laporan bulan agustus

Laporan Bulanan Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) – Batu Agustus 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam membangun pertanian tahun 2015 – 2019, Kementerian Pertanian

menetapkan visi yaitu “ terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang

menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis

sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”. Dalam rangka

mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah “1) mewujudkan

kedaulatan pangan; 2) mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan; 3)

mewujudkan kesejahteraan petani; 4) mewujudkan reformasi birokrasi”; sedangkan

tujuan yang ingin dicapai adalah :1) meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk

mewujudkan kedaulatan pangan; 2) meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk

pangan dan pertanian; 3) meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan

bioenergi; 4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; 5) meningkatkan

kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Untuk mencapai visi dan tujuan tersebut, Kementerian Pertanian mencanangkan

enam sasaran strategis yaitu :1) swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan

produksi daging dan gula; 2) peningkatan diversifikasi pangan; 3) peningkatan

komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi

impor; 4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; 5) peningkatan pendapatan

keluarga petani; serta 6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Arah kebijakan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah

sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Peran & Fungsi BP3K sebagai Pusat Koordinasi Program & Kegiatan

di Wilayah

2. Peningkatan Daya saing dan Kinerja Balai Diklat

3. Revitalisasi STPP & SMK-PP serta Sertifikasi Profesi Pertanian

4. Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel

Selaras dengan visi BPPSDMP, maka BBPP Batu mempunyai Visi untuk

“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Peternakan yang Profesional, Mandiri dan

Berdaya saing Berorientasi pada Pengembangan dan Pemanfaatan Bioindustri dan


bioindustri yang Berkelanjutan.”. Dalam upaya mencapai visi BBPP Batu tersebut

maka dilakukan 5 (lima) misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas program berbasis kinerja dan melaksanakan sistem

informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan serta melakukan

pengendalian internal yang akurat dan kredibel;

2. Melaksanakan pengembangan pelatihan teknis, fungsional dan kewirausahaan bagi

aparatur dan non aparatur peternakan sesuai dengan standar kompetensi kerja

(SKK);

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi penatausahaan, keuangan dan

rumah tangga Balai yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan

pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi

agribisnis;

4. Meningkatkan Kompetensi tenaga pelatihan dalam memberikan pelayanan

konsultasi agribisnis yang prima;

5. Meningkatkan kerjasama pelatihan dalam negeri dan melaksanakan pelatihan

kerjasama luar negeri.

Adapun tujuan dan sasaran BBPP Batu selama Tahun 2015-2019 adalah sebagai

berikut:

a. Tujuan ;

1. Meningkatkan kemandirian kelembagaan petani;

2. Meningkatkan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian;

3. Meningkatkan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian;

4. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

b. Sasaran ;

Sasaran strategis yang ingin dicapai BBPP Batu adalah:

1. Meningkatnya kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian;

2. Terfasilitasinya ketenagaan pelatihan pertanian untuk meningkatkan kompetensi;

3. Terfasilitasinya kelembagaan pelatihan pertanian.

Untuk mencapai sasaran dan tujuan BBPP Batu yang telah ditetapkan, maka

kegiatan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu harus dilakukan secara konsisten dan

berkelanjutan. Berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerjanya selama 1 (satu) bulan,

maka disusun laporan bulanan BBPP Batu periode Bulan Agustus 2015.


B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Bulanan BBPP Batu Tahun 2015 adalah untuk

memberikan gambaran dan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu

selama 1 (satu) bulan.

C. Output

Output laporan bulanan BBPP Batu ini adalah informasi mengenai rencana dan

realisasi penyelenggaraan program, kegiatan, anggaran dan permasalahan yang terjadi

dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan selama bulan Agustus 2015 serta

upaya tindak lanjut yang diperlukan pada masa mendatang.


BAB II

ORGANISASI

A. Dasar Hukum dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:

105/Permentan/OT.140/10/2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu. BBPP Batu adalah Unit Pelaksana

Teknis (UPT) di bidang pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan

dibina oleh Kepala Pusat Pelatihan Pertanian.

Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu mempunyai tugas pokok : “Melaksanakan

pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model

dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang peternakan bagi aparatur dan non

aparatur pertanian”.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok, BBPP Batu Tahun 2015-2019

memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;

2. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan;

3. Pelaksanaan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang

peternakan;

4. Pelaksanaan pelatihan fungsional dibidang peternakan bagi aparatur;

5. Pelaksanaan pelatihan teknis dibidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak

bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;

6. Pelaksanaan pelatihan profesi dibidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak

bagi aparatur dan non aparatur;

7. Pelaksanaan uji kompetensi dibidang peternakan;

8. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan

teknis dibidang peternakan;

9. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis

dibidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;

10. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan peternakan swadaya;

11. Pelaksanaan pemberian konsultasi dibidang peternakan;


12. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan dibidang peternakan bagi aparatur dan

non aparatur;

13. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi

aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan

fungsional dan teknis dibidang peternakan bagi aparatur dan non aparatur

pertanian;

14. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;

15. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan dibidang peternakan;

16. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;

17. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;

18. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan

istalasi BBPP Batu;

Dalam melaksanakan tugas fungsi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu

sebagai salah satu Eselon II UPT BPPSDMP Lingkup Kementerian Pertanian memiliki 3

(tiga) eselon III yaitu Bagian Umum, Bidang Program dan Evaluasi dan Bidang

Penyelenggaraan Pelatihan serta memiliki 7 (tujuh) eselon IV yaitu Subbagian

Kepegawaian dan Rumah Tangga, Subbagian Perlengkapan dan Instalasi, Subbagian

Keuangan, Seksi Program dan Kerjasama, Seksi Evaluasi dan Pelaporan, Seksi Pelatihan

Aparatur dan Seksi Pelatihan Non Aparatur serta Kelompok Jabatan Fungsional

(Widyaiswara dan Arsiparis), seperti struktur organisasi dibawah ini.

Gambar 1

Struktur Organisasi BBPP Batu


B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 105/Permentan/OT.140 /10/2013

tanggal 9 Oktober 2013 tersebut, maka masing-masing eselon III menjalankan fungsi

sebagai berikut :

1. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan,

rumah tangga, perlengkapan, instalasi dan sarana teknis.

Dalam melaksanakan tugasnya, bagian umum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga;

b. Pelaksanaan urusan keuangan;

c. Pelaksanaan urusan perlengkapan, instalasi dan sarana teknis.

Bagian Umum terdiri atas :

a. Subbag kepegawaian dan rumah tangga

b. Subbag keuangan

c. Subbag perlengkapan dan instalasi

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang program dan evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program,

rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerjasama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan

dibidang peternakan, pengembangan kelembagaan pelatihan peternakan swadaya,

pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pelatihan dan

pelaporan.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang program dan evaluasi menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;

b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;

c. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan peternakan swadaya;

d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang peternakan;

e. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan.

Bidang program dan evaluasi terdiri atas :

a. Seksi program dan kerjasama

b. Seksi evaluasi dan pelaporan


3. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan

Bidang penyelenggaraan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian

pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan

profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang

pasca panen dan pengolahan hasil ternak bagi aparatur dan non aparatur pertanian,

serta pengelolaan unit inkubator usaha tani.

Dalam menjalankan tugasnya, bidang penyelenggaraan pelatihan menyelenggarakan

fungsi :

a. Pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur di

bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;

b. Pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dan profesi bagi aparatur

dan non aparatur dibidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;

c. Pemberian pelayanan penyelenggaraan pengembangan model dan teknik

pengelolaan fungsional dan teknis aparatur dan non aparatur;

d. Pengelolaan unit inkubator usaha tani.

Bidang penyelenggaraan pelatihan terdiri atas :

c. Seksi pelatihan aparatur

d. Seksi pelatihan non aparatur

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional widyaiswara mempunyai tugas :

a. Melakukan penyusunan bahan standar kompetensi kerja (SKK) di bidang

pertanian;

b. Melakukan pelatihan fungsional di bidang peternakan bagi aparatur;

c. Melakukan pelatihan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak

bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;

d. Melakukan pelatihan profesi di bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak

bagi aparatur dan non aparatur;

e. Melakukan uji kompetensi di bidang peternakan;

f. Melakukan penyusunan paket pembelajarn dan media pelatihan fungsional dan

teknis di bidang peternakan;

g. Melakukan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di

bidang pasca panen dan pengolahan hasil ternak;

h. Melakukan pemberian konsultasi dibidang peternakan;


i. Melakukan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang peternakan bagi aparatur dan

non aparatur;

j. Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

C. Keragaman Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu

pada bulan Agustus 2015 memiliki SDM sebagai berikut :

Tabel 1

Rekapitulasi Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Akhir

Per Agustus 2015

No Pendidikan

Jenis Kelamin

Jumlah Laki-Laki Perempuan

1 S3 3 1 4

2 S2 9 3 12

3 S1 19 9 28

4 D4 6 4 10

5 SM 0 0 0

6 D3 4 4 8

7 D2 0 0 0

8 D1 0 0 0

9 SLTA 20 7 27

10 SLTP 2 0 2

11 SD 7 0 7

Jumlah 70 28 98

Tabel 2

Rekapitulasi Pegawai Menurut Golongan Ruang dan Gaji

Per Agustus 2015

No Golongan Ruang

Jumlah A B C D E

1 I 0 0 5 2 7

2 II 4 12 5 8 29

3 III 8 20 10 11 49

4 IV 6 6 1 0 0 13

18 38 21 21 0 98

Jumlah pegawai Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu adalah 131 orang, yang terdiri dari 94

orang PNS, 4 orang CPNS, dan 33 Tenaga Harian Lepas (THL).


D. Wilayah Kerja

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian

Nomor: 145/Kpts/OT.130/K/12/0 tanggal 12 Desember 2007 tentang pembagian wilayah

kerja UPT Pelatihan lingkup BPSDMP, maka wilayah kerja Balai Besar Pelatihan

Peternakan Batu mencakup :

1. Wilayah Nasional untuk melaksanakan kegiatan pelatihan yang berciri khas

Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak.

2. Dua puluh dua provinsi (22) yaitu : Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara,

Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan,

Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI

Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan

Selatan, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat, untuk kegiatan pelatihan

teknis, fungsional dan kewirausahaan lainnya.

E. Sarana dan Prasarana

BBPP Batu mempunyai sarana dan prasarana yang mampu menunjang kegiatan

pelatihan, yaitu :

1. Sarana

a. Instalasi sapi perah dan kambing perah

b. Instalasi sapi potong dan kambing potong

c. Instalasi Pengolahan Susu dan pengujian susu

d. Instalasi Pengolahan Daging

e. Instalasi Nutrisi dan Pakan ternak

f. Instalasi Kesehatan Hewan dan kesmavet

g. Instalasi Reproduksi

h. Instalasi pengolahan limbah

i. Perpustakaan.

j. 9 (sembilan) divisi pelatihan yaitu; divisi ternak perah, divisi ternak potong,

divisi limbah, divisi pasca panen dan pengolahan susu, divisi pasca panen dan

pengolahan daging, divisi kesehatan hewan dan kesmavet, divisi reproduksi,

divisi penyuluhan, divisi pakan dan nutrisi.


2. Prasarana

a. Ruang Kelas yang dilengkapi dengan fasilitas audio visual, LCD Proyector

Multimedia, TV, Whiteboard dan AC yang dapat didesain untuk acara

seminar, rapat, sarasehan, pertemuan, entertainment, dll, yang terdiri dari 8

ruang kelas dengan kapasitas 30 – 40 orang per kelas serta Aula Brizantha

dengan kapasitas 400 orang.

b. Ruang Perkantoran meliputi ruang kepala balai, ruang tamu/lobby, ruang

kepala bagian umum, ruang bidang program dan evaluasi, ruang

penyelenggaraan pelatihan, ruang umum terdiri dari ruang sub bagian

kepegawaian dan rumah tangga, ruang sub bagian perlengkapan, ruang Subbag

Keuangan, Ruang Panitera, serta Ruang Widyaiswara.

c. Kamar dan Guest House

Tabel 3

Kamar dan Guest House BBPP Batu

No. Nama Blok

Kamar/Guest House

Jumlah

Kamar

(unit)

Kapasitas

(org)

Jumlah

kapasitas

(org)

1 Bali Catle 20 1 20

2 Galus-Galus 20 2 40

3 Limousine 18 2 36

4 Ettawa 13 2 26

5 Grati 6 3 18

6 Brahman 6 4 24

7 Shorgum 6 2/1 10

8 Dewi 3 2 6

9 VIP 3 2 6

10 Dewa 5 2 10

d. Sarana Penunjang, terdiri dari Lapangan Tenis, Lapangan Bulu Tangkis, tenis

meja, bilyard, Masjid At - Tarbiyah, Rumah Dinas, Kebun Percobaan/Koleksi,

rumah cacing, lahan rumput (atas dan bawah), tempat parkir mobil dan motor

dan layanan internet 24 jam.

e. Display dan Outlet Agribisnis sebagai sarana tempat pemasaran/display

produk-produk hasil ternak seperti olahan susu, daging, telur dan hasil

ikutannya dan juga sekaligus sebagai tempat promosi dapat disosialisasikan

kepada masyarakat umum.


BAB III

RENCANA, REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

A. Program dan Kegiatan

Program yang dikelola dan menjadi tanggungjawab BBPP Batu pada tahun 2015

adalah Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani.

Operasionalisasi Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

tersebut diwujudkan melalui program aksi kegiatan utama BBPP Batu yaitu Kegiatan

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian.

B. Rencana, Realisasi Anggaran dan Kegiatan (Output)

1. Rencana / alokasi dan realisasi anggaran

Berdasarkan aspek keuangan, jumlah alokasi anggaran Balai Besar Pelatihan

Peternakan Batu Tahun Anggaran 2015 berdasarkan DIPA nomor

018.10.2.239675/2015 tanggal 14 November 2014 adalah sebesar

Rp.27.544.432.000,- (DIPA revisi ke-6 tanggal 1 Juli 2015) dengan komposisi

alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

No Sumber dana Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 Rupiah murni 26.610.232.000,- 15.708.167.244,- 59,03

2 PNBP 934.200.000,- 336.005.000,- 35,97

Total 27.544.432.000,- 16.044.172.244,- 58,25

Tabel 5

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No Jenis Belanja Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

1 Belanja Pegawai 5.645.035.000,- 3.988.955.301,- 70,66

2 Belanja Barang 15.574.952.000,- 8.338.190.043,- 53,54

3 Belanja Modal 6.324.445.000,- 3.717.026.900,- 58,77

Total 27.544.432.000,- 16.044.172.244,- 58,25


Tabel 6

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan (Output)

No Kegiatan / Output Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) %

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

1 Aparatur yang mengikuti pelatihan

teknis pertanian

2.153.586.000 1.626.015.322 75,50

2 Non aparatur yang mengikuti

pelatihan teknis pertanian

4.466.228.000 1.613.399.800 36,12

3 Kelembagaan pelatihan pertanian

yang difasilitasi dan dikembangkan

185.300.000 120.859.750 65,22

4 Ketenagaan pelatihan pertanian

yang difasilitasi dan dikembangkan

1.595.305.000 626.513.998 39,27

5 Kelembagaan petani yang

difasilitasi dan terklasifikasi

86.600.000 80.298.000 92,72

6 Aparatur yang mengikuti pelatihan

fungsional pertanian

166.851.000 38.448.000 23,04

7 Non aparatur yang mengikuti

pelatihan manajemen dan

kewirausahaan pertanian

60.682.000 58.986.000 97,21

8 Dokumen program dan kerjasama

pelatihan pertanian yang dihasilkan

729.021.000 515.047.049 70,65

9 Dokumen penyelenggaraan

pelatihan pertanian yang dihasilkan

846.226.000 535.700.600 63,30

10 Dokumen kelembagaan pelatihan

pertanian yang dihasilkan

311.800.000 143.316.160 45,96

11 Dokumen evaluasi pelatihan


343.250.000 302.760.200 88,20

12 Layanan perkantoran 9.199.783.000 6.191.835.965 67,30

13 Perangkat pengolah data dan

komunikasi

296.390.000 161.000.000 54,32

14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 3.725.359.000 2.162.919.500 58,06

15 Gedung/bangunan 3.378.051.000 1.867.071.900 55,27


Jumlah 27.544.432.000 16.044.172.244 58,25

2. Rencana kegiatan /output dan target sasaran

Kegiatan Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu difokuskan kedalam 15 kegiatan

yang mengarah kepada pemantapan sistem pelatihan pertanian. Secara rinci disajikan

dalam tabel berikut ini:

Tabel 7

Target Sasaran Berdasarkan Kegiatan (Output)

No Kegiatan / Output Target Satuan

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

1 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1140 orang

2 Non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis

pertanian

1470 orang

3 Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi

dan dikembangkan

1 unit

4 Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

238 orang

5 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan

terklasifikasi

16 unit

6 Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional

pertanian

120 orang

7 Non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen

dan kewirausahaan pertanian

30 orang

8 Dokumen program dan kerjasama pelatihan


5 dokumen

9 Dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian

yang dihasilkan

4 dokumen

10 Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang

dihasilkan

2 dokumen

11 Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang

dihasilkan

3 dokumen

12 Layanan perkantoran 12 bulan layanan

13 Perangkat pengolah data dan komunikasi 54 Unit


14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 327 Unit

15 Gedung/bangunan 2925 M2

C. Realisasi Anggaran dan Kegiatan

1. Realisasi anggaran

a. Fluktuasi anggaran dan serapan anggaran

Perkembangan anggaran dan realisasi BBPP Batu selama Tahun 2015.

Tabel 8

Perkembangan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Agustus 2015

Bulan Pagu

Realisasi

bulan ini

(Rp.)

Realisasi sd.

Bulan ini (Rp.) Realisasi

(%)

Januari 20.768.145.000 360.480.065 360.480.065 1,74

Februari 24.259.955.000 1.487.988.626 1.848.468.691 7,62

Maret 24.896.174.000 1.914.646.566 3.763.115.257 15,12

April 24.896.174.000 1.477.686.846 5.240.802.103 21,05

Mei 24.896.174.000 1.436.703.720 6.677.505.823 26,82

Juni 24.896.174.000 5.667.054.669 12.344.560.492 49,58

Juli 27.544.432.000 1.860.069.378 14.204.629.870 51,57

Agustus 27.544.432.000 1.839.542.374 16.044.172.244 58,25

Jumlah 16.044.172.244 16.044.172.244

Realisasi anggaran Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu sampai dengan bulan

Agustus 2015 mencapai 58,25% yaitu sebesar Rp. 16.044.172.244,- dari pagu

anggaran sebesar Rp. 27.544.432.000,-. Realisasi anggaran terbesar pada

kegiatan non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan kewirausahaan

pertanian yaitu sebesar 97,21%. Sedangkan realisasi anggaran terendah pada

kegiatan aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian yaitu sebesar

23,04%.

Perkembangan anggaran dan realisasi BBPP Batu sampai dengan bulan Agustus

2015 dapat dilihat pada gambar berikut.


Gambar 2.

Fluktuasi Anggaran dan Serapan Anggaran Tahun 2015

(dalam jutaan rupiah)

b. Pagu dan realisasi anggaran menurut jenis belanja

Gambar 3.

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Pegawai Tahun 2015.


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

Pagu Realisasi bulan ini

(Rp.)

Realisasi sd. Bulan

ini (Rp.)

24,896

5,667

27,544

14,205

1,840

16,044

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

6% 14% 22%

29% 37%

46%

63%

71%

An

ggaran


Pagu 5,645.04 5,645.04 5,645.04 5,645.04 5,645.04 5,645.04 5,645.04 5,645.04

Realisasi 360.48 790.90 1,218.72 1,654.21 2,071.59 2,569.06 3,531.26 3,988.96


Gambar 4.

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Modal Tahun 2015.


Gambar 5

Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Barang Tahun 2015.


-

2,000

4,000

6,000

8,000

0% 12% 27% 33% 34% 48%

53% 59%

An

ggaran


Pagu 4,445.50 4,445.50 4,445.50 4,445.50 5,002.62 5,749.42 6,123.53 6,324.45

Realisasi - 530.30 1,192.87 1,477.77 1,712.10 2,736.96 3,250.73 3,717.03

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0% 12% 27% 33% 34%

48% 53% 59%A

nggaran


Pagu 10,677.61 14,169.42 14,805.64 14,805.64 14,248.52 13,501.72 15,775.86 15,574.95

Realisasi - 527.27 1,351.53 2,108.82 2,893.82 7,038.54 7,422.64 8,338.19


Pagu anggaran menurut belanja barang dan belanja modal pada bulan Agustus

2015 mengalami revisi, seperti data di bawah ini:

Tabel 9.

Revisi Anggaran Menurut Jenis Belanja

No. Jenis Belanja Revisi Juli Menjadi

1 Belanja Barang 15,775,863,000.00 15,574,952,000.00

2 Belanja Modal 6,123,534,000.00 6,324,445,000.00

c. Realisasi PNBP

Jumlah setoran PNBP sampai dengan bulan Agustus 2015 adalah sebesar

Rp.559.618.101,- yang bersumber dari penerimaan umum sebesar

Rp.111.879.101,- dan penerimaan fungsional sebesar Rp. 447.739.000,-. Target

setoran PNBP tahun 2015 adalah Rp. 1.038.000.000,-.

Tabel 10

Target dan Realisasi PNBP Bulan Agustus 2015

Uraian Target Realisasi

Agustus s/d Agustus

Penerimaan umum - 256,781.00 112,135,882.00

Penerimaan fungsional 1,038,000,000.00 82,833,000.00 530,572,000.00

Jumlah 1,038,000,000.00 83,089,781.00 642,707,882.00

Gambar 6

Realisasi PNBP Bulan Agustus 2015

(dalam ribuan rupiah)


Gambar 7

Pagu dan Realisasi PNBP Bulan Agustus 2015

(dalam ribuan rupiah)

2. Realisasi kegiatan

a. Realisasi kegiatan DIPA

Penerimaan

umum

112,136

17%

Penerimaan

fungsional

530,572

83%

-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

Target Realisasi

100%

61,92%


Realisasi kegiatan merupakan capaian fisik dari masing-masing kegiatan/output

BBPP Batu selama bulan Agustus 2015 dengan cara membandingkan antara

realisasi dengan rencana atau target.

Tabel 11

Target dan Realisasi Kegiatan Per Output DIPA Bulan Agustus 2015

No Kegiatan / Output Target Realisasi Satuan %

1 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.140 1.014 orang 88,95

2 Non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian 1.470 1.039 orang 70,68

3 Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

1 - unit 65,00

4 Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan

dikembangkan

238 238 orang 100,00

5 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi 16 16 unit 100,00

6 Aparatur yang mengikuti pelatihan fungsional pertanian 120 90 orang 75,00

7 Non aparatur yang mengikuti pelatihan manajemen dan

kewirausahaan pertanian

30 30 orang 100,00

No Kegiatan / Output Target Realisasi Satuan %

8 Dokumen program dan kerjasama pelatihan pertanian

yang dihasilkan

5 1 dokumen 70,00

9 Dokumen penyelenggaraan pelatihan pertanian yang

dihasilkan

4 1 dokumen 65,00

10 Dokumen kelembagaan pelatihan pertanian yang

dihasilkan

2 - dokumen 64,00

11 Dokumen evaluasi pelatihan pertanian yang dihasilkan 3 - dokumen 88,00

12 Layanan perkantoran 12 8 bulan

layanan

66,67

13 Perangkat pengolah data dan komunikasi 54 19 Unit 35,19

14 Peralatan dan fasilitas perkantoran 327 314 Unit 96,02

15 Gedung/bangunan 2.925 2.241 M2 76,62


Berdasarkan Tabel 11 dapat dijelaskan bahwa pencapaian kinerja BBPP Batu

bulan Agustus 2015 tertinggi pada 3 (tiga) kegiatan yaitu: ketenagaan pelatihan

pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan, kelembagaan petani yang

difasilitasi dan terklasifikasi, kegiatan non aparatur yang mengikuti pelatihan

manajemen dan kewirausahaan pertanian dengan realisasi sebesar 100,00%.

Sedangkan pencapaian terendah pada kegiatan pengadaan perangkat pengolahan

data dan komunikasi yaitu sebesar 35,19%.

b. Realisasi Kegiatan Kerjasama

Adapun kegiatan kerjasama yang telah dilaksanakan BBPP Batu bulan Agustus

2015 terdiri dari:

1) Realisasi Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat

Tabel 12

Realisasi Kegiatan Kerjasama Penyelenggaraan Diklat

No. Bentuk dan Judul

Kerjasama

Waktu dan

Tempat

Pelaksanaan

Sasaran

Kerjasama

(termasuk

Volume)

Mitra Kerjasama

1

Diklat Dasar

Fungsional RIHP

(Diklat Dasar Bagi

PP Ahli)

10 - 30 Agustus

di BBPP Batu 30 orang

Disperta Kota Malang,

Disnakkan Kab. Magetan,

Disperta Kab. Bondowoso,

BKPP Kab. Tulungagung,

BPPKP Kab. Tuban, BP4K Kab.

Trenggalek, BKP3 kab. Kediri,

BKP Kab. Madiun, Disperta

Kab. Bojonegoro

2 Diklat Pengolahan

Limbah 24 - 28 Agust 21 orang P2HP

3 Comcec 30 Agst - 19

Sept 30 orang

Egypt, Gambia, Sudan, East Java

Indonesia, Sentral Java

Indonesia, West Java Indonesia,

Yogyakarta, Indonesia

Jumlah bulan ini 81 orang

Jumlah bulan lalu 364 orang

Jumlah sampai bulan ini 445 orang

2) Realisasi Kegiatan Kerjasama Pendayagunaan Ketenagaan

Tabel 13

Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Pendayagunaan Ketenagaan

Bulan Agustus 2015



Kerjasama Mitra Kerjasama

Waktu

Pelaksanaan Volume

1

Narasumber Bintek

Manajemen Usaha Peternakan Dinas Peternakan

dan Perikanan Kab.

Jombang

6 Agustus 2015 2 orang 1. Ir. Adi Wijayanto, DS,

M.Ac

2. Hardi, SST

2

Narasumber Rakor

Peningkatan Kapasitas

LKD/TPD Desa mandiri

Pangan BKP Prov. Jatim 24 - 25 Agustus

2015 3 orang

1. Ir. Teguh Wibawa

2. Sugino, SP. M.si

3. Dr. Ir. Endang SSW, MP

Jumlah 5 orang



3) Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Tabel 14

Realisasi Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Bulan Agustus 2015


Kerjasama

Waktu

Pelaksanaan

Sasaran

Kerjasama

(termasuk

Volume)

Mitra Kerjasama

1 Sewa Asrama 7 - 9 Agustus

2015 50 orang Reuni SMA Madiun


2015 92 orang

Rapat koordinasi FSVA tahun

2015 (BKP Setyo W)


2015 16 orang Tamu RSCM


2015 76 orang

Rakor Peningkatan Kapasitas

LKD/TPD Desa Mandiri Pangan

dan Bioenergi


2015 5 orang

Dinas Perkebunan Sulsel (Bu

Asma)




3. Realisasi Kegiatan Kerjasama / Pengabdian Masyarakat

Kegiatan kerjasama yang dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Peternakan

(BBPP) Batu, selain kerjasama penyelenggaraan diklat, kerjasama

pendayagunaan ketenagaan, kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana. Balai


Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu juga menjadi pilihan dalam

pelaksanaan kegiatan kerjasama teknologi dan informasi (PKL, Magang, dan

Kunjungan) oleh mitra kerjasama dari instasi pemerintah dan non instasi

pemerintah.

Tabel 15

Realisasi Kegiatan PKL dan Magang Bulan Agustus 2015

No. Waktu Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama

1 3 Juli s.d. 13 Agustus 2015 8 orang UNAIR

2 27 Juli s.d. 27 Oktober 2015 10 orang SMK Pujon

3 27 Juli s.d. 8 Agustus 2015 14 orang Univ. Airlangga

4 27 Juli s.d. 28 Agustus 2015

3 orang

UB. Fak. Teknologi

Pertanian

5 27 Juli s.d. 9 Agustus 2015 4 orang IAAS Univ. Brawijaya



Jumlah sampai dengan bulan ini 183 orang

Tabel 16

Realisasi Kegiatan Kunjungan Bulan Juli 2015

No. Waktu Pelaksanaan Volume Mitra Kerjasama

NIHIL

Jumlah 0 orang


Jumlah sampai dengan bulan ini 2262 orang

Gambar 8

Perbandingan Kegiatan PKL, Magang, dan Kunjungan

sampai dengan Bulan Juli 2015 di BBPP Batu

(orang)


4. Perkembangan SDM

a. Tugas Belajar / Ijin belajar

Tabel 17

Pegawai yang Masih Tugas Belajar/Ijin Belajar

No Nama

Pegawai

Status

Belajar

(TB / IB )

Nama

Sekolah/Fakultas Ket

Tugas Belajar

1 Ari Khiyatil J, S.Pt, M.Si TB Unibraw Malang S3

2 Dodik Suprapto, S.Pt TB Unibraw Malang S2

3 Eko Saputro, S.Pt TB Undip Semarang S2

Ijin Belajar

1 Ir. Bambang Edy S, MP IB Unibraw Malang S3

2 Sabir, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3

3 Wasis Sardjono, S.Pt, M.Si IB Unibraw Malang S3

4 Lutfia Hanim M, S.Pt, MP IB Unibraw Malang S3

5 Sugino, SP, M.Si IB Unibraw Malang S3

No Nama

Pegawai

Status

Belajar

(TB / IB )

Nama

Sekolah/Fakultas Ket

Magang & PKL

183 orang

7%

Kunjungan

2262 orang

93%


6 Agus Syaiful Bakhri, S.PT IB Unibraw Malang S2

7 Drh. Udik Sulijanto IB Unibraw Malang S2

8 Dra. Hastutik IB Unibraw Malang S2

9 Sjaifurahman, SE IB Unibraw Malang S2

10 Pararto Wicaksono, SP IB Unibraw Malang S2

11 Catur Puryanto, SST IB Unibraw Malang S2

12 Drh. Reni Indarwati IB Unibraw Malang S2

13 Widya Mahargiani IB Univ. Kartanegara

Malang S1

14 Ilfarm Make Anirata, A.Md IB Unmuh Malang S1

15 Yongki Hartantio, A.Md IB STMIK Malang S1

16 M. Jafar IB STMIK Pradnya

Paramitha S1

17 Heru Nurwanto, A.Md. IB Unmuh Malang S1

b. Kegiatan dalam rangka peningkatan profesionalisme widyaiswara/petugas

Tabel 18

Kegiatan dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara/Petugas

Bulan Juli 2015

No Jenis kegiatan Uraian Jumlah

(orang)

1 Ujian dinas -

2 Ujian sertifikasi pengadaan -

3 Sumpah pegawai -

4 Diklat Diklat Prajabatan Gol. III 3

5 Seminar/workshop/

sosialisasi

Sosialisasi penyusunan lap. Kinerja lingkup

BPPSDMP di PPMKP Ciawi

1

Workshop implementasi pengembangan

perpustakaan digital di PPMKP Ciawi

1

Sosialisasi e-PUPNS di BB Pasca Panen

Cimanggu Bogor 1

6 Studi banding Study komparasi di Lokus2 Malang, probolinggo,

Lumajang dan Jember 2

No Jenis kegiatan Uraian Jumlah

(orang)


7 Bimtek Bimtek Epidemiologi di Balai Uji Terap Teknik dan metode karantina pertanian 1

Bimtek Calon Asesor Kompetensi th. 2015 di

Pusdiklat PELNI Wisma Sejahtera 6

Bimtek Calon asesor kompetency di Bogor 1

8 Pembinaan -

9 Kaji Widya -

10 Apresiasi Apresiasi peningkatan kapasitas tenaga

kediklatan di BBPP Lembang 5

Jumlah bulan ini 21

Jumlah bulan lalu 120

Jumlah sampai dengan bulan ini 141

c. Pegawai yang cuti pada bulan Juli 2015

Tabel 19

Pegawai yang Cuti pada Bulan Juli 2015

No Nama Tanggal Cuti Lama Cuti Keterangan

1 drh. Reni Indarwati 15-23 Juli 3 hari Cuti tahunan

2 Wasis Sarjono, S.Pt., M.Si. 6-8 Juli 3 hari Cuti tahunan

3 Dwita Indrarosa, ST.MP. 31 Juli 1 hari Cuti tahunan

4 Subianto, SST. 22-24 Juli 3 hari Cuti tahunan

5 I Made Eri Mulyana, SE 14-24 Juli 5 hari Cuti tahunan

6 Dyah Anggraini, A.Md. 22-24 Juli 3 hari Cuti tahunan

7 Kresno Sugiharto, A.Md. 22-24 Juli 3 hari Cuti tahunan

5. Kegiatan di Bulan Juli

a. Penyelenggaraan Diklat

Penyelenggaraan diklat di bulan Juli 2015 yaitu: Diklat Inseminasi Buatan

Angkatan II dengan jumlah peserta 19 orang.

b. Kegiatan Balai lainnya

Penyusunan ulang jadwal kegiatan Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP)

Batu agar serapan anggaran di bulan Agustus melebihi 60%.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT


A. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan/pelaksanaan program dan

kegiatan BBPP Batu pada bulan Juli 2015 adalah:

1. Serapan anggaran mencapai 51,57% sampai dengan akhir bulan Juli 2015. Maka

dilakukan penyusunan ulang jadwal kegiatan BBPP Batu agar serapan anggaran di

akhir bulan Agustus melebihi 60%.

2. Penambahan anggaran dan output untuk kegiatan diklat Berbasis Kompetensi dalam

Rangka Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Kerja Pertanian.

B. Upaya Tindak Lanjut

Menyikapi permasalahan yang terjadi tersebut, maka langkah antisipasi yang harus

dilakukan untuk tahun mendatang adalah :

1. Menyusun ulang jadwal kegiatan BBPP Batu untuk semester II Tahun 2015 agar

kegiatan yang belum terlaksana bisa dilaksanakan sebelum akhirb tahun.

2. Segera merealisasikan kegiatan BBPP Batu yang belum dilaksanakan, agar serapan

anggaran di akhir bulan Agustus bisa melebihi 60%.

3. Segera melakukan persiapan untuk kegiatan diklat Berbasis Kompetensi dalam

Rangka Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Kerja Pertanian, supaya kegiatan diklat ini

bisa mulai dilaksanakan di bulan Agustus Tahun 2015.

4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar unit kerja untuk mempererat hubungan

kerja, mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil/pelaksanaan program dan kegiatan BBPP Batu pada bulan Juli

tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi anggaran DIPA BBPP Batu di bulan Juli 2015 mencapai 51,57% atau

sebesar Rp 14.204.629.870,- dari total pagu anggaran Rp 27.544.432.000,-.

Pencapaian realisasi tertinggi terjadi pada belanja pegawai (62,56%) dan realisasi

terendah pada belanja barang (47,05%).

2. Tingkat setoran PNBP untuk penerimaan fungsional ke kas Negara mencapai

43,13% atau sebesar Rp 447.739.000,-, sedangkan total setoran penerimaan umum

sebesar Rp 111.879.101,-. Sehingga setoran dana PNBP sampai dengan bulan Juli

2015 sebesar Rp 559.618.101,- (53,91%) dari pagu anggaran Rp 1.038.000.000,-.

3. Pada kegiatan pengabdian masyarakat, jumlah kunjungan ke Balai Besar Pelatihan

Peternakan (BBPP) Batu mencapai 2.445 orang, yang terdiri dari: Jumlah peserta

PKL dan magang mencapai 183 orang, Jumlah peserta kunjungan mencapai 2.262

orang.

4. Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan/pelaksanaan kegiatan BBPP Batu

pada bulan Juli 2015 adalah serapan anggaran mencapai 51,57% sampai dengan

akhir bulan Juli dan adanya penambahan anggaran serta output untuk kegiatan diklat

Berbasis Kompetensi dalam Rangka Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Kerja

Pertanian.

B. Saran


Menyikapi dan menindaklanjuti permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan

program dan kegiatan BBPP Batu pada bulan Juli 2015, maka langkah antisipasi yang

disarankan adalah :

1. Menyusun ulang jadwal kegiatan BBPP Batu untuk semester II Tahun 2015 agar

kegiatan yang belum terlaksana bisa dilaksanakan sebelum akhirb tahun.

2. Segera merealisasikan kegiatan BBPP Batu yang belum dilaksanakan, agar serapan

anggaran di akhir bulan Agustus bisa melebihi 60%.

3. Segera melakukan persiapan untuk kegiatan diklat Berbasis Kompetensi dalam

Rangka Sertifikasi dan Pelatihan Tenaga Kerja Pertanian, supaya kegiatan diklat ini

bisa mulai dilaksanakan di bulan Agustus Tahun 2015.

4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar unit kerja untuk mempererat hubungan

kerja, mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.

Batu, Juli 2015

Kepala Bidang program dan Evaluasi

Zuroqi Mubarok, SE

NIP 197505051998031012

laporan bulan agustus

Data & Analytics