sekretariat dprd kabupaten bogor tahun 2014bogorkab.go.id/uploads/images/setwan/2014 setwan...

LAPORAN KINERJASEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2014

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGORMARET 2015

LAMPIRAN – LAMPIRAN

ii

Ringkasan Eksekutif

Seluruh program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

pada tahun 2014 menitikberatkan dalam mewujudkan visi Sekretariat

DPRD Kabupaten Bogor yaitu ‘Terwujudnya Pelayanan Prima dalam

Memfasilitasi Pelaksanaan Peran dan Fungsi DPRD Kabupaten Bogor‘

yang secara teknis visi tersebut dituangkan dalam bentuk misi

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, dengan menuangkannya dalam

penetapan tujuan serta sasaran yang konkret.

Kesuksesan program dan kegiatan dalam tahun 2014 pada

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dapat dilihat dalam Laporan

pencapaian kinerja atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan,

laporan tersebut dituangkan dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Bogor tahun 2014.

Dimana Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah yang

memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator

kinerja utama (IKU) dari sasaran- sasaran pembangunan.

Laporan Kinerja dibuat dalam rangka menciptakan good

governance di sektor publik, hal tersebut menuntut adanya kepastian

hukum, tertib dalam penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesional, transparan serta

akuntabilitas.

Dalam menghitung capaian kinerja yang telah dilakukan atas

indikator kinerja utama yang ada, di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

memiliki capaian kinerja sebesar 93,36%. Hasil capaian kinerja yang

ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang

efektif bagi upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Bogor khususnya dan bagi Pemerintah Daerah

iii

Kabupaten Bogor umumnya, yang selanjutnya mampu mendukung

cita-cita nasional dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di

semua lini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga LaporanKinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dapat diselesaikan

sebagai bentuk pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang

dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor berdasarkan

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018.

Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan

pada akhir Tahun Anggaran 2014 dan didalamnya disajikan data dan

informasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat

DPRD Kabupaten Bogor yang dibiayai dari APBD Tahun 2014 sebagaimana

terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2014 dengan

berpedoman pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

sebagaimana diatur dalam Perda Nomor. 10 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yaitu membantu Bupati

dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan

serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014 ini, diharapkan dapat menunjukkan

eksistensinya selaku dokumen pertanggung jawaban dan sumber informasi

terhadap pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 (satu)

tahun anggaran, serta menjadi bahan acuan untuk tahun mendatang.

Cibinong, Maret 2015

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOGOR

EMMY PERNAWATI S,SH.,M.SiPembina Utama Muda

NIP. 195802201986032003

LAPORAN KINERJA TA. 2 0 1 41

LAPORAN KINERJA - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan

prasarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan

mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan

tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban

yang tepat, jelas dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna

dan bertanggung jawab (akuntabel).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi

Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja.Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 10

Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, sehingga

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

tahun 2014. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Sekretariat

DPRD Kabupaten Bogor dan program/kegiatan melalui indikator kinerja

(parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang

dilaksanakan tahun 2014 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran

2014.

Indikator Kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur

keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten

Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat

Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014. Indikator Kinerja Sasaran

menggunakan indikator kinerja kunci yang dipilih dari beberapa output dan atau

outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan

Hendw@



(input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator

keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan

Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014. Gambaran

pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 dalam

pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014,

disajikan dalam diagram 1.1.

Diagram 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja

Metode penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor secara

umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam Pengukuran Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten

Bogor tahun 2014 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand

output) atau outcome pada program/kegiatan yang dilakukan Sekretariat DPRD

Kabupaten Bogor selama tahun 2014 sesuai dengan penetapan indikator kinerja

yang ditetapkan pada Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014.

Sasaran PemerintahKab. Bogor Tahun 2014

Sasaran Sekretariat DPRDKab. Bogor Tahun 2014

PROGRAM

KEGIATAN

PengukuranKinerja

IndikatorSasaran

IK: Input, Output/OutcomeSasaran

LAKIP SekretariatDPRD Tahun 2014



B. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Kedudukan dan Tugas PokokSekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. FungsiBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 10 tahun 2010,

Sekretariat DPRD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD;

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;

d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh

DPRD; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

3. Susunan OrganisasiAdapun setelah mengalami restrukturisasi susunan organisasi

Sekretariat DPRD sesuai Perda Kabupaten Bogor Nomor. 10 Tahun 2010

adalah sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi DPRD, terdiri atas :

a. Sekretaris DPRD (Emmy Pernawati S.SH,M.Si)

b. Bagian Persidangan dan Risalah (Beben Suhendar, SH, MM):

Sub Bagian Persidangan (Uun Unaesih, SE, MM)

Sub Bagian Risalah (Nurjanah,SH, M.Si)

c. Bagian TU dan Perlengkapan (Drs. Indra Komara, MM):

Sub Bagian TU (Nani Suparni, S.Sos)

Sub Bagian Perlengkapan (Aan Solihat, SH)

d. Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Antar Lembaga (Lukman

Hakim, SH, M.Hum):

Sub Bagian Perundang-Undangan (Tri Rahayuningsih, SH)

Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga (Sujana, SE, MM)

e. Bagian Program dan Keuangan (Dra. Ina Herlina, M.Si):

Sub Bagian Program dan Pelaporan (Nana Suryana, SH)



Sub Bagian Penatausahaan Keuangan (Dra. Taurusia Andriani)

f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam

jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahlian lainnya.

Secara lengkap susunan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten

Bogor digambarkan dalam Diagram 1.2. (Sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2010)

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

C. Aspek Strategis yang Berpengaruh

Permasalahan yang perlu direspon berkaitan dengan Peran dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014 terutama :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai, terutama pembangunan ruang

rapat paripurna yang tidak selesai sesuai target tahun anggaran 2014;

BAGIANPERSIDANGANDAN RISALAH

BAGIAN PER.UNDANG-

UNDANGAN DAN

HUBUNGAN ANTAR

LEMBAGA

BAGIAN TU

DAN

PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN

PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN

TATA USAHASUB. BAGIANPERUNDANG-UNDANGAN

SUB. BAGIANPERSIDANGAN

SUB BAGIANHUBUNGAN

ANTAR LEMBAGASUB. BAGIAN

RISALAH

SEKRETARIS DPRD

BAGIAN

PROGRAM DAN

KEUANGAN

SUB BAGIANPENATA

USAHAAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

PROGRAM &

PELAPORAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL



2. Tahun 2014 merupakan “tahun politik”, dimana banyak kegiatan fasilitasi

terhadap pimpinan dan anggota DPRD yang tidak sesuai target dan tidak

dapat terealisasikan;

3. SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai;

4. Adanya pergantian priodisasi pimpinan dan alat kelengkapan dewan, sehingga

tahun 2014 banyak terjadi penyesuaian jadwal kegiatan pimpinan dan anggota

DPRD; dan

5. Adanya Heterogenitas latar belakang anggota DPRD.

D. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Bogor Tahun 2014 mengacu kepada :

1. Tap MPR RI Nomor. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;

3. Peraturan Presiden Nomor. 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 10 Tahun 2010 tentang

Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor; dan

6. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014, tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.



BAB II

PERENCANAAN

A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018Rencana Strategis merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama

kurun waktu 5 tahun anggaran pada setiap OPD, mengacu pada dokumen

RPJMD Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, yang memuat

secara teknis visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebagai pedoman

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.

Rencana strategis dimaksudkan dapat menjawab tuntutan lingkungan strategis

lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan akuntabilitas

kinerja.

Sehingga dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

a. Tujuan yang tertuang dalam rencana stratejik Sekretariat DPRD Kab.

Bogor yaitu pada intinya bagaimana peningkatan dan pengembangan

organisasi dalam mendukung sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan

Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia.

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang terdiri dari keluaran 10 Raperda dan

2 Perda Inisiatif.

c. Sasaran Utama dan Sasaran Penunjang, Sasaran Utama dituangkan

dalam 2 Program sedangkan Sasaran Penunjang dalam 5 Program.

Untuk perbandingan uraian sebagaimana hal tersebut di atas, dapat dilihat

pada bentuk lampiran Rencana Stratejik.

Dari rencana stratejik tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagaimana

yang terdapat dalam renstra yang telah dibuat oleh Sekretariat DPRD sebagai

berikut :



1) Pernyataan VisiSalah satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi adalah

penetapan Visi yang merupakan bagian dari perencanaan strategis yang pada

hakikatnya adalah modal masa depan yang harus menjadi milik bersama dan

dipakai oleh seluruh anggota organisasi.

Berdasarkan pada Visi Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten BogorMenjadi Kabupaten Termaju Di Indonesia” serta memperhatikan misi, arah

dan strategi kebijakan Kabupaten Bogor dengan memperhatikan kebijakan

Propinsi Jawa Barat dan mengacu kepada kebijakan Nasional dalam

menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab

dalam rangka pemberdayaan masyaraka, dalam rangka mendukung Visi

Kabupaten Bogor tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta

masukan-masukan dari stakeholders, maka Sekretariat DPRD Kabupaten

Bogor menetapkan Visi :

“Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Memfasilitasi PelaksanaanPeran dan Fungsi DPRD Kabupaten Bogor menuju Kabupatentermaju di Indonesia”

Perumusan Visi tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa efektivitas

pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, pernyataan Visi di atas bermakna, yaitu :

1. Membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD;

2. Tercapainya pelayanan prima dalam memfasilitasi Peran dan Fungsi

DPRD kabupaten Bogor.

3. Mendukung visi Kabupaten Bogor menuju Kabupaten Bogor menjadi

Kabupaten termaju di Indonesia.

2) Pernyataan MisiUntuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor, maka

ditetapkan Misi sebagai rangkaian tindakan yang lebih nyata untuk mencapai

Visi. Sedangkan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 yaitu:

1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat.



2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan

usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata.

3. Meningkatkan integrasi, koneksitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan

pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan

pelayanan kesehatan.

5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar

daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Mengacu pada Misi Kabupaten Bogor tersebut, Sekretariat DPRD

Kabupaten Bogor mengemban misi yang ke-5.1 yaitu Terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel,

efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan

tindak pidana korupsi. Dan Misi ke-5.2

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan Visi

Sekretariat DPRD, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD serta masukan-

masukan dari pihak yang berkepentingan (stakeholders), maka ditetapkan Misi

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor sebagai berikut :

Misi Pertama :

”Meningkatkan Profesionalisme Aparatur”

Misi ini mengandung tujuan Terpenuhinya kualitas aparatur yang propesional

yang memiliki semangat koordinatif,komunikatif dan partisipatif yang sesuai

dengan tuntutan Tupoksi dari masing - masing Bagian sehingga kinerja

penyelenggaraan Pemerintahan meningkat.

Misi Kedua :

“Meningkatkan Pelayanan Administrasi danManagerial melalui

optimalisasi pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD”

Misi ini mengandung makna terwujudnya penatausahaan keuangan, sarana

dan prasarana, kepegawaian dan surat menyurat yang profesional dan

akuntable sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan



yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih dan berwibawa serta

terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun

2013-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah

ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Pertama: Meningkatkan Profesionalisme Aparatur

Tujuan

Misi ini mengandung tujuan Membangun kompentensi Aparatur berserta

lembaga, sehingga sesuai dengan tuntutan, perkembangan dan dinamika

bidang tugas dan Instrumen pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten

Bogor;

Sasaran

Terpenuhinya jumlah dan kualitas aparatur yang profesionalisme dan

memiliki semangat koordinasi, komunikatif dan partisipatif sesuai

dengan tuntutan Tupoksi dari masing - masing Bagian.

Misi Kedua : Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Managerial melalui

optimalisasi pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD.

Tujuan

Terlaksanannya Pengendalian dan tertib administrasi pengelolaan

keuangan, Sarana dan prasarana, Kepegawaian dan surat Menyurat.

Sasaran

Terwujudnya Penatausahaan Keuangan, Sarana Prasarana, Kepegawaian

dan Surat Menyurat yang professional dan akuntabel.

3) Sasaran Strategis

Sasaran Indikator Kinerja Satuan

Meningkatnya

kelancaran fasilitasi

tugas-tugas DPRD

Produk Hukum yang diselesaikan

oleh DPRD

Raperda

Terbentuknya Perda Inisiatif

DPRDPerda



4) Susunan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten BogorTahun 2014 merupakan “tahun politik” dimana pada tahun 2014

dilaksanakan pemilu legislatif dan pemilu persiden, kondisi tersebut

mempengaruhi pula terhadap iklim perpolitikan di Kabupaten Bogor,

berdasarkan hasil pemilu legislatif tahun 2014 terjadi perubahan struktur

kekuatan partai politik DPRD Kabupaten Bogor, sehingga kondisi tersebut

merubah peta fraksi yang ada.

Pada tahun 2014 terdapat 2 priodisasi kepemimpinan dan struktur alat

kelengkapan dewan, secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

Priode 2009-2014

- 4 (empat ) orang Pimpinan DPRD, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3

(tiga) orang Wakil Ketua;

- 50 (lima puluh) orang Anggota DPRD terdiri atas 7 (tujuh) Fraksi, yaitu

Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP),

Fraksi Golongan Karya (F.Golkar), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS),

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F.PPP), Fraksi Gerindra, Fraksi

Amanat Rakyat (FAR).

Priode 2014-2019

- 4 (empat ) orang Pimpinan DPRD, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3

(tiga) orang Wakil Ketua;

- 50 (lima puluh) orang Anggota DPRD terdiri atas 7 (tujuh) Fraksi, yaitu

Fraksi Golkar Pan, Fraksi PPP Rakyat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (F.PDIP), Fraksi Gerindra, Fraksi Restorasi Kebangsaan, Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS), Fraksi Demokrat.

3. Susunan dan Bidang Tugas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bogor

- Komisi terdiri atas 4 (empat) Komisi, diantaranya Komisi I, Komisi II, Komisi

III dan Komisi IV dengan susunan 4 orang Ketua, 4 orang Wakil Ketua, 4

orang Sekretaris Komisi serta 29 orang anggota;

- Badan Anggaran (BanAng) beranggotakan 25 orang;

- Badan Musyawarah (BanMus) beranggotakan 26 orang;

- Badan Kehormatan (BKD) beranggotakan 5 orang;

- Badan Legislasi (BanLeg) beranggotakan 13 orang.



a. Bidang Tugas Masing-Masing KomisiKomisi I, Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi :

- Pemerintahan Umum;

- Ketertiban dan Keamanan;

- Politik, Hukum dan Perundang-undangan;

- Humas/Pers;

- Kepegawaian/Aparatur Daerah;

- Organisasi Masyarakat;

- Kependudukan;

- Pertanahan;

- Perizinan.

Komisi II, Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi :

-Perindustrian dan Perdagangan;

-Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (UKM);

-BUMN/BUMD dan Dunia Usaha Lainnya;

-Pendapatan dan Aset Daerah;

-Perbankan dan Penanaman Modal;

-Ketahanan Pangan dan Pertanian;

-Kehutanan dan Perkebunan;

-Peternakan dan Perikanan.

Komisi III, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi :

-Pekerjaan Umum;

- Infrastruktur;

-Kebersihan dan Pertamanan;

-Lingkungan Hidup;

-Perumahan Rakyat;

-Energi dan Sumberdaya Mineral;

-Perhubungan;

-Pos,Komunikasi dan Informatika;

-Tata Ruang.

Komisi IV, Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :

- Keagamaan;

-Pendidikan;



-Kesehatan;

- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

-Pariwisata, Seni dan Budaya;

-Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

-Kepemudaan dan Olahraga;

-Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

b. Fasilitasi Kegiatan-kegiatan DPRD yang sedang berjalan :

-Rapat Paripurna;

-Rapat Paripurna Istimewa;

-Rapat Pimpinan DPRD;

-Rapat Fraksi;

-Rapat Konsultasi;

-Rapat Badan Musyawarah;

-Rapat Komisi;

-Rapat Gabungan Komisi;

-Rapat Badan Anggaran;

-Rapat Badan Legislasi Daerah;

-Rapat Badan Kehormatan;

-Rapat Panitia Khusus;

-Rapat-rapat Kerja;

-Rapat Dengar Pendapat;

-Rapat Dengar Pendapat Umum.

B. Penetapan Kinerja Tahun 2014Menindaklanjuti Inpres Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor telah menyusun

Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok,

dan fungsinya yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan diketahui Bupati Bogor.

Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 disusun berdasarkan

Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Tapkin

ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2014.

Tapkin Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 disusun sesuai DPA

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2014 dan dilakukan perubahan sesuai DPA



Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor 2014 perubahan. Tapkin Sekretariat DPRD

memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai,

indikator outcomes berikut target kinerjanya, indikator output berikut target

kinerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Perubahan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014.

Sesuai dengan DPA perubahan tahun 2014, dana yang digunakan untuk

membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014, tercantum dalam belanja

langsung (belanja program/kegiatan) dengan jumlah sebesar Rp. 52.495.819.000,-

Secara lengkap Tapkin Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun

2014 disajikan pada Lampiran 1.

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014Sebagai penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun

2013-2018, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014.

RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 semula disusun dengan

berpedoman pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, namun dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, maka RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Tahun 2014 dilakukan

perubahan sesuai dengan pedoman yang baru yang memuat sasaran strategis

berikut indikator kinerja dan targetnya.

Secara lengkap RKT Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014

disajikan dalam Lampiran 2.

D. Pengukuran Kinerja Tahun 2012Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan

Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat

DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan formulir

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja



dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja

Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan

sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor. 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Untuk Pengukuran Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 3.



% Capaian = Realisasi/Target x 100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

Tahun 2014 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang

diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan

Penetapan Kinerja (Tapkin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian

pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten

Bogor tersebut.

Pertanggungjawaban tingkat capaian kinerja yang terukur, objektif, dengan

standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah

ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang

telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin)

Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2014.

3.1.Capaian Kinerja OrganisasiPengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir

Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran

strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor tahun 2014, maka evaluasi dan

analisis masing-masing sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target

indikator kinerja adalah :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin

baik (Progress Positif), maka digunakan rumus :



Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran

strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1

Skala Indikator Sasaran mempunyai Makna Progress Positif

No Rentang Capaian Kategori Capaian1 >100 Sangat Baik2 85 s/d 100 Baik Sekali3 70 s/d <85 Baik4 55 s/d <70 Cukup5 < 55 Kurang

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Pada tahun 2014, Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menetapkan

sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik

secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian

suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu :

Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2014 menunjukan bahwa

program/kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dapat diuraikan sebagai

berikut :

1Sasaran Strategis Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran StrategisMeningkatnya kelancaran

fasilitasi tugas- tugas DPRD

Produk Hukum yang diselesaikan

Oleh DPRD

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya

kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran Produk hukumyang diselesaikan oleh DPRD menunjukkan bahwa pada tahun 2014

pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 100,00% atau dengan predikat BaikSekali. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 dan

2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.2



Tabel 3.2Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Tahun 2013 dan 2014

No Indikator Kinerja SatuanTahun 2013 Tahun 2014

Target Realisasi Capaian(%) Target Realisasi Capaian

(%)

1Jumlah PembahasanRancangan PeraturanDaerah

Raperda 12 10 83,33 10 10 100,00

Rata-Rata Capaian 83,33 100,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-

masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya kelancaran

fasilitasi tugas- tugas DPRD” pada tahun 2014, sebagai berikut :

1. Jumlah Pembahasan Peraturan Daerah pada tahun 2014 di targetkan

sebanyak 10 pembahasan raperda, terealisasi 10 raperda sehingga

capaian kinerja sebesar 100,00%. Untuk capaian kinerja tahun 2013 di

targetkan sebanyak 12 rapeda, dan terealisasi sebanyak 10 raperda

sehingga capaian kinerja mencapai 83,33%.

Terjadi pengurangan target kinerja dari tahun 2013 sebanyak 2 raperda

yaitu dengan pertimbangan jumlah maksimal penyelesaian raperda

dengan sisa waktu masa sidang ke-tiga dan padatnya jadwal kegiatan

AKD pada tahun 2014 sehingga diprediksikan hanya 10 raperda yang

dapat terselesaikan hingga akhir masa sidang, sehingga dapat

disimpulkan selama tahun 2013 dan 2014 proses pembahasan rapeda

oleh DPRD Kabupaten Bogor stabil dengan output sebanyak 10 raperda.

Sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya kelancaran fasilitasi

tugas-tugas DPRD diwujudkan dalam 1 (satu) program utama yaitu, Program

peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yang di tuangkan dalam

kegiatan Pembahasan Rancangan Perda yang dianggarkan sebesar

Rp.3.777.635.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.619.562.445,00 atau 69,34%,

sedangkan untuk capaian kinerja sebesar 100,00%.



2Sasaran Strategis Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran StrategisMeningkatnya kelancaran

fasilitasi tugas- tugas DPRD

Terbentuknya Perda Inisiatif

DPRD

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya

kelancaran fasilitasi tugas-tugas DPRD, untuk indikator sasaran TerbentuknyaPerda Inisiatif DPRD menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pencapaian kinerja

sasaran tersebut sebesar 100,00% atau dengan predikat Baik Sekali.Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2014 dan 2013 dapat

dilihat dalam Tabel 3.3

Tabel 3.3Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Tahun 2013 dan 2014

No Indikator Kinerja SatuanTahun 2013 Tahun 2014

Target Realisasi Capaian(%) Target Realisasi Capaian

(%)

1TerbentuknyaPerda InisiatifDPRD

Perda 2 1 50,00 2 2 100,00

Rata-Rata Capaian 50,00 100,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-

masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya kelancaran

fasilitasi tugas-tugas DPRD” pada tahun 2014, sebagai berikut:

1. Terbentuk perda inisiatif DPRD pada tahun 2014 di targetkan sebanyak 2

perda inisiatif, terealisasi sebanyak 2 perda, sehingga capaian kinerja

sebesar 100,00%. Untuk capaian kinerja tahun 2013 di targetkan

sebanyak 2 perda inisiatif, dan terealisasi sebanyak 1 perda atau sebesar

50,00%.

Sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja dari tahun 2013 sebanyak 1

perda inisiatif atau meningkat 50,00% dari tahun sebelumnya.

Dalam Sasaran strategis “Meningkatnya kelancaran fasilitasi tugas-tugas

DPRD” tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama yaitu, Program

penataan peraturan perundang-undangan, yang di wujudkan dalam kegiatan



Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan Perundang-undangan yang

dianggarkan sebesar Rp.1.070.401.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp.737.772.835,00 atau 68,92%, untuk capaian kinerja sebesar 100,00%.

Berdasarkan hasil tersebut diatas, pencapaian kinerja untuk Indikator

Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang terakomodir dalam 1

(satu) sasaran strategis yang dituangkan dalam 2 (dua) indikator sasaran strategis

dapat tercapai sesuai target yaitu sebesar 100,00% dengan demikian capaian

kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor ada pada grade baik sekali, sehingga

dapat diartikan bahwa dari keseluruhan target yang ada, realisasi output telah

tercapai secara maksimal.

Melihat kondisi capaian kinerja pada tahun 2014 ini, diharapkan dapat

menjadi modal yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan

pertimbangan dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan

evaluasi pada Sekretraiat DPRD Kabupaten Bogor, sehingga capaian kinerja

jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretraiat

DPRD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 dapat tercapai, yang pada gilirannya di

tahun terakhir masa Renstra Tahun 2013-2018 dapat tercapai kinerja sesuai

target yang telah direncanakan.

Berikut pada tabel 3.4 disampaikan Evaluasi dan analisis kinerja yang

dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieuw atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

TABEL 3.4HASIL PENGUKURAN KINERJA

OPD : Sekretariat DPRD Kabupaten BogorTahun Anggaran : 2014

NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnyakelancaran

Produk Hukumyang diselesaikanOleh DPRD

10 Raperda 10 Raperda 100,00 %



NO SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2fasilitasi tugas-tugas DPRD

TerbentuknyaPerda InisiatifDPRD

2 PerdaInisiatif

2 PerdaInisiatif 100,00 %

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 100,00 %

umlah Anggaran Belanja Langsung (BL) Tahun 2014 : Rp. 52.495.819.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Langsung (BL) Kegiatan Tahun 2014 : Rp.

28.829.934.504,-

3.1. REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2014, anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

sebesar Rp. 57.496.941.000,00 Dari keseluruhan anggaran tahun 2014 tersebut

telah terserap sebesar Rp. 33.807.513.175,00 atau terserap sebesar 58,80%,

dengan rincian Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 52.495.819.000,00 yang

terealisasi sebesar Rp. 28.829.934.504,00 atau terserap sebesar 54,92%, dan

Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 5.001.122.000,00 yang terealisasi

menjadi sebesar Rp. 4.977.578.671,00 atau terserap sebesar 99,53%.

Secara garis besar realisasi anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4

TABEL 3.5REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2013

NO URAIAN ANGGARAN(Rp.)

REALISASI(Rp.) %

1 Belanja Langsung 52.495.819.000 28.829.934.504 54,922 Belanja Tidak

Langsung5.001.122.000 4.977.578.671

99,53JUMLAH 57.496.941.000 33.807.513.175 58,80

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan

kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.

52.495.819.000,00 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar



Rp.28.829.934.504,00 atau terserap 54,92%. Sementara itu, untuk anggaran yang

tidak terserap tersebut disebabkan karena :

1. Kegiatan pembangunan gedung kantor, Permasalahan status blacklist

pihak ke-tiga PT. Guna Karya selaku pemenang lelang dalam kegiatan

pembangunan gedung kantor yang diketahui setelah proses

pembangunan fisik berjalan, menyebabkan pembangunan fisik tidak

dapat dilanjutkan dan dihentikan pada tahap termin pertama dengan

estimasi pembangunan fisik sebesar 20,68%, sehingga untuk serapan

realisasi keuangan yang merupakan konversi dari realisasi fisik yang

telah disetujui oleh pihak yang berwenang hanya mencapai 19,21%.

2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur berhubungan erat

dengan kegiatan pembangunan gedung kantor yang belum terselesaikan

sesuai target, sehingga kondisi tersebut menyebabkan mebeleur yang

ada belum perlu dilakukan pemeliharaan rutin.

3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional,tidak terserap karena kondisi yang masih terawat dan baik dari

kendaraan yang ada, sehingga belum membutuhkan rehabilitasi baik

ringan/berat.

4. Kegiatan reses masa sidang III, jadwal yang padat dari Alat

Kelengkapan Dewan (AKD) memasuki masa sidang III hingga akhir masa

sidang tahun 2014, menyebabkan banyaknya kegiatan yang harus

dilaksanakan, sehingga kegiatan reses masa sidang III tidak

dilaksanakan karena overlap dengan kegiatan lainnya.

Solusi alternative yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor

dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu:

1) Pelaksanaan proyek pembangunan secara fisik yang sudah mencapai 20,68%

pada saat diketahui status pihak ketiga blacklist oleh LKPP, pembangunan

dihentikan saat itu juga. Untuk menutupi biaya pembangunan fisik yang

dikeluarkan pihak ketiga untuk pelaksanaan peroyek tersebut, dilakukan

melalui tahapan yang panjang dengan mempertimbangkan berbagai aspek,

setelah melalui tahapan baik verifikasi, audit dan rekomendasi pihak terkait

maka untuk realisasi keuangan sesuai dengan konversi pelaksanaan pengerjaan

fisik telah dicairkan anggaran sebesar Rp. 3.066.354.900,- (19,21%) dan untuk



tahun berikutnya (2015) kegiatan pembangunan proyek gedung tetap

dianggarkan dan akan dilakukan pelelangan kembali.

2) Dengan pertimbangan efektifitas, untuk kegiatan reses anggaran tahun 2015

perlu dilaksanakan penjadwalan dan koordinasi jadwal setiap kegiatan

pimpinan dan anggota DPRD agar tidak terjadi over load jadwal, sehingga

kegiatan dapat berjalan tanpa tumpang tindih.

Untuk lebih jelasnya mengenai rincian anggaran dari kegiatan Sekretariat DPRD

Kabupaten Bogor pada tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3.6.

TABEL 3.6RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN

EKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

PROGRAM DAN URAIAN KEGIATANTARGET

ANGGARAN

REALISASI

Keuangan Efesiensi

(Rp) (Rp)(Rp.)1 2 3 4

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 5.713.472.000 4.428.906.990 1.284.565.0101 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.020.000 2.917.000 4.103.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik 677.000.000 388.808.803 288.191.197

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 87.604.000 47.908.100 39.695.900kendaraan Dinas /Operasional

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 277.985.000 254.112.200 23.872.8005 Penyediaan Alat Tulis Kantor 170.457.000 151.868.700 18.588.3006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 346.504.000 281.851.000 64.653.0007 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 125.550.000 119.111.200 6.438.800

Penerangan Bangunan Kantor8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 379.060.000 285.508.500 93.551.500

Perundang - undangan9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 788.379.000 584.909.361 203.469.639

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 360.640.000 100.929.000 259.711.00011 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

dalam 429.690.000 382.196.045 47.493.955

dan luar Daerah12 Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi 210.000.000 185.750.000 24.250.000

dan Teknis Perkantoran13 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD 281.775.000 264.455.000 17.320.00014 Penyediaan Pelayanan Administrasi 93.417.000 72.647.000 20.770.000

Kepegawaian15 Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang 76.140.000 34.267.750 41.872.250



1 2 3 4

16 Penyediaan Pelayanan Keamanan kantor 81.000.000 74.700.000 6.300.00017 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 1.321.251.000 1.196.967.331 124.283.669

Kesehatan Anggota DPRD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 21.404.937.000 7.085.981.962 14.318.955.038PRASARANA APARATUR1 Pembangunan Gedung Kantor 15.960.207.000 3.066.354.900 12.893.852.1002 Pemeliharaan Pagar dan Tanaman 90.500.000 83.693.000 6.807.0003 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 2.457.450.000 1.537.625.000 919.825.0004 Pengadaan Mebeleur 89.875.000 22.325.000 67.550.0005 Pengadaan Peralatan Kantor 282.450.000 271.821.000 10.629.0006 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.000.000.000 938.941.000 61.059.0007 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 201.590.000 201.590.000 -8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 108.050.000 85.300.255 22.749.7459 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 383.900.000 328.498.907 55.401.093

Operasional10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 57.920.000 - 57.920.00011 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 83.525.000 38.920.000 44.605.000

Kantor12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 153.410.000 94.136.000 59.274.000

Gedung Kantor13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman 166.485.000 162.113.000 4.372.000

Kantor14 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Jaringan 47.200.000 29.183.900 18.016.100

Listrik dan komunikasi15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan 212.725.000 203.400.000 9.325.000

Komputerisasi16 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan 83.300.000 83.300.000

Dinas/Operasional17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Studio

dan 26.350.000 22.080.000 4.270.000

Komunikasi

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 541.785.000 514.205.000 27.580.0001 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 541.785.000 514.205.000 27.580.000

Perlengkapannya

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER 703.904.000 529.116.190 174.787.810DAYA APARATUR1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 429.090.000 278.438.690 150.651.310

Perundang - undangan2 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 62.600.000 46.675.000 15.925.0003 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 212.214.000 204.002.500 8.211.500

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN 660.000.000 603.253.630 56.746.370SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 50.000.000 49.042.000 958.000



1 2 3 4

Ikhtisiar Realisasi Kinerja SKPD2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 50.000.000 47.080.500 2.919.5003 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 40.000.000 36.522.850 3.477.1504 Penyusunan Perencanaan Anggaran 100.000.000 87.082.000 12.918.0005 Penatausahaan Keuangan SKPD 250.000.000 233.714.280 16.285.7206 Penyusunan Renja dan Renstra SKPD 50.000.000 48.205.000 1.795.0007 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD 70.000.000 53.413.500 16.586.5008 Dokumentasi dan Penataan Arsip Keuangan 50.000.000 48.193.500 1.806.500

Sekretariat DPRD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS 21.663.061.000 14.341.160.947 7.321.900.053LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH1 Pembahasan Rancangan Perda 3.777.635.000 2.619.562.445 1.158.072.5552 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat 464.060.000 174.965.750 289.094.250

Pemerintahan Daerah dan TokohMasyarakat/Agama

3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 418.195.000 287.029.150 131.165.8504 Rapat-rapat Paripurna 845.966.000 537.433.850 308.532.1505 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota 4.978.300.000 4.829.450.000 148.850.0006 Penunjang Kegiatan Fraksi - fraksi 399.064.000 253.342.000 145.722.0007 Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Bogor 169.350.000 121.900.000 47.450.0008 Kegiatan Reses Masa Sidang III 1.712.178.000 - -9 Penunjang Kegiatan Komisi I 971.135.000 803.724.981 167.410.019

10 Penunjang Kegiatan Komisi II 1.085.603.000 764.992.225 320.610.77511 Penunjang Kegiatan Komisi III 971.135.000 709.403.298 261.731.70212 Penunjang Kegiatan Komisi IV 971.135.000 716.066.072 255.068.92813 Penunjang Kegiatan Badan Anggaran 1.817.542.000 903.630.985 913.911.01514 Penunjang Kegiatan Badan Kehormatan 400.786.000 87.958.405 312.827.59515 Penunjang Kegiatan Badan Musyawarah 898.484.000 616.633.976 281.850.02416 Penunjang Kegiatan Pimpinan DPRD/Kunker 1.151.956.000 606.315.010 545.640.99017 Kunjungan Kerja Komisi-komisi DPRD dalam 630.537.000 308.752.800 321.784.200

Daerah

PROGRAM PENATAAN PERATURAN 1.808.660.000 1.327.309.785 481.350.215PERUNDANG UNDANGAN1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan 1.070.401.000 737.772.835 332.628.165

Peraturan Per. UU2 Penyusunan Rencana Kerja DPRD 413.734.000 346.245.950 67.488.0503 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang - 324.525.000 243.291.000 81.234.000

undangan

52.495.819.000 28.829.934.504 23.665.884.496



Berdasarkan hasil analisis efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam tahun anggaran 2014, terjadi efesiensi

anggaran yang sangat besar sekitar 45,08% dari target anggaran

Rp.52.495.819.000 atau sekitar Rp.23.665.884.496,-, hal tersebut dikarenakan

adanya beberapa kegiatan yang tidak terserap dan satu kegiatan yang tidak tuntas

yaitu pembangunan gedung rapat paripurna DPRD Kab. Bogor.

Berikut disampaikan capaian realisasi anggaran tahun 2012, 2013 dan 2014,

sebagai berikut:

No TahunAnggaran

BelanjaLangsung

Belanja TidakLangsung

Realisasi(Rp)

%Realisasi

Efesiensi(Rp)

1. 2012 31.045.751.000 4.424.164.000 31.200.734.575 87,96 4.838.499.1942. 2013 35.476.762.000 4.505.770.000 36.379.398.290 90,99 3.603.133.7103. 2014 52.495.819.000 5.001.122.000 33.807.513.175 58,80 23.689.427.825

Dari grafik

disamping dapat kita

lihat, bahwa pada

tahun 2014 terjadi

efesiensi anggaran

yang sangat signifikan

dibanding dua tahun

sebelumnya, hal

tersebut menunjukkan

bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien karena

capaian output untuk seluruh kegiatan dapat mencapai 93,39%, hal ini ditandai

dengan adanya penghematan anggaran pada tahun 2014 dengan nilai efisiensi

sebesar Rp.23.665.884.496,- atau 45,08% dari target Rp.52.495.819.000,- jika

dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran Tahun 2012 dan 2013.

Besarnya efesiensi anggaran pada tahun 2014 tidak dapat dilepaskan dari

rendahnya capaian realisasi anggaran beberapa kegiatan, diantaranya sebagai

berikut:

1. Kegiatan pembangunan gedung kantor yang hanya terserap 19,21% dari

anggaran RP.15.960.207.000,- atau sebesar Rp.3.066.354.900,-

0

50.000.000.000

100.000.000.000

Efesiensi (Rp) 4.838.499.194 3.603.133.710 23.689.427.825

BL (Rp) 31.045.751.000 35.476.762.000 52.495.819.000

BTL (Rp) 4.424.164.000 4.505.770.000 5.001.122.000

2012 2013 2014

EfesiensiBL

BTL



2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur yang anggarannya tidak

terserap sebesar Rp.57.920.000,-

3. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional tidak

terserap sebesar Rp. 83.300.000,-

4. Kegiatan Reses Masa Sidang III yang tidak terserap sebesar Rp. 1.712.178.000,-

5. berbanding terbalik dengan capaian realisasi kinerja (output), walaupun

Adapun anggaran yang tidak terserap tersebut disebabkan dilakukan

efisiensi dari beberapa kegiatan, dan ini dapat terlihat dari realisasi kegiatan

selama tahun 2014 dalam Lampiran 4.



BAB IV

P E N U T U P

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor pada tahun 2014

menunjukan hasil yang sangat baik walaupun kondisi serapan anggaran yang

sangat rendah, hal tersebut menggambarkan perlu adanya perencanaan anggaran

yang lebih matang, sehingga capaian output kegiatan dengan serapan anggaran

pada akhir tahun anggaran dapat berimbang serta dapat mencapai target yang

telah direncanakan.

Diharapkan dengan adanya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Bogor Tahun 2014 ini mampu memberikan gambaran tentang berbagai capaian

kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi

dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Sekretariat DPRD

Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini

belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti

yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang

berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya.

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat

DPRD Kabupaten Bogor selama tahun 2014, sehingga beberapa program/kegiatan

tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan belum dilaksanakan secara

efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Sekretariat

DPRD Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi

hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2014, antara lain:

1. Membuat perencanaan anggaran dengan sebaik mungkin;

2. Meningkatkan sumberdaya aparatur untuk lebih profesional dalam

memfasilitasi tugas, peran dan fungsi anggota DPRD dengan

mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan Bimtek, Seminar dan Diklat;

3. Menambah jumlah aparatur yang berkualitas;



4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran tugas, pokok dan

fungsi;

5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dan lembaga-lembaga pusat/daerah

terkait fasilitasi tugas, peran dan fungsi DPRD.

sekretariat dprd kabupaten bogor tahun 2014bogorkab.go.id/uploads/images/setwan/2014 setwan...

Documents