rencana kerja pemerintah daerah (r k p d) tahun 2013 · pemerintahan daerah kabupaten banjarnegara...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(R K P D)

TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2012

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2012 NOMOR SERI

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARANomor: 41 Tahun 2012

TENTANGRENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenBanjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah KabupatenBanjarnegara Tahun 2011-2016, perlu disusun Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, perlu disusun prioritas dan rencanapembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkanPeraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalamLingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005-2025. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RITahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4663);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana PembangunanNasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4698);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007tentang Pengesahan, Pengundangan dan PenyebarluasanPeraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan PembangunanDaerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa TengahTahun 2008 Nomor 3 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi KewenanganPemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (LembaranDaerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 SeriE, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten BanjarnegaraNomor 106);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 sebagai manatelah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenBanjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKabupaten Banjarnegara Tahun 2011 (Lembaran DaerahKabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 18 Seri A);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenBanjarnegara Tahun 2011-2031;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATENBANJARNEGARA TAHUN 2013.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun2013 berfungsi untuk:

a. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 yang didahului denganpenyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) tahun 2013; dan

c. Pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2013 bagi seluruhpelaku pembangunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun2013 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, LampiranII, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) KabupatenBanjarnegara Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGANDAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 4-9-2012

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal -7-2012

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2012 NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinyaSekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MMPembina Utama Muda

NIP. 19600519 198510 1 001

R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]K a b u p a t e n B a n j a r n e g a r a T a h u n 2 0 1 3 i

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iiDAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN 11.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Hubungan Antar Dokumen 5

1.5. Sistematika RKPD 6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN 82.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 8

2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 17

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 62

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANKEUANGAN DAERAH 653.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 65

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 72

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 834.1. Tujuan dan sasaran Pembangunan 83

4.2. Prioritas Pembangunan 91

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 1105.1. Kewenangan Urusan Wajib 110

5.2. Kewenangan Urusan Pilihan 136

5.3. Program di Luar Kewenangan Urusan Wajib dan

Kewenangan Urusan Pilihan 144

BAB VI PENUTUP 146

R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]K a b u p a t e n B a n j a r n e g a r a T a h u n 2 0 1 3 ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif di Kabupaten

Banjarnegara 9

Tabel 2.2. Banyaknya Curah Hujan dan Hari hujan di

Kabupaten Banjarnegara 13

Tabel 2.3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011 16

Tabel 2.4. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis

Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 17

Tabel 2.5. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008-2010 18

Tabel 2.6. PDRB per Kapita Penduduk Atas Dasar Harga

Berlaku Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011 19

Tabel 2.7. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan 21

Tabel 2.8. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan 24

Tabel 2.9. Jenis Jalan di Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 28

Tabel 2.10. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum 28

Tabel 2.11. Capaian Kinerja Urusan Perumahan 30

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang 32

Tabel 2.13. Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan 33

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan 34

Tabel 2.15. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 35

Tabel 2.16. Capaian Kinerja Urusan Pertanahan 37

Tabel 2.17. Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan

Sipil 37

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak 38

Tabel 2.19. Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera 40

Tabel 2.20. Capaian Kinerja Urusan Sosial 42

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan 43

Tabel 2.22. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM 44

R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]K a b u p a t e n B a n j a r n e g a r a T a h u n 2 0 1 3 iii

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal 45

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan 45

Tabel 2.25. Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga 46

Tabel 2.26. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri 47

Tabel 2.27. Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan

Persandian 48

Tabel 2.28. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan 51

Tabel 2.29. Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Desa 52

Tabel 2.30. Capaian Kinerja Urusan Statistik 52

Tabel 2.31. Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 53

Tabel 2.32. Capaian Kinerja Urusan komunikasi dan Informasi 53

Tabel 2.33. Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan 54

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Urusan Pertanian 55

Tabel 2.35. Capaian Kinerja Urusan Kehutanan 57

Tabel 2.36. Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya

Mineral 58

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata 59

Tabel 2.38. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan 60

Tabel 2.39. Capaian Kinerja Urusan Perdagangan 60

Tabel 2.40. Capaian Kinerja Urusan Perindustrian 61

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian 62

Tabel 3.1. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun

2011*) Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga

Konstan (Hk) Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara

(dalam jutaan rupiah) 67

Tabel 3.2. Pertumbuhan Sektor PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011*) 69

Tabel 3.3. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2014 (dalam

jutaan Rupiah) 74

R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]K a b u p a t e n B a n j a r n e g a r a T a h u n 2 0 1 3 iv

Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2009-

2014 (ribuan rupiah) 79

Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah

Tahun 2009-2014 (ribuan rupiah) 82

Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran

Pembangunan 86

Tabel 4.2. 7 Prioritas Pembangunan Daerah 91

Tabel 4.3. Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2013 96


Dalam Aspek Pelayanan Umum Tahun 2013 97


Dalam Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2013 109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara Tahun

2007-2011 20

B a b I R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]K a b u p a t e n B a n j a r n e g a r a T a h u n 2 0 1 3 1

LAMPIRAN IPERATURAN BUPATI BANJARNEGARANOMOR : 41 Tahun 2012TANGGAL :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangKebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia yang

ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian

diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir

kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

telah berjalan dan telah memberikan banyak peluang bagi

daerah untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki untuk

meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah menuju

kesejahteraan masyarakat.

Demi terwujudnya sebuah tatanan kehidupan masyarakat

yang sejahtera diperlukan suatu perencanaan pembangunan

yang strategis dengan sasaran yang terarah, sesuai aspirasi

masyarakat dan sejalan dengan tugas dan kewenangan yang

diamanatkan undang-undang kepada penyelenggara

pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

disebutkan bahwa daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan

pembangunan jangka 1 (satu) tahun yang berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah


serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan

pembangunan untuk periode 20 tahun dengan memperhatikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden

Republik Indonesia untuk periode 2010-2014.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka

ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,

baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk mensinergikan program dan kegiatan tahun 2013

dilakukan melalui inventarisasi data potensi dan identifikasi

permasalahan. Selain itu juga dilakukan melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dari

tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang melibatkan

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan

daerah.

1.2 Dasar Hukum PenyusunanPenyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;


Perbendaharaan Negara;


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2010-2014;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;


15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Banjarnegara;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025

sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2005–2025;


Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2013.


1.3 Maksud dan TujuanMaksud penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2013 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan RPJMD Tahun 2011–2016 ke dalam rencana

program kegiatan prioritas Kabupaten Banjarnegara Tahun

2013 dan menyelaraskan dengan sasaran dan program

RPJMN 2010-2014 dan RKP Tahun 2013;

b. Menciptakan sinergi program dan kegiatan antar wilayah,

antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat

pemerintahan;

c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber

daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2013

bertujuan untuk menghasilkan:

a. Pedoman penyusunan Rancangan APBD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2013 baik Rancangan APBD Murni

maupun Rancangan APBD Perubahan yang didahului

dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) didasarkan pada Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007;

b. Pedoman penyelenggaraan Pembangunan Daerah di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013;

c. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

1.4 Hubungan Antar DokumenRKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 merupakan

dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara

sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2011-2016, dan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan

lainnya.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan

nasional yang adil dan merata, RKPD Tahun 2013 juga disusun

dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi program


pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional

dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan

berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi

pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro

environment serta memperhatikan kebijakan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals (MDGs)).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka RKPD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2013 memiliki keterkaitan yang sangat erat

dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, baik di tingkat

provinsi maupun nasional.

1.5 Sistematika RKPDRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUANMemuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,

maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen

perencanaan dan sistematika RKPD.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHANMemuat gambaran umum kondisi daerah meliputi

aspek geografi dan demografi; evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD Tahun 2011 dan

realisasi RPJMD; dan permasalahan pembangunan

daerah yang berhubungan dengan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKANKEUANGAN DAERAHMemuat arah kebijakan ekonomi daerah; kondisi

ekonomi daerah tahun 2011 dan perkiraan tahun

2012; tantangan dan prospek perekonomian daerah

tahun 2013 dan tahun 2014; dan arah kebijakan

keuangan daerah yang mencakup proyeksi keuangan


daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan

belanja daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNANDAERAHMemuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan

serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANMemuat rencana program dan kegiatan prioritas

daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : PENUTUPMemuat harapan dukungan dari seluruh pemangku

kepentingan guna terlaksananya kegiatan

pembangunan daerah tahun 2013.

B a b I I R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]K a b u p a t e n B a n j a r n e g a r a T a h u n 2 0 1 3 8

BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah2.1.1 Aspek Geografi

1) Luas dan Batas Wilayah AdministrasiBanjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Jawa

Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar

106.971,01 ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi

Jawa Tengah, dengan kepadatan penduduk pada tahun 2011

sebesar 872 jiwa/km2. Secara administratif Kabupaten

Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12

kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara

adalah Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01

ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten

Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil

adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar

2.186,67 ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten

Banjarnegara.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan

beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas

Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

dan Kabupaten Batang;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen;

dan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga

dan Kabupaten Banyumas.

Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten

Banjarnegara menurut kecamatan dapat dirinci sebagai

berikut:


Tabel 2.1.Data Wilayah Administratif di Kabupaten Banjarnegara

Kecamatan Luas(Ha)

JumlahDesa

JumlahKelurahan

Susukan 5.265,67 15 -Purwareja Klampok 2.186,67 8 -Mandiraja 5.261,58 16 -Purwanegara 7.386,53 13 -Bawang 5.520,64 18 -Banjarnegara 2.624,20 4 9Sigaluh 3.955,95 14 1Madukara 4.820,15 18 2Banjarmangu 4.635,61 17 -Wanadadi 2.827,41 11 -Rakit 3.244,62 11 -Punggelan 10.284,01 17 -Karangkobar 3.906,94 13 -Wanayasa 8.201,13 17 -Kalibening 8.377,56 16 -Batur 4.717,10 8 -Pagentan 4.618,98 16 -Pejawaran 5.224,97 17 -Pagedongan 8.055,24 9 -Pandanarum 5.856,05 8 -

Total 106.971,01 266 12Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2011

2) Letak dan Kondisi GeografisKabupaten Banjarnegara terletak antara 7o12'–7o31'

Lintang Selatan dan 109o20'10''–109o45'50'' Bujur Timur.

Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa

Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke

timur.

Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten

Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu

Zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa

rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang

curam, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan

lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan

Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam,

umumnya tidak subur dan sering kekurangan air.


3) TopografiKabupaten Banjarnegara memiliki relief yang beraneka

ragam, yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan

dengan pegunungan landai hingga tinggi dan curam.

Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya,

dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) zona, yaitu:

a) Bagian utara yang terdiri dari daerah pegunungan dengan

relief bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah

Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa,

Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara dan

Banjarmangu;

b) Bagian tengah terdiri dari wilayah dengan relief datar,

merupakan lembah Sungai Serayu yang subur, mencakup

sebagian Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang,

Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit,

Wanadadi dan Banjarmangu;

c) Bagian selatan terdiri dari wilayah dengan relief curam,

merupakan bagian dari pegunungan Serayu Selatan.

Bagian ini meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian

Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan, Bawang,

Purwanegara, Mandiraja, dan sebagian Kecamatan

Susukan.

4) GeologiBerdasarkan Peta Geologi, kondisi geologi Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a) Pembagian Formasi Endapan

Berdasarkan hasil survei nasional tentang geologi

regional, Kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah jalur

fisiografi Pegunungan Serayu Selatan.

Adapun stratigrafi daerah terdiri dari batuan yang

tertua yaitu batuan molion (metamorf) yang terdiri dari:

(1). Sekis Kristalin;

(2). Sabak;

(3). Serpih Hitam;


(4). Filit;

(5). Kwarsit; dan

(6). Batuan Gamping.

Sedangkan batuan pratersier termudanya yaitu

lempung serpihan dengan lensa-lensa batu gamping

orbitulina. Di atas batuan pratersier terdapat endapan

batuan tertier yang terdiri dari sedimen eosen dan horison

tufanapalon serta horison breksi. Batuan termudanya

yaitu batuan sedimen kwarter yang terdiri dari breksi

lembah dan endapan baru.

b) Formasi Batuan

Berdasarkan hasil penyelidikan tahun 1974 oleh

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran

Jogjakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara, maka diperoleh data formasi batuan di

Kabupaten Banjarnegara, adalah sebagai berikut:

(1). Batuan Grewake dan lempung hitam tersingkap di

daerah Kalitengah sampai Merden Kecamatan

Purwanegara;

(2). Batuan Metasedimen tersingkap di Desa Kalitengah,

Kecamatan Purwanegara hingga daerah

Kebutuhduwur, Kecamatan Pagedongan;

(3). Batuan Filit dan Sekis singkapannya banyak

ditemukan di lereng selatan Pegunungan Serayu

Selatan.

5) HidrologiSebagai daerah yang sebagian besar (lebih kurang 60%)

berbentuk pegunungan dan perbukitan, Kabupaten

Banjarnegara memiliki beberapa sungai. Sungai yang terbesar

yaitu Sungai Serayu dengan anak-anak sungainya antara lain

Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan

Kali Sapi. Sungai-sungai ini dimanfaatkan sebagai sumber

pengairan yang dapat mengairi areal sawah seluas 9.813,88

hektar.


Terdapat 14 (empat belas) sungai di Kabupaten

Banjarnegara yang memiliki panjang lebih dari 10 km dengan

Sungai Serayu sebagai sungai terpanjang yaitu 66 km.

6) KlimatologiKabupaten Banjarnegara beriklim tropis. Musim hujan

dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, dengan

bulan-bulan basah (hujan) lebih banyak dari pada bulan-

bulan kering (kemarau) dengan curah hujan rata-rata

4.450,53 mm per tahun. Suhu udara di Kabupaten

Banjarnegara berkisar antara 18C-29C dengan temperatur

terdingin yaitu 18,20C, kecepatan angin sebesar 6 knot, dan

kelembaban udara berkisar 65%-91%.

Sebaran tingkat curah hujan dan hari hujan per

kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.2.Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan

di Kabupaten Banjarnegara

Kecamatan Curah Hujan Hari Hujan2010 2011 2010 2011

Susukan 6.408 2.673 246 144Purwareja Klampok 4.449 2.861 196 129Mandiraja 5.044 2.756 239 145Purwanegara + + + +B a w a n g + + + +Banjarnegara 6.408 255Pagedongan - - - -Sigaluh - - - -Madukara 5.525 4.535 351 174Banjarmangu 6.117 3.434 237 158Wanadadi 6.211 3.266 342 157R a k i t - - - -Punggelan - - - -Karangkobar - - - -Pagentan - - - -Pejawaran 4.531 3.676 292 238B a t u r - - - -Wanayasa - - - -Kalibening - - - -Pandanarum - - - -

Sumber: Dinas PSDA dan ESDM Kab. Banjarnegara 2011Ket:

0 = Keadaan Tidak hujan+ = Keadaan Alat rusak- = Tidak mengirim data

7) Penggunaan LahanPenggunaan lahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a). Kawasan Budi DayaKawasan budidaya didefinisikan sebagai bagian

wilayah yang secara langsung digunakan atau diambil

manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya

serta untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dan

kelestarian lingkungan hidup.


Kawasan budidaya di Kabupaten Banjarnegara terdiri

atas:

1). Kawasan peruntukan hutan produksi

2). Kawasan peruntukan hutan rakyat

3). Kawasan peruntukan pertanian

4). Kawasan peruntukan perikanan

5). Kawasan peruntukan pertambangan

6). Kawasan peruntukan industri

7). Kawasan peruntukan pariwisata

8). Kawasan peruntukan permukiman

9). Kawasan pertahanan dan keamanan

10). Kawasan peruntukan lainnya.

b). Kawasan LindungKawasan lindung berfungsi utama melindungi

kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta

nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini

tidak diperkenankan adanya aktifitas atau kegiatan

budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi

lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan

fungsi lindungnya.

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten

Banjarnegara adalah:

1). Kawasan hutan lindung

2). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya

3). Kawasan perlindungan setempat

4). Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya

5). Kawasan rawan bencana alam

6). Kawasan lindung geologi

7). Kawasan lindung lainnya

2.1.2 Aspek DemografiJumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun

2011 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten


Banjarnegara sejumlah 938.768 jiwa, terdiri atas 469.634 jiwa

laki-laki dan 469.134 jiwa perempuan, meningkat sebanyak

6.080 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada

tahun 2010 sejumlah 932.688 jiwa yang terdiri atas 466.410

jiwa laki-laki dan 466.278 jiwa perempuan.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka

bertambah pula peningkatan jumlah rumah tangga yang

diakibatkan oleh perubahan status perkawinan penduduk.

Pada akhir tahun 2010 jumlah rumah tangga tercatat sebesar

245.242 rumah tangga, dan jumlahnya meningkat sebanyak

1.430 rumah tangga pada tahun 2011 menjadi sebesar

246.692 rumah tangga.

Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata,

dimana kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah

Kecamatan Purwanegara yaitu sebanyak 73.030 jiwa (7,78%)

dan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan

Pandanarum dengan jumlah penduduk 22.328 jiwa (2,38%).

Sementara untuk tingkat kepadatan penduduk

Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 adalah sebesar

878 jiwa per Km², dengan kepadatan tertinggi terdapat di

Kecamatan Banjarnegara yaitu sebanyak 2.344 jiwa per Km²,

sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di wilayah

Kecamatan Pandanarum yaitu sebanyak 381 jiwa per Km².

Jumlah, penyebaran, dan kepadatan penduduk

Kabupaten Banjarnegara per kecamatan dapat dilihat pada

tabel berikut:


Tabel 2.3.Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2011

KecamatanLuasArea(Km²)

PendudukLaki-Laki

Perem-puan Jumlah Kepa-

DatanSusukan 52,66 31.362 31.640 63.002 1.196Purwareja Klampok 21,87 24.665 23.941 48.606 2.222Mandiraja 52,61 33.053 34.427 67.480 1.283Purwanegara 73,86 36.538 36.492 73.030 989Bawang 55,25 27.337 27.256 54.593 988Banjarnegara 26,24 30.344 31.166 61.510 2.344Pagedongan 80,51 18.560 18.512 37.072 460Sigaluh 39,56 15.829 15.145 30.974 783Madukara 48,20 21.263 21.193 42.456 881Banjarmangu 46,36 20.724 20.695 41.419 893Wanadadi 28,27 15.035 14.922 29.957 1.060Rakit 32,45 25.937 26.086 52.023 1.603Punggelan 102,84 36.552 36.467 73.019 710Karangkobar 39,07 14.582 14.393 28.975 742Pagentan 46,19 18.953 18.692 37.645 815Pejawaran 52,25 21.897 21.403 43.300 829Batur 47,17 19.702 19.406 39.108 829Wanayasa 82,01 23.443 23.119 46.562 568Kalibening 83,78 22.569 23.140 45.709 546Pandanarum 58,56 11.289 11.039 22.328 381

T o t a l 1.069,71 469.634 469.134 938.768 878Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2011

Komposisi penduduk berdasarkan umur ditampilkan

pada tabel 2.4. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui

bahwa mayoritas penduduk berada pada usia produktif (15-64

tahun) sebesar 65,63% yang dapat menjadi aset yang

produktif bagi pembangunan Kabupaten Banjarnegara. Rasio

jenis kelamin pada tahun 2011 sebesar 100,11, yang berarti

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak

0,11% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan

jenis kelamin perempuan.


Tabel 2.4.Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011Kelompok

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0-4 42.001 40.663 82.6645-9 43.902 42.135 86.037

10-14 44.559 41.986 86.54515-19 38.837 35.346 74.18320-24 31.235 32.642 63.87725-29 37.051 38.943 75.99430-34 35.429 36.021 71.45035-39 34.262 35.390 69.65240-44 34.049 35.016 69.06545-49 31.315 32.163 63.47850-54 27.143 26.895 54.03855-59 21.751 20.527 42.27860-64 15.731 16.327 32.05865-69 13.580 14.100 27.68070-74 9.271 10.085 19.35675+ 9.518 10.895 20.413

T o t a l 469.634 469.134 938.768Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2011

2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah2.2.1 Evaluasi Agregatif Pembangunan Daerah

Capaian kinerja pembangunan daerah secara makro

dapat ditunjukkan dengan capaian indikator agregat yang

meliputi:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan

salah satu indikator kinerja pembangunan untuk

mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang

mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu

angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat

pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka

Melek huruf), serta pengeluaran riil per kapita guna

mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan

untuk mencapai standar hidup layak.

Angka IPM Kabupaten Banjarnegara terus mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, angka

IPM adalah sebesar 69,91, meski demikian angka ini masih


berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah

sebesar 72,49.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah

tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa TengahTahun 2008-2010

TahunIPM

Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah

2008 68,99 71,602009 69,63 72,102010 69,91 72,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2011

b. Pertumbuhan EkonomiPerekonomian Kabupaten Banjarnegara pada tahun

2011 menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat yaitu

sebesar 4,92% atau naik 0,03% apabila dibandingkan

dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 4,89%.

Meski demikian, capaian ini lebih rendah apabila

dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah yaitu sebesar 6,00%.

Sedangkan PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun

2011 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 7,45 trilyun

atau Rp 3,03 trilyun atas dasar harga konstan tahun 2000

dengan peyumbang terbesar PDRB berasal dari sektor

pertanian.

c. Laju InflasiTingkat inflasi di Kabupaten Banjarnegara cenderung

berfluktuatif tiap tahunnya. Angka inflasi pada tahun 2011

adalah sebesar 4,73%, membaik apabila dibandingkan

dengan angka inflasi pada tahun 2010 sebesar 7,13%.

Stabilnya pasokan bahan makanan sebagai inflatoar

terbesar pada saat masa puncak permintaan menjadi faktor


penentu keberhasilan dalam upaya pengendalian harga

selama tahun 2011.

d. PDRB per KapitaPendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per

Kapita berguna untuk mengetahui nilai PDRB per satu

orang penduduk. PDRB per kapita adalah indikator makro

yang secara agregat dapat digunakan untuk

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai

kontribusi dari adanya gerak pertumbuhan ekonomi di

suatu daerah.

PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara menurut

harga berlaku terus mengalami peningkatan, dari

Rp 6.046.336,- pada tahun 2008 menjadi Rp 7.959.680,-

pada tahun 2011. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita

untuk setiap tahunnya adalah sebesar 11,31%.

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan

tingkat pertumbuhannya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6.PDRB per Kapita Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011

Tahun PDRB Per KapitaNilai Pertumbuhan

2008 6.046.336,- 16,44%2009 6.533.983,- 8,07%2010 7.214.067,- 10,41%

2011*) 7.959.680,- 11,31%Rata-rata Pertumbuhan 11,31%

*) Angka SementaraSumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara 2011(diolah)

e. Indeks WilliamsonPertumbuhan ekonomi secara alami akan

menghasilkan pula ketimpangan ekonomi, meski

besarannya bersifat relatif. Perbedaan sumber daya

antarwilayah, akses, dan tingkat kemudahan mobilitas

barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya

ketimpangan tersebut.


Untuk mengukur ketimpangan ekonomi regional

dapat dilakukan dengan menggunakan indeks ketimpangan

Williamson. Indeks ini dihitung dengan menggunakan data

PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Besaran angka

Indeks Williamson (IW) adalah 0≤IW≤1, dimana jika angka

indeks mendekati 0 (nol) maka tingkat kesenjangan

ekonomi rendah dan jika angka indeks mendekati 1 (satu)

maka tingkat ketimpangan tinggi.

Dari grafik di bawah, dapat dilihat bahwa tingkat

ketimpangan ekonomi antarkecamatan di Kabupaten

Banjarnegara masih relatif tinggi dengan angka indeks

sebesar 0,53.

Sumber: Bappeda Kab. Banjarnegara 2012Gambar 2.1.

Indeks Williamson Kabupaten BanjarnegaraTahun 2007-2011

f. Persentase Penduduk MiskinAngka kemiskinan memberi gambaran mengenai

intensitas penduduk dengan tingkat pendapatan terendah

di suatu daerah. Peningkatan kesejahteraan suatu daerah,

secara logis akan menurunkan pula angka kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara

tahun 2010 tercatat sebanyak 166.700 jiwa atau 19,17%

dari total penduduk.

2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangan Kabupatena. Urusan Wajib

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan

untuk urusan wajib adalah sebagai berikut :

0,51

0,53 0,53 0,53 0,53

2007 2008 2009 2010 2011

Indeks Williamson


1) PendidikanPembangunan urusan wajib pendidikan

diarahkan pada kemudahan akses bagi masyarakat

dalam menikmati pendidikan yang bermutu melalui

penyediaan infrastruktur dan tenaga pengajar yang

memadai. Dengan demikian diharapkan tingkat

partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat

meningkat dalam rangka peningkatan kualitas sumber

daya manusia.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan melalui

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,

Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan

Informal, Pendidikan Khusus, Peningkatan Mutu

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Manajemen

Pelayanan Pendidikan, Fasilitasi Pendidikan Tinggi, dan

Pendidikan Berkelanjutan.

Capaian kinerja pembangunan urusan pendidikan

dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7.Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Indikator Kinerja

Capaian KinerjaRKPD Target

KinerjaTahun2012

PerkiraanRealisasi

TargetRPJMDs/d Th2012

2010 2011

1 2 3 4 5Angka melek huruf 99,96 99,96 99,97 99,97Angka rata-rata lamasekolah

6,33 -

Angka partisipasikasar:- APK SD/MI 103,95 97,31 97,85 97,85- APK SMP/MTs 95,81 80,83 83,67 83,67- APK SMA/MA/SMK 51,06 52,47 53,24 53,24Angka PartisipasiMurni:Angka PartisipasiMurni (APM)SD/MI/Paket A

98,05 96,93 97,47 97,47

Angka PartisipasiMurni (APM)SMP/MTs/Paket B

88,29 78,76 81,59 81,59


Indikator Kinerja


KinerjaTahun2012

PerkiraanRealisasi


2010 2011

1 2 3 4 5Angka PartisipasiMurni (APM)SMA/SMK/MA/PaketC

45,91 45,14 45,91 45,91

Pendidikan dasar:Angka partisipasisekolah usia 7-12tahun

99,60 96,95 97,49 97,49

Angka partisipasisekolah usia 13-15tahun

91,54 80,57 83,40 83,40

Rasio ketersediaansekolah/pendudukusia sekolah

67,56 63,36

Rasio guru/muridSD/MI

1:15 1:15 1:16 1:16

Rasio guru/muridSMP/MTs

1:15 1:15 1:17 1:17

Pendidikanmenengah:Angka partisipasisekolah usia 16-18tahun

47,13 44,66 45,43 45,43

Rasio ketersediaansekolah terhadappenduduk usia sekolah

9,75 10,24 10,44 10,44

Rasio guru terhadapmurid

1:16 1:16 1:17 1:17

Pendidikan Anak UsiaDini (PAUD):

APK Pendidikan AnakUsia Dini

69,05 60,68 69,15 69,15

Angka Putus Sekolah:Angka Putus Sekolah(APS) SD/MI

0,27 0,29 0,23 0,23

Angka Putus Sekolah(APS) SMP/MTs

0,76 0,99 0,66 0,66

Angka Putus Sekolah(APS) SMA/SMK/MA

0,86 1,19 0,76 0,76

Angka Kelulusan:Angka Kelulusan (AL)SD/MI

97,65 99,85 99,90 97,75

Angka Kelulusan (AL)SMP/MTs

99,19 96,44 97,56 99,29

Angka Kelulusan (AL)SMA/SMK/MA

97,27 99,93 99,94 99,94

Angka Melanjutkan(AM) dari SD/MI keSMP/MTs

89,87 87,98 89,97 89,97


Indikator Kinerja


KinerjaTahun2012

PerkiraanRealisasi


2010 2011

1 2 3 4 5Angka Melanjutkan(AM) dari SMP/MTs keSMA/SMK/MA

67,19 69,06 70,06 70,06

Fasilitas Pendidikan:Ruang kelas SD/MIkondisi bangunan baik

66,50 66,71 76,50 76,50

Ruang kelas SMP/MTskondisi bangunan baik

79,70 80,75 85,70 85,70

Ruang kelasSMA/SMK/MA kondisibangunan baik

90,17 91,56 92,17 92,17

Guru SD yangmemenuhi kualifikasiS1/D-IV

26,71 49,63 54,63 54,63

Guru SMP yangmemenuhi kualifikasiS1/D-IV

89,10 90,55 92,10 92,10

Guru SMA yangmemenuhi kualifikasiS1/D-IV

95,78 96,64 96,78 96,78

Guru SMK yangmemenuhi kualifikasiS1/D-IV

89,89 95,60 96,60 96,60

Angka Rata-Rata UN:Angka Rata-Rata UNSD/MI

7,33 - 7,50 7,50

Angka Rata-Rata UNSMP/MTs

6,99 - 7,04 7,04

Angka Rata-Rata UNSMA/MA

8,34 - 8,42 8,42

Angka Rata-Rata UNSMK

8,07 - 8,13 8,13

Angka partisipasi masyarakat usia sekolah dalam

pendidikan yang dapat dilihat melalui besaran APK dan

APM rata-rata mengalami penurunan dari tahun 2010.

Hal ini dapat diindikasikan bahwa terjadi penurunan

perbandingan antara penduduk usia sekolah dengan

jumlah siswa yang bersekolah di Kabupaten

Banjarnegara. Dilihat dari rendahnya angka putus

sekolah, terjadinya penurunan APM dan APK

kemungkinan terjadi akibat adanya opsi bagi orang tua

untuk menyekolahkan anaknya di luar Kabupaten

Banjarnegara. Sehingga tantangan terbesar bagi

Pemerintah Daerah adalah bagaimana menyediakan


pendidikan yang berkualitas baik dari sisi infrastruktur,

tenaga pengajar, maupun pemberdayaan lulusan agar

sekolah-sekolah di Kabupaten Banjarnegara tetap

menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

2) KesehatanDerajat kesehatan masyarakat Kabupaten

Banjarnegara dapat dilihat dari beberapa indikator,

antara lain menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI),

Angka Kematian Bayi (AKB), persentase balita gizi buruk

serta menurunnya angka/kasus kesakitan dan

kematian akibat penyakit menular maupun tidak

menular. Capaian kinerja pembangunan urusan

kesehatan ditunjukkan dengan beberapa indikator

sebagai berikut:

Tabel 2.8.Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja RKPD TargetKinerjaTahun2012

PerkiraanRealisasiTargetRPJMDs/d Th2012

2010 2011

1 2 3 4 5Angka Kematian Ibuper 100.000 kh

61,18 74,29 74,25 74,25

Angka Kematian Bayiper 1.000 kh

15,09 15,78 10,1 10,1

Angka usia harapanhidup

69,04 - 69,38 69,38

Persentase balita giziburuk

0,14 0,07 1 1

Rasio posyandu persatuan balita

20/1000 20/ 1000 20/ 1000 20/1000

Rasio puskesmas,poliklinik, pustu persatuan penduduk

0,1/1.000

0,1/1.000

0,1/1.000

0,1/1.000

Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk

0,004/1000

0,004/1000

0,003/1000

0,003/1000

Rasio dokter per satuanpenduduk

0,06/1000 0,06/1000 0,06/1000 0,06/1000

Rasio tenaga paramedisper satuan penduduk

1,146/1000

1,146/1000 1,146/1000 1,146/1000

Cakupan komplikasikebidanan yangditangani

100 100 100 100

Cakupan Neonatusdengan komplikasiyang ditangani

100 100 100 100


Indikator Kinerja


KinerjaTahun2012

PerkiraanRealisasi


2010 2011

1 2 3 4 5Cakupan pertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yang memilikikompetensi kebidanan(%)

87 87,9 90 90

Cakupan Desa/kelurahan UniversalChild Immunization(UCI) (%)

88,13 93,2 94 94

Cakupan Balita GiziBuruk mendapatperawatan (%)

100 100 100 100

Kesembuhan penderitaTBC BTA Positif

90 89 90 90

Cakupan penemuandan penangananpenderita penyakit DBD

0,46 0,87 0,30 0,30

Penderita malaria yangdiobati

100 100 100 100

Jumlah penderitamalaria baru (API)

0,83 0,87 0,6 0,6

Cakupan penemuandan penangananpenderita penyakita. Acute Flacid

Paralysis (AFP) rateper 100.000penduduk <15tahun

4 6 6 6

b. Penemuanpenderitapneumonia balita

100 43,2 100 100

c. Penemuan pasienbaru TB BTA (+)

42 42,3 45 45

d. Penderita DBD yangditangani

100 100 100 100

e. Penemuanpenderita diare

100 56,6 100 100

Cakupan pelayanangawat darurat level 1yang harus diberikansarana kesehatan (RS)di Kabupaten

100 100 100 100

Cakupan pelayanankesehatan dasarmasyarakat miskin

100 100 100 100

Cakupan pelayanankesehatan rujukanpasien masyarakatmiskin

100 100 100 100

Cakupan kunjunganbayi

98 97,3 100 100

Cakupan kunjunganIbu hamil K4

90 87,6 95 95

Cakupan pelayanannifas

95,52 82,1 90 90

Cakupan pelayanananak balita

87,9 77 80 80


Indikator Kinerja


KinerjaTahun2012

PerkiraanRealisasi


2010 2011

1 2 3 4 5Persentase cakupanbalita denganpneumonia yangditangani

100 100 100 100

Cakupan pemberianmakanan pendampingASI pada anak usia 6 -24 bulan keluargamiskin

100 6,4 100 100

Cakupan puskesmas 175 175 175 175Persentase cakupanrawat jalan

23,1 27,36 28 28

Persentase cakupanrawat inap

1,08 2,82 3 3

Cakupan Desa/Kelurahan mengalamiKLB yang dilakukanpenyelidikanepidemiologi < 24 jam

100 100 100 100

Cakupan Desa SiagaAktif

47,8 34,2 35 35

Persentase pendudukyang memiliki aksesterhadap air minumyang berkualitas

57,3 64 65 65

Persentase kualitas airminum yang memenuhisyarat

52,36 53 55 55

Persentase pendudukyang menggunakanjamban sehat

13,47 18,17 20 20

Persentase penduduktidak Buang air BesarSembarangan (BABS)

40,08 42,85 45 45

Persentase cakupanTTU yang memenuhisyarat kesehatan

67 70 80 80

Persentase cakupanrumah yang memenuhisyarat kesehatan

31,48 23,22 30 30

Persentase cakupantempat pengolahanmakanan (TPM) yangmemenuhi syaratkesehatan

56 57 60 60

Balita yang datang danditimbang

69,73 70,84 70 70

Balita yang naik beratbadannya

72,39 71,54 73 73

Balita bawah garismerah

1,48 1,45 <15 <15

Cakupan bayi (6-11bulan) mendapatkapsul vitamin A 1 kaliper tahun

99,12 97,72 100 100

Cakupan anak balitamendapat kapsulvitamin A 2 kali pertahun

99,08 97,93 100 100


Indikator Kinerja


KinerjaTahun2012

PerkiraanRealisasi


2010 2011

1 2 3 4 5Cakupan ibu nifasmendapat kapsul Vit A

95,52 95,91 96 96

Cakupan ibu hamilmendapat 90 tablet Fe

77,8 85,75 90 90

Persentase bayi yangmendapat ASI eksklusif

52,36 56,33 65 65

Persentase desa dengangaram beryodium baik

74,52 79,94 90 90

Cakupan Penjaringankesehatan siswa SDdan setingkat

78 97,1 98 98

Persentase PosyanduPurnama

22,37 22,37 25 25

Persentase PosyanduMandiri

11,8 11,8 13 13

BOR (Bed OccupancyRate) / Pemanfaatan TTrawat inap (%)

63.90 65 75 75

LOS (Average Length ofStay/Av LOS) / Rata-rata hari perawatanpasien (hari)

3,4 3,8 4 sd 6 4 sd 6

TOI (Turn Over Interval)/Rata-rata TT tidakdigunakan (hari)

1.7 2.2 2 sd 3 2 sd 3

BTO ( Bed Turn Over) /Frekuensi pemakaianTT (kali)

77.4 58 60 - 70 60 - 70

Kelengkapan jenispelayanan spesialis(%/jenis)

62,5(10 jenis)

62,5(10 jenis

67(11 Jenis)

67(11 Jenis)

Pembangunan urusan kesehatan diarahkan pada

penyediaan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas

untuk seluruh masyarakat. Sebagai wujud dukungan

dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium

(MDGs) Pemerintah menaruh perhatian pada

pencegahan kematian pada ibu dan bayi melalui usaha

untuk menurunkan AKI dan AKB, penyediaan tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, serta

penanganan kasus gizi buruk. Pencegahan dan

pengobatan penyakit menular dan tidak menular terus

dilakukan melalui peningkatan surveillance, kerja sama

lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pola hidup sehat, dan penyediaan sarana dan prasarana

kesehatan. Tahun 2013, target-target Standar


Pelayanan Minimal (SPM) dimasukan ke dalam daftar

pengukuran kinerja pemerintah guna meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat.

3) Pekerjaan UmumUrusan wajib bidang Pekerjaan Umum meliputi

pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan,

penanganan persampahan dan irigasi. Perkembangan

jenis jalan di Kabupaten Banjarnegara sampai dengan

tahun 2011 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9.Jenis Jalan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

Jenis Jalan 2007 2008 2009 2010 2011

Hotmix 412,416 434,061 468,226 478,732 484,892

Lapen 280,765 269,275 248,225 247,149 255,209

Batu 126,591 135,036 142,016 133,516 121,616

Tanah 68,639 50,039 29,944 29,014 26,694

Jumlah 888,411 888,411 888,411 888,411 888,411

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banjarnegara 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa panjang

jalan di Kabupaten Banjarnegara adalah sepanjang

888,411 km. Pada tahun 2011, dilakukan peningkatan

jalan menjadi jalan hotmix sepanjang 6,16 km, selain

itu kondisi jalan jenis lain telah mengalami

peningkatan yaitu jalan tanah telah berkurang dan

meningkat menjadi jalan batu, demikian pula jalan batu

telah meningkat menjadi jalan lapen.

Capaian kinerja pemerintah urusan pekerjaan

umum dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.10.Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

Indikator KinerjaCapaian Kinerja RKPD Target

KinerjaTahun2012

PerkiraanRealisasi TargetRPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5Persentase rumahtinggal bersanitasi

43,84 44,5 45,00 45,00



KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Panjang jalankabupaten dalamkondisi baik (> 40km/Jam)

50,94 51,32 55,82 55,82

Tersedianya jalan yangmenghubungkan pusat-pusat kegiatan dalamwilayah Kabupaten

30 30

Tersedianya jalan yangmemudahkanmasyarakat per individumelakukan perjalanan

30 30

Tersedianya jalan yangmenjamin penggunajalan berkendaradengan selamat

20 20

Tersedianya jalan yangmenjamin kendaraandapat berjalan denganselamat dan nyaman

20 20

Panjang jalan yangmemiliki trotoar dandrainase/saluranpembuangan air(minimal 1,5 m)

1,80 1,80 2,03 2,03

Tersediannya pedomanHarga StandarBangunan Negara(HSBGN) di Kabupaten

100 100

Tersediaanya sistemjaringan drainase skalakawasan dan skala kotasehingga tidak terjadigenangan (lebih 30 cm,selama 2 jam) dan tidaklebih dari 2 kali setahun

20 20

Tersedianya air irigasiuntuk pertanian rakyatpada sistem irigasi yangsudah ada

30 30

Rasio Jaringan Irigasi(%)

8,46 9,09 9,23 9,23

Jaringan irigasiKabupaten dalamkondisi baik

10.052 10.801 11.342 11.342

Persentase kondisi jalan dalam keadaan baik

mengalami peningkatan menjadi 51,32% pada tahun

2011. Meski demikian masih perlu terus dilakukan

peningkatan, mengingat infrastruktur jalan merupakan

salah satu pendorong dalam lancarnya aktivitas

masyarakat, khususnya aktivitas ekonomi. Kelancaran

arus distribusi barang dan jasa akan mengurangi biaya

yang harus ditanggung, baik oleh produsen maupun


konsumen. Untuk pencapaian target tahun 2013,

diperlukan investasi dan kerja keras dari pemerintah

baik dalam penentuan prioritas maupun dalam

melakukan sinergi dengan pemerintah provinsi, dan

pusat dalam penanganan masalah peningkatan kondisi

jalan sesuai dengan kewenangannya.

Daya dukung irigasi dalam pertanian untuk

menopang ketahanan pangan juga patut menjadi

perhatian. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas

irigasi dalam mengairi areal persawahan perlu

ditingkatkan, sebab sektor pertanian merupakan sektor

utama dalam PDRB regional Kabupaten Banjarnegara

sekaligus sebagai sektor yang paling banyak menyerap

tenaga kerja.

4) PerumahanPembangunan urusan perumahan diarahkan

pada penyediaan perumahan yang layak bagi

masyarakat, termasuk di dalamnya penyediaan fasilitas

sanitasi yang memadai. Capaian pembangunan urusan

perumahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11.Capaian Kinerja Urusan Perumahan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Rumah tanggapengguna air bersih

45,40 41,5 55,00 55,00

Rumah tanggapengguna listrik (%)

59,01 64,70 67,00 67,00

Rasio rumah layak huni(%)

45,5 46,5 47,00 47,00

Cakupan layananrumah layak huni

- - 11 11

Berkurangnya luasanpemukiman kumuh dikawasan perkotaan

- - 11 11

Tersedianya air bakuuntuk memenuhikebutuhan pokokminimal sehari-hari

- - 30 30



KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Tersedianya akses airminum yang amanmelalui Sistem Penye-diaan Air Minum dngjaringan perpipaan danbukan jaringanperpipaan terlindungidengan kebutuhan pokokminimal 60 liter/ orang/hari

- - 58 58

Masih tingginya persentase rumah tidak layak

huni di Kabupaten Banjarnegara menjadi perhatian

tersendiri bagi Pemerintah Daerah, khususnya karena

keberadaan rumah tidak layak huni merupakan salah

satu indikator kemiskinan. Pemerintah Daerah

memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi

masyarakat melalui anggaran yang berasal dari APBD

maupun melakukan asistensi program pembangunan

perumahan dari kementerian yang dibiayai dari APBN.

5) Penataan RuangPembangunan urusan penataan ruang diarahkan

pada tersedianya kebijakan dalam penataan ruang dan

konsistensi implementasi dari kebijakan tersebut untuk

menjamin terkendalinya pembangunan yang sesuai

dengan peruntukan dalam perencanaan tata ruang.

Penataan ruang harus mengakomodir segala

kepentingan dan mereduksi kemungkinan konflik yang

terjadi.

Capaian pembangunan urusan penataan ruang

ditampilkan dalam tabel di bawah ini:


Tabel 2.12.Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Terlayaninya masyarakatdalam pengurusan izinpemanfaaatan ruangsesuai dengan peraturandaerah tentang RTRWKabupaten besertarincinya

- - 33,30 33,30

Tersedianya informasimengenai rencana tataruang (RTR) wilayahKabupaten besertarencana rincian melaluipeta analog dan petadigital

- - 33,30 33,30

Terlaksananyapenjaringan aspirasimasyarakat melaluiforum konsultasi publikyang memenuhi syaratinklusif dalam prosespenyusunan RTR danprogram pemanfaatananak-anak ruang yangdilakukan minimal 2(dua) kali setiapdisusunnya RTR danprogram pemanfaatanruang

- - 33,30 33,30

Terlaksananya tindakanawal terhadappengaduan masyarakattentang pelanggaran dibidang penataan ruangdalam waktu 5 (lima) harikerja

- - 33,30 33,30

Ketaatan terhadapRTRW

- - 100 100

6) Perencanaan PembangunanSasaran pembangunan urusan perencanaan

pembangunan adalah terwujudnya perencanaan

pembangunan dan implementasi perencanaan tersebut

yang sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten

Banjarnegara yang pro growth, pro poor, pro job dan pro

environment dengan memperhatikan kebijakan dalam

pencapaian MDGs serta terciptanya sinkronisasi dan

sinergi antara program Pemerintah Daerah dengan


program prioritas nasional. Berikut capaian

pembangunan urusan perencanaan pembangunan:

Tabel 2.13.Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Tersedianya dokumenRPJPD yg telahditetapkan Perda

Ada Ada Ada Ada

Tersedianya DokumenRPJMD yg telahditetapkan dgnPERDA/PERKADA

Ada Ada Ada Ada

Tersedianya DokumenRKPD yg telahditetapkan dgnPERKADA

Ada Ada Ada Ada

Tersedianya dokumenRTRW dalam pedomanpenataan ruangpembangunan

Ada Ada Ada Ada

Penjabaran ProgramRPJMD ke dalam RKPD

100% 100% 100% 100%

Tersedianya BDA KabBanjarnegara yanginformatif

Ada Ada Ada Ada

Dokumen perencanaan disusun berjenjang dalam

kurun waktu perencanaan jangka panjang dalam

bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(20 tahun), perencanaan jangka menengah dalam

bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (5 tahun), maupun perencanaan pembangunan

tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Masing-masing periode perencanaan

merupakan suatu tahapan yang berkesinambungan

dalam periode perencanaan yang lebih tinggi.

7) PerhubunganCapaian urusan perhubungan memberikan

gambaran mengenai kemampuan pemerintah dan

swasta dalam memberikan pelayanan dalam mobilitas

masyarakat, barang dan jasa. Urusan perhubungan

merupakan gambaran rantai penghubung antara

produsen dan konsumen yang jika tidak ditangani


dengan baik akan berimbas pada terjadinya high cost

ketika barang sampai pada konsumen akhir.

Capaian urusan perhubungan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 2.14.Capaian Kinerja Urusan Perhubungan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Jumlah aruspenumpang angkutanumum

947.965 928.122 908.274 908.274

Rasio ijin trayek 0,00041 0,00041 0,00041 0,00041Jumlah uji kir angkutanumum

1.032 1.085 1.138 1.138

Jumlah Terminal Bis 7 7 7 7

Angkutan darat 0,040 0.048 0,043 0,043

Kepemilikan KIRangkutan umum (%)

93,48 96,19 96,97 96,97

Lama pengujiankelayakan angkutanumum (KIR)

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit

Biaya pengujiankelayakan angkutanumum

43.500 43.500 43.500 43.500

Pemasangan Rambu-rambu (%)

15,98 24,49 39,57 39,57

Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan

0,73 0,65 0,59 0,59

Jumlah orang/ barangyang terangkutangkutan umum

947.965 928.122 929.005 929.005

Jumlah orang/barangmelalui terminal pertahun

947.965 928.122 929.005 929.005

Selain masalah kapasitas dalam melayani

mobilitas penumpang, pembangunan urusan

perhubungan juga memberi perhatian pada

keselamatan ketika sedang berada di jalan raya melalui

pengujian kelayakan jalan (KIR) dan pemasangan

rambu-rambu lalu lintas.

Perkembangan pola hidup masyarakat dalam

mobilitas juga perlu mendapat perhatian. Pola mobilitas

dengan mulai banyaknya penumpang yang beralih dari

moda transportasi umum ke moda transportasi pribadi

dapat menjadi masalah terutama bila dikaitkan dengan


kemampuan luas jalan dalam menampung

pertambahan jumlah kendaraan yang melewatinya.

8) Lingkungan HidupPembangunan urusan lingkungan hidup

diarahkan pada tetap terjaganya kualitas lingkungan

dan menghindari degradasi lingkungan yang berlebihan

sebagai akibat adanya pembangunan sehingga tercapai

kondisi pembangunan yang berkelanjutan. Capaian

pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15.Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Persentase penanganansampah

43,85 48,66 0,53 0,53

Pencemaran statusmutu air

95,00 95,00 100 100

Cakupan penghijauanwilayah rawan longsordan Sumber Mata Air

12,30 15,60 18 18

Cakupan pengawasanterhadap pelaksanaanamdal

100 100 100 100

Tempat pembuangansampah (TPS) persatuan penduduk

0.03 0.03 0,04 0,04

Penegakan hukumlingkungan (%)

25,00 0 30 30

Cakupan Lingkunganyang sehat dan amanyang didukung denganprasarana sarana danutilitas umum (PSU)

- - 11 11

Jumlah usaha dan/atau kegiatan yangmentaati persyaratanadministrasi dan teknispencegahanpencemaran air

- - 50 50

Jumlah usaha dan/ataukegiatan sumber tidakbergerak yangmemenuhi persyaratanadministrasi dan teknispencegahanpencemaran udara

- - 50 50

Jumlah luasan lahandan/atau tanah untukproduksi biomassa yangtelah ditetapkan dandiinformasikan statuskerusakannya

- - 50 50



KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5jumlah pengaduanmasyarakat akibatadanya dugaanpencemaran dan /atauperusakan lingkunganhidup yang ditindaklanjuti

- - 45 45

Tersedianya sistem airlimbah setempat yangmemadai

- - 24 24

Tersedianya sistem airlimbah sekalakomunitas/ kawasan/kota

- - 10 10

Tersedianya fasilitaspengurangan sampah diperkotaan

- - 10 10

Tersedianya sistempenanganan sampah diperkotaan

- - 55 55

Pembangunan urusan lingkungan hidup

bertujuan memberi jaminan bagi masyarakat untuk

hidup dalam lingkungan yang berkualitas baik. Mutu air

dan kualitas udara serta penegakan Amdal dilakukan

untuk melindungi warga dari efek negatif pembangunan

serta untuk meningkatkan sanitasi warga. Untuk

penanganan wilayah rawan bencana dilakukan

penghijauan, pada tahun 2011 dilakukan kegiatan

penghijauan dengan jumlah pohon yang ditanam

sebanyak 4.000.000 pohon.

9) PertanahanJumlah bidang lahan bersertifikat di kabupaten

Banjarnegara menunjukkan tren meningkat setiap

tahun. Begitu pula dengan tingkat penyelesaian konflik

dan penyelesaian izin lokasi terus menunjukkan

perbaikan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja urusan

wajib pertanahan disajikan pada tabel di bawah ini:


Tabel 2.16.Capaian Kinerja Urusan Pertanahan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Jumlah bidang lahanbersertifikat

2658 4388 3000 3000

Penyelesaian kasus tanahNegara (%)

100 100 100 100

Penyelesaian izin lokasi (%) 95,00 100 100 100

Dalam upaya pencapaian target pada tahun 2012,

kemungkinan akan tercapai, mengingat semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat dalam tertib

administrasi pertanahan.

10) Kependudukan dan Catatan SipilPembangunan urusan kependudukan dan catatan

sipil diarahkan pada terlaksananya tertib administasi

kependudukan. Pada tahun 2012, e-KTP akan mulai

diterapkan, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan

dalam administrasi kependudukan dapat lebih

dieliminir. Capaian pembangunan urusan

kependudukan dan catatan sipil ditampilkan pada tabel

di bawah ini:

Tabel 2.17.Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Kepemilikan KTP (%) 87,87 94,77 94,76 94,76Cakupan penerbitanKTP berbasis NIK ataue-KTP untuk yangpertama kali

60 60

Rasio bayi beraktekelahiran (%)

76,27 83,70 100 100

Rasio pasangan beraktenikah

100 100 100 100

Kepemilikan aktakelahiran per 1000penduduk

58,53 60,93 62,83 62,83

Ketersediaan databasekependudukan skalaprovinsi

Belum Sudah Sudah Sudah



KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Penerapan KTP Nasionalberbasis NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah

Cakupan pelayananpenerbitan aktekelahiran

76,27 83,70 100 100

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPembangunan urusan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan

peran perempuan dalam pembangunan dan fasilitasi

dalam perlindungan perempuan dan anak.

Capaian pembangunan urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 2.18.Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Persentase partisipasiperempuan di lembagapemerintah (%)

69,23 65,58 66,00 66,00

Rasio KDRT 0,0120 0,0091 0,0077 0,0077Partisipasi angkatankerja perempuan

22,21 - 21,91 21,91

Penyelesaian pengaduanperlin dunganperempuan dan anakdari tin-dakankekerasan (%)

90,00 75,00 80,00 80,00

Rasio siswa perempuanterhadap siswa laki-lakipada pendidikan dasar

0,95 0,96 0,96 0,96

Rasio siswa perempuanterhadap siswa laki-lakipada pendidikanmenengah

0,93 0,93 0,92 0,92

Rasio melek hurufperempuan terhadaplaki-laki pada kelompokusia 15-24 tahun

0,97 0,97 0,98 0,98

Persentase perempuandi lembaga legislatif

16,00 16,00 16,00 16,00



KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Cakupan perempuan dananak korban kekerasanyang mendapat layanankesehatan oleh tenagakesehatan terlatih dipuskesmas mampu terlaksana KIP/A danPPT/PKT di RS

- - 100 100

Cakupan perempuan dananak korban kekerasanyang men dapatkanpenanganan pengaduanoleh petugas terlatih didalam unit pelayananterpadu

- - 70 70

Cakupan layananrehabilitasi sosial yangdiberikan oleh petugasrehabilitasi sosialterlatih bagi perempuandan anak korbankekerasan di dalam unitpelayanan terpadu

- - 60 60

Cakupan bimbinganrohani yang diberikanoleh petugas bimbinganrohani terlatih bagiperempuan dan anakkorban kekerasan didalam unit pelayananterpadu

- - 60 60

Cakupan penegakanhukum dan tingkatpenyidikan sampaidengan putusanpengadilan atas kasus-kasus kekerasan yangmendapat pelayananbantuan hukum

- - 40 40

Cakupan perempuandan anak korbankekerasan yangmendapatkan layananbantuan hukum

- - 40 40

Cakupan layananpemulangan bagiperempuan dan anakkorban kekerasan

- - 40 40

Cakupan pelayananreintegrasi sosial bagiperempuan dan anakkorban kekerasan

- - 70 70

Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga

swasta maupun pemerintah sebagian besar disebabkan

oleh masih kuatnya budaya patriarki dan peran ganda

yang dimiliki oleh perempuan khususnya ketika sudah

memiliki keluarga, dimana peran perempuan dalam


pengasuhan anak dan pengaturan rumah tangga

tanggung jawabnya masih dominan. Namun

penghargaan terhadap perempuan telah sedikit

membaik dengan menurunnya angka kekerasan dalam

rumah tangga.

12) Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraPembangunan urusan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera bertujuan untuk mengendalikan

tingkat kelahiran dan meningkatkan tingkat

kesejahteraan keluarga. Capaian kinerja urusan

keluarga berencana dan keluarga sejahtera disajikan


Tabel 2.19.Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana

Dan Keluarga Sejahtera


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Rata-rata jumlah anakper keluarga

2,20 2,20 2,17 2,17

Rasio akseptor KB (%) 81,01 76,59 76,70 76,70Jumlah peserta KB aktif 157.614 149.575 149.696 149.696Cakupan Pasangan UsiaSubur (PUS) yangistrinya di bawah usia20 tahun

- - 3,54 3,54

Cakupan sasaranPasangan Usia Suburmenjadi Peserta KBAktif

- - 74,10 74,10

Cakupan PUS yangingin ber-KB tidakterpenuhi (unmetneed)

- - 7,25 7,25

Cakupan anggota BinaKeluarga Balita (BKB)ber-KB

- - 60,50 60,50

Cakupan PUS pesertaKB anggota UsiaPeningkatanPendapatan KeluargaSejahtera (UPPKS) yangber-KB mandiri

- - 70,00 70,00

Ratio Penyuluh KB /Petugas Lapangan KB 1PKB/PLKB Desa(PPKBD) setiap desa /kelurahan 2 PPKBD

- - 86,00 86,00

Ratio Petugas PembantuPembina KB Desa(PPKBD) setiap Desa /kelurahan 1 PPKBD

- - 100,00 100,00



KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Cakupan penyediaanalat dan obatkontrasepsi untukmemenuhi permintaanmasyarakat

- - 33,3030

33,3030

Keluarga Pra Sejahteradan Keluarga SejahteraI

53,72 53,70 53,00 53,00

Pengendalian kelahiran mendapatkan tantangan

terbesar dari budaya masyarakat, sehingga penyuluhan

hingga lini terbawah mesti dilakukan. Selain hal

tersebut, banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan

ketersediaan alat kontrasepsi menjadi faktor yang perlu

diperhatikan untuk pencapaian target.

13) SosialPembangunan urusan sosial diarahkan untuk

meningkatkan cakupan penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Pemerintah

Daerah. Tingkat kemiskinan dan pengangguran,

rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan sikap

mental masyarakat menjadikan pilihan hidup mereka

adalah mencari penghidupan di jalanan. Beberapa hal

yang perlu diperhatikan adalah peningkatan

aksesibilitas layanan sosial, dan pembinaan

kemandirian dan sikap mental melalui panti

rehabilitasi.

Capaian pembangunan urusan sosial disajikan

dalam tabel di bawah ini:


Tabel 2.20.Capaian Kinerja Urusan Sosial


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Sarana sosial sepertipanti asuhan, pantijompo dan pantirehabilitasi

4 4 4 4

Persentase PMKS skalaKabupaten yangmemperoleh Bantuansosial untukpemenuhan kebutuhandasar

- - 28 28

Persentase PMKS skalaKabupaten yangmenerima programpemberdayaan sosialmelalui KelompokUsaha Bersama (KUBE)atau kelompok sosialekonomi sejenis lainnya

- - 27,95 27,95

Persentase Panti Sosialskala kabupaten yangmenyediakan sarpraspelayanankesejahteraan sosial

- - 45 45

Persentase wahanakesejahteraan sosialberbasis masyarakat(WKBSM) yangmenyediakan sarpraspelayanankesejahteraan sosial

- - 20,90 20,90

Persentase penyandangcacat fisik dan mentalserta lanjut usia tidakpotensial yang telahmenerima jaminansosial

- - 14,00 14,00

14) KetenagakerjaanPembangunan urusan ketenagakerjaan diarahkan

pada peningkatan kemampuan dan kesempatan kerja

bagi masyarakat serta menjembatani pertemuan antara

kepentingan buruh dan pengusaha.

Capaian pembangunan urusan ketenagakerjaan

dapat dilihat dari tabel di bawah ini:


Tabel 2.21.Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Rasio penduduk yangbekerja

0,97 0,97 0,97 0,97

Angka partisipasiangkatan kerja

69,99 71,97 73,95 73,95

Angka sengketapengusaha-pekerja pertahun

8,13 5,10 10,01 10,01

Tingkat partisipasiangkatan kerja

69,99 71,97 73,95 73,95

Pencari kerja terdaftaryang ditempatkan

65,17 48,2450,00 50,00

Tingkat pengangguranterbuka

3,10 3,10 2,83 2,83

Keselamatan danperlindungan

100 100 100 100

Penyelesaianperselisihan buruh danpengusaha terhadapkebijakan pemerintahdaerah

100 100 100 100

Besaran pekerja/buruhyang menjadi pesertaprogram Jamsostek

- - 40,0 40,0

Besaran kasus yangdiselesaikan denganperjanjian bersama

- - 38 38

Besaran pemeriksaanperusahaan

- - 24 24

Besaran pengujianperalatan di perusahaan

- - 22,0 22,0

Besaran Tenaga kerjayang mendapatpelatihan berbasiskompetensi

- - 40 40

Besaran Tenaga kerjayang mendapatpelatihan berbasismasyarakat

- - 33 33

Besaran Tenaga kerjayang mendapatpelatihankewirausahaan

- - 37 37

Rasio lulusan S1/S2/S3 108,97 114,17 119,37 119,37Rasio ketergantungan 39,75 38,90 38,05 38,05

Hal yang perlu diperhatikan dalam urusan

ketenagakerjaan adalah peningkatan kompetensi tenaga

kerja melalui pelatihan, meningkatkan kualitas

hubungan industrial antar buruh dan pengusaha agar

terjadi keselarasan, meningkatkan penyebaran

informasi kesempatan kerja, serta peningkatan

keselamatan dan kesejahteraan pekerja.


15) Koperasi dan UMKMUrusan koperasi dan UMKM meliputi penguatan

kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM, akses

jaringan kemitraan usaha dan permodalan, penguatan

pasar, dan penguatan SDM. Capaian kinerja urusan

koperasi dan UMKM dapat dilihat dalam tabel di bawah

ini:

Tabel 2.22.Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Persentase koperasiaktif

79,16 79,75 80,24 80,24

Jumlah BPR/LKM(buah/unit)

209 227 240 240

Usaha Mikro dan Kecil(buah/unit)

21.394 23.329 23.562 23.562

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan

urusan koperasi dan UMKM adalah perlunya

peningkatan SDM pengelola koperasi dan UMKM agar

lembaga koperasi dan UMKM dapat berjalan dengan

efektif dan efisien, serta perlunya peningkatan daya

saing produk koperasi dan UMKM dengan produsen

besar.

16) Penanaman ModalSasaran utama dalam urusan penanaman modal

adalah meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten

Banjarnegara baik yang berskala nasional, lokal

maupun yang berasal dari pemerintah. Meningkatnya

jumlah investasi memegang peranan penting, karena di

satu sisi berarti terjadi optimalisasi sumber daya dan di

sisi lain terjadi penyerapan tenaga kerja. Capaian

pembangunan urusan penanaman modal disajikan



Tabel 2.23.Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator Kinerja


KinerjaTahun 2012

PerkiraanRealisasi

Target RPJMDs/d Th 20122010 2011

1 2 3 4 5Jumlah investor berskalanasional

889 685 719 719

Jumlah nilai investasiberskala nasional(Rp 000.000)

198.462,04 282.686,72 296.821,06 296.821,06

Daya serap tenaga kerja 3.035 2.927 3.073 3.073Kenaikan/penurunan NilaiRealisasi PMDN (milyarrupiah)

O,42 44,07 19,25 19,25

Penerbitan Izin Usaha JasaKonstruksi (IUJK) dalam 10hari kerja setelahpersyaratan lengkap

-100%

-100%

33,33 33,33

Untuk menstimulasi peningkatan investasi perlu

diperhatikan adanya peningkatan pelayanan perijinan

investasi secara cepat dan transparan serta

melaksanakan promosi investasi.

17) Kebudayaan

Budaya secara luas menyangkut masalah

kesenian, tradisi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Budaya secara luas dilakukan melalui program dan

kegiatan pada urusan pendidikan dan kebudayaan.

Pembangunan urusan kebudayaan dilakukan melalui

pembinaan seni dan budaya daerah, pelestarian dan

penataan benda cagar budaya, dan promosi seni dan

budaya. Capaian kinerja urusan kebudayaan disajikan


Tabel 2.24.Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Jumlah grup kesenianper 10.000 penduduk

0,069 0,069 0,070 0,070

Penyelenggaraan festivalseni dan budaya

66 Kali 66 Kali 66 Kali 66 Kali

Sarana penyelenggaraanseni dan budaya

0,0002 0,0002 0,0002 0,0002


18) Pemuda dan Olah RagaPembangunan urusan pemuda dan olahraga

diarahkan dalam memberdayakan pemuda dalam

pembangunan dan meningkatkan kemampuan sumber

daya manusia.

Capaian kinerja urusan pemuda dan olah raga

disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25.Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga


KinerjaTahun2012

PerkiraanRealisasi

Target RPJMDs/d Th 20122010 2011

1 2 3 4 5Jumlah klub olahragaper 10.000 jumlahpenduduk

0,0016 0,0016 0,0016 0,0016

Jumlah gedung olahragaper 10.000 jumlahpenduduk

0,0003 0,0004 0,0004 0,0004

Jumlah organisasipemuda

24 24 24 24

Jumlah organisasiolahraga

27 27 27 27

Jumlah kegiatankepemudaan

7 7 7 7

Jumlah kegiatanolahraga

5 5 5 5

Gelanggang/balairemaja (selain milikswasta)

4 4 4 4

Lapangan olahraga 46 46 46 46

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriPembangunan urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri diarahkan untuk mewujudkan

keamanan dan ketertiban lingkungan dan

mengembangkan wawasan kebangsaan. Hal tersebut

penting dilakukan untuk dapat menekan angka

kriminalitas, meningkatkan kesadaran politik, dan

meningkatkan kewaspadaan dini terhadap bahaya.

Capaian urusan kesatuan bangsa dan politik

dalam negeri disajikan dalam tabel di bawah ini:


Tabel 2.26.Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa

Dan Politik Dalam Negeri


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Kegiatan pembinaanterhadap LSM, Ormasdan OKP

2 1 6 6

Kegiatan pembinaanpolitik daerah

1 1 5 5

Prosentase Bencanayang tertangani denganbaik

95 100 100 100

Persentase korbanbencana skalaKabupaten yangmenerima Bantuansosial selama masatanggap darurat

100 100 100

Persentase korbanbencana skalaKabupaten yangdievakuasi denganmenggunakan sarprastanggap darurat lengkap

- - 27 27

Jumlah titik rawanbencana yang telahdipantau dalam rangkamengantisipasi bencana

35 50 70 70

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,dan Persandian

Pembangunan urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan good

and clean governance, meningkatkan kemandirian

fiskal, dan meningkatkan pelayanan publik melalui

peningkatan kapasitas aparatur. Capaian pembangunan

urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian, dan persandian dapat dilihat dalam tabel

di bawah ini:


Tabel 2.27.Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian, dan Persandian


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Rasio jumlah PolisiPamong Praja per10.000 penduduk

0,69 0,60 0,70 0,70

Jumlah Linmas perJumlah 10.000Penduduk

99,62 85,52 86,44 86,44

Rasio Pos Siskamlingper jumlahdesa/kelurahan

2,37 2,34 2,38 2,38

Pertumbuhan ekonomi 4,89 - 5,39 5,39Kemiskinan 19,17 - 14,77 14,77Sistem informasiPelayanan Perijinan danadiministrasipemerintah

dibangun dibangun Realisasi Realisasi

Penegakan PERDA 100 100 100 100Cakupan patrolipetugas Satpol PP(dalam 24 jam)

3x 3x 3x 3x

Tingkat penyelesaianpelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan) di Kab. (%)

100 100 100 100

Petugas PerlindunganMasyarakat (Linmas) diKabupaten (%)

0,996 0,856 0,864 0,864

Cakupan petugasLinmas (%)

20 20

Cakupan pelayananbencana kebakarankabupaten

0.00187 0.00187 0.003739 0.003739

Cakupan pelayananbencana kebakaran (%)

6 6

Tingkat waktu tanggap(response time rate)daerah layanan WilayahManajemen Kebakaran(WMK) (%)

20 20

Cakupan saranaprasarana perkan toranpemerintahan desa yangbaik (%)

75,19 75,19 78,95 78,95

Sistim InformasiManajemen Pemda

5 5 1 1

Jumlah clien yangterhubung dengan webPemda

57 2 32 32

Indeks KepuasanLayanan Masyarakat

Ada Ada Ada Ada

Persentase ketepatanwaktu SKPD dalampenyampaian laporankinerja (LAKIP danTAPKIN)

90 96,4 100 100



KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Pembinaan pelayananpublik

0 0 0 0

Tersedianya laporanasset yg mendukunglaporan Neraca

Ada Ada Ada Ada

Meningkatnya jumlahPAD (Rp Milyar)

62,48 71,106 63,548 63,548

Rasio PAD terhadappendapatan daerah

7,35 6,59 5,68 5,68

Tersusunnyapengelolaan keuangandaerah yang tepatwaktu

ya Ya ya

Opini LaporanKeuangan

WDP WDP WDP

Prosentase penyelesaianTLHP RegulerInspektorat KabBanjarnegara

85% 85% 87% 87%

Prosentase penyelesaianpenanganan kasus

90% 92% 92% 92%

Prosentase PelaksanaanTindak Lanjut HasilPemeriksaanInspektorat Propinsi

94% 96% 96% 96%

Prosentase PelaksanaanTindak Lanjut HasilPemeriksaan BPKP

- 81,82 82 82

Prosentase PelaksanaanTindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK

65,22 66 68 68

Persentase JumlahSKPD yang ber-SPIP

0 0 0 0

Rasio PNS Lulusan S1 33,51 36,87 40,16 40,16Rasio PNS LulusanS2/S3

1,56 1,68 1,79 1,79

Rasio pejabat strukturalyang mengikutidiklatpim

59,39 59,51 60,12 60,12

Rasio penangananpelanggaran disiplinaparatur

64,71 55,81 51,43 51,43

Rasio PNS yangmengikuti diklat teknis

6,80 7,56 8,31 8,31

Jumlah bank 33 34 37 37Jenis dan jumlahperusahaan asuransi

2 3 3 3

Jenis, kelas dan jumlahrestoran

10,34% 10,34% 10,34% 10,34%

Angka kriminalitas 355 225 240 240Jumlah demonstrasi 5 5 6 6Lama proses perijinan- HO 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari- IMB 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari- SIUP 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari- Penggunaan Alun-alun 3 hari 3 hari 3 hari 3 hariJumlah dan macampajak dan retribusidaerah

34 34 34 34



KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Jumlah Perda yangmendukung iklim usaha 2 -

3 3

Tersedianya SistemInformasi JasaKonstruksi setiap tahun

- - 20 20

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan

wajib otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian, dan persandian menunjukan adanya

perbaikan. Kemandirian fiskal melalui persentase

peningkatan PAD menunjukkan angka yang progresif

dan pada tahun 2015 opini pada laporan keuangan

ditargetkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan,

secara berkala dilakukan pengiriman aparatur

pemerintah dalam bintek dan diklat, baik yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

maupun oleh pihak lain. Dalam rangka peningkatan

pelayanan publik, telah ditetapkan Standard Operating

Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

untuk beberapa bidang yang pengukurannya dilakukan

melalui perhitungan angka Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).

21) Ketahanan PanganPembangunan urusan ketahanan pangan

diarahkan pada ketersediaan pangan utama yang

berkualitas bagi masyarakat yang disertai dengan upaya

stabilisasi harga dalam rangka mempertahankan daya

beli masyarakat. Pada tahun 2011 ketersediaan pangan

utama mencapai 112,67% bila dibandingkan dengan

jumlah penduduk. Selain pangan utama, ketersediaan

variasi pangan yang digambarkan dalam angka Pola

Pangan Harapan (PPH) juga mengalami kenaikan.


Capaian kinerja pembangunan urusan ketahanan

pangan dapat dilihat dalam indikator-indikator pada

tabel berikut ini:

Tabel 2.28.Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Regulasi ketahananpangan

Ada Ada Ada Ada

Ketersediaan panganutama

110,20 112,67 114,34 114,34

Pencapaian Skor PolaPangan Harapan (PPH)

82,30 82,70 84 84

Ketersediaan Energidan protein per kapita

- - 60 60

Ketersediaan informasipasokan, harga danakses pangan di daerah

- - 60 60

Ketersediaan cadanganpangan

- - 30 30

Stabilisasi harga danpasokan pangan

- - 60 60

Pengawasan danpembinaan keamananpangan

- - 50 50

Penanganan KerawananPangan

- - 30 30

Hal yang perlu diperhatikan pada tahun 2013

adalah perlunya upaya meningkatkan produksi dan

produktivitas tanaman pangan, pengembangan

diversifikasi pangan, dan koordinasi lintas sektor dalam

menjaga agar pasokan bahan pangan dapat terjaga

terutama ketika menghadapi anomali musim.

22) Pemberdayaan Masyarakat DesaPembangunan urusan pemberdayaan masyarakat

desa diarahkan pada meningkatnya partisipasi

masyarakat desa dalam pembangunan. Pemerintah

memberi stimulan dalam pemberdayaan masyarakat

desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Capaian kinerja pembangunan urusan

pemberdayaan masyarakat desa disajikan dalam tabel di

bawah ini:


Tabel 2.29.Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Rata-rata jumlahkelompok binaan PKK

57,10 - 57,17 57,17

Jumlah LSM, ormas danParpol yang difasilitasi 13 13 13 13PKK aktif (%) 100 100 100 100Cakupan penyediaaninformasi Data MikroKeluarga di setiap Desa

33,30 33,30

Posyandu aktif 81,97 100 89,42 89,42Swadaya Masyarakatterhadap Programpemberdayaanmasyarakat

20,00 33,00 33,00 33,00

23) StatistikPembangunan urusan statistik diarahkan untuk

kepentingan penyediaan data-data statistik yang sesuai

dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan

memberikan akses pada publik untuk mengetahui

capaian pembangunan setiap tahunnya. Buku BDA dan

PDRB Tahun 2011 penyusunannya ditargetkan selesai

pada pertengahan tahun 2012.

Berikut ini disajikan capaian kinerja urusan

statistik:

Tabel 2.30.Capaian Kinerja Urusan Statistik


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Buku ”kabupaten dalamangka”

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Buku ”PDRBkabupaten”

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

24) KearsipanPembangunan urusan kearsipan diarahkan pada

pembinaan pengelolaan arsip secara baku dan dinamis,

serta pada peningkatan sumber daya manusia pengelola

kearsipan.


Berikut ini disajikan capaian pembangunan

urusan wajib kearsipan:

Tabel 2.31.Capaian Kinerja Urusan Kearsipan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Pengelolaan arsipsecara baku 1,79% 2,99% 1,79% 1,79%

Peningkatan SDMpengelola kearsipan

1 - - -

25) Komunikasi dan InformasiPembangunan urusan komunikasi dan informasi

diarahkan pada penyediaan prasarana komunikasi

individu dan massa serta penyediaan layanan bagi

masyarakat untuk mengakses informasi secara luas.

Capaian pembangunan urusan komunikasi dan

informasi ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.32.Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Jumlah jaringankomunikasi

7,11 7,13 7,13 7,13

Rasio wartel/warnetterhadap penduduk

0,0112 0,0134 0,0095 0,0095

Jumlah surat kabarnasional/lokal

6 7 7 7

Jumlah penyiaranradio/TV lokal

13 13 14 14

Web site milikpemerintah daerah

3 9 10 10

Pameran/expo 26 36 41 41Pelaksanaan desiminasipendistribusianinformasi nasionalmelalui:a. Media massa seperti

majalah , radio dantelevise

- - 8 8

b. Media baru sepertiwebsite

- - setiap hari setiap hari



KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5c. Media interpersonal

seperti sarasehanceramah/diskusi danloka karya

- - 8 8

Dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas

sebagai salah satu prinsip dari penyelenggaraan good

governance, Pemerintah Daerah membuka akses yang

luas bagi masyarakat dalam mengawasi

penyelenggaraan pemerintahan dan hasil-hasilnya

melalui web site pemerintah maupun dari media massa

milik swasta.

26) PerpustakaanCapaian kinerja pembangunan urusan wajib

perpustakaan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat


Tabel 2.33.Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Jumlah pengunjungperpustakaan pertahun

4,72 2,88 4,50 4,50

Koleksi buku yangtersedia diperpustakaan daerah

38,47 30,97 36,92 36,92

Jumlah perpustakaan 1 1 1 1

Pembangunan urusan perpustakaan diarahkan

pada pelayanan Pemerintah Daerah dalam menyediakan

bacaan berkualitas dan memasyarakatkan budaya baca

di kalangan masyarakat. Sedangkan Pembangunan

urusan perpustakaan diprioritaskan pada penambahan

koleksi buku di Perpustakaan Daerah dan peningkatan

jumlah pengunjung perpustakaan untuk setiap

tahunnya.


b. Urusan Pilihan1) Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama

penopang perekonomian Kabupaten Banjarnegara.

Pembangunan urusan pilihan pertanian diarahkan pada

peningkatan produksi dan produktivitas pertanian

secara luas dan peningkatan kesejahteraan petani.

Berikut ini disajikan indikator capaian pembangunan

urusan pilihan pertanian kabupaten Banjarnegara:

Tabel 2.34.Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Indikator Kinerja

Capaian KinerjaRKPD

TargetKinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Produktivitas padi atau bahanpangan utama lokal lainnya perhektar- Produktivitas padi (kw/ha) 55,69 61,14 61,24 61,24

- Produktivitas Jagung (kw/ha) 41,89 44,16 45,00 45,00- Produktivitas Kedelai (kw/ha) 7,84 9,58 10,00 10,00Produktivitas TanamanHortikultura- Durian (kg/pohon) 21,63 52,40 24,98 24,98- Salak (kg/pohon) 15,36 17,73 15,67 15,67- Pisang (kg/pohon) 34,51 43,12 38,78 38,78- Kentang (kw/ha) 149,36 136,65 164,67 164,67Kontribusi sektorpertanian/peternakan/perikananterhadap PDRB

35,85 35,59 35.23 35.23

Kontribusi sektor pertanian(tabama) terhadap PDRB sektorpertanian

33,36 33,03 32,70 32,70

Jumlah Populasi Ternak

- Sapi 41.842 34.320 34.835 34.835- Sapi Perah 42 2.867 2.910 2.910- Kambing 184.847 185.056 188.757 188.757- Domba 108.318 108.915 110.004 110.004Prosentase KeberhasilanInseminasi Buatan- Perbandingan Jmlh Kelahirandengan Pemakaian Semen

59,72 69,17 69,86 69,86

Kontribusi sektor perkebunan(tanaman keras) terhadap PDRB

4,38% - 4,46% 4,46%


Indikator Kinerja

Capaian KinerjaRKPD

TargetKinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Produktivitas perkebunan- Kopi Robusta (ton/ha) 0,36 0,36 0,36 0,36- Kopi Arabika (ton/ha) 0,23 0,17 0,2 0,2- Kelapa Dalam (ton/ha) 0,77 0,77 0,7 0,7- Kepala Deres (ton/ha) 8,4 8,08 8 8- Teh (ton/ha) 1,16 1 1 1- Tebu (ton/ha) - - 70 70Kontribusi Produksikelompok petani terhadapPDRB

65,00 71,50 76,51 76,51

Cakupan bina kelompokpetani (%)

9,97 12,47 15,06 15,06

Nilai tukar petani- NTP Petani Tan. Pangan &

Hortikultura143,97 147,00 147,73 147,73

- NTP Peternakan 196,67 192,02 192,98 192,98- NTP Perikanan 101,02 102,21 102,72 102,72

Produksi pertanian berkaitan erat dengan

ketahanan pangan dan tersedianya sumber pangan dan

variasinya pangan yang berkualitas bagi masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas, hal yang perlu diperhatikan

adalah perlunya peningkatan produksi peternakan yang

selama tahun 2011 ini menunjukkan jumlah yang

menurun. Sedangkan tingkat kesejahteraan petani yang

ditunjukkan dalam Nilai Tukar Petani (NTP)

menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini menjadi

penting, karena sektor pertanian merupakan sektor

yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di

Kabupaten Banjarnegara, sehingga peningkatan

kesejahteraan petani berarti juga peningkatan

kesejahteraan sebagian besar penduduk Kabupaten

Banjarnegara.

2) KehutananCapaian kinerja pembangunan urusan kehutanan

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 2.35.Capaian Kinerja Urusan Kehutanan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Rehabilitasi hutandan lahan kritis

3,82% 5,59% 4,57% 4,57%

Kerusakan KawasanHutan

0,00% 2,18% 0,00% 0,00%

Kontribusi sektorkehutanan terhadapPDRB

0,64% - 0,66% 0,66%

Prioritas dalam pembangunan urusan kehutanan

adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat di

sekitar hutan melalui optimalisasi penggunaan sumber

daya hutan dengan tetap melindungi kelestarian hutan

untuk mempertahankan daya dukung hutan terhadap

kehidupan. Pelestarian hutan dilakukan melalui

rehabilitasi dan penanganan kerusakan kawasan hutan

dengan turut memberdayakan partisipasi masyarakat di

sekitar hutan.

3) Energi dan Sumber Daya MineralPembangunan urusan energi dan sumber daya

mineral diprioritaskan pada peningkatan rasio

elektrifikasi, inventarisasi dan pemanfaatan sumber

energi alternatif, pengendalian aktivitas pertambangan

yang destruktif, dan optimalisasi dalam pemanfaatan

kekayaan alam.

Capaian pembangunan urusan energi dan sumber

daya mineral disajikan dalam tabel di bawah ini:


Tabel 2.36.Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Pertambangan tanpaijin yang ditertibkan

26,00 62,00 69,00 69,00

Kontribusi sektorpertambanganterhadap PDRB

0,53 0,52 0,52 0,52

Peningkatanpemanfaatan potensipanas bumi

60 60 60 60

Pemanfaatan potensigas rawa

25 35 35 35

Rasio Elektrifikasi 59,01 64,70 67,00 67,00

Masih rendahnya rasio elektrifikasi di Kabupaten

Banjarnegara menjadi perhatian tersendiri bagi

pemerintah, karena berarti masih rendahnya jumlah

rumah tangga yang sudah menikmati listrik. Untuk

meningkatkan rasio elektrifikasi, Pemerintah Daerah

memfasilitasi pihak swasta yang berminat untuk

berinvestasi dalam bidang energi dengan memberikan

kemudahan dalam hal perijinan. Selain itu, pemerintah

bekerja sama dengan pihak lain juga aktif dalam

mencari sumber energi alternatif, terutama sumber

energi baru yang terbarukan.

Dalam bidang pertambangan, Pemerintah Daerah

mendorong untuk tertibnya usaha pertambangan

melalui pertambangan yang berijin. Upaya ini dilakukan

agar usaha pertambangan memberikan kontribusi bagi

peningkatan kesejahteraan terutama pada masyarakat

sekitar dan untuk mencegah terjadinya degradasi

lingkungan yang berlebihan.

4) PariwisataUrusan pariwisata meliputi program Pemerintah

Daerah dalam pengembangan destinasi pariwisata,

pengembangan pemasaran pariwisata, dan

pengembangan kemitraan pariwisata. Program ini


secara khusus dilaksanakan untuk meningkatkan

jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dalam

rangka peningkatan PAD, dan meningkatkan

kesejahteraan bagi para pelaku pariwisata serta dalam

rangka mendukung Visit Jateng 2013.

Capaian pembangunan urusan pilihan pariwisata

disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.37.Capaian Kinerja Urusan Pariwisata


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Kunjungan wisata (%) 126,8 115,3 100 100Pendapatan sektorpariwisata (%)

100,58 102,47 100 100

5) Kelautan dan PerikananPembangunan urusan kelautan dan perikanan

diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas

sektor perikanan dan peningkatan jumlah konsumsi

ikan penduduk. Peningkatan konsumsi ikan oleh

penduduk secara langsung akan memperluas pasar

ikan melalui penguatan permintaan serta akan

menggairahkan industri perikanan yang salah satunya

dilaksanakan melalui pengembangan kawasan

minapolitan.

Capaian kinerja pembangunan urusan kelautan

dan perikanan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.38.Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Produksi perikanan(ton)

6.524,95 7.051,00 9.009,95 9.009,95

Konsumsi ikan(kg/Kpt/th)

11,93 10,74 11,81 11,81



KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Cakupan binakelompokpembudidaya ikan

21,25 18,97 20,00 20,00

Produksi perikanantangkap (ton)

1.081,40 1.257,00 1.282,00 1.282,00

6) PerdaganganSektor perdagangan merupakan sektor dengan

rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar

4,56% per tahun, sehingga sektor ini menjadi

primadona dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi

dari sektor tersier. Pembangunan urusan perdagangan

diarahkan pada peningkatan nilai tambah dari sektor

perdagangan dalam upaya menggerakan aktivitas

perekonomian. Capaian kinerja pembangunan urusan

pilihan perdagangan dapat dilihat dalam tabel di bawah

ini:

Tabel 2.39.Capaian Kinerja Urusan Perdagangan


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Kontribusi sektorPerdaganganterhadap PDRB

13,56 13,63 13,56 13,56

Ekspor BersihPerdagangan (Rp000.000)

24.775 24.775 25.518 25.518

Cakupan binakelompokpedagang/usahainformal

8.726 9.162 9.620 9.620

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian

adalah diperlukannya peningkatan sarana dan

prasarana usaha dagang kecil agar dapat bersaing dan

pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar

dalam rangka kestabilan harga dan perlindungan

konsumen.


7) PerindustrianPembangunan urusan perindustrian diarahkan

dalam menumbuhkembangkan perindustrian melalui

penciptaan iklim yang kondusif untuk berinvestasi dan

penyediaan tenaga kerja yang kompeten. Rendahnya

pertumbuhan sektor industri, menjadikan prioritas

Pemerintah dalam pembangunan urusan ini adalah

pada peningkatan pertumbuhannya. Upaya ini

dilakukan dengan melakukan pembinaan klaster

industri, pembinaan terhadap IKM, dan pengembangan

teknologi tepat guna. Capaian kinerja urusan pilihan

perdagangan ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40.Capaian Kinerja Urusan Perindustrian


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Kontribusi sektorIndustri terhadapPDRB

12,73 11,51 12,74 12,74

Kontribusi industrirumah tanggaterhadap PDRBsektor Industri

2,02 2,21 3,41 3,41

PertumbuhanIndustri

19.083 19.273 19.551 19.551

Cakupan binakelompok pengrajin

8.041 8.362 8.442 8.442

8) KetransmigrasianPembangunan urusan ketransmigrasian

diarahkan pada pelayanan fasilitasi pada penduduk

untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya melalui

program transmigrasi.

Capaian kinerja pembangunan urusan pilihan

ketransmigrasian ditampilkan dalam tabel di bawah ini:


Tabel 2.41.Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian


KinerjaTahun2012


20122010 2011

1 2 3 4 5Jumlah transmigranyang ditempatkan(KK)

5 35 35 35

2.2 Permasalahan Pembangunan DaerahPermasalahan pembangunan daerah diinventarisir

setelah mendapatkan gambaran mengenai kondisi daerah dan

setelah dilakukannya evaluasi kinerja selama satu tahun.

Permasalahan bersumber dari masih banyaknya terjadi gap

yang cukup jauh antara angka capaian dan kuantifikasi target

yang harus dicapai. Berikut ini beberapa hal yang dapat

diidentifikasi sebagai masalah dalam pembangunan daerah:

1. Masih rendahnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan

pendidikan yang diindikasikan dengan menurunnya APK

dan APM, masih banyaknya ruang kelas dalam kondisi

kurang baik dan masih tingginya angka putus sekolah;

2. Masih tingginya angka penduduk yang hidup di bawah

garis kemiskinan dan masih rendahnya tingkat

kesempatan kerja;

3. Masih rendahnya tingkat penanganan PMKS;

4. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan penduduk

yang ditunjukkan dengan masih tingginya penduduk yang

belum memperoleh pelayanan sanitasi, serta

meningkatnya jumlah AKI dan AKB;

5. Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalan dan

jembatan;

6. Masih rendahnya rasio elektrifikasi;

7. Masih banyaknya rumah tidak layak huni;

8. Kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan raya,

berupa rambu-rambu, penunjuk jalan, marka jalan,


pengaman jalan, uji kelayakan kendaraan, dan alat

pengatur isyarat lalu lintas;

9. Belum optimalnya penanganan sampah dan konservasi

terhadap lingkungan hidup;

10. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh

dokumen kependudukan dan catatan sipil;

11. Belum optimalnya perlindungan hak anak dan peran serta

perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan;

12. Masih tingginya angka unmetneed KB;

13. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

usaha mikro kecil menengah belum terwujud secara

optimal;

14. Masih rendahnya realisasi penanaman modal;

15. Masih terbatasnya sumber daya manusia dalam

pemasyarakatan olah raga, pembinaan dan pengembangan

olah raga prestasi;

16. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga

keamanan dan kenyamanan lingkungan;

17. Masih tingginya ketergantungan keuangan daerah pada

pemerintah pusat;

18. Belum mantapnya penyelenggaraan good governance,

pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, dan sistem

pengendalian internal pemerintah;

19. Kemampuan petani di dalam menjamin mutu dan

produktivitas tanaman pangan serta laju alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian mengancam ketersediaan

pangan daerah;

20. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan,

informasi dan pasar;

21. Semakin meningkatnya kebutuhan kayu untuk industri

sebesar 200.000 m3 per tahun dan harga yang cukup

tinggi mendorong masyarakat memanen hasil hutan

sebelum waktunya dengan diameter kayu <20cm sehingga

diperlukan penyadaran masyarakat untuk mengelola

lahan dengan pengelolaan hutan produksi lestari;


22. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih

lemah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas

produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana

dan prasarana yang memadai di lingkungan destinasi

wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola destinasi

wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata

lainnya;

23. Belum optimalnya pengembangan kawasan budidaya

menjadi sentra-sentra produksi perikanan;

24. Masih rendahnya capaian ekspor produk kabupaten

Banjarnegara;

25. Rendahnya penguasaan dan penggunaan teknologi dalam

proses produksi serta perlunya peningkatan prasarana,

pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja.

B a b I I I R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]K a b u p a t e n B a n j a r n e g a r a T a h u n 2 0 1 3 65

BAB IIIKERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi DaerahKabupaten Banjarnegara merupakan daerah agraris,

dengan struktur perekonomian terbesar ditopang oleh sektor

pertanian, terutama komoditas tanaman bahan makanan.

Dengan besarnya kontribusi komponen bahan makanan sebagai

pemicu inflasi secara agregat, maka dengan pembangunan

sektor utama dalam perekonomian diharapkan akan

memberikan keunggulan bagi pengembangan dan kestabilan

perekonomian daerah, terutama bila dikaitkan dengan

penguatan daya beli masyarakat.

Pembangunan sektor pertanian akan terbatasi oleh

tersedianya jumlah lahan pertanian. Maka untuk menghindari

kecenderungan terjadinya stagnasi perekonomian, diperlukan

pengembangan sektor lain yang potensial dalam mengakselerasi

perekonomian. Periode tahun 2011-2016, perekonomian regional

Kabupaten Banjarnegara dibangun dengan memprioritaskan

sektor utama dalam perekonomian yaitu sektor pertanian serta

dengan mengoptimalkan peran sektor yang potensial yaitu

sektor pariwisata dan jasa.

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap

perekonomian regional, tidak terlepas dari besarnya jumlah

penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Mengingat tujuan

dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan

masyarakat, maka peningkatan kesejahteraan petani menjadi

isu yang sangat strategis untuk diperhatikan.

Pembangunan perekonomian tahun 2013 diarahkan untuk

dapat memberi jawaban atas masalah-masalah aktual dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memberikan kontribusi yang riil terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui penurunan jumlah penduduk


miskin, penyediaan lapangan kerja, dan penanganan para

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan PerkiraanTahun 2012

Pembangunan makro ekonomi secara klasik

dilakukan untuk mewujudkan kondisi full employment,

yaitu ketika seluruh tenaga kerja dapat terserap dalam

lapangan pekerjaan. Kondisi ini ideal karena di satu sisi

terjadi distribusi pendapatan, dan di sisi lain terjadi

optimalisasi sumber daya produksi yang tersedia.

Sedangkan secara mikro, perekonomian disusun untuk

menjamin kemampuan penduduk dalam memenuhi

kebutuhan dasar hidupnya melalui stabilisasi harga.

Gambaran pembangunan ekonomi suatu daerah

dapat dilihat dari tinggi rendahnya intensitas aktivitas

ekonomi yang salah satunya dapat diukur melalui

besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Adanya peningkatan nilai PDRB mengisyaratkan adanya

peningkatan aktivitas ekonomi, baik yang sifatnya

internal daerah yang bersangkutan, maupun dalam

kaitannya dengan interaksi antardaerah.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka secara garis

besar perkembangan perekonomian suatu daerah dapat

dilihat dari level pertumbuhan ekonomi dan kemampuan

pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi. Laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara tahun

2011 ada pada angka 4,92%, atau mengalami percepatan

0,03% dari laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010

(4,89%) yang sebelumnya mengalami koreksi 0,22% bila

dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun

2009 (5,11%).

Laju inflasi pada tahun 2011 dapat dikendalikan

pada angka 4,73%, lebih baik bila dibandingkan dengan

angka capaian pada tahun 2010 sebesar 7,13%.


Besarnya kontribusi bahan makanan sebagai inflatoar,

dapat diredam dengan memastikan ketersediaan bahan

makanan di pasaran terutama pada masa-masa puncak

banyaknya permintaan seperti pada kondisi hari raya.

Pada tahun 2012, tingkat inflasi diproyeksikan akan

tetap rendah pada kisaran 5% dalam kondisi yang

cenderung ceteris paribus, kecuali terdapat gejolak

terutama mengenai adanya rencana kenaikan harga

Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2012. Jika

rencana ini terealisasi, maka angka inflasi diproyeksikan

berada pada kisaran angka 7%.

Nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Banjarnegara, baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan menunjukkan nilai

yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini secara

langsung dapat menggambarkan meningkatnya aktivitas

perekonomian di dalam daerah, baik yang bersifat

internal maupun yang merupakan interaksi antar daerah.

Nilai dan kontribusi per sektor dalam PDRB Kabupaten

Banjarnegara dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011*)Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)

No Sektor Hb HkRp % Rp %

1 Pertanian 2.844.587,91 38,21 1.060.086,56 34,98

2 Pertambangan & Penggalian 36.709,25 0,49 15.920,99 0,53

3 Industri 930.300,49 12,49 394.671,82 13,02

4 Listrik,Gas & Air bersih 34.398,21 0,46 14.848,29 0,49

5 Bangunan 499.522,23 6,71 205.326,13 6,78

6 Perdagangan 996.729,50 13,39 383.513,40 12,65

7 Angkutan 333.708,45 4,48 139.930,92 4,62

8 Bank & Lembaga Keuangan

Lainnya

469.469,03 6,31 187.035,27 6,17

9 Jasa-jasa 1.300.115,37 17,46 629.208,65 20,76

P D R B 7.445.540,44 100 3.030.542,04 100

*) Angka SementaraSumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011


Total nilai PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun

2011 menurut harga berlaku adalah sebesar (dalam

jutaan) Rp 7.445.540,44,-. Sektor penyumbang terbesar

dalam struktur perekonomian regional adalah sektor

pertanian dengan kontribusi senilai (dalam jutaan)

Rp 2.844.587,91,- atau sebesar 38,21%, diikuti sektor

jasa-jasa senilai (dalam jutaan) Rp 1.300.115,37,- atau

sebesar 17,46%. Sedangkan, sektor kontributor terendah

adalah sektor listrik, gas, dan air bersih senilai (dalam

jutaan) Rp 34.398,21,- sebesar 0,46% dan sektor

pertambangan & penggalian senilai (dalam jutaan)

Rp 36.709,25,- atau sebesar 0,49% dari total PDRB

Kabupaten.

Pertumbuhan sektor pertanian dalam perekonomian

merupakan yang terendah meskipun sektor pertanian

merupakan sektor utama dalam struktur perekonomian

regional Kabupaten Banjarnegara. Pertumbuhan sektor

pertanian untuk tahun 2011 adalah sebesar 2,37%,

dengan subsektor penyumbang pertumbuhan terbesar

adalah subsektor kehutanan dan peternakan. Dari angka

tersebut, dapat dilihat bahwa sektor pertanian sudah

pada siklus matang (mature), yaitu suatu kondisi ketika

suatu sektor sudah mendekati posisi optimal. Sektor ini

dapat dikembangkan dengan strategi intensifikasi demi

meningkatkan produktivitas, karena pengembangan

melalui ekstensifikasi akan terkendala pada terbatasnya

lahan yang tersedia.

Sektor yang dapat menjadi unggulan untuk

dikembangkan adalah sektor jasa-jasa, sektor ini

memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 17,46%

dengan level pertumbuhan sebesar 8,77%. Pada sektor

jasa-jasa ini, dalam subsektor swasta, kontribusi jasa

sosial kemasyarakatan memiliki kontribusi terbesar yaitu

8,50%. Sektor jasa-jasa merupakan kontributor terbesar

kedua dalam struktur perekonomian regional dan dengan


level pertumbuhan yang tertinggi. Dengan begitu, sektor

jasa-jasa merupakan sektor yang sedang dalam fase

tumbuh. Berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh

untuk mengoptimalkan peran sektor ini dalam

perekonomian.

Pertumbuhan sektor Pendapatan Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara untuk tahun

2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.Pertumbuhan Sektor PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun2000 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011*)

No Sektor

PertumbuhanHb Hk% %

1 Pertanian 10,92 2,372 Pertambangan & Penggalian 9,96 4,093 Industri 9,09 3,874 Listrik, Gas & Air bersih 9,92 7,675 Bangunan 10,59 6,816 Perdagangan 9,65 4,697 Angkutan 10,44 7,348 Bank & Lembaga Keuangan

Lainnya10,55 5,96

9 Jasa-jasa 14,87 8,77PDRB 11,10 4,92

*) Angka SementaraSumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011

Perkembangan iklim investasi juga menunjukkan

gejala yang positif pada tahun 2011 ini, hal ini

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai investasi dari

Rp 198.462.036.475,- pada tahun 2010 menjadi

Rp 282.686.721.196,- pada tahun 2011 atau naik

sebesar 42,44%. Pada tahun 2012, angka investasi

diproyeksikan akan meningkat secara inkremental

dengan semakin stabilnya perekonomian dan adanya

dukungan dari daerah secara demografis yaitu

tersedianya tenaga kerja.


Masalah pertumbuhan ekonomi, secara alami akan

menimbulkan pula masalah ketimpangan. Sehingga

masalah pemerataan adalah salah satu masalah yang

perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun

2011, indeks ketimpangan Williamson untuk Kabupaten

Banjarnegara adalah sebesar 0,53. Angka ini masih

relatif tinggi, sehingga pada tahun terakhir RPJMD 2011-

2016 diharapkan masalah ketimpangan perekonomian

ada pada angka yang lebih moderat.

Pendapatan per kapita penduduk atas dasar harga

berlaku pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 6.861.864,-,

atau tumbuh sebesar 10,34% dari pendapatan per kapita

pada tahun 2010 sebesar Rp 6.219.087,-. Naiknya

pendapatan per kapita penduduk ini, dapat menjadi

gambaran mengenai naiknya tingkat kesejahteraan

masyarakat secara umum yang akan berimbas pada

menguatnya permintaan pada pasar domestik.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun2013 dan Tahun 2014

Perkembangan perekonomian global yang belum

menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan yang

signifikan sebagai indikasi akan segera berakhirnya krisis

global menyebabkan prospek perekonomian Indonesia ke

depan masih diliputi oleh nuansa ketidakpastian yang

tinggi. Dampak krisis dipastikan akan memberikan

tekanan yang cukup signifikan, tidak saja pada

perekonomian domestik jangka pendek, namun juga

akan mempengaruhi lintasan variabel-variabel kunci

ekonomi makro dalam jangka menengah.

Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat,

setidaknya dapat meredam krisis agar tidak

mempengaruhi perekonomian ke arah yang lebih negatif.

Penetapan kebijakan diskonto yang tepat dapat memacu

sektor riil untuk dapat berkembang. Tingkat suku bunga


merupakan stimulus bagi tumbuh kembangnya sektor

riil.

Permintaan domestik diperkirakan akan tetap

menjadi kekuatan utama pertumbuhan ekonomi.

Penguatan sisi permintaan domestik ini harus mampu

diimbangi dengan daya dukung kapasitas perekonomian,

sehingga mampu menjaga kecukupan permintaan di sisi

produksi. Menjaga keseimbangan antara sisi permintaan

dan penawaran merupakan salah satu faktor utama yang

dapat menyebabkan perekonomian mampu terus tumbuh

tanpa fluktuasi inflasi yang tidak terkendali. Selain hal

tersebut, ketidakstabilan iklim dapat menjadi faktor yang

determinan dalam tingkat produksi, mengingat

Kabupaten Banjarnegara menggantungkan sebagian

besar perekonomiannya pada sektor pertanian, terutama

subsektor tanaman bahan makanan.

Potensi tekanan inflasi ke depan diperkirakan akan

berkurang sepanjang harga minyak dan kondisi moneter

tetap stabil. Tekanan inflasi yang biasanya datang dari

komoditas bahan makanan sebagai inflatoar akan dapat

dikendalikan dengan mencukupi kebutuhan pangan,

terutama pada masa-masa permintaan tinggi sehingga

tekanan inflasi dari harga pangan dalam jangka panjang

diperkirakan akan menurun. Menurunnya tekanan inflasi

akan memberikan ruang bagi penurunan suku bunga.

Adanya penurunan suku bunga merupakan stimulus

bagi perkembangan sektor riil, yang secara langsung

akan menyerap tenaga kerja yang akan berimbas pada

penguatan permintaan pasar domestik.

Penguatan permintaan pasar domestik ini, menjadi

hal penting karena masih mampu tumbuhnya

perekonomian di Indonesia pada umumnya di tengah

krisis ekonomi dunia diindikasikan karena karakteristik

perekonomian nasional yang mengarah pada domestic-

demand led growth (pertumbuhan yang penggerak


utamanya didasarkan pada permintaan pasar domestik).

Karakteristik perekonomian ini, lebih mudah dalam

menahan tekanan yang berasal dari faktor eksternal.

Dengan gambaran tersebut, pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2013 dan 2014

diperkirakan ada pada kisaran 5,0%-6,0%, sementara

laju inflasi ada pada angka 4,0%-5,0%. Guna

mewujudkan tercapainya proyeksi perekonomian di atas,

maka perlu diambil sejumlah kebijakan, yang mencakup

kebijakan makro (moneter maupun fiskal) serta kebijakan

mikro (infrastruktur maupun energi). Berpijak pada

karakteristik perekonomian domestik, maka kebijakan

ekonomi secara umum harus diarahkan untuk tetap

menjaga ukuran pasar dan menjaga daya beli

masyarakat. Meskipun demikian, dalam jangka

menengah panjang, hanya kekuatan permintaan

domestik yang mampu diimbangi oleh sisi produksi

(penawaran) yang memungkinkan perekonomian

mencapai pertumbuhan tinggi tanpa harus

mengorbankan stabilitas harga. Oleh karena itu, dalam

perspektif jangka menengah panjang, kemampuan untuk

meningkatkan kapasitas produksi domestik menjadi

sangat penting.

Menjaga lini produksi dari hulu hingga ke hilir

menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan bagi

pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan

peningkatan nilai tambah sektoral. Karena nilai tambah

industri hilir akan lebih besar bila dibandingkan nilai

tambah pada industri hulu.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam membangun daerah dan menghadapi menghadapi

tantangan ekonomi yang telah diidentifikasi, tidak dapat

dilepaskan dari kemampuan keuangan daerah. Keuangan

daerah yang tergambarkan dalam struktur APBD diharapkan


dapat terdistribusi dengan baik ke dalam tiap urusan yang ada

sehingga dapat menjadi penggerak bagi perekonomian daerah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal diharapkan keuangan

daerah dapat terus meningkatkan kemandiriannya agar tidak

terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berikut gambaran lengkap proyeksi pendanaan pada

tahun 2013 dan tahun 2014 yang mempertimbangkan

realisasi pada tahun 2009 dan tahun 2010 serta

anggaran tahun 2011 dan tahun 2012:


Tabel 3.3.Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kabupaten BanjarnegaraTahun 2009-2014 ( dalam jutaan rupiah )

No Uraian

Jumlah

RealisasiTahun

RealisasiTahun

AnggaranTahun Tahun Berjalan

Proyeksi/Target pada

TahunRencana 2013

Proyeksi/Target padaTahun 20142009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Pendapatan asli daerah 60,636.81 62,486.77 63,080.23 63,548.92 69,270.23 83,700.571.1.1 Pajak daerah 8,161.47 9,265.19

10,139.5010,529.50 11,054.50 24,402.12

1.1.2 Retribusi daerah39,104.93 39,760.95 40,855.29

19,569.83 20,212.28 21,295.08

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan

3,619.84 3,348.733,860.68

3,917.77 4,490.55 4,490.55

1.1.4 Lain-lain pendapatan aslidaerah yang sah

9,750.57 10,111.90 8,224.76 29,531.82 33,512.82 33,512.82

1.2 Dana perimbangan 609,869.01 615,050.73 665,378.90 786,841.19 825,260,553 850,849.33

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasilbukan pajak

39,151.94 47,313.95 37,714.41 37,714.41 42,063.98 42,063.98

1.2.2 Dana alokasi umum 504,757.08 506,783.18 562,287.69 681,395.92 715,465.72 736,929.69

1.2.3 Dana alokasi khusus 65,960.00 60,953.60 65,376.80 67,730.85 67,730.85 71,855.66


No Uraian

Jumlah

RealisasiTahun

RealisasiTahun

AnggaranTahun Tahun Berjalan

Proyeksi/Target pada

TahunRencana 2013


1 2 3 4 5 6 7 8

1.3 Lain-lain pendapatan daerahyang sah 66,815.90 172,175.08 326,702.20 236,497.40 214,086.64 276,487.33

1.3.1 Hibah - 364.63 2,134.37 1,332.19 - -

1.3.2 Dana darurat - - - - - -

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsidan dari pemerintah daerahlainnya

27,006.72 23,556.43 21,699.74 21,709.74 22,795.23 23,934.99

1.3.4 Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus

14,326.43 54,621.06 180,427.34 124,494.80 102,330.74 178,898.96

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsipemerintah daerah lainnya**)

20,553.40 56,442.68 122,440.75 88,960.67 88,960.67 73,653.38

1.3.6 Dana Penguatan DesentralisasiFiskal dan PercepatanPembangunan Daerah

4,929.35 37,190.27 - - - -

JUMLAH PENDAPATANDAERAH (1.1 +1.2+1.3) 737,321.72 849,712.58 1,055,161.33 1,086,887.50 1,108,617.33 1,211,037.23


3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam memproyeksikan struktur keuangan daerah,

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberlakukan

struktur yang seimbang. Yang artinya defisit pada struktur

keuangan merupakan defisit yang dapat ditutup melalui

pembiayaan tanpa memerlukan pinjaman daerah atau

sering disebut defisit anggaran.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi

beberapa aspek yaitu :

a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah,

pajak daerah yang merupakan komponen

dari Pendapatan Asli Daerah menjadi salah

satu pos yang mendapat perhatian bagi

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sub

sektor pajak hotel dan restoran merupakan

pos yang masih sangat potensial jika melihat

perkembangan sektor tersebut di Kabupaten

Banjarnegara pada saat ini.

b. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam

mencapai target, antara lain : (1) Identifikasi

sumber pendapatan baru; (2) Intensifikasi

dan ekstensifikasi pendapatan; (3) Penguatan

lembaga dalam penerapan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah, terutama dalam penarikan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan

dan Perdesaan serta Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB)


3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut pengelolaannya

terbagi menjadi belanja tidak langsung dan

belanja langsung. Dengan perbedaan pengelolaan

tentunya membutuhkan perbedaan dalam

penerapan kebijakan.

a. Belanja tidak langsung

Dalam pengalokasian belanja tidak

langsung Pemerintah Kabupaten

banjarnegara memprioritaskan terlebih

dahulu pemenuhan belanja pegawai yang

merupakan kewajiban yang tidak dapat

dihindari. Hal lain yang merupakan

kewajiban bagi Pemerintah Daerah

selanjutnya adalah belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah

Desa yang merupakan reward dari

pendapatan yang telah dihasilkan.

Pemerintahan Desa merupakan

kepanjangtanganan Pemerintah Kabupaten

dalam melaksanakan pembangunan. Agar

pembangunan di Desa dapat lebih optimal

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

memprioritaskan Belanja Bantuan Keuangan

kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintahan Desa.

Kondisi geografis Kabupaten

Banjarnegara diidentifikasi rawan bencana

alam (bencana tanah longsor, bencana

kekeringan, maupun bencana gas beracun)

pada beberapa titik, dengan

mempertimbangkan hal tersebut pos belanja


tidak terduga menjadi prioritas untuk

dialokasikan. Belanja hibah dan bantuan

sosial menjadi prioritas selanjutnya.

b. Belanja Langsung

Kebijakan pengalokasian belanja

langsung mempertimbangkan kegiatan-

kegiatan rutin SKPD sebagai belanja

operasional, kegiatan-kegiatan yang

mempunyai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang harus dilaksanakan, dan

kegiatan-kegiatan yang mendukung program

visi misi Bupati Banjarnegara yang tertuang

dalam RPJMD 2011-2016 yang telah

diselaraskan dengan program-program

Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Serta kegiatan-kegiatan yang sifatnya

mendesak.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas

berikut proyeksi kerangka belanja Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2013 serta proyeksi

tahun 2014 yang dibuat dengan

mempertimbangkan realisasi belanja tahun 2009,

2010, dan anggaran tahun 2011 :


Tabel 3.4.Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2009-2014 (ribuan rupiah)

No Uraian

JumlahRealisasiTahun

RealisasiTahun Anggaran Tahun Tahun Berjalan Proyeksi

/Target padaTahun Rencana

2013


1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 Belanja Tidak Langsung 547,746,620 589,664,207 694,369,109 760,491,602 772,527,419 784,472,5832.1.1 Belanja pegawai 423,263,332 517,565,328 607,791,040 680,446,517 696,684,534 704,736,6202.1.2 Belanja bunga - - - - - -2.1.3 Belanja subsidi - - - - - -

2.1.4 Belanja hibah 42,738,640 2,712,667 17,165,496 25,436,012 26,239,512 28,863,4632.1.5 Belanja bantuan sosial 14,280,922 6,468,130 30,850,000 8,550,700 8,445,000 9,289,500

2.1.6Belanja bagi hasil kepadaProvinsi/Kabupaten/kotadan Pemerintah Desa*

- - - 530,000 530,000 583,000

2.1.7

Belanja Bantuan KeuangankepadaProvinsi/Kabupaten/kotadan Pemerintahan Desa*

66,645,145 62,368,718 34,292,573 35,528,373 35,628,373 36,000,000

2.1.8 Belanja tidak terduga 818,582 549,364 4,270,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000


No Uraian


RealisasiTahun Anggaran Tahun Tahun Berjalan Proyeksi /Target

pada TahunRencana 2013

Proyeksi /Targetpada Tahun

20142009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2 Belanja Langsung 187,592,145 274,398,229 415,750,576 386,788,297 395,089,914 403,569,7092.2.1 Belanja pegawai 25,913,625 23,220,095 15,553,105 25,763,903 26,316,872 26,881,709

2.2.2 Belanja barangdan jasa 84,278,578 95,963,247 199,154,257 188,144,157 192,182,285 196,307,084

2.2.3 Belanja modal 77,399,942 155,214,888 201,043,214 172,880,238 176,590,757 180,380,916

JUMLAHBELANJADAERAH(2.1+2.2)

735,338,765 864,062,436 1,110,119,685 1,147,279,899 1,167,617,333 1,188,042,292


3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah diarahkan pada

bagaimana menutup proyeksi defisit anggaran

yang ada. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SILPA) yang merupakan komponen

dari penerimaan pembiayaan masih menjadi pos

utama dalam penutup defisit. Untuk pengeluaran

pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

memprioritaskan untuk memenuhi kewajiban

penyertaan modal pada BUMD yang ada dan juga

pada peningkatan permodalan UMKM maupun

usaha pertanian. Berikut proyeksi pembiayaan

daerah tahun 2013 dan tahun 2014 yang

didasarkan dari realisasi tahun 2009 dan tahun

2010 serta anggaran tahun 2011 dan tahun 2012:


Tabel 3.5.Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009-2014

(ribuan rupiah)

No Uraian


RealisasiTahun

AnggaranTahun Tahun Berjalan Proyeksi

/Target padaTahun 2013


3.1 Penerimaan pembiayaan 72.331.037 71.363.995 60.218.351 63.892.397 63.000.000 48,583,732

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahunsebelumnya (SILPA) 69.831.037 68.863.995 51.686.139 63.892.397 63.000.000 48,583,732

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yangdipisahkan - - - - - -

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 1.250.000 1.250.000 1.250.000 - - -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberianpinjaman 1.250.000 1.250.000 7.282.212 - - -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - - - -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 5.450.000 5.328.000 5.261.000 3.500.000 4.000.000 4,500,0003.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - - - -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 2.950.000 2.828.000 2.761.000 3.500.000 4.000.000 4,500,0003.2.3 Pembayaran pokok utang 1.250.000 1.250.000 1.250.000 - - -

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 1.250.000 1.250.000 1.250.000 - - -JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO(3.1-3.2) 66.881.037 66.035.995 54.957.351 60.392.397 59.000.000 44,083,732

B a b I V R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]K a b u p a t e n B a n j a r n e g a r a T a h u n 2 0 1 3 83

BAB IVPRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ketidaktepatan memilih prioritas kegiatan merupakan salah satu

masalah yang sering terjadi dalam tahap penyusunan sebuah

rencana pembangunan. Sedang pada tahapan penyusunan

pelaksanaan rencana, masalah yang sering muncul adalah menjaga

konsistensi antara tujuan dan sasaran rencana dan pelaksanaan

rencana (kebijakan perencanaan). Untuk mengantisipasi masalah-

masalah tersebut Kabupaten Banjarnegara dalam menentukan

prioritas dan sasaran pembangunan memegang erat dokumen

RPJMD Tahun 2011-2016 dengan mempertimbangkan capaian-

capaian pembangunan nasional selama tahun 2010 dan 2011.

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 menetapkan

tahun 2013 sebagai tahun ke-2 (dua) yang dalam pentahapannya

disebut tahapan “Implementasi dan Evaluasi Program” dengan tema

pembangunan “Banjarnegara daerah agrobisnis dan agrowisata yang

maju”. Prioritas arah kebijakan pada tahun 2013 antara lain :

1) Peningkatan sarana prasarana pertanian

2) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

3) Pelatihan SDM tenaga kerja

4) Pembinaan usaha kehutanan, kemitraan, dan mengembangkan

diversifikasi produk hasil hutan

5) Pengembangan SOP, SPP, OSS

6) Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov)

7) Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah

dan aset daerah

8) Revitalisasi BUMD

9) Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat

10) Pembangunan jalan lingkar utara

11) Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu sebagai

lambang kota

12) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

13) Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial

14) Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan


15) Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan

16) Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan

pemulihan SDA LH

17) Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam

rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan

18) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

19) Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS

20) Penguatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial

21) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

22) Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak

23) Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga pra sejahtera

dan sejahtera I

24) Penegakan PERDA

25) Pembinaan Kesadaran Hukum

26) Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat

27) Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan

cagar budaya

Arah kebijakan inilah yang dijabarkan ke dalam program kegiatan.

4.1. Tujuan dan Sasaran PembangunanVisi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Banjarnegara tahun 2011-2016, yaitu:

“TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DANBERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

YANG BERAKHLAK MULIA”

Misi-misi yang ditetapkan berdasarkan Visi adalah sebagai

berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal

Yang Berdaya Saing.

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik.

3. Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan

Religius


4. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup

yang Berkelanjutan

5. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

dengan Prioritas Penegakan Hukum, Penghargaan Hak

Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

6. Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui

Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi dan

Kearifan Lokal

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut

dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu

strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah,

sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur.

Keterkaitan antara visi/misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat

pada tabel berikut ini:


Tabel 4.1.Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

MISI TUJUAN SASARAN

1 Mewujudkan

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat Melalui

Pembangunan

Berbasis Pertanian

dan Potensi Lokal

Yang Berdaya Saing.

1.1 Meningkatkan peran

sektor pertanian dan

pariwisata sebagai

penggerak utama

perekonomian daerah

1.1.1 Meningkatnya

ketahanan pangan

1.1.2 Meningkatnya produksi

dan produktivitas

pertanian yang

berkualitas

1.1.3 Meningkatnya

kesejahteraan petani


peternakan


perikanan


dan produktivitas

perkebunan yang

berkualitas

1.1.7 Meningkatnya

kunjungan wisatawan


sektor perdagangan

sebagai pendukung

perekonomian daerah

1.2.1 Meningkatnya kinerja

perdagangan

1.3 Meningkatkan peranan

koperasi, UMKM dan

lembaga ekonomi

perdesaan dalam

perekonomian daerah

1.3.1 Meningkatnya

kapasitas Koperasi,

UMKM dan

kelembagaan ekonomi

pedesaan

1.4 Meningkatkan investasi

dan industri untuk

perluasan lapangan kerja

1.4.1 Meningkatnya jumlah

investasi

1.4.2 Meningkatnya

kesempatan dan

lapangan kerja serta

kualitas dan


MISI TUJUAN SASARAN

produktivitas tenaga

kerja


usaha pelaku industri

kecil dan menengah


pertambangan dan

energi


sektor kehutanan dalam

perekonomian daerah


hasil kehutanan

2 Mewujudkan

Penyelenggaraan Tata

Kelola Pemerintahan

Yang Baik.

2.1 Meningkatkan kinerja

aparatur pemerintah

daerah

2.1.1 Meningkatnya kualitas

SDM aparatur

2.2 Meningkatkan

perencanaan,

pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah

2.2.1 Tertata dan

meningkatnya kualitas

perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan

program, kegiatan dan

anggaran SKPD


pengawasan

pelaksanaan

pembangunan daerah

2.3 Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan

otonomi daerah


penyelenggaraan

pemerintahan daerah

2.4 Meningkatkan Kapasitas

Keuangan dan Aset

Daerah

2.4.1 Meningkatnya

pengelolaan

pendapatan dan asset

daerah serta

meningkatnya kualitas

Laporan Keuangan

Daerah

2.5 Meningkatkan

pengelolaan kearsipan


pengelolaan kearsipan


MISI TUJUAN SASARAN

daerah daerah

2.6 Meningkatkan pelayanan

komunikasi, informasi,

dan penataan

administrasi

kependudukan


pelayanan

kependudukan dan

catatan sipil


pelayanan informasi

3 Mewujudkan Kondisi

Aman, Damai,

Demokratis dan

Religius

3.1 Meningkatkan keamanan

dan ketertiban lingkungan

3.1.1 Meningkatnya

keamanan dan

ketertiban lingkungan

3.2 Meningkatkan

pencegahan dan

penanggulangan korban

bencana

3.2.1 Menurunya jumlah

korban bencana

3.3 Meningkatkan kehidupan

demokrasi dalam

kehidupan berbangsa dan

bernegara


penyelenggaraan

demokrasi

3.4 Meningkatkan kualitas

kehidupan berbangsa dan

toleransi beragama

3.4.1 Meningkatnya

pemahaman

kebangsaan, ajaran

agama, serta norma-

norma lainnya dalam

kehidupan

bermasyarakat

4 Mewujudkan

pembangunan

berwawasan

lingkungan hidup

yang berkelanjutan

4.1 Meningkatkan

ketersediaan dan kualitas

infrastruktur wilayah

penujang perekonomian

4.1.1 Meningkatnya sarana

infrastruktur yang

menunjang iklim usaha

investasi


dan prasarana

perumahan yang layak

huni

4.1.3 Meningkatnya

ketersediaan dan


MISI TUJUAN SASARAN

kualitas sarana dan

prasarana

perhubungan


dan prasarana

komunikasi

4.1.5 Meningkatnya daya

dukung dan kualitas

infrastruktur pedesaan

4.1.6 Meningkatnya

penanganan daerah

rawan bencana

4.2 Mewujudkan penataan

ruang yang

memperhatikan

keberlanjutan sumber

daya wilayah

4.2.1 Terwujudnya tata

ruang yang selaras

dengan arah

pengembangan

ekonomi unggulan

daerah

4.3 Meningkatkan kelestarian

lingkungan hidup serta

pengelolaan sumber daya

alam yang mendukung

pembangunan

berkelanjutan

4.3.1 Terkendalinya

kerusakan dan

pencemaran

Lingkungan Hidup

4.3.2 Meningkatnya

pengelolaan sumber

daya energi

5 Mewujudkan

peningkatan kualitas

sumber daya manusia

dengan prioritas

penegakan hukum,

penghargaan hak

asasi manusia,

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

5.1 Mewujudkan pendidikan

bermutu dan terjangkau

5.1.1 Meningkatnya

perluasan akses

pendidikan dan

partisipasi masyarakat

5.1.2 Tersedianya akses

infrastruktur

pendidikan


tenaga kependidikan

5.1.4 Meningkatnya mutu

pendidikan

5.1.5 Meningkatnya minat

baca masyarakat


MISI TUJUAN SASARAN

5.2 Menjamin dan

meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

yang merata

5.2.1 Meningkatnya akses

dan kualitas pelayanan

kesehatan bagi seluruh

masyarakat

5.3 Mewujudkan

kesejahteraan sosial

masyarakat

5.3.1 Berkurangnya

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

5.3.2 Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat desa


masyarakat dalam upaya

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak


kehidupan perempuan

dan anak

5.5 Meningkatkan ketahanan

dan kesejahteraan

keluarga


keluarga menuju

keluarga sejahtera

5.6 Meningkatkan kualitas

ketenagakerjaan

5.6.1 Meningkatnya

profesionalisme

angkatan kerja

5.7 Mewujudkan kesadaran

dan tertib hukum

5.7.1 Meningkatnya tertib

hukum

6 Mewujudkan

pembangunan

karakter bangsa

melalui

pengembangan seni

budaya ,

penghargaan tradisi

dan kearifan lokal.

6.1 Meningkatkan prestasi

pemuda dan olah raga

baik nasional maupun

internasional

6.1.1 Meningkatnya peran

aktif pemuda dalam

pembangunan

6.1.2 Meningkatnya

pencapaian prestasi

olahraga

6.2 Mengembangkan dan

melestarikan kebudayaan

daerah, serta melindungi

bangunan bersejarah dan

cagar budaya sebagai

identitas bangsa

6.2.1. Meningkatnya

pelestarian seni

budaya

6.2.2. Meningkatnya kualitas

bangunan bersejarah

dan cagar budaya


4.2. Prioritas PembangunanPrioritas pembangunan tahun 2013 pada dasarnya adalah

gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil

dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD)

tahun rencana. Keterhubungannya dijelaskan dalam tabel

berikut:

Tabel 4.2.7 Prioritas Pembangunan Daerah

Tujuh PrioritasPembangunan

Program Prioritas TahunRencana (RPJMD)

Prioritas Pembangunan daerah(RKPD)

1. PendidikandanKebudayaan

Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga


Program Peningkatan sarana danprasarana Olah Raga

Program Peningkatan sarana danprasarana Olah Raga



Program PengembanganKerjasama Pengelolaan BudayaDaerah

Program PengembanganKerjasama Pengelolaan BudayaDaerah

Program Pengembangan NilaiBudaya

Program Pengembangan NilaiBudaya

2. Kesehatan Program Obat dan PerbekalanKesehatan

Program Obat dan PerbekalanKesehatan

Program Pengawasan danPengendalian KesehatanMakanan

Program Pengawasan danPengendalian KesehatanMakanan

Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin

Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin

Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan GiziMasyarakat

Program Perbaikan GiziMasyarakat

Program PengembanganLingkungan Sehat

Program PengembanganLingkungan Sehat

Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular

Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular

Program Upaya KesehatanMasyarakat

Program Upaya KesehatanMasyarakat

Program Kemitraan PeningkatanPelayanan Kesehatan

Program Kemitraan PeningkatanPelayanan Kesehatan

Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita

Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita

Program Peningkatan PelayananKesehatan Lansia

Program Peningkatan PelayananKesehatan Lansia





Program PeningkatanKeselamatan Ibu Melahirkan danAnak

Program PeningkatanKeselamatan Ibu Melahirkan danAnak

Program Standarisasi PelayananKesehatan

Program Standarisasi PelayananKesehatan

Program penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga

Program penyiapan tenagapendamping kelompok binakeluarga

Program Pengembangan BKBPosyandu Padu

Program Pengembangan BKBPosyandu Padu

3. Pertanian Program PeningkatanKesejahteraan Petani

Program PeningkatanKesejahteraan Petani

Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan PemasaranHasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program pemberdayaanpenyuluh pertanian/perkebunanlapangan

Program pemberdayaanpenyuluh pertanian/perkebunanlapangan

Program Peningkatan TeknologiPertanian/Perkebunan

Program Peningkatan TeknologiPertanian/Perkebunan

Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan

Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan

Peningkatan Agribisnis pertanian Peningkatan Agribisnis pertanianProgram pengembanganbudidaya perikanan

Program pengembanganbudidaya perikanan

Program Optimalisasipengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan

Program Optimalisasipengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan

Program pengembangankawasan budidaya laut, airpayau dan air tawar

Program pengembangan kawasanbudidaya laut, air payau dan airtawar

Program Peningkatan Kualitasdan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitasdan Produktivitas Tenaga Kerja

Program PeningkatanKesempatan Kerja

Program PeningkatanKesempatan Kerja

Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

Program Pemanfaatan PotensiSumber Daya Hutan

Program Pemanfaatan PotensiSumber Daya Hutan

Program Rehabilitasi Hutan danLahan

Program Rehabilitasi Hutan danLahan

Perlindungan dan konservasisumber daya hutan

Perlindungan dan konservasisumber daya hutan

Program Pembinaan danPenertiban Industri Hasil Hutan

Program Pembinaan danPenertiban Industri Hasil Hutan

Program perencanaan danpengembangan hutan

Program perencanaan danpengembangan hutan





4. Pariwisata Program PengembanganDestinasi Pariwisata

Program PengembanganDestinasi Pariwisata

5. Infrastruktur Program Pembangunan Jalandan Jembatan

Program Pembangunan Jalandan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

Program Pembangunan SistemInformasi/Data Base Jalan danJembatan

Program Pembangunan SistemInformasi/Data Base Jalan danJembatan

Program Peningkatan Saranadan Prasarana Kebinamargaan

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan PengairanLainnya


Program pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan airlimbah

Program pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan airlimbah

Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi



Program Pembangunan danPengawasan Gedung

Program Pembangunan danPengawasan Gedung

Program Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

Program Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

Program Pembangunanturap/talud/brojong

Program Pembangunanturap/talud/brojong

Programrehabilitasi/pemeliharaantalud/bronjong

Programrehabilitasi/pemeliharaantalud/bronjong

Program inspeksi kondisi Jalandan Jembatan

Program inspeksi kondisi Jalandan Jembatan

Program tanggap darurat Jalandan Jembatan

Program tanggap darurat Jalandan Jembatan

Program Penyediaan danPengelolaan Air Baku

Program Penyediaan danPengelolaan Air Baku

Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

Program pengelolaan arealpemakaman

Program pengelolaan arealpemakaman

Program PemberdayaanKomunitas Perumahan

Program PemberdayaanKomunitas Perumahan

Program perbaikan perumahanakibat bencana alam/social

Program perbaikan perumahanakibat bencana alam/sosial

Program peningkatan kesiagaandan pencegahan bahayakebakaran

Program peningkatan kesiagaandan pencegahan bahayakebakaran





Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

Program Perencanaan TataRuang

Program Perencanaan TataRuang

Program Pemanfaatan Ruang Program Pemanfaatan RuangProgram PengendalianPemanfaatan Ruang

Program PengendalianPemanfaatan Ruang

6. PemerintahandanKesejahteraansosial

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Program Penataan DaerahOtonomi Baru

Program Penataan DaerahOtonomi Baru

Program pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangandesa

Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan desa

Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

Program MengintensifkanPenanganan PengaduanMasyarakat

Program MengintensifkanPenanganan PengaduanMasyarakat

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi

Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi

Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah


Program pembinaan danfasilitasi pengelolaan keuangankabupaten/kota

Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten/kota



Program Pendidikan PolitikMasyarakat

Program Pendidikan PolitikMasyarakat

Program PeningkatanKeberdayaan masyarakat

Program PeningkatanKeberdayaan masyarakat

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam MembangunDesa

Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam MembangunDesa

Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan AnakTerlantar

Program Pembinaan AnakTerlantar





Program Pembinaan ParaPenyandang Cacat dan Trauma

Program Pembinaan ParaPenyandang Cacat dan Trauma

Program Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo

Program Pembinaan PantiAsuhan/Panti Jompo

Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba danPenyakit Sosial Lainnya)

Program Pembinaan EksPenyandang Penyakit Sosial (EksNarapidana, PSK, Narkoba danPenyakit Sosial Lainnya)

Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial

Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial

Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan GenderDalam Pembangunan

Program Peningkatan PeranSerta dan Kesetaraan GenderDalam Pembangunan

Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

Program Penguatan KelembagaanPengarusutamaan Gender danAnak

Program Peningkatan PeranPerempuan di Pedesaan

Program Peningkatan PeranPerempuan di Pedesaan

Program PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat (PEKAT)

Program PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat (PEKAT)

7.PengembanganIklim Usaha,PemanfaatanSumber DayaAlam, danPelestarianLingkunganHidup

Program peningkatan ikliminvestasi dan realisasi investasi

Program peningkatan ikliminvestasi dan realisasi investasi

Program peningkatan promosidan kerjasama investasi

Program peningkatan promosidan kerjasama investasi

Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

Program PeningkatanPengendalian Polusi

Program PeningkatanPengendalian Polusi

Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam

Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam

Program Rehabilitasi danPemulihan Cadangan SumberDaya Alam

Program Rehabilitasi danPemulihan Cadangan SumberDaya Alam

Program Peningkatan Kualitasdan Akses Informasi SumberDaya Alam dan LingkunganHidup

Program Peningkatan Kualitasdan Akses Informasi SumberDaya Alam dan LingkunganHidup

Program Pengelolaan MutuLaboratorium Lingkungan

Program Pengelolaan MutuLaboratorium Lingkungan

Program Peningkatan Saranadan Prasarana PengelolaanLingkungan Hidup

Program Peningkatan Sarana danPrasarana PengelolaanLingkungan Hidup





Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

Program pengembanganekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasilaut dan hutan

Program pengembanganekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasilaut dan hutan

Program Pengendaliankebakaran hutan

Program Pengendalian kebakaranhutan

Indikator keberhasilan pembangunan daerah yang

termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjarnegara periode 2011-2016

terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: Aspek Kesejahteraan

Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing

Daerah.

4.2.1. Aspek Kesejahteraan MasyarakatAspek kesejahteraan masyarakat adalah gambaran

tentang kondisi kesejahteraan masyarakat yang terdiri

dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,

kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

Berikut target untuk tahun 2013 pada masing-masing

indikator yang termasuk dalam aspek kesejahteraan

masyarakat:

Tabel 4.3.Target Kinerja Pemerintah Kabupaten BanjarnegaraDalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2013

No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator KinerjaPembangunan Daerah

Tahun2013

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan EkonomiI Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,422 Laju inflasi kabupaten 7,173 PDRB per kapita (Rp 000) 8.898,064 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan

Regional)0,50

5 Persentase penduduk di atas garis kemiskinan 84,52Fokus Kesejahteraan Sosial

I Pendidikan1 Angka melek huruf 99,982 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A 98,383 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B 86,50



Tahun2013

4 Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C 54,015 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 98,016 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 84,437 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C 46,68

II Kesehatan1 Angka kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup 10,02 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 743 Angka usia harapan hidup 69,55

4 Persentase balita gizi buruk (BB/TB) 1III Ketenagakerjaan

Rasio penduduk yang bekerja 0,97

4.2.2. Aspek Pelayanan UmumAspek pelayanan umum adalah gambaran mengenai

pelayanan pemerintah dalam 26 (dua puluh enam)

urusan wajib dan 5 (lima) urusan pilihan. Berikut target

untuk tahun 2013 pada masing-masing indikator yang

termasuk dalam aspek pelayanan umum :

Tabel 4.4.Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Dalam Aspek Pelayanan Umum Tahun 2013No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan DaerahTahun2013

Fokus Layanan Urusan WajibI Pendidikan

1 Pendidikan dasar:A Angka partisipasi sekolah:

Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun 98,03Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun 86,23

B Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 67,56C Rasio guru/murid SD/MI 1:17D Rasio guru/murid SMP/MTs 1:182 Pendidikan menengahA Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun 46,20

B Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usiasekolah 10,64

C Rasio guru terhadap murid 1:183 Fasilitas Pendidikan:A Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 81,50B Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik 88,70

C Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunanbaik 93,17

4 Angka Rata-rata UNA Angka rata-rata UN SD/MI 7.65B Angka rata-rata UN SMP/MTs 7.2



Tahun2013

C Angka rata-rata UN SMA/MA 8.48D Angka rata-rata UN SMK 8.185 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):

APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 69.26 Angka Putus Sekolah:A Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.21B Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.61C Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0.717 Angka Kelulusan:A Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99.95B Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 98.12C Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99.958 Angka MelanjutkanA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 91.97

B Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs keSMA/SMK/MA 71.06

9 Kualifikasi GuruA Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 59.63B Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 93.6

C Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 97.28

D Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 97.1II Kesehatan

1 Rasio posyandu per satuan balita 20/1000

2 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuanpenduduk 0,1/1

3 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,003/1000

4 Rasio dokter per satuan penduduk 0,06/1000

5 Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk 1,170/1000

6 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 1007 Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani 100

8 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenagakesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) 90

9 Cakupan Desa/Kelurahan Universal ChildImmunization (UCI) (%) 95

10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%) 10011 Kesembuhan penderita TBC BTA Positif 95

12 Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit DBD 0,30

13 Penderita malaria yang diobati 10014 Jumlah penderita malaria baru (API) 0,45

15 Cakupan penemuan dan penanganan penderitapenyakit

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000penduduk <15 tahun 6

b. Penemuan penderita pneumonia balita 100



Tahun2013

c. Penemuan pasien baru TB BTA (+) 50d. Penderita DBD yang ditangani 100e. Penemuan penderita diare 100

16 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harusdiberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten 100

17 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakatmiskin 100

18 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasienmasyarakat miskin 100

19 Cakupan kunjungan bayi 10020 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 9521 Cakupan pelayanan nifas 9022 Cakupan pelayanan anak balita 85

23 Persentase cakupan balita dengan pneumonia yangditangani 100

24 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI padaanak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 100

25 Cakupan puskesmas 17526 Persentase cakupan rawat jalan 2927 Persentase cakupan rawat inap 3

28 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yangdilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100

29 Cakupan Desa Siaga Aktif 40

30 Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap airminum yang berkualitas 66

31 Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 60

32 Persentase penduduk yang menggunakan jambansehat 25

33 Persentase penduduk tidak Buang air BesarSembarangan (BABS) 50

34 Persentase cakupan TTU yang memenuhi syaratkesehatan 82

35 Persentase cakupan rumah yang memenuhi syaratkesehatan 45

36 Persentase cakupan tempat pengolahan makanan(TPM) yang memenuhi syarat kesehatan 70

37 Balita yang datang dan ditimbang 7038 Balita yang naik berat badannya 7439 Balita bawah garis merah <15

40 Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A1 kali per tahun 100

41 Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kaliper tahun 100

42 Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vit A 9743 Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe 9044 Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif 65



Tahun2013

45 Persentase desa dengan garam beryodium baik 90

46 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dansetingkat 98,5

47 Persentase Posyandu Purnama 3048 Persentase Posyandu Mandiri 1549 Cakupan Peserta KB Aktif (%) 85

50 BOR (Bed Occupancy Rate) / Pemanfaatan TT rawatinap (%) 75

51 LOS (Average Length of Stay/Av LOS) / Rata-rata hariperawatan pasien (hari) 4 sd 6

52 TOI ( Turn Over Interval) / Rata-rata TT tidakdigunakan (hari) 2 sd 3

53 BTO ( Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT (kali) 60 - 70

54 Kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis) 75(12 Jenis)

55

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yangmendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatanterlatih di puskesmas mampu terlaksana KIP / A danPPT / PKT di Rumah Sakit

90

III Pekerjaan Umum1 Persentase rumah tinggal bersanitasi 46,00

2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40km/Jam) 59,75

3 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusatkegiatan dalam wilayah Kabupaten 60

4 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan 60

5 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalanberkendara dengan selamat 40

6 Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapatberjalan dengan selamat dan nyaman 40

7 Panjang jalan yang memiliki trotoar dandrainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 2,21

8 Tersediannya pedoman Harga Standar BangunanNegara (HSBGN) di Kabupaten 100

9

Tersediaanya sistem jaringan drainase skala kawasandan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih30 cm, selama 2 jam ) dan tidak lebih dari 2 kalisetahun

30

10 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat padasistem irigasi yang sudah ada 60

11 Rasio Jaringan Irigasi (%) 10,36

12 Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 12.283

IV Perumahan1 Rumah tangga pengguna air bersih 62,002 Rumah tangga pengguna listrik (%) 70,003 Rasio rumah layak huni (%) 48,00



Tahun2013

4 Cakupan layanan rumah layak huni 22

5 Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasanperkotaan 22

6 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhanpokok minimal sehari-hari 60

7

Tersedianya akses air minum yang aman melaluiSistem Penye-diaan Air Minum dng jaringan perpipaandan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengankebutuhan pokok minimal 60 liter/ orang/ hari

64

V Penataan Ruang

1Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izinpemanfaaatan ruang sesuai dengan peraturan daerahtentang RTRW Kabupaten beserta rincinya

66,60

2Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang(RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincianmelalui peta analog dan peta digital

66,60

3

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakatmelalui forum konsultasi publik yang memenuhisyarat inklusif dalam proses penyusunan RTR danprogram pemanfaatan anak-anak ruang yangdilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTRdan program pemanfaatan ruang

66,60

4Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduanmasyarakat tentang pelanggaran di bidang penataanruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja

66,60

5 Tersedianya luasan (RTH) publik sebesar 20% dariluas wilayah kota/ kawasan perkotaan

VI Perencanaan Pembangunan

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telahditetapkan dgn PERDA 1 dok

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telahditetapkan dgn PERDA 1 dok

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telahditetapkan dgn PERKADA 2 dok

4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) 100

VII Perhubungan1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 882.5542 Rasio ijin trayek 0,000413 Jumlah uji kir angkutan umum 1.1884 Jumlah Terminal Bis 75 Angkutan darat 0,0446 Kepemilikan KIR angkutan umum (%) 97,11

7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) 15 menit

8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum 43.59 Pemasangan Rambu-rambu (%) 54,64

VIII Lingkungan Hidup1 Persentase penanganan sampah 652 Pencemaran status mutu air 100



Tahun2013

3 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor danSumber Mata Air 21,00

4 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 100

5 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuanpenduduk 0.05

6 Penegakan hukum lingkungan (%) 35,00

7Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yangdidukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum(PSU)

22

8Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaatipersyaratan administrasi dan teknis pencegahanpencemaran air

100

9Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidakbergerak yang memenuhi persyaratan administrasi danteknis pencegahan pencemaran udara

100

10Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksibiomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikanstatus kerusakannya

100

11Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaanpencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidupyang ditindak lanjuti

90

12 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 36

13 Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/kawasan/ kota 20

14 Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan 20

15 Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan 60IX Pertanahan

1 Jumlah bidang lahan bersertifikat 32002 Penyelesaian kasus tanah Negara (%) 1003 Penyelesaian izin lokasi (%) 100

X Kependudukan dan Catatan Sipil1 Kepemilikan KTP (%) 96,06

2 Cakupan penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTPuntuk yang pertama kali 70

3 Rasio bayi berakte kelahiran (%) 1004 Rasio pasangan berakte nikah 100

5 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 64,64

6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Sudah

7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah7 Cakupan pelayanan penerbitan akte kelahiran 100

XI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Persentase partisipasi perempuan di lembagapemerintah (%) 66,02

2 Rasio KDRT 0,0075



Tahun2013

3 Partisipasi angkatan kerja perempuan 23,00

4 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dananak dari tin-dakan kekerasan (%) 90,00

5 Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki padapendidikan dasar 0,98

6 Rasio siswa perempuan terhadap siswa laki-laki padapendidikan menengah 0,92

7 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki padakelompok usia 15-24 tahun 0,98

8 Persentase perempuan di lembaga legislative 16,00

9

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yangmendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatanterlatih di puskesmas mampu ter laksana KIP / A danPPT / PKT di RS

100

10Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yangmen dapatkan penanganan pengaduan oleh petugasterlatih di dalam unit pelayanan terpadu

85

11Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikansampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasuskekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum

45

12 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yangmendapatkan layanan bantuan hukum 45

13 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dananak korban kekerasan 45

14 Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi perempuandan anak korban kekerasan 80

XII Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera1 Rata-rata jumlah anak per keluarga 2,152 Rasio akseptor KB (%) 77,003 Jumlah peserta KB aktif 150

4 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinyadibawah usia 20 tahun 3,52

5 Cakupan sasaran pasangan Usia Subur menjadiPeserta KB Aktif 74,20

6 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi(unmet need) 7,00

7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 60,75

8Cakupan PUS peserta KB anggota Usia PeningkatanPendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KBmandiri

75,00

9Ratio Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB 1PKB/PLKB Desa (PPKBD) setiap desa / kelurahan 2PPKBD

90,00

10 Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)setiap Desa / kelurahan 1 PPKBD 100,00

11 Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untukmemenuhi permintaan masyarakat 66,60



Tahun2013

12 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 52,75XIII Sosial

1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo danpanti rehabilitasi 4

2 Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperolehBantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 41

3

Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerimaprogram pemberdayaan sosial melalui Kelompok UsahaBersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenislainnya

40,95

4 Persentase Panti Sosial skala kabupaten yangmenyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial 50

5Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasismasyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpraspelayanan kesejahteraan sosial

30,70

6Persentase penyandang cacat fisik dan mental sertalanjut usia tidak potensial yang telah menerimajaminan sosial

21,00

XIV Ketenagakerjaan1 Angka partisipasi angkatan kerja 75,932 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 14,923 Tingkat partisipasi angkatan kerja 75,934 Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 53,005 Tingkat pengangguran terbuka 2,566 Keselamatan dan perlindungan 100

7 Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusahaterhadap kebijakan pemerintah daerah 100

8 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta programJamsostek 42

9 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjianbersama 41

10 Besaran pemeriksaan perusahaan 2911 Besaran pengujian peralatan di perusahaan 29

12 Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihanberbasis kompetensi 50

13 Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihanberbasis masyarakat 40

14 Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihankewirausahaan 41

XV Koperasi Usaha Kecil dan Menengah1 Persentase koperasi aktif 80,722 Jumlah BPR/LKM (buah/unit) 2553 Usaha Mikro dan Kecil (buah/unit) 23.798

XVI Penanaman Modal1 Jumlah investor berskala nasional 7542 Jumlah nilai investasi berskala nasional (Rp 000.000) 311.662,113 Daya serap tenaga kerja 3.226



Tahun2013

4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyarrupiah) 21,17

5 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam10 hari kerja setelah persyaratan lengkap 66,66

XVII Kebudayaan1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 70 Kali2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 0,0002

3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yangdilestarikan 2,44%

XVIII Kepemudaan dan Olahraga1 Jumlah organisasi pemuda 242 Jumlah organisasi olahraga 273 Jumlah kegiatan kepemudaan 74 Jumlah kegiatan olahraga 55 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 46 Lapangan olahraga 46

XIX Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 122 Kegiatan pembinaan politik daerah 103 Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik 100

4Persentase korban bencana skala Kabupaten yangdievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggapdarurat lengkap

41

5 Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantaudalam rangka mengantisipasi bencana 80

XXOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000penduduk 0,80

2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 86,763 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan 2,424 Pertumbuhan ekonomi 5,425 Kemiskinan 13,10

6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasipemerintah

Pengem-bangan

7 Penegakan PERDA 100

8 Cakupan patroli petugas Satpol PP (dalam 24 jam) 3 x

9 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keter tiban,ketentraman, keindahan) di Kab. (%) 100

10 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) diKabupaten (%) 0,876

11 Cakupan petugas Linmas (%) 3012 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten 0.0037413 Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) 13

14 Cakupan sarana prasarana perkan toranpemerintahan desa yang baik (%) 82,71

15 Sistim Informasi Manajemen Pemda 1



Tahun2013

16 Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda 35

17 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Ada

18 Persentase ketepatan waktu SKPD dalam penyampaianlaporan kinerja (LAKIP dan TAPKIN) 100

19 Pembinaan pelayanan public 15

20 Tersedianya laporan asset yg mendukung laporanNeraca Ada

21 Meningkatnya jumlah PAD (Rp Milyar) 6598522 Rasio PAD terhadap pendapatan daerah 5,68

23 Tersusunnya pengelolaan keuangan daerah yang tepatwaktu ya

24 Opini Laporan Keuangan WTP

25 Prosentase penyelesaian TLHP Reguler Inspektorat KabBanjarnegara 0.89

26 Prosentase penyelesaian penanganan kasus 0.94

27 Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan Inspektorat Propinsi 0.97

28 Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPKP 84

29 Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK 70

30 Persentase Jumlah SKPD yang ber-SPIP 1031 Rasio PNS Lulusan S1 43,0032 Rasio PNS Lulusan S2/S3 1,84

33 Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim 66,2634 Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur 69,2335 Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis 8,96

XXI Ketahanan Pangan1 Regulasi ketahanan pangan Ada2 Ketersediaan pangan utama 116,233 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 864 Ketersediaan Energi dan protein per kapita 70

5 Ketersediaan informasi pasokan, harga dan aksespangan di daerah 70

6 Ketersediaan cadangan pangan 407 Stabilisasi harga dan pasokan pangan 708 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 609 Penanganan Kerawanan Pangan 40

XXII Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 57,232 Jumlah LSM, ormas dan Parpol yang difasilitasi 153 PKK aktif (%) 100

4 Cakupan penyediaan informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa 66,60

5 Posyandu aktif 85,80



Tahun2013

6 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaanmasyarakat 20,00

XXIII Statistik1 Buku ”kabupaten dalam angka” 1 dok2 Buku ”PDRB kabupaten” 1 dok

XXIV Kearsipan1 Pengelolaan arsip secara baku 5,36%2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 1 keg

XXV Komunikasi dan Informatika1 Jumlah jaringan komunikasi 7,232 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk 0,0093 Jumlah surat kabar nasional/lokal 74 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 145 Web site milik pemerintah daerah 116 Pameran/expo 46

7 Pelaksanaan desiminasi pendistribusian informasinasional melalui:

a. Media massa seperti majalah , radio dan televisi 10b. Media interpersonal seperti sarasehan ceramah /diskusi dan loka karya 10

XXVI Perpustakaan1 Jumlah perpustakaan 1

2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (%) 4,55

3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 37,40Fokus Layanan Urusan Pilihan

I Pertanian

1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokallainnya per hektar

- Produktivitas padi (kw/ha) 61.5- Produktivitas Jagung (kw/ha) 45.85- Produktivitas Kedelai (kw/ha) 10,53Produktivitas Tanaman Hortikultura- Durian (kg/pohon) 28,73- Salak (kg/pohon) 15,83- Pisang (kg/pohon) 41,10- Kentang (kw/ha) 172.9

2 Kontribusi sektor pertanian/peternakan/perikananterhadap PDRB 34.88

3 Kontribusi sektor pertanian (tabama) terhadap PDRBsektor pertanian 32,37

4 Jumlah Populasi Ternak- Sapi 35357- Sapi Perah 2954- Kambing 192532- Domba 111104



Tahun2013

5 Prosentase Keberhasilan Inseminasi Buatan

- Perbandingan Jmlh Kelahiran denganPemakaian Semen 70.56

6 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras)terhadap PDRB 0.0446

7 Produktivitas perkebunanKopi Robusta (ton/ha) 0,4Kopi Arabika (ton/ha) 0,25Kelapa Dalam (ton/ha) 0,72Kepala Deres (ton/ha) 8,2Teh (ton/ha) 1,1Karet (ton/ha) 0,16Tebu (ton/ha) 75

8 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB 79,579 Cakupan bina kelompok petani (%) 17,66

II Kehutanan1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 0.04392 Kerusakan Kawasan Hutan 0,00%3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 0.0066

III Energi dan Sumber Daya Mineral1 Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan 76,002 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 0,523 Peningkatan pemanfaatan potensi panas bumi 604 Pemanfaatan potensi gas rawa 60

IV Pariwisata1 Kunjungan wisata (%) 1002 Pendapatan sektor pariwisata (%) 100

V Kelautan dan Perikanan1 Produksi perikanan (ton) 10.967,942 Konsumsi ikan (kg/Kpt/th) 12,883 Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan 20.734 Produksi perikanan tangkap (ton) 1.308,00

VI Perdagangan1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 13,622 Ekspor Bersih Perdagangan (Rp 000.000) 26.2843 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 10.101

VII Perindustrian1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 12,76

2 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRBsektor Industri 2,64

3 Pertumbuhan Industri 19.8294 Cakupan bina kelompok pengrajin 9.445

VIII KetransmigrasianJumlah transmigran yang ditempatkan (KK) 35


4.2.3. Aspek Daya Saing DaerahTabel 4.5.

Target Kinerja Pemerintah Kabupaten BanjarnegaraDalam Aspek Daya Saing Daerah Tahun 2013


Tahun2013

Fokus Kemampuan Ekonomi DaerahII Pertanian

1 Nilai tukar petani

- NTP Petani Tan. Pangan & Hortikultura 148.47

- NTP Peternakan 193.94- NTP Perikanan 103.23

Fokus Fasilitas Wilayah/InfrastukturI Perhubungan

1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0.53

2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutanumum 882,554

3 Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun 882,554II Penataan Ruang

1 Ketaatan terhadap RTRW 100

IIIOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

1 Jumlah bank 392 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi 33 Jenis, kelas dan jumlah restoran 10.00%

Fokus Iklim Berinvestasi

IOtonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaiandan Persandian

1 Angka kriminalitas 2502 Jumlah demonstrasi 63 Lama proses perijinan

HO 3 hariIMB 3 hariSIUP 1-3 hariPenggunaan Alun-alun 3 hari

4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah 35

5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 4

6 Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiaptahun 40

Fokus Sumber Daya ManusiaI Ketenagakerjaan

1 Rasio lulusan S1/S2/S3 124.572 Rasio ketergantungan 37.2

B a b V R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]K a b u p a t e n B a n j a r n e g a r a T a h u n 2 0 1 3 110

BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan tahap pembangunan kedua

RPJMD Tahun 2011-2016 sebagai tahap implementasi dan evaluasi

program pembangunan dalam rangka mewujudkan Banjarnegara yang

mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang

berakhlak mulia maka disusun rencana program dan kegiatan

prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan

tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Program dan kegiatan yang mendukung pembangunan secara

menyeluruh dikelompokkan menjadi 26 urusan kewenangan Wajib

dan 8 urusan kewenangan pilihan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota.

A. Kewenangan Urusan Wajib1. Pendidikan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai

berikut :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pelaksanaan program difokuskan pada pengembangan

sarana dan prasarana PAUD, Peningkatan kualitas

kelembagaan, dan penyediaan alat permainan edukatif.

b. Pendidikan Dasar

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain

pendampingan Biaya Operasional Sekolah, percepatan

rehabilitasi bangunan sekolah rusak berat (634 lokal) dan

SMP/MTs (72), pembangunan ruang kelas baru,pengadaan

meubeler serta pengadaan buku-buku perpustakaan.

c. Pendidikan Menengah


rehabilitasi bangunan sekolah rusak berat (10 lokal)


rehab/pembangunan laboratorium, fasilitasi pengembangan

perpustakaan, fasilitasi pengembangan laboratorium,

pengembangan RSBI, fasilitasi pendidikan inklusi, fasilitasi

penelitian, penyelenggaraan lomba akademik/nonakademik

dan fasilitasi peningkatan kompetensi lulusan SMK.

d. Pendidikan Non Formal


pemberdayaan tenaga pendidik non formal, penyediaan

sarana dan prasarana pendidikan nonformal, Pengembangan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Fasilitasi

Kelompok Belajar Usaha, Tindak Lanjut Pasca Buta Aksara,

Fasilitasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan


memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga

kependidikan guna meningkatkan kualifikasi dan

kompetensi melalui studi lanjut S1dan D4 pada satuan

pendidikan dasar, pelaksanaan sertifikasi pendidik,

pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik

dan tenaga kependidikan, monitoring dan evaluasi tenaga

pendidik dan kependidikan, dan pengelolaan permasalahan

pendidik dan tenaga kependidikan, Kesra Pendidik WB

Pendidikan Formal dan Pendidik PAUD.

f. Manajemen Pelayanan Pendidikan


melalui penyusunan profil pendidikan, manajemen

pendataan, Pendampingan BSM SD Pemberian bea siswa

miskin SD, pembangunan asrama SKB.

2. KesehatanProgram dan kegiatan pembangunan kesehatan yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut:


a. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Pelaksanaan program difokuskan pada pelaksanaan

beberapa kegiatan antara lain Penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

b. Obat dan Perbekalan Kesehatan


pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan

kualitas, penyediaan dan pemerataan perbekalan kesehatan

dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup dan spesifikasi

yang sesuai dengan kebutuhan termasuk bimbingan,

pengawasan, dan pengendalian obat, makanan-minuman,

bahan berbahaya.

c. Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan program difokuskan pada pelaksanaan kegiatan

peningkatan pelayanan kesehatan terhadap penduduk

miskin, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana

prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

jaringannya, Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan, Penyelenggaraan penyehatan

lingkungan.

d. Pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan program difokuskan pada beberapa kegiatan

antara lain kegiatan peningkatan pengawasan keamanan

pangan dan bahan berbahaya.

e. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup

sehat, Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat,

menggalakkan penyuluhan melalui posyandu

f. Perbaikan Gizi Masyarakat

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan

peta informasi masyarakat kurang gizi untuk dilakukan

intervensi sehingga mencegah terjadinya kasus gizi buruk,

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan vitamin,


Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita dan

serta penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang

vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

g. Pengembangan Lingkungan Sehat


anata lain Pengkajian pengembangan lingkungan sehat,

penyuluhan lingkungan sehat, serta penyemprotan/

pemberantasan vektor penyakit dan penyelenggaraan

penyehatan lingkungan masyarakat.

h. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


pencegahan, pengendalian dan penanggulangan dengan

menurunkan Incident Rate (IR) DBD dan malaria melalui

peningkatan kualitas Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)/

fogging, Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular (HIV, TB Paru), pencegahan penularan

penyakit endemik dan epidemik, Peningkatan survellance

Epidemiologi dan penanggulangan wabah, dan Peningkatan

kesehatan keluarga, tenaga kerja dan kesehatan jiwa.

i. Standarisasi Pelayanan Kesehatan


Penyelenggaraan akreditasi pelayanan puskesmas,

Penyelenggaraan audit kasus kesehatan dan kematian.

j. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya


pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, Pemeliharaan

sarana dan prasarana puskesmas pembantu, peningkatan

ruang bersalin, rehabilitasi puskesmas pembantu,

peningkatan polindes menjadi PKD, pengelolaan DAK

Kesehatan.


k. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit

mata

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan

Pengembangan ruang bersalin,

l. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan


kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan dan

kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu.

m. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia


pelayanan pemeliharaan kesehatan bagi lansia.

n. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan

Pembangunan sarana dan prasarana khusus pelayanan

perawatan anak balita

o. Pengembangan SDM dan Data Base


peningkatan mutu tenaga kesehatan dan pengembangan

sistem informasi kesehatan.

p. Program peningkatan Mutu Pelayanan BLUD.


Pelayanan Kesehatan BLUD, Pendukung Pelayanan BLUD.

q. Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana RS/RS Jiwa/RS

Paru/RS Mata


pengadaan alat-alat kesehatan RS, penyediaan bahan-bahan

logistik rumah sakit, dan Pengelolaan DAK Bidang

Kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana.

3. Pekerjaan UmumProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut:


a. Pembangunan Jalan dan Jembatan

Fokus kegiatan pada program ini adalah meliputi:

peningkatan jalan daerah, perencanaan pembangunan

jalan/jembatan, dan pembangunan infrastruktur jalan dan

jembatan untuk meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Fokus kegiatan pada program ini meliputi

rehabilitasi/pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan,

peningkatan jalan dan jembatan, inspeksi kondisi jalan,

pengadaan aspal bantuan desa, serta pengendalian program

dan penanggulangan keadaan darurat/khusus.

c. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Fokus program ini adalah pada kegiatan Survei kontur

saluran drainase/gorong-gorong, pembangunan saluran

drainase/ gorong-gorong dii perkotaan dan perdesaan.

d. Pembangunan turap/talud/bronjong

Fokus kegiatan pada program ini meliputi perencanaan,

pembangunan talud pengaman badan jalan.

e. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih

Fokus kegiatan pada program ini meliputi penyediaan

prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat melalui

kegiatan perencanaan, pendampingan dan pengelolaan DAK

bidang Sarana Air Bersih.

f. Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta

Jaringan Pengairan lainnya

Fokus kegiatan pada program ini adalah: pemeliharaan

jaringan irigasi, pembinaan/P3A Dharma Tirta dan rapat

komisi irigasi, dan perbaikan jaringan irigasi.

g. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Air Tanah

Fokus kegiatan pada program ini adalah pada kegiatan

kegiatan eksplorasi air tanah serta pengawasan dan

pengendalian pemanfaatan air tanah.


h. Pengendalian Banjir

Fokus kegiatan pada program pengendalian banjir

pembangunan dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir.

i. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

Fokus kegiatan program ini meliputi Pembangunan embung,

dan bangunan penampung air lainnya,

j. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah

k. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Fokus kegiatan pada program ini adalah Peningkatan Sarana

Prasarana Wilayah Kecamatan

l. Pembangunan infrastruktur perdesaan

Fokus kegiatan pada program ini adalah kegiatan Penataan

lingkungan pemukiman penduduk perdesaan, Pembangunan

jalan dan jembatan perdesaan

4. PerumahanPembangunan urusan Perumahan dilaksanakan melalui

Program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan


Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu, Fasilitasi dan stimulasi

pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

b. Program Lingkungan Sehat Perumahan


Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan tentang pembangunan perumahan, Penyediaan

sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin


c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan


Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar

pemukiman berbasis masyarakat.

5. Penataan RuangProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Perencanaan Tata Ruang


pembinaan dan fasilitasi penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kecamatan, dan penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan.

b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang


peningkatan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang

Kabupaten Banjarnegara melalui evaluasi dan monitoring

pemanfaatan ruang dan fasilitasi peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Perencanaan PembangunanProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

a. Kerjasama Pembangunan


koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah,

pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) fasilitasi

kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga, dan fasilitasi

kerjasama dengan perguruan tinggi

b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah


peningkatan kualitas aparatur perencana melalui pengiriman


diklat, lokakarya, seminar, dan pelaksanaan FGD; penelitian,

pengembangan, dan penerapan IPTEK; serta pengendalian

dan evaluasi program/kegiatan APBN, APBD Provinsi dan

APBD Kabupaten pada SKPD Kabupaten.

c. Perencanaan Pembangunan Daerah


penyusunan 1(satu) Dokumen Peraturan Bupati tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2014;

fasilitasi penyelenggaraan rangkaian Musrenbang Kabupaten

(Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD),

Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah (Simrenbangda) dan Sistem Informasi

Geografis (SIG)

d. Perencanaan Pembangunan Ekonomi


fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pembangunan

perekonomian daerah, pemetaan potensi ekonomi.

e. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya


fasilitasi, koordinasi perencanaan pembangunan bidang

pendidikan, perencanaan pembangunan perdesaan melalui

stimulasi sarana pemerintahan desa; identifikasi sarana

prasarana prioritas aparatur; Penyusunan perencanaan

pembangunan TMMD reguler.

f. Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam


fasilitasi dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur

dan pengembangan wilayah, penyusunan data base

infrastruktur.


7. PerhubunganProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

sebagai berikut :

a. Pembangunan Prasarana dan fasilitas LLAJ


pada Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.

b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan,

pemeliharaan rutin/berkala traffick light dan rambu-rambu

lalu lintas.

c. Peningkatan Pelayanan Angkutan


kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna

keselamatan penumpang, penciptaan keamanan dan

kenyamanan penumpang di lingkungan terminal, penciptaan

layanan cepat, tepat mudah dan murah pengujian

kendaraan bermotor, serta pembinaan dan pengembangan

SDM.

d. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


pengadaan rambu-rambu lalu lintas, traffic cone, warning

lamp, deliniator dan guard rail; marka jalan, pengadaan

flasing lamp.

e. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor dan

pengadaan suku cadang alat pengujian kendaraan bermotor.

f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


pembangunan halte bus, manajemen pengelolaan angkutan

dan terminal, peningkatan pengelolaan terminal angkutan

darat, dan intensifikasi pendapatan terminal.


8. Lingkungan HidupProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


berkembangnya sistem pengelolaan dan pengolahan sampah

yang komprehensif melalui kegiatan peningkatan kebersihan,

keindahan dan ketertiban, peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan persampahan, pengadaan

sarana dan prasarana pengelolaan sampah.;

b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


pemantauan kualitas lingkungan: pengkajian dampak

lingkungan, koordinasi penilaian kota sehat/Adipura,

koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih, Peningkatan

peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan

hidup, serta pendamping dan pengelolaan DAK Bidang

Lingkungan Hidup.

c. Pengendalian Lingkungan Hidup


pemeliharaan saluran air perkotaan dan pemeliharaan

trotoar di perkotaan.

d. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem,

pengendalian kerusakan kawasan, pemeliharaan Ruang

Terbuka Hijau (Hutan Kota), dan konservasi sumber daya

alam dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air.

e. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


fasilitasi pengendalian aspek lingkungan pada pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pemeliharaan alun-alun

kota.


f. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

alam dan Lingkungan Hidup


penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber

daya hutan (NSDH) nasional dan daerah.

9. PertanahanUntuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui

program sebagai berikut:

a. Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah


penyuluhan pertanahan terpadu.

b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah


inventarisasi tanah dan penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah.

c. Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan


fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

10. Kependudukan dan Catatan SipilUntuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui

Program dan kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan,

koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pengolahan

dalam penyusunan laporan informasi kependudukan,

peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

dan pengembangan data base kependudukan.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut:


a. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak


peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

perlindungan perempuan dan anak.

b. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan


perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup

perempuan dibidang Iptek dan dibidang politik dan jabatan

publik, pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan

kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan dan

anak. fasilitas dan advokasi PUG bagi perempuan, fasilitasi

pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2), pemberdayaan materi dan pelaksanaan

KIE tentang kesetaraan dan Keadilan (KKG) penguatan

kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak,

peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak, evaluasi

PUG.pengembangan sistem informasi Gender dan anak

c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

dan Anak


sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT,

penyusunan profil perlindungan perempuan terhadap

tindak kekerasan, fasilitasi upaya perlindungan perempuan

terhadap tindak kekerasan.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraProgram dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Pelayanan Keluarga Berencana


penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga


miskin, pelayanan KIE KB, pembinaan KB, dan pengelolaan

DAK Bidang KB, pengelolaan data, informasi program KB,

penetapan angka kredit pejabat fungsional penyuluh

lapangan KB(PLKB).

b. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR

yang Mandiri


fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB,

monitoring dan evaluasi kelompok masyarakat peduli KB

Prio Utomo.

c. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)


kegiatan pelayanan informasi dan konseling KRR, fasilitasi

forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok

sebaya diluar sekolah.

d. Pelayanan kontrasepsi


pelayanan konseling KB, pelayanan pemasangan kontrasepsi

KB, pelayanan KB medis operasi

e. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga


orientasi kader kelompok Catur Bina (BKB,BKR, BKL, BLK),

orientasi Kelompok Usaha Peningkan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS).

f. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melakui Kelompok

Kegiatan di Masyarakat


orientasi bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, orientasi

kegiatan institusi masyarakat pedesaan (IMP).

13. SosialProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut:


a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya.


fasilitasi managemen usaha bagi keluarga miskin, pelatihan

ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin

b. Pembinaan Anak Terlantar


kegiatan pengembangan bakat dan ketrampilan anak

terlantar, pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja

bagi anak nakal, serta pelayanan perlindungan dan

rehabilitasi bagi anak terlantar.

c. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan eks Trauma


kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat

dan eks trauma, pelatihan servis elektronik,

pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma.

d. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan

prasarana public bagi penyandang cacat dan lansia,

pelaksanan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS,

pelatihan ketrampilan dan praktek belajar bagi anak

terlantar, termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak

nakal, pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan

trauma center, peningkatan sarana dan prasarana

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS, penyusunan

kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS,

penanganan masalah-masalah strategus yang menyangkut

cepat tanggap darurat dan kejadian luar biasa.

e. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)


pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial, pendidikan


dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang

penyakit sosial (eks napi), pemantauan kemajuan sikap

mental eks penyandang penyakit sosial.

f. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.


peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha,

peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha

kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan SDM

kesejahteraan sosial, pengembangan model kelembagaan

perlindungan sosial.

14. KetenagakerjaanProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan

bagi pencari kerja, pelatihan ketrampilan kerja dan

kejuruan, pelatihan berbasis masyarakat, pengadaan

peralatan pendidikan dan ketrampilan, dan pemberdayaan

Dewan Pengupahan.

b. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan


sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan dan peningkatan pengawasan,

perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan

dan kesehatan kerja, pemberdayaan dewan pengupahan.

c. Peningkatan Kesempatan Kerja


penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja.


15. Koperasi dan Usaha Kecil MenengahProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan

fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah.

b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Fokus kegiatan adalah fasilitasi peningkatan kemitraan

usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan pelatihan

peningkatan kewirausahaan.

c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Fokus kegiatan adalah pemantauan pengelolaan

penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah.

d. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM


pelatihan pengelolaan koperasi.

e. Pengelolaan Jasa Penyaluran Dana Investasi Pinjaman

Bergulir kepada UMKM


pengelolaan jasa penyaluran dana investasi pinjaman

bergulir kepada UMKM.

16. Penanaman ModalProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi

Pelaksanaan program difokuskan melalui pelayanan

perizinan terpadu, dan survey Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM).


b. Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana

Daerah

Pelaksanaan program difokuskan pada kajian potensi

sumber daya terkait dengan investasi.

c. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Pelaksanaan program difokuskan pada penyuluhan peijinan

pengadaan leaflet dan baliho.

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelaksanaan program difokuskan pada pelaksanaan ISO

9001-2008.

17. KebudayaanProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Pengembangan Nilai Budaya


pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan

kejuangan, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah,

dan penyelenggaraan festival budaya daerah.

b. Pengelolaan Kekayaan Budaya

Fokus dan prioritas program ini adalah pengembangan

kebudayaan dan pariwisata dan pendukungan pengelolaan

museum dan taman budaya di daerah.

c. Pengelolaan Keragaman Budaya


pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, fasilitasi

perkembangan keragaman budaya daerah, dan fasilitasi

penyelenggaraan festival budaya daerah.

18. Kepemudaan dan Olah RagaProgram dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai

berikut:


a. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


penyelenggaraan kompetisi olah raga, penyediaan

perlengkapan alat-alat olahraga, dan pembinaan atlet

berprestasi.

b. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Fokus program adalah pada kegiatan pembinaan

kepemudaan dan penumbuhan semangat nasionalisme.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan


pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan,

pembinaan dan peningkatan kemampuan linmas dan ratih,

pengamanan lebaran, Natal dan Tahun Baru, validasi

anggota linmas.

b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan


peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragama, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial

dikalangan masyarakat, monitoring dan pemantauan

kegiatan orang asing.

c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan


peningkatan pemahaman ideologi negara dan fasilitasi

Ormas, LSM, dan Parpol.

d. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan.


pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat,

koordinasi pengamanan wilayah.


e. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat


penyuluhan kepada masyarakat, penelitian dan

pemeriksaan persyaratan bantuan parpol, dan Bintek

keuangan parpol.

f. Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat

(LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)


peningkatan kapabilitas anggota Linmas dan Ratih melalui

pendidikan dan pelatihan.

g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahaan Tindak

Kriminal


peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

Siskamswakarsa di daerah, penanganan operasi penegakan

disiplin PNS, pengawasan dan penertiban perizinan dan

reklame, penyusunan produk hukum, dan kegiatan

pengamanan hari besar.

h. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

lainnya.


penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman

keras dan narkoba.

i. Pencegahan dini dan penanggulangan Bencana


Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi

penduduk dari bencana, gladi manajemen satlak.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :


a. Penataan Peraturan Perundang-undangan


koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-

undangan, fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-

undangan, publikasi peraturan perundang-undangan,

penyusunan himpunan produk hukum, pengembangan

SJDI hukum, penyuluhan hukum, dan pemrosesan Perda.

b. Penataan Daerah Otonomi Baru


fasilitasi/ koordinasi penegasan batas wilayah

antarkelurahan dan fasilitasi pemantapan SOTK

pemerintah daerah otonomi baru.

c. Pengembangan Wilayah Perbatasan


inventarisasi nama-nama rupabumi unsur alami.

d. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah


pembinaan perusahaan daerah, penyusunan standar

satuan harga, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

peningkatan manajemen aset/barang daerah, intensifikasi

dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah,

pengelolaan administrasi gaji pegawai, pengelolaan kas

daerah, penjaringan dan penelitian RKA-SKPD, penyusunan

APBD, intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil pajak,

penjaringan data penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, asistensi implementasi program

aplikasi SIMDA, dan pengelolaan TPTGR.

e. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kebijakan Kepala Daerah


penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah, tindak lanjut hasil temuan pengawasan, evaluasi


berkala temuan hasil pengawasan, peningkatan

kemampuan aparatur, review laporan keuangan daerah,

LP2P, dan evaluasi Lakip dan pengukuran kerja mandiri.

f. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat

Pengawasan


pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas

kinerja.

g. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.


hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat daerah dan

tokoh Masyarakat/ tokoh agama, peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD, pembahasan Rancangan

Perda (Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD), kunjungan

kerja pimpinan & anggota DPRD luar dan dalam daerah,

pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif &

eksekutif, dan pembuatan himpunan produk-produk DPRD.

h. Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah


fasilitasi/pembentukan kerjasama antardaerah dalam

penyediaan pelayanan publik.

i. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan


forum pengendalian pelaksanaan pembangunan,

penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD, penyusunan laporan keuangan, penyusunan

Lakip Kabupaten, sosialisasi di Bidang Cukai, pemantauan

administrasi keuangan pengelola DBHCHT, penyelesaian

laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN),

dan penyusunan Indikator Kinerja Utama.

j. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa


pemberian bantuan penunjang pilkades, penunjang


bantuan provinsi, dan fasilitasi penyelesaian tanah kas

desa.

k. Pemberdayaan Jasa Usaha


pemberdayaan jasa usaha konstruksi, penyelenggaraan

unit pelayanan pengadaan, dan penyelenggaraan Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

l. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat


fasilitasi penilaian kinerja pelayanan publik dan

penyusunan standar pelayanan publik dan standar

operasional prosedur.

m. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota


pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD.

n. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS


fasilitasi pengurusan pensiun PNS dan Taspen.

o. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNSD, penempatan

PNS, penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS, penanganan disiplin PNS, stimulasi tugas

belajar, penyusunan data base dan DUK, dan pembinaan

mental spiritual PNS.

p. Penataan dan Penyepurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan


penyusunan PKPT.

21.Ketahanan PanganProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Program ini


difokuskan pada kegiatan antara lain penanganan daerah

rawan pangan, penyusunan data base potensi produksi

pangan, analisi, analisis dan penyusunan pola konsumsi dan

suplai pangan, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan

pangan, pemantauan dan analisis harga pangan pokok,

penanganan pasca panen dan penolahan hasil pertanian,

pengembangan cadangan pangan daerah, pengembangan desa

mandiri pangan dan lumbung pangan desa, pengembangan

pertanian pada lahan kering, koordinasi perumusan kebijakan

pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan,

peningkatan mutu dan keamanan pangan, penyuluhan sumber

pangan alternative. Expo olahan pangan lokal, koordinasi

keamanan pangan, penanganan pasca panen dan pengolahan

hasil pertanian.

22.Pemberdayaan Masyarakat dan DesaProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat perdesaan dan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan tenaga teknis mayarakat.

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa.


pelaksanaan musyawarah pembangunan desa, pengelolaan

PNPM Mandiri, TMMD Sengkuyung, pendamping TNI

Manunggal Membangun Desa, Pendampingan ADD,

Bantuan Keuangan Fisik TMMD, koordinasi pemugaran

perumahan, pemantauan pelaksanaan kegiatan bantuan

stimulan, pemugaran perumahan perdesaan, dan

pemberian stimulan pembangunan desa, pelaksanaan

bulan bakti gotong royong masyarakat.


c. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan


pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa,

fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah

pedesaan, fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil

dan menengah pedesaan, pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat, pelatihan ketrampilan Posyantekdes,

penguatan permodalan Lembaga Keuangan Mikro/ LKM,

pungutan permodalan BUMDes, dan peningkatan sarana

prasarana pemerintah desa.

d. Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu, PADU

Pelaksanaan program difokuskan pada revitalisasi

posyandu, Pembangunan gedung posyandu, peralatan

posyandu.

e. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan


penyelenggaraan pelatihan perempuan di pedesaan dalam

bidang usaha ekonomi produktif.

23.StatistikUntuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui

program Pengembangan data/ Informasi/ Statistik Daerah,

dengan fokus kegiatan pada penyusunan, pengumpulan,

pengolahan, up dating, dan analisis data dan statistik daerah

sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah

dan kebutuhan informasi oleh publik.

24.KearsipanUntuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui

program sebagai berikut :

a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan


pengadaan sarana dan prasarana pembangunan data base

informasi kearsipan, bantuan sarpras kearsipan desa dan


pendampingan pengelolaan kearsipan, dan percontohan

penerapan arsip kerja.

b. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah


pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dan

pengadaan sarana pengolahan dokumen/ arsip daerah.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi


pembinaan pengelola arsip desa/ kelurahan dan

pembangunan gedung arsip.

25.Komunikasi dan InformatikaProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Pengembangan jaringan Komunikasi dan informasi.


pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan

informasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi, perencanaan dan

pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi,

pengadaan alat komunikasi, penerbitan media massa

Majalah Derap Serayu, dan pembuatan kalender

pembangunan.

b. Kerjasama Informasi dengan Media Massa.


penyebarluasan informasi pembangunan daerah,

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan

daerah, dan penyebarluasan informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat.

c. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi


pelatihan sumber daya manusia dalam bidang komunikasi

dan informasi.


d. Pengkajian & Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informasi


pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan

informasi.

e. Penyediaan Jasa Akses Telekomunikasi dan Informatika


pengadaan sarana telekomunikasi dan desa pinter (desa

internet), dan penyediaan internet bersifat mobile.

f. Penyediaan Pusat Layanan Informasi dan Komunikasi


pengadaan Gedung Media Center.

g. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


penyusunan 1 (satu) paket portal web.

26.PerpustakaanUntuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui

program pengembangan budaya baca dengan fokus dan

prioritas program adalah pada kegiatan penyelengaraan

koordinasi pengembangan budaya baca/bintek pengelola

perpustakaan, penyediaan bahan pustaka perpustakaan

umum/daerah dan perpustakaan keliling, supervisi,

pembinaan dan stimulasi perpustakaan umum, perpustakaan

khusus dan perpustakaan sekolah, layanan dan pengolahan

buku, dan bantuan buku bagi perpustakaan desa.

B. Kewenangan Urusan Pilihan1. Pertanian

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain:

pelatihan petani dan pelaku agribisnis, penyuluhan dan

pendampingan petani dan pelaku agribisnis, peningkatan


sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani,

dan pemantauan dana bergulir bidang pertanian.

b. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/perkebunan


fasilitasi kerja sama regional/ nasional/ internasional

penyediaan hasil produksi pertanian/ perkebunan

komplementer dan promosi atas hasil produksi pertanian/

perkebunan unggulan daerah.

c. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan,

pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan,

pendamping agropolitan, dan penyediaan sarana produksi

obat-obatan pertanian.

d. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan


penyuluhan dan pendampingan bagi

pertanian/perkebunan, pembinaan dan pemberdayaan

Masyarakat Desa Hutan, serta peningkatan kapasitas

tenaga penyuluh.

e. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan


penelitian dan pengembangan teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna; pengadaan sarana dan

prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna;

pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna; pelatihan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam;

penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

tepat guna; serta pelatihan dan bimbingan pengoperasian

teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna.


f. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian


perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian,

pengelolaan air irigasi untuk pertanian, pengelolaan sistem

penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian,

pembangunan jalan usaha tani, dan fasilitasi pupuk dan

pestisida.

g. Peningkatan Produksi, Protas, dan Mutu Produk Tanaman

Hortikultura Berkelanjutan


pengembangan kawasan buah, sekolah lapangan,

pengembangan/ pemberdayaan kelembagaan usaha,

registrasi kebun, pengadaan sarana dan prasarana,

pengadaan dan pengembangan bibit, dan pengembangan

kawasan tanaman sayuran dan biofarmaka.

h. Pengembangan Agroindustri Perkebunan


pengembangan agroindustri perkebunan kopi dan minyak

asiri.

i. Pengembangan Agribisnis


penyediana dan perbaikan infrastruktur dalam mendukung

agribisnis (perluasan & pengelolaan lahan), pembukaan

lahan perkebunan (karet) (perluasan dan pengelolaan

lahan), konservasi daerah aliran sungai DAS hulu,

pengembangan tanaman nilam, intensifikasi teh rakyat, dan

peremajaan kelapa terpadu.

j. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


pengembangan agribisnis peternakan, pembibitan dan

perawatan ternak, dan pengelolaan bibit ternak yang

didistribusikan kepada masyarakat.


k. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak


pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular

ternak, intensifikasi penanganan Avian Influenza, dan

peningkatan keamanan produk pangan asal ternak.

l. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan


penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna.

m. Pengembangan Agribisnis Peternakan


budidaya ternak kambing, ternak kambing perah, sapi

potong, integrasi sapi dan tanaman, unggas di pedesaan,

pengolahan bulu domba, pengembangan UPPO, sertifikasi

domba batur, pengadaan sarana prasarana produksi

peternakan, dan zonifikasi.

2. KehutananProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan


pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan,

pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan, dan

rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan.

b. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan


penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak

perusakan hutan dan penanggulangan hama dan penyakit

tanaman kehutanan.

c. Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan


pengawasan dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah

mengenai pengelolaan industri hasil hutan.


d. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan


pengembangan hutan tanaman.

e. Perencanaan dan Pengembangan Hutan


rencana teknik tahunan kehutanan dan perkebunan dan

pembinaan persiapan sertifikasi hutan rakyat.

3. Energi dan Sumber Daya MineralProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan


pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penertiban

pertambangan, pemetaan potensi sumber daya mineral

logam, dan sosialisasi regulasi mengenai kegiatan

penambangan.

b. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan


koordinasi pengembangan ketenagalistrikan untuk

meningkatkan rasio elektrifikasi daerah melalui pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan,

sosialisasi regulasi ketenagalistrikan, pengembangan listrik

perdesaan dan penyusunan DE jaringan listrik perdesaan.

c. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi


pembinaan, pengawasan, dan pengendalian energi,

penyusunan regulasi bidang energi, pengembangan EBT,

penyusunan grand design EBT, dan gerakan hemat energi.

d. Pengembangan Potensi Panas Bumi


pengembangan potensi panas bumi.


e. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi


pemantauan daerah rawan gerakan tanah, pelatihan dan

pengelolaan daerah rawan gerakan tanah, pendampingan

pembangunan penguat lereng, dan pendampingan

pembangunan sumur bor pada daerah rawan kekeringan.

4. PariwisataProgram dan kegiatan yang akan, dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata


pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata,

koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata, dan

pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di

luar negeri.

b. Pengembangan Destinasi Pariwisata


pengembangan jenis dan paket pariwisata unggulan,

peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

pariwisata, peningkatan daya tarik obyek wisata, dan

revitalisasi obyek wisata, fasilitasi pelaku ekonomi

pariwisata.

c. Program Pengembangan Kemitraan


koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata dan

peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

kemitraan pariwisata.

d. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata


pelatihan pemandu wisata terpadu dan penyelenggaraan

pemilihan duta wisata.


5. Kelautan dan PerikananProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a. Pengembangan Budidaya Perikanan


pengembangan bibit ikan unggul, pembinaan dan

pengembangan perikanan, serta pendamping dan

pengelolaan DAK Bidang Perikanan.

pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan serta

pembinaan dan pengembangan perikanan.

b. Optimalisasi pengolahan dan Pemasaran produksi

perikanan


peningkatan sarana dan prasarana hasil perikanan.

c. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air

Tawar


penyelenggaraan kegiatan restoking perairan umum.

d. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya


percontohan pengembangan kawasan minapolitan

komoditas gurami, pengembangan usaha mina pedesaan,

pengembangan peningkatan produksi perikanan,

pengadaan & pengembangan induk ikan unggul,

pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan

intensifikasi budidaya minapadi, identifikasi dan

pengendalian hama dan penyakit ikan, bantuan

peningkatan sarana dan prasarana pengolahan ikan, dan

pelatihan pemberdayaan nelayan perairan umum

pedalaman.

e. Peningkatan Plasma Nutfah


optimalisasi perikanan tangkap di perairan umum

pedalaman (restocking).


f. Peningkatan Konsumsi Ikan per Kapita


penguatan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan

dan promosi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan

Ikan).

6. PerdaganganProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui

sebagai berikut:

a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga

perlindungan konsumen, peningkatan pengawasan

peredaran barang dan jasa, penyusunan Indeks Harga

Konsumen, pemantauan dan pengawasan distribusi LPG,

serta sosialisasi dan fasilitasi perlindungan konsumen.

b. Program Pengembangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


pengembangan pasar lelang daerah, pemeliharaan

rutin/berkala bangunan pasar, Sosialisasi HaKI, serta

sosialisasi dan bantuan sarana pedagangan kaki lima.

7. IndustriProgram dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai

berikut:

a. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)


pengembangan teknologi industri kecil dan menengah,

fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap

pemanfaatan sumber daya, pemberdayaan Dekranasda, dan

bantuan alat produksi.


b. Peningkatan Kemampuan Teknologi industri.


penguatan kemampuan industri berbasis teknologi dan

pelatihan motivasi AMT.

8. KetransmigrasianProgram dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah

Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan Fokus program

adalah kegiatan peningkatan kerjasama antarwilayah,

antarpelaku dan antarsektor dalam rangka pengembangan

kawasan transmigrasi dan pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM.

C. Program Di luar Kewenangan Urusan Wajib dan KewenanganUrusan Pilihan

Sasaran rencana kerja program dalam rangka mendukung

pelaksanaan tugas sehari-hari diluar 26 kewenangan Urusan

Wajib dan 8 Kewenangan Urusan Pilihan adalah 1). Meningkatnya

pelayanan administrasi perkantoran; 2). Meningkatnya sarana

dan prasarana aparatur yang memadai; 3). Meningkatnya disiplin

aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas sebagai PNS; dan

4) Meningkatnya profesionalisme pegawai melalui pendidikan dan

pelatihan formal.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan melalui

program sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Fokus kegiatan antara lain pada penyediaan jasa surat

menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa

peralatan dan perlengkapan kantor, jasa jaminan kesehatan

PNS, alat tulis kantor.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Fokus kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala: rumah jabatan,

rumah dinas, gedung kantor, mobil jabatan, kendaraan


dinas/operasional, perlengkapan rumah jabatan/dinas,

perlengkapan gedung kantor, peralatan gedung kantor dan

rumah tangga, serta meubelair.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur.

Fokus kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, pakaian korpri,

pakaian hari-hari tertentu dan pakaian olah raga.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Fokus kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur

pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mengikuti

kursus/pelatihan singkat, seminar, sosialisasi.

Rencana Program dan Fokus Kegiatan dimaksud dijabarkan lebih rinci

dalam matriks Rencana Kerja Satuan Kerja (Renja SKPD) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2013.

B a b V I R e n c a n a K e r j a P e m e r i n t a h D a e r a h [ R K P D ]K a b u p a t e n B a n j a r n e g a r a T a h u n 2 0 1 3 146

BAB VIPENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2013 merupakan penjabaran dari pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011-2016 yang bertujuan untuk mencapai Visi

“Terwujudnya Banjarnegara Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju

Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja (Renja) SKPD, pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Tahun 2013 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun

Anggaran 2013. Selain hal tersebut, RKPD juga menjadi acuan bagi

seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam

pelaksanaan pembangunan, serta menjadi dasar dalam

melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah untuk

mengetahui pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah

yang telah ditetapkan.

Akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah ditentukan

oleh sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin

dari para pelaku pembangunan, sehingga mampu meningkatkan

kemandirian dan daya saing menuju masyarakat sejahtera yang

berakhlak mulia.


SUTEDJO SLAMET UTOMO, SH., M.Hum.

LAMPIRAN IIPERATURAN BUPATI BANJARNEGARANOMOR :TANGGAL :

1.011.01.01

APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 12 13 14

0 Program ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

6.110.132.800 - - 6.110.132.800 5.539.600.000

0 Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

Meningkatkan kelancaranadministrasi kantor -100%

-Kab.Banjarnegara Meningkatkankelancaranadministrasi kantor -100%

1.336.000.000 - - 1.336.000.000 - Meningkatkankelancaranadministrasi kantor -100%

1.224.300.000

0 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor


-kAB.bANJARNEGARA

Meningkatkankelancaranadministrasi 100%

234.600.000 - - 234.600.000 - Meningkatkankelancaranadministrasi 100%

253.000.000

0 Penyediaan bahan logistikkantor


-Kab.Banjarnegara Meningkatkankelancaranadministrasi kantor -100%

3.983.932.800 - - 3.983.932.800 UPTD Kecamatan+15juta; UPTDsekolah +5juta

Meningkatkankelancaranadministrasi -100%

3.553.000.000

0 Penyediaan jasaadministrasi perkantoran(PTT)

Meningkatnya sarana danprasarana kantor -100%

-Kab.Banjrnegara Meningkatnya saranadan prasaranakantor -100%

555.600.000 - - 555.600.000 - Meningkatnya saranadan prasaran kantor -100%

509.300.000

0 Program ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1.669.600.000 - - 1.669.600.000 613.800.000

0 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Meningkatnya sarana danprasarana kantor -100%

-DinidkporaKab.Banjarnegara

Meningkatnya saranadan prasaranakantor -100%

420.000.000 - - 420.000.000 - Meningkatnya saranadan prasaranakantor -100%

385.000.000

Rehabilitasi GedungKantor

PAUD Diknaspora 1.000.000.000

0 Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

Meningktanya sarana danprasarana kantor 100%

-DindikporaKab.Banjarnegara

Meningktanya saranadan prasaranakantor 100%

249.600.000 - - 249.600.000 - Meningktanya saranadan prasaranakantor 100%

228.800.000

Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

1.01. PENDIDIKAN

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Nama Kegiatan Indikator Kinerja Program danKegiatan

Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Lokasi Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana Pagu Indikatif

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013dan Prakiraan Maju Tahun 2014

Kabupaten BanjarnegaraTahun Perencanaan : 2013

Urusan Pemerintahan PENDIDIKANOrganisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

1

0 Program Programpeningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000

0 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

- Jumlah dokumen - 100% - DindikporaKab.Banjarnegara

- Tersusunyapelaporan capaiankinerja SKPD - 100%

50.000.000 - - 50.000.000 - - Tersusu Dokumenpelaporan triwulan,semester dantahunan - 100%

50000000

0 Program ProgramPendidikan Anak Usia Dini

301.750.000 - - 301.750.000 301.750.000

0,1 Penyelenggaraan lomba-lomba TK/RA

Terpilihnya siswa TKBerprestasi 100%

Kab.Banjarnegara Mencari danmenyiapkan bibitunggul untukmeningkatkanprestasi siswaTK 100%

50.000.000 - - 50.000.000 - Mencari danmenyiapkan bibitunggul untukmeningkatkanprestasi siswaTK 100%

50.000.000

0,1 Pengadaan Raport TK Terlaksananya kegiatanpengadaan raport KTSPTK 100%

Kab.Banjarnegara Terlaksananyakegiatan pengadaanraport Tk 100%

51.750.000 - - 51.750.000 - Terlaksananyakegiatan pengadaanraport Tk 100%

51.750.000

0,1 Fasilitasi Pos PAUD -Indikator Kinerja -100% -Kab.Banjarnegara Terlaksananyaprogram Pos PAUDyang semakin baikdan bermutu 100%

200.000.000 - - 200.000.000 - Terlaksananyaprogram Pos PAUDyang semakin baikdan bermutu 100%

200.000.000

0 Program ProgramPendidikan DasarSembilan Tahun

9.017.600.000 - 22.000.000.000 31.017.600.000 34.831.250.000

0 Penambahan ruang kelassekolah

Tersedianya ruang kelasbaru 100%

Kab.Banjarnegara Meningkatnyakualitaspembelajaran 100%

1.350.000.000 - - 1.350.000.000 - Meningkatnyakualitaspembelajaran 100%

1.350.000.000

0 Pembangunan TaludPendidikan Dasar

Tersedianya sarana danprasarana yang memadai 100%

Kab.Banjarnegara Tersedianyapengaman gedung SDyang memadai 100%

300.000.000 - - 300.000.000 - Terwujudnya kondisilingkungan sekolahyang aman daribahaya tanah longsor 100%

1.500.000.000

0 Pengelolaan DAK BidangPendidikan Dasar

- Kelancaran pelaksanaankegiatan DAK SD - 100%

- Kab.Banjarnegara - Kelancaranpelaksanaan kegiatanDAK SD - 100%

250.000.000 - - 250.000.000 - - Kelancaranpelaksanaan kegiatanDAK SD - 100%

275.000.000

0 Pembangunanpepustakaan sekolah

Meningkatnya kemampuanbaaca dan wawasan bagi siswa 100%

Kab.Banjarnegara Tersedianya ruangperpustakaan yangmemadai 100%

480.000.000 - - 480.000.000 - Tersedianya ruangperpustakaan yangmemadai 100%

2.250.000.000

0 Rehabilitasi sedang/beratbangunan sekolah

Tersedianya sarana danprasarana yang memadai 100%

Kab.Banjarnegara Tersedianya jumlahruang kelas yangmemadai 100%

600.000.000 - - 600.000.000 - Tersedianya jumlahruang kelas yangmemadai 100%

600.000.000

0 Rehabilitasi sedang/beratruang guru sekolah

Terlaksananya rehab ruangkantor/guru 100%

Kab.Banjarnegara Tersedianya ruangkantor/guru yangmemadai 100%

900.000.000 - - 900.000.000 - Tersedianya ruangkantor/guru yangmemadai 100%

900.000.000

2

0,1 Penyelenggaraan Paket BSetara SMP

Terlayaninya anak putussekolah 100%

Kab.Banjarnegara Terpenuhinyabantuan operasionalpaket B 100%

100.000.000 - - 100.000.000 - Terpenuhinya batuanoperasional paketB 100%

100.000.000

0,1 Pengadaan Raport KTSPSD

Tersedianya Raport KTSPSD 100%

Kab.Banjarnegara Tersedianya RaportKTSP SD 100%

200.000.000 - - 200.000.000 - Tersedianya RaportKTSP SD 100%

136.250.000

0,1 DAK Bidang PendidikanDasar

Terpenuhinya sarana danprasarana SD/SDLB 100%

Kab.Banjarnegara TerWUJUDnyasarana dan prasaranaSD/SDLB 100%

- - 22.000.000.000 22.000.000.000 - Terwujudnya saranadan prasaranaSD/SDLB 100%

24.200.000.000

0,1 Pendamping DAK BidangPendidikan Dasar

- Jumlah SD - 100% - Kab.Banjarnegara - terpenuhinyasarpras bidang SD -100%

2.200.000.000 - - 2.200.000.000 - - terpenuhinyasarpras bidang SD -100%

2.420.000.000

0,1 Penyelenggaraan WajarDikdas 9 tahun

Terwujudnya koordinasi wajardikdas 9 tahun Kecamatan seKab.Banjarnegara 100%

Kab.Banjarnegara Terwujudnyakoordinasi wajardikdas 9 tahunKecamatan seKab.Banjarnegara 100%

150.000.000 - - 150.000.000 - Terwujudnyakoordinasi wajardikdas 9 tahunKecamatan seKab.Banjarnegara 100%

150.000.000

0,1 Penyelenggaraan lomba-lomba sekolah

Terpilihnya siswaberprestasi/juara 100%

Kab.Banjarnegara Terpilihnya siswaberprestasi/juara 100%

100.000.000 - - 100.000.000 - Terpilihnya siswaberprestasi/juara 100%

100.000.000

0,1 Workshop Bedah Kisi-Kisi Meningkatnya prestasi belajarkelas VI 100%

Kab.Banjarnegara Terfasilitasinyakegiatan bedahstandarkelulusan 100%

50.000.000 - - 50.000.000 - Terfasilitasinyakegiatan bedahstandarkelulusan 100%

50.000.000

0,1 Pelatihan Guru KelasRendah

Meningkatnya kamampuan bacatulis siswa kelas rendah 100%

Kab.Banjarnegara Terfasilitasinya bacatulis siswa kelasrendah 100%

50.000.000 - - 50.000.000 - Terfasilitasinya bacatulis siswa kelasrendah 100%

50.000.000

0,1 Pembangunan pagarpengaman sekolah

Tersedianya sarana danprasarana yang cukup danmemadai 100%

Kab.Banjarnegara Tersedianya saranadan prasarana yangcukup danmemadai 100%

750.000.000 - - 750.000.000 - Tersedianya saranadan prasarana yangcukup danmemadai 100%

750.000.000

Peningkatan SaranaPenyelenggaraan UNSD/MI

150.000.000 - - 150.000.000

Pembangunan Toilet 1.000.000.000 - - 1.000.000.000Biaya sekolah siswamiskin berprestasi SMP

387.600.000 - - 387.600.000

0 Program ProgramPendidikan Menengah

8.208.600.000 - - 8.208.600.000 7.810.000.000

0 Pengelolaan DAK BidangPendidikan Menengah

- Kelancaran pelaksanaan DAKSMP - 100%

- Kab.Banjarnegara - Terlaksananya DAKSMP - 100%

150.000.000 - - 150.000.000 - - Terlaksananya DAKSMP - 100%

165.000.000

0 Pendamping DAK BidangPendidikan Menengah

- Terpenuhinya sarpras bidangpendidikan SMP - 100%

- Kab.Banjarnegara - Terpenuhinyasarpras bidangpendidikan SMP -100%

1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - - Terpenuhinyasarpras bidangpendidikan SMP -100%

1.000.000.000

3

0 Beasiswa Siswa SMA/SMKdari keluarga kurangmampu

Terlaksananya pemberian beasiswa bagi siswa keluargakurang mampu 100%

Kab.Banjarnegara Terlaksananyapemberian bea siswabagi siswa keluargakurang mampu dandapat menyelesaikansekolah 100%

1.560.000.000 - - 1.560.000.000 - Terlaksananyapemberian bea siswabagi siswa keluargakurang mampu dandapat menyelesaikansekolah 100%

1.560.000.000

0 Rehabilitasi sedang/beratruang guru sekolah

Terehabnya ruang kantor/guru 100%

Kab.Banjarnegara Terwujudnya ruangkantor/guru yangbaik dannyaman 100%

900.000.000 - - 900.000.000 - Terwujudnya ruangkontor/guru yangbaik dannyaman 100%

900.000.000

0,1 Penyediaan beasiswa bagikeluarga tidak mampu

- Membantu keluarga miskinagar tetap sekolah - 100%

- Kab.Banjarnegara - Membantu agarsiswa menuntaskanwajar dikdas - 100%

1.440.000.000 - - 1.440.000.000 - - Membantu agarsiswa menuntaskanwajar dikdas - 100%

1.440.000.000

0,1 Penyelenggaraan paket Csetara SMU

Terlayaninya anak putussekolah 100%

Kab.Banjarnegara Terlayaninya anakputus sekolah 100%

100.000.000 - - 100.000.000 - Terlayaninya anakputus sekolah 100%

100.000.000

0,1 PengadaanraporSMP/SMA/SMK

Tersedianya rapaortsekolah 100%

Kab.Banjarnegara Tersedianya bukuraportSMP/SMA/SMK diKab.Banjarnegara 100%

120.000.000 - - 120.000.000 - Tersedianya bukuraport sekolah 100%

120.000.000

0,1 Pendamping USB SMK - Terbangunnya USB SMK -100%

- Kab.Banjarnegara - Terbangunnya 1Unit SMK - 100%

1.400.000.000 - - 1.400.000.000 - - Terbangunnya 1Unit SMK - 100%

1.400.000.000

0,1 Penyelenggaraan LombaSMP/SMA/SMK

Tersedianya wahana lombasiswaSMP/SMA/SMK Kab.Banjarnegara

Kab.Banjarnegara Meningkatkanprestasi siswaSMP/SMA/SMK Kab.Banjarnegara

125.000.000 - - 125.000.000 - Terpililhnya siswaberprestasi danberbakatSMP/SMA/SMK Kab.Banjarnegara

125.000.000

0,1 Pembangunan pagarkeliling

Terbangunnya pagar pengamansekolah 100%

Kab.Banjarnegara Terwujudnya kondisilingkungan sekolahyang aman 100%

750.000.000 - - 750.000.000 - Terwujudnya kondisilingkungan sekolahyang aman 100%

750.000.000

0,1 Biaya OperasionalPengelolaan Kegiatan

Tersedianya biaya operasionalkegiatan 100%

Kab.Banjarnegara Terlaksananyakegiatan denganlancar 100%

150.000.000 - - 150.000.000 - Terlaksananyakegiatan denganlancar 100%

150.000.000

0,2 Pendampingan BOS danBKM

Tersedianya dana bos danKBM 100%

Kab.Banjarnegara Terlaksananya danabos dan KBM 100%

100.000.000 - - 100.000.000 - Terlaksananya danabos dan KBM 100%

100.000.000

Biaya sekolah siswamiskin berprestasi SMK

413.600.000 413.600.000

0 Program ProgramPendidikan Non Formal

60.000.000 - - 60.000.000 10.000.000

0 Bantuan peringatan HariAksara Internasionaltingkat propinsi

- Terlaksananya peringatan hariaksara internasional - 100%

- Kab.Banjarnegara - Terselenggaranyakegiatan hari aksarainternasional - 100%

10.000.000 - - 10.000.000 - - Terselenggaranyakegiatan hari aksarainternasional - 100%

10.000.000

Operasional PendidikanNon Formal

50.000.000 50.000.000

4

0 Program ProgramPeningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

9.262.000.000 - - 9.262.000.000 10.112.000.000

0 Pelaksanaan Sertifikasipendidik

Terlaksananya kegiatansertifikasi guru 100%

Kab.Banjarnegara Terlaksananyakegiatan sertifikasiguru 100%

100.000.000 - - 100.000.000 - Terlaksananyakegiatan sertifikasiguru 100%

100.000.000

0 Pengembangan sistempendataan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan

Terwujudnya data pendidik dantenaga kependidikan 100%

Kab.Banjarnegara Terwujudnya datapendidik dan tenagakependidikan yangbenar danvaalid 100%

100.000.000 - - 100.000.000 - Terwujudnya datapendidik dan tenagakependidikan yangbenar danvaalid 100%

100.000.000

0 Monitoring, evaluasi danpelaporan

Terlaksananya monitoringpendidik dan tenagakependidikan 100%

Kab.Banjarnegara Terlaksananyamonitoring pendidikdan tenagakependidikan 100%

100.000.000 - - 100.000.000 - Terlaksananyamonitoring pendidikdan tenagakependidikan 100%

100.000.000

0 Penilaian Kinerja KepalaSekolah

Setiap kepala sekolah dapatdiketahui nilai prestasikerjanya 100%

Kab.Banjarnegara Setiap kepala sekolahdapat diketahui nilaiprestasikerjanya 100%

100.000.000 - - 100.000.000 - Setiap kepala sekolahdapat diketahui nilaiprestasikerjanya 100%

100.000.000

0 Penilaian Angka KreditFungsional

Terlaksananya kegiatan angkakredit jabatan fungsional guru dilingkungan dindikporaKab.Banjarnegara 100%

Kab.Banjarnegara Terwujudnyakeputusan penetapanangka kredit jabatanfungsional guru dilingkungandindikporaKab.Banjarnegara 100%

100.000.000 - - 100.000.000 - Terwujudnyakeputusan penetapanangka kredit jabatanfungsional guru dilingkungandindikporaKab.Banjarnegara 100%

100.000.000

0 Seleksi Kepala Sekolah Terlaksananya seleksi kepalasekolah dengan lancar 100%

Kab.Banjarnegara Terlaksananya seleksikepala sekolahdengan lancar 100%

90.000.000 - - 90.000.000 - Terlaksananya seleksikepala sekolahdengan lancar 100%

90.000.000

0 Kesra guru wiyata bhaktiTK/RA/DA/BA,SD/MI/SDLB dan SMP

Terwujudnya guru WB yangsejahtera 100%

Kab.Banjarnegara Terwujudnya guruWB yangsejahtera 100%

5.300.000.000 - - 5.300.000.000 - Terwujudnya guruWB yangsejahtera 100%

5.300.000.000

0 Pendamping programbermutu

Terwujudnya guru dan kepalasekolah yang berkualitas 100%

Kab.Banjarnegara Terwujudnya gurudan kepala sekolahyangberkualitas 100%

200.000.000 - - 200.000.000 - Terwujudnya gurudan kepala sekolahyangberkualitas 100%

200.000.000

0 Seleksi pengawas sekolah Terlaksananya seleksi pengawassekolahTK/SD,SMP,SMA,SMK 100%

Kab.Banjarnegara Terlaksananya seleksipengawas sekolahTK/SD,SMP,SMA,SMK 100%

25.000.000 - - 25.000.000 - Terlaksananya seleksipengawas sekolahTK/SD,SMP,SMA,SMK 100%

25.000.000

5

0 Pengelolaan permasalahanpendidk dan tenagakependidikan

Terkelolanya permasalahanPendidik dan TenagaKependidikan dengan baiksesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 100%

Kab.Banjarnegara TerkelolanyapermasalahanPendidik dan TenagaKependidikan denganbaik sesuai peraturanperundang-undanganyang berlaku 100%

40.000.000 - - 40.000.000 - TerkelolanyapermasalahanPendidik dan TenagaKependidikan denganbaik sesuai peraturanperundang-undanganyang berlaku 100%

40.000.000

0 Fasilitasi Guru DaerahTerpencil

Terwujudnya guru di daerahterpencil yang sejahtera 100%

Kab.Banjarnegara Terwujudnya guru didaerah terpencil yangsejahtera 100%

1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - Terwujudnya guru didaerah terpencil yangsejahtera 100%

2.000.000.000

0 Diklat Kepala Sekolah Terlaksananya diklatperundangan bagi 140 orangbagi kepala sekolah 100%

Kab.Banjarnegara Terlaksananya diklatperundangan bagi140 orang bagi kepalasekolah 100%

400.000.000 - - 400.000.000 - Terlaksananya diklatperundangan bagi140 orang bagi kepalasekolah 100%

250.000.000

0 Pemberian uangpenghargaan bagiPendidik dan TenagaKependidikan

Terlaksananya pemberian danapembinaan bagi PTK yangberprestasi 100%

Kab.Banjarnegara Terlaksananyapemberian danapembinaan bagi PTKyangberprestasi 100%

80.000.000 - - 80.000.000 - Terlaksananyapemberian danapembinaan bagi PTKyangberprestasi 100%

80.000.000

0 Penyelenggaraan PelatihanTenaga Pendidik PAUDNon Formal

- Peningkatan kualitas TenagaPendidik PAUD Non Formal -100%

- Kab.Banjarnegara - Peningkatankualitas TenagaPendidik PAUD NonFormal - 100%

720.000.000 - - 720.000.000 - - Peningkatankualitas TenagaPendidik PAUD NonFormal - 100%

720.000.000

0 Bantuan transport TenagaPendidik Program PPAUD(Pasca Hand Over)

-Jumlah tenaga pendidik PAUD -100%

- Kab.Banjarnegara -Jumlah tenagapendidik PAUD -100%

432.000.000 - - 432.000.000 - -Jumlah tenagapendidik PAUD -100%

432.000.000

0 Penjaringan KesehatanSekolah

- Terjaringnya kesehatansekolah di SD dan SMP - 100%

-Kab.Banjarnegara - Terjaringnyakesehatan sekolahSD dan SMP - 100%

475.000.000 - - 475.000.000 - - Terjaringnyakesehatan sekolahSD dan SMP - 100%

475.000.000

0 Program ProgramManajemen PelayananPendidikan

2.675.000.000 40.000.000.000 - 42.675.000.000 46.475.000.000

0 Penyusunan ProfilPendidikan

Tersedianya data pendidikanyang akurat dankomprehensif 100%

Kab.Banjarnegara Tersusunya bukuprofil pendidikankab.Banjarnegara 100%

40.000.000 - - 40.000.000 - Tersusunya bukuprofil pendidikankab.Banjarnegara 100%

40.000.000

0 Pendamping BantuanKeuangan Provinsi

Terlaksananya KegiatanBantuinsian KeuanganProv 100%

Kab.Banjarnegara 275.000.000 - - 275.000.000 - 275.000.000

0 Pendataan Sarana danPrasarana

- Data sarana prasaran yangakurat -

-Kab.Banjarnegara - Data saranaprasaran yangakurat -

150.000.000 - - 150.000.000 - - Data saranaprasaran yangakurat -

150.000.000

0 Sosialisasi HIV dan AIDS -Jumlah siswa yang mengikutisosialisasi -

- Kab.Banjarnegara - Pembelajaran anakakan bahaya HIV danAIDS -

100.000.000 - - 100.000.000 - - Pembelajaran anakakan bahaya HIV danAIDS -

100.000.000

0 OperasionalPendampingan BOS SD

Tersalurnya PendampinganBOS 100%

Kab.Banjarnegara TersalurnyaPendampinganBOS 100%

50.000.000 - - 50.000.000 - TersalurnyaPendampinganBOS 100%

50.000.000

6

0 Bea Siswa Miskin SD Membantu siswa miskin agartetap sekolah 100%

Kab.Banjarnegara Membantu siswamiskin agarmenuntaskan wajardikdas 100%

360.000.000 - - 360.000.000 - Membantu siswamiskin agarmenuntaskan wajardikdas 100%

360.000.000

0 Pembangunan AsramaSKB

Terbangunnya asramaSKB 100%

Kab.Banjarnegara Terbangunnyaasrama SKB 100%

1.500.000.000 - - 1.500.000.000 - Terbangunnyaasrama SKB 100%

1.500.000.000

0 Bantuan KeuanganProvinsi

- Kab.Banjarnegara - Terlaksananyapemenuhan sarpraspendidikan danfasilitasi kegiatanpeningkatan mutupendidikan - 100%

- 40.000.000.000 - 40.000.000.000 - - Terlaksananyapemenuhan sarpraspendidikan danfasilitasi kegiatanpeningkatan mutupendidikan - 100%

44.000.000.000

Pembinaan Kesiswaan 200.000.000 - - 200.000.000

0 Program Programpeningkatan peran sertakepemudaan

215.000.000 - - 215.000.000 215.000.000

0 Seleksi Paskibraka Memilih peserta untukmengikuti seleksi paskibarakatingkat Provinsi/Nasional 100%

Kab.Banjarnegaara Terpilihnya pesertaseleksi paskibarakatingkatProvinsi/Nasional 100%

20.000.000 - - 20.000.000 - Terpilihnya pesertapaskibaraka tingkatProvinsi/Nasional 100%

20.000.000

0 Penataran Pengurus OSIS Terselenggaranya kegiatanpenataran pengurus OSIS 100%

Kab.Banjarnegara Menambahpengetahuan,kemampuan bagi pengurusOSIS 100%

15.000.000 - - 15.000.000 - Menambahpengetahuan,kemampuan bagi pengurusOSIS 100%

15.000.000

0 Penyelenggaraan danPengiriman Kegiatan HariSumpah Pemuda (HSP)

Terselenggaranya Kegiatan HariSumpah Pemuda 100%

Kab.Banjarnegara TerselenggaranyaKegiatan HariSumpahPemuda 100%

30.000.000 - - 30.000.000 - TerselenggaranyaKegiatan HariSumpahPemuda 100%

30.000.000

0 Pekan Seni Pelajar Terselenggaranya Pekan SeniPelajar 100%

Kab.Banjarnegara Terpilihnya siswaberpresatsi dalambidang seni 100%

150.000.000 - - 150.000.000 - Terpilihnya siswaberpresatsi dalambidang seni 100%

150.000.000

0 Program ProgramPembinaan danPemasyarakatan OlahRaga

535.000.000 - - 535.000.000 535.000.000

0 Popda dan pekan seni Terselenggaranya kompetisi olahraga pelajar (POPDA) 100%

Kab.Banjarnegara Terpilihnya altitberprestasi 100%

450.000.000 - - 450.000.000 - Terpilihnya atlitberprestasi 100%

450.000.000

0 Porseni SDLB Terselenggaranya porseniSDLB 100%

Kab.Banjarnegara Terpilihnya atlitberprestasi siswaSDLB 100%

15.000.000 - - 15.000.000 - Terpilihnya atlitberprestasi siswaSDLB 100%

15.000.000

0 Penyelenggaraan danPengiriman Lomba TataUpacara dan Baris -Berbaris

Terselenggaranya kegiatanpenyelenggaraan danpengiriman TUB dan PBB 100%

Kab.Banjarnegara Terpilihnya TUB danPBB 100%

20.000.000 - - 20.000.000 - Terpilihnya TUB danPBB 100%

20.000.000

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

7

0 Penyelenggaraan danPengiriman Kegiatan HariOlah Raga (HAORNAS)

Terselenggaranya kegiatan hariOlah Raga Nasional 100%

Kab.Banjarnegara Terselenggaranyakegiatan hari OlahRaga Nasional 100%

50.000.000 - - 50.000.000 - Terselenggaranyakegiatan hari OlahRaga Nasional 100%

50.000.000

38.104.682.800 40.000.000.000 22.000.000.000 100.104.682.800106.493.400.000

,00Jumlah total :( 70 kegiatan)

8

1.021.02.01



1.134.140.000 0 0 1.134.140.000 4.350.000.000

1 3 Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

Tersedianya listrik, telepon, airdan bahan surat menyuratuntuk pelayanan administrasiperkantoran -

Dinkes 100% - 250.000.000 0 0 250.000.000 - 400.000.000

1 16 Penyediaan bahan logistikkantor

Tersedianya barang dan jasakeperluan logistik dalam rangkapelayanan administrasiperkantoran -

Dinkes 100% - 400.000.000 0 0 400.000.000 - 3.400.000.000

1 19 Penyediaan jasaadministrasi perkantoran(PTT)

Tercukupinya kebutuhan tenagadengan kompetensi tertentuuntuk pelayanan -

UPT dan Dinkes 100% - 484.140.000 0 0 484.140.000 - 550.000.000


661.352.000 0 0 661.352.000 950.000.000

2 7 Pengadaan perlengkapangedung kantor

Tersedianya perlengkapankantor / mebelair -

Dinkes 100% - 50.110.000 0 0 50.110.000 - 0

2 22 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Terpeliharanya gedung danlingkungan kantor -

- 100% - 150.000.000 0 0 150.000.000 - 450.000.000

2 24 Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraanoperasional yang laik jalan -

Dinkes 100% - 75.000.000 0 0 75.000.000 - 100.000.000

2 26 Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

Alat dan perlengkapan kantorsiap pakai untuk pelayanan -(kalibrasi)

Dinkes dan UPT 100% - 386.242.000 0 0 386.242.000 - 400.000.000

5 Program ProgramPeningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

552.602.000 0 0 552.602.000 600.000.000

5 1 Pendidikan dan pelatihanformal

Peningkatan kompetensipegawai melalui diklat/seminar/ kursus -

Dinkes dan UPT 100% - 552.602.000 0 0 552.602.000 - 600.000.000

6 Program Programpeningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

100.000.000 0 0 100.000.000 65.000.000

6 1 Penyusunan laporancapaian kinerja danikhtisar realisasi kinerjaSKPD

Tersedianya buku profilkesehatan dan dinkes dalamangka -

Dinkes dan UPT 50 eks buku profildan dinkes dalamangka -

30.000.000 0 0 30.000.000 - 40.000.000


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

1.02. KESEHATAN



Rencana Tahun 2013

Catatan Penting




Urusan Pemerintahan KESEHATANOrganisasi Dinas Kesehatan

9

6 4 penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

Terlatihnya pengelola APBD UPTdan Dinkes dalam menyusunlaporan keuangan -

Dinkes dan UPT 100% - 20.000.000 0 0 20.000.000 - 25.000.000

6 6 Monotoring Evaluasi danPelaporan

Terlaksananya kegiatanMonotoring Evaluasi danPelaporan

Dinkes dan UPT 100% 50.000.000 50.000.000 75.000.000

15 Program Program Obatdan PerbekalanKesehatan

2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 5.500.000.000

15 1 Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan

Terpenuhinya ketersediaan danpemerataan obat sesuai polapenyakit -

UPT 100% - 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 - 5.500.000.000

16 Program Program UpayaKesehatan Masyarakat

3.122.500.000 0 0 3.122.500.000 7.075.000.000

16 1 Pelayanan kesehatanpenduduk miskin dipuskesmas jaringannya *)

Tersedianya dana untuk biayaperawatan kesehatan rujukanmasyarakat miskin non kuotaJAMKESMAS -

Banjarnegara 100% - 750.000.000 0 0 750.000.000 - 1.000.000.000

16 3 Pengadaan, peningkatan,dan perbaikan sarana danprasarana puskesmas danjaringannya

Tersedianya sarana pelayananyang sesuai dengan standarminimal

Puskesmas, Pustu,Poskesdes

80 % - 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 - 6.000.000.000

16 6 Revitalisasi SistemKesehatan

Terlaksananya PenyusunanMasterplan UPT Puskesmas

35 UPT Puskesmas 150.000.000 150.000.000

16 9 Peningkatan KesehatanMasyarakat

Terlaksananya kelas ibu hamilpada 35 Puskesmas

Puskesmas, Pustu,Poskesdes

100% 150.000.000 150.000.000

16 14 Penyelenggaraanpenyehatan lingkungan

Tercapainya cakupan rumahsehat, TTU sehat, desa sehat -

Banjarnegara rumah sehatperkotaan 85%pedesaan 65%, TTUsehat 90%, desasehat 50 buah -

72.500.000 0 0 72.500.000 - 75.000.000

17 Program ProgramPengawasan Obat danMakanan

40.000.000 0 0 40.000.000 45.000.000

17 2 Peningkatan pengawasankeaman pangan danbahan berbahaya

Terawasinya produksi,penyimpanan, dan peredaranmakanan dan kosmetika -

- 80% - 40.000.000 0 0 40.000.000 - 45.000.000

19 Program ProgramPromosi Kesehatan danPemberdayaanMasyarakat

145.000.000 0 0 145.000.000 460.000.000

19 1 Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat

Tersedianya media promosi daninformasi sadar hidup sehat -

Banjarnegara 278 Desa - 70.000.000 0 0 70.000.000 - 300.000.000

19 2 Penyuluhan masyarakatpola hidup sehat

Tercapainya Strata Sehat padainstitusi pendidikan, posyandu,dan rumah tangga -

- 80% - 50.000.000 0 0 50.000.000 - 120.000.000

19 7 Penyelenggaran lomba-lomba kesehatan

Tercapainya strata PHBS rumahtangga strata utama danparipurna -

Banjarnegara 60% - 25.000.000 0 0 25.000.000 - 40.000.000

10

20 Program ProgramPerbaikan GiziMasyarakat

615.000.000 0 0 615.000.000 945.000.000

20 1 Penyusunan petainformasi masyarakatkurang gizi

Terlacaknya gizi buruk,terpantaunya konsumsi gizimasyarakat, dan skrening ibuhamil -

Banjarnegara 80% - 15.000.000 0 0 15.000.000 - 20.000.000

20 2 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin

Terlaksananya kegiatanpemberian tambahan makanandan vitamin

Banjarnegara 100% - 500.000.000 0 0 500.000.000 - 800.000.000

20 3 Penanggulangan KurangEnergi Protein (KEP),Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat kurangYodium (GAKY), KurangVitamin A, danKekurangan Zat Gizi MikroLainnya

Tercapainya status gizi baikpada bayi dan balita -

Banjarnegara 90% - 100.000.000 0 0 100.000.000 - 125.000.000

21 Program ProgramPengembanganLingkungan Sehat

120.000.000 0 0 120.000.000 195.000.000

21 2 Penyuluhan menciptakanlingkungan sehat

Tercapainya cakupan air bersihdan keluarga yangmenggunakan jamban sehat -

Banjarnegara air bersih 85%,jamban 65% -

20.000.000 0 0 20.000.000 - 75.000.000

21 5 Penyemprotan /Pemberantasan VektorPenyakit danPenyelenggaraanPenyehatan Lingkungan

Menurunnya angka kepadatanlalat -

Banjarnegara <= 3 ekor /blok gril - 100.000.000 0 0 100.000.000 - 120.000.000

22 Program ProgramPencegahan danPenanggulanganPenyakit Menular

315.000.000 0 0 315.000.000 770.000.000

22 1 Penyemprotan/foggingsarang nyamuk

Terlaksananya fogging fokus didaerah reseptif DBD -

Banjarnegara 38 Lokasi - 70.000.000 0 0 70.000.000 - 80.000.000

22 4 Pelayanan vaksinasi bagibalita dan anak sekolah

Terlaksananya pemberianimunisasi dasar lengkap padabayi dan balita -

Banjarnegara 80% - 80.000.000 0 0 80.000.000 - 150.000.000

22 5 Pelayanan pencegahandan penanggulanganpenyakit menular

Terlaksana pelacakan penyakitmenular -

Banjarnegara 100% - 50.000.000 0 0 50.000.000 - 150.000.000

22 6 Pencegahan penularanpenyakitEndemik/Epidemik

Menurunnya angka kesakitanmalaria -

Banjarnegara < 1 per 1.000penduduk -

60.000.000 0 0 60.000.000 - 70.000.000

22 9 Peningkatan survellanceEpidemiologi danpenanggulangan wabah

Terlaksananya surveilanepidemiologi danpenanggulangan wabah -

Banjarnegara 100% - 30.000.000 0 0 30.000.000 - 70.000.000

22 13 Peningkatan kesehatankeluarga, tenaga kerja dankesehatan jiwa

Menurunnya angka kematianibu dan bayi -

Banjarnegara bayi 35/1.000 danibu 125/100.000kelahiran hidup -

25.000.000 0 0 25.000.000 - 250.000.000

23 Program ProgramStandarisasi PelayananKesehatan

195.000.000 0 0 195.000.000 285.000.000

11

23 7 Penyelenggaraanakreditasi pelayananpuskesmas

Terdapat Puskesmas yangterakreditasi -

UPT Puskesmas 4 buah - 175.000.000 0 0 175.000.000 - 260.000.000

23 8 Penyelenggaraan auditkasus kesehatan dankematian

Terlaksana audit kasuskesakitan dan kematianmaternal dan neonatal -

Banjarnegara 4 kasus - 20.000.000 0 0 20.000.000 - 25.000.000

25 Program Programpengadaan, peningkatandan perbaikan saranadan prasaranapuskesmas/ puskemaspembantu danjaringannya

44.750.000.000 0 0 44.750.000.000 52.500.000.000

25 1 Pembangunan Puskesmas Terlaksananya PembangunanPuskesmas

UPT PuskesmasBatur 2

100% 750.000.000 0 0 750.000.000 1.000.000.000

25 27 DAK bidang kesehatan Terpenuhinya standar minimalsarana dan prasaran pelayanankesehatan dan rumah dinastenaga kesehatan sesuai standarminimal -

UPT Puskesmas 80% - 40.000.000.000 0 0 40.000.000.000 - 45.000.000.000

25 28 Pendamping DAK bidangkesehatan

Tercapai Puskesmas, peralatan,kendaraan dan Rumah dinastenaga kesehatan sesuai standarminimal -

UPT Puskesmas 80% - 4.000.000.000 0 0 4.000.000.000 - 5.000.000.000

28 Program Programkemitraan peningkatanpelayanan kesehatan

75.000.000 0 0 75.000.000 60.000.000

28 6 Kemitraan pengobatanlanjutan bagi pasienrujukan

Terlaksananya pelayananrujukan di RSUD, RS emanuel,RSI -

Banjarnegara 100% - 75.000.000 0 0 75.000.000 - 60.000.000

30 Program Programpeningkatan pelayanankesehatan lansia

75.000.000 0 0 75.000.000 120.000.000

30 1 Pelayanan pemeliharaankesehatan

Terselenggaranya posyandulansia, dan klinik kesehatanremaja di Puskesmas -

Banjarnegara 20 Kecamatan, 35Puskesmas -

75.000.000 0 0 75.000.000 - 120.000.000

12

33 Program Programpengembangan SDM dandata base

110.000.000 0 0 110.000.000 130.000.000

33 2 Penyelenggaran/peningkatan gugus kendali mutu

Terbinanya Tim MutuPuskesmas dan Rumah SakitSwasta menuju akreditasi -

Banjarnegara 100% - 30.000.000 0 0 30.000.000 - 35.000.000

33 3 Pengembangan sisteminformasikesehatan/rumah sakit

Terwujudnya Puskesmas yangdapat menghasilkan data yangakurat -

Banjarnegara 100% - 50.000.000 0 0 50.000.000 - 60.000.000

33 4 Sistem pengendalian mutukesehatan

Peningkatan cakupan danpenilaian kinerja pegawai -

Banjarnegara 100% - 30.000.000 0 0 30.000.000 - 35.000.000

54.010.594.000 0 0 54.010.594.000 0 0 74.050.000.00010.010.594.000 10010594000

Jumlah total :( 16 Program, 40 kegiatan)

13

1.021.02.02


.00 Program ProgramPeningkatan MutuPelayanan BLUD

24.860.000.000 - - 24.860.000.000 29.812.000.000

1 Pelayanan KesehatanBLUD

Ketersediaan pelayananspesialis .

-RSUD KabupatenBanjarnegara

- 75% 20.625.000.000 - - 20.625.000.000 -Berasal daripendapatanfungsional untukkebutuhanoperasionalRumah Sakit

- 75% 24.750.000.000

-BOR (Bed Occupancy Rate)/Pemanfaatan Tempat TidurRawat Inap .

- 75% - 75%

-avLOS (average Length of Stay)/Rata-rata hari perawatanpasien .

- 4 hari - 4 hari

-TOI (Turn Over Interval)/ Rata-rata Tempat Tidur tidakdigunakan .

- 2 hari - 2 hari

-BTO (Bed Turn Over) FrekuensiPemakaian Tempat Tidur .

- 70 kali - 70 kali

.026

Program Programpengadaan, peningkatansarana dan prasaranarumah sakit/ rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

8.600.000.000 - - 8.600.000.000 4.000.000.000

.001

Pembangunan rumahsakit

-Terbangunnya gedung RS(Ranap Lt. 3, Hall Lt. 2) .


- 1000m2 3.500.000.000 - - 3.500.000.000 -Kelanjutanpembangunangedung lamatahap II

- 500m2 1.750.000.000

.018

Pengadaan alat-alatkesehatan rumah sakit

-Meningkatnya jenis pelayananRumah Sakit .


- 10 jenis 500.000.000 - - 500.000.000 -Untukpengembanganjenis pelayanan

- 10 jenis 1.000.000.000

DED PengembanganRumah Sakit

200.000.000 - - 200.000.000

.023

Pengadaan bahan-bahanlogistik rumah sakit

-Ketersediaan Bahan HabisPakai medis untuk pasienKeluarga Miskin .


- 100% 500.000.000 - - 500.000.000 -Subsidi untukpasien miskin nonkuota

- 100% 1.250.000.000

2 Pendukung PelayananBLUD

- RSUD KabupatenBanjarnegara


- 4.235.000.000 -Berasal daripendapatanfungsional untukkebutuhanoperasionalRumah Sakit

5.062.000.000

Catatan Penting KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

4.235.000.000 -



1.02. KESEHATAN

Organisasi Rumah Sakit Umum DaerahRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Rencana Tahun 2013 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Lokasi

Urusan Pemerintahan KESEHATAN

15

.027

DAK bidang kesehatan -Ketersediaan alkes untukpelayanan PONEK, IGD .


- 100% 3.500.000.000 - - 3.500.000.000 -Sinkronisasidengan programKementerianKesehatan

- 100% -

Pendamping DAK bidangkesehatan

-Ketersediaan alkes untukpelayanan PONEK, IGD .


- 100% 350.000.000 350.000.000

Penngelolaan DAK bidangkesehatan

Pengelolaan DAK -RSUD KabupatenBanjarnegara

- 100% 50.000.000 - - 50.000.000 -Sinkronisasidengan programKementerianKesehatan

- 100% -

.028

Program Programkemitraan peningkatanpelayanan kesehatan

500.000.000 - - 500.000.000 1.000.000.000

.007

Kemitraan pengobatanbagi pasien kurangmampu

Cakupan pelayanan kesehatanrujukan untuk pasien tidakmampu .


- 100% 500.000.000 - - 500.000.000 -Subsidi untukpasien miskin nonkuota

- 100% 1.000.000.000

33.960.000.000 - - 33.960.000.000 34.812.000.000Jumlah total :( 7 kegiatan)

16

1.031.03.01



282.500.000 - - 282.500.000


Tersedianya listrik, air, internet,dan telepon -

- 12 bulan 85.000.000 - - 85.000.000 -


Terpeliharanya kondisi kantoryang rapi dan bersih -

- 12 bulan 17.500.000 - - 17.500.000 -


Terpenuhinya kebutuhan suratkabar, alat tulis kantor, gas, danperjalanan dinas -

- 12 bulan 180.000.000 - - 180.000.000 -

0 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Bappeda Kab.Banjarnegara

5.675.000.000 - - 5.675.000.000

PemeliharaanBerkala/Rutin GedugKantor

Bahan-bahan bangunan (cat,kuas, talang, kran dll)

40.000.000 - - 40.000.000

PemeliharaanBerkala/RutinPerlengkapan GedugKantor

931.000.000 - - 931.000.000

Pengadaan Mabelair 85.000.000 - - 85.000.0000 Pengadaan Perlengkapan

Gedung KantorBappeda Kab.Banjarnegara

Tersedianya 1 unitgenset

219.000.000 - - 219.000.000 -

Rehab pintu gerbang dankantor UPTD BengkelKerja

- Pembangunan pintu gerbang 75.000.000 - - 75.000.000

Rehabilitasi Gedung Ex.Laborat di UPTD BengkelKerja

- Rehabilitasi gedung ex laborat(UPTD Bengkel Kerja)

100.000.000 - - 100.000.000

Pembangunan garasi truksampah

- Pembangunan garasi 100.000.000 - - 100.000.000

Rehabilitasi gedung kantorDPU

- Rehab gedung DPU +penataan lingkungan kantorDPU

75.000.000 - - 75.000.000

Pembangunan Aula danGedung Arsip KantorDinas Pekerjaan UmumKabupaten Banjarnegara( 2 lantai )

Banjarnegara 440 m2 750.000.000 - - 750.000.000 2.017.900.000


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

1.03. PEKERJAAN UMUM



Rencana Tahun 2013

Catatan Penting




Urusan Pemerintahan PEKERJAAN UMUMOrganisasi Dinas Pekerjaan Umum

17

Pembangunan GedungPengelola PenanggulanganBencana Kebakaran

Banjarnegara 440 m2 - - - - 1.000.000.000

Penyempurnaan LapanganBasket

Banjarnegara 28 x 36 m 500.000.000 - - 500.000.000

Penyempurnaan GedungKesenian

2.500.000.000

Rehabilitasi GedungPemuda

Banjarnegara 32 x 20 m 300.000.000 - - 300.000.000

0 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

30.000.000 - - 30.000.000

0 Penyusunan LaporanCapaian kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

30.000.000 - - 30.000.000 -

0 Program PembangunanJalan dan Jembatan

62.850.000.000 - - 62.850.000.000

0 Pembangunan JembatanSungai SerayuParakancanggah - Kenteng

15.000.000.000 - - 15.000.000.000 -

Pemeliharaan jalanKabupaten Banjaregara

5.000.000.000 - - 5.000.000.000

Pengadaan Aspal BantuanDesa

3.000.000.000 - - 3.000.000.000

Revitalisasi Alun-alun 3.000.000.000 - - 3.000.000.000Pariwisata 4.000.000.000 - - 4.000.000.000Peningkatan Jalan DesaKaliurip - Sela DesaPakelen

Kecamatan Madukara 100.000.000 - - 100.000.000

Peningkatan JalanGunung LangitLebakwangi

KecamatanPagedongan

100.000.000 - - 100.000.000

Peningkatan JalanWanadri Silangit

Kecamatan Bawang 100.000.000 - - 100.000.000

Peningkatan JalanWanadri Kalilandak

Kecamatan Bawang 100.000.000 - - 100.000.000

> DAK Infrastruktur Jalan 7.300.000.000 7.300.000.000

Pelebaran Jalan Semampir- Gotongroyong (L)

Kec. Banjarnegara 2.500 x 5 m - - - 1.000.000.000

Peningkatan JalanWangon - Semampir (500m)

Kec. Banjarnegara 1.000 x 3 m - - - 300.000.000

Peningkatan Jalan Ruasjalan Wanadadi - Tapen

Kec. Wanadadi 4.000 x 4 m - - - 1.000.000.000

18

Pelebaran jalan Rejasa -Kenteng

- - - 1.000.000.000

Peningkatan JalanLengkong - Kincang

Kec. Rakit 2.000 x 3 m - - - 800.000.000

Peningkatan JalanKincang - Rakit

Kec. Rakit 1.500 x 3,5 m - - - 500.000.000

Peningkatan jalanWanadadi - Banjarmangu

- - - 1.000.000.000

Peningkatan JalanWanadadi - Punggelan

- - - 1.000.000.000

Peningkatan JalanSirkandi - Salamerta ( L )

Kec. Klampok 1.500 x 3 m - - - 700.000.000

Peningkatan JalanSirkandi - Glempang ( L )

Kec. Klampok 1.000.000.000 - - 500.000.000

Peningkatan danRehabilitasi Jalan DesaKaliurip-Sela Desa Pakelen

Kec. Madukara 150.000.000 - - 150.000.000

Peningkatan Jalan DesaGununglangit-Lebakwangi

Kec. Pagedongan 150.000.000 - - 150.000.000

Peningkatan Jalan DesaWanadri-Silangit

Kec. Bawang 150.000.000 - - 150.000.000

Peningkatan Jalan DesaWanadri-Kalilandak

Kec. Bawang 150.000.000 - - 150.000.000

Peningkatan JalanSokayasa - Klapasawit

Kec. Banjarnegara 3.000 x 3 m 500.000.000 - - 500.000.000

Pembangunan SenderanRT.06/ RW. 05 DsnWanatangi Kel. Argasoka

Kec. Banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000

Pembuatan Jalan TembusJagapati - Pasar SalakJagabela

Kec. Banjarnegara 2.000.000.000 - - 2.000.000.000

Pemeliharaan BerkalaRuas Jalan Watubelah -Pesangkalan (L)

Kec. Pagedongan 1.500 x 3 m 300.000.000 - - 300.000.000

Peningkatan JalanGunungjati - Lebakwangi


Pemeliharaan BerkalaRuas Jalan Pagedongan -Gunungjati


Peningkatan JalanKebondalem - Duren

Kec. Bawang 2.000 x 3 m 750.000.000 - - 750.000.000

Peningkatan JalanKaranganyar - Kalitengah

Kec. Purwonegoro 3.600 x 3,5 m 500.000.000 - - 500.000.000

Peningkatan JalanJalatunda - Kalitengah

Kec. Purwonegoro 3.800 x 3,5 m 750.000.000 - - 750.000.000

19

Pembangunan JembatanGantung Kali Sapi DesaKaliwungu

Kec. Mandiraja 70 x 1,5 m 750.000.000 - - 750.000.000

Peningkatan JalanJalatunda - Karangkobar -Kalipacet (L)

Kec. Mandiraja 1.750 x 3 m 500.000.000 - - 500.000.000

Peningkatan Jalan RuasJalan Pringamba -Jlamprang

Kec. Sigaluh 1.000 x 3 m 500.000.000 - - 500.000.000

Peningkatan JalanPringamba - Kaligintung

500.000.000 - - 500.000.000

Peningatan jalan Cendana -Pringamba

Kec. Sigaluh 2.000 x 3 m 700.000.000 - - 700.000.000

Peningkatan JalanMadukara - Sokaraja

Kec. Madukara 2.000 x 3 m 1.000.000.000 - - 1.000.000.000

Peningkatan JalanSidarukun - Dermasari (L)

Kec. Susukan 3.000 x 3 m 700.000.000 - - 700.000.000

Peningkatan JalanGumelem kulon - BatasKabupaten Banyumas (L)

Kec. Susukan 3.000 x 3 m 750.000.000 - - 750.000.000

Peningkatan JalanSusukan - Sitata (L)

Kec. Susukan 2.000 x 3 m 500.000.000 - - 500.000.000

Peningkatan Jalan DesaPurwasana - Jembangan(L)

Kec. Punggelan 2.000 x 3 m 1.000.000.000 - - 1.000.000.000

Peningkatan JalanPunggelan - JembanganKec. Punggelan (L)

Kec. Punggelan 2.500 x 3 m 750.000.000 - - 750.000.000

Peningkatan JalanPandansari - Krangean

500.000.000 - - 500.000.000

Peningkatan Jalan Ambal -Binangun

Kec. Karangkobar 1.500 x 3 m 500.000.000 - - 500.000.000

Peningkatan JalanKaranggondang -Sembawa

750.000.000 - - 750.000.000

Peningkatan JalanKalibombong -Karanggondang

Kec. Kalibening 2.000 x 3 m 900.000.000 - - 900.000.000

Peningkatan JalanSembawa - Karangnangka

Kec. Kalibening 2.000 x 3 m 900.000.000 - - 900.000.000

Peningkatan Jalan Getas -Lawen

Kec. Pandanarum 1.650 x 3 m 750.000.000 - - 750.000.000

Peningkatan Jalan Getas -Pandanarum

Kec. Pandanarum 2.650 x 3 m 750.000.000 - - 750.000.000

Peningkatan JalanPekasiran - KawahCandradimuka - TlagaDringo

Kec. Batur 2.600 x 3 m 1.000.000.000 - - 1.000.000.000

Peningkatan Jalan Dieng(Pawuhan) - Batas Kab.Batang

Kec. Batur 2.000 x 4 m 1.000.000.000 - - 1.000.000.000

20

Peningkatan JalanKalilunjar - Karekan (L)

Kec. Pejawaran 1.400 x 4 m 800.000.000 - - 800.000.000

Perbaikan JalanPenusupan - Dermayasa

Kec. Pejawaran 3.500 x 3 m 750.000.000 - - 750.000.000

Peningkatan JalanMajasari - Sidengok

Kec. Pejawaran 4.000 x 3 m 750.000.000 - - 750.000.000

Peningkatan JalanDermayasa - Pagentan(SMP)

Kec. Pagentan 2.500 x 3 m 850.000.000 - - 850.000.000

029 Program ProgramPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

004 Peningkatan SaranaPrasarana WilayahKecamatan

3.600.000.000 - - 3.600.000.000

Pengaspalan jalan darimakadam RW 4 ke RW 1

Ampelsari KECAMATANBANJARNEGARA

- - - - 100.000.000

Perbaikan Jalan RW 02Banjaran

Cendana KECAMATANBANJARNEGARA

- - - - 100.000.000

-Pengaspalan jalankaranggandul-ke GandikMajalengka

-desa majalenga KECAMATANBAWANG

- - - - 100.000.000

-Pembangunan Drainasejalan menuju Lapangan

-RT 02 RW II DesaDepok

KECAMATANBAWANG

- - - - 100.000.000

Pengaspalan Jalan DusunSidengen - Simanggis danKrajan

Desa Pekauman RW02

KECAMATANMADUKARA

- - - - 65.000.000

Draenase Jalan DusunKedoya-Puntuk RW II

RW 02 Ciledok KECAMATANMADUKARA

- - - - 65.000.000

Pengaspalan Jalan Tandon- Larangan

Bantarwaru KECAMATANMADUKARA

- - - - 70.000.000

Pemeliharaan jalan danjembatan ruas jalanTunggara - Kelikuta

Desa Tunggara /Panawaren Kec.Sigaluh

KECAMATANSIGALUH

- - - - 100.000.000

Pemeliharaan Jalan Sawal -Bongkelan

Desa Sawal Kec.Sigaluh

KECAMATANSIGALUH

- - - - 100.000.000

Pengaspalan Jalan DusunPurwasari Klampok

Dusun PurwasariKlampok

KECAMATANPURWAREJAKLAMPOK

- - - - 100.000.000

Peningkatan Jalan AntarDesa

Desa Kecitran KECAMATANPURWAREJAKLAMPOK

- - - - 100.000.000

Pengaspalan jalan DusunKalibangkang

-Dusun Kalibangkang KECAMATANSUSUKAN

- - - - 100.000.000

Pengaspalan Jalansimpang tiga KUA -Sitata

- Rt 004 Rw 003 KECAMATANSUSUKAN

- - - - 100.000.000

Rabat Beton danJembatan DesaKebanaran

Desa Kebanaran KECAMATANMANDIRAJA

- - - - 100.000.000

jalan Desa SomawangiDusun IV

Desa SomawangiDusun IV

KECAMATANMANDIRAJA

- - - - 100.000.000

21

Pembangunan Talud Jalan Rt 3 RW 4 Kaliajir KECAMATANPURWONEGORO

- - - - 100.000.000

Pengaspalan Jalan RT 2 RW 5Karanganyar

KECAMATANPURWONEGORO

- - - - 100.000.000

Jln desa RT.I RW.III Desa Gumingsir KECAMATANWANADADI

- - - - 100.000.000

Pengaspalan jln masjidkauman

Ds.Wanadadi KECAMATANWANADADI

- - - - 100.000.000

Bronjong penahan erosi Desa Sipedang KECAMATANBANJARMANGU

- - - - 100.000.000

Pembangunan taluddukuh gendolan

Desa Kendaga KECAMATANBANJARMANGU

- - - - 100.000.000

Jalan Tenggalar - Rimpak Jembangan -Punggelan

KECAMATANPUNGGELAN

- - - - 100.000.000

Jalan Gomblang - Kandri(Petuguran)

desa Tlaga KECAMATANPUNGGELAN

- - - - 100.000.000

-Pembangunan Talud danDrainase

-Desa Gumelar KECAMATANKARANGKOBAR

- - - - 100.000.000

-Pengaspalan jalan dandrainase

-Desa Sampang KECAMATANKARANGKOBAR

- - - - 100.000.000

Talut Jalan KrangeanPandansari

dusun krangean DesaPandansari

KECAMATANWANAYASA

- - - - 75.000.000

Talut jalan gunung putihpandansari

dusun gunung putihdesa Pandansari

KECAMATANWANAYASA

- - - - 125.000.000

Rehab jalan alternatifBandingan - Margasari(Kalibombong)

Dusun Bandingan -Margasari(Kalibombong)

KECAMATANKALIBENING

- - - - 100.000.000

Pembangunan salurandrainase/gorong-gorongJalan raya desaKarangtengah

Desa Karangtengah KECAMATAN BATUR - - - - 100.000.000

-perkerasan jalan daribabadan - pagentan

Desa Babadan kePagentan

KECAMATANPAGENTAN

- - - - 200.000.000

Pembangunan talud jalandi Sigorok DesaSemangkung

Sigorok DesaSemangkung

KECAMATANPEJAWARAN

- - - - 100.000.000

Penyediaan Sarana AirBersih Ke rumah-RumahWarga

Dukuh PekandanganDesa Sarwodadi

KECAMATANPEJAWARAN

- - - - 100.000.000

Peningklatan Jalan Desa lebakwangi KECAMATANPAGEDONGAN

- - - - 100.000.000

Peningklatan Jalan Desa Pesangkalan KECAMATANPAGEDONGAN

- - - - 100.000.000

Drainase dan talud jalanDesa Beji

Desa Beji KECAMATANPANDANARUM

- - - - 100.000.000

Peningkatan jalan desaDusun Bedahan

Desa Pringamba KECAMATANPANDANARUM

- - - - 100.000.000

008 Program PeningkatanPenyediaan Sarana danPrasarana Air Bersih

125.000.000 - - 125.000.000

Pengelolaan DAK SUBBIDANG AIR BERSIH

75.000.000 - - 75.000.000

22

012 Pengelolaan DAK BidangSANITASI

50.000.000 - - 50.000.000

027 Program PengembanganKinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah

1.375.000.000 - - 1.375.000.000

02 Penyediaan prasarana dansarana air limbah

DED dan Pembangunan IPLTSkala Kawasan Perkotaan diDesa Mantrianom

Bawang 1 paket 1.375.000.000 - - 1.375.000.000

030 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

2.260.000.000 - - 2.260.000.000

003 Pembangunan sarana danprasarana air bersihperdesaan

4 SAB 4 Desa 4 paket 1.000.000.000 - - 1.000.000.000

1. SAB Desa Kedawung Susukan 1 paket 250.000.000 250.000.000 2. SAB Desa Karangsalam Susukan 1 paket 250.000.000 - - 250.000.000 3. SAB Desa Salamerta Mandiraja 1 paket 250.000.000 - - 250.000.000 4. SAB Desa Kaliwungu Mandiraja 1 paket 250.000.000 - - 250.000.000

Pengelolaan PPIP Banjarnegara 6 Paket 50.000.000 - - 50.000.000Pengelolaaan P2KP Banjarnegara 60.000.000 - - 60.000.000Pengelolaan PAMSIMAS Banjarnegara 10 Paket 75.000.000 - - 75.000.000Monitoring, Evaluasi danPelaporan Bidang KeciptaKaryaan

Banjarnegara 75.000.000 - - 75.000.000

Program PembangunanKinerja PengelolaanPersampahan

1.150.000.000 - - 1.150.000.000

Pemeliharaan Kebersihan,dan Keindahan Kota

Kab.Banjarnegara 300.000.000 - - 300.000.000

Penyediaan Alat-alatKebersihan


Peningkatan Kebersihan,Keindahan, KetertibanKota


Pemeliharaan TPA Winong Kab.Banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000

Pengadaan Kontainer danTPS


Pembangunan tempatinsenerator

Terolahnya limbah rumah sakit Tersedianyabangunan tempatpengolahan limbahrumah sakit

100.000.000

Pembangunan RumahKompos


Program PengendalianPencemaran danPerusakan LingkunganHidup

450.000.000 - - 450.000.000

23

Pemeliharaan Trotoar Kota Kab.Banjarnegara 250.000.000 - - 250.000.000

Pemeliharaan Saluran/Drainase Perkotaan


Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

350.000.000 - - 350.000.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala LPJ Kab.Banjarnegara


Pengadaan LampuPenerangan Jalan


Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau

400.000.000 - - 400.000.000

Pemeliharaan RutinTaman Kota Banjarnegara


Pemeliharaan RuangTerbuka Hijau


0 Program ProgramPerencanaan Tata Ruang

200.000.000 - - 200.000.000

0 Revisi Rencana TataRuang

Konsultasi publik penyusunanrevisi IKK:

- -

a. IKK Mandiraja Tersusunnya RDTRK 200.000.000 - - 200.000.000

0 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

160.000.000 - - 160.000.000

0 Penyusunan SistemInformasi Tata RuangKabupaten Banjarnegara

75.000.000 - - 75.000.000 -

Evaluasi dan MonitoringPemanfaatan Ruang

35.000.000 - - 35.000.000

Penyusunan SistemPengendalianPemanfaatan RuangBerbasis Sistem InformasiGeografis

50.000.000 - - 50.000.000

78.907.500.000 - - 78.907.500.000Jumlah total :( 50 kegiatan)

1.05. PENATAAN RUANG

24

1.061.06.01



580.200.000 - - 580.200.000 539.628.000


Tersedianya listrik, air, internet,dan telepon -

Kantor Bappeda - 12 bulan 110.000.000 - - 110.000.000 - - 12 bulan 112.000.000


Terpeliharanya kondisi kantoryang rapi dan bersih -


- 12 bulan 20.000.000 - - 20.000.000 - - 12 bulan 23.000.000


Terpenuhinya kebutuhan suratkabar, alat tulis kantor, gas, danperjalanan dinas -


- 12 bulan 425.000.000 - - 425.000.000 - - 12 bulan 380.628.000


Terlaksananya program dankegiatan dengan lancar -


- Terpenuhinyakebutuhanhonorarium PTT

25.200.000 - - 25.200.000 - - Terpenuhinyakebutuhanhonorarium PTT

24.000.000



50.000.000 - - 50.000.000

0 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor


Tersedianya 1 unitgenset

50.000.000 - - 50.000.000 - 24.000.000


50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000


50.000.000 - - 50.000.000 - - Tersusunnyadokumen profildaerah

50.000.000

0 Program Programpengembangandata/informasi

875.000.000 50.000.000 - 925.000.000 540.000.000

0 Penyusunan profile daerah Terpublikasikannya data profilsebagai instrumen promosidaerah -

Kab. Banjarnegara - Tersusunnyadokumen profildaerah

- 50.000.000 - 50.000.000 - - Tersusunnyadokumen profildaerah

50.000.000

0 Penyusunan buku BDAdan PDRB

Terdokumentasikannya capaianpembangunan dan kondisidaerah serta perhitungan PDRB -

Kab. Banjarnegara - Tersusunnya bukuBDA dan PDRB

125.000.000 - - 125.000.000 - - Tersusunnya bukuBDA dan PDRB

100.000.000

0 Pendamping penyusunanprofil daerah

Tersusunnya dokumen profildaerah -

Kab. Banjarnegara - Tersusunnyadokumen profildaerah


30.000.000


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN



Rencana Tahun 2013Catatan Penting




Urusan Pemerintahan PERENCANAAN PEMBANGUNANOrganisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

25

0 Pengembangan Kreasi danInovasi Teknologi TepatGuna

Fasilitasi kegiatan Kreanova Kab. Banjarnegara 20.000.000 - - 20.000.000 - - Terlaksananyadokumentasi inovasidan pemberianpenghargaan padamasyarakat kreatif

50.000.000

0 Pengembangan SistemInovasi Daerah (SIDa)

Terasilitasinya pengembanganinovasi daerah

Kab. Banjarnegara 50.000.000 - - 50.000.000 - - Terdampinginyaprogram Kemenristekdalam kegiatanpembibitan benihkentang denganmetode aerophonik

30.000.000

0 Pengembangan SistemInformasi Geografis(SIG)Terpadu

Tersedianya informasi terpadumengenai indikator capaianpembangunan Kab.Banjarnegara -

Kab. Banjarnegara Penambahan iteminformasi mengenaidata tentang saranadan prasarana -

100.000.000 - - 100.000.000 Pengembangantahap ke-3

Penambahan iteminformasi mengenaidata lain yangdibutuhkan gunamenjadi dasarpenetapan kebijakanPemerintah Daerah -

75.000.000

0 Penyusunan DatabaseInfrastruktur

Terlaksananya pengumpulandan updating untuk databaseinfrastruktur daerah -

Kab. Banjarnegara - Database bidanginfrastruktur

150.000.000 - - 150.000.000 - -

0,2 Penyusunan Data AnalisisEkonomi Makro

Terukurnya indikator ekonomimakro daerah -

Kab. Banjarnegara - Terukurnya angkainflasi bulanan dantahunan, Indeks gini,dan Nilai TukarPetani.

150.000.000 - - 150.000.000 - - Terukurnya angkainflasi bulanan dantahunan, Indeks gini,dan Nilai TukarPetani.

130.000.000

0,2 Monitoring KegiatanSektoral dan DAK

Termonitornya dana TP,dekonsentrasi, dan DAK tahun2013 -

Kab. Banjarnegara - Tersusunnyalaporan triwulan danlaporan akhir

75.000.000 - - 75.000.000 - - Tersusunnyalaporan triwulan danlaporan akhir

75.000.000

Pengembangan SIM E-Office

75.000.000 75.000.000

Riset Unggulan Daerah 100.000.000 100.000.000

0 Program ProgramKerjasama Pembangunan

180.000.000 - - 180.000.000 180.000.000

0 Kerjasama perguruantinggi

Terjalinnya kerjasama dalamkajian pengembangan potensidan pembangunan daerah sertafasilitasi KKN -

Kab. Banjarnegara - 1 (satu) materikajian danterfasilitasinya KKN

180.000.000 - - 180.000.000 - - 1 (satu) materikajian danterfasilitasinya KKN

180.000.000

0 Program Programperencanaanpengembangan kota-kotamenengah dan besar

100.000.000 - - 100.000.000 -

Penyusunan RISPAM Tersusunnya Rencana IndukSistem Penyediaan Air Minum

200.000.000

26

0 Penunjang Pamsimas,Sanimas dan SLBM

Terlaksananya koordinasi,monitoring, dan evaluasiprogram PAMSIMAS,SANIMAS/SLBM -

Kab. Banjarnegara - Kelancaran programair minum, drainase,dan sanitasi daerah

100.000.000 - - 100.000.000 - -

Pendampingan ProgramKota Pusaka

500.000.000

Asistensi Program KotaHijau

30.000.000

0 Program Programpeningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

175.000.000 - - 175.000.000 110.000.000

0 Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana

Meningkatnya kapasitasaparatur perencana dalampelaksanaan tugas -

Kab. Banjarnegara - Terkirimnyaaparatur perencanadalam bintek danseminar peningkatankapasitas

175.000.000 - - 175.000.000 - - Terkirimnyaaparatur perencanadalam bintek danseminar peningkatankapasitas

110.000.000

0 Program Programperencanaanpembangunan daerah

775.000.000 - - 775.000.000 620.000.000

0 Penyusunan RKPD Tersusunnya dokumen RKPDTahun 2014 -

Kab. Banjarnegara - 1 buah dokumen 250.000.000 - - 250.000.000 MelaluipenyelenggaraanMusrenbang

- 1 buah dokumen 250.000.000

Perencanaan Umum 75.000.0000 Sinergi Pemberdayaan

Masyarakat (SIBERMAS)Terlaksananya kajian tindakpemberdayaan masyarakatbekerja sama dengan perguruantinggi

Kab. Banjarnegara - Meningkatnyakeberdayaanmasyarakat melaluipelatihan danworkshop

170.000.000 - - 170.000.000 - - Meningkatnyakeberdayaanmasyarakat melaluipelatihan danworkshop

110.000.000

0 Penyusunan KUA danPPAS

Tersusunnya dokumen KUA danPPAS Perubahan TA 2013 danPenetapan TA 2014 -

Kab. Banjarnegara - 2 dokumen KUAdan 2 dokumen PPAS

250.000.000 - - 250.000.000 - - 2 dokumen KUAdan 2 dokumen PPAS

230.000.000

0 Evaluasi RKPD Terkendalinya kegiatanpembangunan -

Kab. Banjarnegara - Sinkronnyaperencanaan denganimplementasi sertaantisipatif dalamperubahan

30.000.000 - - 30.000.000 - - Sinkronnyaperencanaan denganimplementasi sertaantisipatif dalamperubahan

30.000.000

0 Program Programperencanaanpembangunan ekonomi

625.000.000 80.000.000 - 705.000.000 230.000.000

0 Forum pengembanganFEDEP

Terfasilitasinya pengembangandan promosi klaster/UMKM,penguatan kelembagaan danSDM klaster/UMKM sertapendampingan klaster/UMKM

Kab. Banjarnegara - Terfasilitasipengembangan,promosi, sertapenguatankelembagaan danSDM Klaster/UMKM

- 80.000.000 - 80.000.000 - - Terfasilitasipengembangan,promosi, sertapenguatankelembagaan danSDM Klaster/UMKM

80.000.000

27

0 Penunjang FEDEP Terfasilitasinya pengembangandan promosi klaster/UMKMpenguatan kelembagaan danSDM klaster/UMKM

Kab. Banjarnegara - Terlaksananyakegiatan forumpengembangan Fedepmelaluipendampingan

75.000.000 - - 75.000.000 - - Terlaksananyakegiatan forumpengembangan Fedepmelaluipendampingan

40.000.000

0 Koordinasi dan FasilitasiPerencanaanPembangunan BidangEkonomi

Pelaksanaan koordinasi danfasilitasi pembangunan bidangekonomi perencanaan,pembahasan, rapat,koordinasi,evaluasi, danmonitoring bidang ekonomi,pertanian, kehutanan,penanaman modal, usaha, danpariwisata -

Kab. Banjarnegara - Terkoordinasinyakegiatan-kegiatan dibidang ekonomi;TersusunnyamasterplanpengembanganUMKM

75.000.000 - - 75.000.000 - - Terkoordinasinyakegiatan-kegiatan dibidang ekonomi

60.000.000

Studi PengembanganKomoditas Holtikultura

Pengembangan komoditasholtikultura di wilayahBanjarnegara bagian utara

1 dokumen 100.000.000 100.000.000

0 MasterplanPengembanganPeternakan di KabupatenBanjarnegara

Kab. Banjarnegara Dokumen StudiPengembanganPeternakan

100.000.000 - - 100.000.000 - -

0 Asistensi Minapolitan Terselenggaranya koordinasi,monitoring, dan evaluasipelaksanaan programMinapoitan -

Kab. Banjarnegara - Berkembangnyakawasan Minapolitan

50.000.000 - - 50.000.000 - - Berkembangnyakawasan Minapolitan

50.000.000

0 Analisa Ekonomi ProdukUnggulan KabupatenBanjarnegara

Terwujudnya analisa ekonomiproduk unggulan dan potensiproduk yang dapatdikembangkan sebagai produkunggulan

Kab. Banjarnegara - Dokumen analisaproduk unggulan danpotensi produkmenjadi produkunggulan

75.000.000 - - 75.000.000 - -

Fasilitasi PengembanganPotensi Pertanian

Terlaksananya inisiasipengembangan produk gulasemut organik (berbahan bakunira aren dan kelapa) dan jeruk

Terwujudnyakelompok masyarakatprodusen gula semutorganik dan petanijeruk

150.000.000

0 Program Programperencanaan sosial danbudaya

970.000.000 60.000.000 - 1.030.000.000 390.000.000

0 Koordinasi perencanaanpembangunan bidangsosial dan budaya

Terlaksananya koordinasikegiatan pembangunan bidangsosial budaya dan fasilitasiusulan daerah ke pusat -

Kab. Banjarnegara - Terlaksananya rapatkoordinasipembangunan bidangsosial budaya

100.000.000 - - 100.000.000 - - Terlaksananya rapatkoordinasipembangunan bidangsosial budaya

50.000.000

Verifikasi DataKemiskinan

Verifikasi data hasil survey BPS 200.000.000 - - 200.000.000

0 Asistensi TMMD Terkoordinasinya kegiatanTMMD -

Kab. Banjarnegara - Terselenggaranyarapat koordinasi,monitoring, danevaluasi kegiatanTMMD

30.000.000 - - 30.000.000 - - Terselenggaranyarapat koordinasi,monitoring, danevaluasi kegiatanTMMD

30.000.000

28

0 Penunjang PUS(Pendidikan Untuk Semua)

Terselenggaranya koordinasikegiatan PUS dan pelaporandata PUS

Kab. Banjarnegara - Terkoordinasinyakegiatan PUS danTersedianya laporandata PUS

40.000.000 - - 40.000.000 - - Terkoordinasinyakegiatan PUS danTersedianya laporandata PUS

40.000.000

0 Penunjang PNPM Terkoordinasi dan terkendalinyakegiatan PNPM MP yangterintegrasi dengan perencanaanreguler

Kab. Banjarnegara - Terlaksananya rapatkoordinasi,monitoring, danevaluasi PNPM MP

75.000.000 - - 75.000.000 - - Terlaksananya rapatkoordinasi,monitoring, danevaluasi PNPM MP

75.000.000

0 Asistensi Perumahan Meningkatnya jumlah rumahlayak huni -

Kab. Banjarnegara - Terdampinginyaprogram perumahandan sertifikasi MBR;Tersusunnyadatabase RTLH

75.000.000 - - 75.000.000 - - Terdampinginyaprogram perumahan

60.000.000

0 Penyusunan MasterplanKesehatan

Meningkatnya pelayanankesehatan -

Kab. Banjarnegara - Tersusunnyamasterplankesehatan

150.000.000 - - 150.000.000 - -

0 Asistensi PenanggulanganKemiskinan

Menurunnya angka kemiskinan,dan evaluasi program

Kab. Banjarnegara - Terfasilitasi danterkoordinasinyakegiatanpenanggulangankemiskinan

150.000.000 - - 150.000.000 - - Terfasilitasi danterkoordinasinyakegiatanpenanggulangankemiskinan

75.000.000

0 Fasilitasi PUS Terselenggaranya program PUS Kab. Banjarnegara - Terlaksananyakoordinasi danpendataan PUS

- 60.000.000 - 60.000.000 - - Terlaksananyakoordinasi danpendataan PUS

60.000.000

Gerakan PeningkatanKesehatan danKecerdasan Anak

Sosialisasi, pelatihan danpengadaan ayam ternak

75.000.000 75.000.000

0 Asistensi MDGs Sosialisasi indikator penilaiankeberhasilan MDGs

75.000.000 75.000.000 - -

0 Program Programperencanaan prasaranawilayah dan sumber dayaalam

445.000.000 - - 445.000.000 235.000.000

0 Optimalisasi BKPRD Kinerja BKPRD yang semakinoptimal -

Kab. Banjarnegara - Terlaksananyaperencanaan danevaluasi pelaksanaantata ruang

40.000.000 - - 40.000.000 - -

0 Asistensi Adipura Terlaksananya koordinasi,monitoring, dan evaluasiprogram Adipura -

Kab. Banjarnegara - Kelancaran programAdipura

50.000.000 - - 50.000.000 - - Kelancaran programAdipura

50.000.000

0 Koordinasi PenangananDAS

Koordinasi monitoring danevaluasi penanganan DAS diKabupaten Banjarnegara dansekretariat TKPKD -

Kab. Banjarnegara - monitoring danevaluasi penangananDAS dan kawasanDieng

80.000.000 - - 80.000.000 - - Terlaksananyamonitoring danevaluasi penanganankonservasi DASSerayu dan kawasanDieng

85.000.000

DED Jembatan SungaiSerayu

Penghubung Purbalingga(Klampok - Kemangkon) danGemiwang-Luwung

200.000.000 - - 200.000.000

29

0 Fasilitasi dan KoordinasiPerencanaan BidangPrasarana Wilayah

Terlaksananya koordinasiperencanaan bidang prasaranawilayah -

Kab. Banjarnegara - Terwujudnyakoordinasi kegiatanbidang prasaranawilayah

75.000.000 - - 75.000.000 - - Terwujudnyakoordinasi kegiatanbidang prasaranawilayah

100.000.000

0 Program penyiapanpotensi sumberdaya,sarana, dan prasaranadaerah

150.000.000 - - 150.000.000 -

0 Analisa Laboratoriumterhadap Sampel MineralLogam, Mineral Nonlogam,dan Batuan di WilayahBanjarnegara

Teridentifikasinya mutu, kadar,jenis mineral ekonomis padamineral logam, nonlogam, danbatuan

20 Kecamatan Tersusunnyadokumen report ofanalysis

150.000.000 - - 150.000.000 - - - 0

0 Program Perencanaan TataRuang

350.000.000 - - 350.000.000 -

0 Penyusunan DokumenRDTRK Kota Banjarnegara

Tersusunnya RDTRK KotaBanjarnegara

Kab. Banjarnegara Dokumen dan drafRaperda RDTRK KotaBanjarnegara

350.000.000 - - 350.000.000 - 0

5.325.200.000 190.000.000 - 5.515.200.000 2.894.628.000Jumlah total :( 50 kegiatan)

1.16. PENANAMAN MODAL

1.05. PENATAAN RUANG

30

1.071.07.01



632.000.000 - - 632.000.000 645.000.000


-Terdistribusinya surat sertatersedianya gas, jasakomunikasi, SDA dan listrik -12bulan

-Dinhubkominfo 70.000.000 - - 70.000.000 75.000.000


-Dinhubkominfo -Tersedianya alatkebersihan kantor -12 bulan

9.000.000 - - 9.000.000 -TerciptanyaDinhubkominfo yangbersih - 12 bulan

10.000.000


-Dinhubkominfo 320.000.000 - - 320.000.000 327.000.000

0 Penyediaan jasaadministrasi kantor (PTT)

- Tersedianya Dana GunaKesejahteraan Pegawai TidakTetap - 12 Bulan

- Dinhubkominfo - MeningkatnyaPelayananAdministrasi - 100persen

233.000.000 - - 233.000.000 233.000.000


170.000.000 - - 170.000.000 220.000.000

0 Pengadaan peralatangedung kantor

- Dinhubkominfo -Jumlah Peralatangedung kantor yangdiperlukan -1 paket

50.000.000 - - 50.000.000 -Pemenuhankebutuhan peralatangedung kantor -1paket

100.000.000


Terlaksananya pemeliharaangedung kantor 2 gedung

-Dinhubkominfo 20.000.000 - - 20.000.000 Terlaksananyapemeliharaan gedungkantor 2 gedung

20.000.000


Kelancaran tugas/operasionalkedinasan dan kelancaranpelayanan pengujian kendaraanbermotor 12 bulan

Dinhubkominfo 100.000.000 - - 100.000.000 100.000.000

0 Program Programpeningkatan disiplinaparatur

60.000.000 - - 60.000.000 60.000.000

0 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

Prosentase Peningkatan disiplinpegawai 1 paket

Dinhubkominfo Tersedianya PakaiDinas PegawaiDinhubkominfobesertakelengkapannya 1paket

60.000.000 - - 60.000.000 Penting 60.000.000

1.07. PERHUBUNGAN





Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan PERHUBUNGANOrganisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


31


30.000.000 - - 30.000.000 50.000.000



50.000.000

0 Program ProgramPembangunan Prasaranadan Fasilitas Perhubungan

190.000.000 - - 190.000.000 170.000.000

0 Peningkatan pengelolaanterminal angkutan darat

Jumlah Pembangunanprasarana dan fasilitasPerhubungan 1 paket

Terminal KabupatenBanjarnegara

Bertambahnyafasilitas penunjangditerminal 1 paket

150.000.000 - - 150.000.000 Semakinbertambahnyapengguna terminalangkutan

170.000.000

0 Pembentukan forum lalulintas dan angkutan jalan

Terbentuknya forum LL 10.000.000 - - 10.000.000 170.000.000

0 Pengendalian danpembinaan peningkatanpelayanan parkir

Pengadaan sarpras untukpetugas parkir

30.000.000 - - 30.000.000 170.000.000

0 Program ProgramRehabilitasi danPemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ

813.750.000 - - 813.750.000 697.250.000

0 Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan

- Jumlah pemeliharaan terminaldan traffick light dan rambu-rambu - 1 kegiatan

- KabupatenBanjarnegara

475.000.000 - - 475.000.000 Terminal-terminaldi KabupatenBanjarnegara

400.000.000

0 Pemeliharaan traffick lightdan rambu-rambu

- Pemeliharaan Traffick Lightdan Rambu-rambu - 3 titik , 75rambu

- Banjarnegara 338.750.000 - - 338.750.000 Traffick light danrambu-rambu -

297.250.000

0 Program Pogrampeningkatan pelayananangkutan

125.000.000 - - 125.000.000 130.000.000

0 Kegiatan uji kelayakansarana transportasi gunakeselamatan penumpang

- Terlaksananya kegiatan operasilaik jalan guna meningkatkansarana transportasi layak uji -500 kendaraan

- Banjarnegara 40.000.000 - - 40.000.000 - Rutin -KendaraanAngkutan Umum

45.000.000

0 Kegiatan penciptaankeamanan dankenyamanan penumpangdi lingkungan terminal

- Terlaksananya PengamananLebaran, Natal dan Tahun baru -7 posko

- Banjarnegara 60.000.000 - - 60.000.000 - Rutin -Peringatan Hari -hari besar agama

60.000.000

32

0 Kegiatan penciptaanpelayanan cepat, tepat,murah dan mudah

- Perlengkapan untukPengecatan tanda sampingkendaraan bermotor yang diuji -400 kendaraan

- Dinhubkominfo 10.000.000 - - 10.000.000 - Rutin -KendaraanBermotor Wajib Ujiyang diuji

10.000.000

0 Kegiatan pemilihan danpemberian penghargaansopir/juru mudi/awakkendaraan angkutanumum teladan

- Terselenggaranya pemilihanawak angkutan umum teladantingkat kabupaten - 1 paket

- Banjarnegara 15.000.000 - - 15.000.000 - Terpilihnyaawakangkutan teladantingkst ksbupstenuntuk seleksitingkat propinsi

15.000.000

0 Program Programpembangunan sarana danprasarana perhubungan

100.000.000 - - 100.000.000 100.000.000

0 Pembangunan Halte bus,taxi gedung terminal

- Tersedianya sarana yangmemadai - 4 halte


100.000.000 - - 100.000.000 - Bertambahnyapengguna

100.000.000

0 Program Programpengendalian danpengamanan lalu lintas

826.250.000 - - 826.250.000 652.170.000

0 Pengadaan rambu-rambulalu lintas

- Demi terciptanya kelancaran,kenyamanan,keamanan danketertiban lalu lintas di jalanraya - 689 unit

- kabupatenBanjarnegara

200.000.000 - - 200.000.000 - Kelancaran,ketertiban,keamanan lalulintas - Penggunajalan

45.920.000

0 Pengadaan marka jalan - Terlaksananya pengecatanmarka jalan dan zebra cross -625 meter


276.250.000 - - 276.250.000 - PengecatanMarka Jalan danZebra Cross -Pengguna jalan

106.250.000

0 Pengadaan traffic light danflashing lamp

- Terciptanya keamanan dankelancaran lalu lintas di jalanraya - Traffick Light 1 unit danFlashing lamp 4 unit


350.000.000 - - 350.000.000 - Sangatmendesak -Pengguna jalan

500.000.000

0 Program Programpeningkatan kelaikanpengoperasian kendaraanbermotor

25.000.000 - - 25.000.000 200.000.000

0 Pengadaan alat pengujiankendaraan bermotor

- Tersedianya Alat UjiKendaraan - 1 unit

- Dinhubkominfo - - - - - Mendesak - AlatUji KendaraanBermotor

175.000.000

0 Pemeliharaan alat ujikendaraan bermotor

- Terlaksananya pemeliharaanalat uji kendaraan bermotor - 1unit

- Dinhubkominfo 25.000.000 - - 25.000.000 - Mendesak - AlatUji KendaraanBermotor

25.000.000

0 Program ProgramPengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa

150.000.000 - - 150.000.000 250.000.0001.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

33

0 Pembinaan danPengembangan JaringanKomunikasi dan Informasi

Terfasilitasinya desapercontohan

- Dinhubkominfo 3 Desa 50.000.000 - - 50.000.000 - Mendesak -RSPDBanjarnegara

150.000.000

0 Pembinaan danpengembangan sumberdaya komunikasi daninformasi

- Terlaksananya penyiaran diRSPD Banjarnegara - 1 paket

- RSPD Banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000 - Mendesak -RSPDBanjarnegara

100.000.000


34

1.081.08.01


1 URUSAN WAJIB1 08 LINGKUNGAN HIDUP 1.597.000.000 275.000.000 1.200.000.000 3.072.000.000


153.000.000 - - 153.000.000


Pembayaran listrik, air dantelepon

KLH 100% 19.000.000 - - 19.000.000 -


Benda pos, cetak, atk perjalanandinas

KLH 100% 65.000.000 - - 65.000.000 -


Pembayaran honorarium 5 orangPTT

KLH 100% 69.000.000 - - 69.000.000 -


40.000.000 - - 40.000.000


Laptop, kipas angin, printer KLH 100% 10.000.000 - - 10.000.000 -


Pengecatan kantor, perbaikanbarang-barang kantor

KLH 100% 10.000.000 - - 10.000.000 -

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor

Pemeliharan kendaraan roda 2dan roda 4

KLH 100% 20.000.000 - - 20.000.000 -


15.000.000 - - 15.000.000

002 Sosialisasi peraturanperundang-undangan

Tersosialisasinya peraturanperundang-undangan tentangLingkungan hidup

KLH 100% 15.000.000 - - 15.000.000 -


25.000.000 - - 25.000.000 50.000.000



50.000.000



KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Organisasi Kantor Lingkungan HidupRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan




Urusan Pemerintahan LINGKUNGAN HIDUP

35

015 Program ProgramPengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

192.000.000 - - 192.000.000

011 Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengelolaan persampahan

- - -

1 Pengolahan limbahkotoran sapi

- Desa Kalibening 75.000.000 - - 75.000.000 -

6 Pelatihan biogasbagiremaja ds.Tapen

- Ds Tapen 17.000.000 - - 17.000.000 -

021 Penyediaan Sarana danPrasarana PengelolaanPersampahan

- - -

23 Pengolahan Sampahmenjadi pupuk kompos

- Desa Gembol 100.000.000 - - 100.000.000 -

36

016 Program ProgramPengendalian Pencemarandan PerusakanLingkungan Hidup

610.000.000 - 1.000.000.000 1.610.000.000

001 Koordinasi penilaian KotaSehat/Adipura

Meningkatkan kesiapanpemantauan Adipura

Kota Banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000 -MeningkatkankesiapanpemantauanAdipura

003 Pemantauan KualitasLingkungan

Pemantauan kualitas air, udara Badan air se Kab.Banjarnegara

50.000.000 - - 50.000.000 -

007 Pengkajian dampaklingkungan

- terkajinya dampak lingkungan - banjarnegara 20.000.000 - - 20.000.000 -

010 Koordinasi pengelolaanProkasih/Superkasih

- Masyarakat/pengusaha yangmembuang limbah ke sungai

Kab. Banjarnegara 75.000.000 - - 75.000.000 -

014 Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengendalian lingkunganhidup

- meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pengelolaanlingkungan hidup

- banjarnegara 75.000.000 - - 75.000.000 -

3 Saluran air limbah rumahtangga desa Pagentan

Desa pagentan 150.000.000 - - 150.000.000 -

017 DAK bidang lingkunganhidup

- Tersedianya sarana prasarana :- pemantauan kualitaslingkungan hidup -pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup -perlindungan fungsi lingkunganhidup

Kab. Banjarnegara - Tersedianya saranaprasarana : -pemantauan kualitaslingkungan hidup -pengendalianpencemaran dankerusakanlingkungan hidup -perlindungan fungsilingkungan hidup

- - 1.000.000.000 1.000.000.000 -

018 Pendamping DAK Kab. Banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000 -019 Penunjang DAK Kab. Banjarnegara 40.000.000 - - 40.000.000 -

017 Program ProgramPerlindungan danKonservasi Sumber DayaAlam

435.000.000 150.000.000 200.000.000 785.000.000

006 Pengendalian KerusakanHutan dan Lahan

- - -

1 pembelian bibit albasia Desa pagedongan 20.000.000 - - 20.000.000 -1 bibit tanaman Desa kebutuhjurang 20.000.000 - - 20.000.000 -1 pembelian bibit / tanaman

buah buahanDesa Duren 10.000.000 - - 10.000.000 -

1 penanaman bibit buahbuahan

Desa Pesangkalan 10.000.000 - - 10.000.000 -

37

007 Peningkatan KonservasiDaerah tangkapan Air danSumber-Sumber Air

- mempertahankan keberadaansumber daya air danmeningkatnya pengendaliansumber-sumber air;- meningkatnya ketersediaan airdi musim kemarau danpengendalian banjir di musimhujan

- banjarnegara 300.000.000 150.000.000 200.000.000 650.000.000 -

010 Pengelolaankeanekaragaman hayatidan ekosistem

- meningkatnyakeanekaragaman hayati dankeseimbangan ekosistem

- banjarnegara 75.000.000 - - 75.000.000 -

019 Program ProgramPeningkatan Kualitas danAkses Informasi SumberDaya Alam danLingkungan Hidup

100.000.000 - - 100.000.000

003 Penyusunan datasumberdaya alam danneraca sumberdaya hutan(NSDH) nasional dandaerah

- tersusunnya data SDA danNeraca SLHD kabupatenbanjarnegara

- banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000 -

1.570.000.000 150.000.000 1.200.000.000 2.920.000.000

1.101.10.01



489.659.000 - - 489.659.000 2.024.659.000


Prosentase penyediaan listrik airdan telepon 90%

Dindukcapil Jumlah penyediaanlistrik air dantelepon 6 paket

50.000.000 - - 50.000.000 - Jumlah penyediaanlistrik air dantelepon 6 paket

50.000.000


Prosentase penyediaan bahanpembersih kantor 90 %

Dindukcapil Jumlah penyediaanbahan pembersihkantor 1 paket

3.000.000 - - 3.000.000 - Jumlah penyediaanbahan pembersihkantor 1 paket

3.000.000


Prosentase penyediaan bahanlogistik operasional kantor 90 %

Dindukcapil Jumlah penyediaanbahan logistikoperasional kantor 12paket

400.000.000 - - 400.000.000 - Jumlah penyediaanbahan logistikoperasional kantor 12paket

1.935.000.000


Prosentase penyediaan tenagaPTT 90 %

Dindukcapil Jumlah penyediaantenaga PTT 1 paket

36.659.000 - - 36.659.000 - Jumlah penyediaantenaga PTT 1 paket

36.659.000


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL







Jumlah total :( 27 kegiatan)

Urusan Pemerintahan KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILOrganisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

38


1.056.000.000 - - 1.056.000.000 2.056.000.000

0 Pembangunan gedungkantor

Jumlah ketersediaanpeningkatan gedung kantorDindukcapil guna memberikankenyaman bagi pemohondokumen kependudukan dancapil 1 gedung (2 lantai)

Dindukcapil Jumlah ketersediaanpeningkatan gedungkantor Dindukcapilguna memberikankenyaman bagipemohon dokumenkependudukan dancapil 1 gedung (2lantai)

1.000.000.000 - - 1.000.000.000 Pembangunanpeningkatangedung kantorguna memberikanpelayanan yangnyaman bagimasyarakat

Jumlah ketersediaanpeningkatan gedungkantor Dindukcapilguna memberikankenyaman bagipemohon dokumenkependudukan dancapil 1 gedung (2lantai)

2.000.000.000

Prosentase pemeliharaan gedungkantor 90 %

Prosentasepemeliharaan gedungkantor 90 %

6.000.000

Terpeliharanya gedungkantor 90 %

Jumlah ketersediaanpemeliharaan gedungkantor 2 paket

-


Prosentase pemeliharaanperlengkapan gedung kantor 90%

Dindukcapil Jumlah pemeliharaanperlengkapan gedungkantor 8 paket

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000


60.000.000 - - 60.000.000 60.000.000

0 Pendidikan dan pelatihanformal

Jumlah tersedianya tenagaregistar kependudukan dancapil 295 orang dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Dindukcapil Jumlah tersedianyapeningkatan sumberdaya tenaga registarkependudukan dancapil 295 orang dariDesa/ Kelurahan danKecamatan

60.000.000 - - 60.000.000 - Jumlah tersedianyapeningkatan sumberdaya tenaga registarkependudukan dancapil 295 orang dariDesa/ Kelurahan danKecamatan

60.000.000


10.000.000 - - 10.000.000 10.000.000


Jumlah ketersediaan laporankinerja 1 dokumen LAKIP, RKT,TAPKIN, LKPJ/LPPD, RENJA,RKA, DPA

Dindukcapil Jumlah ketersediaanlaporan kinerja 5paket

10.000.000 - - 10.000.000 - Jumlah ketersediaanlaporan kinerja 5paket

10.000.000

0 Program ProgramPenataan AdministrasiKependudukan

459.000.000 - - 459.000.000 474.000.000

- - - Jumlah ketersediaanpemeliharaan gedungkantor 2 paket

6.000.0000 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Dindukcapil 6.000.000

39

0 Koordinasi pelaksanaankebijakan kependudukan

Jumlah masyarakat yangmengetahui tentang pentingnyaakta nikah masyarakat 1Kab.Banjarnegara

Dindukcapil Pemberianpengetahuan tentangpentingnya aktanikah 8 paket

10.000.000 - - 10.000.000 - Pemberianpengetahuan tentangpentingnya aktanikah 8 paket

10.000.000

0 Pengolahan dalampenyusunan laporaninformasi kependudukan

jumlah ketersediaan laporaninformasi kependudukan 1 bukuprofil kependudukan dan capil

Dindukcapil jumlah ketersediaanlaporan informasikependudukan 1buku profilkependudukan dancapil

15.000.000 - - 15.000.000 - jumlah ketersediaanlaporan informasikependudukan 1buku profilkependudukan dancapil

15.000.000

0 Peningkatan pelayananpublik dalam bidangkependudukan

Jumlah ketersediaanpendekatan pelayanan denganjemput bola 1 pelayanan

Dindukcapil Jumlah ketersediaanpendekatanpelayanan denganjemput bola 8 paket

180.000.000 - - 180.000.000 - Jumlah ketersediaanpendekatanpelayanan denganjemput bola 8 paket

180.000.000

0 Pengembangan data basekependudukan

Tersimpannya dan terdatanyadokumen kependudukan dancapil secara elektronik 65.300dokumen

Dindukcapil Jumlah dokumenkependudukan dancapil secaraelektronik Tersimpandan terdata 65.300dokumen

65.000.000 - - 65.000.000 - 70.000.000

0 Peningkatan kapasitasaparat kependudukan dancatatan sipil

Tersedianya media pencetak/printer KK untuk Kecamatan 5buah printer

Dindukcapil Tersedianya mediapencetak/ printer KKuntuk Kecamatan 5buah printer untuk 5Kecamatan

39.000.000 - - 39.000.000 - Tersedianya mediapencetak/ printer KKuntuk Kecamatan 5buah printer untuk 5Kecamatan

39.000.000

0 Sosialisasi kebijakankependudukan

Tersosialisasinya masyarakatBanjarnegara tentang PerdaAdministrasi Kependudukan 1Kabupaten tersosialisasi

Dindukcapil Jumlah sosialisasikepada masyarakatBanjarnegara tentangPerda AdministrasiKependudukan 12paket

75.000.000 - - 75.000.000 - 75.000.000

0 Peningkatan kapasitaskelembagaankependudukan

Tertatanya dokumen registerkependudukan dan catatansipil 3200 berkas register

Dindukcapil Terjilidnya dokumenregisterkependudukan dancatatan sipil 3200berkas register

75.000.000 - - 75.000.000 - Terjilidnya dokumenregisterkependudukan dancatatan sipil 3200berkas register

85.000.000

2.074.659.000 - - 2.074.659.000 4.624.659.000

1.121.12.01


1 URUSAN WAJIB 2.898.688.000 - 952.880.000 3.851.568.000



KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan PerempuanRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan




Lokasi


Urusan Pemerintahan KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

40

1 12

KELUARGA BERENCANADAN KELUARGASEJAHTERA

2.533.688.000 - 952.880.000 3.486.568.000


813.400.000 - - 813.400.000


-Terpenuhinya jasa peralatandan perlengkapan kantor -100%

BKBPP -Terpenuhinya jasaperalatan danperlengkapan kantor -100%

50.000.000 - - 50.000.000 Sangat Mendesak


- Terlaksananya kebersihankantor - 100%

- BKBPP - Terlaksananyakebersihan kantor -100%

20.000.000 - - 20.000.000 - sangat mendesak


- Terpenuhinya kebutuhanlogistik kantor - 100%

- BKBPP - Terpenuhinyakebutuhan logistikkantor - 100%

700.000.000 - - 700.000.000 - Sangatmendesak


- Terpenuhinya jasa administrasikantor - 100%

- BKBPP - Terpenuhinya jasaadministrasi kantor -100%

43.400.000 - - 43.400.000 - sangat mendesak


675.000.000 - - 675.000.000


- Terpenuhinya kebutuhangedung kantor - 100%

- BKBPP - Terpenuhinyakebutuhan gedungkantor - 100%

500.000.000 - - 500.000.000 -sangat mendesak


- Terlaskananya pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor -100 %

- BKBPP - Terlaskananyapemeliharaanrutin/berkala gedungkantor - 100 %

75.000.000 - - 75.000.000 - SangatMendesak


- Terlaksananya pemeliiharaanrutin/berkala perlengkapangedung kantor - 100%

-BKBPP - Terlaksananyapemeliiharaanrutin/berkalaperlengkapan gedungkantor - 100%

100.000.000 - - 100.000.000 - sangat mendesak


25.000.000 - - 25.000.000 50.000.000



50.000.000

015 Program Program KeluargaBerencana

550.288.000 - 952.880.000 1.503.168.000

41

001 Penyediaan pelayanan KBdan Alat kontrasepsi bagiKeluarga Miskin

- Peserta KB Pra S dan KS I yangdilayani 30.500 akseptor -Peserta KB Baru IUD : 4.000akseptor - MOW : 750 Akseptor -MOP : 600 Akseptor - Implan :4.500 Akseptor - Suntik : 11.772Akseptor - Pil : 5.245 Akseptor -Kondom : 3.633 Akseptor

- 20 KecamatanKabupatenBanjarnegara - RSUDBanjarnegara - RSIBanjarnegara - RSEmanuel - RSUDWonosobo - RSUDPurbalingga -Pelayanan KBMomentum

- Peserta KB Pra Sdan KS I yangdilayani 30.500akseptor - Peserta KBBaru IUD : 4.000akseptor - MOW : 750Akseptor - MOP : 600Akseptor - Implan :4.500 Akseptor -Suntik : 11.772Akseptor - Pil : 5.245Akseptor - Kondom :3.633 Akseptor

150.000.000 - - 150.000.000 - Sangatmendesak

002 Pelayanan KIE Tersosialisasinya program KBmelalui pemutaran film, siaranradio spot,baliho,banner,danleaflet. - Pemutaran film : 40gerak - Radio spot : 40 siaran -Baliho : 1 buah - Banner : 5buah - Leaflet : 1.000 lembar

- 20 Kecamatan diKabupatenBanjarnegara

Tersosialisasinyaprogram KB melaluipemutaran film,siaran radiospot,baliho,banner,dan leaflet. - Pemutaranfilm : 40 gerak -Radio spot : 40 siaran- Baliho : 1 buah -Banner : 5 buah -Leaflet : 1.000 lembar

50.000.000 - - 50.000.000 - sangat mendesak

005 Pembinaan KeluargaBerencana

- Kepala UPT, penyuluh KB, danmotivator KB yang menerimasosialisasi dan pembinaan KB -Kepala UPT : 20 orang - PLKB :75 orang - Motivator KB Pria : 60orang

- 20 Kecamatan diKabupatenBanjarnegara

- Kepala UPT,penyuluh KB, danmotivator KB yangmenerima sosialisasidan pembinaan KB -Kepala UPT : 20orang - PLKB : 75orang - Motivator KBPria : 60 orang

60.000.000 - - 60.000.000 - Kepala UPTBKBPP, PenyuluhKB dan MotivatorKB KabupatenBanjarnegara

007 DAK Bidang KB - Terpenuhinya Sarana danPrasarana Pendukung KB - 1Paket

- BKBPP - TerpenuhinyaSarana danPrasaranaPendukung KB - 1Paket

- - 952.880.000 952.880.000 - BKBPP danMasyarakat Kab.Banjarnegara;UPTB KBPPKECAMATANPANDANARUM

Pembangunan gedungkantor UPTB KBPPKecamatan Pandanarum

Kompleks Kecamatan - - - -

008 Pendamping DAK BidangKB

- Terpenuhinya sarana &Prasarana pendukung KB - 1paket

- BKBPP - Terpenuhinyasarana & Prasaranapendukung KB - 1paket

95.288.000 - - 95.288.000 - BKBPP danmasyarakat Kab.Banjarnegara

009 Pengelola DAK Bidang KB - Terpenuhinya biayaoperasional kegiatan DAKBidang KB - 1 paket

-BKBPP - Terpenuhinya biayaoperasional kegiatanDAK Bidang KB - 1paket

25.000.000 - - 25.000.000 - BKBPP

42

010 Pengelolaan data daninformasi program KB

- tersajinya data dan informasiprogram KB - Tersajinya profildata program KB

-KabupatenBanjarnegara

- tersajinya data daninformasi programKB - Tersajinya profildata program KB

150.000.000 - - 150.000.000 -PendataanKeluarga

011 Penetapan Angka KreditPejabat FungsionalPenyuluh LapanganKeluarga Berencana(PLKB)

- Penetapan ngka kredit bagi 62Penyuluh KB -100%

- BKBPP - Penetapan ngkakredit bagi 62Penyuluh KB -100%

20.000.000 - - 20.000.000 - Penyuluh KB

016 Program ProgramKesehatan ReproduksiRemaja

25.000.000 - - 25.000.000

001 Advokasi dan KIE tentangKesehatan ReproduksiRemaja (KRR)

- Target peserta sosialisasiadvokasi KIE tentang KRR bagi50 orang anggota Saka Kencana -Terlaksananya sosialisasiadvokasi tentang KRR bagi 50orang anggota Saka Kencana


- Target pesertasosialisasi advokasiKIE tentang KRR bagi50 orang anggotaSaka Kencana -Terlaksananyasosialisasi advokasitentang KRR bagi 50orang anggota SakaKencana

25.000.000 - - 25.000.000 - Anggota SakaKencana Kab.Banjarnegara

017 Program Programpelayanan kontrasepsi

225.000.000 - - 225.000.000

002 Pelayanan pemasangankontrasepsi KB

- Target peserta KB Pra S dan KSI yang dilayani 4.000 akseptorIUD dan 4.500 akseptor Implan. -100%


- Target peserta KBPra S dan KS I yangdilayani 4.000akseptor IUD dan4.500 akseptorImplan. -100%

150.000.000 - - 150.000.000 -Peserta KB Pra Sdan KS I

004 Pelayanan KB medisoperasi

- Target peserta KB pra S dan KSI yang dilayani MOW 100akseptor dan MOP 100 akseptor -Terlayaninya peserta KB baru200 akseptor terdiri dari MOW :100 akseptor dan MOP : 100akseptor

- RSUD Banjarnegara- RSI Banjarnegara -RS Emanuel

- Target peserta KBpra S dan KS I yangdilayani MOW 100akseptor dan MOP100 akseptor -Terlayaninya pesertaKB baru 200 akseptorterdiri dari MOW :100 akseptor danMOP : 100 akseptor

75.000.000 - - 75.000.000 - Peserta KB Pra Sdan KS I

018 Program Programpembinaan peran sertamasyarakat dalampelayanan KB/KR yangmandiri

45.000.000 - - 45.000.000

43

001 Fasilitasi pembentukankelompok masyarakatpeduli KB

- Target pembentukan kelompokKB pria 50 kelompok -terbentuknya kelompok KB priadi 20 kecamatan sebanyak 50kelompok

- di 20 Kecamatandan 278 Desa diKabupatenBanjarnegara

- Targetpembentukankelompok KB pria 50kelompok -terbentuknyakelompok KB pria di20 kecamatansebanyak 50kelompok

35.000.000 - - 35.000.000 - Kelompok KBpria

005 Hari Keluarga - Terlaksananya peringatan HariKeluarga dan terpilihnyaInstitusi Masyarakat Pedesaan(IMP) dan kelompok kegiatan KBterbaik terdiri dari : PLKB 70,PPKBD : 278, Sub PPKBD :1.649, Kelompok KB : 4.651,Keluarga Harmonis : 149. 575,Akseptor Lestari : 149 - 3 orangPLKB, 3 orang PPKBD, 3 orangSub PPKBD, 3 orang KeluargaHarmonis, 3 Akseptor Lestari, 15Kelompok Bina Keluarga


- Terlaksananyaperingatan HariKeluarga danterpilihnya InstitusiMasyarakat Pedesaan(IMP) dan kelompokkegiatan KB terbaikterdiri dari : PLKB 70,PPKBD : 278, SubPPKBD : 1.649,Kelompok KB : 4.651,Keluarga Harmonis :149. 575, AkseptorLestari : 149 - 3orang PLKB, 3 orangPPKBD, 3 orang SubPPKBD, 3 orangKeluarga Harmonis, 3Akseptor Lestari, 15Kelompok BinaKeluarga

10.000.000 - - 10.000.000 - MasyarakatBanjarnegara

019 Program Program promosikesehatan ibu, bayi dananak melalui kelompokkegiatan dimasyarakat

60.000.000 - - 60.000.000

004 Orientasi Bagi TokohAgama dan TokohMasyarakat

- Kecamatan Batur,Karangkobar, Pwj.Klampok,Banjarmangu, danBanjarnegara

20.000.000 - - 20.000.000 - Tokoh Agamadan tokohMasyarakatKabupatenBanjarnegara

005 Orientasi kegiataninstitusi masyarakatpedesaan

- Terlaksananya pembinaanevaluasi dan monitoringkegiatan IMP, tercetaknya bukupedoman IMP dalam program KBnasional - 843 Kader IMP - 850buku pedoman

- 20 Kecamatan diBanjarnegara

- Terlaksananyapembinaan evaluasidan monitoringkegiatan IMP,tercetaknya bukupedoman IMP dalamprogram KB nasional -843 Kader IMP - 850buku pedoman

40.000.000 - - 40.000.000 - Kader InstitusiMasyarakatPedesaaan (IMP)

44

020 Program Programpengembangan pusatpelayanan informasi dankonseling KRR

25.000.000 - - 25.000.000

001 Pendirian pusat pelayananinformasi dan konselingKKR

-Target Pusat KRR sejumlah 20kelompok - Meningkatnyajumlah kelompok PIK Rwmaja dgstrata Tumbuh: 40 kelompok,tegak : 10 kelompok, Tegar : 5kelompok


-Target Pusat KRRsejumlah 20kelompok -Meningkatnya jumlahkelompok PIKRwmaja dg strataTumbuh: 40kelompok, tegak : 10kelompok, Tegar : 5kelompok

25.000.000 - - 25.000.000 - PIK KRR

023 Program Programpenyiapan tenagapedamping kelompok binakeluarga

90.000.000 - - 90.000.000

002 Orientasi Kader KelompokCatur Bina (BKB, BKR,BKL, BLK)

- Terlaksananya orientasi kdercatur bina, meningkatnya perankelembagaan melalui gerakankelompok catur bina dalamprogram KB dan keluargasejahtera, meningkatnyakualitas kader kelompok caturbina sebanyak 240 orang kader -240 orang kader


- Terlaksananyaorientasi kder caturbina, meningkatnyaperan kelembagaanmelalui gerakankelompok catur binadalam program KBdan keluargasejahtera,meningkatnyakualitas kaderkelompok catur binasebanyak 240 orangkader - 240 orangkader

50.000.000 - - 50.000.000 - Kader catur bina(BKB, BKR, BKL,BLK) Banjarnegara

003 Orientasi Kader KelompokUsaha PeningkatanPendapatan KeluargaSejahtera(UPPKS)

- Terlaksananya orientasi kaderkelompok UPPKS, meningkatnyadan memantapkan kesertaan berKB para anggota kelompok danmandiri dalam ber KB - 240kader


- Terlaksananyaorientasi kaderkelompok UPPKS,meningkatnya danmemantapkankesertaan ber KBpara anggotakelompok danmandiri dalam berKB - 240 kader

40.000.000 - - 40.000.000 - Kader kelompokUPPKS KabupatenBanjarnegara

1 11 PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

365.000.000 - - 365.000.000

015 Program Programkeserasian KebijakanPeningkatan KualitasAnak dan Perempuan

150.000.000 - - 150.000.000

45

002 Perumusan kebijakanpeningkatan peran danposisi perempuan dibidang politik dan jabatanpublik

- Terbentuknya Perbub RADPUG, PUHA - 2 RAD


- TerbentuknyaPerbub RAD PUG,PUHA - 2 RAD

75.000.000 - - 75.000.000 - Terbentuknyadraf Perda RAD

003 Pelaksanaan sosilaisasiyang terkait dengankesetaraan gender,pemberdayaan perempuandan perlindungan anak

- Menurunnya kasus KKBGA dimasyarakat dan meningkatnyakesadaran masyarakat tentangKKBGA - 2% pertahun


- Menurunnya kasusKKBGA dimasyarakat danmeningkatnyakesadaranmasyarakat tentangKKBGA - 2%pertahun

75.000.000 - - 75.000.000 - MasyarakatKabupatenBanjarnegara

016 Program ProgramPenguatan KelembagaanPengarusutamaan Genderdan Anak

165.000.000 - - 165.000.000

001 Advokasi dan fasilitasiPUG bagi perempuan

- Terfasilitasinya ARG di SKPDkabupaten - Fasilitasi ARG ke 10SKPD dan pelaksanaan ARG di 6SKPD


- Terfasilitasinya ARGdi SKPD kabupaten -Fasilitasi ARG ke 10SKPD danpelaksanaan ARG di6 SKPD


005 Penguatan kelembagaanpengarusutamaan genderdan anak

- Pembentukan Pokja PUHAberbasis masyarakat - FasilitasiKabupaten Layak Anak (KLA) - 1Pokja PUHA terbentuk - 10 Pilotproject kecamatan


- Pembentukan PokjaPUHA berbasismasyarakat -Fasilitasi KabupatenLayak Anak (KLA) - 1Pokja PUHAterbentuk - 10 Pilotproject kecamatan


006 Peningkatan kapasitasdan jaringan kelembagaanpemberdayaan perempuandan anak

- Penguatan PPT Kecamatan - 20PPT


- Penguatan PPTKecamatan - 20 PPT

50.000.000 - - 50.000.000 - PPT Kecamatan

007 Evaluasi pelaksanaan PUG - Percepatan pelaksanaan PUG -1 kali evaluasi


- Percepatanpelaksanaan PUG - 1kali evaluasi


008 Pengembangan SistemInformasi Gender danAnak

-Tersedia data SIGA sekunderdari SKPD secara berkelanjutanper tahunnya - Data SIGA tahun2012

- BKBPP KabupatenBanjarnegara

-Tersedia data SIGAsekunder dari SKPDsecara berkelanjutanper tahunnya - DataSIGA tahun 2012

25.000.000 - - 25.000.000 - BKBPP

017 Program ProgramPeningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan

50.000.000 - - 50.000.000

46

008 Fasilitasi upayaperlindungan perempuanterhadap tindak kekerasan

- Pengembangan Desa Prima -terbentuknya 10 Desa Prima


- PengembanganDesa Prima -terbentuknya 10Desa Prima

50.000.000 - - 50.000.000 - Desa diKabupatenBanjarnegara

2.898.688.000 - 952.880.000 3.851.568.000Jumlah total :( 43 kegiatan)

47

1.131.13.01


1 URUSAN WAJIB 3.523.400.000 - - 3.523.400.000 #REF!1 13 SOSIAL 2.948.400.000 - - 2.948.400.000 -


272.400.000 - - 272.400.000 -


Terlaksananya administrasikantor secara tertib dan lancar,terwujudnya pelayanan prima -

Banjarnegara Prosentase (%)pemenuhankebutuhanpenyediaan jasaperalatan danperlengkapan kantor -

51.600.000 - - 51.600.000 -



Banjarnegara Prosentase (%)penyediaan peralatandan perlengkapankantor. -

8.400.000 - - 8.400.000 -



Banjarnegara Prosentase (%)penyediaan bahanlogistik kantor -

158.400.000 - - 158.400.000 -



Banjarnegara Prosentase (%)pemenuhan honorPTT dilingkungandinas -

54.000.000 - - 54.000.000 -


1.371.000.000 - - 1.371.000.000 -

007 Pengadaan perlengkapangedung kantor

Meningkatnya sarana danprasarana aparatur -

Banjarnegara Prosentase (%)pemenuhanperlengkapan gedungkantor -

30.000.000 - - 30.000.000 - Laptop danPrinter



Banjarnegara Prosentase (%)gedung kantor yangmemerlukanpemeliharaan. -

30.000.000 - - 30.000.000 -



Banjarnegara Prosentase (%)perlengkapan gedungkantor yangmemerlukanpemeliharaan -

36.000.000 - - 36.000.000 -






KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan SOSIALOrganisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


48

042 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

Meningkatnya sarana danprasarana aparatur. -

Banjarnegara Jumlah gedungkantor yangmemerlukanrehabilitasisedang/berat. -

1.200.000.000 - - 1.200.000.000 - Gedung IndukBelakang

Penyusunan DEDPembangunan KantorDINSOSNAKERTRANS

75.000.000 - - 75.000.000


25.000.000 - - 25.000.000 50.000.000



50.000.000

015 Program ProgramPemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

300.000.000 - - 300.000.000 -

002 Pelatihan ketrampilanberusaha bagi keluargamiskin

Meningkatnya kualitas dankuantitas pembangunan bidangkesejahteraan sosial. -

Banjarnegara Jumlah keluargarawan sosial ekonomiyang terlatih danterbina dibidangusaha ekonomiproduk sertadiberikan bantuanstimulan. -

150.000.000 - - 150.000.000 - Pandanarum danPagedongan

003 Fasilitasi manajemenusaha bagi keluargamiskin

Meningkatnya kualitas dankuantitas pembangunan bidangkesejahteraan sosial. -

Banjarnegara Jumlah keluargarawan sosial ekonomiyang mendapatkanpelatihan danpembinaan bidangusaha ekonomiproduk serta bantuanstimulan. -

150.000.000 - - 150.000.000 - SPM Pusat(KecamatanKalibening 2 Desa)

016 Program ProgramPelayanan danRehabilitasi KesejahteraanSosial

495.000.000 - - 495.000.000 -

001 Pengembangan kebijakantentang akses sarana danprasarana publik bagipenyandang cacat danlansia

Jumlah PMKS yangmendapatkan pelayananrehabilitasi kesejahteraansosial. -

Banjarnegara Jumlah pengadaansarana dan prasaranapublik bagipenyandang cacatdan lansia. -

200.000.000 - - 200.000.000 - Pengadaan MobilDinas(penangananPMKS)

49

003 Pelaksanaan KIEkonseling dan kampanyesosial bagi PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS)


Banjarnegara Jumlah pelaksanaanpenyuluhan sosial,konseling dankampanye sosial bagipenyandangkesejahteraan sosial. -

25.000.000 - - 25.000.000 -

004 Pelatihan keterampilandan praktek belajar kerjabagi anak terlantartermasuk anak jalanan,anak cacat, dan anaknakal


Banjarnegara Jumlah anak nakal,anak jalanan dan ekskorbanpenyalahgunaannarkoba yangmendapatkanpelayanan danrehabilitasi sosial. -

30.000.000 - - 30.000.000 -

006 Pembentukan pusatinformasi penyandangcacat dan trauma center


Banjarnegara Jumlah pusatinformasi bagipenyandang cacatdan trauma. -

20.000.000 - - 20.000.000 -

007 Peningkatan kualitaspelayanan, sarana, danprasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagiPMKS


Banjarnegara Jumlah PMKSkhususnyapenyandang cacatyang mendapatkanpelayanan danrehabilitasi sosial. -

70.000.000 - - 70.000.000 - alat Bantu (kursiroda dan krekketiak) 30 orang

008 Penyusunan kebijakanpelayanan dan rehabilitasisosial bagi PenyandangMasalah KesejahteraanSosial


Banjarnegara Jumlah data PMKSdan PSKS disetiapdesa/kelurahan (byname by adress) -

90.000.000 - - 90.000.000 -

010 Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggapcepat darurat dankejadian luar biasa


Banjarnegara Jumlahtertanganinya bagikorbanbencana/bencanaalam dan membanturehabilitasi setelahterjadinya bencana. -

60.000.000 - - 60.000.000 - SPM Pusat

017 Program Programpembinaan anak terlantar

100.000.000 - - 100.000.000 -

004 Pengembangan bakat danketrampilan anak terlantar

Jumlah anak terlantar yangmendapatkan pembinaan agarmeningkat kemauan dankemampuannya guna menolongdirinya sendiri untukmemperbaiki taraf kesejahteraansosialnya. -

Banjarnegara Jumlah anakterlantar yangmendapatkanpelatihan ketrampilanmelalui pelaksanaanpetirahan. -

100.000.000 - - 100.000.000

50

018 Program Programpembinaan parapenyandang cacat dantrauma

120.000.000 - - 120.000.000 -

003 Pendidikan dan pelatihanbagi penyandang cacatdan eks trauma

Jumlah penyandang cacat dantrauma yang mendapatkanpembinaan agar meningkatkemauan dan kemampuannyaguna menolong dirinya sendiriuntuk memperbaiki tarafkesejahteraan sosialnya. -

Banjarnegara Jumlah penyandangcacat dan traumayang mendapatkanpendidikan danpelatihan. -

80.000.000 - - 80.000.000 - 35 orang (paca)

Pelatihan servis elektronik Ds.Wanadadi - - - -

004 Pendayagunaan parapenyandang cacat dan ekstrauma

Jumlah penyandang cacat dantrauma yang mendapatkanpembinaan agar meningkatkemauan dan kemampuannyaguna menolong dirinya sendiriuntuk memperbaiki tarafkesejahteraan sosialnya. -

Banjarnegara Jumlah PMKSkhususnyapenyandang cacatyang mendapatkanpelayanan,pembinaan danbantuan. -

40.000.000 - - 40.000.000 - HIPENCA (HariInternasionalPenyandangCacat)

020 Program Programpembinaan ekspenyandang penyakitsosial (eks narapidana,PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)

60.000.000 - - 60.000.000 -

001 Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha bagieks penyandang penyakitsosial

Jumlah eks penyandangpenyakit sosial yangmendapatkan pembinaan agarmeningkat kemauan dankemampunanya guna menolongdirinya sendiri untukmemperbaiki taraf kesejahteraansosialnya. -

Banjarnegara Jumlah eks PGOT,eks Napi, eks WTSyang mendapatkanpelayanan danrehabilitasi sosial. -

30.000.000 - - 30.000.000 - 20 orang

003 Pemantauan kemajuanperubahan sikap mentaleks penyandang penyakitsosial

Jumlah eks penyandangpenyakit sosial yangmendapatkan pembinaan agarmeningkat kemauan dankemampuannya guna menolongdirinya sendiri untukmemperbaiki taraf kesejahteraansosialnya. -

Banjarnegara Prosentase (%) eksPGOT, eks Napi, eksWTS yang meningkatekonominya, mandiridan dapat diterimadilingkunganmasyarakat. -

10.000.000 - - 10.000.000 -

51

004 Pemberdayaan ekspenyandang penyakitsosial

Jumlah eks penyandangpenyakit sosial yangmendapatkan pembinaan agarmeningkat kemauan dankemampuannya guna menolongdirinya sendiri untukmemperbaiki taraf kesejahteraansosialnya. -

Banjarnegara Jumlah ekspenyandang penyakitsosial yangmendapatkanpendidikan danpelatihan ketrampilanberusaha. -

20.000.000 - - 20.000.000 -

021 Program ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

205.000.000 - - 205.000.000 -

001 Peningkatan peran aktifmasyarakat dan duniausaha

Meningkatnya peran sertamasyarakat mendorong PSKSdalam upaya peningkatankesejahteraan masyarakat. -

Banjarnegara Prosentase (%)ORSOS, PSM danKarang Taruna yangtelah ikutberpartisipasi dalampenanganan PMKS. -

60.000.000 - - 60.000.000 -

002 Peningkatan jenjangkerjasama pelaku-pelakuusaha kesejahteraansosial masyarakat


Banjarnegara Jumlah ORSOS, PSMdan Karang Tarunayang telahmendapatkanbantuan usahaekonomi produktif(UEP. -

65.000.000 - - 65.000.000 -

003 Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosialmasyarakat


Banjarnegara Jumlah ORSOS, PSMdan Karang tarunayang telahberkembangusahanya. -

60.000.000 - - 60.000.000 - 4 Kecamatan(UEP)

004 Pengembangan modelkelembagaanperlindungan sosial

Meningkatnya peran sertamasysrakat mendorong PSKSdalam upaya peningkatankesejahteraan masyarakat. -

Banjarnegara Jumlah perlindungansosial mdalam bentukjaminankesejahteraan sosialkepada sektorinformal melaluilembaga sosial. -

20.000.000 - - 20.000.000 -

1 14 KETENAGAKERJAAN 545.000.000 - - 545.000.000 -015 Program Program

Peningkatan Kualitas danProduktivitas Tenaga Kerja

375.000.000 - - 375.000.000 -

003 Pengadaan peralatanpendidikan danketrampilan bagi pencarikerja

Meningkatkan kualitas dan dayasaing melalui pelatihan. -

Banjarnegara Jumlah pengadaanalat pelatihan. -

75.000.000 - - 75.000.000 -

52

011 Pelatihan ketrampilankerja dan kejujuran


Banjarnegara Jumlah tenaga kerjaterdidik dan terampilyang siap untukbekerja danberusaha. -

150.000.000 - - 150.000.000 -

012 Pelatihan berbasismasyarakat


Banjarnegara Jumlah tenaga kerjaterdidik dan terampilyang siap untukbekerja danberusaha. -

150.000.000 - - 150.000.000 -

016 Program ProgramPeningkatan KesempatanKerja

50.000.000 - - 50.000.000 -

002 Penyebarluasan informasibursa tenaga kerja

Jumlah tenaga kerja yangmendapatkan kesempatankerja. -

Banjarnegara Jumlah para pencarikerja/pengangguryang mendapatkaninformasi lowongankerja melaluisosialisasi. Dan JOBFAIR

50.000.000 - - 50.000.000 -

017 Program ProgramPerlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

120.000.000 - - 120.000.000 -

004 Sosialisasi berbagaiperaturan pelaksanaantentang ketenagakerjaan

Meningkatnya perlindungantenaga kerja meliputikeselamatan dan kesehatankerja, jaminan sosial tenagakerja serta unsur kesejahteraantenaga kerja lainnya. -

Banjarnegara Jumlah tenaga kerjadan pengusaha yangmendapatkanpembinaan/penyuluhan berbagaiperaturan,pelaksanaan tentangketenagakerjaan. -

35.000.000 - - 35.000.000 - isu strategisRPJMD

005 Peningkatan pengawasan,perlindungan danpenegakkan hukumterhadap keselamatan dankesehatan kerja


Banjarnegara Jumlah tenaga kerjadan pengusaha yangmendapatkanpembinaan/penyuluhan berbagaiperaturan ,pelaksanaan tentangketenagakerjaan. -

25.000.000 - - 25.000.000 -

53



Banjarnegara Jumlah pelaporanperusahaan sesuaiUU nomor 07 tahun1981 tentang wajiblaporketenagakerjaan. -

10.000.000 - - 10.000.000 -

009 Pemberdayaan DewanPengupahan


Banjarnegara Jumlah pelaksanaansurvey kebutuhanhidup layak (KHL)dipasar gunamenyiapkan bahanusulan UMK untukpeningkatankesejahteraanburuh. -

50.000.000 - - 50.000.000 -

1 17 KEBUDAYAAN 30.000.000 - - 30.000.000 -015 Program Program

Pengembangan NilaiBudaya

30.000.000 - - 30.000.000 -

006 Pelestarian nilai-nilaikepahlawanankeperintisan dankejuangan

-Terpeliharanya kualitas dankuantitas nilai-nilai budaya diBanjarnegara. -

Banjarnegara -Jumlah Monumendan TMP yang baikdan terawat.

30.000.000 - - 30.000.000 -

2 URUSAN PILIHAN 265.000.000 - - 265.000.000 -08 KETRANSMIGRASIAN 265.000.000 - - 265.000.000 -015 Program Program

pengembangan wilayahtransmigrasi

265.000.000 - - 265.000.000 -

002 Peningkatan kerjasamaantar wilayah, antarpelaku dan antar sektordalam rangkapengembangan kawasantransmigrasi

-Meningkatnya kuantitas dankualitas transmigrasi -

Banjarnegara -Terlaksananyakerjasama dibidangketransmigrasiandengan kabupatenlain -

60.000.000 - - 60.000.000 -

005 Pengerahan dan fasilitasiperpindahan sertapenempatan transmigrasiuntuk memenuhikebutuhan SDM

-Meningkatnya kuantitas dankualitas transmigrasi. -

Banjarnegara -Jumlah kepalakeluarga transmigranyang ditempatkan. -

205.000.000 - - 205.000.000 -

3.788.400.000 - - 4.049.400.000,00 #REF!Jumlah total :( 55 kegiatan)

54

1.151.15.01


1 URUSAN WAJIB 2.276.100.000 - - 2.276.100.000 -

1 15KOPERASI DAN USAHAKECIL DAN MENENGAH

2.076.100.000 - - 2.076.100.000 -


776.100.000 - - 776.100.000 -


-Terwujudnya PelayananAdministrasi Perkantoran -

-Banjarnegara -TerwujudnyaPelayananAdministrasiPerkantoran -

250.000.000 - - 250.000.000 kantor, pasar,listrik telp, air(Listrik pusatkuliner sudahtermasuk)




10.000.000 - - 10.000.000 peralatankebersihan dll




250.000.000 - - 250.000.000 ATK , perjalanandinas UPTD dan

kantor, cetak-cetak buku pasar




266.100.000 - - 266.100.000 Honor PTT


150.000.000 - - 150.000.000 -


- Terpeliharanya Sarana danPrasarana Aparatur -

- Banjarnegara - TerpeliharanyaSarana danPrasarana Aparatur -

60.000.000 - - 60.000.000 PC 3, mesin tik 3,filling dll utk UPTD

dan kantor




30.000.000 - - 30.000.000 pml gedung




60.000.000 - - 60.000.000 servis kendaraandinas, oli /pelumas dll


25.000.000 - - 25.000.000 50.000.000



50.000.000




KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKMRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan



Urusan Pemerintahan KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

55

015 Program Programpenciptaan iklim usahaUsaha Kecil Menengahyang konduksif

250.000.000 - - 250.000.000

006 Perencanaan, koordinasi,dan pengembangan UsahaKecil Menengah

- Terwujudnya PeningkatanEfisiensi Perdagangan DalamNegeri - Terwujudnya PenciptaanIklim Usaha Kecil dan Menengahyang kondusif -

- Banjarnegara - TerwujudnyaPeningkatan EfisiensiPerdagangan DalamNegeri - TerwujudnyaPenciptaan IklimUsaha Kecil danMenengah yangkondusif -

50.000.000 - - 50.000.000 lombakeberpihakan

Bupati thd UMKM,workshop UMKM

manajemen (50org),

pendampingan/fasilitasi

PIRT/barcode

008 Fasilitasi pengembanganUsaha Kecil Menengah

- Terwujudnya PeningkatanEfisiensi Perdagangan DalamNegeri - Terwujudnya PenciptaanIklim Usaha Kecil dan Menengahyang kondusif -

- Banjarnegara - TerwujudnyaPeningkatan EfisiensiPerdagangan DalamNegeri - TerwujudnyaPenciptaan IklimUsaha Kecil danMenengah yangkondusif -

200.000.000 - - 200.000.000 Pameran ke PRJ,Jateng fair,

Inacraft, danpameran-pameran

lain yang belumteragendakan

016 Program ProgramPengembanganKewirausahaan danKeunggulan KompetitifUsaha Kecil Menengah

275.000.000 - - 275.000.000

004 Peningkatan kerjasama dibidang HAKI

Terwujudnya legalitas produkUMKM -

Banjarnegara Terwujudnya legalitasproduk UMKM -

75.000.000 - - 75.000.000 fasilitasi hak merk(didaftarkan ke

provinsi),sosialisasi,

invetarisir danbiaya ndaftar merk

ke prov @ 2 jt,halal ke MUI @ 2,5juta utk sejumlah

15 usaha

015 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan (AMT BagiPelaku UMKM)

Terwujudnya PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKOmpetitif UMKM -

Banjarnegara TerwujudnyaPengembanganKewirausahaan danKeunggulanKOmpetitif UMKM -

150.000.000 - - 150.000.000 pelatihan AMT(jenis dan lokasi

atau peserta jugamemperhatian

usulan kec.Melalui

musrenbang serta

56

Fasilitasi PeningkatanKemitraan Usaha BagiUMKM

50.000.000 - - 50.000.000

016 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan (BagiPelaku IKM)

Meningkatnya kemampuanwirausaha bagi pelaku IKM -

Banjarnegara Meningkatnyakemampuanwirausaha bagipelaku IKM -

- - - - Desa Pagerpelah

017 Program ProgramPengembangan SistemPendukung Usaha BagiUsaha Mikro KecilMenengah

450.000.000 - - 450.000.000

005 Pemantauan pengelolaanpenggunaan danapemerintah bagi UsahaMikro Kecil Menengah

Pelaksanaan PemantauanPenggunaan Pinjaman Bergulir -

Banjarnegara PelaksanaanPemantauanPenggunaanPinjaman Bergulir -

75.000.000 - - 75.000.000 monitoring danpembayaran fee ke

BPR BKK

006 Pengembangan saranapemasaran produk UsahaMikro Kecil Menengah

Terpeliharanya kebersihanpasar -

Banjarnegara Terpeliharanyakebersihan pasar -

300.000.000 - - 300.000.000 sewa TPA pasar,dumtruck ?

(diarahkan keDPPKAD)

008 Penyelenggaraanpembinaan industrirumah tanggan, industrikecil dan industrimenengah

Meningkatnya daya saing desainbusana batik -

Banjarnegara Meningkatnya dayasaing desain busanabatik -

50.000.000 - - 50.000.000 Pelatihan menjahitdan bantuan

mesin jahit (25orang)


Terlaksaananya Monev danPelaporan UMKM -

Banjarnegara TerlaksaananyaMonev dan PelaporanUMKM -

25.000.000 - - 25.000.000 rakor internal, danPOK internal,

perjalanan dinasmonitoring

018 Program ProgramPeningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

150.000.000 - - 150.000.000

005 Pembinaan, pengawasan,dan perhargaan koperasiberprestasi

- Berkurangnya koperasi tidakaktif - Meningkatnya kekuatankelembagaan KUD -

Banjarnegara - Berkurangnyakoperasi tidak aktif -Meningkatnyakekuatankelembagaan KUD -

50.000.000 - - 50.000.000 penanganankoperasi yang

tidak aktif (akanmenjadi aktif ataudibubarkan) target

20 koperasi danpembinaan 20

KUD : rapat-rapat,peninjauan

lapangan

007 Penyebaran model-modelpola pengembangankoperasi

Terciptanya Pola PengkaderanKoperasi di Koperasi Sekolah -

Banjarnegara Terciptanya PolaPengkaderanKoperasi di KoperasiSekolah -

25.000.000 - - 25.000.000 pertemuan dengankoperasi sekolah

57

010 Pelatihan pengelolaankoperasi

Meningkatnya PengetahuanManajemen Penglola Koperasi -

Banjarnegara MeningkatnyaPengetahuanManajemen PenglolaKoperasi -

30.000.000 - - 30.000.000 pelatihan dansosialisasi kepada

40 koperasi

011 Sosialisasi prinsip-prinsippemahamanperkoperasian (PenilaianKesehatan Koperasi)

Meningkatnya TingkatKesehatan Koperasi -

Banjarnegara MeningkatnyaTingkat KesehatanKoperasi -

45.000.000 - - 45.000.000 penilaianperingkat koperasi

(sehat, cukupsehat, tidak sehat)

ke lapangan,pemeriksaan

pembukuan ke 60koperasi sertafasilitasi LKM

menjadi koperasi20 LKM; lomba

keberpihakanBupati thd UMKM,

workshop UMKMmanajemen (50

org),pendampingan/fas

ilitasiPIRT/barcode

1 20

OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINITRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

200.000.000 - - 200.000.000

017 Program Programpeningkatan danpengembanganpengelolaan keuangandaerah

200.000.000 - - 200.000.000

030 Pengelolaan jasapenyaluran dana investasipinjaman bergulir kepadaUMKM

Kelancaran OperasionalPenarikan Angsuran PinjamanDana Investasi -

Banjarnegara KelancaranOperasionalPenarikan AngsuranPinjaman DanaInvestasi -

200.000.000 - - 200.000.000 Pedagang Pasarsayur Kota

Banjarnegaraselaku NasabahDana Investasi

PinjamanBergulir(CHANELL

ING)

2 URUSAN PILIHAN 1.780.000.000 - - 1.780.000.0002 06 PERDAGANGAN 1.430.000.000 - - 1.430.000.000

015 Program Programperlindungan konsumendan pengamananperdagangan

25.000.000 - - 25.000.000 -

58

001 koordinasi peningkatanhubungan kerja denganlembaga perlindungankonsumen

Terwujudnya PerlindunganKonsumen dan PengamananPerdagangan -

Banjarnegara TerwujudnyaPerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan -

25.000.000 - - 25.000.000 sidak barangkadaluarsa,

metrologi,sosialisasi UUperlindungan

konsumen

018 Program Programpeningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri

1.405.000.000 - - 1.405.000.000 -

003 Pengembangan pasar dandistribusi barang/produk

Terwujudnya EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri -

Banjarnegara Terwujudnya EfisiensiPerdagangan DalamNegeri -

50.000.000 - - 50.000.000 SRG (telp, listrik,pemeliharaan,

penjaga gudang)IMB 20 jt, studi

kelayakan kesucopindo 5 juta,honor jaga malam

dan listrik

004 Pengembangankelembagaan kerjasamakemitraan



50.000.000 - - 50.000.000 temu bisnis 100orang pelaku

UMKM

005 Pengembangan pasarlelang daerah



30.000.000 - - 30.000.000 lelang pasarsoropadan

009 Pemeliharaanrutin/berkala bangunanpasar



500.000.000 - - 500.000.000 rehab pasar 5 unit

023 Pengembangan saranaperdagangan produkUMKM



25.000.000 - - 25.000.000 penyediaangerobak PKL di

pusat kuliner dandipayudha

(perhatikanmasukan musren

dari rejasa)

Rehabilitasi Pasar Desa 750.000.000 - - 750.000.000

59

2 07 INDUSTRI 350.000.000 - - 350.000.000015 Program Program

peningkatan kapasitasiptek sistem produksi

30.000.000 - - 30.000.000

005 Penegmbangan sisteminovasi teknologi industri

- Meningkatnya usaha IKM - - Banjarnegara - Meningkatnyausaha IKM -

30.000.000 - - 30.000.000 Packaging pupukorganik

016 Program Programpengembangan industrikecil dan menengah

160.000.000 - - 160.000.000 -

008 Pengembangan teknologiindustri kecil danmenengah

Meningkatnya Usaha IKM - Banjarnegara Meningkatnya UsahaIKM -

160.000.000 - - 160.000.000 Mesin bubut batumarmer 5

kelompok di kec.Pagedongan,

masukan darimusrenbang : gula

aren (kec.Pandanarum),

jamu tradisional(kel. Sokanandi)

017 Program Programpeningkatan kemampuanteknologi industri

160.000.000 - - 160.000.000 -

001 Pembinaan kemampuanteknologi industri

Meningkatnya KemandirianUsaha -

Banjarnegara MeningkatnyaKemandirian Usaha -

60.000.000 - - 60.000.000 peralatanpertukangan 5kelompok di 5

kecamatan

002 Pengembangan danpelayanan teknologiindustri



50.000.000 - - 50.000.000 bantuan peralatanmakanan ringan

(spiner, wajan,siler, mixer) 5 kel

di 5 kec.

010 Penguatan kemampuanIndustri berbasisTeknologi



50.000.000 - - 50.000.000 Bantuan mesinjahit dan obras

utk 4 kelompok di4 kec.

(disesuaikan hasilmusrenbang)

4.056.100.000 - - 4.056.100.000 -Jumlah total :( 56 kegiatan)

60

1.161.16.01


1 URUSAN WAJIB 3.550.520.000 45.000.000 - 3.595.520.0001 16 KEBUDAYAAN 3.550.520.000 45.000.000 - 3.595.520.000

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

526.520.000 - - 526.520.000 200.000.000

Penyediaan jasa peralatandan perlengkapan kantor

Terpenuhinya PembiayaanRekening Air, Listrik,Telephone 1 Tahun

12 Rekening setahun 170.500.000 - 170.500.000

Penyediaan bahan logistikkantor

Terpenuhinya Kebutuhan BahanLogistik Kantor - Kantor Dinas : -UPT TRMS Serulingmas : - UPTKWDT Dieng :

Logistik Kantor dan 2UPT setahun

168.520.000 - - 168.520.000

Penyediaan jasaadministrasi perkantoran(PTT)

Terpenuhinya Honor danLembur PTT Satu Tahun 17Orang

17 Orang 187.500.000 - 187.500.000

Program PeningkatanSarana Dan PrasaranaAparatur

1.059.000.000 - - 1.059.000.000 100.000.000

Pengadaan peralatangedung kantor

5 Unit komputer - 5 Unit Komputer 50.000.000 - 50.000.000

Pengadaan mebeleur Meja kursi tamu dan eselon Meja kursi tamu,meja kursi eselon,meja kursi staff,

almari

50.000.000 - - 50.000.000

Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

Terpeliharannya gedung kantordinas dan 2 UPT

3 unit 121.000.000 - - 121.000.000


Terpeliharannya perlengkapangedung kantor dinas dan 2 UPT

Pemeliharaanperlengkapan gedunguntuk Kantor dan 2

UPT setahun

88.000.000 - - 88.000.000

Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

Terehabilitasinya gedung kantordinas dan UPT

1 Unit 750.000.000 - - 750.000.000


25.000.000 - - 25.000.000 50.000.000



KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif





Lokasi

Urusan Pemerintahan KEBUDAYAANOrganisasi Pariwisata

61



50.000.000

016 Program PengelolaanKekayaan Budaya

570.000.000 45.000.000 - 615.000.000 -

Fasilitasi partisipasimasyarakat dalampengelolaan kekayaanbudaya

Terselenggaraanya Dieng CultureFestival 2013

Dieng, Banjarnegara 1 Paket RitualRambut Gimbal, 1

paket pameranproduk unggulan, 1

paket pentaskesenian tradisional

100.000.000 45.000.000 - 145.000.000

Pengelolaankekayaan budayadaerah danmendukung VisitJateng 2013;Melestarikan adatbudaya bangsadan promosipotensi daerah

Terselenggaranya serangkaiankegiatan Festival Serayu

Banjarnegara 1 apresiasi senibudaya tingkatpelajar, 1 lomba

karya tulispariwisata, 1 lomba

makanan tradisional,1 lomba lari Serayu10 K, 1 paket temu

pelaku wisata, lombamancing, lomba

fotografi, fun bike,lomba dolanan anak

tradisional

250.000.000 - - 250.000.000

Pengembangankebudayaan danpariwisata

Terselenggaranya pentas senibudaya di TMII Jakarta

Jakarta 1 paket Gelar SeniBudaya, 1 paket

Pameran MakananTradisional, dan 1

paket PameranProduk UnggulanKab. Banjarnegara

100.000.000 - - 100.000.000

Memperkenalkanseni budayadaerah dalamrangkamendukungpromosi pariwisata

Pengelolaan danpengembangan pelestarianpeninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air

Terpeliharanya Museum Kailasa;Terpeliharanya benda cagarbudaya

Dieng, Banjarnegara 1 museum; 7 BendaCagar Budaya

120.000.000 - - 120.000.000

Peningkatansarana prasaranamuseum Kailasadan terpiliharanyabenda cagarbudaya

017 Program PengelolaanKeragaman Budaya

1.185.000.000 - - 1.185.000.000 -

Fasilitasi perkembangankeragaman budaya daerah

Terselenggaraanya parade senibudaya dan pentas seni ke luardaerah

Semarang;Purwokerto, Solo

1 parade seni HUTJateng; Pentas seni diRRI Purwokerto dan

TBJT Solo

130.000.000 - - 130.000.000

62

Pengembangan keseniandan kebudayaan daerah

Terselenggaranya pentashiburan malam tahun baru

Banjaregara 1 Paket PentasKesenian Tradisional

dan Pentas Musik

60.000.000 - - 60.000.000Meramaikan kotamenyambut tahunbaru

Penyusunan sisteminformasi database bidangkebudayaan

Tersusunnya sistem informasibidang kebudayaan

Banjaregara 1 Paket DataKesenian - 1 Paket

Data BCB

50.000.000 - - 50.000.000

Fasilitasi penyelenggaraanfestival budaya daerah

Terselenggaranya gelar budayadaerah tahun 2013

Banjarnegara 1 kali pentas WayangKulit dan atau

ketoprak, 1 kaliParade Budaya, 1kali Pameran seni

Lukis dan Foto, 1 kalipentas Musik, 1paket Pemutaran

Film Indi

175.000.000 - - 175.000.000 Menjaga,Melestarikan danMemajukanBudaya Daerah;jadwal bergabungdengan festivalserayu


Tersedianya perangkat alatkesenian di gedung kesenian

Banjarnegara 1 Paket PerangkatGamelan

500.000.000 - - 500.000.000 Melengkapigedung kesenian

Fasilitasi penyelenggaraanfestival budaya daerah

Terselenggaranya Festival FilmIndie; Festival makanantradisional; Lomba taritradisional kreatif; Festivalpermainan tradisional / dolananbocah; Festival dalang remaja;Festival lagu daerah/Macapatan

Banjarnegara Kelompok Kesenian 240.000.000 - - 240.000.000


Terselenggaranya BintekPerfilman

Banjarnegara 30 orang senias filmindi

30.000.000 - - 30.000.000 Meningkatkankualitas pelakuseni perfilman

017 Program PengembanganNilai Budaya

185.000.000 - - 185.000.000 -

Pelestarian danaktualisasi adat budayadaerah

Terselenggaranya ritual nyadrangede

Susukan,Banjarnegara

1 paket 30.000.000 - - 30.000.000

Pemberian dukungan,penghargaan dankerjasama dibidangbudaya

Terealisasinya peningkatansarana / prasarana groupkesenian tradisional

Banjarnegara 2 Group Keseniantradisional

80.000.000 - - 80.000.000Meramaikan kotamenyambut tahunbaru

Pelestarian danaktualisasi adat budayadaerah

Terlaksananya Pembinaanpemangku adat, penghayatkepercayaan dan Kelompok Seni

Banjarnegara 40 orang pemangkuadat, 40 orang

penghayatkepercayaan, 40

seniman tradisional

75.000.000 - - 75.000.000

2 URUSAN PILIHAN 3.206.500.000 - - 3.206.500.0002 PARIWISATA 3.206.500.000 - - 3.206.500.000

Program PengembanganDestinasi Pariwisata

2.311.500.000 - - 2.311.500.000 14

63

Peningkatanpembangunan sarana danprasarana pariwisata

Meningkatnya sarana prasaranapariwisata pada pengelolaan danpengembangan satwa

TRMS Serulingmas,Banjarnegara

1 paket Rehab lanjutkandang satwa, 1paket rehabilitasi

mainan anak, 1 paketpeningkatan sarana

prasarana kolamrenang, 1 paket

rehabilitasisekretariat UPTTRMS, 1 paket

peningkatan jalanaspal TRMS, 1 paketpembuatan gasebodan 1 paket pintu

gerbang

950.000.000 - - 950.000.000

Rehabilitasi/Pengembangan Obyek Wisata CurugPitu

Meningkatnya kelancaranoperasionalisasi obyek wisata

Banjarnegara Pengembangan obyekwisata (kamar mandi,

ruang tiket, jalan,taman), Rehabilitasi

gerbang obyek wisata

110.000.000 - - 110.000.000

Operasionalisasi danPengembangan UPTPariwisata

Meningkatnya kelancaranOperasionalisasi UPT TRMSSerulingmas

Banjarnegara Operasionalisasi UPTTRMS Serulingmas 1tahun, pakan satwa

dan bahan kimiakolam renang 1

tahun

869.000.000 - - 869.000.000

Pengembangan jenis danpaket wisata unggulan

Meningkatnya kualitas dankuantitas atraksi wisata

Banjarnegara 52 showbiz, 1 paketpekan lebaran

302.500.000 - - 302.500.000

Pengadaan rambu-rambuobyek wisata

Tersedianya rambu-rambu /papan penunjuk obyek wisata

Banjarnegara 8 buah rambu-rambuobyek wisata

80.000.000 - - 80.000.000

Program PengembanganKemitraan

200.000.000 - - 200.000.000

Pelaksanaan koordinasipembangunan kemitraanpariwisata

Meningkatnya pelayananterhadap wisatawan di datarantinggi Dieng

Banjarnegara Operasionalisasi UPTKWDT Dieng,

kerjasama denganKabupaten Wonosobo

50.000.000 - - 50.000.000

Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengembangan kemitraanpariwisata

Meningkatnya SDM Pariwisatayang Terdidik dan TerlatihMelalui Pembinaan Desa Wisatadan Pembinaan Kelompok SadarWisata

Banjarnegara 5 pokdarwis, 5 desawisata

150.000.000 - - 150.000.000 persiapanagrowisata;Pembinaan,apresiasi dankonvensi

Program PengembanganPemasaran Pariwisata

695.000.000 - - 695.000.000

Kegiatan KoordinasiDengan Sektor PendukungPariwisata

Tersedianya dana asuransipetugas dan wisatawan

Banjarnegara 500.000 orang 50.000.000 - - 50.000.000

64

Kegiatan PelaksanaanPromosi PariwisataNusantara di Dalam danLuar Negeri.

Tersedianya material promo :leaflet-CD pariwisata;Tersedianya Baliho Promosi;Terlaksananya Roadshow /Famtour

5.000 expl, 2 cdmaster, 500 copy cd;

2 buah; 1 kali

200.000.000 - - 200.000.000

Peningkatan Pemanfaatteknologi informasi dalampemasaran pariwisata

Meningkatnya pengelolaan webpariwisata; Hosting-Pemeliharaan Web pariwisata;Paket acara di media elektronik

1 tim pengelolawebsite; 1 tahun; 3

kali

50.000.000 - - 50.000.000

Pemilihan duta Wisata Terpilihanya Duta WisataBanjarnegara; Pengiriman dutawisata ketingkat Provinsi

1 pasang 50.000.000 - - 50.000.000

Pengembangan Jaringankerjasama Promosipariwisata

Terlaksananya koordinasidengan pelaku usaha pariwisata;Pelatihan dan pembinaan pelakuusaha pariwisata

3 kali ; 1 kali (30orang)

50.000.000 - - 50.000.000

Penyusunan panduanpariwisata Banjarnegara

Tersedianya panduan pariwisataBanjarnegara

100 expl 20.000.000 - - 20.000.000

65

Pengembangan Statistikpariwisata

Sosialisasi penyusunan statistikpariwisata pada stake holder

1 kali 15.000.000 - - 15.000.000

Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan programpengembangan pemasaranpariwisata

Terlaksananya survey kepuasanpengunjung / IKM

1 kali 25.000.000 - - 25.000.000

Kegiatan Pameran PromosiPariwisata

Keikutsertaan pada pamerangebyar wisata nusantara;Keikutsertaan pada pameranBengawan Solo Fair; Java Promo

masing-masing 1kali/tahun

185.000.000 - - 185.000.000

Gelar batik dan KerajinanBanjarnegara

Terlaksananya pagelaran batikBanjarnegara

1 kali 50.000.000 - - 50.000.000

6.757.020.000 45.000.000 - 6.802.020.000 -Jumlah total :( 30 kegiatan)

66

1.191.19.01



277.501.000 - - 277.501.000 -


kantorKesbangpolinmas

7.000.000 - - 7.000.000 - - -100% -


-kantorKesbangpolinmas

6.000.000 - - 6.000.000 - - -100% -



97.500.000 - - 97.500.000 - - -100% -


-KantorKesbangpolinmas

167.001.000 - - 167.001.000 - - -100% -


60.000.000 - - 60.000.000 -



40.000.000 - - 40.000.000 - - -100% -



20.000.000 - - 20.000.000 - - -100% -


2.500.000 - - 2.500.000 -

0 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran


2.500.000 - - 2.500.000 - - -5 Dok -

0 Program Programpeningkatan keamanandan kenyamananlingkungan

475.000.000 - - 475.000.000 -

0 Pelatihan pengendaliankeamanan dankenyamanan lingkungan

-kabupatenBanjarnegara

40.000.000 - - 40.000.000 - - -120 Orang -

0 Pengendalian keamananlingkungan


10.000.000 - - 10.000.000 - - -40 Orang -



15.000.000 - - 15.000.000 - - -24 Dok -

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI






KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIOrganisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat


67

0 Pengamanan Pemilu Monitoring PEMILU Gubernur -kabupatenBanjarnegara

250.000.000 - - 250.000.000 - -7435 Orang -

0 Pembinaan danPeningkatan KemampuanLinmas dan Ratih


30.000.000 - - 30.000.000 - - -240 Orang -

0 Pengamanan Lebaran,Natal, dan Tahun Baru


100.000.000 - - 100.000.000 - - -724 Orang -

0 Validasi Data AnggotaSatlinmas


30.000.000 - - 30.000.000 - - -2 Dok -

0 Program Programpengembangan wawasankebangsaan

120.000.000 - - 120.000.000 -

0 Peningkatan toleransi dankerukunan dalamkehidupan beragama


50.000.000 - - 50.000.000 - - -4 Kegiatan -

0 Peningkatan rasasolidaritas dan ikatansosial dikalanganmasyarakat


50.000.000 - - 50.000.000 - - -5 Kegiatan -

0 Monitoring danPemantauan KegiatanOrang Asing,Survey/Penelitian


20.000.000 - - 20.000.000 - - -24 Dok -

0 Program Programkemitraan pengembanganwawasan kebangsaan

80.000.000 - - 80.000.000 -

0 Peningkatan PemahamanIdeologi Negara


40.000.000 - - 40.000.000 - - -1 Kegiatan -

0 Fasilitasi Ormas, LSM,dan Parpol


40.000.000 - - 40.000.000 - - -12 Kegiatan -

0 Program Programpemberdayaanmasyarakat untukmenjaga ketertiban dankeamanan

175.000.000 - - 175.000.000 -

0 Pembentukan satuankeamanan lingkungan dimasyarakat


100.000.000 - - 100.000.000 - - -20 Kecamatan -

0 Koordinasi PengamananWilayah


25.000.000 - - 25.000.000 - - -24 Kegiatan -

0 Diteksi Dini Cukai Ilegal(DCHBT)


50.000.000 - - 50.000.000 - - -24 Dok -

0 Program Programpeningkatanpemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)

75.000.000 - - 75.000.000 -

68

0 Penyuluhan pencegahanperedaran/penggunaanminuman keras dannarkoba

-kab. banjarnegara - -10 kegiatan 75.000.000 - - 75.000.000 - -

0 Program Programpendidikan politikmasyarakat

66.000.000 - - 66.000.000 -

0 Penyuluhan kepadamasyarakat

-kab. banjarnegara - -10 kegiatan 50.000.000 - - 50.000.000 - -

0 Verifikasi Bantuan PartaiPolitik

-kab. banjarnegara - -20 kali 16.000.000 - - 16.000.000 - -


69

1.191.19.02



487.043.000 - - 487.043.000 515.043.000


-Tercapainya penyediaankebutuhan jasa kantor -100%terpenuhi

-Kab. Banjarnegara 8.000.000 - - 8.000.000 - 10.000.000


-Terlaksananya penyediaankebutuhan peralatan danperlengkapan kantor -100%peningkatan kualitas kerja



-Kab. banjarnegara 249.000.000 - - 249.000.000 - 270.000.000




71.000.000 - - 71.000.000 90.000.000





0 Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor


0 Penunjang keselamatanjiwa Satuan Polisi PamongPraja



75.000.000 - - 75.000.000 100.000.000





Rencana Tahun 2013

Catatan Penting




KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIOrganisasi Satuan Polisi Pamong Praja


70


15.000.000 - - 15.000.000 50.000.000



50.000.000

0 Program Programpeningkatan keamanandan kenyamananlingkungan

35.000.000 - - 35.000.000 35.000.000

0 Pengendalian keamananlingkungan


0 Program Programpemeliharaankantrantibmas danpencegahan tindakkriminal

170.000.000 - - 170.000.000 255.000.000

0 Peningkatan kapasitasaparat dalam rangkapelaksanaansiskamswakarsa di daerah


0 Penanganan operasipenegakan disiplin PNS


0 Pengawasan danpenertiban perijinan


0 Pengawasan danpenertiban reklame


0 Pengamanan lebaran,nataldan tahun baru


0 Pengawasan danPenertiban Cukai RokokIlegal


0 Program Programpeningkatanpemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)

15.000.000 - - 15.000.000 25.000.000

0 Pencegahan danPemberantasan minumankeras beralkohol


868.043.000 - - 853.043.000 1.020.043.000Jumlah total :( 17 kegiatan)

71

1.191.19.03



185.000.000 - - 185.000.000 -


-Tercapainya penyediaankebutuhan jasa kantor -100%terpenuhi

-Kab. Banjarnegara 20.000.000 - - 20.000.000 - -


-Terlaksananya penyediaankebutuhan peralatan danperlengkapan kantor -100%peningkatan kualitas kerja



-Kab. banjarnegara 150.000.000 - - 150.000.000 - -


1.130.000.000 - - 1.130.000.000 -


-Kab. Banjarnegara Alat Kantor dan AlatRescue

150.000.000 - - 150.000.000 - -





Pembangunan GedungPengelola PenanggulanganBencana Kebakaran

750.000.000 - - 750.000.000

0 Pembangunan POSKO -Kab. Banjarnegara 150.000.000 - - 150.000.000 - -


15.000.000 - - 15.000.000 50.000.000



50.000.000



KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif


Organisasi Badan Penanggulangan Bencana DaerahRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Rencana Tahun 2013

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

72


20.000.000 - - 20.000.000 -

0 Peningkatan KapasitasSDM

Peningkatan SDM dalampenanggulangan bencana


0 Program Program MitigasiBencana

490.000.000 - - 150.000.000 -

0 Penyusunan Peta ResikoBencana

Tersusunnya peta resikobencana


0 Sosialisasi danPemantauan RawanBencana

Meningkatnya kesadaranmasyarakat hidup di daerahrawan bencana


0 Pemetaan Sumber DayaAir Daerah RawanBencana

Tersusunnya peta sumber air didaerah rawan bencana


0 Program ProgramKesiapsiagaan Bencana

245.000.000 - - 150.000.000 -

0 Bimbingan Teknis SAR Meningkatnya kapasitas tenagaSAR


0 Pembinaan Relawan Meningkatnya kapasitas relawandalam penanggulangan bencana


0 Pengadaan PeralatanResque

Tersedianya sarana danprasarana Resque


0 Program Tanggap DaruratBencana

425.000.000 - - 25.000.000 -

0 Optimalisasi PoskoBencana

Terfasilitasinya posko siagabencana


0 Pengadaan LogistikBencana

Tersedianya logistik bencana -Kab. Banjarnegara 300.000.000 - - 300.000.000 - -

0 Sosialisasi PenangananBencana Kebakaran

Meningkatnya pemhamantentang bencana kebakaran



73

1.201.20.01.01



150.000.000 - - 150.000.000 150.000.000

Terpenuhinyakebutuhan bahanlogistik kantor 1tahun

Terpenuhinyakebutuhan bahanlogistik kantor 1tahun

TerselenggaranyaKonferensi Besar 2kegiatan

TerselenggaranyaKonferensi Besar 2kegiatan


57.000.000 - - 57.000.000 27.000.000

0 Asistensi PATEN Jumlah kegiatan monitoringpenyelenggaraan PATEN yangdilaksanakan 7 kegiatan

KabupatenBanjarnegara

TerlaksananyamonitoringpenyelenggaraanPATEN 1 tahun

15.000.000 - - 15.000.000 - TerlaksananyamonitoringpenyelenggaraanPATEN 1 tahun

15.000.000

0 Pembinaan Tata KelolaAdministrasi Kecamatan

Jumlah kegiatan pembinaan tatakelola administrasi di kantorkecamatan 1 kegiatan


Terlaksananyakegiatan pembinaantata kelolaadministrasi dikantor kecamatan 1kegiatan

30.000.000 - - 30.000.000 - Terlaksananyakegiatan pembinaantata kelolaadministrasi dikantor kecamatan 1kegiatan

-

0 Pembinaan Tata KelolaAdministrasi Kelurahan

Jumlah kegiatan pembinaan tatakelola administrasi di kantorkelurahan 1 kegiatan


Terlaksananyakegiatan pembinaantata kelolaadministrasi dikantor kelurahan 1kegiatan

12.000.000 - - 12.000.000 - Terlaksananyakegiatan pembinaantata kelolaadministrasi dikantor kelurahan 1kegiatan

12.000.000

- - 150.000.000 - 150.000.000


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN


Prosentase pemenuhankebutuhan bahan logistik kantorselama 1 tahun 100 %


150.000.000







Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Tata Pemerintahan

74


20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000

0 Pelaksanaan EvaluasiKinerja Kecamatan

Tersusunnya dokumen evaluasikinerja kecamatan 1 dokumen


Terlaksananyaevaluai kinerjakecamatan 1 kegiatan

20.000.000 - - 20.000.000 - Terlaksananyaevaluai kinerjakecamatan 1 kegiatan

20.000.000

0 Program ProgramPeningkatan KerjasamaAntar Pemerintah Daerah

30.000.000 - - 30.000.000 30.000.000

0 Fasilitasi/pembentukankerjasama antar daerahdalam penyediaanpelayanan publik

Jumlah dokumen kerja samaantar daerah yang tersusun 5dokumen


Terfasilitasinyapembentukan kerjasama antar daerah 5kegiatan

30.000.000 - - 30.000.000 - Terfasilitasinyapembentukan kerjasama antar daerah 5kegiatan

30.000.000

0 Program ProgramPenataan Daerah OtonomiBaru

100.000.000 - - 100.000.000 100.000.000

0 Fasilitasi/KoordinasiPenegasan Batas WilayahAntar Kecamatan danKelurahan

Tersusunnya dokumen bataswilayah antar kecamatan dankelurahan 1 dokumen


Terfasilitasinyapenegasan bataswilayah antarkecamatan dankelurahan 1 kegiatan

100.000.000 - - 100.000.000 - Terfasilitasinyapenegasan bataswilayah antarkecamatan dankelurahan 1 kegiatan

100.000.000

0 Program ProgramPengembangan WilayahPerbatasan

50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000

0 Inventarisasi Nama-NamaRupabumi Unsur Buatan

Tersusunnya dokumen nama-nama rupabumi unsur buatan 1dokumen


Terlaksananyainventarisasi nama-nama rupabumiunsur buatan 1kegiatan

50.000.000 - - 50.000.000 - Terlaksananyainventarisasi nama-nama rupabumiunsur buatan 1kegiatan

50.000.000

0 Program Programperencanaanpembangunan daerah

500.000.000 - - 500.000.000 500.000.000

0 Koordinasi penyusunanlaporan KeteranganPertanggung Jawaban(LKPJ)

Jumlah dokumen LKPJ BupatiBanjarnegara yang tersusun 2dokumen


Terlaksananyaprogram dankegiatan, sertapenyelenggaraanOtda di KabupatenBanjarnegara 1 tahun

85.000.000 - - 85.000.000 - Terlaksananyaprogram dankegiatan, sertapenyelenggaraanOtda di KabupatenBanjarnegara 1 tahun

85.000.000

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

75

0 Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (LPPD)

Jumlah dokumen LPPDKabupaten Banjarnegara Tahun2012 yang tersusun 1 dokumen


Terlaksananyaprogram dankegiatan, sertapenyelenggaraanOtda di KabupatenBanjarnegara 1 tahun

35.000.000 - - 35.000.000 - Terlaksananyaprogram dankegiatan, sertapenyelenggaraanOtda di KabupatenBanjarnegara 1 tahun

35.000.000

0 Penunjang koordinasidalam rangka stabilitasdaerah

Prosentase stabilitasdaerah 100%


Penyelenggaraanrapat koordinasidalam rangkastabilitas daerah 12kegiatan

300.000.000 - - 300.000.000 - Penyelenggaraanrapat koordinasidalam rangkastabilitas daerah 12kegiatan

300.000.000

0 DESK Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur

Terlaksananya kegiatan DeskPemilu Gubernur dan WakilGubernur 1 kegiatan


Monitoring danfasilitasi kegiatanDesk PemiluGubernur dan WakilGubernur 1 kegiatan

80.000.000 - - 80.000.000 - - - 80.000.000

0 Program Programpenyelesaian konflik-konflik pertanahan

25.000.000 - - 25.000.000 25.000.000

0 Fasilitasi penyelesaiankonflik-konflik pertanahan

Prosentase konflik pertanahan diKabupaten Banjarnegara yangdapat diselesaikan 100%


Jumlah konflikpertanahan diKabupatenBanjarnegara yangdapat diselesaikan 3kasus

25.000.000 - - 25.000.000 - Jumlah konflikpertanahan diKabupatenBanjarnegara yangdapat diselesaikan 3kasus

25.000.000

0 Program ProgramPengembangan NilaiBudaya

350.000.000 - - 350.000.000 350.000.000

0 Pelestarian danaktualisasi adat budayadaerah

Jumlah kegiatan peringatan HariJadi Kabupaten Banjarnegara,dan peringatan hari-hari besarnasional di KabupatenBanjarnegara 7 kegiatan


Terselenggaranyakegiatan peringatanHUT KemerdekaanRI, Prosesi Hari JadiKabupatanBanjarnegara, danperingatan hari-haribesar nasional diKabupatenBanjarnegara 1 tahun

350.000.000 - - 350.000.000 - Terselenggaranyakegiatan peringatanHUT KemerdekaanRI, Prosesi Hari JadiKabupatanBanjarnegara, danperingatan hari-haribesar nasional diKabupatenBanjarnegara 1 tahun

350.000.000


1.09. PERTANAHAN

1.17. KEBUDAYAAN

76

1.201.20.01.02

Lokasi Kegiatan Target CapaianKinerja APBD Kab APBD Prov APBN Jumlah Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 URUSAN WAJIB1 20

OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINITRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIANDAN PERSANDIAN

1.300.000.000 - - 1.300.000.000 698.000.000


833.000.000 - - 833.000.000 383.000.000


Meningkatnya pelayanan umumpemerintah 100%

-BagianPemerintahan Desa

33.000.000 - - 33.000.000 - 33.000.000


Terealisasinya Tali Asih/UangDuka bagi Perangkat Desa 1 Thdan Kompensasi Sekdes-1 Th

-Bagianpemerintahan Desa

Adanya penghargaankepada PerangkatDesa yang purnatugas dan Sekdesyang tidak dapatdiangkat PNS-1 Th

800.000.000 - - 800.000.000 - Adanya PenghargaanKepada PerangkatDesa yangterealisasinya taliasih Perangkat Desadan kompensasi -1Th

350.000.000


250.000.000 - - 250.000.000 180.000.000

006 Pembekalan aparaturpemerintah desa

Meningkatnya pengetahuan danketrampilan aparat PemerintahDesa

Bagian PemerintahanDesa

Meningkatnyapengetahuan danketrampilan aparatPemerintah di 100Desa

100.000.000 - - 100.000.000 Desa Balun KEC.WANAYASA

150.000.000

032 Bimbingan TeknisPILKADES

Pilkades berjalan dengan lancar,Terselenggaranya BintekPILKADES bagi 200 Desa


Pilkades berjalandengan lancar,TerselenggaranyaBintek PILKADESbagi 200 Desa

150.000.000 - - 150.000.000 - Pilkades berjalandengan lancar,TerselenggaranyaBintek PILKADESbagi 5 Desa

30.000.000

019 Program Programpembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangandesa

217.000.000 - - 217.000.000 135.000.000

007 Monitoring Pilkades danPelantikan Kades Terpilih

Terpilihnya dan DilantiknyaKepala Desa baru


Terpilihnya danDilantiknya KepalaDesa baru bagi 200Desa

150.000.000 - - 150.000.000 - Terpilihnya danDilantiknya KepalaDesa baru bagi 5Desa

48.000.000

KodeKegiatan danUrutan

Urusan, UrusanPemerintahan, Program,

Kegiatan dan UraianKegiatan

Indikator kinerja program dankegiatan

Hasil Musrenbang Forum SKPD

Catatan Penting


Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Pemerintahan Desa

Rekapitulasi Hasil Musrenbang Forum SKPD Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

77

009 Penunjang BantuanProvinsi

Terealisasinya bantuankeuangan kepada PemerintahDesa – Terlaksananya BantuanProvinsi dengan baik


Terealisasinyabantuan keuangankepada PemerintahDesa – TerlaksananyaBantuan Provinsidengan baik untuk266 Desa

17.000.000 - - 17.000.000 - Terealisasinyabantuan keuangankepada PemerintahDesa – TerlaksananyaBantuan Provinsidengan baik

17.000.000

010 Fasilitasi PenyelesaianTanah Kas Desa

Terselesainya permasalahantanah kas desa – tertibpengelolaan tanah kas desa


Terselesainyapermasalahan tanahkas desa – tertibpengelolaan tanahkas desa di 20 Desa

50.000.000 - - 50.000.000 - Terselesainyapermasalahan tanahkas desa – tertibpengelolaan tanahkas desa di 20 Desa

70.000.000

1.300.000.000 - - 1.300.000.000 698.000.000Jumlah total :( 12 kegiatan)

78

1.201.20.01.05



20.000.000 - - 20.000.000 30.000.000


Meningkatnya sarana kualitaspelayanan administrasi kantor

BAGIAN HUKUMSETDA KABUPATENBANJARNEGARA

- 100 % 20.000.000 - - 20.000.000 - - 100 % 30.000.000

0 Program ProgramPenataan PeraturanPerundang-Undangan

660.000.000 - - 660.000.000 915.000.000

0 Koordinasi kerjasamapermasalahan peraturanperundang-undangan

Terlaksananya Studi KasusPermasalahan Hukum


70.000.000 - - 70.000.000 - 150.000.000

0 Fasilitasi sosialisasiperaturan perundang-undangan

Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-undangan


75.000.000 - - 75.000.000 - 100.000.000

0 Penyusunan himpunanproduk hukum

Tersusunya Himpunan ProdukHukum KabupatenBanjarnegara


60.000.000 - - 60.000.000 - 60.000.000

0 Pengembangan SJDIhukum

Tersedianya Data dan InformasiHukum


50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

0 Sosialisasi RANHAM Tercapainya Perlindungan HAMdi Masyarakat KabupatenBanjarnegara


40.000.000 - - 40.000.000 - 40.000.000

0 Penyuluhan hukum Terlaksananya PenyuluhanHukum


90.000.000 - - 90.000.000 - 90.000.000

0 Pemrosesan peraturandaerah

Tersusunnya Peraturan DaerahKabupaten Banjarnegara


100.000.000 - - 100.000.000 - 150.000.000

0,2 DBHCHT - 100 % BAGIAN HUKUMSETDA KABUPATENBANJARNEGARA

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

0,2 Advokasi Hukum - 100 % BAGIAN HUKUMSETDA KABUPATENBANJARNEGARA

75.000.000 - - 75.000.000 - 75.000.000

0,3 Kadarkum Terciptanya Masyrakat SadarHukum


50.000.000 - - 50.000.000 - 150.000.000

680.000.000 - - 680.000.000 945.000.000Jumlah total :( 11 kegiatan)


KebutuhanDana/ Pagu








Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Hukum

79

1.201.20.01.08



30.000.000 - - 30.000.000 30.200.000


- - -Banjarnegara - - 30.000.000 - - 30.000.000 - - - 30.200.000


150.000.000 - - 150.000.000 165.500.000

0 Monitoring dan evaluasipelaksanaan APBD

- 75.000.000 - - 75.000.000 - 75.500.000

0 Forum pengendalianpelaksanaanpembangunan

- 50.000.000 - - 50.000.000 - 60.000.000

0 Asistensi BantuanKeuangan Provinsi

- - - - - 25.000.000 - - 25.000.000 - - - 30.000.000

0 Program Programpemberdayaan jasa usaha

155.000.000 - - 155.000.000 165.000.000

0 Pemberdayaan jasa usahakonstruksi

- 35.000.000 - - 35.000.000 - 40.000.000

0 Penyelenggaraan unitpelayanan pengadaan

- - - - - 80.000.000 - - 80.000.000 - 80.000.000

0 Penyelenggaraan LayananPengadaan SecaraElektronik (LPSE)

- 40.000.000 - - 40.000.000 - 45.000.000

0,3 Program PeningkatanPartisipasi Masyarakatdalam pembangunan desa

100.000.000 - - 100.000.000 100.500.000

1 Pemantauan PelaksanaanKegiatan BantuanStimulan

- - - - - 100.000.000 - - 100.000.000 - - - 100.500.000


1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN






KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Pembangunan


80

1.201.20.01.07



10.200.000 - - 10.200.000 10.200.000,00


Tersedianya Jasa Peralatan danPerlengkapan kantor -

KabupatenBanjarnegara danKabupaten Semarang

2 Gedung - 3.000.000 - - 3.000.000 - 2 gedung - 3.000.000,00

0 Penyediaan jasakebersihan kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan 2orang


7.200.000 - - 7.200.000 - 7.200.000,00


20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000,00


KabupatenBanjarnegara danSemarang

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000,00

Terpeliharanya Gedung Kantor -

2 Gedung -0 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatangedung kantor

Terpeliharanya PerlengkapanGedung kantor -

KabupatenBanjarnegara danSemarang

2 Gedung - 5.000.000 - - 5.000.000 - 2 Gedung - 5.000.000,00


50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000,00

0 Evaluasi Kinerja Perusda Terpantaunya Laporan KinerjaPerusda -

Kabupatenbanjarnegara

5 Perusda - 50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000,00

0 Program Programpengembangan industrikecil dan menengah

1.600.000.000 - - 1.600.000.000 450.000.000,00

0 PemberdayaanDekranasda

Terbinanya Perajin danTerlaksananya KegiatanPameran -


10 Perajin dan 2 kalieventpameran perajin daneven pameran

100.000.000 - - 100.000.000 - 10 Perajin dan 2 kalieventpameran Perajin danEven Pameran

100.000.000,00

0 Pembangunan showroomdekranasda Kabupaten

Terbangunnya showroomDekranasda yang representatif 1Unit (eks BKD)


1 Unit 1.500.000.000 - - 1.500.000.000 - 1 Unit 350.000.000,00

10.000.000,00

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

10.000.000 - - 10.000.000 -


KebutuhanDana/ Pagu



KabupatenBanjarnegara danKab. Semarang

2 Gedung -







Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Perekonomian

81

0 Program Programpenciptaan iklim usahaUsaha Kecil Menengahyang konduksif

75.000.000 - - 75.000.000 75.000.000,00

0 Fasilitasi PengembanganIndustri Kecil Menengah

Terbinanya UMKM dan BantuanPeralatan 5 Orang


5 Orang UMKM 75.000.000 - - 75.000.000 - 5 Orang UMKM 75.000.000,00

0 Program ProgramPeningkatan KetahananPangan(pertanian/perkebunan)

75.000.000 - - 75.000.000 75.000.000

0 Koordinasi pengawasanpupuk dan peptisida

Terlaksananya Rakor danMonitoring Pupuk Bersubsidi -


1 Kali Rakor danMonev di 20Kecamatan -

75.000.000 - - 75.000.000 - 1 Kali Rakor danMonev di 20Kecamatan -

75.000.000,00

0 Program ProgramPeningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

30.000.000 - - 30.000.000 30.000.000,00

0 Pemberdayaan LembagaEkonomi Pedesaan

Terbinanya Lembaga EkonomiDesa 5 Unit


5 Unit / Lembaga 30.000.000 - - 30.000.000 - 5 Unit / Lembaga 30.000.000,00

0 Program ProgramPemberdayaan FakirMiskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) danPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya

100.000.000 - - 100.000.000 100.000.000,00

0 Bantuan distribusi raskin Terbantunya Distribusi Raskinuntuk 18 Desa -


18 Desa 100.000.000 - - 100.000.000 - 18 Desa 100.000.000,00

0 Program Programpengembangan destinasipariwisata

20.000.000 - - 20.000.000 20.000.000,00

0 Fasilitasi Pelaku EkonomiBidang Pariwisata

Terbinanya Pelaku Ekonomi 10Orang

Kec. batur dan Kec.Banjarnegara

10 Orang 20.000.000 - - 20.000.000 - 10 Orang 20.000.000,00

2.04. PARIWISATA

1.21. KETAHANAN PANGAN

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1.13. SOSIAL

82

0 Program Programperlindungan konsumendan pengamananperdagangan

225.000.000 - - 225.000.000 225.000.000,00

0 Indeks Harga Konsumen Terpataunya Harga Kepokmasdan Barang Penting Lainnya 15Pasar


50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000,00

0 Sekretariat DBHCHT (danabagi hasil cukai hasiltembakau)

Terpantaunya PenggunaanDBHCHT 14 SKPD


14 SKPD 150.000.000 - - 150.000.000 - 14 SKPD 150.000.000,00

0 Pemantauan danPengawasan DistribusiLPG 3 Kg

Terpantaunya Ketersediaan danPendistribusian Tabung LPG 3Kg 4 Agen


TerpantaunyaKetersediaan danPendistribusianTabung LPG 3 Kg 4Agen

25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000,00

2.205.200.000 - - 2.205.200.000 ##############

1.201.20.01.09


0 Program Programpengembangan wawasankebangsaan

130.000.000 - - 130.000.000 -

0 PenyelenggaraanMusabaqoh TiilawatilQur'an

- Terpilihnya juaramTQ/STQ/TingkatKab.Banjarnegara - 32 orang

- 130.000.000 - - 130.000.000 - -

0 Program Program UpayaKesehatan Masyarakat

35.000.000 - - 35.000.000 -

- Terpilihnya juara LCC/KKRTingkat Kab. Banjarnegara - 3anak

- Terpilihnya juara LCC/KKRTingkat Kab. Banjarnegara - 3anak

- 35.000.000 - -


1.02. KESEHATAN

0 Penyelenggaraan LCCdokter kecil

- 35.000.000 -




KebutuhanDana/ Pagu

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Kesra




2.06. PERDAGANGAN


83

0 Program ProgramPembinaan danPemasyarakatan OlahRaga

125.000.000 - - 125.000.000 -

0 Penyelenggaraankompetisi olahraga

- Jumlah atlet atletik yangberpotensi. - 38 anak

- 25.000.000 - - 25.000.000 - -

0 Penyediaan perlengkapanalat-alat olahraga

- 100.000.000 - - 100.000.000 - -

0 Program ProgramPemberdayaanKelembagaanKesejahteraan Sosial

120.000.000 - - 120.000.000 -

0 Penunjang kegiatanbantuan-bantuan sosial

- Jumlah bansos yangdisalurkan - 20 kecamatan

- 60.000.000 - - 60.000.000 - -

0 Penunjang PengembanganKehidupan Beragama

- 60.000.000 - - 60.000.000 - -

410.000.000 - - 410.000.000 -

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1.13. SOSIAL


84

1.201.20.01.06



30.000.000 - - 30.000.000 35.000.000


Prosentase pemenuhankebutuhan bahan logistik 100%


Prosentasepemenuhankebutuhan bahanlogistik 100%

30.000.000 - - 30.000.000 - Prosentasepemenuhankebutuhan bahanlogistik 100%

35.000.000


40.000.000 - - 40.000.000 75.000.000

0 Pengadaan tanda pengenal Prosentase PNS yang memakaikelengkapan seragam (tandapengenal) 100%


Prosentase PNS yangmemakaikelengkapan seragam(tandapengenal) 100%

40.000.000 - - 40.000.000 - -


90.000.000 - - 90.000.000 - 95.000.000

0 Kegiatan Forkompanda Jumlah PNS yang meningkatpengetahuan tentang programPAN 90 orang


Jumlah PNS yangmeningkatpengetahuan tentangprogram PAN 90orang

40.000.000 - - 40.000.000 - Jumlah PNS yangmeningkatpengetahuan tentangprogram PAN 90orang

45.000.000

0 Penyusunan InstrumenPenilaian Kinerja Aparatur

Jumlah dokumen penilaiankinerja aparatur yang disusun 1dokumen


Jumlah dokumenpenilaian kinerjaaparatur yangdisusun 1 dokumen

50.000.000 - - 50.000.000 - -


70.000.000 - - 70.000.000 75.000.000

0 Penyusunan LAKIPKabupaten

Prosentase penyampaian laporanakuntabilitas kinerja ke MenPANtepat waktu 100%


Prosentasepenyampaian laporanakuntabilitas kinerjake MenPAN tepatwaktu 100%

70.000.000 - - 70.000.000 - Prosentasepenyampaian laporanakuntabilitas kinerjake MenPAN tepatwaktu 100%

75.000.000





KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Organisasi




85

0 Program Programmengintensifkanpenanganan pengaduanmasyarakat

80.000.000 - - 80.000.000 90.000.000

0 Kegiatan Pembinaan UnitPelayanan Publik

Jumlah unit pelayanan publikyang dibina 8 unit kerja


Jumlah unitpelayanan publikyang dibina 8 unitkerja

40.000.000 - - 40.000.000 - Jumlah unitpelayanan publikyang dibina 8 unitkerja

50.000.000

0 Peningkatan KinerjaBidang Pelayanan Publik

Jumlah unit kerja yangmengikuti lomba bidangpelayanan publik 3 unit kerja


Jumlah unit kerjayang mengikutilomba bidangpelayanan publik 3unit kerja

40.000.000 - - 40.000.000 - Jumlah unit kerjayang mengikutilomba bidangpelayanan publik 3unit kerja

40.000.000

0 Program ProgramPenataan Daerah OtonomiBaru

200.000.000 - - 200.000.000 185.000.000

0 Fasilitasi pemantapanSOTK pemerintah daerahotonom baru

Jumlah dokumenRaperda/Raperbup SOTK yangdisusun 28 Raperbup


Jumlah dokumenRaperda/RaperbupSOTK yangdisusun 28 Raperbup

50.000.000 - - 50.000.000 - Jumlah dokumenRaperda/RaperbupSOTK yangdisusun 10 Raperbup

50.000.000

0 Analisis Jabatan Jumlah kebijakan analisisjabatan yang diterbitkan 29dokumen


Jumlah kebijakananalisis jabatan yangditerbitkan 29dokumen

60.000.000 - - 60.000.000 - -

0 Analisa Tugas danKompetensi JabatanStruktural

Jumlah standar kompetensijabatan struktural yangdisusun 29 dokumen


Jumlah standarkompetensi jabatanstruktural yangdisusun 29 dokumen

60.000.000 - - 60.000.000 - Jumlah standarkompetensi jabatanstruktural yangdisusun 29 dokumen

75.000.000

0 PenyusunanKetatalaksanaan

Jumlah dokumenketatalaksanaan yang disusun 1dokumen


Jumlah dokumenketatalaksanaan yangdisusun 1 dokumen

30.000.000 - - 30.000.000 - Jumlah dokumenketatalaksanaan yangdisusun 1 dokumen

60.000.000


86

1.21.20.01.02



3.802.086.000 - - 3.802.086.000 4.375.000.000


Prosentase pemenuhankebutuhan jasa peralatan danperlengkapan kantor di rumahjabatan dan lingkungan Setda -


100 % - 800.000.000 - - 800.000.000 - 100 % - 900.000.000

0 Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah tenaga yang dibutuhkandalam kegiatan jasa kebersihankantor -


100 % - 260.000.000 - - 260.000.000 Outsourcing 15orang pegawai(UMR KAb. Rp.765.000,00

100 % - 260.000.000

0 Penyediaan alat tuliskantor

Prosentase pemenuhankebutuhan alat tulis kantor dilingkungan Setda -


100 % - 85.000.000 - - 85.000.000 - 100 % - 100.000.000

0 Penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Prosentase pemenuhankebutuhan barang cetakan dilingkungan kantor Setda -


100 % - 100.000.000 - - 100.000.000 - 100 % - 110.000.000

0 Penyediaan komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Prosentase pemenuhankebutuhanperlengkapan/komponen listrikdan elektronik di rumah jabatandan lingkungan kantor Setda -


100 % - 75.000.000 - - 75.000.000 - 100 % - 85.000.000


1. Prosentase pemenuhankebutuhan peralatan dan bahanpembersih di rumah jabatan danlingkungan kantor Setda; 2.Prosentase pemenuhankebutuhan bahan bacaan (suratkabar dan majalah) di rumahjabatan dan lingkungan kantorSetda; 3. Prosentase pemenuhanke -


100 % - 800.000.000 - - 800.000.000 - 100 % - 900.000.000

0 Penyediaan makanan danminuman

Prosentase penyediaan makanandan minuman rapat dilingkungan Setda -


100 % - 1.400.000.000 - - 1.400.000.000 - 100 % - 1.700.000.000


Prosentase pemenuhan honorPTT di lingkungan Setda -


100 % - 282.086.000 - - 282.086.000 - 100 % - 320.000.000


KebutuhanDana/ Pagu








Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Umum

87


3.755.000.000 - - 3.755.000.000 2.820.000.000

0 Pengadaan perlengkapanrumah jabatan/dinas

Prosentase pemenuhanperlengkapan rumahjabatan/dinas -


100 % - 100.000.000 - - 100.000.000 - 100 % - 250.000.000


Prosentase pemenuhanperlengkapan gedung kantorSetda -


100 % - 905.000.000 - - 905.000.000 Pengisian 2gedung baru

100 % - 250.000.000

0 Pemeliharaanrutin/berkala rumahjabatan

Jumlah rumah jabatan yangmemerlukan pemeliharaan -


100 % - 100.000.000 - - 100.000.000 - 100 % - 250.000.000


Prosentase gedung kantor Setdayang memerlukan pemeliharaan -


100 % - 600.000.000 - - 600.000.000 - 100 % - 250.000.000

0 Pemeliharaanrutin/berkala mobiljabatan

Jumlah mobil jabatan yangmemerlukan pemeliharaan -


100 % - 600.000.000 - - 600.000.000 - 100 % - 600.000.000

0 Pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional yangmemerlukan pemeliharaan -


100 % - 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - 100 % - 1.000.000.000


Prosentase perlengkapan gedungkantor yang memerlukanpemeliharaan -


100 % - 120.000.000 - - 120.000.000 - 100 % - 150.000.000

0 Pemeliharaanrutin/berkala peralatanrumah jabatan/dinas

Prosentase perlengkapan danperalatan rumah jabatan yangmemerlukan pemeliharaan -


100 % - 50.000.000 - - 50.000.000 - 100 % - 70.000.000

0 Rehabilitasi sedang/beratrumah dinas

Jumlah rumah dinas yangmemerlukan rehab -


280.000.000 - - 280.000.000 - -


30.000.000 - - 30.000.000 40.000.000


Prosentase pemenuhankebutuhan pakaian dinasbeserta kelengkapannya untukBupati dan Wakil Bupati sertapakaian dinas aparaturpemerintah di PemkabBanjarnegara -


100 % - 30.000.000 - - 30.000.000 - 100 % - 40.000.000


88

1.201.20.01.03



625.000.000 - - 625.000.000 635.000.000


-Jumlah jaringan internet yangterhubung -

-Bagian Humas 85client/titik+Domain,Sub Domain, AplikasiLayanan Publik(LPSE,Simrenbangda,Simdalbangda, SIGKemiskinan, SMSGateway) -

550.000.000 - - 550.000.000 - 85client/titik+Domain,Subdomain, AplikasiLayanan Publik(LPSE,Simrenbangda,Simdalbangda, SIGKemiskinan, SMSGateway) -

555.000.000


Terpenuhinya logistik kantor,dokumentasi foto dan berita -

Bagian Humas 1 tahun - 75.000.000 - - 75.000.000 - 1 tahun - 80.000.000


460.000.000 - - 460.000.000 315.000.000


Jumlah peralatan pemutaranfilm dan siaran keliling yangterpenuhi -

Bagian Humas 1 paket peralatanpemutaran film dansiaran keliling

55.000.000 - - 55.000.000 - 1 paket peralatanpemutaran film dansiaran keliling

55.000.000


Terpeliharanya peralatan NOC,jaringan komputer semua SKPD,peralatan kehumasan danwebsite PemKab -

Bagian Humas Peralatan NOC,jaringan komputerSKPD, peralatankehumasan, websitePemKab

75.000.000 - - 75.000.000 - Peralatan NOC,jaringan komputerSKPD, peralatankehumasan, websitePemKab

80.000.000

0 Pengembangan Jaringan e-Government

Jumlah jaringan yang dibangun - Bagian Humas 1 tahun - 200.000.000 - - 200.000.000 - 1 tahun - 80.000.000

0 Pengadaan PerlengkapanNetwork Operating Center

Jumlah peralatan NOC yangterpenuhi -

Bagian Humas Peralatan NOC 1paket -

100.000.000 - - 100.000.000 - Peralatan NOC 1paket -

50.000.000

0,1 Upgrading JaringanBanjarnegara Online

Jumlah jaringan "tower"banjarnegara online yangterupgrading -

PemKabBanjarnegara

upgrading spaner 18tower -

30.000.000 - - 30.000.000 - upgrading spaner 18tower -

50.000.000


50.000.000 - - 50.000.000 50.000.000

0 Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

- Jumlah operator komputeryang terlatih dengan OSS -Termonitoringnya PemanfaatanPerangkat Lunak Legal -

PemKabBanjarnegara

- 27 orang - 54 SKPD - 50.000.000 - - 50.000.000 Bintek OpenSource Softwaredan MonitoringImplementasiPemanfaatanPerangkat LunakLegal

- - 50.000.000


KebutuhanDana/ Pagu








Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Bagian Hubungan Masyarakat

89

0 Program Programoptimalisasi pemanfaatanteknologi informasi

195.000.000 - - 195.000.000 170.000.000

0 Penyusunan sisteminformasi terhadaplayanan publik

Jumlah Aplikasi Layanan Publikyang tersusun -

Bagian Humas 1 paket - 100.000.000 - - 100.000.000 - 1 paket - 150.000.000

0 Pengelolaan Aplikasilayanan Publik

Jumlah aplikasi layanan publikyang dikelola -


0 Pembangunan master plane-governmentBanjarnegara

Jumlah Master Plan E-Government yang tersusun -

PemKabBanjarnegara

1 paket - 75.000.000 - - 75.000.000 - -

0 Program ProgramPengembanganKomunikasi, Informasidan Media Massa

235.000.000 - - 235.000.000 320.000.000

0 Pengadaan Alat Studiodan Komunikasi

Jumlah peralatan studio dankomunikasi yang terpenuhi -

Bagian Humas 1 paket - - - - - - 1 paket - 75.000.000

0 Pembuatan kalenderpembangunan

Jumlah kalender PembangunanBanjarnegara yang tercetak -

Bagian Humas 3500 eksemplar - 85.000.000 - - 85.000.000 - 4000 eksemplar - 90.000.000

0 Penerbitan media massamajalah Derap Serayu

Jumlah Majalah Derap Serayuyang terbit -

Bagian Humas 12000 eksemplar - 150.000.000 - - 150.000.000 - 12000 eksemplar - 155.000.000

0 Program Programkerjasama informasidengan mass media

215.000.000 - - 215.000.000 245.000.000

0 Penyebarluasan informasipembangunan daerah

Jumlah pelaksanaan siarankeliling dan pemutaran film -

PemKabBanjarnegara

20 kali - 30.000.000 - - 30.000.000 - 20 kali - 30.000.000

0 Penyebarluasan informasipenyelenggaraanpemerintahan daerah

Jumlah pelaksanaanpenyebarluasan informasipembangunan daerah -

Bagian Humas - 3 kali - 10 kali - 1kali - 12 kali -

100.000.000 - - 100.000.000 - - 3 kali - 10 kali - 1kali - 12 kali -

130.000.000

0 Pembuatan balihososialisasikemasyarakatan

Jumlah Baliho yang berhasildibuat -


0 Forum KordinasiKehumasan

Terselenggaranya ForumKoordinasi Kehumasan -

Bagian Humas 1 kegiatan - 15.000.000 - - 15.000.000 - 1 kegiatan - 15.000.000


90

1.201.20.04



2.524.595.000 - - 2.524.595.000 2.535.400.000


Tersedianya peralatan danperlengkapan kebersihan kantor -

banjarnegara - 100% 165.000.000 - - 165.000.000 - - 100% 168.000.000


Tersedianya jasa peralatan danperlengkapan kantor -

Banjarnegara - 100% 20.000.000 - - 20.000.000 - - 100% 21.000.000


Tersedianya bahan logistikkantor -

Banjarnegara - 100% 2.000.000.000 - - 2.000.000.000 - - 100% 2.000.000.000

0 Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatan

Tersedianya jasa jaminanpemeliharaan kesehatan bagipimpinan dan anggota DPRDbeserta keluarganya -

Banjarnegara - 100% 339.595.000 - - 339.595.000 - - 100% 346.400.000


742.060.000 - - 742.060.000 785.800.000


Tersedianya perlengkapangedung kantor dan perlengkapanruang kegiatan DPRD yangmemadai -

Banjarnegara - 100% 68.700.000 - - 68.700.000 - - 100% 70.000.000


Tersedianya peralatan gedungkantor dan peralatan ruangkegiatan DPRD yang memadai -

Banjarnegara - 100% 75.000.000 - - 75.000.000 - - 100% 106.600.000

0 Pemeliharaanrutin/berkala rumahdinas

Terpeliharanya rumah dinas - Banjarnegara - 100% 10.300.000 - - 10.300.000 - - 100% 10.500.000


Terpeliharanya gedung kantorSekretariat DPRD gunamendukung kelancaranpelaksanaan tugas -

Banjarnegara - 100% 42.000.000 - - 42.000.000 - - 100% 42.000.000


Banjarnegara - 100% 510.000.000 - - 510.000.000 - 100% . 520.000.000


Terpeliharanya perlengkapandan peralatan gedung kantor -

Banjarnegara - 100% 36.060.000 - - 36.060.000 - - 100% 36.700.000



KebutuhanDana/ Pagu


Organisasi Sekretariat DPRDRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan




Lokasi

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

91


209.600.000 - - 209.600.000 213.800.000


Tersedianya Pakaian Dinasbeserta perlengkapannya bagiPimpinan dan Anggota DPRD -

Banjarnegara - 100% 209.600.000 - - 209.600.000 - - 100% 213.800.000


15.000.000 - - 15.000.000 17.800.000


Tersusunnya laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD -

Banjarnegara - 100% 15.000.000 - - 15.000.000 - - 100% 17.800.000

0 Program Programpeningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyatdaerah

6.025.200.000 - - 6.025.200.000 6.344.510.000

0 Pembahasan rancanganperaturan daerah

Tersusunnya Raperda InisiatifDPRD -

Banjarnegara 100% - 475.000.000 - - 475.000.000 - 100% - 485.000.000

0 Hearing/dialog dankoordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dantokoh masyarakat/tokohagama

Terlaksananya kegiatan hearing/dialog dan koordinasi denganpejabat pemerintah dan tokohmasyarakat/tokoh agama/kegiatan reses -

Banjarnegara - 100% 230.700.000 - - 230.700.000 - - 100% 235.000.000

0 Kunjungan kerja pimpinandan anggota DPRD dalamdan luar daerah

Terlaksananya kunjungan kerjauntuk study banding/koord bagipimpinan dan dan anggotaDPRD dalam dan luar negeri -

Banjarnegara - 100% 2.700.000.000 - - 2.700.000.000 - - 100% 2.900.000.000

0 Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggotaDPRD

Terlaksanya Kegiatan BIntek /workshop dan tersedianyatenaga ahli bagi anggota DPRDdan Sekretariat DPRD -

Banjarnegara Terlaksanya KegiatanBIntek / workshopdan - 100%

2.500.000.000 - - 2.500.000.000 - Terlaksanya KegiatanBIntek / workshopdan - 100%

2.600.000.000

0 Pengadaan buku referensibacaan untuk legislatifdan eksekutif

Tersedianya buku bacaan untukreferensi bagi anggota legislatifdan eksekutif -

Banjarnegara - 100% 10.000.000 - - 10.000.000 - - 100% 10.510.000

0 Pembuatan majalahkomunikatif DPRD

Diterbitkannya majalahkomunikatif DPRD sebagaisarana publikasi kegiatan DPRD -

Banjarnegara - 100% 84.500.000 - - 84.500.000 - - 100% 86.000.000

0 Pembuatan himpunanproduk-produk DPRD

Terhimpunnya produk - produkDPRD -

Banjarnegara - 100% 25.000.000 - - 25.000.000 - - 100% 28.000.000


92

1.201.20.01



10.346.883.000 - - 10.346.883.000 10.356.683.000


Tercukupinya Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor selamasatu tahun Tercukupinya JasaPeralatan dan PerlengkapanKantor selama satu tahun


9.500.000.000 - - 9.500.000.000 UntukPembayaran PJUse KabupatenBanjarnegara

9.500.000.000


Tercukupinya kebersihankantor Tercapainya suasanakerja yang nyaman

Banjarnegara 20.000.000 - - 20.000.000 - 20.000.000


Tercukupinya Logistik DPPKADselama 1 Tahun TercukupinyaLogistik DPPKAD selama 1Tahun

Banjarnegara 715.200.000 - - 715.200.000 - 725.000.000


Tercukupinya Honor PTT selama1 (satu) Tahun TercukupinyaHonor PTT selama 1 (satu)Tahun

Banjarnegara 111.683.000 - - 111.683.000 - 111.683.000


9.839.000.000 - - 9.839.000.000 4.050.000.000


Tercukupinya Gedung KantorYang Memadai Tercapainyasuasana kerja yang nyaman

Banjarnegara - - - - MelanjutkanPembangunanGedungArsip/KantorTahun 2012 untuklantai 3

-

0 pengadaan Kendaraandinas/operasional

Sarana Kerja Aparatur KurangMemadai Meningkatkan Saranadan Prasarana Aparatur

Banjarnegara 8.389.000.000 - - 8.389.000.000 PengadaanKendaraan DinasRoda 4PeremajaanKendaraan KaDinas, dan Camat= 10 buah;Kendaraan DinasRoda 2 = 200buah.

2.500.000.000


Sarana Kerja Aparatur KurangMemadai Meningkatkan Saranadan Prasarana Aparatur

Banjarnegara 200.000.000 - - 200.000.000 Pengadaan Ac,Komputer

250.000.000





KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah




93

0 Pengadaan mebeleur Sarana Kerja Aparatur KurangMemadai Meningkatkan Saranadan Prasarana Aparatur

Banjarnegara 250.000.000 - - 250.000.000 Pengadaan MejaKerja, Kursi Kerja,Rak Arsip, LemariArsip, Kursi Rapat,Meja Rapat

300.000.000


Tercukupinya Gedung KantorYang Memadai TercapainyaSuasana Kerja yang Nyaman

Banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000


Terpeliharanya peralatan danperlengkapankantor Meningkatnya pelayananmasyarakat

Banjarnegara 300.000.000 - - 300.000.000 - 300.000.000

0 Asuransi Aset Daerah Menjamin Keamanan AsetDaerah Asuransi Kendaraan danPasar

Banjarnegara 500.000.000 - - 500.000.000 AsuransiKendaraan danPasar diKabupatenBanjarnegara

600.000.000

0 Perluasan RuangSekretariat DPPKAD

Tercukupinya ruang sekretariatyang memadai Tercapainyasuasana kerja yang nyaman

Banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000 - -

Pembebasan Tanah UntukPelebaran TanahPemakaman UmumKelurahan Wangon

200.000.000 - - 200.000.000

0 Pembebasan tanahJembatan Pucang-Jenggawur

1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - -

0 Pengadaan TanahPerluasan TPA Winong

Tercukupinya syarat untukpengembangan sarpraspersampahan

Banjarnegara 12.000 m2 1.000.000.000 - - 1.000.000.000 - -


100.000.000 - - 100.000.000 125.000.000

0 Peningkatan sumber dayamanusia pengelolakeuangan daerah

Meningkatnya Pengetahuan danKetrampilan SDM PengelolaKeuangan dan AsetDaerah MeningkatnyaPengetahuan dan KetrampilanSDM Pengelola Keuangan danAset Daerah

Banjarnegara 100.000.000 - - 100.000.000 - 125.000.000


85.000.000 - - 85.000.000 90.000.000

94

0 Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

Terlaksanannya prosespenyusunan laporan keuangantriwulan I sampai dengantriwulan III Tahun Anggaran2013 Tersusunya dantersajikannya laporan keuangantriwulan I sampai dengantriwulan III Tahun Anggaran2013 yang terdiri dari LRA,Neraca, Laporan Arus Kas danCALK

Banjarnegara 85.000.000 - - 85.000.000 - 90.000.000

0 Program PenataanPenguasaan, Pemilikan,Penggunaan danPemanfaatan Tanah

270.000.000 - - 270.000.000 330.000.000

0 Kegiatan PensertifikatanTanah Pemda

Belum semua tanah Pemdabersertifikat Terbitnya sertifikattanah milik Pemda

Banjarnegara 200.000.000 - - 200.000.000 26 buah sertifikat 250.000.000

0 Kegiatan Lelang TanahEks. Bengkok

Peningkatan pemanfaatan asetdaerah tanah eksbengkok Peningkatan PAD

Banjarnegara 70.000.000 - - 70.000.000 Penyewaan tanaheks Bengkok dikelurahan

80.000.000


4.687.000.000 - - 4.687.000.000 4.707.000.000

0 Penyusunan standarsatuan harga

Menciptakan parameterperencanaan melalui StandarSatuan Harga sebagai acuandalamperencanaan Perencanaan yangterarah dan efisien

Banjarnegara 80.000.000 - - 80.000.000 Penerbitan BukuStandarisasiSatuan Harga 260Buku

90.000.000

0 Peningkatan manajemenaset/barang daerah

Banjarnegara 500.000.000 - - 500.000.000 HonorariumPengurus Barangdi semua SKPDdan UPT seKabupatenBanjarnegara

500.000.000

0 Intensifikasi danekstensifikasi sumber-sumber pendapatandaerah

Tercapainya PAD dan PBBminimal % dari target % 12Bulan

Banjarnegara 1.100.000.000 - - 1.100.000.000 - 1.100.000.000

0 Pengelolaan administrasigaji pegawai

Tersedianya data gaji pegawaiKabupatenBanjarnegara Terciptanya tertibadministrasi belanja/gajipegawai

Banjarnegara 215.000.000 - - 215.000.000 - 215.000.000

95

0 Pengelolaan kas daerah Tersedianya data kasda secaracepat dan akurat Terciptanyatertib administrasi pengelolaankas daerah selama tahun

DPPKADBanjarnegara

80.000.000 - - 80.000.000 - 85.000.000

0 Penjaringan dan penelitianRKA-SKPD

Banjarnegara 80.000.000 - - 80.000.000 - 80.000.000

0 Penyusunan AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah

Didalam merealisasikananggaran, SKPD berpedoman -Pada Buku AnggaranPendapatan dan Belanja DaerahAPBD - Dengan berpedomanpada Buku APBD akanmeminimalisasi kesalahandalam penganggarankegiatan/pembangunan danakan terwujud tertibadministrasi Tersusunya BukuAPBD sebanyak 5 Buku

Banjarnegara 450.000.000 - - 450.000.000 - 450.000.000

0 Pemberian perangsangPajak Bumi dan Bangunan

Meningkatkan motivasi aparatpengelola dan petugaspemungut 10 Bulan

Banjarnegara 1.882.000.000 - - 1.882.000.000 - 1.882.000.000

0 Penjaringan datapenyusunan laporanpertanggungjawabanpelaksanaan APBD

Terlaksananya prosespenjaringan data Pendapatan,Belanja, Pembiayaan, Aset,Kewajiban dan Ekuitas dariPengelola Keuangan / BarangSKPD Tersedianya datapendapatan belanja,pembiayaan, aset kewajiban danekuitas

Banjarnegara 75.000.000 - - 75.000.000 - 80.000.000

0 Asistensi ImplementasiProgram Aplikasi SIMDA

Tersedianya program aplikasipenganggaran Penatausahaandan penyusunan laporankeuangan daerah secara cepat,tepat dan akurat Terciptanyatertib administrasi pengelolaankeuangan daerah

Banjarnegara 200.000.000 - - 200.000.000 - 200.000.000

0 Pengelolaan TPTGR Menginventarisir danmenyelesaikan permasalahanyang menyebabkan kerugiankeuangan dan barangdaerah Terselesaikannyapermasalahan/kasus yangmenyebabkan kerugiankeuangan dan barang daerah

Banjarnegara 25.000.000 - - 25.000.000 - 25.000.000

0 Program Programpembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten/kota

120.000.000 - - 120.000.000 120.000.000

96

0 Monitoring dan evaluasipelaksanaan APBD

Dalam merealisasikan belanjaSKPD berpedoman pada bukuAPBD dan buku standarisasiindek harga sehingga di dalammembuat laporanPertanggungjawaban SPJdiharapkan kesalahan yangterjadi dapatdiminimalkan Tercapainyapemahaman bendahara atasadministrasi pelaporanpelaksanaan APBD SPJ

Banjarnegara 120.000.000 - - 120.000.000 - 120.000.000


97

1.201.20.05



433.680.000 - - 433.680.000 433.680.000


Tersedianya biaya Telpon,Listrik Terbayarnya rekeningTelpon 12 bulan

BKD Tersedianya biayaTelpon,Listrik Terbayarnyarekening Telpon 12bulan

44.000.000 - - 44.000.000 - Tersedianya biayaTelpon,Listrik Terbayarnyarekening Telpon 12bulan

44.000.000


Terwujudnya keadaan kantoryang bersih, nyaman dansehat Tercukupinya bahanpembersih kantor

BKD Terwujudnya keadaankantor yang bersih,nyaman dansehat Tercukupinyabahan pembersihkantor

10.000.000 - - 10.000.000 - Terwujudnya keadaankantor yang bersih,nyaman dansehat Tercukupinyabahan pembersihkantor

10.000.000


Terwujudnya pelayananadministrasi kepegawaian yangcepat, akurat dansantun Terpenuhinya kebuthanlogistik kantor 12 bulan

BKD Terwujudnyapelayananadministrasikepegawaian yangcepat, akurat dansantun Terpenuhinyakebuthan logistikkantor 12 bulan

350.000.000 - - 350.000.000 - Terwujudnyapelayananadministrasikepegawaian yangcepat, akurat dansantun Terpenuhinyakebuthan logistikkantor 12 bulan

350.000.000


Tersedianya anggaran untukhonor PTT Terbayarnya gaji PTT2 orang

BKD Tersedianya anggaranuntuk honorPTT Terbayarnya gajiPTT 2 orang

29.680.000 - - 29.680.000 - Tersedianya anggaranuntuk honorPTT Terbayarnya gajiPTT 2 orang

29.680.000


375.000.000 - - 375.000.000 350.000.000


Terwujudnya Gedung Kantordengan fasilitas yang lebihsempurna Terlaksananyapemasangan paving, tempatparkir, pintu gerbang

BKD Terwujudnya GedungKantor denganfasilitas yang lebihsempurna Terlaksananya pemasanganpaving, tempatparkir, pintu gerbang

75.000.000 - - 75.000.000 - Terwujudnya GedungKantor denganfasilitas yang lebihsempurna Terlaksananya pemasanganpaving, tempatparkir, pintu gerbang

100.000.000


KebutuhanDana/ Pagu








Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Badan Kepegawaian Daerah

98


Tersedianya saranaperlengkapan kantor yangmemadai Terpenuhinya saranaperlengkapan kantor

-BKD Tersedianya saranaperlengkapan kantoryangmemadai Terpenuhinya saranaperlengkapan kantor

100.000.000 - - 100.000.000 - Tersedianya saranaperlengkapan kantoryangmemadai Terpenuhinya saranaperlengkapan kantor

100.000.000


Terpenuhinya biayapemeliharaan gedung kantor 3paket

BKD Terpenuhinya biayapemeliharaan gedungkantor 3 paket

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000


Terpenuhinya biayapemeliharaan perlengkapankantor dan kendaraandinas Terpeliharanya kendaraandinas, komputer danperlengkapan lainnya

BKD Terpenuhinya biayapemeliharaanperlengkapan kantordan kendaraandinas Terpeliharanyakendaraan dinas,komputer danperlengkapan lainnya

150.000.000 - - 150.000.000 - Terpenuhinya biayapemeliharaanperlengkapan kantordan kendaraandinas Terpeliharanyakendaraan dinas,komputer danperlengkapan lainnya

100.000.000

0 Program Program fasilitasipindah/purna tugas PNS

70.000.000 - - 70.000.000 90.000.000

0 Fasilitisasi pengurusanpensiun PNS dan Taspen

Terlaksananya peningkatanpelayanan pengurusan pensiundan Taspen 360 orang

Banjarnegara Terlaksananyapeningkatanpelayananpengurusan pensiundan Taspen 360orang

70.000.000 - - 70.000.000 - Terlaksananyapeningkatanpelayananpengurusan pensiundan Taspen 360orang

90.000.000


1.670.000.000 - - 1.670.000.000 2.022.000.000

0 Evaluasi Kompetensi PNS Terlaksananya tes kompetensiPNS di Kab.Banjarnegara Terwujudnya TestKompetensi PNS

Banjarnegara Terlaksananya teskompetensi PNS diKab.Banjarnegara Terwujudnya TestKompetensi PNS

50.000.000 - - 50.000.000 - Terlaksananya teskompetensi PNS diKab.Banjarnegara Terwujudnya TestKompetensi PNS

67.000.000

0 Bintek Penyusunan AngkaKredit Sanitarian

Meningkatnyapengetahuan/Keterampilanpejabat fungsional dalampenyusunan angkakredit Meningkatnyapengetahuan 40 pejabatfungsional dalam penyusunanDUPAK

Banjarnegara Meningkatnyapengetahuan/Keterampilan pejabatfungsional dalampenyusunan angkakredit Meningkatnyapengetahuan 40pejabat fungsionaldalam penyusunanDUPAK

40.000.000 - - 40.000.000 - Meningkatnyapengetahuan/Keterampilan pejabatfungsional dalampenyusunan angkakredit Meningkatnyapengetahuan 40pejabat fungsionaldalam penyusunanDUPAK

40.000.000

99

0 Penyusunan Buku SakuTentang Disiplin PNS

- Meningkatnya kemampuan danpemahaman PNS/CPNS dalamhal aturan disiplin PNS -Meningkatnya kinerja PNS -Tersedianya 500 buah bukusaku disiplin PNS -Menurunnya pelanggaraandisilpin PNS - Meningkatnyadisiplin PNS

Banjarnegara - Meningkatnyakemampuan danpemahamanPNS/CPNS dalam halaturan disiplin PNS -Meningkatnya kinerjaPNS - Tersedianya500 buah buku sakudisiplin PNS -Menurunnyapelanggaraan disilpinPNS - Meningkatnyadisiplin PNS

25.000.000 - - 25.000.000 - - Meningkatnyakemampuan danpemahamanPNS/CPNS dalam halaturan disiplin PNS -Meningkatnya kinerjaPNS - Tersedianya500 buah buku sakudisiplin PNS -Menurunnyapelanggaraan disilpinPNS - Meningkatnyadisiplin PNS

25.000.000

0 Pendidikan dan pelatihanteknis tugas dan fungsibagi PNS Daerah

Meningkatnya kemampuanaparatur pemerintah sesuaiTupoksinya 300 PNS

Banjarnegara Meningkatnyakemampuan aparaturpemerintah sesuaiTupoksinya 300 PNS

300.000.000 - - 300.000.000 - Meningkatnyakemampuan aparaturpemerintah sesuaiTupoksinya 300 PNS

500.000.000

0 Pendidikan dan pelatihanstruktural bagi PNSDaerah

Peningkatan kemampuanmanajerial bagi PejabatStruktural: 40 orang DiklatpimIV; 5 orang Diklatpim III; 3 orangDiklatpim II

Banjarnegara Peningkatankemampuanmanajerial bagiPejabat Struktural:40 orang DiklatpimIV; 5 orang DiklatpimIII; 3 orang DiklatpimII

900.000.000 - - 900.000.000 - Peningkatankemampuanmanajerial bagiPejabat Struktural 95Pejabat Struktural

250.000.000

0 Kegiatan Bintek MediaPenyuluhan BerbasisKomputer

Meningkatnya pengetahuan parapenyuluh dengan menggunakanmedia kompuater Meningkatnyapengetahuan 50 orang penyuluhdalam memberikan penyuluhan

Banjarnegara Meningkatnyapengetahuan parapenyuluh denganmenggunakan mediakompuater Meningkatnya pengetahuan 50orang penyuluhdalam memberikanpenyuluhan

75.000.000 - - 75.000.000 - Meningkatnyapengetahuan parapenyuluh denganmenggunakan mediakompuater Meningkatnya pengetahuan 50orang penyuluhdalam memberikanpenyuluhan

50.000.000

0 Bintek etika PNS bagiCPNS honorer

Peningkatan disiplin dan etoskerja 80 orang

Banjarnegara Peningkatan disiplindan etos kerja 80orang

40.000.000 - - 40.000.000 - Peningkatan disiplindan etos kerja 80orang

50.000.000

0 Bintek manajemenkepegawaian

Terwujudnya tertib administrasikepegawaian TerselenggaranyaBintek AdministrasiKepegawaian

Banjarnegara Terwujudnya tertibadministrasikepegawaian Terselenggaranya BintekAdministrasiKepegawaian (250orang)

100.000.000 - - 100.000.000 - Terwujudnya tertibadministrasikepegawaian Terselenggaranya BintekAdministrasiKepegawaian

-

100

0 Kegiatan BintekPenyusunan Angka KreditPerawat

Meningkatnyapengetahuan/Keterampilanpejabat fungsional dalampenyusunan angkakredit Meningkatnyapengetahuan 40 pejabatfungsional dalam penyusunanDUPAK

Banjarnegara Meningkatnyapengetahuan/Keterampilan pejabatfungsional dalampenyusunan angkakredit Meningkatnyapengetahuan 40pejabat fungsionaldalam penyusunanDUPAK

40.000.000 - - 40.000.000 - Meningkatnyapengetahuan/Keterampilan pejabatfungsional dalampenyusunan angkakredit Meningkatnyapengetahuan 40pejabat fungsionaldalam penyusunanDUPAK

40.000.000

0 Kegiatan Pembekalan PNSyang akan Purna Tugas

Terlaksananya pelatihan bagiPNS pra purna tugas Terlatihnya400 orang pra purna tugas

Banjarnegara Terlaksananyapelatihan bagi PNSpra purnatugas Terlatihnya 400orang pra purnatugas

100.000.000 - - 100.000.000 - Terlaksananyapelatihan bagi PNSpra purnatugas Terlatihnya 400orang pra purnatugas

100.000.000

0 Pembinaan mental melaluiESQ bagi pejabat eselon II,III, IV dan V

Terlaksananya pelatihan ESQbagi Pejabat Eselon II, III, IV danV Peningkatan kinerja pejabatdalam kecerdasan ESQ

Banjarnegara Terlaksananyapelatihan ESQ bagiPejabat Eselon II, III,IV dan V Peningkatankinerja pejabat dalamkecerdasan ESQ

- - - - - Terlaksananyapelatihan ESQ bagiPejabat Eselon II, III,IV dan V Peningkatankinerja pejabat dalamkecerdasan ESQ

900.000.000


30.000.000 - - 30.000.000 30.000.000


Terlaksananya penyusunanlaporan capaian kinerja danlaporan LHKPN 12 bulan

BKD Terlaksananyapenyusunan laporancapaian kinerja danlaporan LHKPN 12bulan

30.000.000 - - 30.000.000 - Terlaksananyapenyusunan laporancapaian kinerja danlaporan LHKPN 12bulan

30.000.000

0 Program Programpembinaan danpengembangan aparatur

2.235.000.000 - - 2.235.000.000 2.430.000.000

0 Seleksi penerimaan calonPNS

Terpenuhinya formasi PNSsesuai denganTupoksinya 13000 pelamar

Banjarnegara Terpenuhinya formasiPNS sesuai denganTupoksinya 13000pelamar

625.000.000 - - 625.000.000 - Terpenuhinya formasiPNS sesuai denganTupoksinya 13000pelamar

625.000.000

0 Penempatan PNS Terwujudnya penempatan PNSsesuai dengan ketentuan yangbelaku Terlaksananya mutasi600 orang PNS sesuai dengankompetensi dan aturan yangberlaku

Banjarnegara Terwujudnyapenempatan PNSsesuai denganketentuan yangbelaku Terlaksananyamutasi 600 orangPNS sesuai dengankompetensi danaturan yang berlaku

150.000.000 - - 150.000.000 - Terwujudnyapenempatan PNSsesuai denganketentuan yangbelaku Terlaksananyamutasi 600 orangPNS sesuai dengankompetensi danaturan yang berlaku

150.000.000

101

0 Penataan sistemadministrasi kenaikanpangkat otomatis PNS

Terwujudnya penerbiatan SKKenaikan Pangkat secara tepatwaktu Terlaksananya KP satuatap 1000 buah , NotaPersetujuan 1000 buah

Banjarnegara Terwujudnyapenerbiatan SKKenaikan Pangkatsecara tepatwaktu TerlaksananyaKP satu atap 1000buah , NotaPersetujuan 1000buah

100.000.000 - - 100.000.000 - Terwujudnyapenerbiatan SKKenaikan Pangkatsecara tepatwaktu TerlaksananyaKP satu atap 1000buah , NotaPersetujuan 1000buah

175.000.000

0 Pemberian penghargaanbagi PNS yang berprestasi

Terlaksananya pemberianpenghargaan bagi PNS yangberprestasi Meningkatnyamotivasi pegawai berprestasi

Banjarnegara Terlaksananyapemberianpenghargaan bagiPNS yangberprestasi Meningkatnya motivasi pegawaiberprestasi

25.000.000 - - 25.000.000 - Terlaksananyapemberianpenghargaan bagiPNS yangberprestasi Meningkatnya motivasi pegawaiberprestasi

25.000.000

0 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplinPNS

Terselesaikannya kasus-kasusPNS/PTT secara tepat danefektif Terlaksananyapenanganan kasus-kasusPNS/PTT dan pembinaan PNS

Banjarnegara Terselesaikannyakasus-kasusPNS/PTT secara tepatdanefektif Terlaksananyapenanganan kasus-kasus PNS/PTT danpembinaan PNS

75.000.000 - - 75.000.000 - Terselesaikannyakasus-kasusPNS/PTT secara tepatdanefektif Terlaksananyapenanganan kasus-kasus PNS/PTT danpembinaan PNS

120.000.000

0 Pemberian stimulan tugasbelajar / ikatan dinas

Meingkatnya kemampuanSDM Terbitnya IjinBelajar/Tugas Belajar sebanyak500 lembar

Banjarnegara Meingkatnyakemampuan SDM Terbitnya IjinBelajar/Tugas Belajarsebanyak 500 lembar

30.000.000 - - 30.000.000 - Meingkatnyakemampuan SDM Terbitnya IjinBelajar/Tugas Belajarsebanyak 500 lembar

30.000.000

0 Fasilitasi penyelenggaraanpenerimaan Praja IPDN

Terlaksananya seleksiAdministrasi Praja IPDN 70pelamar

Banjarnegara Terlaksananya seleksiAdministrasi PrajaIPDN 70 pelamar

15.000.000 - - 15.000.000 - Terlaksananya seleksiAdministrasi PrajaIPDN 70 pelamar

15.000.000

0 Penyusunan DUK danformasi PNS

- Diketahui jumlah PNS sesuaiUrutan Kepangkatan - Diketahuikebutuhan PNS sesuaiformasi Tersusunnya Buku DUK2012 dan Formasi 2013sejumlah 10900 PNS

Banjarnegara - Diketahui jumlahPNS sesuai UrutanKepangkatan -Diketahui kebutuhanPNS sesuaiformasi TersusunnyaBuku DUK 2012 danFormasi 2013sejumlah 10900 PNS

15.000.000 - - 15.000.000 - - Diketahui jumlahPNS sesuai UrutanKepangkatan -Diketahui kebutuhanPNS sesuaiformasi TersusunnyaBuku DUK 2012 danFormasi 2013sejumlah 10900 PNS

17.500.000

0 Kartu Pegawai Elektronik(KPE)

Kecepatan pengambilan datakepegawaian tersusunnya filekepegawaian sebanyak 10900PNS

Banjarnegara Kecepatanpengambilan datakepegawaian tersusunnya file kepegawaiansebanyak 10900 PNS

10.000.000 - - 10.000.000 - Kecepatanpengambilan datakepegawaian tersusunnya file kepegawaiansebanyak 10900 PNS

12.500.000

102

0 Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian (SAPK)

Kecepatan Pengolahan datakepegawaian(Kenaikan Pangkat,SIMPEG dsb) Terpeliharanyajaringan SAPK untuk 10900 PNS

Banjarnegara KecepatanPengolahan datakepegawaian(Kenaikan Pangkat, SIMPEGdsb) Terpeliharanyajaringan SAPK untuk10900 PNS

40.000.000 - - 40.000.000 - KecepatanPengolahan datakepegawaian(Kenaikan Pangkat, SIMPEGdsb) Terpeliharanyajaringan SAPK untuk10900 PNS

60.000.000

0 Pemberian penghargaanbagi PNS yang akan purnatugas

Pemberian penghargaan/uangduka/ santunan bagi PNS yangpurna tugas di lingk. Kab.Banjarnegara Terlaksananyapemberian penghargaan/uangduka/santunan bagi PNS yangpurna tugas

Banjarnegara 800.000.000 - - 800.000.000 - 1.000.000.000

0 Validasi dan PendataanTenaga Honorer

Terwujudnya data tenagaHonorer secara valin danakurat Tersusunnya Databasetenaga Honorer sebanyak 3100org.

Banjarnegara Terwujudnya datatenaga Honorersecara valin danakurat TersusunnyaDatabase tenagaHonorer sebanyak3100 org.

- - - - - Terwujudnya datatenaga Honorersecara valin danakurat TersusunnyaDatabase tenagaHonorer sebanyak3100 org.

15.000.000

0 Pemberian ijin belajar/tugas belajar bagi PNS

Meningkatnya kemampuanSDM Terbitnya IjinBelajar/Tugas Belajar sebanyak500 dokumen

Banjarnegara MeningkatnyakemampuanSDM Terbitnya IjinBelajar/Tugas Belajarsebanyak 500dokumen

10.000.000 - - 10.000.000 - MeningkatnyakemampuanSDM Terbitnya IjinBelajar/Tugas Belajarsebanyak 500dokumen

20.000.000

0 Pengembangan SIMPEGOnline

Informasi Kepegawaian secaracepat dan akurat Tersususnnyadata SIMPEG yang validsebanyak 10900 PNS

Banjarnegara InformasiKepegawaian secaracepat danakurat Tersususnnyadata SIMPEG yangvalid sebanyak 10900PNS

100.000.000 - - 100.000.000 - InformasiKepegawaian secaracepat danakurat Tersususnnyadata SIMPEG yangvalid sebanyak 10900PNS

125.000.000

0 Assesment PNS Terlaksananya pelayananfasilitasi PNSbermasalah/pembinaan mentalPNS - Terfasilitasinya PNS-PNSbermasalah - Pembinaan mentalPNS - Terlaksananya konsultasipsikologi

Banjarnegara Terlaksananyapelayanan fasilitasiPNSbermasalah/pembinaan mental PNS -Terfasilitasinya PNS-PNS bermasalah -Pembinaan mentalPNS - Terlaksananyakonsultasi psikologi

40.000.000 - - 40.000.000 - Terlaksananyapelayanan fasilitasiPNSbermasalah/pembinaan mental PNS -Terfasilitasinya PNS-PNS bermasalah -Pembinaan mentalPNS - Terlaksananyakonsultasi psikologi

40.000.000

0 Seleksi PTT Daerah danTenaga Honorer

Terlaksananya Seleksi Daerahdan Tenaga Honorer

Banjarnegara TerlaksananyaSeleksi Daerah danTenaga Honorer

200.000.000 200.000.000

- 4.813.680.000 - - 4.813.680.000 5.355.680.000Jumlah total :( 36 kegiatan)

103

1.201.20.05



230.000.000 - - 230.000.000 258.000.000


-terpenuhinya operasionalperkantoran -12 bulan

-Inspektorat 25.000.000 - - 25.000.000 - 27.000.000

.013

Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

indikator kinerja -100 % - target capaiantahunrencana ....... -100 %

5.000.000 - - 5.000.000 - target capaian tahunmaju diisi...... -100 %

6.000.000


- - -Inspektorat - 100 % - 200.000.000 - - 200.000.000 - 225.000.000


115.000.000 - - 115.000.000 130.000.000


-100% - - Inspektorat -100% - 50.000.000 - - 50.000.000 - -100% - 50.000.000


terpenuhinya operasionalperkantoran -12 bln

-Inspektorat terpenuhinyaoperasionalperkantoran ( DIISI) -12 bln

15.000.000 - - 15.000.000 - terpenuhinyaoperasionalperkantoran ( DIISI) -12 bln

20.000.000


-Terpenuhinya pemeliharaanrutin secara berkala - 12 bln

- INSPEKTORAT - Diisi - 12 bln 50.000.000 - - 50.000.000 - - Diisi - 12 bln 60.000.000


15.000.000 - - 15.000.000 50.000.000



50.000.000

0 Program Programpeningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

1.055.000.000 - - 1.055.000.000 1.350.000.000

0 Pelaksanaan pengawasanInternal secara berkala

- diisi -12 bln - Inspektorat - diisi -12 bln 550.000.000 - - 550.000.000 - - diisi -12 bln 650.000.000



KebutuhanDana/ Pagu


Organisasi InspektoratRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan




Lokasi


104

0 Penanganan kasuspengaduan di lingkunganpemerintah daerah

- diisi -12 bln - Inspektorat - diisi -12 bln 85.000.000 - - 85.000.000 - - diisi -12 bln 90.000.000

0 Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan

- diisi - 12 bln - Inspektorat - diisi - 12 bln 75.000.000 - - 75.000.000 - - diisi - 12 bln 85.000.000

0 Evaluasi berkala temuanhasil pengawasan

-Diisi - 100% - Inspektorat -Diisi - 100% 75.000.000 - - 75.000.000 - -Diisi - 100% 85.000.000

0 Peningkatan kemampuanaparatur

- diisi - 12 bln - Inspektorat - diisi - 12 bln - - - - - diisi - 12 bln 85.000.000

0 Review Laporan KeuanganDaerah

- -100 % - Inspektorat 55.000.000 - - 55.000.000 - 65.000.000

0 Pemantauan pelaksanaanprogram sektoral

-tersedianya data datapelaksanaan lintas sektoral -100 %

- Inspektorat - - - - - 50.000.000

0 Laporan pajak -pajakpribadi(LP2P)

- Terpenuhinya LP2P - 100% - Inspektorat 40.000.000 - - 40.000.000 - 45.000.000

0 Koordinasi,monitoring,evaluasi Inpres No 5 tahun2004

-Tersusunnya laporan Kormonef -100%

- Inspektorat 30.000.000 - - 30.000.000 - 35.000.000

0 Fasilitasi kegiatan APF - terpenuhinya kegiatan fasilitasiAPF - 100 %

- Inspektorat 45.000.000 - - 45.000.000 - 50.000.000

0 Evaluasi LAKIP - Terevaluasinya LAKIP SKPD -100%

- Inspektorat 50.000.000 - - 50.000.000 - 55.000.000

0 Evaluasi PengukuranKerja Mandiri

- Terevaluasinya indikatorpenyusunanan LPPD - 100 %

- Inspektorat 50.000.000 - - 50.000.000 - 55.000.000

0 Program Programpeningkatanprofesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

100.000.000 - - 100.000.000 30.000.000

0 Pelatihan teknispengawasan dan penilaianakuntabilitas kinerja

- terpenuhinya pelatihan teknispengawasan - 100 %

- Inspektorat 100.000.000 - - 100.000.000 - 30.000.000

0 Program Programpenataan danpenyempurnaan kebijakansistem dan prosedurpengawasan

20.000.000 - - 20.000.000 25.000.000

0 Penyusunan PKPT - Tersusunnya PKPT Tahun2014 - 100%

- Inspektorat 20.000.000 - - 20.000.000 - 25.000.000


105

1.161.16.01



325.000.000 - - 325.000.000 0


12 bulan 100 % Kantor PelayananPerizinan Terpadu(KP2T) Kab.Banjarnegara

penyediaan jasperalatan kantor,penyediaan alatkebersihan, logistik(blm blangkokecamatan)\

325.000.000 - - 325.000.000 KebutuhanLogistik kantordan jasa

0


1.125.000.000 - - 1.125.000.000 0


Kantor PelayananPerizinan Terpadu(KP2T Kab.Banjarnegara

12 bulan 100 %tetap di lokasisekarang atau disebelah timur BKK ,sudah diusulkan keAPBN 4,10 M

1.000.000.000 - - 1.000.000.000 Keadaan gedungyang kurangmemadai

0


Kantor PelayananPerizinan Terpadu(KP2T) Kab.Banjarnegara

termasuk pml SIM 125.000.000 - - 125.000.000 Kurangnya saranadan prasaranakantor

0


15.000.000 - - 15.000.000 0


12 100 % Kantor PelayananPerizinan Terpadu(KP2T) Kab.Banjarnegara

LAKIP,penghimpunan data-data kinerja,penyusunan RKA /DPA

15.000.000 - - 15.000.000 Tersedianyalaporan kinerjadan rencana darilaporan keuangan

0

1.16. PENANAMAN MODAL






KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan PENANAMAN MODALOrganisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu


106

0 Program ProgramPeningkatan Promosi danKerjasama Investasi

200.000.000 - - 200.000.000 0

0 Peningkatan koordinasidan kerjasama di bidangpenanaman modal denganinstansi pemerintah dandunia usaha

12 bulan 100 % Kantor PelayananPerizinan Terpadu(KP2T)Kab.Banjarnegara

Koordinasi/komunikasi pengusaha (temupengusaha)

50.000.000 - - 50.000.000 Kurangnyakerjasama dankoordinasi

0

0 Penyelenggaraan pameraninvestasi

12 bulan 100 % Kantor PelayananPeerizinan Terpadu(KP2T) Kab.Banjarnegara

mengikuti kegiatanpameran diYogya/jakarta, CJIBF

125.000.000 - - 125.000.000 Terlaksanannyapameran infestasi

0



Pengendalianpenanaman modal

25.000.000 - - 25.000.000 Rendahnyamonitoring danevaluasi

0

0 Program ProgramPeningkatan IklimInvestasi dan RealisasiInvestasi

165.000.000 - - 165.000.000 0

0 Peningkatan pelayananperizinan terpadu


Peninjauan lokasiterkaitanpermohonanperijinan

125.000.000 - - 125.000.000 Masih kurang /minimnyakesadaranmasyarakat didalam perizinan

0

0 Survey Indek KepuasanMasyarakat (IKM)

12 bulan 100 % Kantor PelayananPerizina Terpadu(KP2T) Kab.Banjarnegara

survey IKM 25.000.000 - - 25.000.000 Meningkatkankualitas pelayanan

0

Monitoring, pengawasandan pembinaan perijinandi kecamatan

pembinaan danmonitoring/pengawasan PATEN

15.000.000 15.000.000

107

0 Program Programpenyiapan potensisumberdaya, sarana, danprasarana daerah

175.000.000 - - 175.000.000 0

0 Kajian potensisumberdaya yang terkaitdengan investasi


penyediaan bahan-bahan promosi :booklet, CD, tassouvenir, buku pintarprijinan, balihoperijinan, leaflet dll

175.000.000 - - 175.000.000 - 0

0 Program PeningkatanKualitas Pelayanan Publik

100.000.000 - - 100.000.000 0

0 Pelaksanaan ISO 9001-2008


Training karyawan,ISO, audit ISO

100.000.000 - - 100.000.000 Berupaya Terusmemperbaikilayananmasyarakatsebagai wujudadanyamanajemen mutu

0

2.105.000.000 - - 2.105.000.000 0Jumlah total :( 12 kegiatan)

108

Kecamatan1.201.20


.001

Program ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran

80.800.000 - - 80.800.000 72.250.000

.003


- Terselenggaranya tatapemerintahan Kecamatan yangbaik

Kantor KecamatanBanjarnegara

- Terpenuhinyakebutuhan listrik,telepon, dan air

7.400.000 - - 7.400.000 - - Terpenuhinyakebutuhan listrik,telepon, dan air

8.500.000

.013


- Terwujudnya kantorKecamatan yang bersih dan rapi

Kantor KecamatanBanjarnegara

- Tersedianya alat-alat kebersihan dankerapian ruangan

500.000 - - 500.000 - - Tersedianya alat-alat kebersihan dankerapian ruangan

750.000

.016


- Terdukungnya aktivitaskepemerintahan

KecamatanBanjarnegara

- Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalanan dinas,surat kabar, dll

36.000.000 - - 36.000.000 - - Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalanan dinas,surat kabar, dll

38.000.000

.020

Pemberdayaan kecamatan - Terwujudnya tatapemerintahan yang baik


- Terlaksananyapemberdayaankecamatan

36.900.000 - - 36.900.000 - - Terlaksananyapemberdayaankecamatan

25.000.000

.002

Program ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

17.500.000 - - 17.500.000 19.000.000

.021

Pemeliharaanrutin/berkala rumahdinas

- Terwujudnya kelancaranaktivitas perkantoran


- Terpeliharanyarumah dinas

2.500.000 - - 2.500.000 - - Terpeliharanyarumah dinas

3.000.000

.022




- Terpeliharanyagedung kantor

2.500.000 - - 2.500.000 - - Terpeliharanyagedung kantor

3.000.000

.026




- Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor

12.500.000 - - 12.500.000 - - Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor

13.000.000

.019

Program Programpembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangandesa

34.300.000 - - 34.300.000 -

.011

Fasilitasi PenunjangPILKADES

Terfasilitasinya penyelenggaraanPILKADES di wilayah KecamatanBanjarnegara -


3 Desa 34.300.000 - - 34.300.000 - -

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL



KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif


Organisasi Kecamatan BanjarnegaraRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Rencana Tahun 2013

Catatan Penting


Lokasi


109

.015

Program ProgramPenataan AdministrasiKependudukan

5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007

Peningkatan pelayananpublik dalam bidangkependudukan

- Terwujudnya tertibadministrasi kependudukan


- Terlaksananyapelayanankependudukan

5.000.000 - - 5.000.000 - - Terlaksananyapelayanankependudukan

5.000.000


110

1.201.20


.001


106.158.000 - - 106.158.000 93.750.000

.003



Kantor KecamatanBawang

- Terpenuhinyakebutuhan listrik,telepon, air

14.340.000 - - 14.340.000 - - Terpenuhinyakebutuhan listrik,telepon, air

15.000.000

.013


- Terwujudnya kantorKecamatan yang bersih dan rapi

Kantor KecamatanBawang


600.000 - - 600.000 - - Tersedianya alat-alat kebersihan dankerapian ruangan

750.000

.016



Kecamatan Bawang - Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalanan dinas,surat kabar, dll

50.718.000 - - 50.718.000 - - Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalanan dinas,surat kabar, dll

53.000.000

.020


Kecamatan Bawang - TerlaksananyapemberdayaanKecamatan

40.500.000 - - 40.500.000 - - TerlaksananyapemberdayaanKecamatan

25.000.000

.002


270.000.000 - - 270.000.000 24.000.000

.020

Pemeliharaanrutin/berkala rumahjabatan


Kecamatan Bawang - Terpeliharanyarumah jabatan

5.000.000 - - 5.000.000 - - Terpeliharanyarumah jabatan

6.000.000

.022



Kecamatan Bawang - Terpeliharanyagedung kantor


6.000.000


250.000.000

.026



Kecamatan Bawang - Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


12.000.000

.019


121.100.000 - - 121.100.000 -

.011


- Terfasilitasinyapenyelenggaraan PILKADES diwilayah Kecamatan Bawang

Kecmatan Bawang Desa 11 121.100.000 - - 121.100.000 - Desa 11 -






KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Bawang



Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

111

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



Kecamatan Bawang - Terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000


112

1.201.20


.001


101.958.000 - - 101.958.000 88.258.000

.003


- terselengaranya tatapemerintahan yang baik

madukara - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air

8.400.000 - - 8.400.000 - - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air

8.400.000

.013


- terwujudnya kantor yangbersih dan rapi

madukara - tersedianya alatkebersihan ruangan

300.000 - - 300.000 - - tersedianya alatkebersihan ruangan

300.000

.016


- terdukungnya kelancaranaktivitas perkantoran

madukara - terpenuhinyakebutuhan atk,perjalandinas,gas dan suratkabar

41.500.000 - - 41.500.000 - - terpenuhinyakebutuhan atk,perjalandinas,gas dan suratkabar

41.500.000

.019


- terwujudnya kelancaranadministrasi perkantoran

madukara - terpenuhinyakebutuhanpembayaran honorPTT

13.058.000 - - 13.058.000 - - terpenuhinyakebutuhanpembayaran honorPTT

13.058.000

.020

Pemberdayaan kecamatan - terwujudnya tata pemerintahanyang baik

madukara - terlaksananyapemberdayaankecamatan

38.700.000 - - 38.700.000 - - terlaksananyapemberdayaankecamatan

25.000.000

.002


18.710.000 - - 18.710.000 18.710.000

.021


- terwujudnya kelancaranaktivitas perkantoran

madukara - terpeliharanyarumah dinas

1.500.000 - - 1.500.000 - - terpeliharanyarumah dinas

1.500.000

.022



madukara - terpeliharanyagedung kantor

2.710.000 - - 2.710.000 - - terpeliharanyagedung kantor

2.710.000

.026



madukara - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor

14.500.000 - - 14.500.000 - - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor

14.500.000







KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Madukara


113

.019


125.700.000 - - 125.700.000 -

.011


Terfasilitasinya penyelenggaraanPILKADES di wilayah KecamatanMadukara -

Kecamatan Madukara 12 Desa 125.700.000 - - 125.700.000 - -

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007


- terwujudnya tertib adminitrasikependudukan

madukara - terlaksananyapelayanankependudukan

5.000.000 - - 5.000.000 - - terlaksananyapelayanankependudukan

5.000.000

251.368.000 - - 251.368.000 111.968.000



114

1.201.20


.001


87.280.000 - - 87.280.000 76.580.000

.003



sigaluh - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air


8.115.000

.013



sigaluh - tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

1.500.000 - - 1.500.000 - - tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

1.500.000

.016


- terdukungnya kegiatanperkantoran

sigaluh - terpenuhinyaatk,perjalan dinas,gasdan surat kabar

29.300.000 - - 29.300.000 - - terpenuhinyaatk,perjalan dinas,gasdan surat kabar

29.300.000

.019


- terwujudnya kelancaranadministrasi perkantoran

sigaluh - terpenuhinyakebutuhan honor PTT

12.665.000 - - 12.665.000 - - terpenuhinyakebutuhan honor PTT

12.665.000

.020


sigaluh - terlaksananyapemberdayaankecamatan


25.000.000

.002


18.600.000 - - 18.600.000 18.600.000

.021



sigaluh - terpeliharanyarumag dinas

1.100.000 - - 1.100.000 - - terpeliharanyarumag dinas

1.100.000

.022



sigaluh - terpeliharanyagedung kantor


14.500.000

.026



sigaluh - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


3.000.000

.019


96.900.000 - - 96.900.000 -

.011


Terfasilitasinya penyelenggaraanPILKADES di wilayah KecamatanSigaluh -

Kecamatan Sigaluh 9 Desa 96.900.000 - - 96.900.000 - -



KebutuhanDana/ Pagu








Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Sigaluh

115

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007


- terwujudnya tertib administrasikependudukan

sigaluh - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000


116

1.201.20


.001


97.295.000 - - 97.295.000 85.595.000

.003



pwj klampok - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air


12.365.000

.013


- Terciptanya kantor yang bersihdan rapi

pwj klampok - Tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

2.512.000 - - 2.512.000 - - Tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

2.512.000

.016


- terdukungnya aktivitaskepemerintahan

pwj klampok - terpenuhinyaatk,perjalan dinas,gasdan surat kabar


45.718.000

.020


pwj klampok - terlaksananyapemberdayaankecamatan


25.000.000

.002


525.500.000 - - 525.500.000 25.500.000

.021



pwj klampok - terpeliharanyarumah dinas


4.000.000

.022



pwj klampok - terpeliharanyagedung kantor


6.500.000


500.000.000

.026



pwj klampok - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor

15.000.000 - - 15.000.000 - 15.000.000

.019


68.100.000 - - 68.100.000 -

.011


Terfasilitasinya PILKADES diWilayah Kecamatan PurwarejaKlampok -

Kec. PurwarejaKlampok

6 Desa 68.100.000 - - 68.100.000 - -




KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif


Organisasi Kecamatan Purwareja KlampokRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Rencana Tahun 2013

Catatan Penting


Lokasi


117

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



pwj klampok - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000


118

1.201.20


.001


92.021.000 - - 92.021.000 75.421.000

.003


- teselengaranya tatapemerintahan yang baik

susukan - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air


11.460.000

.016



susukan - tersedianyaatk,perjalanandinas,gas dan suratkabar

38.961.000 - - 38.961.000 - - tersedianyaatk,perjalanandinas,gas dan suratkabar

38.961.000

.020


susukan - terlaksananyapemberdayaankecamatan


25.000.000

.002


34.000.000 - - 34.000.000 34.000.000

.021



susukan - terpeliharanyarumah dinas


6.000.000

.022



susukan - tepeliharanyagedung kantor

20.000.000 - - 20.000.000 - - tepeliharanyagedung kantor

20.000.000

.026



susukan - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


8.000.000

.019


138.500.000 - - 138.500.000 -

.011


Terfasilitasinya PILKADES diwilayah Kecamatan Susukan -

12 Desa 12 Desa 138.500.000 - - 138.500.000 - -





KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Susukan



Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

119

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



susukan - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000



120

1.201.20


.001


114.000.000 - - 114.000.000 98.300.000

.003



Kantor KecamatanMandiraja



9.500.000

.013


- Terwujudnya kantor Kecamatnyang bersih dan rapi

Kantor KecamatanMandiraja

- Tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

500.000 - - 500.000 - - Tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

800.000

.016



Kecamatan Mandiraja - Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalan dinas, suratkabar, dll

47.000.000 - - 47.000.000 - - Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalan dinas, suratkabar, dll

49.000.000

.019


- Terwujudnya kelancaranadministrasi perkantoran

Kecamatan Mandiraja - Terpenuhinyakebutuhanpembayaran honorPTT

14.000.000 - - 14.000.000 - - Terpenuhinyakebutuhanpembayaran honorPTT

14.000.000

.020

Pemberdayaan kecamatan - Teerwujudnya tatapemerintahan yang baik

Kecamatan Mandiraja - TerlaksananyapemberdayaanKecamatan


25.000.000

.002


515.500.000 - - 515.500.000 15.500.000

.021



Kecamatan Mandiraja - Terpeliharanyarumah dinas


3.500.000

.022



Kecamatan Mandiraja - Terpeliharanyagedung kantor


7.000.000


500.000.000

.026



Kecamatan Mandiraja - Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


5.000.000



Rencana Tahun 2013

Catatan Penting




KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Mandiraja


121

.019


130.700.000 - - 130.700.000 -

.011


Terfasilitasinya penyelenggaraanPILKADES di wilayah KecamatanMandiraja -

Kecamatan Mandiraja 12 Desa 130.700.000 - - 130.700.000 - -

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



Kecamatan Mandiraja - Terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000

765.200.000 - - 765.200.000 118.800.000



122

1.201.20


.001


104.151.000 - - 104.151.000 92.471.000

.003


- Terselenggaranya tataPemerintahan Kecamatan Yangbaik

Purwanegara - Terpenuhinyakebuituhan listriktelepon dan air

15.600.000 - - 15.600.000 - - Terpenuhinyakebuituhan listriktelepon dan air

15.600.000

.013


- Terwujudnya kantor yangbersih dan rapi

Purwanegara - Tersedianya alat-alat kebersihan dankerapian ruangan

3.493.000 - - 3.493.000 - - Tersedianya alat-alat kebersihan dankerapian ruangan

3.493.000

.016


- Terdukungnya aktifitaspemerintahan

Purwanegara - Terpenuhinyakebutuhanatk,Perjalanan dinasgas dan surat kabar

41.058.000 - - 41.058.000 - - Terpenuhinyakebutuhanatk,Perjalanan dinasgas dan surat kabar

41.058.000

.020

Pemberdayaan kecamatan - terlaksananya pemberdayaankecamatan

Purwanegara - terlaksananyapemberdayaankecamatan


32.320.000

.002


510.850.000 - - 510.850.000 10.850.000

.021



purwanegara - terpeliharanyarumah dinas


1.000.000

.022



Purwanegara - Terpeliharanyagedung kantor


1.600.000


500.000.000

.026



purwanegara - Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


8.250.000


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif




Rencana Tahun 2013

Catatan Penting




Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Purwanegara

123

.019


96.900.000 - - 96.900.000 -

.011


Terfasilitasinya penyelenggaraanPILKADES di wilayah KecamatanPurwanegara -

KecamatanPurwanegara

9 Desa 96.900.000 - - 96.900.000 - -

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



purwanegara - terlaksananyapelayanankependudukan

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000

716.901.000 - - 716.901.000 108.321.000



124

1.201.20


.001


94.300.000 - - 83.900.000 83.900.000

.003



wanadadi - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air


11.400.000

.013



wanadadi - tersedianya alatkebersihan dankerapian kantor

1.000.000 - - 1.000.000 - - tersedianya alatkebersihan dankerapian kantor

1.000.000

.016


- terdukungnya aktivitasperkantoran

wanadadi - terpenuhinyaatk,perjalan dinas,gasdan surat kabar


46.500.000

.020


wanadadi - terlaksnanyapemberdayaankecamatan

35.400.000 - - 25.000.000 - - terlaksnanyapemberdayaankecamatan

25.000.000

.002


11.600.000 - - 11.600.000 19.000.000

.021



wanadadi - terpeliharanyarumah dinas


10.000.000

.022



wanadadi - terpeliharanyagedung kantor


9.000.000

.019


106.500.000 - - 106.500.000 -

.011


Terfasilitasinya penyelenggaraanPILKADES di wilayah KecamatanWanadadi -

Kecamatan Wanadadi 10 Desa 106.500.000 - - 106.500.000 - -



KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif


Organisasi Kecamatan WanadadiRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Rencana Tahun 2013

Catatan Penting


Lokasi


125

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007


- terwujudnya tertib administrasikependudukan

wanadadi - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000

217.400.000 - - 207.000.000 107.900.000



126

1.201.20


.001


107.400.000 - - 107.400.000 94.000.000

.003


- terselengaranya tatapemerintahan kecamatan yangbaik

Banjarmangu - Terpenuhikebutuhan listriktelepon dan air

13.000.000 - - 13.000.000 - - Terpenuhikebutuhan listriktelepon dan air

13.000.000

.013


- terwujudnya kantor kecamatanyang bersih dan rapi

Banjarmangu - Tersedianya alat-alat kebersihan dankerapian ruangan


2.000.000

.016


- Terdukungnya aktivitaspemerintahan

Banjarmangu - terpenuhunyaAtk,perjalanandinas,gas dan suratkabar

54.000.000 - - 54.000.000 - - terpenuhunyaAtk,perjalanandinas,gas dan suratkabar

54.000.000

.020


Banjarmangu - TerlaksananyapemberdayaanKecamatan


25.000.000

.002


20.900.000 - - 20.900.000 20.900.000

.021



Banjarmangu - Terpeliharanyarumah dinas


5.000.000

.022



Banjarmangu - terpeliharanyagedung kantor


8.000.000

.026


- Terwujudnya aktivitaskelancaran perkantoran

Banjarmangu - Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


7.900.000

.019


149.900.000 - - 149.900.000 -

.011


- Terfasilitasinyapenyelenggaraan PILKADES diwilayah KecamatanBanjarmangu

KecamatanBanjarmangu

14 Desa 149.900.000 - - 149.900.000 - -





KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Banjarmangu



Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

127

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007


- terwujudnya tertip adminitrasikependudukan

Banjarmangu - Terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000



128

1.201.20


.001


99.760.000 - - 99.760.000 86.760.000

.003



rakit - Terpenuhikebutuhanlistrik,telepon dan air

7.560.000 - - 7.560.000 - - Terpenuhikebutuhanlistrik,telepon dan air

7.560.000

.013



rakit - tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

600.000 - - 600.000 - - tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

700.000

.016


- terdukungnya aktivitaspemerintahan

Rakit - Terpenuhinyaatk,perjalanandinas,gas dan suratkabar

53.500.000 - - 53.500.000 - - Terpenuhinyaatk,perjalanandinas,gas dan suratkabar

53.500.000

.020


Kecamatan Rakit - TerlaksananyapemberdayaanKecamatan


25.000.000

.002


10.150.000 - - 10.150.000 10.150.000

.021


- terwujusnya kelancaranaktivitas perkantoran

Rakit - terpeliharanyarumah dinas


2.000.000

.022



rakit - terpeliharanyagedung kantor


2.500.000

.028

Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor


rakit - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


5.650.000

.019


106.500.000 - - 106.500.000 -

.011


Terfasilitasinya penyelenggaraanPILKADES di wilayah KecamatanRakit -

Kecamatan Rakit 10 Desa 106.500.000 - - 106.500.000 - -



Rencana Tahun 2013

Catatan Penting




KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Rakit


129

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



rakit - terlaksananyapelayanankependudukan

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000

221.410.000 - - 221.410.000 101.910.000



130

1.201.20


.001


108.650.000 - - 108.650.000 83.850.000

.003



punggelan - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air


5.700.000

.013



Punggelan - tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

750.000 - - 750.000 - - tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

750.000

.016


- terdukungnya aktivitasperkantoran

punggelan - terpenuhinyakebutuhanatk,perjalanandinas,gas dan suratkabar

52.400.000 - - 52.400.000 - - terpenuhinyakebutuhanatk,perjalanandinas,gas dan suratkabar

52.400.000

.020


punggelan - terlaksananyapemberdayaankecamatan


25.000.000

.002


265.900.000 - - 265.900.000 16.900.000

.021



punggelan - terpeliharanyarumah dinas


2.900.000

.022



punggelan - terpeliharanayaperlengkapan gedungkantor

3.000.000 - - 3.000.000 - - terpeliharanayaperlengkapan gedungkantor

3.000.000


250.000.000

.026



Kantor Kecamatan - Terpeliharanyaperlengakapangedung kantor

10.000.000 - - 10.000.000 - - Terpeliharanyaperlengakapangedung kantor

11.000.000

.019


179.500.000 - - 179.500.000 -

.011


Terfasilitasinya PILKADES diwilayah Kecamatan Punggelan -

KecamatanPunggelan

16 Desa 179.500.000 - - 179.500.000 - -



KebutuhanDana/ Pagu








Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Punggelan

131

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



punggelan - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000


132

1.201.20


.001


98.820.000 - - 98.820.000 86.420.000

.003



Karangkobar - terpenuhinyalistrik,telepon dan air

6.570.000 - - 6.570.000 - - terpenuhinyalistrik,telepon dan air

6.570.000

.016


- terdukungnya aktivitaspemerintahan

karangkobar - terpenuhinyaatk,perjalan dinas,gasdan surat kabar


54.850.000

.020


karangkobar - TerlaksananyapemberdayaanKecamatan


25.000.000

.002


35.183.000 - - 35.183.000 35.183.000

.021



karangkobar - terpeliharanyarumah dinas


1.000.000

.022



karangkobar - terpeliharanyagedung kantor


23.000.000

.026



karangkobar - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


11.183.000

.019


87.300.000 - - 87.300.000 -

.011


Terfasilitasinya PILKADES diwilayah KecamatanKarangkobar -

KecamatanKarangkobar

8 Desa 87.300.000 - - 87.300.000 - -



KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif


Organisasi Kecamatan KarangkobarRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Rencana Tahun 2013

Catatan Penting


Lokasi


133

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



karangkobar - terlassananyapelayanankependudukan

5.000.000 - - 5.000.000 - - terlassananyapelayanankependudukan

5.000.000

213.903.000 - - 213.903.000 126.603.000



134

1.201.20


.001


89.620.000 - - 89.620.000 71.520.000

.003



wanayasa - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air


8.420.000

.013



wanayasa - tersedianya alatkebersihan ruangan

1.000.000 - - 1.000.000 - - tersedianya alatkebersihan ruangan

1.000.000

.016


- terdukungya aktivitaspemerintahan

wanayasa - terpenuhinyaatk,perjalan dinas,gasdan surat kabar


37.100.000

.020


wanayasa - terlaksanayapemberdayaankecamatan

43.100.000 - - 43.100.000 - - terlaksanayapemberdayaankecamatan

25.000.000

.002


17.200.000 - - 17.200.000 17.200.000

.020



wanayasa - terpeliharanyarumah jabatan

1.900.000 - - 1.900.000 - - terpeliharanyarumah jabatan

1.900.000

.022



wanayasa - terpeliharanyagedung kantor


3.000.000

.026



wanayasa - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


12.300.000

.019


140.300.000 - - 140.300.000 -

.011


Terfasilitasinya PILKADES diwilayah Kecamatan Wanayasa -

Kecamatan Wanayasa 13 Desa 140.300.000 - - 140.300.000 - -





KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Wanayasa



Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

135

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



wanayasa - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000



136

1.201.20


.001


110.200.000 - - 110.200.000 90.300.000

.003



kalibening - terpenuhinyakebutuhanlistrik,.telepon dan air

17.500.000 - - 17.500.000 - - terpenuhinyakebutuhanlistrik,.telepon dan air

17.500.000

.013


- Terwujudnya kantor yangbersih dan rapi

kalibening - Tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

1.000.000 - - 1.000.000 - - Tersedianya alatkebersihan dankerapian ruangan

1.000.000

.016


- terdukungya aktifitasperkantoran

wanayasa - terpenuhinyaatk,perjalanandinas,gas dan suratkabar

46.800.000 - - 46.800.000 - - terpenuhinyaatk,perjalanandinas,gas dan suratkabar

46.800.000

.020


kalibening - terlaksananyapemberdayaankecamatan


25.000.000

.002


20.850.000 - - 20.850.000 20.850.000

.021



kalibening - terwujudnyakelancaran aktivitasperkantoranterpeliharanya rumahdinas

2.000.000 - - 2.000.000 - - terwujudnyakelancaran aktivitasperkantoranterpeliharanya rumahdinas

2.000.000

.022



kalibening - terpeliharanyagedung kantor


3.000.000

.026



kalibening - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


15.850.000



Rencana Tahun 2013

Catatan Penting




KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Kalibening


137

.019


140.300.000 - - 140.300.000 -

.011


Terfasilitasinya PILKADES diwilayah Kecamatan Kalibening -

KecamatanKalibening

13 Desa 140.300.000 - - 140.300.000 - -

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



kalibening - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000

276.350.000 - - 276.350.000 116.150.000



138

1.201.20


.001


109.905.000 - - 109.905.000 97.005.000

.003


- terserlengaranya tatapemerintahan yang baik

batur - terpenuhinyalistrik,telepon dan air

8.000.000 - - 8.000.000 - - terpenuhinyalistrik,telepon dan air

8.000.000

.016


- terdukungya aktivitasperkantoran

batur - terpenuhinyaatk,perjalan dinas,gasdan surat kabar


50.300.000

.019


- terwujudnya kelancaranadminitrasi perkantoran

batur - terpenuhinyakebutuhanpembayaran honorPTT


13.705.000

.020


batur - terlaksananyapemberdayaankecamatan


25.000.000

.002


17.000.000 - - 17.000.000 17.000.000

.021



batur - terpeliharanyarumah dinas


3.000.000

.022



batur - terpeliharanyagedung kantor


3.000.000

.026



batur - terpeliharanyaperalatanperkantoran

11.000.000 - - 11.000.000 - - terpeliharanyaperalatanperkantoran

11.000.000

.019


43.900.000 - - 43.900.000 -

.011


Terfasilitasinya PILKADES diwilayah Kecamatan Batur -

Kecamatan Batur 4 Desa 43.900.000 - - 43.900.000 - -


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif




Rencana Tahun 2013

Catatan Penting




Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Batur

139

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



batur - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000

175.805.000 - - 175.805.000 119.005.000



140

1.201.20


.001


107.153.000 - - 107.153.000 92.953.000

.003



pagentan - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air


6.960.000

.016



pagentan - terpenuhinyaatk,pejalan dinas,gasdan surat kabar

39.840.000 - - 39.840.000 - - terpenuhinyaatk,pejalan dinas,gasdan surat kabar

39.840.000

.019



pagentan - terpenuhinyakebutuhanpembayaran honorPTT


21.153.000

.020


pagentan - terlaksananyapemberdayaankecamatan


25.000.000

.002


15.200.000 - - 15.200.000 15.200.000

.021


- terwujudnya kelancaranaktivitas petrkantoran

pagentan - terpeliharanyarumah dinas


1.500.000

.022



pagentan - terpeliharanyagedung kantor

900.000 - - 900.000 - - terpeliharanyagedung kantor

900.000

.026



pagentan - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


12.800.000

.019


149.900.000 - - 149.900.000 -

.011


Terfasilitasinya PILKADES diwilayah Kecamatan Pagentan -

Kecamatan Pagentan 14 Desa 149.900.000 - - 149.900.000 - -



KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif


Organisasi Kecamatan PagentanRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Rencana Tahun 2013

Catatan Penting


Lokasi


141

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



pagentan - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000

277.253.000 - - 277.253.000 113.153.000



142

1.201.20


.001


105.958.000 - - 105.958.000 90.258.000

.003



pejawaran - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air


7.680.000

.013


- terwujudnya kontor yangbersih dan rapi

pejawaran terwujudnya kontoryang bersih dan rapi

1.250.000 - - 1.250.000 - terwujudnya kontoryang bersih dan rapi

1.250.000

.016


terdukungnya aktivitaskepemerintahan

pejawaran - terpenuhinyaatk,perjalan dinas,gasdan surat kabar


47.220.000

.019



pejawaran - terpenuhinyakebutuhan honor PTT

9.108.000 - - 9.108.000 - - terpenuhinyakebutuhan honor PTT

9.108.000

.020


pejawaran - terlaksananyapemberdayaankecamatan

40.700.000 - - 40.700.000 - 25.000.000

.002


15.700.000 - - 15.700.000 15.700.000

.021



pejawaran - terpeliharanyarumah dinas


1.500.000

.026



pejawaran - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


14.200.000

.019


106.500.000 - - 106.500.000 -

.011


Terfasilitasinya PILKADES diwilayah Kecamatan Pejawaran -

Kecamatan Pejawaran 10 Desa 106.500.000 - - 106.500.000 - -





KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Pejawaran



Rencana Tahun 2013

Catatan Penting

143

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



pejawaran - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000



144

1.201.20


.001


100.863.000 - - 100.863.000 86.663.000

.003



pagedongan - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air


5.340.000

.016



pagedongan - terpenuhinyaatk,perjalan dinas,gasdan surat kabar


33.860.000

.019



pagedongan - terpenuhinyakebutuhanpembayaran honorPTT


22.463.000

.020


pagedongan - terlaksananyapemberdayaankecamatan


25.000.000

.002


17.070.000 - - 17.070.000 17.070.000

.021



pagedongan - terpeliharanyarumah dinas

627.000 - - 627.000 - - terpeliharanyarumah dinas

627.000

.022



pagedongan - terpeliharanyagedung kantor


3.111.000

.026



pagedongan - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


13.332.000

.019


87.300.000 - - 87.300.000 -

.011


Terfasilitasinya PILKADES diwilayah Kecamatan Pagedongan -

KecamatanPagedongan

8 Desa 87.300.000 - - 87.300.000 - -




Rencana Tahun 2013

Catatan Penting




KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Pagedongan


145

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



pagedongan - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000


146

1.201.20


.001


92.318.000 - - 92.318.000 79.018.000

.003



pandanarum - terpenuhinyakebutuhanlistrik,telepon dan air


6.000.000

.013



pandanarum - tersedianya alatkebersihan ruangan

950.000 - - 950.000 - - tersedianya alatkebersihan ruangan

950.000

.016


- terdukungnya aktivitaskepementahan

pandanarum - terpenuhinyaatk,perjalan dinas,gasdan surat kabar


47.068.000

.020


pandanarum - terlaksananyapemberdayaankecamatan


25.000.000

.002


30.000.000 - - 30.000.000 30.000.000

.020



pandanarum - terpeliharanyarumah dinas


5.000.000

.022



pandanarum - terpeliharanyagedung kantor


10.000.000

.026



pandanarum - terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


15.000.000

.019


63.100.000 - - 63.100.000 -

.011


Terfasilitasinya PILKADES diwilayah Kecamatan Pandanarum -

KecamatanPandanarum

6 Desa 63.100.000 - - 63.100.000 - -


KebutuhanDana/ Pagu








Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi Kecamatan Pandanarum

147

.015


5.000.000 - - 5.000.000 5.000.000

.007



pandanarum - terlaksananyapelayanankependudukan


5.000.000

190.418.000 - - 190.418.000 114.018.000



148

1.20


.001


45.205.000 - - 45.205.000 45.815.000

.003


Terselenggaranya tatapemerintahan kelurahan yangbaik -

Kantor KeluarahanKutabanjarnegara



5.000.000

.013


Terwujudnya kantor kelurahanyang bersih dan rapi -

Kantor Kel.Kutabanjarnegara



3.750.000

.016


Terdukungnya aktivitaskepemerintahan -

Kel.Kutabanjarnegara

- Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalanan dinas, gas,dan surat kabar

24.390.000 - - 24.390.000 - - Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalanan dinas, gas,dan surat kabar

24.400.000

.019


Terwujudnya kelancaranadministrasi perkantoran -


- Terpenuhinyakebutuhanpembayaran honorPTT

12.665.000 - - 12.665.000 - - Terpenuhinyakebutuhanpembayaran honorPTT

12.665.000

.002


266.300.000 - - 266.300.000 66.300.000

.022


Terwujudnya kelancaranaktivitas perkantoran -


- Terpeliharanyagedung kantor


12.000.000

.026




- Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


4.300.000

Peningkatan SarprasKelurahan

200.000.000

.047

Pemberdayaan Kelurahan Terwujudnya tata pemerintahanyang baik -


Terlaksananyapemberdayaankelurahan -

50.000.000 - - 50.000.000 - Terlaksananyapemberdayaankelurahan -

50.000.000




KebutuhanDana/ Pagu


Organisasi KELURAHAN KUTABANJARNEGARARekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan




Lokasi


149

1.20


.001


35.200.000 - - 35.200.000 35.200.000

.003


Terwujudnya penyelenggaraanpemerintahan yang baik -

Kel. Krandegan - Terpenuhinyakebutuhanpembayaran listrik,air, dan telepon

3.000.000 - - 3.000.000 - - Terpenuhinyakebutuhanpembayaran listrik,air, dan telepon

3.000.000

.013


Terwujudnya kantor yang bersihdan rapi -

Kel. Krandegan - Terpenuhinyakebutuhanpenyediaan alatkebersihan dankerapian kantor

1.700.000 - - 1.700.000 - - Terpenuhinyakebutuhanpenyediaan alatkebersihan dankerapian kantor

1.700.000

.016



Kel. Krandegan - Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalanan dinas, gas,dan surat kabar

30.500.000 - - 30.500.000 - - Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalanan dinas, gas,dan surat kabar

30.500.000

.002


310.000.000 - - 310.000.000 60.000.000

.022



Kel. Krandegan - Terpeliharanyagedung kantor


5.000.000

.026



Kel. Krandegan - Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor


5.000.000

Rehabilitasi sedang/beratrumah dinas

50.000.000 - - 50.000.000 0


200.000.000 200.000.000

.047


Kel. Krandegan - Terlaksananyatindak pemberdayaankelurahan

50.000.000 - - 50.000.000 - - Terlaksananyatindak pemberdayaankelurahan

50.000.000



KebutuhanDana/ Pagu








Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN KRANDEGAN

150

1.20


.001


39.043.000 - - 39.043.000 57.043.000

.003


Terselenggaranya tatapemerintahan kelurahan yangbaik -

Kel. Parakancanggah - Terpenuhinyakebutuhanpembayaran listrik,air, dan telepon


4.500.000

.013



Kel Parakancanggah - Terpenuhinyakebutuhan alat-alatkebersihan dankerapian

5.000.000 - - 5.000.000 - - Terpenuhinyakebutuhan alat-alatkebersihan dankerapian

5.000.000

.016



Kel. Parakancanggah - Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalanan dinas,surat kabar, dan gas

27.460.000 - - 27.460.000 - - Terpenuhinyakebutuhan ATK,perjalanan dinas,surat kabar, dan gas

27.460.000

.019


Terselenggaranya administrasiperkantoran dengan baik -

Kel. Parakancanggah - Terpenuhinyakebutuhanpembayaranhonorarium PTT

2.083.000 - - 2.083.000 - - Terpenuhinyakebutuhanpembayaranhonorarium PTT

20.083.000

.002


256.760.000 - - 256.760.000 56.760.000

.022


Terselenggaranya kelancaranaktivitas perkantoran -

Kel. Parakancanggah Ter peliharanyadengan baik kondisigedung kantor

1.760.000 - - 1.760.000 - Ter peliharanyadengan baik kondisigedung kantor

1.760.000

.026



Kel. Parakancanggah - Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor dengan baik

5.000.000 - - 5.000.000 - - Terpeliharanyaperlengkapan gedungkantor dengan baik

5.000.000


200.000.000

.047


Kel. Parakancanggah - Terlaksananyatindak pemberdayaankelurahan

50.000.000 - - 50.000.000 - - Terlaksananyatindak pemberdayaankelurahan

50.000.000

295.803.000 - - 295.803.000 113.803.000








KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN PARAKANCANGGAH


151

1.20


.001


51.756.000 - - 51.756.000 51.756.000

.003


Terselenggaranya tatapemerintahan yang baik -

Kel. Semarang - Terpenuhinyakebutuhanpembayaran listrik,air, dan telepon


5.000.000

.013



Kel. Semarang - Tersedianya alat-alat kebersihan dankerapian

2.000.000 - - 2.000.000 - - Tersedianya alat-alat kebersihan dankerapian

2.000.000

.016



Kel. Semarang Terpenuhinya kebutuhan ATK, suratkabar, perjalanandinas, dan gas

26.200.000 - - 26.200.000 - Terpenuhinya kebutuhan ATK, suratkabar, perjalanandinas, dan gas

26.200.000

.019


Terselenggaranya administrasiperkantoran yang baik -

Kel. Semarang Terpenuhinya kebutuhan pembayaranhonorarium PTT

18.556.000 - - 18.556.000 - Terpenuhinya kebutuhan pembayaranhonorarium PTT

18.556.000

.002


260.000.000 - - 260.000.000 60.000.000

.022


Terselenggaranya aktivitasperkantoran dengan lancar

Kel. Semarang Terpeliharanya kondisi gedung kantordengan baik

5.000.000 - - 5.000.000 - Terpeliharanya kondisi gedung kantordengan baik

5.000.000

.026


Terselenggaranyakelancaran aktivitasperkantoran

Kel. Semarang Terpeliharanyadengan baik kondisiperlengkapan gedungkantor

5.000.000 - - 5.000.000 - Terpeliharanyadengan baik kondisiperlengkapan gedungkantor

5.000.000


200.000.000

.047

Pemberdayaan Kelurahan Terselenggaranya tatapemerintahan kelurahanyang baik

Kel. Semarang Terselenggaranya tindak pemberdayaankelurahan

50.000.000 - - 50.000.000 - Terselenggaranya tindak pemberdayaankelurahan

50.000.000

311.756.000 - - 311.756.000 111.756.000






KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN SEMARANG




152

1.20


.001


60.448.000 - - 60.448.000 60.448.000

.003


Terselenggaranya tatapemerintahan yang baik

Kel. Sokanandi Terpenuhinya kebutuhan pembayaranlistrik, air, dantelepon

4.000.000 - - 4.000.000 - Terpenuhinya kebutuhan pembayaranlistrik, air, dantelepon

4.000.000

.013


Terwujudnya lingkungan kantoryang bersih dan rapi

Kel. Sokanandi Tersedianyaperlengkapan kebersihan dan kerapiankantor

4.000.000 - - 4.000.000 - Tersedianyaperlengkapan kebersihan dan kerapiankantor

4.000.000

.016


Terfasilitasinya daya dukungaktivitas perkantoran

Kel. Sokanandi Terpenuhinya kebutuhan ATK, perjalanandinas, surat kabar,dan gas

24.700.000 - - 24.700.000 - Terpenuhinya kebutuhan ATK, perjalanandinas, surat kabar,dan gas

24.700.000

.019


Terwujudnya kelancaranadministrasi perkantoran

Kel. Sokanandi Terpenuhinya kebutuhan pembayaranhonorarium PTT


27.748.000

.002


260.000.000 - - 260.000.000 60.000.000

.022


Terwujudnya kelancaranaktivitas perkantoran

Kel. Sokanandi Terpeliharanya dengan baik kondisigedung kantor

6.000.000 - - 6.000.000 - Terpeliharanya dengan baik kondisigedung kantor

6.000.000

.026


Terselenggaranya aktivitaskepemerintahan dengan lancar

Kel. Sokanandi Terpeliharanyadengan baik kondisiperlengkapan gedungkantor

4.000.000 - - 4.000.000 - Terpeliharanyadengan baik kondisiperlengkapan gedungkantor

4.000.000


200.000.000

.047

Pemberdayaan Kelurahan Terwujudnya tata pemerintahanyang baik

Kel. Sokanandi Terlaksananya tindakpemberdayaankelurahan

50.000.000 - - 50.000.000 - Terlaksananya tindakpemberdayaankelurahan

50.000.000




KebutuhanDana/ Pagu


Organisasi KELURAHAN SOKANANDIRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan




Lokasi


153

1.20


.001


34.687.000 - - 34.687.000 34.400.000

.003



Kel. Wangon Terpenuhinya kebutuhan pembayaranlistrik, air, dantelepon


5.000.000

.013



Kel. Wangon Tersedianya perlengkapan kebersihan dankerapian kantor

2.400.000 - - 2.400.000 - Tersedianya perlengkapan kebersihan dankerapian kantor

2.400.000

.016


Terfasilitasinya daya dukungaktivitas kepemerintahan

Kel. Wangon Terpenuhinya kebutuhan ATK, perjalanandinas, gas, dan suratkabar

27.287.000 - - 27.287.000 - Terpenuhinya kebutuhan ATK, perjalanandinas, gas, dan suratkabar

27.000.000

.002


257.000.000 - - 57.000.000 57.000.000

.022


Terwujudnya tata pemerintahanyang baik

Kel. Wangon Terwujudnyakondisi gedungkantor yang baik

5.000.000 - - 5.000.000 - Terwujudnyakondisi gedungkantor yang baik

5.000.000

.026



Kel. Wangon Terpeliharanya kondisi perlengkapangedung kantordengan baik

2.000.000 - - 2.000.000 - Terpeliharanya kondisi perlengkapangedung kantordengan baik

2.000.000


200.000.000

.047

Pemberdayaan Kelurahan Terwujudnya penyelenggaraantata pemerintahan yang baik

Kel. Wangon Terlaksananya tindakpemberdayaankelurahan


50.000.000



KebutuhanDana/ Pagu








Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN WANGON

154

1.20


.001


34.986.000 - - 34.986.000 35.600.000

.003



Kel. Semampir Terpenuhinya kebutuhan pembayaranrekening listrik, air,dan telepon

5.500.000 - - 5.500.000 - Terpenuhinya kebutuhan pembayaranrekening listrik, air,dan telepon

5.500.000

.013



Kel. Semampir Terpenuhinya kebutuhan perlengkapandan peralatankebersihan dankerapian

6.100.000 - - 6.100.000 - Terpenuhinya kebutuhan perlengkapandan peralatankebersihan dankerapian

6.100.000

.016



Kel. Semampir Terpenuhinya kebutuhan ATK, perjalanandinas, surat kabar,dan gas

23.386.000 - - 23.386.000 - Terpenuhinya kebutuhan ATK, perjalanandinas, surat kabar,dan gas

24.000.000

.002


261.400.000 - - 261.400.000 61.400.000

.022


Terselenggaranya kelancaranaktivitas perkantoran

Kel. Semampir Terpeliharanya kondisi gedung kantordengan baik


7.000.000

.026



Kel. Semampir Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor dengan baik

4.400.000 - - 4.400.000 - Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor dengan baik

4.400.000


200.000.000

.047


Kel. Semampir Terlaksananya tindakpemberdayaankelurahan


50.000.000

296.386.000 - - 296.386.000 97.000.000








KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN SEMAMPIR


155

1.20


.001


35.971.000 - - 35.971.000 35.971.000

.003


Terselenggaranya kegiatanperkantoran yang baik

Kel. Argasoka Terpenuhinya kebutuhan pembayaranrekening listrik, air,dan telepon


4.800.000

.013



Kel. Argasoka Tersedianya kebutuhan peralatan danperlengkapankebersihan kantor

1.917.000 - - 1.917.000 - Tersedianya kebutuhan peralatan danperlengkapankebersihan kantor

1.917.000

.016


Terfasilitasinya daya dukungterhadap aktivitaskepemerintahan

Kel. Argasoka Terpenuhinya kebutuhan ATK, perjalanandinas, gas, dan suratkabar


18.244.000

.019



Kel. Argasoka Terpenuhinya kebutuhan pembayaranhonorarium PTT


11.010.000

.002


275.206.000 - - 275.206.000 75.000.000

.022


Terselenggaranya tatakepemerintahan yang baik

Kel. Argasoka Terpeliharanya kondisi gedung kantordengan baik


20.000.000

.026


Terselenggaranya tatakepemerintahan yang baik

Kel. Argasoka Terpeliharanya kondisi perlengkapangedung kantordengan baik


5.000.000


200.000.000

.047


Kel. Argasoka Terlaksananya tindakpemberdayaankelurahan


50.000.000

311.177.000 - - 311.177.000 110.971.000






KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN ARGASOKA




156

1.20


.001


35.100.000 - - 35.100.000 35.100.000

.003


Terwujudnyakelancaran aktivitaskepemerintahan

Kel. Kalibenda Terpenuhinya kebutuhan pembayaranrekening listrik, air,dan telepon


5.100.000

.013


Terciptanya gedung kantor yangbersih dan rapi

Kel. Kalibenda Tersedianya perlengkapan kebersihan dankerapian kantor

1.900.000 - - 1.900.000 - Tersedianya perlengkapan kebersihan dankerapian kantor

1.900.000

.016



Kel. Kalibenda Tersedianya ATK,perjalanan dinas, gas,dan surat kabar

19.000.000 - - 19.000.000 - Tersedianya ATK,perjalanan dinas, gas,dan surat kabar

19.000.000

.019



Kel. Kalibenda Terpenuhinya pembayaran honorariumPTT

9.100.000 - - 9.100.000 - Terpenuhinya pembayaran honorariumPTT

9.100.000

.002


260.860.000 - - 260.860.000 60.860.000

.022



Kel. Kalibenda Terpeliharanya kondisi gedung kantor

6.300.000 - - 6.300.000 - Terpeliharanya kondisi gedung kantor

6.300.000

.026


Terwujudnya penyelenggaraanpemerintahan yang baik

Kel. Kalibenda Terpeliharanya kondisi perlengkapan danperalatan gedungkantor dengan baik

4.560.000 - - 4.560.000 - Terpeliharanya kondisi perlengkapan danperalatan gedungkantor dengan baik

4.560.000


200.000.000

.047


Kel. Kalibenda Terlaksananya tindakpemberdayaankelurahan


50.000.000




KebutuhanDana/ Pagu


Organisasi KELURAHAN KALIBENDARekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan




Lokasi


157

1.20


.001


54.904.000,0 - - 54.904.000,0 54.924.000

.003


Terselenggaranya tatapemerintahan yang efektif danefisien

Kel Karangtengah Terpenuhinya kebutuhan pembayaranlistrik, air, dantelepon

4.740.000,0 - - 4.740.000,0 - Terpenuhinya kebutuhan pembayaranlistrik, air, dantelepon

4.740.000

.013



Kel. Karangtengah Tersedianya peralatan dan perlengkapankebersihan kantoryang bersih dan rapi

1.351.000,0 - - 1.351.000,0 - Tersedianya peralatan dan perlengkapankebersihan kantor

1.351.000

.016



Kel. Karangtengah Tercukupinya kebutuhan ATK, perjalanandinas, gas, dan suratkabar

26.280.000,0 - - 26.280.000,0 - Tercukupinya kebutuhan ATK, perjalanandinas, gas, dan suratkabar

26.300.000

.019



Kel. Karangtengah Terpenuhinya kebutuhan pembayaranhonorarium PTT

22.533.000,0 - - 22.533.000,0 - Terpenuhinya kebutuhan pembayaranhonorarium PTT

22.533.000

.002


258.774.000,0 - - 258.774.000,0 58.774.000

.022


Terselenggaranya tatapemerintahan kelurahan yangbaik

Kel. Karangtengah Terpeliharanya kondisi gedung kantordengan baik

3.500.000,0 - - 3.500.000,0 - Terpeliharanya kondisi gedung kantordengan baik

3.500.000

.026


Terselenggaranya tatapemerintahan kelurahan yangbaik

Kel. Karangtengah Terpeliharanya kondisi perlengkapangedung kantordengan baik

4.369.000,0 - - 4.369.000,0 - Terpeliharanya kondisi perlengkapangedung kantordengan baik

4.369.000


200.000.000

.047


Kel. Karangtengah Terlaksananya tindakpemberdayaankelurahan

50.905.000,0 - - 50.905.000,0 - Terlaksananya tindakpemberdayaankelurahan

50.905.000

313.678.000,0 - - 313.678.000,0 113.698.000Jumlah total :( 7 kegiatan)


KebutuhanDana/ Pagu








Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN KARANGTENGAH

158

1.20


.001


61.000.000 - - 61.000.000 61.000.000

.003



Kel. Rejasa Terpenuhinya kebutuhan pembayaranlistrik, air, dantelepon


5.000.000

.013


Terwujudnya gedung kantoryang bersih dan rapi

Kel. Rejasa Tersedianya peralatan dan kebersihankantor

2.000.000 - - 2.000.000 - Tersedianya peralatan dan kebersihankantor

2.000.000

.016


Terfasilitasinya daya dukungdalam penyelenggaraanpemerintahan

Kel. Rejasa Terpenuhinya kebutuhan ATK, perjalanandinas, gas, dan suratkabar


33.000.000

.019



Kel. Rejasa Terpenuhinya kebutuhan pembayaranhonorarium PTT


21.000.000

.002


259.135.000 - - 259.135.000 59.200.000

.022


Terwujudnya penyelenggaraantata pemerintahan yang baik

Kel. Rejasa Terpeliharanya kondisi gedung kantordengan baik


5.000.000

.026


Terwujudnya penyelenggaraanpemerintahan yang baik

Kel. Rejasa Terpeliharanya kondisi perlengkapangedung kantordengan baik


4.200.000


200.000.000

.047

Pemberdayaan Kelurahan Terwujudnya tata pemerintahanyang efektif dan efisien

Kel. Rejasa Terlaksananya tindakpemberdayaankelurahan

50.000.000 - - 50.000.000 - 50.000.000

320.135.000 - - 320.135.000 120.200.000








KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN REJASA


159

1.20


.001


39.200.000 - - 39.200.000 39.700.000

.003



Kel. Kenteng Terpenuhinya kebutuhan pembayaranrekening listrik, air,dan telepon


5.500.000

.013


Terwujudnya kebersihan dankerapian kantor

Kel. Kenteng Tersedianya peralatan dan perlengkapankebersihan dankerapian kantor

2.200.000 - - 2.200.000 - Tersedianya peralatan dan perlengkapankebersihan dankerapian kantor

2.200.000

.016



Kel. Kenteng Terpenuhinyakebutuhanpembayaran ATK,perjalanan dinas, gas,dan surat kabar

32.000.000 - - 32.000.000 - 32.000.000

.002


260.000.000 - - 260.000.000 60.000.000

.022


Terwujudnya pelayananpublik yang optimal

Kel. Kenteng Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

5.000.000 - - 5.000.000 - Terpeliharanya gedung kantor dengan baik

5.000.000

.026


Pelayanan publik yang optimal Kel. Kenteng Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor dengan baik

5.000.000 - - 5.000.000 - 5.000.000


200.000.000

.047

Pemberdayaan Kelurahan Terwujudnyapenyelenggaraan pemerintahanyang baik

Kel. Kenteng Terlaksananya tindakpemberdayaankelurahan


50.000.000

299.200.000 - - 299.200.000 99.700.000






KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Urusan Pemerintahan OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINITRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIANOrganisasi KELURAHAN KENTENG




160

1.211.21.01

APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 12 13 14


130.000.000 - - 130.000.000 138.000.000


Tersedianya kebutuhanperangko, materai, telepon, airdan perlengkapan lainnya -

KKP Banjarnegara 5 paket - 15.000.000 - - 15.000.000 - 5 paket - 16.000.000


Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor sehinggatercipta lingkungan kaerja yangbersih dan nyaman -

KKP Banjarnegara 3 Paket - 10.000.000 - - 10.000.000 - 3 Paket - 12.000.000


Tercukupinya kebutuhan logistikkantor -

KKP Banjarnegara 100 % - 70.000.000 - - 70.000.000 - 100 % - 75.000.000


Terwujudnya kelancaranpembayaran honor PTT -

KKP Banjarnegara 2 Orang - 35.000.000 - - 35.000.000 - 2 Orang - 35.000.000


78.000.000 - - 78.000.000 100.000.000


Tersedianya sarana danprasarana administrasiperkantoran -

KKP Banjarnegara 1 paket - 30.000.000 - - 30.000.000 - 40.000.000


Terpenuhinya Kebutuhan bahanpemeliharaan gedung kantor -



Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan dan operasionalkendaraan dinas -

KKP Banjarnegara 1 unit - 30.000.000 - - 30.000.000 - 1 unit - 34.000.000


Terpenuhinya kebutuhanpemeliharaan sarana danprasarana kantor -



15.000.000 - - 15.000.000 50.000.000



50.000.000



KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

1.21. KETAHANAN PANGAN

Organisasi Kantor Ketahanan PanganRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Rencana Tahun 2013

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan KETAHANAN PANGAN

161


1.785.000.000 - - 1.785.000.000 2.940.000.000

Prosentase penurunan daerahrawan pangan -

Berkurangnya daerah rawanpanga -

0 Penyusunan data basepotensi produksi pangan

Tersedianya informasi dan dataketahanan pangan -


1 dok data base KKP - 100.000.000 - - 100.000.000 SPM ketersediaanenergi proteinperkapita, datadari kec.,melibatkanpenyuluh danlintas sektoral.

1 dok data base KKP - 125.000.000

0 Analisis dan penyusunanpola konsumsi dan suplaipangan

Peningkatan Pola PangaHarapan (PPH) -


1 kegiatan - 40.000.000 - - 40.000.000 Skor PPH (perlutambahan datapeta pola konsumipangan) danulangan survey,tahun 1 hanya 1kali, ideal perludua kali survey,sample, 20 kec,survey ulangan 1bulan berikutnya

1 kegiatan - 50.000.000

0 Pemanfaatan pekaranganuntuk pengembanganpangan

Peningkatan Pola PanganHarapan -


4 KWT - 40.000.000 - - 40.000.000 Skor PPH 60.000.000

0 Pemantauan dan analisisharga pangan pokok

Terpantaunya harga panganpokok -

i 5 pasar - 100.000.000 - - 100.000.000 SPM distribusi danakses pangan.Bekerja samadengan Indagkop,pasar kr.kobar,mnd, klampok danbanjar. Setiapminggu mintainformasipengelola pasarkepokmas, hargaseimbang :distribusi lancar,

5 pasar - 125.000.000

3 kecamatan - 300.000.000 200.000.000 - - 200.000.000 Pembuatan petarawan pangan,sentuhanlangsung kpdrawan pangantransien, yangtidak disentuh

0 Penanganan daerah rawanpangan


3 kecamatan -

162

0 Penanganan pasca panendan pengolahan hasilpertanian

Pengawasan dan pembinaankeamanan pangan -

pekar 2 komoditas - 50.000.000 - - 50.000.000 PRODUK OLAHANPANGAN agarmarketable.Pelatihan danfasilitasi alat,sertifikasi prima 3(aman utkdikonsumsi)

3 komoditas - 75.000.000

0 Pengembangan cadanganpangan daerah

Tersedianya sarana/tempatcadangan pangan PemerintahKabupaten Banjarnegara -


1 gedung/gudang - - - - - SPM ketersediaan100 ton setaraberas, utk cad.Pangan

50 ton gabah - 600.000.000

0 Pengembangan desamandiri pangan

Penurunan angka kemiskinan - KabupatenBanjarnegara

3 kecamatan - drpusat Pwn di kaliajir,pgd di lebakwangi,

250.000.000 - - 250.000.000 utk pendampingandari pusat, utkkelompok bantuan

3 kecamatan - 350.000.000

0 Pengembangandiversifikasi tanaman



3 kecamatan - 75.000.000 - - 75.000.000 Skor PPH (Rumahpangan lestari danpemanfaatan

5 kecamatan - 80.000.000

0 Pengembangan pertanianpada lahan kering



4 kecamatan -(susukan, mandiraja,punggelan, bawang)

50.000.000 - - 50.000.000 Mendukungpengolahanpangan alternatif,dng memberi bibitcth gadung, lidahb

3 kecamatan - 75.000.000

0 Pengembangan lumbungpangan desa

Peningkatan jumlah lembagacadangan pangan masyarakat -


4 LDPM - (6 desasentra beras)

300.000.000 - - 300.000.000 SPM ketersediaantiap RT 500 kgsetara beras

6 LDPM - 350.000.000

0 Expo Olahan PanganLokal

stabilisasi harga pangan pokokdan lancarnya distribusipangan -

kabupatenBanjarnegara

2 kecamatan sentrapadi -

300.000.000 - - 300.000.000 SPM Stabilisasiharga danpasokan pangan,khususnyapangan pokok

3 kecamatan sentrapadi -

350.000.000

0 Peningkatan mutu dankeamanan pangan

Pengawasan dan PambinaanKeamanan Pangan -


2 komoditas - 50.000.000 - - 50.000.000 Sertifikasi prima 3(salak dankentang)

3 komoditas - 75.000.000

0 Koordinasi perumusankebijakan pertanahan daninfrastruktur pertaniandan perdesaan

Terlaksananya Rakor DewanKetahanan Pangan -


2 kali - 100.000.000 - - 100.000.000 Rakor DKP (kedepan maunyusun RADketahananpangan)

2 kali - 125.000.000

0 Penyuluhan sumberpangan alternatif



9 Desa - 70.000.000 - - 70.000.000 lomba cipta menuBS2A, pelatihanpenyusunan menu

11 Desa - 100.000.000

0 Penyelenggaraan haripangan sedunia



1 kali - 30.000.000 - - 30.000.000 Upacara, workshop

1 kali - 50.000.000

0 Expo Olahan PanganLokal

Pengenalan olahan pangan lokal -KabupatenBanjarnegara

1 kali - 30.000.000 - - 30.000.000 pameran pangan 1 kali - 50.000.000


163

1.221.21.01

APBD KAB APBD Provinsi APBN Jumlah Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 12 13 141 URUSAN WAJIB

1 22PEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA

1.642.500.000 1.950.000.000 - 3.592.500.000

001 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

152.500.000 - - 152.500.000 -

Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor

15.000.000 - - 15.000.000

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

7.500.000 - - 7.500.000

Penyediaan BahanLogistik Kantor

100.000.000 - - 100.000.000

Penyediaan JasaAdministrasi Perkantoran

30.000.000 - - 30.000.000


85.000.000 - - 85.000.000 -

Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

35.000.000 - - 35.000.000

PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

15.000.000 - - 15.000.000

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

35.000.000 - - 35.000.000


15.000.000 - - 15.000.000 50.000.000



50.000.000

015 Program ProgramPeningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

150.000.000 - - 150.000.000 -



KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan DesaRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan


Rencana Tahun 2013

Catatan Penting


Lokasi

Urusan Pemerintahan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

164

001 Pemberdayaan Lembagadan OrganisasiMasyarakat Perdesaan

jumlah LEM dan LKMD 50 desa KPMD jumlah LEM danLKMD 50 desa

50.000.000 - - 50.000.000 target 50 desa

002 PenyelenggaraanPendidikan dan PelatihanTenaga Teknis danMasyarakat

500 KPMD 100% Banjarnegara 500 KPMD 100% 100.000.000 - - 100.000.000 -

016 Program Programpengembangan lembagaekonomi pedesaan

275.000.000 - - 275.000.000

002 Pelatihan ketrampilanmanajemen badan usahamilik desa

Jumlah desa yang memilikiBUMDes 84 desa

Banjarnegara Jumlah desa yangmemiliki BUMDes 84desa

120.000.000 - - 120.000.000 Desa Pagentan,desa Majasari,Desa Babadan,Desa Plumbungan,Desa Sokaraja,Desa Metawana,Desa Aribaya,Desa TegaljerukKEC. PAGENTAN;Desa BinorongKEC. BAWANG;Desa cendanaKEC.BANJARNEGARA;Desa Danakerta,Desa Jembanagan,Desa Tlaga, DesaPunggelan, desaMlaya, DesaKlapa, DesaTribuana, DesaPetuguran, DesaBadakarya, DesaSidarata, DesaTanjungtirta, DesaKarangsari, DesaSambong, DesaKecepit KEC.PAGENTAN.

003 Pelatihan ketrampilanusaha industri kerajinan

Meningkatnya jumlahmasyarakat desa dalam berwirausaha 5 desa

Banjarnegara Meningkatnya jumlahmasyarakat desadalam berwira usaha 5 desa

55.000.000 - - 55.000.000 -

006 Fasilitasi kemitraanswasta dan usaha mikrokecil dan menengah diperdesaan

menghadiri Gelar TTG Nasionaldan Rakornis 100 %

Banjarnegara menghadiri Gelar TTGNasional danRakornis 100 %

80.000.000 - - 80.000.000 -


Jumlah desa yang dimonev 40desa

Banjarnegara Jumlah desa yangdimonev 40 desa

10.000.000 - - 10.000.000 -

011 Pengembangan UsahaEkonomi Masyarakat

10.000.000 - - 10.000.000

165

017 Program Programpeningkatan partisipasimasyarakat dalammembangun desa

685.000.000 1.900.000.000 - 2.585.000.000 -

001 Pembinaan kelompokmasyarakat pembangunandesa

jumlah swadaya masyarakatterhadap programpembangunan 267 desa

Banjarnegara jumlah swadayamasyarakat terhadapprogrampembangunan 267desa

25.000.000 - - 25.000.000 -

005 Pengelolaan PNPM Mandiri meningkatnya jumlah swadayamasyarakat dalampembangunan 265 desa

Banjarnegara meningkatnya jumlahswadaya masyarakatdalampembangunan 265desa

300.000.000 - - 300.000.000 -

007 TNI Manunggalmembangun desa

meningkatnya jumlah swadayamasyarakat dalampembangunan 2 desa

Banjarnegara meningkatnya jumlahswadaya masyarakatdalampembangunan 2 desa

40.000.000 500.000.000 - 540.000.000 -

009 Pendampingan alokasidana desa

desa yang di monev 266 desa 266 desa sekab.banjarnegara

desa yang dimonev 266 desa

150.000.000 - - 150.000.000 target 266 desa

010 Pemugaran perumahapedesaan

rumah tidak layak huni 400rumah

kab.banjarnegara rumah tidak layakhuni 400 rumah

75.000.000 - - 75.000.000 target 30 desa

011 Pelaksanaan bulan bhaktigotong royong masyarakat

jumlah penyelenggaraanBBGRM 267 lokasi

kabupatenbanjarnegara

jumlahpenyelenggaraanBBGRM 267 lokasi

25.000.000 - - 25.000.000 target 20kecamatan

012 Lomba Desa / Kelurahan jumlah desa yang melaksanakanevaluasi pemberdayaanmasyarakat desa 266 desa

desa se kabbanjarnegara

jumlah desa yangmelaksanakanevaluasipemberdayaanmasyarakat desa 266desa

30.000.000 - - 30.000.000 lomba desa tkkabupaten

013 Pemantuan pelaksanaankegiatan bantuanstimulan

jumlah desa yang mendapatbantuan stimulan provinsi 50desa

kab.banjarnegara jumlah desa yangmendapat bantuanstimulan provinsi 50desa

40.000.000 1.400.000.000 - 1.440.000.000 monev atasbantuan daripemprov jateng

166

019 Program Programpeningkatan peranperempuan di perdesaan

100.000.000 - - 100.000.000 -

001 Pelatihan perempuan diperdesaan dalam bidangusaha ekonomi produktif

jumlah kader PKK yangterlatih 296 orang

kabupatenbanjarnegara

jumlah kader PKKyang terlatih 296orang

100.000.000 - - 100.000.000 target 296 orang

024 Program Programpengembangan modeloperasional BKB =Posyandu PADU

180.000.000 50.000.000 - 230.000.000 -

001 Revitalisasi Posyandu jumlah posyandu 1800 kabupatenbanjarnegara

jumlahposyandu 1800

50.000.000 50.000.000 - 100.000.000 target 1800posyandu; DesaGripit KEC.BANJARMANGU;Kelurahan RejasaKEC. MADUKARA

Pembangunan GedungPosyandu

Desa Gripit 105.000.000 - - 105.000.000 -

Peralatan Posyandu RW 1 RW 2 dan Rw 3 25.000.000 - - 25.000.000 - 1.642.500.000 1.950.000.000 - 3.592.500.000 -Jumlah total :( 45 kegiatan)

167

1.261.16.01

Lokasi Kegiatan Target CapaianKinerja APBD Kab APBD Prov APBN Jumlah Dana Target Capaian

KinerjaKebutuhanDana/ Pagu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 URUSAN WAJIB 1.124.700.000 - - 1.109.700.000 -1 26 PERPUSTAKAAN 959.700.000 - - 944.700.000 -


211.200.000 - - 211.200.000 -


Tersedianya jasa telepon, air,listrik, internet, sewa hostingdan sewa perlengkapanpameran 1 telepon, 2 rekeninglistrik, 1 hosting, 6 set tenda, 1set sound system

KPAD Tersedianya jasatelepon, air, listrik,internet, sewa hostingdan sewaperlengkapanpameran 1 telepon, 2rekening listrik, 1hosting, 6 set tenda,1 set sound system

6.000.000 - - 6.000.000 -


Tersedianya peralatankebersihan dan bahanpembersih kantor 50 bahanpembersih dan 18 alatkebersihan

KPAD Tersedianya peralatankebersihan danbahan pembersihkantor 50 bahanpembersih dan 18alat kebersihan

7.000.000 - - 7.000.000 -


KPAD 180.000.000 - - 180.000.000 -


Meningkatnya pelayananperpustakaan dankearsipan 40.000 pengguna

KPAD Meningkatnyapelayananperpustakaan dankearsipan 40.000pengguna

18.200.000 - - 18.200.000 -


175.000.000 - - 175.000.000 -


Tersedianya gedung pengolahanbahan pustaka yang baik 1 unit

KPAD Tersedianya gedungpengolahan bahanpustaka yang baik 1unit

- - - -


Meningkatnya pengguna layananperpustakaan dankearsipan 40.000 pengguna

KPAD Meningkatnyapengguna layananperpustakaan dankearsipan 40.000pengguna

50.000.000 - - 50.000.000 -


Meningkatnya kinerjaaparatur 10 orang

KPAD Meningkatnya kinerjaaparatur 10 orang

35.000.000 - - 35.000.000 -

Rekapitulasi Hasil Musrenbang Forum SKPD Berdasarkan Urusan, Program dan KegiatanKode

Kegiatan dan


Kegiatan dan Uraian

Indikator kinerja program dankegiatan

Hasil Musrenbang Forum SKPDCatatan Penting


Urusan Pemerintahan PERPUSTAKAANNama Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

168


Meningkatnya keamanan dankenyamanan gedung 5 lokal

KPAD Meningkatnyakeamanan dankenyamanangedung 5 lokal

40.000.000 - - 40.000.000 -

028 Pemeliharaanrutin/berkala peralatangedung kantor

Tersedianya peralatan kantoryang baik 1 thn

KPAD Tersedianya peralatankantor yang baik 1thn

50.000.000 - - 50.000.000 -


15.000.000 - - 15.000.000 50.000.000



50.000.000


40.000.000 - - 40.000.000 -

001 Pendidikan dan pelatihanformal

Pengelolaan perpustakaan dankearsipan 2 urusan

KPAD Pengelolaanperpustakaan dankearsipan 2 urusan

25.000.000 - - 25.000.000 -

004 Pembinaan manajemen KPAD 15.000.000 - - 15.000.000 -

015 Program ProgramPengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan

518.500.000 - - 518.500.000 -

001 Pemasyarakatan minatdan kebiasaan membacauntuk mendorongterwujudnya masyarakatpembelajar

Meningkatnya jangkauanlayanan perpustakaan 19kecamatan

KPAD Meningkatnyajangkauan layananperpustakaan 19kecamatan

200.000.000 - - 200.000.000 MobilPerpustakaan(DPPKAD)

002 Pengembangan minat danbudaya baca

Peningkatan kemampuan anakdalam bercerita = 20 anak

KPAD Peningkatankemampuan anakdalam bercerita = 20anak

8.500.000 - - 8.500.000 -UsulanPenambahanlomba 7 kegiatantarget peserta 140peserta 70juta

003 Supervisi, pembinaan danstimulasi padaperpustakaan umum,perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah danperpustakaan masyarakat

Tersedianya tempat bacamasyarakat 5 desa

5 desa Tersedianya tempatbaca masyarakat 5desa

30.000.000 - - 30.000.000 -

004 Pelaksanaan koordinasipengembanganperpustakaan

KPAD 30.000.000 - - 30.000.000 -

169

005 Penyediaan bantuanpengembanganperpustakaan dan minatbaca di daerah

Tersedianya bahan bacaan bagimasyarakat perdesaan 10 desa

10 desa Tersedianya bahanbacaan bagimasyarakatperdesaan 10 desa

100.000.000 - - 100.000.000 Desa PagerpelahKECAMATANKARANGKOBAR;Desa Tribuana danDesa KarangsariKECAMATANPUNGGELAN;

009 Penyediaan bahanpustaka perpustakaanumum daerah

Meningkatnya layanan danminat baca masyarakat 40.000pemustaka

KPAD Meningkatnyalayanan dan minatbacamasyarakat 40.000pemustaka

100.000.000 - - 100.000.000 -

011 Layanan dan pengolahanbuku

Meningkatnya jumlah penggunalayanan perpustakaan danwarnet 40.000 orang

KPAD Meningkatnya jumlahpengguna layananperpustakaan danwarnet 40.000 orang

50.000.000 - - 50.000.000 - untuk supportperpustakaankeliling (10 juta)pengolahan buku(5 juta)

1 24 KEARSIPAN 165.000.000 - - 165.000.000 -002 Program Program

Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

- - - - -


Pengelolaan arsip daerah sesuaikaidah kearsipan 1 unit

KPAD Pengelolaan arsipdaerah sesuai kaidahkearsipan 1 unit

- - - -

015 Program Programperbaikan sistemadministrasi kearsipan

5.000.000 - - 5.000.000 -

007 Pemeliharaan peralatanjaringan informasikearsipan

Layanan Otomasi Kearsipanyang baik 1 set

KPAD Layanan OtomasiKearsipan yangbaik 1 set

5.000.000 - - 5.000.000 -

016 Program Programpenyelamatan danpelestariandokumen/arsip daerah

80.000.000 - - 80.000.000 -

001 Pengadaan saranapengolahan danpenyimpanan arsip

Tersedianya sarana pengolahandan penyimpanan arsip 2 unitAC; 5 unit rak arsip

KPAD Tersedianya saranapengolahan danpenyimpanan arsip 2unit AC; 5 unit rakarsip

35.000.000 - - 35.000.000 -

002 Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah

Tertanganinya arsip SKPD 2SKPD

KPAD Tertanganinya arsipSKPD 2 SKPD

45.000.000 - - 45.000.000 -

018 Program Programpeningkatan kualitaspelayanan informasi

80.000.000 - - 80.000.000 -

170

001 Penyusunan danpenerbitan naskah sumberarsip

Tersedianya referensi sejarahKab. Banjarnegara 80 buku

KPAD Tersedianya referensisejarah Kab.Banjarnegara 80buku

30.000.000 - - 30.000.000 penyempurnaandan cetak ulang

002 Penyediaan saranalayanan informasi arsip

Peningkatan kualitas layanankearsipan 25.000 berkas

KPAD Peningkatan kualitaslayanankearsipan 25.000berkas

25.000.000 - - 25.000.000 -

003 Sosialisasi/penyuluhankearsipan dilingkunganinstansipemerintah/swasta

Meningktnya SDM Pengelolaanarsip daerah 50 orang

KPAD Meningktnya SDMPengelolaan arsipdaerah 50 orang

25.000.000 - - 25.000.000 -


171

2.012.01.01

Target CapaianKinerja APBD Kab APBD Prov APBN Jumlah Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 URUSAN WAJIB 7.277.168.000 - 9.952.455.000 17.229.623.00021 KETAHANAN PANGAN 7.277.168.000 - 9.952.455.000 17.229.623.000


7.277.168.000 - 9.952.455.000 17.229.623.000

002 Penyusunan data basepotensi produksi pangan

Tersusunya data basepertanian 1 paket

Kab. Banjarnegara Tersusunya data basepertanian 1 paket (2paket dan NTP)

130.000.000 - - 130.000.000

016 Pengembangandiversifikasi tanaman

Terfasilitasinya operasionalUPTD BB Hortikultura 1 tahun

UPTD Balai BenihHortikultura

Terfasilitasinyaoperasional UPTD BBHortikultura 1 tahun

200.000.000 - - 200.000.000 -

029 Peningkatan produksi,produktivitas dab mutuproduk perkebunan,produk pertanian

Berkembangnya komoditastanaman pangan danhortikultura 17 sub kegiatan

Kab. Banjarnegara Berkembangnyakomoditas tanamanpangan danhortikultura 17 subkegiatan

150.000.000 - 9.952.455.000 10.102.455.000 Desa Sipedang,Desa PasehKECAMATANBANJARMANGU;desa GununggianaKECAMATANMADUKARA


Terfasilitasinya monitoring,evaluasi dan pelaoran 2013 1paket

Kab. Banjarnegara Terfasilitasinyamonitoring, evaluasidan pelaoran 2013 1paket

75.000.000 - - 75.000.000

037 DAK Bidang Pertanian Terfasilitasinya sarana daninfrastruktur pembangunanpertanian 1 paket

Kab. Banjarnegara Terfasilitasinyasarana daninfrastrukturpembangunanpertanian 1 paket

5.966.429.000 - - 5.966.429.000 Desa Kendaga,Desa banjarkulonKECAMATANBANJARMANGU;Desa Kemranggon,Desa DerikKECAMATANSUSUKAN; BPPKec. Bawang

Pendamping DAKPertanian

535.739.000 - - 535.739.000

Penngelolaan DAKPertanian

70.000.000 - - 70.000.000

Fasilitasi pembangunanpertanian

150.000.000 - - 150.000.000

2 URUSAN PILIHAN 12.549.792.000 13.008.000.000 19.763.450.000 45.321.242.000

Nama Organisasi Dinas Pertanian Perikanan dan PeternakanRekapitulasi Hasil Musrenbang Forum SKPD Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

KodeKegiata

n



Indikator kinerja program dankegiatan Lokasi Kegiatan


Catatan Penting


Urusan Pemerintahan PERTANIAN

172

2 01 PERTANIAN 8.444.792.000 12.058.000.000 10.448.000.000 30.950.792.000001 Program Program

Pelayanan AdministrasiPerkantoran

504.792.000 - - 504.792.000


-Terpenuhinya kebutuhan jasaperlengkapan kantor -12 bulan

Dintankannak -Terpenuhinyakebutuhan jasaperlengkapan kantor -12 bulan

120.000.000 - - 120.000.000


-Terpenuhinya alat dan bahankebersihan -12 bulan

-Dintankannak -Terpenuhinya alatdan bahankebersihan -12 bulan

22.000.000 - - 22.000.000


Terpenuhinya logistik kantor 12bulan

Dintankannak Terpenuhinya logistikkantor 12 bulan

200.000.000 - - 200.000.000

018 Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luardaerah

Terfasilitasinya rapat koordinasiluar daerah 1 tahun

Indonesia Terfasilitasinya rapatkoordinasi luardaerah 1 tahun

50.000.000 - - 50.000.000


-Terpenuhinya honorarium PTT -12 bulan

Dintankannak -Terpenuhinyahonorarium PTT -12bulan

112.792.000 - - 112.792.000


295.000.000 - - 295.000.000


Terpenuhinya perlengkapankantor 4 paket

Dintankannak Terpenuhinyaperlengkapankantor 4 paket

100.000.000 - - 100.000.000

021 Pemeliharaanrutin/berkala rumahdinas

Terpenuhinya pemeliharaanrumah dinas 7 unit

Kab. Banjarnegara Terpenuhinyapemeliharaan rumahdinas 7 unit

35.000.000 - - 35.000.000


Terpenuhinya pemeliharaangedung kantor 30 unit

Kab. Banjarnegara Terpenuhinyapemeliharaan gedungkantor 30 unit

90.000.000 - - 90.000.000


Terpenuhinya pemeliharaanperlengkapan gedung kantor 3unit

Kab. Banjarnegara Terpenuhinyapemeliharaanperlengkapan gedungkantor 3 unit

70.000.000 - - 70.000.000


35.000.000 - - 35.000.000 50.000.000



50.000.000

015 Program ProgramPeningkatanKesejahteraan Petani

230.000.000 - - 230.000.000

173

001 Pelatihan petani danpelaku agribisnis

60.000.000 - - 60.000.000 Desa PenawanganKECAMATANMADUKARA; DesaPakikiranKECAMATANSUSUKAN; DesaPurwasanaKECAMATANPUNGGELAN

004 Peningkatan sisteminsentif dan disinsentifbagi petani/kelompok tani

Monitoring P4K dan PUAP 20kecamatan

Kab. Banjarnegara Monitoring P4K danPUAP 20 kecamatan

150.000.000 - - 150.000.000

011 Pemantauan dana bergulirbidang pertanian

Pemantauan kelompok tanipenerima bantuan dan bergulir 1 tahun

Kab. Banjarnegara Pemantauankelompok tanipenerima bantuandan bergulir 1 tahun

20.000.000 - - 20.000.000

016 Program Programpeningkatan pemasaranhasil produksipertanian/perkebunan

205.000.000 75.000.000 5.000.000.000 5.280.000.000

007 Promosi atas hasilproduksipertanian/perkebunanunggulan daerah

Terselenggaranya Banjarnegaraagroekspo, lomba-lombapertanian, dan keikutsertaandalam expo lain 3 sub kegiatan

Kab. Banjarnegara &tk Provinsi

TerselenggaranyaBanjarnegaraagroekspo, lomba-lomba pertanian, dankeikutsertaan dalamexpo lain 3 subkegiatan

205.000.000 75.000.000 - 280.000.000

009 Pembangunan pusat-pusat penampunganproduksi hasilpertanian/perkebunanmasyarakat yang akandipasarkan

Terasedianya pasar buah/sayuryang representatif 1 paket

Kab. Banjarnegara Terasedianya pasarbuah/sayur yangrepresentatif 1 paket

- - 5.000.000.000 5.000.000.000 desa GununggianaKECAMATANMADUKARA

018 Program Programpeningkatan produksipertanian/perkebunan

850.000.000 4.060.000.000 - 4.910.000.000

002 Penyediaan saranaproduksipertanian/perkebunan

Terpenuhinya kebutuhan saranaproduksi pertanian 2 paket

Kab. Banjarnegara Terpenuhinyakebutuhan saranaproduksi pertanian 2paket

- 3.000.000.000 - 3.000.000.000 Desa Sidakangen,Desa Bedana,DesaGununglangitKECAMATANKALIBENING;Desa PanarusanKulonKECAMATANSUSUKAN

174

003 Pengembangan bibitunggulpertanian/perkebunan

Berkembangnya bibit unggul 5komoditas

Kec. Mandiraja,Kalibening, Pagentan,Wanayasa,Pejawaran, Batur,Punggelan, Bawang,Purwanegara,Karangkobar

Berkembangnya bibitunggul 5 komoditas

- 1.060.000.000 - 1.060.000.000 BPP PandanarumKECAMATANPANDANARUM

024 Penyediaan saranaproduksi obat-obatanpertanian

Tersedianya buffer stock obat-obatan pertanian 1 paket

Kab. Banjarnegara Tersedianya bufferstock obat-obatanpertanian 1 paket

- - - BPP Kec. BawangKECAMATANBAWANG; DesaLimbanganKECAMATANMADUKARA

11 Penguatan EkonomiMasyarakat di LingkunganPetani Tembakau MelaluiPengembangan Pertan

Penguatan ekonomi masyarakatdi lingkungan petanitembakau 2 paket

Kec. Batur,Wanayasa, Pejawaran

Penguatan ekonomimasyarakat dilingkungan petanitembakau 2 paket

850.000.000 - - 850.000.000 DESALegokyasem,DESA JatilawangKECAMATANWANAYASA

019 Program Programpemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunanlapangan

- - - -

001 Peningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian/perkebunan

Meningkatnya kapasitaspenyuluh pertanian 4 subkegiatan

Kab. Banjarnegara Meningkatnyakapasitas penyuluhpertanian 4 subkegiatan

- - - -

003 Penyuluhan danpendampingan bagipertanian/perkebunan

Terselenggaranya program,programa, penilaian angkakredit 20 kecamatan & tkKabupaten

Kab. Banjarnegara Terselenggaranyaprogram, programa,penilaian angkakredit 20 kecamatan& tk Kabupaten

- - - -

020 Program Programpencegahan danpenanggulangan penyakitternak

525.000.000 2.650.000.000 2.060.000.000 5.235.000.000

002 Pemeliharaan kesehatandan pencegahan penyakitmenular ternak

Meningkatnya pemeliharaankesehatan hewan danpencegahan penyakit menularternak 4 sub kegiatan

Kab. Banjarnegara Meningkatnyapemeliharaankesehatan hewan danpencegahan penyakitmenular ternak 4 subkegiatan

300.000.000 1.050.000.000 - 1.350.000.000 kecKelompok taniternak (untukpencegahan AI 10kec. dan antrakdll(20) berupapengadaan obatdan vaksin

175

007 Pembentukan kadervaksinator unggas tingkatdesa

Terpebuhinya kader vaksinatorunggas 7 kecamatan

Kec. Batur,Wanayasa,Karangkobar,Pejawaran,Kalibening, Pagentan,Pandanarum

Terpebuhinya kadervaksinator unggas 7kecamatan

75.000.000 - - 75.000.000

008 Peningkatan keamananproduk pangan asalternak

Terjaminnya keamanan produkpangan asal hewan 5 subkegiatan (operasi pasar, sampel,survey, peralatan laboratoriumkesehatan masy peteriner /produk2 makanan

Kab. Banjarnegara Terjaminnyakeamanan produkpangan asal hewan 5sub kegiatan

150.000.000 1.600.000.000 2.060.000.000 3.810.000.000

021 Program Programpeningkatan produksihasil peternakan

5.600.000.000 4.323.000.000 1.888.000.000 11.811.000.000

002 Pembibitan dan perawatanternak

Lestarinya domba baturunggul 4 kelompok

Kec. Batur,Pejawaran, Wanayasa

Lestarinya dombabatur unggul 4kelompok

350.000.000 300.000.000 1.000.000.000 1.650.000.000 DesaKarangtengah,Desa SusukanKec. Wanayasa

005 Penilitian dan pengolahangizi dan pakan ternak

Terlaksananya pengujian bahanpakan dan pengolahanransum 3 kelompok

Kab. Banjarnegara Terlaksananyapengujian bahanpakan danpengolahan ransum 3kelompok

100.000.000 - - 100.000.000

008 Pengembangan agribisnispeternakan

Berkembangnya agribisnispeternakan 6 sub kegiatan

Kec. Banjarmangu,Karangkobar,Banjarnegara,Purwanegara, P.Klampok, Mandiraja

Berkembangnyaagribisnispeternakan 6 subkegiatan

1.500.000.000 400.000.000 388.000.000 2.288.000.000 Gumingsir,Lemahjaya,Karangkemiri,Wanadadi,KandangwangiKEC. WANADADI;DESA Kasir, DESATempuran KEC.WANAYASA; DesaPurwodadi KEC.KARANGKOBAR;Desa PingitlorKEC.PANDANARUM

011 Revitalisasi Pertanian,Perikanan dan Kehutanan(RPPK)

Terlaksananya pembangunanpertanian 9 sub kegiatan

Kab. Banjarnegara Terlaksananyapembangunanpertanian 9 subkegiatan

3.500.000.000 3.623.000.000 500.000.000 7.623.000.000 Pertanian Kab.Banjarnegara(JITUT, JIDES,embung,konservasi lahan)ut tanamanpangan (DesaBantarwaru Kec.Madukara)

176

15 Pengembangan danPembinaan Peternakan

Pemetaan lokasi potensipeternakan 1 paket danpelatihan ternak, SMD

Kab. Banjarnegara Pemetaan lokasipotensi peternakan 1paket

150.000.000 - - 150.000.000

022 Program Programpeningkatan pemasaranhasil produksi peternakan

- 800.000.000 1.500.000.000 2.300.000.000

002 Fasilitasi kerjasamaregional/nasional/internasional penyediaan hasilproduksi peternakankomplementer

Terselenggaranya fasilitasipemasaran ternak dan pakanternak untuk mendukung usahapeternakan 5 kelompok

Kab. Banjarnegarar Terselenggaranyafasilitasi pemasaranternak dan pakanternak untukmendukung usahapeternakan 5kelompok

- 250.000.000 - 250.000.000

003 Pembangunan sarana danprasarana pasar produksihasil peternakan

Tersedianya pasar hewan yangrepresentatif untuk pemasaranternak 2 unit

Kec. Karangkobar,Purwanegara

Tersedianya pasarhewan yangrepresentatif untukpemasaran ternak 2unit

- 500.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000

005 Promosi atas hasilproduksi peternakanunggulan daerah

Terlaksananya promosi gemarminum susu (Gemarisu) 1 paket

Kab. Banjarnegara Terlaksananyapromosi gemarminum susu(Gemarisu) 1 paket

- 50.000.000 - 50.000.000

023 Program Programpeningkatan penerapanteknologi peternakan

200.000.000 150.000.000 - 350.000.000

004 Kegiatan penyuluhanpenerapan teknologipeternakan tepat guna

Terlaksananya pelatihan danbantuan alat pengolah hasilpeternakan 2 sub kegiatan (CTHBUAT DENDENG, SUSU, ABON)

Kec. sentra ternak Terlaksananyapelatihan danbantuan alatpengolah hasilpeternakan 2 subkegiatan

200.000.000 150.000.000 - 350.000.000

007 Penguatan ekonomimasyarakat dilingkunganpetani tembakau melaluipengembanganpeternakan

Terbentuknya diversifikasiusaha 4 kelompok

Kec. Batur,Pejawaran,Wanayasa, Pagentan

Terbentuknyadiversifikasi usaha 4kelompok

- - - -

05 KELAUTAN DANPERIKANAN

4.105.000.000 950.000.000 9.315.450.000 14.370.450.000

020 Program Programpengembangan budidayaperikanan

4.075.000.000 650.000.000 6.647.850.000 11.372.850.000

001 Pengembangan bibit ikanunggul

Berkembangnya perikanan diKab. Banjarnegara 2 subkegiatan

UPTD BBIL &Rajapurbawa(operasional, belipakan, sewa lahan 60jt (mintanya desa),dll)

Berkembangnyaperikanan di Kab.Banjarnegara 2 subkegiatan

125.000.000 400.000.000 - 525.000.000

177

003 Pembinaan danpengembangan perikanan

Berkembangnya perikanan diKab. Banjarnegara 7 subkegiatan

Rajapurbawa Berkembangnyaperikanan di Kab.Banjarnegara 7 subkegiatan

150.000.000 250.000.000 6.647.850.000 7.047.850.000 Desa Joho KEC.BAWANG

004 DAK Bidang Perikanan Tersedianya sarana danprasarana perikanan 4 subkegiatan

Kab. Banjarnegara Tersedianya saranadan prasaranaperikanan 4 subkegiatan

3.400.000.000 - - 3.400.000.000

Pendamping DAK BidangPerikanan

340.000.000 - - 340.000.000

Pengelolaan DAK BidangPerikanan

60.000.000 - - 60.000.000

023 Program ProgramOptimalisasi pengelolaandan pemasaran produksiperikanan

30.000.000 150.000.000 2.667.600.000 2.847.600.000

032 Sarana dan prasaranahasil perikanan

Berkembangnya pengolahanhasil perikanan 5 sub kegiatan

Kab. Banjarnegara Berkembangnyapengolahan hasilperikanan 5 subkegiatan (pelatihandan alat)

30.000.000 150.000.000 2.667.600.000 2.847.600.000

024 Program Programpengembangan kawasanbudidaya laut, air payaudan air tawar

- 150.000.000 - 150.000.000

033 Restoking perairan umum Bertambahnya populasi ikan diperairan umum 2 jenis perairanumum

Wilayah sungaiserayu dan waduk PBSudirman

Bertambahnyapopulasi ikan diperairan umum 2jenis perairan umum

- 150.000.000 - 150.000.000

19.826.960.000 13.008.000.000 29.715.905.000 62.550.865.000Jumlah total :( 80 kegiatan)

178

2.022.02.01

Target CapaianKinerja APBD Kab APBD Prov APBN Jumlah Dana


KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 URUSAN WAJIB 1.202.930.000 400.000.000 - 1.602.930.00008 LINGKUNGAN HIDUP 85.200.000 400.000.000 - 485.200.000001 Program Program


45.200.000 - - 45.200.000


Dinhutbun -Terpenuhinyakebutuhan telepon,listrik dan air dalammenunjangpelaksanaanadministrasiperkantoran 12 bulan

40.200.000 - - 40.200.000 prioritas


Terwujudnya kebersihankantor 12 bulan

Dinhutbun Terwujudnyakebersihan kantor 12bulan

5.000.000 - - 5.000.000 prioritas

017 Program ProgramPerlindungan danKonservasi Sumber DayaAlam

40.000.000 400.000.000 - 440.000.000

006 Pengendalian KerusakanHutan dan Lahan

Luas lahan kritis yangdirehabilitasi 100 Ha

Kec, Pejawaran(Grogol, Ratamba)

Luas lahan kritisyangdirehabilitasi 100 Ha

40.000.000 400.000.000 - 440.000.000 Tingkat erosi dikawasan Diengsangat tinggisehingga perludikendalikan

1 21 KETAHANAN PANGAN 1.117.730.000 - - 1.117.730.000001 Program Program


192.730.000 - - 192.730.000


Terpenuhinya kebutuhan bahanlogistik kantor 12 bulan

Dinhutbun Terpenuhinyakebutuhan bahanlogistik kantor 12bulan

160.000.000 - - 160.000.000 prioritas


Terpenuhinya kebutuhanhonorarium tenaga PTT 12 bulan

Dinhutbun Terpenuhinyakebutuhanhonorarium tenagaPTT 12 bulan

32.730.000 - - 32.730.000 prioritas


220.000.000 - - 220.000.000

Rekapitulasi Hasil Musrenbang Forum SKPD Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan

KodeKegiata

n



Indikator kinerja program dankegiatan Lokasi Kegiatan


Catatan Penting


Urusan Pemerintahan KEHUTANANNama Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan

179


Terbangunnya gudang arsip dantempat parkir yangrepresentatif 2 unit

Dinhutbun Terbangunnyagudang arsip dantempat parkir yangrepresentatif 2 unit

80.000.000 - - 80.000.000 prioritas


Terpenuhinya perlengkapankantor 4 paket

Dinhutbun Terpenuhinyaperlengkapankantor 4 paket

50.000.000 - - 50.000.000 prioritas


Terpenuhinya bahanpemeliharaan 2 gedungkantor sebanyak 3 paket

Dinhutbun Terpenuhinya bahanpemeliharaan 2gedung kantorsebanyak 3 paket

30.000.000 - - 30.000.000 prioritas


Terpenuhinya bahanpemeliharaan perlengkapangedung kantor 5 paket

Dinhutbun Terpenuhinya bahanpemeliharaanperlengkapan gedungkantor 5 paket

60.000.000 - - 60.000.000


35.000.000 - - 35.000.000 50.000.000



50.000.000


670.000.000 - - 670.000.000

012 Penanganan pasca panendan pengolahan hasilpertanian

Jumlah kelompok yangmendapat bantuan alat pengolahdabn pelatihan pasca panen 5kelompok tani ( OK : 4 kel,petani gula dan 1 kel, petani teh)

Kec.Mandiraja,susukan,purwonegoro, dankalibening ( Ok :Petani kelapa di Kec.Mandiraja, Susukan ,Purwonegoro)( Petani teh dikalibening )

Jumlah kelompokyang mendapatbantuan alatpengolah danpelatihan pascapanen 5 kelompoktani

170.000.000 - - 170.000.000 Petani kekuranganmodal, mutu gulakelapa yang masihrendah,rendemendan mutu pucu kteh masih rendah

020 Pengembanganperbenihan/perbibitan

Jumlah bibit karet siap salur5.000 batang dan bibit kopi25.000 batang

UPTD Dinhutbun Jumlah bibittanaman perkebunanyang siap salur 30.000 batang

200.000.000 - - 200.000.000 Belumterpenuhinyakebutuhan bibittanaman yang siapsalur danberkualitas

180

029 Peningkatan produksi,produktivitas dan mutuproduk perkebunan,produk pertanian

Luas intensifikasi, diversifikasidan ekstensifikasi tanaman 20ha

Kec. Wanayasa,Kalibening (Ok :Kec. Wanayasa danKalibening)

Pengadaan bibit teh40.000 batang,pupuk dan obatobatan danTerlaksananyaFMPPT sebanyak 2kali

150.000.000 - - 150.000.000 Pabrik masihkekurangan masihkekurangan bahanbaku teh

041 Peningkatan KawasanIndustri BerbasisKomoditas Perkebunan

Penambahan luas arealkomoditas perkebunan bahanbaku indrustri 20 Ha

Kec. Purwonegorodan bawang

Penambahan luasareal komoditasperkebunan bahanbaku indrustri 20 Ha( karet )

150.000.000 - - 150.000.000

181

2 URUSAN PILIHAN 1.372.000.000 - 1.300.000.000 2.672.000.0002 01 PERTANIAN 402.000.000 - - 402.000.000

015 Program ProgramPeningkatanKesejahteraan Petani

125.000.000 - - 125.000.000

003 Peningkatan kemampuanlembaga petani

Jumlah pemberdayaankelompok tani 13 kelompok ,penyusunan survey designpengembangan tebu 1 paket (500 Ha )

Kelompok tani tebuKec. Punggelan, Kec.Rakit, Kec. Bawang,Kec. Purwonegorodan Kec, Susukan

Jumlahpemberdayaankelompok tani 13kelompok ,penyusunan surveydesignpengembangan tebu1 paket ( 500 Ha )

125.000.000 - - 125.000.000 Perlu adanyapemberdayaankelompok tanitebu

017 Program Programpeningkatan penerapanteknologipertanian/perkebunan

237.000.000 - - 237.000.000

004 Kegiatan penyuluhanpenerapan teknologipertanian/perkebunantepat guna

Pelatihan petani 70 orang,bantuan alat alat perajangtembakau 70 paket danpendirian bangunan UPH 1 unit,

Kec. Pagentan ( OK diDesa Tegal jeruk )

Pelatihan petani 70orang, bantuan alatalat perajangtembakau 70 paketdan pendirianbangunan UPH 1unit,

127.000.000 - - 127.000.000 prioritas

006 Pelatihan penerapanteknologipertanian/perkebunanmodern bercocok tanam

Penyuluhan/ Pelatihankelompok tani tentangpengendalian HPT , danpemberian bantuan saranapengendali HPT. 3 kelompoktani, 6 Ha (SL kopi, kakao,kelapa)

Kab. Banjarnegara Penyuluhan/Pelatihan kelompoktani tentangpengendalian HPT ,dan pemberianbantuan saranapengendali HPT. 3kelompok tani, 6 Ha(SL kopi, kakao,kelapa)

110.000.000 - - 110.000.000 Prioritas

-019 Program Program

pemberdayaan penyuluhpertanian/perkebunanlapangan

40.000.000 - - 40.000.000

001 Peningkatan kapasitastenaga penyuluhpertanian/perkebunan

Jumlah penyuluh yangmengikuti pelatihan teknis 36orang

Kab. Banjarnegara Jumlah penyuluhyang mengikutipelatihan teknis 36orang

40.000.000 - - 40.000.000 Sangat prioritas

2 02 KEHUTANAN 970.000.000 - 1.300.000.000 2.270.000.000006 Program Program

peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

35.000.000 - - 35.000.000

182


Terlaksananya penyusunandokumen laporan kinerjakegiatan dan keuangan 6 paket


Terlaksananyapenyusunandokumen laporankinerja kegiatan dankeuangan 6 paket

35.000.000 - - 35.000.000

016 Program Programrehabilitasi hutan danlahan

450.000.000 - 1.300.000.000 1.750.000.000

002 Pembuatan bibit/benihtanaman kehutanan

Jumlah bibit tanaman albasiasiap salur 100.000 batang

Kab. Banjarnegara Jumlah bibittanaman albasia siapsalur 100.000 batang

125.000.000 - - 125.000.000

008 Rehabilitasi danKonservasi Hutan danLahan

Luas areal lahan kritis yangdirehabilitasi 350 Ha

Kec. Bawang,Pagedongan,Wanayasa danMandiraja

Luas areal lahankritis yangdirehabilitasi 350 Ha

325.000.000 - 1.300.000.000 1.625.000.000 prioritas

017 Program Perlindungan dankonservasi sumber dayahutan

355.000.000 - - 355.000.000

005 Penyuluhan kesadaranmasyarakat mengenaidampak perusakan hutan

Jumlah LMDH ( LembagaMasyarakat Desa Hutan ) yangterbina 5 LMDH

LMDH Kalibening Tersosialisasinyakelestarian hutankepada LMDH ( 400orang x 3 hari ) ,Pembelian ternaksapi 15 ekor

235.000.000 - - 235.000.000

006 Penanggulangan Hamadan Penyakit TanamanKehutanan

Luas serangan hama penyakittanaman kehutanan yangterkendali 3000 Ha ( 33 desa )

Kab. Banjarnegara Penyuluhan kepada400 petani danpemberian pestisidasistemik 350 liter

120.000.000 - - 120.000.000

019 Program Programpembinaan dan penerbitanindustri hasil hutan

100.000.000 - - 100.000.000

003 Pengawasan danpenertiban pelaksanaanperaturan daerahmengenai pengelolaanindustri hasil hutan

Terbinanya pelakupenatausahaan hasil hutan 30IPHHK

Kab. Banjarnegara Terbinanya pelakupenatausahaan hasilhutan 30 IPHHK

50.000.000 - - 50.000.000

006 Sosialisasi penatausahaanhasil hutan

-JUmlah IPHHK yang telahterbina 50IPHHK

Kab. Banjarnegara -JUmlah IPHHK yangtelahterbina 50IPHHK

50.000.000 - - 50.000.000

020 Program Programperencanaan danpengembangan hutan

30.000.000 - - 30.000.000

003 Rencana Teknik TahunanKehutanan danPerkebunan

Jumlah dokumen perencanaanRHL yang tersusun 1 unit

Dinhutbun Jumlah dokumenperencanaan RHLyang tersusun 1 unit

30.000.000 - - 30.000.000

183

2.574.930.000 400.000.000 1.300.000.000 4.274.930.000Jumlah total :( kegiatan)

184

2.032.03.01


1 URUSAN WAJIB 4.080.957.000 36.606.100.000 - 40.687.057.000 -1 03 PEKERJAAN UMUM 4.080.957.000 36.606.100.000 - 40.687.057.000 -


430.257.000 - - 430.257.000 -


-Terpenuhinya jasa peralatandan perlengkapan kantor -100 %

-Banjarnegara -Terpenuhinya jasaperalatan danperlengkapan kantor -100 %

42.900.000 - - 42.900.000 -


-Banjarnegara 32.042.000 - - 32.042.000 -


-Banjarnegara 250.000.000 - - 250.000.000 -


-Tersedianya alokasi dana untukPTT -100

-Banjarnegara -Tersedianya alokasidana untuk PTT -100

105.315.000 - - 105.315.000 -

1.03.002


230.700.000 - - 230.700.000 -


-Terwujudnya sarana danprasarana aparatur -100

-Banjarnegara -Terwujudnya saranadan prasaranaaparatur -100

100.000.000 - - 100.000.000 -


-Terwujudnya sarana danprasarama aparatur -100

-Banjarnegara -Terwujudnya saranadan prasaramaaparatur -100

55.700.000 - - 55.700.000 -


-Terwujudnya sarana danprasarana aparatur -100

-Banjarnegara -Terwujudnya saranadan prasaranaaparatur -100

75.000.000 - - 75.000.000 -

Program ProgramPeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian KinerjaKeuangan

20.000.000 - - 20.000.000

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaKeuangan

Terwujudnya hasil capaiankinerja SKPD

Kab. Banjarnegara 20.000.000 - - 20.000.000 -



KebutuhanDana/ Pagu

Indikatif

Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya MineralRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan




Lokasi

Urusan Pemerintahan ENERGI dan SUMBER DAYA MINERAL

185

024 Program ProgramPengembangan danPengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan JaringanPengairan lainnya

2.955.000.000 36.606.100.000 - 39.561.100.000

Pembinaan P3A DharmaTirta

Terbinanya perkumpulan petanipemakai air P3A


1 paket 50.000.000 - - 50.000.000

Pengadaan Alat danBahan OperasionalJaringan Irigasi

Terlaksananya pemeliharaanjaringan irigasi dan rawa


1 paket 75.000.000 - - 75.000.000

Inventarisasi Mata Air diKabupaten Banjarnegara

Terlaksananya inventarisasimata air di KabupatenBanjarnegara


1 paket 250.000.000 - - 250.000.000

010 Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

2.580.000.000 36.606.100.000 - 39.186.100.000 Blok Kalisarang;Desa karangsari;Desa Jenggawur;Desa sidarata; DsnBlimbing, Depok,Desa Lengkong;Dsn Kalipenggung,Desa Situwangi;Desa Adipasir;Ds.Linggasari;Desa Slatri; DesaPandanarum danLawen; DesaTribuana;KelurahanKalibenda

0 - - - - 1.000.000.0001 Pemangunan saluran

irigasiBlok Kalisarang - - - 60.000.000

8 Dusun Klontong Desa karangsari - - - 60.000.00011 Pembuatan saluran induk Desa Jenggawur - - - 60.000.000

14 Rehab saluaran Irigasi Desa sidarata - - - 120.000.0003 Saluran Irigasi Dsn Blimbing, Depok,

Desa Lengkong - - - 100.000.000

6 Senderan Saluran Tersier,Verdil Bak

Dsn Kalipenggung,Desa Situwangi

- - - 75.000.000

10 Pembangunan Talang Air Desa Adipasir - - - 75.000.000

17 Sal.Irigasi blok Grumungdan blok kamal

Ds.Linggasari - - - 300.000.000

1 -Revitalisasi JaringanIrigasi Tratasuren 2 DesaSlatri

Desa Slatri - - - 300.000.000

4 Pembangunan jaringanirigasi desa

Desa Pandanarumdan Lawen

- - - 120.000.000

186

5 Rehabilitasi SaluranIrigasi

Desa Tribuana - - - 60.000.000

25 Rehab Irigasi Kelurahan Kalibenda - - - 250.000.000

028 Program ProgramPengendalian Banjir

245.000.000 - - 245.000.000

PembangunanTalud/Bronjong

245.000.000 - - 245.000.000

30 BRONJONGDS DESABANTAR

RT 3/3 200.000.000

33 Sokanandi RW 03 KaliNyangkuh

Kelurahan Sokanandi 20.000.000

24 Kelurahan Argasoka Rt 02RW 07

Kelurahan Argasoka 25.000.000

029 Program ProgramPengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

200.000.000 - - 200.000.000

004 Peningkatan SaranaPrasarana WilayahKecamatan

200.000.000 - - 200.000.000 pagu KecamatanDesa PesurenanKec. Batur; DusunSeger, DesaKaranganyar Kec.Kalibening

2 Pengerukan dan PelebaranSungai untukpenanggulangan luapanair sungai

Dusun Seger, DesaKaranganyar

KECAMATANKALIBENING

- - - 100.000.000

1 Pembangunan saluranirigasi

Desa Pesurenan KECAMATAN BATUR - - - 100.000.000

2 URUSAN PILIHAN 1.900.000.000 24.707.000.000 - 26.607.000.0002 03 ENERGI DAN SUMBER

DAYA MINERAL 1.900.000.000 24.707.000.000 - 26.607.000.000

015 Program Programpembinaan danpengawasan bidangpertambangan

210.000.000 - - 210.000.000 -

008 Pembinaan, Pengawasandan PengendalianPenertiban Pertambangandi KabupatenBanjarnegara

-Banjarnegara 35.000.000 - - 35.000.000 -

014 Pemetaan Potensi SumberDaya Mineral Logam

Tersusunya Peta Sumber DayaMineral Logam

-Banjarnegara 150.000.000 - - 150.000.000 -

Plangisasi Zona LaranganTambang

Plangisasi Zona LaranganTambang

Banjarnegara 14 Lokasi 25.000.000 - 25.000.000

187

017 Program Programpembinaan danpengembangan bidangketenagalistrikan

820.000.000 3.500.000.000 - 4.320.000.000

002 Pengembangan jaringanlistrik pedesaan

-Pemenuhan kebutuhan listrikpedesaan -100 %

- APBD = 6 lokasi 710.000.000 3.500.000.000 - 4.210.000.000 -

003 Penyusunan DEpengembangan jaringanlistrik pedesaan

-Penyiapan desain untukpengembangan lisdes -

- 23 Dusun 75.000.000 - - 75.000.000 -

010 Pembinaan, Pengawasandan PengendalianKetenagalistrikan

-Pengendalian, Pengelolaan danPengembanganKetenagalistrikan -100 %

- -Pengendalian,Pengelolaan danPengembanganKetenagalistrikan -100 %

35.000.000 - - 35.000.000 -

Program Programpembinaan danpengembangan bidangenergi

300.000.000 - - 300.000.000

Pembinaan, Pengawasandan Pengendalian Energi

Pengendalian, Pengelolaan danpengembangan Energi;Sosialisasi KabupatenBanjarnegara sebagai Kabupatenenergi; Pelaksanaan konservasidan Hemat Energi

3 paket 100.000.000 - - 100.000.000 -

Penyusunan RencanaUmum PengembanganEnergi Daerah (RUPED)

Penyiapan perencanaan bidangenergi

1 paket 100.000.000 - - 100.000.000 -

Pengembangan EBT Daerah yang mempunyai potensiEBT

1 paket 100.000.000 - - 100.000.000 -

019 Program Program MitigasiBencana Geologi

80.000.000 21.207.000.000 - 21.287.000.000

001 Pemantauan GerakanTanah

-Daerah rawan gerakan tanah -100 %

-Banjarnegara -Daerah rawangerakan tanah -100%

35.000.000 - - 35.000.000 -

Pelatihan PengelolaanDaerah Gerakan Tanah

-Daerah rawan gerakan tanah -100 %

1 paket 45.000.000 - - 45.000.000

004 Pembangunan BangunanPenguatan Lereng diKabupaten Banjarnegara

- - 21.207.000.000 - 21.207.000.000 -

188

Program ProgramPembinaan danPengembangan Bidang AirTanah

260.000.000 - - 260.000.000

Kegiatan Ekspolasi AirTanah

Daerah rawan kekeringan 1 paket 80.000.000 - - 80.000.000

Pengawasan danPengendalianPemanfaatan Air Tanah

Terpantaunya pemanfaatan airtanah

1 paket 30.000.000 - - 30.000.000

Pengadaan Peralatan AirTanah

Peralatan eksplorasi dan wasdalpenggunaan air tanah (watermeter)

1 paket 150.000.000 - - 150.000.000

Program ProgramPengembangan PanasBumi

40.000.000 - - 40.000.000

Pengembangan PotensiPanas Bumi

Peningkatan potensi panasbumi/koordinasi; terpantaunyaComDev

1 paket 40.000.000 40.000.000

Program ProgramPengembangan Minyakdan Gas

190.000.000 - - 190.000.000

Pengawasan danPengendalian Migas

Peningkatan potensi panasbumi/koordinasi; terpantaunyaComDev

1 paket 40.000.000 40.000.000

Pengadaan InstalasiPenyaluran Gas Rawa

Pemanfaatan gas rawa untukmasyarakat

1 paket 150.000.000 150.000.000

5.980.957.000 61.313.100.000 - 67.294.057.000 -Jumlah total :( 56 kegiatan)



189

LAMPIRAN IIIPERATURAN BUPATI BANJARNEGARANOMOR :TANGGAL :

APBD APBD PROV APBN1 URUSAN WAJIB 313.036.149.800 42.335.000.000 24.152.880.000

1 01 Pendidikans Dindikpora 38.104.682.800 40.000.000.000 22.000.000.0001 02 Kesehatans Dinkes 54.010.594.000 - -

- UPTD Dinkess RSUD 33.960.000.000 - -1 03 Pekerjaan Umump DPU 77.907.500.000 - -1 06 Perencanaan pembangunan

s BAPPEDA 5.325.200.000 190.000.000 -1 07 Perhubunganp Dinhubkominfo 3.122.000.000 - -1 08 Lingkungan Hidupp KLH 1.570.000.000 150.000.000 1.200.000.0001 10 Kependudukan dan Catatan

Sipils Dindukcapil 2.074.659.000 - -1 12 Keluaraga Berencana dan

Keluarga Sejahteras BKBPP 2.898.688.000 - 952.880.0001 14 Tenaga Kerjas Dinsosnakertrans 3.788.400.000 - -1 15

Koperasi dan Usaha Menengahe Dinindagkop UMKM 4.056.100.000 - -1 16 Kebudayaane Dinbudpar 6.757.020.000 45.000.000 -1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeris Kantor KesbangPollinmas 1.331.001.000 - -s Satpol PP 868.043.000 - -p BPBD 2.510.000.000 - -1 20

Otda, PU, Adm Keu, Perangkat,Kepegawaian dan PersandianSekretariat Daerah :

s Bagian Tapem 1.282.000.000 - -s

Bagian Pemerintahan Desa 1.300.000.000 - -s Bagian Hukum 680.000.000 - -s Bagian Pembangunan 435.000.000 - -e Bagian Perekonomian 2.205.200.000 - -s Bagian Kesra 410.000.000 - -s Bagian Organisasi 510.000.000 - -s Bagian Umum 7.587.086.000 - -s Bagian Humas 1.780.000.000 - -s Setwan 9.516.455.000 - -s DPPKAD (SKPD) 25.447.883.000 - -

DPPKAD (PPKD)s BKD 4.813.680.000 - -

Rekapitulasi Usulan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN

URUSAN / SKPD ASAL PENDANAAN KET

APBD APBD PROV APBNURUSAN / SKPD ASAL PENDANAAN KET

s Inspektorat 1.535.000.000 - -e KP2T 2.105.000.000 - -

APBD APBD PROV APBNURUSAN / SKPD ASAL PENDANAAN KET

s Kecamatan1 Banjarnegara 137.600.000 - -2 Bawang 502.258.000 - -3 Madukara 251.368.000 - -4 Sigaluh 207.780.000 - -5 Purworejo Klampok 695.895.000 - -6 Susukan 269.521.000 - -7 Mandiraja 765.200.000 - -8 Purwanegara 716.901.000 - -9 Wanadadi 217.400.000 - -10 Banjarmangu 283.200.000 - -11 Rakit 221.410.000 - -12 Punggelan 559.050.000 - -13 Karangkobar 213.903.000 - -14 Wanayasa 252.120.000 - -15 Kalibening 276.350.000 - -16 Batur 175.805.000 - -17 Pagentan 277.253.000 - -18 Pejawaran 233.158.000 - -19 Pagedongan 210.233.000 - -20 Pandanarum 190.418.000 - -

s Kelurahan1 Kel. Kutabanjarnegara 311.505.000 - -2 Kel. Krandegan 345.200.000 - -3 Kel. Parakancanggah 295.803.000 - -4 Kel. Semarang 311.756.000 - -5 Kel. Sokanandi 320.448.000 - -6 Kel. Wangon 291.687.000 - -7 Kel. Semampir 296.386.000 - -8 Kel. Argasoka 311.177.000 - -9 Kel. Kalibenda 295.960.000 - -10 Kel. Karangtengah 313.678.000 - -11 Kel. Rejasa 320.135.000 - -12 Kel. Kenteng 299.200.000 - -

1 21 Ketahanan Pangane KKP 2.008.000.000 - -1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan

Desas KPMD 1.642.500.000 1.950.000.000 -1 26 Perpustakaans KPAD 1.124.700.000 - -

2 Urusan Pilihan 28.382.847.000 74.721.100.000 31.015.905.0002 01 Pertaniane Dintankanak 19.826.960.000 13.008.000.000 29.715.905.0002 02 Kehutanane Dinhutbun 2.574.930.000 400.000.000 1.300.000.0002 03 Energi dan Sumber Daya

Mineralp DPSDA ESDM 5.980.957.000 61.313.100.000 -

341.418.996.800 117.056.100.000 55.168.785.000



JUMLAH

rencana kerja pemerintah daerah (r k p d) tahun 2013 · pemerintahan daerah kabupaten banjarnegara...

Documents