pt. nippon indosari corpindo, tbk. nomor : qs-029 tanggal
TRANSCRIPT
PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Nomor : QS-029Revisi : 05Tanggal berlaku :
Plant/Pemasok/Distributor/Agen* : LBPSistem yang diaudit** : ISO 9001/ISO 22000/SJH/GMP Lainnya* (Sebutkan) : ………………………………Tanggal Audit : 12 & 13 Agustus 2021Auditor : Leonardo Perangin angin & Liza PurwitaAuditee : Aziz & Sulaiman
1 17 Sulaiman Closed
Area sudah dibersihkan
2 17 Sulaiman OPEN
3 17 Sulaiman Closed
Cover yang terbuka direkatkan kembali
4 14 Sulaiman Open
5 1 Sulaiman OPEN
6 7 Sulaiman OPEN
7 3 Sulaiman Closed
Washtafle dicleaning
LAPORAN HASIL AUDIT
No. Rincian KetidaksesuaianNo. Klausul /No.
Daftar Pertanyaan****
Koreksi** Analisa Penyebab** Tindakan Korektif Penanggung Jawab (PIC) Due Date Status
Sudut belakang lemari workshop kondisi kotor
Sisi belakang panel titanium SB1 dalam kondisi kotor
Cover kompressor titanium SB1 kondisi terbuka
Cover pipa tangki titanium SB1 kondisi terbuka
Kondisi gudang teknik Lt. 2 tidak beraturan
Terdapat lubang pada dinding, area dekat gudang teknik Lt. 2
Terdapat pasir dan benda yang mengalangi saluran pembuangan air di wastafle workshop
8 8 Sulaiman Closed
Cheklist yang terbuka direkatkan kembali
9 13 Sulaiman Closed
Label dilepas dan lemari ditutup
10 14 Aziz OPEN
11 17 Aziz OPEN
Dilakukan cleaning
12 17 Aziz OPEN
13 1 Aziz OPEN
14 3 Aziz OPEN
15 1 Aziz OPEN
** Khusus untuk Audit Internal Sistem*** Diisi Branch Manager Operations untuk audit internal sistem, Dept. Head QM untuk audit pemasok, distributor, agen**** No. daftar pertanyaan diisi dengan nomor (selain audit internal sistem)
Tanjung Morawa, 12 & 13 Agustus 2021Dilaporkan oleh, Disetujui oleh, Diketahui oleh,
Leonardo Perangin angin & Liza Purwita Sulaiman & Azis Lastrianna TAuditor Auditee Dept. Head QM
Terdapat akumulasi paisr dibagian sudut lemari baju GMP Teknik
Cheklist di area wwtp sudah lekang/tidak lengket
Lemari tools cleaning AHU makeup SB2 dalam kondisi terbuka dan label tidak sesuai dengan isinya
Akrilik lemari chemical sudah pecah, ruang chemical food grade
Terdapat bekas label yang menghitam diloker sepatu teknik
Terdapat bercak hitam pada dinding diarea dekat lemari tools teknik
Bagian dalam botol handwash teknik kondisi kotor
Lantai dibawah loker sepatu teknik dalam kondisi kotor