rencana kerja (renja) tahun 2014 -...

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2014

RUMAH SAKIT UMUM BERKAH

KABUPATEN PANDEGLANG

Jln Raya Labuan Km 5 Cikoneng Pandeglang

SURAT KEPUTUSANNOMOR : 800.445/RSU/V/2013

Tentang;

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM BERKAHKABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG

Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan KerjaPerangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja(Renja);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 PeraturanPemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sertaPasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang SistemPerencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah,Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan KepalaSatuan Kerja Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkankeputusan Kepala (nama SKPD) tentang Rencana Kerja(nama SKPD);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentangPembentukan Propinsi Banten (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4421);

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANGRUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERKAH

KABUPATEN PANDEGLANGJl. Raya Labuan Km.5 Cikoneng Pandeglang Tlp. (0253)202077

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangan-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6Tahun 2008 tentang Pembentukan, SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Perangkat DaerahKabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran DaerahKabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan danPenganggaran Pembangunan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun2010 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten PandeglangTahun 2011-2016 (Lembaran Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2011 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2008tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DinasDaerah Kabupaten Pandeglang

2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor ...... Tahun 2013tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2014;

3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor ...... Tahun 2013tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan KerjaPerangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten PandeglangTahun 2014;

4. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum BerkahKabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;

M E M U T U S K A N :Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja (nama SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusanini.

KEDUA

:

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada DiktumKESATU merupakan suatu proses yang berorientasi padahasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu)tahun secara sistematis dan berkesinambungan denganmemperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang adaatau yang mungkin timbul yang menghasilkan suaturencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi,tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sertaukuran keberhasilan dan kegagalan dalampelaksanaannya

KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada DiktumKESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dankualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modalpenataan ruang daerah.

KEEMPAT : Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

:

:

:

:

PENDAHULUAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPDTAHUN LALU

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN

PENUTUP

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetpakan di PandeglangPada Tanggal, 27 Mei 2013

Direktur Rumah Sakit Umum BerkahKabupaten Pandeglang

Dr.Hj.Susi Badrayanti,M.PdPembina Tk.1

Nip. 196205181999092001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 1

1.3 Maksud dan Tujuan 2

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD 20122.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu

dan Capain Renstra SKPD 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 23

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi SKPD 30

2.4 Reviwe Terhadap Rancangan Awal RKPD 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD 32

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 34

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD 37

3.3 Program dan Kegiatan tahun 2014 38

BAB IV PENUTUPLAMPIRAN-LAMPIRAN 40

i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji serta Syukur Kehadirat Allah SWT atas Rahmatdan Hidayahnya, kami telah menyelesaikan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2014 SKPDRumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang .Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKT– SKPD) KabupatenPandeglang Tahun 2014, dalam hal ini RSUD Kab. Pandeglang merupakan rencana

pembangunan tahunan RSUD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra RSUDKab. Pandeglang dan mengacu kepada revisi Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD II) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011– 2016, yang memuatkebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2014, baik yang dilaksakanlangsung oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang ditempuh denganmendorong partisipasi masyarakat.Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan RSU Berkah Kabupaten Pandeglangtentunya dengan melakukan penjaringan dan membahas program dan kegiatan Tahun2014 Demikian Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 ini mudah-mudahan dapat dijadikan acuan untuk anggaran tahun berikutnya.Kami menyadari dalam pembuatanRencana Kerja Tahunan ini belum mampu menyajikan/memberikan bentuk usulanprogram kegiatan rencana kerja tahun 2014 yang terbaik,namun kami telah berusahasemaksimal mungkin menyusun Rencana Kerja Tahunan tahun 2014 untuk menjadilebih baik.DIREKTUR

Rumah Sakit Umum BerkahKabupaten Pandeglang

dr.Hj.Susi Badrayanti.MPdPembina Tk.1/Nip.19620518 199909 2001

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1Latar BelakangBerdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pengertian umum Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satu kesatuan tata

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana

pembangunan dalam jangka panjang, Rumah Sakit Pandeglang jangka

menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD)

Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, dalam hal ini RSUD Kab. Pandeglang

merupakan rencana pembangunan tahunan RSUD, yang disusun dengan

berpedoman kepada Renstra RSUD Kab. Pandeglang dan mengacu kepada

revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD II) Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 – 2015, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan pada tahun 2014, baik yang

dilaksakan langsung oleh Pemerintah Daerah (melalui SKPD) maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Kab. Pandeglang tidak

melakukan penjaringan dan membahas rencana program dan kegiatan

dengan instansi/SKPD lain, hal ini berkaitan dengan Tugas Pokok dan

Fungsi RSUD Kab. Pandeglang itu sendiri.

1.2. Landasan Hukum1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang

undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

keuangan antara daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan

Pembanguna nasional;

5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang

pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dirubah

dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 6 tahun 2008

tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat

daerah kabupaten pandeglang;

8. Peraturan Daerah Kabupaten pandeglang Nomor 8 Tahun 2010

tentang rencana pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD II)

Kabupaten Pandeglang tahun 2005-2025 ;

9. Surat edaran bersama antara Menteri Negara Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri,

Republik Indonesia, Nomor 0008/M.PPN/01/2007,050/264A/SJ,

tanggal 21 januari 2007,tentang petunjuk teknis penyelenggaraan

Musrembang pandeglang bersangkutan.

1.3 Maksud dan TujuanTujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memberikan arah dan

pedoman perencanaan pembangunan tahunan SKPD Kabupaten

pandeglang tahun anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan

terpadu, sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu

ditangani.

Sasaran disusunnya Renja-SKPD adalah tersusunnya rencana

kegiatan SKPD tahun 2014 yang terurai secara tepat dan terarah pada

tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang

berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

3

1.4 Sistematika PenulisanKATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD 20122.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Capain Renstra

SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Reviwe Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan SKPD

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

3.3 Program dan Kegiatan tahun 2014

BAB IV PENUTUPLAMPIRAN-LAMPIRAN

4

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM BERKAHKABUPATEN PANDEGLANG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2012) dan CapaianRenstra SKPD

a. Belanja Langsung

URAIAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4

BELANJA LANGSUNG 32,962,460,900.00 22,693,497,208 68.85

BELANJA PEGAWAI 1,619,828,500.00 1,491,281,000 92.06

BELANJA BARANG DAN JASA 27,279,994,400.00 17,508,616,583 64.18

BELANJA MODAL 4,062,638,000.00 3,693,599,625 90.92

PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN 6,502,862,500.00 4,387,528,811 67.47PENYEDIAAN JASAKOMUNIKASI, SUMBER DAYAAIR DAN LISTRIK

722,000,000.00 523,965,198 72.57

Belanja Barang dan Jasa 722,000,000.00 523,965,198 72.57

Belanja Jasa Kantor 722,000,000.00 523,965,198 72.57

Belanja Jasa Rekening Telepon 36,000,000 18,710,761 51.97

Belanja Jasa Rekening Air 84,000,000 72,780,575 86.64

Belanja Jasa Rekening Listrik 600,000,000 430,595,362 71.77

Belanja Jasa Iklan 2,000,000 1,878,500 93.93PENYEDIAAN JASAADMINISTRASI KEUANGAN 3,102,205,000.00 1,492,973,744 48.13

5

Belanja Pegawai 604,000,000.00 575,874,000 95.34

Honorarium PNS 444,400,000.00 416,374,000 93.69

Honorarium/Insentif Pegawai PNS 444,400,000 416,374,000 93.69

Honorarium Non PNS 159,600,000.00 159,500,000 99.94Honorarium/Insentif Pegawai NonPNS 159,600,000 159,500,000 99.94

Belanja Barang dan Jasa 2,498,205,000.00 917,099,744 36.71

Belanja Jasa Kantor 2,498,205,000.00 917,099,744 36.71

Belanja Jasa Pihak Ketiga 18,000,000 7,500,000 41.67Belanja Jasa Pelayanan Medis,Paramedis dan Non Medis 2,480,205,000 909,599,744 36.67PENYEDIAAN JASAKEBERSIHAN KANTOR 859,350,000.00 808,473,619 94.08

Belanja Pegawai 1,410,000.00 1,410,000 100.00

Honorarium PNS 1,410,000.00 1,410,000 100.00Honorarium Tim/Panitia/PejabatPengadaan Barang dan Jasa 760,000.00 760,000 100.00Honorarium Tim/PanitiaPemeriksa Barang danJasa/pejabat penerima hasilpekerjaan

650,000.00 650,000 100.00


Belanja Bahan Pakai Habis 23,220,000.00 23,209,500 99.95Belanja Alat-Alat Kantor danRumah Tangga 23,220,000.00 23,209,500 99.95

Belanja Jasa Kantor 834,720,000.00 783,854,119 93.91Belanja Jasa PengangkutanSampah 60,000,000.00 59,664,000 99.44

Belanja Jasa Pihak Ketiga 774,720,000.00 724,190,119 93.48PENYEDIAAN KOMPONENINSTALASILISTRIK/PENERANGANBANGUNAN KANTOR

288,800,000.00 284,367,000 98.47

6


Belanja Bahan Pakai Habis 40,000,000.00 38,707,000 96.77Belanja Alat Listrik dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) 40,000,000.00 38,707,000 96.77

Belanja Modal 248,800,000.00 245,660,000 98.74Belanja Modal PengadaanKomputer 101,900,000.00 100,060,000 98.19Belanja Modal PengadaanUPS/Stabilizer 101,900,000.00 100,060,000 98.19Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 55,750,000.00 55,200,000 99.01Belanja Modal PapanReklame/Billboard/Leaflet 55,750,000.00 55,200,000 99.01Belanja Modal PengadaanPenerangan Jalan, Taman danHutan Kota

91,150,000.00 90,400,000 99.18

Belanja Modal Pengadaan Lampu 91,150,000.00 90,400,000 99.18PENYEDIAAN PERALATAN DANPERLENGKAPAN KANTOR 426,609,000.00 396,377,000 92.91

Belanja Pegawai 1,400,000.00 1,400,000 100.00

Honorarium PNS 1,400,000.00 1,400,000 100.00Honorarium Tim/Panitia/PejabatPengadaan Barang dan Jasa 750,000.00 750,000 100.00Honorarium Tim/PanitiaPemeriksa Barang danJasa/pejabat penerima hasilpekerjaan

650,000.00 650,000 100.00

Belanja Barang dan Jasa 26,050,000.00 - -

Belanja Bahan Pakai Habis 26,050,000.00 - -Belanja Pengisian TabungPemadam Kebakaran 26,050,000.00 - -

Belanja Modal 399,159,000.00 394,977,000 98.95Belanja Modal PengadaanPeralatan Kantor 164,459,000.00 163,350,000 99.33Belanja Modal PengadaanPendingin Ruangan /AC Split 90,000,000.00 89,100,000 99.00

7

Belanja Modal Pengadaan MesinPenghancur Kertas 2,959,000.00 2,860,000 96.65Belanja Modal Pengadaan TabungPemadam Kebakaran 71,500,000.00 71,390,000 99.85Belanja Modal PengadaanKomputer 151,000,000.00 149,787,000 99.20Belanja Modal PengadaanKomputer/PC 100,000,000.00 99,000,000 99.00Belanja Modal PengadaanKomputer Note Book 36,000,000.00 35,970,000 99.92

Belanja Modal Pengadaan Printer 15,000,000.00 14,817,000 98.78Belanja Modal PengadaanPeralatan Dapur 30,000,000.00 29,700,000 99.00

Belanja Modal Pengadaan Kulkas 30,000,000.00 29,700,000 99.00Belanja Modal PengadaanPeralatan Elektronik 52,500,000.00 52,140,000 99.31

Belanja Modal Pengadaan Televisi 52,500,000.00 52,140,000 99.31Belanja Modal Pengadaan Saranadan Prasarana Kebersihan 1,200,000.00 - -Belanja Modal Pengadaan Saranadan Prasarana Kebersihan Lainnya 1,200,000.00 - -

PENYEDIAAN BAHAN BACAANDAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6,000,000.00 2,500,000 41.67


Belanja Bahan Pakai Habis 6,000,000.00 2,500,000 41.67

Belanja Surat Kabar/Majalah 6,000,000 2,500,000 41.67PENYEDIAAN MAKANAN DANMINUMAN 338,465,000.00 251,396,250 74.28

Belanja Pegawai 5,045,000 5,045,000 100.00

Honorarium PNS 5,045,000 5,045,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 2,005,000 2,005,000 100.00Honorarium Tim/Panitia/PejabatPengadaan Barang dan Jasa 1,690,000 1,690,000 100.00Honorarium Tim/PanitiaPemeriksa Barang dan 1,350,000 1,350,000 100.00

8

Jasa/pejabat penerima hasilpekerjaan


Belanja Bahan Pakai Habis 22,464,000.00 - -Belanja Perlengkapan MakanMinum Habis Pakai 22,464,000.00 - -

Belanja Makanan dan Minuman 310,956,000.00 246,351,250 79.22Belanja Makanan dan MinumanRapat 70,560,000.00 16,480,000 23.36Belanja Makanan dan MinumanPasien 240,396,000.00 229,871,250 95.62RAPAT-RAPAT KOORDINASIDAN KONSULTASI KE LUARDAERAH

86,700,000.00 46,460,000 53.59


Belanja Perjalanan Dinas 86,700,000.00 46,460,000 53.59Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah 86,700,000 46,460,000 53.59PENYEDIAAN JASA KEAMANANKANTOR 147,755,000.00 99,755,000 67.51

Belanja Pegawai 3,755,0003,755,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 1,725,0001,725,000 100.00

Honorarium Tim/panitia/PejabatPengadaan Barang dan Jasa

1,380,0001,380,000 100.00

Honorarium Tim/PanitiaPemeriksaan Barang danJasa/Pejabat penerima hasilPekerjaan

650,000650,000 100.00



Belanja Jasa Pihak Ketiga 144,000,000.00 96,000,000 66.67PENINGKATAN KELENGKAPANADMINISTRASIKETATAUSAHAANKEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN

7,400,000.00 7,400,000 100.00

9



Belanja Alat Tulis Kantor 2,400,000.00 2,400,000 100.00


Belanja Jasa Pihak Ketiga 5,000,000.00 5,000,000 100.00PEMBAYARAN HONORARIUMTENAGA KONTRAK KERJAKABUPATEN PANDEGLANG

480,408,500.00 438,931,000 91.37

Belanja Pegawai 480,408,500.00 438,931,000 91.37

Honorarium Non PNS 480,408,500.00 438,931,000 91.37Honorarium Tenaga Kontrak Kerja(TKK) 480,408,500.00 438,931,000 91.37

PENYEDIAAN BAHAN BAKAR 37,170,000.00 34,930,000 93.97



Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 37,170,000.00 34,930,000 93.97

PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

1,347,432,064.00 1,244,845,450 92.39

PENGADAAN MOBIL JABATAN 250,000,000.00 237,920,000 95.17

Belanja Modal 250,000,000.00 237,920,000 95.17Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 250,000,000.00 237,920,000 95.17Belanja Modal Pengadaan Alat-AlatAngkutan Darat Bermotor MiniBus

250,000,000.00 237,920,000 95.17

PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 50,000,000.00 49,500,000 99.00


10

Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/TempatParkir/StandPameran/Penginapan

50,000,000.00 49,500,000 99.00

Belanja Sewa RumahJabatan/Rumah Dinas 50,000,000.00 49,500,000 99.00PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR

850,432,064.00 820,080,450 96.43

Belanja Pegawai 40,290,000.00 28,146,000 69.86

Honorarium PNS 24,450,000.00 24,450,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 17,400,000 17,400,000Honorarium Tim/Panitia/PejabatPengadaan Barang dan Jasa

3,800,0003,800,000 100.00

Honorarium Tim/PanitiaPemeriksa Barang danJasa/pejabat penerima hasilpekerjaan

3,250,0003,250,000 100.00

Honorarium Non PNS 15,840,000.00 3,696,000 23.33

Honorarium/Upah Kerja 15,840,000 3,696,000 23.33


Belanja Pemeliharaan 590,142,064.00 572,982,450 97.09Belanja Pemeliharaan BangunanGedung Kantor 590,142,064 572,982,450 97.09Belanja Modal PengadaanBangunan/kantor 220,000,000.00 218,952,000 99.52Belanja Modal PengadaanPemagaran Bangunan/Gedung 220,000,000 218,952,000 99.52PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA KENDARAANDINAS/OPERASIONAL

30,000,000.00 28,045,000 93.48

Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 28,045,000 93.48Belanja Perawatan KendaraanBermotor 30,000,000.00 28,045,000 93.48

Belanja Jasa Service 30,000,000 28,045,000 93.48PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA MEBELEUR 6,000,000.00 5,750,000 95.83

11


Belanja Pemeliharaan 6,000,000.00 5,750,000 95.83

Belanja Pemeliharaan Mebeulair 6,000,000.00 5,750,000 95.83PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA PERALATANKANTOR

100,000,000.00 58,300,000 58.30


Belanja Pemeliharaan 100,000,000.00 58,300,000 58.30Belanja Pemeliharaan PeralatanKantor 100,000,000.00 58,300,000 58.30PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA TAMAN,TEMPAT PARKIR DAN HALAMANKANTOR

61,000,000.00 45,250,000 74.18

Belanja Pegawai 36,000,000.00 20,400,000 56.67


Honorarium/Upah Kerja 36,000,000.00 20,400,000 56.67


Belanja Pemeliharaan 25,000,000.00 24,850,000 99.40Belanja Pemeliharaan Taman,Tempat Parkir dan HalamanKantor

25,000,000 24,850,000 99.40

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

24,700,000.00 24,700,000 100.00

PENYUSUNAN PELAPORANKEUANGAN AKHIR TAHUN 11,000,000.00 11,000,000 100.00

Belanja Pegawai 9,850,000.00 9,850,000 100.00

Honorarium PNS 9,850,000.00 9,850,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 4,300,000 4,300,000 100.00

12

Honorarium Panita PelaksanaKegiatan 5,550,000 5,550,000 100.00


Belanja Cetak dan Penggandaan 1,150,000.00 1,150,000 100.00

Belanja Penggandaan 1,150,000 1,150,000 100.00PENYUSUNAN LAPORAN DANREKONSILIASI KEUANGAN 10,000,000.00 10,000,000 100.00

Belanja Pegawai 9,450,000.00 9,450,000 100.00

Honorarium PNS 9,450,000.00 9,450,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 2,850,000 2,850,000 100.00Honorarium Panita PelaksanaKegiatan 6,600,000 6,600,000 100.00

Belanja Barang dan Jasa 550,000.00 550,000 100.00

Belanja Cetak dan Penggandaan 550,000.00 550,000 100.00

Belanja Penggandaan 550,000550,000 100.00

PENGELOLAAN ASET SKPD 3,700,000.00 3,700,000 100.00

Belanja Pegawai 2,150,000.00 2,150,000 100.00

Honorarium PNS 1,600,0001,600,000 100.00

Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan 1,600,000 1,600,000 100.00

Honorarium Non PNS 550,000.00 550,000 100.00

Honorarium/Upah Kerja 550,000 550,000 100.00

Belanja Barang dan Jasa 1,550,000 1,550,000 100.00

Belanja Cetak 1,000,000 1,000,000 100.00

Belanja Photocopy 550,000 550,000 100.00

PROGRAM PENYUSUNANPERENCANAAN ANGGARAN 6,965,000.00 6,965,000 100.00

13

TAHUNAN

PENYUSUNAN RKA SKPD DANDPA SKPD 6,965,000.00 6,965,000 100.00

Belanja Pegawai 5,965,000.00 5,965,000 100.00

Honorarium PNS 4,535,000.00 4,535,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 885,000 885,000 100.00Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan 2,650,000 2,650,000 100.00


Honorarium Non PNS 500,000 500,000 100.00Honorarium/Insentif Pegawai NonPNS 500,000 500,000 100.00

Uang Lembur 930,000 930,000 100.00

Uang Lembur PNS 930,000 930,000 100.00


Belanja Cetak dan Penggandaan 320,000320,000 100.00

Belanja Penggandaan 200,000 200,000 100.00


Belanja Makan dan Minum 680,000.00 680,000 100.00Belanja Makan dan MinumKegiatan 680,000 680,000 100.00

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN DOKUMENPERENCANAAN PELAPORANDAN EVALUASI

15,445,000.00 15,445,000 100.00

PENYUSUNAN DOKUMENPERENCANAAN SKPD 11,695,000.00 11,695,000 100.00

Belanja Pegawai 10,515,000.00 10,515,000 100.00

Honorarium PNS 9,085,000.00 9,085,000 100.00

14

Honorarium Pengelola Kegiatan 885,000 885,000 100.00Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan 6,950,000 6,950,000 100.00


Honorarium Non PNS 500,000 500,000 100.00Honorarium/Insentif Pegawai NonPNS 500,000 500,000 100.00

Uang Lembur 930,000 930,000 100.00

Uang Lembur PNS 930,000 930,000 100.00


Belanja Cetak dan Penggandaan 750,000.00 750,000 100.00

Belanja Penggandaan 600,000 600,000 100.00


Belanja Makan dan Minum 430,000.00 430,000 100.00Belanja Makan dan MinumKegiatan 430,000 430,000 100.00PENYUSUNAN DOKUMENPELAPORAN DAN EVALUASISKPD

3,750,000.00 3,750,000 100.00

Belanja Pegawai 2,500,000.00 2,500,000 100.00

Honorarium PNS 2,500,000.00 2,500,000 100.00




Belanja Penggandaan 1,250,000 1,250,000 100.00

PROGRAM OBAT DANPERBEKALAN KESEHATAN 20,076,475,936.00 12,603,941,452 62.78PENGADAAAN OBAT DAN

15

PERBEKALAN KESEHATAN 3,865,100,000.00 2,837,120,000 73.40

Belanja Pegawai 16,700,000.00 16,700,000 100.00

Honorarium PNS 16,700,000.00 16,700,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 4,800,000 4,800,000 100.00Honorarium Tim/Panitia/PejabatPengadaan Barang dan Jasa 6,700,000 6,700,000 100.00Honorarium Tim/PanitiaPemeriksaan Barang danJasa/Pejabat penerima hasilPekerjaan

5,200,000 5,200,000 100.00

Belanja Barang dan Jasa 3,848,400,000.00 2,820,420,000 73.29

Belanja Bahan Pakai Habis 1,648,400,000.00 1,627,087,000 98.71Belanja Alat Kesehatan HabisPakai 1,648,400,000 1,627,087,000 98.71

Belanja Bahan/Material 2,200,000,000.00 1,193,333,000 54.24

Belanja Bahan Obat-Obatan 2,200,000,000 1,193,333,000 54.24PELAYANAN KESEHATANJAMKESMAS/JAMPERSAL 10,394,879,936.00 6,414,604,793 61.71


Belanja Bahan Pakai Habis 2,346,367,540.00 1,970,087,911 83.96Belanja Alat Kesehatan HabisPakai 1,320,117,540 1,148,058,811 86.97Belanja Bahan-bahan LogistikRumah Sakit 986,100,000 822,029,100 83.36Belanja Perlengkapan MakanMinum Habis Pakai 40,150,000 - -

Belanja Bahan/Material 3,059,802,396.00 1,512,734,731 49.44

Belanja Bahan Obat-Obatan 2,879,802,396 1,372,214,131 47.65

Belanja Bahan Kimia 180,000,000 140,520,600 78.07

Belanja Jasa Kantor 4,439,280,000.00 2,620,310,151 59.03

Belanja Jasa Uji Laboratorium 660,000,000 459,862,750 69.68

16

Belanja Jasa Pelayanan Medis,Paramedis dan Non Medis 3,779,280,000 2,160,447,401 57.17

Belanja Makanan dan Minuman 540,000,000.00 309,692,000 57.35Belanja Makanan dan MinumanPasien 540,000,000 309,692,000 57.35

Belanja Perjalanan Dinas 9,430,000.00 1,780,000 18.88Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah 9,430,000 1,780,000 18.88PELAYANAN KESEHATAN ASKESSOSIAL 3,927,156,000.00 2,532,648,745 64.49


Belanja Bahan Pakai Habis 404,376,000.00 - -Belanja Alat Kesehatan HabisPakai 396,000,000 - -Belanja Perlengkapan MakanMinum Habis Pakai 8,376,000 - -

Belanja Bahan/Material 1,020,000,000.00 929,176,263 91.10

Belanja Bahan Obat-Obatan 1,020,000,000.00 929,176,263 91.10

Belanja Jasa Kantor 2,400,000,000.00 1,501,009,482 62.54

Belanja Jasa Uji Laboratorium 240,000,000.00 239,509,150 99.80Belanja Jasa Pelayanan Medis,Paramedis dan Non Medis 2,160,000,000.00 1,261,500,332 58.40

Belanja Makanan dan Minuman 102,780,000.00 102,463,000 99.69Belanja Makanan dan MinumanPasien 102,780,000.00 102,463,000 99.69PELAYANAN KESEHATAN NONDATA BASE (SKTM/JAMKESDA) 1,800,000,000.00 730,228,709 40.57

Belanja Barang dan Jasa 1,800,000,000.00 730,228,709 40.57

Belanja Bahan Pakai Habis 72,000,000.00 61,512,550 85.43Belanja Alat Kesehatan HabisPakai 72,000,000 61,512,550 85.43

Belanja Bahan/Material 192,000,000.00 121,170,161 63.11

Belanja Bahan Obat-Obatan 192,000,000 121,170,161 63.11

17

Belanja Jasa Kantor 736,000,000.00 333,152,083 45.27Belanja Jasa Pelayanan Medis,Paramedis dan Non Medis 600,000,000 252,425,518 42.07Belanja Jasa Transportasi danAkomodasi 96,000,000 47,476,565 49.45

Belanja Jasa Pengolahan Darah 40,000,000 33,250,000 83.13

Belanja Premi Asuransi 800,000,000 214,393,915 26.80

Belanja Permi Asuransi Kesehatan 800,000,000 214,393,915 26.80PENDAMPINGANJAMKESMAS/JAMPERSAL 89,340,000.00 89,339,205 100.00

Belanja Pegawai 62,340,000.00 62,340,000 100.00

Honorarium PNS 55,940,000.00 55,940,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 11,455,000 11,455,000 100.00Honorarium panitia PelaksanaKegiatan 25,285,000 25,285,000 100.00Honorarium/Insentif SupportingTim PNS 19,200,000 19,200,000 100.00


Honorarium Insentif Non PNS 6,400,000 6,400,000 100.00



Belanja Photocopy 27,000,000 26,999,205 100.00

PROGRAM PENGEMBANGANSUMBER DAYA KESEHATAN 174,000,000.00 142,800,000 82.07PENDIDIKAN FORMAL DANPELATIHAN TEKNIS BAGITENAGA KESEHATAN

174,000,000.00 142,800,000 82.07

Belanja Pegawai 174,000,000.00 142,800,000 82.07Belanja Kursus-Kursus Singkat,Pelatihan, Sosialisasi, Seminar,Workshop dan Bimbingan

174,000,000.00 142,800,000 82.07

18

Tekhnis

Belanja Pelatihan 174,000,000.00 142,800,000 82.07

PROGRAM PENGADAAN DANPEMELIHARAAN SARANA DANPRASARANA PELAYANANKESEHATAN

4,814,580,400.00 4,267,271,495 88.63

PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA INSTALASIPENGELOLAAN LIMBAH

187,000,000.00 151,682,000 81.11


Belanja Pemeliharaan 187,000,000.00 151,682,000 81.11Belanja PemeliharaanJaringan/Instalasi Air 187,000,000 151,682,000 81.11PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA ALKES RUMAHSAKIT

154,044,900.00 150,620,000 97.78

BELANJA PEGAWAI 2,005,000.00 2,005,000 100.00

Honorarium PNS 2,005,000.00 2,005,000 100.00



Belanja Pemeliharaan 152,039,900.00 148,615,000 97.75Pemeliharaan PeralatanKedokteran/Medis 152,039,900 148,615,000 97.75PEMELIHARAANRUTIN/BERKALAAMBULANCE/MOBIL JENAZAH

94,000,000.00 93,872,435 99.86

Belanja Barang dan Jasa 94,000,000.00 93,872,435 99.86Belanja Perawatan KendaraanBermotor 94,000,000.00 93,872,435 99.86

Belanja Jasa Service 94,000,000.00 93,872,435 99.86PENGADAAN MEBEULAIRRUMAH SAKIT 277,725,000.00 275,375,000 99.15Belanja Pegawai

19

1,725,000.00 1,725,000 100.00

Honorarium PNS 1,725,000.00 1,725,000 100.00


Belanja Modal 276,000,000.00 273,650,000 99.15Belanja Modal PengadaanPerlengkapan Kantor 61,400,000.00 60,540,000 98.60

Belanja Modal Pengadaan Almari 16,300,000 16,059,400 98.52Belanja Modal Pengadaan FillingKabinet 13,800,000 13,574,500 98.37Belanja Modal PerlengkapanKantor Lainnya 31,300,000 30,906,100 98.74Belanja Modal PengadaanMebeulair 214,600,000.00 213,110,000 99.31Belanja Modal Pengadaan MejaKerja 142,500,000 141,818,000 99.52Belanja Modal Pengadaan KursiKerja 40,800,000 40,337,500 98.87

Belanja Modal Pengadaan Sofa 31,300,000 30,954,500 98.90PENGADAAN PERLENGKAPANRUMAH TANGGA RUMAH SAKIT(DAPUR, RUANG PASIEN,LAUNDRY, RUANG TUNGGU DANLAIN-LAIN)

277,742,700.00 259,305,700 93.36


Belanja Bahan/Material 277,742,700.00 259,305,700 93.36

Belanja Kelengkapan Material 277,742,700 259,305,700 93.36PENGADAAN BAHAN-BAHANLOGISTIK RUMAH SAKIT 369,973,000.00 269,069,000 72.73

Belanja Pegawai 800,000.00 800,000 100.00

Honorarium PNS 800,000.00 800,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 800,000.00 800,000 100.00

Belanja Barang dan Jasa 369,173,000.00 268,269,000 72.67Belanja Bahan/Material

20

369,173,000.00 268,269,000 72.67

Belanja Kelengkapan Material 369,173,000 268,269,000 72.67PENGADAAN PENCETAKANADMINISTRASI DAN SURATMENYURAT RUMAH SAKIT

490,336,000.00 483,453,625 98.60



Belanja Alat Tulis Kantor 163,497,400 161,616,000 98.85


Belanja Cetak 249,566,500 247,202,000 99.05

Belanja Photocopy 3,000,000 3,000,000 100.00

Belanja Penjilidan 3,827,100 3,800,000 99.29

Belanja Modal 70,445,000.00 67,835,625 96.30Belanja Modal pengadaan saranadan Prasarana Kebersihan 70,445,000.00 67,835,625 96.30Belanja Modal Pengadaan Saranadan Prasarana Kebersihan Lainnya 70,445,000 67,835,625 96.30PENGEMBANGAN TIPE RUMAHSAKIT 354,706,000.00 319,820,890 90.17

Belanja Pegawai 116,555,000.00 116,555,000 100.00

Honorarium PNS 73,755,000.00 73,755,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 9,255,000 9,255,000 100.00Honorarium panitia PelaksanaKegiatan 54,750,000 54,750,000 100.00Honorarium/Inasentif PegawaiPNS 9,750,000 9,750,000 100.00Belanja Kursus-Kursus Singkat,Pelatihan, Sosialisasi, Seminar,Workshop dan BimbinganTekhnis

42,800,000.00 42,800,000 100.00

Belanja Honorarium 42,800,000 42,800,000 100.00Belanja Barang dan Jasa

21

202,651,000.00 168,010,890 82.91

Belanja Bahan Pakai habis 24,866,000.00 24,866,000 100.00

Belanja Alat Tulis kantor 21,116,000 21,116,000 100.00Belanja Publikasi danDokumentasi 1,500,000 1,500,000 100.00Belanja Kelengkapan Komputer(Flas Disk, Mouse, Keyboard,Hardisk, Speker)

2,250,000 2,250,000 100.00


Belanja Jasa Konsultansi 43,000,000.00 42,900,000 99.77Belanja Jasa Perijinan Medis,Paramedis dan Non Medis 34,500,000 -


Belanja Cetak 6,375,000 6,375,000 100.00

Belanja Penggandaan 7,500,000 7,500,000 100.00Belanja SewaRumah/Gedung/TempatParkir/tandPameran/penginapan

23,250,000.00 23,209,890 99.83

Belanja Sewa Kamar/Penginapan 23,250,000 23,209,890 99.83

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 8,100,000.00 8,100,000 100.00Belanja Sewa Sarana MobilitasDarat 8,100,000 8,100,000 100.00

Belanja Makan dan Minum 51,340,000.00 51,340,000 100.00

Belanja Makan dan Minum Rapat 51,340,000 51,340,000 100.00

Belanja Perjalanan Dinas 3,720,000.00 3,720,000 100.00Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah 3,720,000 3,720,000 100.00

Belanja Modal 35,500,000.00 35,255,000 99.31Belanja Modal PengadaanKomputer 35,500,000.00 35,255,000 99.31Belanja Modal Pengadaan

22

Komputer Notebook/Netbook 26,000,000 25,880,000 99.54

Belanja Modal Pengadaan Printer 9,500,000 9,375,000 98.68DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)BIDANG KESEHATAN 2,366,034,000.00 2,023,550,000 85.52

Belanja Modal 2,366,034,000.00 2,023,550,000 85.52Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 2,366,034,000.00 2,023,550,000 85.52Belanja Modal Pengadaan Alat-alat/Peralatan Kesehatan RumahSakit Umum Daerah

2,366,034,000.00 2,023,550,000 85.52

PENUNJANG DANA ALOKASIKHUSUS (DAK) BIDANGKESEHATAN

43,018,800.00 41,422,845 96.29

Belanja Pegawai 29,665,000.00 29,665,000 100.00

Honorarium PNS 29,665,000.00 29,665,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 19,415,000.00 19,415,000 100.00Honorarium Tim/Panitia/PejabatPengadaan Barang dan Jasa 6,050,000.00 6,050,000 100.00Honorarium Tim/PanitiaPemeriksa Barang danJasa/pejabat penerima hasilpekerjaan

4,200,000.00 4,200,000 100.00



Belanja Alat Tulis Kantor 3,273,800.00 3,273,800 100.00


Belanja Cetak 3,600,000.00 3,184,345 88.45

Belanja Penggandaan 3,000,000.00 2,999,700 99.99

Belanja Photocopy 300,000.00 300,000 100.00

Belanja Perjalanan Dinas 3,180,000.00 2,000,000 62.89

23

Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah 3,180,000.00 2,000,000 62.89PENAMBAHAN PENEL MESINCUCI LAUNDRY 200,000,000.00 199,100,000 99.55

Belanja Pegawai 3,300,000.00 3,300,000 100.00

Honorarium PNS 3,300,000.00 3,300,000 100.00

Honorarium Pengelola Kegiatan 1,500,000 1,500,000 100.00Honorarium Tim/Panitia/PejabatPengadaan Barang dan Jasa 1,050,000 1,050,000 100.00Honorarium Tim/PanitiaPemeriksa Barang danJasa/pejabat penerima hasilpekerjaan

750,000 750,000 100.00

Belanja Modal 196,700,000.00 195,800,000 99.54Belanja Modal PengadaanInstalasi Listrik/Telepon danKomputer

196,700,000.00 195,800,000 99.54

Belanja Modal PengadaanJaringan/Instalasi Listrik 196,700,000 195,800,000 99.54

Sumber dana APBN

nno

Program & KegiatanPagu

Anggaran (Rp.)Realisasi (Rp.) %

1

1 Rujukan Program TP15.000.0000.00

014.304.193.000 93%

2

2 Dana Alokasi Khusus(DAK) 2,366,034,000.

00

2,023,550,000 85.52 %

2.2 Analisa Kinerja PelayananProgram-program yang dilaksanakan rumah sakit diarahkan pada

upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selain

itu pula Program kegiatan di sesuaikan dengan situasi dan kondisi serta

24

kemampuan daerah khususnya di dalam melakukan pembiayaan

operasional rumah sakit.

Berdasarkan hasil pengkajian secara komprehensif, bahwa rumah

sakit umum berkah Kabupaten pandeglang untuk dapat melaksanakan

fungsinya sebagaimana yang diharapkan, memerlukan dukungan anggaran

untuk membiayai minimal 8 (delapan) prioritas program rumah sakit a.l :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Program peningkatan sarana & prasarana aparatur;

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja & Keuangan;

4. Program Peningkatan Perencanaan Anggaran Tahunan

5. Program peningkatan pengembangan dokumen perencanaan

pelaporan & evaluasi;

6. Program obat dan perbekalan kesehatan;

7. Program pengembangan sumber daya kesehatan.

8. Program pengadaan Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakit;

Pada tahun 2012 Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang

telah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD tahun

2012 dengan total dukungan anggaran sebesar Rp.47.628.757.392,-Anggaran Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 32.962.460.900,- dan

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 14.666.290.492.-Anggaran sebagai salah satu indikator masukan (Input) kegiatan

program serta merupakan unsur penentu terhadap berjalan atau tidaknya

suatu kegiatan program (out put), alokasi anggaran rumah sakit umum

berkah pandeglang yang diterima tahun 2012 sudah dapat memenuhi

kebutuhan rutin Rumah Sakit umum Berkah dan akan diperlukan setiap

tahunnya untuk mendukung sumber daya manusia, sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan. Program Kegiatan yang dilaksanakan di Rumah Sakit

umum Berkah setiap tahunnya mengacu pada Rencana Strategis 5

Tahunan periode 2011-2016 dimana Rumah Sakit umum Berkah dalam

25

proses pemenuhan 21 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang

dalam Renstra dapat kami penuhi dalam Periode 2011-2016, proses

tersebut baru kami laksanakan pada tahun 2012 yaitu pemenuhan 5

Standar Pelayanan Dasar terakreditasi.

Untuk melihat secara jelas mengenai pelaksanan program dengan

indikator sasaran kegiatan yang diarahkan dan implikasinya terhadap

keberhasilan rumah sakit umum berkah tahun 2012, berikut ini diuraikan

analisa sbb :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Selama tahun 2012 rumah sakit umum berkah pandeglang telah

melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran, dengan

12 (Dua Belas ) sasaran kegiatan. Dengan pencapaain 67.47 %.

2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

perlu sekali dilaksanakan disetiap satuan kerja, hal ini sangat

berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja aparatur

pemerintah, Dengan pencapaain 92.39 %.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

kinerja dan keuangan rumah sakit umum berkah tahun 2012

diarahkan pada sasaran penyusunan pelaporan akhir tahun,

penyusunan pelaporan rekonsiliasi keuangan dan pengelolaan aset

yang pelaksanaannya telah 100%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,

Pelaporan dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan program pengembangan dokumen

perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan rumah sakit

umum berkah selama tahun 2012 diarahkan pada sasaran kegiatan

penyusunan dokumen perencanaan serta sasaran kegiatan

penyusunan laporan dan evaluasi. Untuk sasaran kegiatan

26

penyusunan dokumen perencanaan telah diselesaikan 100% dengan

output berupa satu dokumen Rencana Kerja (Renja), IKU (Indikator

Kinerja Utama) dan Tapkin (Penetapan Kinerja) mencapai 100% .

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan program dan perbekalan kesehatan rumah sakit umum

berkah tahun 2012 diarahkan pada sasaran kegiatan pengadaan obat

dan perbekalan kesehatan, kegiatan Jaminan Kesehatan, untuk

sasaran kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan telah

dilaksanakan 62.78% dengan output berupa tersedianya obat-obatan

dan bahan habis pakai selama 2012 dan terlaksananya kegiatan

pelayanan kesehatan menggunakan jaminan kesehatan

(Jamkesmas/Jampersal, Askes dan Jamkesda).

6. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

Program pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah

sakit tahun 2012 sasaran kegiatannya diarahkan pada upaya

pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan RSUD dengan pencapaian 88.63 %.

7. Program pengembangan Sumber daya kesehatan

Program pengembangan Sumber daya kesehatan diarahkan pada

pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dengan

pencapaian 82.07 % berupa pelatihan Dokter dan perawat mahir ICU

dan Refreshing ilmu (berbagi ilmu) pelayanan kesehatan lainnya.

Aspek Keuangan

a. Pendapatan Asli Daerah.Pendapatan rumah sakit umum berkah Kabupaten pandeglang

tahun 2012 ditetapkan anggaran pendapatan dengan rincian sebagai

berikut :

27

URAIAN TARGET REALISASI SELISIHPENDAPATAN

1 2 3 4PENDAPATANDAERAH 24,752,262,000 11,884,061,524 12,868,200,476PENDAPATAN ASLIDAERAH 24,752,262,000 11,884,061,524 12,868,200,476Hasil RetribusiDaerah 9,864,600,000 2,535,714,777 7,328,885,223Retribusi JasaUmum 9,684,000,000 2,535,714,777 7,148,285,223RetribusiPelayananKesehatan Umum 9,684,000,000 2,535,714,777 7,148,285,223

Rawat Jalan 166,147,900

Rawat Inap 906,606,024

IGD 194,442,611

Radiologi 85,013,000

Instalasi Farmasi 365,033,342Instalasi BedahSentral 71,125,500

Instalasi Gizi 133,000

CT Scan 487,075,000

Laboratorium 161,262,700

Lain-lain 98,875,700Retribusi JasaUsaha 180,600,000 27,000,000 153,600,000RetribusiPemakaianKekayaan Daerah 165,600,000 12,000,000 153,600,000

Retribusi TempatKhusus Parkir 15,000,000 15,000,000 -Lain-lainPendapatan Asli 18,134,497,800 9,321,346,747 8,813,151,053

28

Daerah yang Sah

PendapatanPelayananKesehatan 18,134,497,800 9,321,346,747 8,813,151,053

Pendapatan KlaimPelayananJAMKESMAS danJAMPERSAL

13,207,341,800 6,356,095,112 6,851,246,688

Pendapatan Klaimatas PelayananAskes Sosial 3,927,156,000 2,285,693,535 1,641,462,465

Pendapatan Klaimatas Cost SharingPelayanan AskesSosial

538,328,400 (538,328,400)

Pendapatan Klaimatas PelayananJAMSOSTEK 141,229,700 (141,229,700)

Pendapatan Klaimatas PelayananJAMKESDA(Kabupaten)

1,000,000,000 -

b. Belanja Tidak Langsung

URAIAN ANGGARAN REALISASI %

1 2 3 4BELANJA TIDAKLANGSUNG 14,666,290,492.00 13,232,163,480 90.22

Belanja Pegawai 14,666,290,492.00 13,232,163,480 90.22

Gaji dan Tunjangan 13,212,990,492.00 12,250,213,480 92.71Gaji Pokok PNS/UangRepresentasi 10,003,665,856 9,354,597,120 93.51

Tunjangan Keluarga 820,322,462 768,127,910 93.64

Tunjangan Jabatan 140,047,200 123,360,000 88.08

Tunjangan Fungsional 951,914,600 888,965,000 93.39

Tunjangan Umum 347,764,400 313,165,000 90.05Tunjangan Beras

29

591,972,796 550,673,140 93.02

TunjanganPPh/Tunjangan Khusus 257,074,155 240,260,648 93.46

Pembulatan Gaji 229,023 213,662 93.29

Uang Duka Wafat/Tewas 100,000,000 10,851,000 10.85Tambahan PenghasilanPNS 1,453,300,000.00 981,950,000 67.57Tambahan PenghasilanBerdasarkan KondisiKerja

58,500,000.00 44,550,000 76.15

Tambahan PenghasilanBerdasarkan KelangkaanProfesi

25,500,000 21,600,000 84.71

Tambahan PenghasilanBerdasarkanPertimbangan ObjektifLainnya / KesejahteraanUmum Pegawai

1,369,300,000 915,800,000 66.88

30

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDKualitas Pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam

penyediaan layanan publik, kesan buruknya pelayanan publik selama ini

selalu menjadi citra yang melekat pada institusi penyedia layanan, selama

ini pelayanan publik selalu identik dengan kelambanan, ketidak adilan dan

biaya tinggi. Belum lagi dalam hal etika pelayanan dimana perilaku aparat

penyedia layanan yang tidak ekspresif dan mencerminkan jiwa pelayanan

yang kurang baik.

Kualitas pelayanan sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis

yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan

yang memenuhi atau melebihi harapan.

Maka untuk menanggapi isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD khususnya yang ada di RSU adalah meningkatkan Pelayanan

yang berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan publik

diantaranya:

1. Memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat bahwa mereka

mendapat pelayanan dalam kualitas yang dapat

dipertanggungjawabkan, memberikan fokus pelayanan kepada

masyarakat.

2. Melakukan perbaikan kinerja pelayanan publik

3. Meningkatkan mutu pelayanan, adanya standar pelayanan dapat

membantu unit-unit penyedia jasa pelayanan untuk dapat

memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPDHasil capaian program dan kegiatan RSUD tahun 2012 mengenai

penyerapan dana dapat dilihat pada indikator persentasi sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dirinci berdasarkan

kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

31

Kantor, Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan

makanan dan minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

luar daerah, Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, Peningkatan

Kelengkapan Administrasi ketatausahaan kepegawaian dan kearsipan,

Pembayaran honorarium TKK kabupaten pandeglang, dan Penyediaan

Bahan Bakar, dengan tingkat capaian kinerja program sebesar 67,47%

dikatagorikan cukup.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur, yang dirinci

berdasarkan kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan, Pemeliharaan

rutin/berkala Rumah Dinas, Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,

Pemeliharaan rutin /berkala mebeuler, dan Pemeliharaan rutin/berkala

Peralatan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman,tempat parkir dan

halaman kantor dengan tingkat capaian kinerja program sebesar

92,39% dikatagorikan sangat baik.

3. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan yang dirinci berdasarkan kegiatan Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir tahun, Penyusunan Laporan dan

Rekonsiliasi Keuangan, dan Pengelolaan Aset SKPD dengan tingkat

capaian kinerja program sebesar 100% dikatagorikan sangat baik.

4. Program Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahunan dengan

kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD tingkat capaian kinerja

program sebesar 100% dikatagorikan sangat baik.

5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,

Pelaporan dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

dan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD dengan

tingkat capaian kinerja program sebesar 100% dikatagorikan sangat

baik.

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dirinci berdasarkan

kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, Pelayanan

32

Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL, Pelayanan Kesehatan ASKES

SOSIAL, Pelayanan Kesehatan non data base (SKTM/JAMKESDA) , dan

kegiatan Pendamping Jamkesmas/Jampersal dengan tingkat capaian

kinerja program sebesar 62,78% dikatagorikan cukup.

7. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan dengan kegiatan

Pendidikan formal dan pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan dengan

tingkat capaian kinerja program sebesar 82,07% dikatagorikan baik.

8. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kesehatan yang dirinci berdasarkan kegiatan Pemeliharaan

rutin/berkala Instalasi pengelolaan limbah, Pemeliharaan

Rutin/Berkala ALKES Rumah Sakit, Pemeliharaan Rutin /Berkala

Ambulance/ Mobil Jenazah, Pengadaan Mebeuler Rumah Sakit,

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,Ruang

Pasien,Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain), Pengadaan Bahan-bahan

Logistik Rumah Sakit, Pengadaan Pencetakan Administrasi dan surat

Menyurat Rumah Sakit, Pengembangan Tipe Rumah Sakit, Kegiatan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan Kegiatan Penunjang

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan, dan Penambahan Penel

Mesin Cuci Laundry, dengan tingkat capaian kinerja program sebesar

88,63% dikatagorikan baik.

Dari gambaran tingkat capaian kinerja program tersebut

selesailah persoalan Rumah Sakit akan tetapi masih banyak persoalan-

persoalan lain yang muncul bahkan musti dihadapi dan diupayakan

pemecahannya agar kedepan upaya mewujudkan visi Rumah Sakit

dapat terlaksana dengan baik.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatSebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan

kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat

penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah

ditetapkan.

33

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang

terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran

serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan

kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Berkah

Pandeglang dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas

jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang

dialami masyarakat.

2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat

miskin

3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog

interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit

4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus

tertentu.

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara

menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan

kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah

Sakit Umum Daerah Berkah Kabupaten Pandeglang.

34

BAB IIITUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan NasionalProgram dan kegiatan yang ada di Rumah Sakit Umum Berkah

Kabupaten Pandeglang dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi

Kabupaten pandeglang, dimana Program Kegiatan Rumah Sakit Umum

Berkah Kabupaten Pandeglang masuk kedalam Misi 4 Yaitu Meningkatnya

Kualitas dan aksesbilitas Kesehatan bagi Seluruh Masyarakat.

a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kearah mana suatu

organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi difor

xmulasikan dalam bentuk yang ringkas, singkat, padat dan

bermakna.

Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-

2025 :

Penjelasan dari visi tersebut adalah :

1. Religius merupakan pijakan dalam gerak ”Pandeglang Membangun”,

dimana masyarakat senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama

yang dicirikan dengan sikap santun, toleran serta serta mengakui

pluraritas kehidupan atas berbagai komponen masyarakat baik

agama, suku maupun golongan sehingga terjalin keharmonisan

dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Mandiri Berarti memiliki kemampuan guna mewujudkan kehidupan

yang sejajar dengan daerah lainnya khususnya diwilayah Provinsi

Banten dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang

dimiliki masyarakat Kabupaten Pandeglang.

3. Sejahtera memiliki arti bahwa aspek kesejahteraan harus menjadi

tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di kabupaten

” Pandeglang yang religius, Mandiri dan Sejahtera ”.

35

pandeglang, dimana setiap kegiatan pembangunan serta produk yang

dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus mampu

mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat secara materil

terpenuhi kebutuhan pokoknya yang diikuti dengan peningkatan

pendapatan, kesehatan, pendidikan dan rasa aman.

b. MISI

Adapun misi pembangunan kesehatan atau hal-hal yang akan

dilakukan RSUD Berkah Pandeglang dalam upaya mengoptimalkan tugas

pokok dan fungsinya antara lain :

a. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat secara fisik,Intelektual, Emosional dan spiritual ; adalah membangun sumber

daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi; membentuk

karakter dan jati diri masyarakat yang menjunjung tinggi nila-nilai

luhur agama dan budaya; Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

Tekhnologi (IPTEK) dalam prilaku produktif menhadapai tantangan

global.

b. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian dengan menjadikanpandeglang sebagai daerah yang mandiri berbasis potensi Daerah;

adalah meningkatkan pembangunan daerah dengan memperkuat

perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju

keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem

produksi dan indistri pengolahan; meningkatkan daya saing produk

perekonomian yang berorientasi pasar; pembangunan dan

pengembangan infrastruktur yang maju untuk menunjang

pertumbuhan ekonomi.

c. Mewujudkan tantangan Kehidupan Sosial yang harmonis danberkeadilan; adalah mengurangi kesenjangan sosial; meminimalisir

terjadinya degrasi moral dan penyakit masyarakat lainnya;

mewujudkan masyarakat yang dinamis , kreatif dan inovatif sehingga

,mampu menghadapi arus globalisai; menanggulangi kemiskinan dan

pengangguran secara berkesinambungan; meningkatkan

36

kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

menyediakan akses bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan

sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

d. Mewujudkan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dengan tetapmemperhatikan kelestarian lingkungan Hidup adalah perbaikan

pengelolaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara

pemanfaatan dan berkelanjutan SDA dan lingkungan Hidup;

e. Mewujudkan Penyelenggaraan tata Kelola Pemerintahan yangbaik dan bersih; Adalah peningkatan pelaynan publik melalui

reformasi birokrasi; meningkatkan kapasitas keuangan dan

pembiayaan pembangunan daerah; meningkatkan kualitas kehidupan

demokrasi; meningkatakna kataatan hukum masyarakat.

d. Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang

1. VISI :Menjadi Pusat Rujukan Pelayanan Kesehatan Dasar se-Kabupaten

Pandeglang yang mandiri dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat pandeglang menuju pelayanan prima 2016.

2. MISIa. Memenuhi standar akreditasi RS

b. Meningkatkan mengembangakan mutu pelayanan ksehatan

dengan meningkatkan SDM sesuai dengan Profesionalisme

pegawai

c. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepapda mastyarakat secara

profesional

d. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai SPM

e. Meningatan ualitas dan akses pelayanan kepada masyarakat yang

tidak mampu.

3. MOTO :Bekerja dengan cermat,cepat,tepat,ramah,jujur dan amanah.

37

3.2. Tujuan dan Sasaran SKPD1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan tujuan dansasaran yaitu:

1. Tujuan

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai melalui tindakan

berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.

Supaya efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai,

terukur dan berorientasi pada hasil. Sasaran yang akan

dilaksanakan oleh Rumah Sakit Kabupaten Pandeglang adalah

sebagai berikut :

a. Meningkatkan peran dan fungsi rumah sakit berkah sebagaipusat pelayanan rujukan di Kabupaten Pandeglang.

b. Meningkatkan menajemen RS

c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan profesionalisme SDM RS

d. Meningkatkan kuantitas serta kualitas penyediaan obat &perbekalan RS

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana RS

2. Sasaran

Lebih lanjut, tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan

sasaran yang ingin dicapai dengan menitikberatkan pada upaya :

a. Tercapainya peningkatan pelayanan administrasi rumah sakit

b. Tercapainya penyediaanya sarana pendukung pelayanan

administrasi perkantoran

c. Tercapainya peningkatan kinerja aparatur

d. Tercapainya peningkatan Jumlah serta kualitas tenaga

kesehatan

e. Tercapainya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

38

f. Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana untuk

pelaksanaan pelayanan kesehatan

3.3 Program dan Kegiatan tahun 2014A. Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap

Rumusan Program dan Kegiatanf. Pencapaian MDGs

Target Pencapaian MDGs Kesehatan diprioritaskan pada

penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKB),

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang Merata, serta

Peningkatan perbaikan gizi dan pengendalian penyakit dan

penyehatan lingkungan.

Adapun Capaian MDGs Nasional

1. Mengendalikan Penyebaran dan mulai menurunkan kasus baru

turbekulosis

2. Menurunkan prevalensi balita dengan berat badan

rendah/kekurangan gizi

3. Menurunkan angka kematian bayi dan balita

4. Mengendalikan penyebarandan mulai menurunkan kasus malaria

5. Menurunkan angka kematian ibu melahirkan

6. Mengendalikan dan mulai menurunkan jumlah infeksi bru HIV.

g. Pencapaian SPMBerdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI

No.1457/MENKES/SK/X/2003 tentang : Standar Pelayanan

Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. SPM bidang

Kesehatan di Kabupaten / Kota tersebut berisi indikator/target

program yang harus dicapai pada tahun 2016 yang merupakan

persyaratan tercapainya Visi :Indonesia Sehat tahun 2016. Beberapa

contoh target yang harus dicapai pada tahun 2016 oleh RSUD sesuai

dengan Visi Indonesia Sehat 2016 adalah

1. Pelayanan Kegawat Daruratan

39

2. Pelayanan Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

3. Pelayanan Pengguna Obat Generic

4. Penyelenggaraan Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan

5. Penyelenggaraan Pembiayaan untuk keluarga miskin dan

masyarakat rentan

6. Ibu Hamil resiko tinggi dan bayi neonatal (yang mengalami

komplikasi) 90% harus dapat di tanggulangi oleh RSU.

7. Adanya ketersediaan darah mencapai 90% dan kebutuhan

penanggulangan komplikasi ibu hamil

8. Penulisan Obat Generik Harus mencapai 95%

9. Pelayanan Jaminan Pelayanan Keluarga Miskin 100%

10.

B. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatana. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/OperasionalKegiatan Penyediaan jasa administrasi keuanganKegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantorKegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunanKantorKegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorKegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganKegiatan Penyediaan makanan dan minuman KegiatanKegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahKegiatan Penyediaan jasa keamanan kantorPeningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian danKearsipanPembayaran TKKKegiatan Penyediaan Bahan BakarPengadaan Alat Tulis Kantor/Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan MebelerKegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasKegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan KantorKegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman

40

KantorKegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan DinasKegiatan Sewa Gedung Rumah DinasKegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturSistem Informasi KesehatanPendidikan dan Pelatihan Formal

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja danKeuangan

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunKegiatan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi KeuanganKegiatan Pengelolaan Aset SKPD

e. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan danEvaluasi

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPDKegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPDKegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

f. Program Obat dan Perbekalan KesehatanPengadaan Obat dan Perbekalan KesehatanPenyediaan Makan Minum PasienPelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSALPelayanan Kesehatan ASKES SOSIALPelayanan Kesehatan JAMKESDAPendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL

g. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananKesehatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan LimbahPemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil JenazahPengadaan Bahan LogistikDana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KesehatanPendamping (DAK)Penunjang (DAK)Pengembangan Tipe Rumah Sakit

h. Program Pemeliharaan Alat KesehatanPemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit

b. Kebutuhan Pagu IndikatifJumlah Pagu Indikatif yang diberikan oleh pemerintah

Kabupaten Pandeglang untuk Rumah Sakit Umum Berkah

Pandeglang sebeesar Rp. 23.891.232.050,00 adapun rincian dari tiap-

tiap kegiatan (Terlampir)

41

AB IVPENUTUP

Perubahan pola hidup dan semakin banyaknya masyarakat yang

sadar akan pentingnya kesehatan berpengaruh besar terhadap kebutuhan

akan pelayanan kesehatan yang paripurna. Rumah Sakit Umum Berkah

Pandeglang yang memiliki visi “Menjadi Pusat Rujukan Pelayanan

Kesehatan Dasar se-Kabupaten Pandeglang yang mandiri dalam

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pandeglang menuju

pelayanan prima 2016” masih mengalami beberapa hambatan dalam

memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat baik dari sarana

dan prasana yang belum maksimal.

Diharapkan RSUD BERKAH Kab. Pandeglang bisa menuju ke RS tipe

B, dalam hal ini masih mengalami banyak hambatan yaitu kurangnya

tenaga kesehatan seperti jumlah dokter spesialis, sub spesialis, tenaga

medis ,paramedis dan non medis yang ahli dibidangnya, sarana pendukung

dalam pengadaan pelayanan ICU,ICCU,NICU dan PICU belum bisa

terealisasi sampai tahun 2014 karena ada beberapa kompenen gedung yang

belum ada karena belum adanya dana khusus pengadaan gedung tersebut

dan tenaga khusus Dr mahir dan perawat mahir untuk ruangan tersebut

dengan harapan mudah-mudahan tahun 2014 semua tenaga yang

dibutuhkan bisa terealisasi, sehingga dengan adanya penyediaan fasiltas

pendukung yang maksimal RSUD Berkah Kab.Pandeglang bisa terwujud

menjadi RSU tipe B.

Program dan kegiatan RSUD Berkah Kabupaten Pandeglang pada

tahun 2014 memiliki 8 program dan 43 kegiatan telampir dalam RENJA dan

Kegiatan SKPD RSU Berkah Kabupaten Pandeglang tahun 2014. Semoga

Renja tahun 2014 ini senantiasa bisa memberikan gambaran kebutuhan

Rill Rumah Sakit Umum Berkah Kabupaten Pandeglang sehingga

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang optimal bisa

terwujud.

42

Pemerintah Kabupaten Pandeglang secara simultan harus segera

memenuhi sarana dan prasarana RSUD untuk memenuhi keperluan

kesejahteraan masyarakat (Rumah Sakit Umum Daerah). Beberapa langkah

yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis, melengkapi paramedis dan

non medis yang profesional

2. Melengkapi peralatan medik dan obat-obatan sesuai dengan

kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis,

dokter dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu

pelayanan.

3. Mengembangkan kompetensi SDM secara berkesinambungan agar

mutu pelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan cara

memberikan pelayanan yang mampu menyenangkan pelanggan,

berperilaku santun dan menarik serta tercipta budaya kerja yang

sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat.Brand image Rumah sakit

diharapkan meningkat secara signifikan.

4. Melengkapi dan menyempurnakan perencanaan, strategic action

plan,accountability system, suprting IT system dan standart operating

procedure dari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran

manajemen rumah sakit.

5. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah bagi masyarakat

miskin sesuai prosedur yang berlaku

6. Mengupayakan UKL-UPL, menempuh akreditas dan ISO RS

berdasarkan peraturan yang berlaku sekaligus menata kualitas

pelayanan secara standart.

DirekturRumah Sakit Umum Berkah

Kabupaten Pandeglang

Dr.Hj.Susi Badrayanti.MPdPembina Tk. I

NIP. 196205181999092001

Kebutuhan Dana/PaguReal

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif

Selisih PenambahanPagu

APBD(Rp)1 4 5 6 7 8

1RSU 100% 750,000,000.00 750,000,000.00 -

200,000,000.00 200,000,000.00 -Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan RSU 100% 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 -Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor RSU 100% 800,000,000.00 800,000,000.00 -Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 470,095,300.00 470,095,300.00 -

RSU 100% 60,000,000.00 60,000,000.00 -Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSU 100% 300,000,000.00 300,000,000.00 -Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 250,000,000.00 250,000,000.00 -

PAGU INDIKATIFRUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2014

NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan LokasiTargetCapainKinerja

Rencana Tahun Anggaran 2014

2Urusan/Bidang Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 250,000,000.00 250,000,000.00 -

RSU 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 -Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan RSU 100% 250,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSU 100% 200,000,000.00 200,000,000.00 -Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor RSU 100% 200,000,000.00 200,000,000.00 -

3,000,000.00 3,000,000.00 -Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang 631,101,135.00 631,101,135.00 -Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar RSU 100% 120,000,000.00 120,000,000.00 -Pengadaan Alat Tulis Kantor/Penyediaan Jasa Surat Menyurat 80,000,000.00 80,000,000.00 -

2 -Pengadaan Mebeler 80,000,000.00 250,000,000.00 (170,000,000.00)Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas RSU 100% 100,000,000.00 100,000,000.00 -Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor RSU 100% 200,000,000.00 200,000,000.00 -

RSU 100% 250,000,000.00 250,000,000.00 -Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional RSU 100% 50,000,000.00 50,000,000.00 -Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas RSU 100% 100,000,000.00 100,000,000.00 -Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur RSU 100% 50,000,000.00 50,000,000.00 -

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

Pendidikan dan Pelatihan Formal RSU 100% 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00

4 100% -


Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian danKearsipan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dankeuangan

Sistem Informasi Kesehatan(SIRS)

4 100% -Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun RSU 100% 11,000,000.00 11,000,000.00 -Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan RSU 100% 20,000,000.00 20,000,000.00 -Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD RSU 100% 4,000,000.00 4,000,000.00 -

5 -


Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan danEvaluasi

Kebutuhan Dana/PaguReal


Selisih PenambahanPagu

APBD(Rp)

NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan LokasiTargetCapainKinerja


Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD RSU 100% 20,740,000.00 20,740,000.00 -Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RSU 100% 15,000,000.00 15,000,000.00 -Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD RSU 100% 6,000,000.00 6,000,000.00 -

--

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan -Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSU 100% 3,000,000,000.00 1,800,000,000.00 1,200,000,000.00Penyediaan Makan Minum Pasien RSU 100% 250,000,000.00 220,000,000.00 30,000,000.00Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL RSU 100% 9,000,000,000.00 4,669,352,615.00 4,330,647,385.00Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL RSU 100% 3,600,000,000.00 1,700,000,000.00 1,900,000,000.00Pelayanan Kesehatan JAMKESDA RSU 100% 2,500,200,000.00 1,000,000,000.00 1,500,200,000.00Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL RSU 100% 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -

7 -

KESEHATANUrusan Wajib

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan7 -Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah RSU 100% 400,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah RSU 100% 150,000,000.00 150,000,000.00 -Pengadaan Bahan Logistik RSU 100% 717,060,000.00 717,060,000.00 -

RSU 100% 1,116,420,000.00 1,116,420,000.00 -RSU 100% 111,642,000.00 111,642,000.00 -RSU 100% 36,050,000.00 55,821,000.00 (19,771,000.00)

Pengembangan Tipe Rumah Sakit RSU 100% 400,000,000.00 400,000,000.00 -8 -

Pemeliharaan Rutrin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit RSU 100% 250,000,000.00 250,000,000.00 -34,562,308,435.00 23,891,232,050.00 10,671,076,385.00

Cat: Pengumpulan RKA 2014 tanggal 20 Agustus 2013 Pandeglang, 13 Mei 2013

Direktur Rumah Sakit Umum Berkah Pandeglang

dr.Hj.Susi Badrayanti.M.PdNIP.196205181999092001

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Program Peemeliharaan Alat Kesehatan

Jumlah

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KesehatanPendamping (DAK)Penunjang DAK


APBD(Rp)1 3 4 5 6 10

RSU 100% 750,000,000.00200,000,000.00

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan RSU 100% 5,000,000,000.00Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor RSU 100% 800,000,000.00Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 470,095,300.00

RSU 100% 60,000,000.00Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSU 100% 300,000,000.00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 250,000,000.00

RSU 100% 10,000,000.00Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan RSU 100% 150,000,000.00Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSU 100% 200,000,000.00

PAGU INDIKATIFRUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2014

NO Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/KegiatanIndikator Kinerja

Program/Kegiatan


CatatanPentingLokasi

TargetCapainKinerja


Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSU 100% 200,000,000.00Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor RSU 100% 200,000,000.00

3,000,000.00Pembayaran Honorarium Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Pandeglang 631,101,135.00Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar RSU 100% 120,000,000.00Pengadaan Alat Tulis Kantor/Penyediaan Jasa Surat Menyurat 80,000,000.00

Pengadaan Mebeler 250,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas RSU 100% 100,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor RSU 100% 200,000,000.00

RSU 100% 250,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional RSU 100% 50,000,000.00Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas RSU 100% 100,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur RSU 100% 50,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPendidikan dan Pelatihan Formal RSU 100% 200,000,000.00

100%Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun RSU 100% 11,000,000.00Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan RSU 100% 20,000,000.00Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD RSU 100% 4,000,000.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD RSU 100% 20,740,000.00



Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian danKearsipan

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan danEvaluasi

Kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RSU 100% 15,000,000.00Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD RSU 100% 6,000,000.00

Program Obat dan Perbekalan KesehatanPengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSU 100% 1,800,000,000.00Penyediaan Makan Minum Pasien RSU 100% 220,000,000.00Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL RSU 100% 4,669,352,615.00Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL RSU 100% 1,700,000,000.00Pelayanan Kesehatan JAMKESDA RSU 100% 1,000,000,000.00Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL RSU 100% 1,000,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah RSU 100% 200,000,000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah RSU 100% 150,000,000.00Pengadaan Bahan Logistik RSU 100% 717,060,000.00

RSU 100% 1,116,420,000.00RSU 100% 111,642,000.00RSU 100% 55,821,000.00

Pengembangan Tipe Rumah Sakit RSU 100% 400,000,000.00

Pemeliharaan Rutrin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit RSU 100% 250,000,000.00Jumlah

KESEHATANUrusan Wajib

Program Peemeliharaan Alat Kesehatan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KesehatanPendamping (DAK)Penunjang DAK

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PelayananKesehatan

Pemeliharaan Rutrin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit RSU 100% 250,000,000.0023,891,232,050.00Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifAPBD(Rp)

1 3 4 5 6 10

RSU 100% 750,000,000.00Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 200,000,000.00Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan RSU 100% 5,000,000,000.00Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor RSU 100% 800,000,000.00Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 470,095,300.00Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor RSU 100% 60,000,000.00Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSU 100% 300,000,000.00

NOIndikator Kinerja

Program/Kegiatan


Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

LokasiTarget Capain

Kinerja

KEBUTUHAN REAL

Catatan Penting


RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANGTAHUN 2014

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSU 100% 300,000,000.00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 250,000,000.00Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan RSU 100% 10,000,000.00Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan RSU 100% 400,000,000.00Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSU 100% 200,000,000.00Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor RSU 100% 200,000,000.00Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan 3,000,000.00Pembayaran TKK 631,101,135.00Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar RSU 100% 120,000,000.00Pengadaan Alat Tulis Kantor 80,000,000.00

Pengadaan Mebeler 250,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas RSU 100% 100,000,000.00Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor RSU 100% 200,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor RSU 100% 250,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas RSU 100% 50,000,000.00Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas RSU 100% 100,000,000.00

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan 100%Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun RSU 100% 11,000,000.00Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan RSU 100% 20,000,000.00Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD RSU 100% 4,000,000.00

Program Peningkatan Perencanaan Anggaran TahunanKegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RSU 100% 15,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan SKPD RSU 100% 20,740,000.00


Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD RSU 100% 20,740,000.00Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD RSU 100% 6,000,000.00

Program Obat dan Perbekalan KesehatanPengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSU 100% 3,000,000,000.00Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL RSU 100% 9,000,000,000.00Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL RSU 100% 3,700,000,000.00Pelayanan Kesehatan JAMKESDA RSU 100% 2,000,000,000.00Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL RSU 100% 1,000,000,000.00

Program Pengembangan Sumber Daya ManusiaSistem Informasi Kesehatan 1,300,000,000.00Pendidikan Formal dan Pelatihan Tekhnis Bagi Tenaga Kesehatan RSU 100% 300,000,000.00

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KesehatanPemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah RSU 100% 400,000,000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit RSU 100% 250,000,000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah RSU 100% 150,000,000.00Pemeliharaan Mebeleur RSU 100% 50,000,000.00Pengadaan Bahan Logistik RSU 100% 717,060,000.00Pengembangan Tipe Rumah Sakit RSU 100% 400,000,000.00Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan RSU 100% 1,500,000,000.00Penunjang DAK RSU 100% 50,000,000.00

34,317,996,435.00Selisih 10,426,764,385.00

Jumlah


APBD(Rp)1 3 4 5 6 10

RSU 100% 750,000,000.00Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 200,000,000.00Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan RSU 100% 5,000,000,000.00Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor RSU 100% 800,000,000.00Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 470,095,300.00Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor RSU 100% 60,000,000.00Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSU 100% 300,000,000.00

RUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANGTAHUN 2014


Program/Kegiatan


Catatan Penting

LokasiTarget Capain

Kinerja

PAGU INDIKATIF


Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSU 100% 300,000,000.00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 250,000,000.00Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan RSU 100% 10,000,000.00Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan RSU 100% 400,000,000.00Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSU 100% 200,000,000.00Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor RSU 100% 200,000,000.00Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan 3,000,000.00Pembayaran TKK 631,101,135.00Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar RSU 100% 120,000,000.00Pengadaan Alat Tulis Kantor 80,000,000.00

Pengadaan Mebeler 250,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas RSU 100% 100,000,000.00Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor RSU 100% 200,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor RSU 100% 250,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas RSU 100% 50,000,000.00Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas RSU 100% 100,000,000.00

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan 100%Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun RSU 100% 11,000,000.00Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan RSU 100% 20,000,000.00Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD RSU 100% 4,000,000.00

Program Peningkatan Perencanaan Anggaran TahunanKegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RSU 100% 15,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan SKPD RSU 100% 20,740,000.00


Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD RSU 100% 20,740,000.00Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD RSU 100% 6,000,000.00

Program Obat dan Perbekalan KesehatanPengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSU 100% 1,800,000,000.00Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL RSU 100% 5,623,235,615.00Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL RSU 100% 2,000,000,000.00Pelayanan Kesehatan JAMKESDA RSU 100% 1,000,000,000.00Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL RSU 100% 1,000,000,000.00

Program Pengembangan Sumber Daya ManusiaPendidikan Formal dan Pelatihan Tekhnis Bagi Tenaga Kesehatan RSU 100% 200,000,000.00

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah RSU 100% 200,000,000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit RSU 100% 250,000,000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah RSU 100% 150,000,000.00Pemeliharaan Mebeleur RSU 100% 50,000,000.00Pengadaan Bahan Logistik RSU 100% 717,060,000.00Pengembangan Tipe Rumah Sakit RSU 100% 400,000,000.00

23,891,232,050.00Jumlah

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifAPBD(Rp)

1 3 4 5 6 10

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik RSU 100% 750,000,000.00Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 200,000,000.00Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan RSU 100% 5,000,000,000.00Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor RSU 100% 800,000,000.00Kegiatan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 470,095,300.00Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor RSU 100% 60,000,000.00Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSU 100% 300,000,000.00

KEBUTUHAN REALRUMAH SAKIT UMUM BERKAH KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2014


Program/Kegiatan


Catatan Penting

LokasiTarget Capain

Kinerja2

Urusan/Bidang Kesehatan

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor RSU 100% 300,000,000.00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 250,000,000.00Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan RSU 100% 10,000,000.00Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan RSU 100% 150,000,000.00Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSU 100% 200,000,000.00Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor RSU 100% 200,000,000.00Peningkatan Kelengkapan administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan 3,000,000.00Pembayaran TKK 631,101,135.00Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar RSU 100% 120,000,000.00Pengadaan Alat Tulis Kantor 80,000,000.00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturPengadaan Mebeler 250,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas RSU 100% 100,000,000.00Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor RSU 100% 200,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor RSU 100% 250,000,000.00Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas RSU 100% 50,000,000.00Kegiatan Sewa Gedung Rumah Dinas RSU 100% 100,000,000.00Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan keuangan 100%Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun RSU 100% 11,000,000.00Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan RSU 100% 20,000,000.00Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD RSU 100% 4,000,000.00Program Peningkatan Perencanaan Anggaran TahunanKegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD RSU 100% 15,000,000.00Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan,Pelaporan dan EvaluasiPenyusunan Dokumen Perencanaan SKPD RSU 100% 20,740,000.00Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD RSU 100% 20,740,000.00Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD RSU 100% 6,000,000.00Program Obat dan Perbekalan KesehatanPengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan RSU 100% 3,000,000,000.00Pelayanan Kesehatan JAMKESMAS/JAMPERSAL RSU 100% 9,000,000,000.00Pelayanan Kesehatan ASKES SOSIAL RSU 100% 3,700,000,000.00Pelayanan Kesehatan JAMKESDA RSU 100% 2,000,000,000.00Pendamping JAMKESMAS/JAMPERSAL RSU 100% 1,000,000,000.00Program Pengembangan Sumber Daya ManusiaSistem Informasi Kesehatan 1,300,000,000.00Pendidikan Formal dan Pelatihan Tekhnis Bagi Tenaga Kesehatan RSU 100% 300,000,000.00

Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KesehatanPemeliharaan Rutin/Berkala instalasi Pengelolaan Limbah RSU 100% 400,000,000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit RSU 100% 250,000,000.00Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah RSU 100% 150,000,000.00Pemeliharaan Mebeleur RSU 100% 50,000,000.00Pengadaan Makan Minum Pasien umum RSU 100% 250,000,000.00Pengadaan Bahan Logistik RSU 100% 717,060,000.00Pengembangan Tipe Rumah Sakit RSU 100% 400,000,000.00Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan RSU 100% 1,500,000,000.00Penunjang DAK RSU 100% 50,000,000.00

34,317,996,435.00Selisih 10,426,764,385.00

Jumlah

rencana kerja (renja) tahun 2014 -...

Documents