Rencana KerjaKementerian Kehutanan Tahun 2014

Rakornis Badan Litbang Kehutanan 2013Biro Perencanaan

Bandung, 24 Juli 2013

Sistematika1. Capaian Litbang hingga 20122. Tantangan 20143. Target 20144. SAKIP5. Pelaporan Kemenhut 2013

1. Capaian Litbang KehutananApresiasi hasil Litbang, yang telah inklusif dalampembangunan kehutanan, al.:- Rekayasa turbin mycrohidro electric- Teknologi penyiapan sumber benih dan mikorizauntuk

mendukung HT, HKm dan HD- Teknologi konservasi flora dan fauna untukpeningkatan

populasi spesies prioritas utama- Teknologi perekatan untuk meningkatkan produksi

2. Tantangan Badan Litbang Kehutanan Integrasi lokus penelitian dengan sasaran lainnya Pemenuhan food, energy dan medicine untuk meningkatkan

nilai hutan Peningkatan hasil hutan non kayu

DRAFT RENJA KEMENHUT 2014(TERKAIT CAPAIAN BADAN LITBANG KEHUTANAN)

PROGRAM LITBANG KEMENHUT

Kegiatan:1. Litbang Keteknikan hutan dan

pengolahan hasil hutan2. Litbang konservasi dan

rehabilitasi3. Litbang produktivitas hutan4. Litbang perubahan iklim dan

kebijakan kehutanan

4 IKU

IKK (masing2 kegiatan)

3. TARGET 2014

IndikatorKinerja

Iptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidangkonservasi dan rehabilitasi sebanyak 7 judul, sebanyak 100%

Jenis DataTeknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 7 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%.

Cara pengukuran

Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria sesuai ketentuan sebagai berikut: Riset Terapan/Teknis

• Telah diterapkan, rencana SNI • Demplot, Jurnal akreditasi• Alih teknologi, prosiding, publikasi populer (Koran, warta) • Gelar teknologi pameran• Draft publikasi, poster, banner, leafleat

10080604020

Riset Terapan/Kebijakan

• Menjadi kebijakan, SK Menhut, RSNI • Bahan kebijakan , draft SK Menhut, terakreditasi, buku, petunjuk teknis,

pedoman• Policy brief, prosiding, publikasi popular (Koran, warta) • Seminar • Draft publikasi, draft petunjuk teknis, draft

10080

604020

Riset Dasar • Paten, hak cipta, RSNI, perlindungan varietas tanaman, penemuan teori/inovasi baru, jurnal internasional

• Jurnal terakreditasi, buku, draft paten • Prosiding, publikasi popular (Koran, warta, dll) • Seminar• Draft publikasi

100

80604020

Sumber data/ verifier

Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pengguna di tahun2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi SDA

Indikator KinerjaIptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang produktifitas hutan sebanyak 6 judul, sebesar 100%

Jenis DataTeknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak6 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebesar 100%

Cara pengukuranMemberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria yang ditentukan

Sumber data

Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan olehpengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat LitbangPeningkatan Produktivitas Hutan

Indikator KinerjaIptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna di bidang keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan sebanyak5 judul, sebanyak 100%

Jenis DataTeknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak5 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%

Cara pengukuran Memberikan penilaian hasil sesuai kriteria yang ditentukan

Sumber dataRekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan olehpengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala Pusat LitbangKeteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan

Indikator KinerjaIptek dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh penggunadibidang perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 judul, sebanyak 100%

Jenis Data Teknologi dasar dan terapan dihasilkan pada tahun 2014 sebanyak 7 judul, dimanfaatkan oleh pengguna sebanyak 100%

Cara pengukuran Memberikan penilaian hasil penelitian sesuai kriteria yang ditentukan

Sumber data Rekapitulasi daftar hasil penelitian yang dimanfaatkan olehpengguna di tahun 2014, ditandatangani oleh Kepala PusatLitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan.

PERENCANAAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

PEMANTAUAN & PELAPORAN

KINERJAEVALUASI KINERJA

SISTEM AKUNTABILITAS

KINERJA

4. SAKIP

CAPAIAN KINERJA

Evaluasi

SAKIP

INSTANSI A. Lima (5) Tahunan1. Renstra

• Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2009 tentang PedomanPenyusunan Rencana Strategis K/L

• SE Manhut No. 25/20092. IKU

Permen PAN&RB No. PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Penetapan IKU di Istansi Pemerintah.

B. Tahunan1. Renja

Permen PPN/Bappenas No. 008/M.PPN/11/2007 tentangPedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

2. PKPermen PAN&RB No. 29/M.PAN/2010

3. RKAPeraturan-peraturan Kemenkeu dan Kemenhut

C. Rencana-rencana tematik (renaksi Inpres, dll)

PERENCANAAN KINERJA

KEMENHUT

ESELON I

SATKER

DOKUMEN RENCANADOKUMEN LAPORAN

Durasi JenisDokumen

5 Tahunan Renstra & IKU (2 dokumen)

Laporan Capaian Renstra & IKU (akhir: 2016; 2 dok.)

• Laporan Progres (pemantauan tahunan)• Satu kesatuan dengan laporan Renja (?)

Tahunan Renja;akan dibuat renaksi triwulanan

Laporan Capaian (akhir: 1 dok. tahun berikutnya)

Laporan pemantauan triwulan (4 dok.):• Laporan progres (pemantauan triwulanan); berdasarkan Renaksi• Laporan tingkat Kemenhut dilaporkan kepada Bappenas secara online

berbasis website

PK LAKIP (1 dok.)

RKA POK Riil time; dibuat laporan progres bulanan dan tahunan; 13 dokumen: Anggaran: SP2D; input data oleh Kemenkeu; K/L tinggal unggah Output dilaporkan oleh Satker secara online

• Monitoring bulanan (berdasarkan SPJ; 12 dok.)• s/d saat ini masih manual; akan dibuat online (rill time)

Tematilk (inpres, dll) • Berbagai laporan tematik, umumnya triwulanan (UKP4, dll)

PELAPORAN KINERJA

• Evaluasi terhadap SAKIP• Instrumen Evaluasi:

Permen PAN&RB No. 25/M.PAN/2012• Tingkat Kemenhut: oleh Kemen PAN&RB• Tingkat Eselon I oleh Itjen

• Tingkat Satker:

• Belum ada instrumen akan dibuat

• Aspek: Pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan • Komponen:

• perencanaan (35%), • pengukuran (20%), • pelaporan (15%), • evaluasi internal (10%), • capaian (20)

EVALUASI SAKIP

PROGRES HASIL EVALUASI SAKIP KEMENHUT

2008

2009

2010

20112012

2008 2009 2010 2011 2012Nilai ≤ 50 53,37 56,50 58,49 65,06Predikat C CC CC CC BInterpretasi Agak

KurangCukup baik Cukup Baik Cukup Baik Baik

NO. ESELON ITAHUN 2011 TAHUN 2012

NILAI PREDIKAT NILAI PREDIKAT

1. DITJEN BUK 74,62 B 75,62 A

2. DITJEN BPDAS&PS 66,37 B 83,46 A

3. DITJEN PHKA 72,33 B 72,65 B

4. DITJEN PLANOLOGI 74,91 B 78,40 A

5. BADAN LITBANG 78,61 A 82,47 A

6. BADAN P2SDMK 63,49 CC 82,69 A

7. SETJEN 74,82 B 80,07 A

8. ITJEN 73,81 B 78,34 A

Hasil Evaluasi SAKIP Eselon I lingkup Kementerian KehutananTahun 2011 dan Tahun 2012

Keterangan: A (Sangat baik), B (Baik), dan CC (Cukup Baik)

PELAPORAN KEMENHUT 2013

Kinerja Anggaran (dan output) Kinerja program dan kegiatan (dan anggaran)

10,91%

4,30%

26,55%

42,16%

4,07%4,41%

0,86%6,74%

DITJEN PLANOLOGI

DITJEN BUK

DITJEN PHKA

DITJEN BPDASPS

BADAN LITBANG

BADAN P2SDM

ITJEN

SETJEN

v

ALOKASI ANGGARAN KEMENHUT TA. 2013 PER ESELON I

NO Eselon IRp (dalam juta

rupiah)

1 DITJEN PLANOLOGI 738.559,33

2 DITJEN BUK 290.641,52

3 DITJEN PHKA 1.796.646,49

4 DITJEN BPDASPS 2.852.847,33

5 BADAN LITBANG 275.707,95

6 BADAN P2SDM 298.067,78

7 ITJEN 57.909,62

8 SETJEN 456.134,52

TOTAL 6.766.514,54

ANGGARAN KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2013TOTAL PAGU AWALRincian Pagu Per Sumber Dana :

Rp 6.766.514.538.000,-• RM : Rp 5.329.358.931.000,- (78,76%)• RMP : Rp 3.253.620.000,- ( 0,05%)• PNBP : Rp 1.318.323.288.000,- (19,48%)• HDN : Rp 196.875.000,- ( 0,00%)• HLN : Rp 95.560.735.000,- ( 1,41%)• BLU : Rp 18.500.000.000,- ( 0,27%)• HLLN : Rp 1.321.089.000,- ( 0,02%)

PAGU PERUBAHAN Rp.6.406.354.188.000,-(Turun Rp.360.160.350.000, atau 5,32%)

REALISASI PER TANGGAL 30 JUNI 2013

Rincian Realisasi Per Sumber Dana :

Rp.1.466.176.240.000,-- 21,67% terhadap pagu awal;- 22,89% terhadap pagu perubahan.

• RM : Rp 1.309.546.414.919,- (24,57%)• RMP : Rp 603.336.235,- (18,54%)• PNBP : Rp 144.026.564.668,- (10,92%)• HDN : Rp 0 ( 0,00%)• HLN : Rp 10.552.364.126,- (11,04%)• BLU : Rp 1.143.667.926,- ( 6,18%)• HLLN : Rp 303.888.000,- (23,00%)

JUMLAH SATKER 290 UNIT (PUSAT : 47 UNIT; DAERAH : 243 UNIT {UPT: 183UNIT, Dekon: 57 UNIT, TP: 3 UNIT})

JUMLAH DIPA 403 UNIT

%

Realisasi Nasional per 30 Juni 2013 sebesar 26,50%

,590001,87000

6,3300011,2000

18,0600021,67000

1,58000 4,47000

10,2400018,57000

28,02000

38,12000

49,32000

61,89000

72,16000

83,2000

94,81000100,000

,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okto Nop Des

Realisasi

Rencana

RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN (Berdasarkan SP2D)KEMENTERIAN KEHUTANAN S/D 30 JUNI 2013

PAGU DAN REALISASI KEMENHUT PER JENIS BELANJA S/D 30 JUNI 2013

,000

500000,000

1000000,000

1500000,000

2000000,000

2500000,000

3000000,000

3500000,000

4000000,000

4500000,000

5000000,000

B. Pegawai B.Barang B. Modal B. Bant.Sosial

953112,53600

4844786,29900

768565,30300

200050,4000 414005,42455

961021,50097

91149,31036 ,000

PAGU

REALISASI

No Jenis Belanja %1 B.Pegawai 43,442 B. Barang 19,84 3 B. Modal 11,86 4 B. Bant. Sosial 0,00

(dalam juta rupiah)

REALISASI ANGGARAN PER ESELON I S/D 30 JUNI 2013

21,67023

035

025

014

035

030

042

026

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

KEMENHUT DITJEN PLANOLOGI

DITJEN BUK DITJEN PHKA

DITJEN BPDASPS

BADAN LITBANG

BADAN P2SDM

ITJEN SETJEN

NO Eselon I Rp (dalam jutarupiah)

1 DITJEN PLANOLOGI 170.650,42 2 DITJEN BUK 101.431,24 3 DITJEN PHKA 450.694,24 4 DITJEN BPDASPS 412.302,05 5 BADAN LITBANG 96.594,53 6 BADAN P2SDM 90.589,74 7 ITJEN 24.277,77 8 SETJEN 119.636,25

TOTAL 1.466.176,24

Rata-rata Kemenhut 21,67%

%

DAFTAR PAGU DAN PROGRES PENYERAPAN ANGGARAN LINGKUP BADAN LITBANGS/D 16 JULI 2013 (Berdasarkan data SP2D)

UNIT SATKER PAGU RKAKL-DIPA REALISASI-DIPA %

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

427448 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 10.182.035.000 4.759.468.092 46,74427454 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN PALEMBANG 12.225.645.000 5.111.305.770 41,81

427460 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 9.461.646.000 4.178.580.846 44,16

427479 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASAR 10.774.026.000 5.270.326.030 48,92

427485 BALAI BESAR PENELITIAN DIPTEROKARPA 4.149.183.000 5.827.141.596 41,18

427491 BALAI PENELTIAN KEHUTANAN AEK NA ULI 10.179.931.000 4.396.313.319 43,19

427505 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BANJARBARU 11.498.929.000 4.850.582.525 42,18

440972 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU 8.765.859.000 3.149.751.369 35,93

451635 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN 15.446.081.000 6.820.811.010 44,16

452372 SEKRETARIAT BADAN LITBANG 24.177.853.000 10.593.880.512 43,82

531908 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN KUPANG 9.371.297.000 4.091.031.375 43,65

531912 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANOKWARI 11.213.221.000 3.976.714.935 35,46

549565 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANADO 8.795.350.000 3.686.903.083 41,92

568352 BALAI BESAR PENELITIAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMULIAAN TANAMAN HUTAN 18.520.314.000 7.645.839.417 41,28

613001 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA 26.082.635.000 11.162.965.401 42,80

613015 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN PHH 24.535.193.000 10.077.342.572 41,07

621665 PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN 23.657.432.000 7.323.895.905 30,96

649881 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 9.278.337.000 3.858.643.722 41,59

649898 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY 8.982.616.000 4.136.531.357 46,05

649903 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI SERAT TANAMAN HUTAN 8.410.364.000 4.264.709.285 50,71

TOTAL 275.707.947.000 115.182.738.121 41,78

Daftar Rekapitulasi Pelaporan Data Capaian Output oleh Entitas Pelapor(Satker) Per 16 Juli 2013

No Eselon I DIPA (satker)

Melapor Tidak LaporKetJml Satker % Jml Satker %

1 2 3 4 5 6 7 81 SEKRETARIAT JENDERAL 17 16 94,12 1 5,882 INSPEKTORAT JENDERAL 1 1 100,00 - -3 DITJEN BUK 57 32 56,14 25 43,864 DITJEN BPDASPS 83 41 49,40 42 50,605 DITJEN PHKA 116 43 37,07 73 62,936 DITJEN PLANOLOGI 59 32 54,24 27 45,767 BADAN LITBANG 20 3 15,00 17 85,008 BADAN P2SDM 50 28 56,00 22 44,00

TOTAL 403 196 48,64 207 51,36

PROGRES ENTRI LAPORAN CAPAIAN OUTPUT BADAN LITBANG

S/D 16 JULI 2013

No Satker Status Laporan1 SEKRETARIAT BADAN LITBANG LAPOR

2 PUSLITBANG KONSERVASI DAN REHABILITASI SDA BELUM LAPOR

3 PUSLITBANG PENINGKATAN PRODUKTIVITAS HUTAN BELUM LAPOR

4 PUSLITBANG KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BELUM LAPOR

5 PUSLITBANG PERUBAHAN IKLIM DAN KEBIJAKAN LAPOR

6 BALAI BESAR PENEL.DIPTEROCARPACEAE SAMARINDA BELUM LAPOR

7 BALAI BESAR PENEL.BIOTEKNOLOGI & PEMULIAAN TANAMAN D.I YOGYAKARTA LAPOR8 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI KEHUTANAN PENGELOLAAN DAS SOLO BELUM LAPOR

9 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN PALEMBANG BELUM LAPOR

10 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MAKASSAR BELUM LAPOR

11 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN AEK NA ULI BELUM LAPOR

12 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BANJARBARU BELUM LAPOR

13 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANADO BELUM LAPOR

14 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HHBK MATARAM BELUM LAPOR

15 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN KUPANG BELUM LAPOR

16 BALAI PENELITIAN KEHUTANAN MANOKWARI BELUM LAPOR

17 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY CIAMIS BELUM LAPOR

18 BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN BOGOR BELUM LAPOR

19 BALAI PENEL.TEKNOLOGI PERBENIHAN SAMBOJA BELUM LAPOR

20 BALAI PENEL. HUTAN PENGHASIL SERAT KUOK BELUM LAPOR

TOTAL MELAPOR 3 SATKER (15%)

TOTAL BELUM MELAPOR 17

Terima kasih