kabupaten badung - badungkab.go.id · perubahan rencana kerja dinas pertanian dan pangan kabupaten...

KABUPATEN BADUNG

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 87/05/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan prosedur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung

Tahun 2018, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018, dengan berpedoman pada

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 3 -

10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018;

- 4 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018,

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan Bab II. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

Bab III. Tujuan dan Sasaran PD Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan PD

Bab V. Penutup

KETIGA : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana

Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 11 Juli 2018

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung. 2. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

i

DAFTAR ISI

Halaman

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 87/051/HK/2018 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN

PANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

DAFTAR ISI ................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................. ii

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................... 4

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 7

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................... 7

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2018 ...................................................................................... 10

2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun n-1 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018 .............................................................................................. 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung ...................................................................... 17

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung .................................... 18

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BADUNG ...................................................................... 24

3.1 Tujuan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung ...... 24

3.2 Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung .... 25

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANIAN DAN

PANGAN KABUPATEN BADUNG ........................................................ 26

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 ....................................... 26

BAB V. PENUTUP ........................................................................................... 34

ii

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 2.1 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun n-1 Sampai Dengan Triwulan II

Tahun 2018 ............................................................................ 12

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2018 Kabupaten Badung ............ 27

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 87/051/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2018

-1-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor

20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, pada Bab II menyatakan bahwa Dinas Pertanian dan

Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

Pertanian dan bidang Pangan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Dinas Pertanian

dan Pangan Kabupaten Badung mempunyai fungsi :

1. Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan

kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah

strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para

Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran

pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;

4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Menyelenggarakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi

rencana kebijakan di Bidang pertanian dan pangan dalam

rangka penetapan kebijakan oleh Bupati;

6. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan kesejahteraan

petani;

7. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan ketahanan

pangan;

8. Menyelenggarakan program untuk meningkatan produksi

pertanian;

- 2 -

9. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan pemasaran

hasil produksi pertanian;

10. Menyelenggarakan program untuk memberdayakan penyuluh

pertanian lapangan

11. Menyelenggarakan program untuk meningkatkan penerapan

teknologi peternakan;

12. Menyelenggarakan program untuk mencegah dan

menanggulangi penyakit ternak;

13. Menyelenggarakan program untuk mengembangkan system data

dan informasi pertanian dan pangan;

14. Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

Guna melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Badung wajib menyusun Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah (PD) setiap tahun. Renja PD merupakan

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun. Renja ini juga merupakan tahap penting dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah untuk melaksanakan

rencana strategis yang akan menuntun kepala satuan kerja dan

seluruh aparat pada capaian kinerja yang diinginkan pada tahun

tersebut. Renja PD merupakan bagian dari sistem perencanaan

pembangunan. Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh

unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat

maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen

perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat

menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan

- 3 -

dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan perencanaan di

tingkat pusat, maka dokumen perencanaan daerah meliputi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja

Satuan Daerah (Renja PD), serta Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Badung Tahun 2018 merupakan penjabaran rencana kerja tahunan

dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Badung 2016 – 2021. Renja Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 ini disusun dengan

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap

memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2018.

Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Badung Tahun 2018 ini dilakukan melalui pendekatan sinergitas

perencanaan dari bawah dan kebijakan dari atas (Forum SKPD dan

Musrenbang), serta pendekatan partisipatif, politis dan teknokratis.

Dalam menyusun Renja Tahun 2018 ini, senantiasa

mempertimbangkan kondisi dan isu-isu strategis daerah

khususnya pertanian dan pangan di Kabupaten Badung dan juga

isu-isu strategis nasional, serta arah kebijakan pembangunan yang

dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Badung Tahun 2017.

- 4 -

Penetapan target dan sasaran pencapaian kinerja dalam

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Tahun 2018 ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi Renja

Kabupaten/Kota, dan juga kebijakan dalam Renja

Kementerian/Lembaga terkait.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Badung Tahun 2018 disusun dalam rangka

penyesuaian terhadap target dan sasaran Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dimana terdapat

perubahan alokasi anggaran dan penambahan beberapa kegiatan

dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat

I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- 5 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 6 -

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 –

2021(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor

13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;

13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

- 7 -


Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Perangkat Daerah;


Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Badung Tahun 2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Badung Tahun 2018 disusun dengan maksud untuk memberikan

panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit organisasi

dalam mencapai target sasaran yang diinginkan dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah:

1. Menjadi acuan pelaksanaan pembangunan pertanian dan

pangan di tahun 2018 lingkup Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Badung

2. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi

perencanaan kegiatan antar sektor/subsektor, antar instansi

terkait Pemerintah Kabupaten Badung, serta antar

instansi/lembaga yang menangani pertanian baik di Pusat

maupun di kabupaten/kota.

3. Menjadi tolok ukur evaluasi penilaian kinerja dan pengendalian

kegiatan pembangunan di lingkup Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Badung

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

- 8 -

Pengendalian, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

tanggal 21 Oktober 2010, penyusunan Renja Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 dilaksanakan menurut

sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai

gambaran umum penyusunan Renja Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 agar substansi pada

bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pendahuluan

memuat antara lain:

- Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang

Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Tahun 2018, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara

Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra.

- Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-

undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

kewenangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Badung, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran.

- Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud

dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018.

- Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Badung Tahun 2018, serta susunan garis besar isi

dokumen.

2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai

dengan Triwulamn II Tahun 2018. Bab ini memuat

- Evaluasi Hasil Rencana Kerja Tahun sebelumnya sampai

dengan Triwulan II Tahun 2018

- Analisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

- 9 -

3. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Bab ini

membahas Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan oleh

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018

beserta perubahannya.

4. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. Bab

ini memuat kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian

dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 beserta

perubahannya

5. Bab V Penutup. Bab ini berisikan uraian penutup, berupa

catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah

pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

- 10 -

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN

PANGAN KABUPATEN BADUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Badung Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II

Tahun 2018

Secara umum Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Badung melakukan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan

dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Gambaran

pencapaian sasaran dapat dilihat dari indikator kinerja yaitu diukur

dengan melibatkan instansi terkait maupun indikator mikro yang

dicapai dari penyelenggaraan atas masing-masing kegiatan.

Pada Renstra 2016 – 2021, Misi Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya

alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan

tujuan :Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan sasaran sebagai

berikut :

1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan

perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya,

dengan tujuan : Meningkatnya ketersediaan pangan,dengan

sasaran sebagai berikut :

1) Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Badung pada tahun 2017 dan 2018 sampai Triwulan II

digambarkan melalui pencapaian masing-masing tujuan dan

sasaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura

Kabupaten Badung yang telah ditetapkan pada Renstra. Gambaran

kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

- 11 -

yang diuraikan melalui pencapaian target dan sasaran tahun 2017

dan 2018 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel 2.1

berikut :

- 12 -

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten

Badung Tahun 2017 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2018

- 16 -

- 17 -

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Badung

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887) adalah

Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas

melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas

Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan

Pangan menyelenggarakan fungsi merumuskan kebijakan –

kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Adapun ruang lingkup tugasnya antara lain di bidang sumber

daya manusia dan penyuluhan; bidang sarana dan prasarana;

bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura; bidang

perkebunan; bidang peternakan; bidang pengolahan hasil dan pasca

panen.

Sampai saat ini beban pekerjaan yang dilimpahkan kepada

Dinas Pertanian dan Pangan termasuk cukup padat dan pada

umumnya telah berjalan sesuai koridor dan ketentuan peraturan

perundang-undangan baik dalam aspek penyelenggaraan

administrasi, aspek teknis maupun pelayanan kepada para

pemangku kepentingan. Semuanya dapat berjalan harmonis karena

rasa kebersamaan, semangat profesionalisme dan rasa

tanggungjawab yang ditunjang sumber daya manusia, infrastruktur

yang memadai dan dana yang cukup sehingga mampu

menggerakkan sistem sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan dan ingin dicapai bersama. Namun demikian

bukannya tidak ada masalah, kendala yang dihadapi dan dirasakan

terhadap kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan sampai saat

- 18 -

ini adalah masih kurangnya jumlah SDM, karena disatu sisi

kuantitas dan kualitas tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat,

sedangkan di sisi lainnya disamping kekurangan jumlah SDM yang

perlu pula diperhatikan adalah kemampuan SDM itu sendiri yang

masih perlu ditingkatkan dan sesuai kompetensi.

Menghadapi persoalan dan kendala tersebut di atas ke depan

perlu ditambah jumlah personil dan peningkatan kemampuan aparat

baik melalui pelatihan teknis maupun non teknis sehingga pekerjaan

tidak dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, disamping

mengingatkan bahwa setiap orang semestinya mempunyai tugas dan

tanggung jawab sesuai tugas yang dibebankan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang

telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang

diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan

datang, khususnya jangka waktu 2016 – 2021, mencakup aspek

seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, infrastruktur,

sarana prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, sistem

perbenihan dan perbibitan, akses petani terhadap permodalan,

kelembagaan petani dan penyuluh, ketahanan pangan, Nilai Tukar

Petani (NTP), keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan

birokrasi pertanian. Permasalahan mendasar tersebut diuraikan

sebagai berikut :

Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan

lingkungan

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan

terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan

intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta

peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat

menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor

- 19 -

pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah

bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan

keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman,

serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh

karena itu, diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah

rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan,

kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami

data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas,

sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan

adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi. Tantangan

ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah

bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas

lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan

langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya

sangat dibutuhkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya

pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta

rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung

irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama

diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam di

daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya

pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani.

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan

adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi

pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan

berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi

pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan

pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber

air tanah, danau, rawa, dan air hujan. Prasarana usahatani lain

yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas

pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan

- 20 -

usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan

pergudangan berpendingin udara untuk komoditi hortikultura,

laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan greenhouse untuk

penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan

tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-

pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus

dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua

prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup,

berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang

terjangkau.

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah

belum cukup tersedianya benih/biibit unggul bermutu, pupuk,

pestisida/obatobatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat

usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan

penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha

penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke

depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit

unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan

penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk

memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta

mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan

tanaman yang ramah lingkungan.

Status dan luas kepemilikan lahan

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap

tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan

oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan

pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan

karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan

beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain

itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum

memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga

lahan belum bias dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh

- 21 -

modal usaha melalui perbankan. Konversi lahan pertanian

terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas

produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem,

degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah

satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta

turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang

dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang

layak baginya. Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya

pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah

bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani,

penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status

kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian

ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan

pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang;

meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan;

meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta

pengendalian pertumbuhan penduduk.

Sistem perbenihan dan perbibitan belum berjalan optimal

Peran benih sebagai sarana utama agribisnis sangat penting.

Agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, maka system

dan usaha perbenihan harus tangguh. Sistem perbenihan

didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem

pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan

perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan

distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan

pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM.

Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut

sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain

lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana,

kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen

dalam menggunakan benih bermutu. Saat ini infrastruktur

perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang

cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan

- 22 -

investasi di pengusahaan perbenihan / perbibitan. Perlu ada

upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan

perbenihan, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan

penangkar benih lokal.

Keterbatasan akses petani terhadap permodalan

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada

kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang

mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan

pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu

petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber

permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan

oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan

agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih

rentenir yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau

dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga

keuangan formal. Tantangan ke depan yang harus dikembangkan

adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara

lembaga perbankan formal dengan masyarkat petani yang tersebar

di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan

usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan

mikro di pedesaan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat

berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani

perdesaan.

Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan

sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas

pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan

peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap

berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang

diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian.

Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok

Tani, Gabungan Kelompok Tani, serta Perhimpunan Petani

Pemakai Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi

- 23 -

kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan

usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam

koperasi yang ada di pedesaan.

- 24 -

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Badung

Tahun 2018 di sektor pertanian yaitu:

a) Memantapkan program intensifikasi dan pemanfaatan teknologi

tepat guna

b) Penerapan Teknologi budidaya tepat guna

c) Peningkatan inovasi teknologi, penyediaan sarana prasarana

serta penguatan modal dan kelembagaan.

d) Mengoptimalkan potensi peternakan

e) Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Dinas

sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

f) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah.

g) Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan

prasarana

Sesuai dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pada

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021,

maka Tujuan Renja Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Badung

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai pedoman untuk dapat mewujudkan Tujuan yang

tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun

2016-2021, yaitu :

a) Terwujudnya peningkatan pemanfaatan lahan pertanian

b) Terwujudnya Peningkatan Produksi Pertanian

2) Sebagai dokumen tahunan untuk membandingkan realisasi

capaian dengan rencana awal atau alat untuk mengevaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya apa sudah

sesuai atau belum.

- 25 -

3.2. Sasaran Ranja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Sasaran Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Tahun 2018 adalah :

1) Meningkatnya luas tanam komoditi pertanian

2) Meningkatnya Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, Kopi

dan Kakao

3) Meningkatnya Aktivitas Agribisnis

4) Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan

5) Meningkatnya pengelolaan perencanaan, pengembangan

dan pelayanan yang mendukung sektor Pertanian

Berdasarkan Sasaran Strategis tersebut maka target capaian

tahun 2018 meliputi:

1) Luas tanam komoditi padi, palawija dan hortikultura

2) Produktivitas Padi

3) Produktivitas cabai

4) Produktivitas Kedelai

5) Jumlah Produksi Kopi

6) Jumlah Produksi Kakao

7) Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya

berkualitas industri

8) Jumlah populasi ternak

9) Jumlah akseptor IB

10) Jumlah kasus penyakit

11) Capain realisasi anggaran Dinas Pertaniandan Pangan

(%)

12) Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan

13) Jumlah kunjungan yang dilakukanoleh tenaga

fungsional

- 26 -

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas

Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Dinas Pertanian

dan Pangan Kabupaten Badung tahun 2018, maka rancangan

Program dan Kegiatan Tahun 2018 diuraikan sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 17 Kegiatan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 7

Kegiatan

3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan : 2 Kegiatan

4) Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD : 1 Kegiatan

5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani : 4 Kegiatan

6) Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian : 7

Kegiatan

7) Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Pertanian : 4

Kegiatan

8) Program peningkatan produksi pertanian : 25 Kegiatan

9) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan : 9

Kegiatan

10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak : 2

Kegiatan

11) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan : 1

Kegiatan

12) Program Pengembangan Agribisnis : 2 Kegiatan

13) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/

Perkebunan) ; 14 Kegiatan

14) Program Penjaminan Mutu Pangan Bahan Asal Hewan yang

Asuh : 2 Kegiatan

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

- 27 -

- 33 -

- 34 -

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan

Pangan Kabupaten Badung Tahun 2018 disusun dengan mengacu

kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten

Badung, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rancangan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun

2018 disusun dengan maksud agar sasaran pembangunan pertanian

di Kabupaten Badung pada Tahun 2018 dapat tercapai. Keberhasilan

pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

Tahun 2018 akan sangat tergantung dari dukungan dan partisipasi

aktif dari para stakeholder terkait, termasuk dukungan pembiayaan

dari Pemerintah Daerah melalui dana APBD maupun dari

Pemerintah Pusat melalui dana APBN. Hasil pelaksanaan program

dan kegiatan serta pencapaian sasaran tahun-tahun sebelumnya

dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Renja

Tahun 2018. Kekurang-kekurangan yang dijumpai dalam

pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya akan

dilakukan perbaikan dan masalah serta kendala yang dihadapi akan

ditindaklanjuti dan dicarikan solusi pemecahannya.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Kabupaten Badung,

Putu Oka Swadiana, A.Pi, S.Sos

NIP. 19590405 198202 1 012

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

-12-

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

2 3 11

2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan

dengan Pelayanan Dasar

0 3 Bidang Urusan Pangan

16 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

Tercapainya Diversifikasi Pangan

(tercapainya Skor Pola Pangan Harapan)

88,00 18.254.312.257 84 1.284.129.200 84,50 4.489.551.859 - 289.705.990 - 6 84,00 1.573.835.190 95,45 9 DIPERPA

1 Penyusunan Data Base Potensi

Produksi

Pangan

Jumlah pengambilan plot ubinan padi,

palawija dan hortikultura

3750 Plot 521.556.850 750 92.191.500 750 92.469.500 137 39.689.350 18,27 42,92 887 131.880.850 23,65 25,29 DIPERPA

2 Rapat Pleno Pekaseh se-Kabupaten

Badung

Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se

Kabupaten Badung

1600 Orang 133.077.423 320 23.335.400 320 23.622.500 - - - - 320 23.335.400 20,00 17,54 DIPERPA

3 Pembinaan Kelompok Pengelola

Bantuan

Penguatan Modal Usaha Tani

Jumlah kelompok tani sebagai sasaran

pembinaan kelompok tani penerima dana

penguatan modal usaha tani

120 Klp 67.857.520 24 10.689.500 24 12.235.600 12 5.561.900 50,00 45,46 36 16.251.400 30,00 23,95 DIPERPA

4 Verifikasi Ketahanan Pangan Jumlah kelompok yang mengikuti lomba

ketahanan pangan tingkat Provinsi

5 Klp 222.223.506 1 2.982.400 1 40.285.500 - 1.757.450 - 4,36 1 4.739.850 20,00 2,13 DIPERPA

5 Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi

(AUTP)

Luas lahan padi yang menjadi target AUTP

Padi

1900 Ha 389.125.617 1.300 56.209.700 1300 71.652.600 1.300 71.349.850 100 99,58 1.300 127.559.550 68,42 32,78 DIPERPA

6 Pembinaan Peningkatan Mutu

Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai dan

Pelaku Usaha Padi

Jumlah kelompok tani yg dibina di

Kabupaten Badung

35 Klp 52.185.453 7 24.019.700 7 6.036.900 7 4.353.250 100 72,11 14 28.372.950 40,00 54,37 DIPERPA

7 Pengelolaan Pertanian Hidroponik Jumlah Percontohan Hidroponik 5 Unit 56.659.400 1 46.368.800 1 77.156.900 1 58.465.800 100 75,78 2 104.834.600 40,00 185,03 DIPERPA

Jumlah Gapoktan yang menerapkan

teknologi tepat guna

60 Gapoktan 13.452.014.500 10 963.436.000 12 2.690.402.900 10 45.317.330 83 1,68 20 1.008.753.330 33,33 7,50 DIPERPA

Jumlah Pengadaan Ternak 116 - 139 - - - - DIPERPA

5 petani 67.576.950 1 8.002.000 1 56.862.500 1 1.796.800 100 3,16 2 9.798.800 40,00 14,50 DIPERPA

15 penyuluh - 3 - DIPERPA

5 BPP - 1 - DIPERPA

5 Gapoktan - 1 - DIPERPA

10 Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada

Pangan Padi, Jagung dan Kedelai

Jumlah Jenis Laporan Data Luas Tanam,

Luas Panen, Produktivitas Padi, Jagung

3 Jenis Laporan 20.969.065 3 56.894.200 3 79.854.160 3 40.178.410 100 50,31 3 97.072.610 100,00 462,93 DIPERPA

11 Bintek Pengumpul Data dan Pengolah

Data Statistik Tanaman Pangan dan

Hortikultura

Jumlah peserta Bimbingan Teknis Petugas

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Statistik tanaman Pangan dan Hortikultura

30 Orang 664.200.200 - - 30 332.100.100 - 12.626.500 - 3,80 - 12.626.500 - 1,90 DIPERPA

14 Pengembangan Optimasi Lahan

Sawah

Luas Pengembangan Optimasi Lahan

Sawah di Kec. Mengwi, Abiansemal dan

Petang

5 Subak 209.087.800 - - 5 209.087.800 3 2.561.750 60 1,23 3 2.561.750 60,00 1,23 DIPERPA

19 Pembangunan Embung Jumlah Embung yang terbangun 2 Unit 327.198.700 - - 2 327.198.700 - 2.769.400 - 0,85 - 2.769.400 - 0,85 DIPERPA

20 Pembangunan Irigasi Tanah Dalam Jumlah sumur yang disediakan 7 Unit 2.070.579.276 - - 3 470.586.199 - 3.278.200 - 0,70 - 3.278.200 - 0 DIPERPA

9=5+77 8 = (7/6) 10=(9/4)

8 Pembinaan dan Pengadaan Sarana

Prasarana Petani Mandiri Sejahtera

(TANIMAS)

9 Pembinaan dan Lomba Petani,

Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi

Jumlah Petani, Penyuluh dan gapoktan

berprestasi yang akan mengikuti lomba

tingkat Provinsi

1 4 5 6

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang Dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2018

(%)

Realisasi Target 2018 Realisasi Tingkat

Capaian Kinerja (%)

K

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d

Triwulan II Tahun n (tahun 2018)

Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun n (tahun

2018)

SKPD

Penanggung

jawab

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun

2016-2021 (Akhir Periode Renstra)

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program Dan Keluaran

Kegiatan s/d Dengan Th n-1

(2017)

Target Kinerja Renja PD Tahun n

(2018)

-13-



(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2018

(%)


Capaian Kinerja (%)




2018)

SKPD

Penanggung

jawab




Kegiatan (output)






(2017)


(2018)

Urusan Pilihan

Urusan Pertanian

01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Terlaksananya pelayanan administrasi

perkantoran yang baik dan lancar

60 Bulan 23.363.708.300 12 3.190.896.722 12 4.672.741.660 6 1.989.979.532 50,00 42,59 18,00 5.180.876.254 30,00 22 DIPERPA

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah rekening telepon, air, listrik dan

internet yang dipakai

42 Rekening 3.672.450.000 38 469.844.239 42 734.490.000 42 220.564.334 100 30,03 42 690.408.573 100,00 18,80 DIPERPA

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

disamsat dan di‑KIR

159 unit 281.150.000 140 22.264.800 159 56.230.000 35 5.178.590 22,01 9,21 35 27.443.390 22,01 9,76

DIPERPA

Tersedianya materai 3000 1450 lembar 57.350.000 750 5.985.000 290 11.470.000 237 6.985.000 81,72 60,90 987 12.970.000 68,07 22,62 DIPERPA

Tersedianya materai 6000 6750 lembar 280 - 1.350 - 405

Tersedianya buku cek 250 buku 15 - 50 - 5

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kerja non pegawai 36 orang 5.915.160.000 31 881.268.000 36 1.183.032.000 36 530.450.000 100 44,84 36 1.411.718.000 100,00 23,87 DIPERPA

10 Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia 60 Bulan 387.736.000 12 51.634.880 12 77.547.200 6 75.053.050 50,00 96,78 18 126.687.930 30,00 32,67 DIPERPA

11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Kebutuhan blangko-blangko untuk

administrasi kantor yang tersedia

60 Bulan 315.264.000 12 43.367.660 12 63.052.800 9 49.991.500 75,00 79,29 21 93.359.160 35,00 29,61 DIPERPA

12 Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Kebutuhan alat listrik dan

elektronik yang tersedia

70 Paket 115.000.000 4 34.058.800 14 23.000.000 7 3.491.400 50,00 15,18 11 37.550.200 15,71 32,65 DIPERPA

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih yang tersedia

60 Bulan 249.944.500 12 21.049.400 12 49.988.900 6 44.440.500 50,00 88,90 18 65.489.900 30,00 26,20 DIPERPA

15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang‑undangan

Jumlah bahan bacaan (Surat

Kabar/Majalah) yang tersedia

7740 exp/bulan 977.283.000 1.404 165.458.500 1.548 195.456.600 2.322 77.385.000 150 39,59 3.726 242.843.500 48,14 24,85 DIPERPA

Jumlah makanan dan minuman tamu

yang tersedia :

2500 113.220.000 500 20.169.000 500 22.644.000 510 10.140.000 102 44,78 1.010 30.309.000 40,40 26,77 DIPERPA

Snack 2500 Kotak 500 500 510 - 102

Kopi 60 kg 12 12 8 - 69,00

Gula 70 kg 14 14 15 - 105

Teh 60 Kotak 12 12 8 - 69,00

Jumlah air minum dalam kemasan 3456 Galon 864 216 25,00

18 Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

1 LS 2.000.000.000 1 286.940.531 1 400.000.000 1 254.546.003 100 63,64 1 541.486.534 100,00 27,07 DIPERPA

19 Penyediaan dekorasi Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu

yang tersedia

60 Bulan 103.439.000 12 19.528.800 12 20.687.800 6 835.200 50,00 4,04 18 20.364.000 30,00 19,69 DIPERPA

BBM Non Subsidi tersedia 440700 Liter 5.174.100.000 63.560 537.418.750 88.140 1.034.820.000 60.820 393.216.000 69,00 38,00 124.380 930.634.750 28,22 17,99 DIPERPA

BBM Non Subsidi (Solar) tersedia 24000 Liter 4.741 4.800 900 - 18,75

21 Penyediaan upacara keagamaan Kebutuhan sarana upacara keagamaan

yang tersedia

60 Bulan 2.419.475.000 12 455.930.000 12 483.895.000 6 242.075.000 50,00 50,03 18 698.005.000 30,00 28,85 DIPERPA

22 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai honorer dan THL yang

dibayar honorariumnya

2 Orang 614.636.800 3 121.034.362 2 122.927.360 2 75.627.955 100 61,52 2 196.662.317 100,00 32,00 DIPERPA

Jumlah makanan dan minuman untuk

menunjang kegiatan lomba :

250.000.000 150 14.944.000 150 50.000.000 - - - - 150 14.944.000 20,00 5,98 DIPERPA

Snack 750 KOTAK 150 150 -

Nasi 750 KOTAK 15 150 -

Air mineral 75 Dus 1 15 -

Jumlah pakaian lomba yang tersedia 5 Paket 1

Jumlah aci‑aci penganyaran yang tersedia 5 Paket 642.500.000 1 40.000.000 1 128.500.000 - - - - 1 40.000.000 20,00 6,23 DIPERPA

Jumlah jasa transportasi dan akomodasi

untuk penganyaran yang tersedia

5 LS 1 1

25 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Jumlah pengumuman lelang yang tersedia 50 Paket 75.000.000 - - 10 15.000.000 - - - - - - - -

64,09 40,37 45,42 21,42 DIPERPA

R SR SR SR

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur yang memadai

5 Paket 10.354.998.550 1 1.121.100.753 1 1.577.276.650 - 298.433.250 19 1.419.534.003

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor yang tersedia : 75 Paket 1.390.188.800 15 349.992.500 219.600.000 - 180.163.500 82 15 530.156.000 20,00 38,14

Meja Kerja Eselon IV Buah 0 12 12 -

Kursi Kerja Eselon IV Buah 0 12 - -

Almari Katalog Buah 0 2 2 -

Gordyn m2 0 343 343 -

Vitrage m2 0 343 343 -

09 Pengadaan Peralatan Kantor Peralatan kantor yang tersedia : 0 4.226.325.500 0 448.632.400 1 805.500.000 - - - - - 448.632.400 10,62

Komputer PC Buah 17 18

Printer Laser Jet Buah 17 18

Laptop Buah 5 29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 10 Paket 350.870.000 1 25.603.900 10 70.000.000 5 14.495.000 50,00 20,71 6 40.098.900 60,00 11,43 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

Kantor

23 Lomba olahraga/seni dalam rangka

HUT Mangupura

24 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke

Pura Kahyangan Jagat

17 Penyediaan makanan dan minuman

20 Penyediaan bahan bakar kendaraan

07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

-14-



(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2018

(%)


Capaian Kinerja (%)




2018)

SKPD

Penanggung

jawab




Kegiatan (output)






(2017)


(2018)

Gedung/kantor yang layak operasional 1 Paket 350.870.000 0 - 1

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kebutuhan perawatan kendaraan

dinas/operasional dengan baik

159 unit 1.750.430.500 124 183.846.953 159 337.000.000 62 77.643.050 38,99 23,04 62 261.490.003 38,99 14,94 Dinas

Pertanian

dan Pangan

26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor yang

dipelihara :

- Jumlah AC yang diservice 480 Unit 1.750.430.500 69 67.050.000 32 38.000.000 16 7.975.000 50,00 20,99 85 75.025.000 17,71 4,29

-Jumlah Korden yang dicuci 1 Paket 1 1

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor 200 unit 535.883.250 171 45.975.000 200 107.176.650 52 18.156.700 26,00 16,94 52 64.131.700 26,00 11,97

6 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

engelolaan keuangan kegiatan SKPD

dapat dilaksanakan dengan lancar dan

bertanggung jawab

60 Bulan 2.520.602.126 12 368.432.150 12 463.720.400 6 3.782.900 50 0,82 372.215.050

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya pengelolaan keuangan

SKPD

60 bulan 2.488.976.640 12 363.263.700 12 458.028.300 6 168.300 50 0,04 18 363.432.000 30,00 14,60

Jumlah jenis dokumen yang tersedia :

LKJIP

5 dokumen 31.625.486 1 5.168.450 1 5.692.100 1 3.614.600 100 64 2 8.783.050 40,00 27,77 Dinas

Pertanian

dan Pangan

IKU 5 dokumen 1 - 1 1 -

RKT 5 dokumen 1 - 1 1 -

PK 5 dokumen 1 - 1 1 -

7 PROGRAM PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

3 Jenis 40.802.000 3 10.988.800 3 8.160.400 3 6.681.400 100 81,88 17.670.200

Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD

Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang

Tersusun : Renja

75 buku 40.802.000,00 15 10.988.800,00 15 8.160.400,00 5 6.681.400 33,33 81,88 20 17.670.200 26,67 43,31 Dinas

Pertanian

dan Pangan

Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang

Tersusun : RKA

75 buku - - 15 5 -


KESEJAHTERAAN PETANI

Jumlah peserta yang meningkat

kemampuannya

1020 Orang 1.744.267.648 215 129.009.950 345 368.790.440 - 145.783.225 - 40 215 274.793.175 21,08 16

04 Pelatihan Pemuda Tani Jumlah pemuda tani peserta pelatihan 500 Orang 444.632.500 100 92.085.000 30 88.926.500 - 526.900 - 0,59 100 92.611.900 20,00 20,83

05 Pelatihan Teknis Sekehe Manyi Jumlah Sekehe Manyi yang dilatih 125 Orang 51.518.500 5 12.139.500 25 10.303.700 - 1.313.950 - 12,75 5 13.453.450 4,00 26,11 Dinas

Pertanian

dan Pangan

06 Pelatihan Pengelolaan Pengembangan

Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Terbinanya pengelola dana Pengembangan

Usaha Agribisnis Perdesaan

(PUAP)

275 Gapoktan 517.096.600 55 24.785.450 55 103.419.320 - 33.372.000 - 32,27 55 58.157.450 20,00 11,25

07 Gerakan Pengendalian Orgasme

Pengganggu Tanaman (OPT) Padi

Jumlah petani yang mengikuti Gerakan

Pengendalian Oraganisme Pengganggu

Tanaman (OPT)

400 orang 731.020.048 - - 100 166.140.920 50 110.570.375 50,00 66,55 50 110.570.375 12,50 15,13

9 PROGRAM PENGEMBANGAN

SISTEM DATA/INFORMASI

PERTANIAN

Jumlah data yang informatif yang tersedia 3 Jenis Data 2.045.003.787 3 244.209.100 3 632.383.920 1 72.592.100 33 11 1 316.801.200 33,33 15

02 Pemeriksaan Residu Pestisida/ Bahan

Kimia pada Hortikultura dan Pangan

Lainnya

Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan

Pangan

60 Sampel 259.558.772 60 64.006.500 60 41.995.900 30 20.937.500 50 49,86 90 84.944.000 150,00 32,73

Buku Profil 150 Buku 19.749.572 30 2.560.700 30 3.703.700 - 1.131.700 - 30,56 30 3.692.400 20,00 18,70

Laporan Dinas 40 Buku - 10 - -

05 Pelaksanaan cacah jiwa ternak Jumlah kecamatan pelaksanaan kegiatan

cacah jiwa ternak

6 Kecamatan 956.729.337 6 116.464.900 6 177.572.320 6 37.844.250 100 21,31 6 154.309.150 100,00 16,13

07 Surveilans Pangan di Kabupaten

Badung

Jumlah Buku Data Pola Pangan Harapan

Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung

30 Buku 394.125.438 30 61.177.000 30 71.706.300 - - - - 2 61.177.000 40,00 15,52

08 Penyusunan data luas areal dan

produksi tanaman perkebunan

Jumlah pengambilan Data Luas Areal

Produksi Tanaman Perkebunan

4 Kecamatan 98.702.468 4 21.267.500 - 11.546.050 - 54,29 2 11.546.050 40,00 11,70

09 Penyusunan Kajian Pemetaan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B)

Jumlah Dokumen Pemetaan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang

dihasilkan

1 Dokumen 316.138.200 - 1 316.138.200 - 1.132.600 - 0,36 - 1.132.600 - 0,36

25,00 18,99 45,00 10,93

SR SR SR SR


PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN

Jumlah pelaksanaan promosi produk

pertanian

25 Kali 12.397.072.144 4 1.764.611.550 5 2.083.243.260 3 197.426.900 60 9 3 1.544.873.900 12,00 12

03 Penyusunan Buku Profil dan Laporan

Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan

01

05 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

Kantor

-15-



(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2018

(%)


Capaian Kinerja (%)




2018)

SKPD

Penanggung

jawab




Kegiatan (output)






(2017)


(2018)

01 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian

Unggulan Daerah Dalam Daerah dan

Luar Daerah

Jumlah pelaksanaan pameran hasil

produksi pertanian/perkebunan

15 Kali 1.909.315.360 3 237.902.000 3 354.348.300 1 143.377.050 33,33 40,46 4 381.279.050 26,67 19,97

02 Festival Budaya Pertanian di

Kabupaten

Badung

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Festival

Budaya Pertanian di Kabupaten

Badung

5 Kali 7.321.908.694 1 1.058.306.050 1 1.151.385.460 - 48.556.500 - 4,22 1 1.106.862.550 20,00 15,12 Dinas

Pertanian

dan Pangan

03 Monitoring Harga Komoditi Tanaman

Pangan, Hortikultura dan Daging

Jumlah Jenis Komoditi

Pertanian/perkebunan yang dimonitoring

harganya di tingkat produsen

7 Jenis 77.804.989 7 9.767.500 7 14.025.100 7 5.493.350 100 39,17 7 15.260.850 100,00 19,61

05 Pengembangan Aneka Ternak dan

Ternak Non konsumsi (Lomba dan

Pameran Burung Bupati Badung Cup II)

Jumlah katagori lomba yang dikompetisikan 5 Kali 3.088.043.100 8 458.636.000 8 563.484.400 - - - - 55 41.471.450 20,00 1,34


PRODUKSI PERTANIAN

Jumlah Produksi pertanian pertahun 132.500 84.135.269.370 115.073 5.318.570.824 125.000 9.890.865.475 - 2.532.496.100 - 26 115.073 7.694.238.324 86,84755 9

01 Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan

Pestisida

Jumlah kios yang mendapat pengawasan

penyaluran pupuk bersubsidi dan

pestisida

24 Kios 262.127.773 24 55.571.700 24 28.560.800 - 10.356.800 - 36,26 24 65.928.500 100,00 25,15

Jumlah Bibit Tanaman Buah‑buahan 1000 pohon 1.578.349.811 1000 123.587.800 4200 312.482.700 - 54.705.700 - 17,51 1.000 178.293.500 100,00 11,30

Jumlah Bibit Tanaman Bibit Perkebunan

dan Kehutanan

10000 pohon 0 31000000

Jumlah Bibit Tanaman Upakara 1400 pohon 0 1100

Jumlah Bibit yang tersedia 12400 pohon 0 12400

03 Sosialisasi Benih Padi, kedelai dan

Pupuk

Bersubsidi

Jumlah pelaksanaan sosialisasi pupuk dan

benih

40 kali 56.153.819 8 4.377.900 8 11.078.500 4 5.290.650 50,00 47,76 12 9.668.550 30,00 17,22 Dinas

Pertanian

dan Pangan

04 Pengadaan Pestisida Tanaman

Pangan

Jumlah pengadaan pestisida 2 Paket 1.170.170.132 2 327.859.450 1 180.848.100 1 180.262.200 100 99,68 1 508.121.650 50,00 43,42

Jumlah KWT yang mengikuti Lomba Cipta

menu Tingkat Provinsi

2 kelompok 490.047.192 2 32.238.100 1 98.571.750 1 22.582.200 100 22,91 1 54.820.300 50,00 11,19

Jumlah KWT yang mengikuti Verifikasi

Adhikarya Pangan Nusantara

1 kelompok 0 - 1 - -

Jumlah KWT yang dibina Pengolahan Hasil 1 kelompok 1 - -

06 Pembinaan dan Pengembangan UPJA Jumlah Kelompok yang dibina 25 kelompok 801.295.905 25 20.027.700 25 168.312.800 6 160.811.750 24,00 95,54 6 180.839.450 24,00 22,57

07 Pembangunan Gudang Pupuk Jumlah Gudang pupuk yang dibangun 35 unit 7.181.434.499 7 909.563.600 7 1.261.487.300 - 57.834.650 - 4,58 7 967.398.250 20,00 13,47

0'8 Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis

Komoditi Perkebunan

Jumlah Peserta Temu Teknologi

Berorientasi Agribisnis Komoditi

Perkebunan

1200 Orang 2.540.338.137 0 - 300 547.368.700 - 474.877.250 - 86,76 - 474.877.250 - 18,69

Jumlah pengadaan tanaman perkebunan :

Bibit Cengkeh,

6000 Pohon 1.065.575.000 6000 191.089.750 13000 213.115.000 - 9.038.800 - 4,24 6.000 200.128.550 100,00 18,78

Pupuk organik granul 27030 Kg - 0 - -

Kelapa Genjah 3010 Phn - 0 - -

Jumlah kelompok tani perkebunan yang

dibina dan dievaluasi Tk.

Kabupaten

20 kelompok 152.351.669 0 6.725.500 4 26.412.900 - 5.002.950 - 18,94 - 11.728.450 - 7,70

Jumlah kelompok tani perkebunan yang

dibina dan dievaluasi Tk.

Provinsi

4 kelompok 152.351.669 - 1 - - -

Jumlah Pengadaan benih cabe rawit merah 2500 sazet 10.207.008.556 2000 111.893.650 500 2.174.523.800 500 12.269.250 100 0,56 2.500 124.162.900 100,00 1,22

Jumlah Pengadaan benih cabe besar 1600 sazet - 120 - -

Jumlah Pengadaan benih bawang merah 2000 kg - 5000 - -

Jumlah budidaya paprika dalam

greenhouse

2 unit 2 - -

Jumlah budidaya tanaman nenas 120 pohon 20000 - -

12 Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)

Jumlah Benih Padi Bermutu Yang

Disediakan

6,5 Ton 118.737.498 1,3 19.623.750 1,3 21.062.400 - 17.753.300 - 84,29 1 37.377.050 20,00 31,48

13 Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan

(IB) di Kabupaten Badung

Jumlah Petugas yang dilatih IB dan PKB 104 Orang 380.733.833 0 - 26 82.037.025 26 46.566.325 100 56,76 26 46.566.325 25,00 12,23

10 Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan

Usaha Tani dan Kelompok Wanita Tani

(KWT) Perkebunan

11 Pengembangan Tanaman

Hortikultura

05 Pembinaan Lomba Kelompok Wanita

Tani


Diversifikasi Tanaman Perkebunan

02 Pembibitan Tanaman Perhutanan

dan

Perkebunan

-16-



(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2018

(%)


Capaian Kinerja (%)




2018)

SKPD

Penanggung

jawab




Kegiatan (output)






(2017)


(2018)

14 Pembinaan usaha agrebisnis dan

monev kelompok pengolah hasil

peternakan

Jumlah kelompok agribisnis dan pengolah

hasil peternakan yang di monitoring dan

dievaluasi

100 pelaku usaha

pengolahan hasil

peternakan

32.629.456 20 5.588.300 12 5.723.800 - 2.632.000 - 45,98 20 8.220.300 20,00 25,19

15 Pengelolaan UPT RPH Mambal Terealisasinya operasional pada UPT. RPH

Mambal

1 UPT 181.511.153 1 79.972.900 1 21.633.000 - 7.374.800 - 34,09 1 87.347.700 100,00 48,12

16 Pengelolaan sentra peternakan rakyat

(SPR)

Jumlah petugas opersional GPPT Pengurus

SPR

9 orang 170.127.572 9 18.233.000 9 32.711.500 9 13.803.000 100 42,20

17 Pengelolaan sentra ternak sobangan Jumlah tenaga kerja yang dibayar upahnya

pada Sentra Ternak Sobangan

25 orang 4.900.698.500 25 738.980.799 25 893.653.200 25 421.637.250 100 47,18 25 1.160.618.049 100,00 23,68

Jumlah kelompok tani ternak yang

mengikuti lomba

9 kelompok 356.021.000 9 65.422.250 9 71.204.200 2 23.069.700 22,22 32,40 2 88.491.950 22,22 24,86

Jumlah kelompok tani ternak yang dibina 1 kelompok 1 3 1 -

Jumlah pengadaan obat‑obatan 1 paket 17.671.859.258 1 2.476.365.475 1 3.205.038.000 1 812.982.275 100 25,37 1 3.289.347.750 100,00 18,61

Jumlah pengadaan bahan alat kerja 11 jenis 16.025.190.000 11 - 11 - -

Jumlah pengadaan makanan ternak 2727280 kg 16.025.190.000 2.727.280 - 3038990 197.534 -

20 Pemanfaatan Pekarangan Melalui

Konsep Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL)

Jumlah kelompok yang melaksanakan

kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari

(KRPL)

6 Kelompok 1.408.344.014 6 131.449.200 6 274.961.800 6 20.889.850 100 7,60 6 152.339.050 100,00 10,82

21 Pembinaan dan Pengembangan UPPO Jumlah Kelompok yang dibina 24 Kelompok 215.216.165 0 - 24 46.372.800 12 34.624.350 49 74,67 12 34.624.350 49,33 16,09


Intensifikasi Tanaman Kopi

Jumlah Subak Abian yang Dibina dan

Mendapatkan Sarana

4 Subak Abian 991.806.761 0 - 4 213.705.400 - 138.131.050 - 64,64 - 13.338.450 - 1,34

12 PROGRAM PEMBERDAYAAN

PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN

Jumlah penyuluh yang aktif

melaksanakan pendampingan

45 Orang 8.829.040.186 45 1.148.806.900 45 2.011.886.390 45,00 747.191.950,00 100,00 37,14 45,00 1.895.998.850,00 100,00 21

01 Pengelolaan BPP Mengwi Luas lahan percontohan tanaman padi 43 are 166.954.318 43 17.704.000 43 30.315.550,00 43 8.581.150 100 28,31 43 26.285.150 100,00 15,74

Luas lahan percontohan tanaman jambu

kristal

40 are 103.313.902 40 14.967.600 40 18.660.300,00 40 7.325.600 100 39,26

Luas lahan percontohan tanaman palawija 40 are 40 40 50 -

Luas lahan percontohan tanaman kopi yang

dipelihara secara intensif

43 are 805.061.684 43 245.842.300 43 107.427.620,00 43 46.541.550 100 43,32 15 292.383.850 34,88 36,32 Dinas

Pertanian

dan Pangan

Luas lahan percontohan tanaman jambu

kristal yang dipelihara secara

intensif

25 are 25 25 25 -

04 Pengelolaan BPP Kuta Utara Jumlah percontohan hidroponik 1 unit 425.422.962 1 236.645.800 1 28.076.290,00 1 11.530.450 100 41,07 1 248.176.250 100,00 58,34

05 Pengadaan Sarana Prasarana

Penyuluh

Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya

operasionalnya

44 Orang 2.526.823.838 52 140.684.000 44 512.387.080,00 44 124.011.050 100 24,20 44 264.695.050 100,00 10,48

06 Penilaian Angka Kredit Bagi

Pegawai

Fungsional

Jumlah pegawai fungsional pada Dinas

Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang

mendapat penilaian angka kredit

44 Orang 12.320.482 50 1.899.800 44 2.221.500,00 44 913.600 100 41,13 44 2.813.400 100,00 22,84

07 Pengelolaan BPP Mumbul Luas lahan percontohan tanaman jeruk,

buah naga dan silik

93 are 1.441.295.039 93 25.898.100 93 304.680.950,00 93 32.924.800 100 10,81 93 58.822.900 100,00 4,08

08 Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan Jumlah peserta Bimtek Penyuluh Lapangan 51 Orang 2.847.847.961 50 465.165.300 51 508.117.100,00 51 501.207.250 100 98,64 51 966.372.550 100,00 33,93

11 Pembangunan Percontohan pada

Lahan BPP Petang

Jumlah demplot percontohan paprika 1 Unit 500.000.000 0 - 1 500.000.000,00 1,00 14.156.500,00 100 2,83 1 14.156.500,00 100,00 2,83

13 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

TERNAK

Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang

tertangani

27335 Ekor 12.731.965.197 30068 18.463.392.072 29521 2.531.436.300 17.713 1.462.832.925 60 58 17.713 19.926.224.997 64,80 157

Jumlah Pengadaan : Obat ‑ obatan 17 Jenis 12.080.018.500 1 18.349.647.872 17 2.416.003.700 17 1.379.894.825 100 57,11 17 19.729.542.697 100,00 163,32

Jumlah Pengadaan : Vaksin 3 Jenis 1 3 -

Jumlah Pengadaan : bahan alat kerja 17 Jenis 1 17 17

Jumlah tervaksinasinya : Sapi 85000 dosis 17000 17000 - Dinas

Pertanian

dan Pangan

Jumlah tervaksinasinya : babi 85000 dosis 17000 17000 -

Jumlah tervaksinasinya : anjing 160000 dosis 40000 32000 -

Kompensasi vocal culling 5 paket 1 1 1

Jumlah sampel yang teramati : Darah Sapi 3000 sampel 651.946.697 600 113.744.200 600 115.432.600 600 82.938.100 100 71,85 1.200 196.682.300 40,00 30,17 02 Pengambilan Sampel dan Uji

Laboratorium Penyakit Hewan

01 Pemeliharaan Kesehatan dan

Pencegahan Penyakit Menular Ternak

03 Pengelolaan BPP Petang

02 Pengelolaan BPP Abiansemal

18 Pembinaan dan Lomba Kelompok

Petani Ternak

19 Pengadaan Sarana Sentra Ternak

Sobangan

-17-



(2018)

Tingkat Capaian

Kinerja dan

Realisasi Anggaran

RKPD Tahun 2018

(%)


Capaian Kinerja (%)




2018)

SKPD

Penanggung

jawab




Kegiatan (output)






(2017)


(2018)

Jumlah sampel yang teramati : Darah Ayam 200 sampel 200 200 -

Jumlah sampel yang teramati : Darah

Anjing

200 sampel 200 200 -

Jumlah sampel yang teramati : Otak Anjing 200 sampel 200 200 -


PENERAPAN TEKNOLOGI

PETERNAKAN

Jumlah kelompok yang meningkat

pengetahuan dan ketrampilan peternak

dalam menerapkan teknologi peternakan

tepat guna

25 Kelompok 276.276.920 5 - 5 59.529.610 2 8.343.000 40 14 7 8.343.000 28,00 3

01 Bintek Pengolahan Pakan untuk

Mendukung Pelaksanaan UPSUS

SIWAB (upaya khusus sapi indukan

wajib bunting)

Jumlah kelompok yang mendapat

bimbingan teknis

25 Kelompok 276.276.920 0 - 5 59.529.610 - 8.343.000 - 14,01 - 8.343.000 - 3,02 Dinas

Pertanian

dan Pangan

15 PROGRAM PENGEMBANGAN

AGRIBISNIS

36.946.291.855 1.582.400 7.960.847.200 1.760.400 3.342.800

01 Pengembangan Agribisnis Ayam Ras

Petelur

Jumlah pengembangan agribisnis ayam ras

petelur : obat obatan

43 Paket 36.946.291.855 0 1.582.400 43 7.960.847.200 - 1.760.400 - 0,02 - 3.342.800 - 0,01 Dinas

Pertanian

dan Pangan

17 PROGRAM PENJAMINAN MUTU

PANGAN BAHAN ASAL HEWAN

YANG ASUH

Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat,

Utuh dan Halal)

714 Sampel 922.384.311 714 86.828.400 714 178.924.760 571 74.339.050 80 42 714 161.167.450 100,00 17

01 Pemeriksaan bahan pangan hewani Jumlah pengujian sampel bahan pangan

hewani

600 sampel 638.390.383 600 86.828.400 600 117.732.360 472 64.776.250 78,67 55,02 150 151.604.650 25,00 23,75 Dinas

Pertanian

dan Pangan

02 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post

Mortem hewan untuk kegiatan Hari-hari

Besar Keagamaan

Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang

diperiksa

172 Lokasi tempat pemotongan 283.993.928 0 - 172 61.192.400 122 9.562.800 70,93 15,63 122 9.562.800 70,93 3,37

12,50 7,77 12,50 7,77

02 Pengambilan Sampel dan Uji

Laboratorium Penyakit Hewan

-27-

Nama SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahanSebelum

perubahan

Sesudah

perubahan

Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan

Sebelum perubahanSesudah perubahan Jumlah Perubahan

Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

03 Bidang Urusan Pangan

16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 Penyusunan Data Base Potensi Produksi

Pangan

Jumlah pengambilan plot ubinan

padi, palawija dan hortikultura

Jumlah pengambilan plot ubinan

padi, palawija dan hortikultura

Petani Padi, Palawija dan

Hortikultura serta lahan

Pertanian di Kab. Badung

Petani Padi, Palawija dan

Hortikultura serta lahan

Pertanian di Kab. Badung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

750 Plot 750 Plot 92.469.500,00 92.469.500,00 - APBD APBD 750 Plot 83.492.908 Lanjutan Diperpa

2 Rapat Pleno Pekaseh se-Kabupaten Badung Jumlah peserta Rapat Pleno

Pekaseh se Kabupaten

Badung

Jumlah peserta Rapat Pleno

Pekaseh se Kabupaten

Badung

Pekaseh dan Kelian

Subak Abian Se

Kabupaten Badung serta

Petugas Pertanian

Pekaseh dan Kelian

Subak Abian Se ‑ Kabupaten Badung serta

Petugas Pertanian

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

320 Orang 320 Orang 23.622.500,00 23.622.500,00 - APBD APBD 320 Orang 25.414.909 Lanjutan Diperpa

3 Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan

Penguatan Modal Usaha Tani

Jumlah kelompok tani sebagai

sasaran pembinaan kelompok

tani penerima dana penguatan

modal usaha tani

Jumlah kelompok tani sebagai

sasaran pembinaan kelompok

tani penerima dana penguatan

modal usaha tani

Kelompok tani penerima

dana penguatan modal

usaha tani di Kabupaten

Badung

Kelompok tani penerima

dana penguatan modal

usaha tani di Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

24 Klp 24 Klp 12.235.600,00 12.235.600,00 - APBD APBD 24 Klp 48.630.202 Lanjutan Diperpa

4 Verifikasi Ketahanan Pangan Jumlah kelompok yang

mengikuti lomba ketahanan

pangan tingkat Provinsi

Jumlah kelompok yang

mengikuti lomba ketahanan

pangan tingkat Provinsi

Kelompok tani di

Kabupaten Badung

Kelompok tani di

Kabupaten Badung

Kec. Mengwi,

Abiansemal,

Petang dan Kuta

Utara

Kec. Mengwi,

Abiansemal,

Petang dan Kuta

Utara


5 Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Luas lahan padi yang menjadi

target AUTP Padi

Luas lahan padi yang menjadi

target AUTP Padi

Petani di Kabupaten

Badung

Petani di Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

1300 Ha 1300 Ha 71.652.600,00 71.652.600,00 - APBD APBD 0 Lanjutan Diperpa

6 Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi,

Kedelai dan Pelaku Usaha Padi

Jumlah kelompok tani yg dibina

di Kabupaten Badung

Jumlah kelompok tani yg dibina

di Kabupaten Badung

Petani di Kecamatan

Petang, Abiansemal,

Mengwi, Kuta Utara

Petani di Kecamatan

Petang, Abiansemal,

Mengwi, Kuta Utara

4 Kec. (Kuta

Utara, Mengwi,

Abiansemal,

Petang)

4 Kec. (Kuta

Utara, Mengwi,

Abiansemal,

Petang)


7 Pengelolaan Pertanian Hidroponik Jumlah Percontohan Hidroponik Jumlah Percontohan Hidroponik Pertanian Hidroponik Pertanian Hidroponik Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

1 Unit 1 Unit 77.156.900,00 77.156.900,00 - APBD APBD 1 Unit 80.633.637 Lanjutan Diperpa

8 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani

Mandiri Sejahtera (TANIMAS)

Jumlah Gapoktan yang

menerapkan teknologi tepat

guna

Jumlah Gapoktan yang

menerapkan teknologi tepat

guna

Gabungan kelompok tani

di Kecamatan Petang,

Abiansemal dan Mengwi

Gabungan kelompok tani

di Kecamatan Petang,

Abiansemal dan Mengwi

Kecamatan

Petang,

Abiansemal dan

Mengwi

Kecamatan

Petang,

Abiansemal dan

Mengwi

12 Gapoktan 12 Gapoktan 2.690.402.900,00 2.690.402.900,00 - APBD APBD 12 Gapoktan 3.214.721.893 Lanjutan Diperpa

Jumlah Pengadaan Ternak Jumlah Pengadaan Ternak 139 Ekor 139 Ekor

9 Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan

Berprestasi

Jumlah Petani, Penyuluh dan

gapoktan berprestasi yang

akan mengikuti lomba tingkat

Provinsi

Jumlah Petani, Penyuluh dan

gapoktan berprestasi yang

akan mengikuti lomba tingkat

Provinsi

Petani, penyuluh

pertanian dan gapoktan

di Kabupaten Badung

Petani, penyuluh

pertanian dan gapoktan

di Kabupaten Badung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

1 petani 1 petani 56.862.500,00 56.862.500,00 - APBD APBD 1 petani 94.113.734 Lanjutan Diperpa

3 penyuluh 3 penyuluh

1 BPP 1 BPP

1 Gapoktan 1 Gapoktan

10 Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi,

Jagung dan Kedelai

Jumlah Jenis Laporan Data

Luas Tanam, Luas Panen,

Produktivitas Padi, Jagung

Jumlah Jenis Laporan Data

Luas Tanam, Luas Panen,

Produktivitas Padi, Jagung

Kecamatan Petang,

Mengwi, Abiansemal,

Kuta Utara dan Kuta

Kecamatan Petang,

Mengwi, Abiansemal,

Kuta Utara dan Kuta

Kec. Petang,

Mengwi,

Abiansemal, Kuta

Utara & Kuta

Kec. Petang,

Mengwi,

Abiansemal, Kuta

Utara & Kuta

3 Jenis Laporan 3 Jenis Laporan 79.854.160,00 79.854.160,00 - APBD APBD 3 Jenis Laporan 78.950.355 Lanjutan Diperpa

11 Bintek Pengumpul Data dan Pengolah Data Statistik

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jumlah peserta Bimbingan

Teknis Petugas Pengumpulan

dan Pengolahan Data Statistik

tanaman Pangan dan

Hortikultura

Jumlah peserta Bimbingan

Teknis Petugas Pengumpulan

dan Pengolahan Data Statistik

tanaman Pangan dan

Hortikultura

Petugas Pertanian dan

Pangan di Kabupaten

Badung

Petugas Pertanian dan

Pangan di Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

30 Orang 30 Orang 332.100.100,00 332.100.100,00 - APBD APBD 0 - Lanjutan Diperpa

14 Pengembangan Optimasi Lahan Sawah Luas Pengembangan Optimasi

Lahan Sawah di Kec. Mengwi,

Abiansemal dan Petang

Luas Pengembangan Optimasi

Lahan Sawah di Kec. Mengwi,


Subak di Kecamatan

Petang dan Mengwi

Subak di Kecamatan

Petang dan Mengwi

Kecamatan

Petang dan

Mengwi

Kecamatan

Petang dan

Mengwi

5 Subak 5 Subak 209.087.800,00 209.087.800,00 - APBD APBD 5 Subak 212.852.437 Baru Diperpa

19 Pembangunan Embung Jumlah Embung yang terbangun Jumlah Embung yang terbangun Kelompok Tani di

Kecamatan Petang

Kelompok Tani di

Kecamatan Petang

Kecamatan

Petang

Kecamatan

Petang

2 Unit 2 Unit 327.198.700,00 327.198.700,00 - APBN APBN 0 Baru Diperpa

20 Pembangunan Irigasi Tanah Dalam Jumlah sumur yang disediakan Jumlah sumur yang disediakan Kelompok Tani di

Kecamatan Petang

Kelompok Tani di

Kecamatan Petang

Kecamatan

Petang

Kecamatan

Petang

3 Unit 3 Unit 470.586.199,00 470.586.199,00 - APBN APBN 0 Baru Diperpa

3 Urusan Pilihan

3 Urusan Pertanian

01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rekening telepon, air,

listrik dan internet yang dipakai

Jumlah rekening telepon, air,

listrik dan internet yang dipakai

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

42 Rekening 42 Rekening 734.490.000,00 734.490.000,00 - APBD APBD 42 Rekening 734.490.000 Lanjutan Diperpa

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang


Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang


Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

159 unit 159 unit 56.230.000,00 56.230.000,00 - APBD APBD 159 unit 56.230.000 Lanjutan Diperpa

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya materai 3000 Tersedianya materai 3000 Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

290 lembar 290 lembar 11.470.000,00 11.470.000,00 - APBD APBD 290 lembar 11.470.000 Lanjutan Diperpa

Tersedianya materai 6000 Tersedianya materai 6000 1350 lembar 1350 lembar - - - 1350 lembar

Tersedianya buku cek Tersedianya buku cek 50 buku 50 buku - - - 50 buku

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kerja non

pegawai

Jumlah tenaga kerja non

pegawai

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

36 orang 36 orang 1.183.032.000,00 1.183.032.000,00 - APBD APBD 36 orang 1.257.035.520 Lanjutan Diperpa

10 Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan Alat Tulis Kantor

yang tersedia

Kebutuhan Alat Tulis Kantor

yang tersedia

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

12 Bulan 12 Bulan 77.547.200,00 77.547.200,00 - APBD APBD 12 Bulan 85.113.763 Lanjutan Diperpa

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kebutuhan blangko-blangko

untuk administrasi kantor yang

tersedia

Kebutuhan blangko-blangko

untuk administrasi kantor yang

tersedia

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah Kebutuhan alat listrik

dan elektronik yang tersedia

Jumlah Kebutuhan alat listrik

dan elektronik yang tersedia

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

14 Paket 14 Paket 23.000.000,00 23.000.000,00 - APBD APBD 14 Paket 23.000.000 Lanjutan Diperpa

14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kebutuhan peralatan

kebersihan dan bahan


Kebutuhan peralatan

kebersihan dan bahan


Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


(1)

KODE

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Dinas Pertanian dan PanganKabupaten Badung Tahun 2018

Perkiraan Maju Rencana Tahun

2019

Jenis

Kegiatan

PD

Penanggung-

jawab

Target Capaian KinerjaPagu Indikatif Sumber dana

Target capaian

kinerja

Pagu Indikatif

TABEL 4.1

Kelompok Sasaran Lokasi

-28-


perubahan

Sesudah

perubahan

Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan


Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)

KODE



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018Perkiraan Maju Rencana Tahun

2019

Jenis

Kegiatan

PD

Penanggung-

jawab


Target capaian

kinerja

Pagu Indikatif Kelompok Sasaran Lokasi

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang‑undangan





Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

1548 exp/bulan 1548 exp/bulan 195.456.600,00 195.456.600,00 - APBD APBD 1548 exp/bulan 195.456.600 Lanjutan Diperpa

17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman

tamu yang tersedia :

Jumlah makanan dan minuman

tamu yang tersedia :

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

22.644.000,00 22.644.000,00 - APBD APBD 19.650.000 Lanjutan Diperpa

Snack Snack 500 Kotak 500 Kotak 500 Kotak

Kopi Kopi 12 kg 12 kg 12 kg

Gula Gula 14 kg 14 kg 14 kg

Teh Teh 12 Kotak 12 Kotak 12 Kotak

Jumlah air minum dalam

kemasan

Jumlah air minum dalam

kemasan

864 Galon 864 Galon 864 Galon

18 Rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelaksanaan rapat rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Pelaksanaan rapat rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Lembaga/Kementrian

terkait

Lembaga/Kementrian

terkait

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

1 LS 1 LS 400.000.000,00 450.000.000,00 50.000.000,00 APBD APBDP 1 LS 300.000.000 Lanjutan Diperpa

19 Penyediaan dekorasi Kebutuhan dekorasi pada hari-

hari tertentu yang tersedia

Kebutuhan dekorasi pada hari-

hari tertentu yang tersedia

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


20 Penyediaan bahan bakar kendaraan BBM Non Subsidi tersedia BBM Non Subsidi tersedia Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

88140 Liter 88140 Liter 1.034.820.000,00 1.034.820.000,00 - APBD APBD 88140 Liter 1.034.820.000 Lanjutan Diperpa

BBM Non Subsidi (Solar)

tersedia

BBM Non Subsidi (Solar)

tersedia

4800 Liter 4800 Liter 4800 Liter

21 Penyediaan upacara keagamaan Kebutuhan sarana upacara

keagamaan yang tersedia

Kebutuhan sarana upacara

keagamaan yang tersedia

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

12 Bulan 12 Bulan 483.895.000,00 491.895.000,00 8.000.000,00 APBD APBDP 12 Bulan 513.427.500 Lanjutan Diperpa

22 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Jumlah pegawai honorer dan

THL yang dibayar

honorariumnya

Jumlah pegawai honorer dan

THL yang dibayar

honorariumnya

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

2 Orang 2 Orang 122.927.360,00 134.418.073,00 11.490.713,00 APBD APBDP 1 Orang 101.621.789 Lanjutan

23 Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura Jumlah makanan dan minuman

untuk menunjang kegiatan

lomba :

Jumlah makanan dan minuman

untuk menunjang kegiatan

lomba :

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


Snack Snack 150 KOTAK 150 KOTAK 150 KOTAK

Nasi Nasi 150 KOTAK 150 KOTAK 150 KOTAK

Air mineral Air mineral 15 Dus 15 Dus 15 Dus

Jumlah pakaian lomba yang

tersedia

Jumlah pakaian lomba yang

tersedia

1 Paket 1 Paket 1 Paket

24 Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan

Jagat

Jumlah aci‑aci penganyaran

yang tersedia

Jumlah aci‑aci penganyaran

yang tersedia

Pura Kahyangan Jagat Pura Kahyangan Jagat Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


Jumlah jasa transportasi dan

akomodasi untuk penganyaran

yang tersedia

Jumlah jasa transportasi dan

akomodasi untuk penganyaran

yang tersedia

1 LS 1 LS 1 LS

25 Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Jumlah pengumuman lelang

yang tersedia

Jumlah pengumuman lelang

yang tersedia

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

10 Paket 10 Paket 15.000.000,00 - (15.000.000,00) APBD APBDP 0 - Lanjutan Diperpa

02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

07 Pengadaan Perlengkapan Kantor Perlengkapan kantor yang

tersedia :

Perlengkapan kantor yang

tersedia :

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


Meja Kerja Eselon IV Meja Kerja Eselon IV 12 Buah 12 Buah 12 Buah

Kursi Kerja Eselon IV Kursi Kerja Eselon IV 12 Buah 12 Buah 12 Buah

Almari Katalog Almari Katalog 2 Buah 2 Buah 2 Buah

Gordyn Gordyn 343 m2 343 m2 343 m2

Vitrage Vitrage 343 m2 343 m2 343 m2

09 Pengadaan Peralatan Kantor Peralatan kantor yang tersedia

:

Peralatan kantor yang tersedia

:

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

805.500.000,00 837.000.000,00 31.500.000,00 APBD APBDP 151.000.000 Lanjutan Diperpa

Komputer PC Komputer PC 18 Buah 18 Buah 18 Buah

Printer Laser Jet Printer Laser Jet 18 Buah 18 Buah 18 Buah

Laptop Laptop 29 Buah 29 Buah 29 Buah

AC Split 2 PK 4 Unit 4 Unit

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung/Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung/Kantor

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


Gedung/kantor yang layak

operasional

Gedung/kantor yang layak

operasional

1 Paket 1 Paket 1 Paket

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kebutuhan perawatan

kendaraan dinas/operasional

dengan baik

Kebutuhan perawatan

kendaraan dinas/operasional

dengan baik

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kendaraan

Dinas/Operasional

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


26 Pemeliharaan perlengkapan kantor Jumlah perlengkapan kantor

yang dipelihara :

Jumlah perlengkapan kantor

yang dipelihara :

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


- Jumlah AC yang diservice - Jumlah AC yang diservice 32 Unit 32 Unit 32 Unit

-Jumlah Korden yang dicuci -Jumlah Korden yang dicuci 1 Paket 1 Paket 1 Paket

28 Pemeliharaan peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


74 Rehab Tembok Penyengker UPT Pembibitan dan

Arboretum Tanaman Hutan dan Perkebunan di

Tibubeneng

Tembok penyengker di UPT

Pembibitan dan Arburetum

Tibubeneng

UPT Pembibitan dan

Arboretum Tanaman

Hutan dan Perkebunan di

Tibubeneng

UPT Pembibitan dan

Arboretum Tanaman

Hutan dan Perkebunan di

Tibubeneng

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

1 Paket - 187.250.000,00 187.250.000,00 APBDP 0 - Baru Diperpa

6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya pengelolaan

keuangan SKPD

Terlaksananya pengelolaan

keuangan SKPD

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


05 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Jumlah jenis dokumen yang

tersedia :

Jumlah jenis dokumen yang

tersedia :

Pengukuran kinerja

SKPD

Pengukuran kinerja

SKPD

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan


LKJIP LKJIP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

IKU IKU 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

RKT RKT 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

PK PK 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

7 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

SKPD

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Jumlah Jenis Dokumen

Perencanaan yang Tersusun :

Renja

Jumlah Jenis Dokumen Perencanaan yang Tersusun : Renja

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

15 Buku 15 Buku 8.160.400,00 8.160.400,00 - APBD APBD 15 Buku 8.528.447 Lanjutan Diperpa

RKA RKA 15 Buku 15 Buku 15 Buku

-29-


perubahan

Sesudah

perubahan

Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan


Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)

KODE



Program/Kegiatan



2019

Jenis

Kegiatan

PD

Penanggung-

jawab


Target capaian

kinerja


8 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

PETANI

04 Pelatihan Pemuda Tani Jumlah pemuda tani peserta

pelatihan

Jumlah pemuda tani peserta

pelatihan

Kelompok Pemuda Tani

Desa Taman Kecamatan

Abiansemal

Kelompok Pemuda Tani

Desa Taman Kecamatan

Abiansemal

Kecamatan

Abiansemal

Kecamatan

Abiansemal

30 Orang 30 Orang 88.926.500,00 88.926.500,00 - APBD APBD 30 Orang 100.543.254 Lanjutan Diperpa

05 Pelatihan Teknis Sekehe Manyi Jumlah Sekehe Manyi yang

dilatih

Jumlah Sekehe Manyi yang

dilatih

Kecamatan Abiansemal

(Sb. Mambal, Sb.

Blahkiuh, Sb. Ketapang) ,

Kecamatan Mengwi (Sb.

Mungkagan, Sb. Guming)


(Sb. Mambal, Sb.

Blahkiuh, Sb. Ketapang) ,

Kecamatan Mengwi (Sb.

Mungkagan, Sb. Guming)

Kecamatan

Mengwi, Kec.

Abiansemal

Kecamatan

Mengwi, Kec.

Abiansemal


06 Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis

Perdesaan (PUAP)

Terbinanya pengelola dana

Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan

(PUAP)

Terbinanya pengelola dana

Pengembangan Usaha

Agribisnis Perdesaan

(PUAP)

55 Gapoktan yg terdpt di

kec Petang, Abiansemal,

Mengwi, Kuta Utara,

Kuta dan Kuta Selatan

55 Gapoktan yg terdpt di

kec Petang, Abiansemal,

Mengwi, Kuta Utara,

Kuta dan Kuta Selatan

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

55 Gapoktan 55 Gapoktan 103.419.320,00 103.419.320,00 - APBD APBD 55 Gapoktan 97.908.133 Lanjutan Diperpa

07 Gerakan Pengendalian Orgasme Pengganggu Tanaman

(OPT) Padi

Jumlah petani yang mengikuti

Gerakan Pengendalian

Oraganisme Pengganggu

Tanaman (OPT)

Jumlah petani yang mengikuti

Gerakan Pengendalian

Oraganisme Pengganggu

Tanaman (OPT)

Petani di Kecamatan

Abiansemal, Mengwi,

Petang dan Kuta Utara

Petani di Kecamatan

Abiansemal, Mengwi,

Petang dan Kuta Utara

Kecamatan

Abiansemal,

Mengwi, Petang

dan Kuta Utara

Kecamatan

Abiansemal,

Mengwi, Petang

dan Kuta Utara


9 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

DATA/INFORMASI PERTANIAN

02 Pemeriksaan Residu Pestisida/ Bahan Kimia pada

Hortikultura dan Pangan Lainnya

Jumlah Pengujian Sampel

Hortikultura dan Pangan

Jumlah Pengujian Sampel

Hortikultura dan Pangan

Kabupaten Badung Kabupaten Badung Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

60 Sampel 60 Sampel 41.995.900,00 41.995.900,00 - APBD APBD 60 Sampel 56.117.430 Lanjutan Diperpa

03 Penyusunan Buku Profil dan Laporan Tahunan Dinas

Pertanian dan Pangan

Buku Profil Buku Profil Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

Dinas Pertanian

dan Pangan

30 Buku 30 Buku 3.703.700,00 3.703.700,00 - APBD APBD 30 Buku 2.523.364 Lanjutan Diperpa

Laporan Dinas Laporan Dinas 10 Buku 10 Buku - 10 Buku

05 Pelaksanaan cacah jiwa ternak Jumlah kecamatan pelaksanaan

kegiatan cacah jiwa ternak

Jumlah kecamatan pelaksanaan

kegiatan cacah jiwa ternak

Kabupaten Badung Kabupaten Badung 6 kecamatan se

Kabupaten

Badung

6 kecamatan se

Kabupaten

Badung

6 Kecamatan 6 Kecamatan 177.572.320,00 177.572.320,00 - 6 Kecamatan 178.742.163 Lanjutan Diperpa

07 Surveilans Pangan di Kabupaten Badung Jumlah Buku Data Pola Pangan

Harapan Ketersediaan Pangan

di Kabupaten Badung

Jumlah Buku Data Pola Pangan

Harapan Ketersediaan Pangan

di Kabupaten Badung


Badung

Kabupaten

Badung

30 Buku 30 Buku 71.706.300,00 71.706.300,00 - 30 Buku 74.398.472 Lanjutan Diperpa

08 Penyusunan data luas areal dan produksi tanaman

perkebunan

Jumlah pengambilan Data Luas

Areal Produksi Tanaman

Perkebunan

Jumlah pengambilan Data Luas

Areal Produksi Tanaman

Perkebunan

Komoditi Kopi, kakao,

kelapa, cengkeh dan

jambu mete di Kab.

Badung

Komoditi Kopi, kakao,

kelapa, cengkeh dan

jambu mete di Kab.

Badung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

4 Kecamatan 4 Kecamatan 21.267.500,00 21.267.500,00 - 4 Kecamatan 24.602.209 Lanjutan Diperpa

09 Penyusunan Kajian Pemetaan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B)

Jumlah Dokumen Pemetaan

Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan yang dihasilkan

Jumlah Dokumen Pemetaan

Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan yang dihasilkan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Dinas Pertanian dan

Pangan

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

1Dokumen 1Dokumen 316.138.200,00 316.138.200,00 - 0 - Lanjutan Diperpa

10 Kajian Pemetaan Kawasan Komoditi Perkebunan di

Kabupaten Badung

Pemetaan kawasan komoditi

Perkebunan di Kabupaten

Badung

Lahan pertanian di

Kabupaten Badung

Kabupaten

Badung

1 Paket - 51.955.400,00 51.955.400,00 APBDP 0 - Baru Diperpa

10 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PERTANIAN

01 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah

Dalam Daerah dan Luar Daerah

Jumlah pelaksanaan pameran

hasil produksi

pertanian/perkebunan

Jumlah pelaksanaan pameran

hasil produksi


Pelaku Usaha komoditi


Pelaku Usaha komoditi


Dalam Daerah

dan luar daerah

Dalam Daerah

dan luar daerah

3 kali 3 kali 354.348.300,00 354.348.300,00 - APBD APBD 3 kali 397.582.483 Lanjutan Diperpa

02 Festival Budaya Pertanian di Kabupaten

Badung

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

Festival Budaya Pertanian di

Kabupaten Badung

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

Festival Budaya Pertanian di

Kabupaten Badung

Petani dan pengusaha Petani dan pengusaha Kecamatan

Petang

Kecamatan

Petang

1 kali 1 kali 1.151.385.460,00 1.151.385.460,00 - APBD APBD 1 kali 1.226.762.708 Lanjutan Diperpa

03 Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Daging


Pertanian/perkebunan yang

dimonitoring harganya di tingkat

produsen


Pertanian/perkebunan yang

dimonitoring harganya di tingkat

produsen

Petani Produsen

Tanaman Pangan dan

Hortikultura di

Kecamatan Petang dan

Mengwi

Petani Produsen

Tanaman Pangan dan

Hortikultura di

Kecamatan Petang dan

Mengwi

Kecamatan

Petang dan

Kecamatan

Mengwi

Kecamatan

Petang dan

Kecamatan

Mengwi

7 jenis 7 jenis 14.025.100,00 14.025.100,00 - APBD APBD 7 jenis 12.184.154 Lanjutan Diperpa

05 Pengembangan Aneka Ternak dan Ternak Non

konsumsi (Lomba dan Pameran Burung Bupati Badung

Cup II)

Jumlah katagori lomba yang

dikompetisikan

Jumlah katagori lomba yang

dikompetisikan

Petani Ternak, pemilik

burung


burung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

8 kali 8 kali 563.484.400,00 563.484.400,00 - APBD APBD 8 kali 664.546.074 Lanjutan Diperpa

11

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN

01 Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

Jumlah kios yang mendapat

pengawasan penyaluran pupuk

bersubsidi dan

pestisida

Jumlah kios yang mendapat

pengawasan penyaluran pupuk

bersubsidi dan

pestisida

Petani di Kabupaten

Badung

Petani di Kabupaten

Badung

4 Kec. (Kuta

Utara, Mengwi,

Abiansemal,

Petang)

4 Kec. (Kuta

Utara, Mengwi,

Abiansemal,

Petang)

24 kios 24 kios 28.560.800 28.560.800 - APBD APBD 24 kios 43.405.463 Lanjutan Diperpa

Jumlah Bibit Tanaman

Buah‑buahan

Jumlah Bibit Tanaman

Buah‑buahan

Kebun Bibit Permanen

dan Kebun Arboretum

Desa Tibubeneng

Kebun Bibit Permanen

dan Kebun Arboretum

Desa Tibubeneng

Desa Tibubeneng Desa Tibubeneng 4200 pohon 4200 pohon 312.482.700 312.482.700 - APBD APBD 4200 pohon 322.339.065 Lanjutan Diperpa

Jumlah Bibit Tanaman Bibit

Perkebunan dan Kehutanan

Jumlah Bibit Tanaman Bibit

Perkebunan dan Kehutanan

31000000 pohon 31000000 pohon - APBD APBD 31000000 pohon

Jumlah Bibit Tanaman Upakara Jumlah Bibit Tanaman Upakara 1100 pohon 1100 pohon - APBD APBD 1100 pohon

Jumlah Bibit yang tersedia Jumlah Bibit yang tersedia 12400 pohon 12400 pohon - APBD APBD 12400 pohon

03 Sosialisasi Benih Padi, kedelai dan Pupuk

Bersubsidi

Jumlah pelaksanaan sosialisasi

pupuk dan benih

Jumlah pelaksanaan sosialisasi

pupuk dan benih

Petani di Kecamatan

Kuta Utara, Mengwi,


Petani di Kecamatan

Kuta Utara, Mengwi,


Kec. Kuta Utara,

Mengwi,

Abiansemal dan

Petang

Kec. Kuta Utara,

Mengwi,

Abiansemal dan

Petang

8 kali 8 kali 11.078.500 11.078.500 - APBD APBD 8 kali 13.700.865 Lanjutan Diperpa

04 Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan Jumlah pengadaan pestisida

Jumlah pengadaan pestisida

Petani di Kabupaten

Badung

Petani di Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

1 paket 1 paket 180.848.100 180.848.100 - APBD APBD 1 paket 180.841.028 Lanjutan Diperpa

Jumlah KWT yang mengikuti

Lomba Cipta menu Tingkat

Provinsi


Lomba Cipta menu Tingkat

Provinsi

Kelompok Wanita Tani

(KWT) di Kabupaten

Badung

Kelompok Wanita Tani

(KWT) di Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

1 kelompok 1 kelompok 98.571.750 98.571.750 - APBD APBD 1 kelompok 99.795.285 Lanjutan Diperpa

Pembibitan Tanaman Perhutanan dan

Perkebunan

Pembinaan Lomba Kelompok Wanita Tani

02

05

-30-


perubahan

Sesudah

perubahan

Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan


Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)

KODE



Program/Kegiatan



2019

Jenis

Kegiatan

PD

Penanggung-

jawab


Target capaian

kinerja



Verifikasi Adhikarya Pangan

Nusantara


Verifikasi Adhikarya Pangan

Nusantara

1 kelompok 1 kelompok - APBD APBD 1 kelompok

Jumlah KWT yang dibina

Pengolahan Hasil

Jumlah KWT yang dibina

Pengolahan Hasil

1 kelompok 1 kelompok - APBD APBD 1 kelompok

06 Pembinaan dan Pengembangan UPJA Jumlah Kelompok yang dibina Jumlah Kelompok yang dibina UPJA di

KecamatanKecamatan

Petang, Abiansemal,

Mengwi, Kuta Utara)

UPJA di

KecamatanKecamatan

Petang, Abiansemal,

Mengwi, Kuta Utara)

4 Kec. ( Petang,

Abiansemal,

Mengwi, Kuta

Utara)

4 Kec. ( Petang,

Abiansemal,

Mengwi, Kuta

Utara)


07 Pembangunan Gudang Pupuk Jumlah Gudang pupuk yang

dibangun

Jumlah Gudang pupuk yang

dibangun

Sb. Bergiding, Sb.

Penarungan, Sb.

Bernasi, Sb. Legene, Sb.

Ayung, Sb. Aban, Sb.

Munggu Tegallantang

Sb. Bergiding, Sb.

Penarungan, Sb.

Bernasi, Sb. Legene, Sb.

Ayung, Sb. Aban, Sb.

Munggu Tegallantang

Kec. Mengwi,

Abiansemal,

Petang dan Kuta

Utara

Kec. Mengwi,

Abiansemal,

Petang dan Kuta

Utara

7 unit 7 unit 1.261.487.300 1.261.487.300 - APBD APBD 7 unit 1.189.026.246 Lanjutan Diperpa

0'8 Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi

Perkebunan

Jumlah Peserta Temu

Teknologi Berorientasi

Agribisnis Komoditi Perkebunan

Jumlah Peserta Temu

Teknologi Berorientasi

Agribisnis Komoditi Perkebunan

10 S.A. di Kecamatan

Petang, 10 S.A. di


dan 10 S.A. di

Kecamatan Mengwi

Kabupaten Badung

10 S.A. di Kecamatan

Petang, 10 S.A. di


dan 10 S.A. di

Kecamatan Mengwi

Kabupaten Badung

Kecamatan

Petang,

Abiansemal dan

Mengwi

Kecamatan

Petang,

Abiansemal dan

Mengwi

300 orang 300 orang 547.368.700 547.368.700 - APBD APBD 300 orang 439.118.880 Lanjutan Diperpa

Jumlah pengadaan tanaman

perkebunan : Bibit Cengkeh,

Jumlah pengadaan tanaman

perkebunan : Bibit Cengkeh,

Kec. Abiansemal : S.A.

Tirta Taman Sari, , S.A.

Karang Sibang Tanah

Ayu, S.A. Werdi Putra

Sedana, Kec. Mengwi :

S.A. Sarwa Pala, S.A.

Buana Pala Sari, S.A.

Ganda Sari, S.A.

Mekarsari, S.A. Bhakti

Pertiwi

Kec. Abiansemal : S.A.

Tirta Taman Sari, , S.A.

Karang Sibang Tanah

Ayu, S.A. Werdi Putra

Sedana, Kec. Mengwi :

S.A. Sarwa Pala, S.A.

Buana Pala Sari, S.A.

Ganda Sari, S.A.

Mekarsari, S.A. Bhakti

Pertiwi

Kec. Abiansemal

dan Mengwi

Kec. Abiansemal

dan Mengwi

13000 pohon 13000 pohon 213.115.000 213.115.000 - APBD APBD 13000 pohon 246.187.576 Lanjutan Diperpa

Pupuk organik granul Pupuk organik granul 0 kg 0 kg - APBD APBD 0 kg

Kelapa Genjah Kelapa Genjah 0 pohon 0 pohon - APBD APBD 0 pohon

Jumlah kelompok tani

perkebunan yang dibina dan

dievaluasi Tk.

Kabupaten



dievaluasi Tk.

Kabupaten

S.A. Natar Sari Amerta,

Ds. Sobangan, Kec.

Mengwi, S.A. Kerta

Buana Sari, Ds.

Sembung, Kec. Mengwi,

S.A. Giri Merta Yasa,

Ds. Pelaga, Kec. Petang,

S.A. Alas Harum, Ds.

Taman, Kec. Abiansemal

S.A. Natar Sari Amerta,

Ds. Sobangan, Kec.

Mengwi, S.A. Kerta

Buana Sari, Ds.

Sembung, Kec. Mengwi,



S.A. Alas Harum, Ds.

Taman, Kec. Abiansemal

Kec. Petang,

Abiansemal, dan

Mengwi

Kec. Petang,

Abiansemal, dan

Mengwi

4 kelompok 4 kelompok 26.412.900 26.412.900 - APBD APBD 4 kelompok Lanjutan Diperpa



dievaluasi Tk.

Provinsi



dievaluasi Tk.

Provinsi

1 kelompok 1 kelompok - - - APBD APBD 1 kelompok

Jumlah Pengadaan benih cabe

rawit merah


rawit merah

Sb. di Kecamatan

Petang, Abiansemal dan

Mengwi

Sb. di Kecamatan

Petang, Abiansemal dan

Mengwi

Kecamatan

Petang,

Abiansemal dan

Mengwi

Kecamatan

Petang,

Abiansemal dan

Mengwi

500 sazet 500 sazet 2.174.523.800 2.174.523.800 - APBD APBD 500 sazet 1.965.031.448 Lanjutan Diperpa


besar


besar

120 sazet 120 sazet - APBD APBD 120 sazet

Jumlah Pengadaan benih

bawang merah

Jumlah Pengadaan benih

bawang merah

5000 kg 5000 kg - APBD APBD 5000 kg


greenhouse


greenhouse

2 unit 2 unit - APBD APBD 2 unit

Jumlah budidaya tanaman

nenas

Jumlah budidaya tanaman

nenas

20000 pohon 20000 pohon - APBD APBD 20000 pohon

12 Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU) Jumlah Benih Padi Bermutu

Yang Disediakan

Jumlah Benih Padi Bermutu

Yang Disediakan

Balai Benih Utama (BBU

Sobangan)

Balai Benih Utama (BBU

Sobangan)

Kecamatan

Mengwi

Kecamatan

Mengwi

1,3 ton 1,3 ton 21.062.400 21.062.400 - APBD APBD 1,3 ton 26.699.873 Lanjutan Diperpa

13 Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten

Badung

Jumlah Petugas yang dilatih IB

dan PKB

Jumlah Petugas yang dilatih IB

dan PKB

kelompok ternak di 6

kecamatan

kelompok ternak di 6

kecamatan

6 Kecamatan

Se‑Kabupaten

Badung

6 Kecamatan

Se‑Kabupaten

Badung


14 Pembinaan usaha agrebisnis dan monev kelompok

pengolah hasil peternakan

Jumlah kelompok agribisnis dan

pengolah hasil peternakan yang

di monitoring dan dievaluasi

Jumlah kelompok agribisnis dan

pengolah hasil peternakan yang

di monitoring dan dievaluasi

Pelaku Usaha/Poktan

pengolah hasil

peternakan di kec.

Abiansemal, Mengwi,

Kuta Utara

Pelaku Usaha/Poktan

pengolah hasil

peternakan di kec.

Abiansemal, Mengwi,

Kuta Utara

Abiansemal,

Mengwi, Kuta

Utara

Abiansemal,

Mengwi, Kuta

Utara

12 pelaku usaha pengolahan hasil peternakan12 pelaku usaha pengolahan hasil peternakan5.723.800 5.723.800 - APBD APBD 12 pelaku usaha

pengolahan hasil

peternakan

6.300.400 Lanjutan Diperpa

15 Pengelolaan UPT RPH Mambal Terealisasinya operasional

pada UPT. RPH Mambal

Terealisasinya operasional

pada UPT. RPH Mambal

Rumah Potong Hewan

Mambal

Rumah Potong Hewan

Mambal

Rumah Potong

Hewan Mambal

Rumah Potong

Hewan Mambal

1 UPT 1 UPT 21.633.000 21.633.000 - APBD APBD 1 UPT 46.772.459 Lanjutan Diperpa

16 Pengelolaan sentra peternakan rakyat (SPR) Jumlah petugas opersional

GPPT Pengurus SPR

Jumlah petugas opersional

GPPT Pengurus SPR

Kelompok Sentra

Peternakan Rakyat

Kelompok Sentra

Peternakan Rakyat

Kecamatan

Petang

Kecamatan

Petang


17 Pengelolaan sentra ternak sobangan Jumlah tenaga kerja yang

dibayar upahnya pada Sentra

Ternak Sobangan

Jumlah tenaga kerja yang

dibayar upahnya pada Sentra

Ternak Sobangan

Sentra Ternak Sobangan Sentra Ternak Sobangan Desa Sobangan Desa Sobangan 25 orang 25 orang 893.653.200 893.653.200 - APBD APBD 25 orang 940.816.542 Lanjutan Diperpa

Jumlah kelompok tani ternak

yang mengikuti lomba


yang mengikuti lomba

Kelompok Tani Ternak

Kabupaten Badung


Kabupaten Badung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

9 kelompok 9 kelompok 71.204.200 33.129.200,00 (38.075.000,00) APBD APBD 9 kelompok 84.682.619 Lanjutan Diperpa


yang dibina


yang dibina

3 kelompok 3 kelompok APBD APBD 3 kelompok

Jumlah pengadaan obat‑obatan Jumlah pengadaan obat‑obatan Sentra Ternak Sobangan Sentra Ternak Sobangan Desa Sobangan Desa Sobangan 1 paket 1 paket 3.205.038.000 3.205.038.000 - APBD APBD 1 paket 3.202.429.271 Lanjutan Diperpa

Jumlah pengadaan bahan alat

kerja

Jumlah pengadaan bahan alat

kerja

11 jenis 11 jenis APBD APBD 11 jenis

Jumlah pengadaan makanan

ternak

Jumlah pengadaan makanan

ternak

3038990 kg 3038990 kg APBD APBD 3038990 kg

20 Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan

Rumah Pangan Lestari (KRPL)


melaksanakan kegiatan

Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL)


melaksanakan kegiatan

Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL)


Kabupaten Badung


Kabupaten Badung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung


21 Pembinaan dan Pengembangan UPPO Jumlah Kelompok yang dibina Jumlah Kelompok yang dibina Sentra ternak Sobangan Sentra ternak Sobangan Desa Sobangan Desa Sobangan 24 kelompok 24 kelompok 46.372.800 46.372.800 - APBD APBD 24 kelompok 47.926.909 Lanjutan Diperpa

Pembinaan Lomba Kelompok Wanita Tani05

09

10

11

18 Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak

Pembinaan dan Pengadaan Sarana

Diversifikasi Tanaman Perkebunan

Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Usaha Tani dan

Kelompok Wanita Tani (KWT) Perkebunan

Pengembangan Tanaman Hortikultura

19 Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan

-31-


perubahan

Sesudah

perubahan

Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan


Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)

KODE



Program/Kegiatan



2019

Jenis

Kegiatan

PD

Penanggung-

jawab


Target capaian

kinerja


22 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Intensifikasi

Tanaman Kopi

Jumlah Subak Abian yang

Dibina dan Mendapatkan

Sarana

Jumlah Subak Abian yang

Dibina dan Mendapatkan

Sarana



S.A. Giri Utama, Ds.

Pelaga, Kec. Petang,

S.A. Semanik Sari, Ds.


S.A. Wana Sari, Ds.

Pelaga, Kec. Petang



S.A. Giri Utama, Ds.


S.A. Semanik Sari, Ds.


S.A. Wana Sari, Ds.

Pelaga, Kec. Petang

Kecamatan

Petang

Kecamatan

Petang

4 subak abian 4 subak abian 213705400 213705400 - APBD APBD 0 Lanjutan Diperpa

31 Pengadaan Bibit Ternak yang di Sebarkan Kepada

Masyarakat

Jumlah Bibit Ternak yang

diadakan

Kelompok ternk babi di

Kec.Petang dan Kec.

Abiansemal

Kec. Petang dan

Kec. Abiansemal

160 ekor 201.900.600,00 201.900.600,00 APBDP 160 ekor 111.301.670 Baru Diperpa

32 Pembinaan dan Pengadaan Sarana Pengolahan Pasca

Panen Kopi


mendapatkan pembinaan

Pengolahan Pasca Panen Kopi

Kelompok Tani Sari

Sedana, Br. Lawak,

Desa Belok Sidan,

Kecamatan Petang

Kecamatan

Petang

1 kelompok 23.211.800,00 23.211.800,00 APBDP 0 - Baru Diperpa

33 Pengadaan Kandang dan Burung jumlah kandang yang di bangun Penggemar Burung Puspem

Kabupaten

Badung

2 Unit 321.006.320,00 321.006.320,00 APBDP 0 - Baru Diperpa

12 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN LAPANGAN

01 Pengelolaan BPP Mengwi Luas lahan percontohan

tanaman padi

Luas lahan percontohan

tanaman padi

BPP Mengwi BPP Mengwi BPP Mengwi BPP Mengwi 43 are 43 are 30.315.550,00 30.315.550,00 - APBD APBD 43 are 31.736.699 Lanjutan Diperpa


tanaman jambu kristal


tanaman jambu kristal

BPP Abiansemal BPP Abiansemal BPP Abiansemal BPP Abiansemal 40 are 40 are 18.660.300,00 18.660.300,00 - APBD APBD 40 are 21.616.538 Lanjutan Diperpa


tanaman palawija


tanaman palawija

40 are 40 are - APBD APBD 40 are Lanjutan Diperpa


tanaman kopi yang dipelihara

secara intensif


tanaman kopi yang dipelihara

secara intensif

BPP Petang BPP Petang BPP Petang BPP Petang 43 are 43 are 107.427.620,00 107.427.620,00 - APBD APBD 43 are 111.546.333 Lanjutan Diperpa


tanaman jambu kristal yang

dipelihara secara

intensif


tanaman jambu kristal yang

dipelihara secara

intensif

25 are 25 are APBD APBD 25 are Lanjutan Diperpa

04 Pengelolaan BPP Kuta Utara Jumlah percontohan hidroponik Jumlah percontohan hidroponik BPP Kuta Utara BPP Kuta Utara BPP Kuta Utara BPP Kuta Utara 1 unit 1 unit 28.076.290,00 28.076.290,00 - APBD APBD 1 unit 30.381.386 Lanjutan Diperpa

05 Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh Jumlah Penyuluh yang terpenuhi

biaya operasionalnya

Jumlah Penyuluh yang terpenuhi

biaya operasionalnya

Petugas Penyuluh

Lapangan

Petugas Penyuluh

Lapangan

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

44 orang 44 orang 512.387.080,00 512.387.080,00 - APBD APBD 44 orang 583.538.745 Lanjutan Diperpa

06 Penilaian Angka Kredit Bagi Pegawai

Fungsional

Jumlah pegawai fungsional

pada Dinas Pertanian dan

Pangan Kab. Badung yang

mendapat penilaian angka

kredit

Jumlah pegawai fungsional

pada Dinas Pertanian dan

Pangan Kab. Badung yang

mendapat penilaian angka

kredit

Penyuluh Pertanian dan

Penyuluh Kehutanan

Kabupaten Badung

Penyuluh Pertanian dan

Penyuluh Kehutanan

Kabupaten Badung

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung


07 Pengelolaan BPP Mumbul Luas lahan percontohan

tanaman jeruk, buah naga dan

silik


tanaman jeruk, buah naga dan

silik

BPP Kuta Selatan BPP Kuta Selatan Kec. Kuta

Selatan

Kec. Kuta

Selatan

93 are 93 are 304.680.950,00 304.680.950,00 - APBD APBD 93 are 43.044.735 Lanjutan Diperpa

08 Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan Jumlah peserta Bimtek

Penyuluh Lapangan

Jumlah peserta Bimtek

Penyuluh Lapangan


Badung

Kabupaten

Badung


11 Pembangunan Percontohan pada Lahan BPP Petang Jumlah demplot percontohan

paprika

Jumlah demplot percontohan

paprika

Penyuluh Pertanian Penyuluh Pertanian BPP Petang BPP Petang 1 unit 1 unit 500.000.000,00 500.000.000,00 - APBN APBN 0 - Baru Diperpa

13 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

Jumlah Pengadaan : Obat ‑

obatan

Jumlah Pengadaan : Obat ‑

obatan


HPR ( Hewan Penular

Rabies )


HPR ( Hewan Penular

Rabies )

6 kecamatan di

Kabupaten

Badung

6 kecamatan di

Kabupaten

Badung

51 orang 51 orang 2.416.003.700 2.416.003.700 - APBD APBD 51 orang 3.074.396.040 Lanjutan Diperpa

Jumlah Pengadaan : Vaksin Jumlah Pengadaan : Vaksin 51 orang 51 orang 51 orang

Jumlah Pengadaan : bahan alat

kerja

Jumlah Pengadaan : bahan alat

kerja

51 orang 51 orang 51 orang

Jumlah tervaksinasinya : Sapi Jumlah tervaksinasinya : Sapi 51 orang 51 orang 51 orang

Jumlah tervaksinasinya : babi Jumlah tervaksinasinya : babi 51 orang 51 orang 51 orang

Jumlah tervaksinasinya : anjing Jumlah tervaksinasinya : anjing 51 orang 51 orang 51 orang

Kompensasi vocal culling Kompensasi vocal culling 51 orang 51 orang 51 orang

Jumlah sampel yang teramati :

Darah Sapi


Darah Sapi

Petani Ternak dan

Masyarakat Pemilik

Anjing di Kab. Badung

Petani Ternak dan

Masyarakat Pemilik

Anjing di Kab. Badung

6 Kecamatan di

Kabupaten

Badung

6 Kecamatan di

Kabupaten

Badung



Darah Ayam


Darah Ayam



Darah Anjing


Darah Anjing



Otak Anjing


Otak Anjing


14 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN

TEKNOLOGI PETERNAKAN

01 Bintek Pengolahan Pakan untuk Mendukung

Pelaksanaan UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi

indukan wajib bunting)


mendapat bimbingan teknis


mendapat bimbingan teknis

Kec. Petang Kec. Petang Kec. Petang Kec. Petang 5 eklompok 5 eklompok 59.529.610 59.529.610 - APBD APBD 5 eklompok 65.139.459 Lanjutan Diperpa

15 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

01 Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur Jumlah pengembangan

agribisnis ayam ras petelur :

obat obatan

Jumlah pengembangan

agribisnis ayam ras petelur :

obat obatan

Kelompok ternak

penerima bantuan ternak

bibit di Kecamatan

Petang

Kelompok ternak

penerima bantuan ternak

bibit di Kecamatan

Petang

Kecamatan

Petang

Kecamatan

Petang

43 paket 43 paket 7.960.847.200 6.838.485.420 (1.122.361.780) APBD APBD 0 - Lanjutan Diperpa

pakan ayam layer pakan ayam layer 425700 ekor 425700 ekor - 425700 ekor

bibit ayam layer bibit ayam layer 64500 ekor 64500 ekor - 64500 ekor

01 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak

02 Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit

Hewan

02 Pengelolaan BPP Abiansemal

03 Pengelolaan BPP Petang

-32-


perubahan

Sesudah

perubahan

Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan


Sebelum

perubahan

Sesudah

perubahan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12 - 11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)(1)

KODE



Program/Kegiatan



2019

Jenis

Kegiatan

PD

Penanggung-

jawab


Target capaian

kinerja


02 Penyusunan DED Pembangunan Kandang Ayam Potong

di Banjar Tabah, Desa Taman

Jumlah dokumen DED

pembangunan kandang ayam

potong di banjar tabah desa

taman

Kelompok peternak

ayam

Kecamatan

Abiansemal

1 dokumen 49.412.300,00 49.412.300,00 APBDP 0 - Baru Diperpa

17 PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN

ASAL HEWAN YANG ASUH

01 Pemeriksaan bahan pangan hewani Jumlah pengujian sampel bahan

pangan hewani

Jumlah pengujian sampel bahan

pangan hewani

Pedagang Daging Pasar

Tradisonal

Pedagang Daging Pasar

Tradisonal

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

600 sampel 600 sampel 117.732.360 117.732.360 - APBD APBD 600 sampel 123.202.342 Lanjutan Diperpa

02 Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem hewan

untuk kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan

Jumlah Tempat Pemotongan

hewan yang diperiksa

Jumlah Tempat Pemotongan

hewan yang diperiksa

Desa adat dan Masjid

yang melakukan

pemotongan hewan

qurban

Desa adat dan Masjid

yang melakukan

pemotongan hewan

qurban

Kabupaten

Badung

Kabupaten

Badung

172 lokasi

tempat

pemotongan

172 lokasi

tempat

pemotongan

61.192.400 61.192.400 - APBD APBD 172 lokasi tempat

pemotongan

47.189.778 Lanjutan Diperpa

Keterangan :

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode Program

xx

Kode Kegiatan

x xx xx

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode Program

xx

Kode Kegiatan

kabupaten badung - badungkab.go.id · perubahan rencana kerja dinas pertanian dan pangan kabupaten...

Documents