rencana kerja 2016 dinas pekerjaan umum kab. tanah...

Rencana Kerja 2016

Dinas Pekerjaan Umum

Kab. Tanah Bumbu

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) TA. 2016 ini

merupakan acuan perencanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum selama 1 (satu)

tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2016-

2021. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang

No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih

mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program

dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak

terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran

serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud

untuk masa mendatang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Kab. Tanah Bumbu

Roy Rizali Anwar, MT

NIP. 19810430 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...............................................................................

DAFTAR ISI ............................................................................................

DAFTAR TABEL ......................................................................................

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................

1.1 Latar Belakang ........................................................................

1.2 Landasan Hukum .....................................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................

1.3.1 Maksud ............................................................................

1.3.2 Tujuan .............................................................................

1.4 Sistematika Penulisan .............................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UUM

TAHUN LALU ...............................................................................

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Dinas Pekerjaan Umum 2011-2015 .............................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum .................

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum ..................................................

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ............

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ....................................

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .......................................................

3.3 Program dan Kegiatan .............................................................

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi

Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua

sumber daya yang dimilikinya dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar

dalam penentuan kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai

upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan

perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan

demikian sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka

panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur

pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang

diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu

komponen Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja

(RENJA) tahun 2016. Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 ini merupakan

dokumen perencanaan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum untuk periode 1

(satu) tahun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan

Umum Tahun 2016 s.d. 2021 yang mengacu pada RKPD yang isinya

memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu dalam tahun 2016 untuk

menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan

pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program

dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai Tupoksinya serta mengakomodasikan

hasil Musrenbang RKPD dan Forum SKPD.

Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2016 ini telah ditetapkan rencana

capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang

dilakukan pada tahun 2016. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring



5

dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen

bagi Dinas Pekerjaan Umum untuk mencapainya pada tahun 2016. Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) ini memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang ingin dicapai ditahun yang bersangkutan sebagaimana

tercantum dalam dokumen Renstra. Dalam menetapkan sasaran RKT

dilakukan pengidentifikasian dari sasaran mana yang akan diwujudkan

pada tahun yang bersangkutan beserta rencana capaiannya (targetnya).

2. Program yang ditetapkan dan berada pada lingkup sasaran tertentu

sebagaimana yang ditetapkan.

3. Kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilakukan dalam jangka waktu

tertentu sesuai dengan kebijakan, tugas pokok dan fungsi untuk mencapai

tujuan dan sasaran. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan

indicator kinerja dan rencana capaiannya. Indicator kinerja tersebut meliputi

input, output dan outcome:

Didalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan, dimana indicator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tahun

2016 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten

Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan

lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2006-2025;

9. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu;

10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor………..Tahun……..tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016 – 2021;

11. RPJMN 2015-2019

12. Renstra Kemerntrian Pu PR tahun 2015-2019



7

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum

Tahun 2016 adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan Pembangunan (merealisasikan

Program dan Kegiatan) selama satu tahun (2016).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2016

adalah Untuk menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Dinas Pekerjaan Umum yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan

menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan

maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu tahun 2016 s.d. 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi latar

belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan,

sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Tanah Bumbu tahun lalu dan capaian renstra, analisis kinerja pelayanan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu, review

terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran

renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu



8

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



9

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra Dinas

Pekerjaan Umum Tahun 2011 s.d. 2016

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi

dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2015 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap

Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 meliputi 3

(tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan

rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2015, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan

serta pengalokasiannya;

b. Tujuan yang dikehendaki;

c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;

d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2016 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2015 sebagai entry point dalam

penyusunan perencanaan tahun 2016;

b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga

stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi

dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Pada Tahun 2015, Dinas Pekerjaan Umum memiliki Anggaran sebesar

Rp. 291.383.521.342,00,- (Pagu Anggaran Sebelum Perubahan) terbagi menjadi

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.912.709.242,00 dan Belanja Langsung

sebesar Rp.288.581.262.100,00. Setelah perubahan Pagu Anggaran Dinas



10

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu adalah Rp. 276.421.191.598,00

yang terdiri atas Rp. 3.033.112.498,00 Belanja Tidak Langsung dan

Rp. 273.481.279.100,00 Belanja Langsung dengan 16 program dan 33

kegiatan.

A. Analisis Kinerja Output

Sampai dengan 31 desember 2015, pencapaian kinerja output Dinas

Perkerjaan umum sebesar 94,53%, dari target kegiatan APBD Perubahan TA.

2015. Target di APBDP TA. 2015 mengalami banyak perubahan dari target

APBD 2015 murni karena adanya defisit anggaran, yang menyebabkan

beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan kontrak di beberapa kontrak kegiatan

yang di addendum kurang.

N

O

SASARAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN

SAT

UAN

TAR

GET

REA

LISA

SI

PERS

ENTA

SE

1 Meningkatkan penataan ruang

yang berkelanjutan

Ketersediaan Dokumen

RDTR

dok 1 1 100 %

Luas RTH yang terbangun lokasi 1 1 100%

Jumlah dokumen yang tersedia dok 2 2 100%

2 Tersedianya Sarana/Prasarana

Kerja yang dapat menunjang

Kinerja dalam Pembangunan

Infrastruktur dan Pelayanan

publik

Tersedianya infrastruktur

publik dan sarana dan

prasarana perkantoran

unit 18 13 72%



11

N

O


SASARAN

SAT

UAN

TAR

GET

REA

LISA

SI

PERS

ENTA

SE

3 Tersedianya Sumber daya

manusia (baik aparatur maupun

pihak ketiga) yang kompeten dan

profesional

Kinerja pelayanan aparatur %

100 87 87%

Terselenggaranya

sosialisasi peraturan

perundangan

kali

2 1 50%

4 Terbangunnya fasilitas

transportasi /infrastruktur jalan

dan jembatan di Kota, Kecamatan

dan Desa

Panjang jalan yang

dibangun

km

8,66 8,66 100%

Jumlah jembatan yang

dibangun

Unit 7 7 100%

5 Meningkatnya kondisi/kualitas

fasilitas

transportasi/infrastruktur jalan

di Kota, Kecamatan dan Desa

Panjang jalan yang

ditingkatkan

km 80,52 73,81 91.67%

6 Terpeliharanyanya

kondisi/kualitas fasilitas

transportasi/infrastruktur jalan

dan jembatan di Kota, Kecamatan

dan Desa

Panjang jalan yang

dipelihara

km

2 2 100%

7 Meningkatnya kondisi Jalan

Lingkungan Pada Kawasan

Permukiman Penduduk

Panjang jalan lingkungan

yang ditingkatkan

meter 12.580 10.800 85.85%

8 Seluruh masyarakat memiliki

akses terhadap Air Bersih/Air

Minum

Jumlah sarana dan

prasarana air bersih/air

minum yang dibangun

unit

1 1 100%

Jumlah desa yang dibina

untuk memperoleh akses

air bersih/air minum

desa 3 3 100%



12

N

O


SASARAN

SAT

UAN

TAR

GET

REA

LISA

SI

PERS

ENTA

SE

9 Seluruh Masyarakat Memiliki

Akses Terhadap Lingkungan

Yang Sehat

Jumlah sarana dan

prasarana sanitasi

lingkungan yang terbangun

unit 10 10 100%

10 Meningkat dan Terpeliharanya

kondisi saluran drainase

Panjang drainase dalam

kondisi baik

meter 9100 5.500 60.43%

11 Tersedianya sarana dan

prasarana pengendali banjir

Panjang bantaran dan

tanggul sungai yang

direhabilitasi

meter 381,4 381,4 100%

12 Terwujudnya sistem

Pengembangan dan

Pemeliharaan Sumber Daya Air

dan Prasarana Irigasi

Luas Jaringan Irigasi yang

ditangani

Ha 745 650 95.22%

Luas Irigasi yang

dioptimalkan

Ha 150 1 dok 0%

Panjang Sungai yang

dipelihara/dinormalisasi

meter 8.000 1 dok 0%

Jumlah reservoar pintu air

yang terbangun

unit 8 5 62.5%

Jumlah dokumen

perencanaan normalisasi

sungai

doku

men

11 10 90.90%

B. Analisa Kinerja Keuangan

Pencapaian Kinerja Fisik Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2015 adalah

sebesar 94,53 persen sedang Penyerapan Anggarannya sebesar 79,07 persen

dari total Pagu Anggaran atau sebesar Rp. 219.056.607.352,72,-



13

SEBELEUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN KEUANGAN (Rp) KEUANGAN (Rp)

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 102,100,000.00 90,700,000.00 90,700,000.00 60,340,433.00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional 599,950,000.00 735,950,000.00 735,950,000.00 441,535,886.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5,373,000.00 6,710,000.00 6,710,000.00 6,027,500.00

Penyediaan jasa administrasi keuangan 428,820,000.00 311,880,000.00 311,880,000.00 285,400,000.00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 26,600,000.00 42,600,000.00 42,600,000.00 22,743,000.00

Penyediaan alat tulis kantor 58,580,100.00 63,628,100.00 63,628,100.00 62,868,100.00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,750,000.00 11,750,000.00 11,750,000.00 11,749,500.00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 233,000,000.00 297,500,000.00 297,500,000.00 67,255,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 239,969,000.00 239,969,000.00 239,969,000.00 225,428,940.00

Penyedia jasa tenaga non PNS 618,800,000.00 581,750,000.00 581,750,000.00 536,850,000.00

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 77,500,000.00 77,500,000.00 77,500,000.00 77,295,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 18,050,000.00 18,050,000.00 18,050,000.00 17,700,000.00

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 241,250,000.00 - - -

Pembangunan jalan 29,751,501,000.00 31,142,401,000.00 31,142,401,000.00 27,059,351,600.00

Pembangunan jembatan 13,255,100,000.00 13,456,700,000.00 13,456,700,000.00 11,098,972,187.00

Peningkatan Jalan 147,473,684,000.00 144,948,764,000.00 144,948,764,000.00 121,993,445,344.72

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3,371,800,000.00 3,419,350,000.00 3,419,350,000.00 3,037,389,000.00

Pembangunan gedung kantor 28,455,500,000.00 32,353,481,000.00 32,353,481,000.00 22,237,046,486.00

Peningkatan Jalan Lingkungan 4,132,550,000.00 7,342,300,000.00 7,342,300,000.00 5,611,348,000.00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 4,571,950,000.00 4,976,952,000.00 4,976,952,000.00 1,587,117,400.00

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 3,587,702,000.00 3,797,702,000.00 3,797,702,000.00 3,745,852,000.00

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat 146,500,000.00 146,500,000.00 146,500,000.00 75,760,000.00

Penataan RTH 1,385,550,000.00 1,385,550,000.00 1,385,550,000.00 1,346,156,200.00

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 293,790,000.00 293,790,000.00 293,790,000.00 118,885,000.00

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 298,900,000.00 255,759,000.00 255,759,000.00 136,315,400.00

Pembangunan jaringan air bersih/air minum 24,262,700,000.00 2,842,250,000.00 2,842,250,000.00 847,188,000.00

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi 7,866,043,000.00 7,853,893,000.00 7,853,893,000.00 6,113,644,000.00

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1,098,050,000.00 1,097,050,000.00 1,097,050,000.00 48,945,000.00

Pembangunan Pintu Air 1,960,400,000.00 2,721,700,000.00 2,721,700,000.00 519,843,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 1,097,950,000.00 796,150,000.00 796,150,000.00 48,505,000.00

Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai 2,029,800,000.00 2,075,750,000.00 2,075,750,000.00 1,514,975,500.00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai 8,477,250,000.00 8,139,870,000.00 8,139,870,000.00 6,120,598,608.00

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 2,401,000,000.00 1,955,580,000.00 1,955,580,000.00 1,163,728,000.00

288,581,262,100.00 273,481,279,100.00 273,481,279,100.00 216,242,059,084.72 J U M L A H

NAMA KEGIATAN

PAGU TARGET REALISASI



14

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2015 Dinas Pekerjaan

Umum disajikan di tabel 2.1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan

dibandingkan dengan indicator yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan

Minimum (SPM) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Gambaran tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada Renja

tahun 2015 disajikan pada tabel 2.2.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelanggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum menghadapi

kendala yang menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal

di Tahun Anggaran 2015. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD adalah :

Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa yang tidak

bisa dilaksanakan, di addendum kurang dan pembayaran pekerjaan yang

dilakukan di tahun berikutnya.

Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi poin bagi Dinas

Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu adalah:

Sesuai RPJMN 2015-2019, telah ditetapkan adanya beberapa sektor yang

menjadi prioritas, salah satunya adalah Sektor Kawasan Industri di

wilayah Sumatera dan Kalimantan yaitu: (1) Batu Licin, Kalsel, menjadi

salah satu lokasi pengembangannya. Untuk mendukung program RPJMN

tersebut, diperlukan andil besar dari Dinas Pekerjaaan Umum Kab. Tanah

Bumbu. Arah Kebijakannya adalah dengan memaksimalkan keuntungan



15

aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan

efisiensi dalam penyediaan infrastruktur

Sesuai dengan Renstra Kementrian PU PR tahun 2015-2019, arah

kebijakannya dan strategi pembangunannya, untuk memudahkan

pengelolaan dan pengembangan wilayah, yang dibagi menurut

pulau/kepulauan, telah dikelompokkan beberapa tipe wilayah

pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis

(WPS), yang didalamnya melingkupi kawasan perkotaan, kawasan

industry dan kawasan maritim. Kabupaten Tanah Bumbu, terutama

Batulicin, masuk dalam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 22

“Palangkaraya-banjarmasin-Batulicin”. Dan selanjutnya pembangunan

infrastruktur PUPR pada setiap WPS ini akan diterpadukan dengan sasaran

pokok dan program nasional.

Beberapa program WPS yang diterpadukan dengan sasaran pokok dan

program nasional dan berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin

adalah: Kawasan Industri Prioritas (KIP: Batulicin, Ketapang dan Landak),

dan Kawasan Ekonomi Khusus Batulicin.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal

RKPD Tahun 2015 terhadap RKPD Perubahan Tahun 2015 tidak ada perbedaan,

namun dari besaran target output dan pagu indikatif ada perubahan karena

pertimbangan terbatasnya kondisi keuangan daerah, yang menyebabkan

perubahan/penurunan besaran target dan nilai pagu.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, dan pagu indikatif terhadap

kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi Dinas Pekerjaan

Umum.



16

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN

2016

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.1.1 Terhadap RPJMN

Dalam RPJMN 2015-2019, disebutkan bahwa Perluasan penjangkauan

dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan

dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan,

perlindungan sosial,dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses

terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).

Dalam Matrik Pembagunan RPJMN 2015-2019, bidang Prasarana dan

Sarana, Kementrian PU dan PR bertanggung jawab terhadap beberapa

PROGRAM LINTAS/ PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL sebagai

berikut:

1. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta

Bangunan Penampung Air Lainnya;

2. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan

Tambak;

3. Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai;

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman/

Pengaturan, Pembinaan,Pengawasan, Pengembangan, Sumber

Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan

Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan;

5. Program Penyelenggaraan Jalan/Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan

Kapasitas Jalan Nasional;



17

3.1.2 Terhadap RENSTRA KEMENTRIAN PU PR

Substansi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2015–2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalamrangka

mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi,

konektivitasbagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui

keterpaduandan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan

antar tingkatpemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional

yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam

mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu

kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur

wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan

perumahanrakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri

konstruksi yang berkualitasuntuk keseimbangan pembangunan antardaerah,

terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan

perdesaan;

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyatuntuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan

energi gunamenggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam

rangka kemandirian ekonomi;


rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi,

dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di



18

lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan

maritim;


rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip

‘infrastruktur untuk semua’;

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan

bidangpekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien,

transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Renja merupakan pedoman perencanaan SKPD untuk satu tahun yang memuat

pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21

ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, bahwa Kepala SKPD menyiapkan Renja Dinas sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra SKPD dan

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.

Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar pada jangka waktu 5 (lima) tahun

seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-

2021.



19

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitus esuatu

yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5(lima) tahun

mendatang

Sasaran-sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu

dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

VISI MISI NO TUJUAN SASARAN

(1) (2) (3) (4) (5)

Terw

uju

dnya Infr

ast

ruktu

r Pekerj

aan U

mum

yang B

erk

ela

nju

tan m

ela

lui Pengem

bangan S

DM

,

Teknolo

gi,

dan S

iste

m Info

rmasi

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur serta publik.

1

Meningkatkan kebutuhan untuk kinerja aparatur dan pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik

Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi

Menyediakan kondisi jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi (konektivitas) dalam kondisi baik dan sedang.

2

Meningkatkan aksesibilitas kawasan-kawasan strategis, perkotaan dan perdesaan

Meningkatnya kondisi ruas-ruas jalan dan jembatan terhadap kawasan strategis, perkotaan, perdesaaan dan terpencil

Menyediakan sistem jaringan prasarana sumberdaya air untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku.

3

Meningkatkan prasarana sumberdaya air yang lebih optimal untuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air baku.

Meningkatnya kinerja Daerah Irigasi (DI/DR)

Penyediaan Air Baku

Meningkatkan kapasitas mitigasi dan preventif daya rusak air dalam aspek kebencanaan banjir, genangan dan abrasi, sehingga dapat memaksimalkan potensi yang ada.

4

Meningkatkan infrastruktur untuk mengurangi daya rusak air akibat banjir, genangan dan abrasi

Berkurangnya banjir, genangan dan abrasi di permukiman dan jalan



20

Memenuhi kebutuhan terhadap akses air bersih, air minum dan air limbah.

5 Meningkatkan Cakupan layanan air minum

Meningkatnya SPM air minum

6 Meningkatkan kinerja pelayanan air limbah

Meningkatnya SPM Pengelolaan air limbah

Meningkatkan kualitas permukiman untuk mendukung perbaikan kondisi lingkungan perumahan dan kesehatan lingkungan.

7

Perencanaan pembangunan infrastruktur lingkungan pemukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU yang memadai

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur lingkungan permukiman

8

Menyiapkan kawasan permukiman baru berserta infrastrukturnya

Pemenuhan kebutuhan perumahan, rumah susun, dan perumahan PNS.

9

Peningkatan dan perbaikan lingkungan kawasan permukiman kumuh

Terpenuhi target penuntasan kawasan permukiman kumuh

Mewujudkan Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian) untuk mendukung infrastruktur berkelanjutan. (TR)

10

Menyelenggarakan pembangunan ke PU an yang terpadu dan berkelanjutan di dukung penataan ruang yang berkualitas.

Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang & Perencanaan Infrastruktur antar kawasan dan antar sektor

Meningkatnya Pemanfaatan Ruang melalui Program Pengembangan Kawasan & Sektoral

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang

11

Menyediakan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tersedianya dan

terpenuhinya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 20%

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan dan Pelaksanaan Jasa Konstruksi Infrastruktur dan Pelayanan Publik oleh Masyarakat Jasa Konstruksi (Jaskon)

12

Meningkatkan kemampuan perusahaan jasa konstruksi dan kepemilikan sertifikat kometensi

Meningkatnya kemampuan pelaku jasa konstruksi melalui peningkatan pengalaman dan sertifikasi kopetensi



21

3.2.3 Program dan Kegiatan tahun 2016

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di Renja 2016, Dinas Pekerjaan

Umum melakukan kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan.

Pada tahun 2016, Dinas Pekerjaan Kab. Tanah Bumbu melaksanakan 17 Program

dan 44 Kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik


dinas/operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia jasa

tenaga non PNS

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan jalan

Pembangunan jembatan

Peningkatan Jalan

4. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor

6. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan Lingkungan



22

7. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyedian Prasarana dan Sarana Air Limbah

Pengadaan konstruksi pembangunan prasarana lingkungan

9. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Penyediaan Air Min um dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

10. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Penataan RTH

11. Program Pengembangan Perumahan

Penetapan Kebijakan, Strategi, dan Program Perumahan

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-undanga

13. Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

jaringan Pengairan Lainnya `

Perencanaan Pembangunan jaringan irigasi

Perencanaan pembangunan pintu air

Perencanaan normalisasi saluran sungai

Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Pembangunan Pintu Air

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi Saluran Air

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

Perencanaan Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi

15. Program Pengendalian Banjir

Pembangunan sarana dan prasarana pengaman pantai

Pembangunan bantaran dan tanggul sungai

Pemeliharaan bangunan prasarana pengaman pantai



23

16. Program pengendalian pemanfaatan ruang

Pengawasan pemanfaatan ruang

17. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan

sumber daya air lainnya.

Pembangunan embung, dan bangunan penampung lainnya

Perencanaan pengembangan, pengelolaan dan knservasi sungai,

danau dan sumber daya air.



24

BAB IV

PENUTUP

Disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016 yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,

Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2011 s.d. 2016 ini dimaksudkan agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam

mencapai tujuan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum yaitu bidang

infrastruktur jalan, air bersih/minum, pengelolaan air limbah, pembangunan

gedung kantor, tata ruang dan pengairan pada tahun 2016.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Tanah Bumbu serta seluruh aparatnya diharapkan dapat

melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan

tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi

tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan

adil.

Batulicin, 2016 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Tanah Bumbu

Roy Rizali Anwar, MT NIP. 19810430 200312 1 006



25

LAMPIRAN



26

Target

Renja SKPD

tahun

2015(n-1)

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2015

(n-1)

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan 2016(tahun

n)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2016 (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11 12

WAJIB

DINAS PEKERJAAN UMUM

Program Perencanaan

Tata Ruang

Tersedinya

produk rencana

tat ruang kab.

23 12 17 14

Penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang

Kawasan

dokumen 12

Program Pembangunan

Jalan dan Jembatan

PANJANG JALAN

YANG DIBANGUN 303 260.97 291 263.97 90.71 12

JUMLAH

JEMBATAN YANG

DIBANGUN

127 102 102 134 131.37 25

Pembangunan jalan Panjang jalan yang

dibangun 32 3

Pembangunan jembatanjumlah jembatan

yang dibangun 32 31

Peningkatan jalan Panjang jalan yang

ditingkatkan 95.00 127.25

Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

JALAN DALAM

KONDISI BAIK 163 374.31 138.00 501.56 363 25

Rehabilitasi /

pemeliharaan jalan

panjang jalan yang

dipelihara - 4.5 4

1

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(AKHIR

PERIODE

Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

tahun 2014 (n-

2)

Target

Program dan

Kegiatan

2015 (Renja

SKPD tahun

n)

SKPD

Penangg

ung

Jawab

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s.d Tahun Berjalan

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DINAS PEKERJAAN UMUM

dan Pencapaian Renstra DINAS PEKERJAAN UMUM s.d Tahun 2015

Kabupaten Tanah Bumbu

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Kode

Target dan Realiasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)



27

Target

Renja SKPD

tahun

2015(n-1)

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2015

(n-1)

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan 2016(tahun

n)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2016 (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11 12

jaringan irigasi

dan jaringan

pengairan lainnya

yang terpelihara

0.0101 0.00127 0.0090 0.00130 14 0.001

Pembangunan jaringan

air bersih/air minum

Jumlah sarana dan

prasarana air

bersih yang

dibangun

5 5

Pelaksanaan normalisasi

saluran sungai

Panjang Sungai

yang dinormalisasi 25,000 23,446

Rehabilitasi/pemeliharaa

n jaringan irigasi

Panjang Saluran

Irigasi yang

terpelihara

26,336 26,336

Rehabilitasi/pemeliharaa

n pintu air

Jumlah rehabilitasi

Pintu air 18 14

Perencanaan Normalisasi

Saluran Sungaidokumen 3 dok 3 dok

Program Pembangunan

Saluran Drainase /

Gorong-Gorong

Drainase dalam

kondisi

baik/pembuangan

air tidak

tersumbat

132,600 110.64 120,600 118,915 99 12,000

Pembangunan saluran

drainase / gorong-

gorong

Drainase dalam

kondisi

baik/pembuangan

air tidak

tersumbat

8,860 8,279

1

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(AKHIR

PERIODE

Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

tahun 2014 (n-

2)

Target

Program dan

Kegiatan

2015 (Renja

SKPD tahun

n)

SKPD

Penangg

ung

Jawab


Renstra SKPD s.d Tahun BerjalanUrusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan

Kode





28

Target

Renja SKPD

tahun

2015(n-1)

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2015

(n-1)

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan 2016(tahun

n)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2016 (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11 12

Program Pengendalian

Banjir

Tersedianya

prasarana

pengendali banjir

(turap, bronjong

dan sejenisnya)

22,793 13,861.00 17,352 20,692 119 5,441

Rehabilitasi dan

pemeliharaan bantaran

dan tanggul sungai

Panjang bantaran

dan tanggul sungai

yang direhabilitasi

8,000 7,383

Program pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

Meningkatnya

akses masyarakat

terhadap

infrastruktur

dasar

permukiman yang

mencakup air

bersih dan

sanitasi.

75 60.81 60 72.80 121 15

Pengembangan sarana

dan prasarana sanitasi

lingkungan

Rumah Tangga

bersanitasi 300 700 700

Percepatan

pengembangan sanitasi

permukiman

-

Program Peningkatan

sarana dan prasarana

Aparatur

Pembangunan

prasarana

aparatur dan

publik

65 31 55 48 87 10

Pembangunan gedung

kantor

Pembangunan

prasarana

aparatur dan

publik

17 17

1

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(AKHIR

PERIODE

Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

tahun 2014 (n-

2)

Target

Program dan

Kegiatan

2015 (Renja

SKPD tahun

n)

SKPD

Penangg

ung

Jawab




Program/Kegiatan

Kode





29

Target

Renja SKPD

tahun

2015(n-1)

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2015

(n-1)

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan 2016(tahun

n)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2016 (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11 12

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

penyedian sarana

dan prasarana

kebinamargaan

5 3 4 4 100 1

Pembangunan

laboratorium

kebinamargaan

Tersedianya

laboratorium

kebinamargaan

- -

Pengadaan alat-alat

berat

Tersedianya alat-

alat berat - 1 1 100

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan bengkel

alat-alat berat

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

bengkel alat-alat

berat

-

Pengadaan alat-alat ukur

dan bahan laboratorium

kebinamargaan

Tersedianya alat-

alat ukur dan

bahan

laboratorium

kebinamargaan

1 1 100

Program Pengembangan

wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Perencanaan

Pengembangan

infrastruktur

5

Perencanaan

pengembangan

insfrastruktur

dokumen - -

Program Pembangunan

Insfrastruktur

Permukiman

Fasilitasi desa

pamsimas 40 20 56 280

Pembangunan

insfrastruktur perdesaan

Jumlah Desa yang

dibina - - -

Penyediaan air minum

dan sanitasi berbasis

masyarakat

Jumlah Desa yang

dibina 16 16

1

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(AKHIR

PERIODE

Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

tahun 2014 (n-

2)

Target

Program dan

Kegiatan

2015 (Renja

SKPD tahun

n)

SKPD

Penangg

ung

Jawab




Program/Kegiatan

Kode





30

Target

Renja SKPD

tahun

2015(n-1)

Realisasi

Renja SKPD

tahun 2015

(n-1)

Ringkasan

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s.d tahun

berjalan 2016(tahun

n)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra 2016 (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10=(5+7+9) 11 12

Program Pengelolaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

Penataan RTH 5 1 5 10 200

Penataan RTH dokumen 1 9

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan pelatihan

formal - - -

Sosialisasi dan peraturan

perundang-undangan 1 1

Program Peningkatan

jalan dan Jembatan

panjang jalan

lingkungan yang

ditingkatkan

73,299 112,196 94,523 84

Peningkatan jalan

lingkungan

panjang jalan

lingkungan yang

ditingkatkan

112,196 94,523

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu

56 stel 56 stel

1

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/Kegiat

an (output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(AKHIR

PERIODE

Renstra SKPD)

Tahun 2015

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan s.d

tahun 2014 (n-

2)

Target

Program dan

Kegiatan

2015 (Renja

SKPD tahun

n)

SKPD

Penangg

ung

Jawab




Program/Kegiatan

Kode





31

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

IKK

Pekerjaan Umum

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 59,47 - 12.91 37.73 52.67 59.47 9.867 20.038 29.705 39.709 51.202 #VALUE! 155.22 78.73 75.39 86.10

Rasio Jaringan Irigasi 0,0101 - 0.0066 0.008 0.009 0.0101 0.00120 0.0012358 0.001266 0.001375 0.001483 #VALUE! 18.72 15.83 15.28 14.68

Persentase rumah tinggal bersanitasi 50 - 10.76 30.45 40.25 50 - 0.856 1.218 2.075 3.494 #VALUE! 7.95 4.00 5.15 6.99

Rasio tempat pemakaman umum per satuan

penduduk 3,81 - 3.98 3.92 3.87 3.81

Rasio rumah layak huni 52,16 - 50.98 51.14 51.7 52.16

Rasio permukiman layak huni

Panjang jalan dilalui Roda 4 0,0050 - 0.0055 0.0053 0.0052 0.005 0.453 0.449 0.426 0.409 0.415 #VALUE! 8168.51 8046.73 7873.45 8300.30

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke

kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4) 1,3 - 5.3 4 2.67 1.3

8.054 8.054 8.054 8.054 8.054

#VALUE! 151.96 201.34 301.64 619.51

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40

KM/Jam )87,73 - 16.76 70.85 84.05 87.73

17.123 34.449 47.927 63.974 80.699#VALUE! 205.54 67.65 76.11 91.99

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/saluran pembuangan air ( minimal 1,5 m)0 - 0 0 0 0

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima

atau bangunan rumah liar

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004

Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air

tidak tersumbat 82,37 - 58.33 65.96 70.93 82.37

0.199 0.760 3.433 3.882 3.990#VALUE! 1.30 5.21 5.47 4.84

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung

dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan

kota

39,6 - 12.3 31,5 36,0 39,6

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 41,33 - 35.91 38.41 39.87 41.33 38.05 38.25 27.90 37.23 43.22 #VALUE! 106.52 72.64 93.38 104.57

Lingkungan Pemukiman 0,207 - 0.284 0.213 0.21 0.207 0.05 0.0499 0.0485 0.049 0.049 #VALUE! 17.58 22.79 23.12 23.45

Perumahan

Rumah tangga pengguna air bersih 69.77 - 35.44 41.58 56.01 69.77 19.223 29.727 47.444 47.934 53.416 #VALUE! 83.88 114.10 85.58 76.56

Rumah tangga ber-Sanitasi 50 - 10.76 30.45 40.25 50 27.152 44.842 60.810 72.799 78.504 #VALUE! 416.75 199.70 180.87 157.01

Lingkungan pemukiman kumuh 0.207 - 0.284 0.213 0.21 0.207 1.94 4.74 4.88 4.88 4.88 #VALUE! 1670.36 2290.53 2323.25 2356.92

Rumah layak huni -

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PEKERJAAN UMUM


Realisasi Capaian Rasio Capaian pada Tahun ke

Indikator

SPM

/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra SKPD



32

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

SPM Nomor 14/PRT/M/2010

Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan

pokok minimal sehari hari.100 100 1.554 1.900 1.828 1.937 2.027

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada

sistem irigasi yang sudah ada.70 70 62.867 64.826 66.652 68.444 63.860

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat

kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.100 100 99.04% 100.43% 98.38% 99.04% 98.97%

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat

perindividu melakukan perjalanan.100 100 8.86 8.86 8.86 8.86 8.86

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan

berkendara dengan selamat60 60 0 0 0 0 0

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan

berkendara dengan selamat60 60 0 0 0 0 0

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat

dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana60 60 0 0 0 0 0

Tersedianya akses air minum yang aman melalui

Sistem Penyediaan Air M inum dengan jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/

hari

40 40 28.15 23.7 45.36 47.85 56.83

Tersedianya sistem air limbah setempat yang

memadai.60 60 0 0 0 0 0

Tersedianya sistem air limbah skala

komunitas/kawasan/kota5 50 0 0 0 0 0

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di

perkotaan.20 20 8.88 9.26 10.30 10.46 10.76

Tersedianya sistem penanganan sampah di

perkotaan.70 70 19.37 20.62 23.61 25.41 26.95

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan

dan skala kota 50% 21.90 28.09

Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan

dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan

(lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari

2 kali setahun

50 50 0.18 0.87 4.16 8.00 11.79

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan

perkotaan.10 10 1.94 4.74 4.88 4.88 4.88


Indikator

SPM

/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra SKPD



33

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11

SPM Nomor 14/PRT/M/2010

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB di

kabupaten/kota.100 100 29.38 47.13 66.29 94.36 96.10

Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan

Gedung Negara di Kabupaten /kota100 100 100 100 100 100 100

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja

setelah persyaratan lengkap.100 100 0 0 100 100 100

Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap

tahun100 100 0 14.286 14.286 42.857 57.143

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta

rencana rincinya melalui peta analog dan peta

digital

100 100 0 0 0 0

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat

melalui forum konsultasi publik yang memenuhi

syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan

program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal

2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program

pemanfaatan ruang.

100 100 0 50 53.57 72.73 72.73

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah

tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta

rencana rincinya

100 100 5 5 5 5 5

Terlaksanakannya tindakan awal terhadap

pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di

bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari

kerja

100 100 0 0 0 0 0

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas

wilayah kota/kawasan perkotaan.25 25 2.16 2.85 2.94 2.79 9.31


Indikator

SPM

/Standar

Nasional

IKK

Target Renstra SKPD



34

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Nama SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM Lembar …………dari…………

Program/Kegiatan LokasiIndikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.

000)Program/Kegiatan Lokasi

Indikator

KinerjaTarget Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program Perencanaan Tata

Ruang

Program Perencanaan Tata

Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

Kabupaten

Tanah Bumbudokumen 298,900,000.00

Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan

Kabupaten

Tanah Bumbudokumen 1 dokumen 255,759,000.00

Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Pembangunan jalan Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang jalan

yang dibangun 29,751,501,000.00 Pembangunan jalan

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang jalan

yang dibangun5.55 km 31,142,401,000.00

Pembangunan jembatanKabupaten

Tanah Bumbu

jumlah jembatan

yang dibangun 13,255,100,000.00 Pembangunan jembatan

Kabupaten

Tanah Bumbu

jumlah

jembatan yang

dibangun

12 unit 13,456,700,000.00

Peningkatan jalan Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang jalan

yang ditingkatkan 147,473,684,000.00 Peningkatan jalan

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang jalan

yang

ditingkatkan

64.44 km 144,948,764,000.00



Jembatan



Jembatan

Rehabilitasi / pemeliharaan jalanKabupaten

Tanah Bumbu

panjang jalan

yang dipelihara 3,371,800,000.00 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan

Kabupaten

Tanah Bumbu

panjang jalan

yang dipelihara1 km 3,419,350,000.00

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Pembangunan jaringan air

bersih/air minum

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah sarana

dan prasarana air

bersih yang

dibangun

11 unit 24,262,700,000.00 Pembangunan jaringan air

bersih/air minum

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah sarana

dan prasarana

air bersih yang

dibangun

1 unit 2,842,250,000.00

Rehabilitasi/pemeliharaan

normalisasi saluran sungai

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang Sungai

yang dinormalisasi8000 m 1,097,950,000.00


normalisasi saluran sungai

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang Sungai

yang

dinormalisasi

8000 m 796,150,000.00


jaringan irigasi

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang Saluran

Irigasi yang

terpelihara

23.667 m 7,866,043,000.00 Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang Saluran

Irigasi yang

terpelihara

23.667 m 7,853,893,000.00

Catatan Penting

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015


NO

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis kebutuhan



35


Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pembangunan pintu airKabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah

Pembangunan

Pintu air

8 unit 1,960,400,000.00 Pembangunan pintu airKabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah

Pembangunan

Pintu air

8 unit 2,721,700,000.00

Perencanaan Normalisasi Saluran

Sungai

Kabupaten

Tanah Bumbudokumen 11 dokumen 2,029,800,000.00

Perencanaan Normalisasi

Saluran Sungai

Kabupaten


Optimalisasi fungsi jaringan

irigasi yang telah dibangun

Kabupaten

Tanah Bumbu

panjang bantaran

dan tanggul

sungai yang

dioptimalkan

3300 meter 1,098,050,000.00 Optimalisasi fungsi jaringan

irigasi yang telah dibangun

Kabupaten

Tanah Bumbu

panjang

bantaran dan

tanggul sungai

yang

dioptimalkan

3300 meter 1,097,050,000.00

Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-Gorong

Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-Gorong

Pembangunan saluran drainase /

gorong-gorong

Kabupaten

Tanah Bumbu

Drainase dalam

kondisi

baik/pembuangan

air tidak

tersumbat

6000 m 4,571,950,000.00 Pembangunan saluran drainase /

gorong-gorong

Kabupaten

Tanah Bumbu

Drainase dalam

kondisi

baik/pembuang

an air tidak

tersumbat

6000 m 4,976,952,000.00

Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian Banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan

bantaran dan tanggul sungai

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang bantaran

dan tanggul

sungai yang

direhabilitasi

3300 meter 8,477,250,000.00 Rehabilitasi dan pemeliharaan

bantaran dan tanggul sungai

Kabupaten

Tanah Bumbu

Panjang

bantaran dan

tanggul sungai

yang

direhabilitasi

3300 meter 8,139,870,000.00

Program pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Program pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Penyediaan prasarana dan

sarana air limbah

Kabupaten

Tanah Bumbu

Rumah Tangga

bersanitasi10 Unit MCK+ 3,587,702,000.00

Penyediaan prasarana dan

sarana air limbah

Kabupaten

Tanah Bumbu

Rumah Tangga

bersanitasi10 Unit MCK+ 3,480,145,000.00

Program Peningkatan sarana

dan prasarana Aparatur

Program Peningkatan sarana

dan prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantorKabupaten

Tanah Bumbu

Pembangunan

prasarana

aparatur dan

publik

8 Unit 28,455,500,000.00 Pembangunan gedung kantorKabupaten

Tanah Bumbu

Pembangunan

prasarana

aparatur dan

publik

8 unit 32,353,481,000.00

Catatan PentingNO




36


Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.


Indikator


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program Pembangunan

Insfrastruktur Permukiman

Program Pembangunan

Insfrastruktur Permukiman

Penyediaan air minum dan

sanitasi berbasis masyarakat

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah Desa yang

dibina6 desa 146,500,000.00

Penyediaan air minum dan

sanitasi berbasis masyarakat

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah Desa

yang dibina6 desa 146,500,000.00

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Penataan RTHKabupaten

Tanah Bumbudokumen 1 dokumen 1,385,550,000.00 Penataan RTH

Kabupaten


Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur


perundang-undangan

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah sosialisasi

yang terlaksana2 kali 293,790,000.00


perundang-undangan

Kabupaten

Tanah Bumbu

Jumlah

sosialisasi yang

terlaksana

2 kali 293,790,000.00

Program Peningkatan jalan dan

Jembatan

Program Peningkatan jalan dan

Jembatan

Peningkatan jalan lingkunganKabupaten

Tanah Bumbu

panjang jalan

lingkungan yang

ditingkatkan

4,132,550,000.00 Peningkatan jalan lingkunganKabupaten

Tanah Bumbu

panjang jalan

lingkungan yang

ditingkatkan

20.000 m 7,342,300,000.00

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu

Kabupaten

Tanah Bumbu

jumlah pakaian

yang terbeli56 stel 18,050,000.00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

hari Tertentu

Kabupaten

Tanah Bumbu

jumlah pakaian

yang terbeli56 stel 18,050,000.00


Perumahan


Perumahan

Penetapan Kebijakan, Strategi,

dan Program Perumahan

Kabupaten

Tanah Bumbu

dokumen yang

direncanakan2 dokumen 2,401,000,000.00

Penetapan Kebijakan, Strategi,

dan Program Perumahan

Kabupaten

Tanah Bumbu

dokumen yang

direncanakan2 dokumen 1,955,580,000.00

Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Pengadaan alat alat ukur dan

bahan laboratorium

kebinamargaan

Kabupaten

Tanah Bumbu

jumlah alat

kebimargaan yang

terbeli

241,250,000.00

Pengadaan alat alat ukur dan

bahan laboratorium

kebinamargaan

Kabupaten

Tanah Bumbu

jumlah alat

kebimargaan

yang terbeli -

dihapus di

perubahan

Catatan PentingNO




37

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3 Program dan Kegiatan

Prakiraan maju (2017)

Lokasi TargetKebutuhan Dana/ Pagu

IndikatifSumber Dana Lokasi Target

Kebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

5 6 8 9 10 11

02 03 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Tingkat kelengkapan sarana

dan prasarana aparatur 100 7,120,400,000 100 8,544,480,000

terbangun dan terpeliharanya

sarana dan prasarana publik

(bangunan umum)

02 07 pembangunan gedung kantorJumlah Gedung yang

dibangun78 4,229,540 83 11,057,700

02 12 Pembangunan Sarana UmumJumlah Sarana umum yang

dibangun24 127,823 28 34,857,870

01

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTingkat Pelayanan

Administrasi Perkantoran100 2,726,760,700 100 2,999,436,770

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 98,100,000

01 06


dinas/operasional148,700,000

01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 545,890,000

01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 11,195,000

01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 23,400,000

01 10 Penyediaan alat tulis kantor 74,650,500

01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16,750,000

01 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor4,135,000

01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0

01 17 Penyediaan makanan dan minuman 24,320,000

01 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,211,800,000

01 19 Penyedia jasa tenaga non PNS 544,950,000

01 22 Rapat rapat koordinasi dalam daerah *) 198,300,000

03

Program peningkatan disiplin aparatur

Tingkat kedisiplinan Aparatur

dalam kehadiran dan

penggunaan atribut pegawai

100 25,250,000 100.000 35,000,000

03 05Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari-

hari tertentu yang tersedia56 stell 25,250,000 100.000 35,000,000

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksanaya pelatihan jasa

konstruksi

05 02 Sosilisasi Peraturan perundang-undangan 3 561,340,000 0.000 900,000,000

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017


4

Rencana Tahun Rencana (2016)KODE

REKENI

NG

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)



38




Kebutuhan Dana/


5 6 8 9 10 11

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Persentase Tingkat kondisi

jalan baik dan sedang 26% 572,466,397 44% 387,484,920

Persentase terhubungnya

pusat-pusat kegiatan dan

pusat produksi (konektivitas)

di wilayah

Provinsi/Kabupaten/Kota

10% 30%

15 03 Pembangunan jalan Panjang jalan yang dibangun 5,6 158,963,950 13.6 102,032,472

15 05 Pembangunan jembatan


dibangun3 138,807,250 4 4,000,000,000

15 07 Peningkatan jalan

Panjang jalan yang

ditingkatkan17 274,695,198 48.9 285,452,448

31 Program Peningkatan Jalan Lingkungan Persentase Tingkat kondisi

jalan baik dan sedang

31 01 Peningkatan jalan lingkungan Panjang Jalan Lingkungan

yang ditingkatkan10,000 2,000,000,000

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan Lingkungan 7500 m 11,887,450,000

18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase jalan yang

terpelihara sesuai dengan

umur rencana

20% 5,053,050,608 40% 5,249,422,860

Presentase Jembatan yang

terpelihara20 24.4

18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Panjang jalan yang di

lakukan pemeliharaan1.5 4,889,645,408 4.57 4,931,184,048

18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan


direhab4 163,405,200 9 318,238,812

4


REKENI

NG




(output)



39




Kebutuhan Dana/


5 6 8 9 10 11

24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa

dan jaringan pengairan lainnya

Persentase tersedianya air

irigasi untuk pertanian

rakyat pada sistem irigasi

yang sudah ada sesuai

dengan kewenangannya

(Provinsi atau

Kabupaten/Kota)

68.44 33,609,774 74.46 240,238,088

24 01 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

jumlah dokumen yang

dihasilkan 2 2,000,000 12.00 2790000

24 04 Perencanaan pembangunan pintu air

jumlah dokumen yang

dihasilkan 1 50,000 1 50,000

24 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai

jumlah dokumen yang

dihasilkan 2 1,000,000

24 06 Pembangunan jaringan air bersih/air minum

Jumlah jaringan air

bersih/air minum yang

dibangun

24 08 Pembangunan pintu air

Jumlah pintu air yang

dibangun 8 520,000 1 345,778

24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

luas Daerah irigasi Yang

dipelihara68.44 25,500,000 74.46 35,000,000

24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

panjang saluran sungai yang

dipelihara1050 500,000 16,010 1,500,000

24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

panjang saluran irigasi

terbangun yang dipelihara3262.118889 3,639,774 12,436 200,302,310

24 18 Perencanaan Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi

jumlah dokumen yang

dihasilkan 8 400,000 5 250,000

26

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai,

danau dan sumber daya air lainnya

Penambahan penyediaan air

Baku untuk pertanian2% 33,609,774 18% 240,238,088

26 01 Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya 411,650,000

26 08

Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber daya air5,071,400,000

28 Program pengendalian banjir Persentase Berkurangnya

luasan genangan akibat

banjir

9.32 10,500,000 11.64581 176,771,921

28 03 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai panjang bantaran dan

tanggul sungai yang

dipelihara

0 0 7464.333 18,350,396

28 12 Perencanaan Pengendalian Banjir

jumlah dokumen yang

dihasilkan 19174 5,000,000 1126 4,758,333

28 14 Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai

panjang bantaran dan

tanggul sungai yang dibangun

1 5,000,000 2 15,500,000

28 15 Perencanaan Bangunan Pengaman pantai

jumlah dokumen yang

dihasilkan 21550 500,000 2 703,704

28 09 Pembangunan prasarana pengaman pantai panjang garis pantai yang di

pelihara0 0 1151.5 128,209,488

28 13 Pemeliharaan Bangunan Prasarana Pengaman Pantai

panjang bangunan pengaman

pantai yang dipelihara

0 0 7 9,250,000

4


REKENI

NG




(output)



40




Kebutuhan Dana/


5 6 8 9 10 11

16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Persentase penduduk yang

terlayani sistem jaringan

drainase skala kota sehingga

tidak terjadi genangan (lebih

dari 30 cm, selama 2 jam)

dan tidak lebih dari 2 kali

setahun

15.58 6,660,000 19.37 705,000

Persentase Berkurangnya

luasan genangan akibat

banjir

16 03Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Panjang draianse dalam

kondisi baik2 6,660,000 4 705,000

30 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

Terbangunnya SPAM Non

Perpipaan

51.93% 54.20% 3,438,000,000

30 10 Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat*) jumlah desa yang terfasilitasi

kegiatan air bersih

2.000 646,151,500 3.000 3,438,000,000

31

Program Pengembangan SPAM

Persentase penduduk yang

mendapatkan akses air

minum yang aman

21.59% 75,960,182 30.35% 56,320,636

Persentase tersedinya air

baku untuk memenuhi

kebutuhan pokok minimal

3.73% 4.91%

27Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah

Persentase penduduk yang

terlayani sistem air limbah

yang memadai

12.93% 2,902,500,000 22.86% 46,264,514,023

27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Dokumen 2,902,500,000 3,801,062,023

27 12 Pengadaan Konstruksi Pembangunan Prasarana LingkunganRumah Tangga Bersanitasi

0 42,463,452,000

15 Program Pengembangan Perumahan

Cakupan lingkungan yang

sehat dan aman yang

didukung Prasarana, Sarana

dan Utilitas Umum (PSU)

57.85% 0 61.90% 1,000,500,000

Cakupan ketersedian rumah

layak huni41.67% 50.00%

15 01 Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 58 0 62 500,000

15 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 0 1,000,000,000

15 09 Pembangunan Rusunawa 0 0

15 05 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha 0 0

15 09 Pembangunan Rumah Dinas 0 0

4


REKENI

NG




(output)



41




Kebutuhan Dana/


5 6 8 9 10 11

16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Persentase berkurangnya

luasan permukiman kumuh di

perkotaan

96.54% 901,750,000 78.54% 4,000,000,000

16 07 Pembangunan sarana dan prasarana Permukiman Kumuh 1 901,750,000 0 4,000,000,000

15

Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya informasi

mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah

Provinsi/Kabupaten/Kota

beserta rencana rincinya

melalui Peta Analog dan Peta

Digital.

12% 1,050,000,000 40% 2,900,000,000

15 02 Penetapan Kebijakan tentang RDTR, RTRK, dan RTBL Peraturan - - 4 500,000,000

15 03

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata

Ruang 0 0 4 200,000,000

15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 1 800,000,000 0 0

15 06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan 0 0 4 2,200,000,000

15 07 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 1 250,000,000 0 0

15 11 Revisi Rencana Tata Ruang 0 0 0 0

16 Program Pemanfaatan Ruang Tersedianya Informasi

Pemanfaatan Ruang Dalam

Peta Digital melalui Sistem

Informasi Izin Pemanfaatan

Ruang (e-Planning, e-Permit,

e-Development)

0.6% 0 7.0% 950,000,000

16 01 Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang 0 0 2 950,000,000

16 03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 0 0 0 0

16 06 Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang 0 0 0 0

16

07

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual

pemanfaatan ruang0 0 0 0

4


REKENI

NG




(output)



42




Kebutuhan Dana/


5 6 8 9 10 11

17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Presentase terkendalinya

Pemanfaatan Ruang3% 0 22% 1,050,000,000

17 02 Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang

: 0 0 0 0

17 04 Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 0 0 0 0

17 05 Pengawasan pemanfaatan ruang 40 40,000,000 0 0

17 07 Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 0 0 0 0

24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Persentase tersedianya

luasan RTH publik sebesar

20% dari luas wilayah

kota/kawasan perkotaan

0.37% 2,650,000,000 5.12% 500,000,000

24 04 Penyusunan program pengembangan RTH 2,650,000,000 500,000,000

18 Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Kontruksi

Persentase Tersedianya 7

Layanan Informasi Jasa

Konstruksi Tingkat

Kabupaten/Kota

40% 0 50% 350,000,000

Persentase Tersedianya

Layanan Izin Usaha Jasa

Konstruksi dengan Waktu

Penerbitan Paling Lama 10

Hari Kerja Setelah

Pesyaratan Lengkap

18 01 Peningkatan Kualitas Perusahaan Jasa Konstruksi 0 150,000,000

18 02 Sertifikasi Jasa Konstruksi 0 200,000,000

4


REKENI

NG




(output)



43

ADA

rencana kerja 2016 dinas pekerjaan umum kab. tanah...

Documents