realisasi penuga san bulan ini (bulan pelaporan) kirim... · pkp urat sek mat dan pe i sampaika si...

LapbPerw

NomLamH a

Ythdi

03 F

RKT

Perw

stru

ini k

Rea

Agu

1.

2.

3.

4.

Ren

pela

bul – RKT Agustwakilan BPKP Pr

mor : mpiran : l :

. SekretarisJakarta

Menind

Februari 20

T, bersama

wakilan BP

ktur Renca

kami lakuka

alisasi penu

ustus 2013 s

Penugasan

sebanyak 1

16 PP penu

Realisasi H

5.241 HP.

Realisasi L

Realisasi D

Rp1.054.05

ndahnya rea

aksanaanny

1

tus 2013 rovinsi Sulsel

LAP-1726Satu BerLaporan PerwakilaBulan Ag

s Utama B

aklanjuti S

009 hal For

a ini kam

PKP Provin

ana Strategi

an penyesua

ugasan bula

sebagai ber

n Pengawas

102 PP. Da

ugasan Non

Hari Penuga

LHP sebany

Dana sebes

52.000,00.

alisasi penu

ya menungg

BADAN PEP

Jln TamalanreaTelepon 04

ENGAWASPERWAKILa Raya No. 3 B411-590591; 59

AN KEUANLAN PROVIumi Tamalanrea

90592, Fax :041

NGAN DANINSI SULAWa Permai ( BTP1-590595 Ema

N PEMBANGWESI SELA ) MakassarKot

ail : sulsel@bpkp

6/PW21/1/2kas Bulanan Ran BPKP P

gustus 2013

PKP

Surat Sek

rmat dan Pe

i sampaika

nsi Sulawes

s (Renstra)

aian seperlu

an Agustus

rikut:

san terealis

ri total 26 P

n PKP2T.

asan sebany

yak 32 LHP

sar Rp102.2

ugasan bula

gu pedoman

2013

ealisasi PeProvinsi Su3

kretaris Ut

enyampaian

an Laporan

si Selatan

) BPKP Tah

unya denga

tahun 2013

asi sebanya

PP tersebut,

yak 617 HP

atau menca

286.000,00

an ini dikare

n dari pusa

R

elaksanaan ulawesi Sel

tama Nom

n Laporan

n Bulanan

Bulan Agu

hun 2010-20

an uraian se

3 jika diban

ak 26 PP a

, 10 PP mer

P atau menc

apai 160%

atau menc

enakan ada

t.

REALISAS

RKT latan

mor S-95/S

Bulanan Re

Realisasi

stus 2013.

014, maka

ebagai berik

ndingkan de

tau mencap

rupakan pe

capai 12% d

dari rencan

apai 10% d

anya bebera

SI PENUGA(B

GUNANATAN ak Pos :176 p.go.id

6 Septemmber 2013

SU/01/2009

ealisasi Pel

Pelaksan

Dengan p

format lapo

kut:

9 tanggal

aksanaan

aan RKT

perubahan

oran bulan

ASAN BUBulan Pel

LAN INI laporan)

engan rencaana bulan

pai 25% da

enugasan P

ri rencana

KP2T dan

dari rencana sebesar

na sebesar 220 LHP.

dari rencanaa sebesar

apa PP yanng ditunda

1

mailto:[email protected]

Realisasi penugasan sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 jika dibandingkan dengan

rencana sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 501 PP atau mencapai 127% dari

rencana sebanyak 394 PP.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 14.542 HP atau mencapai 72% dari rencana

sebesar 20.263 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 528 LHP atau mencapai 227% dari rencana sebesar 233

LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp2.955.360.000,00 atau mencapai 75% dari rencana sebesar Rp3.939.314.000,00.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKP2T s.d. bulan

Agustus 2013 sebanyak 293 PP atau 74% dari rencana 394 PP atau 58% dari total

realisasi penugasan sebanyak 501 PP, dengan 208 PP merupakan realisasi penugasan

Non PKP2T atau 42% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Agustus 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan Agustus dirinci berdasarkan indikator output per

sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis IKU

SatuanTarget 1 Tahun (PP)

Output (PP)

Capaian (%) Indikator Output

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 90% LKKL, dan 90% LKPD

1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 3 11 367

1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 11 26 236

1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD

Laporan 12 59 492

1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan 62 58 94

3 REALISASI PENUGASAN PKP2T dan NON PKP2T s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

2 Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Laporan 15 11 73

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Laporan 47 19 40

1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan 4 14 350

1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam

Laporan 10 5 50

1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan 22 9 41

1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100

1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -

1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah

Laporan 0 0 -

1.13 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD

Laporan 9 11 122

SUBTOTAL 1 Laporan 196 224 114

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 80%

2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan 1 3 300

2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam

Laporan 9 18 200

2.3 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Laporan 66 0 0

2.4 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Akuntan Negara

Laporan 0 0 -

2.5 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian

Laporan 1 1 100

2.6 Laporan Hasil Pengawasan atas Laporan 1 0 0


Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

2.7 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Sektor Korporat

Laporan 0 0 -


3 Terselenggaranya SPM pada 200 IPD dan Terselenggaranya 65% GG pada BUMN/D

3.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Laporan 10 21 210

3.2 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan 18 60 333

3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN

Laporan 0 2 -

3.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD

Laporan 27 34 126


4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/D dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 77%

4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Laporan 7 5 71

4.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP

Laporan 4 1 25

4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan Laporan 1 0 0

4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi, dan Klaim

Laporan 6 6 100

4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Laporan 69 84 122

4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya

Laporan 4 3 75


5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L dan Pemda Sebesar 60%

5.1 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

Laporan 0 0 -

5.2 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

Laporan 0 0 -


5.3 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan 25 25 100


6 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

6.1 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan 10 10 100

6.2 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Kegiatan 2 2 100

6.3 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan 2 2 100

SUBTOTAL 6 14 14 100

TOTAL 459 501 109

Realisasi PKAU sampai dengan bulan Agustus 2013 jika dibandingkan dengan rencana selama tahun 2013 sebagai berikut: a. Laporan dukungan manajemen terealisasi sebanyak 50 laporan atau mencapai 83%

dari rencana setahun sebanyak 60 laporan. b. Jumlah sarana dan prasarana terealisasi sebanyak 93 unit atau mencapai 101% dari

rencana setahun sebanyak 92 unit. c. Gedung bangunan berupa rehab rumah jabatan Kepala Perwakilan belum terealisasi

dari rencana setahun sebanyak 100 m2 (dalam proses desain).

4 REALISASI PKAU s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 5

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak

230 PP atau 46% dari total realisasi penugasan sebanyak 501 PP dengan penugasan

Audit Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN, dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non

audit sebanyak 271 PP atau 54% dari total realisasi penugasan sebanyak 501 PP,

dengan penugasan Evaluasi/Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan/Sosialisasi pada

Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal atas permintaan.


6

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA s.d. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

6

1.1. Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target Penugasan Pengawasan (PP) yang mencapai target

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan non audit berupa sosialisasi,

bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal,

evaluasi tunggakan bahan makanan. Kegiatan audit keuangan atas PHLN, audit

BMN, serta QA atas audit PNPM dan evaluasi penyerapan DIPA pada

Kementerian/Lembaga.

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan audit kinerja pelayanan

pemerintah daerah. Sedangkan kegiatan non auditnya meliputi penugasan

sosialisasi, evaluasi, dan bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan

keuangan daerah dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada

pemerintah daerah, evaluasi LAKIP, Bimtek JFA, pendampingan SIMDA, Bimtek

SPIP, dan Evaluasi Penyerapan APBD.

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD,

sosialisasi GCG, bimtek penerapan SAK ETAP, Billing System pada PDAM, evaluasi

manajemen risiko, dan Bimtek penyusunan laporan keuangan PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, pemberian keterangan ahli untuk

keperluan Instansi Penegak Hukum, sedangkan kegiatan non auditnya berupa

Bimtek FCP, reviu QA audit penyesuaian harga, dan koordinasi hasil pengawasan.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena

kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum)

yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non

pengawasan baik berdasarkan PKP2T maupun Non PKP2T.

2.. Penugasan Pengawasan (PP) yang tidak mencapai target ak mencapai targe2 Penugasan Pengawasan (PP) yang tid t

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih

terdapat rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Agustus 2013 yang

belum dapat direalisasikan, yaitu:

Lapbul – RKT Agustus 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

1) Bidang IPP sebanyak 21 PP terdiri dari:

(1) Audit Operasional PNBP Kementerian Perhubungan sebanyak 1 PP.

(2) Audit Kinerja atas Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

(Raskin) sebanyak 7 PP.

(3) Audit Keuangan atas Laporan Keuangan Water Resources Irrigation Sector

Management Project (WISMP) Phase II IBRD No. 8027 ID sebanyak 8 PP.

(4) Audit Interim PPIP Provinsi Sulawesi Selatan dan Kompilasi hasil auditnya

sebanyak 5 PP.

2) Bidang APD sebanyak 86 PP, yaitu:

(1) Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota pada Pemda sebanyak 14 PP.

(2) Audit/Monitoring DAK dan Dana Penyesuaian Tahun 2012 sebanyak 66 PP.

(3) Bimtek Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan SPIP Instansi Pemda

Triwulan III sebanyak 2 PP.

(4) Semiloka Korsupgah sebanyak 1 PP.

(5) Monitoring Perbaikan SPI Berbasis Risiko pada Pemda Triwulan IV sebanyak 1

PP.

(6) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI Instansi Pemerintah Triwulan III sebanyak 1

PP.

(7) Pendidikan dan Pelatihan SPIP sebanyak 1 PP.

3) Bidang Akuntan Negara sebanyak 2 PP, yaitu:

(1) Bimtek Penerapan GCG pada PDAM Kabupaten/Kota sebanyak 1 PP.

(2) Bimtek SAK ETAP pada PDAM sebanyak 1 PP.

Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Agustus yaitu sebanyak 109 PP, tetapi terdapat juga PP yang mendahului RMP s.d. bulan Agustus 2013 sebanyak 8 PP.

7 REALISASI ANGGARAN DIPA

Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp13.553.550.000,00 atau 94,08%

dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp14.405.799.000,00. Realisasi

penyerapan anggaran dana ini telah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran bulan

Agustus 2013.

Realisasi s.d. bulan Agustus 2013 sebesar Rp13.553.550.000,00 diperoleh dari:

- Realisasi s.d. bulan Juli 2013 Rp12.293.742.000,00 - Realisasi Pengawasan bulan Agustus 2013 Rp 102.286.000,00 - Realisasi PKAU bulan Agustus 2013 Rp 1.157.522.000,00

Jumlah Rp13.553.550.000,00


a. B e b n Kerja per PFA (Fengawasan)

Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Agustus 201 3, aebagai berikut:

Potensi HP s.d. bulan Agustus 2013 per PFA eebanyak 158 HP (n112 x 237)

Realisasi HP per PFA s.d. bulan Agustus 2013 sebanyak 102 HP atau 64% dari '

potenai HPIPFA maksimal sebesar 138 HP, dengan rincian :

- -- - - .- - - -- HP PKP2T & ~umlah , ~umlah I- Potensi ;

Aon PKP2f PKAU 1 HP PFA PFA HPIPFA HPlPFA 1 (PFA) I IPFAl

b. Beban Ke j a per pegawai Inon PengawasanlPKAU)

Potensi HK s.d. Agustus 201 3 per Pegawai Non PFA sebanyak 758 HK(n/l2 x 237).

Realisasi HK per Pegawai s.d. Agustus 2013 sebanyak = 134 HK per Non PFA

(5.744 HW43 Non PFA ).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Tern busan: Deputi Kepala BPKP Bidang lnvestigasi (selaku Dbputi Pembina).

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 450: 24,070: 449: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 1,351 -17 238,244 152 11 - - - -4 40 2,790 19 500,326 44 110 1,646 59 34 179 293,912 59241.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 2,742 568 643,770 52 2 14 280 - -1 74 3,179 6 760,498 21 28 444 14 141 350 129,980 1711.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 933 -14 134,578 - - - - - -- 28 1,362 14 252,060 14 50 472 35 6 43 129,628 51-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 87 -1 13,257 38 44 5 - 9,280 701 25 2,149 18 293,037 96 384 2,297 107 82 456 367,777 1261001.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 68 -1 13,257 - - - - - -- 1 86 - 30,736 1 100 18 21 1 - 17,479 57-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 2- - - - - - 11,870 -- 62 3,010 55 762,785 58 94 1,862 62 64 116 504,421 66-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- -- - 47 - - - 18,006 -5 14 1,309 8 231,735 60 429 1,466 112 45 563 306,590 132-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 60 31 10,946 233 388 2 67 - -7 7 1,354 6 49,449 21 300 1,311 97 12 200 47,541 967001.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - 1 - 4,400 -- 27 1,262 27 169,967 34 126 1,297 103 34 126 202,332 119-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 4- - - - - - 7,900 -- 9 296 6 40,872 11 122 243 82 10 167 36,984 90-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - 2 - 54 49 2 - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 1- - - - 1 100 - -- 1 19 2 13,294 5 500 66 347 7 350 30,713 231-1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - - -- 1 20 1 9,355 1 100 20 100 1 100 9,355 100-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - - - - - 7,640 -- 3 216 2 61,057 6 200 271 125 2 100 68,697 113-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik- 5- - 58 - 8 160 29,630 -7 62 1,688 35 388,108 84 135 2,001 119 47 134 508,806 131-

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - -- - - - - - - -- 2 148 1 36,170 3 150 148 100 1 100 45,445 126-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-

Sub total OC 1.1 5,241 20 1,054,052 25 580 11 31 155 88,726 8 371 19,319 215 3,715,310 476 128 13,961 72 508 236 2,815,521102 7625

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 1 - 31 100 - - 10,830 100-

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - -- - 37 - 1 - 13,560 -1 23 913 18 213,174 24 104 550 60 20 111 129,009 61-Sub total OC 1.2 - - - 1 37 - 1 - 13,560 - 23 944 18 224,004 25 109 581 62 20 111 139,839- 62-Sub total PROGRAM 1 5,241 20102 1,054,052 26 617 12 32 160 102,286 10 394 20,263 233 3,939,314 501 127 14,542 72 528 227 2,955,36025 75

5,241 20 1,054,052 26 617 12 32 160 102,286 10 394 20,263 233 3,939,314 501 127 14,542 72 528 227 2,955,360102 7525Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 450: 24,070: 449: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 1,351 -17 238,244 152 11 - - - -4 40 2,790 19 500,326 27 68 982 35 21 111 228,152 46241.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN 2,742 568 643,770 - - 1 20 - -- 74 3,179 6 760,498 8 11 157 5 67 117 60,801 8-1.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 933 -14 134,578 - - - - - -- 28 1,362 14 252,060 14 50 472 35 6 43 129,628 51-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD 87 -1 13,257 38 44 - - - -1 25 2,149 18 293,037 25 100 760 35 20 111 100,985 341001.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara 68 -1 13,257 - - - - - -- 1 86 - 30,736 - - - - - - - --1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - -- - - - - - - -- 1 50 1 11,070 1 100 50 100 5 500 11,070 100-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 2- - - - - - 11,870 -- 62 3,010 55 762,785 54 87 1,784 59 62 113 494,176 65-1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- -- - - - - - - -- 14 1,309 8 231,735 15 107 510 39 12 150 104,602 45-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 60 31 10,946 128 213 - - - -4 7 1,354 6 49,449 7 100 326 24 3 50 5,665 114001.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD - -- - - - - - - -- 27 1,262 27 169,967 27 100 1,051 83 27 100 171,607 101-1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 4- - - - - - 7,900 -- 9 296 6 40,872 8 89 193 65 7 117 36,984 90-1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - - - - -- - 110 - - - - - - - - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 1- - - - 1 100 - -- 1 19 2 13,294 2 200 47 247 2 100 19,100 144-1.1.16 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP - -- - - - - - - -- 1 20 1 9,355 1 100 20 100 1 100 9,355 100-1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - - - - - 7,640 -- 3 216 2 61,057 4 133 221 102 2 100 38,507 63-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik- 5- - - - 7 140 13,810 -- 62 1,688 35 388,108 66 106 1,731 103 40 114 445,727 115-

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - -- - - - - - - -- 2 148 1 36,170 2 100 113 76 1 100 36,170 100-1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah - -- - - - - - - -- 10 156 10 77,261 10 100 180 115 10 100 77,261 100-1.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 48 2 7,940 2 100 48 100 2 100 7,940 100-1.1.25 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 2 67 2 19,590 2 100 67 100 2 100 19,590 100-

Sub total OC 1.1 5,241 20 1,054,052 9 318 6 9 45 41,220 4 371 19,319 215 3,715,310 275 74 8,712 45 290 135 1,997,320102 549


1.2


- -- - - - - - - -- - 31 - 10,830 - - - - - - - --

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP - -- - 37 - 1 - 5,450 -1 23 913 18 213,174 18 78 472 52 17 94 101,704 48-Sub total OC 1.2 - - - 1 37 - 1 - 5,450 - 23 944 18 224,004 18 78 472 50 17 94 101,704- 45-Sub total PROGRAM 1 5,241 20102 1,054,052 10 355 7 10 50 46,670 4 394 20,263 233 3,939,314 293 74 9,184 45 307 132 2,099,02410 53

5,241 20 1,054,052 10 355 7 10 50 46,670 4 394 20,263 233 3,939,314 293 74 9,184 45 307 132 2,099,024102 5310Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP


1


1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - 17 664 13 65,760- - -1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 4,400 7 246 7 30,725- - 11.1.2 Laporan hasil pengawasan BUN - 13 287 74 69,1791 52 131.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 4 78 2 10,245- - -1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah18,006 45 956 33 201,9885 47 -

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL/LKPD

9,280 71 1,537 62 266,792- - 5

1.1.6 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara - 1 18 1 17,479- - -1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 3 50 3 -- - -1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - 2 54 2 -- - -1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi - 3 19 5 11,613- - -1.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - 2 50 - 30,190- - -1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik15,820 18 270 7 63,0797 58 1

1.1.20 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya - 1 35 - 9,275- - -1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 14 985 9 41,8763 105 2

Sub total OC 1.1 16 262 22 47,506 201 5,249 218 818,201


1.2


- 1 31 - 10,830- - -

1.2.5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP 8,110 6 78 3 27,305- - -Sub total OC 1.2 - - - 8,110 7 109 3 38,135

Sub total program 1 16 262 22 55,616 208 5,358 221 856,336Total renstra 2010 16 262 22 55,616 208 5,358 221 856,336

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013

: 8,184Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,860,801

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP

472.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 68 23,601 74 109 33,542 142 548 188,808 89,240157862112.1.77 Laporan Dukungan Pengawasan - 101 26 4,482 18 69 3,960 88 208 35,856 3,96091802.1.78 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 002 - - - - - - 84 - -383202.1.80 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 004 20 - 90 450 11,900 - 40 - 276,5545901,836

2302.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 78 20,740 99 127 103,682 500 1,078 269,923 620,4671191,2781012.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 151 893,831 100 66 773,520 87 1,148 7,150,648 7,242,01679908

02.1.84 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 104 - - - - - - 80 - 20,970169135812.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 235 197,638 146 62 131,588 67 2,500 2,521,250 2,032,205751,877

101Sub total OC 2.1 578 1,140,292 527 91 1,058,192 93 5,686 10,166,485 10,285,4121226,946101Sub total program 2 578 1,140,292 527 91 1,058,192 93 5,686 10,166,485 10,285,4121226,946

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

933.1.1 Jumlah Sarana Prasarana 50 100,000 - - - - 100 200,000 185,4482162161273.1.2 Gedung/Bangunan - - 55 - 99,330 - 19 100,000 127,330726138

104Sub total OC 3.1 50 100,000 55 110 99,330 99 119 300,000 312,778297354104Sub total program 3 50 100,000 55 110 99,330 99 119 300,000 312,778297354

101Total renstra 2010 628 1,240,292 582 93 1,157,522 93 5,805 10,466,485 10,598,1901267,300

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN AGUSTUS TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,440 52 1,067 1,1192 - PENGENDALI TEKNIS 20 2,934 87 2,039 2,1263 - KETUA TIM 34 7,183 205 4,366 4,5714 - ANGGOTA TIM 93 12,513 273 6,453 6,7265 - Non-PFA 37 8,184 582 6,718 7,300

190 32,254 1,199 20,643 21,842

DAFTAR RENCANA PENUGASAN SAMPAI DENGAN BULAN INI YANG BELUM DILAKSANAKAN

No. ID RKT Nama Penugasan Rendal RPLMRMP Keterangan

Lampiran 12: 1/7

PERIODE: S.D. BULAN AGUSTUS TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bidang: 225/2

1. 113.225/2:0011 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kab/Kota A Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.092013.08.1

2. 113.225/2:0012 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kab/Kota B Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.092013.08.1

3. 113.225/2:0013 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kab/Kota C Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.092013.08.1

4. 113.225/2:0014 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP) ProvinsiSulawesi Selatan

113 2013.092013.08.1

5. 113.225/2:0015 Audit Interim Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kompilasi Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.092013.08.1

6. 113.225/2:0016 Audit Operasional PNBP KementerianPerhubungan Provinsi Sulawesi Selatan

113 2013.112013.08.1

7. 123.225/2:R001 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota A

123 2013.092013.08.1

8. 123.225/2:R002 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota B

123 2013.092013.08.1

9. 123.225/2:R003 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota C

123 2013.092013.08.1

10. 123.225/2:R004 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota D

123 2013.092013.08.1

11. 123.225/2:R005 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota E

123 2013.092013.08.1

12. 123.225/2:R006 Audit Kinerja Atas Subsidi Beras BagiMasyarakat Berpendapatan Rendah(Raskin) Tahun 2013 pada Kab/Kota F

123 2013.092013.08.1

13. 123.225/2:R007 Sosialisasi Pedoman Audit/Evaluasidilingkungan Kementerian Sosial(Raskin) Tatahun 2013

123 2013.092013.08.1

14. 211.225/2:0005 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDA Kab.GowaTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

15. 211.225/2:0009 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PSDAKab.Sindereng Rappang yg berakhir 31Des '2012

114 2013.042013.03.1

16. 211.225/2:0010 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU dan TataRuang Kab.Pangkajene Kep.TA per 31Des '2012

114 2013.042013.03.1

Hal 1/7



Lampiran 12: 2/7


Bidang: 225/2

17. 211.225/2:0011 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PSDAKab.Soppeng TA yg berakhir 31 Des'2012

114 2013.042013.03.1

18. 211.225/2:0013 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.LuwuUtara TA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

19. 211.225/2:0014 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd Dinas PU Kab.BantaengTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

20. 211.225/2:0015 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027 ID pd Dinas PU Kab.TakalarTA yg berakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

21. 211.225/2:0017 Audit Keu.atas Lap.Keu.WaterResources Irrigation Sector ManagemetProject (WISMP) Phase II IBRDNo.8027ID pd PSDA Pinrang TA yangberakhir 31 Des '2012

114 2013.042013.03.1

Bidang: 225/3

1. 143.225/3:0017 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaA

143 2013.092013.08.4

2. 143.225/3:0018 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaB

143 2013.092013.08.4

3. 143.225/3:0019 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaC

143 2013.092013.08.4

4. 143.225/3:0020 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaD

143 2013.092013.08.4

5. 143.225/3:0021 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaE

143 2013.092013.08.4

6. 143.225/3:0022 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaF

143 2013.092013.08.4

7. 143.225/3:0023 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaG

143 2013.092013.08.4

8. 143.225/3:0024 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaH

143 2013.092013.08.4

9. 143.225/3:0025 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda I 143 2013.092013.08.410. 143.225/3:0026 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda

J143 2013.092013.08.4

11. 143.225/3:0027 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaK

143 2013.092013.08.4

12. 143.225/3:0028 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaL

143 2013.092013.08.4

13. 143.225/3:0029 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda A

143 2013.092013.08.1

Hal 2/7



Lampiran 12: 3/7


Bidang: 225/3


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1

23. 143.225/3:0039 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda B

143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1

Hal 3/7



Lampiran 12: 4/7


Bidang: 225/3


143 2013.092013.08.1

33. 143.225/3:0049 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda C

143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1

43. 143.225/3:0059 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda D

143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1

Hal 4/7



Lampiran 12: 5/7


Bidang: 225/3


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1

53. 143.225/3:0069 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda E

143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1

63. 143.225/3:0079 Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 Bidang 1pada Pemda F

143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1

Hal 5/7



Lampiran 12: 6/7


Bidang: 225/3


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1


143 2013.092013.08.1

73. 143.225/3:0089 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaA

143 2013.092013.08.1

74. 143.225/3:0090 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaB

143 2013.092013.08.1

75. 143.225/3:0091 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaC

143 2013.092013.08.1

76. 143.225/3:0092 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaD

143 2013.092013.08.1

77. 143.225/3:0093 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaE

143 2013.092013.08.1

78. 143.225/3:0094 Kompilasi Audit/Monitoring DAK & DanaPenyesuaian Tahun 2012 pada PemdaF

143 2013.092013.08.1

79. 143.225/3:0097 Bimtek SPIP: pada K/L/Pemda C 143 2013.092013.07.180. 143.225/3:0102 Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI

Instansi Pemerintah Triwulan IV143 2013.092013.07.1

81. 143.225/3:0124 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan III Pemda

143 2013.092013.07.2

82. 143.225/3:0132 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada PemdaM

143 2013.092013.08.4

83. 143.225/3:0145 Bimtek Penyusunan Juklak/DokumenPenyelenggaraan SPIP InstansiPemerintah Triwulan III Pemda B

143 2013.092013.07.2

84. 143.225/3:0147 Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)SPIP

143 2013.042013.03.4

85. 143.225/3:R003 Evaluasi LPPD Kab/Kota pada Pemda 143 2013.102013.08.186. 143.225/3:R004 Semiloka Korsupgah 143 2013.102013.08.1

Bidang: 225/4

1. 155.225/4:0003 Bimtek Penerapan GCG pada PDAMKota Pare-Pare

155 2013.082013.07.2

Hal 6/7



Lampiran 12: 7/7


Bidang: 225/4

2. 155.225/4:0040 Bimtek PDAM (SAK ETAP) pada PDAMKabupaten Buulukumba

155 2013.092013.07.1

Hal 7/7

realisasi penuga san bulan ini (bulan pelaporan) kirim... · pkp urat sek mat dan pe i sampaika si...

Documents