rencana kerja - humbanghasundutankab.go.idhumbanghasundutankab.go.id/user_image/files/renja setwan...

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019

RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

TAHUN 2019

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Alamat : Jl. Siborong-borong Km. 2, Telp. (0633) 31975, Fax. (0633) 31976

Doloksanggul Kode Pos : 22457

Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

opd

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan

KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan Tahun 2019 dapat terlaksana.

Penyusunan Rencana kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2019 ini berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang tertuang

pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021. Dokumen ini berfungsi

sebagai kerangka dan acuan kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan selama 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja (Renja) ini juga berfungsi sebagai tolok ukur dalam peningkatan kinerja

sekaligus upaya percepatan perwujudan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan.

Kiranya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2019 ini dapat dipergunakan

sebagai pedoman kerja, sekaligus memberi manfaat dalam peningkatan pelayanan kepada

DPRD kabupaten Humbang Hasundutan.

Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

opd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………..…………………………… i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………. ii

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………… 1

1.1 LATAR BELAKANG………………………………..…………………………….. 1

1.2 LANDASAN HUKUM …………………………..…………………….……......... 1

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN ………………………………………………………… 3

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN …………………..……………….……………….. 4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017....……………. 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2017 (Tahun n-2)....… 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……………………………..………. 11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ……..……… 16

2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD …………………..……………………… 16

2.5 Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat ……......................................... 23

BAB III TUJUAN dan SASARAN……………………………………………….………… 25

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ………………….... 25

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD ………………………….…. .. . 25

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………………………….. 27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH…………… 29

BAB V PENUTUP………………………………………………………………………….. 33

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

HasundutanTahun 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD ini disusun dengan tahapan sebagai

berikut:

1. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja;

2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja;

3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja;

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan;

5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja;

6. Penetapan Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan.

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

ini merupakan dokumen perencanaan tahunan (periode 1 tahun. Renja Sekretariat

DPRD ini menjadi koreksi bagi kekurangan sebelumnya, peningkatan dari kinerja

sebelumnya dan mengandalkan hasil baru pada tahun selanjutnya. Sesuai dengan

potensi yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD bertekat untuk menyusun program,

kegiatan prioritas yang lebih efektif, real dan proporsional sehingga hasilnya

maksimal.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

Tahun 2019 yaitu :



2

1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias

Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 550);

7) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;

8) Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2010 Nomor 3);


Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);



3


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 8);


Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun

2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018

Nomor 1);


Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun 2018 Nomor 2);

13) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

(Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 17);

14) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 76 Tahun 2017 Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

(Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2017 Nomor 76).

1.1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD ini adalah mewujudkan dokumen

perencanaan dan anggaran untuk periode 1 (Satu) Tahun (Tahun 2019);

b. Tujuan

1. Menyusun arah dan kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan pada Tahun Anggaran 2019 sesuai Visi dan Misi Sekretariat

DPRD sebagaimana yang teruang pada Rencana Strategis SKPD yang

diselaraskan dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Humbang

Hasundutan;

2. Memberikan arah dan pedoman bagi stakeholders Sekretariat DPRD

Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan

Fungsinya sebagai fasilitator kepada DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan sehingga Tujuan Program dan sasaran Kegiatan dapat tercapai;



4

3. Mengendalikan kegiatan serta Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi

terkait, Monitoring Analisis, Evaluasi kegiatan baik secara internal maupun

eksternal;

4. Menjadi kerangka Dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan dalam melaksanakan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

5. Sebagai tolok ukur guna Pengukuran dan evaluasi selama kinerja selama

Tahun 2017 bagi para Stakeholres Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan;

6. Sebagai Landasan bagi perencanaan dan Evaluasi kerja alat Kelengkapan

DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan yang meliputi Rencana Kerja

Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Kehormatan Dewan, Badan Anggaran,

Badan Legislatif Dewan dan Badan Musyawarah.

1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan ini adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN : Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum,

Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2017 : Memaparkan

Kondisi 2017 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Memuat

Kajian Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017, Analisa

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Isu-Isu

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja

Perangkat Daerah) dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

Bab III TUJUAN dan SASARAN : Memuat tentang Telaahan Terhadap

Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan;

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab V PENUTUP memuat tentang Kesimpulan dan Saran



5

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD

TAHUN 2017 (TAHUN n-2)

2.1. Evaluasi Pelaksanan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun lalu dapat dilihat melalui perkembangan

pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD dan dikaitkan dengan pencapaian target Renja

Sekretariat DPRD berdasarkan program dan kegiatan tahun 2017 dan perkiraan capaian

tahun berjalan 2018 mengacu pada APBD tahun berjalan.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja keadaan Tahun 2017 pada Sekretariat DPRD

Kabupaten Humbang Hasundutan dapat digambarkan dapat disajikan sebagai berikut :

Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2017

sebesar Rp. 17.514.706.135,- realiasi Rp. 14.434.280.086, (82,41 %) yang terdiri dari 6

program yakni :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Dari enam program tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

melaksanakan 27 kegiatan. Dengan capaian kinerja fisik dan non fisik sebesar 100 % dan

capaian kinerja keuangan sebesar 82,41 % kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan Jasa kebersihan kantor

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



6

6) Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bagunan Kantor;

7) Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan;

8) Penyediaan Makanan Minuman;

9) Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

10) Penyediaan Jasa Non PNS

11) Rapat- Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah

12) Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor;

13) Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung kantor;

14) Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas Operasional;

15) Pemeliharaan Rutin/ berkala perlatan dan perlengkapan gedung Kantor;

16) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;

17) Pendidikan dan Pelatihan Formal;

18) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pelaksanaan APBD

19) Rapat-rapat Paripurna

20) Kegiatan Reses;

21) Kunjungan Kerja Anggota dan Pimpinan DPRD;

22) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD;

23) Dokumentasi Kegiatan DPRD

24) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh masyarakat/tokoh

agama;

25) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD

26) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah inisiatif DPRD

27) Penyediaan Jasa Tim Apraisal

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan Pencapaian

Renstra OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan s/d Tahun 2017 diuraikan

pada Tabel 2.1 sebagai berikut :



7

Tingkat

Realisasi (%)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 8 = (7/6) 11 = (10/4)

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

4 1 Bidang Administrasi Pemerintahan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tata persuratan dengan

baik (12 Bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air

dan listrik

Lancarnya Komunikasi, Sumberdaya

Listrik dan Air Kantor (12 Bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor terjaga dengan baik

(12 Bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK di Setwan (12 Bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan di Setwan

(Lembar) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya gedung kantor yang terang

dan siap pakai dlm pel. Tugas

administrasi (12 bulan)

60 bln 245 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 269 bln 448.33

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan/peraturan

dll. (Exemplar/Buah) 1,800 buku 245 buku 314 buku 314 buku 100.00 350 buku 909 buku 50.52

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman

(Pertemuan) 1,056 pertemuan 120 pertemuan 120 pertemuan 150 pertemuan 125.00 176 pertemuan 446

pertemu

an

42.23

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya rapat konsultasi dan

koordinasi luar daerah (OH) 6,758 OH 900 OH 1,150 OH 1,160 OH 100.87 1,200 OH 3,260 OH 48.24

Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi

Terpenuhinya jasa Non PNS di Setwan

(OB) 57 org 3 org 8 org 8 org 100.00 10 org 21 org 36.84

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat konsultasi dan

koordinasi dalam daerah (OH) 7,078 OH 900 OH 1,200 OH 1,078 OH 89.83 1,200 OH 3,178 OH 44.90

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Humbang Hasundutan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

Target dan Realisasi Kinjerja Program dan Kegiatan Tahun

Lalu (n-2)

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun (n-2)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun (n-2)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcomes)/Indikator Kinerja Kegiatan

(Output)

1 4

Target Kinjerja

Capaian Program

(Renstra Perantkat

Daerah) Tahun 2016-

2021 (%)

Realisasi Target

Kinjerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun (n-3)

5 6 7

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun n-1)

9

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun Berjalan

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun

Berjalan (Tahun n-1)

10 = (5+7+9)



8

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang memadai dan Lancarnya

Pelaksanaan Tugas Kantor

Pengadaan Kendaraaan Dinas/Operasional Lancarnya Pelaksanaan Tugas (Unit) 36 unit 11 unit 3 unit - unit - 4 unit 15 unit 41.67

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung

kantor (Unit) 6 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100.00 1 keg 3 keg 50.00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor dengan baik

(12 bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terawatnya kendaraan dinas (12 bulan,

6 Unit Kendaraan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Terwatnya peralatan kantor dengan baik

(12 bulan) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00

Pembangunan Gudang Tersedianya Gudang Kantor 1 gedung - gedung - gedung - gedung - - gedung - gedung -

Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD Tersedianya Rumah Dinas Pimpinan

DPRD 3 unit - unit - unit - unit - - unit - unit -

Rehab Ruang Rapat Komisi Tersedianya ruang rapat yang memadai 3 ruangan - ruangan - ruangan - ruangan - - ruangan - ruangan -

Rehab Lapangan Parkir DPRD Tersedianya tempat parkir yang

memadai 1 keg - keg - keg - keg - - keg - keg -

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur - - - -

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas yang

lengkap untuk DPRD dan Staf (Stel) 1,470 stel 220 stel 265 stel 215 stel 81.13 297 stel 732 stel 49.80

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya Mutu dan

Profesionalisme Kerja ASN 100 - - -

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas SDM ASN

(Kali/Bimtek) 175 Orang 10 Orang 35 Orang 10 Orang 28.57 35 Orang 55 Orang 31.43

5 Program peningkatan pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Laporan-Laporan - - - -

Penyusunan Laporan-Laporan Tersusunnya Laporan Keuangan

(Laporan) 38 laporan 5 laporan 7 laporan 7 laporan 100.00 7 laporan 19 laporan 50.00

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya Kualitas, Mutu, dan SDM

DPRD - - - -

Rapat-Rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat paripurna

dengan baik (kali) 90 kali 15 kali 15 kali 17 kali 113.33 18 kali 50 kali 55.56

Kegiatan Reses Tertampungnya aspirasi masyarakat (3

kali reses) 15 kali 3 kali 3 kali 3 kali 100.00 3 kali 9 kali 60.00

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya kunjungan kerja

pimpinan dan anggota dprd dengan baik

(OH)

20,458 Oh 2,750 Oh 3,407 Oh 2,950 Oh 86.59 3,600 Oh 9,300 Oh 45.46

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD

Meningkatnya Kualitas SDM DPRD (3 kali

bimtek) 15 Kali 2 Kali 3 Kali 2 Kali 66.67 3 Kali 7 Kali 46.67

Dokumentasi kegiatan DPRD Terdokumentasinya semua kegiatan

DPRD (Laporan Dokumentasi) 60 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100.00 12 bln 36 bln 60.00



9

Hearing/dialog dan koordinasi dengan SKPD,

Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Terlaksannya kegiatan hearing/dialog

DPRD (Pertemuan) 300 pertemuan 30 pertemuan 50 pertemuan 40 pertemuan 80.00 60 pertemuan 130

pertemu

an

43.33

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota

DPRD/Medical Cek Up

Tersedianya jaminan kesehatan untuk

para Anggota DPRD (1 kali 1 tahun) 125 Org 25 Org 25 Org - Org - 25 Org 50 Org 40.00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Inisiatif DPRD

Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (4

Perda) 10 Perda - Perda 2 Perda - Perda - 2 Perda 2 Perda 20.00

Pelayanan Tamu DPRD Terlaksananya Open House Ketua DPRD 10 Keg 1 Keg 2 Keg 1 Keg 50.00 2 Keg 4 Keg 40.00

Penyediaan Tim Ahli Fraksi Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (1

orang tenaga ahli/Fraksi) 1 keg - Keg 1 Keg - Keg - 1 Keg 1 Keg 100.00

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Terpenuhinya Belanja Rumah Tangga

Pimpinan DPRD 10 keg - keg - Keg - Keg - 1 Keg 1 Keg 10.00

Penyediaan jasa tim apraisal Ter-Evaluasinya Perbup Hak Keuangan

DPRD 2 keg - Keg 2 Keg - Keg - 2 Keg 2 Keg 100.00



10

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan

yang tidak dilaksanakan atau merupakan hambatan yaitu :

1. Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD;

2. Kegiatan Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD;

3. Penyediaan Jasa Tenaga Ahli DPRD; dan

4. Penyediaan Jasa Tim Apraisal.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas tidak dapat terlaksana

disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD, tidak terlaksana karena

adanya perubahan Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeran yaitu Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2017. Uraian dari kegiatan ini adalah penyediaan dana untuk

pemeriksaan kesehatan/medical cek up kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan

secara nyata seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada Tahun 2017 yang lalu;

2. Kegiatan penyusunan ranperda inisiatif DPRD tidak terlaksana karena tidak ada

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang harus diusulkan dan sifatnya

mendesak;

3. Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli DPRD tidak terlaksa karena Alat Kelengkapan

DPRD dan Alat Kelengkapan Lainnya di DPRD Kabuapaten Humbang Hasundutan

tidak menggunakan dana berupa penyediaan tim ahli/tenaga ahli, sehingga dana yang

disediakan dikembalikan ke Kas Daerah;

4. Penyediaan Jasa Tim Apraisal yang diperuntukkan untuk melakukan penilaian dan

perhitungan standar baiaya transportasi dan tunjangan perumahan DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan tidak terlaksana karena anggaran yang disediakan dalam P-

APBD Tahun 2017 tidak mencukupi ditambah lagi waktu yang dibutuhkan untuk

melakukan penilaian dan perhitungan tidak memungkinkan lagi;



11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai tugas pokok

dan fungsi melaksanakan pelayanan kepada Pimpinan dan anggota DPRD meliputi

dalam bidang administrasi surat menyurat DPRD dan Sekretariat DPRD, penataan

Asset, pengelolaan keuangan serta hal-hal terkait peningkatan kualitas para anggota

DPRD dan Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD tentu saja dipengaruhi oleh lingkungan yang didalamnya terkandung

kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, dan tentu saja hal ini sangat berpengaruh

pada perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan. Secara struktur lingkungan yang dimaksudkan adalah

lingkungan internal organisasi Sekretariat DPRD itu sendiri, yang terdiri dari

kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan lingkungan external berupa

peluang dan tantangan.

Secara sistematik faktor yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan SKPD

diuraikan pada tabel berikut :

A

Aspek

Kajian

Capaian/Kond

isi saat ini

S

Standar

yang

digunakan

Faktor yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD

Permasalahan

Pelayanan SKPD Internal

(Kewenangan

SKPD)

External

(Diluar

Kewenangan

SKPD)

G

ambaran

Pelayanan

SKPD

Peningkatan

dukungan

pelayanan

administrasi

dan teknis

dalam

pelaksanaan

Tugas dan

Fungsi DPRD

C

Capaian

Persentase

Ketersediaan

dan dukungan

anggaran

terhadap

pelaksanaan

tugas dan fungsi

DPRD

Tingginya

standart

pelayanan

yang

dibutuhkan

oleh DPRD

Belum optimalnya

penempatan ASN

yang dibutuhkan

Sekretariat DPRD

Hubungan

harmonis antara

DPRD dengan

Sekretariat

DPRD

Semakin

besarnya

volume

kegiatan DPRD

Kebutuhan akan

sarana dan

prasarana yang

cukup tinggi

Tersedianya tata

tertib/kode etik

Pemanfaatan

tenaga ahli

Tingkat

kedisplinan



12

yang

mendukung

pelaksanaan

Tupoksi

Sekretariat

DPRD

dalam

mendukung

pelaksanaan

tugas tertentu

Anggota dalam

menghadiri siding

rendah dan

kurangnya

konsistensi dalam

menjalankan kode

etik

Pencapaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Kabupaten Humbang Hasundutan diuraikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :



13

1 2 3 4 13

1 Terlaksananya tata persuratan dengan

baik (12 Bulan)

Terlaksananya tata persuratan

dengan baik (12 Bulan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000

2 Lancarnya Komunikasi, Sumberdaya

Listrik dan Air Kantor (12 Bulan)

Lancarnya Komunikasi,

Sumberdaya Listrik dan Air

Kantor (12 Bulan)

12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000

3 Kebersihan Kantor terjaga dengan baik

(12 Bulan)

Kebersihan Kantor terjaga

dengan baik (12 Bulan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000

4 Terpenuhinya ATK di Setwan (12 Bulan) Terpenuhinya ATK di Setwan

(12 Bulan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000

5 Terpenuhinya barang cetakan di Setwan

(Lembar)

Terpenuhinya barang cetakan

di Setwan (Lembar) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000

6


dan siap pakai dlm pel. Tugas

administrasi (12 bulan)

Tersedianya gedung kantor

yang terang dan siap pakai dlm

pel. Tugas administrasi (12

bulan)


7 Tersedianya bahan bacaan/peraturan

dll. (Exemplar/Buah)

Tersedianya bahan

bacaan/peraturan dll.

(Exemplar/Buah)

314 buku 350 buku 400 buku 420 buku 314 buku - buku 400 buku 420 buku 420.000

8 Tersedianya makanan dan minuman

(Pertemuan)

Tersedianya makanan dan

minuman (Pertemuan) 120 pertemuan 176 pertemuan 176 pertemuan 150 pertemuan 150 pertemuan - pertemuan 176 pertemuan 150 pertemuan 150.000

9 Terlaksananya rapat konsultasi dan

koordinasi luar daerah (OH)

Terlaksananya rapat

konsultasi dan koordinasi luar

daerah (OH)

1,150 OH 1,200 OH 1,170 OH 1,190 OH 1,160 OH - OH 1,170 OH 1,190 OH 1,190.000

Catatan

Analisis

Tabel 2.2

Pencapaian Kinjerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Humbang Hasundutan


No. Indikator

Target Renstra Perangkat Daerah Proyeksi

9 11

SPM/Standar

Nasional IKK

Tahun 2018 (n-1) Tahun 2019 (thn n)

76

Realisasi

Capaian Realisasi Capaian

Tahun 2017 (n-2) Tahun 2010 (n+1) Tahun (n)

5 8 10

Tahun (n-2) Tahun (n-1) Tahun (n+1)

12



14

10 Terpenuhinya jasa Non PNS di Setwan

(OB)

Terpenuhinya jasa Non PNS di

Setwan (OB) 8 org 10 org 10 org 10 org 8 org - org 10 org 10 org 10.000

11 Terlaksananya rapat konsultasi dan

koordinasi dalam daerah (OH)

Terlaksananya rapat

konsultasi dan koordinasi

dalam daerah (OH)

1,200 OH 1,200 OH 1,200 OH 1,200 OH 1,078 OH - OH 1,200 OH 1,200 OH 1,200.000

12 Lancarnya Pelaksanaan Tugas (Unit) Lancarnya Pelaksanaan Tugas

(Unit) 3 unit 4 unit 4 unit - unit - unit - unit 4 unit - unit -

13 Tersedianya perlengkapan gedung

kantor (Unit)

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor (Unit) 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg - keg 1 keg 1 keg 1.000

14 Terawatnya gedung kantor dengan baik

(12 bulan)

Terawatnya gedung kantor

dengan baik (12 bulan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000

15 Terawatnya kendaraan dinas (12 bulan,

6 Unit Kendaraan)

Terawatnya kendaraan dinas

(12 bulan, 6 Unit Kendaraan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000

16 Terwatnya peralatan kantor dengan baik

(12 bulan)

Terwatnya peralatan kantor

dengan baik (12 bulan) 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln - bln 12 bln 12 bln 12.000

17 Tersedianya Gudang Kantor Tersedianya Gudang Kantor - gedung - gedung 1 gedung - gedung - gedung - gedung 1 gedung - gedung -

18 Tersedianya Rumah Dinas Pimpinan

DPRD

Tersedianya Rumah Dinas

Pimpinan DPRD - Unit - Unit 3 Unit - Unit - Unit - Unit 3 Unit - Unit Unit

19 Tersedianya ruang rapat yang memadai Tersedianya ruang rapat yang

memadai - ruangan - ruangan 3 ruangan - ruangan - ruangan - ruangan 3 ruangan - ruangan -

20 Tersedianya tempat parkir yang

memadai

Tersedianya tempat parkir

yang memadai - keg - keg 1 keg - keg - keg - keg 1 keg - keg -

21 Terpenuhinya pakaian dinas yang

lengkap untuk DPRD dan Staf (Stel)

Terpenuhinya pakaian dinas

yang lengkap untuk DPRD dan

Staf (Stel)

265 stel 297 stel 297 stel 297 stel 215 stel - stel 297 stel 297 stel 297.000

22 Meningkatnya kualitas SDM ASN

(Kali/Bimtek)

Meningkatnya kualitas SDM

ASN (Kali/Bimtek) 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 10 Orang - Orang 35 Orang 35 Orang 35.000

23 Tersusunnya Laporan Keuangan

(Laporan)

Tersusunnya Laporan

Keuangan (Laporan) 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan 7 laporan - laporan 7 laporan 7 laporan 7.000

24 Terlaksananya rapat-rapat paripurna

dengan baik (kali)

Terlaksananya rapat-rapat

paripurna dengan baik (kali) 15 kali 18 kali 18 kali 18 kali 17 kali - kali 18 kali 18 kali 18.000

25 Tertampungnya aspirasi masyarakat (3

kali reses)

Tertampungnya aspirasi

masyarakat (3 kali reses) 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali - kali 3 kali 3 kali 3.000



15

26


pimpinan dan anggota dprd dengan baik

(OH)


pimpinan dan anggota dprd

dengan baik (OH)

3,407 Oh 3,600 Oh 3,600 Oh 3,600 Oh 2,950 Oh - Oh 3,600 Oh 3,600 Oh 3,600.000

27 Meningkatnya Kualitas SDM DPRD (3 kali

bimtek)

Meningkatnya Kualitas SDM

DPRD (3 kali bimtek) 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali - Kali 3 Kali 3 Kali 3.000

28 Terdokumentasinya semua kegiatan

DPRD (Laporan Dokumentasi)

Terdokumentasinya semua

kegiatan DPRD (Laporan

Dokumentasi)


29 Terlaksannya kegiatan hearing/dialog

DPRD (Pertemuan)

Terlaksannya kegiatan

hearing/dialog DPRD

(Pertemuan)

50 pertemuan 60 pertemuan 60 pertemuan 60 pertemuan 40 pertemuan - pertemuan 60 pertemuan 60 pertemuan 60.000

30 Tersedianya jaminan kesehatan untuk

para Anggota DPRD (1 kali 1 tahun)

Tersedianya jaminan

kesehatan untuk para Anggota

DPRD (1 kali 1 tahun)

25 Org 25 Org 25 Org 25 Org - Org - Org 25 Org 25 Org 25.000

31 Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (4

Perda)

Tersusunnya Ranperda inisiatif

DPRD (4 Perda) 2 Perda 2 Perda 2 Perda 2 Perda - Perda - Perda 2 Perda 2 Perda 2.000

32 Terlaksananya Open House Ketua DPRD Terlaksananya Open House

Ketua DPRD 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 1 Keg - Keg 2 Keg 2 Keg 2.000

33 Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (1

orang tenaga ahli/Fraksi)

Tersusunnya Ranperda inisiatif

DPRD (1 orang tenaga

ahli/Fraksi)

1 Keg 1 Keg 1 Keg - Keg - Keg - Keg 1 Keg 3 Keg 3.000

34 Terpenuhinya Belanja Rumah Tangga

Pimpinan DPRD

Terpenuhinya Belanja Rumah

Tangga Pimpinan DPRD - Keg 1 Keg 3 Keg 3 Keg - Keg - Keg 3 Keg Keg -

35 Ter-Evaluasinya Perbup Hak Keuangan

DPRD

Ter-Evaluasinya Perbup Hak

Keuangan DPRD 2 Keg 2 Keg 2 Keg - Keg - Keg - Keg 2 Keg - Keg -



16

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok Dan Fungsi/ Perangkat Daerah

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD kabupaten

Humbang Hasundutan dimaksud selain untuk mencapai tujuan melalui kegiatan

pelayanan juga untuk menentukan permasalahan atau hambatan atas pelaksanaan

program dan kegiatan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat

DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Mempertimbangkan kondisi dan situasi saat ini maupun kondisi pelayanan

SKPD Sekretariat DPRD dimasa lampau serta kecenderungan dimasa depan, isu-isu

strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan terutama dalam

memberikan dukungan dan pelayanan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD adalah :

1) Penetapan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang

dituangkan dalam Peraturan Bupati belum menggunakan tim penilai/tim

appraisal;

2) Kebutuhan akan kompetensi berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam

mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD;

3) Kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang cukup tinggi;

4) Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan.

2.4 Review TerhadapRancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2019

khususnya yang menyangkut program kerja terhadap pelaksanaan tugas fungsi

DPRD, Sekretariat DPRD meminta masukan sekaligus analisis kebutuhan dari

Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota Komisi, Pimpinan dan Anggota Fraksi

DPRD sehingga program yang disusun benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan

dan terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD.

Terdapat beberapa kegiatan baru yang sebelumnya tidak termasuk dalam

rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Kabuapaten Humbang Hasundutan dan

dimasukkan setelah dilakukan analisis kebutuhan dan pembahasan bersama dengan

DPRD, beberapa kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



17

Beberapa kegiatan yang dimasukkan setelah mempertimbangkan masukan dari

Pimpinan dan Anggota DPRD serta hasil analisis kebutuhan sebagai berikut :

1. Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD;

Kegiatan ini menjadi prioritas dengan mempedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dijabarkan

melalui penerbitan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun

2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 66

Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Pembangunan Ruang Kerja/Ruang Rapat Komisi

Pembangunan ruang Komisi A, Komisi B, dan Komisi C DPRD Kabupaten

Humbang Hasundutan ini menjadi sangat prioritas mengingat kondisi

ruangan rapat yang sekaligus ruang kerja Komisi yang ada saat ini tidak

memadai lagi/daya tampung ruangan komisi terlalu kecil, sehingga

pelaksanaan rapat-rapat dengan SKPD terkait dan Tokoh Masyarakat menjadi

tidak efektif;

3. Pembangunan Gudang

Pembangunan gudang yang diperuntukkan untuk kantor DPRD bertujuan

sebagai tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan kantor serta tempat

penimpanan arsip-arsip, dokumen-dokumen, buku bacaan perundang-

undangan DPRD;

4. Pembangunan Lapangan Parkir dan Pos Keamanan Kantor DPRD.

Kondisi lapangan parkir Kantor DPRD saat ini tidak memadai lagi mengingat

volume kendaraan yang keluar masuk Kantor DPRD,.

b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1. Kegiatan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pimpinan

DPRD (Sesuai dengan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 7



18

Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan

Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksaaan Peraturan Daerah

Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD).

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Tim Apraisal

Anggaran untuk kegiatan ini memang sudah dianggarkan pada P-APBD

Tahun Anggaran 2017, tetapi tidak dilaksanakan karena anggaran tidak

mencukupi dan waktu yang dibutuhkan untuk melalukan survei dan

perhitungan tidak memungkinkan lagi (P-APBD TA. 2017 baru disahkan

pada bulan Nopember 2017, sementara waktu yang dibutuhkan untuk

melakukan survei dan perhitungan besaran tunjangan perumahan dan

tunjangan transportasi ± 6 bulan) sehingga harus dianggarkan pada APBD

2019.

3. Kegiatan Pelayanan Tamu DPRD

Kegiatan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan syukuran dan open house

Pimpinan DPRD pada Hari Besar keagamaan (Natal) dan Syukuran Tahun

Baru.

Hasil analisis dan revieu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

selanjutnya diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :



19

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana

1 2 3 4 6 7 8 9 11 12

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Setwan 5 3,911,200,000

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Setwan

Meningkatnya Kualitas

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat

menyurat Setwan

Terlaksananya tata

persuratan dengan baik (12

Bulan)

12 bln 150,000,000 Penyediaan jasa surat

menyurat Setwan

Terlaksananya tata

persuratan dengan baik (12

Bulan)

12 bln 150,000,000

Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik Setwan



Kantor (12 Bulan)

12 bln 244,850,000 Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik Setwan



Kantor (12 Bulan)

12 bln 244,850,000

Penyediaan jasa kebersihan

kantor Setwan


dengan baik (12 Bulan) 12 bln 90,750,000

Penyediaan jasa kebersihan

kantor Setwan


dengan baik (12 Bulan) 12 bln 90,750,000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Setwan Terpenuhinya ATK di Setwan

(12 Bulan) 12 bln 323,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Setwan

Terpenuhinya ATK di Setwan

(12 Bulan) 12 bln 323,000,000

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan Setwan


di Setwan (Lembar) 12 bln 187,000,000

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan Setwan


di Setwan (Lembar) 12 bln 187,000,000


listrik/penerangan bangunan

kantor

Setwan




bulan)

12 bln 28,000,000

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Setwan




bulan)

12 bln 28,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan Setwan

Tersedianya bahan


(Exemplar/Buah)

400 buku 200,000,000

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-

Undangan

Setwan

Tersedianya bahan


(Exemplar/Buah)

400 buku 200,000,000

Tabel 2.3

Review Tarhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019



No. Hasil Analisis Kebutuhan Rancangan Awal

Target Capaian Target Capaian

Catatan Penting

10 5



20

Penyediaan makanan dan

minuman Setwan


minuman (Pertemuan) 176 Pertemuan 500,000,000

Penyediaan makanan dan

minuman Setwan


minuman (Pertemuan) 176 Pertemuan 500,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Setwan

Terlaksananya rapat


daerah (OH)

1,170 OH 1,700,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Setwan

Terlaksananya rapat


daerah (OH)

1,170 OH 1,700,000,000

Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi Setwan


Setwan (OB) 10 Org 237,600,000

Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi Setwan


Setwan (OB) 10 Org 237,600,000

Rapat-rapat koordinasi dalam

daerah Setwan

Terlaksananya rapat


dalam daerah (OH)

1,200 OH 250,000,000 Rapat-rapat koordinasi dalam

daerah Setwan

Terlaksananya rapat


dalam daerah (OH)

1,200 OH 250,000,000

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Setwan

Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur yang

memadai dan Lancarnya


Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Setwan

Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur yang

memadai dan Lancarnya


- - -

Pengadaan Kendaraaan

Dinas/Operasional Setwan

Lancarnya Pelaksanaan Tugas

(Unit) 4 Unit 2,000,000,000


Dinas/Operasional Setwan

Lancarnya Pelaksanaan Tugas

(Unit) 4 Unit 2,000,000,000

Pengadaan Perlengkapan

gedung kantor Setwan


gedung kantor (Unit) 1 Keg 150,000,000

Pengadaan Perlengkapan



gedung kantor (Unit) 1 Keg 150,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala



dengan baik (12 bulan) 12 bln 200,000,000






kendaraan dinas/operasional Setwan


(12 bulan, 6 Unit Kendaraan) 12 bln 500,000,000


kendaraan dinas/operasional Setwan


(12 bulan, 6 Unit Kendaraan) 12 bln 500,000,000


peralatan gedung kantor Setwan




peralatan gedung kantor Setwan



Pembangunan Gudang Setwan Tersedianya Gudang Kantor 1 gedung 250,000,000

Arsip-Arsip DPRD

memerlugan ruangan

khusus untuk

penyimpanannya

Pembangunan Rumah Dinas

Pimpinan DPRD Setwan

Tersedianya Rumah Dinas

Pimpinan DPRD 3 unit 2,100,000,000

Mempedomani Perbup

No. 7 Tahun 2018

Rehab Ruang Rapat Komisi Setwan Tersedianya ruang rapat yang

memadai 3 Ruangan 400,000,000

Ruang Rapat yang ada

saat ini tidak memadai

Rehab Lapangan Parkir DPRD Setwan Tersedianya tempat parkir

yang memadai 1 keg 200,000,000

Tempat Parkir DPRD

Tidak Memadai



21

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Setwan

Meningkatnya Disiplin

Aparatur

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Setwan

Meningkatnya Disiplin

Aparatur - - -

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya Setwan



Staf (Stel)

297 Stel 600,000,000 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya Setwan



Staf (Stel)

297 Stel 600,000,000

4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur Setwan

Meningkatnya Mutu dan

Profesionalisme Kerja ASN

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Setwan Meningkatnya Mutu dan

Profesionalisme Kerja ASN - - -

Pendidikan dan Pelatihan

Formal Setwan


ASN (Kali/Bimtek) 35 Org 500,000,000

Pendidikan dan Pelatihan

Formal Setwan


ASN (Kali/Bimtek) 35 Org 500,000,000

5

Program peningkatan

pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Setwan Tersusunnya Laporan-Laporan

Program peningkatan

pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Setwan Tersusunnya Laporan-Laporan - - -

Penyusunan Laporan-Laporan Setwan Tersusunnya Laporan

Keuangan (Laporan) 7 Laporan 30,000,000 Penyusunan Laporan-Laporan Setwan

Tersusunnya Laporan

Keuangan (Laporan) 7 Laporan 30,000,000

Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Setwan Meningkatnya Kualitas, Mutu,

dan SDM DPRD

Program Peningkatan

Kapasitas Lembaga


Setwan Meningkatnya Kualitas, Mutu,

dan SDM DPRD - - -

Rapat-Rapat Paripurna Setwan Terlaksananya rapat-rapat

paripurna dengan baik (kali) 18 Kali 200,000,000 Rapat-Rapat Paripurna Setwan

Terlaksananya rapat-rapat

paripurna dengan baik (kali) 18 Kali 200,000,000

Kegiatan Reses Setwan Tertampungnya aspirasi

masyarakat (3 kali reses) 3 Kali 2,000,000,000 Kegiatan Reses Setwan

Tertampungnya aspirasi

masyarakat (3 kali reses) 3 Kali 2,000,000,000

Kunjungan kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Setwan

Terlaksananya kunjungan

kerja pimpinan dan anggota

dprd dengan baik (OH)

3,600 OH 10,000,000,000 Kunjungan kerja Pimpinan

dan Anggota DPRD Setwan

Terlaksananya kunjungan

kerja pimpinan dan anggota

dprd dengan baik (OH)

3,600 OH 10,000,000,000

Peningkatan kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD Setwan


DPRD (3 kali bimtek) 3 Kali 1,600,000,000

Peningkatan kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD Setwan


DPRD (3 kali bimtek) 3 Kali 1,600,000,000

Dokumentasi kegiatan DPRD Setwan



Dokumentasi)

12 Bln 150,000,000 Dokumentasi kegiatan DPRD Setwan



Dokumentasi)

12 Bln 150,000,000



22

Hearing/dialog dan koordinasi

dengan SKPD, Tokoh Masyarakat

dan Tokoh Agama

Setwan


hearing/dialog DPRD

(Pertemuan)

60 Pertemuan 250,000,000

Hearing/dialog dan

koordinasi dengan SKPD,

Tokoh Masyarakat dan Tokoh

Agama

Setwan


hearing/dialog DPRD

(Pertemuan)

60 Pertemuan 250,000,000

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Anggota

DPRD/Medical Cek Up

Setwan

Tersedianya jaminan



25 Org 162,500,000

Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan Anggota

DPRD/Medical Cek Up

Setwan

Tersedianya jaminan



25 Org 162,500,000 Sesua PP 18 Tahun

2017

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Setwan

Tersusunnya Ranperda

inisiatif DPRD (4 Perda) 2 Perda 200,000,000

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Inisiatif

DPRD

Setwan Tersusunnya Ranperda

inisiatif DPRD (4 Perda) 2 Perda 200,000,000

Penyediaan Tim Ahli Fraksi Setwan


inisiatif DPRD (1 orang tenaga

ahli/Fraksi)

1 Keg 200,000,000 Penyediaan Tim Ahli Fraksi Setwan


inisiatif DPRD (1 orang tenaga

ahli/Fraksi)

1 Keg 200,000,000 Sesuai PP 18 Tahun

2017

Belanja Rumah Tangga



Tangga Pimpinan DPRD 3 keg 1,680,000,000

Belanja Rumah Tangga



Tangga Pimpinan DPRD 3 keg 1,680,000,000

Sesuai Peraturan

Bupati Nomor 7 Tahun

2018

Penyediaan jasa tim apraisal Setwan Ter-Evaluasinya Perbup Hak

Keuangan DPRD 2 Keg 120,000,000 Penyediaan jasa tim apraisal Setwan

Ter-Evaluasinya Perbup Hak

Keuangan DPRD 2 Keg 120,000,000

Sebagai dasar

penentuan tunjangan

transportasi dan

tunjangan perumahan

DPRD

Pelayanan Tamu DPRD Setwan Terlaksananya Open House

Pimpinan DPRD 3 Keg 200,000,000



23

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat urusan OPD Sekretariat DPRD adalah urusan pemerintahan fungsi

penunjang maka program dan kegiatannya adalah menyangkut urusan-urusan wajib

pemerintahan, artinya usulan-usulan program dan kegiatan pembangunan yang disampaikan

oleh masyarakat kepada DPRD tidak dapat di tuangkan dalam Rencana Kerja (Renja)

Sekretariat DPRD, namun usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat

kegiatan Reses DPRD selanjutnya di tetapkan oleh DPRD menjadi Pokir dan menjadi salah

satu sumber usulan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

tidak menerima secara langsung usulan dari masyarakat, hanya saja Sekretariat DPRD

memfasilitasi usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD baik

secara langsung maupun usulan masyarakat pada saat kunjungan ataupun reses DPRD dalam

rangka menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.



24

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Catatan

1 2 3 4 6

Besaran/Volume

5

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019





25

BAB III

TUJUAN dan SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai Nawa Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan

arah kebijakan RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, Tahun

2019 merupakan tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi kerakyatan yang

merupakan rangkaian proses berkesinambungan dari Tahun 2016 sampai dengan

2021. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Humbang

Hasundutan, dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, maka arah

pembangunan perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan diprioritaskan

kepada sektor yang dominan memberikan konstribusi terhadap PDRB, yaitu sektor

pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, juga kepada sektor yang memiliki

prospek yang baik di masa yang akan datang serta tahan terhadap goncangan

ekonomi yaitu sektor KUMKM dan pariwisata, sedangkan sektor lainnya menjadi

pendukung.

Berdasarkan telaah terhadap kebijakan nasional sebagaimana diuraikan

diatas, maka ASN dan Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan

mampu merumuskan program kerja (Renja) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

dengan mempedomani Nawa Cita Presiden.

DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai lembaga perwakilan

rakyat diharapkan mampu menjalankan tugas pokok dan dan fungsinya dengan baik

dan efisien, terutama dalam menuangkan dan memperjuangkan Pokir (Pokok

Pikiran) Dewan dalam perumusan dan pembahasan APBD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

A. Tujuan

Untuk mencapai Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan maka ditetapkan tujuan Renja Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola administrasi guna menunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD;

2. Peningkatan SDM Aparatur dan DPRD, serta penguatan peran keahlian

dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.



26

B. SASARAN

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka sasaran yang akan dicapai

sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi terhadap pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD yang optimal;

2. Meningkatnya kinerja dan keahlian dalam mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi DPRD yang optimal.

C. STRATEGI

Strategi merupakan cara atau langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Strateti merupakan respon terhadap

visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan

program kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun strategi

pencapaian tujuan dan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan peran unsur Sekretariat DPRD untuk mendukung

pelaksanaan Tupoksi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan;

2) Melaksanakan pelatihan dan pendidikan teknis kepada DPRD;

3) Mengoptimalkan pelatihan dan pendidikan formal kepada ASN

dilingkungan Sekretariat DPRD;

4) Mengoptimalkan dukungan teknis dan administrasi dalam rangka

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;

5) Mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana yang tersedia;

1.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan OPD Sekretariat DPRD dan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan serta pertimbangan atas pelaksanaan/review atas pelaksanaan Rencana

Kerja (Renja) Tahun 2016 dan Tahun 2017 maka ditetapkan program prioritas Tahun

Anggaran 2019 yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan jasa surat menyurat;

2) Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik;

3) Penyediaan jasa Kebersihan kantor;



27

4) penyediaan alat tulis kantor;

5) Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan;

6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor;

7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan;

8) Penyediaan makanan dan minuman;

9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

10) Penyediaan Jasa Non PNS

11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah ;

II. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

1) Pengadaan perlengkapan kantor;

2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor;

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional;

4) Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan kantor;

5) Pembangunan Gudang;

6) Pembangunan Rumah Dinas Pimpinan DPRD;

7) Pembangunan Ruang Rapat Komisi;

8) Pembangunan Lapangan Parkir dan Pos Keamanan Kantor DPRD

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Pendidikan dan Pelatihan Formil

V. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporanan capaian kinerja dan

keuangan

1) Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah pelaksanaan APBD

VI. Program Penigkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1) Rapat - Rapat Paripurna;

2) Kegiatan Reses Anggota DPRD;



28

3) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD;

4) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD;

5) Dokumentasi kegiatan DPRD;

6) Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama;

7) Jaminan Pemeliharaan kesehatan anggota DPRD;

8) Penyusunan Ranperda inisiatif DPRD;

9) Pemyediaan Tim Ahli DPRD;

10) Penyediaan Jasa Tim Apraisal;

11) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD;

12) Pelayanan Tamu/Open House Pimpinan DPRD;

Sehingga pada Tahun Anggaran 2019 Program Prioritas Sekretariat DPRD dan

DPRD Kabuapten Humbang Hasundutan sebanyak 6 (Enam) Program dan terdiri dari

34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan. Perumusan program kerja dan kegiatan-kegiatan

sebagaimana diuraikan di atas didasarkan pada analisis tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD dan DPRD, analisis atas visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021.



29

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah melalui pembahasan bersama dengan DPRD Kabuapaten Humbang

Hasundutan serta analisis kebutuhan setiap Bagian yang ada di OPD Sekretariat DPRD

maka dapat dirumuskan dan diuraikan rencana kerja Rencna Kerja dan Pendanaan

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 pada tabel 4.1 berikut :



30

Lokasi

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Lokasi Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

2 3 4 6 7 8 9 11 12

# Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 20.422.400.199 Urusan Pemerintahan Fungsi

Penunjang 20.422.400.199

# # Bidang Administrasi Pemerintahan 20.422.400.199 Bidang Administrasi Pemerintahan 20.422.400.199

# Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Meningkatnya Kualitas Administrasi

Perkantoran Setwan 2.185.195.291

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Angka Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Setwan 3.062.796.091

Perubahan tolok ukur dan

target kegiatan

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya tata persuratan dengan

baik (12 Bulan) Setwan 12 bln 18.800.000 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jenis jasa surat menyurat yang

terpenuhi Setwan 3 item 18.800.000


target kegiatan


sumberdaya air dan listrik

Lancarnya Komunikasi, Sumberdaya Listrik

dan Air Kantor (12 Bulan) Setwan 12 bln 66.600.000


sumberdaya air dan listrik

Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya

air, dan listrik yang terpenuhi Setwan 3 jasa 66.600.000


target kegiatan

Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor terjaga dengan baik (12

Bulan) Setwan 12 bln 79.615.200

Penyediaan alat dan bahan

kebersihan kantor

Jumlah jenis/bahan penyediaan kebersihan

kantor yang terpenuhi Setwan 45 item 79.615.200


target kegiatan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya ATK di Setwan (12 Bulan) Setwan 12 bln 237.510.841 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang

terpenuhi Setwan 60 item 237.510.841


target kegiatan


penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan di Setwan

(Lembar) Setwan 12 bln 180.835.000


penggandaan

Jumlah penyediaan barang cetakan dan

penggandaan yang terpenuhi Setwan 16 item 180.835.000


target kegiatan




dan siap pakai dlm pel. Tugas administrasi

(12 bulan)

Setwan 12 bln 20.226.600 Penyediaan komponen instalasi


Jumlah penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor yang

terpenuhi

Setwan 6 item 20.226.600 Perubahan tolok ukur dan

target kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan/peraturan dll.

(Exemplar/Buah) Setwan 400 buku 194.988.450

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan dan

peaturan perundang-undangan yang

terpenuhi (bahan bacaan)

Setwan 2 bahan

bacaan 194.988.450


target kegiatan

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman

(Pertemuan) Setwan 176 Pertemuan 430.000.000 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah penyediaan makanan dan minuman

yang terpenuhi Setwan 5 item 430.000.000


target kegiatan

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Terpenuhinya Belanja Rumah Tangga

Pimpinan DPRD Setwan 1 Keg 430.399.200

Biaya Operasional Rumah Dinas

Pimpinan DPRD

Jumlah rumah dinas pimpinan DPRD yang

dibiayai Setwan 3 rumah 1.200.000.000


target kegiatan/Pergeseran

Pagu dari Perjananan Dinas

DPRD dan Kegiatan Reses

DPRD

Pelayanan Tamu DPRD Terlaksananya Open House Ketua DPRD Setwan 3 keg 204.000.000 Pelayanan Tamu DPRD Jumlah kegiatan open house pimpinan DPRD

yang terlaksana Setwan 2 kali 204.000.000


target kegiatan

Dokumentasi kegiatan DPRD Terdokumentasinya semua kegiatan DPRD

(Laporan Dokumentasi) Setwan 12 bln 106.220.000 Dokumentasi kegiatan DPRD

Rasio jumlah kegiatan DPRD yang

didokumentasikan Setwan 100 % 106.220.000


target kegiatan


administrasi Terpenuhinya jasa Non PNS di Setwan (OB) Setwan 15 Org 216.000.000


administrasi

Jumlah tenaga pendukung administrasi yang

tersedia Setwan 10 Orag 216.000.000


target kegiatan

Penyediaan jasa non ASN Jumlah tenaga non PNS yang tersedia Setwan 5 Orang 108.000.000

Penambahan Kegiatan, untuk

memenuhi kebutuhan tenaga

kebersihan, jaga malam, dan

supir

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Output)

Rencana Tahun 2019 Indikator Kinerja Program


(Output)

LAMPIRAN BERITA ACARA PENYELARASAN RKPD TAHUN 2019

OPD SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja

10

E-PLANNING HARMONISASI

KETERANGAN Target Capaian Kinerja

1 5

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan dan Program Kegiatan Kode



31

# Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang memadai dan Lancarnya


Setwan 1.560.425.068 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi (%) Setwan 80 % 1.560.425.068


target kegiatan


Dinas/Operasional Lancarnya Pelaksanaan Tugas (Unit) Setwan 1 Unit 672.156.818


Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan Setwan 1 unit 672.156.818


target kegiatan

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor

(Unit) Setwan 1 Keg 202.669.400

Pengadaan Perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang

dibutuhkan Setwan 1 keg 202.669.400


target kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Terawatnya gedung kantor dengan baik (12

bulan) Setwan 12 bln 217.413.750

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan

berfungsi dengan gaik Setwan 1 gedung 217.413.750


target kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Terawatnya kendaraan dinas (12 bulan, 6

Unit Kendaraan) Setwan 12 bln 392.384.100


kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan

berfungsi dengan baik Setwan 6 unit 392.384.100


target kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terwatnya peralatan kantor dengan baik

(12 bulan) Setwan 12 bln 75.801.000


peralatan gedung kantor

Rasio jumlah peralatan kantor yang siap

pakai Setwan 100 % 75.801.000


target kegiatan

# Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur Setwan 534.865.000 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Rasio peningkatan disiplin Aparatur Setwan 100 % 438.445.000


target kegiatan

Pengadaan Lambang/Atribut PNS Terpenuhinya atribut DPRD dan ASN Setwan 1 keg 15.065.000 Pengadaan Lambang/Atribut PNS Jumlah lambang/atribut pakaian dinas DPRD

yang disediakan Setwan 25 set 15.065.000


target kegiatan

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas yang lengkap

untuk DPRD dan Staf (Stel) Setwan 1 keg 519.800.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas DPRD dan Aparatur

yang disediakan Setwan 186 stel 423.380.000


target kegiatan/Pengurangan

pagu untuk kegiatan rapat-

rapat koordinasi dalam

daerah

# Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya Mutu dan Profesionalisme

Kerja ASN Setwan 12.653.408.000


Sumber Daya Aparatur

Persentase Aparatur yang memiliki

kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya

Setwan 90 % 12.232.707.200 Perubahan tolok ukur dan

target kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kualitas SDM ASN

(Kali/Bimtek) Setwan 35 Org 436.800.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan

teknis dan pelatihan Setwan 30 Orang 436.800.000


target kegiatan

Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD

Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan

dan anggota dprd dengan baik (OH) Setwan 1.800 OH 9.449.740.000

Kunjungan kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD

Jumlah kunjungan kerja yang dilaksankana

oleh DPRD Setwan 120 kali 8.852.139.200



pagu untuk belanja rumah

dinas Pimpinan DPRD

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Meningkatnya Kualitas SDM DPRD (3 kali

bimtek) Setwan 3 Kali 775.000.000

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD

Jumlah bimbingan teknis/pelatihan yang di

ikututi DPRD Setwan 3 Kali 775.000.000


target kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Terlaksananya rapat konsultasi dan

koordinasi luar daerah (OH) Setwan 1.200 OH 1.703.768.000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat konsultasi/koordinasi

dan pendampingan yang dilaksankan Setwan 480 Kali 1.703.768.000


target kegiatan dan

Penyatuan Kegiatan

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Terlaksananya rapat konsultasi dan

koordinasi dalam daerah (OH) Setwan 1.200 OH 288.100.000

Rapat-rapat koordinasi dalam

daerah

Jumlah bimbingan teknis/pelatihan yang di

ikututi DPRD Setwan 400 OH 400.000.000


target kegiatan/Pergeseran

Pagu dari Perjananan Dinas

DPRD

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah laporan/rekomendasi yang

terpenuhi Setwan 7 Laporan 65.000.000


target kegiatan/Perubahan

Nomenklatur Kegiatan

#

Program peningkatan pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Tersusunnya Laporan-Laporan Setwan 213.621.000

Program peningkatan

pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase pemenuhan laporan-laporan Setwan 153.141.000 Perubahan tolok ukur dan

target kegiatan

Penyusunan laporan-laporan Tersususnnya laporan-laporan Setwan 7 Laporan 60.480.000

Penyediaan jasa tim apraisal Ter-Evaluasinya Perbup Hak Keuangan

DPRD Setwan 2 Laporan 153.141.000 Penyediaan jasa tim apraisal

Jumlah laporan/rekomendasi yang

terpenuhi Setwan 2 Laporan 153.141.000


target kegiatan



32

6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga


Meningkatnya Kualitas, Mutu, dan SDM

DPRD Setwan 3.274.885.840


Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Rasio peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah Setwan 80 % 2.974.885.840


target kegiatan

Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah

Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (4

Perda) Setwan 2 Ranperda 174.900.000

Pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah Jumlah ranperda yang dibahas Setwan 10 Ranperda 174.900.000


target kegiatan

Rapat-Rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat paripurna

dengan baik (kali) Setwan 18 Kali 198.720.000 Rapat-Rapat Paripurna Jumlah rapat-rapat paripurna DPRD Setwan 18 kali 198.720.000


target kegiatan

Kegiatan Reses Tertampungnya aspirasi masyarakat (3 kali

reses) Setwan 3 Kali 2.212.425.000 Kegiatan Reses

Jumlah kegiatan reses perorangan yang

dilaksanakan oleh DPRD Setwan 75 kali 1.912.425.000



pagu untuk biaya rumah dinas

pimpinan DPRD

Hearing/dialog dan koordinasi dengan

SKPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Terlaksananya penyampaian aspirasi

masyarakat - 60,00 kali 242.400.000,00

Hearing/dialog dan koordinasi

dengan SKPD, Tokoh Masyarakat dan

Tokoh Agama

Jumlah hearing/dialog dan koordinasi

dengan SKPD, Tokoh Masyarakat dan Tokoh

Agama yang dilaksanakan

Setwan 60,00 kali 242.400.000 Perubahan tolok ukur dan

target kegiatan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Anggota DPRD/Medical Cek Up

Tersedianya jaminan kesehatan untuk

para Anggota DPRD (1 kali 1 tahun) Setwan 25 Org 250.000.000

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Anggota DPRD/Medical Cek Up

Jumlah DPRD yang melakukan medical ceck

up dalam satu tahun Setwan 25 orang 250.000.000


target kegiatan

Penyediaan Tim Ahli Fraksi Tersusunnya Ranperda inisiatif DPRD (1

orang tenaga ahli/Fraksi) Setwan 1 Keg 196.440.840 Penyediaan Tim Ahli Fraksi

Jumlah alat kelengkapan DPRD yang

menggunakan jasa tenaga ahli Setwan 13

Alat

Kelengkapan 196.440.840


target kegiatan



33

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

merupakan dokumen perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan

program dan kegiatan yang dialokasikan dalam RAPBD Kabupaten Humbang

Hasundutan Tahun Anggaran 2019.

Output Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kabupaten Humbang

Hasundutan adalah program tahunan yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program

Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan selain

menjadi acuan penyusunan program dan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula

sebagai sarana peningkatan kinerja, juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan

selama Tahun 2018, Rencana Kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat

diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang

oleh para pimpinan DPRD dan seluruh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Humbang

Hasundutan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja, hasil kinerja ke arah yang

lebih baik dan efisien.

Doloksanggul, Agustus 2018

rencana kerja - humbanghasundutankab.go.idhumbanghasundutankab.go.id/user_image/files/renja setwan...

Documents