rencana kinerja tahunan rencana kerja … setwan 2012... · bermotor/kir 1 tahun x 17.824.801 =...

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 9

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100

Belanja perangko,

materai dan benda pos

lainnya

Inputs : Jumlah Dana Rp 12.000.000

Materai 6.000 1.400 lembar x 6.000 = 8.400.000 Outputs :Adanya Jasa surat

Menyurat% 100

Materai 3.000 1.200 lembar x 3.000 = 3.600.000 Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Jasa Surat

Meyurat

% 100

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik100 Belanja Kantor Inputs : Jumlah Dana Rp 95.000.000

Belanja Rekening

Telepon, Ruang Ketua,

Ruang Sekretaris, dan

Rujab Ketua

1 Tahun x 2.500.000 = 30.000.000 Outputs :

Adanya Jasa

Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

% 100

Biaya Rekening Listrik

Kantor dan Rujab1 Tahun x 5.000.000 = 60.000.000 Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Jasa

Komunikasi Air dan

Listrik

% 100

Pemasangan Leding

PDAM Kanor Sekretaria

DPRD

1 LS x 5.000.000 = 5.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

100Belanja Perawatan

Kendaraan BermotorInputs : Jumlah Dana Rp 17.824.801

Pembayaran Pajak

Mobil/Kendaraan

Bermotor/KIR

1 Tahun x 17.824.801 = 17.824.801 Outputs :

Adanya Jasa

Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

% 100

Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

% 100

6

INDIKATOR KINERJA

RENCANA KINERJA TAHUNAN

RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2012

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan100

Honorarium Administrasi

KeuanganInputs : Jumlah Dana Rp 206.700.000

PENGGUNA ANGGARAN 12 Bulan x 1.080.000 = 12.960.000 Outputs :Adanya Jasa

Administrasi Keuangan% 100

PPTK 36 Bulan x 500.000 = 18.000.000 Outcomes :Tersedianya Jasa

Administrasi Keuangan% 100

BENDAHARA

PENGELUARAN12 Bulan x 750.000 = 9.000.000

PEMBANTU BENDAHARA 36 Bulan x 325.000 = 11.7000.000

PEJABAT PENGADAAN

BARANG DAN JASA12 Bulan x 450.000 = 5.400.000

PENGELOLA BARANG 12 Bulan x 200.000 = 2.400.000

PEMBUAT DAFTAR GAJI 12 Bulan x 300.000 = 3.600.000

PENYIMPAN BARANG 12 Bulan x 200.000 = 2.400.000

PEMBANTU PPTK 72 Bulan x 300.000 = 21.600.000

KETUA TIM PEMERIKSA

BARANG/JASA12 Bulan x 350.000 = 4.200.000

SEKRETARIS TIM

PEMERIKSA

BARANG/JASA

12 Bulan x 300.000 = 3.600.000

ANGGOTA TIM

PEMERIKSA

BARANG/JASA

36 Bulan x 250.000 = 9.000.000

KETUA PENGADAAN


SEKRETARIS

PENGADAAN BARANG

DAN JASA

12 Bulan x 450.000 = 5.400.000

ANGGOTA PENGADAAN


PPK (PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN)12 Bulan x 720.000 = 8.640.000

PPK (PEJABAT

PENATAUSAHAAN

KEUANGAN)

12 Bulan x 750.000 = 9.000.000

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

PEMBANTU PPK

(PEJABAT

PENATAUSAHAAN

KEUANGAN)

24 Bulan x 300.000 = 7.200.000

PENANGGUNG JAWAB

TIM SATGAS SISTEM

PENGENDALIAN INTERN

12 Bulan x 400.000 = 4.800.000

KETUA TIM SATGAS

SISTEM PENGENDALIAN

INTERN

12 Bulan x 350.000 = 4.200.000

SEKRETARIS TIM SATGAS

SISTEM PENGENDALIAN

INTERN

12 Bulan x 300.000 = 3.600.000

ANGGOTA TIM SATGAS

SISTEM PENGENDALIAN

INTERN

48 Bulan x 250.000 = 12.000.000

KETUA TIM PENERIMA

HASIL PEKERJAAN12 Bulan x 350.000 = 4.200.000

SEKRETARIS TIM

PENERIMA HASIL

PEKERJAAN

12 Bulan x 300.000 = 3.600.000

ANGGOTA TIM

PENERIMA HASIL

PEKERJAAN

12 Bulan x 250.000 = 9.000.000

KETUA TIM SATGAS

PENYELESAIAN TINDAK

LANJUT HASIL

PEMERIKSAAN

12 Bulan x 350.000 = 4.200.000

SEKRETARIS TIM SATGAS

PENYELESAIAN TINDAK

LANJUT HASIL

PEMERIKSAAN

12 Bulan x 300.000 = 3.600.000

ANGGOTA TIM SATGAS

PENYELESAIAN TINDAK

LANJUT HASIL

PEMERIKSAAN

12 Bulan x 250.000 = 3.000.000

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan kerja100 Belanja Pemeliharaan Inputs : Jumlah Dana Rp 47.650.000

Komputer PC dan Laptop 30 Unit x 420.000 = 12.600.000 Outputs :Adanya Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja% 100

Printer 30 Unit x 470.000 = 14.100.000 Outcomes :

Terciptanya Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

% 100

Ac Kecil 30 Unit x 365.000 = 10.950.000

Mesin Pemotong

Rumput5 Unit x 2.000.000 = 10.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 Belanja Alat Tulis Kantor Inputs : Jumlah Dana Rp 140.000.000

ATK Untuk 1 Tahun Outputs :Adanya Alat Tulis

Kantor% 100

Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

% 100

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan100 Belanja Cetak Inputs : Jumlah Dana Rp 120.000.000

Amplop, Undangan,

Foto, dan Kartu Ucapan1 Tahun x 29.660.000 = 29.660.000 Outputs :

Adanya Barang

Cetakan dan

Penggandaan

% 100

Spanduk 30 Buah x 400.000 = 12.000.000 Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

% 100

Fotocopy 230.000 Lembar x 300 = 69.000.000

Penjilidan 1 LS x 9.340.000 = 9.340.000

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga100

Belanja Bahan Habis

Pakai KantorInputs : Jumlah Dana Rp 56.500.000

Belanja Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Untuk 1 Tahun Outputs :Adanya Peralatan

Rumah Tangga% 100

Belanja Pengadaan

Mesin Potong Rumput6 Unit x 3.000.000 = 18.000.000 Outcomes :

Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga% 100

Belanja Pengadaan Kipas

Angin5 Unit x 400.000 = 2.000.000

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

Belanja Pengadaan

Mesin Pompa Air1 Unit x 1.000.000 = 1.000.000

Belanja Dispenser 4 Unit x 350.000 = 1.400.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan100

Belanja Surat

Kabar/Majalah Inputs : Jumlah Dana Rp 155.000.000

Biaya Surat

Kabar/Majalah/Pengumu

man Lelang

1 Tahun x 130.000.000 = 130.000.000 Outputs :

Adanya Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-undangan

% 100

Pengadaan Buku

Perundang-undangan50 Buku x 250.000 = 12.500.000 Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

% 100

Pengadaan Buku-buku

Peraturan Pemerintah50 Buku x 250.000 = 12.500.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman100

Belanja Makanan dan

Minuman PegawaiInputs : Jumlah Dana Rp 211.000.000

Biaya Makan dan Minum

Harian Anggota DPRD 12 Bulan x 2.400.000 = 28.000.000 Outputs :

Adanya Makanan dan

Minuman Kantor% 100

Biaya Makan dan Minum

Harian Pegawai

Sekretariat DPRD

12 Bulan x 5.600.000 = 67.200.000

Makan Minum Rapat : Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Makanan

dan Minuman Kantor

% 100

Makan 2.200 Porsi x 30.000 = 66.000.000

Snack 3.200 Kotak x 15.000 = 48.000.000

Air Mineral 40 Doz x 25.000 = 1.000.000

Rapat Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah100

Belanja Perjalanan Dinas

Ke Luar DaerahInputs : Jumlah Dana Rp 2.447.250.000

Rapat, Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah Ketua/Wakil

Ketua DPRD

60 Kali x 10.000.000 = 600.000.000 Outputs :

Adanya Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

% 100

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET


Konsultasi Ke Luar

Daerah Anggota DPRD

170 Kali x 8.000.000 = 1.360.000.000


Konsultasi Ke Luar

Daerah Ess II

10 Kali x 8.000.000 = 80.000.000 Outcomes :

Adanya Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Daerah

% 100


Konsultasi Ke Luar

Daerah Ess III

21 Kali x 5.400.000 = 113.400.000


Konsultasi Ke Luar

Daerah Ess IV

10 Kali x 4.850.000 = 48.500.000


Konsultasi Ke Luar

Daerah Gol III

35 Kali x 4.850.000 = 169.750.000


Konsultasi Ke Luar

Daerah Gol II

60 Kali x 1.260.000 = 75.600.000

Rapat Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Dalam Daerah100


Ke Dalam DaerahInputs : Jumlah Dana Rp 813.840.000


Konsultasi Ke Dalam

Daerah Ketua/Wakil

Ketua DPRD

108 Kali x 1.700.000 = 183.600.000 Outputs :

Adanya Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam

Daerah

% 100


Konsultasi Ke Dalam

Daerah Anggota DPRD

340 Kali x 1.400.000 = 476.000.000 Outcomes :

Adanya Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam

Daerah

% 100


Konsultasi Ke Dalam

Daerah Ess II

40 Kali x 1.400.000 = 56.000.000


Konsultasi Ke Dalam

Daerah Ess III

36 Kali x 970.000 = 34.920.000


Konsultasi Ke Dalam

Daerah Ess IV

24 Kali x 760.000 = 18.240.000

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET


Konsultasi Ke Dalam

Daerah Gol III

56 Kali x 460.000 = 25.760.000


Konsultasi Ke Dalam

Daerah Gol II

46 Kali x 420.000 = 19.320.000

Peningkatan Pelayanan Sekretaria

DPRD100

Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak TetapInputs : Jumlah Dana Rp 552.254.400

Tenaga Ahli (DPRD) 12 OB x 3.000.000 = 36.000000 Outputs :

Adanya Peningkatan

Pelayanan Sekretariat

DPRD

% 100

Cleaning Service Maks.

24 Jam12 OB x 1.125.600 = 13.507.200 Outcomes :

Terciptanya

Peningkatan

Pelayanan Sekretariat

DPRD

% 100

Cleaning Service 60 OB x 804.000 = 48.240.000

Tukang Kebun 72 OB x 804.000 = 57.888.000

Satpam/Petugas Jaga

Malam108 OB x 1.054.000 = 113.832.000

Sopir 120 OB x 804.000 = 96.480.000

Tukang Kebun Rujab 12 OB x 1.125.600 = 13.507.200

Tenaga Administrasi 144 OB x 1.200.000 = 172.800.000

Perbaikan Roda 4 100 Belanja Jasa Pihak Ketiga Inputs : Jumlah Dana Rp 50.000.000

Perbaikan Mobil Roda 4 Untuk 1 Tahun Outputs :Tersedianya Jasa

Perbaikan Roda 4% 100

Outcomes :Terselenggaranya Jasa

Perbaikan Roda 4% 100

Fasilitasi Pameran Pembangunan

Tingkat Kabupaten100

Honorarium Panitia

Pelaksana KegiatanInputs : Jumlah Dana Rp 20.000.000

Honorarium Panitia

Penjaga Stand1 Kegiatan x 3.000.000 Outputs :

Adanya Fasilitas

Pameran

Pembangunan Tingkat

Kabupaten

% 100

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

Belanja Pembuatan

Stand Pameran1 Paket x 5.000.000 Outcomes :

Terselenggaranya

Fasilitas Pameran

Pembangunan Tingkat

Kabupaten

% 100

Belanja Dekorasi Stand 1 Paket x 4.000.000

Transportasi 1 Paket x 2.000.000

Makan 150 Porsi x 25.000 = 3.750.000

Snack 150 Kotak x 15.000 = 2.250.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Pembangunan Gedung Kantor100

Pembangunan Gedung

KantorInputs : Jumlah Dana Rp 643.000.000

ATK 1 LS = 1.000.000 Outputs :

Adanya Penambahan

Ruang Kerja

Sekretariat DPRD

% 100

Pembangunan

Tambahan Ruang Kerja

Sekretariat DPRD

1 Paket = 596.990.000 Outcomes :Tersedianya Ruang

Kerja Sekretariat DPRD% 100

Perencanaan 1 Paket = 25.720.000

Pengawasan 1 Paket = 19.290.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kanor100 Pengadaan Stavolt 3 Buah x 1.500.000 = 4.500.000 Inputs : Jumlah Dana Rp 415.000.000

Pengadaan Almari Besi

Arsip7 Unit x 1.000.000 = 7.000.000 Outputs :

Tersedianya

Perlengkapan Gedung

Kantor

% 100

Pengadaan AC Untuk

ruang Setwan2 Unit x 5.000.000 = 10.000.000 Outcomes :

Terealisasinya

Perlengkapan Gedung

Kantor

% 100

Pengadaan Tenda 1 Unit x 25.000.000 = 25.000.000

Pengadaan Komputer PC 4 Unit x 10.000.000 = 40.000.000

Pengadaan Laptop 5 Unit x 10.000.000 = 50.000.000

Pengadaan Printer 5 Unit x 2.500.000 = 12.500.000

Pengadaan UPS 6 Unit x 6.000.000 = 6.000.000

Pengadaan Kursi

Rapat/Sidang Anggota

DPRD

1 LS x 50.000.000 = 50.000.000

Pengadaan Papan Nama

Anggota DPRD1 LS x 25.000.000 = 25.000.000

Pengadaan Proyektor 1 Unit x 10.000.000 = 10.000.000

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

Pengadaan MIC 1 LS x 65.000.000 = 65.000.000

Pengadaan TOA 1 Buah x 10.000.000 = 10.000.000

Pengadaan Orgen 1 Set 1 LS x 100.000.000 = 100.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Jabatan100

Pemeliharaan Rujab

Ketua dan Wakil Ketua3 Buah x 25.000.000 = 45.000.000 Inputs : Jumlah Dana Rp 45.000.000

Outputs :

Adanya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

% 100

Outcomes :

Terciptanya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

% 100


Gedung Kantor100

Pemeliharaan Gedung

Kantor4 Buah x 10.000.000 = 40.000.000 Inputs : Jumlah Dana Rp 44.000.000

Pemeliharaan Mushola 1 Buah x 4.000.000 = 4.000.000 Outputs :

Adanya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

% 100

Outcomes :

Terciptanya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

% 100

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan100

Belanja Bahan Bakar

Minyak/GasUntuk 1 Tahun = 76.700.000 Inputs : Jumlah Dana Rp 402.500.000

Belanja Jasa Servis Untuk 1 Tahun = 110.500.000 Outputs :

Adanya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

% 100

Belanja Penggantian

Suku CadangUntuk 1 Tahun = 165.650.000 Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

% 100

Belanja Pelumas Untuk 1 Tahun = 49.650.000


Kendaraan Dinas/Operasional100

Belanja Penggantian

Suku CadangInputs : Jumlah Dana Rp 102.000.000

Belanja Penggantian

Suku Cadang Sepeda

Motor Dinas Anggota

DPRD (17 Unit)

17 Unit / Tahun x 6.000.000 = 102.000.000 Outputs :

Adanya Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operaional

% 100

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

Outcomes :

Tercapainya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operaional

% 100


Peralatan Gedung Kantor

100

Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas Genset

Kantor

3.300 Liter x 6.500. = 21.450.000 Inputs : Jumlah Dana Rp 39.950.000

Belanja Jasa Service /

Perbaikan Mesin Genset

/ Generator

Untuk 1 Tahun = 5.000.000 Outputs :

Adanya Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

% 100

Belanja Penggantian

Suku Cadang Mesin

Genset / Generator

1 LS = 6.500.000 Outcomes :

Tercapainya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

% 100

Belanja oli Genset 200 Liter x 35.000 = 7.000.000

Pembangunan Gudang 100 Pembangunan Gudang Inputs : Jumlah Dana Rp 377.325.981

ATK 1 LS = 1.000.000 Outputs :Adanya Pembangunan

Gudang Kantor% 100

Pembangunan Garasi 1 Paket = 349.913.163 Outcomes :

Tersedianya Gudang

Kantor tempat

Arsip/Dokumen

Setwan

% 100



Pembangunan Kantin 100 Pembangunan Kantin Inputs : Jumlah Dana Rp 149.730.000

ATK 1 LS = 1.000.000 Outputs :

Adanya Pembangunan

Kantin untuk

Sekretariat DPRD

% 100

Pemasangan Paving

Block Rumah Jabatan

Ketua

1 Paket = 139.000.000 Outcomes :

Tersedianya Kantin

Untuk Pegawai

Sekretariat DPRD

% 100



URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

Peningkatan Disiplin AparaturPengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya100

Belanja Pakaian Dinas

dan AtributnyaInputs : Jumlah Dana Rp 94.000.000

Belanja Pengadaan PSH

Anggota DPRD20 Stell x 1.500.000 = 30.000.000 Outputs :

Adanya Pakaian Dinas

Beserta

Perlengkapannya

% 100

Belanja Pengadaan

Pakaian Daerah Anggota

DPRD

20 Stell x 2.000.000 = 40.000.000 Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

% 100

Belanja Pengadaan

Pakaian Dinas Harian

Pegawai Sekretariat

DPRD

60 Stell x 400.000 = 24.000.000

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan100 Belanja Pakaian Kerja Inputs : Jumlah Dana Rp 6.300.000

Belanja Pakaian Tukang

Kebun7 Stell x 350.000 = 2.450.000 Outputs :

Adanya Pakaian Kerja

Lapangan% 100

Belanja Pakaian Satpam /

Petugas Jaga Malam11 Stell x 350.000 = 3.850.000 Outcomes :

Terselenggaranya

Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan

% 100

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu100

Belanja Pakaian Khusus

Hari-Hari TertentuInputs : Jumlah Dana Rp 27.500.000

Belanja Pakaian Olah

Raga (Training, Kaos,

Sepatu Anggota DPRD)

20 Stell x 1.375.000 = 27.500.000 Outputs :

Adanya Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

% 100

Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Pakaian

Khusus Hari-Hari

Tertentu

% 100

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan100 Belanja Bimtek Ess II 4 Kali x 9.000.000 = 36.000.000 Inputs : Jumlah Dana Rp 310.500.000

Belanja Bimtek Ess III 9 Kali x 5.400.000 = 48.600.000 Outputs :

Terselenggaranya

Bimbingan Teknis

Implementasi

Peraturan Perundang-

undangan

% 100

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

Belanja Bimtek Ess IV 4 Kali x 4.800.000 = 19.200.000 Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Bimbingan

Teknis Implementasi


undangan

% 100

Belanja Bimtek Gol III 14 Kali x 4.800.000 = 67.200.000

Kontribusi 31 Kali x 4.500.000 = 139.500.000

Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Hearing/Dialog dan Koordinasi

dengan Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh Masyarakat/

Tokoh Agama

100


Dalam Daerah

Ketua/Wakil Ketua dan

Anggota DPRD

1 Tahun = 72.400.000 Inputs : Jumlah Dana Rp 100.000.000

Belanja Makan dan

Minum Rapat :Outputs :

Adanya Kegiatan

Hearing/Dialog dan

Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh

Agama

% 100

Belanja Makan 780 Porsi x 20.000 = 15.600.000 Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan

Hearing/Dialog dan

Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh

Agama

% 100

Belanja Snack 800 Kotak x 15.000 = 12.000.000

Rapat-Rapat Paripurna 100Belanja Cetak Undangan

Rapat Paripurna4.500 Lembar x 5.000 = 22.500.000 Inputs : Jumlah Dana Rp 75.000.000

Belanja Makan dan

Minum Rapat :Outputs :

Terselenggaranya

Rapat-Rapat Paripurna% 100

Belanja Snack 3.500 Kotak x 15.000 = 52.500.000 Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Rapat-

Rapat Paripurna

% 100

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

Kegiatan Reses 100


Dalam Daerah


Anggota DPRD

Pertemuan dengan

Masyarakat di 8

Kecamatan


Belanja Makan dan

Minum Rapat /

Pertemuan dengan

Masyarakat di 8

Kecamatan

2.280 Porsi x 30.000 = 68.400.000 Outputs : Adanya Kegiatan Reses % 100

Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Kegiatan

Reses

% 100

Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD ke Luar Daerah100


Ke Luar Daerah


Anggota DPRD


Biaya Transportasi Dalam

Kota Yang Dikunjungi1 Tahun = 30.000.000 Outputs :

Adanya Kunjungan

Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Ke Luar

Daerah

% 100

Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Kunjungan

Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD Ke Luar

Daerah

% 100

Peningkatan Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD100


Ke Luar Daerah


Anggota DPRD

1 Tahun = 732.000.000 Inputs : Jumlah Dana Rp 1.092.000.000

Kontribusi 80 Kali x 4.500.000 = 360.000.000 Outputs :

Adanya Peningkatan

Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

% 100

URAIAN INDIKATOR

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

(%)

URAIAN SATUAN

RENCANA

TINGKAT

CAPAIAN

(TARGET)

1 2 3 4 5 7 8 96

INDIKATOR KINERJA

SASARAN KEGIATAN

PROGRAM KET

Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan

Peningkatan Kapasitas

Pimpinan dan Anggota

DPRD

% 100

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan100


Dalam Daerah


Anggota DPRD


Belanja Makan dan

Minum Rapat :686 Porsi x 30.000 = 20.580.000 Outputs :

Adanya Peraturan

Perundang-Undangan% 100

Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Sosialisasi


undangan

% 100

Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD100

Belanja Premi Asuransi

Kesehatan Pimpinan dan

Anggota DPRD

20 Orang x 10.000.000 = 200.000.000 Inputs : Jumlah Dana Rp 200.000.000

Outputs :

Adanya Jasa Jaminan

Kesehatan Pimpinan

dan Anggota DPRD

% 100

Outcomes :

Terciptanya

Penyediaan Jasa

Jaminan Kesehatan

Pimpinan dan Anggota

DPRD

% 100

BAB I

PENDAHULUAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau merupakan salah satu unsur dari

Pemerintah Kabupaten Lamandau yang mempunyai tugas pokok yaitu memberikan

pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dalam

memenuhi hak dan menjalankan kewajibannya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 314 Tahun 2003, oleh sebab itu semua kebijakan,

program kerja dan kegiatannya baik sehari – hari, jangka pendek dan jangka panjang

harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam keputusan tersebut tanpa

mengabaikan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2004

tentang Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Lamandau mempunyai kedudukan sebagai unsur dalam membantu Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau di

Pimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Lamandau

atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.

Adapun penyesuaian gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatannya tentu

dilakukan dengan menyesuaikan situasi, kondisi pada tempat, ruang dan waktu dimana

kebijakan program tersebut dilaksanakan.

Kalau kita bicara secara cermat akan isi surat dari Surat Keputusan Gubernur

Kalimantan Tengah Nomor 314 Tahun 2003, ada beberapa hal yang harus dipahami

sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten

Lamandau yaitu :

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Sekretariat Dewan Kabupaten Lamandau adalah membantu DPRD dalam

rangka melaksanakan segala urusan dan kegiatan meliputi pelaksanaan Informasi,

Keuangan, Administrasi serta Asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas kewenangan

serta hak dan kewajiban DPRD.

14

2. Fungsi Sekretariat Dewan

Adapun fungsi Sekretariat Dewan Kabupaten Lamandau adalah :

a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan

tugas SETWAN;

b. Menyusun rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan

Pimpinan DPRD;

c. Pembinaan Administratif dalam arti membina urusan tata usaha dan

kepegawaian, mengelola keuangan dan barang serta mengelola perlengkapan

dan perawatannya;

d. Menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat

yang diselenggarakan DPRD;

e. Mengatur penerimaan tamu-tamu dan atau delegasi masyarakat yang

menyampaikan aspirasinya kepada DPRD serta kegiatan Pimpinan DPRD;

f. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD, khususnya dalam

kegiatan alat-alat kelengkapan DPRD;

g. Memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam kantor, gedung,

rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau terdiri dari 1 (satu)

Sekretaris Dewan, 3 (tiga) Kepala Bagian, dan 7 (tujuh) Sub Bagian yang sampai saat

ini struktur tersebut belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau terdiri dari :

a. Sekretaris Dewan

b. Bagian Keuangan terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan Anggaran

2. Sub Bagian Penatausahaan dan Verifikasi

c. Bagian Persidangan dan Protokol terdiri dari :

1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah

2. Sub Bagian Hukum dan Protokol

d. Sub Bagian Umum terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

2. Sub Perlengkapan dan Rumah Tangga

14

Adapun Struktur Organisasi pada Tahun 2012 ini yaitu :

1. Sekretaris Dewan

2. Kepala Bagian Keuangan

3. Kepala Bagian Persidangan dan Protokol

4. Kepala Bagian Umum

5. Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau yang dibentuk berdasarkan Keputusan

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 314 Tahun 2003 dan disesuaikan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2004 mempunyai Bagian

Struktur Organisasi seperti dalam lampiran I.

4. Bidang Kewenangan

Berdasarkan tugas pokok, fungsi dan organisasi yang ada maka Sekretariat DPRD

Kabupaten Lamandau mempunyai beberapa kewenangan yang perlu diperhatikan

sebagai faktor pendukung sekaligus pembatas dalam melaksanakan tugas dan

penyusunan program kegiatannya. Bila disimpulkan secara singkat bidang kewenangan

tersebut terdiri dari :

a. Menyelenggarakan fungsi umum termasuk didalamnya Administrasi umum,

hubungan masyarakat, urusan rumah tangga dan kelengkapan Kantor Sekretariat

dan gedung DPRD.

b. Menyelenggarakan fungsi perencanaan, pengaturan dan pembinaan pegawai di

lingkungan Kantor Sekretariat DPRD.

c. Menyelenggarakan fungsi perencanaan pengatur penggunaan anggaran dan

keuangan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau.

d. Menyelenggarakan fungsi penyediaan dan pelayanan administrasi,

penyelenggaraan dan pengaturan siding-sidang Anggota DPRD beserta rapat-

rapat seluruh alat kelengkapan DPRD.

e. Menyelenggarakan fungsi bantuan analisis, evaluasi dan advokasi Hukum dan

Perundang-undangan.

f. Menyelenggarakan fungsi pencatat data, fakta (dokumentasi) dan melakukan

pengolahan analisa dan perumusan masalah serta menyusun laporan.

g. Menyelenggarakan fungsi pengkajian analisa secara teliti dan seksama terhadap

hasil produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Lamandau baik

dalam substansi, rumusannya dan analis dilakukan pula terhadap saran dan usul

dari luar DPRD.

h. Mensosialisasikan hasil seluruh data dan informasi produk-produk DPRD secara

transparan dan terbuka kepada masyarakat luas atau pihak luar yang

memerlukannya.

14

BAB II

PROGRAM KERJA

Berdasarkan kepada tugas pokok, fungsi, organisasi dan kewenangan yang ada pada

kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam

pendahuluan maka disusunlah program kerja sebagai berikut :

1. Visi dan Misi yang ingin dicapai.

Visi pada hakekatnya adalah membentuk dan menggali gambaran bersama mengenai

masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa terpaksa, visi adalah modal

masa depan yang menjadi milik bersama dan diyakini seluruh anggota.

Visi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau adalah “Terwujudnya pelayanan

yang solid dan prima, guna menunjang penyelenggaraan tugas DPRD Kabupaten

Lamandau”.

Sesuai dengan visi yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh unsur dalam

ruang lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau maka misi yang ingin dicapai

adalah :

a. Menyelenggarakan pelayanan umum yang solid dan prima.

b. Menyelenggarakan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana serta

perlengkapan kantor dan gedung DPRD.

c. Menyelenggrakan / memberikan pelayanan penyediaan tenaga asistensi, aplikasi

dan tenaga ahli.

d. Menyelenggarakan pelayanan penyediaan anggaran dan keuangan.

e. Menjaga, mengamankan, dan mensosialisasikan produk-produk hukum yang

dihasilkan oleh DPRD.

2. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

I. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau seperti

yang telah disebutkan diatas maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :

a. Menyediakan sarana dan prasarana umum dan administrasi untuk

menunjang kegiatan Sekratariat DPRD Kabupaten Lamandau.

b. Menyediakan sarana dan prasarana kantor dan alat kelengkapan yang

terdiri dari Kantor Sekretariat, Ruang Komisi, dan Ruang Sidang DPRD

Kabupaten Lamandau.

14

c. Menghasilkan sumber daya aparatur yang terdiri dari penyediaan dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi pengelolaan administrasi,

pengelolaan keuangan dan anggaran serta tenaga perbantuan asistensi dan

ahli.

d. Penyediaan alat dan buku-buku referensi yang menunjang tugas-tugas

Anggota DPRD.

e. Meyediakan dana dan anggaran yang dibutuhkan demi menunjang kegiatan

Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD.

II. Sasaran

a. Tersedianya sarana dan prasarana umum dan administrasi yang diperlukan.

b. Tersedianya sarana dan prasarana kantor serta alat dan perlengkapan

yang diperlukan.

c. Tersedianya tenaga yang cakap dan mandiri dan mempunyai kemanpuan

yang handal di bidangnya.

d. Tersedianya alat-alat dokumentasi dan bahan-bahan yang representatif

yang dapat menunjang kegiatan seluruh kegiatan Anggota DPRD.

e. Tersedianya dana dalam jumlah yang cukup dan tepat waktu sesuai

kebutuhan.

3. Rencana Kegiatan :

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2012 ini maka Kantor

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau telah menyusun rencana kegiatan sebagai

berikut :

1. Non Fisik

1. Melaksanakan kegiatan rutin administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten

Lamandau dalam bentuk usul, informasi, rencana dan pelaporan tugas Kantor

Sekretariat DPRD.

2. Mengatur dan menyelenggarakan rencana rapat-rapat, sidang, dan

pertemuan-pertemuan Anggota DPRD Kabupaten Lamandau dalam bentuk

rapat intern maupun rapat Komisi-komisi dalam pembahasan Perda.

3. Mendampingi perjalanan reses, kunjungan kerja di dalam daerah dan luar

daerah Anggota DPRD Kabupaten Lamandau.

4. Mengolah data dan produk-produk DPRD serta mensosialisasikannya kepada

pihak luar (masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan).

5. Mengikuti kursus dan job training bagi pegawai Sekretariat di bidang

Keuangan, Sekretaris dan Protokoler.

14

6. Mengikut sertakan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Lamandau dalam Diklat

dan Job Training sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan oleh Anggota

DPRD Kabupaten Lamandau.

2. Berupa Fisik

1. Penyediaan ATK kebutuhan Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau.

2. Penyediaan / perbaikan alat dan peralatan kantor Sekretariat DPRD dan di

ruangan sidang DPRD.

3. Pembangunan fasilitas fisik Kantor DPRD Kabupaten Lamandau.

4. Pengadaan fasilitas Kantor DPRD Kabupaten Lamandau.

4. Program Pembiayaan / Anggaran

a. Belanja Admistrasi Umum (BAU) Sekretariat DPRD dan DPRD Tahun Anggaran 2012

terdiri dari :

b. Untuk lebih jelasnya rincian kegiatan sebagaimana terlampir di halaman berikut :

……………………

BELANJA Rp. 14.672.843.791,-

I BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 4.790.038.609,-

- Belanja DPRD Rp. 3.251.527.380,-

- Belanja Pegawai SETWAN Rp. 1.538.511.229,-

II BELANJA LANGSUNG Rp. 9.882.805.182

- Belanja Pegawai Rp. 761.954.400,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.486.394.801,-

- Belanja Modal Rp. 1.634.455.981,-

JUMLAH Rp. 14.672.843.791,-

14

BAB III

PROGRAM DAN HAMBATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMANDAU

Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kekuatan dan

kelemahan secara internal dihadapi oleh organisasi unit kerja Sekretariat DPRD,

kemudian secara eksternal apa yang menjadi peluang dan ancaman dalam kerangka visi

dan misi tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun ke

depan.

A. INDIKATOR KINERJA

Faktor-faktor diatas dapat diakumulasikan beberapa indikator kinerja antara lain :

Analisa lingkungan internal, yang terdiri dari :

1. Kekuatan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap unsur-unsur yang menjadikan faktor

kekuatan pada lingkungan internal organisasi, teridentifikasi sebagai berikut :

A. Unsur SDM dan Organisasi

Adanya organisasi dan tata kerja yang jelas sesuai dengan ketentuan.

Adanya rekruitmen sesuai kebutuhan.

B. Unsur Sarana dan Prasarana

Adanya fasilitas gedung perkantoran

Adanya peralatan kerja dan perlengkapan yang menunjang

C. Unsur Keuangan

Adanya sistem anggaran yang baik

Adanya sistem pelaporan yang berjalan dengan lancar

Adanya pengawasan dan pengendalian anggaran secara berkala

D. Unsur Komitmen

Adanya motivasi kerja yang baik

Adanya hubungan kerja setiap sub unit

Adanya pemberian penghargaan atas prestasi di lingkungan Sekretariat

DPRD

E. Unsur Pelayanan Masyarakat

Adanya pedoman yang baku sesuai dengan tuntutan kebutuhan

Adanya program kerja yang jelas

2. Kelemahan

Kelemahan yang teridentifikasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau

sebagai berikut :

14

Belum terpenuhinya tenaga personil untuk mengisi kekosongan jabatan

yang ada atau kurangnya jumlah personil dibanding dengan formasi

struktural yang ada.

Kemampuan dan ketrampilan personil masih kurang dan belum merata

serta masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

khususnya terhadap bidang-bidang tugas.

Motivasi dan komitmen kerja personil belum merata.

Perlunya penetapan tugas terhadap personil dengan mempertimbangkan

disiplin ilmu yang dimilki dengan jabatan-jabatan yang ada.

Masih terbatasnya anggaran dana dilingkungan Sekretariat dalam

menunjang beban tugas yang ada.

Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung secara optimal.

Analisa Lingkungan Eksternal

Kekuatan dan kelemahan yang diuraikan diatas menggambarkan bahwa pada

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau secara eksternal terdapat peluang dan ancaman

yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, berikut ini diuraikan

sebagai berikut :

1. PELUANG

Dari identifikasi terdapat faktor-faktor peluang pada lingkungan eksternal

sebagai berikut :

A. Teknologi

1. Adanya kemajuan teknologi komputer dan teknologi informasi untuk

penggunaan informasi dan aplikasi data pelaporan.

2. Adanya alih informasi teknologi tepat guna.

B. Sosial Budaya

1. Adanya perubahan pandangan masyarakat ke arah peningkatan pencapaian

aspirasi melalui DPRD.

2. Adanya kesadaran masyarakat Kabupaten Lamandau untuk melakukan

kegiatan “unjuk rasa” di gedung DPRD.

C. Politik

1. Adanya “Politikal Will” Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membiarkan

adanya kegiatan unjuk rasa oleh masyarakat secara terkontrol.

2. Adanya suasana demokratisasi yang murni melalui berbagai aksi masyarakat.

D. Hukum

1. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten Lamandau dalam

mengatur tentang tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau.

14

2. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk

menempatkan hukum adat diberlakukan sesuai dengan proporsinya.

2. ANCAMAN

Faktor ancaman yang teridentifikasi dari unsur-unsur yang ada pada lingkungan

eksternal pada organisasi adalah sebagai berikut :

1. Teknologi

Kurang adanya kemampuan dan minat pegawai untuk penggunaan teknologi tepat

guna dalam pemamfaatan dan pengolahan sumber daya alam karena keterbatasan

pengetahuan dan kemampuan financial.

2. Sosial dan Budaya

Terbatasnya kemampuan Pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan dan

ketrampilan masyarakat.

3. Politik

Adanya ketidakpuasan sekelompok masyarakat atas pelayanan yang diberikan

oleh pemerintah.

4. Hukum

Adanya aparat birokrat yang kurang mematuhi ketentuan yang berlaku dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

B. INDIKATOR PENGUKURAN KERJA

Analisis tentang Indikator Pencapaian Pelaksanaan Kinerja (Pengukuran Kinerja)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.

Penetapan Indikator Kinerja Laporan Tahunan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau ini didasarkan pada kelompok menurut masukan,

keluaran, hasil, manfaat, dan dampak serta indikator proses jika diperlukan untuk

menunjukan proses kegiatan yang telah terjadi.

Indikator tersebut diatas digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan,

tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator

kinerja masukan dan pengeluaran dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai,

sedangkan indikator hasil dan manfaat maupun dampak baru diperoleh setelah kegiatan

selesai dan beberapa kegiatan waktu berlalu.

14

1.1 MASUKAN (INPUT)

Indikator masukan mengukur sejumlah sumber biaya seperti anggaran (dana),

peralatan, material, sumberdaya manusia dan masukan lain yang dipergunakan untuk

melaksanakan kegiatan, dianalisis kesesuaiannya dengan rencana strategis yang

ditetapkan.

Indikator masukan masing-masing kegiatan di lingkungan Sekretariat Dewan

Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau berbeda menurut macam / jenis

kegiatannya.

Adapun ditinjau dari faktor yang dominan untuk masukan pelaksanaan berbagai

kegiatan tersebut terutama adalah aspek keuangan (dana) memiliki bobot yang besar

untuk pencapaian kinerja, kemudian didukung dengan sumber daya manusia maupun

peralatan yang memadai dan material lain yang diperlukan.

1.2 KELUARAN (OUTPUT)

Indikator keluaran untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan,

untuk menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai rencana.

Indikator keluaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau untuk masing-

masing jenis kegiatan baik fisik maupun non fisik dan data / informasi yang relevan

lengkap dan akurat.

Indikator keluaran fisik meliputi semua kegiatan fisik baik peningkatan fasilitas

maupun kegiatan non fisik.

Indikator keluaran non fisik berupa pelayanan baik kepada masyarakat, LSM

maupun dinas, instansi terkait, termasuk juga dalam keluaran non fisik ini data

informasi, laporan yang akurat dari bidang yang terkait.

1.3 HASIL (OUTCOME)

Indikator ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Indikator

ini sering kali terjadi kerancuan dengan indikator keluaran, tetapi ada perbedaan yang

mendasar bahwa indikator keluaran lebih sering bersifat kuantitatif sedangkan

indikator hasil lebih bersifat kualitatif.

1.4 MANFAAT (BENEFITS)

Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.

Manfaat tersebut, baru tampak setelah beberapa waktu dalam jangka menengah atau

jangka panjang, menunjukan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat

14

diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah

dan tepat mutu). Indikator manfaat ini berbeda untuk masing-masing kegiatan.

1.5 DAMPAK (IMPACTS)

Indikator kinerja ini memperhatikan pengaruh yang ditimbulkan dari hasil kegiatan.

Indikator ini baru dapat diketahui dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator dampak menunjukan dasar pemikiran di laksanakan kegiatan yang

menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral,

regional, dan nasional.

14

BAB IV

PENUTUP

Demikian Program kerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Kantor

Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau, dalam pelaksanaannya program kerja ini di

evaluasi selama 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam rangka mengkaji faktor-faktor pendukung dan yang menghambat dalam

pelaksanaannya. Didalam evaluasi juga akan diadakan perubahan atau perbaikan serta

penyesuaian dengan kebutuhan bila diperlukan.

DIBUAT DI : NANGA BULIK

PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2012

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN LAMANDAU

W. MARTHIN, S.Pd

NIP. 19540418 197603 1 004

rencana kinerja tahunan rencana kerja … setwan 2012... · bermotor/kir 1 tahun x 17.824.801 =...

Documents