rencana aksi kinerja sasaran tahun 2018 dinas … · 2019-04-24 · penyusunan buku profil...

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

7% 7% 7% 7% 39.468.186.097

6 event 14.673.472.265

Kasi. Promosi

300 buku 45.986.200

24 kali 756.301.900

990 orang 213.233.700

2 pasang 1.164.015.900

144.142.200

1 kajian 1.456.512.940

700 buah 394.909.800

Kasi. RHU

Kabid. Industri

Pariwisata

Kabid SDP dan

ekonomi kreatif

Kasi.Kelembagaan

pariwisata

7. Informasi kepariwisataan di Kabupaten

Badung

Kabid.

Pengembangan

Pemasaran

Kasi. Informasi

Pariwisata

Rapat persiapan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

Jumlah kajian yang

disusun

TARGET

KEGIATANRENCANA AKSI

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

5. Pemilihan Duta Pariwsata Kabupaten Badung

Kabid.

Pengembangan

Pemasaran

Kasi. Analisa Pasar

Kabid.

Pengembangan

Pemasaran

Kasi. Analisa Pasar

Kasi. Pengembangan

SDP dan ekonomi

kreatif

Jumlah peserta

gathering

kepariwisataan bersama

stakeholder pariwisata

200 peserta

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018

DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG

SASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA

Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket.

Rapat persiapan,

mendata peserta dan

pelaksanaan kegiatan

Kabid SDP dan

ekonomi kreatif

Kasi. Bimbingan

wisata

TR 4

10

Kabid.

Pengembangan

Pemasaran

Kabid SDP dan

ekonomi kreatif

3

Meningkatnya

jumlah kunjungan

wisatawan

mancanegara ke

Kabupaten Badung

( 1,270

Juta

orang)

( 1,270

Juta

orang)

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

6. Gathering meeting kepariwisataan di

Kabupaten Badung

4. Peningkatan wawasan kepariwisataan terkait

dengan sapta pesona

Jumlah pasangan Jegeg

Bagus yang akan

mewakili Kabupaten

Badung ke provinsi

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

( 1,270

Juta

orang)

( 1,270

Juta

orang)

Persentase

peningkatan

kunjungan wisatawan

mancanegara ke

Kabupaten Badung

Rapat

persiapan,pengurusa

n ijin, pelaksanaan

2. Penyusunan buku profil kepariwisataan

Kabupaten Badung

1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan luar negeri

Jumlah event promosi

yang diikuti

Jumlah peserta yang

mendapatkan

penyuluhan sapta

pesona

Jumlah buku profil

kepariwisataan yang di

cetak

Koordinasi dengan

instansi terkait

mengenai data untuk

menyusun buku

profil

3. Publikasi aktivitas kepariwisataan Kabupaten

Badung melalui media cetak

Jumlah media cetak

untuk publikasi

kepariwisataan

Rapat persiapan,

penetapan HPS,

penunjukan rekanan,

pelaksanaan

8. Festival layang - layang Bupati Badung Cup Jumlah layang - layang

yang di lombakan

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN


Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4

103

9. Uluwatu Art and Music Festival 5 paket 1.020.248.000

24 orang 347.595.000

Kasi. RHU

1 kali 1.291.030.500

275 buyer 7.004.710.600

300 buku 124.396.700

4 bulan 90.308.300

Kabid SDP dan

ekonomi kreatif

jumlah kelompok

masyarakat yang

mengikuti festival

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

12. Pelaksanaan Bali Beyond and Travel Fair 2018 terlaksananya BBTF

2018

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

Kabid.

Pengembangan

Pemasaran

Kabid. Industri

Pariwisata

Kasi. Informasi

Pariwisata

13. Penyusunan Buku Profil Ekonomi kreatif di

kabupaten Badung

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

Koordinasi dengan

instansi terkait

mengenai data untuk

menyusun buku

profil

14. Branding and Tagline kabupaten Badung

10. Taman Ayun Barong Festival 2018 jumlah barong dan

kendang tunggal yang

terpilih

Jumlah buku profil

ekonomi kreatif di Kab.

Badung

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

Kabid.

Pengembangan

Pemasaran

Kasi.Kelembagaan

pariwisata

Kasi.Kelembagaan

pariwisata

Rekomendasi

pemecahan

permasalahan

kepariwisataan di Kab.

Badung

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

Kasi. Informasi

Pariwisata

Kabid.

Pengembangan

Pemasaran

Kasi. Informasi

Pariwisata

11. Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten

Badung

jumlah kegiatan festival

sea sand land

Kabid SDP dan

ekonomi kreatif

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN




103

100 buku 25.976.500

1 kali 4.084.367.800

192 usaha

17% 17% 17% 17% 6.383.710.612

6.219.695.412

2. Kompetisi Balawista di dalam negeri

10 orang

164.015.200

18. Pelaksanaan Standarisasi Keselamatan Usaha

Sarana Pariwisata

Jumlah usaha sarana

pariwisata yang

memenuhi sistem

manajemen hotel (

SMPH )

Rapat

persiapan,pengurusa

n ijin, pelaksanaan

Kabid SDP dan

ekonomi kreatif

Kasi.Kelembagaan

pariwisata

Kabid SDP dan

ekonomi kreatif

Kasi.Kelembagaan

pariwisata

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

15. Penyusunan Data Statistik Kepariwisataan di

kabupaten Badung

Jumlah Buku statistik

kepariwisataan

Koordinasi dengan

instansi terkait

mengenai data untuk

menyusun buku

profil

Kabid. DTW

16. Festival Budaya Bahari di kabupaten Badung Jumlah festival kegiatan

budaya bahari

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

Kabid.

Pengembangan

Pemasaran

Kasi. Informasi

Pariwisata

Jumlah petugas

balawista yang

mengikuti lomba

Meningkatnya

daya tarik wisata

yang aman dan

nyaman

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Pengaman wisata pantai oleh balawista

Kabupaten Badung

Jumlah tenaga kontrak

pada pos balawista Kab.

Badung

Kasi. Pengembangan

Daya Tarik Wisata

Presentase daya tarik

wisata yang

memenuhi standar

123 orangMengadakan

koordinasi dengan

balawista untuk

pemberian upah

tenaga non PNS,

mengadakan alat -

alat operasional

pengaman pantai

dan koordinasi

pemeliharaan alat

operasional

Mengadakan

koordinasi dengan

balawista tentang

mengikuti kompetisi

persiapan atlet dan

tranning center,

membuat SK atlet

dan official

Kabid. DTW

Kasi. Pengembangan

Daya Tarik Wisata

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN




103

9.902.071.330

1. Pengadaan sarana pengaman pantai 24 unit 706.932.100 Kabid. DTW

2. Pembangunan Pos Balawista 1 unit 560.902.400 Kabid. DTW

4 unit 537.596.500 Kabid. DTW

1 desa

wisata 529.268.200 Kabid. DTW



Jumlah desa wisata

yang ditata

6. Pembangunan Pos pantau Balawista di pantai

Kuta

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

4. Penataan desa wisata Petang

5. Pembuatan sumur Bor Toilet di Pantai Legian

3. Rehab dan Penataan sarana Prasarana

Balawista Induk Kuta

Jumlah toilet yang

dibangun

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Jumlah sumur bor toilet

yang bangun di pantai

legian

Jumlah pembangunan

pos balawista Kasi. Pengembangan

Daya Tarik Wisata

Kasi. Pengembangan

Daya Tarik Wisata

Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

Mengadakan

koordinasi dengan

balawista tentang

mengikuti kompetisi

persiapan atlet dan

tranning center,

membuat SK atlet

dan official

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah pengadaan

sarana pengaman pantai

Jumlah pos pantau

balawista yang

dibangun di pantai kuta

Kasi. Pengembangan

Daya Tarik Wisata

Kasi. Pengembangan

Daya Tarik Wisata

Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

Membuat dokumen

pengadaan,

koordinasi ke ULP

tentang proses

pelelangan sarana

pengaman pantai,

dan koordinasi

dengan PPBJ proses

pengadaan

Rapat persiapan,

penetapan HPS,

penunjukan rekanan,

pelaksanaan

Survey ke lapangan,

membuat DED,

menyusun dokumen

pelelangan,

mengajukan

pelelangan,

mensosialisasi

kegiatan,


( fisik, menyiapkan

administrasi )

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN




103

254.672.100 Kabid. DTW

1 paket 393.613.800 Kabid. DTW

231.339.100 Kabid. DTW

77.734.900 Kabid. DTW

593.359.900 Kabid. DTW

77.591.700 Kabid. DTW

77.734.900 Kabid. DTW

77.734.900 Kabid. DTW

304.194.900 Kabid. DTW

1 paket 4.587.688.100 Kabid. DTWJumlah desa wisata yang

ditata

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


1 dokumen

Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

13. Penyusunan Perencanaan Penataan Desa

Wisata Pelaga kecamatan Petang

Jumlah dokumen

perencanaan yang

disusun

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata


Wisata Munggu kecamatan Mengwi

Jumlah dokumen

perencanaan yang

disusun

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

1 dokumen

15. Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan

Desa Wisata Baha Kecamatan Mengwi

16. Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br.

Penikit

Jumlah dokumen

perencanaan yang

disusun

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata


Wisata Bongkasa kecamatan Abiansemal

8. Penataan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi

kecamatan Abiansemal

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

9. Penataan Desa Wisata Sangeh kecamatan

Abiansemal

Jumlah desa wisata yang

ditata

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

Jumlah desa wisata

yang ditata

1 desa

wisata

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

7. Pengembangan wisata minat khusus Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


1 desa

wisata

11. Penataan Desa Wisata carangsari kecamatan

Abiansemal


ditata

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Jumlah dokumen

perencanaan yang

disusun

1 dokumen

Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

1 desa

wisata


Wisata Belok kecamatan Petang

1 dokumen

Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

Jumlah wisata minat

khusus yang

dikembangkan

6 kecamatan

Jumlah dokumen

perencanaan yang

disusun

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN




103

504.844.900 Kabid. DTW

274.183.300

100 usaha 161.451.900 Kabid. DTW

2. Pembinaan daya tarik wisata 12 DTW 112.731.400 Kabid. DTW

247.266.980

192 usaha 247.266.980 Kabid. SDP dan

ekonomi kreatif

161.451.900

75 usaha 161.451.900

Kasi. RHU

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 95.923.700

150 usaha 45.219.600

Jumlah dokumen

perencanaan yang

disusun

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

17. Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan

Atraksi Wisata (kereta gantung) pada Agrowisata

Desa Pelaga kecamatan Petang

1 dokumen

Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk

Wisata

1. Pembinaan dan pengawasan usaha industri

pariwisata

Jumlah usaha wisata

tirta yang mendapat

pembinaan dan

pengawasan

Kasi. Kelembagaan

Membuat SK

pembinaan dan

mengadakan

koordinasu dengan

tim sesuai SK

pembinaan tentang

jadwal kegiatan

Jumlah daya tarik wisata

yang mendapat

pembinaan

Membuat SK

pembinaan dan

pengawasan usaha

wisata tirta dan

mengadakan

koordinasi tim sesuai

dengan SK

pembinaan tentang

jadwal kegiatan


ditata

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

16. Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br.

Penikit

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata1 hari 1 hari 1 hari 1 hariRata - rata lama

tinggal wisatawan

Penetapan jadwal,

koordinasi dengan

tim, pelaksanaan

1. Pembinaan dan pengawasan usaha Industri

Pariwisata


Wisata

1. Pelaksanaan standarisasi keselamatan usaha

sarana pariwisata

Jumlah usaha sarana

pariwisata yang

mengikuti sosialisasi

standarisasi keselamatan

usaha sarana pariwisata


Wisata

1. Pembinaan dan pengawasan jasa akomodasi

pariwisata

Jumlah jasa akomodasi

yang mendapat

pembinaan dan

pengawasan

Penetapan jadwal,

koordinasi dengan

tim dan pelaksanaan

Kabid. Industri

Pariwista

Kabid. Industri

Pariwista

Jumlah usaha rekreasi

dan hiburan umum yang

mendapat pembinaan

dan pengawasan

Penetapan jadwal,

koordinasi dengan

tim dan pelaksanaan

Meningkatnya

industri pariwisata

yang aman dan

nyaman

Persentase

pertumbuhan

akomodasi pariwisata

Kasi. Wisata Minat

Khusus

Kasi. Pengembangan

Daya Tarik Wisata

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN




103

1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 140 usaha 50.704.100

9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 471.689.000

294.459.500

22.221.300




1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 517.997.160

6 DTW 517.997.160 Sekretaris


wisata

1. Perencanaan pengembangan dan revitalisasi

desa wisata


direncanakan/

pengembangan

revitalisasi

Kabid. DTW

Kabid. SDP dan

Ekonomi Kreatif

2. Pembinaan desa wisata Kabupaten Badung

Persentase

pertumbuhan rumah

makan, bar dan

restoran

Penetapan jadwal,

koordinasi dengan

tim dan pelaksanaan

Meningkatnya

sinergitas sektor

pariwisata dengan

sektor pertanian

dan UKM

4. Penyusunan DED desa wisata Kuwum,Kec.

Mengwi

Meningkatkan

PAD sektor

pariwisata1. Monitoring dan evaluasi pemungutan

retribusiobyek wisata di Kabupaten Badung

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

5. Penyusunan DED desa wisata Dauh Yeh Cani,

Kec. Abiansemal

Jumlah DED yang

disusun

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

Persentase desa

wisata yang atraktif

Jumlah DED yang

disusun

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Persentase

peningkatan retribusi

pada daya tarik wisata


dibina

11 Desa

wisata

1 paket

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan

pelaksanaan

Jumlah DTW yang di

monitoring dan di

evaluasi

Kabid. Industri

Pariwisata

Kasi. Rumah makan,

Bar dan Restoran

1. Pembinaan dan pengawasan jasa akomodasi

pariwisata

Jumlah jasa akomodasi

yang mendapat

pembinaan dan

pengawasan

Penetapan jadwal,

koordinasi dengan

tim dan pelaksanaan

2. Pembinaan dan pengawasan usaha sarana

pariwisata

Jumlah rumah makan,

bar dan restoran yang

mendapat pembinaan

dan pengawasan

Koordinasi dengan

Bapenda terkait

ketersediaan tiket/

karcis masuk ke daya

tarik wisata serta

pembinaan

administrasi

keuangan kepada

pengelolaa daya tarik

wisata

Kabid. Industri

Pariwista

Kasi. Akomodasi dan

MICE

Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

Kasi. Bimbingan

Wisata

3. Penyusunan DED penataan desa wisata

Penarungan, Kec. Mengwi

Jumlah DED yang

disusun

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan


Kasi. Pengembangan

Kawasan Wisata

Rapat persiapan,

koordinasi dengan

pihak terkait dan

pelaksanaan

Meningkatnya

industri pariwisata

yang aman dan

nyaman

Persentase

pertumbuhan

akomodasi pariwisata

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN




103

100 100 100 Program Pengembangan Kemitraan 1.070.966.150

50 orang 31.735.050 Kabid. SDP dan

ekonomi kreatif

Kasi. Bimbingan

wisata

147 orang 452.765.400 Kabid. SDP dan

ekonomi kreatif

Kasi. SDP dan

ekonomi kreatif

4. Aksi Sapta Pesona 400 orang 243.167.700 Kabid. SDP dan

sekolah di Kabupaten Badung ekonomi kreatif

Kasi. SDP dan

ekonomi kreatif

5. Pembinaan dan pelatihan pokdarwis di Jumlah pokdarwis 75 orang 343.298.000 Kabid. SDP dan

Kabupaten Badung yang mendapatkan ekonomi kreatif

pembinaan dan

pelatihanKasi. Bimbingan

wisata

Meningkatnya

disiplin pegawai

Persentase kehadiran

pegawai

88% 88% 88% 88% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 640.004.000

1. Penyediaan alat tulis kantor 1 Paket 37.467.000

3. Pelatihan Sumber daya pariwisata kabupaten

Badung

1. Perkemahan satuan karya pramuka pariwisata

Kab. Badung

Jumlah peserta

pelatihan Saka Pramuka

Jumlah Sumber Daya

pariwisata yang terlatih

Menentukan jadwal

pembinaan, rapat

persiapan,

menghubungi

narasumber,

pelaksanaan

Jumlah alat tulis kantor

yang disediakan

Melakukan survey

harga, membuat HPS

serta menetapkan

rekanan untuk

pengadaan ATK dan

barang cetak

Kasubag. Keuangan

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Penetapan jadwal,

koordinasi dengan

tim dan pelaksanaan

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

Jumlah masyarakat

yang berpartisipasi

dalam aksi sapta

pesona

Meningkatkan

PAD sektor

pariwisata1. Monitoring dan evaluasi pemungutan

retribusiobyek wisata di Kabupaten Badung

Persentase

peningkatan retribusi

pada daya tarik wisataJumlah DTW yang di

monitoring dan di

evaluasi

Koordinasi dengan

Bapenda terkait

ketersediaan tiket/

karcis masuk ke daya

tarik wisata serta

pembinaan

administrasi

keuangan kepada

pengelolaa daya tarik

wisata

Rapat persiapan,

mendata peserta,

survey tempat

pelaksanaan,

menetapkan rekanan

dan pelaksanaan

Meningkatkan

kualitas SDM

pariwisata

Peningkatan Pelatihan

SDM pariwisata

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN




103

1 Paket 37.219.600

12 Bulan 117.400.000

1 Paket 3.500.000

1 Paket 18.000.000

1 Paket 26.417.400

7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 1 Ls 400.000.000

79 342.100.000

Jumlah buku laporan 25 buku 6.000.000

4. Penyediaan komponen instalasi listrik dan

penerangan bangunan kantor

Melakukan survey

harga, membuat HPS

serta menetapkan

rekanan untuk

pengadaan ATK dan

barang cetak

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

6. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan

minuman yang

disediakan

2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah komponen

instalasi listrik dan

penerangan yang

disediakan

5. Penyediaan peralatan rumah tangga

Koordinasi dengan

bidang untuk

menyediakan

instalasi listrik

Jumlah peralatan rumah

tangga yang disediakan

Melakukan survey

harga, menetapkan

HPS, serta

menetapkan rekanan

pengadaan peralatan

rumah tangga

3. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air

dan listrik

Mengumpulkan data

terkait dengan

penyusunan LKJIP

Meningkatkan

implementasi

akuntabilitas

kinerja Perangkat

daerah

Nilai akuntabilitas

kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintahan

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Koordinasi dengan

keuangan untuk

pembayaran listrik,

air dan telepon

Kasubag.

Perencanaan dan

Pelaporan

Koordinasi dengan

bagian Tapem terkait

tamu dari luar

daerah dalam rangka

penyiapan konsumsi

Jumlah rapat - rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

yang dilakukan

Koordinasi dengan

bagian kepegawaian

terkait dengan surat

tugas ke luar daerah

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan yang

disediakan

Jumlah yang di bayarkan

untuk telepon, air dan

listrik

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN




103

Jumlah orang terkait 36 orang 336.100.000

10.000.000

Jumlah doumen 25 buku 10.000.000

84% Program pelayanan administrasi perkantoran 236.607.320

3.294.000

2. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 198.542.120

5 Orang

3. Pengelola kebersihan kantor 6 orang 34.771.200

100% 100% 100% 100% 61.452.000

61.452.000

100% 100% 100% 100% 1.455.076.000

26 Unit 22.516.000

1.422.060.000

Jumlah bulan

penyediaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


1. Pelayanan jasa administrasi keuangan

1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang - undangan

5 Media, 1

paket

peraturan

Jumlah penyediaan

bahan bacaan dan

peraturan perundang -

undangan

Melakukan survei

untuk pengadaan

bahan bacaan dan

peraturan perundang

- undangan

Jumlah bulan

penyediaan

Berfungsinya

barang milik

daerah dengan

baik

Persentase barang

milik daerah yang

dipelihara dengan baik

Persentase bahan

bacaan dan perundang

- undangan yang

disediaakan

1. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan

kendaraan dinas/ operasional

Jumlah bahan bakar

yang disediakan

Penyediaan bahan

bacaan dan

perundang -

undanan

2. Penyediaan bahan bakar kendaraan 80.520 liter

Kasubag. Keuangan

Kasubag. KeuanganJumlah bulan

penyediaan

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Jumlah bulan

penyediaan

Jumlah kendaraan yang

mendapat pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Berkoordinasi

dengan bendahara

barang mengecek

kendaraan dinas

yang disamsat dan

ganti plat

Mengumpulkan data

terkait dengan

penyusunan LKJIP

Jumlah buku cek dan

materai

557 lembar Koordinasi dengan

keuangan

penyediaan buku cek

dan materai

Kasubag.

Perencanaan dan

Pelaporan

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Koordinasi dengan

SPBU yang ditunjuk

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

1. Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintahan

Kasubag.

Perencanaan dan

Pelaporan

2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Membuat anggaran

kas berkaitan dengan

SK, PPK dan PPTK

Meningkatnya

tatakelola

keuangan yang

efektif dan efesien

Persentase realisasi

belanja langsung dan

tidak langsung

Kasubag.

Perencanaan dan

Pelaporan

Program Penyusunan Perencanan

1. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (

Renja, RKA, Renstra )

Mengumpulkan data

dari masing - masing

bidang

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN




103

7 paket 10.500.000

2.128.685.304

5unit 1.413.000.000

252 Unit 117.535.304

49 Unit 46.000.000

2 Paket 252.000.000

28 Unit 252.000.000

11.000.000

3. Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang

melalui media cetak

Jumlah gedung kantor

yang mendapat

pemeliharaan rutin

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur dan Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Koordinasi dengan

bidang untuk

pemeliharaan masing

- masing ruangan

serta dengan

balawista mengenai

pemeliharaan pos

balawista

2 Paket

Jumlah bahan bakar

yang disediakan

Jumlah pengadaan

kendaraan dinas/

operasional

Mengecek melalui E-

katalog untuk

pengadaan

kendaraan

3. Pengadaan peralatan gedung kantor

4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

6. Pemeliharaan perlengkapan kantor

2. Penyediaan bahan bakar kendaraan 80.520 liter

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Melakukan survei

harga, menetapkan

HPS serta

menetapkan rekanan

pengadaanperlengka

pan gedung kantor

Jumlah pengadaan

peralatan gedung kantor

Jumlah jasa

pengumuman lelang

Pengumuman lelang

melalui media massa

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Jumlah kendaraan dinas

yang mendapat

pemeliharaan rutin/

berkala

Koordinasi dengan

SPBU yang ditunjuk

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Melakukan survei

harga, menetapkan

HPS serta

menetapkan rekanan

pengadaan peralatan

gedung kantor

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Jumlah perlengkapan

kantor yang mendapat

pemeliharaan

Koordinasi dengan

pemegang kendaraan

dinas

Koordinasi dengan

bidang terkait

pemeliharaan

perlengkapan kantor

di masing - masing

ruangan

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN




103

7. Pemeliharaan peralatan kantor 68 unit 37.150.000

100% 100% 100% 100% 211.026.000

1. Penyediaan dekorasi 12 bulan 4.176.000

12 bulan 53.850.000

1 Paket 50.000.000

1 kali 103.000.000

Keterangan penjelasan kolom:

kolom 1 dan 2 diambil dari Perjanjian Kinerja

kolom 3 diambil dari Perjanjian Kinerja disesuaikan target per tri wulan (data sama dengan yang diinput di sistem e-sakip)

kolom 4 program dan kegiatan yang memberi kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran lihat di dokumen Perjanjian Kinerja

kolom 5 cantumkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA

kolom 6 cantumkan target dari hasil kegiatan pada kolom 5

kolom 7 cantumkan strategi (langkah-langkah) untuk mencapai target kinerja sasaran

kolom 8 cantumkan pagu anggaran kegiatan sesuai DPA

kolom 9 cantumkan penanggungjawab program dan kegiatan (PPK & PPTK)

kolom 10 diisi bulan pelaksanaan rencana aksi

kolom 11 diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan

4. Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura -

pura kahyangan jagat

Jumlah penganyaran ke

pura - pura kahyangan

jagat yang dilaksanakan

Melakukan survei

harga, menetapkan

HPS serta

menetapkan rekanan

untuk trasportasi dan

akomodasi

penganyaran ke pura -

pura kahyangan jagat

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

3. Lomba - lomba olah raga/ kesenian pada hari -

hari bersejarah

Mendata kegiatan

olahraga yang

dilaksanakan

berkaitan hari

bersejarah

Jumlah kegiatan olah

raga/ kesenian pada hari

- hari bersejarah

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

2. Penyediaan upacara keagamaan Jumlah penyediaan

upacara keagamaan

Meningkatnya

layanan

administrasi

kepegawaian

Persentase layanan

administrasi

kepegawaian


Jumlah dekorasi yang

disediakan

Mendata hari - hari

nasinal untuk

menyediakan

spanduk/ dekorasi

Jumlah peralatan kantor

yang mendapat

pemeliharaan

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Mendata kebutuhan

sehari - hari/

rerainan untuk

penyediaan upacara

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Kasubag. Umum dan

Kepegawaian

Jumlah perlengkapan

kantor yang mendapat

pemeliharaan

Koordinasi dengan

bidang terkait

pemeliharaan

perlengkapan kantor

di masing - masing

ruangan

Koordinasi dengan

bidang terkait

pemeliharaan

peralatan kantor di

masing - masing

ruangan

Mangupura, 10 November 2018Kepala Dinas Pariwisata

kabupaten Badung

Ir. I Made Badra, MMPembina Utama Muda

Nip. 196007051986031038

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 4 5 6 7 8 9 11

TARGET


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN




103

rencana aksi kinerja sasaran tahun 2018 dinas … · 2019-04-24 · penyusunan buku profil...

Documents