TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
7% 7% 7% 7% 39.468.186.097
6 event 14.673.472.265
Kasi. Promosi
300 buku 45.986.200
24 kali 756.301.900
990 orang 213.233.700
2 pasang 1.164.015.900
144.142.200
1 kajian 1.456.512.940
700 buah 394.909.800
Kasi. RHU
Kabid. Industri
Pariwisata
Kabid SDP dan
ekonomi kreatif
Kasi.Kelembagaan
pariwisata
7. Informasi kepariwisataan di Kabupaten
Badung
Kabid.
Pengembangan
Pemasaran
Kasi. Informasi
Pariwisata
Rapat persiapan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
Jumlah kajian yang
disusun
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
5. Pemilihan Duta Pariwsata Kabupaten Badung
Kabid.
Pengembangan
Pemasaran
Kasi. Analisa Pasar
Kabid.
Pengembangan
Pemasaran
Kasi. Analisa Pasar
Kasi. Pengembangan
SDP dan ekonomi
kreatif
Jumlah peserta
gathering
kepariwisataan bersama
stakeholder pariwisata
200 peserta
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3
RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG
SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket.
Rapat persiapan,
mendata peserta dan
pelaksanaan kegiatan
Kabid SDP dan
ekonomi kreatif
Kasi. Bimbingan
wisata
TR 4
10
Kabid.
Pengembangan
Pemasaran
Kabid SDP dan
ekonomi kreatif
3
Meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara ke
Kabupaten Badung
( 1,270
Juta
orang)
( 1,270
Juta
orang)
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
6. Gathering meeting kepariwisataan di
Kabupaten Badung
4. Peningkatan wawasan kepariwisataan terkait
dengan sapta pesona
Jumlah pasangan Jegeg
Bagus yang akan
mewakili Kabupaten
Badung ke provinsi
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
( 1,270
Juta
orang)
( 1,270
Juta
orang)
Persentase
peningkatan
kunjungan wisatawan
mancanegara ke
Kabupaten Badung
Rapat
persiapan,pengurusa
n ijin, pelaksanaan
2. Penyusunan buku profil kepariwisataan
Kabupaten Badung
1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan luar negeri
Jumlah event promosi
yang diikuti
Jumlah peserta yang
mendapatkan
penyuluhan sapta
pesona
Jumlah buku profil
kepariwisataan yang di
cetak
Koordinasi dengan
instansi terkait
mengenai data untuk
menyusun buku
profil
3. Publikasi aktivitas kepariwisataan Kabupaten
Badung melalui media cetak
Jumlah media cetak
untuk publikasi
kepariwisataan
Rapat persiapan,
penetapan HPS,
penunjukan rekanan,
pelaksanaan
8. Festival layang - layang Bupati Badung Cup Jumlah layang - layang
yang di lombakan
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103
9. Uluwatu Art and Music Festival 5 paket 1.020.248.000
24 orang 347.595.000
Kasi. RHU
1 kali 1.291.030.500
275 buyer 7.004.710.600
300 buku 124.396.700
4 bulan 90.308.300
Kabid SDP dan
ekonomi kreatif
jumlah kelompok
masyarakat yang
mengikuti festival
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
12. Pelaksanaan Bali Beyond and Travel Fair 2018 terlaksananya BBTF
2018
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
Kabid.
Pengembangan
Pemasaran
Kabid. Industri
Pariwisata
Kasi. Informasi
Pariwisata
13. Penyusunan Buku Profil Ekonomi kreatif di
kabupaten Badung
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
Koordinasi dengan
instansi terkait
mengenai data untuk
menyusun buku
profil
14. Branding and Tagline kabupaten Badung
10. Taman Ayun Barong Festival 2018 jumlah barong dan
kendang tunggal yang
terpilih
Jumlah buku profil
ekonomi kreatif di Kab.
Badung
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
Kabid.
Pengembangan
Pemasaran
Kasi.Kelembagaan
pariwisata
Kasi.Kelembagaan
pariwisata
Rekomendasi
pemecahan
permasalahan
kepariwisataan di Kab.
Badung
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
Kasi. Informasi
Pariwisata
Kabid.
Pengembangan
Pemasaran
Kasi. Informasi
Pariwisata
11. Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten
Badung
jumlah kegiatan festival
sea sand land
Kabid SDP dan
ekonomi kreatif
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103
100 buku 25.976.500
1 kali 4.084.367.800
192 usaha
17% 17% 17% 17% 6.383.710.612
6.219.695.412
2. Kompetisi Balawista di dalam negeri
10 orang
164.015.200
18. Pelaksanaan Standarisasi Keselamatan Usaha
Sarana Pariwisata
Jumlah usaha sarana
pariwisata yang
memenuhi sistem
manajemen hotel (
SMPH )
Rapat
persiapan,pengurusa
n ijin, pelaksanaan
Kabid SDP dan
ekonomi kreatif
Kasi.Kelembagaan
pariwisata
Kabid SDP dan
ekonomi kreatif
Kasi.Kelembagaan
pariwisata
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
15. Penyusunan Data Statistik Kepariwisataan di
kabupaten Badung
Jumlah Buku statistik
kepariwisataan
Koordinasi dengan
instansi terkait
mengenai data untuk
menyusun buku
profil
Kabid. DTW
16. Festival Budaya Bahari di kabupaten Badung Jumlah festival kegiatan
budaya bahari
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
Kabid.
Pengembangan
Pemasaran
Kasi. Informasi
Pariwisata
Jumlah petugas
balawista yang
mengikuti lomba
Meningkatnya
daya tarik wisata
yang aman dan
nyaman
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Pengaman wisata pantai oleh balawista
Kabupaten Badung
Jumlah tenaga kontrak
pada pos balawista Kab.
Badung
Kasi. Pengembangan
Daya Tarik Wisata
Presentase daya tarik
wisata yang
memenuhi standar
123 orangMengadakan
koordinasi dengan
balawista untuk
pemberian upah
tenaga non PNS,
mengadakan alat -
alat operasional
pengaman pantai
dan koordinasi
pemeliharaan alat
operasional
Mengadakan
koordinasi dengan
balawista tentang
mengikuti kompetisi
persiapan atlet dan
tranning center,
membuat SK atlet
dan official
Kabid. DTW
Kasi. Pengembangan
Daya Tarik Wisata
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103
9.902.071.330
1. Pengadaan sarana pengaman pantai 24 unit 706.932.100 Kabid. DTW
2. Pembangunan Pos Balawista 1 unit 560.902.400 Kabid. DTW
4 unit 537.596.500 Kabid. DTW
1 desa
wisata 529.268.200 Kabid. DTW
3 unit 97.239.630 Kabid. DTW
1 unit 189.622.600 Kabid. DTW
Jumlah desa wisata
yang ditata
6. Pembangunan Pos pantau Balawista di pantai
Kuta
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
4. Penataan desa wisata Petang
5. Pembuatan sumur Bor Toilet di Pantai Legian
3. Rehab dan Penataan sarana Prasarana
Balawista Induk Kuta
Jumlah toilet yang
dibangun
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Jumlah sumur bor toilet
yang bangun di pantai
legian
Jumlah pembangunan
pos balawista Kasi. Pengembangan
Daya Tarik Wisata
Kasi. Pengembangan
Daya Tarik Wisata
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
Mengadakan
koordinasi dengan
balawista tentang
mengikuti kompetisi
persiapan atlet dan
tranning center,
membuat SK atlet
dan official
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Jumlah pengadaan
sarana pengaman pantai
Jumlah pos pantau
balawista yang
dibangun di pantai kuta
Kasi. Pengembangan
Daya Tarik Wisata
Kasi. Pengembangan
Daya Tarik Wisata
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
Membuat dokumen
pengadaan,
koordinasi ke ULP
tentang proses
pelelangan sarana
pengaman pantai,
dan koordinasi
dengan PPBJ proses
pengadaan
Rapat persiapan,
penetapan HPS,
penunjukan rekanan,
pelaksanaan
Survey ke lapangan,
membuat DED,
menyusun dokumen
pelelangan,
mengajukan
pelelangan,
mensosialisasi
kegiatan,
pelaksanaan kegiatan
( fisik, menyiapkan
administrasi )
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103
254.672.100 Kabid. DTW
1 paket 393.613.800 Kabid. DTW
231.339.100 Kabid. DTW
77.734.900 Kabid. DTW
593.359.900 Kabid. DTW
77.591.700 Kabid. DTW
77.734.900 Kabid. DTW
77.734.900 Kabid. DTW
304.194.900 Kabid. DTW
1 paket 4.587.688.100 Kabid. DTWJumlah desa wisata yang
ditata
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
1 dokumen
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
13. Penyusunan Perencanaan Penataan Desa
Wisata Pelaga kecamatan Petang
Jumlah dokumen
perencanaan yang
disusun
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
14. Penyusunan Perencanaan Penataan Desa
Wisata Munggu kecamatan Mengwi
Jumlah dokumen
perencanaan yang
disusun
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
1 dokumen
15. Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan
Desa Wisata Baha Kecamatan Mengwi
16. Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br.
Penikit
Jumlah dokumen
perencanaan yang
disusun
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
10. Penyusunan Perencanaan Penataan Desa
Wisata Bongkasa kecamatan Abiansemal
8. Penataan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi
kecamatan Abiansemal
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
9. Penataan Desa Wisata Sangeh kecamatan
Abiansemal
Jumlah desa wisata yang
ditata
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
Jumlah desa wisata
yang ditata
1 desa
wisata
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
7. Pengembangan wisata minat khusus Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
1 desa
wisata
11. Penataan Desa Wisata carangsari kecamatan
Abiansemal
Jumlah desa wisata yang
ditata
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Jumlah dokumen
perencanaan yang
disusun
1 dokumen
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
1 desa
wisata
12. Penyusunan Perencanaan Penataan Desa
Wisata Belok kecamatan Petang
1 dokumen
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
Jumlah wisata minat
khusus yang
dikembangkan
6 kecamatan
Jumlah dokumen
perencanaan yang
disusun
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103
504.844.900 Kabid. DTW
274.183.300
100 usaha 161.451.900 Kabid. DTW
2. Pembinaan daya tarik wisata 12 DTW 112.731.400 Kabid. DTW
247.266.980
192 usaha 247.266.980 Kabid. SDP dan
ekonomi kreatif
161.451.900
75 usaha 161.451.900
Kasi. RHU
1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 95.923.700
150 usaha 45.219.600
Jumlah dokumen
perencanaan yang
disusun
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
17. Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan
Atraksi Wisata (kereta gantung) pada Agrowisata
Desa Pelaga kecamatan Petang
1 dokumen
Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk
Wisata
1. Pembinaan dan pengawasan usaha industri
pariwisata
Jumlah usaha wisata
tirta yang mendapat
pembinaan dan
pengawasan
Kasi. Kelembagaan
Membuat SK
pembinaan dan
mengadakan
koordinasu dengan
tim sesuai SK
pembinaan tentang
jadwal kegiatan
Jumlah daya tarik wisata
yang mendapat
pembinaan
Membuat SK
pembinaan dan
pengawasan usaha
wisata tirta dan
mengadakan
koordinasi tim sesuai
dengan SK
pembinaan tentang
jadwal kegiatan
Jumlah desa wisata yang
ditata
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
16. Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br.
Penikit
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata1 hari 1 hari 1 hari 1 hariRata - rata lama
tinggal wisatawan
Penetapan jadwal,
koordinasi dengan
tim, pelaksanaan
1. Pembinaan dan pengawasan usaha Industri
Pariwisata
Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk
Wisata
1. Pelaksanaan standarisasi keselamatan usaha
sarana pariwisata
Jumlah usaha sarana
pariwisata yang
mengikuti sosialisasi
standarisasi keselamatan
usaha sarana pariwisata
Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk
Wisata
1. Pembinaan dan pengawasan jasa akomodasi
pariwisata
Jumlah jasa akomodasi
yang mendapat
pembinaan dan
pengawasan
Penetapan jadwal,
koordinasi dengan
tim dan pelaksanaan
Kabid. Industri
Pariwista
Kabid. Industri
Pariwista
Jumlah usaha rekreasi
dan hiburan umum yang
mendapat pembinaan
dan pengawasan
Penetapan jadwal,
koordinasi dengan
tim dan pelaksanaan
Meningkatnya
industri pariwisata
yang aman dan
nyaman
Persentase
pertumbuhan
akomodasi pariwisata
Kasi. Wisata Minat
Khusus
Kasi. Pengembangan
Daya Tarik Wisata
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103
1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 140 usaha 50.704.100
9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 471.689.000
294.459.500
22.221.300
1 paket 51.654.400 Kabid. DTW
1 paket 51.717.200 Kabid. DTW
1 paket 51.636.600 Kabid. DTW
1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 517.997.160
6 DTW 517.997.160 Sekretaris
Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk
wisata
1. Perencanaan pengembangan dan revitalisasi
desa wisata
Jumlah desa wisata yang
direncanakan/
pengembangan
revitalisasi
Kabid. DTW
Kabid. SDP dan
Ekonomi Kreatif
2. Pembinaan desa wisata Kabupaten Badung
Persentase
pertumbuhan rumah
makan, bar dan
restoran
Penetapan jadwal,
koordinasi dengan
tim dan pelaksanaan
Meningkatnya
sinergitas sektor
pariwisata dengan
sektor pertanian
dan UKM
4. Penyusunan DED desa wisata Kuwum,Kec.
Mengwi
Meningkatkan
PAD sektor
pariwisata1. Monitoring dan evaluasi pemungutan
retribusiobyek wisata di Kabupaten Badung
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
5. Penyusunan DED desa wisata Dauh Yeh Cani,
Kec. Abiansemal
Jumlah DED yang
disusun
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
Persentase desa
wisata yang atraktif
Jumlah DED yang
disusun
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Persentase
peningkatan retribusi
pada daya tarik wisata
Jumlah desa wisata yang
dibina
11 Desa
wisata
1 paket
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan
Jumlah DTW yang di
monitoring dan di
evaluasi
Kabid. Industri
Pariwisata
Kasi. Rumah makan,
Bar dan Restoran
1. Pembinaan dan pengawasan jasa akomodasi
pariwisata
Jumlah jasa akomodasi
yang mendapat
pembinaan dan
pengawasan
Penetapan jadwal,
koordinasi dengan
tim dan pelaksanaan
2. Pembinaan dan pengawasan usaha sarana
pariwisata
Jumlah rumah makan,
bar dan restoran yang
mendapat pembinaan
dan pengawasan
Koordinasi dengan
Bapenda terkait
ketersediaan tiket/
karcis masuk ke daya
tarik wisata serta
pembinaan
administrasi
keuangan kepada
pengelolaa daya tarik
wisata
Kabid. Industri
Pariwista
Kasi. Akomodasi dan
MICE
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
Kasi. Bimbingan
Wisata
3. Penyusunan DED penataan desa wisata
Penarungan, Kec. Mengwi
Jumlah DED yang
disusun
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan kegiatan
Kasi. Pengembangan
Kawasan Wisata
Rapat persiapan,
koordinasi dengan
pihak terkait dan
pelaksanaan
Meningkatnya
industri pariwisata
yang aman dan
nyaman
Persentase
pertumbuhan
akomodasi pariwisata
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103
100 100 100 Program Pengembangan Kemitraan 1.070.966.150
50 orang 31.735.050 Kabid. SDP dan
ekonomi kreatif
Kasi. Bimbingan
wisata
147 orang 452.765.400 Kabid. SDP dan
ekonomi kreatif
Kasi. SDP dan
ekonomi kreatif
4. Aksi Sapta Pesona 400 orang 243.167.700 Kabid. SDP dan
sekolah di Kabupaten Badung ekonomi kreatif
Kasi. SDP dan
ekonomi kreatif
5. Pembinaan dan pelatihan pokdarwis di Jumlah pokdarwis 75 orang 343.298.000 Kabid. SDP dan
Kabupaten Badung yang mendapatkan ekonomi kreatif
pembinaan dan
pelatihanKasi. Bimbingan
wisata
Meningkatnya
disiplin pegawai
Persentase kehadiran
pegawai
88% 88% 88% 88% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 640.004.000
1. Penyediaan alat tulis kantor 1 Paket 37.467.000
3. Pelatihan Sumber daya pariwisata kabupaten
Badung
1. Perkemahan satuan karya pramuka pariwisata
Kab. Badung
Jumlah peserta
pelatihan Saka Pramuka
Jumlah Sumber Daya
pariwisata yang terlatih
Menentukan jadwal
pembinaan, rapat
persiapan,
menghubungi
narasumber,
pelaksanaan
Jumlah alat tulis kantor
yang disediakan
Melakukan survey
harga, membuat HPS
serta menetapkan
rekanan untuk
pengadaan ATK dan
barang cetak
Kasubag. Keuangan
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Penetapan jadwal,
koordinasi dengan
tim dan pelaksanaan
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
Jumlah masyarakat
yang berpartisipasi
dalam aksi sapta
pesona
Meningkatkan
PAD sektor
pariwisata1. Monitoring dan evaluasi pemungutan
retribusiobyek wisata di Kabupaten Badung
Persentase
peningkatan retribusi
pada daya tarik wisataJumlah DTW yang di
monitoring dan di
evaluasi
Koordinasi dengan
Bapenda terkait
ketersediaan tiket/
karcis masuk ke daya
tarik wisata serta
pembinaan
administrasi
keuangan kepada
pengelolaa daya tarik
wisata
Rapat persiapan,
mendata peserta,
survey tempat
pelaksanaan,
menetapkan rekanan
dan pelaksanaan
Meningkatkan
kualitas SDM
pariwisata
Peningkatan Pelatihan
SDM pariwisata
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103
1 Paket 37.219.600
12 Bulan 117.400.000
1 Paket 3.500.000
1 Paket 18.000.000
1 Paket 26.417.400
7. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 1 Ls 400.000.000
79 342.100.000
Jumlah buku laporan 25 buku 6.000.000
4. Penyediaan komponen instalasi listrik dan
penerangan bangunan kantor
Melakukan survey
harga, membuat HPS
serta menetapkan
rekanan untuk
pengadaan ATK dan
barang cetak
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
6. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan
minuman yang
disediakan
2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah komponen
instalasi listrik dan
penerangan yang
disediakan
5. Penyediaan peralatan rumah tangga
Koordinasi dengan
bidang untuk
menyediakan
instalasi listrik
Jumlah peralatan rumah
tangga yang disediakan
Melakukan survey
harga, menetapkan
HPS, serta
menetapkan rekanan
pengadaan peralatan
rumah tangga
3. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air
dan listrik
Mengumpulkan data
terkait dengan
penyusunan LKJIP
Meningkatkan
implementasi
akuntabilitas
kinerja Perangkat
daerah
Nilai akuntabilitas
kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Koordinasi dengan
keuangan untuk
pembayaran listrik,
air dan telepon
Kasubag.
Perencanaan dan
Pelaporan
Koordinasi dengan
bagian Tapem terkait
tamu dari luar
daerah dalam rangka
penyiapan konsumsi
Jumlah rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
yang dilakukan
Koordinasi dengan
bagian kepegawaian
terkait dengan surat
tugas ke luar daerah
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan yang
disediakan
Jumlah yang di bayarkan
untuk telepon, air dan
listrik
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103
Jumlah orang terkait 36 orang 336.100.000
10.000.000
Jumlah doumen 25 buku 10.000.000
84% Program pelayanan administrasi perkantoran 236.607.320
3.294.000
2. Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 198.542.120
5 Orang
3. Pengelola kebersihan kantor 6 orang 34.771.200
100% 100% 100% 100% 61.452.000
61.452.000
100% 100% 100% 100% 1.455.076.000
26 Unit 22.516.000
1.422.060.000
Jumlah bulan
penyediaan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Pelayanan jasa administrasi keuangan
1. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
5 Media, 1
paket
peraturan
Jumlah penyediaan
bahan bacaan dan
peraturan perundang -
undangan
Melakukan survei
untuk pengadaan
bahan bacaan dan
peraturan perundang
- undangan
Jumlah bulan
penyediaan
Berfungsinya
barang milik
daerah dengan
baik
Persentase barang
milik daerah yang
dipelihara dengan baik
Persentase bahan
bacaan dan perundang
- undangan yang
disediaakan
1. Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan
kendaraan dinas/ operasional
Jumlah bahan bakar
yang disediakan
Penyediaan bahan
bacaan dan
perundang -
undanan
2. Penyediaan bahan bakar kendaraan 80.520 liter
Kasubag. Keuangan
Kasubag. KeuanganJumlah bulan
penyediaan
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Jumlah bulan
penyediaan
Jumlah kendaraan yang
mendapat pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Berkoordinasi
dengan bendahara
barang mengecek
kendaraan dinas
yang disamsat dan
ganti plat
Mengumpulkan data
terkait dengan
penyusunan LKJIP
Jumlah buku cek dan
materai
557 lembar Koordinasi dengan
keuangan
penyediaan buku cek
dan materai
Kasubag.
Perencanaan dan
Pelaporan
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Koordinasi dengan
SPBU yang ditunjuk
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
1. Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan
Kasubag.
Perencanaan dan
Pelaporan
2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan
Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Membuat anggaran
kas berkaitan dengan
SK, PPK dan PPTK
Meningkatnya
tatakelola
keuangan yang
efektif dan efesien
Persentase realisasi
belanja langsung dan
tidak langsung
Kasubag.
Perencanaan dan
Pelaporan
Program Penyusunan Perencanan
1. Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (
Renja, RKA, Renstra )
Mengumpulkan data
dari masing - masing
bidang
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103
7 paket 10.500.000
2.128.685.304
5unit 1.413.000.000
252 Unit 117.535.304
49 Unit 46.000.000
2 Paket 252.000.000
28 Unit 252.000.000
11.000.000
3. Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang
melalui media cetak
Jumlah gedung kantor
yang mendapat
pemeliharaan rutin
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur dan Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
Koordinasi dengan
bidang untuk
pemeliharaan masing
- masing ruangan
serta dengan
balawista mengenai
pemeliharaan pos
balawista
2 Paket
Jumlah bahan bakar
yang disediakan
Jumlah pengadaan
kendaraan dinas/
operasional
Mengecek melalui E-
katalog untuk
pengadaan
kendaraan
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional
6. Pemeliharaan perlengkapan kantor
2. Penyediaan bahan bakar kendaraan 80.520 liter
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Melakukan survei
harga, menetapkan
HPS serta
menetapkan rekanan
pengadaanperlengka
pan gedung kantor
Jumlah pengadaan
peralatan gedung kantor
Jumlah jasa
pengumuman lelang
Pengumuman lelang
melalui media massa
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Jumlah kendaraan dinas
yang mendapat
pemeliharaan rutin/
berkala
Koordinasi dengan
SPBU yang ditunjuk
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Melakukan survei
harga, menetapkan
HPS serta
menetapkan rekanan
pengadaan peralatan
gedung kantor
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Jumlah perlengkapan
kantor yang mendapat
pemeliharaan
Koordinasi dengan
pemegang kendaraan
dinas
Koordinasi dengan
bidang terkait
pemeliharaan
perlengkapan kantor
di masing - masing
ruangan
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103
7. Pemeliharaan peralatan kantor 68 unit 37.150.000
100% 100% 100% 100% 211.026.000
1. Penyediaan dekorasi 12 bulan 4.176.000
12 bulan 53.850.000
1 Paket 50.000.000
1 kali 103.000.000
Keterangan penjelasan kolom:
kolom 1 dan 2 diambil dari Perjanjian Kinerja
kolom 3 diambil dari Perjanjian Kinerja disesuaikan target per tri wulan (data sama dengan yang diinput di sistem e-sakip)
kolom 4 program dan kegiatan yang memberi kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran lihat di dokumen Perjanjian Kinerja
kolom 5 cantumkan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan DPA
kolom 6 cantumkan target dari hasil kegiatan pada kolom 5
kolom 7 cantumkan strategi (langkah-langkah) untuk mencapai target kinerja sasaran
kolom 8 cantumkan pagu anggaran kegiatan sesuai DPA
kolom 9 cantumkan penanggungjawab program dan kegiatan (PPK & PPTK)
kolom 10 diisi bulan pelaksanaan rencana aksi
kolom 11 diisi hal-hal / keterangan terhadap kolom yang kosong atau hal-hal yang perlu disampaikan
4. Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura -
pura kahyangan jagat
Jumlah penganyaran ke
pura - pura kahyangan
jagat yang dilaksanakan
Melakukan survei
harga, menetapkan
HPS serta
menetapkan rekanan
untuk trasportasi dan
akomodasi
penganyaran ke pura -
pura kahyangan jagat
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
3. Lomba - lomba olah raga/ kesenian pada hari -
hari bersejarah
Mendata kegiatan
olahraga yang
dilaksanakan
berkaitan hari
bersejarah
Jumlah kegiatan olah
raga/ kesenian pada hari
- hari bersejarah
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
2. Penyediaan upacara keagamaan Jumlah penyediaan
upacara keagamaan
Meningkatnya
layanan
administrasi
kepegawaian
Persentase layanan
administrasi
kepegawaian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah dekorasi yang
disediakan
Mendata hari - hari
nasinal untuk
menyediakan
spanduk/ dekorasi
Jumlah peralatan kantor
yang mendapat
pemeliharaan
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Mendata kebutuhan
sehari - hari/
rerainan untuk
penyediaan upacara
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Kasubag. Umum dan
Kepegawaian
Jumlah perlengkapan
kantor yang mendapat
pemeliharaan
Koordinasi dengan
bidang terkait
pemeliharaan
perlengkapan kantor
di masing - masing
ruangan
Koordinasi dengan
bidang terkait
pemeliharaan
peralatan kantor di
masing - masing
ruangan
Mangupura, 10 November 2018Kepala Dinas Pariwisata
kabupaten Badung
Ir. I Made Badra, MMPembina Utama Muda
Nip. 196007051986031038
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATAN
ANGGARAN (RP.) TR 1 TR 2 TR 3 SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
Target Kinerja sasaranPROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN Ket. TR 4
103