 0,00

18.999.950,00 0,00 18.999.950,00 0,00 Bimtek Akreditasi SD1.01 . 1.01.01 . 22 . 55 0,00 0,00 0,00 (100,00)(18.999.950,00) 0,00

47.955.659.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 33.699.939.600,00 99.750.000,00 14.155.969.400,00 1.01 . 1.01.01 . 23 62.625.000,00 14.258.836.000,00 38.805.689.600,00 53.127.150.600,00 5.171.491.600,00 10,78

945.000.000,00 0,00 945.000.000,00 0,00 Penambahan ruang kelas sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 0,00 478.750.000,00 0,00 (49,34)(466.250.000,00) 478.750.000,00

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 0,00 70.000.000,00 0,00 (50,00)(70.000.000,00) 70.000.000,00

170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 0,00 80.000.000,00 0,00 (52,94)(90.000.000,00) 80.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 0,00 64.500.000,00 0,00 (35,50)(35.500.000,00) 64.500.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan sarana dan prasarana PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 Penambahan ruang kelas SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 0,00 985.000.000,00 903.750.000,00 79,88 838.750.000,00 1.888.750.000,00

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Penambahan ruang kelas SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Penambahan ruang guru SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga1.01 . 1.01.01 . 23 . 13 0,00 0,00 51.250.000,00 (48,75)(48.750.000,00) 51.250.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan ruang serba guna/ aula1.01 . 1.01.01 . 23 . 14 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

3.710.000.000,00 3.710.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarpras SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 17 0,00 0,00 3.667.500.000,00 (1,15)(42.500.000,00) 3.667.500.000,00

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarpras SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 0,00 0,00 905.000.000,00 29,29 205.000.000,00 905.000.000,00

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 21 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat bangunan SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 22 0,00 0,00 5.000.000,00 (98,75)(395.000.000,00) 5.000.000,00

275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang guru SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 23 0,00 0,00 226.250.000,00 (17,73)(48.750.000,00) 226.250.000,00

1.490.000.000,00 1.490.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 25 0,00 0,00 3.050.000.000,00 104,70 1.560.000.000,00 3.050.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 26 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

587.960.000,00 587.960.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat sarpras SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 30 0,00 110.000.000,00 832.960.000,00 60,38 355.000.000,00 942.960.000,00

290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Media Pembelajaran SMP1.01 . 1.01.01 . 23 . 33 0,00 0,00 200.000.000,00 (31,03)(90.000.000,00) 200.000.000,00

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 34 0,00 50.000.000,00 0,00 (68,75)(110.000.000,00) 50.000.000,00

7.319.400.000,00 6.300.000.000,00 1.019.400.000,00 0,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 38 0,00 1.019.400.000,00 6.300.000.000,00 0,00 0,00 7.319.400.000,00

3.320.000.000,00 3.320.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 39 0,00 0,00 3.320.000.000,00 0,00 0,00 3.320.000.000,00

5.156.000.000,00 4.952.000.000,00 204.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 40 0,00 204.000.000,00 4.952.000.000,00 0,00 0,00 5.156.000.000,00

5.275.000.000,00 410.000.000,00 4.865.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 41 0,00 4.865.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00 5.275.000.000,00

3.450.000.000,00 1.300.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 42 0,00 2.150.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 3.450.000.000,00

3.045.250.000,00 751.500.000,00 2.293.750.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 43 0,00 2.293.750.000,00 1.173.500.000,00 13,86 422.000.000,00 3.467.250.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

233.479.600,00 233.479.600,00 0,00 0,00 Sarana dan Prasarana PAUD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 47 0,00 0,00 233.479.600,00 0,00 0,00 233.479.600,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Monev Sarpras PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 78 0,00 19.991.600,00 0,00 (50,02)(20.008.400,00) 19.991.600,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarpras PAUD1.01 . 1.01.01 . 23 . 79 0,00 252.500.000,00 0,00 (27,86)(97.500.000,00) 252.500.000,00

200.000.000,00 0,00 162.875.000,00 37.125.000,00 Biaya Umum DAK Dikdas1.01 . 1.01.01 . 23 . 84 0,00 80.000.000,00 0,00 (60,00)(120.000.000,00) 80.000.000,00

600.000.000,00 580.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD1.01 . 1.01.01 . 23 . 86 0,00 0,00 580.000.000,00 (3,33)(20.000.000,00) 580.000.000,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 23 . 87 0,00 0,00 500.000.000,00 (75,00)(1.500.000.000,00) 500.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Selatan1.01 . 1.01.01 . 23 . 94 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Tengah1.01 . 1.01.01 . 23 . 95 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cilacap Utara1.01 . 1.01.01 . 23 . 96 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Jeruklegi1.01 . 1.01.01 . 23 . 97 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kawunganten1.01 . 1.01.01 . 23 . 98 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Bantarsari1.01 . 1.01.01 . 23 . 99 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kesugihan1.01 . 1.01.01 . 23 . 100 0,00 0,00 60.000.000,00 (55,56)(75.000.000,00) 60.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Adipala1.01 . 1.01.01 . 23 . 101 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Maos1.01 . 1.01.01 . 23 . 102 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Sampang1.01 . 1.01.01 . 23 . 103 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kroya1.01 . 1.01.01 . 23 . 104 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Binangun1.01 . 1.01.01 . 23 . 105 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Nusawungu1.01 . 1.01.01 . 23 . 106 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Sidareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 107 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kedungreja1.01 . 1.01.01 . 23 . 108 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Gandrungmangu1.01 . 1.01.01 . 23 . 109 0,00 0,00 160.000.000,00 (11,11)(20.000.000,00) 160.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Patimuan1.01 . 1.01.01 . 23 . 110 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cipari1.01 . 1.01.01 . 23 . 111 0,00 0,00 40.000.000,00 (72,41)(105.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Karangpucung1.01 . 1.01.01 . 23 . 112 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Cimanggu1.01 . 1.01.01 . 23 . 113 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Majenang1.01 . 1.01.01 . 23 . 114 0,00 0,00 60.000.000,00 (50,00)(60.000.000,00) 60.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Wanareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 115 0,00 0,00 60.000.000,00 (50,00)(60.000.000,00) 60.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Dayeuhluhur1.01 . 1.01.01 . 23 . 116 0,00 0,00 40.000.000,00 (66,67)(80.000.000,00) 40.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SD di Kecamatan Kampunglaut1.01 . 1.01.01 . 23 . 117 0,00 0,00 40.000.000,00 (60,00)(60.000.000,00) 40.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap Selatan1.01 . 1.01.01 . 23 . 118 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap Tengah1.01 . 1.01.01 . 23 . 119 0,00 0,00 20.000.000,00 (60,00)(30.000.000,00) 20.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cilacap Utara1.01 . 1.01.01 . 23 . 120 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Jeruklegi1.01 . 1.01.01 . 23 . 121 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kawunganten1.01 . 1.01.01 . 23 . 122 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Bantarsari1.01 . 1.01.01 . 23 . 123 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kesugihan1.01 . 1.01.01 . 23 . 124 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Adipala1.01 . 1.01.01 . 23 . 125 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Maos1.01 . 1.01.01 . 23 . 126 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Sampang1.01 . 1.01.01 . 23 . 127 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kroya1.01 . 1.01.01 . 23 . 128 0,00 0,00 20.000.000,00 (66,67)(40.000.000,00) 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Binangun1.01 . 1.01.01 . 23 . 129 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Nusawungu1.01 . 1.01.01 . 23 . 130 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Sidareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 131 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kedungreja1.01 . 1.01.01 . 23 . 132 0,00 0,00 20.000.000,00 (60,00)(30.000.000,00) 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Gandrungmangu1.01 . 1.01.01 . 23 . 133 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Patimuan1.01 . 1.01.01 . 23 . 134 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cipari1.01 . 1.01.01 . 23 . 135 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Karangpucung1.01 . 1.01.01 . 23 . 136 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Cimanggu1.01 . 1.01.01 . 23 . 137 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Majenang1.01 . 1.01.01 . 23 . 138 0,00 0,00 20.000.000,00 (73,33)(55.000.000,00) 20.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Wanareja1.01 . 1.01.01 . 23 . 139 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Dayeuhluhur1.01 . 1.01.01 . 23 . 140 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebelair SMP di Kecamatan Kampunglaut1.01 . 1.01.01 . 23 . 141 0,00 0,00 20.000.000,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

794.759.000,00 0,00 764.234.000,00 30.525.000,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 149 30.525.000,00 764.234.000,00 0,00 0,00 0,00 794.759.000,00

591.522.000,00 0,00 559.422.000,00 32.100.000,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 150 32.100.000,00 559.422.000,00 0,00 0,00 0,00 591.522.000,00

12.288.400,00 0,00 12.288.400,00 0,00 Biaya Penunjang Managemen Kegiatan DAK PAUD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 23 . 151 0,00 12.288.400,00 0,00 0,00 0,00 12.288.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Bankeu Prov.)1.01 . 1.01.01 . 23 . 152 0,00 0,00 1.495.550.000,00 0,00 1.495.550.000,00 1.495.550.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (Bankeu Prov.)1.01 . 1.01.01 . 23 . 153 0,00 0,00 1.978.175.000,00 0,00 1.978.175.000,00 1.978.175.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak sedang SMP (Bankeu Prov.)1.01 . 1.01.01 . 23 . 154 0,00 0,00 187.575.000,00 0,00 187.575.000,00 187.575.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Laboratorium Komputer SMP (Bankeu Prov.)1.01 . 1.01.01 . 23 . 155 0,00 0,00 3.538.700.000,00 0,00 3.538.700.000,00 3.538.700.000,00

161.403.600.000,00 Program Dana BOS 42.161.651.722,00 23.670.772.500,00 95.571.175.778,00 1.01 . 1.01.01 . 24 50.389.057.230,00 105.974.505.380,00 45.970.513.610,00 202.334.076.220,00 40.930.476.220,00 25,36

161.403.600.000,00 42.161.651.722,00 95.571.175.778,00 23.670.772.500,00 Kegiatan Dana BOS1.01 . 1.01.01 . 24 . 01 50.389.057.230,00 105.974.505.380,00 45.970.513.610,00 25,36 40.930.476.220,00 202.334.076.220,00

466.396.403.856,00 Kesehatan 118.136.484.826,00 78.380.443.000,00 269.879.476.030,00 1.02 65.557.385.000,00 325.449.605.723,00 83.660.251.462,00 474.667.242.185,00 8.270.838.329,00 1,77

229.441.067.856,00 Dinas Kesehatan 47.792.372.826,00 13.039.833.000,00 168.608.862.030,00 1.02 . 1.02.01 8.460.135.000,00 211.422.860.439,00 50.344.675.462,00 270.227.670.901,00 40.786.603.045,00 17,78

9.225.114.740,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 6.108.310.000,00 3.116.804.740,00 1.02 . 1.02.01 . 01 6.227.310.000,00 5.799.489.740,00 7.500.000,00 12.034.299.740,00 2.809.185.000,00 30,45

1.487.496.000,00 0,00 1.487.496.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 1.492.661.000,00 0,00 0,35 5.165.000,00 1.492.661.000,00

6.217.984.240,00 0,00 110.774.240,00 6.107.210.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 6.225.910.000,00 2.758.194.240,00 0,00 44,49 2.766.120.000,00 8.984.104.240,00

68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 45.000.000,00 0,00 (25,00)(15.000.000,00) 45.000.000,00

76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 0,00 55.500.000,00 7.500.000,00 (17,11)(13.000.000,00) 63.000.000,00

265.634.500,00 0,00 265.634.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 281.534.500,00 0,00 5,99 15.900.000,00 281.534.500,00

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00

250.000.000,00 0,00 248.900.000,00 1.100.000,00 Operasional Laboratorium Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 1.400.000,00 298.600.000,00 0,00 20,00 50.000.000,00 300.000.000,00

2.329.864.260,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.879.500.000,00 0,00 450.364.260,00 1.02 . 1.02.01 . 02 0,00 502.595.260,00 555.992.250,00 1.058.587.510,00 (1.271.276.750,00) (54,56)

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 0,00 0,00 225.992.250,00 (84,93)(1.274.007.750,00) 225.992.250,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Kab. Cilacap1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 0,00 80.510.000,00 0,00 61,02 30.510.000,00 80.510.000,00

130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat uji makanan dan minuman di Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00

199.500.000,00 199.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Uji Pemeriksaan Kualitas Air Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 02 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(199.500.000,00) 0,00


52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala1.02 . 1.02.01 . 02 . 30 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42 0,00 0,00 200.000.000,00 300,00 150.000.000,00 200.000.000,00

24.999.990,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 24.999.990,00 1.02 . 1.02.01 . 05 0,00 14.671.190,00 0,00 14.671.190,00 (10.328.800,00) (41,32)

24.999.990,00 0,00 24.999.990,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur1.02 . 1.02.01 . 05 . 37 0,00 14.671.190,00 0,00 (41,32)(10.328.800,00) 14.671.190,00

50.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 15.450.000,00 34.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07 11.400.000,00 23.600.000,00 0,00 35.000.000,00 (15.000.000,00) (30,00)



15.000.000,00 0,00 10.950.000,00 4.050.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.02 . 1.02.01 . 07 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00

9.471.950.750,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 185.754.975,00 91.920.000,00 9.194.275.775,00 1.02 . 1.02.01 . 15 91.920.000,00 9.394.275.775,00 185.754.975,00 9.671.950.750,00 200.000.000,00 2,11

5.000.000.000,00 0,00 4.954.080.000,00 45.920.000,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 45.920.000,00 5.154.080.000,00 0,00 4,00 200.000.000,00 5.200.000.000,00

4.058.756.025,00 0,00 4.037.806.025,00 20.950.000,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Dak)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 20.950.000,00 4.037.806.025,00 0,00 0,00 0,00 4.058.756.025,00

224.688.000,00 0,00 201.888.000,00 22.800.000,00 Distribusi Obat dan E-Logistik (Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 22.800.000,00 201.888.000,00 0,00 0,00 0,00 224.688.000,00

188.506.725,00 185.754.975,00 501.750,00 2.250.000,00 Penyediaan Prasarana pendukung Kabupaten/Kota (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 2.250.000,00 501.750,00 185.754.975,00 0,00 0,00 188.506.725,00

121.964.319.381,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.382.690.023,00 6.769.778.000,00 108.811.851.358,00 1.02 . 1.02.01 . 16 2.075.160.000,00 142.662.212.167,00 19.012.566.709,00 163.749.938.876,00 41.785.619.495,00 34,26

1.985.610.000,00 0,00 1.985.610.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 0,00 9.845.610.000,00 0,00 395,85 7.860.000.000,00 9.845.610.000,00

680.000.000,00 0,00 680.000.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Dayehluhur I (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 0,00 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00

634.900.000,00 0,00 634.900.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Dayehluhur Ii (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 0,00 634.900.000,00 0,00 0,00 0,00 634.900.000,00

853.200.000,00 0,00 853.200.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Wanareja I (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 0,00 853.200.000,00 0,00 0,00 0,00 853.200.000,00

806.300.000,00 0,00 806.300.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Wanareja Ii (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 42 0,00 806.300.000,00 0,00 0,00 0,00 806.300.000,00

886.900.000,00 0,00 886.900.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Majenang I (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 0,00 886.900.000,00 0,00 0,00 0,00 886.900.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

783.300.000,00 0,00 783.300.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Majenang Ii (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 0,00 783.300.000,00 0,00 0,00 0,00 783.300.000,00

822.900.000,00 0,00 822.900.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggu I (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 45 0,00 822.900.000,00 0,00 0,00 0,00 822.900.000,00

799.850.000,00 0,00 799.850.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggu Ii (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 46 0,00 799.850.000,00 0,00 0,00 0,00 799.850.000,00

704.100.000,00 0,00 704.100.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Karangpucung I (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 0,00 704.100.000,00 0,00 0,00 0,00 704.100.000,00

824.800.000,00 0,00 824.800.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Karangpucung Ii (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 48 0,00 824.800.000,00 0,00 0,00 0,00 824.800.000,00

933.860.000,00 0,00 933.860.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cipari (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 49 0,00 933.860.000,00 0,00 0,00 0,00 933.860.000,00

848.100.000,00 0,00 848.100.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sidareja (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 0,00 848.100.000,00 0,00 0,00 0,00 848.100.000,00

901.960.000,00 0,00 901.960.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kedungreja (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 51 0,00 901.960.000,00 0,00 0,00 0,00 901.960.000,00

767.400.000,00 0,00 767.400.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Patimuan (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 52 0,00 767.400.000,00 0,00 0,00 0,00 767.400.000,00

786.400.000,00 0,00 786.400.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Gandrungmangu I (Bok Dak

Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 0,00 786.400.000,00 0,00 0,00 0,00 786.400.000,00

700.323.000,00 0,00 700.323.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Gandrungmangu Ii (Bok Dak

Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 54 0,00 700.323.000,00 0,00 0,00 0,00 700.323.000,00

841.700.000,00 0,00 841.700.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Bantarsari (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 55 0,00 841.700.000,00 0,00 0,00 0,00 841.700.000,00

899.900.000,00 0,00 899.900.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kawunganten (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 0,00 899.900.000,00 0,00 0,00 0,00 899.900.000,00

826.600.000,00 0,00 826.600.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Jeruklegi I (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 57 0,00 826.600.000,00 0,00 0,00 0,00 826.600.000,00

711.600.000,00 0,00 711.600.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Jeruklegi Ii (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 58 0,00 711.600.000,00 0,00 0,00 0,00 711.600.000,00

895.600.000,00 0,00 895.600.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kesugihan I (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 0,00 895.600.000,00 0,00 0,00 0,00 895.600.000,00

861.600.000,00 0,00 861.600.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kesugihan Ii (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 60 0,00 861.600.000,00 0,00 0,00 0,00 861.600.000,00

896.200.000,00 0,00 896.200.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Adipala I (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 61 0,00 896.200.000,00 0,00 0,00 0,00 896.200.000,00

670.600.000,00 0,00 670.600.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Adipala Ii (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 0,00 670.600.000,00 0,00 0,00 0,00 670.600.000,00

798.360.000,00 0,00 798.360.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Maos (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 0,00 798.360.000,00 0,00 0,00 0,00 798.360.000,00

891.400.000,00 0,00 891.400.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Sampang (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 64 0,00 891.400.000,00 0,00 0,00 0,00 891.400.000,00

758.260.000,00 0,00 758.260.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kroya I (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 0,00 758.260.000,00 0,00 0,00 0,00 758.260.000,00

666.950.000,00 0,00 666.950.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kroya Ii (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 66 0,00 666.950.000,00 0,00 0,00 0,00 666.950.000,00

957.550.000,00 0,00 957.550.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Binangun (Bok Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 16 . 67 0,00 957.550.000,00 0,00 0,00 0,00 957.550.000,00

783.350.000,00 0,00 783.350.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Nusawungu I (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 0,00 783.350.000,00 0,00 0,00 0,00 783.350.000,00

811.900.000,00 0,00 811.900.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Nusawungu Ii (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 69 0,00 811.900.000,00 0,00 0,00 0,00 811.900.000,00

530.400.000,00 0,00 530.400.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Selatan I (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 70 0,00 530.400.000,00 0,00 0,00 0,00 530.400.000,00

560.300.000,00 0,00 560.300.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Selatan Ii (Bok Dak

Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 0,00 560.300.000,00 0,00 0,00 0,00 560.300.000,00

609.100.000,00 0,00 609.100.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Tengah I (Bok Dak

Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 72 0,00 609.100.000,00 0,00 0,00 0,00 609.100.000,00

590.200.000,00 0,00 590.200.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Tengah Ii (Bok Dak

Non Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 73 0,00 590.200.000,00 0,00 0,00 0,00 590.200.000,00

654.700.000,00 0,00 654.700.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Utara I (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 0,00 654.700.000,00 0,00 0,00 0,00 654.700.000,00

574.760.000,00 0,00 574.760.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Cilacap Utara Ii (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 75 0,00 574.760.000,00 0,00 0,00 0,00 574.760.000,00

617.000.000,00 0,00 617.000.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UPT Puskesmas Kampung Laut (Bok Dak Non

Fisik)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 76 0,00 617.000.000,00 0,00 0,00 0,00 617.000.000,00

104.494.000,00 0,00 104.494.000,00 0,00 Dukungan Manajemen BOK Kab/ Kota dan Jampersal (DAK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 115 0,00 104.494.000,00 0,00 0,00 0,00 104.494.000,00

750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 BOK Stunting (DAK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 116 0,00 750.000.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

89.981.892.381,00 6.382.690.023,00 76.829.424.358,00 6.769.778.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 117 2.075.160.000,00 102.819.785.167,00 19.012.566.709,00 37,70 33.925.619.495,00 123.907.511.876,00

205.839.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 205.839.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 0,00 106.260.700,00 0,00 106.260.700,00 (99.578.300,00) (48,38)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Toga1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 0,00 421.700,00 0,00 (98,31)(24.578.300,00) 421.700,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Sosialisasi tentang Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di bidang obat dan

makanan

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00

55.839.000,00 0,00 55.839.000,00 0,00 Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (DAK)1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 0,00 55.839.000,00 0,00 0,00 0,00 55.839.000,00

545.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 545.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 900.000,00 194.503.600,00 0,00 195.403.600,00 (349.596.400,00) (64,15)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 900.000,00 149.100.000,00 0,00 200,00 100.000.000,00 150.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Sosialisasi Kabupaten Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Gerakan Siaga Gada1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.000.000,00) 0,00

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Lomba Dokter Kecil, Kader Kesehatan Remaja dan UKS/M1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.000.000,00) 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan SBH1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Kampung sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(250.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi penyelenggaraan Keluarga Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 0,00 403.600,00 0,00 (98,39)(24.596.400,00) 403.600,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Program Kesehatan Lintas Batas Kabupaten/Kota dan Provinsi1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Review up date program penjaringan anak usia sekolah (SD/setingkat) dan

(SLTP/setingkat)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

2.253.229.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.745.279.000,00 3.600.000,00 504.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 2.700.000,00 331.700.000,00 1.728.829.000,00 2.063.229.000,00 (190.000.000,00) (8,43)

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

150.000.000,00 15.600.000,00 133.500.000,00 900.000,00 Penanganan Kasus Gizi Buruk1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 900.000,00 133.500.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pemberian Mp Asi Balita Gizi Kurang Dari Keluarga Miskin (Gakin)1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi Institusi1.02 . 1.02.01 . 20 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pencegahan balita stunting1.02 . 1.02.01 . 20 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

1.713.229.000,00 1.713.229.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Antropometri (DAK)1.02 . 1.02.01 . 20 . 16 0,00 0,00 1.713.229.000,00 0,00 0,00 1.713.229.000,00

50.000.000,00 16.450.000,00 33.550.000,00 0,00 Peningkatan surveilan gizi dan peningkatan ASI Eksklusif1.02 . 1.02.01 . 20 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

2.227.750.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 2.900.000,00 2.224.850.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 0,00 35.250.000,00 0,00 35.250.000,00 (2.192.500.000,00) (98,42)

2.100.000.000,00 0,00 2.097.100.000,00 2.900.000,00 Pengembangan Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(2.100.000.000,00) 0,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan TTPM1.02 . 1.02.01 . 21 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(65.000.000,00) 0,00

35.250.000,00 0,00 35.250.000,00 0,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kesehatan Kerja1.02 . 1.02.01 . 21 . 15 0,00 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 35.250.000,00

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Pembentukan Pos UKK1.02 . 1.02.01 . 21 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(27.500.000,00) 0,00

6.282.479.335,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 2.260.196.128,00 14.060.000,00 4.008.223.207,00 1.02 . 1.02.01 . 22 14.060.000,00 4.686.082.607,00 2.254.312.628,00 6.954.455.235,00 671.975.900,00 10,70

45.960.000,00 0,00 45.960.000,00 0,00 Peningkatan Imunisasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 0,00 32.810.000,00 0,00 (28,61)(13.150.000,00) 32.810.000,00

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 0,00 844.721.000,00 250.000.000,00 2.388,00 1.050.721.000,00 1.094.721.000,00

61.999.840,00 0,00 61.999.840,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 0,00 61.999.840,00 0,00 0,00 0,00 61.999.840,00

34.999.900,00 0,00 34.999.900,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan flu burung, rabies dan leptospirosis1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 0,00 34.999.900,00 0,00 0,00 0,00 34.999.900,00

234.999.061,00 0,00 234.999.061,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan TB Paru1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 0,00 156.486.961,00 0,00 (33,41)(78.512.100,00) 156.486.961,00

41.999.500,00 0,00 41.999.500,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(41.999.500,00) 0,00

17.983.334,00 0,00 17.983.334,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 0,00 17.983.334,00 0,00 0,00 0,00 17.983.334,00

15.999.950,00 0,00 15.999.950,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan diare1.02 . 1.02.01 . 22 . 17 0,00 15.999.950,00 0,00 0,00 0,00 15.999.950,00

9.999.950,00 0,00 9.999.950,00 0,00 Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis/Typhoid1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 0,00 9.999.950,00 0,00 0,00 0,00 9.999.950,00

523.676.500,00 399.560.000,00 123.016.500,00 1.100.000,00 Pencegahan dan penanggulangan demam berdarah1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 1.100.000,00 173.016.500,00 143.676.500,00 (39,32)(205.883.500,00) 317.793.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 0,00 51.475.000,00 0,00 (31,37)(23.525.000,00) 51.475.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tim Gerak Cepat/ Emt (Emergensi Medical Team)1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 0,00 19.325.000,00 0,00 (44,79)(15.675.000,00) 19.325.000,00

1.866.818.428,00 1.860.636.128,00 1.262.300,00 4.920.000,00 Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 4.920.000,00 1.262.300,00 1.860.636.128,00 0,00 0,00 1.866.818.428,00

3.274.042.872,00 0,00 3.266.002.872,00 8.040.000,00 BMHP Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 8.040.000,00 3.266.002.872,00 0,00 0,00 0,00 3.274.042.872,00

3.713.730.400,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.211.005.000,00 3.950.000,00 2.498.775.400,00 1.02 . 1.02.01 . 23 3.950.000,00 2.291.127.650,00 1.211.005.000,00 3.506.082.650,00 (207.647.750,00) (5,59)

45.003.050,00 0,00 45.003.050,00 0,00 Peningkatan Knowledgeskill Tenaga Kesehatan Di UPT Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.003.050,00) 0,00

34.655.100,00 0,00 34.655.100,00 0,00 Penyusunan Profil Kesehatan dan Profil Sumber Daya Manusia Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 14 0,00 34.655.100,00 0,00 0,00 0,00 34.655.100,00

100.000.000,00 49.700.000,00 48.300.000,00 2.000.000,00 Peningkatan Sikda dan Simpus1.02 . 1.02.01 . 23 . 18 2.000.000,00 48.300.000,00 49.700.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.165.974.000,00 0,00 2.165.974.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 23 . 24 0,00 2.165.974.000,00 0,00 0,00 0,00 2.165.974.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penanganan Kasus Kegawatdaruratan (PPPK)1.02 . 1.02.01 . 23 . 26 0,00 40.000.000,00 0,00 (52,94)(45.000.000,00) 40.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan UPT Puskesmas Poned1.02 . 1.02.01 . 23 . 27 0,00 476.800,00 0,00 (98,09)(24.523.200,00) 476.800,00

43.600.000,00 0,00 43.600.000,00 0,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer1.02 . 1.02.01 . 23 . 29 0,00 478.500,00 0,00 (98,90)(43.121.500,00) 478.500,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Replikasi Rumah Sakit Ponek1.02 . 1.02.01 . 23 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

1.164.498.250,00 1.161.305.000,00 1.243.250,00 1.950.000,00 Penyediaan peralatan gawat darurat maternal neonatal Puskesmas PONED

(DAK)

1.02 . 1.02.01 . 23 . 35 1.950.000,00 1.243.250,00 1.161.305.000,00 0,00 0,00 1.164.498.250,00

4.050.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0,00 0,00 4.050.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 0,00 3.856.254.450,00 0,00 3.856.254.450,00 (193.745.550,00) (4,78)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

4.000.000.000,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00 Pelayanan Jamkesda1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 0,00 3.833.980.000,00 0,00 (4,15)(166.020.000,00) 3.833.980.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Sosialisasi Pelayanan Jamkesda/JKN1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 0,00 22.274.450,00 0,00 (55,45)(27.725.550,00) 22.274.450,00

34.478.892.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

34.123.147.700,00 27.340.000,00 328.404.300,00 1.02 . 1.02.01 . 25 32.735.000,00 7.015.939.300,00 25.388.714.900,00 32.437.389.200,00 (2.041.502.800,00) (5,92)

1.500.000.000,00 1.496.048.000,00 1.602.000,00 2.350.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan UPT Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 06 8.045.000,00 6.688.837.000,00 2.363.298.000,00 504,01 7.560.180.000,00 9.060.180.000,00

21.775.000.000,00 21.775.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan Jaringannya1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 0,00 0,00 3.381.918.500,00 (84,47)(18.393.081.500,00) 3.381.918.500,00

160.000.000,00 0,00 157.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan DED UPT Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 2.700.000,00 157.300.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Ambulans Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 0,00 0,00 9.315.000.000,00 787,14 8.265.000.000,00 9.315.000.000,00

5.282.831.300,00 5.102.035.000,00 166.046.300,00 14.750.000,00 Penyediaan Prasarana Puskesmas non Afirmasi (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 14.750.000,00 166.046.300,00 5.102.035.000,00 0,00 0,00 5.282.831.300,00

1.711.060.700,00 1.700.064.700,00 3.756.000,00 7.240.000,00 Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas non Afirmasi (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 7.240.000,00 3.756.000,00 1.700.064.700,00 0,00 0,00 1.711.060.700,00

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Rehabilitasi UPT Puskesmas dan Jaringannya (DBHCHT)1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 0,00 0,00 26.398.700,00 (98,94)(2.473.601.300,00) 26.398.700,00

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Dinas1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(500.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Puskesmas Jeruklegi I Kec. Jeruklegi1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 0,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

26.708.901.000,00 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 26.708.901.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28 0,00 28.829.000.000,00 0,00 28.829.000.000,00 2.120.099.000,00 7,94

26.708.901.000,00 0,00 26.708.901.000,00 0,00 Pembayaran Premi JKN (APBD)1.02 . 1.02.01 . 28 . 10 0,00 28.829.000.000,00 0,00 7,94 2.120.099.000,00 28.829.000.000,00

61.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 0,00 0,00 61.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 (61.000.000,00) (100,00)

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Audit Perinatal, Bayi dan Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR1.02 . 1.02.01 . 29 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 0,00 0,00 50.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 31 0,00 25.248.400,00 0,00 25.248.400,00 (24.751.600,00) (49,50)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil

Produksi Rumah Tangga

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 0,00 25.248.400,00 0,00 (49,50)(24.751.600,00) 25.248.400,00

5.632.498.000,00 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 0,00 0,00 5.632.498.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 0,00 5.632.498.000,00 0,00 5.632.498.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Audit Kematian Maternal dan Nearmeess1.02 . 1.02.01 . 32 . 20 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pertemuan Perencananan dan Evaluasi Program KRR1.02 . 1.02.01 . 32 . 21 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 pertemuan manajemen mutu pelayanan KB1.02 . 1.02.01 . 32 . 23 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.593.998.000,00 0,00 5.593.998.000,00 0,00 Jaminan Persalinan (Jampersal) (Dak Non Fisik)1.02 . 1.02.01 . 32 . 24 0,00 5.593.998.000,00 0,00 0,00 0,00 5.593.998.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemantapan Kn MTBM dengan KF1.02 . 1.02.01 . 32 . 25 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

165.500.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 4.800.000,00 2.525.000,00 158.175.000,00 1.02 . 1.02.01 . 34 0,00 22.151.600,00 0,00 22.151.600,00 (143.348.400,00) (86,62)

16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Koordinasi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (DM)1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(16.400.000,00) 0,00

30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 Koordinasi pencegahan dan pengendalian gangguan jiwa masyarakat1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.600.000,00) 0,00

7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Penguatan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(7.600.000,00) 0,00

94.500.000,00 4.800.000,00 87.175.000,00 2.525.000,00 Pembentukan Pos Pembinaan Terpadu untuk Penyakit Tidak Menular (PTM)1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 0,00 12.816.600,00 0,00 (86,44)(81.683.400,00) 12.816.600,00

16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Pelatihan Surveilans Faktor Resiko PTM (Hipertensi)1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 0,00 9.335.000,00 0,00 (43,08)(7.065.000,00) 9.335.000,00

171.759.540.308,00 BLUD RSUD Cilacap 48.148.316.308,00 61.340.610.000,00 62.270.614.000,00 1.02 . 1.02.02 53.097.250.000,00 65.395.215.123,00 27.327.250.308,00 145.819.715.431,00 (25.939.824.877,00) (15,10)

19.759.540.308,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

19.759.540.308,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 26 0,00 1.969.755.000,00 18.995.285.308,00 20.965.040.308,00 1.205.500.000,00 6,10

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 0,00 0,00 1.536.700.000,00 (84,63)(8.463.300.000,00) 1.536.700.000,00

319.000.000,00 319.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 0,00 0,00 319.000.000,00 0,00 0,00 319.000.000,00

9.440.540.308,00 9.440.540.308,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit (DAK)1.02 . 1.02.02 . 26 . 37 0,00 0,00 9.440.540.308,00 0,00 0,00 9.440.540.308,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Ambulance (Covid-19)1.02 . 1.02.02 . 26 . 38 0,00 0,00 626.000.000,00 0,00 626.000.000,00 626.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit (Covid-19)1.02 . 1.02.02 . 26 . 39 0,00 1.969.755.000,00 7.073.045.000,00 0,00 9.042.800.000,00 9.042.800.000,00

152.000.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 28.388.776.000,00 61.340.610.000,00 62.270.614.000,00 1.02 . 1.02.02 . 33 53.097.250.000,00 63.425.460.123,00 8.331.965.000,00 124.854.675.123,00 (27.145.324.877,00) (17,86)

152.000.000.000,00 28.388.776.000,00 62.270.614.000,00 61.340.610.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 53.097.250.000,00 63.425.460.123,00 8.331.965.000,00 (17,86)(27.145.324.877,00) 124.854.675.123,00

65.195.795.692,00 BLUD RSUD Majenang 22.195.795.692,00 4.000.000.000,00 39.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 4.000.000.000,00 48.631.530.161,00 5.988.325.692,00 58.619.855.853,00 (6.575.939.839,00) (10,09)

10.195.795.692,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/

Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

10.195.795.692,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 26 0,00 394.470.000,00 2.988.325.692,00 3.382.795.692,00 (6.813.000.000,00) (66,82)

9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.000.000.000,00) 0,00

1.195.795.692,00 1.195.795.692,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota (DAK)1.02 . 1.02.03 . 26 . 32 0,00 0,00 1.195.795.692,00 0,00 0,00 1.195.795.692,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Ambulance (Covid-19)1.02 . 1.02.03 . 26 . 38 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit (Covid-19)1.02 . 1.02.03 . 26 . 39 0,00 394.470.000,00 1.192.530.000,00 0,00 1.587.000.000,00 1.587.000.000,00

55.000.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 12.000.000.000,00 4.000.000.000,00 39.000.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 33 4.000.000.000,00 48.237.060.161,00 3.000.000.000,00 55.237.060.161,00 237.060.161,00 0,43





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

55.000.000.000,00 12.000.000.000,00 39.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 4.000.000.000,00 48.237.060.161,00 3.000.000.000,00 0,43 237.060.161,00 55.237.060.161,00

464.593.890.699,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 392.367.053.000,00 6.400.744.000,00 65.826.093.699,00 1.03 5.826.751.000,00 44.405.869.029,00 220.954.228.900,00 271.186.848.929,00 (193.407.041.770,00) (41,63)

312.778.542.330,00 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 289.851.760.200,00 2.996.754.000,00 19.930.028.130,00 1.03 . 1.03.01 2.978.604.000,00 11.551.274.460,00 146.061.364.200,00 160.591.242.660,00 (152.187.299.670,00) (48,66)

4.966.190.780,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.834.404.000,00 2.131.786.780,00 1.03 . 1.03.01 . 01 2.840.254.000,00 1.586.764.610,00 0,00 4.427.018.610,00 (539.172.170,00) (10,86)

360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00

3.048.350.080,00 0,00 213.946.080,00 2.834.404.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 2.840.254.000,00 219.795.260,00 0,00 0,38 11.699.180,00 3.060.049.260,00

63.938.700,00 0,00 63.938.700,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 0,00 31.969.350,00 0,00 (50,00)(31.969.350,00) 31.969.350,00


25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

468.902.000,00 0,00 468.902.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 350.000.000,00 0,00 (25,36)(118.902.000,00) 350.000.000,00

900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 550.000.000,00 0,00 (38,89)(350.000.000,00) 550.000.000,00

607.090.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 607.090.200,00 1.03 . 1.03.01 . 02 0,00 376.440.700,00 0,00 376.440.700,00 (230.649.500,00) (37,99)

146.675.400,00 0,00 146.675.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 0,00 104.537.700,00 0,00 (28,73)(42.137.700,00) 104.537.700,00

409.774.800,00 0,00 409.774.800,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 0,00 229.903.000,00 0,00 (43,90)(179.871.800,00) 229.903.000,00

50.640.000,00 0,00 50.640.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 0,00 42.000.000,00 0,00 (17,06)(8.640.000,00) 42.000.000,00


25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 01 0,00 12.500.000,00 0,00 (50,00)(12.500.000,00) 12.500.000,00





19.300.000.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 19.300.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15 0,00 0,00 12.485.000.000,00 12.485.000.000,00 (6.815.000.000,00) (35,31)

19.300.000.000,00 19.300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 0,00 0,00 12.485.000.000,00 (35,31)(6.815.000.000,00) 12.485.000.000,00

218.747.257.700,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 213.651.760.200,00 24.000.000,00 5.071.497.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18 0,00 7.024.964.500,00 127.122.964.200,00 134.147.928.700,00 (84.599.329.000,00) (38,67)

197.964.200,00 197.964.200,00 0,00 0,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 0,00 0,00 347.964.200,00 75,77 150.000.000,00 347.964.200,00

4.160.000.000,00 4.160.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 5.000.000.000,00 20,19 840.000.000,00 5.000.000.000,00

5.000.000.000,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Cilacap1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 0,00 7.000.000.000,00 0,00 40,00 2.000.000.000,00 7.000.000.000,00

172.520.000.000,00 172.520.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 0,00 0,00 113.125.000.000,00 (34,43)(59.395.000.000,00) 113.125.000.000,00

24.964.500,00 0,00 24.964.500,00 0,00 Perhitungan PAHS Pekerjaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 0,00 24.964.500,00 0,00 0,00 0,00 24.964.500,00

25.009.896.500,00 25.009.896.500,00 0,00 0,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan (DAK) (Reguler)1.03 . 1.03.01 . 18 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.009.896.500,00) 0,00

1.275.901.500,00 1.251.901.500,00 0,00 24.000.000,00 Biaya Kegiatan Penunjang DAK (Reguler)1.03 . 1.03.01 . 18 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.275.901.500,00) 0,00

10.113.900.000,00 10.113.900.000,00 0,00 0,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan (DAK) (Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 18 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.113.900.000,00) 0,00

444.631.000,00 398.098.000,00 46.533.000,00 0,00 Biaya Kegiatan Penunjang DAK (Penugasan)1.03 . 1.03.01 . 18 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(444.631.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan (struktur dan kapasitas) jalan/jembatan (Bankeu Prov)1.03 . 1.03.01 . 18 . 20 0,00 0,00 8.650.000.000,00 0,00 8.650.000.000,00 8.650.000.000,00

687.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 0,00 0,00 687.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23 0,00 577.600.000,00 0,00 577.600.000,00 (110.000.000,00) (16,00)

550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 0,00 440.000.000,00 0,00 (20,00)(110.000.000,00) 440.000.000,00

137.600.000,00 0,00 137.600.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium

Kebinamargaan

1.03 . 1.03.01 . 23 . 12 0,00 137.600.000,00 0,00 0,00 0,00 137.600.000,00

80.593.850,00 Program Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi 0,00 1.000.000,00 79.593.850,00 1.03 . 1.03.01 . 31 1.000.000,00 49.078.850,00 0,00 50.078.850,00 (30.515.000,00) (37,86)

80.593.850,00 0,00 79.593.850,00 1.000.000,00 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 1.000.000,00 49.078.850,00 0,00 (37,86)(30.515.000,00) 50.078.850,00

421.673.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 2.200.000,00 419.473.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32 2.200.000,00 419.473.000,00 0,00 421.673.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 298.800.000,00 1.200.000,00 Penyusunan Perda RDTR1.03 . 1.03.01 . 32 . 27 1.200.000,00 298.800.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

121.673.000,00 0,00 120.673.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Data Base Penataan Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 30 1.000.000,00 120.673.000,00 0,00 0,00 0,00 121.673.000,00

150.137.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 27.800.000,00 122.337.000,00 1.03 . 1.03.01 . 34 27.800.000,00 122.337.000,00 0,00 150.137.000,00 0,00 0,00

26.537.000,00 0,00 26.537.000,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang1.03 . 1.03.01 . 34 . 07 0,00 26.537.000,00 0,00 0,00 0,00 26.537.000,00

123.600.000,00 0,00 95.800.000,00 27.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan BKPRD1.03 . 1.03.01 . 34 . 11 27.800.000,00 95.800.000,00 0,00 0,00 0,00 123.600.000,00

67.739.000.000,00 Program Pengelolaan Tata Bangunan 56.900.000.000,00 81.000.000,00 10.758.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 37 81.000.000,00 1.354.466.000,00 6.453.400.000,00 7.888.866.000,00 (59.850.134.000,00) (88,35)

33.000.000.000,00 32.800.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Pemerintah1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 0,00 200.000.000,00 2.017.800.000,00 (93,28)(30.782.200.000,00) 2.217.800.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

26.400.000.000,00 15.900.000.000,00 10.500.000.000,00 0,00 Peningkatan/Penataan/Rehabilitasi Gedung Pemerintah1.03 . 1.03.01 . 37 . 02 0,00 1.096.466.000,00 3.388.800.000,00 (83,01)(21.914.734.000,00) 4.485.266.000,00

8.200.000.000,00 8.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Fasilitas Publik1.03 . 1.03.01 . 37 . 03 0,00 0,00 1.046.800.000,00 (87,23)(7.153.200.000,00) 1.046.800.000,00

39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Sosialisasi NSPM Bidang Tata Bangunan1.03 . 1.03.01 . 37 . 05 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00

100.000.000,00 0,00 19.000.000,00 81.000.000,00 Inventarisasi bangunan gedung pemerintah1.03 . 1.03.01 . 37 . 06 81.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

80.620.127.500,00 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 69.913.890.000,00 2.817.345.000,00 7.888.892.500,00 1.03 . 1.03.02 2.828.145.000,00 9.684.028.900,00 55.507.410.000,00 68.019.583.900,00 (12.600.543.600,00) (15,63)



2.810.951.680,00 0,00 203.231.680,00 2.607.720.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.03 . 1.03.02 . 01 . 07 2.607.720.000,00 203.231.680,00 0,00 0,00 0,00 2.810.951.680,00



50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.02 . 01 . 13 0,00 133.480.000,00 18.520.000,00 204,00 102.000.000,00 152.000.000,00


1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.03 . 1.03.02 . 01 . 18 0,00 800.000.000,00 0,00 (38,46)(500.000.000,00) 800.000.000,00

367.287.740,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 367.287.740,00 1.03 . 1.03.02 . 02 0,00 367.287.740,00 0,00 367.287.740,00 0,00 0,00

98.401.100,00 0,00 98.401.100,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 0,00 98.401.100,00 0,00 0,00 0,00 98.401.100,00

228.686.640,00 0,00 228.686.640,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.03 . 1.03.02 . 02 . 24 0,00 228.686.640,00 0,00 0,00 0,00 228.686.640,00

40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor1.03 . 1.03.02 . 02 . 28 0,00 40.200.000,00 0,00 0,00 0,00 40.200.000,00

25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.03 . 1.03.02 . 05 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00





47.287.024.900,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya

44.063.890.000,00 186.675.000,00 3.036.459.900,00 1.03 . 1.03.02 . 24 197.475.000,00 4.012.608.300,00 33.938.890.000,00 38.148.973.300,00 (9.138.051.600,00) (19,32)

275.000.000,00 0,00 184.175.000,00 90.825.000,00 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 01 90.825.000,00 90.000.000,00 0,00 (34,25)(94.175.000,00) 180.825.000,00

34.200.000.000,00 34.200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 10 0,00 0,00 25.725.000.000,00 (24,78)(8.475.000.000,00) 25.725.000.000,00

105.000.000,00 0,00 95.300.000,00 9.700.000,00 Pemberdayaan Petani Pemakai Air1.03 . 1.03.02 . 24 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(105.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 29.400.000,00 75.600.000,00 45.000.000,00 Rapat Komisi Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 19 54.700.000,00 25.000.000,00 29.400.000,00 (27,27)(40.900.000,00) 109.100.000,00

2.048.000.000,00 32.500.000,00 2.015.500.000,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Se - Kab. Cilacap1.03 . 1.03.02 . 24 . 20 0,00 3.515.500.000,00 32.500.000,00 73,24 1.500.000.000,00 3.548.000.000,00

99.999.900,00 0,00 95.399.900,00 4.600.000,00 Pembinaan Op Irigasi Mantri Pengairan dan Pengamat Irigasi1.03 . 1.03.02 . 24 . 21 6.400.000,00 70.623.300,00 0,00 (22,98)(22.976.600,00) 77.023.300,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Pengelolaan Aset Irigasi (PAI)1.03 . 1.03.02 . 24 . 23 0,00 100.000.000,00 0,00 (71,43)(250.000.000,00) 100.000.000,00

5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Daerah Irigasi/ DI1.03 . 1.03.02 . 24 . 25 0,00 0,00 3.450.000.000,00 (32,35)(1.650.000.000,00) 3.450.000.000,00

4.718.790.000,00 4.701.990.000,00 4.250.000,00 12.550.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.02 . 24 . 41 12.550.000,00 4.250.000,00 4.701.990.000,00 0,00 0,00 4.718.790.000,00

240.235.000,00 0,00 216.235.000,00 24.000.000,00 Kegiatan Penunjang Irigasi Penugasan (DAK)1.03 . 1.03.02 . 24 . 42 33.000.000,00 207.235.000,00 0,00 0,00 0,00 240.235.000,00

3.900.000.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 3.750.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 25 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 (1.400.000.000,00) (35,90)

1.850.000.000,00 1.850.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sumur Bor Dalam Di Kab. Cilacap1.03 . 1.03.02 . 25 . 04 0,00 0,00 1.300.000.000,00 (29,73)(550.000.000,00) 1.300.000.000,00

2.050.000.000,00 1.900.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku1.03 . 1.03.02 . 25 . 06 0,00 0,00 1.200.000.000,00 (41,46)(850.000.000,00) 1.200.000.000,00

24.100.000.000,00 Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Pembuang 22.100.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 1.03 . 1.03.02 . 36 0,00 3.500.000.000,00 19.050.000.000,00 22.550.000.000,00 (1.550.000.000,00) (6,43)

5.950.000.000,00 5.950.000.000,00 0,00 0,00 Normalisasi saluran pembuang1.03 . 1.03.02 . 36 . 01 0,00 0,00 5.350.000.000,00 (10,08)(600.000.000,00) 5.350.000.000,00

16.150.000.000,00 16.150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Pembuang1.03 . 1.03.02 . 36 . 02 0,00 0,00 13.700.000.000,00 (15,17)(2.450.000.000,00) 13.700.000.000,00

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Operasi dan Pemeliharaan Saluran Pembuang Se - Kab. Cilacap1.03 . 1.03.02 . 36 . 05 0,00 3.500.000.000,00 0,00 75,00 1.500.000.000,00 3.500.000.000,00

71.195.220.869,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 32.601.402.800,00 586.645.000,00 38.007.173.069,00 1.03 . 1.04.01 20.002.000,00 23.170.565.669,00 19.385.454.700,00 42.576.022.369,00 (28.619.198.500,00) (40,20)

5.575.000.000,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 5.075.000.000,00 11.400.000,00 488.600.000,00 1.03 . 1.04.01 . 16 11.400.000,00 481.725.000,00 4.225.000.000,00 4.718.125.000,00 (856.875.000,00) (15,37)

3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase Lingkungan1.03 . 1.04.01 . 16 . 06 0,00 0,00 2.200.000.000,00 (31,25)(1.000.000.000,00) 2.200.000.000,00

225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Drainase Lingkungan1.03 . 1.04.01 . 16 . 07 0,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00

1.650.000.000,00 1.650.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Lingkungan1.03 . 1.04.01 . 16 . 08 0,00 0,00 1.800.000.000,00 9,09 150.000.000,00 1.800.000.000,00

500.000.000,00 0,00 488.600.000,00 11.400.000,00 Pemeliharaan Drainase Permukiman di Kota Cilacap1.03 . 1.04.01 . 16 . 10 11.400.000,00 481.725.000,00 0,00 (1,38)(6.875.000,00) 493.125.000,00

32.695.220.900,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.980.000.000,00 43.025.000,00 29.672.195.900,00 1.03 . 1.04.01 . 27 0,00 19.468.496.300,00 450.000.000,00 19.918.496.300,00 (12.776.724.600,00) (39,08)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

1.03 . 1.04.01 . 27 . 01 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Stimulasi pengembangan jaringan pada desa rawan air bersih1.03 . 1.04.01 . 27 . 14 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

48.300.000,00 0,00 48.300.000,00 0,00 Pembinaan Penyehatan Lingkungan Permukiman1.03 . 1.04.01 . 27 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(48.300.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 BOP Kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman1.03 . 1.04.01 . 27 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 95.000.000,00 5.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan IPLT1.03 . 1.04.01 . 27 . 23 0,00 213.240.000,00 0,00 113,24 113.240.000,00 213.240.000,00

450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobil Sedot Tinja1.03 . 1.04.01 . 27 . 25 0,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00 450.000.000,00

100.000.000,00 0,00 61.975.000,00 38.025.000,00 Penyusunan Data Base Penyehatan Lingkungan Permukiman di Distrik Kroya,

Majenang dan Sidareja

1.03 . 1.04.01 . 27 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan MCK Komunal1.03 . 1.04.01 . 27 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.980.000.000,00) 0,00

7.254.221.000,00 0,00 7.254.221.000,00 0,00 Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana

dan prasarana SPAM terbangun (DAK)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 29 0,00 2.475.000,00 0,00 (99,97)(7.251.746.000,00) 2.475.000,00

380.620.000,00 0,00 380.620.000,00 0,00 Kegiatan Penunjang Air Minum Penugasan (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(380.620.000,00) 0,00

9.677.628.600,00 0,00 9.677.628.600,00 0,00 Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Setempat (SPALD-S) (DAK Reguler)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 31 0,00 6.598.330.000,00 0,00 (31,82)(3.079.298.600,00) 6.598.330.000,00

501.967.300,00 0,00 501.967.300,00 0,00 Kegiatan Penunjang Sanitasi Reguler (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 32 0,00 501.967.300,00 0,00 0,00 0,00 501.967.300,00

11.049.568.000,00 0,00 11.049.568.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Setempat (SPALD-S) (DAK Penugasan)

1.03 . 1.04.01 . 27 . 33 0,00 11.049.568.000,00 0,00 0,00 0,00 11.049.568.000,00

552.916.000,00 0,00 552.916.000,00 0,00 Kegiatan Penunjang Sanitasi Penugasan (DAK)1.03 . 1.04.01 . 27 . 34 0,00 552.916.000,00 0,00 0,00 0,00 552.916.000,00

20.000.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan Raya 17.115.000.000,00 521.643.000,00 2.363.357.000,00 1.03 . 1.04.01 . 35 2.675.000,00 2.435.407.000,00 12.915.000.000,00 15.353.082.000,00 (4.646.918.000,00) (23,23)

1.385.000.000,00 0,00 863.357.000,00 521.643.000,00 Pemeliharaan LPJU di Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 01 2.675.000,00 935.407.000,00 0,00 (32,27)(446.918.000,00) 938.082.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi LPJU di Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 02 0,00 500.000.000,00 0,00 150,00 300.000.000,00 500.000.000,00

2.455.000.000,00 2.455.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Majenang1.03 . 1.04.01 . 35 . 60 0,00 0,00 1.900.000.000,00 (22,61)(555.000.000,00) 1.900.000.000,00

2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Sidareja1.03 . 1.04.01 . 35 . 61 0,00 0,00 1.950.000.000,00 (33,90)(1.000.000.000,00) 1.950.000.000,00

3.065.000.000,00 3.065.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Jeruklegi dan Kota Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 62 0,00 0,00 2.715.000.000,00 (11,42)(350.000.000,00) 2.715.000.000,00

2.650.000.000,00 2.650.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Abonemen di Wilayah Eks. Distrik Kroya1.03 . 1.04.01 . 35 . 63 0,00 0,00 2.400.000.000,00 (9,43)(250.000.000,00) 2.400.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Jalan Nasional di Wilayah Kab.Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 64 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 65 0,00 0,00 250.000.000,00 (28,57)(100.000.000,00) 250.000.000,00

1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Jalan Kabupaten di Wilayah Kab.Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 66 0,00 0,00 1.000.000.000,00 (37,50)(600.000.000,00) 1.000.000.000,00

2.645.000.000,00 2.645.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi LPJU Jalan Desa On Jaringan PLN di Wilayah Kab.Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 67 0,00 0,00 2.050.000.000,00 (22,50)(595.000.000,00) 2.050.000.000,00

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Tenaga Surya di Wilayah Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 68 0,00 0,00 200.000.000,00 (50,00)(200.000.000,00) 200.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi Penerangan tambatan perahu di tepi laut dan sungai di Wilayah

Kab.Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 35 . 69 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Meterisasi Penerangan area publik (alun-alun,lapangan, taman bermain) di

Wilayah Kab.Cilacap

1.03 . 1.04.01 . 35 . 70 0,00 0,00 250.000.000,00 (37,50)(150.000.000,00) 250.000.000,00

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pengadaan Lampu Hemat Energi LED Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 73 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Updating Data LPJU di Wilayah Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 74 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00) 0,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan LPJU Smart System di Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 35 . 76 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

12.924.999.969,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 7.431.402.800,00 10.577.000,00 5.483.020.169,00 1.03 . 1.04.01 . 38 5.927.000,00 784.937.369,00 1.795.454.700,00 2.586.319.069,00 (10.338.680.900,00) (79,99)

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Penataan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 05 0,00 100.000.000,00 881.563.500,00 30,88 231.563.500,00 981.563.500,00

499.999.969,00 31.402.800,00 462.670.169,00 5.927.000,00 Pemeliharaan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 06 5.927.000,00 684.937.369,00 259.135.600,00 90,00 450.000.000,00 949.999.969,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 13 0,00 0,00 62.108.300,00 (96,89)(1.937.891.700,00) 62.108.300,00

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Gapura Batas Kota dan Batas Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 38 . 15 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Median Jalan Kabupaten Cilacap1.03 . 1.04.01 . 38 . 16 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

6.625.000.000,00 1.625.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 Penataan Lapangan1.03 . 1.04.01 . 38 . 19 0,00 0,00 67.647.300,00 (98,98)(6.557.352.700,00) 67.647.300,00

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Kawasan Kota Hijau RTH1.03 . 1.04.01 . 38 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(2.500.000.000,00) 0,00

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Taman1.03 . 1.04.01 . 38 . 22 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

25.000.000,00 0,00 20.350.000,00 4.650.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda RTH Kab. Cilacap1.03 . 1.04.01 . 38 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

20.391.963.772,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 14.210.000.000,00 3.220.950.720,00 2.961.013.052,00 1.04 3.199.650.720,00 2.324.723.052,00 13.380.180.900,00 18.904.554.672,00 (1.487.409.100,00) (7,29)

20.391.963.772,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 14.210.000.000,00 3.220.950.720,00 2.961.013.052,00 1.04 . 1.04.01 3.199.650.720,00 2.324.723.052,00 13.380.180.900,00 18.904.554.672,00 (1.487.409.100,00) (7,29)



2.868.064.720,00 0,00 574.000,00 2.867.490.720,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 2.867.490.720,00 574.000,00 0,00 0,00 0,00 2.868.064.720,00


60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




19.984.000,00 0,00 19.984.000,00 0,00 Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Timur1.04 . 1.04.01 . 01 . 28 0,00 19.984.000,00 0,00 0,00 0,00 19.984.000,00

19.999.800,00 0,00 19.999.800,00 0,00 Operasional Kegiatan UPTD PJU WIlayah Barat1.04 . 1.04.01 . 01 . 29 0,00 19.999.800,00 0,00 0,00 0,00 19.999.800,00

92.565.000,00 0,00 92.565.000,00 0,00 Pembinaan dan Bantuan Bahan Makanan Petugas Lapangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 36 0,00 92.565.000,00 0,00 0,00 0,00 92.565.000,00

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Operasional Kegiatan UPTD Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 01 . 40 0,00 175.000.000,00 0,00 59,09 65.000.000,00 175.000.000,00

734.157.152,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 734.157.152,00 1.04 . 1.04.01 . 02 0,00 552.157.152,00 121.000.000,00 673.157.152,00 (61.000.000,00) (8,31)

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09 0,00 0,00 121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 121.000.000,00



16.900.000,00 0,00 16.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 26 0,00 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 16.900.000,00

242.000.000,00 0,00 242.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 02 . 61 0,00 60.000.000,00 0,00 (75,21)(182.000.000,00) 60.000.000,00







467.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 224.050.000,00 242.950.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15 252.750.000,00 202.250.000,00 0,00 455.000.000,00 (12.000.000,00) (2,57)

17.000.000,00 0,00 14.550.000,00 2.450.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Di Bidang Perumahan dan

Permukiman

1.04 . 1.04.01 . 15 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(17.000.000,00) 0,00

60.000.000,00 0,00 51.150.000,00 8.850.000,00 Fasilitasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)1.04 . 1.04.01 . 15 . 18 73.350.000,00 41.650.000,00 0,00 91,67 55.000.000,00 115.000.000,00

150.000.000,00 0,00 100.800.000,00 49.200.000,00 BOP Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)1.04 . 1.04.01 . 15 . 19 49.200.000,00 100.800.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

50.000.000,00 0,00 16.650.000,00 33.350.000,00 BOP DAK Bidang Perumahan (RTLH)1.04 . 1.04.01 . 15 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

190.000.000,00 0,00 59.800.000,00 130.200.000,00 BOP Bidang Perumahan1.04 . 1.04.01 . 15 . 21 130.200.000,00 59.800.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00

13.438.070.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 13.250.000.000,00 50.000.000,00 138.070.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16 0,00 0,00 12.828.175.500,00 12.828.175.500,00 (609.894.500,00) (4,54)

161.500.000,00 0,00 111.500.000,00 50.000.000,00 Penyusunan Data Base Sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman Perkotaan

Kabupaten Cilacap

1.04 . 1.04.01 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(161.500.000,00) 0,00

6.445.000.000,00 6.445.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 18 0,00 0,00 6.822.000.000,00 5,85 377.000.000,00 6.822.000.000,00

3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 22 0,00 0,00 3.332.675.500,00 (11,13)(417.324.500,00) 3.332.675.500,00

2.130.000.000,00 2.130.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Permukiman1.04 . 1.04.01 . 16 . 41 0,00 0,00 1.748.500.000,00 (17,91)(381.500.000,00) 1.748.500.000,00

925.000.000,00 925.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Lingkungan1.04 . 1.04.01 . 16 . 44 0,00 0,00 925.000.000,00 0,00 0,00 925.000.000,00

26.570.000,00 0,00 26.570.000,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Kab. Cilacap1.04 . 1.04.01 . 16 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.570.000,00) 0,00

400.000.000,00 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 400.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 18 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 (399.250.000,00) (99,81)

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 0,00 0,00 750.000,00 (99,81)(399.250.000,00) 750.000,00

634.999.950,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 560.000.000,00 52.410.000,00 22.589.950,00 1.04 . 1.04.01 . 20 52.410.000,00 22.589.950,00 410.000.000,00 484.999.950,00 (150.000.000,00) (23,62)

74.999.950,00 0,00 22.589.950,00 52.410.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 52.410.000,00 22.589.950,00 0,00 0,00 0,00 74.999.950,00

560.000.000,00 560.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Makam1.04 . 1.04.01 . 20 . 09 0,00 0,00 410.000.000,00 (26,79)(150.000.000,00) 410.000.000,00

18.173.979.132,00 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.195.511.502,00 4.075.291.000,00 12.903.176.630,00 1.05 3.525.906.500,00 15.583.059.440,00 847.671.502,00 19.956.637.442,00 1.782.658.310,00 9,81

7.187.058.252,00 Satuan Polisi Pamong Praja 446.471.502,00 1.993.340.000,00 4.747.246.750,00 1.05 . 1.05.01 1.676.082.500,00 5.212.207.680,00 688.211.502,00 7.576.501.682,00 389.443.430,00 5,42

4.590.816.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.237.740.000,00 3.353.076.800,00 1.05 . 1.05.01 . 01 1.233.340.000,00 3.395.804.730,00 41.740.000,00 4.670.884.730,00 80.067.930,00 1,74


3.697.155.200,00 0,00 2.459.415.200,00 1.237.740.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 1.233.340.000,00 2.460.133.130,00 0,00 (0,10)(3.682.070,00) 3.693.473.130,00





500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





109.670.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 400.000,00 109.270.000,00 1.05 . 1.05.01 . 03 400.000,00 109.135.500,00 0,00 109.535.500,00 (134.500,00) (0,12)

109.670.000,00 0,00 109.270.000,00 400.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 400.000,00 109.135.500,00 0,00 (0,12)(134.500,00) 109.535.500,00







387.895.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 191.250.000,00 196.645.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15 84.975.000,00 25.065.000,00 0,00 110.040.000,00 (277.855.000,00) (71,63)

62.395.000,00 0,00 50.770.000,00 11.625.000,00 Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(62.395.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan HUT Hansip/Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 09 0,00 15.800.000,00 0,00 (84,20)(84.200.000,00) 15.800.000,00

45.000.000,00 0,00 14.600.000,00 30.400.000,00 Kegiatan Operasi Yustisi Penegakan Perda oleh PPNS dan Persidangan Perda

dengan Acara Pemeriksaan Cepat (Tipiring)

1.05 . 1.05.01 . 15 . 10 13.725.000,00 6.615.000,00 0,00 (54,80)(24.660.000,00) 20.340.000,00

26.000.000,00 0,00 900.000,00 25.100.000,00 Operasi penegakkan disiplin ASN1.05 . 1.05.01 . 15 . 11 12.800.000,00 650.000,00 0,00 (48,27)(12.550.000,00) 13.450.000,00

36.000.000,00 0,00 27.975.000,00 8.025.000,00 Pembinaan Anggota Hansip / Linmas1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(36.000.000,00) 0,00

60.000.000,00 0,00 800.000,00 59.200.000,00 Pelaksanaan Operasi Miras1.05 . 1.05.01 . 15 . 23 29.900.000,00 500.000,00 0,00 (49,33)(29.600.000,00) 30.400.000,00

25.000.000,00 0,00 600.000,00 24.400.000,00 Pelaksanaan Operasi Pelajar1.05 . 1.05.01 . 15 . 24 12.200.000,00 600.000,00 0,00 (48,80)(12.200.000,00) 12.800.000,00

33.500.000,00 0,00 1.000.000,00 32.500.000,00 Operasi Non Yustisi1.05 . 1.05.01 . 15 . 25 16.350.000,00 900.000,00 0,00 (48,51)(16.250.000,00) 17.250.000,00

964.509.800,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 506.925.000,00 457.584.800,00 1.05 . 1.05.01 . 16 308.717.500,00 1.186.570.800,00 0,00 1.495.288.300,00 530.778.500,00 55,03

49.999.800,00 0,00 1.474.800,00 48.525.000,00 Operasi Penertiban PKL1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 39.175.000,00 1.124.800,00 0,00 (19,40)(9.700.000,00) 40.299.800,00

70.000.000,00 0,00 1.675.000,00 68.325.000,00 Operasi Penertiban Pengemis, Gelandangan, PGOT, PSK dan K31.05 . 1.05.01 . 16 . 07 40.700.000,00 1.150.000,00 0,00 (40,21)(28.150.000,00) 41.850.000,00

250.000.000,00 0,00 76.200.000,00 173.800.000,00 Penanganan unjuk rasa dan upacara ceremonial1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 93.475.000,00 38.432.500,00 0,00 (47,24)(118.092.500,00) 131.907.500,00

355.700.000,00 0,00 251.350.000,00 104.350.000,00 Pemantauan Situasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 16 . 11 47.200.000,00 1.083.391.000,00 0,00 217,85 774.891.000,00 1.130.591.000,00

55.000.000,00 0,00 25.650.000,00 29.350.000,00 Pengamanan kegiatan hari jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI1.05 . 1.05.01 . 16 . 20 13.100.000,00 8.912.500,00 0,00 (59,98)(32.987.500,00) 22.012.500,00

150.000.000,00 0,00 90.175.000,00 59.825.000,00 Pengamanan hari raya lebaran, natal dan tahun baru1.05 . 1.05.01 . 16 . 23 59.867.500,00 45.000.000,00 0,00 (30,09)(45.132.500,00) 104.867.500,00

33.810.000,00 0,00 11.060.000,00 22.750.000,00 Upacara penghormatan terakhir jenazah ASN aktif1.05 . 1.05.01 . 16 . 26 15.200.000,00 8.560.000,00 0,00 (29,72)(10.050.000,00) 23.760.000,00

624.394.402,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 446.471.502,00 9.175.000,00 168.747.900,00 1.05 . 1.05.01 . 24 800.000,00 69.973.000,00 646.471.502,00 717.244.502,00 92.850.100,00 14,87

29.399.900,00 0,00 26.974.900,00 2.425.000,00 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(29.399.900,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 26.100.000,00 3.900.000,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

299.999.702,00 295.721.502,00 3.478.200,00 800.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 08 800.000,00 3.478.200,00 295.721.502,00 0,00 0,00 299.999.702,00

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 10 0,00 55.000.000,00 200.000.000,00 363,64 200.000.000,00 255.000.000,00

29.994.800,00 750.000,00 27.194.800,00 2.050.000,00 Penyelenggaraan HUT Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.01 . 24 . 16 0,00 11.494.800,00 750.000,00 (59,18)(17.750.000,00) 12.244.800,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Hydran Mandiri1.05 . 1.05.01 . 24 . 17 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

3.579.039.730,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0,00 983.575.000,00 2.595.464.730,00 1.05 . 1.05.02 910.185.000,00 1.511.672.430,00 3.000.000,00 2.424.857.430,00 (1.154.182.300,00) (32,25)

1.080.285.560,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 251.760.000,00 828.525.560,00 1.05 . 1.05.02 . 01 247.260.000,00 654.178.610,00 3.000.000,00 904.438.610,00 (175.846.950,00) (16,28)


273.763.720,00 0,00 22.003.720,00 251.760.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 247.260.000,00 21.006.220,00 0,00 (2,01)(5.497.500,00) 268.266.220,00







46.306.400,00 0,00 46.306.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(46.306.400,00) 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12







17.000.000,00 0,00 12.500.000,00 4.500.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.05 . 1.05.02 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(17.000.000,00) 0,00


187.300.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 0,00 187.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (187.300.000,00) (100,00)

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(84.000.000,00) 0,00

19.300.000,00 0,00 19.300.000,00 0,00 Peningkatan Kompetensi Bagi Intelegent Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(19.300.000,00) 0,00

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Penanganan Konflik Sosial1.05 . 1.05.02 . 15 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(84.000.000,00) 0,00

982.274.000,00 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 0,00 655.150.000,00 327.124.000,00 1.05 . 1.05.02 . 16 655.150.000,00 186.950.000,00 0,00 842.100.000,00 (140.174.000,00) (14,27)

80.000.000,00 0,00 11.150.000,00 68.850.000,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

1.05 . 1.05.02 . 16 . 02 68.850.000,00 5.150.000,00 0,00 (7,50)(6.000.000,00) 74.000.000,00

143.490.000,00 0,00 143.490.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di

Daerah

1.05 . 1.05.02 . 16 . 04 0,00 38.000.000,00 0,00 (73,52)(105.490.000,00) 38.000.000,00

19.384.000,00 0,00 19.384.000,00 0,00 Bimtek Administrasi Bagi Kasie Trantibum Kecamatan1.05 . 1.05.02 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(19.384.000,00) 0,00

134.400.000,00 0,00 134.400.000,00 0,00 Rapat Kerja Anggota FKDM1.05 . 1.05.02 . 16 . 18 0,00 136.100.000,00 0,00 1,26 1.700.000,00 136.100.000,00

605.000.000,00 0,00 18.700.000,00 586.300.000,00 Kewaspadaan Dini di Daerah1.05 . 1.05.02 . 16 . 22 586.300.000,00 7.700.000,00 0,00 (1,82)(11.000.000,00) 594.000.000,00

375.850.000,00 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 0,00 375.850.000,00 1.05 . 1.05.02 . 17 0,00 158.350.000,00 0,00 158.350.000,00 (217.500.000,00) (57,87)

43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 0,00 46.000.000,00 0,00 6,98 3.000.000,00 46.000.000,00

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Sosialisasi, Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila1.05 . 1.05.02 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Refleksi Nilai Budaya Dalam Kaitannya Dengan Ketahanan Bangsa1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Seminar, Talkshow Ketahanan Ekonomi1.05 . 1.05.02 . 17 . 07 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00

28.350.000,00 0,00 28.350.000,00 0,00 FKUB Pemuda Lintas Iman1.05 . 1.05.02 . 17 . 12 0,00 28.350.000,00 0,00 0,00 0,00 28.350.000,00

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Peningkatan Penyuluh dan Pendidik Kerukunan Umat Beragama1.05 . 1.05.02 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Bagi Pelajar dan Santri1.05 . 1.05.02 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00

63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama1.05 . 1.05.02 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(63.000.000,00) 0,00

290.491.800,00 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 0,00 45.480.000,00 245.011.800,00 1.05 . 1.05.02 . 18 3.275.000,00 48.225.000,00 0,00 51.500.000,00 (238.991.800,00) (82,27)

31.991.800,00 0,00 31.991.800,00 0,00 Sosialisasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara ( PPBN )1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 3.275.000,00 48.225.000,00 0,00 60,98 19.508.200,00 51.500.000,00

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia ( FPBI )1.05 . 1.05.02 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.000.000,00) 0,00

58.500.000,00 0,00 13.020.000,00 45.480.000,00 Fasilitasi Bantuan LSM / ORMAS1.05 . 1.05.02 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(58.500.000,00) 0,00

126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda1.05 . 1.05.02 . 18 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(126.000.000,00) 0,00

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesadaran Ketahanan Bangsa bagi ORMAS1.05 . 1.05.02 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00

93.300.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 0,00 0,00 93.300.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (68.300.000,00) (73,20)

52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 0,00 Pembentukan KAPA dan KAMA Narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 (52,38)(27.500.000,00) 25.000.000,00

40.800.000,00 0,00 40.800.000,00 0,00 Jambore Anti Narkoba1.05 . 1.05.02 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.800.000,00) 0,00

278.768.100,00 Program Pendidikan Politik Masyarakat 0,00 13.185.000,00 265.583.100,00 1.05 . 1.05.02 . 21 0,00 261.368.100,00 0,00 261.368.100,00 (17.400.000,00) (6,24)

104.468.100,00 0,00 104.468.100,00 0,00 Penyuluhan Kepada Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 21 . 01 0,00 104.468.100,00 0,00 0,00 0,00 104.468.100,00

16.500.000,00 0,00 3.315.000,00 13.185.000,00 Fasiltasi Bantuan Partai Politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(16.500.000,00) 0,00

125.400.000,00 0,00 125.400.000,00 0,00 Sosialisasi Undang-Undang Pemilu1.05 . 1.05.02 . 21 . 13 0,00 125.400.000,00 0,00 0,00 0,00 125.400.000,00

32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Bimtek Administrasi Partai Politik1.05 . 1.05.02 . 21 . 14 0,00 31.500.000,00 0,00 (2,78)(900.000,00) 31.500.000,00

7.407.881.150,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 749.040.000,00 1.098.376.000,00 5.560.465.150,00 1.05 . 1.05.03 939.639.000,00 8.859.179.330,00 156.460.000,00 9.955.278.330,00 2.547.397.180,00 34,39

2.464.368.230,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 839.700.000,00 1.624.668.230,00 1.05 . 1.05.03 . 01 839.700.000,00 1.410.711.680,00 0,00 2.250.411.680,00 (213.956.550,00) (8,68)


1.266.118.680,00 0,00 426.418.680,00 839.700.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 839.700.000,00 426.418.680,00 0,00 0,00 0,00 1.266.118.680,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

65.998.300,00 0,00 65.998.300,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.05 . 1.05.03 . 01 . 13 0,00 87.641.800,00 0,00 32,79 21.643.500,00 87.641.800,00










15.000.000,00 0,00 7.050.000,00 7.950.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah1.05 . 1.05.03 . 07 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00

24.999.750,00 0,00 16.899.750,00 8.100.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah1.05 . 1.05.03 . 07 . 02 1.750.000,00 2.000.000,00 0,00 (85,00)(21.249.750,00) 3.750.000,00

15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.05 . 1.05.03 . 07 . 03 0,00 2.400.000,00 0,00 (84,00)(12.600.000,00) 2.400.000,00

4.325.755.500,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 749.040.000,00 235.126.000,00 3.341.589.500,00 1.05 . 1.05.03 . 22 98.189.000,00 6.981.864.600,00 156.460.000,00 7.236.513.600,00 2.910.758.100,00 67,29

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 0,00 67.360.100,00 0,00 (32,64)(32.639.900,00) 67.360.100,00

2.386.316.000,00 0,00 2.386.316.000,00 0,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 08 0,00 2.186.316.000,00 0,00 (8,38)(200.000.000,00) 2.186.316.000,00

100.000.000,00 0,00 98.400.000,00 1.600.000,00 Replikasi Program Desa Tangguh Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

231.000.000,00 0,00 1.374.000,00 229.626.000,00 Operasional Antisipasi Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 60.009.000,00 0,00 0,00 (74,02)(170.991.000,00) 60.009.000,00

24.950.000,00 0,00 24.950.000,00 0,00 Penyusunan Profil BPBD1.05 . 1.05.03 . 22 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.950.000,00) 0,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Air Bersih Bagi Korban Bencana Alam1.05 . 1.05.03 . 22 . 19 0,00 99.550.000,00 0,00 10,61 9.550.000,00 99.550.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Rambu - Rambu Kebencanaan1.05 . 1.05.03 . 22 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

47.500.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 Replikasi Sekolah Gunung1.05 . 1.05.03 . 22 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(47.500.000,00) 0,00

164.300.000,00 0,00 163.400.000,00 900.000,00 Pengadaan Logistik Non Permakanan1.05 . 1.05.03 . 22 . 22 900.000,00 163.400.000,00 107.360.000,00 65,34 107.360.000,00 271.660.000,00

24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 0,00 Bimtek JITUPASNA (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana)1.05 . 1.05.03 . 22 . 24 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.600.000,00) 0,00

24.522.000,00 0,00 24.522.000,00 0,00 Pelatihan Penanggulangan Kedaruratan Akibat Kecelakaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun ( Limbah B3)

1.05 . 1.05.03 . 22 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.522.000,00) 0,00

599.940.000,00 599.940.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Peralatan EWS1.05 . 1.05.03 . 22 . 34 0,00 0,00 0,00 (100,00)(599.940.000,00) 0,00

80.550.000,00 0,00 79.650.000,00 900.000,00 Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk penanganan kebencanaan.1.05 . 1.05.03 . 22 . 37 900.000,00 79.650.000,00 0,00 0,00 0,00 80.550.000,00

259.999.500,00 0,00 258.799.500,00 1.200.000,00 Pengadaan BBR bagi Korban Bencana Alam1.05 . 1.05.03 . 22 . 40 1.200.000,00 258.799.500,00 0,00 0,00 0,00 259.999.500,00

50.000.000,00 49.100.000,00 0,00 900.000,00 Pengelolaan Pusdalops Penanggulangan Bencana1.05 . 1.05.03 . 22 . 43 900.000,00 0,00 49.100.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

42.078.000,00 0,00 42.078.000,00 0,00 Simulasi Penanganan Darurat1.05 . 1.05.03 . 22 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.078.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Dana Hibah)1.05 . 1.05.03 . 22 . 46 34.280.000,00 4.126.789.000,00 0,00 0,00 4.161.069.000,00 4.161.069.000,00

6.021.080.530,00 Sosial 51.461.000,00 1.195.380.000,00 4.774.239.530,00 1.06 885.178.965,00 4.275.036.960,00 14.830.000,00 5.175.045.925,00 (846.034.605,00) (14,05)

6.021.080.530,00 Dinas Sosial 51.461.000,00 1.195.380.000,00 4.774.239.530,00 1.06 . 1.06.01 885.178.965,00 4.275.036.960,00 14.830.000,00 5.175.045.925,00 (846.034.605,00) (14,05)

1.557.362.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 442.080.000,00 1.115.282.750,00 1.06 . 1.06.01 . 01 397.098.965,00 1.030.199.000,00 4.000.000,00 1.431.297.965,00 (126.064.785,00) (8,09)

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00 129.600.000,00 0,00 (7,43)(10.400.000,00) 129.600.000,00



35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 0,00 112.165.000,00 0,00 220,47 77.165.000,00 112.165.000,00















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



14.999.750,00 0,00 7.199.750,00 7.800.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP1.06 . 1.06.01 . 07 . 03 7.800.000,00 3.849.750,00 0,00 (22,33)(3.350.000,00) 11.649.750,00

1.374.519.400,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 11.050.000,00 1.363.469.400,00 1.06 . 1.06.01 . 15 0,00 1.400.703.100,00 0,00 1.400.703.100,00 26.183.700,00 1,90

16.320.000,00 0,00 16.320.000,00 0,00 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pedamping Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 0,00 7.978.500,00 0,00 (51,11)(8.341.500,00) 7.978.500,00

1.073.599.600,00 0,00 1.073.599.600,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 0,00 897.999.800,00 0,00 (16,36)(175.599.800,00) 897.999.800,00

53.399.800,00 0,00 53.399.800,00 0,00 Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin1.06 . 1.06.01 . 15 . 03 0,00 26.519.800,00 0,00 (50,34)(26.880.000,00) 26.519.800,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Fakir dan PMKS1.06 . 1.06.01 . 15 . 07 0,00 468.205.000,00 0,00 134,10 268.205.000,00 468.205.000,00

31.200.000,00 0,00 20.150.000,00 11.050.000,00 Sosialisasi Rastra1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.200.000,00) 0,00

1.429.357.900,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 51.461.000,00 330.300.000,00 1.047.596.900,00 1.06 . 1.06.01 . 16 79.230.000,00 1.298.971.400,00 10.830.000,00 1.389.031.400,00 (40.326.500,00) (2,82)

420.000.000,00 0,00 373.200.000,00 46.800.000,00 Pelaksanaan Kie Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 0,00 199.434.000,00 0,00 (52,52)(220.566.000,00) 199.434.000,00

399.998.900,00 0,00 385.598.900,00 14.400.000,00 Penanganan Masalah-Masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat

Darurat dan Kejadian Luar Biasa

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10 7.080.000,00 1.008.888.900,00 10.830.000,00 156,70 626.800.000,00 1.026.798.900,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendataan PMKS dan PSKS1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 0,00 4.700.000,00 0,00 (88,25)(35.300.000,00) 4.700.000,00

272.709.000,00 0,00 132.309.000,00 140.400.000,00 Pelayanan dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 72.150.000,00 85.948.500,00 0,00 (42,03)(114.610.500,00) 158.098.500,00

245.189.000,00 0,00 116.489.000,00 128.700.000,00 Operasional Rumah singgah1.06 . 1.06.01 . 16 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(245.189.000,00) 0,00

51.461.000,00 51.461.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung Pusat

Layanan Data Sosial di Kabupaten/Kota (DAK)

1.06 . 1.06.01 . 16 . 28 0,00 0,00 0,00 (100,00)(51.461.000,00) 0,00

162.999.750,00 Program Pembinaan Anak Terlantar 0,00 0,00 162.999.750,00 1.06 . 1.06.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (162.999.750,00) (100,00)

162.999.750,00 0,00 162.999.750,00 0,00 Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak Terlantar1.06 . 1.06.01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(162.999.750,00) 0,00

163.526.900,00 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 0,00 0,00 163.526.900,00 1.06 . 1.06.01 . 18 0,00 81.088.950,00 0,00 81.088.950,00 (82.437.950,00) (50,41)

64.999.950,00 0,00 64.999.950,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(64.999.950,00) 0,00

98.526.950,00 0,00 98.526.950,00 0,00 Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma1.06 . 1.06.01 . 18 . 04 0,00 81.088.950,00 0,00 (17,70)(17.438.000,00) 81.088.950,00

109.999.800,00 Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo 0,00 0,00 109.999.800,00 1.06 . 1.06.01 . 19 0,00 75.949.800,00 0,00 75.949.800,00 (34.050.000,00) (30,95)

109.999.800,00 0,00 109.999.800,00 0,00 Kegiatan Bantuan dan Jaminan Sosial1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 0,00 75.949.800,00 0,00 (30,95)(34.050.000,00) 75.949.800,00

11.999.950,00 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,

Psk, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

0,00 0,00 11.999.950,00 1.06 . 1.06.01 . 20 0,00 11.999.950,00 0,00 11.999.950,00 0,00 0,00

11.999.950,00 0,00 11.999.950,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit

Sosial

1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 0,00 11.999.950,00 0,00 0,00 0,00 11.999.950,00

744.749.300,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 383.450.000,00 361.299.300,00 1.06 . 1.06.01 . 21 387.250.000,00 111.260.450,00 0,00 498.510.450,00 (246.238.850,00) (33,06)

370.000.000,00 0,00 26.800.000,00 343.200.000,00 Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

1.06 . 1.06.01 . 21 . 02 374.400.000,00 2.701.000,00 0,00 1,92 7.101.000,00 377.101.000,00

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas SDm Kesejahteraan Sosial Masyarakat1.06 . 1.06.01 . 21 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(36.000.000,00) 0,00

119.999.850,00 0,00 113.999.850,00 6.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Komda Lansia Kabupaten

Cilacap

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05 6.000.000,00 38.500.000,00 0,00 (62,92)(75.499.850,00) 44.500.000,00

52.750.000,00 0,00 18.500.000,00 34.250.000,00 Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cilacap1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 6.850.000,00 1.360.000,00 0,00 (84,44)(44.540.000,00) 8.210.000,00

41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Karang Taruna1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(41.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Sosialisasi Penyelenggaraan UGB dan PUB1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

99.999.450,00 0,00 99.999.450,00 0,00 Bimbingan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomis Produktif Bagi Veteran,

Pejuang/Perintis Kemerdekaandan, Pahlawan dan Keluarganya

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 0,00 68.699.450,00 0,00 (31,30)(31.300.000,00) 68.699.450,00

138.608.150.745,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 52.971.742.500,00 15.605.665.000,00 70.030.743.245,00 2 14.484.551.000,00 53.411.609.345,00 32.390.153.593,00 100.286.313.938,00 (38.321.836.807,00) (27,65)

4.022.045.700,00 Tenaga Kerja 196.135.000,00 1.133.730.000,00 2.692.180.700,00 2.01 882.590.000,00 1.962.826.200,00 135.002.000,00 2.980.418.200,00 (1.041.627.500,00) (25,90)

4.022.045.700,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 196.135.000,00 1.133.730.000,00 2.692.180.700,00 2.01 . 2.01.01 882.590.000,00 1.962.826.200,00 135.002.000,00 2.980.418.200,00 (1.041.627.500,00) (25,90)

1.738.203.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 539.880.000,00 1.198.323.700,00 2.01 . 2.01.01 . 01 549.590.000,00 823.373.700,00 19.450.000,00 1.392.413.700,00 (345.790.000,00) (19,89)


583.652.000,00 0,00 43.772.000,00 539.880.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 549.590.000,00 43.772.000,00 0,00 1,66 9.710.000,00 593.362.000,00











JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Bahan dan Peralatan Pameran Pembangunan2.01 . 2.01.01 . 01 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

330.309.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.635.000,00 0,00 311.674.900,00 2.01 . 2.01.01 . 02 0,00 414.627.400,00 13.052.000,00 427.679.400,00 97.369.500,00 29,48

18.635.000,00 18.635.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 07 0,00 0,00 13.052.000,00 (29,96)(5.583.000,00) 13.052.000,00



30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 0,00 5.000.000,00 0,00 (83,33)(25.000.000,00) 5.000.000,00








1.099.800.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 177.500.000,00 19.925.000,00 902.375.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15 1.000.000,00 600.000.000,00 102.500.000,00 703.500.000,00 (396.300.000,00) (36,03)

32.000.000,00 0,00 14.075.000,00 17.925.000,00 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.000.000,00) 0,00

180.000.000,00 177.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 1.000.000,00 0,00 102.500.000,00 (42,50)(76.500.000,00) 103.500.000,00

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 0,00 400.000.000,00 0,00 (38,46)(250.000.000,00) 400.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja (DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Pembinaan Bagi Lembaga Pelatihan dan Ketrampilan (LPK)2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(37.800.000,00) 0,00

65.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 65.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 0,00 65.180.000,00 0,00 65.180.000,00 180.000,00 0,28

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 0,00 65.180.000,00 0,00 0,28 180.000,00 65.180.000,00

708.732.100,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 552.025.000,00 156.707.100,00 2.01 . 2.01.01 . 17 310.100.000,00 45.045.100,00 0,00 355.145.100,00 (353.587.000,00) (49,89)

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00

180.000.000,00 0,00 52.975.000,00 127.025.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit2.01 . 2.01.01 . 17 . 10 102.000.000,00 8.000.000,00 0,00 (38,89)(70.000.000,00) 110.000.000,00

150.000.000,00 0,00 22.600.000,00 127.400.000,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Dewan Pengupahan, Serikat Buruh/Pekerja2.01 . 2.01.01 . 17 . 12 70.900.000,00 22.600.000,00 0,00 (37,67)(56.500.000,00) 93.500.000,00

336.732.100,00 0,00 39.132.100,00 297.600.000,00 Pemberdayaan Lembaga Ketenagakerjaan Layanan TKI Satu Atap (LTSA)2.01 . 2.01.01 . 17 . 13 137.200.000,00 14.445.100,00 0,00 (54,97)(185.087.000,00) 151.645.100,00

1.268.561.500,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 8.000.000,00 1.260.561.500,00 2.02 0,00 634.550.000,00 0,00 634.550.000,00 (634.011.500,00) (49,98)

1.268.561.500,00 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak

0,00 8.000.000,00 1.260.561.500,00 2.02 . 2.08.01 0,00 634.550.000,00 0,00 634.550.000,00 (634.011.500,00) (49,98)

756.979.500,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 8.000.000,00 748.979.500,00 2.02 . 2.08.01 . 17 0,00 281.350.000,00 0,00 281.350.000,00 (475.629.500,00) (62,83)

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang2.02 . 2.08.01 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.500.000,00) 0,00

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga TKI2.02 . 2.08.01 . 17 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00

62.979.500,00 0,00 62.979.500,00 0,00 Pelatihan PPRG bagi Perencana SKPD2.02 . 2.08.01 . 17 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(62.979.500,00) 0,00

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Evaluasi pelaksanaan PUG2.02 . 2.08.01 . 17 . 20 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00

49.700.000,00 0,00 49.700.000,00 0,00 Pembinaan organisasi perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 22 0,00 33.350.000,00 0,00 (32,90)(16.350.000,00) 33.350.000,00

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Bagi perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00

40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi korban KDRT2.02 . 2.08.01 . 17 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.200.000,00) 0,00

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penyuluhan Ekonomi Produktif bagi Perempuan2.02 . 2.08.01 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi (

Pendukung peningkatan pendapatan keluarga )

2.02 . 2.08.01 . 17 . 29 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

60.000.000,00 0,00 52.000.000,00 8.000.000,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu2.02 . 2.08.01 . 17 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00) 0,00

30.800.000,00 0,00 30.800.000,00 0,00 Capacity Buliding bagi Ibu rumah tangga penyandang ODHA (Orang Dengan

HIV/AIDS)

2.02 . 2.08.01 . 17 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.800.000,00) 0,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Fasilitasi organisasi Darmawanita Persatuan dan GOP TKI Kab. Cilacap2.02 . 2.08.01 . 17 . 32 0,00 206.000.000,00 0,00 (41,14)(144.000.000,00) 206.000.000,00

6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Rakor Gugus tugas TPPO2.02 . 2.08.01 . 17 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.300.000,00) 0,00

62.500.000,00 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 0,00 0,00 62.500.000,00 2.02 . 2.08.01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (62.500.000,00) (100,00)

62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 0,00 Gerakan Sayang Ibu GSI2.02 . 2.08.01 . 19 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(62.500.000,00) 0,00

449.082.000,00 Program Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak 0,00 0,00 449.082.000,00 2.02 . 2.08.01 . 20 0,00 353.200.000,00 0,00 353.200.000,00 (95.882.000,00) (21,35)

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 `Peningkatan / pembinaan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak ( P2TP2A )

2.02 . 2.08.01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(65.000.000,00) 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan

melalui Forum anak

2.02 . 2.08.01 . 20 . 02 0,00 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 47.000.000,00

41.582.000,00 0,00 41.582.000,00 0,00 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan

melalui Bintek KHA ( Konvensi Hak Anak )

2.02 . 2.08.01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(41.582.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab. Cilacap2.02 . 2.08.01 . 20 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembentuk Gugus Tugas KLA Tk. Kecamatan2.02 . 2.08.01 . 20 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 (16,67)(5.000.000,00) 25.000.000,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pelatihan Kader Pendamping di lingkungan Sekolah2.02 . 2.08.01 . 20 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.000.000,00) 0,00

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Sosialisasi tentang Pentingnya ABH ( Anak Berhadapan dengan Hukum )2.02 . 2.08.01 . 20 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum ( ABH )2.02 . 2.08.01 . 20 . 12 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Kegiatan Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk.

Kecamatan / desa/ sekolah

2.02 . 2.08.01 . 20 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(39.000.000,00) 0,00

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT2.02 . 2.08.01 . 20 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.000.000,00) 0,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten / Kecamatan2.02 . 2.08.01 . 20 . 17 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak melalui Citra2.02 . 2.08.01 . 20 . 18 0,00 232.200.000,00 0,00 257,23 167.200.000,00 232.200.000,00

3.815.379.920,00 Pangan 100.000.000,00 448.440.000,00 3.266.939.920,00 2.03 410.840.000,00 1.647.387.902,00 18.080.000,00 2.076.307.902,00 (1.739.072.018,00) (45,58)

3.815.379.920,00 Dinas Pangan Dan Perkebunan 100.000.000,00 448.440.000,00 3.266.939.920,00 2.03 . 2.03.01 410.840.000,00 1.647.387.902,00 18.080.000,00 2.076.307.902,00 (1.739.072.018,00) (45,58)









417.229.620,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 0,00 317.229.620,00 2.03 . 2.03.01 . 02 0,00 160.762.920,00 4.580.000,00 165.342.920,00 (251.886.700,00) (60,37)




100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 42 0,00 0,00 4.580.000,00 (95,42)(95.420.000,00) 4.580.000,00




14.900.000,00 0,00 8.150.000,00 6.750.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 0,00 5.831.300,00 0,00 (60,86)(9.068.700,00) 5.831.300,00

17.900.000,00 0,00 5.600.000,00 12.300.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 0,00 2.600.000,00 0,00 (85,47)(15.300.000,00) 2.600.000,00


1.806.044.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 0,00 20.550.000,00 1.785.494.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16 2.600.000,00 823.553.804,00 0,00 826.153.804,00 (979.890.196,00) (54,26)

295.600.000,00 0,00 291.700.000,00 3.900.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 2.600.000,00 284.542.000,00 0,00 (2,86)(8.458.000,00) 287.142.000,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah2.03 . 2.03.01 . 16 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.000.000,00) 0,00

222.800.000,00 0,00 222.800.000,00 0,00 Pemanfaatan Perkarangan Untuk Pengembangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 09 0,00 81.380.000,00 0,00 (63,47)(141.420.000,00) 81.380.000,00

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 10 0,00 18.000.000,00 0,00 (47,06)(16.000.000,00) 18.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 14 0,00 56.250.000,00 0,00 (62,50)(93.750.000,00) 56.250.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan Diverisifikasi Tanaman2.03 . 2.03.01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering2.03 . 2.03.01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

198.807.100,00 0,00 184.657.100,00 14.150.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 22 0,00 94.349.304,00 0,00 (52,54)(104.457.796,00) 94.349.304,00

99.150.000,00 0,00 99.150.000,00 0,00 Pengembangan Cadangan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 39 0,00 97.090.000,00 0,00 (2,08)(2.060.000,00) 97.090.000,00

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 40 0,00 30.660.000,00 0,00 (14,83)(5.340.000,00) 30.660.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemantauan Ketersediaan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Promosi Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 43 0,00 20.000.000,00 0,00 (60,00)(30.000.000,00) 20.000.000,00

101.000.000,00 0,00 101.000.000,00 0,00 Pengembangan Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 16 . 44 0,00 69.382.500,00 0,00 (31,30)(31.617.500,00) 69.382.500,00

21.000.000,00 0,00 18.500.000,00 2.500.000,00 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 16 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(21.000.000,00) 0,00

109.889.800,00 0,00 109.889.800,00 0,00 Pembinaan Keamanan Pangan Pada Home Industry2.03 . 2.03.01 . 16 . 49 0,00 7.000.000,00 0,00 (93,63)(102.889.800,00) 7.000.000,00

59.997.300,00 0,00 59.997.300,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Batas Maksimum Residu Pada Produk Pangan

Segar

2.03 . 2.03.01 . 16 . 50 0,00 0,00 0,00 (100,00)(59.997.300,00) 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 Pengembangan Diversifikasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 16 . 51 0,00 14.900.000,00 0,00 (87,79)(107.100.000,00) 14.900.000,00

9.799.800,00 0,00 9.799.800,00 0,00 Pengembangan lumbung pangan masyarakat2.03 . 2.03.01 . 16 . 57 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.799.800,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan daerah penghasil bahan

baku industri hasil tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT).

2.03 . 2.03.01 . 16 . 59 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Ekonomi di Lingkungan Daerah Penghasil Bahan Baku Industri

Hasil Tembakau (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT)

2.03 . 2.03.01 . 16 . 63 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

36.725.882.350,00 Pertanahan 36.401.092.700,00 77.925.000,00 246.864.650,00 2.04 77.925.000,00 246.864.650,00 25.898.069.100,00 26.222.858.750,00 (10.503.023.600,00) (28,60)

36.725.882.350,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 36.401.092.700,00 77.925.000,00 246.864.650,00 2.04 . 1.04.01 77.925.000,00 246.864.650,00 25.898.069.100,00 26.222.858.750,00 (10.503.023.600,00) (28,60)

36.564.882.700,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

36.401.092.700,00 31.275.000,00 132.515.000,00 2.04 . 1.04.01 . 16 31.275.000,00 132.515.000,00 25.898.069.100,00 26.061.859.100,00 (10.503.023.600,00) (28,72)

36.401.092.700,00 36.401.092.700,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum2.04 . 1.04.01 . 16 . 06 0,00 0,00 16.898.069.100,00 (53,58)(19.503.023.600,00) 16.898.069.100,00

163.790.000,00 0,00 132.515.000,00 31.275.000,00 Inventarisasi dan Identifikasi Tanah untuk Pembangunan Kawasan Strategis2.04 . 1.04.01 . 16 . 15 31.275.000,00 132.515.000,00 0,00 0,00 0,00 163.790.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah JJLS, Ruas Adipala - Ayah / JS Bodo Kab.Cilacap (Bankeu

Prov.)

2.04 . 1.04.01 . 16 . 16 0,00 0,00 9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00

160.999.650,00 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 0,00 46.650.000,00 114.349.650,00 2.04 . 1.04.01 . 17 46.650.000,00 114.349.650,00 0,00 160.999.650,00 0,00 0,00

99.999.900,00 0,00 58.499.900,00 41.500.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan2.04 . 1.04.01 . 17 . 01 41.500.000,00 58.499.900,00 0,00 0,00 0,00 99.999.900,00

60.999.750,00 0,00 55.849.750,00 5.150.000,00 Bimtek Pengukuran Bidang Tanah2.04 . 1.04.01 . 17 . 08 5.150.000,00 55.849.750,00 0,00 0,00 0,00 60.999.750,00

25.450.052.800,00 Lingkungan Hidup 9.193.440.000,00 4.025.890.000,00 12.230.722.800,00 2.05 3.980.790.000,00 8.937.098.700,00 1.680.120.000,00 14.598.008.700,00 (10.852.044.100,00) (42,64)

25.450.052.800,00 Dinas Lingkungan Hidup 9.193.440.000,00 4.025.890.000,00 12.230.722.800,00 2.05 . 2.05.01 3.980.790.000,00 8.937.098.700,00 1.680.120.000,00 14.598.008.700,00 (10.852.044.100,00) (42,64)



4.111.206.800,00 0,00 411.026.800,00 3.700.180.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 3.700.180.000,00 350.000.000,00 0,00 (1,48)(61.026.800,00) 4.050.180.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 0,00 30.000.000,00 0,00 (50,00)(30.000.000,00) 30.000.000,00






100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Operasional Laboratorium2.05 . 2.05.01 . 01 . 32 0,00 50.000.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00

1.130.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149.000.000,00 0,00 981.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 0,00 981.500.000,00 149.000.000,00 1.130.500.000,00 0,00 0,00

49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 0,00 0,00 49.000.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00



100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 42 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00







15.943.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8.347.000.000,00 200.360.000,00 7.395.640.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15 252.485.000,00 5.988.862.500,00 1.465.000.000,00 7.706.347.500,00 (8.236.652.500,00) (51,66)

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 0,00 285.000,00 0,00 (99,89)(249.715.000,00) 285.000,00

75.000.000,00 0,00 73.800.000,00 1.200.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 (66,67)(50.000.000,00) 25.000.000,00

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 13 0,00 117.400.000,00 0,00 (9,69)(12.600.000,00) 117.400.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Container Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 14 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tempat Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 15 0,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00

363.000.000,00 0,00 361.200.000,00 1.800.000,00 Pembinaan Petugas K3 dan Bantuan Bahan Makanan Bagi K32.05 . 2.05.01 . 15 . 18 1.800.000,00 361.200.000,00 0,00 0,00 0,00 363.000.000,00

200.000.000,00 0,00 190.740.000,00 9.260.000,00 Controlled Landfill TPA se-Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 15 . 19 9.260.000,00 150.000.000,00 0,00 (20,37)(40.740.000,00) 159.260.000,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan dan Pemeliharaan TPS se-Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 15 . 20 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Container Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 21 0,00 85.000.000,00 0,00 (50,00)(85.000.000,00) 85.000.000,00

1.005.000.000,00 1.005.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah - Armoll Truck (DAK)2.05 . 2.05.01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.005.000.000,00) 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarpras TPA2.05 . 2.05.01 . 15 . 25 0,00 0,00 600.000.000,00 (89,29)(5.000.000.000,00) 600.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 26 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00

6.350.000.000,00 0,00 6.161.900.000,00 188.100.000,00 Operasional, pemeliharaan dan perawatan penyelenggaraan kegiatan

pengolahan sampah terpadu RDF

2.05 . 2.05.01 . 15 . 27 241.425.000,00 5.249.977.500,00 0,00 (13,52)(858.597.500,00) 5.491.402.500,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 15 . 32 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B32.05 . 2.05.01 . 15 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(58.000.000,00) 0,00

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan TPS2.05 . 2.05.01 . 15 . 34 0,00 0,00 0,00 (100,00)(400.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan kendaraan pengangkut sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 35 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

324.000.000,00 324.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Motor Roda 3 Pengangkut Sampah (DAK)2.05 . 2.05.01 . 15 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(324.000.000,00) 0,00

153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kontainer Sampah (DAK)2.05 . 2.05.01 . 15 . 39 0,00 0,00 0,00 (100,00)(153.000.000,00) 0,00

1.349.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 697.440.000,00 13.000.000,00 638.560.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 2.700.000,00 367.147.200,00 0,00 369.847.200,00 (979.152.800,00) (72,58)

200.000.000,00 18.440.000,00 172.860.000,00 8.700.000,00 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 0,00 86.430.000,00 0,00 (56,79)(113.570.000,00) 86.430.000,00

30.000.000,00 0,00 29.200.000,00 800.000,00 Pemantauan Kualitas Udara2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(300.000.000,00) 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Limbah2.05 . 2.05.01 . 16 . 27 0,00 8.417.200,00 0,00 (57,91)(11.582.800,00) 8.417.200,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Menjadi Laboratorium Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 29 0,00 25.000.000,00 0,00 (72,22)(65.000.000,00) 25.000.000,00

40.000.000,00 0,00 39.200.000,00 800.000,00 Pemantauan Kualitas Air2.05 . 2.05.01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

175.000.000,00 0,00 173.200.000,00 1.800.000,00 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair2.05 . 2.05.01 . 16 . 33 1.800.000,00 173.200.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

75.000.000,00 0,00 74.100.000,00 900.000,00 Pengujian Kualitas Udara2.05 . 2.05.01 . 16 . 34 900.000,00 74.100.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyuluhan Pengendalian polusi dan pencemaran2.05 . 2.05.01 . 16 . 35 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

379.000.000,00 379.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Untuk Pemantauan Air (DAK)2.05 . 2.05.01 . 16 . 37 0,00 0,00 0,00 (100,00)(379.000.000,00) 0,00

440.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 1.000.000,00 439.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 (370.000.000,00) (84,09)

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim2.05 . 2.05.01 . 17 . 05 0,00 70.000.000,00 0,00 (39,13)(45.000.000,00) 70.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Konservasi Lahan Kritis Pada Kawasan Lindung Di Luar Kawasan

Hutan

2.05 . 2.05.01 . 17 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

450.000.000,00 Program Tata Lingkungan 0,00 12.875.000,00 437.125.000,00 2.05 . 2.05.01 . 25 4.950.000,00 130.050.000,00 0,00 135.000.000,00 (315.000.000,00) (70,00)

46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Asistensi Teknis2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 0,00 30.000.000,00 0,00 (34,78)(16.000.000,00) 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

149.000.000,00 0,00 142.875.000,00 6.125.000,00 Penyusunan KLHS Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(149.000.000,00) 0,00

105.000.000,00 0,00 100.050.000,00 4.950.000,00 Penyusunan IKLH Kabupaten Cilacap2.05 . 2.05.01 . 25 . 04 4.950.000,00 100.050.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung LIngkungan Hidup Kabupaten

Cilacap

2.05 . 2.05.01 . 25 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

157.200.000,00 Program Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 0,00 64.800.000,00 92.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 26 0,00 26.484.000,00 0,00 26.484.000,00 (130.716.000,00) (83,15)

69.700.000,00 0,00 37.900.000,00 31.800.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 0,00 26.484.000,00 0,00 (62,00)(43.216.000,00) 26.484.000,00

62.500.000,00 0,00 29.500.000,00 33.000.000,00 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(62.500.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan teknis lingkungan hidup bagi Perusahaan di Luar Proper2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

366.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan

Lingkungan Hidup

0,00 7.575.000,00 358.525.000,00 2.05 . 2.05.01 . 27 7.575.000,00 65.825.000,00 0,00 73.400.000,00 (292.700.000,00) (79,95)

74.600.000,00 0,00 73.400.000,00 1.200.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 1.200.000,00 26.600.000,00 0,00 (62,73)(46.800.000,00) 27.800.000,00

40.000.000,00 0,00 39.600.000,00 400.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 400.000,00 10.000.000,00 0,00 (74,00)(29.600.000,00) 10.400.000,00

174.500.000,00 0,00 174.500.000,00 0,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(174.500.000,00) 0,00

77.000.000,00 0,00 71.025.000,00 5.975.000,00 Penningktan peran serta Warga Sekolah dan Program Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 27 . 04 5.975.000,00 29.225.000,00 0,00 (54,29)(41.800.000,00) 35.200.000,00

12.297.554.310,00 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 645.850.000,00 1.833.745.000,00 9.817.959.310,00 2.06 1.702.670.000,00 8.531.266.275,00 551.000.000,00 10.784.936.275,00 (1.512.618.035,00) (12,30)

12.297.554.310,00 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 645.850.000,00 1.833.745.000,00 9.817.959.310,00 2.06 . 2.06.01 1.702.670.000,00 8.531.266.275,00 551.000.000,00 10.784.936.275,00 (1.512.618.035,00) (12,30)





200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 0,00 101.606.000,00 0,00 (49,20)(98.394.000,00) 101.606.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



1.018.540.430,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 495.850.000,00 3.800.000,00 518.890.430,00 2.06 . 2.06.01 . 02 3.800.000,00 368.751.795,00 403.000.000,00 775.551.795,00 (242.988.635,00) (23,86)

300.000.000,00 295.850.000,00 350.000,00 3.800.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09 3.800.000,00 350.000,00 203.000.000,00 (30,95)(92.850.000,00) 207.150.000,00



12.756.640,00 0,00 12.756.640,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.756.640,00) 0,00





55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 40.950.000,00 14.050.000,00 2.06 . 2.06.01 . 07 0,00 3.868.200,00 0,00 3.868.200,00 (51.131.800,00) (92,97)



15.000.000,00 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.06 . 2.06.01 . 07 . 03 0,00 568.200,00 0,00 (96,21)(14.431.800,00) 568.200,00

7.862.275.800,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 150.000.000,00 494.125.000,00 7.218.150.800,00 2.06 . 2.06.01 . 15 462.150.000,00 6.654.956.200,00 124.000.000,00 7.241.106.200,00 (621.169.600,00) (7,90)

200.000.000,00 150.000.000,00 48.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 2.000.000,00 48.000.000,00 0,00 (75,00)(150.000.000,00) 50.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pelatihan Tenaga Pengelola Siak2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(14.000.000,00) 0,00

103.091.000,00 0,00 101.291.000,00 1.800.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan

Pemeliharaan)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 900.000,00 41.039.000,00 124.000.000,00 60,96 62.848.000,00 165.939.000,00

425.000.000,00 0,00 419.225.000,00 5.775.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 08 1.100.000,00 691.749.000,00 0,00 63,02 267.849.000,00 692.849.000,00

75.000.000,00 0,00 74.100.000,00 900.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 900.000,00 40.590.000,00 0,00 (44,68)(33.510.000,00) 41.490.000,00

59.799.800,00 0,00 59.799.800,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(59.799.800,00) 0,00

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(66.000.000,00) 0,00

617.078.000,00 0,00 590.078.000,00 27.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 0,00 370.071.200,00 0,00 (40,03)(247.006.800,00) 370.071.200,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

175.000.000,00 0,00 173.900.000,00 1.100.000,00 Pengelolaan Arsip Elektronik2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 1.100.000,00 86.448.000,00 0,00 (49,97)(87.452.000,00) 87.548.000,00

6.107.307.000,00 0,00 5.651.757.000,00 455.550.000,00 Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu (DAK)2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 456.150.000,00 5.377.059.000,00 0,00 (4,49)(274.098.000,00) 5.833.209.000,00

4.789.452.100,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 43.850.000,00 676.390.000,00 4.069.212.100,00 2.07 595.440.000,00 7.006.902.700,00 47.150.000,00 7.649.492.700,00 2.860.040.600,00 59,72

4.789.452.100,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 43.850.000,00 676.390.000,00 4.069.212.100,00 2.07 . 2.07.01 595.440.000,00 7.006.902.700,00 47.150.000,00 7.649.492.700,00 2.860.040.600,00 59,72

1.503.885.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 419.280.000,00 1.084.605.900,00 2.07 . 2.07.01 . 01 419.280.000,00 1.113.878.700,00 3.300.000,00 1.536.458.700,00 32.572.800,00 2,17


440.851.200,00 0,00 21.571.200,00 419.280.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 419.280.000,00 21.571.200,00 0,00 0,00 0,00 440.851.200,00





650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 0,00 675.011.500,00 0,00 3,85 25.011.500,00 675.011.500,00











1.527.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 5.700.000,00 1.521.300.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15 2.275.000,00 622.725.000,00 0,00 625.000.000,00 (902.000.000,00) (59,07)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

125.000.000,00 0,00 121.575.000,00 3.425.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(125.000.000,00) 0,00

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Lokasi P2MBG2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(55.000.000,00) 0,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Bordir Kerudung, Menjahit Bagi Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis BPSPAM2.07 . 2.07.01 . 15 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Adat dan Budaya2.07 . 2.07.01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Rias Pengantin Bagi Masyarakat2.07 . 2.07.01 . 15 . 18 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

977.000.000,00 0,00 977.000.000,00 0,00 Kegiatan 10 Program Pokok PKK Se Kab. Cilacap2.07 . 2.07.01 . 15 . 21 0,00 400.000.000,00 0,00 (59,06)(577.000.000,00) 400.000.000,00

120.000.000,00 0,00 117.725.000,00 2.275.000,00 Revitalisasi dan Pembinaan Pokjanal Posyandu2.07 . 2.07.01 . 15 . 24 2.275.000,00 57.725.000,00 0,00 (50,00)(60.000.000,00) 60.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Kelompok UP2K2.07 . 2.07.01 . 15 . 28 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

149.400.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 0,00 0,00 149.400.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (109.400.000,00) (73,23)

39.800.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(39.800.000,00) 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Daerah dan Nasional2.07 . 2.07.01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)2.07 . 2.07.01 . 16 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 (60,00)(30.000.000,00) 20.000.000,00

39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Posyantekdes2.07 . 2.07.01 . 16 . 12 0,00 20.000.000,00 0,00 (49,49)(19.600.000,00) 20.000.000,00

446.919.200,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 43.850.000,00 78.350.000,00 324.719.200,00 2.07 . 2.07.01 . 17 78.350.000,00 163.925.000,00 43.850.000,00 286.125.000,00 (160.794.200,00) (35,98)

50.000.000,00 0,00 32.000.000,00 18.000.000,00 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 18.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

97.794.200,00 0,00 75.819.200,00 21.975.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui Bantuan Keuangan Bersifat

Khusus Kepada Desa

2.07 . 2.07.01 . 17 . 18 21.975.000,00 48.025.000,00 0,00 (28,42)(27.794.200,00) 70.000.000,00

135.000.000,00 43.850.000,00 69.150.000,00 22.000.000,00 Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan2.07 . 2.07.01 . 17 . 21 22.000.000,00 9.150.000,00 43.850.000,00 (44,44)(60.000.000,00) 75.000.000,00

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Pembinaan Desa Lokasi TMMD melalui gelar TNI Manunggal Masuk Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 25 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00

49.900.000,00 0,00 33.525.000,00 16.375.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Aset Hasil PNPM di Kabupaten Cilacap2.07 . 2.07.01 . 17 . 26 16.375.000,00 8.750.000,00 0,00 (49,65)(24.775.000,00) 25.125.000,00

48.225.000,00 0,00 48.225.000,00 0,00 Pelatihan bagi Pengurus LPPMD2.07 . 2.07.01 . 17 . 28 0,00 0,00 0,00 (100,00)(48.225.000,00) 0,00

735.294.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 140.525.000,00 594.769.000,00 2.07 . 2.07.01 . 18 63.000.000,00 4.859.704.000,00 0,00 4.922.704.000,00 4.187.410.000,00 569,49

47.800.000,00 0,00 31.650.000,00 16.150.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan

2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 (47,70)(22.800.000,00) 25.000.000,00

239.400.000,00 0,00 236.225.000,00 3.175.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah

2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 0,00 75.000.000,00 0,00 (68,67)(164.400.000,00) 75.000.000,00

398.094.000,00 0,00 276.894.000,00 121.200.000,00 Pembinaan Penyelengaraan Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 09 63.000.000,00 195.094.000,00 0,00 (35,17)(140.000.000,00) 258.094.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi bagi penyelenggara Pemerintahan Desa2.07 . 2.07.01 . 18 . 10 0,00 4.539.610.000,00 0,00 0,00 4.539.610.000,00 4.539.610.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Melalui Penyusunan Profil

Desa/Kelurahan

2.07 . 2.07.01 . 18 . 19 0,00 25.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00

13.130.375.120,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.190.700.000,00 1.307.450.000,00 10.632.225.120,00 2.08 1.271.635.000,00 8.236.021.770,00 1.046.551.500,00 10.554.208.270,00 (2.576.166.850,00) (19,62)

13.130.375.120,00 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak

1.190.700.000,00 1.307.450.000,00 10.632.225.120,00 2.08 . 2.08.01 1.271.635.000,00 8.236.021.770,00 1.046.551.500,00 10.554.208.270,00 (2.576.166.850,00) (19,62)









870.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.900.000,00 0,00 669.100.000,00 2.08 . 2.08.01 . 02 0,00 230.946.450,00 0,00 230.946.450,00 (639.053.550,00) (73,45)

306.000.000,00 200.900.000,00 105.100.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2.08 . 2.08.01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(306.000.000,00) 0,00




25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai2.08 . 2.08.01 . 05 . 04 0,00 7.000.000,00 0,00 (72,00)(18.000.000,00) 7.000.000,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

8.013.382.000,00 Program Keluarga Berencana 107.000.000,00 487.800.000,00 7.418.582.000,00 2.08 . 2.08.01 . 15 487.800.000,00 6.487.186.000,00 107.000.000,00 7.081.986.000,00 (931.396.000,00) (11,62)

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 0,00 75.000.000,00 0,00 (50,00)(75.000.000,00) 75.000.000,00

884.000.000,00 0,00 884.000.000,00 0,00 Operasional Petugas Pembantu KB Desa/PPKBD2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 0,00 337.744.000,00 0,00 (61,79)(546.256.000,00) 337.744.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Orientasi KB Bagi Ormas

Keagamaan

2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Pencatatan dan Pelaporan Di

KKB

2.08 . 2.08.01 . 15 . 13 0,00 13.000.000,00 0,00 (27,78)(5.000.000,00) 13.000.000,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pembinaan Keluarga Berencana Melalui Fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan Program

KB Tribulanan

2.08 . 2.08.01 . 15 . 14 0,00 6.000.000,00 0,00 (75,00)(18.000.000,00) 6.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Rakerda Bidang KB2.08 . 2.08.01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(14.000.000,00) 0,00

124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Pelayanan KIE KB Melalui Kelompok Masyarakat / Lembaga2.08 . 2.08.01 . 15 . 18 0,00 62.000.000,00 0,00 (50,00)(62.000.000,00) 62.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional2.08 . 2.08.01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

124.868.000,00 0,00 124.868.000,00 0,00 Distribusi Alokon (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 36 0,00 124.868.000,00 0,00 0,00 0,00 124.868.000,00

1.992.576.000,00 0,00 1.992.576.000,00 0,00 Operasional Penggerakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana,

Pembangunan Keluarga di Kampung KB (DAK)

2.08 . 2.08.01 . 15 . 37 0,00 1.923.936.000,00 0,00 (3,44)(68.640.000,00) 1.923.936.000,00

1.704.000.000,00 0,00 1.704.000.000,00 0,00 Operasional Pembinaan Program KB dimasyarakat oleh PPKBD dan Sub PPKBD

di Posyandu (DAK)

2.08 . 2.08.01 . 15 . 38 0,00 1.704.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.704.000.000,00

223.920.000,00 0,00 188.520.000,00 35.400.000,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen Program KB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 39 35.400.000,00 188.520.000,00 0,00 0,00 0,00 223.920.000,00

107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Pendataan (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 48 0,00 0,00 107.000.000,00 0,00 0,00 107.000.000,00

22.150.000,00 0,00 22.150.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 58 0,00 22.150.000,00 0,00 0,00 0,00 22.150.000,00

77.500.000,00 0,00 77.500.000,00 0,00 Pelayanan KIE Program KKBPK mengunakan MUPEN2.08 . 2.08.01 . 15 . 60 0,00 0,00 0,00 (100,00)(77.500.000,00) 0,00

2.482.368.000,00 0,00 2.029.968.000,00 452.400.000,00 Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 66 452.400.000,00 2.029.968.000,00 0,00 0,00 0,00 2.482.368.000,00

392.740.000,00 Program Pelayanan Kontrasepsi 0,00 0,00 392.740.000,00 2.08 . 2.08.01 . 17 0,00 147.069.500,00 0,00 147.069.500,00 (245.670.500,00) (62,55)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB2.08 . 2.08.01 . 17 . 02 0,00 40.000.000,00 0,00 (60,00)(60.000.000,00) 40.000.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pengadaan Obat Efek Samping Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 05 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Penanganan Kegagalan dan Komplikasi Kontrasepsi2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Kegiatan Pemilihan Puskesmas dengan MKJP Terbanyak Tingkat Kab. Cilacap2.08 . 2.08.01 . 17 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Kegiatan Pemilihan Akseptor KB Lestari Tingkat Kab. Cilacap2.08 . 2.08.01 . 17 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Kegiatan Bintek Pengelolaan Alokon di KKB2.08 . 2.08.01 . 17 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.000.000,00) 0,00

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pertemuan Tim Jaga Mutu Pelayanan KB Tingkat Kabupaten Cilacap2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(11.500.000,00) 0,00

86.200.000,00 0,00 86.200.000,00 0,00 Dukungan pelayanan KB MOW/MOP2.08 . 2.08.01 . 17 . 22 0,00 39.240.000,00 0,00 (54,48)(46.960.000,00) 39.240.000,00

53.540.000,00 0,00 53.540.000,00 0,00 Promosi pelayanan KHIBA2.08 . 2.08.01 . 17 . 23 0,00 32.829.500,00 0,00 (38,68)(20.710.500,00) 32.829.500,00

1.024.300.000,00 Program Pengendalian Penduduk 882.800.000,00 0,00 141.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 25 0,00 60.000.000,00 882.800.000,00 942.800.000,00 (81.500.000,00) (7,96)

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan analis Parameter dan Pengembangan Profil serta Proyeksi Indikator

Pengendalian Kuantitas Kependudukan

2.08 . 2.08.01 . 25 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Rakor pengendalian penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(31.500.000,00) 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembentukan Sekolah siaga kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

755.000.000,00 755.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil penerangan (DAK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 0,00 0,00 755.000.000,00 0,00 0,00 755.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB2.08 . 2.08.01 . 25 . 08 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

127.800.000,00 127.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana mobilitas PLKB / PKB (DAK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 11 0,00 0,00 127.800.000,00 0,00 0,00 127.800.000,00

351.260.000,00 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga 0,00 0,00 351.260.000,00 2.08 . 2.08.01 . 26 0,00 281.260.000,00 0,00 281.260.000,00 (70.000.000,00) (19,93)

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan Kartu Kembang Anak2.08 . 2.08.01 . 26 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok BKB Melalui Pemilihan Kelompok BKB Teladan2.08 . 2.08.01 . 26 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Lansia melalui pembinaan kelompok BKL2.08 . 2.08.01 . 26 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan UPPKS melalui pemilihan kelompok UPPKS teladan2.08 . 2.08.01 . 26 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

207.560.000,00 0,00 207.560.000,00 0,00 Pengasuhan 1000 Hari Kelahiran Pertama di Desa Stunting (DAK)2.08 . 2.08.01 . 26 . 15 0,00 207.560.000,00 0,00 0,00 0,00 207.560.000,00

43.700.000,00 0,00 43.700.000,00 0,00 Pengadaan BKB KIT Stunting (DAK)2.08 . 2.08.01 . 26 . 20 0,00 43.700.000,00 0,00 0,00 0,00 43.700.000,00

95.000.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 0,00 95.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 27 0,00 53.750.000,00 0,00 53.750.000,00 (41.250.000,00) (43,42)

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan PIK R melalui Pemilihan Kelompok Pik R Teladan2.08 . 2.08.01 . 27 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 (50,00)(10.000.000,00) 10.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Proram Genre melalui Pemilihan Duta Genre2.08 . 2.08.01 . 27 . 04 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pelayanan KRR Melalui Revitalisasi Saka Kencana2.08 . 2.08.01 . 27 . 09 0,00 18.750.000,00 0,00 (37,50)(11.250.000,00) 18.750.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pemahaman Kesehatan Reproduksi Melalui Advokasi di

Sekolah

2.08 . 2.08.01 . 27 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

8.911.728.933,00 Perhubungan 1.749.135.000,00 2.158.010.000,00 5.004.583.933,00 2.09 2.088.946.000,00 2.928.392.633,00 474.774.000,00 5.492.112.633,00 (3.419.616.300,00) (38,37)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

8.911.728.933,00 Dinas Perhubungan 1.749.135.000,00 2.158.010.000,00 5.004.583.933,00 2.09 . 2.09.01 2.088.946.000,00 2.928.392.633,00 474.774.000,00 5.492.112.633,00 (3.419.616.300,00) (38,37)

2.902.016.680,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 976.035.000,00 1.925.981.680,00 2.09 . 2.09.01 . 01 1.006.846.000,00 1.536.469.680,00 70.000.000,00 2.613.315.680,00 (288.701.000,00) (9,95)


1.063.928.680,00 0,00 87.893.680,00 976.035.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 1.006.846.000,00 85.013.680,00 0,00 2,63 27.931.000,00 1.091.859.680,00
















1.698.050.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 65.335.000,00 1.115.375.000,00 517.340.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17 1.030.800.000,00 78.722.100,00 0,00 1.109.522.100,00 (588.527.900,00) (34,66)

75.000.000,00 0,00 6.300.000,00 68.700.000,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya2.09 . 2.09.01 . 17 . 05 270.300.000,00 27.636.700,00 0,00 297,25 222.936.700,00 297.936.700,00

818.000.000,00 65.335.000,00 59.665.000,00 693.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 12 693.000.000,00 34.880.000,00 0,00 (11,02)(90.120.000,00) 727.880.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudik/ Awak

Kendaraaan Angkutan Umum Teladan

2.09 . 2.09.01 . 17 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

25.200.000,00 0,00 6.750.000,00 18.450.000,00 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16 3.075.000,00 1.069.500,00 0,00 (83,55)(21.055.500,00) 4.144.500,00

400.000.000,00 0,00 77.875.000,00 322.125.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Di

Kabupaten Cilacap

2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 64.425.000,00 8.240.100,00 0,00 (81,83)(327.334.900,00) 72.665.100,00

36.500.000,00 0,00 34.700.000,00 1.800.000,00 Sosialisasi/ Penyuluhan Kebijakan Bidang Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 17 . 20 0,00 6.058.400,00 0,00 (83,40)(30.441.600,00) 6.058.400,00

13.350.000,00 0,00 6.850.000,00 6.500.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(13.350.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Survey dan Inventarisasi Angkutan Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 29 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Survey dan Inventarisasi Angkutan Tidak Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 30 0,00 414.200,00 0,00 (99,17)(49.585.800,00) 414.200,00

50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Survey Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor2.09 . 2.09.01 . 17 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Studi Kelayakan Angkutan Umum2.09 . 2.09.01 . 17 . 32 0,00 423.200,00 0,00 (99,15)(49.576.800,00) 423.200,00

50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Survei Kebutuhan Angkutan Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Survei Kebutuhan Angkutan Tidak Dalam Trayek2.09 . 2.09.01 . 17 . 34 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

1.917.350.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1.133.800.000,00 10.350.000,00 773.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18 3.300.000,00 601.226.000,00 401.774.000,00 1.006.300.000,00 (911.050.000,00) (47,52)

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Halte Di Kabupaten Cilacap2.09 . 2.09.01 . 18 . 05 0,00 0,00 3.000.000,00 (97,00)(97.000.000,00) 3.000.000,00

970.800.000,00 250.600.000,00 716.900.000,00 3.300.000,00 Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 3.300.000,00 551.226.000,00 398.774.000,00 (1,80)(17.500.000,00) 953.300.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Kapal2.09 . 2.09.01 . 18 . 14 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

796.550.000,00 783.200.000,00 6.300.000,00 7.050.000,00 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (DAK)2.09 . 2.09.01 . 18 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(796.550.000,00) 0,00

1.100.000.000,00 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 550.000.000,00 3.900.000,00 546.100.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19 0,00 150.000.000,00 3.000.000,00 153.000.000,00 (947.000.000,00) (86,09)

200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 0,00 149.700.000,00 0,00 (25,15)(50.300.000,00) 149.700.000,00

200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00 Pengadaan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 02 0,00 300.000,00 0,00 (99,85)(199.700.000,00) 300.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Flashing Lamp / Warning Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Rppj dan Perlengkapan Jalan Lainnya2.09 . 2.09.01 . 19 . 07 0,00 0,00 3.000.000,00 (94,00)(47.000.000,00) 3.000.000,00

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(400.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 49.200.000,00 800.000,00 Evaluasi kinerja simpang2.09 . 2.09.01 . 19 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

703.710.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan 0,00 5.250.000,00 698.460.000,00 2.09 . 2.09.01 . 21 900.000,00 254.100.000,00 0,00 255.000.000,00 (448.710.000,00) (63,76)

130.000.000,00 0,00 128.900.000,00 1.100.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 21 . 01 0,00 30.000.000,00 0,00 (76,92)(100.000.000,00) 30.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 98.900.000,00 1.100.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light2.09 . 2.09.01 . 21 . 02 0,00 75.000.000,00 0,00 (25,00)(25.000.000,00) 75.000.000,00

175.000.000,00 0,00 173.900.000,00 1.100.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 21 . 04 0,00 50.000.000,00 0,00 (71,43)(125.000.000,00) 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 21 . 05 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

198.710.000,00 0,00 197.660.000,00 1.050.000,00 Penyusunan Dokumen Rencana Induk jaringan Transportasi2.09 . 2.09.01 . 21 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(198.710.000,00) 0,00

12.287.758.610,00 Komunikasi dan Informatika 1.161.258.500,00 1.656.340.000,00 9.470.160.110,00 2.10 1.512.865.000,00 7.731.017.803,00 1.268.600.460,00 10.512.483.263,00 (1.775.275.347,00) (14,45)

12.287.758.610,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 1.161.258.500,00 1.656.340.000,00 9.470.160.110,00 2.10 . 2.10.01 1.512.865.000,00 7.731.017.803,00 1.268.600.460,00 10.512.483.263,00 (1.775.275.347,00) (14,45)















54.960.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 45.600.000,00 9.360.000,00 2.10 . 2.10.01 . 07 22.800.000,00 0,00 0,00 22.800.000,00 (32.160.000,00) (58,52)

15.000.000,00 0,00 2.400.000,00 12.600.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah2.10 . 2.10.01 . 07 . 01 6.600.000,00 0,00 0,00 (56,00)(8.400.000,00) 6.600.000,00

24.960.000,00 0,00 4.560.000,00 20.400.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah2.10 . 2.10.01 . 07 . 02 10.200.000,00 0,00 0,00 (59,13)(14.760.000,00) 10.200.000,00

15.000.000,00 0,00 2.400.000,00 12.600.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP2.10 . 2.10.01 . 07 . 03 6.000.000,00 0,00 0,00 (60,00)(9.000.000,00) 6.000.000,00

6.273.159.800,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.039.586.500,00 186.700.000,00 5.046.873.300,00 2.10 . 2.10.01 . 16 76.425.000,00 5.023.570.300,00 961.406.700,00 6.061.402.000,00 (211.757.800,00) (3,38)

500.000.000,00 0,00 405.200.000,00 94.800.000,00 Pengembangan aplikasi e-government Kabupaten Cilacap2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 51.575.000,00 342.400.000,00 0,00 (21,21)(106.025.000,00) 393.975.000,00

4.400.000.000,00 0,00 4.400.000.000,00 0,00 Peningkatan Akses Internet di Kabupaten Cilacap2.10 . 2.10.01 . 16 . 18 0,00 4.500.000.000,00 0,00 2,27 100.000.000,00 4.500.000.000,00

852.459.800,00 809.356.500,00 40.603.300,00 2.500.000,00 Pembinaan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 16 . 21 2.500.000,00 30.532.300,00 767.356.700,00 (6,11)(52.070.800,00) 800.389.000,00

90.300.000,00 36.180.000,00 21.120.000,00 33.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 16 . 22 8.250.000,00 638.000,00 0,00 (90,16)(81.412.000,00) 8.888.000,00

430.400.000,00 194.050.000,00 179.950.000,00 56.400.000,00 Maintenance Jaringan Komunikasi dan Informatika2.10 . 2.10.01 . 16 . 23 14.100.000,00 150.000.000,00 194.050.000,00 (16,79)(72.250.000,00) 358.150.000,00

4.167.750.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 121.672.000,00 970.800.000,00 3.075.278.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18 960.400.000,00 1.915.620.300,00 303.593.760,00 3.179.614.060,00 (988.135.940,00) (23,71)

150.000.000,00 0,00 126.400.000,00 23.600.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 01 23.600.000,00 19.272.500,00 0,00 (71,42)(107.127.500,00) 42.872.500,00

800.000.000,00 0,00 772.100.000,00 27.900.000,00 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 02 27.900.000,00 640.244.850,00 0,00 (16,48)(131.855.150,00) 668.144.850,00

52.500.000,00 0,00 38.750.000,00 13.750.000,00 Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(52.500.000,00) 0,00

158.400.000,00 0,00 156.600.000,00 1.800.000,00 Penyebarluasan Informasi dan Publikasi Kegiatan Peringatan Hari Jadi dan HUT

RI Kabupaten Cilacap

2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 1.800.000,00 75.906.800,00 0,00 (50,94)(80.693.200,00) 77.706.800,00

342.500.000,00 0,00 316.400.000,00 26.100.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Tradisional2.10 . 2.10.01 . 18 . 06 26.100.000,00 98.022.650,00 0,00 (63,76)(218.377.350,00) 124.122.650,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Media Gathering2.10 . 2.10.01 . 18 . 09 0,00 198.795.000,00 0,00 (0,60)(1.205.000,00) 198.795.000,00

891.850.000,00 0,00 621.425.000,00 270.425.000,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah2.10 . 2.10.01 . 18 . 10 270.425.000,00 283.250.000,00 0,00 (37,92)(338.175.000,00) 553.675.000,00

380.000.000,00 0,00 164.300.000,00 215.700.000,00 Peningkatan Pelayanan PPID kepada Masyarakat di Kabupaten Cilacap2.10 . 2.10.01 . 18 . 11 215.700.000,00 841.300,00 0,00 (43,02)(163.458.700,00) 216.541.300,00

125.000.000,00 121.672.000,00 1.528.000,00 1.800.000,00 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi2.10 . 2.10.01 . 18 . 12 1.800.000,00 2.210.400,00 303.593.760,00 146,08 182.604.160,00 307.604.160,00

40.000.000,00 0,00 39.100.000,00 900.000,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah melalui Media Kalender2.10 . 2.10.01 . 18 . 14 900.000,00 40.000.000,00 0,00 2,25 900.000,00 40.900.000,00

577.500.000,00 0,00 559.750.000,00 17.750.000,00 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai2.10 . 2.10.01 . 18 . 15 21.100.000,00 550.200.000,00 0,00 (1,07)(6.200.000,00) 571.300.000,00

300.000.000,00 0,00 975.000,00 299.025.000,00 Peningkatan dan Pengembangan LPPL Radio Bercahaya FM2.10 . 2.10.01 . 18 . 16 299.025.000,00 975.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

50.000.000,00 0,00 26.550.000,00 23.450.000,00 Fasilitasi Pemilihan Alat Kelengkapan LPPL Bercahaya FM2.10 . 2.10.01 . 18 . 17 23.450.000,00 5.901.800,00 0,00 (41,30)(20.648.200,00) 29.351.800,00

50.000.000,00 0,00 1.400.000,00 48.600.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Cilacap2.10 . 2.10.01 . 18 . 19 48.600.000,00 0,00 0,00 (2,80)(1.400.000,00) 48.600.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rakor Kehumasan2.10 . 2.10.01 . 18 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

807.158.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 116.700.000,00 690.458.000,00 2.11 92.250.000,00 350.108.000,00 0,00 442.358.000,00 (364.800.000,00) (45,20)

807.158.000,00 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 0,00 116.700.000,00 690.458.000,00 2.11 . 3.06.01 92.250.000,00 350.108.000,00 0,00 442.358.000,00 (364.800.000,00) (45,20)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

120.000.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah Yang

Konduksif

0,00 800.000,00 119.200.000,00 2.11 . 3.06.01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (120.000.000,00) (100,00)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Usaha2.11 . 3.06.01 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 29.200.000,00 800.000,00 Rakor UMKM2.11 . 3.06.01 . 15 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

85.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

0,00 1.400.000,00 83.600.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (85.000.000,00) (100,00)

40.000.000,00 0,00 39.800.000,00 200.000,00 Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis2.11 . 3.06.01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

45.000.000,00 0,00 43.800.000,00 1.200.000,00 Pelatihan Kewirausahaan untuk Wirausaha Baru2.11 . 3.06.01 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

0,00 11.200.000,00 28.800.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

40.000.000,00 0,00 28.800.000,00 11.200.000,00 Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah2.11 . 3.06.01 . 17 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

562.158.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 103.300.000,00 458.858.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18 92.250.000,00 350.108.000,00 0,00 442.358.000,00 (119.800.000,00) (21,31)

58.800.000,00 0,00 57.200.000,00 1.600.000,00 Sosialisasi Peraturan Perkoperasian2.11 . 3.06.01 . 18 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(58.800.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 39.500.000,00 500.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan, Penyusunan SOM, SOP dan

Manajemen Pengelolaan Koperasi

2.11 . 3.06.01 . 18 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(21.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 24 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

417.358.000,00 0,00 316.158.000,00 101.200.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (DAK)2.11 . 3.06.01 . 18 . 25 92.250.000,00 325.108.000,00 0,00 0,00 0,00 417.358.000,00

2.808.352.930,00 Penanaman Modal 0,00 522.800.000,00 2.285.552.930,00 2.12 449.580.000,00 1.243.414.880,00 6.064.400,00 1.699.059.280,00 (1.109.293.650,00) (39,50)

2.808.352.930,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0,00 522.800.000,00 2.285.552.930,00 2.12 . 2.12.01 449.580.000,00 1.243.414.880,00 6.064.400,00 1.699.059.280,00 (1.109.293.650,00) (39,50)






15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 (33,33)(5.000.000,00) 10.000.000,00


42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 0,00 42.147.500,00 0,00 0,35 147.500,00 42.147.500,00


230.523.880,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 230.523.880,00 2.12 . 2.12.01 . 02 0,00 238.273.880,00 0,00 238.273.880,00 7.750.000,00 3,36




29.400.000,00 0,00 29.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28 0,00 44.900.000,00 0,00 52,72 15.500.000,00 44.900.000,00







635.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 129.450.000,00 505.550.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15 77.750.000,00 133.184.000,00 0,00 210.934.000,00 (424.066.000,00) (66,78)

150.000.000,00 0,00 145.100.000,00 4.900.000,00 Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar dan

Usaha Kecil Menengah

2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

110.000.000,00 0,00 20.900.000,00 89.100.000,00 Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi

Pmdn/Pma

2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 68.850.000,00 14.150.000,00 0,00 (24,55)(27.000.000,00) 83.000.000,00

75.000.000,00 0,00 40.750.000,00 34.250.000,00 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

2.12 . 2.12.01 . 15 . 08 7.700.000,00 18.300.000,00 0,00 (65,33)(49.000.000,00) 26.000.000,00

300.000.000,00 0,00 298.800.000,00 1.200.000,00 Penyelenggaraan Pameran Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10 1.200.000,00 100.734.000,00 0,00 (66,02)(198.066.000,00) 101.934.000,00

421.999.900,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 4.500.000,00 417.499.900,00 2.12 . 2.12.01 . 16 1.800.000,00 189.795.000,00 0,00 191.595.000,00 (230.404.900,00) (54,60)

40.000.000,00 0,00 39.100.000,00 900.000,00 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

300.000.000,00 0,00 296.400.000,00 3.600.000,00 Kajian Kebijakan Penanaman Modal2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 1.800.000,00 126.400.000,00 0,00 (57,27)(171.800.000,00) 128.200.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 (40,00)(10.000.000,00) 15.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

56.999.900,00 0,00 56.999.900,00 0,00 Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001 : 20082.12 . 2.12.01 . 16 . 13 0,00 48.395.000,00 0,00 (15,10)(8.604.900,00) 48.395.000,00

7.358.787.244,00 Kepemudaan dan Olah Raga 1.370.800.000,00 1.007.195.000,00 4.980.792.244,00 2.13 971.145.000,00 2.712.028.289,00 870.278.833,00 4.553.452.122,00 (2.805.335.122,00) (38,12)

7.358.787.244,00 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 1.370.800.000,00 1.007.195.000,00 4.980.792.244,00 2.13 . 2.13.01 971.145.000,00 2.712.028.289,00 870.278.833,00 4.553.452.122,00 (2.805.335.122,00) (38,12)

2.016.822.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 907.170.000,00 1.109.652.150,00 2.13 . 2.13.01 . 01 907.170.000,00 757.397.515,00 0,00 1.664.567.515,00 (352.254.635,00) (17,47)





75.998.000,00 0,00 75.998.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 0,00 37.999.000,00 0,00 (50,00)(37.999.000,00) 37.999.000,00











1.167.986.220,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 50.875.000,00 1.117.111.220,00 2.13 . 2.13.01 . 16 17.025.000,00 249.732.900,00 0,00 266.757.900,00 (901.228.320,00) (77,16)

21.999.900,00 0,00 21.999.900,00 0,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 0,00 21.999.900,00 0,00 0,00 0,00 21.999.900,00

274.999.800,00 0,00 250.099.800,00 24.900.000,00 Penyelenggaraan Gelar Anak Daerah2.13 . 2.13.01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(274.999.800,00) 0,00

25.268.420,00 0,00 25.268.420,00 0,00 Pembinaan Kepemimpinan Pemuda dan OSIS SMP/SMA/SMK2.13 . 2.13.01 . 16 . 13 0,00 2.760.000,00 0,00 (89,08)(22.508.420,00) 2.760.000,00

14.998.000,00 0,00 14.998.000,00 0,00 Pengiriman Kontingen Upacara Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 17 0,00 14.998.000,00 0,00 0,00 0,00 14.998.000,00

22.000.000,00 0,00 19.900.000,00 2.100.000,00 Pelaksanaan Peringatan Sumpah Pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 19 2.100.000,00 19.900.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00

24.987.100,00 0,00 24.987.100,00 0,00 Seleksi Pemuda Pelopor2.13 . 2.13.01 . 16 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.987.100,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 47.575.000,00 2.425.000,00 Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) SD/SMP/SMA/SMK2.13 . 2.13.01 . 16 . 21 2.425.000,00 8.021.000,00 0,00 (79,11)(39.554.000,00) 10.446.000,00

685.440.500,00 0,00 672.940.500,00 12.500.000,00 Seleksi dan Pembinaan Paskibraka Kab. Cilacap2.13 . 2.13.01 . 16 . 22 12.500.000,00 182.054.000,00 0,00 (71,62)(490.886.500,00) 194.554.000,00

48.292.500,00 0,00 39.342.500,00 8.950.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan Dalam Rangka Meningkatakan Peran

Serta Pemuda

2.13 . 2.13.01 . 16 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(48.292.500,00) 0,00

21.000.000,00 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

0,00 0,00 21.000.000,00 2.13 . 2.13.01 . 17 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00

1.912.499.900,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 13.750.000,00 1.898.749.900,00 2.13 . 2.13.01 . 20 11.550.000,00 982.451.400,00 0,00 994.001.400,00 (918.498.500,00) (48,03)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 06 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

499.999.900,00 0,00 497.799.900,00 2.200.000,00 Pengiriman Peserta Pekan Olahraga dan Seni Antar Perbatasan2.13 . 2.13.01 . 20 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(499.999.900,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Olahraga Nasional2.13 . 2.13.01 . 20 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 Mengikuti Lomba Gerak Jalan 28 K ( Tingkat Prov. )2.13 . 2.13.01 . 20 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.500.000,00) 0,00

750.000.000,00 0,00 738.450.000,00 11.550.000,00 Penyelenggaraan POPDA Pelajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA2.13 . 2.13.01 . 20 . 23 11.550.000,00 660.250.000,00 0,00 (10,43)(78.200.000,00) 671.800.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelatihan Wasit2.13 . 2.13.01 . 20 . 24 0,00 111.085.000,00 0,00 (44,46)(88.915.000,00) 111.085.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Lomba Olah Raga dalam Rangka Hari Jadi Cilacap dan HUT RI2.13 . 2.13.01 . 20 . 26 0,00 111.116.400,00 0,00 (62,96)(188.883.600,00) 111.116.400,00

1.820.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1.370.800.000,00 3.300.000,00 445.900.000,00 2.13 . 2.13.01 . 21 3.300.000,00 445.900.000,00 870.278.833,00 1.319.478.833,00 (500.521.167,00) (27,50)

1.175.000.000,00 1.175.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga2.13 . 2.13.01 . 21 . 02 0,00 0,00 764.778.833,00 (34,91)(410.221.167,00) 764.778.833,00

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga2.13 . 2.13.01 . 21 . 13 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

400.000.000,00 195.800.000,00 201.800.000,00 2.400.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga bagi SD Negeri dan SMP Negeri2.13 . 2.13.01 . 21 . 16 2.400.000,00 201.800.000,00 105.500.000,00 (22,58)(90.300.000,00) 309.700.000,00

120.000.000,00 0,00 119.100.000,00 900.000,00 Bantuan sarana olahraga prestasi2.13 . 2.13.01 . 21 . 17 900.000,00 119.100.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

300.000.000,00 Statistik 0,00 240.550.000,00 59.450.000,00 2.14 139.900.000,00 26.830.000,00 0,00 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42)

300.000.000,00 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0,00 240.550.000,00 59.450.000,00 2.14 . 2.10.01 139.900.000,00 26.830.000,00 0,00 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42)

300.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 240.550.000,00 59.450.000,00 2.14 . 2.10.01 . 15 139.900.000,00 26.830.000,00 0,00 166.730.000,00 (133.270.000,00) (44,42)

300.000.000,00 0,00 59.450.000,00 240.550.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 139.900.000,00 26.830.000,00 0,00 (44,42)(133.270.000,00) 166.730.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.146.068.600,00 Kebudayaan 0,00 0,00 1.146.068.600,00 2.16 0,00 177.175.000,00 0,00 177.175.000,00 (968.893.600,00) (84,54)

1.146.068.600,00 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00 0,00 1.146.068.600,00 2.16 . 1.01.01 0,00 177.175.000,00 0,00 177.175.000,00 (968.893.600,00) (84,54)

881.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 881.000.000,00 2.16 . 1.01.01 . 15 0,00 137.500.000,00 0,00 137.500.000,00 (743.500.000,00) (84,39)

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Kajian Seni2.16 . 1.01.01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Fasilitasi kegiatan Organisasi dan Pamong Budaya Kesenian2.16 . 1.01.01 . 15 . 24 0,00 62.500.000,00 0,00 (58,33)(87.500.000,00) 62.500.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Gelar Seni Hari Jadi Kabupaten Cilacap2.16 . 1.01.01 . 15 . 25 0,00 75.000.000,00 0,00 (75,00)(225.000.000,00) 75.000.000,00

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Gelar Seni HUT RI Tingkat Kabupaten2.16 . 1.01.01 . 15 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(210.000.000,00) 0,00

195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Misi Kesenian2.16 . 1.01.01 . 15 . 28 0,00 0,00 0,00 (100,00)(195.000.000,00) 0,00

112.725.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 112.725.000,00 2.16 . 1.01.01 . 16 0,00 39.675.000,00 0,00 39.675.000,00 (73.050.000,00) (64,80)

29.350.000,00 0,00 29.350.000,00 0,00 Pendataan dan Registrasi Cagar Budaya2.16 . 1.01.01 . 16 . 18 0,00 14.675.000,00 0,00 (50,00)(14.675.000,00) 14.675.000,00

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Jelajah Budaya (Tour The City Cagar Budaya)2.16 . 1.01.01 . 16 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(19.000.000,00) 0,00

39.375.000,00 0,00 39.375.000,00 0,00 Pameran Kepurbakalaan2.16 . 1.01.01 . 16 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(39.375.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penghargaan Seni2.16 . 1.01.01 . 16 . 25 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

152.343.600,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 152.343.600,00 2.16 . 1.01.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (152.343.600,00) (100,00)

52.343.600,00 0,00 52.343.600,00 0,00 Pagelaran Seni2.16 . 1.01.01 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(52.343.600,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Festival Seni Pasundan2.16 . 1.01.01 . 17 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Lomba Karawitan2.16 . 1.01.01 . 17 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

720.322.000,00 Perpustakaan 174.474.500,00 0,00 545.847.500,00 2.17 0,00 89.612.500,00 172.974.500,00 262.587.000,00 (457.735.000,00) (63,55)

720.322.000,00 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 174.474.500,00 0,00 545.847.500,00 2.17 . 2.18.01 0,00 89.612.500,00 172.974.500,00 262.587.000,00 (457.735.000,00) (63,55)

720.322.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 174.474.500,00 0,00 545.847.500,00 2.17 . 2.18.01 . 15 0,00 89.612.500,00 172.974.500,00 262.587.000,00 (457.735.000,00) (63,55)

15.270.000,00 1.200.000,00 14.070.000,00 0,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya

Masyarakat Pembelajar

2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 0,00 14.070.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 15.270.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah2.17 . 2.18.01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(29.000.000,00) 0,00

71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(71.000.000,00) 0,00

127.000.000,00 123.399.500,00 3.600.500,00 0,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah2.17 . 2.18.01 . 15 . 09 0,00 3.600.500,00 121.899.500,00 (1,18)(1.500.000,00) 125.500.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Gerakan Pembudayaan Minat Baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Lomba Perpustkaan Desa/Kelurahan2.17 . 2.18.01 . 15 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.000.000,00) 0,00

42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Layanan Bercerita/Story Telling2.17 . 2.18.01 . 15 . 28 0,00 292.000,00 0,00 (99,30)(41.708.000,00) 292.000,00

54.052.000,00 0,00 54.052.000,00 0,00 Peningkatan Layanan Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 29 0,00 26.052.000,00 0,00 (51,80)(28.000.000,00) 26.052.000,00

27.300.000,00 0,00 27.300.000,00 0,00 Lomba Penulisan Karya Ilmiah2.17 . 2.18.01 . 15 . 30 0,00 0,00 0,00 (100,00)(27.300.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Replikasi Perpuseru2.17 . 2.18.01 . 15 . 31 0,00 5.473.000,00 0,00 (86,32)(34.527.000,00) 5.473.000,00

50.000.000,00 49.875.000,00 125.000,00 0,00 Pengembangan Perpustakaan Digital2.17 . 2.18.01 . 15 . 32 0,00 125.000,00 49.875.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 Pengembangan Pustaka Apung (Floating Library)2.17 . 2.18.01 . 15 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(13.700.000,00) 0,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Supervisi dan pembinaan perpustakaan desa, sekolah, masyarakat dan OPD2.17 . 2.18.01 . 15 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(65.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelestarian bahan pustaka untuk wilayah / penelusuran sejarah wilayah

kecamatan

2.17 . 2.18.01 . 15 . 37 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan sarpras pendukung perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 40 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

2.768.670.628,00 Kearsipan 745.006.800,00 392.500.000,00 1.631.163.828,00 2.18 307.975.000,00 950.112.043,00 221.488.800,00 1.479.575.843,00 (1.289.094.785,00) (46,56)

2.768.670.628,00 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 745.006.800,00 392.500.000,00 1.631.163.828,00 2.18 . 2.18.01 307.975.000,00 950.112.043,00 221.488.800,00 1.479.575.843,00 (1.289.094.785,00) (46,56)

1.206.013.660,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 348.500.000,00 857.513.660,00 2.18 . 2.18.01 . 01 297.475.000,00 594.155.000,00 3.600.000,00 895.230.000,00 (310.783.660,00) (25,77)













JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(500.000.000,00) 0,00

13.615.000,00 13.011.300,00 603.700,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 0,00 603.700,00 7.888.800,00 (37,62)(5.122.500,00) 8.492.500,00








55.000.000,00 Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja 0,00 34.500.000,00 20.500.000,00 2.18 . 2.18.01 . 07 10.500.000,00 4.500.000,00 0,00 15.000.000,00 (40.000.000,00) (72,73)




147.812.500,00 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 0,00 9.500.000,00 138.312.500,00 2.18 . 2.18.01 . 16 0,00 73.393.000,00 0,00 73.393.000,00 (74.419.500,00) (50,35)

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02 0,00 32.429.200,00 0,00 (32,44)(15.570.800,00) 32.429.200,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembangunan Sistem Keamanan Penyimpanan Data2.18 . 2.18.01 . 16 . 04 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

19.812.500,00 0,00 15.737.500,00 4.075.000,00 Penyusutan Dokumen Arsip Daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 05 0,00 3.374.400,00 0,00 (82,97)(16.438.100,00) 3.374.400,00

50.000.000,00 0,00 44.575.000,00 5.425.000,00 Akuisisi Arsip2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 0,00 7.589.400,00 0,00 (84,82)(42.410.600,00) 7.589.400,00

380.614.050,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 81.995.500,00 0,00 298.618.550,00 2.18 . 2.18.01 . 18 0,00 41.749.850,00 0,00 41.749.850,00 (338.864.200,00) (89,03)

34.999.850,00 0,00 34.999.850,00 0,00 Lomba tertib arsip desa2.18 . 2.18.01 . 18 . 05 0,00 34.999.850,00 0,00 0,00 0,00 34.999.850,00

21.999.800,00 0,00 21.999.800,00 0,00 Pembinaan kearsipan desa2.18 . 2.18.01 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(21.999.800,00) 0,00

15.399.800,00 0,00 15.399.800,00 0,00 Sosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta2.18 . 2.18.01 . 18 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.399.800,00) 0,00

6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Pelayanan Wisata Arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 12 0,00 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarpras Audio Visual Arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(80.000.000,00) 0,00

24.215.050,00 1.995.500,00 22.219.550,00 0,00 Pembangunan Pengelolaan Simpul Jaringan Sistem Informasi Kearsipan Daerah

(JIKD)

2.18 . 2.18.01 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.215.050,00) 0,00

59.999.850,00 0,00 59.999.850,00 0,00 Rakor Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(59.999.850,00) 0,00

24.999.850,00 0,00 24.999.850,00 0,00 LAVIMAS (Layanan Arsip Vital Masyarakat)2.18 . 2.18.01 . 18 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(24.999.850,00) 0,00

21.999.850,00 0,00 21.999.850,00 0,00 Lomba pemilihan petugas pengelola arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(21.999.850,00) 0,00

11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Bimbingan teknis kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(11.250.000,00) 0,00

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Pameran Kearsipan2.18 . 2.18.01 . 18 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(54.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Lomba pembuatan film dokumenter2.18 . 2.18.01 . 18 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

108.708.463.395,00 Urusan Pilihan 67.956.242.900,00 4.704.200.000,00 36.048.020.495,00 3 4.509.470.000,00 26.074.110.641,00 54.560.731.450,00 85.144.312.091,00 (23.564.151.304,00) (21,68)

10.185.517.115,00 Kelautan dan Perikanan 595.000.000,00 638.980.000,00 8.951.537.115,00 3.01 527.300.000,00 5.994.540.678,00 537.750.000,00 7.059.590.678,00 (3.125.926.437,00) (30,69)

10.185.517.115,00 Dinas Perikanan 595.000.000,00 638.980.000,00 8.951.537.115,00 3.01 . 3.01.01 527.300.000,00 5.994.540.678,00 537.750.000,00 7.059.590.678,00 (3.125.926.437,00) (30,69)










348.000.000,00 348.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 03 0,00 0,00 348.000.000,00 0,00 0,00 348.000.000,00

73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(73.800.000,00) 0,00

73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor3.01 . 3.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 74.750.000,00 2,12 1.550.000,00 74.750.000,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12







100.000.000,00 0,00 28.600.000,00 71.400.000,00 Penyusunan Statistik Perikanan3.01 . 3.01.01 . 07 . 05 51.000.000,00 11.140.000,00 0,00 (37,86)(37.860.000,00) 62.140.000,00

98.800.000,00 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 0,00 0,00 98.800.000,00 3.01 . 3.01.01 . 15 0,00 74.515.000,00 0,00 74.515.000,00 (24.285.000,00) (24,58)

98.800.000,00 0,00 98.800.000,00 0,00 Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat3.01 . 3.01.01 . 15 . 14 0,00 74.515.000,00 0,00 (24,58)(24.285.000,00) 74.515.000,00

3.578.248.500,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 0,00 900.000,00 3.577.348.500,00 3.01 . 3.01.01 . 20 900.000,00 2.422.904.100,00 0,00 2.423.804.100,00 (1.154.444.400,00) (32,26)

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul3.01 . 3.01.01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan3.01 . 3.01.01 . 20 . 02 0,00 16.805.400,00 0,00 (51,98)(18.194.600,00) 16.805.400,00

199.995.000,00 0,00 199.995.000,00 0,00 Penyediaan Kebutuhan Induk dan Pakan Induk bagi UPR dan HSRT3.01 . 3.01.01 . 20 . 10 0,00 77.726.000,00 0,00 (61,14)(122.269.000,00) 77.726.000,00

99.999.000,00 0,00 99.999.000,00 0,00 Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan Buatan (Pelet)3.01 . 3.01.01 . 20 . 12 0,00 99.999.000,00 0,00 0,00 0,00 99.999.000,00

403.926.300,00 0,00 403.926.300,00 0,00 Pengembangan Benih Ikan Bagi Pokdakan3.01 . 3.01.01 . 20 . 20 0,00 393.581.100,00 0,00 (2,56)(10.345.200,00) 393.581.100,00

138.179.000,00 0,00 138.179.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Perikanan Bagi Pokdakan, UPR dan HSRT3.01 . 3.01.01 . 20 . 21 0,00 138.179.000,00 0,00 0,00 0,00 138.179.000,00

324.997.300,00 0,00 324.997.300,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Perikanan Budidaya3.01 . 3.01.01 . 20 . 22 0,00 260.527.900,00 0,00 (19,84)(64.469.400,00) 260.527.900,00

249.499.200,00 0,00 249.499.200,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Tawar3.01 . 3.01.01 . 20 . 24 0,00 80.903.000,00 0,00 (67,57)(168.596.200,00) 80.903.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Air Payau3.01 . 3.01.01 . 20 . 28 900.000,00 399.100.000,00 0,00 33,33 100.000.000,00 400.000.000,00

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Pembinaan, Sosialisasi dan Pemenuhan Sertifikasi CBIB dan CPIB3.01 . 3.01.01 . 20 . 34 0,00 12.498.100,00 0,00 (66,22)(24.501.900,00) 12.498.100,00

56.250.000,00 0,00 56.250.000,00 0,00 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan3.01 . 3.01.01 . 20 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(56.250.000,00) 0,00

532.898.200,00 0,00 532.898.200,00 0,00 Pembangunan / Penyediaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengembangan

Perikanan Budidaya

3.01 . 3.01.01 . 20 . 44 0,00 306.081.600,00 0,00 (42,56)(226.816.600,00) 306.081.600,00

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan (SeHatKan)3.01 . 3.01.01 . 20 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(34.000.000,00) 0,00

19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Pengelolaan Perijinan Usaha Perikanan Budidaya3.01 . 3.01.01 . 20 . 46 0,00 0,00 0,00 (100,00)(19.800.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan pakan alami dan pakan alternatif3.01 . 3.01.01 . 20 . 48 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

26.710.000,00 0,00 26.710.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan di Kawasan Budidaya Laut, Air Payau

dan Air Tawar

3.01 . 3.01.01 . 20 . 51 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.710.000,00) 0,00

769.994.500,00 0,00 769.994.500,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan di Kawasan Minapolitan3.01 . 3.01.01 . 20 . 52 0,00 449.719.800,00 0,00 (41,59)(320.274.700,00) 449.719.800,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan Biaya Operasional BBI3.01 . 3.01.01 . 20 . 53 0,00 187.783.200,00 0,00 (6,11)(12.216.800,00) 187.783.200,00

3.134.183.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 100.000.000,00 5.300.000,00 3.028.883.000,00 3.01 . 3.01.01 . 21 5.300.000,00 2.320.804.300,00 100.000.000,00 2.426.104.300,00 (708.078.700,00) (22,59)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 01 0,00 23.494.000,00 0,00 (76,51)(76.506.000,00) 23.494.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan3.01 . 3.01.01 . 21 . 04 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

698.726.750,00 0,00 698.726.750,00 0,00 Pengadaan Sarana Penangkapan Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 0,00 668.517.150,00 0,00 (4,32)(30.209.600,00) 668.517.150,00

770.423.000,00 0,00 765.123.000,00 5.300.000,00 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Perikanan Tangkap (DAK)3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 5.300.000,00 765.123.000,00 0,00 0,00 0,00 770.423.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Jejaring Rukun Nelayan3.01 . 3.01.01 . 21 . 17 0,00 1.607.000,00 0,00 (94,64)(28.393.000,00) 1.607.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendampingan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Konverter Kit BBM Ke BBG

Bagi Nelayan Pada Kapal Penangkap Ikan Kurang Dari 5 GT

3.01 . 3.01.01 . 21 . 18 0,00 896.900,00 0,00 (98,21)(49.103.100,00) 896.900,00

949.283.250,00 0,00 949.283.250,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 21 0,00 599.146.450,00 0,00 (36,88)(350.136.800,00) 599.146.450,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi sarana bongkar muat Perahu Penangkapan Ikan < 5

GT

3.01 . 3.01.01 . 21 . 23 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Sumberdaya Manusia (SDM) Pengelola Tempat Pelelangan Ikan

(TPI)

3.01 . 3.01.01 . 21 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendaftaran dan Perijinan Kapal Perikanan Skala Kecil < 5 GT3.01 . 3.01.01 . 21 . 27 0,00 9.987.500,00 0,00 (75,03)(30.012.500,00) 9.987.500,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Nelayan Skala Kecil3.01 . 3.01.01 . 21 . 41 0,00 1.015.000,00 0,00 (98,73)(78.985.000,00) 1.015.000,00

45.750.000,00 0,00 45.750.000,00 0,00 Sosialisai Hukum dan Perundang-undangan bidang perikanan tangkap3.01 . 3.01.01 . 21 . 42 0,00 1.017.300,00 0,00 (97,78)(44.732.700,00) 1.017.300,00

480.000.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 0,00 480.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 23 0,00 121.763.200,00 0,00 121.763.200,00 (358.236.800,00) (74,63)

182.000.000,00 0,00 182.000.000,00 0,00 Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan Di Kabupaten Cilacap3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 0,00 10.227.700,00 0,00 (94,38)(171.772.300,00) 10.227.700,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi / Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan

dan Pemasaran Produksi Perikanan

3.01 . 3.01.01 . 23 . 04 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Monitoring dan Uji Mutu Penggunaan Bahan Kimia Bagi Produk Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 08 0,00 11.535.500,00 0,00 (71,16)(28.464.500,00) 11.535.500,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Sosialisasi Management Pemasaran Produksi Perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 20 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan sarana dan prasarana pameran produk-produk perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Tangkapan dan Budidaya Ikan3.01 . 3.01.01 . 23 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pembinaan jejaring pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan3.01 . 3.01.01 . 23 . 27 0,00 0,00 0,00 (100,00)(8.000.000,00) 0,00

120.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Perairan Darat

0,00 900.000,00 119.100.000,00 3.01 . 3.01.01 . 25 900.000,00 99.100.000,00 0,00 100.000.000,00 (20.000.000,00) (16,67)

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan SDM dan Pelatihan Bagi Pokmaswas3.01 . 3.01.01 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Restocking pada perairan umum3.01 . 3.01.01 . 25 . 02 900.000,00 99.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

9.842.691.000,00 Pariwisata 7.440.793.500,00 3.350.000,00 2.398.547.500,00 3.02 3.350.000,00 1.163.032.588,00 3.897.173.500,00 5.063.556.088,00 (4.779.134.912,00) (48,56)

9.842.691.000,00 Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata 7.440.793.500,00 3.350.000,00 2.398.547.500,00 3.02 . 2.13.01 3.350.000,00 1.163.032.588,00 3.897.173.500,00 5.063.556.088,00 (4.779.134.912,00) (48,56)

2.153.854.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 90.000.000,00 1.800.000,00 2.062.054.000,00 3.02 . 2.13.01 . 15 1.800.000,00 728.139.088,00 90.000.000,00 819.939.088,00 (1.333.914.912,00) (61,93)

260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri3.02 . 2.13.01 . 15 . 05 0,00 75.000.000,00 0,00 (71,15)(185.000.000,00) 75.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Pariwisata Pada Hari Lebaran Di Obyek Wisata3.02 . 2.13.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

947.050.000,00 0,00 946.150.000,00 900.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 2.13.01 . 15 . 46 900.000,00 249.989.088,00 0,00 (73,51)(696.160.912,00) 250.889.088,00

150.000.000,00 90.000.000,00 59.100.000,00 900.000,00 Pembuatan Bahan Promosi Ke Pariwisataan3.02 . 2.13.01 . 15 . 47 900.000,00 59.100.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

696.804.000,00 0,00 696.804.000,00 0,00 Dana Pelayanan Kepariwisataan (DAK)3.02 . 2.13.01 . 15 . 48 0,00 344.050.000,00 0,00 (50,62)(352.754.000,00) 344.050.000,00

7.642.637.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 7.350.793.500,00 1.550.000,00 290.293.500,00 3.02 . 2.13.01 . 16 1.550.000,00 401.293.500,00 3.807.173.500,00 4.210.017.000,00 (3.432.620.000,00) (44,91)

4.000.000.000,00 3.917.451.500,00 80.998.500,00 1.550.000,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 02 1.550.000,00 80.998.500,00 2.404.574.000,00 (37,82)(1.512.877.500,00) 2.487.122.500,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 06 0,00 111.000.000,00 562.599.500,00 (66,32)(1.326.400.500,00) 673.599.500,00

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pelatihan pengelolaan desa wisata3.02 . 2.13.01 . 16 . 12 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

1.502.637.000,00 1.433.342.000,00 69.295.000,00 0,00 Pembangunan Destinasi Wisata Pulau Pelatar Tengah (Pulau Momongan) (DAK)3.02 . 2.13.01 . 16 . 13 0,00 69.295.000,00 840.000.000,00 (39,49)(593.342.000,00) 909.295.000,00

46.200.000,00 Program Pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 46.200.000,00 3.02 . 2.13.01 . 17 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 (12.600.000,00) (27,27)

33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan

Pariwisata

3.02 . 2.13.01 . 17 . 08 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Pembinaan Usaha Tempat Hiburan3.02 . 2.13.01 . 17 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.600.000,00) 0,00

72.630.401.830,00 Pertanian 51.134.746.400,00 1.756.670.000,00 19.738.985.430,00 3.03 1.757.870.000,00 14.039.200.005,00 45.621.437.950,00 61.418.507.955,00 (11.211.893.875,00) (15,44)

3.312.857.950,00 Dinas Pangan Dan Perkebunan 351.599.350,00 9.300.000,00 2.951.958.600,00 3.03 . 2.03.01 3.500.000,00 1.534.908.000,00 51.910.600,00 1.590.318.600,00 (1.722.539.350,00) (52,00)

93.025.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 93.025.000,00 3.03 . 2.03.01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (93.025.000,00) (100,00)

59.025.000,00 0,00 59.025.000,00 0,00 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Agribinis Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 15 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(59.025.000,00) 0,00

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pemberdayaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani Penangkar Benih

Perkebunan

3.03 . 2.03.01 . 15 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(34.000.000,00) 0,00

103.500.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 0,00 103.500.000,00 3.03 . 2.03.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (103.500.000,00) (100,00)

103.500.000,00 0,00 103.500.000,00 0,00 Promosi dan Pemasaran Produk Tanaman Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(103.500.000,00) 0,00

825.980.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 0,00 1.100.000,00 824.880.000,00 3.03 . 2.03.01 . 17 0,00 413.165.000,00 0,00 413.165.000,00 (412.815.000,00) (49,98)

682.480.000,00 0,00 682.480.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna3.03 . 2.03.01 . 17 . 02 0,00 395.255.000,00 0,00 (42,09)(287.225.000,00) 395.255.000,00

46.500.000,00 0,00 46.300.000,00 200.000,00 Pengembangan Perkebunan Organik dan Ramah Lingkungan3.03 . 2.03.01 . 17 . 29 0,00 15.900.000,00 0,00 (65,81)(30.600.000,00) 15.900.000,00

30.000.000,00 0,00 29.100.000,00 900.000,00 Penyusunan Peta dan Data Potensi Pengembangan Kawasan Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 17 . 30 0,00 2.010.000,00 0,00 (93,30)(27.990.000,00) 2.010.000,00

67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 17 . 31 0,00 0,00 0,00 (100,00)(67.000.000,00) 0,00

2.290.352.950,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 351.599.350,00 8.200.000,00 1.930.553.600,00 3.03 . 2.03.01 . 18 3.500.000,00 1.121.743.000,00 51.910.600,00 1.177.153.600,00 (1.113.199.350,00) (48,60)

250.000.000,00 0,00 249.100.000,00 900.000,00 Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Tembakau (DBHCHT)3.03 . 2.03.01 . 18 . 13 900.000,00 249.100.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

92.850.000,00 0,00 91.950.000,00 900.000,00 Pengendalian Hama Penyakit Terpadu Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 29 900.000,00 50.654.000,00 0,00 (44,48)(41.296.000,00) 51.554.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pengembangan Perbenihan Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 30 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

543.615.000,00 244.110.600,00 297.304.400,00 2.200.000,00 Pengelolaan UPT Perbenihan Tanaman Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 37 1.100.000,00 294.804.400,00 51.910.600,00 (36,02)(195.800.000,00) 347.815.000,00

217.488.750,00 107.488.750,00 108.200.000,00 1.800.000,00 Pembuatan Kebun Percontohan Tanaman Perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 38 0,00 0,00 0,00 (100,00)(217.488.750,00) 0,00

556.800.000,00 0,00 556.800.000,00 0,00 Peremajaan tanaman perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 50 0,00 235.915.100,00 0,00 (57,63)(320.884.900,00) 235.915.100,00

549.599.200,00 0,00 547.199.200,00 2.400.000,00 Pengembangan tanaman perkebunan3.03 . 2.03.01 . 18 . 51 600.000,00 211.269.500,00 0,00 (61,45)(337.729.700,00) 211.869.500,00

69.317.543.880,00 Dinas Pertanian 50.783.147.050,00 1.747.370.000,00 16.787.026.830,00 3.03 . 3.03.01 1.754.370.000,00 12.504.292.005,00 45.569.527.350,00 59.828.189.355,00 (9.489.354.525,00) (13,69)




85.251.600,00 0,00 85.251.600,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10 0,00 117.625.800,00 0,00 37,97 32.374.200,00 117.625.800,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


1.700.000.000,00 0,00 1.700.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 0,00 1.130.000.000,00 0,00 (33,53)(570.000.000,00) 1.130.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Pembayaran PBB3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 0,00 4.640.000,00 0,00 (7,20)(360.000,00) 4.640.000,00

3.262.272.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.582.677.000,00 0,00 679.595.350,00 3.03 . 3.03.01 . 02 0,00 562.662.025,00 75.000.000,00 637.662.025,00 (2.624.610.325,00) (80,45)




325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di Kecamatan dan

Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan

3.03 . 3.03.01 . 02 . 45 0,00 0,00 75.000.000,00 (76,92)(250.000.000,00) 75.000.000,00

2.274.572.000,00 2.257.677.000,00 16.895.000,00 0,00 Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan

Sarana Pendukungnya (DAK)

3.03 . 3.03.01 . 02 . 46 0,00 0,00 0,00 (100,00)(2.274.572.000,00) 0,00







1.238.396.750,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 3.100.000,00 1.235.296.750,00 3.03 . 3.03.01 . 15 3.100.000,00 664.452.100,00 0,00 667.552.100,00 (570.844.650,00) (46,10)

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 900.000,00 477.100,00 0,00 (98,62)(98.622.900,00) 1.377.100,00

1.048.396.750,00 0,00 1.046.196.750,00 2.200.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani IPDMIP3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 2.200.000,00 663.975.000,00 0,00 (36,46)(382.221.750,00) 666.175.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(90.000.000,00) 0,00

200.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 7.800.000,00 192.200.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16 7.800.000,00 4.500.000,00 0,00 12.300.000,00 (187.700.000,00) (93,85)

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pengembangan Pemasaran Produk Tanaman Pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 14 900.000,00 0,00 0,00 (99,10)(99.100.000,00) 900.000,00

100.000.000,00 0,00 93.100.000,00 6.900.000,00 Pengembangan Pemasaaran Produk Hortikultura3.03 . 3.03.01 . 16 . 15 6.900.000,00 4.500.000,00 0,00 (88,60)(88.600.000,00) 11.400.000,00

614.387.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 0,00 24.000.000,00 590.387.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19 24.000.000,00 199.606.200,00 0,00 223.606.200,00 (390.780.800,00) (63,60)

73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(73.500.000,00) 0,00

107.712.000,00 0,00 107.712.000,00 0,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 0,00 100.925.500,00 0,00 (6,30)(6.786.500,00) 100.925.500,00

149.600.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 0,00 42.005.700,00 0,00 (71,92)(107.594.300,00) 42.005.700,00

150.000.000,00 0,00 148.900.000,00 1.100.000,00 Demplot Pengembangan Budidaya Tanaman3.03 . 3.03.01 . 19 . 04 1.100.000,00 0,00 0,00 (99,27)(148.900.000,00) 1.100.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)3.03 . 3.03.01 . 19 . 07 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

108.575.000,00 0,00 85.675.000,00 22.900.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Informasi Teknologi Pertanian3.03 . 3.03.01 . 19 . 08 22.900.000,00 31.675.000,00 0,00 (49,74)(54.000.000,00) 54.575.000,00

477.300.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 56.887.500,00 23.060.000,00 397.352.500,00 3.03 . 3.03.01 . 20 23.060.000,00 286.752.500,00 56.887.500,00 366.700.000,00 (110.600.000,00) (23,17)

188.000.000,00 19.057.500,00 167.842.500,00 1.100.000,00 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak3.03 . 3.03.01 . 20 . 02 1.100.000,00 167.842.500,00 19.057.500,00 0,00 0,00 188.000.000,00

175.800.000,00 0,00 175.800.000,00 0,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Pangan Asal Hewan dan Hasil Pangan Asal

Hewan

3.03 . 3.03.01 . 20 . 06 0,00 65.200.000,00 0,00 (62,91)(110.600.000,00) 65.200.000,00

50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Pendukung Kegiatan UPT Pusat Kesehatan Hewan3.03 . 3.03.01 . 20 . 07 900.000,00 49.100.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

63.500.000,00 37.830.000,00 4.610.000,00 21.060.000,00 Pendukung Kegiatan UPT Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan3.03 . 3.03.01 . 20 . 08 21.060.000,00 4.610.000,00 37.830.000,00 0,00 0,00 63.500.000,00

5.321.098.550,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 54.285.000,00 77.500.000,00 5.189.313.550,00 3.03 . 3.03.01 . 21 77.500.000,00 3.031.780.800,00 54.285.000,00 3.163.565.800,00 (2.157.532.750,00) (40,55)

75.000.000,00 54.285.000,00 19.815.000,00 900.000,00 Pembibitan dan Perawatan Ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02 900.000,00 14.270.000,00 54.285.000,00 (7,39)(5.545.000,00) 69.455.000,00

4.929.397.750,00 0,00 4.885.197.750,00 44.200.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat3.03 . 3.03.01 . 21 . 03 44.200.000,00 2.735.450.000,00 0,00 (43,61)(2.149.747.750,00) 2.779.650.000,00

78.000.000,00 0,00 77.100.000,00 900.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 900.000,00 77.100.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00

200.000.000,00 0,00 197.300.000,00 2.700.000,00 Pengembangan Ternak Untuk Rumah Tangga Miskin3.03 . 3.03.01 . 21 . 11 2.700.000,00 197.300.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

38.700.800,00 0,00 9.900.800,00 28.800.000,00 Penyusunan Database Peternakan3.03 . 3.03.01 . 21 . 12 28.800.000,00 7.660.800,00 0,00 (5,79)(2.240.000,00) 36.460.800,00

99.928.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 0,00 15.900.000,00 84.028.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22 15.900.000,00 84.028.000,00 0,00 99.928.000,00 0,00 0,00

99.928.000,00 0,00 84.028.000,00 15.900.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah3.03 . 3.03.01 . 22 . 05 15.900.000,00 84.028.000,00 0,00 0,00 0,00 99.928.000,00

195.934.250,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 0,00 900.000,00 195.034.250,00 3.03 . 3.03.01 . 24 900.000,00 195.034.250,00 0,00 195.934.250,00 0,00 0,00

96.852.750,00 0,00 96.852.750,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna3.03 . 3.03.01 . 24 . 01 0,00 96.852.750,00 0,00 0,00 0,00 96.852.750,00

99.081.500,00 0,00 98.181.500,00 900.000,00 Pengadaan alat dan Mesin Peternakan3.03 . 3.03.01 . 24 . 02 900.000,00 98.181.500,00 0,00 0,00 0,00 99.081.500,00

52.145.795.200,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 48.074.078.550,00 56.800.000,00 4.014.916.650,00 3.03 . 3.03.01 . 25 61.300.000,00 4.107.017.450,00 45.341.135.850,00 49.509.453.300,00 (2.636.341.900,00) (5,06)

3.050.000.000,00 3.050.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna3.03 . 3.03.01 . 25 . 01 0,00 0,00 2.625.000.000,00 (13,93)(425.000.000,00) 2.625.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

42.100.000.000,00 42.100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan Pembuatan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani (JITUT)3.03 . 3.03.01 . 25 . 02 0,00 0,00 41.100.000.000,00 (2,38)(1.000.000.000,00) 41.100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED)3.03 . 3.03.01 . 25 . 04 0,00 300.000.000,00 0,00 50,00 100.000.000,00 300.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyusunan Masterplan Irigasi3.03 . 3.03.01 . 25 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani P3A, GP3A dan IP3A3.03 . 3.03.01 . 25 . 06 0,00 71.570.000,00 0,00 (34,94)(38.430.000,00) 71.570.000,00

2.053.819.500,00 834.518.350,00 1.210.801.150,00 8.500.000,00 Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 08 8.500.000,00 1.210.801.150,00 834.518.350,00 0,00 0,00 2.053.819.500,00

95.924.700,00 0,00 95.924.700,00 0,00 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan modern bercocok tanam3.03 . 3.03.01 . 25 . 09 0,00 59.446.000,00 0,00 (38,03)(36.478.700,00) 59.446.000,00

110.000.000,00 0,00 109.100.000,00 900.000,00 Rehabilitasi dan Optimasi Lahan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 11 900.000,00 96.525.000,00 0,00 (11,43)(12.575.000,00) 97.425.000,00

2.500.000.000,00 2.089.560.200,00 400.339.800,00 10.100.000,00 Pengembangan Kawasan Buah Jambusari (KBJ)3.03 . 3.03.01 . 25 . 12 14.600.000,00 639.222.300,00 781.617.500,00 (42,58)(1.064.560.200,00) 1.435.439.800,00

118.951.000,00 0,00 82.551.000,00 36.400.000,00 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida3.03 . 3.03.01 . 25 . 14 36.400.000,00 23.453.000,00 0,00 (49,68)(59.098.000,00) 59.853.000,00

68.000.000,00 0,00 67.100.000,00 900.000,00 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian3.03 . 3.03.01 . 25 . 15 900.000,00 67.100.000,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00

1.589.100.000,00 0,00 1.589.100.000,00 0,00 Peningkatan Infrastruktur Lahan dan Air (DAK)3.03 . 3.03.01 . 25 . 16 0,00 1.638.900.000,00 0,00 3,13 49.800.000,00 1.638.900.000,00

1.235.000.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian 15.219.000,00 25.600.000,00 1.194.181.000,00 3.03 . 3.03.01 . 26 28.100.000,00 1.031.842.000,00 15.219.000,00 1.075.161.000,00 (159.839.000,00) (12,94)

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 0,00 206.280.000,00 0,00 (1,77)(3.720.000,00) 206.280.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan perbenihan dan perbibitan3.03 . 3.03.01 . 26 . 02 0,00 44.410.000,00 0,00 (11,18)(5.590.000,00) 44.410.000,00

200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00 Pendukung kegiatan UPT Balai Benih Pertanian3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 1.100.000,00 196.900.000,00 0,00 (1,00)(2.000.000,00) 198.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan Padi Organik3.03 . 3.03.01 . 26 . 04 0,00 75.160.000,00 0,00 (24,84)(24.840.000,00) 75.160.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan3.03 . 3.03.01 . 26 . 05 0,00 85.765.000,00 0,00 (14,24)(14.235.000,00) 85.765.000,00

100.000.000,00 0,00 98.900.000,00 1.100.000,00 Penyediaan Sarana Produksi untuk Pengendalian OPT Utama3.03 . 3.03.01 . 26 . 07 1.800.000,00 98.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Antisipasi bencana alam dan gangguan iklim terhadap produktivitas dan

produksi tanaman pangan

3.03 . 3.03.01 . 26 . 08 1.800.000,00 98.200.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00

50.000.000,00 15.219.000,00 16.781.000,00 18.000.000,00 Penyusunan data base pertanian3.03 . 3.03.01 . 26 . 09 18.000.000,00 8.381.000,00 15.219.000,00 (16,80)(8.400.000,00) 41.600.000,00

75.000.000,00 0,00 74.100.000,00 900.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 26 . 10 1.800.000,00 73.200.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan3.03 . 3.03.01 . 26 . 11 900.000,00 35.000.000,00 0,00 (64,10)(64.100.000,00) 35.900.000,00

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering3.03 . 3.03.01 . 26 . 12 900.000,00 45.500.000,00 0,00 (53,60)(53.600.000,00) 46.400.000,00

50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian hortikultura3.03 . 3.03.01 . 26 . 13 900.000,00 38.816.000,00 0,00 (20,57)(10.284.000,00) 39.716.000,00

50.000.000,00 0,00 49.100.000,00 900.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman sayuran, tanaman hias dan biofarmaka3.03 . 3.03.01 . 26 . 17 900.000,00 26.030.000,00 0,00 (46,14)(23.070.000,00) 26.930.000,00

14.500.305.950,00 Perdagangan 8.785.703.000,00 2.288.200.000,00 3.426.402.950,00 3.06 2.220.950.000,00 4.006.227.870,00 4.504.370.000,00 10.731.547.870,00 (3.768.758.080,00) (25,99)

14.500.305.950,00 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 8.785.703.000,00 2.288.200.000,00 3.426.402.950,00 3.06 . 3.06.01 2.220.950.000,00 4.006.227.870,00 4.504.370.000,00 10.731.547.870,00 (3.768.758.080,00) (25,99)









435.104.240,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 435.104.240,00 3.06 . 3.06.01 . 02 0,00 236.124.560,00 75.000.000,00 311.124.560,00 (123.979.680,00) (28,49)

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 0,00 42.367.400,00 75.000.000,00 (21,76)(32.632.600,00) 117.367.400,00









906.549.900,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 696.748.000,00 4.500.000,00 205.301.900,00 3.06 . 3.06.01 . 15 1.500.000,00 185.742.100,00 597.740.000,00 784.982.100,00 (121.567.800,00) (13,41)

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah3.06 . 3.06.01 . 15 . 04 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

25.000.000,00 0,00 23.500.000,00 1.500.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Yang Diatur Tata

Niaganya

3.06 . 3.06.01 . 15 . 10 1.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

99.999.900,00 0,00 99.999.900,00 0,00 Operasionalisasi Pelayanan Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan

Perlengkapannya (UTTP)

3.06 . 3.06.01 . 15 . 17 0,00 59.982.100,00 0,00 (40,02)(40.017.800,00) 59.982.100,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

52.550.000,00 0,00 50.550.000,00 2.000.000,00 Pengembangan Infrastruktur Lembaga Kemetrologian3.06 . 3.06.01 . 15 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(52.550.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1.000.000,00 Pelatihan Pengemasan dan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus3.06 . 3.06.01 . 15 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

199.000.000,00 196.748.000,00 2.252.000,00 0,00 Monitoring Harga Kepokmas dan Kebutuhan Penting Lainnya3.06 . 3.06.01 . 15 . 26 0,00 102.260.000,00 97.740.000,00 0,50 1.000.000,00 200.000.000,00

75.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 0,00 0,00 75.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembangunan Promosi Produk Ukm Potensi Ekspor Dalam Pameran Dagang

Internasional

3.06 . 3.06.01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00

499.300.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 0,00 499.300.000,00 3.06 . 3.06.01 . 17 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 (464.300.000,00) (92,99)

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM3.06 . 3.06.01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

49.900.000,00 0,00 49.900.000,00 0,00 Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha3.06 . 3.06.01 . 17 . 22 0,00 25.000.000,00 0,00 (49,90)(24.900.000,00) 25.000.000,00

209.400.000,00 0,00 209.400.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Ekonomi Kreatif/Kerajinan3.06 . 3.06.01 . 17 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(209.400.000,00) 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 17 . 24 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Prosedur Ekspor3.06 . 3.06.01 . 17 . 26 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

8.105.400.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 8.088.955.000,00 0,00 16.445.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18 0,00 0,00 3.725.000.000,00 3.725.000.000,00 (4.380.400.000,00) (54,04)

5.100.000.000,00 5.100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Pasar Pemda3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 0,00 0,00 3.725.000.000,00 (26,96)(1.375.000.000,00) 3.725.000.000,00

3.005.400.000,00 2.988.955.000,00 16.445.000,00 0,00 Revitalisasi Pasar Cipari (DAK)3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.005.400.000,00) 0,00

30.000.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 0,00 1.500.000,00 28.500.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19 2.350.000,00 1.675.831.000,00 0,00 1.678.181.000,00 1.648.181.000,00 5.493,94

30.000.000,00 0,00 28.500.000,00 1.500.000,00 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan3.06 . 3.06.01 . 19 . 02 2.350.000,00 1.675.831.000,00 0,00 5.493,94 1.648.181.000,00 1.678.181.000,00

1.549.547.500,00 Perindustrian 0,00 17.000.000,00 1.532.547.500,00 3.07 0,00 871.109.500,00 0,00 871.109.500,00 (678.438.000,00) (43,78)

1.549.547.500,00 Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian 0,00 17.000.000,00 1.532.547.500,00 3.07 . 2.01.01 0,00 871.109.500,00 0,00 871.109.500,00 (678.438.000,00) (43,78)

649.100.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 0,00 0,00 649.100.000,00 3.07 . 2.01.01 . 16 0,00 480.222.000,00 0,00 480.222.000,00 (168.878.000,00) (26,02)

449.100.000,00 0,00 449.100.000,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster

Industri

3.07 . 2.01.01 . 16 . 02 0,00 319.167.000,00 0,00 (28,93)(129.933.000,00) 319.167.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan Ikm Dalam Memperkuat Sentra - Sentra Industri3.07 . 2.01.01 . 16 . 13 0,00 161.055.000,00 0,00 (19,47)(38.945.000,00) 161.055.000,00

464.662.500,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 200.000,00 464.462.500,00 3.07 . 2.01.01 . 17 0,00 314.662.500,00 0,00 314.662.500,00 (150.000.000,00) (32,28)

389.662.500,00 0,00 389.462.500,00 200.000,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri3.07 . 2.01.01 . 17 . 01 0,00 239.662.500,00 0,00 (38,49)(150.000.000,00) 239.662.500,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Kreatif (DBHCHT)3.07 . 2.01.01 . 17 . 16 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

50.000.000,00 Program Penataan Struktur Industri 0,00 0,00 50.000.000,00 3.07 . 2.01.01 . 18 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pendataan Industri Kecil dan Menengah3.07 . 2.01.01 . 18 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

385.785.000,00 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 0,00 16.800.000,00 368.985.000,00 3.07 . 2.01.01 . 19 0,00 26.225.000,00 0,00 26.225.000,00 (359.560.000,00) (93,20)

148.320.000,00 0,00 147.320.000,00 1.000.000,00 Pembinaan dan Pendampingan Teknis Sentra Industri Potensial3.07 . 2.01.01 . 19 . 05 0,00 635.000,00 0,00 (99,57)(147.685.000,00) 635.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bantuan Sertifikasi Gula Organik3.07 . 2.01.01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

37.465.000,00 0,00 21.665.000,00 15.800.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)3.07 . 2.01.01 . 19 . 10 0,00 25.590.000,00 0,00 (31,70)(11.875.000,00) 25.590.000,00

209.877.968.141,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 38.864.639.450,00 36.578.665.220,00 134.434.663.471,00 4 35.915.788.385,00 119.710.564.965,00 36.589.850.075,00 192.216.203.425,00 (17.661.764.716,00) (8,42)

100.031.242.566,00 Administrasi Pemerintahan 19.590.817.050,00 12.245.677.720,00 68.194.747.796,00 4.01 10.703.158.485,00 60.588.774.170,00 19.148.537.400,00 90.440.470.055,00 (9.590.772.511,00) (9,59)

30.032.044.910,00 Sekretariat Daerah 1.919.849.400,00 5.292.790.000,00 22.819.405.510,00 4.01 . 4.01.03 3.740.455.000,00 14.331.236.961,00 924.074.550,00 18.995.766.511,00 (11.036.278.399,00) (36,75)

7.916.494.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 7.916.494.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 0,00 5.933.800.000,00 0,00 5.933.800.000,00 (1.982.694.000,00) (25,05)

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00

1.399.800.000,00 0,00 1.399.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00 1.399.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.399.800.000,00



1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 0,00 1.185.600.000,00 0,00 (20,96)(314.400.000,00) 1.185.600.000,00

2.074.817.000,00 0,00 2.074.817.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 1.840.000.000,00 0,00 (11,32)(234.817.000,00) 1.840.000.000,00

2.500.000.000,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 1.229.400.000,00 0,00 (50,82)(1.270.600.000,00) 1.229.400.000,00



56.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 56.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03 0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 (25.500.000,00) (45,54)

56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 0,00 30.500.000,00 0,00 (45,54)(25.500.000,00) 30.500.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan Olahraga di Lingkungan Setda Kab Cilacap4.01 . 4.01.03 . 05 . 31 0,00 46.400.000,00 0,00 (53,60)(53.600.000,00) 46.400.000,00


15.000.000,00 0,00 4.650.000,00 10.350.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 10.350.000,00 3.945.000,00 0,00 (4,70)(705.000,00) 14.295.000,00



3.880.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

0,00 27.900.000,00 3.852.100.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16 0,00 3.118.187.200,00 0,00 3.118.187.200,00 (761.812.800,00) (19,63)

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07 0,00 1.766.766.700,00 0,00 (11,66)(233.233.300,00) 1.766.766.700,00

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09 0,00 1.187.320.500,00 0,00 (20,85)(312.679.500,00) 1.187.320.500,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 16 . 10 0,00 39.100.000,00 0,00 (51,13)(40.900.000,00) 39.100.000,00

300.000.000,00 0,00 272.100.000,00 27.900.000,00 Penyusunan Telaahan Kebijakan Bupati Oleh Staf Ahli4.01 . 4.01.03 . 16 . 11 0,00 125.000.000,00 0,00 (58,33)(175.000.000,00) 125.000.000,00

999.400.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 166.000.000,00 833.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 20 60.225.000,00 286.230.900,00 0,00 346.455.900,00 (652.944.100,00) (65,33)

100.000.000,00 0,00 98.800.000,00 1.200.000,00 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 (50,00)(50.000.000,00) 50.000.000,00

334.900.000,00 0,00 327.000.000,00 7.900.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 03 0,00 1.770.000,00 0,00 (99,47)(333.130.000,00) 1.770.000,00

100.000.000,00 0,00 5.500.000,00 94.500.000,00 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Kesesuaian Antar Peraturan

Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

4.01 . 4.01.03 . 20 . 04 33.750.000,00 2.546.500,00 0,00 (63,70)(63.703.500,00) 36.296.500,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.03 . 20 . 05 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

65.100.000,00 0,00 65.100.000,00 0,00 Public Hearing Raperda/Raperbup4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 0,00 886.200,00 0,00 (98,64)(64.213.800,00) 886.200,00

124.400.000,00 0,00 93.350.000,00 31.050.000,00 Rapat koordinasi hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 25 15.075.000,00 5.250.000,00 0,00 (83,66)(104.075.000,00) 20.325.000,00

200.000.000,00 0,00 168.650.000,00 31.350.000,00 Penanganan Sengketa Hukum4.01 . 4.01.03 . 20 . 26 11.400.000,00 150.778.200,00 0,00 (18,91)(37.821.800,00) 162.178.200,00

1.238.184.300,00 Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 391.025.000,00 847.159.300,00 4.01 . 4.01.03 . 22 263.425.000,00 314.218.800,00 0,00 577.643.800,00 (660.540.500,00) (53,35)

90.000.000,00 0,00 51.400.000,00 38.600.000,00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bidang kelembagaan4.01 . 4.01.03 . 22 . 03 33.700.000,00 25.700.000,00 0,00 (34,00)(30.600.000,00) 59.400.000,00

100.000.000,00 0,00 58.800.000,00 41.200.000,00 Penyusunan perumusan Standar Kompetensi4.01 . 4.01.03 . 22 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 43.300.000,00 56.700.000,00 Pemutakhiran Data Analisis Jabatan4.01 . 4.01.03 . 22 . 08 43.200.000,00 25.153.000,00 0,00 (31,65)(31.647.000,00) 68.353.000,00

415.000.000,00 0,00 323.100.000,00 91.900.000,00 Pengembangan partisipasi unit penyelenggara dalam peningkatan kualitas

pelayanan publik

4.01 . 4.01.03 . 22 . 09 61.800.000,00 83.200.000,00 0,00 (65,06)(270.000.000,00) 145.000.000,00

50.000.000,00 0,00 21.600.000,00 28.400.000,00 Penyusunan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah

Kabupaten Cilacap

4.01 . 4.01.03 . 22 . 10 28.400.000,00 10.000.000,00 0,00 (23,20)(11.600.000,00) 38.400.000,00

261.735.800,00 0,00 184.035.800,00 77.700.000,00 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.01 . 4.01.03 . 22 . 16 64.900.000,00 91.695.800,00 0,00 (40,17)(105.140.000,00) 156.595.800,00

34.000.000,00 0,00 9.550.000,00 24.450.000,00 Pengembangan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Cilacap4.01 . 4.01.03 . 22 . 17 10.425.000,00 4.720.000,00 0,00 (55,46)(18.855.000,00) 15.145.000,00

29.000.000,00 0,00 17.925.000,00 11.075.000,00 Pengembangan Budaya Kerja4.01 . 4.01.03 . 22 . 18 0,00 0,00 0,00 (100,00)(29.000.000,00) 0,00

38.452.000,00 0,00 30.352.000,00 8.100.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Pedoman Tata Naskah Dinas dan Pakaian Dinas4.01 . 4.01.03 . 22 . 22 8.100.000,00 15.200.000,00 0,00 (39,40)(15.152.000,00) 23.300.000,00

40.000.000,00 0,00 30.300.000,00 9.700.000,00 Penyusunan Pedoman Pola Hubungan Kerja4.01 . 4.01.03 . 22 . 23 9.700.000,00 20.550.000,00 0,00 (24,38)(9.750.000,00) 30.250.000,00

79.996.500,00 0,00 76.796.500,00 3.200.000,00 Pembinaan dan Koordinasi peningkatan bidang organisasi4.01 . 4.01.03 . 22 . 24 3.200.000,00 38.000.000,00 0,00 (48,50)(38.796.500,00) 41.200.000,00

2.380.108.400,00 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa 0,00 1.616.200.000,00 763.908.400,00 4.01 . 4.01.03 . 23 1.063.525.000,00 276.289.400,00 0,00 1.339.814.400,00 (1.040.294.000,00) (43,71)

1.881.200.000,00 0,00 361.900.000,00 1.519.300.000,00 Pengelolaan Unit Layanan Pengadaan4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 1.000.000.000,00 207.990.000,00 0,00 (35,79)(673.210.000,00) 1.207.990.000,00

23.100.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 Pengelolaan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)4.01 . 4.01.03 . 23 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(23.100.000,00) 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan Buku Sistem Prosedur Pengadaan Barang/Jasa4.01 . 4.01.03 . 23 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyusunan E-Katalog Lokal Kabupaten Cilacap4.01 . 4.01.03 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(70.000.000,00) 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah Pengadaan

Barang/Jasa

4.01 . 4.01.03 . 23 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 48.400.000,00 1.600.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa4.01 . 4.01.03 . 23 . 07 1.600.000,00 38.400.000,00 0,00 (20,00)(10.000.000,00) 40.000.000,00

80.000.000,00 0,00 61.100.000,00 18.900.000,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang pengadaan barang dan jasa4.01 . 4.01.03 . 23 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(80.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa4.01 . 4.01.03 . 23 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

195.808.400,00 0,00 119.408.400,00 76.400.000,00 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 23 . 14 61.925.000,00 29.899.400,00 0,00 (53,10)(103.984.000,00) 91.824.400,00

746.722.000,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/

Kota

0,00 448.425.000,00 298.297.000,00 4.01 . 4.01.03 . 24 236.225.000,00 125.767.000,00 0,00 361.992.000,00 (384.730.000,00) (51,52)

68.197.000,00 0,00 68.197.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD4.01 . 4.01.03 . 24 . 06 0,00 5.792.000,00 0,00 (91,51)(62.405.000,00) 5.792.000,00

60.395.000,00 0,00 30.795.000,00 29.600.000,00 MOnitoring, evaluasi dan pelaporan (hibah)4.01 . 4.01.03 . 24 . 07 29.600.000,00 10.095.000,00 0,00 (34,27)(20.700.000,00) 39.695.000,00

218.130.000,00 0,00 139.530.000,00 78.600.000,00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan APBD4.01 . 4.01.03 . 24 . 08 0,00 75.000.000,00 0,00 (65,62)(143.130.000,00) 75.000.000,00

400.000.000,00 0,00 59.775.000,00 340.225.000,00 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH4.01 . 4.01.03 . 24 . 09 206.625.000,00 34.880.000,00 0,00 (39,62)(158.495.000,00) 241.505.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.121.850.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 178.450.000,00 2.943.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33 81.200.000,00 1.062.526.500,00 0,00 1.143.726.500,00 (1.978.123.500,00) (63,36)

225.000.000,00 0,00 215.375.000,00 9.625.000,00 Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) Umum dan Pelajar4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 0,00 44.000.000,00 0,00 (80,44)(181.000.000,00) 44.000.000,00

80.000.000,00 0,00 72.800.000,00 7.200.000,00 Penyelenggaraan Musabaqoh Hafdzil Quran ( MHQ )4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(80.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 6.750.000,00 33.250.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (bansos)4.01 . 4.01.03 . 33 . 03 33.250.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

120.000.000,00 0,00 115.950.000,00 4.050.000,00 Pemberian penghargaaan bagi masyarakat berprestasi4.01 . 4.01.03 . 33 . 04 2.900.000,00 74.577.000,00 0,00 (35,44)(42.523.000,00) 77.477.000,00

200.000.000,00 0,00 168.725.000,00 31.275.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama4.01 . 4.01.03 . 33 . 05 18.600.000,00 11.400.000,00 0,00 (85,00)(170.000.000,00) 30.000.000,00

150.000.000,00 0,00 133.500.000,00 16.500.000,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat4.01 . 4.01.03 . 33 . 06 8.250.000,00 93.919.000,00 0,00 (31,89)(47.831.000,00) 102.169.000,00

550.100.000,00 0,00 538.300.000,00 11.800.000,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa4.01 . 4.01.03 . 33 . 07 6.800.000,00 189.435.500,00 0,00 (64,33)(353.864.500,00) 196.235.500,00

230.000.000,00 0,00 198.100.000,00 31.900.000,00 Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan4.01 . 4.01.03 . 33 . 08 0,00 3.850.000,00 0,00 (98,33)(226.150.000,00) 3.850.000,00

1.420.000.000,00 0,00 1.387.150.000,00 32.850.000,00 Penyelenggaraan Ibadah Haji4.01 . 4.01.03 . 33 . 09 11.400.000,00 634.600.000,00 0,00 (54,51)(774.000.000,00) 646.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang kesejahteraan rakyat4.01 . 4.01.03 . 33 . 11 0,00 3.995.000,00 0,00 (95,01)(76.005.000,00) 3.995.000,00

26.750.000,00 0,00 26.750.000,00 0,00 Pengiriman dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran4.01 . 4.01.03 . 33 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(26.750.000,00) 0,00

887.110.300,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

0,00 158.525.000,00 728.585.300,00 4.01 . 4.01.03 . 34 83.225.000,00 161.096.500,00 0,00 244.321.500,00 (642.788.800,00) (72,46)

42.050.000,00 0,00 42.050.000,00 0,00 Survey dan pemetaan4.01 . 4.01.03 . 34 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.050.000,00) 0,00

45.000.000,00 0,00 44.100.000,00 900.000,00 Penetapan dan penegasan batas wilayah4.01 . 4.01.03 . 34 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(45.000.000,00) 0,00

40.274.000,00 0,00 39.474.000,00 800.000,00 Fasilitasi pembentukan kecamatan baru4.01 . 4.01.03 . 34 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.274.000,00) 0,00

80.800.000,00 0,00 74.800.000,00 6.000.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah

non departemen/ luar negeri

4.01 . 4.01.03 . 34 . 06 3.000.000,00 37.625.000,00 0,00 (49,72)(40.175.000,00) 40.625.000,00

358.910.000,00 0,00 353.910.000,00 5.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 07 500.000,00 29.880.000,00 0,00 (91,54)(328.530.000,00) 30.380.000,00

99.399.800,00 0,00 62.349.800,00 37.050.000,00 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan4.01 . 4.01.03 . 34 . 08 24.700.000,00 43.629.800,00 0,00 (31,26)(31.070.000,00) 68.329.800,00

5.000.000,00 0,00 4.400.000,00 600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan PATEN4.01 . 4.01.03 . 34 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00

137.176.700,00 0,00 51.926.700,00 85.250.000,00 Kordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 11 33.400.000,00 45.086.700,00 0,00 (42,78)(58.690.000,00) 78.486.700,00

38.499.800,00 0,00 16.374.800,00 22.125.000,00 Fasilitasi/ Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan

publik

4.01 . 4.01.03 . 34 . 13 21.625.000,00 4.875.000,00 0,00 (31,17)(11.999.800,00) 26.500.000,00

40.000.000,00 0,00 39.200.000,00 800.000,00 Penyusunan kajian potensi kerjasama daerah4.01 . 4.01.03 . 34 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

1.488.527.550,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah 0,00 136.025.000,00 1.352.502.550,00 4.01 . 4.01.03 . 35 89.800.000,00 537.310.950,00 0,00 627.110.950,00 (861.416.600,00) (57,87)

100.000.000,00 0,00 81.550.000,00 18.450.000,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 01 18.450.000,00 81.550.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

566.336.000,00 0,00 557.786.000,00 8.550.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 02 0,00 866.000,00 0,00 (99,85)(565.470.000,00) 866.000,00

120.000.000,00 0,00 82.325.000,00 37.675.000,00 Fasilitasi Pasar Murah4.01 . 4.01.03 . 35 . 03 0,00 2.875.700,00 0,00 (97,60)(117.124.300,00) 2.875.700,00

110.586.650,00 0,00 110.586.650,00 0,00 Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa di Bidang Pupuk, Pestisida dan LPG

Bersubsidi

4.01 . 4.01.03 . 35 . 04 0,00 110.586.650,00 0,00 0,00 0,00 110.586.650,00

262.805.000,00 0,00 258.005.000,00 4.800.000,00 Kajian Kebijakan penanaman modal4.01 . 4.01.03 . 35 . 05 4.800.000,00 215.005.000,00 0,00 (16,36)(43.000.000,00) 219.805.000,00

41.700.000,00 0,00 41.700.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kinerja BUMD4.01 . 4.01.03 . 35 . 06 0,00 41.700.000,00 0,00 0,00 0,00 41.700.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Koordinasi Peningkatan Bidang Ekonomi4.01 . 4.01.03 . 35 . 07 0,00 786.200,00 0,00 (99,02)(79.213.800,00) 786.200,00

49.799.900,00 0,00 27.649.900,00 22.150.000,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan4.01 . 4.01.03 . 35 . 08 22.150.000,00 27.649.900,00 0,00 0,00 0,00 49.799.900,00

57.300.000,00 0,00 57.300.000,00 0,00 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal4.01 . 4.01.03 . 35 . 09 0,00 691.500,00 0,00 (98,79)(56.608.500,00) 691.500,00

100.000.000,00 0,00 55.600.000,00 44.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan DBHCHT4.01 . 4.01.03 . 35 . 10 44.400.000,00 55.600.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

4.889.874.760,00 Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda 1.919.849.400,00 1.660.440.000,00 1.309.585.360,00 4.01 . 4.01.03 . 36 1.411.660.000,00 1.000.765.850,00 924.074.550,00 3.336.500.400,00 (1.553.374.360,00) (31,77)

90.000.000,00 0,00 89.100.000,00 900.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01 . 4.01.03 . 36 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(90.000.000,00) 0,00

1.750.225.360,00 0,00 93.135.360,00 1.657.090.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 36 . 02 1.410.410.000,00 80.994.550,00 0,00 (14,79)(258.820.810,00) 1.491.404.550,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

45.000.000,00 40.000.000,00 3.750.000,00 1.250.000,00 Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah (SKPD Setda)4.01 . 4.01.03 . 36 . 04 1.250.000,00 3.750.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00

143.884.700,00 143.884.700,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 05 0,00 22.500.000,00 143.884.700,00 15,64 22.500.000,00 166.384.700,00

478.164.850,00 478.164.850,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 07 0,00 500.000,00 492.924.850,00 3,19 15.260.000,00 493.424.850,00

480.000.000,00 0,00 480.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 08 0,00 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 09 0,00 382.966.900,00 0,00 (23,41)(117.033.100,00) 382.966.900,00

1.207.799.850,00 1.207.799.850,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 36 . 10 0,00 0,00 247.265.000,00 (79,53)(960.534.850,00) 247.265.000,00

48.800.000,00 0,00 48.800.000,00 0,00 Pembinaan dan koordinasi peningkatan bidang keuangan dan aset4.01 . 4.01.03 . 36 . 11 0,00 5.054.400,00 0,00 (89,64)(43.745.600,00) 5.054.400,00

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Pembinaan Pengurus Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.03 . 36 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(12.600.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Bulanan Setda4.01 . 4.01.03 . 36 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00

33.400.000,00 0,00 32.200.000,00 1.200.000,00 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan4.01 . 4.01.03 . 36 . 15 0,00 0,00 0,00 (100,00)(33.400.000,00) 0,00

1.303.064.500,00 Program Kehumasan dan Keprotokolan 0,00 469.900.000,00 833.164.500,00 4.01 . 4.01.03 . 37 440.820.000,00 502.489.761,00 0,00 943.309.761,00 (359.754.739,00) (27,61)





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 8.000.000,00 0,00 0,00 (42,86)(6.000.000,00) 8.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pembinaan Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 37 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.000.000,00) 0,00

34.925.000,00 0,00 34.925.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 37 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(34.925.000,00) 0,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Koordinasi peningkatan Bidang Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 37 . 09 0,00 15.416.761,00 0,00 (80,73)(64.583.239,00) 15.416.761,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pelayanan penerima tamu Bupati/Wabup dan penyusunan naskah sambutan4.01 . 4.01.03 . 37 . 10 0,00 34.600.000,00 0,00 (42,33)(25.400.000,00) 34.600.000,00

89.999.900,00 0,00 89.199.900,00 800.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah4.01 . 4.01.03 . 37 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(89.999.900,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 37 . 12 0,00 120.000.000,00 0,00 (20,00)(30.000.000,00) 120.000.000,00

79.976.600,00 0,00 79.976.600,00 0,00 Penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan hari besar dan nasional lainnya4.01 . 4.01.03 . 37 . 13 0,00 60.005.000,00 0,00 (24,97)(19.971.600,00) 60.005.000,00

99.595.000,00 0,00 72.895.000,00 26.700.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja tamu Gubernur/Presiden/Pusat4.01 . 4.01.03 . 37 . 17 4.420.000,00 25.000.000,00 0,00 (70,46)(70.175.000,00) 29.420.000,00

688.568.000,00 0,00 260.168.000,00 428.400.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan penerima tamu Bupati4.01 . 4.01.03 . 37 . 18 428.400.000,00 247.468.000,00 0,00 (1,84)(12.700.000,00) 675.868.000,00

26.635.251.600,00 Sekretariat DPRD 1.039.476.000,00 790.781.680,00 24.804.993.920,00 4.01 . 4.01.04 826.381.680,00 25.586.714.020,00 1.377.552.000,00 27.790.647.700,00 1.155.396.100,00 4,34

4.644.946.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.200.000,00 704.531.680,00 3.936.215.220,00 4.01 . 4.01.04 . 01 740.931.680,00 3.172.797.520,00 10.700.000,00 3.924.429.200,00 (720.517.700,00) (15,51)

517.502.000,00 0,00 517.502.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 0,00 331.827.500,00 0,00 (35,88)(185.674.500,00) 331.827.500,00

151.800.000,00 0,00 151.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 0,00 151.800.000,00 0,00 0,00 0,00 151.800.000,00




42.832.000,00 0,00 42.832.000,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 0,00 57.256.000,00 0,00 33,68 14.424.000,00 57.256.000,00


4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 0,00 0,00 4.200.000,00 0,00 0,00 4.200.000,00


2.440.000.000,00 0,00 2.440.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 0,00 1.706.960.000,00 0,00 (30,04)(733.040.000,00) 1.706.960.000,00

1.945.247.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.031.646.000,00 800.000,00 912.801.600,00 4.01 . 4.01.04 . 02 0,00 762.281.000,00 1.363.222.000,00 2.125.503.000,00 180.255.400,00 9,27


345.746.000,00 345.746.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 09 0,00 0,00 709.662.000,00 105,26 363.916.000,00 709.662.000,00

62.600.000,00 62.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 0,00 0,00 178.560.000,00 185,24 115.960.000,00 178.560.000,00

236.987.600,00 0,00 236.187.600,00 800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 0,00 100.522.000,00 0,00 (57,58)(136.465.600,00) 100.522.000,00



560.000.000,00 560.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 42 0,00 0,00 475.000.000,00 (15,18)(85.000.000,00) 475.000.000,00

390.350.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 4.600.000,00 385.750.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03 4.600.000,00 405.250.000,00 0,00 409.850.000,00 19.500.000,00 5,00

390.350.000,00 0,00 385.750.000,00 4.600.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 4.600.000,00 405.250.000,00 0,00 5,00 19.500.000,00 409.850.000,00


60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur4.01 . 4.01.04 . 05 . 10 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

55.000.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 3.630.000,00 18.450.000,00 32.920.000,00 4.01 . 4.01.04 . 07 18.450.000,00 12.274.500,00 3.630.000,00 34.354.500,00 (20.645.500,00) (37,54)

15.000.000,00 0,00 8.850.000,00 6.150.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.04 . 07 . 01 6.150.000,00 6.750.000,00 0,00 (14,00)(2.100.000,00) 12.900.000,00

25.000.000,00 3.630.000,00 15.220.000,00 6.150.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.04 . 07 . 02 6.150.000,00 5.524.500,00 3.630.000,00 (38,78)(9.695.500,00) 15.304.500,00

15.000.000,00 0,00 8.850.000,00 6.150.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.04 . 07 . 03 6.150.000,00 0,00 0,00 (59,00)(8.850.000,00) 6.150.000,00

19.539.707.100,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 62.400.000,00 19.477.307.100,00 4.01 . 4.01.04 . 15 62.400.000,00 21.174.111.000,00 0,00 21.236.511.000,00 1.696.803.900,00 8,68

249.990.000,00 0,00 249.990.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01 0,00 99.996.000,00 0,00 (60,00)(149.994.000,00) 99.996.000,00

167.015.000,00 0,00 167.015.000,00 0,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan4.01 . 4.01.04 . 15 . 03 0,00 167.015.000,00 0,00 0,00 0,00 167.015.000,00

525.000.000,00 0,00 525.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04 0,00 325.000.000,00 0,00 (38,10)(200.000.000,00) 325.000.000,00

3.993.000.000,00 0,00 3.993.000.000,00 0,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05 0,00 1.703.890.000,00 0,00 (57,33)(2.289.110.000,00) 1.703.890.000,00

12.000.000.000,00 0,00 12.000.000.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 06 0,00 16.437.210.000,00 0,00 36,98 4.437.210.000,00 16.437.210.000,00

1.855.400.000,00 0,00 1.793.000.000,00 62.400.000,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 62.400.000,00 2.029.250.000,00 0,00 12,73 236.250.000,00 2.091.650.000,00

548.106.000,00 0,00 548.106.000,00 0,00 Profil Dokumentasi dan Publikasi4.01 . 4.01.04 . 15 . 09 0,00 411.750.000,00 0,00 (24,88)(136.356.000,00) 411.750.000,00

201.196.100,00 0,00 201.196.100,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(201.196.100,00) 0,00

8.168.085.150,00 Kecamatan Cilacap Selatan 3.407.825.500,00 976.980.000,00 3.783.279.650,00 4.01 . 4.01.05 976.980.000,00 3.876.279.650,00 3.419.825.500,00 8.273.085.150,00 105.000.000,00 1,29

1.551.274.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 959.430.000,00 591.844.450,00 4.01 . 4.01.05 . 01 959.430.000,00 694.844.450,00 12.000.000,00 1.666.274.450,00 115.000.000,00 7,41





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


1.030.864.000,00 0,00 71.434.000,00 959.430.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 959.430.000,00 71.434.000,00 0,00 0,00 0,00 1.030.864.000,00




30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 0,00 63.000.000,00 12.000.000,00 150,00 45.000.000,00 75.000.000,00

130.804.500,00 0,00 130.804.500,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00 130.804.500,00 0,00 0,00 0,00 130.804.500,00



8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.05 . 02 . 06 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00




85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.01 . 4.01.05 . 02 . 41 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00






35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 07 . 04 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

5.910.125.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 3.014.825.500,00 0,00 2.895.299.500,00 4.01 . 4.01.05 . 38 0,00 2.855.299.500,00 3.014.825.500,00 5.870.125.000,00 (40.000.000,00) (0,68)

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.05 . 38 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 38 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 (66,67)(20.000.000,00) 10.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.05 . 38 . 03 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 38 . 04 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.05 . 38 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.05 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat

Kecamatan

4.01 . 4.01.05 . 38 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK di Kelurahan4.01 . 4.01.05 . 38 . 31 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

329.541.000,00 0,00 329.541.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Cilacap (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 89 0,00 329.541.000,00 0,00 0,00 0,00 329.541.000,00

381.200.000,00 0,00 381.200.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidakaya (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 91 0,00 381.200.000,00 0,00 0,00 0,00 381.200.000,00

324.000.000,00 0,00 324.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tambakreja (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 93 0,00 324.000.000,00 0,00 0,00 0,00 324.000.000,00

440.841.000,00 0,00 440.841.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tegalkamulyan (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 95 0,00 440.841.000,00 0,00 0,00 0,00 440.841.000,00

345.150.000,00 0,00 345.150.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tegalreja (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 97 0,00 345.150.000,00 0,00 0,00 0,00 345.150.000,00

366.000.000,00 269.115.000,00 96.885.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tegalreja (DAU)4.01 . 4.01.05 . 38 . 118 0,00 96.885.000,00 269.115.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00

430.875.000,00 243.875.000,00 187.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tegalreja (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 119 0,00 187.000.000,00 243.875.000,00 0,00 0,00 430.875.000,00

366.000.000,00 334.080.000,00 31.920.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tegalkamulyan (DAU)4.01 . 4.01.05 . 38 . 120 0,00 31.920.000,00 334.080.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00

335.184.000,00 335.184.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tegalkamulyan (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 121 0,00 0,00 335.184.000,00 0,00 0,00 335.184.000,00

366.000.000,00 351.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tambakreja (DAU)4.01 . 4.01.05 . 38 . 122 0,00 15.000.000,00 351.000.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00

452.025.000,00 255.212.500,00 196.812.500,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tambakreja (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 123 0,00 196.812.500,00 255.212.500,00 0,00 0,00 452.025.000,00

366.000.000,00 154.250.000,00 211.750.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidakaya (DAU)4.01 . 4.01.05 . 38 . 124 0,00 211.750.000,00 154.250.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00

394.825.000,00 394.825.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidakaya (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 125 0,00 0,00 394.825.000,00 0,00 0,00 394.825.000,00

366.000.000,00 366.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Cilacap (DAU)4.01 . 4.01.05 . 38 . 126 0,00 0,00 366.000.000,00 0,00 0,00 366.000.000,00

446.484.000,00 311.284.000,00 135.200.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Cilacap (APBD)4.01 . 4.01.05 . 38 . 127 0,00 135.200.000,00 311.284.000,00 0,00 0,00 446.484.000,00

8.258.015.920,00 Kecamatan Cilacap Tengah 3.134.670.700,00 1.035.755.000,00 4.087.590.220,00 4.01 . 4.01.06 1.045.495.000,00 4.112.318.340,00 3.152.790.700,00 8.310.604.040,00 52.588.120,00 0,64

1.661.429.020,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 995.740.000,00 665.689.020,00 4.01 . 4.01.06 . 01 1.005.480.000,00 748.351.140,00 18.120.000,00 1.771.951.140,00 110.522.120,00 6,65


1.042.954.320,00 0,00 78.414.320,00 964.540.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 974.280.000,00 80.346.440,00 0,00 1,12 11.672.120,00 1.054.626.440,00

31.700.000,00 0,00 500.000,00 31.200.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 31.200.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.700.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.06 . 01 . 14 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00



438.793.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.390.000,00 433.403.900,00 4.01 . 4.01.06 . 02 5.390.000,00 433.403.900,00 0,00 438.793.900,00 0,00 0,00

116.342.500,00 0,00 114.242.500,00 2.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 2.100.000,00 114.242.500,00 0,00 0,00 0,00 116.342.500,00



199.790.000,00 0,00 196.500.000,00 3.290.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.06 . 02 . 42 3.290.000,00 196.500.000,00 0,00 0,00 0,00 199.790.000,00








6.067.793.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 3.134.670.700,00 5.375.000,00 2.927.747.300,00 4.01 . 4.01.06 . 38 5.375.000,00 2.889.813.300,00 3.134.670.700,00 6.029.859.000,00 (37.934.000,00) (0,63)







Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.06 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(11.000.000,00) 0,00

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.06 . 38 . 11 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama4.01 . 4.01.06 . 38 . 12 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.06 . 38 . 14 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Biaya Operasional Bantuan Pangan Non Tunai Wilayah Kecamatan4.01 . 4.01.06 . 38 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

16.770.000,00 0,00 16.770.000,00 0,00 Pembinaan Masyarakat Terlatih4.01 . 4.01.06 . 38 . 25 0,00 16.770.000,00 0,00 0,00 0,00 16.770.000,00


24.398.000,00 0,00 24.398.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Kecamatan/Kelurahan Dalam Bidang Manajemen Pemerintah4.01 . 4.01.06 . 38 . 66 0,00 24.398.000,00 0,00 0,00 0,00 24.398.000,00

141.048.000,00 0,00 141.048.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 68 0,00 141.048.000,00 0,00 0,00 0,00 141.048.000,00

316.800.000,00 0,00 316.800.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 69 0,00 316.800.000,00 0,00 0,00 0,00 316.800.000,00

208.340.000,00 0,00 208.340.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 70 0,00 208.340.000,00 0,00 0,00 0,00 208.340.000,00

50.400.000,00 0,00 50.400.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 71 0,00 50.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.400.000,00

240.944.000,00 0,00 240.944.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 72 0,00 240.944.000,00 0,00 0,00 0,00 240.944.000,00

259.200.000,00 0,00 259.200.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 73 0,00 259.200.000,00 0,00 0,00 0,00 259.200.000,00

220.200.000,00 0,00 220.200.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 74 0,00 220.200.000,00 0,00 0,00 0,00 220.200.000,00

145.800.000,00 0,00 145.800.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 75 0,00 145.800.000,00 0,00 0,00 0,00 145.800.000,00

159.648.450,00 0,00 159.648.450,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kutawaru (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 77 0,00 159.648.450,00 0,00 0,00 0,00 159.648.450,00

366.000.000,00 313.165.750,00 52.834.250,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 78 0,00 52.834.250,00 313.165.750,00 0,00 0,00 366.000.000,00

616.376.550,00 564.376.550,00 52.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 79 0,00 52.000.000,00 564.376.550,00 0,00 0,00 616.376.550,00

145.800.000,00 145.800.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 80 0,00 0,00 145.800.000,00 0,00 0,00 145.800.000,00

630.225.000,00 315.130.000,00 315.095.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 81 0,00 315.095.000,00 315.130.000,00 0,00 0,00 630.225.000,00

224.952.000,00 166.372.000,00 58.580.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 82 0,00 58.580.000,00 166.372.000,00 0,00 0,00 224.952.000,00

459.225.000,00 456.900.000,00 0,00 2.325.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 83 2.325.000,00 0,00 456.900.000,00 0,00 0,00 459.225.000,00

125.056.000,00 0,00 125.056.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 84 0,00 125.056.000,00 0,00 0,00 0,00 125.056.000,00

516.825.000,00 514.400.000,00 450.000,00 1.975.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 85 1.975.000,00 450.000,00 514.400.000,00 0,00 0,00 516.825.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

157.660.000,00 16.573.100,00 140.011.900,00 1.075.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (DAU)4.01 . 4.01.06 . 38 . 86 1.075.000,00 140.011.900,00 16.573.100,00 0,00 0,00 157.660.000,00

725.625.000,00 641.953.300,00 83.671.700,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (APBD)4.01 . 4.01.06 . 38 . 87 0,00 83.671.700,00 641.953.300,00 0,00 0,00 725.625.000,00

8.372.631.650,00 Kecamatan Cilacap Utara 4.926.854.800,00 1.174.140.000,00 2.271.636.850,00 4.01 . 4.01.07 1.174.140.000,00 2.293.636.850,00 4.944.854.800,00 8.412.631.650,00 40.000.000,00 0,48

1.711.485.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.200.000,00 1.159.890.000,00 539.395.550,00 4.01 . 4.01.07 . 01 1.159.890.000,00 585.620.550,00 30.200.000,00 1.775.710.550,00 64.225.000,00 3,75






15.000.000,00 12.200.000,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.07 . 01 . 14 0,00 2.800.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00



633.302.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 425.000.000,00 0,00 208.302.400,00 4.01 . 4.01.07 . 02 0,00 208.302.400,00 425.000.000,00 633.302.400,00 0,00 0,00


11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.07 . 02 . 07 0,00 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 11.800.000,00









10.000.000,00 0,00 9.700.000,00 300.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.07 . 07 . 03 300.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

35.000.000,00 0,00 33.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 07 . 04 1.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

5.962.843.700,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 4.489.654.800,00 2.800.000,00 1.470.388.900,00 4.01 . 4.01.07 . 38 2.800.000,00 1.446.163.900,00 4.489.654.800,00 5.938.618.700,00 (24.225.000,00) (0,41)


5.000.000,00 0,00 3.500.000,00 1.500.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.07 . 38 . 04 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


7.499.000,00 0,00 7.199.000,00 300.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.07 . 38 . 08 300.000,00 7.199.000,00 0,00 0,00 0,00 7.499.000,00



Kecamatan

4.01 . 4.01.07 . 38 . 14 0,00 7.499.900,00 0,00 0,00 0,00 7.499.900,00

100.000.000,00 28.080.000,00 70.920.000,00 1.000.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

4.01 . 4.01.07 . 38 . 30 1.000.000,00 70.920.000,00 28.080.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00


230.067.000,00 0,00 230.067.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gumilir (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 98 0,00 230.067.000,00 0,00 0,00 0,00 230.067.000,00

272.160.000,00 0,00 272.160.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Mertasinga (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 100 0,00 272.160.000,00 0,00 0,00 0,00 272.160.000,00

218.400.000,00 0,00 218.400.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tritih Kulon (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 102 0,00 218.400.000,00 0,00 0,00 0,00 218.400.000,00

229.656.000,00 0,00 229.656.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Karangtalun (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 104 0,00 229.656.000,00 0,00 0,00 0,00 229.656.000,00

229.086.000,00 0,00 229.086.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kebonmanis (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 106 0,00 229.086.000,00 0,00 0,00 0,00 229.086.000,00

136.914.000,00 124.569.000,00 12.345.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kebonmanis (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 108 0,00 12.345.000,00 124.569.000,00 0,00 0,00 136.914.000,00

776.025.000,00 776.025.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kebonmanis (APBD)4.01 . 4.01.07 . 38 . 109 0,00 0,00 776.025.000,00 0,00 0,00 776.025.000,00

136.344.000,00 136.344.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Karangtalun (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 110 0,00 0,00 136.344.000,00 0,00 0,00 136.344.000,00

776.025.000,00 776.025.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Karangtalun (APBD)4.01 . 4.01.07 . 38 . 111 0,00 0,00 776.025.000,00 0,00 0,00 776.025.000,00

147.600.000,00 147.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tritih Kulon (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 112 0,00 0,00 147.600.000,00 0,00 0,00 147.600.000,00

776.025.000,00 767.100.000,00 8.925.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tritih Kulon (APBD)4.01 . 4.01.07 . 38 . 113 0,00 8.925.000,00 767.100.000,00 0,00 0,00 776.025.000,00

93.840.000,00 82.320.000,00 11.520.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mertasinga (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 114 0,00 11.520.000,00 82.320.000,00 0,00 0,00 93.840.000,00

776.025.000,00 771.633.800,00 4.391.200,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Mertasinga (APBD)4.01 . 4.01.07 . 38 . 115 0,00 4.391.200,00 771.633.800,00 0,00 0,00 776.025.000,00

135.933.000,00 135.933.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gumilir (DAU)4.01 . 4.01.07 . 38 . 116 0,00 0,00 135.933.000,00 0,00 0,00 135.933.000,00

776.025.000,00 744.025.000,00 32.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gumilir (APBD)4.01 . 4.01.07 . 38 . 117 0,00 32.000.000,00 744.025.000,00 0,00 0,00 776.025.000,00

801.680.960,00 Kecamatan Jeruklegi 200.000.000,00 99.360.000,00 502.320.960,00 4.01 . 4.01.08 79.610.000,00 519.715.960,00 206.020.000,00 805.345.960,00 3.665.000,00 0,46





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

257.685.460,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 78.360.000,00 179.325.460,00 4.01 . 4.01.08 . 01 78.360.000,00 269.297.960,00 6.020.000,00 353.677.960,00 95.992.500,00 37,25

41.340.000,00 0,00 41.340.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 0,00 72.005.000,00 0,00 74,18 30.665.000,00 72.005.000,00




0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.08 . 01 . 14 0,00 49.307.500,00 6.020.000,00 0,00 55.327.500,00 55.327.500,00



306.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 1.250.000,00 104.950.000,00 4.01 . 4.01.08 . 02 1.250.000,00 101.660.500,00 200.000.000,00 302.910.500,00 (3.289.500,00) (1,07)




52.500.000,00 Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 0,00 19.750.000,00 32.750.000,00 4.01 . 4.01.08 . 07 0,00 32.750.000,00 0,00 32.750.000,00 (19.750.000,00) (37,62)


15.000.000,00 0,00 5.300.000,00 9.700.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.08 . 07 . 02 0,00 5.300.000,00 0,00 (64,67)(9.700.000,00) 5.300.000,00

10.000.000,00 0,00 5.350.000,00 4.650.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.08 . 07 . 03 0,00 5.350.000,00 0,00 (46,50)(4.650.000,00) 5.350.000,00


185.295.500,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 0,00 185.295.500,00 4.01 . 4.01.08 . 38 0,00 116.007.500,00 0,00 116.007.500,00 (69.288.000,00) (37,39)




10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 38 . 04 0,00 7.300.000,00 0,00 (27,00)(2.700.000,00) 7.300.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Operasional TP PKK Kecamatan4.01 . 4.01.08 . 38 . 06 0,00 22.300.000,00 0,00 (10,80)(2.700.000,00) 22.300.000,00

13.687.000,00 0,00 13.687.000,00 0,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.08 . 38 . 09 0,00 3.093.500,00 0,00 (77,40)(10.593.500,00) 3.093.500,00

30.243.500,00 0,00 30.243.500,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.08 . 38 . 10 0,00 16.743.500,00 0,00 (44,64)(13.500.000,00) 16.743.500,00

13.687.000,00 0,00 13.687.000,00 0,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.08 . 38 . 13 0,00 13.687.000,00 0,00 0,00 0,00 13.687.000,00

29.414.500,00 0,00 29.414.500,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah

Desa

4.01 . 4.01.08 . 38 . 28 0,00 8.995.000,00 0,00 (69,42)(20.419.500,00) 8.995.000,00

1.006.435.530,00 Kecamatan Kawunganten 400.000.000,00 167.610.000,00 438.825.530,00 4.01 . 4.01.09 153.510.000,00 446.295.530,00 408.250.000,00 1.008.055.530,00 1.620.000,00 0,16






0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 0,00 15.085.000,00 8.250.000,00 0,00 23.335.000,00 23.335.000,00




















JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




22.200.000,00 0,00 22.200.000,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.09 . 38 . 05 0,00 22.200.000,00 0,00 0,00 0,00 22.200.000,00




985.375.526,00 Kecamatan Bantarsari 407.595.000,00 150.210.000,00 427.570.526,00 4.01 . 4.01.10 152.010.000,00 427.107.526,00 416.349.000,00 995.466.526,00 10.091.000,00 1,02


4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 0,00 4.998.000,00 0,00 0,00 0,00 4.998.000,00























93.000.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 600.000,00 92.400.000,00 4.01 . 4.01.10 . 38 600.000,00 76.564.000,00 0,00 77.164.000,00 (15.836.000,00) (17,03)

30.000.000,00 0,00 29.400.000,00 600.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 38 . 02 600.000,00 13.564.000,00 0,00 (52,79)(15.836.000,00) 14.164.000,00





7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Verifikasi RPJMDes, RKPDes, APBDes4.01 . 4.01.10 . 38 . 10 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


548.350.968,00 Kecamatan Kesugihan 0,00 108.060.000,00 440.290.968,00 4.01 . 4.01.11 108.060.000,00 452.040.968,00 3.250.000,00 563.350.968,00 15.000.000,00 2,74














JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12














Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.11 . 38 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



Desa

4.01 . 4.01.11 . 38 . 28 0,00 11.999.900,00 0,00 0,00 0,00 11.999.900,00

1.042.704.950,00 Kecamatan Adipala 416.229.000,00 147.560.000,00 478.915.950,00 4.01 . 4.01.12 144.560.000,00 443.227.950,00 424.669.000,00 1.012.456.950,00 (30.248.000,00) (2,90)

362.353.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.240.000,00 125.160.000,00 230.953.400,00 4.01 . 4.01.12 . 01 125.160.000,00 260.761.200,00 14.680.000,00 400.601.200,00 38.247.800,00 10,56










9.989.000,00 9.989.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas4.01 . 4.01.12 . 02 . 08 0,00 0,00 9.989.000,00 0,00 0,00 9.989.000,00










151.431.900,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 3.000.000,00 148.431.900,00 4.01 . 4.01.12 . 38 0,00 82.936.100,00 0,00 82.936.100,00 (68.495.800,00) (45,23)


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.12 . 38 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

10.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 38 . 04 0,00 1.950.000,00 0,00 (80,50)(8.050.000,00) 1.950.000,00


14.999.800,00 0,00 14.999.800,00 0,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.12 . 38 . 07 0,00 2.839.800,00 0,00 (81,07)(12.160.000,00) 2.839.800,00


Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(14.999.800,00) 0,00



6.738.000,00 0,00 6.738.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama4.01 . 4.01.12 . 38 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.738.000,00) 0,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 38 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.738.000,00) 0,00


Desa

4.01 . 4.01.12 . 38 . 28 0,00 12.854.300,00 0,00 0,00 0,00 12.854.300,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

585.656.850,00 Kecamatan Maos 7.525.000,00 117.480.240,00 460.651.610,00 4.01 . 4.01.13 117.480.240,00 471.341.610,00 7.525.000,00 596.346.850,00 10.690.000,00 1,83

302.994.340,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 98.130.240,00 204.864.100,00 4.01 . 4.01.13 . 01 98.130.240,00 253.684.100,00 0,00 351.814.340,00 48.820.000,00 16,11

























15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.13 . 38 . 11 0,00 7.036.500,00 0,00 (53,09)(7.963.500,00) 7.036.500,00

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.13 . 38 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.500.000,00) 0,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.13 . 38 . 14 0,00 2.763.350,00 0,00 (69,30)(6.236.500,00) 2.763.350,00


Desa

4.01 . 4.01.13 . 38 . 28 0,00 12.850.000,00 0,00 (14,33)(2.150.000,00) 12.850.000,00

783.010.460,00 Kecamatan Sampang 0,00 115.890.160,00 667.120.300,00 4.01 . 4.01.14 118.849.125,00 670.309.950,00 14.420.000,00 803.579.075,00 20.568.615,00 2,63



86.690.160,00 0,00 0,00 86.690.160,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 90.949.125,00 0,00 0,00 4,91 4.258.965,00 90.949.125,00










200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00




9.983.000,00 0,00 783.000,00 9.200.000,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.14 . 07 . 03 9.200.000,00 783.000,00 0,00 0,00 0,00 9.983.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


104.644.500,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 0,00 5.350.000,00 99.294.500,00 4.01 . 4.01.14 . 38 4.050.000,00 77.098.450,00 0,00 81.148.450,00 (23.496.050,00) (22,45)


9.999.650,00 0,00 9.299.650,00 700.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa4.01 . 4.01.14 . 38 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.999.650,00) 0,00

9.995.000,00 0,00 7.995.000,00 2.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 38 . 04 2.000.000,00 7.995.000,00 0,00 0,00 0,00 9.995.000,00

9.989.000,00 0,00 9.389.000,00 600.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.14 . 38 . 05 600.000,00 9.389.000,00 0,00 0,00 0,00 9.989.000,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 38 . 08 0,00 9.809.650,00 0,00 0,00 0,00 9.809.650,00


10.915.000,00 0,00 10.065.000,00 850.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.14 . 38 . 13 850.000,00 10.065.000,00 0,00 0,00 0,00 10.915.000,00

6.702.350,00 0,00 6.202.350,00 500.000,00 Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat

Kecamatan

4.01 . 4.01.14 . 38 . 14 600.000,00 2.602.350,00 0,00 (52,22)(3.500.000,00) 3.202.350,00

9.996.400,00 0,00 9.296.400,00 700.000,00 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif4.01 . 4.01.14 . 38 . 23 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.996.400,00) 0,00

910.625.710,00 Kecamatan Kroya 320.000.000,00 96.585.000,00 494.040.710,00 4.01 . 4.01.15 96.585.000,00 484.040.710,00 330.000.000,00 910.625.710,00 0,00 0,00



























Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(27.989.900,00) 0,00

12.454.250,00 0,00 12.454.250,00 0,00 Pembinaan BUMDES4.01 . 4.01.15 . 38 . 09 0,00 12.454.250,00 0,00 0,00 0,00 12.454.250,00

728.136.916,00 Kecamatan Binangun 204.415.000,00 122.810.000,00 400.911.916,00 4.01 . 4.01.16 122.810.000,00 400.911.916,00 206.415.000,00 730.136.916,00 2.000.000,00 0,27













JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12












17.500.000,00 0,00 16.900.000,00 600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 07 . 04 600.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00




17.196.900,00 0,00 16.496.900,00 700.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa4.01 . 4.01.16 . 38 . 05 700.000,00 16.496.900,00 0,00 0,00 0,00 17.196.900,00



13.850.000,00 0,00 13.350.000,00 500.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.16 . 38 . 13 500.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00 0,00 13.850.000,00

847.756.610,00 Kecamatan Nusawungu 245.680.750,00 153.980.000,00 448.095.860,00 4.01 . 4.01.17 142.930.000,00 438.290.860,00 265.818.750,00 847.039.610,00 (717.000,00) (0,08)











99.997.750,00 99.790.750,00 207.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 03 0,00 207.000,00 99.790.750,00 0,00 0,00 99.997.750,00







4.999.900,00 0,00 799.900,00 4.200.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.01 . 4.01.17 . 07 . 01 4.200.000,00 799.900,00 0,00 0,00 0,00 4.999.900,00




185.118.040,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 45.890.000,00 0,00 139.228.040,00 4.01 . 4.01.17 . 38 0,00 80.270.040,00 60.528.000,00 140.798.040,00 (44.320.000,00) (23,94)


7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 04 0,00 4.625.000,00 0,00 (38,33)(2.875.000,00) 4.625.000,00





Kecamatan

4.01 . 4.01.17 . 38 . 14 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan kader / relawan kesehatan4.01 . 4.01.17 . 38 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Verifikasi RKP Desa dan APB Desa4.01 . 4.01.17 . 38 . 24 0,00 6.180.000,00 0,00 (58,80)(8.820.000,00) 6.180.000,00

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa4.01 . 4.01.17 . 38 . 29 0,00 5.525.000,00 0,00 (55,80)(6.975.000,00) 5.525.000,00

50.000.000,00 45.890.000,00 4.110.000,00 0,00 Pendokumentasian dan Penerapan ISO 9001:20154.01 . 4.01.17 . 38 . 33 0,00 1.410.000,00 60.528.000,00 23,88 11.938.000,00 61.938.000,00

1.493.376.320,00 Kecamatan Sidareja 770.700.000,00 139.780.000,00 582.896.320,00 4.01 . 4.01.18 139.780.000,00 572.796.320,00 777.800.000,00 1.490.376.320,00 (3.000.000,00) (0,20)






49.999.900,00 0,00 49.999.900,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 0,00 42.899.900,00 7.100.000,00 0,00 0,00 49.999.900,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00



877.791.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 770.700.000,00 15.000.000,00 92.091.400,00 4.01 . 4.01.18 . 02 15.000.000,00 92.091.400,00 770.700.000,00 877.791.400,00 0,00 0,00



800.000.000,00 770.700.000,00 14.300.000,00 15.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 42 15.000.000,00 14.300.000,00 770.700.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00













Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.18 . 38 . 08 0,00 7.686.000,00 0,00 0,00 0,00 7.686.000,00




15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa4.01 . 4.01.18 . 38 . 29 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

777.179.000,00 Kecamatan Kedungreja 205.396.000,00 123.440.000,00 448.343.000,00 4.01 . 4.01.19 126.800.000,00 424.307.865,00 239.396.000,00 790.503.865,00 13.324.865,00 1,71

294.657.440,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 106.380.000,00 188.277.440,00 4.01 . 4.01.19 . 01 109.740.000,00 188.141.405,00 0,00 297.881.405,00 3.223.965,00 1,09







282.521.560,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 205.396.000,00 5.510.000,00 71.615.560,00 4.01 . 4.01.19 . 02 5.510.000,00 89.468.560,00 239.396.000,00 334.374.560,00 51.853.000,00 18,35

11.200.000,00 5.396.000,00 5.804.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 07 0,00 23.657.000,00 9.396.000,00 195,12 21.853.000,00 33.053.000,00




200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 42 0,00 0,00 230.000.000,00 15,00 30.000.000,00 230.000.000,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12









10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 38 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00



Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.19 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama4.01 . 4.01.19 . 38 . 12 0,00 5.182.000,00 0,00 (48,18)(4.818.000,00) 5.182.000,00

1.021.486.310,00 Kecamatan Gandrungmangu 401.420.000,00 175.860.000,00 444.206.310,00 4.01 . 4.01.20 175.860.000,00 446.305.910,00 406.320.000,00 1.028.485.910,00 6.999.600,00 0,69







3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 13 0,00 28.269.500,00 4.900.000,00 1.005,65 30.169.500,00 33.169.500,00








200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.01 . 4.01.20 . 02 . 41 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

















Kecamatan

4.01 . 4.01.20 . 38 . 14 0,00 9.623.700,00 0,00 0,00 0,00 9.623.700,00

1.063.701.600,00 Kecamatan Patimuan 200.000.000,00 115.725.240,00 747.976.360,00 4.01 . 4.01.21 115.725.240,00 752.476.360,00 205.100.000,00 1.073.301.600,00 9.600.000,00 0,90








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12











200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.01 . 4.01.21 . 02 . 41 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00






25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 07 . 04 0,00 18.000.000,00 0,00 (28,00)(7.000.000,00) 18.000.000,00


15.074.800,00 0,00 15.074.800,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan4.01 . 4.01.21 . 38 . 01 0,00 17.074.800,00 0,00 13,27 2.000.000,00 17.074.800,00






Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.21 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.21 . 38 . 17 0,00 19.400.000,00 0,00 94,00 9.400.000,00 19.400.000,00

9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan

4.01 . 4.01.21 . 38 . 26 0,00 9.999.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00

8.999.850,00 0,00 8.999.850,00 0,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah

4.01 . 4.01.21 . 38 . 27 0,00 8.999.850,00 0,00 0,00 0,00 8.999.850,00


Desa

4.01 . 4.01.21 . 38 . 28 0,00 9.999.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa4.01 . 4.01.21 . 38 . 29 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

839.134.332,00 Kecamatan Cipari 202.250.000,00 132.010.000,00 504.874.332,00 4.01 . 4.01.22 118.010.000,00 519.624.340,00 206.150.000,00 843.784.340,00 4.650.008,00 0,55




10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja4.01 . 4.01.22 . 01 . 09 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00









200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

14.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 14.000.000,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)

14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01 . 4.01.22 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(14.000.000,00) 0,00











10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.22 . 38 . 07 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00


Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00






Kecamatan

4.01 . 4.01.22 . 38 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(8.000.000,00) 0,00

872.052.508,00 Kecamatan Karangpucung 130.575.000,00 195.835.000,00 545.642.508,00 4.01 . 4.01.23 194.535.000,00 525.708.508,00 135.575.000,00 855.818.508,00 (16.234.000,00) (1,86)







65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 0,00 64.280.000,00 0,00 (1,11)(720.000,00) 64.280.000,00


231.991.868,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.575.000,00 1.425.000,00 131.991.868,00 4.01 . 4.01.23 . 02 1.425.000,00 127.277.868,00 98.575.000,00 227.277.868,00 (4.714.000,00) (2,03)

100.000.000,00 98.575.000,00 0,00 1.425.000,00 Pembangunan Gedung Kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 03 1.425.000,00 0,00 98.575.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00










167.500.000,00 Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 32.000.000,00 1.300.000,00 134.200.000,00 4.01 . 4.01.23 . 38 0,00 101.100.000,00 32.000.000,00 133.100.000,00 (34.400.000,00) (20,54)


30.000.000,00 0,00 28.700.000,00 1.300.000,00 Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 38 . 02 0,00 5.600.000,00 0,00 (81,33)(24.400.000,00) 5.600.000,00




50.000.000,00 32.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.23 . 38 . 07 0,00 18.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00


Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.23 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



Daerah

4.01 . 4.01.23 . 38 . 27 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

809.563.676,00 Kecamatan Cimanggu 199.415.000,00 133.585.000,00 476.563.676,00 4.01 . 4.01.24 149.185.000,00 468.568.756,00 202.415.000,00 820.168.756,00 10.605.080,00 1,31







10.499.500,00 0,00 10.499.500,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.24 . 01 . 14 0,00 7.499.500,00 3.000.000,00 0,00 0,00 10.499.500,00











5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP4.01 . 4.01.24 . 07 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

17.500.000,00 0,00 16.900.000,00 600.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 07 . 04 600.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00







Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.24 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(13.650.000,00) 0,00



10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama4.01 . 4.01.24 . 38 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.500.000,00) 0,00


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.24 . 38 . 17 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

886.465.620,00 Kecamatan Majenang 200.000.000,00 202.190.000,00 484.275.620,00 4.01 . 4.01.25 202.190.000,00 491.291.620,00 202.984.000,00 896.465.620,00 10.000.000,00 1,13







0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 13 0,00 11.740.000,00 2.984.000,00 0,00 14.724.000,00 14.724.000,00

3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00 3.960.000,00 0,00 0,00 0,00 3.960.000,00












JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12











5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)4.01 . 4.01.25 . 38 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00




Kecamatan

4.01 . 4.01.25 . 38 . 14 0,00 4.920.000,00 0,00 0,00 0,00 4.920.000,00


Desa

4.01 . 4.01.25 . 38 . 28 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

859.476.110,00 Kecamatan Wanareja 197.445.000,00 158.830.000,00 503.201.110,00 4.01 . 4.01.26 158.830.000,00 485.605.110,00 204.445.000,00 848.880.110,00 (10.596.000,00) (1,23)




















12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 07 . 04 0,00 10.650.000,00 0,00 (11,25)(1.350.000,00) 10.650.000,00






Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00




12.349.900,00 0,00 12.349.900,00 0,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.26 . 38 . 13 0,00 10.599.900,00 0,00 (14,17)(1.750.000,00) 10.599.900,00


Kecamatan

4.01 . 4.01.26 . 38 . 14 0,00 6.250.000,00 0,00 (37,50)(3.750.000,00) 6.250.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penegakan Peraturan Daerah (PERDA)4.01 . 4.01.26 . 38 . 17 0,00 2.750.000,00 0,00 (45,00)(2.250.000,00) 2.750.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pembinaan kader / relawan kesehatan4.01 . 4.01.26 . 38 . 18 0,00 4.375.000,00 0,00 (45,31)(3.625.000,00) 4.375.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


Desa

4.01 . 4.01.26 . 38 . 28 0,00 10.247.900,00 0,00 (16,60)(2.040.000,00) 10.247.900,00

973.423.680,00 Kecamatan Dayeuhluhur 298.595.000,00 170.300.000,00 504.528.680,00 4.01 . 4.01.27 174.256.800,00 506.028.680,00 307.638.200,00 987.923.680,00 14.500.000,00 1,49







4.995.000,00 4.995.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 13 0,00 7.048.300,00 17.995.000,00 401,37 20.048.300,00 25.043.300,00



369.798.780,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 293.600.000,00 3.960.000,00 72.238.780,00 4.01 . 4.01.27 . 02 7.916.800,00 72.238.780,00 289.643.200,00 369.798.780,00 0,00 0,00



600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 26 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00


297.560.000,00 293.600.000,00 0,00 3.960.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 42 7.916.800,00 0,00 289.643.200,00 0,00 0,00 297.560.000,00



10.000.000,00 0,00 550.000,00 9.450.000,00 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah4.01 . 4.01.27 . 07 . 02 9.450.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00








Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 38 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(11.000.000,00) 0,00




Kecamatan

4.01 . 4.01.27 . 38 . 14 0,00 9.999.900,00 0,00 0,00 0,00 9.999.900,00

26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pemerintahan4.01 . 4.01.27 . 38 . 22 0,00 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00


Daerah

4.01 . 4.01.27 . 38 . 27 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

729.619.700,00 Kecamatan Kampung Laut 154.899.900,00 148.130.400,00 426.589.400,00 4.01 . 4.01.28 148.130.400,00 442.591.900,00 158.899.900,00 749.622.200,00 20.002.500,00 2,74


39.990.000,00 0,00 39.990.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 0,00 39.992.500,00 0,00 0,01 2.500,00 39.992.500,00

127.946.400,00 0,00 4.716.000,00 123.230.400,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4.01 . 4.01.28 . 01 . 07 123.230.400,00 0,00 0,00 (3,69)(4.716.000,00) 123.230.400,00





4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4.01 . 4.01.28 . 01 . 14 0,00 0,00 4.900.000,00 0,00 0,00 4.900.000,00












JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12













5.000.000,00 0,00 3.400.000,00 1.600.000,00 Pembinaan Linmas Desa4.01 . 4.01.28 . 38 . 13 1.600.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

7.000.000,00 0,00 5.400.000,00 1.600.000,00 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan

Perdesaan

4.01 . 4.01.28 . 38 . 26 1.600.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

4.999.800,00 0,00 3.399.800,00 1.600.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

4.01 . 4.01.28 . 38 . 30 1.600.000,00 3.399.800,00 0,00 0,00 0,00 4.999.800,00

6.214.154.915,00 Pengawasan 241.480.000,00 3.290.435.000,00 2.682.239.915,00 4.02 3.919.110.000,00 2.296.304.915,00 291.750.000,00 6.507.164.915,00 293.010.000,00 4,72

6.214.154.915,00 Inspektorat 241.480.000,00 3.290.435.000,00 2.682.239.915,00 4.02 . 4.02.01 3.919.110.000,00 2.296.304.915,00 291.750.000,00 6.507.164.915,00 293.010.000,00 4,72









565.166.855,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 241.480.000,00 2.100.000,00 321.586.855,00 4.02 . 4.02.01 . 02 0,00 458.710.105,00 284.950.000,00 743.660.105,00 178.493.250,00 31,58

108.850.000,00 107.300.000,00 500.000,00 1.050.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 0,00 0,00 16.500.000,00 (84,84)(92.350.000,00) 16.500.000,00

135.730.000,00 134.180.000,00 500.000,00 1.050.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 0,00 0,00 268.450.000,00 97,78 132.720.000,00 268.450.000,00










3.554.050.650,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,00 2.938.175.000,00 615.875.650,00 4.02 . 4.02.01 . 15 3.545.950.000,00 862.557.300,00 0,00 4.408.507.300,00 854.456.650,00 24,04

2.271.450.000,00 0,00 206.450.000,00 2.065.000.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 2.306.700.000,00 320.450.000,00 0,00 15,66 355.700.000,00 2.627.150.000,00

21.640.000,00 0,00 21.640.000,00 0,00 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 0,00 10.819.150,00 0,00 (50,00)(10.820.850,00) 10.819.150,00

52.642.750,00 0,00 52.642.750,00 0,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(52.642.750,00) 0,00

35.130.000,00 0,00 18.430.000,00 16.700.000,00 Paparan Realisasi Kinerja dan Program Kegiatan SKPD Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(35.130.000,00) 0,00

367.400.000,00 0,00 65.100.000,00 302.300.000,00 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 15 . 29 357.600.000,00 15.332.750,00 0,00 1,51 5.532.750,00 372.932.750,00

187.400.000,00 0,00 67.675.000,00 119.725.000,00 Penilaian Maturitas SPIP4.02 . 4.02.01 . 15 . 30 163.200.000,00 15.300.000,00 0,00 (4,75)(8.900.000,00) 178.500.000,00

27.500.000,00 0,00 5.100.000,00 22.400.000,00 Penilaian Reformasi Birokrasi4.02 . 4.02.01 . 15 . 31 22.400.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00

17.103.000,00 0,00 4.353.000,00 12.750.000,00 Evaluasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)4.02 . 4.02.01 . 15 . 32 12.750.000,00 4.353.000,00 0,00 0,00 0,00 17.103.000,00

65.423.000,00 0,00 8.023.000,00 57.400.000,00 Pemantauan Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)4.02 . 4.02.01 . 15 . 33 57.400.000,00 8.023.000,00 0,00 0,00 0,00 65.423.000,00

26.070.000,00 0,00 5.570.000,00 20.500.000,00 Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi4.02 . 4.02.01 . 15 . 34 20.500.000,00 26.570.000,00 0,00 80,55 21.000.000,00 47.070.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Fasilitasi Tim Saber Pungli Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 35 0,00 304.000.000,00 0,00 261,90 220.000.000,00 304.000.000,00

42.000.000,00 0,00 41.000.000,00 1.000.000,00 Sosialisasi / Fasilitasi TP4D Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 36 0,00 0,00 0,00 (100,00)(42.000.000,00) 0,00

20.492.000,00 0,00 20.492.000,00 0,00 Pengadaan sistem informasi pengawasan daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 39 0,00 45.492.000,00 0,00 122,00 25.000.000,00 45.492.000,00

235.799.900,00 0,00 13.799.900,00 222.000.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap4.02 . 4.02.01 . 15 . 40 507.000.000,00 105.517.400,00 0,00 159,76 376.717.500,00 612.517.400,00

100.000.000,00 0,00 1.600.000,00 98.400.000,00 Evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah4.02 . 4.02.01 . 15 . 42 98.400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

90.849.900,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

0,00 0,00 90.849.900,00 4.02 . 4.02.01 . 21 2.000.000,00 36.315.000,00 0,00 38.315.000,00 (52.534.900,00) (57,83)

90.849.900,00 0,00 90.849.900,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

(Pelatihan Kantor Sendiri)

4.02 . 4.02.01 . 21 . 02 2.000.000,00 36.315.000,00 0,00 (57,83)(52.534.900,00) 38.315.000,00

11.328.492.300,00 Perencanaan 549.037.500,00 2.799.279.000,00 7.980.175.800,00 4.03 2.119.229.000,00 4.566.739.175,00 385.719.125,00 7.071.687.300,00 (4.256.805.000,00) (37,58)

11.328.492.300,00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

Daerah

549.037.500,00 2.799.279.000,00 7.980.175.800,00 4.03 . 4.03.01 2.119.229.000,00 4.566.739.175,00 385.719.125,00 7.071.687.300,00 (4.256.805.000,00) (37,58)

3.157.364.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 788.704.000,00 2.368.660.400,00 4.03 . 4.03.01 . 01 700.644.000,00 1.729.950.800,00 18.000.000,00 2.448.594.800,00 (708.769.600,00) (22,45)









15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07 0,00 11.100.000,00 0,00 (26,00)(3.900.000,00) 11.100.000,00

449.659.000,00 449.659.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 09 0,00 0,00 297.719.125,00 (33,79)(151.939.875,00) 297.719.125,00

99.378.500,00 99.378.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(99.378.500,00) 0,00




87.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 87.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 03 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 0,00

87.500.000,00 0,00 87.500.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 0,00 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00




15.000.000,00 0,00 7.050.000,00 7.950.000,00 Penyusunan Renja Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 7.950.000,00 3.675.000,00 0,00 (22,50)(3.375.000,00) 11.625.000,00



1.718.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 0,00 74.900.000,00 1.643.100.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08 45.000.000,00 370.914.825,00 0,00 415.914.825,00 (1.302.085.175,00) (75,79)

293.000.000,00 0,00 292.600.000,00 400.000,00 Perkemahaan Ilmiah Remaja (PIR)4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(293.000.000,00) 0,00

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Peningkatan Teknologi Inovasi4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 (55,56)(125.000.000,00) 100.000.000,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pengembangan Desa Inovasi4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 0,00 185.000.000,00 0,00 (53,75)(215.000.000,00) 185.000.000,00

250.000.000,00 0,00 220.900.000,00 29.100.000,00 Fasilitasi Jaringan Penelitian (Jarlit) dan Dewan Riset Daerah (DRD)4.03 . 4.03.01 . 08 . 04 0,00 40.000.000,00 0,00 (84,00)(210.000.000,00) 40.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Fasilitasi Inovasi Dinas/ Instansi4.03 . 4.03.01 . 08 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Mahasiswa KKN/PKL4.03 . 4.03.01 . 08 . 07 0,00 31.529.825,00 0,00 (87,39)(218.470.175,00) 31.529.825,00

50.000.000,00 0,00 5.000.000,00 45.000.000,00 Fasilitasi Penelitian4.03 . 4.03.01 . 08 . 08 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00 Sosialisasi aplikasi kelitbangan4.03 . 4.03.01 . 08 . 09 0,00 9.385.000,00 0,00 (81,23)(40.615.000,00) 9.385.000,00

221.656.650,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 28.025.000,00 193.631.650,00 4.03 . 4.03.01 . 15 23.325.000,00 117.093.050,00 0,00 140.418.050,00 (81.238.600,00) (36,65)

45.486.650,00 0,00 43.086.650,00 2.400.000,00 Penyusunan Profil Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 5.750.000,00 16.668.150,00 0,00 (50,71)(23.068.500,00) 22.418.150,00

126.170.000,00 0,00 100.545.000,00 25.625.000,00 Penyusunan Indikator Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 17.575.000,00 100.424.900,00 0,00 (6,48)(8.170.100,00) 117.999.900,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Forum Data/informasi Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

54.400.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 7.500.000,00 46.900.000,00 4.03 . 4.03.01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (54.400.000,00) (100,00)

54.400.000,00 0,00 46.900.000,00 7.500.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah4.03 . 4.03.01 . 16 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(54.400.000,00) 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

67.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 42.200.000,00 24.800.000,00 4.03 . 4.03.01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (67.000.000,00) (100,00)

67.000.000,00 0,00 24.800.000,00 42.200.000,00 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Perbatasan4.03 . 4.03.01 . 17 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(67.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

0,00 0,00 150.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan Kawasan Strategis Koridor Sampang Buntu4.03 . 4.03.01 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

79.994.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

0,00 0,00 79.994.000,00 4.03 . 4.03.01 . 20 0,00 24.219.000,00 0,00 24.219.000,00 (55.775.000,00) (69,72)

79.994.000,00 0,00 79.994.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 0,00 24.219.000,00 0,00 (69,72)(55.775.000,00) 24.219.000,00

2.824.598.200,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.501.550.000,00 1.323.048.200,00 4.03 . 4.03.01 . 21 1.093.350.000,00 1.053.281.650,00 0,00 2.146.631.650,00 (677.966.550,00) (24,00)

699.430.450,00 0,00 304.830.450,00 394.600.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 08 318.500.000,00 287.730.450,00 0,00 (13,33)(93.200.000,00) 606.230.450,00

286.181.200,00 0,00 201.981.200,00 84.200.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 09 69.200.000,00 166.981.200,00 0,00 (17,47)(50.000.000,00) 236.181.200,00

1.047.436.550,00 0,00 403.436.550,00 644.000.000,00 Penetapan RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 10 369.400.000,00 252.070.000,00 0,00 (40,67)(425.966.550,00) 621.470.000,00

286.600.000,00 0,00 147.950.000,00 138.650.000,00 Evaluasi RKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 15 138.650.000,00 135.800.000,00 0,00 (4,24)(12.150.000,00) 274.450.000,00

121.500.000,00 0,00 60.500.000,00 61.000.000,00 Verifikasi Renja SKPD4.03 . 4.03.01 . 21 . 17 61.000.000,00 60.500.000,00 0,00 0,00 0,00 121.500.000,00

320.300.000,00 0,00 170.200.000,00 150.100.000,00 Evaluasi RPJMD4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 136.600.000,00 150.200.000,00 0,00 (10,46)(33.500.000,00) 286.800.000,00

63.150.000,00 0,00 34.150.000,00 29.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan4.03 . 4.03.01 . 21 . 35 0,00 0,00 0,00 (100,00)(63.150.000,00) 0,00

1.029.474.900,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 23.150.000,00 1.006.324.900,00 4.03 . 4.03.01 . 22 1.950.000,00 49.642.400,00 70.000.000,00 121.592.400,00 (907.882.500,00) (88,19)

28.645.000,00 0,00 26.845.000,00 1.800.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04 900.000,00 13.919.500,00 0,00 (48,26)(13.825.500,00) 14.819.500,00

238.075.000,00 0,00 238.075.000,00 0,00 Koordinasi Penyelenggaraan Fedep (Forum For Economic Development And

Employment Promotion)

4.03 . 4.03.01 . 22 . 13 0,00 25.108.000,00 0,00 (89,45)(212.967.000,00) 25.108.000,00

63.259.900,00 0,00 41.909.900,00 21.350.000,00 Koordinasi Program Coorporate Social Responsibility (CSR)4.03 . 4.03.01 . 22 . 25 1.050.000,00 7.944.900,00 70.000.000,00 24,87 15.735.000,00 78.994.900,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kajian Pengembangan Branding Kawasan pada Desa Wisata/ Kawasan Wisata

Unggulan

4.03 . 4.03.01 . 22 . 33 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kajian Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir4.03 . 4.03.01 . 22 . 34 0,00 785.000,00 0,00 (99,48)(149.215.000,00) 785.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kajian Konversi Lahan Pertanian dalam rangka Kebijakan Ketahanan Pangan4.03 . 4.03.01 . 22 . 35 0,00 785.000,00 0,00 (99,48)(149.215.000,00) 785.000,00

249.495.000,00 0,00 249.495.000,00 0,00 Penyusunan Masterplan Perkebunan4.03 . 4.03.01 . 22 . 36 0,00 1.100.000,00 0,00 (99,56)(248.395.000,00) 1.100.000,00

400.999.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 196.350.000,00 204.649.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23 128.275.000,00 115.784.800,00 0,00 244.059.800,00 (156.939.200,00) (39,14)

51.000.000,00 0,00 40.350.000,00 10.650.000,00 Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)4.03 . 4.03.01 . 23 . 22 0,00 27.150.000,00 0,00 (46,76)(23.850.000,00) 27.150.000,00

49.999.800,00 0,00 18.049.800,00 31.950.000,00 Koordinasi dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi4.03 . 4.03.01 . 23 . 28 21.300.000,00 12.749.800,00 0,00 (31,90)(15.950.000,00) 34.049.800,00

149.999.500,00 0,00 101.749.500,00 48.250.000,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan4.03 . 4.03.01 . 23 . 29 47.250.000,00 61.039.500,00 0,00 (27,81)(41.710.000,00) 108.289.500,00

49.999.850,00 0,00 13.899.850,00 36.100.000,00 Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals

(RAD SDGs)

4.03 . 4.03.01 . 23 . 31 17.800.000,00 3.248.350,00 0,00 (57,90)(28.951.500,00) 21.048.350,00

50.000.000,00 0,00 16.000.000,00 34.000.000,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan

rakyat

4.03 . 4.03.01 . 23 . 35 6.525.000,00 6.997.500,00 0,00 (72,96)(36.477.500,00) 13.522.500,00

49.999.850,00 0,00 14.599.850,00 35.400.000,00 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan RAD PUG4.03 . 4.03.01 . 23 . 36 35.400.000,00 4.599.650,00 0,00 (20,00)(10.000.200,00) 39.999.650,00

465.603.650,00 Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 104.050.000,00 361.553.650,00 4.03 . 4.03.01 . 24 101.635.000,00 445.188.650,00 0,00 546.823.650,00 81.220.000,00 17,44

52.878.500,00 0,00 35.103.500,00 17.775.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi4.03 . 4.03.01 . 24 . 05 17.775.000,00 278.803.500,00 0,00 460,87 243.700.000,00 296.578.500,00

73.914.900,00 0,00 54.114.900,00 19.800.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Forum Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur4.03 . 4.03.01 . 24 . 08 19.800.000,00 48.714.900,00 0,00 (7,31)(5.400.000,00) 68.514.900,00

80.620.250,00 0,00 56.470.250,00 24.150.000,00 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan sub bidang pengembangan Wilayah dan

Lingkungan Hidup

4.03 . 4.03.01 . 24 . 11 21.000.000,00 8.905.250,00 0,00 (62,91)(50.715.000,00) 29.905.250,00

258.190.000,00 0,00 215.865.000,00 42.325.000,00 Koodinasi dan Fasilitasi Pengelolaan Integrated Perticipatory Development and

Mangenemt of Iriggation Programmme (IPDMIP)

4.03 . 4.03.01 . 24 . 12 43.060.000,00 108.765.000,00 0,00 (41,20)(106.365.000,00) 151.825.000,00

76.368.577.880,00 Keuangan 18.318.304.900,00 16.472.213.500,00 41.578.059.480,00 4.04 17.855.855.900,00 45.364.418.075,00 16.441.803.550,00 79.662.077.525,00 3.293.499.645,00 4,31

76.368.577.880,00 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 18.318.304.900,00 16.472.213.500,00 41.578.059.480,00 4.04 . 4.04.01 17.855.855.900,00 45.364.418.075,00 16.441.803.550,00 79.662.077.525,00 3.293.499.645,00 4,31

37.063.928.480,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.090.530.000,00 34.973.398.480,00 4.04 . 4.04.01 . 01 2.038.580.000,00 30.685.239.375,00 0,00 32.723.819.375,00 (4.340.109.105,00) (11,71)




635.000.000,00 0,00 633.050.000,00 1.950.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 1.950.000,00 359.155.000,00 0,00 (43,13)(273.895.000,00) 361.105.000,00

100.000.000,00 0,00 98.050.000,00 1.950.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

348.000.000,00 0,00 345.850.000,00 2.150.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor4.04 . 4.04.01 . 01 . 13 2.150.000,00 258.246.500,00 0,00 (25,17)(87.603.500,00) 260.396.500,00


2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 0,00 1.200.000.000,00 0,00 (50,00)(1.200.000.000,00) 1.200.000.000,00

425.000.000,00 0,00 422.800.000,00 2.200.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Dinas4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 1.100.000,00 148.900.000,00 0,00 (64,71)(275.000.000,00) 150.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

200.000.000,00 0,00 198.900.000,00 1.100.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Pemerintah4.04 . 4.04.01 . 01 . 21 400.000,00 49.600.000,00 0,00 (75,00)(150.000.000,00) 50.000.000,00

200.000.000,00 0,00 197.850.000,00 2.150.000,00 Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Olahraga4.04 . 4.04.01 . 01 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan Pembayaran PBB4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 0,00 250.000.000,00 0,00 (37,50)(150.000.000,00) 250.000.000,00

28.873.920.000,00 0,00 28.735.320.000,00 138.600.000,00 Pembayaran Penerangan Jalan Umum4.04 . 4.04.01 . 01 . 27 138.600.000,00 26.877.759.395,00 0,00 (6,43)(1.857.560.605,00) 27.016.359.395,00

20.463.155.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.318.304.900,00 0,00 2.144.850.500,00 4.04 . 4.04.01 . 02 0,00 2.297.745.300,00 16.441.803.550,00 18.739.548.850,00 (1.723.606.550,00) (8,42)

13.450.500.000,00 13.450.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 0,00 0,00 13.611.679.800,00 1,20 161.179.800,00 13.611.679.800,00

3.037.930.900,00 2.478.845.900,00 559.085.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 0,00 960.378.300,00 1.850.069.700,00 (7,49)(227.482.900,00) 2.810.448.000,00

2.038.959.000,00 2.038.959.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 0,00 99.396.500,00 980.054.050,00 (47,06)(959.508.450,00) 1.079.450.550,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas4.04 . 4.04.01 . 02 . 21 0,00 75.000.000,00 0,00 (62,50)(125.000.000,00) 75.000.000,00




86.770.000,00 0,00 86.770.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor4.04 . 4.04.01 . 02 . 28 0,00 186.770.000,00 0,00 115,25 100.000.000,00 186.770.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas4.04 . 4.04.01 . 02 . 41 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung olahraga4.04 . 4.04.01 . 02 . 60 0,00 210.000.000,00 0,00 (47,50)(190.000.000,00) 210.000.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung olahraga4.04 . 4.04.01 . 02 . 62 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00


25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

468.183.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

0,00 240.750.000,00 227.433.500,00 4.04 . 4.04.01 . 06 240.750.000,00 190.433.500,00 0,00 431.183.500,00 (37.000.000,00) (7,90)

468.183.500,00 0,00 227.433.500,00 240.750.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun4.04 . 4.04.01 . 06 . 04 240.750.000,00 190.433.500,00 0,00 (7,90)(37.000.000,00) 431.183.500,00





5.008.044.900,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

0,00 3.416.740.000,00 1.591.304.900,00 4.04 . 4.04.01 . 17 3.420.250.000,00 1.267.688.400,00 0,00 4.687.938.400,00 (320.106.500,00) (6,39)

29.000.000,00 0,00 4.875.000,00 24.125.000,00 Penyusunan Buku Laporan Keuangan Lima Tahunan4.04 . 4.04.01 . 17 . 21 24.125.000,00 4.875.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00

389.223.000,00 0,00 247.373.000,00 141.850.000,00 Penyusunan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 22 141.850.000,00 216.739.500,00 0,00 (7,87)(30.633.500,00) 358.589.500,00

402.274.000,00 0,00 96.274.000,00 306.000.000,00 Perencanaan, Penatausahaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 23 306.000.000,00 22.834.000,00 0,00 (18,26)(73.440.000,00) 328.834.000,00

600.000.000,00 0,00 287.950.000,00 312.050.000,00 Pengembangan dan Pendampingan Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan

Daerah

4.04 . 4.04.01 . 17 . 24 281.700.000,00 178.300.000,00 0,00 (23,33)(140.000.000,00) 460.000.000,00

178.000.000,00 0,00 34.150.000,00 143.850.000,00 Evaluasi dan Rekonsiliasi Laporan Fungsional Pendapatan dan Belanja SKPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 25 143.850.000,00 34.150.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000.000,00

430.000.000,00 0,00 58.960.000,00 371.040.000,00 Asistensi dan Peningkatan Manajemen Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah

4.04 . 4.04.01 . 17 . 26 358.800.000,00 56.200.000,00 0,00 (3,49)(15.000.000,00) 415.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 30 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

241.945.000,00 0,00 241.945.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Bendaharawan Gaji4.04 . 4.04.01 . 17 . 33 0,00 200.000.000,00 0,00 (17,34)(41.945.000,00) 200.000.000,00

1.521.161.000,00 0,00 145.161.000,00 1.376.000.000,00 Administrasi Perencanaan Pelaksanaan dan Evaluasi Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 34 1.485.300.000,00 159.011.000,00 0,00 8,10 123.150.000,00 1.644.311.000,00

188.550.000,00 0,00 26.625.000,00 161.925.000,00 Pengendalian Pengelolaan Transfer daerah dan Dana Desa4.04 . 4.04.01 . 17 . 37 131.925.000,00 4.850.000,00 0,00 (27,46)(51.775.000,00) 136.775.000,00

387.770.000,00 0,00 107.770.000,00 280.000.000,00 Pengendalian Pengelolaan Administrasi Pembayaran Gaji Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 38 280.000.000,00 107.770.000,00 0,00 0,00 0,00 387.770.000,00

151.326.000,00 0,00 114.526.000,00 36.800.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS4.04 . 4.04.01 . 17 . 39 3.600.000,00 57.263.000,00 0,00 (59,78)(90.463.000,00) 60.863.000,00

288.795.900,00 0,00 25.695.900,00 263.100.000,00 Pengendalian Administrasi Pencairan Dana4.04 . 4.04.01 . 17 . 40 263.100.000,00 25.695.900,00 0,00 0,00 0,00 288.795.900,00

7.549.765.600,00 Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah

0,00 6.453.893.500,00 1.095.872.100,00 4.04 . 4.04.01 . 31 6.158.300.900,00 1.077.193.000,00 0,00 7.235.493.900,00 (314.271.700,00) (4,16)

876.235.000,00 0,00 32.991.500,00 843.243.500,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 01 999.375.900,00 28.260.850,00 0,00 17,28 151.401.750,00 1.027.636.750,00

369.689.000,00 0,00 147.439.000,00 222.250.000,00 Verifikasi Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 02 222.250.000,00 147.439.000,00 0,00 0,00 0,00 369.689.000,00

512.715.600,00 0,00 92.915.600,00 419.800.000,00 Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 03 290.500.000,00 84.815.000,00 0,00 (26,80)(137.400.600,00) 375.315.000,00

4.944.609.000,00 0,00 285.759.000,00 4.658.850.000,00 Inovasi Penagihan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 31 . 04 4.496.025.000,00 271.712.900,00 0,00 (3,58)(176.871.100,00) 4.767.737.900,00

846.517.000,00 0,00 536.767.000,00 309.750.000,00 Pemeliharaan Data SISMIOP4.04 . 4.04.01 . 31 . 05 150.150.000,00 544.965.250,00 0,00 (17,89)(151.401.750,00) 695.115.250,00

5.735.500.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang

Milik Daerah

0,00 4.238.475.000,00 1.497.025.000,00 4.04 . 4.04.01 . 32 5.962.950.000,00 9.801.143.500,00 0,00 15.764.093.500,00 10.028.593.500,00 174,85

4.000.000.000,00 0,00 456.025.000,00 3.543.975.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 01 4.630.775.000,00 244.618.500,00 0,00 21,88 875.393.500,00 4.875.393.500,00

100.000.000,00 0,00 20.000.000,00 80.000.000,00 Revaluasi /Appraisal penyerahan prasarana sarana dan utilities perumahan dan

pemukiman

4.04 . 4.04.01 . 32 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

205.000.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pengurus barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(205.000.000,00) 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

201.750.000,00 0,00 200.650.000,00 1.100.000,00 Pengembangan sistem pengelolaan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 05 1.100.000,00 200.650.000,00 0,00 0,00 0,00 201.750.000,00

378.750.000,00 0,00 83.500.000,00 295.250.000,00 Pendampingan pengelolaan aset/barang daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 06 295.250.000,00 58.500.000,00 0,00 (6,60)(25.000.000,00) 353.750.000,00

150.000.000,00 0,00 92.000.000,00 58.000.000,00 Penghapusan barang milik daerah4.04 . 4.04.01 . 32 . 07 65.250.000,00 94.750.000,00 0,00 6,67 10.000.000,00 160.000.000,00

100.000.000,00 0,00 44.750.000,00 55.250.000,00 Pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab4.04 . 4.04.01 . 32 . 08 765.775.000,00 8.834.225.000,00 0,00 9.500,00 9.500.000.000,00 9.600.000.000,00

200.000.000,00 0,00 132.300.000,00 67.700.000,00 Pengamanan tanah milik/dalam penguasaan Pemkab4.04 . 4.04.01 . 32 . 09 69.850.000,00 258.850.000,00 0,00 64,35 128.700.000,00 328.700.000,00

400.000.000,00 0,00 262.800.000,00 137.200.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga4.04 . 4.04.01 . 32 . 11 134.950.000,00 109.550.000,00 0,00 (38,88)(155.500.000,00) 244.500.000,00

15.935.500.480,00 Kepegawaian 165.000.000,00 1.771.060.000,00 13.999.440.480,00 4.05 1.318.435.000,00 6.894.328.630,00 322.040.000,00 8.534.803.630,00 (7.400.696.850,00) (46,44)

15.935.500.480,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 165.000.000,00 1.771.060.000,00 13.999.440.480,00 4.05 . 4.05.01 1.318.435.000,00 6.894.328.630,00 322.040.000,00 8.534.803.630,00 (7.400.696.850,00) (46,44)

2.301.903.460,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 506.860.000,00 1.795.043.460,00 4.05 . 4.05.01 . 01 506.860.000,00 2.061.773.660,00 8.040.000,00 2.576.673.660,00 274.770.200,00 11,94








24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penataan Arsip Kantor4.05 . 4.05.01 . 01 . 39 0,00 24.447.250,00 0,00 (0,22)(52.750,00) 24.447.250,00












1.340.139.450,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 469.975.000,00 870.164.450,00 4.05 . 4.05.01 . 17 391.775.000,00 504.863.050,00 0,00 896.638.050,00 (443.501.400,00) (33,09)

341.404.350,00 0,00 221.004.350,00 120.400.000,00 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi4.05 . 4.05.01 . 17 . 01 60.200.000,00 105.961.750,00 0,00 (51,33)(175.242.600,00) 166.161.750,00

216.955.700,00 0,00 106.255.700,00 110.700.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 03 110.700.000,00 57.376.800,00 0,00 (22,53)(48.878.900,00) 168.076.800,00

109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 04 0,00 65.500.000,00 0,00 (39,91)(43.500.000,00) 65.500.000,00

47.199.900,00 0,00 47.199.900,00 0,00 Sosialisasi Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(47.199.900,00) 0,00

84.799.900,00 0,00 35.549.900,00 49.250.000,00 Penyusunan Instrumen Penilaian Kinerja4.05 . 4.05.01 . 17 . 06 49.250.000,00 35.549.900,00 0,00 0,00 0,00 84.799.900,00

12.800.000,00 0,00 3.600.000,00 9.200.000,00 Seleksi Mutasi Masuk dari Luar Daerah4.05 . 4.05.01 . 17 . 07 9.200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00

199.999.900,00 0,00 119.474.900,00 80.525.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi4.05 . 4.05.01 . 17 . 08 62.525.000,00 107.474.900,00 0,00 (15,00)(30.000.000,00) 169.999.900,00

69.999.900,00 0,00 8.799.900,00 61.200.000,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 17 . 09 61.200.000,00 8.799.900,00 0,00 0,00 0,00 69.999.900,00

30.880.000,00 0,00 30.880.000,00 0,00 Fasilitasi Usulan Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 17 . 10 0,00 12.000.000,00 0,00 (61,14)(18.880.000,00) 12.000.000,00

193.799.800,00 0,00 157.799.800,00 36.000.000,00 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)4.05 . 4.05.01 . 17 . 12 36.000.000,00 77.999.800,00 0,00 (41,18)(79.800.000,00) 113.999.800,00

33.300.000,00 0,00 30.600.000,00 2.700.000,00 Rapat Koordinasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 17 . 13 2.700.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00 0,00 33.300.000,00

7.744.971.100,00 Program Pengembangan Kompetensi ASN 0,00 345.050.000,00 7.399.921.100,00 4.05 . 4.05.01 . 18 47.100.000,00 1.535.085.050,00 0,00 1.582.185.050,00 (6.162.786.050,00) (79,57)

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)4.05 . 4.05.01 . 18 . 01 0,00 209.700.000,00 0,00 738,80 184.700.000,00 209.700.000,00

49.294.500,00 0,00 49.294.500,00 0,00 Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN4.05 . 4.05.01 . 18 . 02 0,00 32.600.300,00 0,00 (33,87)(16.694.200,00) 32.600.300,00

4.818.726.150,00 0,00 4.519.926.150,00 298.800.000,00 Pelatihan Dasar bagi CPNS4.05 . 4.05.01 . 18 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.818.726.150,00) 0,00

292.446.150,00 0,00 279.246.150,00 13.200.000,00 Pengukuran kompetensi ASN4.05 . 4.05.01 . 18 . 04 13.200.000,00 210.496.150,00 0,00 (23,51)(68.750.000,00) 223.696.150,00

1.190.399.800,00 0,00 1.162.699.800,00 27.700.000,00 Pendidikan penjenjangan struktural4.05 . 4.05.01 . 18 . 05 28.550.000,00 593.679.800,00 0,00 (47,73)(568.170.000,00) 622.229.800,00

95.704.800,00 0,00 90.354.800,00 5.350.000,00 Pengiriman peserta ujian dinas dan penyesuaian ijazah4.05 . 4.05.01 . 18 . 08 5.350.000,00 90.354.800,00 0,00 0,00 0,00 95.704.800,00

261.600.000,00 0,00 261.600.000,00 0,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas4.05 . 4.05.01 . 18 . 09 0,00 87.000.000,00 0,00 (66,74)(174.600.000,00) 87.000.000,00

981.799.700,00 0,00 981.799.700,00 0,00 Pembekalan PNS Menjelang Pensiun4.05 . 4.05.01 . 18 . 10 0,00 297.781.200,00 0,00 (69,67)(684.018.500,00) 297.781.200,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Evaluasi Pasca diklat4.05 . 4.05.01 . 18 . 11 0,00 13.472.800,00 0,00 (55,09)(16.527.200,00) 13.472.800,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

279.600.000,00 Program Pengembangan Sistem dan Informasi Kepegawaian 0,00 1.800.000,00 277.800.000,00 4.05 . 4.05.01 . 19 1.800.000,00 216.800.000,00 0,00 218.600.000,00 (61.000.000,00) (21,82)

100.000.000,00 0,00 99.100.000,00 900.000,00 Penyediaan Informasi Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 19 . 01 900.000,00 78.100.000,00 0,00 (21,00)(21.000.000,00) 79.000.000,00

40.000.000,00 0,00 39.100.000,00 900.000,00 Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah4.05 . 4.05.01 . 19 . 02 900.000,00 39.100.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

79.600.000,00 0,00 79.600.000,00 0,00 Rekonsiliasi Data PNS Kabupaten Cilacap4.05 . 4.05.01 . 19 . 03 0,00 79.600.000,00 0,00 0,00 0,00 79.600.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengeloalaan Website BKPPD4.05 . 4.05.01 . 19 . 04 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Bimtek Simpeg4.05 . 4.05.01 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

3.584.937.300,00 Program Pengadaan dan Pemberhentian ASN 0,00 414.975.000,00 3.169.962.300,00 4.05 . 4.05.01 . 20 356.950.000,00 2.135.562.300,00 0,00 2.492.512.300,00 (1.092.425.000,00) (30,47)

3.477.837.500,00 0,00 3.062.862.500,00 414.975.000,00 Seleksi Penerimaan Calon Pegawai ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 01 356.950.000,00 2.028.462.500,00 0,00 (31,41)(1.092.425.000,00) 2.385.412.500,00

37.300.000,00 0,00 37.300.000,00 0,00 Sosialisasi Penyusunan Kebutuhan ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 02 0,00 37.300.000,00 0,00 0,00 0,00 37.300.000,00

24.799.900,00 0,00 24.799.900,00 0,00 Pengangkatan Calon ASN4.05 . 4.05.01 . 20 . 03 0,00 24.799.900,00 0,00 0,00 0,00 24.799.900,00

44.999.900,00 0,00 44.999.900,00 0,00 Sumpah/Janji PNS4.05 . 4.05.01 . 20 . 04 0,00 44.999.900,00 0,00 0,00 0,00 44.999.900,00

1.708.182.059.810,00 763.134.436.900,00 720.663.476.470,00 224.384.146.440,00 JUMLAH 234.742.348.800,00 723.093.970.525,00 529.100.811.492,00 1.486.937.130.817,00 (221.244.928.993,00) (12,95)


cap/ttd

BUPATI CILACAP,


LAMPIRAN V

Tentang

REKAPITULASI PERUBAHAN

BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN

KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DAN FUNGSI DALAM KERANGKA

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN V


NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG



TAHUN ANGGARAN 2020

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



JUMLAH (Rp)URAIANKODE

%

JUMLAH SEBELUM

PERUBAHAN

JUMLAH SETELAH

PERUBAHAN

1 2 3 4 5= 4 - 3 6

988.769.171.383,00 PELAYANAN UMUM01 1.117.581.877.825,00 128.812.706.442,00 13,03

9.277.109.920,00 2 Pangan0301 (27,00)(2.504.384.018,00) 6.772.725.902,00

16.909.636.110,00 2 Komunikasi dan Informatika1001 (15,38)(2.601.509.347,00) 14.308.126.763,00

300.000.000,00 2 Statistik1401 (44,42)(133.270.000,00) 166.730.000,00

7.893.332.628,00 2 Kearsipan1801 (25,53)(2.015.020.785,00) 5.878.311.843,00

235.884.636.251,00 4 Administrasi Pemerintahan0101 (9,47)(22.347.283.511,00) 213.537.352.740,00

13.085.760.915,00 4 Pengawasan0201 (0,45)(58.264.000,00) 13.027.496.915,00

18.599.162.300,00 4 Perencanaan0301 (28,40)(5.281.799.000,00) 13.317.363.300,00

662.643.962.779,00 4 Keuangan0401 25,90 171.602.999.953,00 834.246.962.732,00

24.175.570.480,00 4 Kepegawaian0501 (32,47)(7.848.762.850,00) 16.326.807.630,00

36.811.971.132,00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN03 36.603.881.442,00 (208.089.690,00) (0,57)

36.811.971.132,00 1 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat0503 (0,57)(208.089.690,00) 36.603.881.442,00

179.121.584.521,00 EKONOMI04 149.270.115.279,00 (29.851.469.242,00) (16,66)

8.928.634.700,00 2 Tenaga Kerja0104 (20,14)(1.797.905.500,00) 7.130.729.200,00

9.263.486.100,00 2 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa0704 24,60 2.278.108.600,00 11.541.594.700,00

15.737.228.396,00 2 Perhubungan0904 (27,35)(4.303.736.300,00) 11.433.492.096,00

807.158.000,00 2 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1104 (45,20)(364.800.000,00) 442.358.000,00

7.531.947.930,00 2 Penanaman Modal1204 (22,11)(1.665.205.650,00) 5.866.742.280,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 429



%

JUMLAH SEBELUM

PERUBAHAN

JUMLAH SETELAH

PERUBAHAN

1 2 3 4 5= 4 - 3 6

15.252.990.115,00 3 Kelautan dan Perikanan0104 (25,21)(3.845.494.437,00) 11.407.495.678,00

94.458.956.830,00 3 Pertanian0304 (15,04)(14.205.371.875,00) 80.253.584.955,00

25.591.634.950,00 3 Perdagangan0604 (20,59)(5.268.626.080,00) 20.323.008.870,00

1.549.547.500,00 3 Perindustrian0704 (43,78)(678.438.000,00) 871.109.500,00

71.310.269.150,00 LINGKUNGAN HIDUP05 49.332.555.450,00 (21.977.713.700,00) (30,82)

36.725.882.350,00 2 Pertanahan0405 (28,60)(10.503.023.600,00) 26.222.858.750,00

34.584.386.800,00 2 Lingkungan Hidup0505 (33,18)(11.474.690.100,00) 23.109.696.700,00

520.912.395.116,00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06 321.730.228.246,00 (199.182.166.870,00) (38,24)

491.775.552.699,00 1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang0306 (39,98)(196.598.795.770,00) 295.176.756.929,00

29.136.842.417,00 1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman0406 (8,87)(2.583.371.100,00) 26.553.471.317,00

624.325.985.976,00 KESEHATAN07 629.310.997.455,00 4.985.011.479,00 0,80

604.649.778.856,00 1 Kesehatan0207 1,45 8.744.152.329,00 613.393.931.185,00

19.676.207.120,00 2 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana0807 (19,11)(3.759.140.850,00) 15.917.066.270,00

10.988.759.600,00 PARIWISATA DAN BUDAYA08 5.240.731.088,00 (5.748.028.512,00) (52,31)

1.146.068.600,00 2 Kebudayaan1608 (84,54)(968.893.600,00) 177.175.000,00

9.842.691.000,00 3 Pariwisata0208 (48,56)(4.779.134.912,00) 5.063.556.088,00

1.089.143.900.784,00 PENDIDIKAN10 1.091.909.946.137,00 2.766.045.353,00 0,25

1.075.819.036.540,00 1 Pendidikan0110 0,62 6.700.849.475,00 1.082.519.886.015,00

12.604.542.244,00 2 Kepemudaan dan Olah Raga1310 (27,59)(3.477.069.122,00) 9.127.473.122,00

720.322.000,00 2 Perpustakaan1710 (63,55)(457.735.000,00) 262.587.000,00

30.820.637.340,00 PERLINDUNGAN SOSIAL11 26.488.037.200,00 (4.332.600.140,00) (14,06)

9.839.489.530,00 1 Sosial0611 (13,73)(1.350.750.605,00) 8.488.738.925,00

1.268.561.500,00 2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak0211 (49,98)(634.011.500,00) 634.550.000,00




%

JUMLAH SEBELUM

PERUBAHAN

JUMLAH SETELAH

PERUBAHAN

1 2 3 4 5= 4 - 3 6

19.712.586.310,00 2 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil0611 (11,91)(2.347.838.035,00) 17.364.748.275,00

3.552.204.675.002,00 3.427.468.370.122,00 (124.736.304.880,00) (3,51)

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH : (6-226/2020)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 4

SUTARJO

cap/ttd

SEKRETARIS DAERAH

pada tanggal 16 September 2015

Diundangkan di Cilacap


cap/ttd

BUPATI CILACAP,


LAMPIRAN VI

Tentang

DAFTAR PERUBAHAN

JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN

DAN PER JABATAN

KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN VI

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

I II III IV VTENAGA

FUNGSIONAL STAF

Golongan IV/e - - - - 2 - - 2

Golongan IV/d - 1 - - - 1 - 2

Golongan IV/c - 27 - - - 21 - 48

Golongan IV/b - 6 57 2 - 1.302 3 1.370

Golongan IV/a - - 111 79 - 2.060 18 2.268

JUMLAH GOLONGAN IV - 34 168 81 2 3.384 21 3.690

Golongan III/d - - 17 336 - 866 123 1.342

Golongan III/c - - 1 155 - 1.093 141 1.390

Golongan III/b - - - 48 - 959 448 1.455

Golongan III/a - - - 13 - 289 725 1.027

JUMLAH GOLONGAN III - - 18 552 - 3.207 1.437 5.214

Golongan II/d - - - - - 139 347 486

Golongan II/c - - - - - 317 364 681

Golongan II/b - - - - - 35 160 195

Golongan II/a - - - - - 19 72 91

JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 510 943 1.453

Golongan I/d - - - - - 1 53 54

Golongan I/c - - - - - - 15 15

Golongan I/b - - - - - - 7 7

Golongan I/a - - - - - - - -

JUMLAH GOLONGAN I - - - - - 1 75 76

TOTAL - 34 186 633 2 7.102 2.476 10.433

*) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Cilacap

NON ESELON

JUMLAH

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUNANGGARAN 2020


DAFTARJUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAPTAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN/RUANG

ESELON

Cilacap, 2011

BUPATI CILACAP,

cap & ttd


Hal. 432

LAMPIRAN VII

Tentang

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN

ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM

DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN

KEMBALI DALAM

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN XII

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

No. Tujuan pembentukan dana cadangan

Dasar hukum pembentukan dana cadangan

Jumlah dana cadangan yang direncanakan

(Rp)

Saldo Awal (Rp)

Transfer dari Kas Daerah

(Rp)

Transfer ke Kas Daerah

(Rp)

Saldo akhir (Rp)

Sisa dana yang belum dicadangkan

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- - - - - -



DAFTAR DANA CADANGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Jumlah


BUPATI CILACAP,

cap & ttd


Hal. 433

LAMPIRAN VIII

Tentang

DAFTAR PINJAMAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN XIII

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

pokok Pinjaman Daerah

Bungapokok Pinjaman Daerah

Bunga

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Pemerintah Pusat

─Departemen Keuangan RI

Perjanjian Penerusan

Pinjaman Antara Permerintah

14-Sep-94 1.299.653.901,00 20 Tahun 11,75% Pembiayaan Central Java and Daerah

Istimewa Yogyakarta Urban Development

86.643.593,40 #REF! 259.930.780,20 #REF!

1.299.653.901,00 86.643.593,40 #REF! 259.930.780,20 #REF!*) coret yang tidak perlu

Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAPDAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

No Sumber pinjaman daerah

Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi



BUPATI CILACAP,


cap & ttd

Tanggal / Tahun

Perjanjian pinjaman /

obligasi

Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal

Obligasi

Jangka waktu pinjaman (tahun)

Persentase bunga

pinjaman

Tujuan penggunaan

pinjaman

Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)

Hal. 434

pemerintah kabupaten cilacap tahun 2020 · 2020. 10. 20. · bupati cilacap provinsi jawa tengah...

Documents