rancangan rencana kerja dinas sdape kabupaten bandung ... · rancangan rencana kerja dinas sdape...

Rancangan Rencana Kerja Dinas SDAPE Kabupaten Bandung Tahun 2013

Rencana Kerja Tahun 2013 III - 1



Untuk dapat mencapai target kienerja diatas maka dibutuhkan alokasi anggaran pada tahun 2013 untuk Belanja Langsung Program sebesar Rp. 13.757.610.497,00 dan belanja SKPD sebesar Rp. 1.347.093.000,00 sehingga total belanja Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi direncanakan sebesar Rp. 15.104.703.497,00 dan rinciannya dapat dilihat pada tabel 3.3.2.

Tabel 3.3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013

dan Prakiraan Maju Tahun 2014

Kabupaten Bandung

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/pagu

Indikatif

x xx 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa surat menyurat

Tersedianya pendukung administrasi dan keuangan

Kantor Dinas 1035 set 3.850.000

APBD Kabupaten

1035 set 3.850.000


Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya Pembayaran Rekening Listrik,Telepon dan air PDAM

Kantor Dinas 12 bln 27.500.000

APBD Kabupaten

12 bln 27.500.000


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Peralatan Kerja (Komputer Printer dll.)

Kantor Dinas 12 bln 4.950.000

APBD Kabupaten

12 bln 4.950.000


Penyediaan Alat tulis kantor

Terpenuhinya Alat Tulis Kantor dinas

Kantor Dinas 1281 sat 55.000.000

APBD Kabupaten

1281 sat 55.000.000




Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan blanko cetakan dinas & Penggandaan


APBD Kabupaten

16325

sat 15.000.000


Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya peralatan listrik dinas


APBD Kabupaten

364 sat 3.850.000


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya alat-alat kebersihan dinas


APBD Kabupaten

389 sat 7.700.000


Penyediaan Makanan Dan Minuman

Terpenuhinya makan dan minum Harian Pegawai

Kantor Dinas 204 org 230.000.000

APBD Kabupaten

204 org 230.000.000


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah

Kantor Dinas 71 hok 70.000.000

APBD Kabupaten

71 hok 70.000.000


Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kantor Dinas 1021 hok 215.000.000

APBD Kabupaten

1021 hok 215.000.000


Penunjang Hari-hari Bersejarah

Terlaksananya penunjang Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Bersejarah Nasional

Kantor Dinas 3 keg 11.000.000

APBD Kabupaten

3 keg 11.000.000



x xx 02 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembuatan Gedung Kantor

Terbangunnya / perluasan gedung dinas

UPTD Cirasea +

dinas SDAPE

2 unit 267.943.000

APBD Kabupaten

0 unit -


Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan roda empat dan roda dua

Kantor Dinas - unit

-

APBD Kabupaten

12

unit 300.000.000


Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya meubelair, mesin hitung, komputer, printer, alat elektronik

Kantor Dinas 185 set 50.000.000

APBD Kabupaten

185 set 50.000.000


Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas

Kantor Dinas 29 unit 60.000.000

APBD Kabupaten

29 unit 60.000.000


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan gedung dinas

Kantor Dinas 5 unit 300.000.000

APBD Kabupaten

5 unit 300.000.000

x xx 06 01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Renja, Laptah, Lakip dan laporan lainnya lingkup dinas

Kantor Dinas 10 dok 12.100.000

APBD Kabupaten

10 dok 12.100.000




Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersedianya Laporan Prognosis Keuangan Dinas


APBD Kabupaten

1 dok 6.600.000


Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir tahun

Tersedianya Laporan Kinerja Akhir Tahun Dinas


APBD Kabupaten

3 dok 6.600.000

1 03 24 01 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan irigasi

Musrenbang 2012

40 lok 360.000.000

APBD Kabupaten

40 lok 360.000.000


Perencanaan pembangunan reservoir

Tersedianya dokumen perencanaan Reservoir

Musrenbang 2012

1 lok 220.000.000

APBD Kabupaten

1 lok 220.000.000


Pembangunan reservoir

Terlaksananya pembangunan reservoir menunjang pelayanan irigasi

Musrenbang 2012

4 lok 580.000.000

APBD Kabupaten

4 lok 920.000.000




Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

Musrenbang 2012

42 lok 200.000.000

APBD Kabupaten

42 lok 3.000.000.000


Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi

Musrenbang 2012

18 lok 970.184.346

APBD Kabupaten

18 lok 1.162.643.993


Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A) /WISMP

Terlaksananya pendampingan terhadap kelembagaan pengelola irigasi

Musrenbang 2012

20 lbg 350.000.000

APBD Kabupaten

20 lbg 350.000.000

1 03 26 11 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Penyusunan dokumen outline plan ibukota Soreang dan sekitar

Tersedianya dokumen outline plan ibukota Soreang dan sekitar

Ibukota Kabupaten

1 dok 400.260.542

APBD Kabupaten

1 dok 400.260.542

1 03 28 03 Program pengendalian banjir

Rehabilitasi / pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

Terlaksananya pembuatan dan perbaikan tanggul

Musrenbang 2012

6 sungai

192.925.129

APBD Kabupaten

6 sungai

1.929.251.295




Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir

Tersedianya bahan banjiran (penanggulangan sementara)

Musrenbang 2012

50000 karung

300.000.000

APBD Kabupaten

50000

karung

550.000.000


Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai / kali

Terlaksananya pembersihan dan pengerukan Saluran Sungai

Musrenbang 2012

5 lok 145.000.000

APBD Kabupaten

5 lok 1.450.000.000


Perencanaan Normalisasi Saluran sungai

Tersedianya dokumen perencanaan normalisasi saluran sungai

Musrenbang 2012

6 sungai

246.326.165

APBD Kabupaten

6 sungai

310.000.000


Rehabilitasi / Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Terlaksananya rehabilitasi saluran sungai

Musrenbang 2012

4 lok 225.000.000

APBD Kabupaten

4 lok 475.000.000

2 03 15 01 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

Tersedianya kajian harga air baku

Kab. Bandung

1 pkt

245.000.000

APBD Kabupaten

0 pkt -

2 03 15 02 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

Terpahaminya perda No. 9 Tahun 2011 tentang pengelolaan usaha pertambangan

Kab. Bandung

18 perusahaan

30.000.000

APBD Kabupaten

0 perusahaan

100.000.000

2 03 15 05 Program pembinaan dan

pengawasan bidang

pertambangan

Pengawasan Terhadap

Pelaksanaan Kegiatan

Penambangan Galian C

Terbangunnya sumur imbuhan

Kab. Bandung

0 unit

174.768.260

APBD Kabupaten

1 unit

348.768.260



2 03 16 01 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

Terlaksananya pengawasan pengambilan air tanah

Kab. Bandung

307 Prsh 135.000.000

APBD Kabupaten

307 Prsh 135.000.000


Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan rakyat

Terlaksananya pembinaan pengawasan dan pengendalian pertambangan serta basis data pertambangan

Kab. Bandung

18 Prsh 90.000.000

APBD Kabupaten

18 Prsh 90.000.000


Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi

Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi

1 Kecamatan

1 peta 200.000.000

APBD Kabupaten

1 peta 200.000.000


Pengukuran Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)

Terlaksananya pemantauan kegiatan Land Subsidence

Kab. Bandung

1 pkt 100.000.000

APBD Kabupaten

1 pkt 100.000.000

2 03 17 01 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

Tersambungnya listrik SR dan IR bagi masyarakat pra-KS

Musrenbang 2012

247.400.000

APBD Kabupaten

2000 kk 2.700.000.000




Penyusunan Regulasi Ketenagalistrikan

Tersedianya data potensi ketenagalistrikan dan regulasi pendukungnya

Kab. Bandung

1 pkt 50.000.000

APBD Kabupaten

0 pkt -


Pengembangan Mikrohydro

Tersedianya FS dan DED potensi PLTMH

Kab. Bandung

2 subdas

238.146.055

APBD Kabupaten

2 subdas

250.000.000


Pengembangan Desa Mandiri Energi

Terfasilitasinya Desa Cisondari Kec.Pasirjambu dan Desa pangalengan Kec.Pangalengan menjadi desa mandiri energi

Kec. Pasirjambu dan Kecamatan Pangalengan

10 % 60.000.000

APBD Kabupaten

10 % 60.000.000


Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Panas Bumi

Terlaksananya sosialisasi tentang kepanas bumian kepada masyarakat sekitar perusahaan pengelola panas bumi

Kec. Ibun / Pasirjambu

1 Kec. 50.000.000

APBD Kabupaten

2 Kec. 100.000.000


Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Panas Bumi

Terlaksananya kordinasi monev pengelolaan panas bumi

4 kecamatan 5 perusahaan

150.000.000

APBD Kabupaten

5 perusahaan

150.000.000




Monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi minyak dan gas bumi

Terpantaunya distribusi minyak dan gas bumi pada unit usaha hilir migas

Kab. Bandung

70 unit usaha

50.000.000

APBD Kabupaten

140 unit usah

a

100.000.000

1 03 xx 24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1 03 xx 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Nengkelan 85.000.000

APBD Kabupaten

1 03 xx Pekerjaan Umum


1 03 xx 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Sugihmukti 100.000.000

APBD Kabupaten


Sugihmukti 100.000.000

APBD Kabupaten


Rehabilitasi Irigasi/Dam Citisuk RW05 Cisarua

CISONDARI APBD Kabupaten


Pem Jembatan /Irigasi Rw04 Panyaweuyan

Cikoneng 250.000.000

APBD Kabupaten


Pembangunan TPT Keermir Saluran Air Legok Gadog DsCikoneng

Cikoneng 100.000.000

APBD Kabupaten




TPT Saluran Irigasi Sungai Cigiri

Cibodas APBD Kabupaten

2 03 xx 17 01 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

Listrik Desa (Jabar Caang)

Cukanggenteng

40.000.000

APBD Kabupaten


Rehabilitasi dan pemeliharaan Drainase

ds sadu 400.000.000

APBD Kabupaten

1 03 xx 24 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Rehabilitasi dan pemeliharaan Drainase

Parung serab

100.000.000

APBD Kabupaten


Rehabilitasi/pemeliharaan irigasi tersier

Sekarwangi 300.000.000

APBD Kabupaten

1 03 xx Pekerjaan Umum



Bojongmanggu RW 07,10,09

100.000.000

APBD Kabupaten


Sukasari APBD Kabupaten


Bojongmanggu

APBD Kabupaten


Rancamulya APBD Kabupaten




Sukasari, Langonsari

100.000.000

APBD Kabupaten


Sukasari 100.000.000

APBD Kabupaten


Pembangunan turap/talud/ bronjong

Pameuntasan

APBD Kabupaten


Buninagara

40.250.000

APBD Kabupaten


Pembangunan turap /talud/bronjong

Gandasari HM 1 sd 3

50.000.000

APBD Kabupaten



Gandasari HM 3 sd 4

50.000.000

APBD Kabupaten



Sangkanhurip Juntihilir Dusun I DI Juntihilir

20.000.000

APBD Kabupaten



Sangkanhurip Cikambuy Dusun II DI Juntihilir

20.000.000

APBD Kabupaten





Sangkanhurip Cikambuy Dusun III DI Juntihilir

20.000.000

APBD Kabupaten


Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Gandasari HM 0 sd 6

100.000.000

APBD Kabupaten


tersebar di 12 RW

40.250.000

APBD Kabupaten


RW 11, RW 03

100.000.000

APBD Kabupaten


APBD Kabupaten


Banjaran Wetan

75.000.000

APBD Kabupaten


Banjaran Wetan

75.000.000

APBD Kabupaten


Mekarjaya 75.000.000

APBD Kabupaten



APBD Kabupaten


Ciapus 40.250.000

APBD Kabupaten


Tarajusari 40.250.000

APBD Kabupaten




Neglasari 40.250.000

APBD Kabupaten


Neglasari 70.000.000

APBD Kabupaten


Pasir Mulya 75.000.000

APBD Kabupaten


Pasir Mulya 40.250.000

APBD Kabupaten


Rancakole 60.000.000

APBD Kabupaten


Arjasari 50.000.000

APBD Kabupaten


Wargaluyu 40.000.000

APBD Kabupaten


Batukarut 40.000.000

APBD Kabupaten


Patrolsari 40.000.000

APBD Kabupaten


Patrolsari, Ancolmekar, Wargaluyu

40.250.000

APBD Kabupaten




Batukarut APBD Kabupaten


Pemasangan listrik Sukamanah 40.250.000

APBD Kabupaten


Pengadaan sambungan listrik

pulosari 40.250.000

APBD Kabupaten


Pengadaan turbin Pulosari APBD Kabupaten


Sukamaju 40.250.000

APBD Kabupaten


Pemasangan listrik gratis

Mandalamekar

42.500.000

APBD Kabupaten


Perbaikan Cekdam Kel Padasuka

100.000.000

APBD Kabupaten


Perbaikan Cekdam Kel Padasuka

100.000.000

APBD Kabupaten


Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Sayati 100.000.000

APBD Kabupaten


Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Marsel 100.000.000

APBD Kabupaten




Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Marteng 25.000.000

APBD Kabupaten


Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Marteng 25.000.000

APBD Kabupaten


Pemeliharaan Kirmir Mekarrahayu 100.000.000

APBD Kabupaten


Pemeliharaan Saluran air

Mekarrahayu 100.000.000

APBD Kabupaten


Pembangunan pembuangan saluran air


APBD Kabupaten


Pemeliharaan/Rehabilitas Saluran Air


APBD Kabupaten


Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi

RW03 sd RW04 Desa Tegalsumedang

100.000.000

APBD Kabupaten


Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi

Desa Wangisagara

200.000.000

APBD Kabupaten


Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi

Ds Sukamaju

APBD Kabupaten


Penyediaan listrik perdesaanbagi pra KS (35kk)

Desa Wangisagara

40.250.000

APBD Kabupaten




mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan2 sungai

DsMajakerta APBD Kabupaten


Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air

Ds Sukamaju

APBD Kabupaten


mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan2 sungai

DsBojong 100.000.000

APBD Kabupaten


Pembangunan Dam DsBiru APBD Kabupaten


Pembangunan Dam DsBiru APBD Kabupaten


Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Tenjolaya RW 10

30.000.000

APBD Kabupaten


Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Tenjolaya RW 01- 10

30.000.000

APBD Kabupaten


Pembangunan turap/talud/bronjong

Babakan Peuteuy Dusun 01-04

50.000.000

APBD Kabupaten


Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan

Cikuya dan Dampit

70.000.000

APBD Kabupaten




Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Ciluluk 100.000.000

APBD Kabupaten


Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Cihanyir 80.000.000

APBD Kabupaten



Cihanyir 80.000.000

APBD Kabupaten



Cihanyir 75.000.000

APBD Kabupaten


Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Tanjunglaya 150.000.000

APBD Kabupaten


Citaman (Kp Pamujaan RW 12)

100.000.000

APBD Kabupaten


Mandala Desa

40.250.000

APBD Kabupaten


Pembangunan Pintu Air

Rw. 07 Kelurahan Andir

APBD Kabupaten


Kelurahan Manggahang

APBD Kabupaten


Kelurahan Wargamekar

30.000.000

APBD Kabupaten




Kelurahan Jelekong

40.500.000

APBD Kabupaten


Dayeuhkolot APBD Kabupaten


Desa Citeureup

APBD Kabupaten


Rehabilitasi pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Lamajang Peuntas,RW17

100.000.000

APBD Kabupaten



RW 04 100.000.000

APBD Kabupaten


Rehab kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Cangkuang Wetan RW01

100.000.000

APBD Kabupaten


Rehab kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau

Cangkuang Kulon

150.000.000

APBD Kabupaten



Cangkuang Kulon

50.000.000

APBD Kabupaten




Cipelag/cigugur, DsCiheulang

100.000.000

APBD Kabupaten


Saluran Cikopo DsBumiwangi/ciheulang

100.000.000

APBD Kabupaten


Sal. Cibarugbug DsBumiwangi

100.000.000

APBD Kabupaten


DsBumiwangi

APBD Kabupaten


21 RW di Desa Pakutandang

210.000.000

APBD Kabupaten


Rw 07 Desa Babakan

APBD Kabupaten


Desa Ciparay

21.600.000

APBD Kabupaten

1 03 xx 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Desa Buahbatu RW 01 RW 02

100.000.000

APBD Kabupaten




Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

RW01 s/d 14 30.000.000

APBD Kabupaten


Pembangunan DI cijagra 50.000.000

APBD Kabupaten


desa cipedeus

50.000.000

APBD Kabupaten


desa cipaku 150.000.000

APBD Kabupaten


Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Desa Loa 50.000.000

APBD Kabupaten


CIKITU 50.000.000

APBD Kabupaten


Tanjungwangi

75.000.000

APBD Kabupaten


Mekarsari 50.000.000

APBD Kabupaten


Mekarsari 50.000.000

APBD Kabupaten





APBD Kabupaten


Mekarjaya APBD Kabupaten


pangauban 50.000.000

APBD Kabupaten


Cikawao 50.000.000

APBD Kabupaten


Mandalahaji 50.000.000

APBD Kabupaten


Nagrak 75.000.000

APBD Kabupaten


CIKITU 20.000.000

APBD Kabupaten



APBD Kabupaten


Girimulya 50.000.000

APBD Kabupaten




Sukapura 75.000.000

APBD Kabupaten


DI Bendung Winten untuk 60 Ha

Cikaro 1 Paket

100.000.000

APBD Kabupaten


Penanggulangan Erosi Cikaro

Rw 03, 05 dan 07

100.000.000

APBD Kabupaten

Total

15.104.703.497

Total 16.840.074.089

rancangan rencana kerja dinas sdape kabupaten bandung ... · rancangan rencana kerja dinas sdape...

Documents