rancangan rencana kerja (renja) dan hasil evaluasi … · pagu per bidang/upt program / kegiatan...

PAGU ANGGARAN

Rp

Program Tata Kelola Pemerintahan Nilai IKM 105.033.618.700 14.331.727.200

SEKRETARIAT 62.967.679.400 71.548.481.800 8.487.362.400

1Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset

Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset, Satuan : Dokumen 304.000.000 150.000.000

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 279.000.000 150.000.000

2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 25.000.000 -

3 DST......

2 Perencanaan, Evaluasi dan PelaporanTersusunnya Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan, Satuan : Dokumen 155.362.800 61.462.800

0 1Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan

Kegiatan6.113.800 4.163.800

2Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Tahunan123.574.000 59.224.000

3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 25.675.000 (1.925.000)

4 DST.....

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorTersedianya Sarana Prasarana Kantor,

Satuan : paket 47.180.750.000 6.969.133.700

1 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 39.615.300.000 2.631.032.232

2 Pengadaan Lahan 0 -

3Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan

Dan Peralatan Kantor7.565.450.000 4.338.101.468

4 DST... -

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KantorTerpeliharanya Sarana dan Prasarana

Kantor, Satuan : bulan 2.075.500.000 -

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1.000.000.000 -

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 710.700.000 -

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 364.800.000 -

4 DST... -

5 Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranTersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,

Satuan : Bulan 19.264.649.000 2.739.371.000

RANCANGAN RENCANA KERJA

TAHUN 2019

PAGU PER BIDANG/UPT Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

(+/-)

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) DAN HASIL EVALUASI TAPD PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019

NOMOR BIDANG

PAGU ANGGARAN

Rp RANCANGAN RENCANA KERJA

TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

1 Operasional kantor Tidak tetap 9.912.550.000 3.499.150.000

2 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 510.600.000 160.600.000

3 Penyediaan Alat Perlengkapan Kantor (APK) 163.360.000 (36.640.000)

4 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 4.014.759.000 (185.241.000)

5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 499.650.000 (1.497.118.000)

6 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet 2.041.140.000 (392.040.000)

7 Penyediaan BBM 402.000.000 (3.800.000)

8 Penyediaan Jasa Lainnya 1.344.340.000 1.149.710.000

9 Penyediaan Jasa Kebersihan 231.250.000 (250.000)

10 Pengelolaan PPID 145.000.000 45.000.000

11 DST... -

6 Peningkatan Kapasitas AparaturMeningkatnya Kapasitas Aparatur, Satuan

: Orang 871.320.000 450.000.000

1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 593.294.000 424.374.000

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 278.026.000 25.626.000

3 DST... -

7Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

dan Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah, Satuan : Bulan 1.250.000.000 (1.911.514.000)

1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 700.000.000 (1.168.994.000)

2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 550.000.000 (742.520.000)

3 DST... -

8Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan (bulan) 304.900.000 -

1Pengelolaan Kearsipan Dinamis Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Banten274.986.000 4.986.000

2Bimtek Pelayanan Perpustakaan Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Banten29.914.000 (4.986.000)

9 Penyediaan Data Pembangunan SektoralTersedianya Data Pembangunan Sektoral,

satuan : Dokumen 142.000.000 28.908.900

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

1Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat

Daerah32.000.000 (6.307.100)

2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 31.000.000 (5.707.000)

3Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi

Geospasial Tematik79.000.000 40.923.000

4 DST... -

5

1

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

CIKANDE

2.766.148.000 3.705.086.000 938.938.000

1

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

pada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Cikande

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana

Kantor, Satuan : bulan 310.180.000 -

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 100.000.000 -



4 DST...

2

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran


Daerah Cikande

Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,

Satuan : Bulan 2.555.968.000 200.000.000

1 Operasional Kantor Tidak Tetap 1.225.980.000 200.000.000

2 Penyediaan Barang Pakai Habis 283.132.000 -

3Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan

Halaman ( Outsourcing)190.000.000 -

4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 115.580.000 -

5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 539.400.000 -

6 Penyediaan BBM 201.876.000 -

7 DST... -

3

Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

dan Luar Daerah pada UPTD Pengelolaan

Pendapatan Daerah Cikande

Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah, Satuan : Bulan 100.000.000 -

1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100.000.000 -

2 DST... -

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

Program Peningkatan Pajak DaerahPersentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap

UPTD Pengelolaan Pendapatan Cikande (%) 738.938.000

4

Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah


Daerah Cikande

Tercapainya Pengelolaan dan Peningkatan

Pendapatan Daerah, Satuan

: %

319.910.000 319.910.000

1 Pelayanan Samsat Keliling 120.080.000 120.080.000

2

Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPTD

Pengelolaan Pendapatan Cikande BAPENDA

Provinsi Banten

199.830.000 199.830.000

3 DST... -

5

Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah


Daerah Cikande



: %

419.028.000 419.028.000

1Penelusuran Kendaraan Bermotor Belum

Mendaftar Ulang 366.428.000 366.428.000

2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 52.600.000 52.600.000

3 DST...

2UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH CILEGON 2.299.900.400 3.339.691.600 1.039.791.200

1



Daerah Cilegon


Kantor, Satuan : bulan 741.587.200 328.637.200

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 528.637.200 328.637.200



4 DST... -

2



Daerah Cilegon


Satuan : Bulan 1.836.950.400 50.000.000

1 Operasional Kantor Tidak Tetap 224.000.000 50.000.000

2 Penyediaan Barang Pakai Habis 200.000.000 -




5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.013.300.000 -

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG


7 DST... -

3



Pendapatan Daerah Cilegon




2 DST... -


UPTD Pengelolaan Pendapatan Cilegon (%) 661.154.000

4

Penerimaan dan Penagihan Pajak

Daerahpada UPTD Pengelolaan Pendapatan

Daerah Cilegon



: %

319.910.000 319.910.000


2


Pengelolaan Pendapatan Cilegon BAPENDA

Provinsi Banten

199.830.000 199.830.000

3 DST...

5

Pendataan dan Penetapan Pajak


Daerah Cilegon



: %

341.244.000 341.244.000


Mendaftar Ulang 341.244.000 341.244.000

2 DST...

3

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

RANGKAS BITUNG

2.172.862.000 2.980.657.000 807.795.000

1



Daerah Rangkasbitung




2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 65.770.000 (64.980.000)

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 86.380.000 9.670.000

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

4 DST... -

2





Satuan : Bulan 1.901.232.100 161.830.100


2 Penyediaan Barang Pakai Habis 288.246.100 (12.481.900)


Halaman ( Outsourcing)0 -

4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 29.034.000 5.064.000

5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 980.852.000 42.380.000

6 Penyediaan BBM 79.200.000 (9.432.000)

7 DST... -

3



Pendapatan Daerah Rangkasbitung




2 DST... -

Program Peningkatan Pajak Daerah

Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap

UPTD Pengelolaan Pendapatan Rangkasbitung

(%)

604.149.000

4






: %

317.969.000 317.969.000


2


Pengelolaan Pendapatan Rangkasbitung

BAPENDA Provinsi Banten

199.594.000 199.594.000

3 DST...

5






: %

286.180.000 286.180.000


Mendaftar Ulang 286.180.000 286.180.000

2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan -

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

3 DST... -

4UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH SERANG 2.709.916.000 3.585.135.000 875.219.000

1



Daerah Serang





3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 142.850.000 (45.000.000)

4 DST... -

2



Daerah Serang


Satuan : Bulan 2.295.538.000 135.000.000


2 Penyediaan Barang Pakai Habis 353.864.000 153.864.000



4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 96.250.000 880.000

5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.049.340.000 (44.900.000)

6 Penyediaan BBM 162.576.000 (103.344.000)

7 DST... -

3



Pendapatan Daerah Serang




2 DST... -


UPTD Pengelolaan Pendapatan Serang (%) 625.219.000

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

4



Daerah Serang



: %

319.910.000 319.910.000


2


Pengelolaan Pendapatan Serang BAPENDA

Provinsi Banten

167.500.000 167.500.000

3 DST... -

5



Daerah Serang



: %

305.309.000 305.309.000

1Penelurusan Kendaraan Bermotor Belum

Mendaftar Ulanag 305.309.000 305.309.000

2 DST...

5 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH BALARAJA 2.694.882.000 4.006.250.000 1.311.368.000

1



Daerah Balaraja






4 DST... -

2



Daerah Balaraja


Satuan : Bulan 2.474.603.000 356.000.000






5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.221.547.000 146.792.000

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG


7 DST... -

3



Pendapatan Daerah BalarajaTerlaksannya Koordinasi Kedalam dan



2 DST... -


UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja (%) 905.368.000

4



Daerah BalarajaTercapainya Pengelolaan dan Peningkatan


: %

358.660.000 358.660.000


2


Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA

Provinsi Banten

259.739.600 259.739.600

3 DST...

5



Daerah Balaraja



: %

546.708.000 546.708.000


Mendaftar Ulang 487.808.000 487.808.000


3 DST...

6

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

CIKOKOL

2.812.152.000 5.001.930.000 2.189.778.000

1



Daerah Balaraja Cikokol


Kantor, Satuan : bulan 1.054.680.000 536.585.000


2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 181.370.000 51.270.000

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG


4 DST... -

2





Satuan : Bulan 2.824.624.000 680.567.000




Halaman ( Outsourcing)166.600.000 88.600.000


5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.455.305.000 149.076.000

6 Penyediaan BBM 163.560.000 45.732.000

7 DST... -

3



Pendapatan Daerah Balaraja Cikokol


Keluar Daerah, Satuan : Bulan 223.850.000 73.850.000

1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 223.850.000 73.850.000

2 DST... -


UPTD Pengelolaan Pendapatan Cikokol (%) 898.776.000

4






: %

358.660.000 358.660.000


2


Pengelolaan Pendapatan Cikokol BAPENDA

Provinsi Banten

205.139.648 205.139.648

3 DST... -

5






: %

540.116.000 540.116.000


Mendaftar Ulang 477.016.000 477.016.000

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG


3 DST... -

7

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

CILEDUG

2.952.032.000 3.884.244.000 932.212.000

1



Daerah Ciledug






4 DST... -

2



Daerah Ciledug

Tersedianya Sarana Prasarana Kantor,

Satuan : paket 1.947.052.000 (148.100.000)

1 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 412.100.000 148.100.000



4 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 905.300.000 (193.510.000)


Halaman (outsourching)196.000.000 -

6

7 Penyediaan Makan dan Minum 102.150.000 13.500.000

3



Pendapatan Daerah Ciledug

0Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan



2 DST... -


UPTD Pengelolaan Pendapatan Ciledug (%) 732.512.000

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

4



Daerah Ciledug



: %

358.660.000 358.660.000


2


Pengelolaan Pendapatan Ciledug BAPENDA

Provinsi Banten

199.830.000 199.830.000

3 DST... -

5



Daerah Ciledug



: %

373.852.000 373.852.000


Mendaftar Ulang 373.852.000 373.852.000

2 DST... -

8UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT 2.431.106.000 4.120.088.000 1.688.982.000

1



Daerah Ciputat






4 DST... -

2



Daerah Ciputat


Satuan : Bulan 2.072.957.000 360.221.000

1 Operasional Kantor Tidak Tetap (Non PNS) 387.400.000 141.400.000





5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 784.840.000 (87.850.000)

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

6 Penyediaan BBM 45.798.000 4.176.000

7 DST... -

3


dan Luar Daerah


Daerah Ciputat




2 DST... -


UPTD Pengelolaan Pendapatan Ciputat (%) 728.236.000

4



Daerah Ciputat



: %

355.700.000 355.700.000


2


Pengelolaan Pendapatan Ciputat BAPENDA

Provinsi Banten

197.900.000 197.900.000

3 DST... -

5



Daerah Ciputat



: %

372.536.000 372.536.000


Mendaftar Ulang 372.536.000 372.536.000

2 DST... -

9

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

MALINGPING

1.861.301.700 2.669.969.700 808.668.000

1



Daerah Malingping


Kantor, Satuan : bulan 322.198.000 -

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 81.300.000 -



PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

2



Daerah Malingping


Satuan : Bulan 1.709.103.700 270.000.000




Halaman ( Outsourcing)0 -



6 Penyediaan BBM 106.038.000 3.582.000

7 DST.. -

3



Pendapatan Daerah Malingping


Keluar Daerah, Satuan : Bulan100.000.000 -


2 DST... -


UPTD Pengelolaan Pendapatan Malingping (%) 538.668.000

4



Daerah Malingping



: %

319.910.000 319.910.000


2



Provinsi Banten

199.830.000 199.830.000

3 DST... -

5



Daerah Malingping



: %

218.758.000 218.758.000


Mendaftar Ulang 174.558.000 174.558.000


3 DST... -

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

10

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

PANDEGLANG

2.324.616.000 3.608.396.600 1.283.780.600

1



Daerah Pandeglang






4 DST... -

2



Daerah Pandeglang


Satuan : Bulan 2.310.773.600 447.333.600

1 Operasional Kantor Tidak Tetap 363.344.000 (102.526.000)






6 Penyediaan BBM 74.136.000 5.136.000

7 DST.. -

3



Pendapatan Daerah Pandeglang


Keluar Daerah, Satuan : Bulan 161.000.000 61.000.000

1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 161.000.000 61.000.000

2 DST... -


UPTD Pengelolaan Pendapatan Pandeglang (%) 704.847.000

4



Daerah Pandeglang



: %

319.910.000 319.910.000

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG


2


Pengelolaan Pendapatan Pandeglang BAPENDA

Provinsi Banten

188.200.000 188.200.000

3 DST... -

5



Daerah Pandeglang



: %

384.937.000 384.937.000


Mendaftar Ulanag 340.737.000 340.737.000


2 DST... -

11

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

SERPONG

2.467.756.000 4.460.746.000 1.992.990.000

1



Daerah Serpong


Kantor, Satuan : bulan 1.705.900.000 1.153.800.000

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1.528.260.000 1.178.260.000



4 DST... -

2



Daerah Serpong


Satuan : paket

1.865.656.000 100.000.000


2 Penyediaan Barang Pakai Habis 287.300.000 (62.700.000)




3



Pendapatan Daerah Serpong



PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG


2 DST... -


UPTD Pengelolaan Pendapatan Serpong (%) 739.190.000

4



Daerah Serpong



: %

358.660.000 358.660.000


2


Pengelolaan Pendapatan Serpong BAPENDA

Provinsi Banten

199.830.000 199.830.000

3 DST... -

5



Daerah Serpong



: %

380.530.000 380.530.000

1 Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang 380.530.000 380.530.000

2 DST... -

1Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Daerah (%) 13.360.069.300 (11.153.410.700)

2

Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan

Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan

Daerah (%)

1.075.100.000 417.270.000

13.360.069.300 (11.153.410.700)

1 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah



: %

3.401.613.300 (4.748.386.700)

1 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah 2.428.588.300 (1.071.411.700)

2 Forum Diskusi Bersama Pajak Daerah 94.627.000 (55.373.000)

3 Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang 733.348.000 (3.266.652.000)

4 Pendataan Wajib Pajak Daerah 145.050.000 (354.950.000)

5 Dst.... -

2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah



: %

8.367.240.000 (6.727.760.000)

1 Pelayanan Samsat Keliling 1.206.848.000 (2.514.630.000)

2 Community Gathering Partnership 200.000.000 200.000.000

3Forum Group Discussion (FGD) Tematik

Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah402.448.000 -

PAJAK DAERAH 23.513.480.000 Program Peningkatan Pendapatan Daerah

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

4 Rekonsiliasi Pajak Daerah 146.075.000 100.000.000

5 Penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten 528.714.000 -

6 Diseminasi Pengelolaan Pajak Daerah 3.989.070.000 2.785.000.000

7Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPT

BAPENDA Provinsi Banten1.894.085.000 (7.298.130.000)

8 DST ...

3 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah



: %

1.591.216.000 322.736.000

1 Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda tentang Pajak Daerah 531.636.000 398.086.000

2 Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten

Untuk Polda Banten dan Polda Metro

587.906.000

293.846.000

3 Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Teknis

Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai 79.580.000 (41.120.000)


Penagihan PKB dan BBNKB pada Kab/Kota 65.560.000 (58.590.000)

5 Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak

Daerah59.610.000 (152.640.000)

6 Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian

Kerjasama tentang Pelayanan Pajak Daerah

104.860.000 (75.860.000)

7 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur

tentang Insentif Pajak Daerah 48.064.000 (31.936.000)

8 Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan

BBNKB, Sanksi PKB 114.000.000 (9.050.000)

RETRIBUSI DAN PLL 751.270.000 1.075.100.000 417.270.000

1 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah



: %

300.150.000 292.270.000

1Rapat Koordinasi dengan OPD Penghasil

dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten108.980.000 103.740.000

2

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi

Daerah mengenai kebijakan peraturan

perundang- undangan terhadap OPD Penghasil

191.170.000 188.530.000

2Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan

Lain-lain



: %

300.000.000 50.000.000

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

1

Rapat Koordinasi Dana Perimbangan selain Bagi

Hasil Pajak/Non Pajak dan lain-lain Pendapatan

yang sah

122.145.000 22.472.000

2

Penyusunan dan Sosialisasi SOP lain-lain PAD

yang sah, Dana Perimbangan selain Bagi Hasil

Pajak / Non Pajak dan Lain- lain Pendapatan

yang sah

36.065.000 (27.435.000)

3

Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain-

lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan selain

Bagi Hasil Pajak / Non Pajak dan lain-lain

Pendapatan Sah

80.635.000 67.581.000

4Pembinaan dan Pengembangan dalam rangka

peningkatan Potensi Pendapatan Lain-Lain61.155.000 (12.618.000)

5 DST ... -

3 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak



: %

474.950.000 75.000.000

1Penyusunan Data Perhitungan Alokasi Bagi Hasil

Pajak Provinsi Banten6.485.000 (75.000)

2Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi

Hasil Pajak Provinsi Banten108.680.000 (62.000.000)

3Rapat Koordinasi BHPP dengan Kabupaten / kota

OPD terkait101.390.000 17.230.000

4

Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur

tentang penetapan alokasi bagi hasil pajak

provinsi kepada Kabupaten/kota Se- Provinsi

Banten

35.485.000 30.935.000

5


tentang penetapan Realisasi bagi hasil pajak

provinsi kepada Kabupaten/kota Se-Provinsi

Banten

73.260.000 36.780.000

6Rapat Koordinasi Dana Perimbangan yang

bersumber dari Bagi Hasil Pajak / Non Pajak135.530.000 51.610.000

7Penyusunan Laporan Bagi Hasil Pajak / Non

Pajak Provinsi Banten14.120.000 520.000

8 DST ... -

Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pendapatan Daerah

Persentase Potensi Tunggakan Pajak

Daerah yang dapat di selesaikan 4.097.155.000 (177.743.500)

RENDALEV 4.274.898.500 4.097.155.000 (177.743.500)

1

Pendataan, Perencanaan dan

Pengembangan Potensi Pendapatan

Daerah



: %

2.361.422.000 (217.398.000)

1 Pemutakhiran Data, Objek dan Subjek

Pendapatan Daerah157.800.000 59.000.000

2Optimalisasi Pengembangan Perangkat IT

Samsat dan sistem informasi Pendapatan Daerah1.282.670.000 67.130.000

PAGU ANGGARAN


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


(+/-)

NOMOR BIDANG

3Penyusunan data potensi dan realisasi

pendapatan daerah dari unit kerja pendapatan

daerah maupun SKPD/instansi penghasil

70.400.000 21.000.000

4 FGD Inovasi, Regulasi dan Perencanaan

Pendapatan 58.400.000 (41.600.000)

5 Penyusunan dan Pengolahan data NJKB 424.602.000 164.992.000

6 Pengembangan Optimalisasi Pendapatan Asli

Daerah (OPAD) 367.550.000 (487.920.000)

7 DST... -

2Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan

Daerah



: %

901.733.000 (110.345.500)

1 Standarisasi Manajemen Mutu ISO 326.680.000 (433.665.500)

2Pembinaan, Pengendalian Pendapatan Daerah

dan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal532.403.000 320.746.000

3Penyusunan pedoman teknis pengendalian

Pendapatan Daerah42.650.000 2.574.000

4 DST... -

3Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Pendapatan Daerah



: %

834.000.000 150.000.000

1 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 401.560.000 61.560.000

2Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan

Perundang-undangan terhadap UPT162.599.000 62.599.000

3FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab/Kota se-

Provinsi Banten113.841.000 13.841.000

4Pengembangan Dashboard Monitoring

Pendapatan BAPENDA Provinsi Banten52.000.000 4.000.000

5 Aplikasi Monitoring Berbasis Android 52.000.000 4.000.000

6 Integrasi Sistem Monitoring dengan Messenger 52.000.000 4.000.000

7 DST... -

JUMLAH 131.443.000.000 11.294.900.000

PAGU ANGGARAN

Rp

Program Tata Kelola Pemerintahan Nilai IKM 105.033.618.700

SEKRETARIAT 62.967.679.400 71.548.481.800

1Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset

Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset, Satuan : Dokumen 304.000.000

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 279.000.000

2 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 25.000.000

3 DST......

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunnya Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan, Satuan :

Dokumen

155.362.800

0 1Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan

Kegiatan6.113.800

2Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Tahunan123.574.000

3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 25.675.000

4 DST.....

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana KantorTersedianya Sarana Prasarana Kantor,

Satuan : paket 47.180.750.000

1 Pengadaan/Pembangunan Gedung/Kantor 39.615.300.000

2 Pengadaan Lahan 0

3Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perlengkapan

Dan Peralatan Kantor7.565.450.000

NOMOR BIDANG

RENCANA KERJA (RENJA) DAN HASIL EVALUASI TAPD PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019

Target Kinerja Program dan

Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

4 DST...

4Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor


Kantor, Satuan : bulan 2.075.500.000

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1.000.000.000

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 710.700.000

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 364.800.000

4 DST...

5 Penyediaan Barang dan Jasa PerkantoranTersedianya Barang dan Jasa Perkantoran,

Satuan : Bulan 19.264.649.000

1 Operasional kantor Tidak tetap 9.912.550.000

2 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 510.600.000

3 Penyediaan Alat Perlengkapan Kantor (APK) 163.360.000

4 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 4.014.759.000

5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 499.650.000

6 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet 2.041.140.000

7 Penyediaan BBM 402.000.000

8 Penyediaan Jasa Lainnya 1.344.340.000

9 Penyediaan Jasa Kebersihan 231.250.000

10 Pengelolaan PPID 145.000.000

11 DST...

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

6 Peningkatan Kapasitas AparaturMeningkatnya Kapasitas Aparatur, Satuan

: Orang 871.320.000

1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 593.294.000

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 278.026.000

3 DST...

7Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

dan Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi Kedalam dan

Keluar Daerah, Satuan : Bulan 1.250.000.000

1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 700.000.000

2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 550.000.000

3 DST...

8Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan

Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan dan

Pelayanan Perpustakaan (bulan) 304.900.000

1Pengelolaan Kearsipan Dinamis Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Banten274.986.000

2Bimtek Pelayanan Perpustakaan Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Banten29.914.000

9 Penyediaan Data Pembangunan SektoralTersedianya Data Pembangunan Sektoral,

satuan : Dokumen 142.000.000

1Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat

Daerah32.000.000

2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 31.000.000

3Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi

Geospasial Tematik79.000.000

4 DST...

5

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

1

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

CIKANDE

2.766.148.000 3.705.086.000

1

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor


Daerah Cikande


Kantor, Satuan : bulan 310.180.000

1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 100.000.000



4 DST...

2



Daerah Cikande


Satuan : Bulan 2.555.968.000

1 Operasional Kantor Tidak Tetap 1.225.980.000

2 Penyediaan Barang Pakai Habis 283.132.000


Halaman ( Outsourcing)190.000.000


5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 539.400.000


7 DST...

3



Pendapatan Daerah Cikande


Keluar Daerah, Satuan : Bulan 100.000.000

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


2 DST...


UPTD Pengelolaan Pendapatan Cikande (%) 738.938.000

4



Daerah Cikande



: %

319.910.000

1 Pelayanan Samsat Keliling 120.080.000

2


Pengelolaan Pendapatan Cikande BAPENDA

Provinsi Banten

199.830.000

3 DST...

5



Daerah Cikande



: %

419.028.000


Mendaftar Ulang 366.428.000

2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan 52.600.000

3 DST...

2UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH CILEGON 2.299.900.400 3.339.691.600

1


Kantor pada UPTD Pengelolaan






PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


4 DST...

2



Daerah Cilegon


Satuan : Bulan 1.836.950.400

1 Operasional Kantor Tidak Tetap 224.000.000





5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 1.013.300.000


7 DST...

3







2 DST...


UPTD Pengelolaan Pendapatan Cilegon (%) 661.154.000

4


Daerahpada UPTD Pengelolaan




: %

319.910.000

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


2


Pengelolaan Pendapatan Cilegon BAPENDA

Provinsi Banten

199.830.000

3 DST...

5






: %

341.244.000



2 DST...

3

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

RANGKAS BITUNG

2.172.862.000 2.980.657.000

1









4 DST...

2





Satuan : Bulan 1.901.232.100

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)




Halaman ( Outsourcing)0




7 DST...

3







2 DST...

Program Peningkatan Pajak Daerah

Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap

UPTD Pengelolaan Pendapatan Rangkasbitung

(%)

604.149.000

4






: %

317.969.000


2


Pengelolaan Pendapatan Rangkasbitung

BAPENDA Provinsi Banten

199.594.000

3 DST...

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

5






: %

286.180.000



2 Pendataan Potensi Pajak Air Permukaan -

3 DST...

4UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH SERANG 2.709.916.000 3.585.135.000

1









4 DST...

2



Daerah Serang


Satuan : Bulan 2.295.538.000





PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)




7 DST...

3







2 DST...


UPTD Pengelolaan Pendapatan Serang (%) 625.219.000

4






: %

319.910.000


2


Pengelolaan Pendapatan Serang BAPENDA

Provinsi Banten

167.500.000

3 DST...

5






: %

305.309.000


Mendaftar Ulanag 305.309.000

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

2 DST...

5 UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH BALARAJA 2.694.882.000 4.006.250.000

1


Kantor


Daerah Balaraja






4 DST...

2



Daerah Balaraja


Satuan : Bulan 2.474.603.000








7 DST...

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

3



Pendapatan Daerah BalarajaTerlaksannya Koordinasi Kedalam dan



2 DST...


UPTD Pengelolaan Pendapatan Balaraja (%) 905.368.000

4



Daerah BalarajaTercapainya Pengelolaan dan Peningkatan


: %

358.660.000


2


Pengelolaan Pendapatan Balaraja BAPENDA

Provinsi Banten

259.739.600

3 DST...

5



Daerah Balaraja



: %

546.708.000




3 DST...

6UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH CIKOKOL 2.812.152.000 5.001.930.000

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

1


Kantor








4 DST...

2





Satuan : Bulan 2.824.624.000








7 DST...

3



Pendapatan Daerah Balaraja Cikokol



PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


2 DST...


UPTD Pengelolaan Pendapatan Cikokol (%) 898.776.000

4






: %

358.660.000


2


Pengelolaan Pendapatan Cikokol BAPENDA

Provinsi Banten

205.139.648

3 DST...

5






: %

540.116.000




3 DST...

7

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

CILEDUG

2.952.032.000 3.884.244.000

1







PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)



4 DST...

2



Daerah Ciledug


Satuan : paket 1.947.052.000

1 Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) 412.100.000





Halaman (outsourching)196.000.000

6

7 Penyediaan Makan dan Minum 102.150.000

3




0Terlaksannya Koordinasi Kedalam dan



2 DST...


UPTD Pengelolaan Pendapatan Ciledug (%) 732.512.000

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

4



Daerah Ciledug



: %

358.660.000


2


Pengelolaan Pendapatan Ciledug BAPENDA

Provinsi Banten

199.830.000

3 DST...

5



Daerah Ciledug



: %

373.852.000



2 DST...

8UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH CIPUTAT 2.431.106.000 4.120.088.000

1


Kantor


Daerah Ciputat






4 DST...

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

2



Daerah Ciputat


Satuan : Bulan 2.072.957.000

1 Operasional Kantor Tidak Tetap (Non PNS) 387.400.000







7 DST...

3


dan Luar Daerah


Daerah Ciputat




2 DST...


UPTD Pengelolaan Pendapatan Ciputat (%) 728.236.000

4



Daerah Ciputat



: %

355.700.000


PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

2



Provinsi Banten

197.900.000

3 DST...

5



Daerah Ciputat



: %

372.536.000



2 DST...

9

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

MALINGPING

1.861.301.700 2.669.969.700

1









2



Daerah Malingping


Satuan : Bulan 1.709.103.700




Halaman ( Outsourcing)0

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)




7 DST..

3





Keluar Daerah, Satuan : Bulan100.000.000


2 DST...


UPTD Pengelolaan Pendapatan Malingping (%) 538.668.000

4






: %

319.910.000


2



Provinsi Banten

199.830.000

3 DST...

5






: %

218.758.000



PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)


3 DST...

10

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

PANDEGLANG

2.324.616.000 3.608.396.600

1









4 DST...

2



Daerah Pandeglang


Satuan : Bulan 2.310.773.600








PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

7 DST..

3







2 DST...


UPTD Pengelolaan Pendapatan Pandeglang (%) 704.847.000

4






: %

319.910.000


2


Pengelolaan Pendapatan Pandeglang BAPENDA

Provinsi Banten

188.200.000

3 DST...

5






: %

384.937.000


Mendaftar Ulanag 340.737.000


2 DST...

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

11

UPTD PENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

SERPONG

2.467.756.000 4.460.746.000

1






1 Pemeliharan dan Rehabilitasi Gedung/Kantor 1.528.260.000



4 DST...

2



Daerah Serpong


Satuan : paket

1.865.656.000






3







PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

2 DST...


UPTD Pengelolaan Pendapatan Serpong (%) 739.190.000

4






: %

358.660.000


2


Pengelolaan Pendapatan Serpong BAPENDA

Provinsi Banten

199.830.000

3 DST...

5






: %

380.530.000

1 Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang 380.530.000

2 DST...

1Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Daerah (%) 13.360.069.300

2

Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan

Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan

Daerah (%)

1.075.100.000

13.360.069.300

1 Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah



: %

3.401.613.300

1 Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah 2.428.588.300

2 Forum Diskusi Bersama Pajak Daerah 94.627.000

PAJAK DAERAH 23.513.480.000 Program Peningkatan Pendapatan Daerah

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

3 Penelusuran Kendaraan Belum Mendaftar Ulang 733.348.000

4 Pendataan Wajib Pajak Daerah 145.050.000

5 Dst....

2 Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah



: %

8.367.240.000

1 Pelayanan Samsat Keliling 1.206.848.000

2 Community Gathering Partnership 200.000.000

3Forum Group Discussion (FGD) Tematik

Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah402.448.000

4 Rekonsiliasi Pajak Daerah 146.075.000

5 Penyelenggaraan Duta Pajak Provinsi Banten 528.714.000

6 Diseminasi Pengelolaan Pajak Daerah 3.989.070.000

7Razia Kendaraan Bermotor Wilayah UPT

BAPENDA Provinsi Banten1.894.085.000

8 DST ...

3 Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah



: %

1.591.216.000

1 Penyusunan Rapergub tentang Petunjuk

Pelaksanaan Perda tentang Pajak Daerah 531.636.000

2 Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Banten

Untuk Polda Banten dan Polda Metro

587.906.000


Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai 79.580.000


Penagihan PKB dan BBNKB pada Kab/Kota 65.560.000

5 Tim Penyelesaian Keberatan dan Restitusi Pajak

Daerah59.610.000

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

6 Evaluasi/Penyusunan Naskah Perjanjian

Kerjasama tentang Pelayanan Pajak Daerah

104.860.000

7 Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur

tentang Insentif Pajak Daerah 48.064.000

8 Penyusunan Rapergub tentang Penghapusan

BBNKB, Sanksi PKB 114.000.000

RETRIBUSI DAN PLL 751.270.000 1.075.100.000

1 Peningkatan Pengelolaan Retribusi Daerah



: %

300.150.000

1Rapat Koordinasi dengan OPD Penghasil

dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten108.980.000

2

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Retribusi

Daerah mengenai kebijakan peraturan

perundang- undangan terhadap OPD Penghasil

191.170.000

2Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan

Lain-lain



: %

300.000.000

1

Rapat Koordinasi Dana Perimbangan selain Bagi

Hasil Pajak/Non Pajak dan lain-lain Pendapatan

yang sah

122.145.000

2

Penyusunan dan Sosialisasi SOP lain-lain PAD

yang sah, Dana Perimbangan selain Bagi Hasil

Pajak / Non Pajak dan Lain- lain Pendapatan

yang sah

36.065.000

3

Penyusunan Laporan Realisasi Triwulanan Lain-

lain PAD yang Sah, Dana Perimbangan selain

Bagi Hasil Pajak / Non Pajak dan lain-lain

Pendapatan Sah

80.635.000

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

4Pembinaan dan Pengembangan dalam rangka

peningkatan Potensi Pendapatan Lain-Lain61.155.000

5 DST ...

3 Pengelolaan Bagi Hasil Pajak/Non Pajak



: %

474.950.000

1Penyusunan Data Perhitungan Alokasi Bagi Hasil

Pajak Provinsi Banten6.485.000

2Penyusunan Data Perhitungan Realisasi Bagi

Hasil Pajak Provinsi Banten108.680.000

3Rapat Koordinasi BHPP dengan Kabupaten / kota

OPD terkait101.390.000

4


tentang penetapan alokasi bagi hasil pajak

provinsi kepada Kabupaten/kota Se- Provinsi

Banten

35.485.000

5


tentang penetapan Realisasi bagi hasil pajak

provinsi kepada Kabupaten/kota Se-Provinsi

Banten

73.260.000

6Rapat Koordinasi Dana Perimbangan yang

bersumber dari Bagi Hasil Pajak / Non Pajak135.530.000

7Penyusunan Laporan Bagi Hasil Pajak / Non

Pajak Provinsi Banten14.120.000

8 DST ...

Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pendapatan Daerah

Persentase Potensi Tunggakan Pajak

Daerah yang dapat di selesaikan 4.097.155.000

RENDALEV 4.274.898.500 4.097.155.000

1

Pendataan, Perencanaan dan

Pengembangan Potensi Pendapatan

Daerah



: %

2.361.422.000

1 Pemutakhiran Data, Objek dan Subjek

Pendapatan Daerah157.800.000

PAGU ANGGARAN

Rp

NOMOR BIDANG


Kerangka Pendanaan


TAHUN 2019



Kegiatan (Output)

2Optimalisasi Pengembangan Perangkat IT

Samsat dan sistem informasi Pendapatan Daerah1.282.670.000

3Penyusunan data potensi dan realisasi

pendapatan daerah dari unit kerja pendapatan

daerah maupun SKPD/instansi penghasil

70.400.000

4 FGD Inovasi, Regulasi dan Perencanaan

Pendapatan 58.400.000

5 Penyusunan dan Pengolahan data NJKB 424.602.000

6 Pengembangan Optimalisasi Pendapatan Asli

Daerah (OPAD) 367.550.000

7 DST...

2Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan

Daerah



: %

901.733.000

1 Standarisasi Manajemen Mutu ISO 326.680.000

2Pembinaan, Pengendalian Pendapatan Daerah

dan TLHP Fungsional Internal dan Eksternal532.403.000

3Penyusunan pedoman teknis pengendalian

Pendapatan Daerah42.650.000

4 DST...

3Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

Pendapatan Daerah



: %

834.000.000

1 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah 401.560.000

2Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Peraturan

Perundang-undangan terhadap UPT162.599.000

3FGD Kemitraan Pendapatan Daerah Kab/Kota se-

Provinsi Banten113.841.000

4Pengembangan Dashboard Monitoring

Pendapatan BAPENDA Provinsi Banten52.000.000

5 Aplikasi Monitoring Berbasis Android 52.000.000

Scanned by CamScanner

rancangan rencana kerja (renja) dan hasil evaluasi … · pagu per bidang/upt program / kegiatan...

Documents