laporan kinerja triwulan i tahun 2019 › public › upload › unit › bengkulu › files ›...
TRANSCRIPT
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
LAPORAN
KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2019
Nomor : LKIN-0082/PW06/6/2019
Tanggal : 10 April 2019
Nomor Layanan Pengaduan 08116275706
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Jalan Pembangunan Nomor 14 Bengkulu 38225 Telepon (0736) 22734, Faksimile (0736) 22714, email: [email protected]
Nomor : LKIN-0082/PW06/6/2019 10 April 2019
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Bengkulu s.d. Triwulan I Tahun 2019
Yth. Sekretaris Utama BPKP
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta
Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu s.d.
Triwulan I Tahun 2019.
1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja
a. Pengawasan
Dari 21 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 7 IKP diukur pada triwulan I tahun 2019. Capaian kinerja IKP sampai dengan Triwulan I tahun 2019 sebagai berikut:
1) IKP : Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Sampai dengan triwulan I tahun 2019, belum terdapat rekomendasi hasil pengawasan tahun 2019 yang ditindaklanjuti. Hambatan pencapaian target IKP antara lain belum adanya tindak lanjut perihal hasil audit dari auditan.
2) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan
Sampai dengan triwulan I tahun 2019, realisasi IKP persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan sebesar 25%.
3) IKP: Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan
Sampai dengan triwulan I tahun 2019, belum terdapat realisasi IKP Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan. Kondisi ini disebabkan belum adanya tindak lanjut atas laporan EHKP.
4) IKP: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3
Sampai dengan triwulan I tahun 2019, pemerintah Provinsi belum mencapai maturitas SPIP level 3.
5) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2
Sampai dengan triwulan I tahun 2019, pemerintah Provinsi telah mencapai maturitas SPIP level 2.
2
6) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2
Sampai dengan triwulan I tahun 2019, pemerintah kebupaten/kota dengan maturitas SPIP level 2 mencapai 20%.
7) IKP: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP Level 3
Sampai dengan triwulan I tahun 2019, pemerintah Provinsi belum mencapai kapabilitas APIP level 3.
8) IKP: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas APIP Level 2
Sampai dengan triwulan I tahun 2019, pemerintah Provinsi telah mencapai kapabilitas APIP level 2.
9) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP Level 3
Sampai dengan triwulan I tahun 2019, pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas APIP level 3 (Level 2+ atau Level 3 Dengan Catatan) sebesar 30%.
10) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP Level 2
Sampai dengan triwulan I tahun 2019, pemerintah Kabupaten/Kota dengan kapabilitas APIP level 2 sebesar 70%.
b. Pendukung Pengawasan Realisasi IKP “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” ditargetkan pada triwulan IV.
Rincian target dan realisasi outcome sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan
triwulan I tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1.
2. Pencapaian Target Output Pengawasan
Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada tahun 2019 Perwakilan BPKP
Provinsi Bengkulu ditargetkan untuk menghasilkan output sebanyak 183 laporan.
Realisasi output pengawasan s.d. triwulan I tahun 2019 sebanyak 38 laporan atau
115,15% dari rencana s.d. triwulan I tahun 2019 sebanyak 33 laporan. Realisasi
sebanyak 38 laporan tersebut berasal dari output atas PKPT awal sebanyak 29
laporan dan PKPT tambahan sebanyak 9 laporan. Dibandingkan dengan rencana
setahun tercapai 20,77% dari rencana output sebanyak 183 laporan. Realisasi
yang melampaui target disebabkan adanya PKPT tambahan yaitu audit tujuan
tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.
Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan I tahun 2019
disajikan pada Lampiran 2a.
Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang
telah terealisasi adalah fokus pengawasan Pengawalan Program Prioritas
3
Nasional, yaitu sebanyak 17 laporan atau 44,74% dari total laporan terbit s.d.
triwulan I tahun 2019 sebanyak 38 laporan.
Rincian rencana dan realisasi output pengawasan s.d. triwulan I tahun 2019
ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.
3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)
a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal s.d. triwulan I tahun 2019
sebanyak 40 PP atau 111,11% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP)
sebanyak 36 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan
pengawasan PKPT awal s.d. triwulan I tahun 2019 tercapai 21,86% dari RMP
sebanyak 183 PP. Realisasi yang melampaui target disebabkan adanya
permintaan pemberian keterangan ahli.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2019
sebanyak 29 laporan atau 87,88% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL)
sebanyak 33 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah
laporan yang terbit s.d. triwulan I tahun 2019 tercapai 15,86% dari RPL
sebanyak 183 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan
s.d.triwulan I tahun 2019 sebanyak 29 laporan atau 72,50% dari PP yang telah
terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan penugasan di lapangan masih
berjalan dan sebagian penugasan dalam proses reviu laporan.
Realisasi PP s.d. triwulan I tahun 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi
SIMA sebanyak 37 PP atau 92,50% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya,
sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 26 laporan atau
89,66% dari jumlah laporan terbit.
b. PKPT Tambahan
Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. triwulan I tahun 2019
sebanyak 12 PP atau 100% dari RMP sebanyak 12 PP. Jika dibandingkan
dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d.
triwulan I tahun 2019 tercapai 100% dari RMP sebanyak 12 PP.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2019
sebanyak 9 laporan atau 100% dari RPL sebanyak 9 laporan. Jika
dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d.
triwulan I tahun 2019 tercapai 100% dari rencana sebanyak 9 laporan.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d.triwulan I tahun 2019
sebanyak 9 laporan atau 75% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini
disebabkan laporan masih dalam proses reviu.
Realisasi PP s.d. triwulan I tahun 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi
SIMA sebanyak 12 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya,
sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 8 laporan atau
88,89% dari jumlah laporan terbit.
4
c. KAP Generik
Sampai dengan triwulan I tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
belum melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik.
Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. triwulan I tahun 2019 berdasarkan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a, sedangkan
pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam
Lampiran 3b.
4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan
(PKAU)
Realisasi penugasan PKAU s.d. triwulan I tahun 2019 sebanyak 19 PP atau 100%
dari rencana sebanyak 19 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka
penugasan PKAU s.d. triwulan I tahun 2019 tercapai 25,33% dari rencana
sebanyak 75 PP.
Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. triwulan I
tahun 2019 sebanyak 19 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 19
laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah
laporan/dokumen yang terbit s.d. triwulan I 2019 tercapai 25,33% dari rencana
sebanyak 75 laporan/dokumen.
Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. triwulan I tahun 2019
disajikan pada Lampiran 4.
5. Penggunaan Hari Produktif
Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. triwulan I tahun 2019 adalah
sebanyak 1.653 OH atau 10,90% dari rencana hari pengawasan satu tahun
sebanyak 15.168 OH.
Realisasi penggunaan hari produktif (pengawasan dan non pengawasan) per
pegawai s.d. triwulan I tahun 2019 sebanyak 21,56 OH atau 9,10% dari potensi
setahun sebanyak 237 OH.
Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I tahun 2019 disajikan pada
Lampiran 5.
6. Penyerapan Anggaran
Realisasi anggaran s.d. triwulan I tahun 2019 sebesar Rp4.904.782.702 atau
328,43% dari rencana sebesar Rp1.493.156.900 Jika dibandingkan dengan
anggaran setahun sebesar Rp20.903.640.000, maka realisasi penyerapan
anggaran s.d.triwulan I tahun 2019 tercapai 23,46%.
Realisasi yang melampaui target disebabkan penambahan belanja pegawai dan
tambahan biaya penugasan audit atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan.
Rencana dan realisasi anggaran s.d. triwulan I 2019 disajikan pada Lampiran 6.
Lampiran 1
Jumlah
(∑)
Persentase
(%)
Jumlah
(∑)
Persentas
e
(%)
Jumlah
(∑)
Persentase
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9=7/3x100 10=7/5x100
A. Pengawasan1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pengawasan70.00% 3.00% 0.00%
2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG
baik0.00% 0.00% 0.00%
3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya
Berpredikat Minimal A (baik)0.00% 0.00% 0.00%
4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat
Baik dari BUMD yang dievaluasi62.00% 0.00% 0.00%
5 Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari
BLUD yang dievaluasi60.00% 0.00% 0.00%
6 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan di Persidangan60.00% 0.00% 25.00%
7 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan oleh APH75.00% 0.00% 0.00%
8 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang
Dimanfaatkan oleh K/L/P/K70.00% 0.00% 0.00%
9 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang
dimanfaatkan oleh K/L/P/K0.00% 0.00% 0.00%
10 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh
K/L/P/K0.00% 0.00% 0.00%
11 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran
Pembangunan80.00% 40.00% 0.00%
12 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP
(termasuk FRA)55.00% 0.00% 0.00%
13 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran
Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sisstem
Pengaduan Masyarakat70.00% 0.00% 0.00%
14 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP
Level 31 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
15 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP
Level 20 0.00% 0 0.00% 1 100.00%
16 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Maturitas SPIP Level 36 60.00% 2 20.00% 0 20.00%
17 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Maturitas SPIP Level 24 40.00% 0 0.00% 2 20.00%
18 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas
Level 31 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
19 Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas
Level 20 0.00% 0 0.00% 1 100.00%
20 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Kapabilitas Level 38 80.00% 2 20.00% 3 30.00%
21 Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan
Kapabilitas Level 22 20.00% 2 20.00% 7 70.00%
B. Dukungan PengawasanKepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert
1-10)0 8.00% 0 0.00% 0 0.00%
0.00% 0.00%
Tahun 2019s.d.
Triwulan ini
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
Triwulan I 2019
No. Indikator Kinerja Program
Rencana Realisasi
s.d. Triwulan ini
Capaian (%)
Tahun 2019 s.d. Triwulan ini
Lampiran 2a
1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek
Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan
BPKP
Laporan 17 4 1 9 10 58.82% 250.00%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan
BPKP
Laporan 80 10 10 0 10 12.50% 100.00%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan
SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP
Laporan 6 0 2 0 2 33.33% 100.00%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana
Desa Perwakilan BPKP
Laporan 16 4 4 0 4 25.00% 100.00%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
Perwakilan BPKP
Laporan 6 0 0 0 0 0.00% 0.00%
6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP
Perwakilan BPKP
Laporan 33 8 7 0 7 21.21% 87.50%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas
APIP Perwakilan BPKP
Laporan 25 7 5 0 5 20.00% 71.43%
Jumlah 183 33 29 9 38 20.77% 115.15%
s.d. Bulan Ini
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Target dan Realisasi Output Pengawasan
Triwulan I 2019
No. Indikator Kinerja Kegiatan Satuan
Target sesuai
Perkin/RKA TerakhirRealisasi s.d. Bulan Ini Capaian (%)
Tahun
2019
s.d. Bulan
Ini
Perkin/RKA
TerakhirTambahan Total Tahun 2019
Lampiran 2b
1 2 3 4 5 6 7 8=6+7 9=8/4x100 10=8/5x100 11
1 Pengawalan Program Prioritas
Pembangunan Nasional
Laporan 69 9 8 9 17 24.64% 188.89% 44.74%
2 Peningkatan Ruang Fiskal Laporan 6 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
3 Pengamanan Aset Negara/Daerah Laporan 29 7 6 0 6 20.69% 85.71% 15.79%
4 Peningkatan Governance System Laporan 79 17 15 0 15 18.99% 88.24% 39.47%
Jumlah 183 33 29 9 38 20.77% 115.15% 100.00%
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan
Triwulan I 2019
No. Fokus Pengawasan Satuan
Target sesuai
Perkin/RKA TerakhirRealisasi s.d. Bulan Ini Capaian (%) Proporsi Realisasi
Fokus Thd Total
Realisasi (%)Tahun
2019
s.d. Bulan
Ini
Perkin/RKA
TerakhirTambahan Total Tahun 2019
s.d. Bulan
Ini
Lampiran 3a
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100
A PKPT
1 PKPT Awal
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
17 4 1 5.88% 25.00% 1 100.00% 17 4 1 5.88% 25.00% 1 100.00% 100.00%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
80 9 16 20.00% 177.78% 16 100.00% 80 10 10 12.50% 100.00% 8 80.00% 62.50%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP
6 2 2 33.33% 100.00% 2 100.00% 6 0 2 33.33% 100.00% 1 50.00% 100.00%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa
Perwakilan BPKP
16 4 4 25.00% 100.00% 4 100.00% 16 4 4 25.00% 100.00% 4 100.00% 100.00%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu
Tahun 2019 Perwakilan BPKP
6 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 6 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan
BPKP
33 10 12 36.36% 120.00% 9 75.00% 33 8 7 21.21% 87.50% 7 100.00% 58.33%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP
25 7 5 20.00% 71.43% 5 100.00% 25 7 5 20.00% 71.43% 5 100.00% 100.00%
Sub Jumlah 1 183 36 40 21.86% 111.11% 37 92.50% 183 33 29 15.85% 87.88% 26 89.66% 72.50%
2 PKPT Tambahan
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis
dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP
0 0 11 0.00% 100.00% 11 100.00% 0 0 9 0.00% 100.00% 8 88.89% 81.82%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan
Prioritas Nasional Perwakilan BPKP
0 0 1 0.00% 100.00% 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP
0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa
Perwakilan BPKP
0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu
Tahun 2019 Perwakilan BPKP
0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan
BPKP
0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP
0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Sub Jumlah 2 0 0 12 0.00% 100.00% 12 100.00% 0 0 9 0.00% 100.00% 8 88.89% 75.00%
Jumlah A 183 36 52 28.42% 144.44% 49 94.23% 183 33 38 20.77% 115.15% 34 89.47% 73.08%
B KAP Generik 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Sub Jumlah B 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Total A+B 183 36 52 28.42% 144.44% 49 94.23% 183 33 38 20.77% 115.15% 34 89.47% 73.08%
No. Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan
Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan % Realisasi
Laporan
Dibandingkan
Realisasi PP
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
Triwulan I 2019
Capaian (%) Input dalam SIMA
Tahun 2019s.d. Bulan
IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini
Jumlah ST
telah Diinput
dalam SIMA
% ST yg
Diinput dalam
SIMA
Tahun
2019
s.d. Bulan
Ini
RMP
Realisasi s.d.
Bulan Ini
Capaian (%) Input dalam SIMA RPLRealisasi
s.d. Bulan
IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini
Jumlah Lap
Diinput dlm
SIMA
% Lap yg
Diinput dalam
SIMA
Lampiran 3b
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9=8/5*100 10 11 12 13=12/10*100 14=12/11*100 15 16=15/12*100 17=12/5*100
A PKPT
1 PKPT Awal
IPP 49 6 5 10.20% 83.33% 5 100.00% 49 6 5 10.20% 83.33% 4 80.00% 100.00%
AN 27 2 6 22.22% 300.00% 6 100.00% 27 2 1 3.70% 50.00% 1 100.00% 16.67%
APD 58 14 14 24.14% 100.00% 11 78.57% 58 11 12 20.69% 109.09% 10 83.33% 85.71%
Investigasi 27 7 10 37.04% 142.86% 10 100.00% 27 7 6 22.22% 85.71% 6 100.00% 60.00%
P3A 22 7 5 22.73% 71.43% 5 100.00% 22 7 5 22.73% 71.43% 5 100.00% 100.00%
Sub Jumlah 1 183 36 40 21.86% 111.11% 37 92.50% 183 33 29 15.85% 87.88% 26 89.66% 72.50%
2 PKPT Tambahan
IPP 0 0 11 0.00% 100.00% 11 100.00% 0 0 9 0.00% 100.00% 8 88.89% 81.82%
AN 0 0 1 0.00% 100.00% 1 100.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
APD 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Investigasi 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
P3A 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Sub Jumlah 2 0 0 12 0.00% 100.00% 12 100.00% 0 0 9 0.00% 100.00% 8 88.89% 75.00%
Jumlah A 183 36 52 28.42% 144.44% 49 94.23% 183 33 38 20.77% 115.15% 34 89.47% 73.08%
B KAP Generik
IPP 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
AN 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
APD 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Investigasi 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
P3A 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Sub Jumlah B 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0.00%
Total 183 36 52 28.42% 144.44% 49 94.23% 183 33 38 20.77% 115.15% 34 89.47% 73.08%
No. Jenis PKPT/Bidang
Penugasan Pengawasan (PP) Laporan Hasil Pengawasan % Realisasi
Laporan
Dibandingkan
Realisasi PP
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
Triwulan I 2019
Capaian (%) Inputing dalam SIMA
Tahun 2019s.d. Bulan
IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini
Jumlah ST
telah Diinput
dalam SIMA
% ST yg
Diinput dalam
SIMA
Tahun
2019
s.d. Bulan
Ini
RMPRealisasi s.d.
Bulan Ini
Capaian (%) Input dalam SIMA RPLRealisasi
s.d. Bulan
IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini
Jumlah Lap
Diinput dlm
SIMA
% Lap yg
Diinput
dalam SIMA
Lampiran 4
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100 8 9 10 11=10/8*100 12=10/9*100 13=10/5*100
1 P3A 29 8 8 27.59% 100.00% 29 8 8 27.59% 100.00% 100.00%
2 TU 46 11 11 23.91% 100.00% 46 11 11 23.91% 100.00% 100.00%
Jumlah 75 19 19 25.33% 100.00% 75 19 19 25.33% 100.00% 100.00%
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Triwulan I 2019
No. Bidang/Bagian
Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan % Realisasi
Laporan
Dibandingkan
Realisasi PP
RMPRealisasi s.d.
Bulan Ini
Capaian (%) RPL Realisasi
s.d. Bulan
Ini
Capaian (%)
Tahun 2019s.d. Bulan
IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini
Tahun
2019
s.d. Bulan
IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini
Lampiran 5
Atas PKPT/ PKAU
Awal
Atas PKPT/PKAU
TambahanJumlah OH Tahun 2019
s.d. Bulan
IniTahun 2019 s.d. Bulan Ini
1 2 3 4 5 6=4+5 7=6/3*100 8 9 10 11=6/9*100 12=6/10*100 13=6/8
A PKPT
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan
Prioritas Presiden Perwakilan BPKP1,411 77 555 632 44.79%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas
Nasional Perwakilan BPKP6,350 403 38 441 6.94%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA
Integrasi Perwakilan BPKP498 20 0 20 4.02%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan
BPKP1,328 100 0 100 7.53%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
Perwakilan BPKP
498 0 0 0 0.00%
6Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP 3,036 241 0 241 7.94%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP
Perwakilan BPKP2,047 219 0 219 10.70%
Sub Jumlah A 15168 1060 593 1653 10.90%
B KAP Generik 0
Sub Jumlah B 0
Jumlah PKPT dan KAP Generik 1653
C PKAU 2,979 546 0 546 18.33%
Total PKPT + KAP Generik + PKAU 2199
Perhitungan Hari Produktif 2199 102 24174 0 9.10% 0.00% 21.56
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Realisasi Hari Produktif
Triwulan I 2019
No. OutputRencana OH
Tahun 2019
Realisasi OH s.d. Bulan Ini % Realisasi OH
terhadap Rencana
OH Tahun 2019
Jumlah Pegawai
Potensi OH Capaian (%) OH per
Pegawai s.d.
Bulan Ini
Lampiran 6
(Rp) (Rp) (Rp) (%) (%)
1 2 3 4 5 6=5/3*100 7=5/4*100
A Program 06
1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Proyek Strategis dan Prioritas Presiden
Perwakilan BPKP
137,559,000.00 42,978,500.00 38,001,000.00 27.63% 88.42%
2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Pembangunan Prioritas Nasional
Perwakilan BPKP
1,409,062,000.00 143,013,400.00 712,830,000.00 50.59% 498.44%
3 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan
BPKP
167,022,000.00 - 29,360,000.00 17.58% 100.00%
4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana
Desa Perwakilan BPKP 339,168,000.00 69,792,000.00 0.00% 0.00%
5 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019
Perwakilan BPKP
281,160,000.00 - - 0.00% 0.00%
6 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP
Perwakilan BPKP 531,501,000.00 90,741,000.00 161,539,045.00 30.39% 178.02%
7 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan
Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP 207,584,000.00 78,084,000.00 39,473,293.00 19.02% 50.55%
Sub Jumlah Program 06 3,073,056,000.00 424,608,900.00 981,203,338.00 31.93% 231.08%
B Program 01 17,830,584,000.00 1,068,548,000.00 3,816,847,364.00 21.41% 357.20%
20,903,640,000.00 1,493,156,900.00 4,798,050,702.00 22.95% 321.34%
Petunjuk pengisian:
1. Kolom 3 diisi anggaran satu tahun sesuai DIPA;
2. Kolom 4 diisi sesuai rencana dalam Disbursement Plan;
3. Kolom 5 diisi jumlah realisasi s.d. bulan pelaporan berdasarkan SP2D.
Terhadap
Anggaran 2019
Terhadap
Rencana s.d.
Bulan Ini
Total
Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
Realisasi Penyerapan Anggaran
Triwulan I 2019
No Program/IKK
Anggaran
Realisasi s.d. Bulan
Ini
% Capaian Penyerapan
Tahun 2019 s.d. Bulan Ini