rencana kerja perangkat daerah dinas …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/122_dinas... ·...

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN 2017

1

LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI

GUNUNGKIDUL

NOMOR : /KPTS/2017

TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018

RENCANA KERJA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan program dan

kegiatannya tidak dapat terlepas dari adanya perencanaan yang baik.

Perencanaan yang sistematis dan matang, baik dari perencanaan jangka

panjang, menengah maupun tahunan sangat menentukan keberhasilan

pencapaian tujuan suatu organisasi PD (Perangkat Daerah). RPJPD, RPJMD,

RKPD dan Renstra PD yang telah tersusun merupakan dasar bagi PD untuk

menyusun perencanaan tahap selanjutnya, yaitu rencana Kerja PD yang

merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran yang

berisi program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai

sasaran yang telah ditentukan dan yang dilaksanakan pada tahun anggaran

yang akan datang.

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010, setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

ditetapkan oleh kepala daerah, maka rancangan Rencana Kerja yang

selanjutnya disingkat (RENJA) PD harus segera ditetapkan. Sehubungan

dengan hal tersebut Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Gunungidul segera melakukan penyempurnaan rancangan RENJA sesuai

dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk selanjutnya disampaikan kepada

Bappeda Kabupaten Gunungkidul untuk diverifikasi dan diajukan kepada

Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan, dan ditindaklanjuti dengan

ditetapkan melalui keputusan kepala PD.

2

1.2. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

– Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta

jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9

tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 18 Tahun 2012

tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2016-2021;


tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Gunungkidul;

3

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Gunungkidul (DPK GK) adalah sebagai dokumen perencanaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul untuk periode

satu tahun yaitu tahun 2018. Disamping hal tesebut penyusunan Renja DPK

tahun 2018 juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi DPK dalam

melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dengan menyesuaikan kondisi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Gunungkidul meliputi :

1. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang

Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah;

2. Penajaman Indikator dan Target Kinerja program dan kegiataan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

3. Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul dalam rangka sinergitas pelaksanaan dan

optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul;

4. Penyesuaian pendanaan program prioritas berdasarkan pagu indikatif

untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul;

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010, dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, penyajian

Renja PD sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai

berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan

baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa subbab meliputi :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja DPK Kabupaten

Gunungkidul, proses penyusunan Renja DPK Kabupaten Gunungkidul,

keterkaitan antara Renja DPK Kabupaten Gunungkidul dengan dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabuapaten Gunungkidul, dengan

Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah, provinsi, serta

tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

4

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan Perangkat Daerah,

serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap perkiraan capaian kinerja

Tahun 2016 (n-1) mengacu pada APBD tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapain target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan

kegiatan pada tahun berjalan. Namun demikikan karena kebijakan

Pemerintah mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

pada Tahun 2015 yang berkonsekuensi pada mundurnya penyusunan dan

penetapan RPJMD Kabupaten Gunungkidul, maka Tahun 2016 merupakan

masa transisi antara 2 (dua) dokumen perencanaan jangka menengah

sehingga target dan pencapaian kinerja PD pada tahun 2016 tidak berdaar

pada Renstra SKPD Tahun 2010-2012015 maupun Renstra PD Tahun 2016-

2021 melainkan mengacu pada RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-

2025. Dengan demikian tahun pertama penjabaran RPJMD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra PD Tahun 2016-2021 adalah

Tahun 2017.

Selain itu pada awal Tahun 2017 ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

yang didalamnya menetapkan perubahan susunan Perangkat Daerah

sehingga beberapa Perangkat Daerah yang belum memiliki dokumen

strategis melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Strategis . Dengan

kondisi tersebut, untuk evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2016

berdasarkan target dan realisasi kinerja Renja PD Tahun 2016 sebagaimana

laporan evaluasi pencapain kinerja dalam laporan E-monev Tahun 2016,

untuk target kinerja PD Tahun 2017 berdasarkan Renja PD Tahun 2017

dan untuk perkiraan realisasi pencapaian Renstra PD Tahun 2017

berdasarkan rencangan reviu Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi

PD yang telah memiliki dokumen Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021

bagi PD yang telah memiliki dokumen Rencana Strategis atau rancangan

Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 bagi PD baru.

Berdasarkan uraian diatas, pokok-pokok materi yang disajikan dalam

bab ini antara lain :

1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2016 yang tidak memenuhi target

kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;

2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2016 yang telah memenuhi target

kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;

3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2016 yang melebihi target kinerja

keluaran dan yang direncanakan;

6

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program dan kegiatan tahun 2016;

5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian

target kinerja Tahun 2017;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

untuk mengatasi fator-faktor penyebab tersebut.

Untuk mengetahui hasil capaian kinerja Program dan Kegiatan TA. 2016

dan target kinerja PD Tahun 2017 dapat dilihat dari laporan Program dan

Kegiatan Tahun 2016 dan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

e. Penyediaan Alat tulis kantor

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

i. Penyediaan peralatan rumah tangga

j. Penyediaan makanan dan minuman

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

l. Penyediaan Jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai

mempunyai 12 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp

428.363.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp.413.740.951,00 (96,6%).

Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan Kegiatan Penyediaan

jasa Surat Menyurat sampai dengan Desember 2016 hanya terserap

sebesar 25,5 %, hal ini terjadi karena ketidak cermatan dalam

penyusunan kegiatan perencanaan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang

lain realisasi kegiatan mencapai lebih dari 95 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

b. Pengadaan Mebelair

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7

Realisasi Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

terdiri atas 4 kegiatan dengan capaian realisasi sebesar 99,65 % dari

total anggaran yang tersedia sebesar Rp 249.900.000 terealisasi sebesar

249.032.500,00.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Diklat formal

b. Penilaian Angka Kredit

Program ini terdiri dari dua kegiatan, kegiatan yang pertama

adalah Pendidikan dan pelatihan formal kegiatan ini adalah

memfasilitasi ASN untuk dapat mengikuti diklat,bimtek ataupun

seminar- seminar, dan pelaksanaan bimbingan teknis bagi 48 pengelola

kearsipan di setiap Perangkat Daerah dalam Bimtek implementasi

peraturan perundang – undangan dilaksanakan oleh seksi Kearsipan

dengan mengadakan bimtek Sisminkada. Kegiatan lainnya adalah

penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional Pustakawan dan

arsiparis. Dari Pagu anggaran Rp. 39.276.000 dapat terealisasi sebesar

Rp. 34.847.000,00 atau sekitar 92 %. Dan dapat disimpulkan bahwa

kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

a. Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD Indikator keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 Kantor

Perpustakaan dan Asip Daerah Kabupaten Gunungkidul yang

telah terealisasi 100 %;

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

dilaksanakan pada di triwulan ke II, hasil dari kegiatan ini adalah

dokumen/laporan keuangan semester I Tahun Anggaran 2016;

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

d. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ

Kegiatan pelaporan keuangan akhir tahun merupakan laporan

yang memberikan informasi secara lengkap sesuai standar akuntansi

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pada

tahun anggaran 2015, capaian kegiatan sebesar 100 % dengan hasil

kegiatan berupa satu dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun 2015.

Dari pagu anggaran Rp. 32.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.

31.998.000 atau hampir 100%.

8

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi SKPD

b. Penyusunan IKM

c. Pengendalian Internal SKPD

d. Monev Penilaian Mandiri Informasi Birokrasi

e. Penyusunan Standar dan prosedur Pelayanan

Pada program Peningkatan kualitas pelayanan publik mempunyai

pagu Anggaran sebesar Rp. 25.600.000,00 dan telah terealisasi sebesar

Rp. 25.560.000,- atau sebesar 99,8 %. Secara umum kegiatan-kegiatan

ini telah terlaksana tanpa adanya hambatan.

6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Program Peningkatan Kualitas perencanaan merupakan program

baru pada tahun 2016 terjabarkan dalam tiga kegiatan yaitu :

a. Penyusunan dan evaluasi Renstra SKPD

b. Penyusunan dan evaluasi rencana Kerja SKPD

c. Monev dan Pengendalian Kegiatan SKPD

Kegiatan ini mempunyai pagu Anggaran Rp. 10.327.500 dan

telah terealisasi sebesar Rp. 10.327.500,00 atau 100%.

7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan

Perpustakaan merupakan progam yang mengampu urusan wajib Bidang

Perpustakaan sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Kantor

Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan Pencapaian indikator

prosentase perpustakaan dengan kategori baik dan peningkatan jumlah

pengunjung/pemustaka didukung 5 kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Minat dan Budaya Baca

b. Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan

Umum, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah.

c. Kegiatan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan

d. Kegiatan Pembinaan, Publikasi dan Penyelenggaraan Minat dan

Budaya Baca

d. Kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah.

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 603.544.000,00 terealisasi

sebesar Rp. 598.106.500,- atau 99,1 %.

9

8. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

Program Perbaikan Sisem Administrasi Kearsipan merupakan

progam dibawah Seksi Kearsipan sebagai program yang dipergunakan

untuk sarana pencapaian Indikator Kinerja Utama KPAD dalam

melaksanakan urusan wajib di bidang Kearsipan. Dengan indicator

capaian program persentase SKPD yang mengimplementasikan Aplikasi

Kearsipan sebesar 50 %.

Terdapat tiga kegaitan dalam program ini yaitu :

a. Kegiatan Pengembangan Data Base dan Publikasi Kearsipan

Daerah

b. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Penyusunan

Regualsi/Pedoman Teknis Pengelolaan Kearsipan.

c. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kearsipan SKPD

Realisasi capaian kinerja anggaran pada program ini total pagu

Anggaran selama satu tahun sebesar Rp 290.199.000 dan terserap

sebesar Rp 288.572.850,00,- atau 99,4%

Secara umum, berdasarkan penjabaran Anggaran dan Kegiatan

untuk TA. 2016 telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari

realisasi Program kegiatan dan anggaran yang mencapai 98,39 %. Dan

hampir tidak menghadapi faktor-faktor yang menghambat target kinerja

dari Program dan Kegiatan di TA. 2016.

Sedangkan untuk kegiatan TA. 2017 yang sedang berjalan

sampai dengan Triwulan I baru terserap sebesar 30,35 % dari Pagu

Anggaran sebesar Rp. 2.429.876.500,00 atau telah terserap sebesar Rp.

737.669.434,00.

Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya

pencapaian target Kinerja pada Tahun 2017 antara lain :

a. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7/2016 tentang Perangkat

Daerah yang didalamnya menetapkan perubahan susunan

Perangkat Daerah, sehingga beberapa Perangkat Daerah harus

mereviu kembali dokumen Renja 2017 dan Rencana Strategis 2016-

2021. Hal ini juga berlaku untuk Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah yang berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Gunungkidul.

b. Dalam Penyusunan Renja 2017, Program dan Kegiatan mengalami

sedikit perubahan, yaitu dari 8 program dengan 36 kegiatan di

Tahun 2016 menjadi 8 Program dengan 16 Kegiatan di Tahun 2017

sehingga pada Indikator sasaran dan Target Capaian juga harus

disesuaikan dengan perencanaan dan penganggarannya

10

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, berkaitan dengan

Faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pencapaian target Kinerja

Tahun 2017, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengambil langkah-

langkah sebagai berikut :

a. Mencermati kembali Renja dan Renstra Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Tahun 2017, selanjutnya akan segera disesuaikan

melalui Renja Perubahan 2017 dan Renstra 2017-2021.

b. Program dan Kegiatan di Tahun 2017 ternyata mengalami

penyederhanaan yang semula 8 program dengan 36 kegiatan

menjadi 8 Program dengan 16 Kegiatan di Tahun 2017. Hal ini

diharapkan lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan

karena anggaran yang diberikan jumlahnya lebih besar.

Adapun Rekapitulasi Laporan Program dan Kegiatan Tahun 2016

dan Target Kinerja Tahun 2017 selengkapnya tertuang dalam tabel 2. 1

berikut ini.

11

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016

Kode Urusan/Bidang urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan

(output)

Target capaian kinerja Renstra

PD Tahun 2021(akhir

periode Renstra PD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2016 (tahun lalu /n-2)

Target program/kegiatan Renja PD tahun

berjalan (n-1 tahun 2017)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d akhir tahun 2017(Tahun

berjalan/ n-1) Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)

Perkiraan Realisasi Capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(9/4)*1

00 11

PROGRAM :

2 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kegiatan OPD terfasilitasi

100 100 % 96,6 % 96,6 % 100 % 100 % 100 %

2 2 01 00 1 Belanja ATK Tersedianya ATK 100 100 % 100% 100% 100 % 100 % 100%

2 2 02 00 3 Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar)

Tersedianya alat listrik dan elektronika

100 100 % 100% 100% 100 % 100 % 100 %

2 2 01 00 9 Belanja Dekorasi Tersedianya Dekorasi 100 % % % 100 % 100 % 100 %

2 2 03 00 1 Belanja Telepon/kawat/internet Terfasilitasinya telepon /kawat dan internet

100 100 % 94,1 % 94,1 % 100 % 100% 100%

2 2 03 03 2 Belanja air Terfasilitasinya belanja air 100 100 % 94,1 % 94,1% 100 % 100 % 100 %

2 2 03 00 3 Belanja listrik Jumlah belanja listrik 100 100 % 94,1 % 94,1 % 100 % 100 % 100 %

2 2 03 00 6 Belanja jasa tenaga harian lepas /upah tenaga

Jumlah tenaga administrasi /teknik Perkantoran

100 100 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 %

2 2 03 00 7 Belanja paket/pengiriman Jumlah surat yang dikirim 100 100 % 25,5 % 25,5% 100 %

100 % 100%

12

2 2 03 01 7 Belanja jasa kebersihan Jumlah gedung yang terpelihara

100 % % % 100 %

100 % 100 %

2 2 05 00 5 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

100 100 % 59,9 % 59,9% 100 %

100 % 100 %

2 2 06 00 1 Belanja cetak Jumlah barang cetak 100 100% 99,9% 99,9% 100 % 100 % 100 %

2 2 06 00 2 Belanja Penggandaan/foto copy

Jumlah barang yang digandakan

100 100 % 99,9 % 99,9% 100 %

100 % 100 %

2 2 18 00 1 Belanja pemeliharaan peralatan kantor

Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi

100 100 % 99,7% 99,7% 100 % 100 % 100 %

2 3 11 00 2 Belanja modal pengadaan almari

Jumlah dan peralatan kantor yang dibeli

100 100% 100% 100% 100 %

100 % 100 %

2 3 11 00 4 Belanja modal pengadaan filing kabinet


100 % % % 100 %

100 % 100 %

2 3 11 01 5 Belanja modal Troli Jumlah dan sarana kantor yang dibeli

100 % % % 100 %

100 % 100 %

2 3 12 00 2 Belanja Modal pengadaan Komputer/PC

Jumlah peralatan kantor yang dibeli

100 % % % 100 %

99,5 % 99,5%

2 3 12 00 2 Belanja modal pengadaan printer


100 % % % 100 %

99,3 % 99,3 %

2 3 12 00 4 Belanja modal pengadaan netbook/laptop


100 % % % 100 % 100 % 100 %

2 3 12 00 5 Belanja modal pengadaan scanner


100 % % % 100 %

100 % 100 %

2 3 12 00 8 Belanja modal pengadaan UPS/stabilizer

Jumlah dan sarana kantor yang dibeli

100 % % % 100 %

98,8 % 98,8 %

2 3 13 00 9 Belanja Modal pengadaan rak Jumlah peralatan kantor yang dibeli

100 % % % 100 %

100 % 100 %

2 3 16 00 1 Belanja modal pengadaan kamera


100 % % % 100 %

97,5 % 97,5 %

2 3 16 00 3 Belanja modal pengadaan proyektor


100 % % % 100 %

100 % 100 %

2 3 17 00 8 Belanja modal pengadaan sound system


100 % % % 100 % 99 % 99 %

13

2 3 25 00 1 Belanja modal pengadaan instalasi listrik

Jumlah alat listrik yang dibelii

100 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 %

2 2 11 00 2 Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi

Terfasilitasinya rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi

100 100% 8,9 % % 8,9 % 100% 100 % 100 %

Belanja Makanan dan Minuman rapat

Frekuensi , Konsultasi dan Koordinasi.

100 100% 100% 100% 100 % 100 %

Belanja makanan dan minuman tamu

Persentase Pemenuhan kebutuhan tamu

100 100% 100% 100 % 100 %

2 17 01 02 Program Peningkatan Sarana dan prasarana perkantoran

90%

2 17 01 02 01 Pengadaan /Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli

100 100% 99,7 % 99,7% 90 %

90 % 90 %

2 17 01 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana Perkantoran

Jumlah/luas dan jenis bangunan gedung yang dipelihara

100 100% 97,7 % 97,7 % 90 %

90 % 90 %

2 17 01 03 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

2 17 01 03 01 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas

100 % % % %

100 % 100 %

2 17 01 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang dikirim Diklat

100 100% 84,3% 84,3 % 100 % 100 % 100 %

2 17 01 03 04 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

Penilaian angka kredit terhadap pustakawan dan arsiparis

100 100% 100% 100 % 100 %

100 % 100 %

14

2 17 01 04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

2 17 01 04 01 Penyusunan Laporan Perangkat Daerah

Dokumen Laporan Keuangan semesterann yang terselesaikan

100 100% 100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

Dokumen laporan keuangan Akhir Tahun yang terselesaikan

Dokumen laporan bulanan yang terselesaikan

2 17 01 05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

2 17 01 05 01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang disusun tepat waktu

100 100 % 100% 100% 80 % 100% 100 %

Penyusunan dan evaluasi Rencana Strategis SKPD

Penyusunan dan Evaluasi Renja, RKA, DPA

2 17 01 15 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

2 17 01 15 01 Pembinaan dan Pengembangan minat dan budaya baca

Sosialisasi dan gerakan minat baca bagi masyarakat

100 100% 99,5 % 99,5 % 100 %

80 80 %

Pembelajaran penulisan dan membuat film

Lomba bercerita Tk kabupaten kategori pelajar dan umum

Lomba Sinopsis

15

Lomba Menulis 2 Kategori Pelajar dan Umum

2 17 01 15 02 Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pembinaan, pendampingan dan supervisi

100 100 % 100% 100 % 100 % 80 % 80 %

Lomba dan stimulasi bagi pengelola perpustakaan sekolah

Lomba dan stimulasi bagi pengelolaan perpustakaan desa

Pelatihan pendampingan dan pengembangan perpusdes replikasi perpuseru

Workshop penumbuhan minat baca

Forkom lembaga perpustakaan se DIY

Rakor forum perpusdes/perpus sekolah,GPMB,IPI,Forum PAK, Komunitas

Bimtek bagi pengelola perpustakaan

Bedah buku penulis lokal Gunungkidul

Pengadaan terbitan serial atau berkala

Pengadaan koleksi buku

Pengadaan koleksi e-book

Pengadaan koleksi audio visual

16

penyediaan papan informasi digital

Pengolahan perawatan dan penyimpanan koleksi

Penyediaan server aplikasi pengunjung internet/hotspot

2 17 03 15 03 Pengelolaan Informasi dan layanan Perpustakaan

Layanan Perpustakaan Keliling

100 100 % 100% 100 % 100 % 80 % 80 %

Piket layanan diluar jam kerja oleh THL dan PNS

layanan sanggar dongeng dan sanggar seni DPAD

Pemberian Kado Pintar

Pameran

Penerbitan Buletin perpustakaan

2 17 01 15 Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan

2 17 01 15 01 Pembinaan dan Pengelolaan arsip Dinamis

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan Arsip Dinamis

100 100 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 %

Bimtek Pengelolaan Arsip Desa

Pendampingan Pengelolaan Arsip Desa

Penyusunan Pedoman Teknis Kearsipan

Lomba Pengelolaan Arsip

17

2 17 01 15 02 Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Statis

Arsip Daerah terhimpun 100 100 % 99,5 % 99,5 % 100 % 100 % 100 %

Sarana penyimpanan dan pengolahan arsip statis tersedia

Penyusutan arsip daerah terselenggara

Inventaris arsip tersusun

Server SIKS terpelihara

Arsip Bebas hama

2 17 01 15 03 Pengelolaan informasi dan layanan kearsipan

Publikasi Arsip 100 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Pameran Arsip

Penerbitan Buletin

Kearsipan

Forum SDM Kearsipan

18

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK)

Kabupaten Gunungkidul merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja

pelayanan DPK Kabupaten Gunungkidul dengan kinerja yang dibutuhkan

sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut

serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun

program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan DPK

Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 dan Peraturan

Bupati Nomor 59 Tahun 2016, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya

berusaha seoptimal mungkin dalam melaksanakan program dan

kegiatan. Adapun indikator pencapaian kinerja pelayanan DPK

Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Perpustakaan pada tahun 2017

diindikasikan melalui dua indikator kinerja yaitu yang pertama

prosentse perpustakaan dengan katagori baik pada tahun 2015 dari

target 10,27 % tersealisir sebesar 10,27 atau 100 % capaian

Indikator Kinerja pada tahun 2016 dari target 11,83 % tercapai

12,06 % atau 101,9 % dan Indikator Kinerja Tahun 2017 sebesar

12,62% sedangkan indikator kinerja yang kedua adalah persentase

peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan (Pemustaka). Karena

pada awal tahun 2015 sampai dengan pertengahan tahun 2015

sebagian besar koleksi buku perpustakaan tidak dapat dipinjamkan

karena dalam proses penilaian buku yang dilaksanakan oleh KPKNL

hal ini ternyata berdampak pada kunjungan perpustakaan yang

hanya sebesar (-18,61%), sedangkan pada tahun 2016 dari target

31,01 % terealisir 61,95 %.

2. Meningkatnya kualitas kearsipan dengan indikator kinerja

persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip

secara baku. Pada tahun 2015 capaian/ realisasi sebesar 26,53 %,

sedangkan pada tahun 2016 dari target 40 % terealisasi sebesar

41,30 % atau 103,25 % sedangkan target kinerja Tahun 2017

sebesar 40%.

Realisasi keuangan pada Belanja Langsung Tahun 2017 yang telah

dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Gunungkidul sampai pada bulan Maret 2017 atau triwulan I sebesar

29,3 % %. Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Gunungkidul selengkapnya tersaji pada tabel 2.2

di bawah ini :

19

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

No. IKU DAN IKK

Indikator

Angka/Nilai

target/standar (IKU, SPM,IKK)

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2021

Tahun Tahun Tahun Tahun

2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KUNCI

1 Meningkatnya Kualitas Perpustakaan

Persentase Peningkatan Pemustaka

14,59 10,75% 11,67% 12,41% 13,29% 14,59% Bidang Perpustakaan

2 Meningkatnya Kualitas Kearsipan

Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku

80 % 45 % 50 % 60 % 70 % 80 % 26,53% 41,30 %

42,86% Bidang Kearsipan

20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan

Karsipan (DPK) Kabupaten Gunungkidul adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Gunungkidul dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi

isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan

kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Gunungkidul dapat diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang

menciptakan peluang dan ancaman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

DPK Kabupaten Gunungkidul pada lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPK Kabupaten Gunungkidul

diperoleh dari :

1. Hasil analisis gambaran pelayanan DPK Kabupaten Gunungkidul;

2. Hasil analisis Renstra Perpusnas RI-LAKIP ANRI;

A. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi DPK Kabupaten Gunungkidul:

Hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pokok yang

dihadapi DPK Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan karena sempitnya area gedung

Perpustakaan dan minimnya tempat parkir pengunjung.

2. Masih minimnya kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan perpustakaan

dan penyelenggaraan kearsipan di daerah;

3. Di bidang kearsipan, belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis dan

arsip statis karena prasarana dan sarana kearsipan yang belum memenuhi

standar;

4. Pembinaan di bidang perpustakaan dan kearsipan belum maksimal

menjangkau seluruh wilayah Gunungkidul karena keterbatasan personil

baik untuk jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis maupun untuk

jabatan fungsional umum serta keterbatasan anggaran;

5. Kurangnya dukungan teknis berupa Penganggara serta Sarana dan

prasarana dari pengambil kebijakan untuk pengembangan perpustakaan

21

dan kearsipan termasuk pengembangan jabatan fungsional pustakawan

dan arsiparis ;

6. Di bidang perpustakaan, kesadaran masyarakat akan minat dan budaya

baca masih kurang, demikian juga kesadaran akan pentingnya

pengelolaan arsip dan budaya tertib dokumen di lembaga pencipta arsip

maupun masyarakat masih kurang;

7. Lemahnya kapasitas kelembagaan yang dimiliki tidak sebanding dengan

luasnya kewenangan urusan perpustakaan dan kearsipan yang

dilimpahkan.

B. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan DPK

Kabupaten Gunungkidul:

Adapun hasil analisis faktor eksternal yakni berupa kondisi-kondisi

yang menciptakan peluang maupun ancaman bagi pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi yang dijalankan DPK Kabupaten Gunungkidul lima

tahun ke depan dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Adanya peluang pelimpahan kewenangan yang luas di bidang

perpustakaan dan kearsipan;

2. Adanya tantangan untuk menumbuhkan minat budaya baca dan

budaya tertib dokumen;

3. Adanya dukungan referensi dan aturan kebijakan di tingkat pusat dan

provinsi;

4. Adanya peluang untuk kerjasama dengan pihak ketiga baik instansi

pemerintah maupun pihak swasta;

5. Peluang memanfaatkan anggaran pusat khususnya di bidang

peningkatan dan pengembangan kualitas SDM bidang perpustakaan

dan kearsipan;

6. Komitmen dan dukungan dari pejabat pembina kepegawaian daerah

untuk pengembangan jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis;

7. Komitmen dan dukungan dari pejabat berwenang untuk

mengalokasikan anggaran secara optimal di bidang perpustakaan dan

kearsipan;

8. Di bidang perpustakaan, dukungan anggaran dari Perpusnas RI sangat

berperan dalam pengembangan perpustakaan di daerah, sementara di

bidang kearsipan dukungan anggaran dari ANRI untuk daerah sangat

kurang;

22

9. Lemahnya kapasitas kelembagaan di bidang perpustakaan dan

kearsipan.

Tabel 2.3 Analisis Isu- isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gambaran pelayanan OPD

Target capaian kinerja sesuai Renja telah cukup optimal

Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan belum optimal, khususnya pengelolaan perpus dan arsip di instansi pemerintah, sekolah, dan desa

Standar yang digunakan adalah target capaian kinerja dalam Tapkin tahunan

Standarisasi minimal pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpustakaan dan kearsipan

UU perpustakaan No. 43 Tahun 2oo7

UU Kearsipan No. 43 Tahun 2009

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu

Keterbatasan sarana prasarana khususnya bidang kearsipan

Kurang optimalnya fungsi pembinaan karena keterbatasan jumlah personil dan anggaran

Tantangan untuk menumbuhkan minat dan budaya baca serta budaya tertib dokumen

Adanya kesempatan/ peluang kerjasama dengan pihak ketiga

Keterbatasan pendanaan pelayanan karena plafonisasi anggaran setingkat kantor

Kurangnya kesadaran terhadap minat dan budaya baca maupun budaya tertib dokumen

Belum terpenuhinya formasi jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis

Belum optimalnya pelayanan perpustakaan dan kearsipan karena tida adanya system dan prosedur

Di bidang kearsipan, belum maksimalnya pengelolaan arsip dinamis dan statis karena keterbatasan sarana prasarana

Belum terintegrasinya program perpustakaan dan arsip disetiap lembaga unit-unit pemerintah dan swasta

Kajian Renstra Perpusnas dan LAKIP ANRI Tahun 2009

Program kegiatan KPAD Kab. Gunungkidul telah sinkron dan berkontribusi terhadap sasaran Renstra Perpusnas RI-ANRI

Capaian kinerja sasaran program kegiatan masih kurang dibandingkan capaian sasaran program kegiatan Perpusnas RI-ANRI

Sasaran program kegiatan yang tertuang dalam Renstra Perpunas RI-LAKIP ANRI

Indikator kinerja yang dicapai dan tertuang dlm renstra Perpusnas RI dan LAKIP ANRI Th.2009

Perencanaan program kegiatan yang tepat dan perumusan indikator yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai sasaran program di tingkat pusat

Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk program kegiatan bidang perpustakaan dan kearsipan

Keterbatasan kapasitas kelembagaan tidak sebanding dengan luasnya kewenangan yang dilimpahkan

Pelimpahan kewenangan yang luas di bidang perpustakaan dan kearsipan

Kebijakan yang belum menempatkan perpustakaan dan kearsipan sebagai program prioritas

Peluang memanfaatkan anggaran pusat khususnya dalam peningkatan kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan

Di bidang kearsipan, pelimpahan kewenangan tidak diimbangi dukungan anggaran dari pusat ke daerah, sehingga tanpa dukungan APBD yang kuat kearsipan sulit berkembang di daerah

Kajian Renstra BPAD Provinsi DIY

Tahun 2006-2009

Program kegiatan KPAD Kab. GK telah sinkron dan berkontribusi terhadap sasaran Renstra BPAD Provinsi DIY

Capaian kinerja sasaran program kegiatan masih kurang dibandingkan capaian sasaran program

Sasaran program kegiatan yang tertuang dalam Renstra BPAD Prov. DIY

Indikator kinerja yang dicapai dan tertuang dalam Renstra BPAD Prov. DIY

Perlunya koordinasi secara rutin dgn BPAD Provinsi untuk saling sharing program kegiatan yang sesuai sasarannya

Minimnya SDM perpustakaan dan kearsipan baik dari segi kuantitas

Adanya dukungan referensi ttg aturan dan kebijakan teknis yang cukup lengkap di tingkat provinsi

Dukungan dan kerjasama untuk pelaksanaan program kegiatan yang sejalan

Komitmen dan dukungan dari Pejabat

Minimnya personil di bidang perpustakaan dan kearsipan KPAD tidak seimbang dengan jumlah lembaga dan luas wilayah yang harus

23

Tabel 2.3 Analisis Isu- isu Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

kegiatan Prov.DIY maupun kualitas (KPAD Kab. GK belum punya pustakawan dan arsiparis tk. Ahli)

Pengajuan anggaran peningkatan kualitas SDM secara rutin

pembina kepegawaian daerah untuk memenuhi formasi fungsional pustakawan-arsiparis baik lewat alih jalur atau pemberian beasiswa TB

dilayani.

Kajian terhadap RTRW

Pengembangan pelayanan perpustakaan belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kab. Gunungkidul

Pengembangan pelayanan di bidang kearsipan khususnya pengelolaan arsip statis belum bisa optimal karena terkendala prasarana dan sarana

Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul

Standarisasi minimal sarana prasarana kearsipan

Keterbatasan personil dan kendaraan operasional keliling

Komitmen dari

pimpinan dan personil lembaga kearsipan daerah untuk pengembangan kearsipan ke depan

Adanya kerjasama dengan BPAD Provinsi DIY dalam kegiatan perpustakaan keliling dan perluasan layanan perpustakaan

Dukungan dan komitmen dari stakeholders untuk pengembangan pelayanan perpustakaan serta realisasi pembangunan gedung arsip dan sarana kelengkapannya

Adanya pelimpahan kewenangan yang luas menjadi peluang dan tantangan untuk pengembangan perpustakaan-kearsipan ke depan

Pengembangan pelayanan perpustakaan belum dapat menjangkau ke seluruh wilayah Gunungkidul

Pengembangan pelayanan bidang kearsipan tidak bisa berkembang karena terkendala prasarana dan sarana serta kurangnya dukungan dan komitmen dari stakeholders

Kajian terhadap LH Strategis

Pelayanan DPK Kab. GK tidak berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup

- - - -

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang

definitive. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan perencanaan dari bawah

dengan berbagai pertimbangan diantaranya ketersediaan SDM, dana, apa

yang dibutuhkan oleh masyarakat dan faktor – faktor lain yang terkait,

berdasarkan skala prioritas sehingga diharapkan perencanaan yang disusun

akan mampu menjawab kebutuhan.

Pada Tahun 2017 Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 8 program dan 14 Kegiatan.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Kabupaten Gunungkidul kami sajikan dalam tabel 2.4 berikut.

24

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Gunungkidul

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Cata

tan

Program/ Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif

(Rp. 000)

Program/kegi

atan

Lokas

i Indikator Kinerja

Targe

t Capai

an

Kebutuhan

Dana (Rp.000)

Pent

ing

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran.

1. Penyediaan jasa,

Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran

DPK Jumlah surat

yang dikirim

12 Surat yang

dikirim

1.000.000 Penyediaan

jasa, Peralatan

dan Perlengka-pan Perkantor-

an

DPK Jumlah surat yang

dikirim tepat sasaran

100% 1.000.000

DPK Jumlah sarana

jasa telepon,

listrik, air,

internet,

24 nota rek.

listrik, 24 nota

rek. air, 24 nota

rek. telpon, dan

12 nota langganan

internet

205.950.000 DPK Presentase terbayarnya

jasa telepon, listrik, air,

internet,

100% 205.950.000

DPK Jumlah

kendaraan dinas

yang terbayar

pajaknya

5 kend. roda

empat, 4 kend.

roda dua

8.863.500 DPK Prensentase legalitas

Kendaraan di SKPD

100% 8.863.500

DPK Jasa Kebersihan yang terbayarkan

2 gedung 100.000.000 DPK Terpeliharanya kebersihan gedung

perpustakaan dan Depo

Arsip

100% 100.000.000

25

DPK Jumlah peralatan

kerja terfasilitasi :

komputer,

printer, laptop, mesin ketik, LCD

Proyektor

komputer: 40

unit, laptop:15,

mesin Ketik:3

unit, LCD proyektor:4

unit, AC:

24unit, printer:

15 unit, genset

1 unit.

17.000.000 DPK Prosentase peralatan

kerja dalam kondisi baik

85% 17.000.000

DPK Pembuatan

bagan/struktur orgnisasi, dan

banner/dekorasi

visi-misi OPD

1 bagan/struk-

tur organisasi, dan banner/de-

korasi visi-misi

OPD 2 buah

8.000.000 DPK Tersusunnya peralatan

kerja dalam kondisi baik

100% 8.000.000

DPK Jumlah alat tulis

kantor

1 ls. 10.000.000 DPK Persentase ketersediaan

ATK yang memadai

100% 10.000.000

DPK jumlah barang

cetakan (cetak

blanko)

1 ls. 7.500.000 DPK Persentase barang

cetakan dalam kondisi

baik

100% 7.500.000

DPK Jumlah

penggandaan/fot

okopi dan jilid

1 ls. 10.000.000 DPK Persentase fotocopy

dalam keadaan baik

85% 10.000.000

DPK Komponen/peral

atan listrik

tersedia

1 ls. 7.000.000 DPK Persentase komponen

listrik tersedia dengan

baik

100% 7.000.000

DPK Jumlah dan jenis

perlengkapan

kantor yang dibeli

Laptop 4 unit (1

Kepala Dinas, 1

Sekretaris, 2

Kepala Bidang)

40..000.000 DPK Persentase perlengkapan

kantor tersedia

100% 40..000.000

DPK Jumlah tenaga

harian lepas

petugas jaga

malam dan kebersihan

halaman gedung

2 orang (1 orang

untuk gedung

perpustakaan, 1

orang untuk gedung depo

arsip), 366 hari

40.260..000 DPK Persentase THL jaga

malam dan kebersihan

halaman terbayar

100% 40.260..000

26

DPK Jumlah tenaga

harian lepas

petugas

keamanan siang

1 orang (gedung

perpustakaan),

318 hari

17.490.000 DPK Persentase THL tenaga

petugas keamanan

terbayar

100% 17.490.000

DPK Jumlah tenaga

harian lepas

administrasi/tek

nik perkantoran

bid. Keuangan

2 orang

sekretariat, 276

hari (1 orang

Penambahan

baru)

44.160.000 DPK Persentase tenaga THL

terbayar.

100% 44.160.000

DPK Pembayaran

Honor 10 THL dan penambahan

1 THL baru

10 THL Perpus-

takaan S1, 276 hari. 1 THL

baru perpus. S1

242.880.000 DPK Meningkatkan layanan,

pengelolaan Depo Arsip

dan Perpustakaan.

100% 242.880.000

DPK Upah Tenaga THL

Depo Arsip

5 orang penata

arsip. 1 Orang tenaga

informatika

107.560.000 DPK optimalisasi kinerja

pengolahan dan

pelayanan informasi

kearsipan

100% 107.560.000

2. Penyediaan Rapat-

Rapat Konsultasi

dan Koordinasi

DPK Jumlah

Konsultasi, dan

Koordinasi

Luar Daerah: 60

op; dalam

daerah 200 op

57.000.000 Penyediaan

Rapat-Rapat

Konsultasi dan

Koordinasi

DPK Presentasi Konsultasi

dan Koordinasi yang

terfasilitasi dg baik

100% 57.000.000

DPK Jumlah makanan

dan minuman yg

tersedia untuk

rapat dan tamu

Makanan dan

Minuman rapat

: snack minum

rapat : 500 os, makan minum

rapat:75 os ,

makanan dan

minuman tamu

: air mineral

pengunjung 1 ls ; minum snack

tamu : 500 os;

minum makan

tamu :350 os

15.000.000 DPK Presentasi rapat dan

penerimaan tamu

terfasilitasi

100% 15.000.000

27

II PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA PERKANTORAN

DPK DPK

3. Pemeliharaan

/Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

DPK Jumlah pagar

dan tempat

parkir yang

dibangun

1 paket 172.776.000 Pemeliharaan

/Rehabilitasi

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

DPK Persentase pagar dan

tempat parkir terbangun

dengan baik.

100% 172.776.000

DPK Jumlah Ruang

kantor yang direhab

1 paket 20.000.000 DPK Persentase ruangan

kantor yang direhap

terpenuhi dengan baik.

100% 20.000.000

DPK Jumlah dan jenis prasarana kantor

yang dipelihara

2 Gedung. 57.387.500 DPK Persentase kenyamanan

Gedung Perpustakaan

dan Depo Arsip

terpenuhi.

100% 57.387.500

DPK Jumlah kendaraan dinas

yang terfasilitasi

BBM dan

perawatan

5 Kend Roda empat 4 kend

roda 2

90.000.000 DPK Persentase kendaraan

berfungsi dengan baik

100% 90.000.000

III PROGRAM

PENINGKATAN

KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS

APARATUR

Wonos

ari,

GK, DIY

Wono

sari,

GK,DIY

4. Pengembangan

Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang

dikirm mengikuti

Diklat.

12 Orang 35.000.000 Pengembanga

n Kapasitas

Aparatur

Persentase ASN OPD

yang memiliki

kompetensi sesuai

bidang tugas

85% 35.000.000

5. Penilaian Angka Kredit Tenaga

Fungsional

Perangkat Daerah

Penilaian angka kredit terhadap

Pustakawan dan

Arsiparis

13 orang 12.312.500 Penilaian Angka Kredit

Tenaga

Fungsional PD

Persentase tenaga

fungsional yang

terfasilitasi

100% 12.312.500

28

IV PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAPORAN KEUANGAN

PERANGKAT

DAERAH

Wonosa

ri

Wono

sari

6. Penyusunan laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

DPK Dokumen LAKIP

yang

terselesaikan

1 Dokumen 2.140.000 Penyusunan

laporan

Keuangan

Perangkat Daerah

DPK Dokumen LAKIP

tersusun tepat waktu

100% 2.140.000

DPK Dokumen

Laporan

Keuangan

Semesteran yang

terselesaikan

2 Dokumen 1.000.000 DPK Dokumen Laporan

semesteran tersusun

tepat waktu dan baik

100% 1.000.000

DPK Jumlah laporan monev dan

pengendalian

Internal OPD

12 Laporan 900.000 DPK Persentase laporan

bulanan tersusun tepat

waktu dan baik

100% 900.000

DPK Dokumen Laporan

Keuangan

Bulanan/SPJ

yang

terselesaikan

12 Dokumen 1 Dokumen

39.300.000 DPK Persentase laporan

pengaendalian Internal

yang disusun tepat

waktu

100% 39.300.000

DPK Belanja meterai ls 3.503.000 DPK Dokumen laporan

bulanan yang

terfasilitasi dengan

meterai

100% 3.503.000

V PROGRAM

PENINGKATAN KUALITAS

PERENCANAAN

DPK DPK

7 Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

DPK Jumlah

Dokumen Renja,

RKA, DPA

3 Dokumen 8.560.000 Perencanaan

Kinerja PD

DPK Renja, RKA dan DPA

tersusun tepat waktu

100% 8.560.000

29

VI PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

Wonosari

Wonosari

8 Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM)

DPK Dokumen

Pengukuran IKM yang

terselesaikan

2 Dokumen 3.500.000 Pengukuran

Indeks Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

DPK Dokumen pengukuran

IKM tersusun dengan

baik dan tepat waktu

100% 3.500.000

URUSAN WAJIB

PERPUSTAKAAN

VII PROGRAM

PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

DPK meningkatnya

jumlah pengunjung

perpus se Gk

9 Pembinaan dan

Pengembangan

minat dan budaya baca

Gk Sosialisasi

Gerakan minat

baca bagi Perpus Sekolah dan

komunitas

4 kali 160

orang,

kecamatan 1 kali

26.450.000 Pembinaan

dan Pengem-

bangan minat dan budaya

baca

Gk Persentase minat dan

budaya baca masyarakat

meningkat

100% 26.450.000

DPK Pembelajaran

penulisan

30 peserta /

fungsional non

guru, 2 hari

10.000.000 DPK Jumlah peserta yang

paham tata cara

penulisan

100% 10.000.000

GK Jumlah Kejuaraan Lomba

Bercerita Tk.

Kabupaten

Tingkat SD : 3 nominasi

umum, 10

nominasi

harapan

25.000.000 GK Terpilihnya nominasi

untuk duta dongeng GK

di Tk DIY/Nas

100% 25.000.000

GK Jumlah

Kejuaraan Lomba

Sinopsis Tingkat Kabupaten

Tk. SMP, 10

nominasi

10.000.000 GK Meningkatnya

kegemaran baca bagi

siswa

100% 10.000.000

30

GK Jumlah

Kejuaraan Lomba

menulis tingkat

Kabupaten

Tk. Pelajar dan

Umum. @ 5

nominasi

10.000.000 GK Terpilihnya nominasi

peserta Lomba menulis

GK

100% 10.000.000

DPK Jumlah Peserta

Bedah Buku

50 orang

peserta

10.000.000 DPK Meningkatnya minat dan

budaya baca pada

masyarakat

100% 10.000.000

DPK Workshop

Penumbuhan

minat baca bagi

Kepala OPD

50 peserta 1

hari

10.000.000 DPK Tumbuhnya kesadaran

bagi Kepala OPD dalam

mendukung program

peningkatan minat baca

100% 10.000.000

DPK Jumlah Klub

Baca yang

dibentuk

1 klub Pelajar

20 orang.

11.000.000 DPK Meningkatnya

kunjungan ke

Perpustakaan

dikalangan pelajar

100% 11.000.000

DPK Penyusunan

Pedoman

Pengelolaan

Perpustakaan.

1 pedoman 15.000.000 DPK Terbitnya Pedoman

Pengelolaan

Perpustakaan

100% 15.000.000

10 Pengelolaan dan

Pengembangan Perpustakaan

DPK Bimtek dan

orientasi lapangan bagi

pengelola

perpustakaan

1 angkatan, 3

hari 30 peserta

15.389.000 Pengelolaan & Pengembangan

Perpustakaan

DPK Meningkatnya

pengetahuan dan

kemampuan dalam

pengelolaan

perpustakaan

100% 15.389.000

GK Sosialisasi

Program Replika-

si Perpusdes Per-

contohan, Pela-

tihan, Pendam-pingan, PLM,

SHM dan fasili-

tasi kegiatan

pelibatan

masyarakat

5 perpusdes

percontohan

50.000.000 GK Meningkatnya

transformasi perpusdes

sebagai pusat

pembelajaran masy

berbasis TIK

100% 50.000.000

31

GK Pembinaan,

pendampingan

dan supervisi

pada semua jenis perpustakaan

20 lokasi

pembinaan, dan

55 lokasi

supervisi (tindak lanjut

roadshow)

20.000.000

GK Perpustakaan yang

dikelola sesuai standar

minimal yang ditetapkan

100% 20.000.000

GK Evaluasi/Lomba

dan Stimulasi

bagi perpust

sekolah

10 lokasi 18.000.000 GK Meningkatnya

pengelolaan

perpustakaan sekolah

sesuai standar minimal

yang ditetapkan

100% 18.000.000

GK Evaluasi/lomba

bagi perpust

Desa/Tempat

Ibadah/Perpusta

kaan Komunitas

10 kecamatan

terseleksi

18.000.000

GK Meningkatnya

pengelolaan

perpustakaan sesuai

standar minimal yang

ditetapkan

100% 18.000.000

DPK Fasilitasi Rakor

IPI, GPMB, dan

forum PAK

komunitas

perpustakaan sekolah/desa/te

mpat

ibadah/perpus

khusus tk GK

6 kali rakor,

250 peserta, 1

tahun

8.750.000

DPK Koordinasi Komunitas

Perpustakaan

terfasilitasi

100% 8.750.000

GK Pendataan,

monitoring dan

evaluasi profil perpustakaan

desa dan perpus

sekolah

100

perpustakaan +

1 kali seminar hasil pendataan

25.000.000

GK Tersusunnya daftar

masalah dan solusi Bid

perpustakaan.

100% 25.000.000

DPK Pengadaan

terbitan berkala

20 judul 20.000.000

DPK Meningkatnya jumlah

dan ragam koleksi

perpustakaan

100% 20.000.000

32

DPK Jumlah

Eksemplar

Pengadaan buku

963 eks 40.000.000


judul dan eksemplar

100% 40.000.000

DPK Pengadaan

Koleksi Audio

Visual

1 paket 3.000.000

DPK jumlah koleksi 100% 3.000.000

DPK Pengadaan Alat

Peraga Edukatif dan mainan anak

1 paket 5.000.000

DPK Jumlah jenis koleksi 100% 5.000.000

DPK Pelaksanaan Stock opname,

Pengolahan,

perawatan dan

penyiangan

koleksi

1 kali stock opname, 1

tahun

15.000.000

DPK Laporan 100% 15.000.000

DPK Pengadaan

software layanan perpus digital,

dan server untuk

perpus digital

1 paket 41.535.000 DPK Meningkatnya koleksi

perpustakaan berbasis

TIK

100% 41.535.000

11 Pengelolaan

informasi dan

layanan

perpustakaan

GK Jumlah lokasi

Layanan

perpustakaan

keliling untuk

masyarakat pinggiran

42 titik lokasi,

di 17

kecamatan,

disekolah-

sekolah.

45.485.000 Pengelolaan

informasi dan

layanan

perpustakaan

GK Meningkatnya jumlah

pemustaka pd layanan

perpustakaan Keliling

100% 45.485.000

DPK Pembelajaran

dongeng dan tari

8 pertemuan x 2

jpl x 2 keg

4.000.000 DPK Bertambahnya

pengetahuan tentang

dongeng dan tari

100% 4.000.000

DPK Jumlah Kado

Pintar bagi

pengunjung/-

anggota

250 orang @ Rp.

36.000,-

9.000.000 DPK Meningkatnya jumlah

pengunjung

perpustakaan

100% 9.000.000

33

DPK Publikasi dan

promosi program

kegiatan

perpustakaan

3 Media :

pameran, cetak,

elektronik

11.000.000 DPK Kesadaran masyarakat

akan pentingnya

Perpusda meningkat

100% 11.000.000

DPK Jumlah Bulletin

Perpustakaan

yang diterbitkan

200 eks. 10.000.000 DPK Publikasi dan forum

kreativitas perpusda

meningkat

100% 10.000.000

DPK Fasilitasi

kendaraan antar

jemput kunjung

perpus /wisata baca

1 tahun 10.000.000


pengunjung/

pemustaka

100% 10.000.000

GK Persiapan,

pendampingan

dan visitasi Tim

Akreditasi

Perpustakaan

1 sertfikat hasil

akreditasi

perpustakaan

10.000.000

GK Terbitnya sertifikat nilai

akreditasi minimal B

100% 10.000.000

8 PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN KEARSIPAN

GK GK

12 Pembinaan dan

pengelolaan arsip

Dinamis

DPK Penyusunan

Pedoman

pengelolaan Arsip

1 dokumen 26.971.000 Pembinaan

dan

pengelolaan

arsip Dinamis

DPK Tersedianya pedoman

kearsipan JRA Subtantif

100% 26.971.000

GK Pembinaan dan

Pendampingan OPD

BIMTEK 1 kali 2

gelombang 45 opd.pengawasa

n 47 OPD 1

Dokumen

laporan

48.559.000 GK Terselenggaranya Tata

Kearsipan OPD yang

baik

100% 48.559.000

GK Bimtek dan

pendampingan Kearsipan Desa

18 desa 23.685.000 GK Terselenggaranya tata

kelola Arsip Desa yang

baik

100% 23.685.000

34

GK Pembinaan

Arsiparis OPD

(oleh

BPAD/ANRI)

47 OPD 18

Desa, 9 bagian

Setda

26.725.000 GK Terselenggaranya tata

kelola Arsip OPD, dan

Desa yang baku.

100% 26.725.000

DPK Pembinaan SDM

Kearsipan

perangkat Daerah

16 Arsiparis 4.502.500 DPK Peningkatan

kemampuan SDM.

100% 4.502.500

13 Pengelolaan dan Pembinaan Arsip

Statis

DPK Pendataan dan

Penataan Arsip

Daerah

3 daftar arsip 33.020.000 DPK Terlaksananya

pendataan dan penataan

Arsip Daerah

100% 33.020.000

DPK Terlaksananya

Pemeliharaan

serrver SIKS

1 unit 1.000.000 DPK Server SIKS dalam

kondisi baik

100% 1.000.000

Jabodet

abek

Kunjungan kerja

ke LKD kearsipan di Jabodetabek

1 paket 58.480.000 Jabod

etabek

Adanya transformasi

pengelolaan kearsipan

untuk peningkatan

layanan

100% 58.480.000

14 Pengelolaan

informasi dan

layanan arsip

Wonosa

ri

Terselenggaranya

pameran

kearsipan

1 paket 10.000.000 Pengelolaan

informasi dan

layanan arsip

Wono

sari

Partisipasi peran LKD

dalam layanan publik

100% 10.000.000

DPK Terselenggaranya

Bimtek akreditasi

kearsipan

Arsiparis OPD :

30 orang 1 kali

10.000.000 DPK Meningkatnya LKD yang

terakreditasi

100% 10.000.000

DPK Penerbitan

Buletin Kearsipan

2 kali terbit 8.000.000 DPK Sosialisasi pelayanan

Kearsipan sampai

kepada masyarakat

100% 8.000.000

DPK Fasilitasi

koordinasi, SIKS,

SIKN dan JIKN

1 paket 10.000.000 DPK Persentase Koordinasi

SIKS, SIKN dan JIKN

terfasilitasi

100% 10.000.000

35

DPK Bimtek Forum

Arsiparis

3 kali, arsiparis

OPD, Desa,

FMK DIY = 300

15.000.000 DPK Meningkatnya

pengelolaan arsip OPD

100% 15.000.000

DPK Publikasi

Informasi dan

Promosi

Kearsipan

1 paket 3.000.000 DPK Tersosialisasikan peran

penting arsip

100% 3.000.000

Jumlah 2.171.594 2.171.594

36

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bappeda Kabupaten Gunungkidul mengkoordinasikan pembahasan

rancangan renja RKPD dalam forum OPD kabupaten/ kota. Pembahasan

rancangan Renja RKPD kabupaten mencakup penyelarasan program dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan

program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Selengkapnya termuat

dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2018 dari

para pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul

No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Besaran/ Catatan

Volume

1 2 3 4 5 6

PROGRAM:

1 Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Kecamatan

Panggang

Pengelolaan dan

Pengembangan

Perpustakaan

6 Desa

300 jt

PIS

Kecamatan Patuk Pengelolaan dan Pengembangan

Perpustakaan.

Desa Salam,

Ngoro-oro,

Terbah.

15 jt

PIS

2 Program Pengelolaan

Administrasi

Kependudukan

Kecamatan Paliyan Pelatihan

Pengelolaan

Perpustakaan.

Desa Bendungan

10 jt

PIS

3 Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Kecamatan Playen Pengadaan

sarana dan

gedung perpustakaan.

Desa Ngawu

60 jt

PIS

4 Kecamatan Ngawen Pengadaan Buku TPA 6 desa

300 jt PIS

37

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam perumusan tema dan prioritas pembangunan memperhatikan

kebijakan pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan

Pemerintah DIY dalam RKPD DIY Tahun 2018. Tema RKP Tahun 2018 adalah

“Memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk

percepatan pertumbuhan ekonomi”. Tema tersebut diangkat untuk memberikan

kemudahan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Gunungkidul.

Potensi unggulan yang bisa ditawarkan kepada investor diantaranya sektor

Pariwisata, Pertanian dalam arti luas serta Industri Kecil. Pariwisata sebagai

urat nadi perekonomian sangat prospektif untuk mengangkat kesejahteraan

masyarakat. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif di

Kabupaten Gunungkidul maka Pemerintah telah memberikan pelayanan

perijinan berupa kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang investasi,

kebijakan dan peraturan tersebut berupa : perijinan penanaman modal yang

diterbitkan pemerintah kabupaten/kota. Perizinan penanaman modal yang

diterbitkan pemerintah propinsi. Kelengkapan permohonan Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN), Kelengkapan permohonan Penanaman Modal Asing

(PMA).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam RKPD DIY tahun 2018

menetapkan tema : “meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan

infrastruktur, untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

wilayah yang berkeadilan”

Dengan berpedoman pada visi dan misi, RPJMD serta mengacu pada

RKPD DIY tahun 2018, RKP tahun 2018, serta dalam rangka mewujudkan

kesinambungan dan senergitas pembangunan daerah, ditetapkan tema

pembangunan daerah kabupaten Gunungkidul tahun 2018 adalah :

“Meningkatkan Pengembangan Industri Pariwisata Sebagai Basis

Pembangunan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kemandirian Didukung

Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berbudaya Dan Berintegritas”

Selanjutnya tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

38

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan tugas dan fungsinya turut

serta mendukung prioritas pembangunan yaitu :

1. Sosial Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan


Program prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul dijabarkan

kembali dalam program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Gunungkidul.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Gunungkidul didasari atas rumusan isu – isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi DPK yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja RENSTRA DPK. Untuk sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Gunungkidul dirumuskan dengan berdasar pada sasaran daerah

yang telah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah dan

dijabarkan dalam sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2017

sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Rancangan RKPD Tahun 2018.

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

akan disempurnakan dalam proses verifikasi Renja Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Tahun 2018 serta Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tahun 2016-2021 yang disajikan dalam tabel dibawah 3.1 dibawah ini :

39

Tabel 3.2.1

Priroritas dan Sasaran Utama

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator Sasaran Daerah

(outcame) Sasaran PD Indikator Sasaran PD

1 Reformasi Birokrasi

dan Pelayanan Publik

Akuntabilitas Kinerja

pemerintah daerah meningkat

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP)

Kualitas Kearsipan

Meningkat

Persentase penerapan Pengelolaan

Arsip secara Baku

2 Indeks Pembangunan

manusia

Kapasitas Sumber

Daya Manusia

meningkat

Indeks Pembangunan Manusia Kualits Perpustakaan

meningkat

Persentase peningkatan pemustaka

Adapun yang menjadi Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi DPK Kabupaten Gunungkidul disajikan dalam tabel 3.2.2

berikut ini :

Tabel 3.2.2

Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi

No Sasaran Perangkat Daerah Indikator Sasaran Perangkat Daerah Program

1. Kesesuaian antar lembaga dalam

dokumen perencanaan pembangunan

daerah

Prensentase kesesuaian Program :

1. Renja PD terhadap RKPD, 2. Renstra PD

terhadap RPJMD

Peningkatan Kualitas Perencanaan

2. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik

meningkat

Nilai IKM PD 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan

Perangkat Daerah Meningkat

Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat

waktu

1. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

40

Disamping itu juga disajikan mengenai Indikator Kinerja Utama Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, dengan tabel sebagai

berikut :

Tabel 3.2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Gunungkidul

No

Sasaran Indikator

sasaran

Target Kinerja sasaran Pada Tahun ke-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kualitas

perpustakaan

meningkat

Prosentase

jumlah perpus-

takaan

terkategori baik

12,86

%

13,65

%

14,46

%

15,26

%

16,05

%

2 Kualitas kearsip-

an meningkat

Prosentase

jumlah SKPD

yang mengelola

arsip secara

baku

45

%

50

%

60

%

70

%

80

%

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan. Misalnya :

1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

2) Prioritas Pembangunan

3) Pencapaian SDGS

4) Pengurangan Kemiskinan

5) Pengurangan Ketimpangan pendapatan dan wilayah

6) Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

7) Pencapaian IKU

8) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

9) Pengembangan wilayah miskin

10) dll

41

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel

dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Sasaran dan Program /Kegiatan

No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan

1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan jasa peralatan Perkantoran

b. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan :

a. Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Perkantoran


Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus b. Pengembangan Kapasitas

Aparatur c. Penilaian Angka Kredit Tenaga

Fungsional Perangkat Daerah

4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan :

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

5. Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Kegiatan :

Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah


Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan :

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

42

No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan

7. Kualitas Perpustakaan Meningkat

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengembangan minat dan budaya Baca

b. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

c. Pengelolaan informasi dan layanan Perpustakaan

8. Kualitas Kearsipan Meningkat Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan

Kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengelolaan arsip dinamis

b. Pembinaan dan pengelolaan arsip statis

c. Pengelolaan Informasi dan layanan Kearsipan

b. Sesuai dengan RKPD kabupaten Gunugkidul Tahun Anggaran 2018 Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dituangkan dalam 8 program

dan 15 kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 2.171.594.000,-

sedangkan sumber dana seluruhnya berasal dari dana APBD Kabupaten

Gunungkidul. Pada Tahun Anggaran 2018 Pagu Anggaran Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul, mengalami

penurunan dibandingkan dengan Pagu Anggaran Kantor Perpustakaan dan

Arsip Daerah di TA. 2017 sebesar Rp. 2.429.876.500,00. Adapun Program

Kegiatan DPK tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Indikator kinerja program pelayanan administrasi perkantoran

adalah prosentase kegiatan OPD terfasilitasi. Program tersebut terdiri dari

2 kegiatan dengan pagu indikatif Rp 939.663.500,00, dan target program

100 % Kegiatan tersebut meliputi:

a. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor,

b. Penyediaan Rapat – rapat Konsultasi dan Koordinasi

43

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran,

Indikator kinerja program tersebut adalah persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana dan perlengkapan aparatur, dengan total

kebutuhan dana sebesar Rp 340.163.500,00 dan target kinerja program

sebesar 90 % Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri

atas 2 kegiatan yaitu:

a. Pengadaan /pembangunan sarana dan prasarana perkantoran

b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran.

3. Program Peningkatan ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur,

Indikator kinerja program tersebut adalah persentase PNS/Aparatur

Sipil Negara taat aturan target kinerja program sebesar 99 % Total

kebutuhan dana sebesar Rp 50.812.500,00 Yang terdiri dari 3 kegiatan

sebagai berikut:

a. Pengadaan Pakaian Dinas/Khusus

b. Pengembangan Kapasitas Aparatur,

c. Penilaian Angka Kredit Tegnaga Fungsional Perangkat Daerah

4. Program Peningkatan kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah,

Indikator kinerja program tersebut adalah persentase laporan

keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel taeger kinerja program

100 % Total kebutuhan dana sebesar Rp46.843.000,00 Yang terdiri dari 1

(satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah. Laporan Keuangan yang dimaksud dalam program dan kegiatan

ini adalah laporan keuangan semesteran, laporan Keuangangan Akhir

Tahun dan laporan Keuangan Bulanan/ SPJ.

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan,

Indikator kinerja program tersebut adalah dokumen perencanaan,

pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah disusun tepat waktu. Total

kebutuhan dana sebesar Rp 8.560.000,00 Yang terdiri dari satu kegiatan

yaitu Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah, dengan hasil

kegiatan berupa dokumen Laporan Kinerja Instansi pemerintah, Dokumen

Rencana Kerja, Dokumen RKA dan DPA termasuk didalanya dokumen

Perubahan anggaran tahun Anggaran 2018.

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,

Indikator kinerja program tersebut adalah nilai IKM Perangkat

Daerah target kinerja program 78,07 %. Total kebutuhan dana sebesar

Rp3.500.000,00 Yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Penyelenggaraan

pelayan publik , dengan mengadakan survey Kepuasan Masyarakat

terhadap layanan yang diberikan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip

44

Daerah. Dilaksanakan tiap semester, indicator kegiatan berupa dokumen

pengukuran IKM yang terselesaikan sebagai bahan pertimbangan dan

evaluasi terhadap program layanan yang diselenggarakan oleh Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul.

7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan,

Indikator kinerja program adalah Persentase Peningkatan

Pemustaka. Total kebutuhan dana sebesar Rp 506.609.000,00 yang terdiri

dari 3 (tiga) kegiatan yaitu:

a. Pembinaan dan Pengembangan Minat Budaya Baca:

Sosialisasi dan gerakan minat baca/pembentukan kelompok

baca

Pelayanan perpustakaan keliling,

Lembur layanan sabtu dan olah buku

Pembelajaran penulisan

Layanan sanggar dongeng, sanggar tari

Kado pintar bagi pengunjung/anggota

Lomba bercerita tingkat kabupaten

Lomba sinopsis pada lokasi perpustakaan keliling

Lomba menulis tingkat kabupaten

b. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan,

Dengan indikator kinerja :

Pembinaan dan pendampingan pada semua jenis perpustakaan

Lomba dan stimulasi bagi perpustakaan sekolah

Lomba dan stimulasi perpustakaan desa, komunitas dan khusus

Pendataan, monitoring dan evaluasi profil perpustakaan desa

dan perpust atkaan desa dan perpustakaan sekolah

Bimtek bagi pengelola perpustakaan

Publikasi dan promosi program kegiatan perpustakaan

Bedah buku

Workshop penumbuhan minat baca bagi kepala desa

Forkom lembaga perpustakaan DIY

Penerbitan buletin perpustakaan

Rakor IPI, GPMB, forum PAK, Komunitas Perpustakaan

desa/sekolah/tempat ibadah/perpustakaan khusus tk.

kabupaten

Pengadaan terbitan berkala,

Pengadaan buku,

Pengadaan Koleksi Audio Visual

Pengadaan alat Peraga edukatif dan maikan anak

45

Stock Opname, pengolahan, perawatan dan penyiangan koleksi

Penyusunan dan penerbitan buku cerita local Gunungkidul

c. Pengelolaan Informasi dan Layanan Perpustakaan

8. Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan

Program Peningkatan pelayanan Kearsipan mempunyai indikator

program persentase Perangkat Daerah yang yang menerapkan Pengelolaan

arsip secara baku dengan total pagu anggaran di Tahun 2017 direncanakan

sebesar Rp 278.942.500,00, terdiri dari tiga kegiatan, yaitu :

a. Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Dinamis

b. Pembinaan dan Pengelolaan Arsip Statis

c. Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Kearsipan

Sedangkan Rekapitulasi Program dan kegiatan berdasarkan 5 (lima) prioritas

pembangunan Tahun 2018 meliputi :

1. Ekonomi dan Pariwisata

2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan

3. Infrastruktur, Pengembangan wilayah dan Tata Ruang

4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana


Secara rinci dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.3.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan 5 prioritas Pembangunan Tahun 2018

No Prioritas Pembangunan Nama Program/kegiatan Pagu Indikatif (Rp)

Ket

1 Sosial, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengembangan minat dan budaya Baca

127.450.000

b. Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

279.674.000

c. Pengelolaan informasi dan layanan Perpustakaan

99.485.000

2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan. Kegiatan : Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

8.560.000

46

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kegiatan :

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

3.500.000


Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

867.663.500

b. Penyediaan Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi

72.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan :

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

340.163.500

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan :

a. Pengembangan Kapasitas Aparatur

35.000.000

b. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

12.312.500

Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan :

Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

46.843.000

Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan

Kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengelolaan arsip dinamis

130.442.500

b. Pembinaan dan pengelolaan arsip statis

92.500.000

c. Pengelolaan Informasi dan layanan Kearsipan

56.000.000

Dan berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2018 Pagu Anggaran Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul mengalami rasionalisasi

anggaran yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun

rasionalisasi ini tidak mengurangi esensi dari kegiatan kegiatan sebelumnya.

Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

47

berdasarkan rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat dalam tabel 3.3.3 sebagai

berikut :

DAN PRAKIRAAN MAJU 2019

Pagu Indikatif

2018

Prakiraan

Maju 2019

Sumber OPD Jenis

Kegiatan

Tolak ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (Rp) (Rp) Dana 1/2/3. 1/2/3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.17.01.01

2.17.01.01.02 Penyediaan jasa,

Peralatan dan

Perlengkapan Perkantoran

DPK Jumlah surat yang

dikirim

12 Surat yang

dikirim

Surat yang dikirim

tepat sasaran

100% 1,000,000 1,100,000

DPK Jumlah sarana jasa

telepon, listrik, air,

internet,

24 nota rek. listrik,

24 nota rek. air, 24

nota rek. telpon,

dan 12 nota

langganan internet

Persentase

terbayarnya jasa

rekening listrik,

telepon dan internet

100% 205,950,000 205,000,000

DPK Jumlah kendaraan

dinas yang

terbayar pajaknya

5 kend. roda

empat, 4 kend.

roda dua

Persentase

legalitas

Kendaraan di

SKPD

100% 8,863,500 90,000,000

DPK Jasa Kebersihan

yang terbayarkan

2 gedung Terpeliharanya

kebersihan gedung

Perpustakaan dan

Depo Arsip

100% 100,000,000 105,000,000

DPK Jumlah peralatan

kerja terfasilitasi :

komputer, printer,

laptop, mesin ketik,

LCD Proyektor

komputer: 40 unit,

laptop:15, mesin

Ketik:3 unit, LCD

proyektor:4 unit,

AC: 24unit, printer:

15 unit, genset 1

unit.

Prosentase

peralatan kerja

dalam kondisi baik

85% 17,000,000 20,500,000

Tabel 3.3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018

No. Kode

Urusan,

Program dan

kegiatan

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah

Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Dana APBD Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(2.17) PERPUSTAKAAN


Pagu Indikatif

2018

Prakiraan

Maju 2019

Sumber OPD Jenis

Kegiatan


No. Kode

Urusan,

Program dan

kegiatan



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah



DPK Pembuatan

bagan/struktur

orgnisasi, dan

banner/dekorasi

visi-misi OPD

1 bagan/struktur

organisasi, dan

banner/dekorasi

visi-misi OPD 2

buah

Tersusunnya

peralatan kerja

dalam kondisi baik

100% 8,000,000 8,800,000

DPK Jumlah alat tulis

kantor

1 ls. Persentase

ketersediaan ATK

yang memadai

100% 10,000,000 9,500,000

DPK jumlah barang

cetakan (cetak

blanko)

1 ls. Persentase barang

cetakan dalam

kondisi baik

100% 7,500,000 8,250,000

DPK Jumlah

penggandaan/fotoko

pi dan jilid

1 ls. Persentase

fotocopy dalam

keadaan baik

85% 10,000,000 10,500,000

DPK Komponen/peralata

n listrik tersedia

1 ls. Persentase

komponen listrik

tersedia dengan

baik

100% 7,000,000 7,500,000


perlengkapan

kantor yang dibeli

Laptop 4 unit (1

Kepala Dinas, 1

Sekretaris, 2

Kepala Bidang)

Persentase

perlengkapan

kantor tersedia

100% 40,000,000 40,250,000

DPK Jumlah tenaga

harian lepas

petugas jaga

malam dan

kebersihan

halaman gedung

2 orang (1 orang

untuk gedung

perpustakaan, 1

orang untuk

gedung depo

arsip), 366 hari

Persentase THL

jaga malam dan

kebersihan

halaman terbayar

100% 40,260,000 40,662,600

DPK Jumlah tenaga

harian lepas

petugas keamanan

siang

1 orang (gedung

perpustakaan),

318 hari

Persentase THL

tenaga petugas

keamanan terbayar

100% 17,490,000 19,239,000

DPK Jumlah tenaga

harian lepas

administrasi/teknik

perkantoran bid.

Keuangan

2 orang

sekretariat, 276

hari (1 orang

Penambahan baru)

Persentase tenaga

THL terbayar.

100% 44,160,000 45,000,000

Pagu Indikatif

2018

Prakiraan

Maju 2019

Sumber OPD Jenis

Kegiatan


No. Kode

Urusan,

Program dan

kegiatan



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah



DPK Pembayaran Honor

10 THL dan

penambahan 1 THL

baru

10 THL

Perpustakaan S1,

276 hari. 1 THL

baru perpus. S1

Meningkatkan

layanan,

pengelolaan Depo

Arsip dan

Perpustakaan.

100% 242,880,000 231,500,000

DPK Upah Tenaga THL

Depo Arsip

5 orang penata

arsip. 1 Orang

tenaga informatika

optimalisasi kinerja

pengolahan dan

pelayanan

informasi kearsipan

100% 107,560,000 93,690,000

2.17.2.17.01.01.

02

Penyediaan Rapat-Rapat

Konsultasi dan Koordinasi

DPK Jumlah Konsultasi,

dan Koordinasi

Luar Daerah: 60

op; dalam daerah

200 op

Presentasi

Konsultasi dan

Koordinasi yang

terfasilitasi dg baik

100% 57,000,000 60,000,000

DPK Jumlah makanan

dan minuman yg

tersedia untuk rapat

dan tamu

Makanan dan

Minuman rapat :

snack minum rapat

: 500 os, makan

minum rapat:75 os

, makanan dan

minuman tamu :

air mineral

pengunjung 1 ls ;

minum snack tamu

: 500 os; minum

makan tamu :350

os

Presentasi rapat

dan penerimaan

tamu terfasilitasi

100% 15,000,000 15,500,000

2.17.2.17.01.02 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

PERKANTORAN

Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

DPK Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Sarana

Prasarana,

dan

perlengkapa

n Aparatur

90% -

02.01 Pemeliharaan

/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

DPK Jumlah pagar dan

tempat parkir yang

dibangun

1 paket Persentase pagar

dan tempat parkir

terbangun dengan

baik.

100% 172,776,000 220,000,000

Pagu Indikatif

2018

Prakiraan

Maju 2019

Sumber OPD Jenis

Kegiatan


No. Kode

Urusan,

Program dan

kegiatan



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah



DPK Jumlah Ruang

kantor yang direhab

1 paket Persentase

ruangan kantor

yang direhap

terpenuhi dengan

baik.

100% 20,000,000 21,000,000


prasarana kantor

yang dipelihara

2 Gedung. Persentase

kenyamanan

Gedung

Perpustakaan dan

Depo Arsip

terpenuhi.

100% 57,387,500 57,500,000

DPK Jumlah kendaraan

dinas yang

terfasilitasi BBM

dan perawatan

5 Kend Roda

empat 4 kend roda

2

Persentase

kendaraan

berfungsi dengan

baik

100% 90,000,000 90,900,000

2.17.2.17.01.03 PROGRAM

PENINGKATAN

KETATALAKSANAAN

DAN KAPASITAS

APARATUR

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Daerah

Meningkat

Wonosari,

GK, DIY

Persentase

PNS/Aparat

ur Sipil

Negara

Taat Aturan

100%

2.17.2.17.01.03.

03

Pengembangan Kapasitas

Aparatur

Jumlah ASN yang

dikirm mengikuti

Diklat.

12 Orang Persentase ASN

OPD yang memiliki

kompetensi sesuai

bidang tugas

85% 35,000,000 36,000,000 DPK DPK

2.17.2.17.01.03,04Penilaian Angka Kredit

Tenaga Fungsional

Perangkat Daerah

Penilaian angka

kredit terhadap

Pustakawan dan

Arsiparis

13 orang Persentase tenaga

fungsional yang

terfasilitasi

100% 12,312,500 13,650,000 DPK

2.17.01.17.01.0

4.01

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAPORAN

KEUANGAN

PERANGKAT DAERAH

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Meningkat

Wonosari Persentase

Laporan

Keuangan

yang

disusun

tepat waktu

100%

Pagu Indikatif

2018

Prakiraan

Maju 2019

Sumber OPD Jenis

Kegiatan


No. Kode

Urusan,

Program dan

kegiatan



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah



2.17.01.17.01.0

4.01

Penyusunan laporan

Keuangan Perangkat

Daerah

DPK Dokumen LAKIP

yang terselesaikan

1 Dokumen Dokumen LAKIP

tersusun tepat

waktu

100% 2,140,000 2,250,000

DPK Dokumen Laporan

Keuangan

Semesteran yang

terselesaikan

2 Dokumen Dokumen Laporan

semesteran

tersusun tepat

waktu dan baik

100% 1,000,000 1,250,000

DPK Jumlah laporan

monev dan

pengendalian

Internal OPD

12 Laporan Persentase

laporan bulanan

tersusun tepat

waktu dan baik

100% 900,000 1,000,000

DPK Dokumen Laporan

Keuangan

Bulanan/SPJ yang

terselesaikan

12 Dokumen

1 Dokumen

Persentase

laporan

pengaendalian

Internal yang

disusun tepat waktu

100% 39,300,000 40,000,000

DPK Belanja meterai ls Dokumen laporan

bulanan yang

terfasilitasi dengan

meterai

100% 3,503,000 4,750,000

2.17.2.17.01.05 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAAN

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Meningkat

DPK 100%

2.17.2.17.01.05.

01

Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

DPK Jumlah Dokumen

Renja, RKA, DPA

3 Dokumen Renja, RKA dan

DPA tersusun

tepat waktu

100% 8,560,000 9,000,000 DPK

2.17.2.17.01.06 PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

Meningkat

Wonosari 100%

Pagu Indikatif

2018

Prakiraan

Maju 2019

Sumber OPD Jenis

Kegiatan


No. Kode

Urusan,

Program dan

kegiatan



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah



2.17.217.01.06.

01

Pengukuran Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

DPK Dokumen

Pengukuran IKM

yang terselesaikan

2 Dokumen Dokumen

pengukuran IKM

tersusun dengan

baik dan tepat

waktu

100% 3,500,000 3,750,000 DPK

URUSAN WAJIB

PERPUSTAKAAN

-

2.17.2.17.01.15 PROGRAM

PENGEMBANGAN

BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

Sosial,

Budaya dan

penanggulan

gan

Kemiskinan

Daya Saing

Masyarakat

Meningkat

DPK Meningkatny

a minat dan

budaya

baca

masyarakat

secara

umum

% meningkatnya

jumlah pengunjung

perpus se Gk

2.17.2.17.01.15.

01

Pembinaan dan

Pengembangan minat dan

budaya baca

Gk Sosialisasi Gerakan

minat baca bagi

Perpus Sekolah

dan komunitas

4 kali 160 orang,

kecamatan 1 kali

Persentase minat

dan budaya baca

masyarakat

meningkat

100% 26,450,000 32,000,000 APBD Gk DPK

DPK Pembelajaran

penulisan

30 peserta /

fungsional non

guru, 2 hari

Jumlah peserta

yang paham tata

cara penulisan

100% 10,000,000 11,000,000

GK Jumlah Kejuaraan

Lomba Bercerita

Tk. Kabupaten

Tingkat SD : 3

nominasi umum,

10 nominasi

harapan

Terpilihnya

nominasi untuk

duta dongeng GK

di Tk DIY/Nas

100% 25,000,000 26,000,000

GK Jumlah Kejuaraan

Lomba Sinopsis

Tingkat Kabupaten

Tk. SMP, 10

nominasi

Meningkatnya

kegemaran baca

bagi siswa

100% 10,000,000 10,500,000

GK Jumlah Kejuaraan

Lomba menulis

tingkat Kabupaten

Tk. Pelajar dan

Umum. @ 5

nominasi

Terpilihnya

nominasi peserta

Lomba menulis GK

100% 10,000,000 10,500,000

DPK Jumlah Peserta

Bedah Buku

50 orang peserta Meningkatnya

minat dan budaya

baca pada

masyarakat

100% 10,000,000 11,000,000

Pagu Indikatif

2018

Prakiraan

Maju 2019

Sumber OPD Jenis

Kegiatan


No. Kode

Urusan,

Program dan

kegiatan



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah



DPK Workshop

Penumbuhan minat

baca bagi Kepala

OPD

50 peserta 1 hariTumbuhnya

kesadaran bagi

Kepala OPD dalam

mendukung

program

peningkatan minat

baca

100% 10,000,000 12,000,000

DPK Jumlah Klub Baca

yang dibentuk

1 klub Pelajar 20

orang.

Meningkatnya

kunjungan ke

Perpustakaan

dikalangan pelajar

100% 11,000,000 12,000,000

DPK Penyusunan

Pedoman

Pengelolaan

Perpustakaan.

1 pedoman Terbitnya

Pedoman

Pengelolaan

Perpustakaan

100% 15,000,000 16,000,000

2.17.2.17.01.15.

02

Pengelolaan dan

Pengembangan

Perpustakaan

DPK Bimtek dan

orientasi lapangan

bagi pengelola

perpustakaan

1 angkatan, 3 hari

30 peserta

Meningkatnya

pengetahuan dan

kemampuan dalam

pengelolaan

perpustakaan

100% 15,389,000 16,000,000

GK Sosialisasi Program

Replikasi

Perpusdes

Percontohan,

Pelatihan,

Pendampingan,

PLM, SHM dan

fasilitasi kegiatan

pelibatan

masyarakat

5 perpusdes

percontohan

Meningkatnya

transformasi

perpusdes sebagai

pusat

pembelajaran

masy berbasis TIK

100% 50,000,000 52,000,000

GK Pembinaan,

pendampingan dan

supervisi pada

semua jenis

perpustakaan

20 lokasi

pembinaan, dan

55 lokasi supervisi

(tindak lanjut

roadshow)

Perpustakaan yang

dikelola sesuai

standar minimal

yang ditetapkan

100% 20,000,000 22,000,000

Pagu Indikatif

2018

Prakiraan

Maju 2019

Sumber OPD Jenis

Kegiatan


No. Kode

Urusan,

Program dan

kegiatan



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah



GK Evaluasi/Lomba

dan Stimulasi bagi

perpust sekolah

10 lokasi Meningkatnya

pengelolaan

perpustakaan

sekolah sesuai

standar minimal

yang ditetapkan

100% 18,000,000 20,000,000

GK Evaluasi/lomba

bagi perpust

Desa/Tempat

Ibadah/Perpustakaa

n Komunitas

10 kecamatan

terseleksi

Meningkatnya

pengelolaan

perpustakaan

sesuai standar

minimal yang

ditetapkan

100% 18,000,000 20,000,000

DPK Fasilitasi Rakor IPI,

GPMB, dan forum

PAK komunitas

perpustakaan

sekolah/desa/tempa

t ibadah/perpus

khusus tk GK

6 kali rakor, 250

peserta, 1 tahun

Koordinasi

Komunitas

Perpustakaan

terfasilitasi

100% 8,750,000 10,000,000

GK Pendataan,

monitoring dan

evaluasi profil

perpustakaan desa

dan perpus sekolah

100 perpustakaan

+ 1 kali seminar

hasil pendataan

Tersusunnya

daftar masalah dan

solusi Bid

perpustakaan.

100% 25,000,000 26,000,000

DPK Langganan Surat

kabar perpustakaan

20 judul Meningkatnya

jumlah dan ragam

koleksi

perpustakaan

100% 20,000,000 21,000,000

DPK Jumlah Eksemplar

Pengadaan buku

666 eks Meningkatnya

jumlah judul dan

eksemplar

100% 40,000,000 52,000,000

DPK Pengadaan Koleksi

Audio Visual

1 paket jumlah koleksi 100% 3,000,000 3,500,000

DPK Pengadaan Alat

Peraga Edukatif

dan mainan anak

1 paket Jumlah jenis koleksi 100% 5,000,000 5,500,000

Pagu Indikatif

2018

Prakiraan

Maju 2019

Sumber OPD Jenis

Kegiatan


No. Kode

Urusan,

Program dan

kegiatan



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah



DPK Pelaksanaan Stock

opname,

Pengolahan,

perawatan dan

penyiangan koleksi

1 kali stock

opname, 1 tahun

Laporan 100% 15,000,000 16,000,000

DPK

Pengadaan

software layanan

perpus digital, dan

server untuk perpus

digital

1 paket Meningkatnya

koleksi

perpustakaan

berbasis TIK

100% 41,535,000 42,500,000

2.17.2.17.01.15.

03

Pengelolaan informasi

dan layanan perpustakaan

GK Jumlah lokasi

Layanan

perpustakaan

keliling untuk

masyarakat

pinggiran

42 titik lokasi, di 17

kecamatan,

disekolah-sekolah.

Meningkatnya

jumlah pemustaka

pd layanan

perpustakaan

Keliling

100% 45,485,000 46,000,000

DPK Pembelajaran

dongeng dan tari

8 pertemuan x 2 jpl

x 2 keg

Bertambahnya

pengetahuan

tentang dongeng

dan tari

100% 4,000,000 4,500,000

DPK Jumlah Kado Pintar

bagi pengunjung/-

anggota

250 orang @ Rp.

36.000,-

Meningkatnya

jumlah pengunjung

perpustakaan

100% 9,000,000 9,450,000

DPK Publikasi dan

promosi program

kegiatan

perpustakaan

3 Media :

pameran, cetak,

elektronik

Kesadaran

masyarakat akan

pentingnya

Perpusda

meningkat

100% 11,000,000 11,500,000

DPK Jumlah Bulletin

Perpustakaan yang

diterbitkan

200 eks. Publikasi dan

forum kreativitas

perpusda

meningkat

100% 10,000,000 11,000,000

DPK Fasilitasi kendaraan

antar jemput

kunjung perpus

/wisata baca

1 tahun Meningkatnya

jumlah

pengunjung/

pemustaka

100% 10,000,000 12,000,000

Pagu Indikatif

2018

Prakiraan

Maju 2019

Sumber OPD Jenis

Kegiatan


No. Kode

Urusan,

Program dan

kegiatan



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah



GK Persiapan,

pendampingan dan

visitasi Tim

Akreditasi

Perpustakaan

1 sertfikat hasil

akreditasi

perpustakaan

Terbitnya sertifikat

nilai akreditasi

minimal B

100% 10,000,000 12,500,000

2.18.2.17.01.15 PROGRAM

PENINGKATAN

PELAYANAN

KEARSIPAN

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

GK % OPD

yang

menerapkan

pengelolaan

secara baku

2.18.2.17.01.15.

01

Pembinaan dan

pengelolaan arsip Dinamis

DPK Terlaksananya

penyusunan

pedoman Teknis

Kearsipan (Perbup)

1 dokumen Tersedianya

pedoman

kearsipan JRA

Subtantif

100% 26,971,000 28,319,550

GK Penyelenggaraan

bimtek dan pendam-

pingan

BIMTEK 1 kali 2

gelombang 45

opd.pengawasan

47 OPD 1

Dokumen laporan

Terselenggaranya

Tata Kearsipan

OPD yang baik

100% 48,559,000 50,986,950

GK Pendampingan

Pengelolaan Arsip

Desa

18 desa Terselenggaranya

tata kelola Arsip

Desa yang baik

100% 23,685,000 24,869,250

GK Lomba pengelolaan

Arsip OPD dan

Desa

47 OPD 18 Desa,

9 bagian Setda

Terselenggaranya

tata kelola Arsip

OPD, dan Desa

yang baku.

100% 26,725,000 27,000,000

DPK Pembinaan SDM

Kearsipan

perangkat Daerah

16 Arsiparis Peningkatan

kemampuan SDM.

100% 4,502,500 4,727,625

2.18.2.17.01.15.

02

Pengelolaan dan

Pembinaan Arsip Statis

DPK Pendataan dan

Penataan Arsip

Daerah

3 daftar arsip Terlaksananya

pendataan dan

penataan Arsip

Daerah

100% 33,020,000 34,671,000

DPK Terlaksanya

pemeliharaan

server SIKS

1 unit Server SIKS dalam

kondisi baik

100% 1,000,000 1,050,000

Pagu Indikatif

2018

Prakiraan

Maju 2019

Sumber OPD Jenis

Kegiatan


No. Kode

Urusan,

Program dan

kegiatan



Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah



Jabodetab

ek

Kunjungan kerja ke

LKD kearsipan di

Jabodetabek

1 Pkt Adanya

transformasi

pengelolaan

kearsipan untuk

peningkatan

layanan

100% 58,480,000 61,404,000

2.18.2.17.01.15.

03

Pengelolaan informasi

dan layanan arsip

Wonosari Terselenggaranya

pameran kearsipan

1 paket Partisipasi peran

LKD dalam

layanan publik

100% 10,000,000 10,500,000

DPK Terselenggaranya

Bimtek akreditasi

kearsipan

Arsiparis OPD : 30

orang 1 kali

Meningkatnya LKD

yang terakreditasi

100% 10,000,000 10,500,000

DPK Penerbitan buletin

Kearsipan

2 kali terbit Sosialisasi

pelayanan

Kearsipan sampai

kepada masyarakat

100% 8,000,000 8,400,000

DPK Fasilitasi

koordinasi, SIKS,

SIKN dan JIKN

1 paket Persentase

Koordinasi SIKS,

SIKN dan JIKN

terfasilitasi

100% 10,000,000 10,500,000

DPK Bimtek forum

arsiparis

3 kali, arsiparis

OPD, Desa, FMK

DIY = 300

Meningkatnya

pengelolaan arsip

OPD

100% 15,000,000 15,750,000

DPK Publikasi informasi

dan promosi

Kearsipan

1 paket Tersosialisasikan

peran penting arsip

100% 3,000,000 3,150,000

Jumlah 2,171,594,000 2,359,319,975 :

57

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipanselama 1 (satu) tahun ke depan, oleh

karena itu Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun

2018disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana

Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun dengan memperhatikan

sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul yang merupakan

kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi

bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tahun 2018 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas

Perpustakaan Dan Kearsipan telah dan akan selalu melibatkan peran

stakeholder atau pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam

proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat

Padukuhan hingga Musrenbang tingkat Kecamatan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah

kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk

perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan

pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati

oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang

tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan

adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku

pembangunan (stakeholders), tetap harus dikedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya

pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada

pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk

memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan

mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan atau Kegiatan

Pembangunan.

rencana kerja perangkat daerah dinas …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/122_dinas... ·...

Documents