rencana prioritas program anggaran …...1. peningkatan sarana dan prasarana usaha tani tanaman...

RENCANA PRIORITAS PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SKPD : DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN

Sumber Dana : DAU, DAK, DBHCHT, BANKEU, BLUD

Target

KinerjaSatuan Pagu Indikatif

-1 -2 -3 -6 -7 -8 -9

A.

1. Pengembangan Padi

Organik

Terlaksananya

Pengembangan Padi

Organik

- KT. Ngudi Roso Desa Gandulan Kec.

Kaloran; KT. Sekarsari Desa Bulan Kec.

Selopampang

Belanja Hibah

Pengembangan

Padi Organik

130 Hektar 200.000.000

DAU

C.

1. Pembangunan jalan

Usaha tani

Terlaksananya

pembangunan Jalan

Usaha Tani

- KT Tani Sejahtera Kwadungan Gunung

Kledung; KT Pangudi Asih II Bulu Bulu;

KT Maju Lestari Desa Gandurejo Kec.

Bulu; KT Enggal Tani Desa Balesari Kec.

Bansari; Rukun Tani Desa Balesari Kec.

Bansari; KT Marsudikismo 01 Desa

Bagusan Kec.Parakan; KT Taru Martani

Da. tanurejo Kec. Bansari; KT Margo

Boga I Desa Tegalroso, Kec. Parakan; KT

Sapto Mandiri Desa Kruwisan Kec.

Kledung; KT Agro 12 Desa Mranggen

Tengah Kec. Bansari; KT SIndoro

Makmur Desa Candisari Kec. Bansari; KT

Setyo Utomo Desa Tegalrejo Kec.

Ngadirejo; KT Mulyo VI Desa Dlimoyo

Kec. Ngadirejo; KT Barokah Desa

Tegalrejo Kec. Kranggan; KT Tani Wijaya

Desa Purwosari Kec. Kranggan; KT

Sidomulti Desa Gandulan Kec. Kaloran;

KT Sido Mulyo Desa Kundisari Kec. kedu;

KT Angulir Karyo Desa mojotengah Kec.

Kedu; KT Kitrianomsari 2 Desa

RInginanom Kec. Parakan; Kt Among

Tani Desa Kertosari Kec. jumo; KT Margo

utomo2 Desa Kembangsari Kec.

Kandangan; KT Ringin Putih Desa

Soborejo Kec. Pringsurat;KT Tunas Tani

Desa Tegalsari Kec. Kedu; KT Tegal

Pembangunan

jalan Usaha tani

70 Unit 4.200.000.000

DAU

1.

A.

1. Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan SKPD

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan SKPD yang

tepat waktu

-

Kabupaten Temanggung

- Kabupaten

Temanggung

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan SKPD

12 Bulan 1.100.000

DAU

2.

A.

1. Penyediaan Jasa

Komunikasi. Sumber

Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa

Komunikasi, Internet,

Sumberdaya Air dan

Listrik

- Kabupaten

Temanggung

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

12 Bulan 42.000.000

DAU

2. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa, Alat

dan Bahan Kebersihan

- Kabupaten

Temanggung

Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

12 Bulan 2.600.000

DAU

3. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor

- Kabupaten

Temanggung

Penyediaan alat

tulis kantor

12 Bulan 35.000.000DAU

4. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya Bahan

Cetakan dan

Penggandaan

- Kabupaten

Temanggung

Penyediaan

barang cetakan

dan penggandaan

12 Bulan 8.500.000

DAU

5. Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

- Kabupaten

Temanggung

Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

12 Bulan 2.800.000

DAU

6. Penyediaan Makanan

dan Minuman

Terpenuhinya

Kebutuhan Makanan

dan Minuman Harian,

Tamu dan Rapat

- Kabupaten

Temanggung

Penyediaan

makanan dan

minuman

12 Bulan 20.000.000

DAU

7. Rapat - Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Luar

Daerah

Tercapainya Koordinasi

dan Konsultasi Luar

Daerah

- Kabupaten

Temanggung

Rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

12 Bulan 60.000.000

DAU

8. Rapat - Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

Tercapainya Koordinasi

dan Konsultasi Dalam

Daerah

- Kabupaten

Temanggung

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

12 Bulan 50.000.000

DAU

9. Jasa Pelayanan

Perkantoran

Tersedianya Honorarium

/ Upah Tenaga Kerja dan

Uang Lembur

- Kabupaten

Temanggung

Jasa Pelayanan

perkantoran

12 Bulan 120.000.000

DAU

10. Perbaikan Peralatan

Kerja

Terlaksananya Perbaikan

Peralatan Kerja

- Kabupaten

Temanggung

Perbaikan

peralatan kerja

12 Bulan 6.000.000

DAU

B.

1. Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Tersedianya Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

- Kabupaten

Temanggung

Pengadaan

peralatan gedung

kantor

12 Bulan 20.000.000

DAU

2. Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung

Kantor dan Rumah Dinas

- Kabupaten

Temanggung

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

12 Bulan 20.000.000

DAU

Temanggung

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rencana Tahun 2017

No

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah,

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi Rincian Indikator Kinerja

-4 -5

Sumber

Dana

Temanggung

Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten kepada Desa

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Temanggung

Temanggung

Belanja Hibah Urusan Pertanian

Temanggung

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

BELANJA LANGSUNG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Program pelayanan administrasi perkantoran


Berkala Kendaraan Dinas

/ Operasional

Terpeliharanya

Kendaraan Dinas /

Operasional

- Kabupaten

Temanggung

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

12 Bulan 50.000.000

DAU


Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan

Gedung Kantor

- Kabupaten

Temanggung

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

12 Bulan 3.000.000

DAU

5. Pembangunan Gedung

Pertanian Terpadu

Terlaksananya

Pembangunan Gedung

Pertanian Terpadu

1 Paket 45.000.000.000

DAU

6. Renovasi Gedung Suyoto Terlaksananya Renovasi

Gedung Suyoto

0 unit 800.000.000

DAU

3.

A.

1. Promosi atas hasil

produksi Pertanian /

Perkebunan unggul

daerah

Tercapainya Gelar

Promosi Produk

Pertanian Unggulan

-


- Kabupaten

Temanggung

Promosi Atas

Hasil Produksi

Pertanian/

Perkebunan

Unggul Daerah

3 even

pameran

45.000.000

DAU

2. Peningkatan Mutu dan

Penanganan Pasca Panen

Hasil Produksi Pertanian

Perkebunan

Tercapainya Perbaikan

Mutu Hasil Produk

Pertanian Perkebunan

-

KT. Margo Rahayu Desa Gilingsari Kec.

Temanggung; KWT. Mekarsari Desa

Barang Kec. Jumo; KWT. Mekar Rahayu

Desa Sucen Kec. Gemawang; KWT. Dewi

Sri Desa Jambon Kec. Gemawang; KT

Sari Tani Desa Kaloran Kec. Kaloran

- KT. Margo

Rahayu Desa

Gilingsari Kec.

Temanggung;

KWT. Mekarsari

Desa Barang Kec.

Jumo; KWT.

Mekar Rahayu

Desa Sucen Kec.

Gemawang; KWT.

Dewi Sri Desa

Jambon Kec.

Gemawang; KT

Sari Tani Desa

Kaloran Kec.

Kaloran

Peningkatan

mutu dan

Penanganan

pasca panen hasil

produksi

pertanian

perkebunan

1 Kegiatan 60.000.000

DAU

3. Fasilitasi Temu Pelaku

Pasar Produk Pertanian

Unggulan

Terlaksananya Temu

Pelaku Pasar Produk

Pertanian Unggulan

-

Kabupaten Temanggung, Ds. Ngimbrang

Kec. Bulu (hasil Musrenbang kecamatan)

- Kabupaten

Temanggung, Ds.

Ngimbrang Kec.

Bulu (hasil

Musrenbang

kecamatan)

Fasilitasi Temu

Usaha Pelaku

Pasar Produk

Pertanian

Unggulan

1 Kegiatan 20.000.000

DAU

B.

1. Sekolah Lapang

Pengelolaan Tanaman

Terpadu (SLPTT) Padi

Unggul

Peningkatan Ketrampilan

Petani dalam

Pengelolaan Tanaman

Padi

-

KT. Makmur 2 Desa Wonokerso Kec.

Tembarak; KT. Mitra Tani Desa

Purwodadi Kec. Tembarak

- KT. Makmur 2

Desa Wonokerso

Kec. Tembarak;

KT. Mitra Tani

Desa Purwodadi

Kec. Tembarak

Sekolah Lapang

Pengelolaan

Tanaman

Terpadu (SLPTT)

padi unggul

150 Hektar 110.000.000

DAU

2. Pengembangan Padi

Organik

Peningkatan Ketrampilan

Petani dalam

Pengelolaan Tanaman

Padi Organik

-

KT. Ngudi Roso Desa Gandulan Kec.

Kaloran; KT. Sekarsari Desa Bulan Kec.

Selopampang

- KT. Ngudi Roso

Desa Gandulan

Kec. Kaloran; KT.

Sekarsari Desa

Bulan Kec.

Selopampang

Pengembangan

padi organik

100 Hektar 100.000.000

DAU

3. Pendampingan Primatani Terwujudnya

Pendampingan Primatani

-

Kec. Kranggan, Pringsurat, Ds. Getas Kec.

Kaloran

- Kec. Kranggan,

Pringsurat, Ds.

Getas Kec.

Kaloran

Pendampingan

Primatani

1 Kegiatan 30.000.000

DAU

4. Fasilitasi Pengembangan

Informasi Pertanian,

Perkebunan dan

Kehutanan

Tersedianya Informasi

statistik Pertanian,

Perkebunan dan

Kehutanan

- Kabupaten

Temanggung

Fasilitasi

pengembangan

informasi

pertanian,

perkebunan dan

kehutanan

1 Kegiatan 65.000.000

DAU

5. Pengadaan Alat Mesin

Pertanian

Meningkatnya Jumlah

Alat Mesin Pertanian

-

TRAKTOR: Poktan Maju Kel. Walitelon

Selatan; Kt Pangudi Wonokerso; KT

Nakula Krajan; KT Barokah Greges; KT

Rukun Makmur Kebumen; KT Harapan

Baru Medari; POMPA AIR: KT Mekar

Mandiri Karangwuni; KT Pangudi Utama

Bojonegoro; HAND TRAKTOR: Pktan

Budi Luhur Bengkal;KT Sidomakmur

Kranggan; Karya Petani Tlogorejo; KT

Mekar Mandiri Karangwuni;

KULTIVATOR: KT Cahyo Makmur KUpen;

KT Bina Karya Rejosari; PERONTOK PADI:

Pangudi Mulyo Candimulyo;

Margorahayu Gilingsari; DISEL: Maju

Utomo Kemloko

- TRAKTOR: Poktan

Maju Kel.

Walitelon

Selatan; Kt

Pangudi

Wonokerso; KT

Nakula Krajan; KT

Barokah Greges;

KT Rukun

Makmur

Kebumen; KT

Harapan Baru

Medari; POMPA

AIR: KT Mekar

Mandiri

Karangwuni; KT

Pangudi Utama

Bojonegoro;

HAND TRAKTOR:

Pktan Budi Luhur

Bengkal;KT

Sidomakmur

Kranggan; Karya

Petani Tlogorejo;

KT Mekar Mandiri

Karangwuni;

KULTIVATOR: KT

Cahyo Makmur

Pengadaan Alat

Mesin Pertanian

140 Unit 1.000.000.000

DAU

-

-

Temanggung

Temanggung

PERTANIAN

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/peternakan/perkebunan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Temanggung

Temanggung

6. Primatani (Ban Gub) Diseminasi Teknologi

Pertanian

-

Kec. Kranggan, Pringsurat, Ds. Getas Kec.

Kaloran

- Kec. Kranggan,

Pringsurat, Ds.

Getas Kec.

Kaloran

Primatani (Ban

Gub)

1 Kegiatan 100.000.000

BANKEU

7. Pemupukan Berimbang

pada Tanaman

Tembakau

(Pengembangan Sentra

Tembakau Varietas

Kemloko)

Terwujudnya

peningkatan kualitas

tembakau kemloko

-KT. Makmur Desa Simpar Kec. Tretep;

KT. Widodo Raharjo Desa Campurejo

Kec. Tretep; KT. Harapan makmur Dsn.

Siklatak Desa Sigedong Kec. Tretep; KT.

Rahayu Dua Desa Sigedong Kec. Tretep;

KT. Erdi Dadi Desa Sigedong Kec. Tretep;

KT. Lembah Subur Desa Purwosari Kec.

Wonoboyo; KT. Sido Muncul Desa

Wonoboyo Kec. Wonoboyo; KT. Tani

Makmur Desa Kebonsari Kec.

Wonoboyo; KT. Ngudi makmur Desa

Kentengsari Kec. Candiroto; KT. Maju

Mulya Desa Kentengsari Kec.

Wonoboyo; KT. Sido Mulyo Desa

Ngabeyan Kec. Candiroto; KT. Tegal

Makmur Dua Desa Tegalrejo Kec.

Ngadirejo; KT. Margo Mulyo 1 Desa

Munggangsari Kec. Ngadirejo; KT. Margo

Mulyo 2 Desa Munggangsari Kec.

Ngadirejo; KT. Terus Makmur Desa

Medari Kec. Ngadirejo; KT. Margo

Utomo 1 Desa pringapus Kec. Ngadirejo;

KT. Budi Lestari II Desa Katekan kec.

Ngadirejo; KT. Depok Desa Karangtejo

Kec. Jumo; KT. Sebendoh Desa

Sukomarto Kec. Jumo; KT. Desa Barokah

Desa paponan Kec. Kledung; KT.

Handayani Desa Kwadungan Gunung

- KT. Makmur Desa

Simpar Kec.

Tretep; KT.

Widodo Raharjo

Desa Campurejo

Kec. Tretep; KT.

Harapan makmur

Dsn. Siklatak Desa

Sigedong Kec.

Tretep; KT.

Rahayu Dua Desa

Sigedong Kec.

Tretep; KT. Erdi

Dadi Desa

Sigedong Kec.

Tretep; KT.

Lembah Subur

Desa Purwosari

Kec. Wonoboyo;

KT. Sido Muncul

Desa Wonoboyo

Kec. Wonoboyo;

KT. Tani Makmur

Desa Kebonsari

Kec. Wonoboyo;

KT. Ngudi

makmur Desa

Kentengsari Kec.

Pemupukan

Berimbang pada

Tanaman

Tembakau

(Pengembangan

Sentra Tembakau

Varietas

Kemloko)

1.300 hektar 6.000.000.000

SEMUA

8. Penyediaan dan

Pemurnian Benih

Tembakau Unggul Lokal

(Penyediaan dan

Pemurnian Benih

Tembakau)

Terlaksananya

Pembenihan Tembakau

unggul lokal

-

KT. Pelita II Desa Traji Kec. Parakan; KT.

Bejo Tani Desa Nampirejo Kec.

Temanggung; KT. Desa Banaran Kec.

Tembarak; KT. Subur Desa Bulan Kec.

Selopampang; KT. Maju Makmur Desa

Kemloko Kec. Tembarak; KT. Ngudi Tani

Desa Malangsari Kec. Bulu; KT. Makmur

Desa Salamsari Kec. Kedu; KT. Barokah

Desa Glapansari Kec. parakan; KT.

Sidodadi Desa Campursari Kec.

Ngadirejo; KT. Maju Mulya Desa

Kentengsari Kec. Candiroto; KT. Sedyo

dadi Desa Wonoboyo Kec. Wonoboyo;

KT. Amanah Desa Bonjor Kec. Tretep;

KT. Sawaru Desa Barang Kec. Jumo; KT.

Handayani Desa Kwadungan Jurang Kec.

Kledung; KT. Maju Makmur Desa

Campuranom Kec. Bansari

- KT. Pelita II Desa

Traji Kec.

Parakan; KT. Bejo

Tani Desa

Nampirejo Kec.

Temanggung; KT.

Desa Banaran

Kec. Tembarak;

KT. Subur Desa

Bulan Kec.

Selopampang; KT.

Maju Makmur

Desa Kemloko

Kec. Tembarak;

KT. Ngudi Tani

Desa Malangsari

Kec. Bulu; KT.

Makmur Desa

Salamsari Kec.

Kedu; KT.

Barokah Desa

Glapansari Kec.

parakan; KT.

Sidodadi Desa

Campursari Kec.

Ngadirejo; KT.

Maju Mulya Desa

Kentengsari Kec.

Penyediaan dan

Pemurnian Benih

Tembakau

Unggul Lokal

(Penyediaan dan

Pemurnian Benih

Tembakau)

1 kegiatan 250.000.000

DBHCHT

9. Penggunaan benih

bermutu yang

bersertifikat Sesuai

Permintaan Pasar

(Pemuliaan Benih

Tembakau)

Perbaikan genetis benih

tembakau

-

Kab. Temanggung kerjasama dengan

Balittas

- Kab. Temanggung

kerjasama

dengan Balittas

Penggunaan

benih bermutu

yang bersertifikat

Sesuai

Permintaan Pasar

(Pemuliaan Benih

Tembakau)

1 kegiatan 300.000.000

DBHCHT

10. Pengembangan model

usaha tani partisipatif

terlaksananya

pengembangan model

usahatani partisipatif

dikawasan tembakau

-

Gapoktan Amongtani Ds. Giripurno Kec.

Ngadirejo, KT. Bina Mandiri Dsn.

Gunungsari Ds. Kemloko Kec. Tembarak,

KT. Mekarsari II Ds. Glapansari Kec.

Parakan

- Gapoktan

Amongtani Ds.

Giripurno Kec.

Ngadirejo, KT.

Bina Mandiri Dsn.

Gunungsari Ds.

Kemloko Kec.

Tembarak, KT.

Mekarsari II Ds.

Glapansari Kec.

Parakan

Pengembangan

model usaha tani

partisipatif

75 hektar 150.000.000

DAU

11. Perluasan areal

komoditas unggulan dan

kualitas ekspor

Meningkatnya

ketersediaan komoditas

unggulan untuk

memenuhi eekspor

-

KT. Damai Indah Perkasa Desa

Tanggulanom Kec. Selopampang; KT.

Sumbing Makmur Desa Tanggulanom

Kec. Selopampang; KT. Kerso Maju desa

Canggal Kec. Kledung

- KT. Damai Indah

Perkasa Desa

Tanggulanom

Kec.

Selopampang; KT.

Sumbing Makmur

Desa

Tanggulanom

Kec.

Selopampang; KT.

Kerso Maju desa

Canggal Kec.

Kledung

Perluasan areal

komoditas

unggulan dan

kualitas ekspor

10 hektar 30.000.000

DAU

12. Pengadaan peralatan

laboratorium

Tersedianya peralatan

laboratorium

0 paket 2.000.000.000DBHCHT

C. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

-

1. Peningkatan sarana dan

prasarana usaha tani

tanaman pangan,

Hortikultura dan

Peternakan (DAK

Pertanian)

Meningkatnya sarana

dan prasarana bidang

pertanian,

pembangunan jaringan

irigasi 14 unit,

pembangunan JUT 13

unit dan pembangunan

embung 1 unit

-JUT: Pembangunan JUT Cemoro Barat

Wonoboyo; Poktan Handayani

Bambasan Selopampang; Gapoktan Desa

Semen Wonoboyo; Poktan Margoutomo

2 Pringapus Ngadirejo; Poktan

Sidomakmur Kruwisan Kledung; Poktan

Adi Winangun Gondangwinangun, Kedu;

Poktan dadi Mulyo Kandangan

Kandangan; Desa Padureso JUmo;

Poktan Tampak Subur Jetis

Selopampang; Poktan Makanti Kebumen

Pringsurat; Poktan Legoksari

Tlogomulyo; Poktan Sandang Boga

Mergowati Kedu; Poktan Adeging

Sikendil Tegalsari Kedu; Poktan

Glapansari parakan; Poktan Tgalrejo

Bulu; Poktan tempuran Kaloran; Poktan

SImpar Tretep; Poktan Bulan

Selopampang; Poktan Margolelo

Kandangan; Poktan Margorahayu

GIlingsari temanggung; Poktan

Mumpuni Kemloko Kranggan; Poktan

Gunung Payung Candiroto; Poktan

larangan Luwok Bejen; IRIGASI: Poktan

Badran Kranggan; P3A Darma Tirta

Sumberharjo Kupen Pringsurat; Poktan

Dewi Ratih Manding Temanggung; P3A D

Kundisari Kedu; P3A Desa Ngemplak

- JUT:

Pembangunan

JUT Cemoro Barat

Wonoboyo;

Poktan

Handayani

Bambasan

Selopampang;

Gapoktan Desa

Semen

Wonoboyo;

Poktan

Margoutomo 2

Pringapus

Ngadirejo; Poktan

Sidomakmur

Kruwisan

Kledung; Poktan

Adi Winangun

Gondangwinangu

n, Kedu; Poktan

dadi Mulyo

Kandangan

Kandangan; Desa

Padureso JUmo;

Poktan Tampak

Subur Jetis

Selopampang;

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Usahatani

Tanaman Pangan,

Hortikultura dan

Peternakan (DAK

Pertanian)

30 paket 5.720.000.000

DAK

2. Pengendalian Hama

Penyakit Tanaman

Meningkatnya

Pengamanan Produksi

Pertanian, Perkebunan

dan Kehutanan

-


- Kabupaten

Temanggung

Pengendalian

hama dan

penyakit tanaman

1 Paket 70.000.000

DAU

3. Optimalisasi Kebun

Produksi

Meningkatnya PAD


-

4 Kebun dinas

- 4 Kebun dinas Optimalisasi

kebun produksi

1 Kegiatan 60.000.000

DAU

4. Pengembangan Benih


dan Kehutanan

Terwujudnya

Penyediaan Benih


dan Kehutanan

-

Ds. Kramat Kec. Kranggan, Ds. Giyono

Kec. Jumo, Ds. Blimbing Kec. Kandangan,

Ds. Ngemplak Kec. Kandangan

- Ds. Kramat Kec.

Kranggan, Ds.

Giyono Kec.

Jumo, Ds.

Blimbing Kec.

Kandangan, Ds.

Ngemplak Kec.

Kandangan

Pengembangan

Benih Pertanian,

Perkebunan dan

Kehutanan

1 Paket 30.000.000

DAU

5. Fasilitasi Penyediaan

Sarana Prasarana

Pertanian (PSP)

Terlaksananya

Pendampingan Kegiatan

PSP

-


- Kabupaten

Temanggung

Fasilitasi

Penyediaan

Sarana Prasarana

Pertanian (PSP)

1 Kegiatan 100.000.000

DAU

6. Pengendalian Hama

Tikus

Berkurangnya Serangan

Hama

-Kabupaten Temanggung

- Kabupaten

Temanggung

Pengendalian

hama tikus

1 Kegiatan 150.000.000DAU

7. Introduksi Budidaya

Kedelai

Introduksi Pengetahuan

dan Ketrampilan Petani

dalam Budidaya Kedelai

-

KT. Dewi Sri Desa Congkrang Kec. Bejen

- KT. Dewi Sri Desa

Congkrang Kec.

Bejen

Introduksi

budidaya kedelai

5 Hektar 60.000.000

DAU

8. Penilaian Usaha

Perkebunan

Terlaksananya Penilaian

Perusahaan Perkebunan

-

Ds. Rowoseneng, (Kandangan), Ds.

Banjarsari (Kandangan)

- Ds. Rowoseneng,

(Kandangan), Ds.

Banjarsari

(Kandangan)

Penilaian Usaha

Perkebunan

2 Unit 30.000.000

DAU

9. Penanganan Kawasan

Embung

Terlaksananya

Penanganan Kawasan

Embung

-Embung jetis, Tanggulanom

Selopampang

- Embung jetis,

Tanggulanom

Selopampang

Penanganan

Kawasan Embung

1 Kegiatan 90.000.000

DAU

10. Pembangunan Jalan

Usaha Tani

Terwujudnya

Pembangunan Jalan

Usaha Tani

-


- Kabupaten

Temanggung

Pembangunan

jalan usaha tani

1 Kegiatan 200.000.000

DBHCHT

11. Gerakan penerapan

Pengelolaan Tanaman

Terpadu (GP2TT) Jagung

(Pengembangan Jagung)

Meningkatkan

pengetahuan dan

ketrampilan petani

dalam budidaya Jagung

-

Kec. Bejen, Ds Gambasan Kec.

Selopampang

- Kec. Bejen, Ds

Gambasan Kec.

Selopampang

Gerakan

penerapan

Pengelolaan

Tanaman

Terpadu (GP2TT)

Jagung

(Pengembangan

Jagung)

100 hektar 50.000.000

DAU

12. Pengembangan

Tanaman Pangan

Alternatif

(Pengembangan Ketela

Pohon Unggul)

Meningkatkan

pengetahuan dan

ketrampilan petani

dalam budidaya

Tanaman Pangan

Alternatif

-

Desa Sanggrahan Kec. Kranggan, Kec.

Gemawang

- Desa Sanggrahan

Kec. Kranggan,

Kec. Gemawang

Pengembangan

Tanaman Pangan

Alternatif

(Pengembangan

Ketela Pohon

Unggul)

50 hektar 40.000.000

DAU

13. Konservasi Lahan

tembakau dengan

Diversifikasi Tanaman

Kopi (Diversifikasi Usaha

Tani Melalui Tanaman

Kopi)

Terwujudnya

peningkatan kualitas

usahatani tanaman kopi

-Kec. Kaloran : KT G Nunggal Roso Ds.

Kalimanggis; Kec. Kaloran : KT Guyup

Rukun Ds. Getas; Kec. Kaloran : KT

Guyup Rukun Ds. Getas; Kec. Kaloran :

KT Karya Tani Ds. Tempuran; Kec.

Kaloran : KT Cendono 1 Ds. Getas; Kec.

Kaloran : KT Sedyo Utomo Ds.

Kalimanggis; Kec. Kaloran : KT Mekar

Manunggal Ds. Getas; Kec. Kaloran : KT

Harapan Maju Ds. Getas; Kec. Kaloran :

KT Sari Tani Ds. Kaloran; Kec. Bulu : KT

Maju Mapan Ds. Wonotirto; Kec. Bulu :

KT Enggal Jaya II Ds. Pagergunung; Kec.

Bulu : KT Mitra Mandiri II Ds. Wonotirto;

Kec. Bulu : KT Sumber Rejeki Ds.

Wonotirto; Kec. Bulu : KT Ngudi Rahayu

Ds. Wonotirto; Kec. Wonoboyo (A) : KT

Citra Manunggal Ds. Pitrosari; Kec.

Wonoboyo (A) : KT Ngudi Mulyo Ds.

Wonoboyo; Kec. Wonoboyo (Bintek) :

KT Mekarsari 2 Ds. Pitrosari; Kec.

Wonoboyo (B) : KT Sugih Makmur Ds.

Tempel (Cemoro); Kec. Wonoboyo : KT

Makmur Ds. Kebonsari; Kec. Kledung :

KT Gptan Daya Manunggal Ds. Tlahap;

Kec. Ngadirejo : KT Budi Lestari IV Ds.

Katekan; Kec. Ngadirejo : KT Budi Lestari

I Ds. Katekan; Kec. Ngadirejo : KT

- Kec. Kaloran : KT

G Nunggal Roso

Ds. Kalimanggis;

Kec. Kaloran : KT

Guyup Rukun Ds.

Getas; Kec.

Kaloran : KT

Guyup Rukun Ds.

Getas; Kec.

Kaloran : KT

Karya Tani Ds.

Tempuran; Kec.

Kaloran : KT

Cendono 1 Ds.

Getas; Kec.

Kaloran : KT

Sedyo Utomo Ds.

Kalimanggis; Kec.

Kaloran : KT

Mekar

Manunggal Ds.

Getas; Kec.

Kaloran : KT

Harapan Maju Ds.

Getas; Kec.

Kaloran : KT Sari

Tani Ds. Kaloran;

Kec. Bulu : KT

Konservasi Lahan

tembakau

dengan

Diversifikasi

Tanaman Kopi

(Diversifikasi

Usaha Tani

Melalui Tanaman

Kopi)

1 kegiatan 1.500.000.000

DBHCHT

14. Pendampingan WISMP Terlaksananya

Pendampingan

Pelaksanaan Kegiatan

WISMP 2

- Kabupaten

Temanggung

Pendampingan

WISMP

1 Kegiatan 60.000.000

DAU

15. Peningkatan Sarana

Irigasi Pertanian (WISMP)

Terlaksananya

Penguatan Kelembagaan

Petani Pemakai Air

- Kabupaten

Temanggung

Peningkatan

Sarana Irigasi

Pertanian

(WISMP)

1 Kegiatan 50.000.000

DAU

16. Upaya khusus

Mendukung ketahanan

pangan

Pengembangan Padi

Gogo 200 Hektar dan

Pengawalan upaya

khusus mendukung

ketahanan pangan

- Kabupaten

Temanggung

Upaya khusus

Mendukung

ketahanan

pangan

200 Hektar 200.000.000

DAU

17. Pengembangan

Hortikultura

Meningkatnya

Pengetahuan dan

keterampilan Petani

dalam budidaya

Hortikultura

-

KWT. Karya Puspa desa Wonotirto Kec.

Bulu; KWT. Sumber rejeki Desa

Ngimbrang Kec. Bulu; KT. Harapan Baru

Desa Medari Kec. Ngadirejo; KT. Pelita 2

Desa Campursari Kec. Ngadirejo; KT.

Margo Mulyo Desa Tlahap Kec. Kledung;

KT. Tri Manunggal II Desa Kruwisan Kec.

Kledung; KT. Sri Rejeki II Desa Glapansari

Kec. parakan; KT. Maju Makmur II Desa

Purborejo Kec. Bansari; KT. Tani

Makmur Desa Kebonsari Kec.

Wonoboyo; KT. Merkun Tani Desa

Rejosari Kec. Wonoboyo; KT. Mekartani

Jaya Desa Tretep Kec. Tretep; KT. Argo

Prahu Desa Tretep Kec. Tretep

- KWT. Karya

Puspa desa

Wonotirto Kec.

Bulu; KWT.

Sumber rejeki

Desa Ngimbrang

Kec. Bulu; KT.

Harapan Baru

Desa Medari Kec.

Ngadirejo; KT.

Pelita 2 Desa

Campursari Kec.

Ngadirejo; KT.

Margo Mulyo

Desa Tlahap Kec.

Kledung; KT. Tri

Manunggal II

Desa Kruwisan

Kec. Kledung; KT.

Sri Rejeki II Desa

Glapansari Kec.

parakan; KT.

Maju Makmur II

Desa Purborejo

Kec. Bansari; KT.

Tani Makmur

Desa Kebonsari

Kec. Wonoboyo;

Pengembangan

Hortikultura

1 Kegiatan 75.000.000

SEMUA

18. Fasilitasi dan Verifikasi

LP2B dan LCP2B dan

Penggantian fungsi irigasi

Terlaksananya

Penggantian Fungsi

Irigasi

-

P3A. Tirto Aji Dsn. Gemilang Desa

Wonokerso Kec. Tembarak; P3A. Desa

Salamsari Kec.Kedu

- P3A. Tirto Aji Dsn.

Gemilang Desa

Wonokerso Kec.

Tembarak; P3A.

Desa Salamsari

Kec.Kedu

Fasilitasi dan

Verifikasi LP2B

dan LCP2B dan

Penggantian

lahan

1 Kegiatan 250.000.000

SEMUA

19. Pemupukan Berimbang

Tanaman Kopi di Lahan

Pertembakauan

Terlaksananya

pengembangan kopi

arabika klon unggul

200 Hektar 500.000.000

DBHCHT

D.

1. Pengembangan Kawasan

Agropolitan

Berkebangnya Kawasan

Agropolitan

- Kec. Gemawang Pengembangan

Kawasan

Agropolitan

1 Paket 50.000.000

DAU

65.786.000.000Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Kabupaten Temanggung -

Program pengembangan agribisnis

Temanggung



SKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA


Rincian

Indikator

Kinerja

Target


-1 -2 -3 -5 -6 -7 -8 -9

A.

1. Belanja Hibah kepada

Dewan Kesenian Daerah

(DKD)

Terbantunya kelompok

kesenian berdasarkan

proposal masuk ke DKD

-

1 Belanja

Hibah

kepada

Dewan

Kesenian

Daerah

(DKD)

35.000.000

DAU

B.

1. Belanja Hibah kepada KONI Terlaksananya Bantuan

belanja Hibah kepada KONI -

1 Paket 4.000.000.000

DAU

2. Belanja Hibah kepada

FORMI

Terlaksananya Bantuan

belanja Hibah kepada

FORMI

-

1 Paket 250.000.000

DAU

3. Belanja Hibah kepada KNPI Terlaksananya Bantuan

belanja Hibah kepada KNPI -

1 Paket 150.000.000

DAU

C.

1. Rehab Gedung Kesenian Terbangunnya rehab

Gedung Kesenian (Dusun

Malatan Desa Candisari

Kecamatan Bansari : - @ )

-

1 paket 60.000.000

DAU

2. Rehab Gedung Olahraga Terbangunnya rehab

Gedung Olahraga Desa

Barang Kecamatan Jumo : -

@ )

-

1 paket 50.000.000

DAU

3. Pembangunan Senderan

Lapangan Bola

Terlaksananya

pembangunan Senderan

Lapangan Bola dusun

Krajan, Desa Ngabean,

Kecamatan Candiroto: - @ )

-

1 paket 50.000.000

DAU

4. Pembangunan Talud

Lapangan Sepakbola

Terlaksananya

pembangunan Talud

Lapangan Sepakbola dusun

lungge, desa lungge,

kecamatan Temanggung : -

@ )

-

1 paket 50.000.000

DAU

5. Pengadaan Sarana dan

Sarana Olahraga

terpenuhinya pengadaan

sarana dan prasarana

Olahraga Desa Krempong

Gemawang

-

4 kelompok 20.000.000

DAU

6. Pembangunan Gedung

Olahraga

Terlaksananya

pembangunan Gedung

Olahraga desa

Tanjungsari,Kecamatan

Bejen

-

1 paket 75.000.000

DAU

Lokasi

-4

Temanggung

Temanggung

No

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah, dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Sumber

Dana

Belanja Hibah Urusan Kebudayaan

Belanja Hibah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Temanggung

Temanggung

Temanggung



Rencana Tahun 2017

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

7. Perbaikan Lapangan

Sepakbola

Terlaksananya perbaikan

Lapangan Sepakbola desa

Guntur, Kecamatan

Temanggung

-

1 paket 50.000.000

DAU

8. Pengadaan dan

pengelolaan Sanggar

Belajar Seni Budaya dan

Perpustakaan Desa

Terlaksananya pengadaan

dan pengelolaan Sanggar

Seni Budaya dan

perpustakaan Desa di desa

Purwosari Kecamatan

Kranggan

-

1 unit 25.000.000

DAU

E.

1. Pembangunan Wisata Alam terlaksananya

pembangunan Wisata Alam

Gunung Larangan dan

wisata air beji waterpark

desa mandisari parakan

-

1 paket 100.000.000

DAU

2. Promosi Wisata dan Hasil

Bumi serta industri kecil

Terlaksananya kegiatan

promosi wisata dan hasil

bumi serta industri kecil

dengan mengadakan

Lomba Bazar durian serta

pameran Hasil Usaha di

desa Ngropoh kecamatan

Kranggan

-

1 paket 50.000.000

DAU

3. Pembinaan Destinasi

Pariwisata desa Menggoro

Kecamatan Tembarak

terlaksananya pembinaan

destinasi pariwisata desa

Menggoro Kecamatan

Tembarak

-

1 unit 50.000.000

DAU

4. Pembangunan telasah jalan

wisata curug onje Desa

Duren Kec. Bejen

terbangunnya telasah jalan

wisata curug onje -

1 paket 200.000.000

DAU

F.

- desa

Kecamata

n Kledung

Pengemba

ngan seni

budaya

- desa

Purwosari

, Gentan,

Pendowo,

kranggan,

klepu,

kramat,

kemloko,

kecamata

n

kranggan

Pengemba

ngan seni

budaya

- desa

campursar

i,

kecamata

n

Ngadirejo

Pengemba

ngan

kesenian

- Desa

Dlimoyo

Kecamata

n

Ngadirejo

Fasilitasi

kelompok

kesenian

Temanggung

Temanggung

1. Pengembangan seni

budaya

terlaksananya

pengembangan seni

budaya

0 110.000.000

DAU



Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

DAU

2. Fasilitasi Kelompok

Kesenian

terlaksananya fasilitasi

kelompok kesenian

0 45.000.000

- Desa

Munggang

sari,

Kecamata

n

Ngadirejo

Fasilitasi

kelompok

kesenian

- Desa

Padureso,

Kecamata

n Jumo

Kelompok

seni kuda

lumping

- Desa

Kaloran

kecamata

n kaloran

Bantuan

Sarpras

Kesenian

- Desa

Jagran,

Kecamata

n

Tembarak

- Desa

Candimuly

o

kecamata

n kedu

- Desa kedu

kecamata

n kedu

Kelompok

Budaya

Makukuha

n

- desa

Gandulan,

Kecamata

n Kaloran

Pembinaa

n

kelompok

budaya

- Desa

Kentengsa

ri,

Kecamata

n

Candiroto

Kelompok

Qosidah

- Desa

Giyono,

Kecamata

n Jumo

- Desa

Getas

kecamata

n Kaloran

- Desa

Gedongsa

ri,

kecamata

n Jumo

- Desa

Kedungku

mpul,

Kecamata

n

Kandanga

n

Belanja

hibah

kelompok

kesenian

5. Belanja Bantuan kepada

Kelompok Pemuda (K)

terlaksananya belanja

bantuan kepada kelompok

pemuda

-

2 kelompok 10.000.000

DAU

DAU

DAU

Temanggung

DAU

2. Fasilitasi Kelompok

Kesenian

terlaksananya fasilitasi

kelompok kesenian

0 45.000.000

4. Belanja bantuan kepada

kelompok kesenian

Terlaksananya bantuan

kepada kelompok kesenian

(K)

0 37.000.000

3. Pembinaan Kelompok

Budaya

Terlaksananya pembinaan

Kelompok budaya

0 60.000.000

- Dusun

Tempuran

desa

Losari

kecamata

n

Tlogomuly

o

Pengadaa

n

peralatan

kesenian

- Dusun

Batur

Desa

Kaloran

Gamelan

Kethoprak

Eko Setyo

Manungga

l

- Dusun

Liyangan

desa

Purbosari

kecamata

n

Ngadirejo

Alat seni

Kuda

LUmping

- Desa

Cemoro

timur,

Kecamata

n

Wonoboy

o

Pengadaa

n gamelan

- Ds.

Tanggolan

om, Jetis,

Selopamp

ang,

Salamrejo,

Kacepit,

Gambasan

, Bagusan,

dan

Plumbon,

Kecamata

n

Selopamp

ang

Bantuan

Peralatan

Kesenian

- Desa

Ngemplak

Kecamata

n

Kandanga

n

Bantuan

Alat

Kesenian

- Desa

Morgolelo

,

Kecamata

n

Kandanga

n

Bantuan

alat

Kesenian

- Desa

Kauman,

Kecamata

n Kedu

Pengadaa

n Kostum

Kuda

Lumping

200.000.000

DAU

7. Bantuan Pengadaan alat

dan seragam kesenian


alat dan seragam kesenian

di Kecamatan Bejen

0 unit 460.000.000

DAU

6. Bantuan Peralatan

Kesenian @

Terlaksananya bantuan

peralatan kesenian

0 kelompok

- Desa

Plosogard

en

Kecamata

n

Candiroto

Pengadaa

n Kostum

Kuda

lumping

Kuda

Lumping

Turonggo

Sekti (

Dempel,

Plosogard

en)

- Dusun

Kedolan

Banjarsari,

Kecamata

n

Candiroto

Pengadaa

n kostum

kuda

lumping

Turonggo

Setyo

Mudho

- Desa

Mojosari,

Kecamata

n Bansari

Peralatan

Musik

Rebana

- Desa

Patekan

Kecamata

n

Wonoboy

o

Pengadaa

n

Peralatan

gamelan

kuda

lumping

- Desa

Rejosari,

Kecamata

n Bansari

Bantuan

Peralatan

Kesenian

- Desa

Purborejo,

Kecamata

n Bansari

Peralatan

Kesenian

kuda

lumping

- Kuda

Lumping

Turonggo

Taruno

(Balekerso

,

congkrang

), Rebana

Sawungga

ling

(Kalipan,

Banjarsari

), Orkes

Melayu

New

Rewita

(Tanjungs

ari), Kuda

Lumping

Marsudi

Budoyo

(Duren),

Jlegong

Bantuan

Pengadaa

n alat dan

seragam

kesenian

Kecamata

n Bejen





di Kecamatan Bejen

0 unit 460.000.000

DAU

- Dusun

Sirno,

desa

wonoboyo

kecamata

n

Wonoboy

o

Pengadaa

n alat

musik/ga

melan dan

seragam

kesenian

kuda

lumping

- Desa

Gemawan

g

Kecamata

n

Gemawan

g

Bantuan

sarana

untuk unit

kesenian

- desa

Botoputih,

kecamata

n

Tembarak

Pengadaa

n alat

Pengemba

ngan seni

budaya

lokal

- desa

Gedegan,

Kecamata

n

Tlogomuly

o

Pengadaa

n alat

kerawitan

grup

wayang

orang

- desa tlilir

kecamata

n

Tlogomuly

o

Pengadaa

n

peralatan

kesenian

6.137.000.000

1.

A.

1. Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporan SKPD

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan dan

Pelaporaan SKPD yang

tepat waktu

- 10 Dokumen 1.500.000

DAU

2.

A.

1. Fasilitasi Partisipasi

Masyarakat Dalam

pengelolaan Kekayaan

Budaya

Terfasilitasinya

penyelenggaraan Upacara

Adat di Kab. Temanggung

- 10 Kelompok 25.000.000

DAU

2. Pengkajian dan penetapan

Cagar Budaya (Fasilitasi

Pembentukkan tim ahli

Cagar Budaya)

Terbentuknya tenaga ahli

Cagar Budaya Kab.

Temanggung sebanyak 7

orang

- 2 Lokasi 50.000.000

DAU

3. Ekskavasi Situs Liangan Terlaksananya kegiatan

pelestarian peninggalan

purbakala

- 1 Paket 325.000.000

DAU

4. Pemeliharaan Situs

Liyangan

Terpeliharanya Kawasan

Situs Liyangan

- 4 Orang 100.000.000DAU

5. Pembinaan Kelompok

Budaya (Pengalihan dari

Bansos Kelompok Up. Adat)

Terlaksananya pemberian

bantuan kelompok budaya

kepada Up. Adat

- 10 Kelompok 15.000.000

DAU

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung

BELANJA LANGSUNG



KEBUDAYAAN

Program pengelolaan kekayaan budaya





di Kecamatan Bejen

0 unit 460.000.000

DAU

B.

1. Pengembangan

Kebudayaan dan Pariwisata

Tersosialisasinya Tari

Unggulan Daerah Kab.

Temanggung

- 3 Kegiatan 100.000.000

DAU

2. Pengelolaan Karya Cetak

dan Karya Rekam

Terselenggaranya festival

Film Tk. Pelajar dan Umum

se Kab. Temanggung

- 1 Paket 35.000.000

DAU

3. Pelatihan Seni/Workshop Peningkatan kualitas

seniman

- 1 Kegiatan 25.000.000DAU

4. Apresiasi Seni Peningkatan wawasan

tentang kesenian

- 2 Kegiatan 25.000.000DAU

5. Dokumentasi Seni Budaya Terlaksananya

pendokumentasian Seni

Budaya Kab. Temanggung

- 1 Paket 20.000.000

DAU

6. Penghargaan Budaya

Daerah

Terlaksananya Pemberian

Penghargaan kepada

seniman dan budayawan

Kab. Temanggung

- 3 Orang 20.000.000

DAU

7. Festival Budaya Kabupaten

Temanggung


Festival Budaya Kabupaten

Temanggung

- 3 Kegiatan 150.000.000

DAU

8. Fasilitasi Penyelenggaraan

Festival Budaya Daerah

Terfasilitasinya

penyelenggaraan Festival

Budaya di Kab.

Temanggung

- 3 Kegiatan 20.000.000

DAU

9. Pengembangan Kesenian

dan Kebudayaan Daerah

Terlaksananya pertunjukan

Seni Budaya Daerah di Luar

Daerah

- 6 Kegiatan 200.000.000

DAU

10. Sosialisasi Kepurbakalaan


Terlaksananya sosialisasi

bidang kepurbakalaan di


- 1 kegiatan 20.000.000

DAU

3.

A.

1. Pengiriman Calon Pelatih

Olahraga dan Pemuda

Terkirimnya calon pelatih

Olahraga dan Pemuda

- 35 Orang 25.000.000

DAU

2. Pembinaan Cabang

Olahraga Prestasi di Tingkat

Daerah

Persentase terpenuhinya

prestasi OR dan tersalurnya

bantuan beasiswa atlet

pelajar berprestasi

- 7 Kegiatan 65.000.000

DAU

3. Pengiriman Kejuaraan

Daerah, HAORNAS dan Hari

Sumpah Pemuda

Terkirimnya atlet kejurda,

peserta Upacara HAORNAS

dan Hari Sumpah Pemuda

- 8 Kegiatan 125.000.000

DAU

4. Porseni Pondok Pesantren Terlaksanananya PORSENI

Pondok Pesantren

- 1 Kegiatan 40.000.000

DAU

5. Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

Terlaksananya kompetisi

Olahraga pelajar

- 1 Kegiatan 40.000.000

DAU

6. Seleksi dan Pengiriman

Pemuda Pelopor, PPAN,

JPI/BPAP, SP3, Diklat

Kepemudaan (Catatan :

Program Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan)

Meningkatnya Jumlah

Pemuda yang berkualitas

- 5 Kegiatan 30.000.000

DAU

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Program pengelolaan keragaman budaya

Temanggung

Temanggung

Temanggung

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

7. Pendidikan dan pelatihan

dasar kepemimpinan

(Catatan : Program

Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan)

Terlaksananya Diklat Dasar

Kepemimpinan bagi unsur

OKP

- 1 Kegiatan 35.000.000

DAU

B.

1. Pemeliharaan

Rutin/Berkala sarana dan

Prasarana Olahraga

Peningkatan sarana

olahraga dan kepemudaan

- 4 Lokasi 50.000.000

DAU

2. Pemeliharaan rutin berkala

Stadion Bhumi Phala

Terpeliharanya Stadion

Bhumi Phala Temanggung

- 12 12 Bl 85.000.000

DAU

3. Pembangunan Kawasan

Olahraga Terpadu

Terbangunnya Stadion

Bhumi Phala Temanggung

yang Representatif (sebagai

kelanjutan dari Dana

Bantuan Gubernur Th. 2015

dan APBD tahun 2016)

berupa Pembangunan

tribun timur, utara, selatan

serta penataan lingkungan

dan pembangunan

lapangan tenis outdoor

- 1 Paket 35.000.000.000

BANKEU

4. Fasilitasi Pembangunan

Kawasan Olahraga Terpadu

Terfasilitasinya

Pembangunan Kawasan

Olahraga Terpadu di


- 1 Kegiatan 700.000.000

DAU

5. Pengadaan Sarana

prasarana Mess Atlet

Terpenuhinya sarana

prasarana untuk Mess Atlet

berupa pembelian meja

kursi tamu, meja kursi

makan, meja kursi rapat,

meja resepsionis, kitchen

set, alat-alat elektronik

(Televisi, LCD, Sound

sistem, CCTV, AC, Genset)

- 1 Paket 700.000.000

DAU

4.

A.

1. Penyediaan Jasa

Komunikasi Sumberdaya air

dan listrik

Terpenuhinya belanja

telephon, air, listrik dan

internet selama 1 th

- 12 12 Bl 23.000.000

DAU

2. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Terpenuhinya biaya

operasional, pemeliharaan

dan suku cadang perizinan

Kendaraan Dinas selama 1

th

- 12 12 Bl 50.000.000

DAU

3. Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terpenuhinya

bahan/peralatan

kebersihan kantor selama 1

th

- 12 12 Bl 6.000.000

DAU

4. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Terpenuhinya kebutuhan

Alat Tulis Kantor selama 1

th

- 12 12 Bl 11.000.000

DAU

5. Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan


cetak dan penggandaan

selama 1 th

- 12 12 Bl 9.000.000

DAU

6. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


komponen Instalasi listrik

dan kebutuhan penerangan

kantor selama 1 th

- 12 12 Bl 4.500.000

DAU

Temanggung

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung



Temanggung

7. Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan perundang-

undangan

Terpenuhinya bahan

bacaan/Surat kabar selama

1 th

- 12 12 Bl 3.240.000

DAU

8. Penyediaan Makanan dan

Minuman


makan dan minum harian

untuk pegawai, rapat dan

tamu selama 1 th

- 12 12 Bl 15.000.000

DAU

9. Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

Terpenuhinya koordinasi

dan konsultasi dengan

Pemprov, Pemerintah

Pusat dan Instansi lain

selama 1 th

- 12 12 Bl 100.000.000

DAU

10. Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

Terpenuhinya koordinasi

dan konsultasi dengan

instansi/SKPD di Wil Kab.

Temanggung selama 1 th

- 12 12 Bl 7.000.000

DAU

11. Jasa Pelayanan Perkantoran Terpenuhinya upah/gaji

PTT dan uang lembur

pegawai selama 1 th

- 12 12 Bl 85.000.000

DAU

B.

1. Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor yg memadai

untuk kelancaran tugas

- 6 Unit 30.000.000

DAU

2. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Tersedianya dana

pemeliharaan gedung

kantor selama 1 th

- 12 12 Bl 20.000.000

DAU

3. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya dana

pemeliharaan

perlengkapan gedung

kantor selama 1 th

- 12 12 Bl 10.000.000

DAU

4. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Tersediana dana

pemeliharaan peralatan

gedung kantor selama 1 th

- 12 12 Bl 4.000.000

DAU


gedung kantor

Tercukupinya kebutuhan

peralatan kantor untuk

kelancaran tugas

- 10 Unit 25.000.000

DAU

6. Penyediaan Alat Rumah

Tangga

Tersedianya kebutuhan alat

Rumah tangga berupa

gelas, piring, sendok, taplak

- 1 paket 5.000.000

DAU

7. Pengadaan Kendaraan

Dinas

Tersedianya kendaraan

dinas roda empat

- 1 paket 250.000.000DAU

D.

1. Peningkatan kualitas

Sumber Daya Aparatur

DINBUDPARPORA

Meningkatnya kualitas SDM

DINBUDPARPORA

- 40 orang 50.000.000

DAU

5.

A.

1. Pengembangan Rest Area

Kledung

Terbangunnya Agrowisata

tanaman strawberry dan

sayuran di Rest Area

Kledung

- 1 Paket 300.000.000

DAU

2. Pembinaan dan Sosialisasi

Informasi Kepariwisataan

Terlaksananya Sosialisasi

Peraturan-peraturan ttg

kepariwisataan dan

pembuatan buku statistik

pariwisata

- 1 Paket 20.000.000

DAU

3. Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara

didalam dan diluar Negeri


promosi kepariwisataan

- 3 Kegiatan 200.000.000

DAU

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung


Temanggung

Temanggung

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Temanggung

PARIWISATA

Program pengembangan destinasi wisata

Temanggung

Temanggung

4. fasilitasi Pembangunan

Obyek Wisata Budaya

Liyangan

Terfasilitasinya

Pembangunan Obyek

Wisata Budaya Liyangan

- 1 Kegiatan 200.000.000

DAU

5. Pawai Pembangunan


Terlaksananya Pawai

Pembangunan di


- 1 kegiatan 450.000.000

DAU

6. Pembangunan sarana dan

prasarana area parkir dan

gazebo Curug Lawe Muncar

Gemawang

terbangunnya sarana dan

prasarana curug lawe

Muncar Gemawang

- 1 paket 3.820.000.000

APBN

7. Pembangunan jalan, parkir

dan gazebo Curug Surodipo

Tawangsari Wonoboyo

Terbangunnya jalan, parkir

dan gazebo

- 1 paket 4.331.700.000

APBN

8. Pembangunan jalan,

patirtan dan parkir Situs

Liyangan Purbasari

Ngadirejo

Terbangunnya jalan,

patirtan dan parkir Situs

Liyangan Purbasari

Ngadirejo

- 1 paket 4.000.000.000

APBN

9. Pembangunan Gardu

Pandang Simpar Tretep

terbangunnya Gardu

Pandang Simpar Tretep

- 1 paket 3.500.000.000APBN

10. Penataan Rest Area Ngipik Terlaksananya Penataan

Rest Area Ngipik

- 0 paket 1.000.000.000DAU

B.

1. Pemilihan Mas dan Mbak

Duta Wisata Kabupaten

Temanggung

Terlaksananya Pemilihan

Mas dan Mbak Duta Wisata

Kab. Temanggung

- 2 Kegiatan 350.000.000

DAU

2. Pengembangan Obyek

Wisata Unggulan

(Pembangunan Pusat

Kuliner Pujasera)

Terbangunnya Pusat

Kuliner Pujasera

- 1 Paket 4.100.000.000

DAK

3. Pemeliharaan Obyek

Wisata

Terpeliharanya 3 Obyek

Wisata

- 3 Obyek 80.000.000DAU

4. Pemeliharaan Rest Area

Kledung

Terpeliharanya Rest Area

Kledung

- 12 Bulan 100.000.000DAU

C.

1. Pembinaan Masyarakat di

Destinasi Wisata

Terlaksananya pembinan

SDM di Desa Wisata

- 3 Lokasi 40.000.000

DAU

2. Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan Program

Pengembangan destinasi

pemasaran Pariwisata

Tersediannya data Usaha-

usaha Pariwisata di Kab.

Temanggung

- 1 Dokumen 20.000.000

DAU

3. Pengembangan SDM dan

profesionalisme Bidang

Pariwisata

Terdata dan terbinanya

Desa Wisata di Kab.

Temanggung

- 4 Lokasi 90.000.000

DAU

4. Java Promo Terlaksananya kerjasama

Promosi Pariwisata jateng

dan DIY di dalam dan Luar

Negeri

- 1 Paket 80.000.000

DAU

61.415.940.000

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung

Temanggung

Program pengembangan kemitraan

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Temanggung

Program pengembangan produk wisata

Temanggung

Temanggung

Temanggung

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Target


-1 -2 -3 -6 -7 -8 -9

A.

1. Blj. Bagi hasil

Terminal Pingit dan

Candiroto

Terbayarnya

bagi hasil

terminal pingit

dan candiroto

1 th 12.500.000

DAU

2. Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah

Terbayarnya

Insentif

Pemungutan

Retribusi

Daerah

1 Tahun 100.000.000

DAU

112.500.000

1.

A.

1. Penyusunan dan

Pelaporan dokumen

Perencanaan

Tersusunnya

dokumen

perencanaan

dan pelaporan

1 Tahun 2.000.000

DAU

2.

A.

1. Rehabilitasi /

pemeliharaan sarana

alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya

alat pengujian

dan

operasional

PKB,

peningkatan

sarana

pelayanan PKB

dan pengadaan

sarana

pelayanan PKB

12 bulan 100.000.000

DAU

2. Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

prasarana Balai

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Meningkatnya

fungsi balai

PKB

1 Paket 75.000.000

DAU

3. Rehabilitasi

pemeliharaan

terminal / pelabuhan

Terpeliharanya

Terminal

7 unit 50.000.000

DAU

4. Pemeliharaan Traffic

Light

Terpeliharanya

Traffic Light

13 unit 70.000.000

DAU



PERHUBUNGAN

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Temanggung -

Temanggung

-

Temanggung

-


BELANJA BAGI HASIL

Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung

BELANJA LANGSUNG



Temanggung -

Rencana Tahun 2017

Lokasi Rincian Indikator Kinerja

-4 -5

No

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah, dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program/Kegia

tan

Sumber

Dana

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

5. Pengadaa Flasser Tersedianya

Flasser

4 unit 46.000.000

DAU

6. Rehabilitas/

Pemeliharaan halte

Terpeliharanya

halte

10 buah 35.000.000

DAU

7. Peningkatan

pelayanan terminal

Meningkatnya

kinerja

terminal,

terbangunnya

MCK terminal

Ngadirejo dan

Terminal

Pingit,

terlaksananya

monitoring dan

pengawasan

operasional

terminal

100 % 60.000.000

DAU

8. Keselamatan

Transportasi Darat

(DAK)

Tersedianya

perlengkapan

jalan

1 Paket 250.000.000

DAK

9. Pendampingan DAK Tersedianya

Perlengkapan

jalan

1 Paket 95.000.000

DAU

10. Pemeliharaan

perlengkapan jalan

Terpeliharanya

perlengkapan

jalan

1 bulan 70.000.000

DAU

-Dinhubko

minfo

- Dinhubkominfo Pemeliharaan

SIM PKB

-

Dinhubko

minfo


SIM

Perlengkapan

Jalan

-

Dinhubko

minfo


SIM Angkutan

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

DAU

11. Pemeliharaan SIM Terpeliharanya

SIM

Perlengkapan

Jalan, SIM

Angkutan, SIM

PKB

12 bulan 15.000.000

B.

1. Penyuluhan bagi

para sopir/juru mudi

untuk peningkatan

keselamatan

penumpang

Terlaksananya

pembinaan

sopir

50 orang 20.000.000

DAU

2. Pemilihan awak

kendaraan Umum

teladan Tingkat

Kabupaten

Terpilihnya

awak

kendaraan

angkutan

umum teladan

tingkat

kabupaten

50 orang 20.000.000

DAU

3. Pemilihan pelajar

pelopor keselamatan

lalu lintas tingkat

kabupaten

Terpilihnya

pelajar pelopor

keselamatan

lalu lintas

tingkat

kabupaten

50 orang 20.000.000

DAU

4. Pengadaan Halte Tersedianya

Halte

2 unit 125.000.000

DAU

5. Monitoring

pelaksanaan

pelayanan angkutan

umum

Tersedianya

bahan evaluasi

kinerja

angkutan

umum

12 bulan 15.000.000

DAU

6. Penyuluhan laik jalan

kendaraan bermotor

Terlaksananya

penyuluhan

laik jalan

kendaraan

bermotor

150 orang 10.000.000

DAU

7. Operasional Bus

Sekolah

Terlaksananya

mobilitas

transportasi

anak sekolah

12 bulan 50.000.000

DAU

8. Pengadaan rambu-

rambu lalu lintas

Tersedianya

rambu-rambu

lalu lintas

1 Paket 25.000.000

DAU

9. Pengamanan Terlaksananya

pengamanan

12 kegiatan 35.000.000

DAU

10. Operasi penertiban

angkutan umum

Ketertiban

angkutan

12 bulan 15.000.000

DAU

11. Pengadaan Traffic

ligt

Tersedianya

traffic ligt

1 unit 150.000.000

DAK

12. Pengadaan Cermin

tikungan

Tersedianya

cermin

tikungan

4 unit 90.000.000

DAK

Temanggung -

Kemalangan Parakan -

Temanggung -

Temanggung -

Program peningkatan pelayanan angkutan

Temanggung

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

-

Temanggung -

Temanggung -

Ngadirejo dan

Kledung

-

Kledung, Tretep,

Kranggan, Wonoboyo

-

13. Penyusunan Perda

Perbengkelan

Tersusunnya

Perda

Perbengkelan

di Kabupaten

Temanggung

1 Perda 25.000.000

DAU

14. Monitoring dan

Pembinaan

Perbengkelan

Terlaksananya

monitoring dan

pembinaan

perbengkelan

12 bulan 12.000.000

DAU

C.

1. Penataan

perparkiran

Optimalisasi

kinerja

perparkiran

dan

tercapainya

penataan juru

parkir,

peningkatan

pelayanan juru

parkir dan

tersedianya

seragam dan

perlengkapan

kerja juru

parkir,

pengadaan

rambu -

rambu,

pengadaan

marka

12 bulan 140.000.000

DAU

2. Pembangunan

halaman parkir PKB

dan Jalan Masuk

Terbangunnya

pagar keliling

parkir PKB dan

terbangunnya

halaman parkir

PKB dan aspal

jalan masuk

1 paket 1.200.000.000

DAU

3. DED Rehab gedung

kantor dan

penambahan ruang

Tersedianya

DED rehab

berat gedung

kantor

penambahan

ruangan

pelayanan dan

ATC

0 paket 60.000.000

DAU

4. Pengadaan Marka

Jalan

Tersedianya

marka jalan

0 m 500.000.000

DAK

3.

A.

1. Penyediaan jasa

komunikasi,sumber

daya air dan listrik

Terbayarnya

rek listri air

telepon

12 bulan 38.000.000

DAU


Temanggung -

-

-

-


Temanggung -

Temanggung -

Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Temanggung -

Temanggung

2. Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya

perlengkapan

kebersihan

kantor

12 bulan 5.000.000

DAU

3. Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya

alat tulis

kantor

12 bulan 10.000.000

DAU

4. Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Tersedianya

barang cetakan

dan foto copy

12 bulan 112.500.000

DAU

5. Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/peneran

gan bangunan

kantor

12 bulan 5.000.000

DAU

6. Penyediaan Bahan

bacaan dan

peraturan per

undang- undangan

Tersedianya

bahan bacaan

koran

12 eksemplar 2.750.000

DAU

7. Penyediaan bahan

logistik kantor

Tersedianya

plat uji dan

kelengkapanny

a

12 bulan 117.000.000

DAU

8. Penyediaan makanan

dan minuman

Tersedianya

makan minum

rapat, tamu

dan harian

pegawai

12 bulan 12.500.000

DAU

9. Rapat-rapat dan

konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya

perjalanan

dinas luar

daerah

12 bulan 60.000.000

DAU

10. Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

Terlaksananya

perjalanan

dinas ke dalam

daerah

12 bulan 3.000.000

DAU

11. Jasa pelayanan

kantor

Terbayarnya

tenaga honorer

dan PTT serta

supporting staf

12 bulan 100.000.000

DAU

B.

1. Rehabilitasi /

pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya

pengecatan

dan rehab

ringan gedung

kantor

12 12 25.000.000

DAU

Temanggung -


Temanggung

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

-

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

-

2. Pemeliharaan rutin

berkala peralatan

gedung kantor

Terlaksananya

servis dan

penggantian

suku cadang

komputer,print

er,mesin

ketik,mebelair

12 bulan 9.000.000

DAU

3. Pemeliharaan rutin

berkala kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya

servis,pembeli

an

BBM,Pengganti

an suku cadang

dan STNK

20 unit 60.000.000

DAU

4. Pengadaan Mebelair Tersedianya

mebelair

22 unit/buah 30.000.000

DAU

- Dinhubkominfo Peralatan

gedung kantor

- Dinhubkominfo Pengadaan

Kendaraan Dinas

Operasional

Sepeda Motor

6. Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Terpenuhinya

perlengkapan

gedung kantor

1 paket 10.000.000

DAU

4.

A.

1. Pelayanan Informasi

melalui kendaraan

MCAP

Pemerataan

akses

Informasi dak

informasi kpd

masyarakat

84 kegiatan 60.000.000

DAU

2. Sosialisasi Internet

sehat dan aman

Terlaksananya

sosialisasi

internet sehat

dan aman dlm

rangka

peningkatan

pemahaman

masyarakat

akan internet

sehat dan

aman

6.400 OK 20.000.000

DAU

3. Pelayanan Informasi

Publik

Terpenuhinya

layanan

informasi

publik kpd

masyarakat

serta

pembuatan

dan

pengelolaan

website PPID

12 bulan 50.000.000

DAU


Gedung Kantor

Tersedianya

peralatan

gedung kantor

Temanggung 1 unit

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Program pengembangan informasi dan komunikasi

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

KOMUNIKASI dan INFORMATIKA

20.000.000

DAU

4. Pembinaan dan

pengembangan

sumber daya

komunikasi dan

informasi

Peningkatan

kemampuan

SDM bid

Kominfo

melalui keg

bintek dari

pem.Pusat,Pro

vinsi,lokal

20 OK 35.000.000

DAU

5. Pengkajian dan

pengembangan

sistem informasi

Terwujudnya

desa pinter

kabupaten

Temanggung

dan

optimalisasi

integrasi data

1 paket 30.000.000

DAU

B.

1. Pembinaan dan

pengembangan SDM

Kominfo

Tercapainya

lembaga

bidang kominfo

yg

bermartabat,

diseminasi

informasi

melalui LKM

20 LKM 25.000.000

DAU

2. Lomba Inovasi

teknologi informasi

dan komunikasi

Peningkatan

inovasi TIK oleh

masyarakat

1 kegiatan 19.000.000

DAU

3. Diseminasi informasi

melalui pentas seni

FK Metra

diseminasi

informasi kpd

masyarakat

6 kegiatan 20.000.000

DAU

4. Pengadaan alat

studio dan

komunikasi

Pengembangan

fungsi alat

studio kominfo

sbg sarana

pengembangan

SDM dlm bid

TIK

1 Paket 30.000.000

DAU

5. Pemeliharaan alat

studio

Terpeliharanya

peralatan

studio Kominfo

1 Paket 10.000.000

DAU

C.

1. Pembinaan lembaga

penyiaran dan

kominfo

Terlaksananya

pembinaan kpd

lembaga

penyiaran dan

masyarakat

pemantau

siaran

2 kegiatan 10.000.000

DAU

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

Temanggung -

Temanggung -

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Temanggung -

2. Pemeliharaan dan

operasional Pusat

Komunikasi Kreatif

Terpeliharanya

Pusat

komunikasi

kreatif dan

terlaksananya

pusat

komunikasi

kreatif

12 bulan 70.000.000

DAU

3. Pengendalian dan

Pengawasan menara

telekomunikasi

Terlaksananya

pengawasan

dan

pengendalian

menara

telekomunikasi

12 bulan 20.000.000

DAU

4.398.750.000

Temanggung -


Temanggung -

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


Target


-1 -2 -3 -6 -7 -8 -9

1.

A.

1. Penyusunan dan

Pelaporan

Dokumen

Perencanaan

Terkoordinasinya

penyusunan dan

pelaporan dokumen

perencanaan

5 Dokumen 1.500.000

DAU

2.

A.

1. Pendidikan dan

pelatihan

ketrampilan bagi

pencari kerja

Melaksanakan

pelatihan

ketrampilan pencari

kerja dengan

berbasis kompetensi

dengan pola 320 JP

termasuk

OJT/pemagangan

dan sertifikasi

sebanyak 15 paket

240 Orang 1.200.000.000

DBHCHT

2. Pengadaan

bahan dan

materi

pendidikan

ketrampilan kerja

serta sosialisasi

Pelatihan

ketrampilan

Terlaksananya

pengadaan bahan

dan materi

pendidikan dan

ketrampilan kerja

dan sosialisasi

Pelatihan

ketrampilan kerja di

20 lokasi

35 paket

pelatihan

300.000.000

DBHCHT

3. Penyuluhan dan

sosialisasi

produktifitas

tenaga kerja

Tercapainya tenaga

kerja produktif pada

industri kecil di 20

kecamatan

100 orang 150.000.000

DAU

B.

No

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah, dan

Program/Kegiata

n

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Sumber

Dana



Rencana Tahun 2017

Lokasi Rincian Indikator Kinerja

-4 -5

Temanggung -

BELANJA LANGSUNG



-

KETENAGAKERJAAN

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Program peningkatan kesempatan kerja

Temanggung -

Kab. Temanggung -

Kab. Temanggung

1. Pameran Bursa

Tenaga Kerja (Job

Fair) dan

Pembinaan Bursa

Kerja Khusus

(BKK)

Terlaksananya

penempatan para

pencari kerja, Job

Fair dan Job

Canvasing serta

terlaksananya

pembinaan monev

pada BKK (20 BKK)

3 kgt 125.000.000

DAU

2. Penyusunan data

base tenaga kerja

daerah

Terlaksananya

penyusunan dan

update data base

ketenagakerjaan

daerah

20 kecamatan 150.000.000

DAU

3. Pembinaan/pelat

ihan BImbingan

Manajemen

Teknik Eks.

Magang

Jepang/Korea

Terlaksananya

bimbingan

manajemen pada

eks. Magang

Jepang/Korea

30 Orang 30.000.000

DAU

4. Pembuatan

Warung/Kios

Three in One (3

in 1)

Terbangunnya

warung/kios 3 in 1

untuk memfasilitasi

pelatihan berbasis

kompetensi

1 Unit 175.000.000

DAU

C.

1. Pembinaan

Kesejahteraan

Pekerja

Terlaksananya rapat

Dewan Pengupahan,

Survey KHL,

Pemantauan THR

dan Sosialisasi UMK

2016

4 Kegiatan 100.000.000

DAU

2. Peningkatan

perlindungan

penegakan

hukum terhadap

keselamatan dan

kesehatan kerja

(K3)

Terlaksananya

pembinaan WLKP,

K3, dan pembinaan

pelaksanaan

program Jamsostek

67 perusahaan 100.000.000

DAU

Kab. Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Kab. Temanggung -

Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Kab. Temanggung -

Temanggung -

3. Sosialisasi

berbagai

peraturan

pelaksanaan

tentang

ketenagakerjaan

Terlaksananya

sosialisasi SMK3,

PBTA dan Apel

Bendera

Pemasyarakatan

Budaya

Keselamatan dan

Kesehatan (K3)

67 perusahaan 60.000.000

DAU

4. Fasilitasi

penyelesaian

prosedur

penyelesaian

perselisihan

hubungan

industrial

Termediasinya

perselisihan HI dan

pembinaan

pencegahan

perselisihan HI

12 kasus 25.000.000

DAU

5. Pembinaan

lembaga

ketenagakerjaan

Terlaksanya

sosialisasi Lembaga

Ketenagakerjaan,

Sarasehan Tripartit

bersama Bupati,

rapat Peringatan

Hari Buruh dan

porseni Tripartit

4 kegiatan 100.000.000

DAU

6. Pembinaan dan

fasilitasi

Penempatan

Tenaga Kerja ke

Luar Negeri

Terlaksananya

pembinaan PPTKIS

dan sosialisasi

kepada masyarakat

tentang sisdur

bekerja ke LN secara

aman dan legal

125 orang 35.000.000

DAU

7. Fasilitasi

pengembangan

Lembaga

Penyalur Tenaga

Kerja Swasta

Terlaksananya

pembinaan LPTKS

sesuai standar

kompetensi dan

terlaksananya

pembekalan

magang Jepang

45 LPTKS 65.000.000

DAU

3.

A.

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -



Kab. Temanggung -

1. Penyediaan jasa

komunikasi

sumber daya air

dan listrik

Terlaksana tambah

daya listrik

Workshop dan

terwujudnya

kelancaran

komunikasi, air dan

listrik untuk

kelancaran dinas

12 Bulan 125.100.000

DAU

2. Penyediaan jasa

pemeliharaan

kendaraan

dinas/operasiona

l

Terpeliharanya

kendaraan dinas

roda 2 dan 4 untuk

kedinasan

12 Bulan 80.000.000

DAU

3. Penyediaan jasa

kebersihan

kantor

Terjaganya

lingkungan kantor

yang bersih dan

nyaman

12 Bulan 100.000.000

DAU

4. Penyediaan alat

tulis kantor

Tersedianya alat

tulis kantor untuk

kelancaran tugas

12 Bulan 14.000.000

DAU

5. Penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan untuk

kelancaran dinas

12 Bulan 10.000.000

DAU

6. Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/peneranga

n bangunan

kantor

Tersedianya

komponen instalasi

listrik dan

penerangan

12 Bulan 25.000.000

DAU

7. Penyediaan

bahan bacaan

dan Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan

bacaan berupa surat

kabar

12 Bulan 4.000.000

DAU

8. Penyediaan

makanan dan

minuman

Tersedianya

makanan dan

minuman untuk

aparatur dan tamu

12 Bulan 25.000.000

DAU

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung

Temanggung -

-

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Kab. Temanggung -

9. Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

Terfasilitasinya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

12 Bulan 5.000.000

DAU

10. Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi luar

daerah

Terfasilitasinya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

12 Bulan 75.000.000

DAU

11. Jasa pelayanan

perkantoran

Terpenuhinya hak

PTT tenaga

keamanan dan

lembur aparatur

12 Bulan 100.000.000

DAU

B.

1. Pengadaan

kendaraan

dinas/operasiona

l

Tersedianya

kendaraan dinas

yang baik untuk

kedinasan

2 unit 281.000.000

DAU

2. Pengadaan

peralatan gedung

kantor

Tersedianya

peralatan gedung

kantor yang

memadai untuk

kelancaran tugas

8 unit 40.000.000

DAU

3. Rehabilitasi

sedang/berat

rumah dinas

Terwujudnya rumah

dinas instruktur dan

penjaga yang layak

9 unit 195.000.000

DAU

4. Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Tersedianya

perlengkapan

gedung kantor yang

memadai

12 unit 35.000.000

DAU

-

Kabupate

n

Temanggu

ng

- Kabupaten

Temanggung

Pemelihar

aan

lingkunga

n kantor

- Kabupate

n

Temanggu

ng

- Kabupaten

Temanggung

Rehab

Instalasi

Air Mess

Lama BLK

6. Pemeliharaan

rutin berkala

perlengkapan

gedung kantor

Terpeliharanya

perlengkapan

gedung kantor

12 Bulan 15.000.000

DAU

Temanggung -

Temanggung -

DAU

Temanggung -

Temanggung -

Kab. Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -


5. Pemeliharaan

rutin berkala

gedung kantor

Terciptanya

lingkungan kantor

yang nyaman dan

rapi, terlaksananya

rehab instalasi air

mess lama BLK

12 Bulan 185.000.000

7. Pemeliharaan

rutin berkala

peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya

peralatan gedung

kantor

12 Bulan 14.000.000

DAU

8. Pemeliharaan

rutin berkala

peralatan

ketrampilan kerja

BLK

Terpeliharanya

peralatan

ketrampilan kerja

secara rutin

12 Bulan 30.000.000

DAU

9. Perbaikan

gedung kantor

dan aula

Dinakertrans

Terlaksana

perbaikan gedung

kantor dan aula

1 paket 200.000.000

DAU

4.

A.

1. Pengerahan dan

fasilitasi

perpindahan

serta

penempatan

transmigrasi

untuk memenuhi

kebutuhan SDM

Terlaksananya

penyuluhan,

identifikasi dan

pemberangkatan

Catrans serta

membuat MOU

dengan daerah

penempatan

20 KK 125.000.000

DAU

4.299.600.000

Temanggung -

Temanggung -

Temanggung -

Kab. Temanggung -

TRANSMIGRASI

Program pengembangan wilayah transmigrasi




SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


Lokasi

Rincian

Indikator

Kinerja

Target


-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

A.

1. Belanja Pegawai Terbayarn

ya gaji,

tunjangan

pegawai

dll

Temanggu

ng

-

13 bulan 598.522.000.000

DAU

598.522.000.000

1.

A.

1. Penyusunan

KUA & PPAS

Tersedian

ya KUA &

PPAS

Temanggu

ng

- 2 2 80.000.000

DAU

2. Penyusunan dan

pelaporan

dokumen

perencanaan

Tersedian

ya

dokumen

perencana

an

Temanggu

ng

- 25 dokumen 1.500.000

DAU

2.

A.

1. Penyediaan jasa

k0omunikasi,

sumber daya air

& listrik

tersediany

a

Temanggu

ng

- 12 Penyediaa

n jasa

k0omunik

asi,

sumber

daya air &

listrik

102.900.000

DAU

2. Penyediaan

kebersihan

kantor

tersediany

a cleaning

servise &

tenaga

oursosing

Temanggu

ng

- 12 Penyediaa

n

kebersiha

n kantor

110.000.000

DAU


Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian,

BELANJA PEGAWAI



Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja

No

Urusan/ Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah, dan

Indikator

Kinerja

Program/

Kegiatan

BELANJA LANGSUNG

Rencana Tahun 2017

Sumber

Dana


3. Penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

tersediany

a barang

cetakan

dan

penggand

aan

Temanggu

ng

- 12 Penyediaa

n barang

cetakan

dan

penggand

aan

30.000.000

DAU

4. Penyediaan

instalasi listrik

penerangan

bangunan

kantor

Tersedian

ya alat-

alat

instalasi

listrik

peneranga

n

bangunan

kantor

Temanggu

ng

- 12 bulan 7.000.000

DAU

5. Penyediaan

bahan bacaan

dan peraturan

perundan-

gundangan

Tersedian

ya bahan

bacaan

dan

peraturan

perundan

g-

undangan

Temanggu

ng

- 12 Penyediaa

n bahan

bacaan

dan

peraturan

perundan-

gundanga

n

2.900.000

DAU

6. Penyediaan

makanan dan

minuman

Tersedian

ya

makanan

dan

minuman

pegawai,r

apat dan

tamu

Temanggu

ng

- 12 Penyediaa

n

makanan

dan

minuman

60.000.000

DAU

7. Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

keluar daerah

Terlaksan

anya

Rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

keluar

daerah

Temanggu

ng

- 12 Rapat-

rapat

koordinasi

dan

konsultasi

keluar

daerah

100.000.000

DAU

8. rapat-rapat

kordinasi dan

konsultasi

dalam daerah

Terlaksan

anya rapat-

rapat

kordinasi

dan

konsultasi

dalam

daerah

Temanggu

ng

- 12 rapat-

rapat

kordinasi

dan

konsultasi

dalam

daerah

10.000.000

DAU

9. Jasa pelayanan

perkantoran

Terbayarn

ya upah

penjaga

malam

dan

lembur

pegawai

Temanggu

ng

- 12 Jasa

pelayanan

perkantor

an

135.000.000

DAU

10. Penyediaan alat

tulis kantor

Tersedian

ya alat

tulis

kantor

Temanggu

ng

- 12 bulan 30.000.000

DAU

B.

1. Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

Tersedian

ya

perlengka

pan

gedung

kantor

Temanggu

ng

- 12 bulan 300.000.000

DAU

2. Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Terpelihar

anya

gedung

kantor

Temanggu

ng

- 12 bulan 30.000.000

DAU

3. Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al

Terpelihar

anya

kendaraan

dinas/ope

rasional

Temanggu

ng

- 12 Pemelihar

aan

rutin/berk

ala

kendaraan

dinas/ope

rasional

130.000.000

DAU

4. Pemeliharaan

rutin berkala

perlengkapan

gedung kantor

Terpelihar

anya

perlengka

pan

gedung

kantor

Temanggu

ng

- 12 Pemelihar

aan rutin

berkala

perlengka

pan

gedung

kantor

10.000.000

DAU


5. Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan

gedung kantor

Terelihara

nya

peralatan

gedung

kantor

Temanggu

ng

- 12 Pemelihar

aan

rutin/berk

ala

peralatan

gedung

kantor

30.000.000

DAU

6. Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasion

al mantri pajak

Terpelihar

anya

kendaraan

dinas/ope

rasional

mantri

pajak

Temanggu

ng

- 12 Pemelihar

aan

rutin/berk

ala

kendaraan

dinas/ope

rasional

mantri

pajak

25.000.000

DAU

7. Pembangunan

Gedung Kantor

Terbangu

nnya

Gedung

DPPKAD

(lanjutan)

Temanggu

ng

- 1 unit 3.000.000.000

DAU

D.

1. Penyusunan

sistem informasi

keuangan

daerah

Terpelihar

anya SIKD

Temanggu

ng

- 2 aplikasi 150.000.000

DAU

2. Pengelolaan

administrasi gaji

Terbayarn

ya gaji

Temanggu

ng

- 70 persen 210.000.000

DAU

3. Percepatan

pemasukan PBB

intensifikasi

pajak daerah

Terlaksan

anya

pendataa

n

wajib/oby

ek pajak

daerah,pe

nyampaia

n SKPD

dan SPPT

PBB,

pemungut

an pajak

daerah

Temanggu

ng

- 71 persen 500.000.000

DAU

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4. Verifikasi dan

pengesahan

DPA

DPA yang

telah

diverifikas

i

Temanggu

ng

- 75 persen 50.000.000

DAU

5. Pengelolaan

keuangan

daerah

Terwujud

nya

Pengelola

an

keuangan

daerah

dengan

baik

Temanggu

ng

- 98 persen 3.250.000.000

DAU

6. Penyusunan

PERDA dan

PERBUP tentang

APBD Kab.

Temanggung

Tersusunn

ya PERDA

dan

PERBUP

tentang

APBD Kab.

rencana prioritas program anggaran …...1. peningkatan sarana dan prasarana usaha tani tanaman...

Documents