laporan kinerja instansi pemerintah (lkj ip)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... ·...

33
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018

Upload: doandieu

Post on 15-Jul-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKj IP)

KECAMATAN TANJUNGSARI

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan
Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra PD Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2017.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) PD yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Dari 1 (satu) IKU Kecamatan Tanjungsari tahun 2018, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 1 (satu) IKU dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU PD merupakan hasil dari upaya-upaya PD, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program PD pada tahun 2018.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Kecamatan Tanjungsari dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi secara rutin setiap bulan antara PPK dan PPTK serta melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Mengoptimalkan kinerja PPTK beserta jajarannya dalam melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawabannya sesuai tupoksi masing-masing.

3. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana kerja agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….. i

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… ii

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………. iii

DAFTAR ISI …………………………………………………………………… iv

BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………….

A. Latar Belakang ……………………………..………………

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..……………..

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued).................................

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …..........................................…

A. Rencana Strategis PD Tahun 2016 – 2021 ...........................

B. Rencana Kinerja 2018 ...................………………………..

C. Perjanjian Kinerja 2018 ..................………………………

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………

A. Capaian Kinerja Organisasi ………………………………..

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018..................

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja................................

D. Realisasi Anggaran ......................................………………..

BAB IV : PENUTUP ………………………………………………………

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,

akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah

menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan

kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong

terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra PD Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun

2018, maka LKjIP PD yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2018 dan

menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala PD kepada

Bupati Gunungkidul.

BAB

I

PENDAHULUAN

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Kecamatan Tanjungsari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Kecamatan.

1. Tugas Pokok

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa.

Fungsi Kecamatan :

1. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayan masyarakat desa;

4. pengoordinasian, penerapan, dan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati;

5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh

Perangkat Daerah di Kecamatan;

7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;

8. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang tidak

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;

9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan

pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;

10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional

di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat desa; dan

11. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di kegiatan bidang

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

desa.

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Struktur

Organisasi Kecamatan Tanjungsari yaitu:

1) Kecamatan terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Camat

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Kecamatan yang terdiri dari

Subbagian-subbagian;

c. Unsur Pelaksana : Seksi-Seksi; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

a. Camat;

b. Sekretariat yang membawahi :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Subbagian Umum;

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

g. Seksi Pelayanan Umum; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya

manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 20 orang pada akhir Tahun

2018. Adapun jabatan struktural di lingkungan Kecamatan Tanjungsari sebanyak 9

jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan, eselon IV.a = 5

jabatan, dan eselon IV.b = 2 jabatan. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon

sebanyak 8 orang dan Tenaga Harian Lepas 3 orang.

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

Gambar 1.1

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Tanjungsari 2018

Sedangkan komposisi pegawai Kecamatan Tanjungsari berdasarkan Golongan

Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2018

1 I/a – I/d 1

2 II/a – II/d 5

3 III/a – III/d 9

4 IV/a – IV/e 2

Jumlah 17

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Tanjungsari

6%

6%

29%

12%

47%

Eselon III a

Eselon III b

Eselon IV a

Eselon IV b

Non Eselon

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

Gambar 1.2

Sumber : Subbagian Umum Kecamatan Tanjungsari

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kecamatan

Tanjungsari pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan jumlah SDM dengan beban kerja yang tidak seimbang, sehingga perlu

adanya penambahan jumlah personil;

2. Manajemen penyimpanan arsip kurang optimal, karena belum ada ruang dan petugas

khusus yang menangani kearsipan;

3. Sarana dan Prasarana untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan kerja kurang

optimal;

4. Sarana dan prasarana ruang pelayanan yang kurang optimal karena satu atap dengan

pelayanan kas Bank BDG.

6%29%

53%

12%I/a-I/d

II/a-II/d

III/a-III/d

IV/a-IV/e

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2018

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul

merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja

daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten

Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat

Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor

34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021,

Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, tanggal 10 Februari 2017. Dokumen

tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok

ukur kinerja Kecamatan Tanjungsari dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan

oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Kecamatan Tanjungsari Tahun 2016-2021, dirumuskan

sebagai berikut:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”

Selanjutnya Kecamatan Tanjungsari menjabarkan dalam sasaran-sasaran

strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan

indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan kecamatan

meningkat

Persentase desa yang menetapkan

RKPDesa dan APBDesa tepat waktu

PERENCANAAN KINERJA

BAB

II

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

2 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan Perangkat Daerah

meningkat

Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat

Daerah

3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat Daerah

meningkat

Persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

4 Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian Program dalam :

Renja PD terhadap RKPD

Renstra PD terhadap RPJMD

Kecamatan Tanjungsari telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 256/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama

Kecamatan. Adapun Indikator Kinerja Utama PD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa yang

menetapkan RKPDesa

dan APBDesa tepat

waktu

∑ desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

∑ seluruh desa

x 100%

Yang dimaksud dengan tepat

waktu adalah RKPDesa

ditetapkan dalam batas waktu

paling lambat bulan

September Tahun -1 dan

APBDesa ditetapkan dalam

batas waktu paling lambat

tanggal 31 Desember Tahun -

1

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Utama

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

Tipologi data: Non komulatif

Berdasarkan IKU PD tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan

Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Camat Tanjungsari Nomor 43/KPTS/2017

tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kecamatan Tanjungsari yaitu sebagai

berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Program

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Program

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu

∑ desa yang

menetapkan

APBDesa tepat

waktu

∑ seluruh desa

x 100%

Tipologi data: Non komulatif

2 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan

Perangkat Daerah

meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah Total dari nilai

persepsi per unsur

Total unsur yang

terisi

x Nilai

penimban

g

Dimana bobot nilai rata-rata

tertimbang = Jumlah bobot

dibagi jumlah unsur = 1 dibagi

14 = 0,071

Untuk memudahkan

interprestasi terhadap penilaian

IKM antara 25-100, maka hasil

penilaian tersebut

dikonversikan dengan nilai

dasar 25 dengan rumus:

IKM Unit Pelayanan x 25

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Program

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

Tipologi data: Non komulatif

3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan Perangkat

Daerah meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun

tepat waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

∑ laporan

keuangan disusun

tepat waktu

∑ laporan keuangan

disusun

x 100%

Tipologi data: Non komulatif

4 Kesesuaian

program dalam

dokumen

perencanaan

Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD terhadap

Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

∑ Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD yang

sama dengan RKPD

∑ Program dalam

Rencana Kerja

Pembangunan Daerah

(RKPD)

x

100%

Persentase kesesuaian

Program dalam

Renstra PD terhadap

Program dalam

RPJMD

∑ Program dalam

Renstra PD yang

sama dengan RPJMD

∑ Program dalam

RPJMD

x

100%

Tipologi data: Non komulatif

Persentase pemenuhan

kebutuhan

administrasi

perkantoran

∑ realisasi

pemenuhan

administrasi

perkantoran

∑ administrasi

perkantoran yang

dibutuhkan

x

100%

Tipologi data: Non komulatif

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur

∑ realisasi

pemenuhan sarana

dan prasarana

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Program

Alasan/Penjelasan/

Formulasi

∑ sarana dan

prasarana yang

direncanakan

x

100%

Tipologi data: Non komulatif

Persentase Aparatur

Sipil Negara taat

aturan

∑ ASN PD yang taat

aturan

∑ ASN PD

x

100%

Tipologi data: Non komulatif

3. Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Tanjungsari dengan melaksanakan

program prioritas yaitu Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan,

sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis

adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

B. RENCANA KINERJA 2018

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan

untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang

tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang

harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan

Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana

kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut PD menyusun

perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja PD. Dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu

menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda

dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2018 menguraikan target kinerja yang

hendak dicapai PD selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif

yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada

tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan

dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian

terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang berkualitas.

Target sasaran untuk Tahun 2018 merupakan target tahun kedua dari Renstra PD

2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 memuat sasaran strategis, indikator

kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Kualitas penyelenggaraan

Pemerintahan kecamatan

meningkat

Persentase desa yang

menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

persen 100,00

2 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

pelayanan Perangkat

Daerah meningkat

Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

indeks 80,00

3 Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat

Daerah meningkat

Persentase laporan

keuangan disusun tepat

waktu:

1. laporan bulanan

2. laporan semesteran

3. laporan tahunan

persen 100,00

4 Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan Perangkat

Daerah

Persentase kesesuaian

Program dalam :

Renja PD terhadap RKPD

Renstra PD terhadap

RPJMD

Persen 100,00

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara

Kepala PD dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun kedua dari

Renstra PD Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh PD.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran

tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PD

Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2018 menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai PD selama Tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan

nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang

melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat

sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya

pencapaian terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan yang

berkualitas

Dokumen Perjanjian Kinerja PD Tahun 2018 disusun setelah diterimanya

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 44/DPA/2018 dan diubah seiring dengan

pergeseran DPA Nomor 114/DPA/2018 sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

Kecamatan meningkat

Persentase desa yang

menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat waktu

Persen 100

No. Nama Program Anggaran (Rp) Keterangan

1. Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan 229.592.500,-

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai

untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya,

yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas

kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Tanjungsari dilakukan dengan mengacu pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus

sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

BAB

III AKUNTABILITAS

KINERJA

Realisasi

Capaian indikator kinerja = X 100% Rencana

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi

penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85 ≤ X Sangat Berhasil

70 ≤ X < 85 Berhasil

55 ≤ X < 70 Cukup Berhasil

X < 55 Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode

Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori

ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap

kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap

kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi

dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Rencana - (Realisasi - Rencana)

Capaian indikator kinerja = X 100%

Rencana

(2x Rencana) – Realisasi

Capaian indikator = X 100%

Rencana

Rencana

Rencana

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian sasaran = X 100%

Jumlah indikator kinerja sasaran

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan

dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Tanjungsari tahun 2018. Pencapaian IKU

tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018

N

o.

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Realis

asi

Tahun

2017

Tahun 2018

Targe

t

Akhir

Renst

ra

(2021)

Capaia

n s/d

2018

terhad

ap2021

(%)

Targ

et

Realisa

si

Capai

an

Kiner

ja

(%)

1 Kualitas

penyelenggar

aan

Pemerintaha

n kecamatan

meningkat

Persentase

desa yang

menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

100 100 100 100 100 100

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan

capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran 1

“Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

meningkat”

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan

di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

desa. Untuk menjalankan tugas tersebut, kecamatan mempunyai fungsi salah satunya adalah

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa. Dalam menjalankan fungsi

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dapat dilihat dari peran kecamatan

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

dalam membina dan mengawasi desa dalam menetapkan RKPDesa dan APBDesa, sehingga

indikator persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu digunakan

untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan

dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Pengukuran Kinerja

No

.

Indikator

Kinerja

Realis

asi

Tahun

2017

Tahun 2018 Targe

t

Akhir

Renst

ra

(2021)

Capai

an s/d

2018

terhad

ap

2021

(%)

Targe

t

Realis

asi

Capai

an

Kiner

ja (%)

Kateg

ori

1 Persentase desa

yang menetapkan

RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

100 100 100 100

Sangat

berhasi

l

100 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR

SASARAN

100

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata

100 % yang masuk kategori sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa semua Desa di

Kecamatan Tanjungsari telah menetapkan RKPDesa dan APBDesa dengan tepat waktu.

Pemerintah Kecamatan selalu berupaya agar dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa

dapat tetap waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui pembinaan seperti terlihat dalam

gambar berikut ini:

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

Gambar 3.3

Musyawarah Desa dalam menyusun RKPDesa dan APBDesa

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan, yang menunjukkan keadaan sebagai

berikut:

Tabel 3.4

Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan

No

.

Indikator

Kinerja

Program

Realis

asi

Tahun

2017

Tahun 2018 Targe

t

Akhir

Renst

ra

(2021)

Capai

an s/d

2018

terhad

ap

2021

(%)

Targe

t

Realis

asi

Capai

an

Kiner

ja (%)

Kateg

ori

1 Persentase desa

yang menetapkan

APBDesa tepat

waktu

80 100 100 100 Sangat

berhasi

l

100 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR

PROGRAM

100

Gambar 3... Musyawarah Desa dalam menyusun

RKP Desa dan RAPBDesa

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar

rata-rata 100 % yang masuk ketegori sangat berhasil.

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp 229.592.500,00 dalam

realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 221.017.500 (96,27%) yang dirinci sebagai

berikut:

No. Nama Program Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capaian

(%)

Selisih

(Rp.)

Efisien

si (%)

1. Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

229.592.500,

00

221.017.500,

00

96,27 8.575.000,0

0

3,73

Jumlah 229.592.500,

00

221.017.500,

00

96,27 8.575.000,0

0

3,73

Permasalahan dan solusi karena capaian tidak 100% sehingga terdapat efisiensi anggaran

sebesar Rp. 8.575.000,00 (3,73%)

Permasalahan

1. Kegiatan Pembinaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga

Pada kegiatan ini ada indikator berupa Kirab Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul yang

biasanya dilakukan setiap tahun di Kabupaten Gunungkidul, namun pada tahun 2018 Hari

Jadi Kabupaten Gunungkidul bertepatan dengan bulan puasa, maka Kirab tersebut tidak

dilaksanakan. Adapun rencana anggaran di Kecamatan Tanjungsari sebesar Rp

8.575.000,00- . Sedangkan oleh Tim anggaran Kabupaten Gunungkidul indikator tersebut

tidak dapat di alihkan untuk indikator kegiatan yang lain.

Solusi

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja dan realisasi anggaran Kecamatan Tanjungsari

tahun 2018, maka Pengguna Anggaran mengajukan permohonan kepada Tim Anggaran

Kabupaten Gunungkidul agar di Tahun 2019 dapat lebih cermat dalam pengambilan kebijakan

di sesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, di

setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung

untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah yaitu:

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

Sasaran 2

“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat Daerah tahun 2018 mengalami

peningkatan sebesar 3,11 dibanding tahun 2017 yaitu dari 76,22 meningkat menjadi 79,33.

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 ditargetkan sebesar 80,00 terealisasi sebesar 79,33

sehingga realisasi kinerjanya mencapai 99,16 % masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.5

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No

.

Indikator

Kinerja

Program

Realis

asi

Tahun

2017

Tahun 2018 Targe

t

Akhir

Renst

ra

(2021)

Capai

an s/d

2018

terhad

ap202

1 (%)

Targe

t

Realis

asi

Capai

an

Kiner

ja (%)

Kateg

ori

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat

Perangkat Daerah

76,22 80,00 79,33 99,16 Sangat

berhasi

l

80,25 98,85

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR

PROGRAM

99,16

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

Sasaran 3

“Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat

dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran, dan tahunan tahun

2018 adalah 100 % Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran,

dan tahunan tahun 2018 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100 % sehingga

realisasi kinerjanya mencapai 100 % masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui

capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No

.

Indikator

Kinerja

Program

Realis

asi

Tahun

2017

Tahun 2018 Targe

t

Akhir

Renst

ra

(2021)

Capai

an s/d

2018

terhad

ap202

1 (%)

Targe

t

Realis

asi

Capai

an

Kiner

ja (%)

Kateg

ori

1 Persentase

laporan keuangan

disusun tepat

waktu:

4. laporan

bulanan

5. laporan

semesteran

6. laporan

tahunan

100,00 100,00 100 100 Sangat

berhasi

l

100 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR

PROGRAM

100

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

Sasaran 4

“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat

Daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah

dilaksanakan program Peningkatan kualitas perencanaan. Persentase kesesuaian Program

dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 sama dengan

tahun 2017 yaitu dari 100,00. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja)

PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD

terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 ditargetkan sebesar 100 % terealisasi sebesar 100

% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100 % masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

No

.

Indikator

Kinerja

Program

Realis

asi

Tahun

2017

Tahun 2018 Targe

t

Akhir

Renst

ra

(2021)

Capai

an s/d

2018

terhad

ap202

1 (%)

Targe

t

Realis

asi

Capai

an

Kiner

ja (%)

Kateg

ori

1 Persentase

kesesuaian

Program dalam

Rencana Kerja

(Renja) PD

terhadap Program

dalam Rencana

Kerja

Pembangunan

Daerah (RKPD)

dan Renstra PD

terhadap Program

dalam RPJMD

100,00 100,00 100 100 Sangat

berhasi

l

100 100

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR

PROGRAM

100

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung pencapaian

seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar Rp 252.612.500,00

dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 244.836.066,00 (96,92%) sehingga

terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 7.776.434,00 (3,08%), yang dirinci sebagai berikut:

No. Nama Program Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

Capai

an (%)

Selisih (Rp.) Efisien

si (%)

1. Peningkatan

Kualitas

Pelayanan Publik

3.000.000,00 3.000.000,00 100 0,00 0,00

2. Peningkatan

Kualitas

Pelaporan

Keuangan

Perangkat Daerah

31.625.000,0

0

31.625.000,0

0

100 0,00 0,00

3. Peningkatan

kualitas

perencanaan

13.500.000,0

0

13.500.000,0

0

100 0,00 0,00

4. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

145.618.000,

00

137.841.566,

00

94,66 7.776.434,00 5,34

5. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

56.369.500,0

0

56.369.500,0

0

100 0,00 0,00

6. Peningkatan

Ketatalaksanaan

dan Kapasitas

Aparatur

2.500.000,00 2.500.000,00 100 0,00 0,00

Jumlah 252.612.500,

00

244.836.066,

00

96,92 7.776.434,00 3,08

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 96,61% dari total

anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar

96,27%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 96,92%. Jika

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada

program/kegiatan di 3 (tiga) sasaran Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik meningkat (100,00%), Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat

Daerah meningkat (100,00), dan Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (100%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di

sasaran Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat (96,27%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel

berikut :

Tabel 3.8

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No Sasaran

Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisa

si

%

Realisa

si

Pagu

(Rp)

Realisas

i (Rp)

%

Realisa

si

1 Kualitas

penyelenggara

an

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

100

98,92 100,00 229.592.

500

221.017.

500

96,27

2 Kepuasan

masyarakat

terhadap

penyelenggara

an pelayanan

Perangkat

Daerah

meningkat

80,00 79,33 100,00 3.000.00

0

3.000.00

0

100,00

3 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

Perangkat

Daerah

meningkat

100,00 100,00 100,00 31.625.0

00

31.625.0

00

100,00

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

No Sasaran

Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisa

si

%

Realisa

si

Pagu

(Rp)

Realisas

i (Rp)

%

Realisa

si

4 Kesesuaian

program

dalam

dokumen

perencanaan

Perangkat

Daerah

100,00 100,00 100,00 13.500.0

00

13.500.0

00

100,00

Jumlah 229.592.

500

221.017.

500

96,27

Belanja Langsung

Pendukung

252.612.

500

244.836.

066 96,92

Total Belanja

Langsung

482.205.

000

465.858.

566

96,61

Sumber data Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

LKjIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan

perbaikan pelayanan publik, dimana setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan atas

kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKjIP

menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga

keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola

pemerintahan yang baik.

LKjIP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud

dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin

kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional,

efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan

strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung

yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2018, namun juga melihat trend pencapaiannya

dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum,

nampak bahwa kinerja Kecamatan Tanjungsari pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena

dari 1 (satu) sasaran utama dan 3 ( tiga) sasaran pendukung yang ditetapkan dapat tercapai

dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam

Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kecamatan Tanjungsari untuk memastikan

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa

tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama, walaupun beberapa

IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum

sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam

kondisi terkait dengan persoalan sarana dan prasarana kerja yang kurang optimal.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam

pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan

berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya

mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan

LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan

program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah

dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun

harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan

PENUTUP BAB

IV

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari

sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan

layanan publik yang semakin baik.

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan

LAMPIRAN

LKjIP

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan
Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/149... · pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa; ... dan pelaporan di kegiatan