rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2019 badan …gresikkab.go.id/media/sakip bppkad/renaksi...

1

2

1

1

2

3

4

5

6

8

9

10

NOTW IITW I

TARGET KINERJA TRIWULANTARGET KINERJA

TAHUNANINDIKATOR SASARAN STRATEGIS

100%

Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB Persentase Capaian Target Pendapatan PBB dan BPHTB 100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan

Aset/Barang Milik Daerah

Persentase Barang Milik Daerah yang Tercatat Dalam Sistem

Informasi Pencatatan Aset

100% 100% 100% 100%

B

Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Capaian Target Pendapatan Pajak Daerah (selain PBB

dan BPHTB)

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

3. SKM Pelayanan B - B -

2. Persentase Capaian Target Pendapatan Daerah Selain Pajak

Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan

Daerah

Persentase PD yang Dibina Dalam Penatausahaan Keuangan Daerah 100% 100% 100% 100%

-

Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran Persentase PD yang Menyusun DPA Sesuai Ketentuan 100% 100% - 100% -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Predikat Nilai SAKIP A - - A

100%

100% 100%

Persentase Data Aset yang Akurat 100% 100% 100% 100% 100%

1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

Persentase OPD yang Melaksanakan Tata Kelola Keuangan Sesuai

Ketentuan

100% 100%

2 3 4 5 6 7

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Fasilitasi Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 25,00% 25,00% 25,00%

8

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tupoksi Perangkat

Daerah

100% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN GRESIK

100%

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAMTARGET KINERJA

TAHUNAN

TARGET KINERJA TRIWULAN

TW I TW II TW III TW IV

Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Capaian Realisasi Pendapatan Daerah 100% 100% 100%

TW III TW IV

2 3 4 5 6 7 8

SASARAN STRATEGIS

100%

25,00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Fasilitasi Terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100% - -- 100,00%

100%

7 Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi

Penerimaan Pendapatan Daerah

1. Persentase Capaian Target Penagihan Pajak Daerah Terhadap

Tunggakan Potensial

52% 13% 13% 13% 13%

1 2 3 4

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase Fasilitasi

Terhadap Pelaksanaan

Tupoksi Perangkat Daerah

100%

1.

1.

3 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya kebutuhan

makanan dan minuman

OPD

12 bulan

1.

4 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Terselenggaranya

koordinasi dan konsultasi

12 bulan

1.

5 Penyediaan Jasa Administrasi

Kantor

Terselenggaranya

administrasi kantor

12 bulan

1.

6 Penyediaan Jasa Operasional

Kantor

Terbayarnya jasa

operasional kantor

12 bulan

1.

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR


Terhadap Pemenuhan

Kebutuhan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100%

1.

2.275.234.101,75

1. Pengadaan ATK dan

Peralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah ATK dan


yang Tersedia

1 paket; 187 unit

1.086.266.000,00

681.244.000,00

5.900.196.001,75

7 Pengadaan

Peralatan/Perlengkapan

Kantor/Rumah Tangga

Jumlah ATK serta Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

yang Tersedia

1 paket; 187 unit 1 paket; 187

unit

Terlaksananya Jasa Operasional

Kantor

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan


Terlaksananya Jasa Administrasi

Kantor



229.369.500,00

650.061.000,00

1. Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi



1. Tersedianya Makanan dan Minuman OPD Terpenuhinya Makanan dan

Minuman OPD



52 eksemplar 104 eksemplar 157 eksemplar 209 eksemplar 14.756.000,00

1. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang

Tersedia

52 eksemplar 52 eksemplar 53 eksemplar

2 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan PerUndang-

Undangan

Terpenuhinya bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

209 eksemplar

52 eksemplar

1 paket 742.972.000,00

1. Tersedianya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah Barang Cetakan dan

Penggandaan yang tersedia

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

3.404.668.500,00

1 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Terpenuhinya Barang

Cetakan yang dipenuhi

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

11

SEKRETARIAT 3.404.668.500,00

5 6 7 8 9 10


JADWAL PELAKSANAANPAGU ANGGARANNO

BIDANG/PROGRAM /

KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN

TARGET KINERJA

TAHUNANAKSI/SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA AKSI/SUB

KEGIATAN

1. Pelaksanaan Jasa Operasional Kantor

1. Pelaksanaan Jasa Administrasi Kantor



BIDANG/PROGRAM /


TARGET KINERJA



KEGIATAN

1.

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan

Jabatan/Dinas/Operasional

Jumlah mobil dan motor

yang dipelihara

17 mobil ; 55 motor

1.

1.

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR


Terhadap Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

100%

1.

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

Predikat Nilai SAKIP A

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

13 Penyusunan Rencana Kerja

SKPD

Jumlah Buku yang dicetak

(DPA TA. 2019 ; DPPA TA.

2019; dan Renja TA. 2020)

85 buku 40 Buku 85 Buku

1. Pelaksanaan Forum OPD Rencana Kerja

TA. 2020

Jumlah Peserta yang Mengikuti

Forum OPD

65 orang

Jumlah DPPA PAPBD TA. 2019

yang Dicetak

40 Buku

6. Penyusunan Jadwal Kegiatan BPPKAD

TA. 2020

Jumlah Jadwal Kegiatan yang

Disusun

48 Kegiatan

8 Buku

12 Buku

5 Buku

20 Buku

45 Buku

12 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah laporan yang dicetak

(Laporan Keuangan TA.

2018 dan LAKIP TA. 2018)

20 buku 6 Buku

11 Peningkatan Kualitas SDM

SKPD

Jumlah peserta 50 orang 50 orang

-

390 unit 570 unit 725 unit

2. Penyusunan Laporan Keuangan TA. 2018 Jumlah Laporan Keuangan TA.

2018 yang Dicetak

6 Buku

3. Penyusunan SAKIP Jumlah Buku SAKIP yang Dicetak

4. Penyusunan RKA-DPA APBD TA. 2020 Jumlah RKA-DPA APBD TA. 2020

yang Disusun

47 Kegiatan

5. Penyusunan RKA-DPPA PAPBD TA. 2019

81.343.300,00

1. Pelaksanaan Bimtek SDM Jumlah Peserta yang Mengikuti

Bimtek -


Peralatan/Perlengkapan

Kantor/Rumah Tangga

Jumlah peralatan kerja yang

diperbaiki

725 unit

1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas BPPKAD

78.428.400,00

1.223.204.000,00

Jumlah Peralatan/Perlengkapan

Kantor yang Terpelihara


996.658.000,00

-50 orang

1.405.099.900,00

81.343.300,00

2. Penyusunan Rencana Kerja TA. 2020 Jumlah Rencana Kerja TA. 2020

yang Dicetak

3. Cetak RKA-DPA APBD TA. 2019 Jumlah DPA APBD TA. 2019 yang

Dicetak

40 Buku

1. Penyusunan LAKIP TA. 2018 Jumlah LAKIP TA. 2018 yang

Dicetak

6 Buku

1 unit 1 unit

Jumlah Kendaraan Dinas yang

terpelihara

38 kendaraan

dinas

13 kendaraan

dinas

4 kendaraan

dinas

17 kendaraan

dinas

17 mobil ; 55

motor

17 mobil ; 55

motor

17 mobil ; 55

motor

17 mobil ; 55

motor

155 unit

201 unit


Kantor/Gedung/Rumah Tangga

Jumlah gedung yang

dipelihara

1 unit

1. Pemeliharaan Gedung BPPKAD Jumlah Gedung yang Terpelihara 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

1 unit 1 unit

27.082.000,00

32.258.900,00

-- -

1. Pemeliharaan Rutin




BIDANG/PROGRAM /


TARGET KINERJA



KEGIATAN

1.

2.

PROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN

PENGANGGARAN

Persentase PD yang

Menyusun DPA Sesuai

Ketentuan

100%

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3. Jumlah Sosialisasi

1.

2.

3.

1.

1.

2.

-10 SOP 10 SOP

Penyusunan Pedoman

Perencanaan dan Pelaksanaan

APBD

14 Penyusunan Peraturan dan

Sisdur Pajak Daerah

Jumlah Peraturan dan

Sisdur yang disusun

1 Peraturan dan 20

SOP

1 Peraturan dan

10 SOP

1 Peraturan dan

20 SOP

-

Jumlah Pedoman

Penyusunan dan

Pelaksanaan APBD

2 buah16

3.316.857.600,00

Jumlah Bimbingan Teknis yang

dilaksanakan

Jumlah kunjungan kerja Tim

Anggaran

Jumlah Pelaksanaan rapat TAPD

2 kali 2 kali 1 kali

5 kali; 1 kaliJumlah Kunjungan Kerja;

Jumlah Bimtek

Peningkatan Kapasitas dan

Operasional Tim Anggaran

Pemerintah Daerah

1 kali

2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim

Anggaran

1 kali

376.040.800,00

1. Pendampingan Aplikasi SIPKD ke semua

SKPD

Jumlah Aplikasi SIPKD 1 aplikasi

2. Pemeliharaan Aplikasi SIPKD semua

SKPD

Jumlah Aplikasi SIPKD 1 aplikasi

17 Penyelenggaraan dan

Peningkatan Sistem Informasi

Keuangan Daerah

Jumlah aplikasi yang

dipelihara

1 aplikasi 1 aplikasi

1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi

3. Pelatihan SIPKD Jumlah Aplikasi SIPKD 1 aplikasi- - -

-

- - -

1. Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis

18


15 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

Jumah Ranperda dan

Ranperbup yang disusun

2 Ranperda dan 2

Ranperbup

5. Penyusunan Ranperda APBD Jumlah Ranperda yang Tersusun 1 Ranperda

4. Penyusunan Ranperda PAPBD Jumlah Ranperda yang Tersusun 1 Ranperda

358.771.234,00

1. Penyusunan Pedoman RKA Jumlah Pedoman RKA yang

Tersusun

1 Buah Pedoman

2. Penyusunan Pedoman RKA Perubahan Jumlah Pedoman RKA Perubahan

yang Tersusun

1 Buah Pedoman

2 Buah

1 Nota

Persetujuan

3. Penyusunan KUPA PPASP Jumlah Nota Persetujuan yang

Tersusun

2 Nota

Persetujuan

-

-

-

3. Sosialisasi Kebijakan 1 kali

2 Ranperbup 2 Ranperda 1.604.695.000,00

1. Pergeseran Anggaran Jumlah Perbup yang Tersusun 1 Perbup

2. Penyusunan KUA PPAS Jumlah Nota Persetujuan yang

Tersusun

1 Perbup

5.656.364.634,00

5.656.364.634,00

-

-

-

-

BIDANG ANGGARAN

1. Penyusunan Perbup Jumlah Perbup yang Disusun-

1 Perbup - -

2. Penyusunan SOP Jumlah SOP yang Disusun

19.087.500,00

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

- -

-

-

-

- - -

1 aplikasi 1 aplikasi 1 aplikasi



BIDANG/PROGRAM /


TARGET KINERJA



KEGIATAN

PROGRAM PEMBINAAN DAN

FASILITASI

PENATAUSAHAAN

KEUANGAN DAERAH

Persentase PD yang

Dibina Dalam

Penatausahaan Keuangan

Daerah

100%

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah6.

7. Penerbitan SP2D 7.

8. Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi 8.

1.

2.

1.

2.

22 Penyusunan Laporan Keuangan

Semester Pemerintah Daerah

Tersedianya Laporan

Semester I dan Prognosis

Tahun 2018 dan LRA

PerBulan

6 kali; 2 kali

1. Penyusunan Laporan Semesteran

-

2. Rekonsiliasi Bulanan Rekonisiliasi Bulanan LRA dan

Pendapatan

Rekonsiliasi Bulanan Pendapatan 1 kali

193.798.100,00

Persiapan Penyusunan Laporan

Semester I dan Prognosis

1 kali

Jumlah Laporan Semester TA.

2018 yang Dicetak

Jumlah SK yang ditetapkan 84 SK

6 kali; 2 kaliTerselenggaranya rapat

koordinasi dan rekonsiliasi

231 buku

1 kali

1 kali

231 buku

5. Register Laporan Fungsional SKPD Register Laporan Fungsional

SKPD yang Tersusun - - -

1 kali

Dokumen Anggaran Kas

Pemerintah Daerah yang tersusun

Jumlah SP2D yang Diterbitkan

1 dokumen

-

1 dokumen

1 Register

Laporan

Fungsional

850 SP2D 1340 SP2D 2000 SP2D 3310 SP2D

488.260.800,00

1. Bimtek PPK dan Bendahara Jumlah Peserta (PPK dan

Bendahara) yang Mengikuti

Bimtek

20 Bimbingan Teknis Implementasi

Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Bendahara Gaji,

Bendahara dan PPK OPD

yang mengikuti pembinaan

50 OPD

465.404.300,00

3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan

4. Penyusunan Register SP2D Register SP2D yang tersusun- - -

1 Register SP2D

50 OPD

Jumlah Laporan Realisasi

Pendapatan per Bulan yang

Tersusun

Jumlah Laporan Realisasi

Pengeluaran berdasarkan SP2D

per Bulan yang Tersusun

4 kali; 2 kali

50 OPD 50 OPD 50 OPD

50 OPD

1.578.234.900,00

1.578.234.900,00

BIDANG PERBENDAHARAAN

21 Penatausahaan Keuangan

Daerah

Tersusunnya SK, SPD,

SP2D, Laporan Posisi Kas,

Laporan

Pertanggungjawaban

Lainnya dari seluruh OPD

50 OPD

3. Penyusunan Laporan Realisasi

Pengeluaran berdasarkan SP2D per Bulan

2. Penyusunan Laporan Realisasi

Pendapatan per Bulan

1. Penyusunan SK Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dan SK Lainnya terkait

Penatausahaan Keuangan Daerah

- - -

- - -

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

50 OPD

3 laporan 3 laporan 3 laporan

6 kali; 2 kali

3 laporan

231 Buku



BIDANG/PROGRAM /


TARGET KINERJA



KEGIATAN

1

2.

1.

2.

1.

1.

2.

1. Persentase Capaian

Target Penagihan Pajak

Daerah Terhadap

Tunggakan Potensial

52%

2.Persentase Capaian

Target Pendapatan

Daerah Selain Pajak

Daerah

100%

3. SKM Pelayanan B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

75 buku

1 kali

115 buku

100 buku

1 Ranperda dan

1 Ranperbup

100 buku

Cetak Buku Perda, Perbup dan

LKPD 2018-

4. Persiapan Sosialisasi Modul Rapat Sosialisasi Modul-

-

3. Perda, Perbup dan LKPD audited

Ranperda dan Ranperbup yang

Dilaporkan -

Cetak Buku Ranperda dan

Ranperbup I-II-

24 Penagihan Pajak Daerah Jumlah penunggak pajak

daerah yang ditagih

100%

4. Pelaksanaan Polling/OPS ke

desa/kelurahan

3. Pelaksanaan Penagihan Aktif terhadap

Piutang Pajak Daerah kepada Wajib Pajak

Jumlah Jadwal Kegiatan

Rekonsiliasi/Evaluasi Penagihan

Pajak Daerah

Jumlah Desa/Kelurahan yang

Diadakan Polling/OPS

Jumlah Wajib Pajak yang Ditagih 15% 13%

Jumlah Alat Publikasi yang

Diumumkan

Jumlah Desa/Kelurahan yang

Ditagih

10 Desa/Kel 70 Desa/Kel

7. Pelaksanaan publikasi terkait kegiatan

penagihan pajak daerah

6. Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan

Bangunan melalui RT/RW

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi/Evaluasi

Penagihan Pajak Daerah

4 jenis

2. Pembuatan Surat Tagihan Pajak Daerah Jumlah Surat Tagihan Pajak

Daerah yang diterbitkan

10% 15%

4 jenis 3 jenis

8. Penyampaian SPPT PBB Tahun 2019 Jumlah Jadwal penyampaian

SPPT PBB yang akan

disampaikan

50% 50%

-

- -

13% 13%

100% 100% 100% 100%

1. Penyusunan Rencana Penagihan Pajak

Daerah

Data Wajib Pajak yang akan

Ditagih

10% 15% 13%

3.182.917.400,00

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN DAN

INTENSIFIKASI PENERIMAAN

PENDAPATAN DAERAH

3.182.917.400,00

Cetak Modul LK 2019 -

BIDANG PENAGIHAN DAN PELAYANAN

430.771.700,001 Ranperda dan

1 Ranperbup

1. Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Persiapan Penyusunan Laporan

Keuangan 2018

2 kali

2. Penyusunan dan Pembahasan Ranperda

Buku LKPD dan Nota Perhitungan

yang Dicetak

23 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Daerah

Tersusunnya Ranperda dan

Ranperbup

1 Ranperda dan 1

Ranperbup

1.261.116.800,00

- - -

-

-

- -

- -

- -

- -

-

-

--

13%

10 Desa/Kel

6 kali 6 kali 6 kali 6 kali

5 Desa/Kel 5 Desa/Kel

13% 10%

80 Desa/Kel



BIDANG/PROGRAM /


TARGET KINERJA



KEGIATAN

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

1.

1.

1.

31 Pengelolaan Pemungutan Pajak

Daerah UPT BPPKAD di

Bawean

Terlaksananya pemungutan

pajak daerah di wilayah UPT

Bawean

12 bulan

3 bulan


3 bulan

3 bulan 6 bulan 9 bulan 12 bulan 78.681.300,00

Terlaksananya pemungutan pajak

daerah di UPT Bawean (Kec.

Sangkapura dan Tambak)

3 bulan 3 bulan 3 bulan

Pengelolaan Pemungutan Pajak

Daerah UPT BPPKAD di Sidayu



Sidayu

12 bulan

3 bulan

39.149.300,00

1. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah

sesuai wilayah kerja masing-masing

Terlaksananya pemungutan pajak

daerah di UPT Driyorejo (Kec.

Driyorejo, Menganti, Kedamean,

dan Wringinanom)



Daerah UPT BPPKAD di

Driyorejo



Driyorejo

12 bulan

3 bulan

1. Membantu pelaksanaan pemungutan

pajak daerah sesuai wilayah kerja masing-

masing UPT

Jumlah wilayah kerja UPT Cerme

(Kecamatan Cerme, Benjeng,

Balongpanggang &

Duduksampeyan)


1. Membantu pelaksanaan pemungutan

pajak daerah sesuai wilayah kerja masing-

masing UPT

Jumlah wilayah kerja UPT Sidayu

(Kecamatan Sidayu, Bungah,

Dukun, Panceng & Ujungpangkah)



Daerah UPT BPPKAD di Cerme



Cerme

12 bulan

2 kali

2. Melaksanakan koordinasi Dana Bagi Hasil

(DBH) Pusat

Terlaksananya koordinasi DBH

Pusat



29

9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 250.532.400,00

1. Melaksanakan koordinasi Dana Bagi Hasil

(DBH) Provinsi

Terlaksananya koordinasi DBH

Provinsi


27 Koordinasi dan Evaluasi

Penerimaan Bagi Hasil

Jumlah koordinasi DBH

Pusat dan Provinsi

9 kali

1 kali

2. Melaksanakan evalausi pendapatan per

bulan

Membuat laporan penerimaan

Pendapatan per bulan

1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 61.995.900,00

1. Pelaksaan rapat koordinasi bersama OPD

dengan OPD penghasil

Terlaksananya rapat koordinasi

dengan OPD penghasil


26 Koordinasi dan Evaluasi

Pendapatan Asli Daerah

Jumlah rapat koordinasi

yang dilaksanakan

6 kali

2. Survey Laporan Terkait Permohonan Jumlah Survey Terkait Laporan

Permohonan

100% 100% 100% 100%

25 Fasilitasi Keberatan Pajak

Daerah

Jumlah permohonan

keberatan yang

ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 38.838.000,00

1. Rapat koordinasi keberatan Terlaksananya rapat keberatan

dengan OPD yang berkaitan


1. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah

sesuai wilayah kerja masing-masing



BIDANG/PROGRAM /


TARGET KINERJA



KEGIATAN

1.

2.

3.

1.

2.

3. Terlaksananya Bulan

Panutan PBB

1.

2.

3. Terlaksananya

pelayanan pajak daerah

PROGRAM PENGELOLAAN

PENDAPATAN PAJAK

DAERAH

Persentase Capaian

Target Pendapatan Pajak

Daerah (selain PBB dan

BPHTB)

100%

1.

2.

3.

4. Jumlah Kartu NPWPD

yang tercetak

5. Tersedianya aplikasi

Tax Surveillance

Desa 150 lunas

35 Pendataan Pajak Jumlah SPTPD yang didata 12.572 SPTPD dan 3

Aplikasi

3. Jasa Konsultasi E-SPTPD Wajib Pajak Daerah yang

melaporkan E-SPTPD -1 paket

- -

3.192 SPTPD

2. Jasa Konsultasi Update NPWP Jumlah NPWPD yang terupdate 1 paket- - -

Jumlah Peserta (WP 1, 2, 3,

4 dan 5) yang mengikuti

Bulan Panutan

Bulan Panutan Pajak Bumi dan

Bangunan

33

3. Pelaksanaan Bulan Panutan PBB Desa 150 lunas

1.043.910.650,00

12 bulan Terselenggaranya

pelayanan pajak daerah

Peningkatan Pelayanan

Pendapatan Pajak Daerah

974.072.050,00

974.072.050,00

BIDANG PAJAK DAERAH LAINNYA

1 kali

2. Pelaksanaan koordinasi pelayanan ke

Kecamatan

Terlaksananya koordinasi

pelayanan ke kecamatan


259.825.000,00

Jumlah buku yang dihasilkan 1 kali

Jumlah Buku yang Dicetak


1. Rapat Koordinasi Pelayanan Terlaksananya rapat pelayanan

dengan kecamatan


1. Rapat Tim Teknis Persiapan Bulan

Panutan PBB

Jumlah Peserta Rapat Persiapan

Bulan Panutan PBB

25 peserta

2. Pendaftaran Peserta Bulan Panutan PBB Jumlah Peserta yang Mengikuti

Bulan Panutan PBB

316 peserta

-

84.990.000,00

2. Koordinasi kegiatan pemutakhir piutang

PBB

Jumlah peserta yang diudang 1 kali

- -

-

-

34

3. Pelaksanaan pelayanan pajak daerah 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

- - -

- -

5. Pengadaan Aplikasi Tax Surveillance

(Software)

4. Cetak Kartu NPWPD

1 paket

5.000 buah

32 Pemutakhiran Piutang Pajak

Bumi dan Bangunan

Laporan Hasil Pemutakhiran

Piutang PBB

20 buku

20 Buku

Desa 175 Lunas

-

- -

- -

-

-

-

- -

-

2. Cetak Laporan Hasil Pemutakhiran

Piutang PBB

1. Penelitian data Piutang PBB Tahun 1994

s/d 2018

20 Buku

2.950 SPTD 6.130 SPTD 9.380 SPTD 12.572 SPTPD

1. Pendataan Objek dan Subjek Pajak

Daerah

Jumlah Objek dan Subjek Pajak

yang Terdata

2.950 SPTPD 3.180 SPTPD 3.250 SPTPD

- --

530.630.800,00



BIDANG/PROGRAM /


TARGET KINERJA



KEGIATAN

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

500 buku

250 orang

355.645.550,00

1. Perbaikan Billboard reklame Jumlah Billboard yang Diperbaiki 8 unit- -

Jumlah Billboard yang Diadakan

1 Tahun

1. Pelaksanaan forporasi karcis atas

pengajuan OPD

Jumlah karcis terforporasi sesuai

dengan data permohonan

15.000 bk 17.000 bk 18.000 bk 20.000 bk

250 orang

5. Cetak Materi Sosialisasi Jumlah Materi yang Dicetak-

6. Pelaksanaan Publikasi Media Cetak Jumlah Publikasi Media Cetak 2 kali

-

3. Cetak dan Pemasangan Baliho Reklame Jumlah Baliho Reklame yang

Dicetak dan Dipasang -

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

4. Cetak karcis (emergency)

4. Pelaksanaan Sosialisasi Pajak Daerah Jumlah Peserta yang Mengikuti

Sosialisasi Pajak Daerah

1 unit


5 kali 7 kali 7 kali 6 kali3. Pelaksanaan Monitoring Objek/Subjek

Pajak Daerah

48.217.800,00

1. Rapat Koordinasi Jumlah Pelaksanaan Rapat

Koordinasi


36 Pemeriksaan Pajak Daerah Jumlah pemeriksaan pajak 25 kali

6 kali

5 kali 7 kali 7 kali 6 kali2. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah

3. Pelaksanaan legalisasi reklame, spanduk,

banner dan baliho

2. Pelaksanaan forporasi karcis/tiket

permohonan WP insidentil

Jumlah Objek/Subjek Pajak

Jumlah Subjek/Objek Pajak

Daerah yang Diperiksa

Jumlah karcis yang dipenuhi

Jumlah reklame sesuai dengan

data dan pajaknya

Jumlah karcis/tiket sesuai

ketetapan pajak

1.500 bk3.000 bk

1.575 lembar

58.000 bk

39.577.900,0037 Pengelolaan Benda Berharga 1 tahun Terselenggaranya legalisasi

benda berharga

1.300 lembar1.460 lembar1.400 lembar

63.000 bk63.000 bk63.000 bk

38 Sosialisasi Pajak Daerah Jumlah Peserta Sosialisasi

dan Jumlah Cetakan

Publikasi

4 kali dan 34 cetakan

serta 5 paket

2.Pengadaan Billboard reklame

- -

-

- -

-

-

- -

-

-

- -

25 unit



BIDANG/PROGRAM /


TARGET KINERJA



KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN

PENATAUSAHAAN ASET /

BARANG MILIK DAERAH

Persentase Barang Milik

Daerah yang Tercatat

Dalam Sistem Informasi

Pencatatan Aset

100%

1.

2.

3.

4. Jumlah Kendaraan

Dinas yang di uji KIR

1.

2.

1.

1.

1. 100%

3.

41 Bimbingan Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Jumlah Peserta yang

mengikuti bimtek

189 orang

-

189 orang 595.163.500,00

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Pengelolaan BMD

Jumlah Peserta yang Mengikuti

Bimtek Pengelolaan BMD

189 orang-

42 Inventarisasi Aset Pemerintah

Daerah

100% 18.489.150,00

1. Inventarisasi Bangunan Rumah Dinas dan

Kios

Jumlah Bangunan Rumah Dinas

dan Kios

3. Penyusunan RKBMD Jumlah OPD yang Menyusun

RKBMD

100%

(48 OPD) -

BIDANG PENGELOLAAN ASET

373 unit 487 unit

40 Penggunaan dan Pemanfaatan

Aset Daerah

Persentase aset yang

diidentifikasi

100% 100% 100% 100% 100%

993 1.480 1.027.986.700,00

49 OPD 49 OPD 49 OPD 49 OPD

Jumlah Kendaraan Roda 2 dan

Roda 4 Kabupaten Gresik

229 620

-

601.779.450,00

3. Perawatan Kendaraan (Pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor)

Jumlah OPD yang Melakukan

Pembukuan dan Pelaporan Aset

4. Pembayaran Uji KIR Kendaraan Dinas

2.691.836.100,00

2.691.836.100,00

- -

- - -

10 unit 10 unit 10 unit 10 unit

39 Penatausahaan Aset Jumlah data aset 1480

1. Pelaksanaan rekonsiliasi dan rapat

koordinasi

Akurasi data aset masing-masing

OPD

49 OPD 49 OPD 49 OPD 49 OPD

1. Pelaksaan Koordinasi dan persiapan

Bimtek

1 kaliJumlah Koordinasi yang dilakukan- - -

100% 100%

229 unit 391 unit

2. Pembukuan dan Pelaporan Aset

Jumlah aset yang

disesuiakan

1. Penggunaan Aset Daerah Jumlah OPD yang Terinventarisasi

Penggunaan Aset Daerah

-

2. Pemanfaatan Aset Daerah Jumlah Aset Tanah yang Terpagar --

2 OPD

100% -

- -



BIDANG/PROGRAM /


TARGET KINERJA



KEGIATAN

1.

2.

3.

1.

PROGRAM PENGELOLAAN

PENDAPATAN PBB DAN

BPHTB

Persentase Capaian

Target Pendapatan PBB

dan BPHTB

100%

1.

2. Cetak Laporan Hasil Penilaian 2. Jumlah Buku yang Dicetak

1.

2. Jilid SK NJOP 2. Jumlah SK yang Dijilid

3. Jilid DHKP PBB Tahun 2019 Jumlah DHKP yang

Dijilid

Jumlah Aplikasi yang

Dipelihara

1.

3% 6%

1%; 3%; 20 kali 10%; 10%; 50

kali

1. Penghapusan Barang Milik Daerah

10%; 10%; 50 kaliPenghapusan aset;

Pemindahtanganan aset;

Terlaksananya koordinasi

Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang Milik

Daerah

43 1%; 10 kali 4%; 7%; 40 kali

20.000 OP

5000 OP 25.000 OP 50.000 OP 70.000 OP 387.264.700,00

1. Entri Data PBB dan BPHTB Jumlah OP yang Dientri 5000 OP 20.000 OP 25.000 OP

46 Pengolahan Data dan Informasi

PBB dan BPHTB

Jumlah Data yang Diolah 70.000 OP

-1. Penilaian aset dalam rangka

pemindahtanganan dan pemanfaatan

Jumlah Barang Milik Daerah yang

Dinilai


50 OP

1. Pendataan Objek Pajak ke Perusahaan Jumlah Objek Pajak yang Didata-

15 OP 30 OP 5 OP

48 Penatausahaan Pajak Bumi dan

Bangunan

Jumlah SPPT PBB yang

dicetak

771.303 OP 771.303 OP- - -

1. Cetak SPPT PBB Jumlah SPPT PBB yang tercetak 771.303 OP

- -

-

1%

44 60 unitJumlah Barang yang DinilaiFasilitasi Penilaian Barang Milik

Daerah

40 unit 60 unit

Persentase jumlah penghapusan

barang milik daerah yang telah

diusulkan

-

1.568.712.600,00

1 OP 25 OP 45 OP

134.455.300,00

313.962.000,00

326.221.000,00

59.160.200,0045 Penilaian Individu Jumlah OP yang dilakukan

penilaian individu

50 OP

50 buku

2 aplikasi

1586 buku

9 buku

4. Pengadaan Aplikasi E-SPOP dan E-

BPHTB

BIDANG PBB DAN BPHTB 1.568.712.600,00

- - -

-

-

-

-

-

-

-

-

10 unit

3. Pemrosesan tahapan-tahapan

pemindahtanganan dan penghapusan

Terlaksananya koordinasi 10 kali10 kali 10 kali 20 kali

1% 3% 3%2. Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Persentase jumlah

pemindahtangan barang milik

daerah yang telah diusulkan

3%

rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2019 badan …gresikkab.go.id/media/sakip bppkad/renaksi...

Documents