RANCANGAN AWAL

RENCANA KERJA (RENJA) OPD

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2018

\

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

SEKRETARIAT DPRD Jl. Sugiman, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta 55611, Telp. (0274) 773137, Fax. (0274) 773271

E-Mail : setwan@kulonprogokab.go.id Website : dprd-kulonprogokab.go.id.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 65a/KEP/SEKWAN/VI/2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat perlu

menyusun dokumen perencanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pengesahan Rencana Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2018.

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005 – 2025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

5. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon

Progo;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2005 – 2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kulon Progo;

9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja

pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon

Progo.

10.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengesahkan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018..

Kedua : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 menjadi pedoman Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam

menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

Pada Tanggal 13 Juli 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kulon Progo No 50

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata kerja

pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, tugas

Sekretariat DPRD adalah memberikan dukungan pelayanan terhadap tugas dan fungsi

DPRD.

Dalam melaksanakan dukungan pelayanan tersebut Sekretariat DPRD mempunyai fungsi

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dukungan

pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dan penyediaan serta koordinasi tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kebutuhan.. Dan

untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Sekretariat DPRD mempunyai tugas

menyelenggarakan kegiatan umum dan keuangan, menyelenggarakan kegiatan

perundang-undangan, persidangan dan hubungan masyarakat, menyelenggarakan

kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan pembangunan.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut

diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan

memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber

daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD tahun 2018 mendasarkan pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 yang merupakan

perencanaan tahunan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan rangkaian penyusunan

RAPBD. Hal itu berfungsi sebagai pedoman menyusun perencanaan teknis operasional

yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan

yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Hal itu mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional maupun Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo, bahwa dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja OPD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Selanjutnya dalam menyusun Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon

Progo tahun 2018 mendasarkan pada sejumlah peraturan sebagai rujukan / referensi

antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (2005 – 2025);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2009;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005 –

2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja pasa Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana kerja

Maksud disusunnya Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tahun

2018 adalah :

1. Menjadi acuan / dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam

merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan

dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten

Kulon Progo.

2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam

rangka menyusun perencanaan, menentukan prioritas dan menyusun program

dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 yang

dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.

3. Agar seluruh jajaran aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dapat

memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD

Kab. Kulon Progo tahun 2018

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tahun 2018

adalah sebagai alat dan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada

akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan

kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dan sebagai acuan dalam penyusunan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistimatika Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Sekretariat DPRD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

DPRD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Sekretariat

DPRD

2.5. Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2016

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi Pelaksanaan Program :

Kegiatan pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini merupakan kegiatan

pendukung kelancaran jalannya kegiatan perkantoran (DPRD dan Sekretariat DPRD). Ada

4 kegiatan dalam program ini dan dilaksanakan untuk mewujudkan ketersediaan sarana

kerja dan kebutuhan Sumber Daya Manusia, fasilitasi rapat koordinasi internal maupun

eksternal, konsultasi dan koordinasi baik di tingkat Kabupaten, dalam DIY maupun luar

daerah bagi Seketariat DPRD dan ketersediaan informasi profil dan kegiatan DPRD.

Capaian pelaksanaan program ini adalah 67,72%. Keberhasilan pencapaian program ini

sangat mendukung kelancaran dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di

Sekretariat DPRD, sehingga diharapkan anggota DPRD dapat meningkatkan kinerja dalam

pelayanannya kepada masyarakat.

Permasalahan dan solusi :

Permasalahan : masih adanya beberapa kegiatan yang penyerapan dananya tidak optimal

disebabkan karena realisasi kegiatan disesuaikan dengan standarisasi harga dan

kebutuhan real pelaksanaannya.

Solusi : Penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan anggaran diupayakan sesuai

dengan target dan anggaran yang telah ditetapkan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

Realisasi Pelaksanaan Program :

Pada program ini ada 2 kegiatan dan dilaksanakan untuk mewujudkan ketersediaan

pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana, ketersediaan

dukungan operasional pelaksanaan kegiatan serta tersedianya jasa kebersihan dan

pengamanan kantor. Capaian pelaksanaan program fisik 100% dan keuangan 90,91%.

Kegiatan-kegiatan dalam program ini berfungsi untuk mendukung kegiatan pelayanan

Sekretariat DPRD melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana baik yang

berhubungan dengan mobilitas, perlengkapan, kebersihan, pengamanan dan peralatan

gedung kantor dilaksanakan serta diberdayakan secara optimal.

Permasalahan dan solusi :

Permasalahan : sarana dan prasarana yang ada belum memadai guna mendukung

kelancaran tugas dan fungsi DPRD.

Solusi : secara bertahap selalu diupayakan/diusulkan pengadaan sarana dan prasarana

yang dibutuhkan berdasarkan pada skala prioritas.

3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja.

Realisasi Pelaksanaan Program

Ada 3 kegiatan dalam program ini dan realiasi kegiatan program berupa penyusunan

Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang dilaksanakan dengan mendasarkan pada Renstra

SKPD, sehingga program dan kegiatan SKPD juga telah mempunyai panduan/arah

berjalannya kegiatan. Kegiatan lain berupa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian

program dan kegiatan dilakukan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan progam

dan kegiatan agar dapat sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Diharapkan

secara bertahap sejak awal pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikendalikan dan

diketahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta solusi yang perlu dilaksanakan

untuk mengatasinya. Selain itu ada kegiatan pelaporan keuangan secara rutin dilaksanakan

baik setiap bulan, setiap triwulanan, semesteran maupun tahunan dalam rangka

pengendalian atas realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pengelolaan

keuangannya. Dan hal ini menjadi bahan untuk penyusunan Neraca, RLA dan CaLK.

Capaian pelaksanaan program fisik 100% dan keuangan 96,11%.

Permasalahan dan solusi :

Permasalahannya yaitu pencapaian target sasaran di beberapa kegiatan masih ada yang

belum optimal. Masih kurangnya koordinasi sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat

waktu.

Solusi : Penentuan target sasaran kegiatan diupayakan lebih cermat dan mendasarkan

pengalaman tahun sebelumnya. Disusun rencana target fisik dan keuangan dengan baik.

Selain itu juga meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif antar Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga dapat diantisipasi pelaksanaan kegiatan yang kurang

tepat waktu menjadi tepat waktu dan tepat sasaran

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Realisasi Pelaksanaan Program :

Pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dimaksudkan guna

mengikutsertakan pegawai agar dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam

bidang tertentu yang dibutuhkan. Pelatihan yang telah diikuti adalah Bimtek SAP berbasis

Accrual yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan di

Yogyakarta diikuti 2, Bimtek Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip yang

diselenggarakan Pusat pendidikan dan Pelatihan Manajemen Aparatur Pemerintah di

Yogyakarta diikuti oleh 1 orang dan Workshop Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD

mendukung Tri Fungsi DPRD diikuti oleh 2 orang Dengan harapan bahwa pelatihan

tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta ketrampilan pegawai

Sekretariat DPRD dan kedepannya dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pengadaan pakaian Dinas (PSH dan PSR) bagi 38 anggota DPRD masing-masing 3 stel

danpengadaan pakaian sipil bagi strukturan dan pendamping DPRD sebanyak 23 orang

untuk meningkatkan performance dan penampilan yang diharapkan mampu meningkatkan

disiplin dan kinerja.

Terlaksananya Medical chekup bagi anggota DPRD dan Keluarganya untuk meningkatkan

derajat kesehatan dan mengetahui lebih dini bila ada gejala penyakit guna meningkatkan

kinerja DPRD.

Capaian pelaksanaan program fisik 98 % dan keuangan 68,02 %.

Permasalahan dan solusi :

Permasalahan : Undangan dari pihak ketiga belum bisa mengakomodasi kebutuhan

pelatihan bagi personil yang dibutuhkan, pengadaan pakaian disesuaikan dengan jumlah

anggota DPRD yang aktif dan untuk Medical Chekup hanya sebagian anggota DPRD dan

Keluarganya yang melaksanakan.

Solusi : Selektif dalam mengikutsertakan kegiatan diklat agar benar-benar sesuai dengan

prioritas kebutuhan sehingga mampu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan / ketrampilan

dan pendidikannya. Meningkatkan Koordinasi terkait pelaksanaan Medical Chekup.

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Realisasi Pelaksanaan Program :

Program ini terdiri dari 13 kegiatan yang mana program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah merupakan program untuk memfasilitasi kegiatan DPRD secara

langsung guna melaksanakan tri fungsi DPRD (Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan)

melalui Pansus, Komisi maupun Alat Kelengkapan DPRD yang dapat dilaksanakan sesuai

dengan masukan yang ada baik dari sisi dana maupun sumber daya manusia yang ada.

Secara umum kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara kualitas dapat tercapai

secara optimal. Capaian keuangan pelaksanaan program ini adalah 96,29%.

Permasalahan dan solusi :

Permasalahan yaitu masih adanya pelaksanaan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan

dan kurang tepat waktu.

Solusi : Selalu diupayakan untuk merencanakan dan menyusun jadwal waktu pelaksanaan

kegiatan dengan baik sesuai volume kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD,

mengintensifkan koordinasi dan komunikasi serta mengadakan evaluasi atas pelaksanaan

kegiatan guna penyempurnaan lebih lanjut. Meningkatkan komunikasi dengan Pimpinan

DPRD maupun Ketua Alat Kelengkapan DPRD.

Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016

1. Capaian Kinerja

Mendasarkan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD,

dimana Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program dengan 24 kegiatan, maka dapat

disampaikan data bahwa untuk capaian kinerja tahun 2015 antara lain :

1) Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (ATK) yang dibutuhkan secara rutin

untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor, tersedianya barang cetakan

dan penggandaan keperluan kantor, terpenuhinya kebutuhan jasa surat

menyurat, tersedianya suat kabar dan majalah bagi anggota DPRD dan

pegawaia Sekretariata DPRD, terbayarnya upah penjaga malam sebanyak 1

orang, upah sekretaris ketua DPRD dan upah Sopir pimpinan DPRD dengan

capaian fisik 100 % dan capaian keuangan 78,69%.

2) Terbayarnya honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (10

orang), dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan 99,13%.

3) Tersedianya jamuan makanan dan minuman rapat, jamuan tamu,

terlaksananya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar

daerah, dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan 97,01%.

4) Terwujudnya pembuatan bulletin DPRD, profil DPRD, dan booklet, dengan

capaian fisik 100% dan capaian keuangan 37,25% sebagai upaya untuk

menginventarisir kegiatan dan produk dewan yang sudah dihasilkan serta

menginformasikan ke publik terkait dengan keanggotaan Dewan periode 2014-

2019.

5) Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor yang terdiri dari

Sepeda Motor 1 unit, sofa 2 unit, almari arsip kayu 2 unit, backdrop 2 unit, Meja

dan Backdrop front office 1 unit, wallpaper 1 unit, korden 1 unit, AC 5 unit,

Kulkas Mini 4 unit, Laptop 2 unit, Komputer 1 unit, Acces point 3 unit, LCD 2

unit, Mic Conference 1 unit, PABX jaringan telpon 1 unit, CCTV 1 unit,

Pembuatan Taman 1 unit, Buku 34 buku dan SIM Aspirasiku 1 unit dan 40

tablet, Capaian fisik 100% dan capaian keuangan 97,54%.

6) Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, meliputi:

tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor DPRD, tersedianya

biaya pemeliharaan Sarana prasarana kerja, tersedianya biaya pemeliharaan

sarana pendukun kantor, tersedianya biaya operasional pemeliharaan

kendaraan dinas, terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan faksimili, jasa

kebersihan dan pengamanan kantor, tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas roda 4 (17 unit) dan roda 2 (9 unit), perbaikan /

penggantian spare part dan BBM kendaraan dinas serta genset, tersedianya

alat kebersihan kantor sehingga tempat kerja, terlaksananya perbaikan

peralatan kerja berupa peralatan kantor dan rumah tangga, komputer, laptop,

LDC proyektor, printer dan mesin ketik, tersedianya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor, danpemasangan keramik lantai gedung

baru , dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan 83,72%.

7) Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Sekretariat DPRD 1

dokumen, dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan 98,11%.

8) Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, laporan

keuangan semesteran, triwulanan, semesteran dan akhir tahun serta

pengelolan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD dengan capaian fisik 100%

dan capaian keuangan 98,42%.

9) Terevaluasinya dan terkendalinya program dan kegiatan dan laporan realisasi

fisik maupun keuangan serta penerapan SPIP dengan capaian fisik 100% dan

capaian keuangan 84,57%.

10) Terlaksananya pengiriman pelatihan / bimtek SAP berbasis Accrual yang

diselenggarakan Pusat Pengembangan Informasi Pemerintahan di Yogyakarta

diikuti 2, Bimtek Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip yang

diselenggarakan Pusat pendidikan dan Pelatihan Manajemen Aparatur

Pemerintah di Yogyakarta diikuti oleh 1 orang dan Workshop Peningkatan

Kapasitas Sekretariat DPRD mendukung Tri Fungsi DPRD diikuti oleh 2 orang,

dengan capaian fisik 75% dan capaian keuangan 71,74%.

11) Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas (PSH dan PSR) bagi 38 anggota

DPRD masing-masing 3 stel dan pengadaan pakaian sipil bagi struktural dan

pendamping DPRD sebanyak 23 orang dan terlaksananya Medical chekup

bagi anggota DPRD dan Keluarganya, untuk menjaga

performance/penampilan yang baik dan kesiplinan terhadap

peraturan/ketentuan sehingga mendukung kelancaraan tugas-tugas DPRD,

dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan 67,76%.

12) Terlaksananya peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD melalui

Bimtek/workshop/Lokakarya bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 40,

konsultasi ke Kementrian dan Lembaga untuk memperkaya referensi dan

pengetahuan guna mendukung tugas dan fungsi legislasi, penganggaran dan

pengawasan. Dengan capaian kinerja fisik 100% dan capaian keuangan

96,27%.

13) Terlaksananya penyusunan dokumen program legislasi daerah (Prolegda)

tahun 2016 dan penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif DPRD

sebanyak 5 buah. Dengan capaian kinerja fisik 100% dan capaian keuangan

96,49%.

14) Terwujudnya publikasi kegiatan-kegiatan DPRD, tersedianya data dan

informasi kegiatan dan hasil kerja DPRD sebagai media komunikasi dan

informasi dengan masyarakat agar kegiatan-kegiatan/agenda-agenda yang

dilaksanakan oleh DPRD dan produk hukum yang sudah ditetapkan di

daerah/DPRD dapat segera diketahui masyarakat. Media yang digunakan

dalam rangka publikasi ini melalui website DPRD dan Sekretariat DPRD,

kegiatan dialog interaktif melalui TV, radio dan media massa. Dengan capaian

kinerja fisik 100% dan capaian keuangan 88,41%.

15) Terlaksananya rapat-rapat Pembahasan Produk Hukum daerah (pansus)

pembahas raperda, dan terbahasnya 23 raperda dan memperoleh

kesepakatan/persetujuan bersama terkait dengan penyelesaian permasalahan

khusus di Kulon Progo, tetapi ada 7 raperda yang tidak bisa ditetapkan menjadi

perda dikarenakan harus menunggu aturan diatasnya (Peraturan Menteri) dan

adanya Raperda yang bukan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dengan

capaian fisik kegiatan 100% dan capaian keuangan 96,72%.

16) Terlaksananya rapat-rapat paripurna yang bertujuan untuk memperoleh

persetujuan / kesepakatan bersama terhadap kebijakan pemerintahan dan

pembangunan daerah,dan terlaksananya rapat paripurna pelantikan antar

waktu anggota DPRD, dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan

99,05%.

17) Tersusunnya skala prioritas pelaksanaan kegiatan DPRD dan tersedianya

jadwal kegiatan DPRD serta jadwal pembahasan raperda tahun 2016 dengan

capaian fisik 100% dan capaian keuangan 98,83%.

18) Terbahasnya Rancangan KUA PPAS tahun 2017, RAPBD Tahun 2017,

Perubahan RAPBD Tahun 2017 dan Perhitungan APBD Tahun 2016 dan

Terwujudnya Raperda APBD TA 2017, Raperda APBD-P TA 2017 dan

Raperda Perhitungan APBD TA 2016 serta terwujudnya Nota Kesepakatan

KUA PPAS dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan 97,61%.

19) Terlaksananya rapat-rapat membahas LKPJ Bupati tahun 2015, dalam

rangka pembahasan Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban Bupati. Hasilnya adalah Rekomendasi DPRD yang merupakan

catatan-catatan strategis dari Panitia Khusus Dewan yang harus ditindak lanjuti

eksekutif, serta menindaklanjuti LHP BPK dengan capaian fisik 100% dan

capaian keuangan 72,83%.

20) Terlaksananya kerjasama antara lembaga perwakilan rakyat daerah

Kabupaten Kulon Progo dengan DPRD daerah lain serta menghadiri

Rakernas/Munas/Workshop ADKASI, Hal ini diharapkan akan menambah

wawasan dan pengetahuan khususnya Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD

guna lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya. Kerjasama antara

lembaga Setwan dan ASDEKSI bertujuan untuk mempererat kerjasama dan

komunikasi khususnya antara Sekretaris DPRD seluruh Indonesia terutama

dalam memecahkan permasalahan yang terjadi, disamping juga akan

menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi Sekretaris DPRD agar

lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada tugas dan fungsi DPRD,

dengan capaian fisik 100% dan capaian keuangan 97,16%

21) Terpenuhinya kegiatan fasilitasi bagi Alat Kelengkapan Dewan (Badan

Kehormatan) yaitu tersusunnya kode etik, pedoman beracara Badan

Kehormatan. Hal ini dimaksudkan agar terwujud kedisiplinan dan kepatuhan

dalam melaksanakan tugas dan fungsi selaku anggota DPRD sehingga

meningkatkan kinerja anggota DPRD. Dengan capaian kinerja fisik 100% dan

capaian keuangan 99,12%.

22) Tersusunnya naskah produk hukum dan risalah rapat sebagai bahan masukan

pembahasan produk hukum daerah. Kegiatan ini bertujuan agar kegiatan-

kegiatan rapat yang dilaksanakan di DPRD dapat terangkum dan terarsip

dengan baik dalam bentuk risalah rapat DPRD. Tersedianya 7 orang Tenaga

Ahli Fraksi DPRD dalam rangka pendampingan Fraksi-Fraksi DPRD untuk

membahas dan memberikan pendapat/pandangan terhadap raperda maupun

permasalahan-permalahan yang dibahas di DPRD. Dengan capaian kinerja

fisik 100% dan capaian keuangan 92,44%.

23) Terlaksananya kegiatan reses anggota DPRD untuk menjaring aspirasi

masyarakat. Diharapkan usulan-usulan aspirasi masyarakat tersebut akan

terakomodir dan melalui mekanisme perencanaan menjadi usulan program

pembangunan daerah yang terangkum dalam pokok-pokok pikiran DPRD

Dengan capaian kinerja fisik 100% dan capaian keuangan 94,14%.

24) Terlaksananya kegiatan-kegiatan komisi DPRD untuk tersedianya data dan

informasi dari mitra kerjanya dan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai

bahan rekomendasi komisi untuk bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan

capaian kinerja fisik 100% dan capaian keuangan 92,94%.

2. Permasalahan

Pada tahun 2016 meski secara garis besar pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah

ditetapkan Sekretariat DPRD dapat terlaksana dengan baik, namun masih ada beberapa

kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu

1). Pembuatan Buku Resume kegiatan Pimpinan DPRD dan Komisi DPRD yang ada di

kegiatan Pembuatan Buletin dan Profil anggota DPRD, hal ini dikarenakan pencantuman

anggaran ada di Perubahan APBD TA 2016 dan karena pengadaannya harus melalui

proses lelang sehingga waktunya tidak mencukupi.

2). Semiloka Kaukus Perempuan Parlemen yang ada di kegiatan Publikasi Kinerja

Lembaga Dewan, dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan kegiatan

DPRD yang lain.

3). Forum Aspirasiku yang ada di kegiatan Penyusunan Pokok Pikiran DPRD, dikarenakan

jadwal kegiatan bersamaan dengan kegiatan prioritas mendesak yaitu pembahasan OPD

sebagai tindak lanjut PP no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta kegiatan

mendesak pembahasan APBD Tahun 2017.

.

3. Solusi

Solusi yang diterapkan di Sekretariat DPRD dalam menghadapi permasalahan yang

muncul antara lain dengan :

- Selalu berupaya meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif antar

pengampu kegiatan dalam merencanakan dan melaksanakan program dan

kegiatan agar dapat berjalan dengan lebih baik.

- Lebih proaktif mengadakan komunikasi dengan DPRD / alat kelengkapan yang

ada dalam penjadwalan kegiatan sehingga pelaksanaannya tepat waktu dan

sasaran.

- Selalu mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan

kegiatan diklat/kursus/bimtek/workshop.

- Atasan langsung memantau / memonitor perkembangan kegiatan dan

pencapaian target baik dari sisi penyerapan dana maupun kualitas sasaran

kegiatannya.

Adapun Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2016, Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016

dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1

sebagai berikut.

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcomes)/ Kegiatan

(output) (sesuai tahun

2017)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Akhir Periode

Renstra OPD)

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

dengan tahun

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target program

dan kegiatan

(Renja SKPD

tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d

tahun berjalan 2017

Keterangan

-2016

Target Renja

SKPD tahun

(n-2)

Realisasi Renja

SKPD tahun

(n-2) Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

tahun berjalan

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

Tahun 2017 -2015 -2016 -2016 -2017 (tahun n-1)

(2017) (%)

1 2 3 4 5 6

7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12

1 4.01 Urusan otonomi

daerah,

pemerintahan

umum, administrasi

keuangan daerah,

perangkat daerah,

kepegawaian dan

persandian

1 1 4.01.4.01.04 Bidang Urusan

otonomi daerah,

pemerintahan

umum, administrasi

keuangan daerah,

perangkat daerah,

kepegawaian dan

persandian

1 1 1 4.01.4.01.04.01. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1 1 1 4.01.4.01.04.01.26 Penyediaan jasa

dan peralatan

perkantoran

Tersedianya jasa perkantoran

dan peralatan kantor

-

75.584.000

156.244.250

122.943.350

78,69

208.142.800

406.670.150

#VALUE!

1 1 1 4.01.4.01.04.01.27 Penyediaan jasa

keuangan

Terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang

-

21.725.000

32.261.200

31.981.000

99,13

43.396.400

97.102.400

#VALUE!

1 1 1 4.01.4.01.04.01.28 Penyediaan rapat-

rapat koordinasi dan

konsultasi

Tersedianya makanan dan

minuman rapat, koordinasi

dan konsultasi

-

1.653.628.100

213.243.000

206.865.950

97,01

163.206.800

2.023.700.850

#VALUE!

1 1 1 4.01.4.01.04.01.30 Pembuatan buletin

dan profil Anggota

DPRD

Terwujudnya pembuatan

buletin, profil, booklet

Anggota DPRD

-

75.495.850

294.614.500

109.757.500

37,25

145.028.800

330.282.150

#VALUE! di tahun 2016 ada

keluaran pembuatan buku

resume pimpinan dan

komisi yang tidak

terealisasi karena

anggaran ada diperubahan

dan waktu tidak

mencukupi untuk proses

lelang

1 1 2 4.01.4.01.04.11 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

1 1 2 4.01.4.01.04.11.01 Pengadaan sarana

dan prasarana

perkantoran

Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

-

341.685.725

1.038.430.250

1.012.912.850

97,54

1.927.025.000

3.281.623.575

#VALUE!

1 1 2 4.01.4.01.04.11.02 Pemeliharaan

sarana dan

prasarana

perkantoran

Terpeliharanya asset gedung,

kendaraan dinas, genset,

komputer, laptop, LCD

proyektor, printer, mesin tik,

AC, mesin foto copy, kamera,

audio sistem, pompa air

-

575.796.775

957.094.910

801.286.848

83,72

828.491.720

2.205.575.343

#VALUE!

1 1 3 4.01.4.01.04.12 Program

Perencanaan,

Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

-

4.01.4.01.04.12.01 Penyusunan

perencanaan kinerja

SKPD

Tersusunnya rencana kerja

SKPD

-

1.375.200

1.699.600

1.667.500

98,11

25.000.000

28.042.700

4.01.4.01.04.12.02 Penyusunan laporan

keuangan

Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja, laporan keuangan

SKPD bulanan, triwulanan,

semesteran dan akhir tahun

-

15.147.350

17.000.000

16.730.650

98,42

30.000.000

61.878.000

4.01.4.01.04.12.03 Pengendalian,

evaluasi dan

pelaporan kinerja

Tersusunnya laporan dan

evaluasi kinerja, LAKIP,

Laporan Tahunan dan Profil

Kinerja

-

3.102.250

3.699.700

3.129.000

84,57

7.000.000

13.231.250

4.01.4.01.04.13 Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Manusia SKPD

1 1 3 4.01.4.01.04.13.03 Pendidikan dan

pelatihan non

formal

Terlaksananya pendidikan

dan pelatihan non formal

-

9.000.000

23.000.000

16.500.000

71,74

28.000.000

53.500.000

#VALUE!

1 1 3 4.01.4.01.04.13.07 Penyediaan

Kelengkapan dan

Jasa bagi Pimpinan

dan Anggota DPRD Tersedianya pakaian dinas

untuk anggota DPRD,

pendamping pegawai Setwan

dan medical chek up bagi

anggota DPRD dan

keluarganya.

-

201.426.900

338.142.700

229.139.700

67,76

349.727.000

780.293.600

#VALUE! Tahun 2015 nama

kegiatan Pengadaan

pakaian dinas beserta

kelengkapannya dan tidak

ada jasa (medical chekup)

1 1 5 4.01.4.01.04.62 Program

Pembentukan

Peraturan Daerah

-

4.01.4.01.04.62.01 Penyelenggaraan

Rapat kerja

Pembahasan

Produk Hukum

Daerah

Terbahasnya rancangan

peraturan daerah

-

1.471.906.625

3.419.819.700

3.307.735.545

96,72

2.626.034.400

7.405.676.570

Nama Keg di TA 2015

Rapat-rapat alat

kelengkapan Dewan

1 1 5 4.01.4.01.04.62.02 Penyusunan

Program

Pembentukan Perda

Tersusunnya Program

Pembentukan Peraturan

Daerah

-

440.359.675

975.616.800

941.402.775

96,49

1.476.150.000

2.857.912.450

#VALUE! Tahun 2015 nama

kegiatan Penyusunan

Program Legislasi Daerah

(Prolegda)

1 1 5 4.01.4.01.04.62.03 Penyusunan Naskah

Produk Hukum dan

Risalah Rapat DPRD

Tersusunnya naskah produk

hukum dan risalah rapat

DPRD

-

4.009.325

209.330.700

193.508.475

92,44

234.631.000

432.148.800

#VALUE! Tahun 2015 terdiri dari 2

kegiatan yaitu Penyusunan

Risalah Rapat dan

Penyediaan Tenaga Ahli

DPRD

1 1 5 4.01.4.01.04.62.04 Penyelenggaraan

Rapat Paripurna

DPRD

Terselenggaranya rapat rapat

paripurna dan terlantiknya

anggota DPRD antar waktu.

-

113.671.000

119.837.500

118.700.000

99,05

191.305.000

423.676.000

#VALUE! Tahun 2015 terdiri dari 2

kegiatan Rapat-rapat

Paripurna dan pelantikan

anggota DPRD antar waktu

1 1 5 4.01.4.01.04.62.05 Penetapan Skala

Prioritas Kegiatan

DPRD

Tersusunnya skala prioritas,

jadwal kegiatan DPRD dan

jadwal pembahasan raperda

-

334.227.300

679.011.800

671.046.233

98,83

554.379.300

1.559.652.833

#VALUE! Tahun 2015 nama

kegiatan Penyusunan

skala prioritas dan jadwal

pembahasan rancangan

perda

4.01.4.01.04.62.06 Publikasi Kinerja

Lembaga DPRD

Terkelolanya Website dan

Sistem informasi DPRD,

tersedianya data dan

informasi tentang kegiatan

dan hasil kerja DPRD dan

terselenggaranya semiloka

kaukus perempuan Parlemen

(KPP)

-

71.884.300

136.776.650

120.922.650

88,41

361.500.000

554.306.950

#VALUE!

1 1 5 4.01.4.01.04.62.07 Koordinasi dan

Konsultasi DPRD

Terselenggaranya rapat-rapat

koordinasi DPRD dan

konsultasi DPRD

- - - - 0,00

1.885.359.400

1.885.359.400

#VALUE! pada tahun 2015 include

di kegiatan peningkatan

kapasitas pimpinan dan

anggota DPRD dan

kegiatan ini baru ada di

tahun 2017

4.01.4.01.04.63 Program

Penganggaran

Pembangunan

Daerah

1 1 5 4.01.4.01.04.63.01 Penyelenggaraan

Rapat Kerja

Pembahasan

Perencanaan dan

Evaluasi

Penganggaran

Terbahasnya Rancangan

APBD tahun 2018 dan

Perubahan APBD tahun

2017, Rancangan KUA PPAS

tahun 2018 dan Perubahan

Tahun 2017 serta

terbahasnya Rancangan

Pertanggungjawaban APBD

Tahun 2016.

-

790.275.236

1.222.711.200

1.193.449.600

97,61

1.368.297.675

3.352.022.511

#VALUE! Tahun 2015 nama

kegiatan Pembahasan dan

evaluasi Kebijakan

Anggaran

1 1 5 4.01.4.01.04.63.02 Penyelenggaraan

Rapat kerja

Pembahasan LKPJ

Bupati dan LHP BPK

Terbahasnya LKPJ Bupati dan

LHP BPK

-

322.992.200

2.300.000

1.675.000

72,83

276.476.000

601.143.200

#VALUE! Tahun 2015 nama

kegiatan Pembahasan

LKPJ Bupati dan LHP BPK

1 1 5 4.01.4.01.04.63.03 Penyusunan Pokok-

pokok Pikiran

Tersusunnya Pokok Pikiran

DPRD dan terwujudnya

penyelenggaraan penjaringan

aspirasi masyarakat (RESES).

-

493.596.000

1.204.358.800

1.133.752.200

94,14

1.245.793.800

2.873.142.000

#VALUE!

Tahun 2015 nama kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

-

4.01.4.01.04.64 Program

Pengawasan

Kebijakan dan

Pembangunan

Daerah

-

1 1 5 4.01.4.01.04.64.01 Penegakan Disiplin

dan Etika Anggota

DPRD

Terfasilitasinya Kegiatan

Badan Kehormatan

-

219.620.550

411.882.200

408.239.800

99,12

341.755.800

969.616.150

#DIV/0! Tahun 2015 nama

kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan Badan

Kehormatan

1 1 5 4.01.4.01.04.64.02 Penyelenggaraan

Rapat Kerja Komisi

DPRD dengan Mitra

Kerja

Tersusunnya laporan dan

rekomendasi Komisi untuk

pengawasan dan untuk

pembangunan Daerah.

- -

950.484.600

883.333.740

92,94

1.762.703.600

2.646.037.340

#VALUE! Tahun 2015 kegiatan ini

tidak ada dan kegiatan ini

ada mulai tahun 2016

1 1 5 4.01.4.01.04.64.03 Peningkatan

Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

TersusuTerselenggaranya

Bimtek/Workshop/Lokakarya

bagi Pimpinan dan anggota

DPRD.

-

674.350.600

2.684.278.200

2.584.020.601

96,27

1.338.694.500

4.597.065.701

#VALUE! di tahun 2015 kegiatan ini

untk bimtek/workshop dan

sejenisnya serta untuk

penyediaan konsultasi dan

koordinasi pimpinan dan

anggota DPRD

1 1 5 4.01.4.01.04.64.04 Kertjasama Antar

Lembaga DPRD dan

Setwan

Terfasilitasinya kerjasama

antar lembaga perwakilan

rakyat daerah dan setwan

dan terfasilitasinya ADKASI

dan ASDEKSI

-

747.277.452

1.418.895.400

1.378.645.025

97,16

1.486.782.650

3.612.705.127

#VALUE! Tahun 2015 nama

kegiatan Kerjasama antar

Lembaga DPRD, Setwan,

Rakerna/Munas/Workshop

Adkasi dan Asdeksi

1 Pengadaan Pakaian

Dinas Harian (PDH)

Tersedianya Pakaian Dinas

Harian Batik Gebleg renteng

bagi Peggawai Sekretariat

DPRD

7.000.000

7.000.000

Kegiatan ini ada di tahun

2015

JUMLAH 8.665.137.413 16.510.733.660 15.489.345.992 93,81

18.904.881.645

43.059.365.050

Ket: Kolom 4 tidak diisi karena belum ada renstra

Program Kegiatan di Tahun 2016 ada 5 dan di Tahun 2017 ada 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dengan kondisi Pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mempunyai latar belakang

pendidikan, usia, partai politik yang berbeda-beda serta mempunyai tugas dan fungsi yang

sangat berat betul-betul harus didukung oleh keberadaan Sekretariat DPRD dengan

sumber daya yang mempunyai kompetensi yang memadai dan profesional serta sarana

dan prasrana yang memadai.

Pelayanan diupayakan dapat dilaksanakan secara optimal dengan memberdayakan

sumber daya yang ada tersebut, sehingga tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan efektif

dan efisien.

Dapat dipaparkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Sekretariat yang

mendukung produktifitas DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, penganggaran dan

pengawasan antara lain :

1. Produk hukum berupa persetujuan bersama atas peraturan daerah yang sudah

ditetapkan antara DPRD dengan Bupati antara lain ada :

a. Tahun 2010 ada 8 buah persetujuan bersama dan jumlah Peraturan Daerah

yang ditetapkan ada 13 buah.

b. Tahun 2011 ada 8 buah persetujuan bersama dan jumlah Peraturan Daerah

yang ditetapkan ada 16 buah.

c. Tahun 2012 ada 12 buah persetujuan bersama dan jumlah Peraturan Daerah

yang ditetapkan ada 23 buah.

d. Tahun 2013 ada 11 buah persetujuan bersama dan jumlah Peraturan Daerah

yang ditetapkan ada 15 buah.

e. Tahun 2014 ada 10 buah persetujuan bersama dan jumlah Peraturan Daerah

yang ditetapkan ada 12 buah.

f. Tahun 2015 ada 12 buah persetujuan bersama dan jumlah Peraturan Daerah

yang ditetapkan ada 21 buah.

g. Tahun 2016 ada 13 buah persetujuan bersama dan jumlah Peraturan Daerah

yang ditetapkan ada 16 buah.

2. Produk hukum berupa Surat Keputusan DPRD yaitu :

a. Tahun 2010 ada 15 Keputusan DPRD.

b. Tahun 2011 ada 22 Keputusan DPRD.

c. Tahun 2012 ada 21 Keputusan DPRD.

d. Tahun 2013 ada 23 Keputusan DPRD.

e. Tahun 2014 ada 18 Keputusan DPRD.

f. Tahun 2015 ada 24 Keputusan DPRD.

g. Tahun 2016 ada 36 Keputusan DPRD

3. Surat Keputusan Pimpinan DPRD :

a. Tahun 2010 ada 9 buah Keputusan Pimpinan DPRD.

b. Tahun 2011 ada 8 buah Keputusan Pimpinan DPRD.

c. Tahun 2012 ada 10 buah Keputusan Pimpinan DPRD.

d. Tahun 2013 ada 6 buah Keputusan Pimpinan DPRD.

e. Tahun 2014 ada 6 buah Keputusan Pimpinan DPRD.

f. Tahun 2015 ada 4 buah Keputusan Pimpinan DPRD.

g. Tahun 2016 ada 4 buah Keputusan Pimpinan DPRD

4. Disamping itu juga melaksanakan kerjasama dengan lembaga perwakilan rakyat

daerah lainnya dengan adanya koordinasi dan komunikasi yang dijalin secara

intensif dengan lembaga perwakilan rakyat daerah se Indonesia maupun melalui

organisasi ADKASI. Dan juga mengikuti Workshop/Rakernas maupun Munas

Sekretariat DPRD se Indonesia melalui ASDEKSI.

5. Membantu administrasi dalam kegiatan reses anggota DPRD yang dilakukan

untuk menyerap aspirasi masyarakat dan hasilnya adalah masukan, saran dan

usul yang merupakan aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan oleh

anggota DPRD. Sekretariat DPRD membantu memberikan fasilitasi demi

kelancaran pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat terutama pada daerah

daerah pemilihan dari masing-masing anggota DPRD. Hasilnya menjadi salah

satu masukan untuk proses musyawarah perencanaan pembangunan dan

penyusunan RAPBD.

6. Peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dengan dilaksanakan

Bimbingan Teknis bagi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD hal ini memberikan

pemahaman dan wawasan yang luas terkait dengan fungsi legislasi, fungsi

anggaran dan fungsi pengawasan bagi anggota DPRD. Pelaksanaannya

bimbingan teknis dengan materi sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang

diharapkan

7. Mendampingi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kunjungan kerja yang

dilaksanakan baik dalam daerah, dalam lingkup propinsi maupun luar daerah /

diluar propinsi DIY dan untuk dalam daerah yang dilaksanakan oleh komisi

maupun alat kelengkapan DPRD. Disamping itu masing- masing Komisi baik I, II,

II dan IV juga melakukan kunjungan kerja ke luar pulau jawa dalam rangka study

banding atas keberhasilan dan kemajuan yang dicapai oleh daerah lain sebagai

salah satu bahan perbandingan yang dapat diterapkan di Kabupaten Kulon

Progo.

8. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat paripurna yang melibatkan lintas SKPD:

a. Tahun 2010 ada 52 rapat.

b. Tahun 2011 ada 54 rapat.

c. Tahun 2012 ada 57 rapat.

d. Tahun 2013 ada 60 rapat.

e. Tahun 2014 ada 54 rapat.

f. Tahun 2015 ada 69 rapat.

g. Tahun 2016 ada 59 rapat

9. Memfasilitasi Pimpinan dan anggota Dewan mengikuti seminar dan workshop

khususnya dalam menghadiri / memenuhi undangan dari pihak luar/instansi lain

maupun lembaga non pemerintah

10. Mengadakan kegiatan dialog interaktif melalui TV, radio, media massa dengan

masyarakat sebagai upaya mencari masukan yang konstruktif untuk membuat

kebijakan yang lebih populis dan pro rakyat guna membangun Kulon progo yang

lebih maju.

Rencana target pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo

sebagaimana tertuang dalam tabel 2.

Tabel 2

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD

Kabupaten Kulon Progo

NO Indikator

SPM/

standar

nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn n+1)

1 2 3 4 6 7 8 8 9 10 11 12 13

1 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran -

Tersedianya jasa perkantoran dan

peralatan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

2 Penyediaan jasa keuangan - Terkelolanya penatausahaan

keuangan dan barang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

3 Penyediaan rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi -

Tersedianya makanan dan minuman

rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

4 Pembuatan buletin dan profil anggota

DPRD -

Terwujudnya pembuatan buletin,

profil, booklet anggota DPRD 2.450 eks 2.450 eks 2.450 eks 2.450 eks 3.750 eks 2.450 eks 2.450 eks 2.450 eks

5 Pengadaan sarana dan prasarana

perkantoran -

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur 9 jenis 15 jenis 15 jenis 15 jenis 23 jenis 13 jenis 15 jenis 15 jenis

6 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran -

Terpeliharanya asset gedung,

kendaraan dinas, genset, komputer,

laptop, LCD Proyektor, printer, mesin

tik, AC, mesin fotocopy, kamera, audio

sistem, pompa air

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

7 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD -

Tersusunnya rencana kerja SKPD &

Renstra SKPD 1 dok 3 dok 3 dok 3 dok 1 dok 3 dok 3 dok 3 dok

8 Penyusunan laporan keuangan -

Tersusunnya laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja, laporan

keuangan SKPD bulanan, triwulanan,

semesteran dan akhir tahun

5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok

9 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kinerja -

Tersusunnya laporan dan evaluasi

kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan dan

Profil Kinerja

19 dok 19 dok 19 dok 19 dok 19 dok 19 dok 19 dok 19 dok

10 Pendidikan dan pelatihan non formal - Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan nonformal 8 pegawai 8 pegawai

10

pegawai

12

pegawai 5 pegawai 8 pegawai

10

pegawai

12

pegawai

11 Pengadaan Pakaian PDH - Tersedianya pakaian PDH/batik bagi

pegawai 41 orang - - - 41 orang - - -

12

Penyediaan Kelengkapan dan Jasa

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

-

Tersedianya pakaian dinas untuk

anggota DPRD, pendamping pegawai

Setwan dan medical chek up bagi

anggota DPRD dan keluarganya.

143 setel

& 160

orang

160 setel

& 160

orang

143 setel

& 160

orang

147 setel

& 160

orang

143 setel

& 63

orang

160 setel

& 160

orang

143 setel

& 160

orang

147 setel

& 160

orang

Kegiatan ada mulai tahun 2016

13 Penyelenggaraan Rapat Kerja

Pembahasan Produk Hukum Daerah -

Terbahasnya rancangan peraturan

daerah 12 raperda 15 raperda 14 raperda 14 raperda 16 raperda 15 raperda 14 raperda 14 raperda

14 Penyusunan Program Pembentukan

Peraturan Daerah -

Tersusunnya Program Pembentukan

Perda 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Nama Kegiatan di Tahun 2016 "

Penyusunan Program Legislasi

daerah (Prolegda)

15 Penyusunan Naskah Produk Hukum

dan Risalah Rapat DPRD

Tersusunnya risalah rapat-rapat DPRD

dan naskah produk hukum DPRD dan

tersedianya Tenaga ahli Fraksi

95 dok

dan 7

orang TA

40 dok

dan 7

orng TA

50 dok

dan 7

orng TA

50 dok

dan 7

orng TA

95 dok

dan 7

orang TA

40 dok

dan 7

orng TA

50 dok

dan 7

orng TA

50 dok

dan 7

orng TA

16 Penyelenggaraan Rapat Paripurna

DPRD -

Terlaksananya rapat-rapat paripurna

dan pelantikan anggota DPRD antar

waktu

26 kali dan

2 kali

40 kali dan

2 kali

50 kali & 2

kali

50 kali & 2

kali

59 kali dan

1 kali

40 kali &

2 kali

50 kali & 2

kali

50 kali & 2

kali

17 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan

DPRD -

Tersusunnyaskala prioritas kegiatan

DPRD dan jadwal pembahasan

raperda

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

18 Publikasi Kinerja Lembaga Dewan -

Tersedianya data dan informasi

tentang kegiatan dan hasil kerja DPRD

dan terkelolanya website dan sistem

informasi terpadu dan

Terselenggaranya Kaukus Perempuan

Parlemen (KPP)

12 bulan 12 bulan

dan 2 kali

12 bulan

dan 2 kali

12 bulan

dan 2 kali 12 bulan

12 bulan

dan 2 kali

12 bulan

dan 2 kali

12 bulan

dan 2 kali

Di Tahun 2017 ada output

Terselenggaranya Kaukus

Perempuan Parlemen (KPP)

19 Koordinasi dan Konsultasi DPRD - Terselenggaranya koordinasi dan

konsultasi DPRD 0 12 bulan 12 bulan 12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Kegiatan ini ada mulai Tahun

2017,

20

Penyelenggaraan Rapat Kerja

Pembahasan Perencanaan dan

Evaluasi Penganggaran

-

Terbahasnya Pertanggungjawaban

APBD, KUA, PPAS, RAPBD Perubahan;

KUA, PPAS, RAPBD Murni dan evaluasi

kebijakan anggaran

5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok

21

Penyelenggaraan Rapat Kerja

Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP

BPK

- Terbahasnya LKPJ Bupati dan LHP

BPK 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok

22 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran

DPRD -

Tersusunnya Pokok pikiran DPRD,

Terwujudnya penyelenggaraan

penjaringan aspirasi masyarakat

(RESES)

3 kali

3

dokumen

3 kali

3

dokumen

3 kali

3

dokumen

3 kali

3

dokumen

3 kali

3

dokumen

3 kali

3

dokumen

3 kali

3

dokumen

3 kali

3

dokumen

23 Penegakan Disiplin dan Etika Anggota

DPRD -

Terfasilitasinya kegiatan Badan

Kehormatan dan terlaksananya

kepatuhan dan teratasinya

pelanggaran kode etik dan tata tertib

DPRD

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 8 kali 4 kali 4 kali 4 kali

24 Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi

DPRD dengan Mitra Kerja -

Tersusunnya laporan dan rekomendasi

DPRD 8 buah 8 buah 8 buah 8 buah 8 buah 8 buah 8 buah 8 buah

Kegiatan ada mulai tahun 2016

25 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan

Anggota DPRD -

Terlaksananya peningkatan kapasitas

bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

(Bimtek/Workshop/Lokakarya )

6 kali 4 kali 4 kali 4 kali 6 kali 4 kali 4 kali 4 kali

26 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan

Setwan -

Terjalinnya kerjasama antar lembaga

perwakilan rakyat daerah, Setwan,

serta Rakernas/Munas/Workshop

ADKASI dan ASDEKSI

6 kali & 2

lembaga

4

Dokumen

dan 2

Lembaga

4

Dokumen

dan 2

Lembaga

4

Dokumen

dan 2

Lembaga

6 kali & 2

lembaga

4

Dokumen

dan 2

Lembaga

4

Dokumen

dan 2

Lembaga

4

Dokumen

dan 2

Lembaga

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan sebagaimana di atas, tentu masih

dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. Terutama mengingat DPRD

adalah unsur lembaga penyelenggara pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam

menetapkan kebijakan daerah tentu harus mempunyai banyak referensi dan informasi yang

cukup luas. Untuk memperlancar serta mempermudah pengambilan keputusan diperlukan

data dan informasi yang “up to date“, valid dan mudah untuk mengaksesnya setiap saat

dibutuhkan.

Maka tantangan pelayanan ke depan terhadap dukungan kelancaran terhadap fungsi

pembentukan peraturan daerah penganggaran dan pengawasan DPRD, harus disiapkan

Sumber Daya Manusia yang memadai, mempunyai kompetensi dalam bidang informasi dan

tekhnologi serta pengembangan fasilitas transformasi tekhnologi dan informasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Review Renstra Sekretariat DPRD

Bahwa perencanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD tentunya mendasarkan pada

dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang telah disusun karena menjadi acuan

dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis guna pelaksanaan fungsi

dan tugas Sekretariat DPRD. Namun karena belum adanya Renstra SKPD dan RPJMD

maka dokumen perencanaan pembangunan yang diacu adalah RPJPD dan RKPD.

Program dan kegiatan yang diusulkan tersebut dalam upaya mengakomodir rencana kerja

DPRD dan Sekretariat DPRD guna mendukung fungsi pembentukan peraturan daerah,

fungsi Penganggaran dan fungsi pengawasan terhadap penegakkan peraturan daerah

maupun kebijakan daerah yang lain.

Rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018

secara umum sama dengan program kegiatan yang telah disusun dalam RKPD Kabupaten

Kulon Progo.

Review terhadap RKPD Tahun 2018 Kabupaten Kulon Progo tertuang dalam tabel 3

berikut.

Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catata

n

Pentin

g

N

o Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target

capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja

Target

capaian

Kebutuhan

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran KP

Jasa perkantoran (jasa

persuratan) dan peralatan

kantor (ATK,Barang

Cetakan, Penggandaan,

Prangko, Surat Kabar,

majalah),

12 bulan 220.074.100 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran KP

Jasa perkantoran (jasa

persuratan) dan peralatan

kantor (ATK,Barang

Cetakan, Penggandaan,

Prangko, Surat Kabar,

majalah),

12 bulan 220.074.100

KP

Pembayaran Upah Penjaga

Malam (1 orng), Tenaga

Administrasi (1 org), dan

sopir (3 org), Petugas Front

Office (2 org) Pramu Kantor

(1 org)

12 bulan

Pembayaran Upah Penjaga

Malam (1 orng), Tenaga

Administrasi (1 org), dan

sopir (3 org), Petugas Front

Office (2 org) Pramu Kantor

(1 org)

12

bulan%

2 Penyediaan Jasa Keuangan KP

Honorarium petugas

penatausahaan keuangan

dan barang (8 orang)

12 bulan 35.316.500 Penyediaan Jasa Keuangan KP

Honorarium petugas

penatausahaan keuangan

dan barang (8 orang)

12 bulan 35.316.500

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi KP Rapat, koordinasi dan

konsultasi 12 bulan 111.343.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi KP

Rapat, koordinasi dan

konsultasi 12 bulan 111.343.000

4 Pembuatan Buletin dan Profil Anggota Dewan KP

Buletin, profil, booklet

anggota DPRD periode

2014-2019

3.200

eksemplar 90.272.500 Pembuatan buletin dan profil anggota dewan KP

Buletin, profil, booklet

anggota DPRD periode

2014-2019

3.200

eksemplar 90.272.500

II Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

5 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD KP Dokumen Renja dan

Renstra SKPD

3

dokumen 14.508.000 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD KP

Dokumen Renja dan

Renstra SKPD

3

dokumen 14.508.000

6 Penyusunan Laporan Keuangan KP

Tersusunnya Laporan

Keuangan Semesteran dan

akhir tahun

2

dokumen 22.668.100 Penyusunan Laporan Keuangan KP

Tersusunnya Laporan

Keuangan Semesteran dan

akhir tahun

2

dokumen 22.668.100

7 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja

SKPD dan Penerapan SPIP

SKPD

19

dokumen 5.818.000 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Laporan pengendalian dan

evaluasi kinerja bulanan,

triwulanan, LAKIP, Laporan

Tahunan, Profil Kinerja

SKPD dan Penerapan SPIP

SKPD

19

dokumen 5.818.000

III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran KP

Tersedianya buku

keagamaan 2 buah 492.718.200 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran KP

Tersedianya buku

keagamaan 2 buah 710.427.750

Tersedianya buku ilmu

pengetahuan 6 buah

Tersedianya buku ilmu

pengetahuan 6 buah

Tersedianya buku

perundang-undangan 10 buah

Tersedianya buku

perundang-undangan 10 buah

Pengadaan paving block

1 paket

Pengadaan paving block

1 paket

Tersedianya Gordyn

750 m2

Tersedianya Gordyn

750 m2

Tersedianya backdrop

ruang pimpinan 3 unit

Tersedianya backdrop

ruang pimpinan 3 unit

Tersedianya Printer Laserjet

3 unit

Tersedianya Printer Laserjet

3 unit

Tersedianya Lap

top/notebook 2 unit

Tersedianya Lap

top/notebook 2 unit

Tersedianya Kamera Tustel

2 unit

Tersedianya Kamera Tustel

2 unit

Tersedianya Lampu

Kamera Vidio

1 unit

Tersedianya Lampu

Kamera Vidio

1 unit

Tersedianya tripot kamera

vidio

1 unit

Tersedianya tripot kamera

vidio

1 unit

Tersedianya kamera vidio

1 unit

Tersedianya kamera vidio

1 unit

Tersedianya LCD Proyektor

2 unit

Tersedianya LCD Proyektor

2 unit

Tersedianya Plakat

200 buah

Tersedianya Plakat

200 buah

Tersedianya Cindera Mata

200 buah

Tersedianya Cindera Mata

200 buah

9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran KP

Terpeliharanya Mic

14 unit 1.098.025.695 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran KP

Terpeliharanya Mic

14 unit 1.098.025.695

Terpeliharanya Kulkas

2 unit Terpeliharanya Kulkas

2 unit

Terpeliharanya Kamera

1 unit Terpeliharanya Kamera

1 unit

Terpeliharanya Pompa Air

1 unit Terpeliharanya Pompa Air

1 unit

Terpeliharanya Mesin

Fotocopy 1 unit Terpeliharanya Mesin

Fotocopy 1 unit

Terpeliharanya Mesin Ketik 2 unit Terpeliharanya Mesin Ketik

2 unit

Terpeliharanya Printer 10 unit Terpeliharanya Printer

10 unit

Terpeliharanya Lap Top 40 unit Terpeliharanya Lap Top 40 unit

Terpeliharanya Komputer 20 unit Terpeliharanya Komputer

20 unit

Terpeliharanya AC 20 unit Terpeliharanya AC 20 unit

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas Roda 2 11 unit Terpeliharanya Kendaraan

Dinas Roda 2 11 unit

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas Roda 4 19 unit Terpeliharanya Kendaraan

Dinas Roda 4 19 unit

Terpeliharanya Halaman

Kantor 1 unit Terpeliharanya Halaman

Kantor 1 unit

Terpeliharanya Gedung

Kantor 2 unit Terpeliharanya Gedung

Kantor 2 unit

Terpeliharanya CCTV 7 unit Terpeliharanya CCTV 7 unit

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

SKPD

10 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal KP Pegawai berhasil lulus

Diklat dengan kategori baik

5 orang 19.500.000 Pendidikan dan pelatihan non formal KP

Pegawai berhasil lulus

Diklat dengan kategori baik 5 orang 19.500.000

11

Penyediaan Kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD

KP

Pakaian dinas dan pakaian

tradisional untuk anggota

DPRD periode 2014-2019 120 stel 288.677.000

Penyediaan Kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan

Anggota DPRD

KP

Pakaian dinas dan pakaian

tradisional untuk anggota

DPRD periode 2014-2019 120 stel 288.727.000

Terfasilitasinya chek-up

pimpinan/anggota DPRD &

keluarga 160

orang

Terfasilitasinya chek-up

pimpinan/anggota DPRD &

keluarga 160

orang

V Program Pembentukan Peraturan Daerah

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah

12 Pembahasan Produk Hukum Daerah KP/Lua

r KP Terbahasnya Rancangan

Perda

15

dokumen

2.240.852.000 Pembahasan Produk Hukum Daerah

KP/Lua

r KP Terbahasnya Rancangan

Perda

15

dokumen

2.240.852.000

13 Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. KP/Lua

r KP

Tersusunnya Program

Pembentukan Peraturan

Daerah

2

dokumen

1.161.632.800 Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda)

KP/Lua

r KP

Tersusunnya Program

Pembentukan Peraturan

Daerah

2

dokumen

1.161.632.800

14 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD KP/Lua

r KP

Tersusunnya Jadwal

kegiatan DPRD

12

Dokumen 499.211.000 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD

KP/Lua

r KP

Tersusunnya jadwal

kegiatan DPRD

12

Dokumen

499.211.000

15 Publikasi kinerja lembaga DPRD KP

Terselenggaranya semiloka

Kaukus Perempuan

Parlemen (KPP)

2 kali 361.027.000 Publikasi kinerja lembaga DPRD KP

Terselenggaranya semiloka

Kaukus Perempuan

Parlemen (KPP)

2 kali

361.027.000

Terkelolanya website dan

sistem informasi DPRD 12 bulan

Terkelolanya website dan

sistem informasi DPRD 12 bulan

Tersedianya data dan

informasi tentang kegiatan

dan hasil kerja DPRD

12

bulan%

Tersedianya data dan

informasi tentang kegiatan

dan hasil kerja DPRD

12

bulan%

16 Koordinasi dan Konsultasi DPRD KP/Lua

r KP

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 12 bulan

1.258.834.600 Koordinasi dan Konsultasi DPRD

KP/Lua

r KP

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 12 bulan

1.258.834.600

17 Penyusunan Materi , Risalah Rapat DPRD, dan Rapt

paripurna non Perda KP

Tersusunnya Materi dan

Risalah Rapat DPRD

40

Dokumen 287.046.500

Penyusunan Materi , Risalah Rapat DPRD, dan Rapt

paripurna non Perda KP

Tersusunnya Materi dan

Risalah Rapat DPRD

40

Dokumen

287.046.500

Rapat Paripurna non Perda 10 kali Rapat Paripurna non Perda 10 kali

VI Program Penganggaran Pembangunan Daerah

18 Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi Penganggaran KP/Lua

r KP

Terbahasnya rancangan

APBD Tahun 2019 dan

Rancangan Perubahan

APBD Tahun 2018

2

dokumen

1.206.126.500 Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi Penganggaran

KP/Lua

r KP

Terbahasnya rancangan

APBD Tahun 2019 dan

Rancangan Perubahan

APBD Tahun 2018

2

dokumen

1.206.126.500

Terbahasnya Rancangan

KUA /PPAS Tahun 2019

dan Perubahan Tahun

2018

2

dokumen

Terbahasnya Rancangan

KUA /PPAS Tahun 2019

dan Perubahan Tahun

2018

2

dokumen

Terbahasnya Rancangan

Pertanggungjawaban APBD

Tahun 2017

1

dokumen

Terbahasnya Rancangan

Pertanggungjawaban APBD

Tahun 2017

1

dokumen

19 Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK KP/Lua

r KP

Rekomendasi LKPJ Bupati

dan LHP BPK

2

dokumen 317.033.000 Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK

KP/Lua

r KP

Rekomendasi LKPJ Bupati

dan LHP BPK

2

dokumen

317.033.000

20 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD KP Tersusunnya pokok pikiran

DPRD

2

dokumen 863.507.500 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD KP

Tersusunnya pokok pikiran

DPRD

2

dokumen

863.507.500

Terwujudnya

Penyelenggaraan

penjaringan aspirasi

masyarakat (Reses)

2 kali

Terwujudnya

Penyelenggaraan

penjaringan aspirasi

masyarakat (Reses)

2 kali

VII Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan

Daerah

21 Penegakan Disiplin dan Etika Anggota DPRD KP/Lua

r KP

Tersusunnya Laporan

Kinerja Badan Kehormatan

4

dokumen

%

267.943.900 Penegakan Disiplin dan Etika Anggota DPRD KP/Lua

r KP

Tersusunnya Laporan

Kinerja Badan Kehormatan

4

dokumen

%

267.943.900

22

Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah

KP/Lua

r KP

Laporan dan Rekomendasi

Komisi

4

Dokumen

1.361.777.600

Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah

KP/Lua

r KP

Laporan dan Rekomendasi

Komisi

4

Dokumen

1.361.777.600

23 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD KP/Lua

r KP

Bimtek/Workshop/Lokakar

ya bagi Pimpinan dan

anggota DPRD

4 kali

1.162.894.500 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

KP/Lua

r KP

Bimtek/Workshop/Lokakar

ya bagi Pimpinan dan

anggota DPRD

4 kali

1.162.894.500

24 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Setwan KP Terfasilitasinya aktivitas

ADKASI dan ASDEKSI

2

Lembaga

1.136.035.200 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Setwan KP

Terfasilitasinya aktivitas

ADKASI dan ASDEKSI

2

Lembaga

1.136.035.200

Terfasilitasinya kerjasama

antar lembaga perwakilan

rakyat daerah dan setwan

4

Dokumen

Terfasilitasinya kerjasama

antar lembaga perwakilan

rakyat daerah dan setwan

4

Dokumen

14.522.843.19

5 JUMLAH 14.740.602.74

5

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD pada dasarnya merupakan usulan

OPD dan bukan usulan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat secara eksplisit.

Tetapi secara implisit karena Anggota DPRD merupakan wakil masyarakat yang notabene

menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama dari daerah pemilihannya,

maka program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD Sekretariat DPRd Tahun 2018

memfasilitasi anggota DPRD melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi

penganggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan program kegiatan yang mengakomodir

kepentingan masyarakat di tuangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2018.

Tabel 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kabupaten Kulon Progo

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran/

Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran KP

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan

peralatan kantor (ATK,Barang Cetakan,

Penggandaan, Prangko, Surat Kabar,

majalah),

12 bulan

KP

Pembayaran Upah Penjaga Malam (1

orng), Tenaga Administrasi (1 org), dan

sopir (3 org), Petugas Front Office (2 org)

Pramu Kantor (1 org)

12 bulan

2 Penyediaan Jasa Keuangan KP Honorarium petugas penatausahaan

keuangan dan barang (8 orang) 12 bulan

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi KP Rapat, koordinasi dan konsultasi 12 bulan

4 Pembuatan Buletin dan Profil Anggota Dewan KP Buletin, profil, booklet anggota DPRD

periode 2014-2019

3.200

eksemplar II Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 5 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD KP Dokumen Renja dan Renstra SKPD 3 dokumen

6 Penyusunan Laporan Keuangan KP Tersusunnya Laporan Keuangan

Semesteran dan akhir tahun 2 dokumen

7 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Laporan pengendalian dan evaluasi

kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP,

Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD

dan Penerapan SPIP SKPD

19 dokumen

III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran KP Tersedianya buku keagamaan 2 buah Tersedianya buku ilmu pengetahuan 6 buah

Tersedianya buku perundang-undangan 10 buah Pengadaan paving block 1 paket Tersedianya Gordyn 750 m2 Tersedianya backdrop ruang pimpinan 3 unit Tersedianya Printer Laserjet 3 unit Tersedianya Lap top/notebook 2 unit Tersedianya Kamera Tustel 2 unit Tersedianya Lampu Kamera Vidio 1 unit Tersedianya tripot kamera vidio 1 unit Tersedianya kamera vidio 1 unit Tersedianya LCD Proyektor 2 unit Tersedianya Plakat 200 buah Tersedianya Cindera Mata 200 buah 9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran KP Terpeliharanya Mic 14 unit Terpeliharanya Kulkas 2 unit Terpeliharanya Kamera 1 unit Terpeliharanya Pompa Air 1 unit Terpeliharanya Mesin Fotocopy 1 unit Terpeliharanya Mesin Ketik 2 unit Terpeliharanya Printer 10 unit Terpeliharanya Lap Top 40 unit Terpeliharanya Komputer 20 unit Terpeliharanya AC 20 unit Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 2 11 unit Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4 19 unit Terpeliharanya Halaman Kantor 1 unit Terpeliharanya Gedung Kantor 2 unit Terpeliharanya CCTV 7 unit

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

10 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal KP Pegawai berhasil lulus Diklat dengan

kategori baik 5 orang

11 Penyediaan Kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

KP Pakaian dinas dan pakaian tradisional

untuk anggota DPRD periode 2014-2019 120 stel

Terfasilitasinya chek-up

pimpinan/anggota DPRD & keluarga 160 orang

V Program Pembentukan Peraturan Daerah 12 Pembahasan Produk Hukum Daerah KP/Luar KP Terbahasnya Rancangan Perda 15 dokumen

13 Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. KP/Luar KP Tersusunnya Program Pembentukan

Peraturan Daerah 2 dokumen

14 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD KP/Luar KP Tersusunnya Jadwal kegiatan DPRD 12 Dokumen

15 Publikasi kinerja lembaga DPRD KP Terselenggaranya semiloka Kaukus

Perempuan Parlemen (KPP) 2 kali

Terkelolanya website dan sistem

informasi DPRD 12 bulan

Tersedianya data dan informasi tentang

kegiatan dan hasil kerja DPRD 12 bulan%

16 Koordinasi dan Konsultasi DPRD KP/Luar KP Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 bulan

17 Penyusunan Materi , Risalah Rapat DPRD, dan Rapt paripurna non Perda KP Tersusunnya Materi dan Risalah Rapat

DPRD 40 Dokumen

Rapat Paripurna non Perda 10 kali

VI Program Penganggaran Pembangunan Daerah

18 Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi Penganggaran KP/Luar KP

Terbahasnya rancangan APBD Tahun

2019 dan Rancangan Perubahan APBD

Tahun 2018

2 dokumen

Terbahasnya Rancangan KUA /PPAS

Tahun 2019 dan Perubahan Tahun 2018 2 dokumen

Terbahasnya Rancangan

Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017 1 dokumen

19 Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK KP/Luar KP Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK 2 dokumen 20 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD KP Tersusunnya pokok pikiran DPRD 2 dokumen

Terwujudnya Penyelenggaraan

penjaringan aspirasi masyarakat (Reses) 2 kali

VII Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah

21 Penegakan Disiplin dan Etika Anggota DPRD KP/Luar KP Tersusunnya Laporan Kinerja Badan

Kehormatan 4 dokumen%

22 Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah KP/Luar KP Laporan dan Rekomendasi Komisi 4 Dokumen

23 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD KP/Luar KP Bimtek/Workshop/Lokakarya bagi

Pimpinan dan anggota DPRD 4 kali

24 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Setwan KP Terfasilitasinya aktivitas ADKASI dan

ASDEKSI 2 Lembaga

Terfasilitasinya kerjasama antar lembaga

perwakilan rakyat daerah dan setwan 4 Dokumen

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam

memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi

pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan senantiasa selalu

ditingkatkan. Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah

yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam

melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Propinsi

maupun Pusat.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas maka tentu produk hukum terutama

peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan

umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan

implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Kulon Progo.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Dengan mengemban peran Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD maka tentu dituntut mempunyai profesionalitas dalam

melaksanakan tugasnya, termasuk dari sisi teknis maupun operasionalnya.

Dukungan profesionalitas, kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan yang diisi oleh

sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara

optimal. Hal itu dimulai dari proses penyelenggaraan kesekretariatan, penyelenggaraan

rapat dan risalah serta penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan

ketatausahaan.

Tujuan

Terwujudnya kualitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerah yang professional.

Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 yang akan datang

merencanakan melaksanakan 7 program yang terdiri dari 25 kegiatan. Hal itu dalam rangka

upaya meningkatkan pelayanan kepada DPRD agar dalam melaksanakan fungsinya dapat

berjalan secara efektif dan efisien. Dan juga upaya mendukung terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang mempunyai dampak

positif terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun

2018 secara umum dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kulon Progo berupa rapat-rapat

dan pengawasan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu untuk

mendukung wawasan, pemahaman, pengetahuan dan informasi berkaitan dengan

peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah lain maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan konsultasi, koordinasi, study banding,

study referensi dan kerjasama antara DPRD Kabupaten Kulon Progo dengan Pemerintah

Pusat/Kementerian maupun dengan Pemerintah Daerah lain. Kegiatan-kegiatan tersebut

dilakukan diluar wilayah Kulon Progo antara lain di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jakarta,

Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan luar Jawa.

Optimalisasi fungsi pengawasan dilakukan evaluasi peraturan daerah dengan

meningkatkan akses masyarakat dalam memberikan masukan terhadap peraturan-

peraturan daerah dan mendekatkan kepada masyarakat.

Sedangkan untuk mewujudkan lembaga DPRD yang aspiratif dan akuntabel dilakukan

dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan sistem

informasi ASPIRASIKU untuk menjaring masukan dan aspirasi masyarakat sehingga pada

saatnya diproses pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Kulon Progo yang cermat dan

tepat waktu.

Rencana program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018

secara umum sama dengan program kegiatan yang telah disusun dalam RKPD.

Secara rinci program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 dan

indikator kinerja/target dan pagu anggaran dapat ditunjukan dalam tabel 5

Secara lengkap rencana program dan kegiatan dengan sumber dana dari APBD

Kabupaten, tertuang dalam tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kabupaten Kulon Progo

Nama SKPD : Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo

Sumberdana : APBD Kabupaten

No/Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp.)

Prakiraan

Maju (Rp.)

Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jenis

Kegiat

an

SKPD Tolok Ukur

Targ

et Tolok Ukur Target Tolok Ukur

Targ

et

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian

dan persandian

1 0

1

Bidang Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian

1 0

1

0

1

Program pelayanan administrasi perkantoran Pengembangan Kapasitas Pemerintahan

Meningkatnya kelancaran pelayanan SKPD

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran ( % )

20%

0

1

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

KP

Jasa perkantoran (jasa persuratan) dan peralatan kantor (alat tulis kantor, barang cetakan, penggandaan, perangko,surat kabar/majalah)

12 bulan Dukungan sebesar 4 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran

100

% 220.074.100

242.081.510

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

Pembayaran upah penjaga malam (1 orang), tenaga administrasi (1 orang) dan sopir (3 orang), Petugas Front Office (2 orang), Pramu Kantor (1 orang)

8 orang

0

2

Penyediaan Jasa Keuangan

KP

Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang (8 orang)

12 bulan Dukungan sebesar 4 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantora

100

% 35.316.500

38.848.150

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

n

0

3

Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

KP

Rapat koordinasi dan konsultasi

12 bulan Dukungan sebesar 9 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran

100

% 111.343.000

122.477.300

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

4

Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD

KP

Buletin, Profil, Booklet Anggota DPRD Periode 2014-2019

2450 Eksemplar

Dukungan sebesar 3 % terhadap capaian pelayanan administrasi perkantoran

100

% 90.272.500

99.299.750

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

3

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pengembangan Kapasitas Pemerintahan

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja (%)

100

%

0

1

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

KP

Dokumen Renja dan Renstra SKPD

2 dokumen Dukungan sebesar 6,6 % terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

100

% 14.508.000 15.958.800

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

2

Penyusunan Laporan Keuangan

KP

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

2 dokumen Dukungan sebesar 6,6 % terhadap capaian perencanaan, pengendalia

100

% 22.668.100 24.934.910

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

n dan evaluasi kinerja

0

3

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

KP

Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil kinerja SKPD dan penerapan SPIP SKPD

19 dokumen Dukungan sebesar 6,6 % terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

100

% 5.818.000 6.399.800

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan

Meningkatnya sarana dan prasarana SKPD dalam kondisi baik

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik ( % )

100

%

0

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

KP

Tersedianya buku

keagamaan

2 buah

Dukungan sebesar 8 % terhadap capaian peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

100

% 492.718.200

541.990.020

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

Tersedianya buku ilmu

pengetahuan 6 buah

Tersedianya buku

perundang-undangan 10 buah

Pengadaan paving block 1 paket

Tersedianya Gordyn 750 m2

Tersedianya backdrop

ruang pimpinan 3 unit

Tersedianya Printer

Laserjet 3 unit

Tersedianya Lap

top/notebook 2 unit

Tersedianya Kamera

Tustel 2 unit

Tersedianya Lampu

Kamera Vidio 1 unit

Tersedianya tripot

kamera vidio 1 unit

Tersedianya kamera

vidio 1 unit

Tersedianya LCD

Proyektor 2 unit

Tersedianya Plakat 200 buah

Tersedianya Cindera

Mata 200 buah

0

2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

KP

Terpeliharanya Mic

14 unit

Dukungan sebesar 12 % terhadap capaian peningkatan sarana dan prasarana perkantoran

100

% 1.098.025.69

5

1.207.828.265

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

Terpeliharanya Kulkas 2 unit

Terpeliharanya Kamera 1 unit

Terpeliharanya Pompa

Air 1 unit

Terpeliharanya Mesin

Fotocopy 1 unit

Terpeliharanya Mesin

Ketik 2 unit

Terpeliharanya Printer 10 unit

Terpeliharanya Lap Top 40 unit

Terpeliharanya

Komputer 20 unit

Terpeliharanya AC 20 unit

Terpeliharanya

Kendaraan Dinas Roda

2 11 unit

Terpeliharanya

Kendaraan Dinas Roda

4 19 unit

Terpeliharanya Halaman

Kantor 1 unit

Terpeliharanya Gedung

Kantor 2 unit

Terpeliharanya CCTV 7 unit

0

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (orang)

100

%

0

1

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

KP

Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik

5 orang Dukungan sebesar 10 % terhadap capaian peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

100

% 19.500.000

21.450.000

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

2

Penyediaan Kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

KP

Pakaian dinas dan pakaian tradisional untuk anggota DPRD periode 2014-2019

120 stel Dukungan sebesar 10 % terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

100

% 288.677.000

317.544.700

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

Check-up Pimpinan/Anggota DPRD dan keluarganya

160 orang

JUMLAH I 2.398.921.09

5 2.638.813.20

5

0

5

Program Pembentukan Peraturan Daerah Pengembangan Kapasitas Pemerintahan

Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga dewan perwakilan rakyat daerah

Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah ( %)

100

%

0

1

Pembahasan Produk Hukum Daerah

KP/Lu

ar KP

Terbahasnya Rancangan Peraturan daerah

15 dokumen Dukungan sebesar 39,31% terhadap capaian pembentukan peraturan daerah

100

%

2.240.852.00

0

2.464.937.200

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

2

Penyusunan Program Pembentukan Perda

KP/Lu

ar KP

Tersusunnya program pembentukan peraturan daerah

2 dokumen

Dukungan sebesar 13.29% terhadap capaian pembentukan peraturan daerah

100

%

1.161.632.80

0

1.277.796.080

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

5

Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD

KP/Lu

ar KP

Tersusunnya jadwal

kegiatan DPRD

12 dokumen

Dukungan sebesar 9.29% terhadap capaian pembentukan peraturan daerah

100

%

499.211.000 549.132.100

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

6

Publikasi Kinerja Lembaga DPRD

KP

Terselenggaranya

semiloka Kaukus

Perempuan Parlemen

(KPP)

2 kali

Dukungan sebesar 2.89% terhadap capaian pembentukan peraturan daerah

100

%

361.027.000 397.129.700

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

Terkelolanya website

dan sistem informasi

DPRD

12 bulan

Tersedianya data dan

informasi tentang

kegiatan dan hasil kerja

DPRD

12 bulan

0

7 Koordinasi dan Konsultasi DPRD

KP/Lu

ar KP

Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD

12 bulan

Dukungan sebesar 26.91% terhadap capaian pembentukan peraturan daerah

100

%

1.258.834.60

0

1.384.718.060

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

8

Penyusunan Materi , Risalah Rapat DPRD, dan Rapat Paripurna non Perda

KP

Tersusunnya Materi dan

Risalah Rapat DPRD

40

Dokumen

Dukungan sebesar 4.54% terhadap capaian pembentukan peraturan daerah

100

%

287.046.500 315.751.150

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

Rapat Paripurna non

Perda 10 kali

Program Penganggaran Pembangunan Daerah

0

1

Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi penganggaran

KP/Lu

ar KP

Terbahasnya rancangan

KUA /PPAS tahun 2019 dan

Perubahan Tahun 2018

2 dokumen

Dukungan sebesar 44.9% terhadap capaian penganggaran pembangunan daerah

100

%

1.206.126.50

0

1.326.739.150

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

Terbahasnya rancangan

APBD Tahun 2019 dan

Perubahan rancangan

APBD Tahun 2018 2 dokumen

Terbahasnya Rancangan

Pertanggungjawaban APBD

Tahun 2017 1 dokumen

0

2

Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK

KP/Lu

ar KP

Rekomendasi LKPJ Bupati

dan LHP BPK

2 dokumen

Dukungan sebesar 10.01% terhadap capaian penganggaran pembangunan daerah

100

%

317.033.000 348.736.300

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

3

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD

KP Tersusunnya pokok

pikiran DPRD 2 dokumen

Dukungan sebesar 45.09% terhadap capaian penganggaran pembangunan daerah

100

%

863.507.500 949.858.250

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

Terwujudnya

Penyelenggaraan

penjaringan aspirasi

masyarakat (Reses)

2 kali

Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah

0

1

Penegakan Disiplin dan Etika Anggota DPRD

KP/Lu

ar KP

Tersusunnya Laporan

Kinerja Badan

Kehormatan

4

dokumen%

Dukungan sebesar 6.55% terhadap capaian pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah

100

%

267.943.900 294.738.290

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

2

Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah

KP/Lu

ar KP

Laporan dan

Rekomendasi Komisi

4

Dokumen

Dukungan sebesar 26.79% terhadap capaian pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah

100

%

1.361.777.60

0

1.497.955.360

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

3

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

KP/Lu

ar KP

Bimtek/Workshop/Loka

karya bagi Pimpinan dan

anggota DPRD

4 kali

Dukungan sebesar 30.24% terhadap capaian pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah

100

%

1.162.894.50

0

1.279.183.950

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

0

4

Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Setwan

KP

Terfasilitasinya aktivitas

ADKASI dan ASDEKSI 2 Lembaga

Dukungan sebesar 36.42% terhadap capaian pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah

100

%

1.136.035.20

0

1.249.638.720

APBD

Kab

Sekretari

at DPRD

Terfasilitasinya

kerjasama antar

lembaga perwakilan

rakyat daerah dan

setwan

4

Dokumen

JUMLAH II

12.123.922.1

00

13.336.314.3

10

TOTAL

14.522.843.1

95

15.975.127.5

15

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 mendasarkan pada RKPD Kabupaten Kulon

Progo yang berisi program dan kegiatan tahun 2018 berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan

perkembangan situasi dan kondisi terhadap dukungan pelayanan dan fasilitasi DPRD.

Proses penyusunan rencana kerja ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi

dari semua komponen di Sekretariat DPRD yang selanjutnya dikoordinasikan dan

dikomunikasikan dengan SKPD yang kompeten, sehingga hasilnya diharapkan akan lebih

optimal.

Rencana kerja tahun 2018 ini nantinya akan menjadi dasar pijakan untuk menyusun

kebijakan umum anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran

2018 yang akan datang. Selain itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam

pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo yang

diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung

pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil akhirnya harus dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas agar betul- betul dapat

dilaksanakan dengan sebaik- baiknya, dengan senantiasa berprinsip pada asas efisiensi

dan efektifitas serta akuntabilitasnya. Hal itu tentu juga berpedoman pada perencanaan

yang sudah disusun dengan target sasaran yang sudah ditetapkan.

Pada prinsipnya diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan

efisien, memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan sumber daya yang

ada secara optimal. Pelaksanaannya betul-betul mendasarkan pada perencanaan yang

telah ditetapkan, tepat waktu, tepat sasaran.

Dan terhadap permasalahan yang terjadi pada pelaksanaannya agar ke depan betul-betul

dapat diantisipasi dengan baik sehingga tidak terulang lagi. Terutama penjadwalan waktu

pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara cermat, dan senantiasa melakukan

koordinasi dengan semua komponen yang ada di Sekretariat DPRD secara intensif.

Wates, 13 Juli 2017