Nomor : LKIN-388/PW14/6/2017 9 Oktober 2017 Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan IIII Tahun 2017

Yth. Sekretaris Utama BPKP u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Dengan ini kami sampaikan laporan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan

tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan III Tahun

2017, sebagai berikut:

1. Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja,

sebanyak 15 (lima belas) diukur pada Triwulan III Tahun 2017. Capaian kinerja IKU

dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Sebanyak 6 (enam) IKU mencapai kinerja lebih dari 100%.

b. Sebanyak 2 (dua) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai

dengan 60%.

c. Sebanyak 7 (tujuh) IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.

Hambatan pencapaian target IKU dikarenakan keterlambatan proses penerbitan

laporan, perencanaan penugasan pengawasan yang tidak dapat dilakukan satu

kali penugasan dan perencanaan kegiatan pengawasan ditunda/dilaksanakan

pada triwulan berikutnya sehingga belum terealisasi dan terukur.

Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. Triwulan III Tahun 2017 disajikan pada

Lampiran 1.

2. Realisasi output pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017 sebanyak 143

laporan/surat atensi atau 96,62% dari rencana sebanyak 148 laporan/surat atensi.

Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 79,44% dari rencana output

sebanyak 180 Laporan/Surat Atensi.

Hal ini disebabkan terdapat 9 (Sembilan) penugasan pengawasan pelaporannya

yang mendahului RPL.

2

Rencana dan realisasi output pengawasan s.d. Triwulan IIII Tahun 2017

berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan dan Bidang Pengawasan

disajikan pada Lampiran 2.

3. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017 sebanyak 9

Laporan/Dokumen/Kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 9

Laporan/Dokumen/Kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana

setahun tercapai 75% dari rencana output sebanyak 12

Laporan/Dokumen/Kegiatan/bulan layanan.

Rencana dan realisasi output pendukung pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017

disajikan pada Lampiran 3.

4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. Triwulan III Tahun 2017 sebanyak

123 PP atau 87,86% dari rencana sebanyak 140 PP. Jika dibandingkan dengan

rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017

tercapai 82% dari rencana sebanyak 150 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017

berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan dan Bidang Pengawasan

disajikan pada Lampiran 4.

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2017

sebanyak 9 PP atau 100% dari rencana sebanyak 9 PP. Jika dibandingkan dengan

rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III

Tahun 2017 tercapai 75% dari rencana sebanyak 12 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III Tahun

2017 disajikan pada Lampiran 5.

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan III Tahun 2017

sebanyak 102 OH atau 42,90% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Hal ini

disebabkan adanya efisiensi dalam penyusunan waktu penugasan.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan III Tahun 2017 disajikan pada

Lampiran 6.

7. Realisasi anggaran s.d. Triwuln III Tahun 2017 sebesar Rp13.534.683.330,00 atau

95,58% dari rencana sebesar Rp14.161.001.000,00. Hal ini disebabkan adanya

efisiensi dalam penggunaan anggaran. Jika dibandingkan dengan anggaran

setahun sebesar Rp18.817.923.000, maka realisasi penyerapan anggaran s.d.

Triwulan III Tahun 2017 tercapai 71,92%.

3

Rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2017 disajikan pada

Lampiran 7.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Arman Sahri Harahap NIP 19670110 199303 1 001

Tembusan (tanpa lampiran) Yth.: Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (selaku Deputi Pembina).

Lampiran 1/ 1 - 1

Tahun 2017 s.d. Trw. ini Tahun 2017 s.d. Trw. ini

1 2 3 4 5 7=6/4 8=6/5

1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian

intern pengelolaan program prioritas nasional % 55 17,84 56,73 103,15% 317,99%

2 Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,

manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi % 100 0 0 0,00% #DIV/0!

1 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan di persidangan% 40 23,33 126,67 316,67% 542,93%

2 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh APH% 70 61,25 100 142,86% 163,27%

3 Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh K/L/P/K% 60 60 100 166,67% 166,67%

4 Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh

K/L/P/K% 70 70 0 0,00% 0,00%

1 Persentase penyelesaian hambatan kelancaran

pembangunan% 70 70 0 0,00% 0,00%

1 Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)% 50 50 100 200,00% 200,00%

1 Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem

pengaduan masyarakat% 60 60 0 0,00% 0,00%

1 Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)% 100 100 0 0,00% 0,00%

2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)% 28,57 28,57 0 0,00% 0,00%

3 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)% 71,43 42,86 42,86 60,00% 100,00%

4 Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik% 100 100 100 100,00% 100,00%

5 Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya

berpredikat minimal A (baik) *)% 100 0,00 0 0,00% #DIV/0!

6 Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik

dari BUMD yang dibina% 31,25 0,00 0 0,00% #DIV/0!

7 Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD

yang dibina% 33,33 0,00 0 0,00% #DIV/0!

1Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

% 100 100 0 0,00% 0,00%

2Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

% 28,57 14,28 0 0,00% 0,00%

3Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)

% 71,43 50 100 140,00% 200,00%

1Persepsi Kepuasan Layanan Perwakilan BPKP (skala likert

1-10)skala 7 0 0 0,00% #DIV/0!

Sasaran 8: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP

Sasaran Program 2: Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

No. Indikator Kinerja Utama Satuan

Target Capaian (%)

Sasaran 7:Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

Sasaran 6: Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

Sasaran 3: Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi

Sasaran 5: Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi

Realisasi s.d Trw

III

Lampiran 2/ 1 - 2

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1Laporan Hasil Pengawasan BPKP

PerwakilanLaporan 115 0 0 115 83 0 0 83 87 75,65% 104,82%

2 LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan Laporan 20 0 0 20 20 0 0 20 11 55,00% 55,00%

3

Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada

Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil

asistensi dan penilaian maturitas

penyelenggaraan SPIP di

Provinsi/Kab/Kota

Surat 15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%

4LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP

PerwakilanLaporan 15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%

5

Surat Kepala perwakilan BPKP kepada

Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil

bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di

Provinsi/Kab/Kota

Surat 15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%

Jumlah 180 0 0 180 148 0 0 148 143 79,44% 96,62%

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional

Laporan 29 0 0 29 18 0 0 18 18 62,07% 100,00%

2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 18 0 0 18 13 0 0 13 13 72,22% 100,00%

3 Pengamanan Aset Laporan 25 0 0 25 17 0 0 17 19 76,00% 111,76%

4 Perbaikan Governance System Laporan 78 0 0 78 70 0 0 70 63 80,77% 90,00%

Jumlah 150 0 0 150 118 0 0 118 113 75,33% 95,76%

Rencana Output

s.d. Bulan SeptemberRencana Output

s.d. Bulan SeptemberRealisasi Output s.d.

Bulan September

Realisasi Output s.d.

Bulan September

Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja RPL

No. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017

Capaian (%)

No. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2017Satuan (Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Satuan (Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Capaian (%)

Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan

Lampiran 2/ 2 - 2

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 IPP Laporan 31 0 0 31 20 0 0 20 23 74,19% 115,00%

2 APD Laporan 54 0 0 54 45 0 0 45 39 72,22% 86,67%

3 AN Laporan 22 0 0 22 19 0 0 19 15 68,18% 78,95%

4 Investigasi Laporan 28 0 0 28 19 0 0 19 21 75,00% 110,53%

5 P3A Laporan 15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%

Jumlah 150 0 0 150 118 0 0 118 113 75,33% 95,76%*) Khusus Perwakilan

No. Indikator Kinerja KegiatanTahun 2017

Realisasi Output s.d.

Bulan September

Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan

s.d. Bulan ini

Satuan (Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Capaian (%)

Tahun 2017Rencana Output

s.d. Bulan September

Lampiran 3/ 1 - 11

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8 9 10 11=8+9-10 12 13=12/7x100 14=12/11x100

1 TU 12 12 0 0 12 9 0 0 9 9 75,00% 100,00%

Jumlah 12 12 0 0 12 9 0 0 9 9 75,00% 100,00%

Capaian (%)

Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan

No. Bagian/Bidang

Satuan

(Lap/Surat/Dok/

Keg/Bln Layanan)

Rencana Output Realisasi

Output s.d.

Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan September

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Lampiran 4 / 1 - 1

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100

1Penugasan Laporan Hasil Pengawasan

BPKP Perwakilan115 0 0 115 105 0 0 105 95 82,61% 90,48%

2LHP Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan20 0 0 20 20 0 0 20 13 65,00% 65,00%

3LHP Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%

Jumlah 150 0 0 150 140 0 0 140 123 82,00% 87,86%

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100

1 Pengawalan Program Prioritas

Pembangunan Nasional29 0 0 29 26 0 0 26 18 62,07% 69,23%

2 Peningkatan Ruang Fiskal 18 0 0 18 17 0 0 17 14 77,78% 82,35%

3 Pengamanan Aset 25 0 0 25 21 0 0 21 21 84,00% 100,00%

4 Perbaikan Governance System 78 0 0 78 76 0 0 76 70 89,74% 92,11%

Jumlah 150 0 0 150 140 0 0 140 123 82,00% 87,86%

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4-5 7 8 9 10=7+8-9 11 12=11/6x100 13=11/10x100

1 IPP 31 0 0 31 29 0 0 29 23 74,19% 79,31%

2 APD 54 0 0 54 53 0 0 53 41 75,93% 77,36%

3 AN 22 0 0 22 19 0 0 19 20 90,91% 105,26%

4 Investigasi 28 0 0 28 24 0 0 24 24 85,71% 100,00%

5 P3A 15 0 0 15 15 0 0 15 15 100,00% 100,00%

Jumlah 150 0 0 150 140 0 0 140 123 82,00% 87,86%

Realisasi PP sesuai Bidang Pengawasan *)

Realisasi PP sesuai Fokus Pengawasan

Rencana PP Capaian (%)

Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja RMP

No.Indikator Kinerja Kegiatan yang akan

dihasilkan PPTahun 2017 s.d. Bulan ini

Realisasi PP

s.d. Bulan ini Tahun 2017 s.d. Bulan ini

Rencana PP Capaian (%)

Tahun 2017

No. Bidang PengawasanRencana PP Capaian (%)

Realisasi PP

s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

s.d. Bulan iniNo. Fokus Pengawasan

Realisasi PP

s.d. Bulan iniTahun 2017 s.d. Bulan ini

Lampiran 5/ 1 - 1

Awal Tambah Kurang Jumlah Awal Tambah Kurang Jumlah

1 3 4 5 6=3+4-5 11 12=11/6x100 13=11/10x100

1 12 0 0 12 9 0 0 9 9 75,00% 100,00%

12 0 0 12 9 0 0 9 9 75% 100%

Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU

No. Bagian/Bidang

Realisasi

Penugasan

s.d. Bulan ini

Capaian (%)

Tahun 2017 s.d. Bulan September

Rencana Penugasan PKAU

Jumlah

Tahun 2017 s.d. Bulan ini

2

TU

Lampiran 6/ 1 - 1

Tahun 2017s.d. Bulan

SeptemberTahun 2017 s.d. Bulan ini

1 2 3 4=3x237 5 6 7=6/4 8=6/5 9=6/3

1 PFA 82 19.434 13.343 6.435 33,11% 48,23% 78

2 PFU 25 5.925 4.444 4.444 75,00% 100,00% 178

Jumlah 107 25.359 17.787 10.879 42,90% 61,16% 102

Catatan:

1. Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH 1 Tahun (237 OH) x Jumlah Pegawai

2. Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah

bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah 2/12 x 237 x 100 = 3.950 hari

OH per

Pegawai s.d.

Bulan ini

Potensi dan Realisasi Hari Produktif

No. PFA/PFU

Capaian (%)Jumlah

Pegawai

Potensi OH Realisasi OH s.d.

Bulan

September

Lampiran 7 /1 - 1

1 2 3 4 5 7 7=6/5 8=7/5

Terlaksananya

monitoring evaluasi

atas program

prioritas yang

dilaksanakan di

daerah

825.663.204

Tersedianya informasi

hasil pengawasan

pada perwakilan

BPKP

Terlaksananya

asistensi dan

penilaian untuk

meningkatkan level

maturitas

penyelenggaraan SPIP

di Provinsi/Kab/Kota

LHP Pembinaan SPIP BPKP

Perwakilan (Khusus Bidang APD)

113.380.000 Rp 86.426.000 63.532.610 56,04% 73,51%

Terlaksananya bimtek

dan penilaian

kapabilitas APIP di

Provinsi/Kota/Kab

LHP Peningkatan Kapabilitas APIP

BPKP Perwakilan (Khusus Bidang

P3A)

148.741.000 179.763.000 111.886.900 75,22% 62,24%

Tersedianya

dukungan

manajemen dan

pelaksanaan tugas

teknis lainnya dalam

mencapai kepuasan

layanan

Jumlah Layanan Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP

(Khusus Bagian Tata Usaha)

17.248.330.000 12.730.398.000 12.372.002.616 71,73% 97,18%

Termanfaatnya aset

secara optimal

Terlaksananya rehabilitasi rumah

negara perwakilan BPKP (Khusus

Bagian Tata Usaha)

165.600.000 165.600.000 161.598.000 97,58% 97,58%

18.817.923.000 14.161.001.000 13.534.683.330 71,92% 95,58%

2 Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya BPKP

Jumlah

Rencana

Penyerapan s.d.

Bulan September

(Rp)

Terhadap

Anggaran

2017

1.141.872.000 998.814.000 72,31%

Realisasi Anggaran

s.d. Bulan

September

(Rp)

Terhadap

Rencana

Penyerapan

s.d. Bulan ini

1 Pengawasan Intern

Akuntanbilitas

Keuangan Negara

dan Pembangunan

Nasional serta

Pembinaan

Penyelenggaraan

SPIP

Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Perwakilan

Penyerapan Anggaran s.d. Bulan September 2017

No Program Kegiatan IKK

% Capaian Penyerapan

Anggaran Tahun

2017

(Rp)

82,66%

Jumlah Kumulatif