lapkin 2015

LAPKIN DISPENDA TAHUN 2015

i

ii

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana bagi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Instansi Pemerintah

Pusat/Daerah dan masyarakat) serta sebagai sarana evaluasi ke dalam atas

pencapaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua yang digunakan

sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja

Dinas Pendapatan Daerah secara garis besar berisikan informasi mengenai

rencana kinerja dan capaian kinerja tahun 2015. Rencana Kinerja 2016

merupakan program yang ingin dicapai selama tahun 2016 yang mengacu pada

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018.

Capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2015

yang diarahkan untuk memenuhi target program dalam rencana kinerja tahun

2015.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2015 ini disusun mengacu pada

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara reviuw atas laporan kinerja

Instansi Pemerintah.Pencapain Kinerja ini tidak terlepas dari dukungan semua

Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.


iii

Akhir kata melalui laporan ini diharapkan kinerja Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Papua dapat lebih ditingkatkan untuk masa mendatang, baik

melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun penyempurnaan perencanaan

kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Jayapura, 28 April 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI PAPUA,

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE. MM PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641014 198603 1 016


iv

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

HALAMAN JUDUL……………………………………………..........

KATA PENGANTAR……………………………………....…….......

DAFTAR ISI………………………………………………….….........

PENDAHULUAN……………………………………………….........

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA…………..........

A. Rencana Strategis……………………….................................

B. Perjanjian Penetapan Kinerja………………………………....

AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………..

A. Pengukuran Kinerja………………………………………….....

B. Analisis Capaian Kinerja……………………………………..

C. Realisasi Anggaran ………………… …..…………………...

PENUTUP…………………………………………………………....

DAFTAR LAMPIRAN

i

ii

iii

1

7

7

12

15

16

21

26

31

1

B A B I

P E N D A H U L U A N


2

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Fungsi aparatur dalam setiap organisasi pemerintah dalam mengemban

tugas pemerintah dan pembangunan memegang peranan yang sangat

penting dan strategis dalam menigkatkan kinerja organisasi, oleh karena

itu peran aparatur harus terus ditingkatkan agar pegawai negeri sipil dan

sumber daya yang menentukan benar-benar mampu meningkatkan tugas

dan tanggung jawabnya sebagai abdi Negara yang professional.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah dan kemampuan aparat

pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal pada

publik maka pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam

manajemen program secara keseluruhan karena kinerja yang dapat diukur

akan mendorong semangat kerja aparatur.

Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu

unit organisasi sesuai Undang – Undang 17 Tahun 2014 lebih mendekat

kepada system SAKIP setelah melalui Perencanaan dalam

membandingkan kajian antara perencanaan realisasi dan sasaran dengan

menggunakan Indikator input, output come dalam mencapai target

indikator pada hasil. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAPKIN) sebagai informasi atas capaian kinerja instansi atau SKPD.


3

1.2 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 tahun 2015 tentang

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua bahwa

Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Papua Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Papua merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui SEKDA.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua mempunyai tugas pokok :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah

serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut, Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Papua mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang pendapatan daerah;

3. Pembinaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang

pendapatan daerah;

4. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;

5. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.


4

B. SUSUNAN ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Papua memiliki struktur organisasi

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 yaitu

a. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua;

b. Sekretariat yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

c. Bidang Pajak terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Penetapan;

2. Seksi Penagihan Pajak; dan

3. Seksi Sengketa Pajak

d. Bidang Retribusi terdiri dari :

1. Seksi Pendataan dan Penetapan;

2. Seksi Penagihan dan Keberatan Retribusi; dan

3. Seksi Penerimaan Perangkat Daerah

e. Bidang Pengendalian :

1. Seksi Pembinaan;

2. Seksi Pengendalian; dan

3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.


5

f. Bidang Pengembangan terdiri atas :

1. Seksi Perundang – undangan

2. Seksi Data dan Statistik

3. Seksi Pengembangan dan

4. Seksi Teknologi dan Informasi

g. Bidang Pendapatan Lain-lain terdiri atas :

1. Seksi Dana Perimbangan;

2. Seksi Penerimaan BUMD; dan

3. Seksi Lain-lain Pendapatan

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua mempunyai 17 (tujuh belas)

UPPD/SAMSAT se Papua dan 7 Paymenpoint. Adapun jumlah pegawai

Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua

adalah sebanyak : 227 orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua : 80 Orang

b. UPPD/Samsat Jayapura : 22 Orang

c. Uppd/Samsat Sentani : 16 Orang

d. Uppd/Samsat Keerom : 10 Orang

e. Uppd/Samsat Biak : 14 Orang

f. Uppd/Samsat Serui : 6 Orang

g. Uppd/Samsat Waropen : 6 Orang

h. Uppd/Samsat Supiori : 6 Orang

i. Uppd/Samsat Sarmi : 7 Orang


6

j. Uppd/Samsat Nabire : 7 Orang

k. Uppd/Samsat Paniai : 3 Orang

l. Uppd/Samsat Wamena : 8 Orang

m. Uppd/Samsat Puncak Jaya : 5 Orang

n. Uppd/Samsat Timika : 10 Orang

o. Uppd/Samsat Yahukimo : 5 orang

p. Uppd/Samsat Merauke : 12 Orang

q. Uppd/Samsat Mappi : 4 Orang

r. Uppd/Samsat Bovendigoel : 6 Orang

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Papua dapat dilihat di halaman lampiran


7

B A B II

P E R J A N J I A N K I N E R J A


8

B A B II PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pelaksanaan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik diperlukan Rencana

Strategis yang merupakan tolok ukur dalam penilaian dan pertanggung jawaban

kinerja Unit Kerja/Instansi. Rencana Strategis dimaksudkan sebagai suatu proses

pembangunan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan kondisi obyektif, potensi yang dimiliki, peluang dan tantangan

yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua adalah

rencana lima tahun, yang menggambarkan visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan

dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Rencana Strategis tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya serta sebagai bahan pertanggung jawaban Gubernur selaku Kepala

Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.

Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua :

1. Pernyataan Visi.

Visi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

““ TTEERRDDEEPPAANN DDAALLAAMM PPEENNGGEELLOOLLAAAANN PPEENNDDAAPPAATTAANN

DDAAEERRAAHH YYAANNGG PPRROOFFEESSIIOONNAALL MMEENNUUJJUU PPAAPPUUAA

BBAANNGGKKIITT,, MMAANNDDIIRRII DDAANN SSEEJJAAHHTTEERRAA ““


9

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan

suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tersebut harus

menjadi komitmen bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu

menjadi akselerator kegiatan instansi tersebut, termasuk perancangan

rencana strategis secara keseluruhan, pengenaan sumber daya,

pengembangan indicator kinerja, evaluasi pengukuran kinerja yang akan

diintegerasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi.

2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Untuk dapat mewujudkan visi dimaksud, ditetapkan misi yang akan

dilaksanakan meliputi :

1) Mewujudkan koordinasi internal dan eksternal serta pelayanan

administrasi secara prima dan responsive;

2) Mewujudkan sumber daya aparatur yang professional dan berintegritas

tinggi;

3) Mewujudkan pelayanan publik yang prima (excellent service),

terpercaya, transfaran dan akuntabel;

4) Mewujudkan pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan sumber

daya daerah untuk optimalisasi pendapatan daerah.

3. Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua :

Tujuan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut :


10

Tujuan dan Sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut :

Misi Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan

koordinasi internal

dan eksternal serta

pelayanan

administrasi yang

prima dan

responsif

Meningkatkan kualitas

pelayanan administrasi

perkantoran

Meningkatkan koordinasi

dan hubungan kerja antar

Instansi dan Unit kerja

Pemerintah maupun

swasta (eksternal)

Peningkatan

kualitas

pelayanan

administrasi

perkantoran

2. Mewujudkan

aparatur yang

potensial,

integritas tinggi

dan professional

serta membangun

system

kelembagaan yang

berbasis

kompetensi

Meningkatkan Kapasitas

dan Kemampuan dalam

penyelenggaraan

berbagai Fungsi

Pendapatan Daerah

Meningkatnya

Kompetensi dan

Integritas Pegawai

Peningkatan

kualitas sumber

daya aparatur

untuk

percepatan

pelayanan

kepada

masyarakat.

3. Mewujudkan

pelayanan Publik

yang prima

(excellent service)

terpercaya,

Mewujudkan

penyelenggaraan

pelayanan yang

memuaskan kepada

masyarakat

Peningkatan

kontribusi PAD

sebagai salah

satu sumber

pembiayaan


11

transparan dan

akuntabel

Meningkatnya kepatuhan

dan ketaatan masyarakat

dalam membayar pajak

dan retribusi daerah

pembangunan

daerah

4. Mewujudkan

pengembangan,

pembinaan dan

pemberdayaan

sumber daya

daerah untuk

optimalisasi

pendapatan

daerah

Meningkatnya

pemanfaatan teknologi

informasi dalam

peningkatan kinerja

pendapatan daerah

Membangun jaringan

(networking) untuk

mendorong tingkat

kesadaran dan kepuasan

masyarakat dalam

melaksanakan

pembayaran pajak daerah

Teridentifikasinya

sumber-sumber baru

potensi pendapatan

daerah

Meningkatnya System

administrasi, monitoring

dan Evaluasi Pendapatan

Daerah.

Peningkatan

potensi sumber-

sumber

pendapatan

daerah


12

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang

spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

B. Perjanjian/Penetapan Kinerja

Perjanjian/Penetapan kinerja merupakan penjabaran dari misi yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun yang akan menjadi

arah perjalanan Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan kriteria dan

kewenangan yang dimiliki. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang ada. Dokumen Perjanjian Kinerja

dimanfaatkan oleh setiap instansi pemerintah untuk :

Meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur;

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

Melakukan monitoring, evaluasi atas perkembangan/kemajuan kinerja

penerima amanah;

Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua merupakan

penegasan dari hasil yang diperjanjikan akan dicapai oleh dinas dalam

melaksanakan Rencana Kinerja yang telah ditetapkan selama satu tahun

anggaran. Rencana Kinerja tahun 2016 ditetapkan sebagai implementasi dari


13

Perencanaan Strategis dan tetap mempertimbangkan perubahan-perubahan

lingkungan yang terjadi dan tetap berpedoman pada peraturan yang sudah

ditetapkan.

Adapun arah kebijakan dan Program Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Papua dijabarkan sebagai berikut :

Arah Kebijakan 1 : Mensosialisasikan segala bentuk produk hukum

terkait Pajak Daerah untuk meningkatkan

partisipasi Wajib Pajak dalam membayar pajak,

rencana program meliputi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Apartaur

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Arah Kebijakan 2 : Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah

melalui pendataan berkelanjutan, kedekatan

tempat pelayanan kepada masyarakat,

kemudahan, ketepatan dan kecepatan dalam

membayar pajak, rencana program meliputi :

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Program Pengembangan Data dan Informasi.

Arah kebijakan 3 : Meningkatkan pengetahuan aparatur sebagai

petugas pelayanan pajak daerah, rencana

program :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


14

Arah kebijakan 4 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

khususnya masyarakat sebagai Wajib Pajak,

rencana program :

Program Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Pengembangan dan Data Informasi

Program penigkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalianpelaksanaan

kebijakan KDH

LAPKIN ini menyajikan sejauh mana tingkat pencapaian kinerja Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Tingkat pencapaian sasaran strategis dan

program tersebut disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja (PK) dalam

lampiran I, II dan III.


15

B A B III

A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A


16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua

dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan program yang telah

ditetapkan melalui Renstra dan Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja. Pelaporan

akuntabilitas kinerja ini dituangkan melalui evaluasi dan analisis kinerja atas

seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi,

kemajuan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan misi, agar dapat dinilai

dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang

akan datang. Evaluasi dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (performance

gap ) yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah

yang akan dilaksanakan. Evaluasi akuntabilitas kinerja meliputi uraian

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam rangka

mewujudkan program, dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam

perencanaan strategis.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja atas setiap kinerja Instansi dilakukan dengan

membandingkan antara rencana/target dengan relisasi dari setiap indikator

kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja dapat diukur berdasarkan

Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. Dalam rangka

menunjang pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua yang

berkesinambungan dibutuhkan pendapatan daerah yang terus meningkat.

Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


17

Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan

daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Pajak Daerah

- Retribusi Daerah

- Hasil Pegelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

2. Dana Perimbangan

- Bagi Hasil Pajak

- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

- Dana Alokasi Khusus

- Dana Alokasi Umum

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Pendapatan Hibah

- Dana Penyesuaian

- Dana Otonomi Khusus

- Dana Tambahan Infrastruktur

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah dengan aturan pelaksanaanya Perda No 4 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Perda tersebut ada lima jenis

penerimaan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

4. Pajak Air Permukaan

5. Pajak Rokok

Dari kelima jenis pajak tersebut yang dipungut langsung oleh Pemerintah

Provinsi Papua melalui Dinas Pendapatan Daerah adalah :


18

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak Air Permukaan, sedangkan Pajak Bahan Bakar dipungut oleh

penyedia bahan bakar dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) dan Pajak

Rokok dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian

Keuangan RI.

Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja

organisasi perlu dilaporkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari beberapa

indikator yang ada. IKU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua mengacu

pada RPJMD Tahun 2013-2018. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Papua adalah Meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah Provinsi Papua, maka pada tahun 2015 Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Papua telah menetapkan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar Rp882.299.190.455,00 dengan capaian realisasi sebesar

Rp1.041.091.458.295,87 atau 118,00% (laporan realisasi terlampir).

Terhadap capaian tersebut bahwa Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Papua telah optimal/berhasil melaksanakan berbagai kegiatan untuk

peningkatan pendapatan daerah. Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya

komitmen pimpinan dengan seluruh staf serta mitra kerja pada Kantor

Bersama Samsat.


19

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator sebagaimana

ditunjukan dalam table berikut :

Indikator Sasaran

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah

Dana Perimbangan

Lain-Lain Pendapatan Daerah

Yang Sah

882.299.190.455,00

659.441.989.000,00

59.670.40.000,00

15.898.758.172,00

147.288.183.283,00

3.457.230.338.000,00

7.648.066.280.000,00

1.034.401.620.355,76

633.391.996.090,00

49.059.968.698,24

15.932.454.293,00

342.707.039.214,63

3.256.235.609.860,00

7.636.623.431.000,00

118,00

96,05

82,22

100,21

232,68

94,19

99,85

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah di tahun 2014,

realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan

yang cukup baik pada jenis penerimaan pajak tertentu, namun juga

mengalami penurunan pertumbuhan dijenis pajak lainnya. Secara

keseluruhan penerimaan pajak daerah ditahun 2015 mengalami pertumbuhan

sebesar 11,89% dimana penerimaan pajak daerah ditahun 2014 tercatat

sebesar Rp566.062.614.674. Apabila dirinci berdasarkan jenis pajak Daerah,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai satu-satunya jenis Pajak

Daerah yang mengalami pertumbuhan negatif dengan mencatat


20

pertumbuhan sebesar -8,51% dimana penerimaan di tahun 2014 tercatat

sebesar Rp165.785.254.684,00. Pajak Kendaraan Bermotor mengalami

pertumbuhan sebesar 9,67% dimana di tahun 2014 tercatat sebesar

Rp155.908.149.639,00. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami

pertumbuhan sebesar 11,31% dimana di tahun 2014 tercatat sebesar

Rp144.321.731.196,00. Pajak Air Permukaan mengalami pertumbuhan

sebesar 5,24% dimana di tahun 2014 tercatat sebesar Rp2.199.222.516,00.

Sedangkan Pajak Rokok mengalami pertumbuhan sebesar 51,02% dimana di

tahun 2014 tercatat sebesar Rp97.848.256.639,00.

Penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan Pajak Daerah secara

keseluruhan adalah akibat dari perlambatan ekonomi yang terjadi di tahun

2015. Melambatnya pertumbuhan ekonomi secara umum di tahun 2015 telah

menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak

pada menurunya tingkat konsumsi. Kondisi ini berdampak pada lesunya

penjualan Kendaraan Bermotor yang menyebabkan peneriman Pajak Daerah

khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak mencapai target dan

hanya mencapai 77,75% atau mengalami pertumbuhan sebesar -8.51%.

Selain itu di tengah kondisi melambatnya ekonomi pemerintah daerah

menetapkan target yang cukup tinggi. Sehingga walaupun penerimaan Pajak

Daerah di tahun 2015 mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun

2014 tetapi secara keseluruhan capaian target hanya mencapai 96.05%.


21

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014 dan 2015 ditunjukan dalam table

sebagai berikut :

Jenis Pajak

Realisasi 2014

%

Realisasi 2015

%

G

PKB 155.908.149.639,00 100,07 170.983.705.271,00 95,90 9,67

BBN-KB 165.785.254.684,00 94,73 151.680.086.700,00 77,75 (8,51)

PBB-KB 144.321.731.196,00 104,64 160.642.187.631,00 105,89 11,31

PAP 2.199.222.516,00 125,20 2.314.934.370,00 115,75 5,24

Pajak Rokok 97.848..256.639,00 79,98 147.771.082.118,00 111,66 51,02

Total 566.062.614.674,00 95,49 633.391.996.090,00 96,05 11,89

Dari table diatas dapat dilihat bahwa secara umum penerimaan PAD tahun

2015 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan realisasi PAD Tahun

2014. Hal ini disebabkan karena SDM yang professional, sistem pelayanan

pajak yang prima, sosialisasi tentang pajak daerah kepada masyarakat dan

kesadaran wajib pajak akan tanggung jawabnya membayar pajak.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

B.1 Capaian Kinerja Pendapatan

1. Pajak Daerah :

Dari 5 (lima) jenis pajak yang ditargetkan sebesar

Rp633.441.989.000,00 dengan realisasi sebesar


22

Rp633.391.996.090,00. Jenis-jenis pajak tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut :

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan sebesar

Rp178.299.996.000,00 realisasi Rp170.982.705.271,00 atau

95,90%.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ditargetkan

sebesar Rp195.099.995.000,00 realisasi sebesar

Rp151.680.086.700,00

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) ditargetkan

sebesar Rp151.699.998,00 realisasi sebesar

Rp160.642.187.631,00 atau 105,89%

Pajak Air Permukaan (PAP) ditergetkan sebesar

Rp2.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp2.314.934.370,00 atau

115,75 %

Pajak Rokok ditargetkan sebesar Rp132.342.000.000,00

realisasi sebesar Rp147.771.082.118,00 atau 111,66%

2. Retribusi Daerah :

Dari 4 (empat) jenis pungutan Retribusi dapat diuraikan sebagai berikut :

Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp371.388.000,00

reaslisasi sebesar Rp423.257.250,00 atau 113,97%

Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp3.640.052.000,00



23

Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp140.000.000,00

realisasi sebesar Rp115.581.000,00 atau 80,77%

Retribusi Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar


80,77%

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, atas pungutan

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD yang ditargetkan sebesar Rp15.898.578.172,00


4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Adapun jenis penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

yaitu :

Hasil Penjualan Asset daerah yang tidak dipisahkan dengan realisasi

sebesar Rp234.200.000,00

Jasa Giro ditergetkan sebesar Rp7.319.344.464,00 realisasi sebesar

Rp13.829.703.747,74 atau 188,95%

Pendapatan Bunga ditargetkan sebesar Rp75.000.000.000,00

realisasi sebesar Rp233.438.760.187,89 atau 311,25%.

Tuntutan Ganti rugi ditargetkan sebesar Rp13.857.980.319,00


Pendapatan Denda Pajak ditargetkan sebesar Rp13.155.182.900,0

realisasi sebesar Rp17.912.557.835,00 atau 136,16


24

Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan ditargetkan sebesar


105,32%

Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) ditargetkan sebesar


75,37%

Tailing management system PT. Freeport Indonesia ditargetkan

sebesar Rp28.800.000.000,00 realisasi sebesar

Rp41.088.000.000,00 atau 142,67%

5. Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil)

Terdiri dari 2 (dua) jenis Penerimaan yaitu :

Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari :

- Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ditergetkan sebesar

Rp128.710.911.000,00 realisasi sebesar

Rp101.272.901.313,00 atau 78,68%

- Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan 29 dan

PPH Pasal 21 ditargetkan sebesar Rp159.368.874.000,00


Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang terdiri dari :

- Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan ditergetkan

sebesar Rp168.000.000,00 realisasi sebesar

Rp2.740.230.000,00 atau 631,09%


25

- Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan ditargetkan sebesar

11.208.134.000,00 realisasi sebesar Rp6.848.234.740,00

atau 61,10%

- Bagi hasil dari iuran tetap (Land-rent) ditargetkan sebesar

Rp29.994.456.000,00 realisasi sebesar Rp21.334.898.745,00

atau 71,13%

- Bagi hasil dari iuiran eksplorasi dan iuran eksploitasi

(Royalty) ditargetkan sebesar Rp389.543.747.000,00


6. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Dapat kami jelaskan bahwa dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) sebesar Rp1.041.091.458.295,87 tersebut didominasi dari

penerimaan pajak daerah yaitu : Pajak PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAP dan

Pajak Rokok, terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tantangan

yang dihadapai adalah masih sangat besarnya jumlah tunggakan

kendaraan yang belum dapat diklasifikasikan mana data yang potensi dan

mana data tunggakan yang sesungguhnya tidak lagi menjadi potensi

kendaraan. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli

Daerah maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua telah melakukan

beberapa upaya , antar lain :

1. Melakukan koordinasi bidang pendapatan khususnya pajak daerah

bersama pemangku kepentingan seperti Kementerian Dalam Negeri,

Kepolisian Daerah Papua, PT.Jasa Raharja (Persero), PT. Pertamina,

dan instansi terkait lainya;


26

2. Pendataan obyek dan subyek pajak kedaraan bermotor terutama alat

berat/besar;

3. Penagihan langsung pajak melalui kegiatan sweeping bersama

kepolisian, penagihan door to door dan hunting;

4. Membuat Sistim Informasi SAMAST Online yang diimplementasikan

pada Kantor UPPD/SAMSAT se Papua;

5. Melakukan Sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat.

B.2 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran

2015 telah dialokasikan anggaran belanja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Papua sebagai berikut :

No

Belanja

Pagu Anggaran

Realisasi

Anggaran

Sisa Anggaran

1

Belanja Tidak

Langsung

70.006.935.820,00

60.701.003.336,00

9.305.932.484,00

2

Belanja

Langsung

70.499.004.000,00

55.475.453.503,00

15.023.550.497,00


27

Untuk melihat Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Papua tahun 2015 dari Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No

Nama Kegiatan

Anggaran setelah

Perubahan

Realisasi Keuangan

Rp

(%)

I

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat

menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

4. Penyediaan jasa kebersihan

kantor

5. Penyediaan alat tulis kantor

6. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

7. Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

8. Penyediaan bahan bacaan

dan perturan perundang-

undangan

9. Penyediaan makanan dan

minuman

10. Rapat-rapat koordinasi dan

2.130.170.000,00

2.858.500.000,00

1.883.905.000,00

949.870.000,00

1.568.715.950,00

1.623.150.000,00

238.000.000,00

236.700.000,00

971.653.000,00

5.759.425.500,00

1.769.015.030,00

1.613.601.501,00

1.344.903.471,00

631.865.900,00

1.247.507.350,00

1.067.867.700,00

156.200.250,00

219.410.000,00

683.194.558,00

4.382.486.965,00

83,05 56,45 71,39

66,53 79,53

65,79 65,63

92,70

72,30 76,10


28

II

III

III

IV

konsultasi keluar daerah

11. Penyed. jasa pengamanan

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan rumah dinas

2. Pembangunan gedung

kantor

3. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

4. Pengadaan peralatan

gedung kantor

5. Pengadaan Mebeleur

6. Pemeliharaan rutin berkala

rumah dinas


gedung kantor


peralatan gedung kantor

9. Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

2. Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Program fasilitasi

pindah/purna tugas PNS

- Pemindahan tugas PNS

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

236.844.000,00

6.357.000.000,00

9.898.154.000,00

2.885.000.000,00

4.732.958.000,00

1.378.778.050,00

100.000.000,00

712.000.000,00

599.500.000,00

502.000.000,00

775.350.000,00

145.750.000,00

487.431.000,00

137.910.000,00

5.953.137.550,00

9.499.117.170,00

2.818.383.000,00

3.720.345.750,00

989.923.000,00

86.197.000,00

458.098.500,00

400.153.500,00

497.390.000,00

712.360.000,00

145.750.000,00

180.510.000,00

58,23

93,65

95,97 97,69 78,61 71,80

86,20 64,34 66,75 99,09 91,88 100 37,04


29

VI

VII

VII

1. Pendidikan dan pelatihan

formal

2. Rapat koordinasi teknis

3. Sosialisasi peraturan

perpajakan dan retribusi

daerah

4. Bimbingan teknis

pengelolaan keuangan

5. Bimbingan teknis bidang

pendapatan

6. Bimbingan Teknis

penyusunan dan

perancangan produk hukum

Program Penigkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Penyusunan pelaporan

Keuangan semesteran

2. Penyusunan pelaporan

Keuangan akhir tahun

3. Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD

Program Penigkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1. Intensifikasi dan

Ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

2. Rekonsiliasi pendapatan

daerah

3. Intensifikasi penerimaan

retribusi daerah

Program Peningkatan Sistem

2.810.400.000,00

1.618.000.000,00

1.669.487.000,00

776.830.000,00

2.169.930.000,00

305.850.000,00

15.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

7.808.362.500,00

867.550.000,00

493.010.000,00

2.229.050.000,00

1.254.469.600,00

967.826.200,00

486.506.450,00

1.466.214.300,00

220.028.020,00

15.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

6.317.240.998,00

707.462.600,00

259.744.710,00

79,32 77,54 57,98

62,63 67,57 71,94 100 100 100 80,91

81,55 52,69


30

XI

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

- Pelaksananan pengawasan

internal secara berkala

Program Pengembangan Data

dan Informasi

- Pengembangan data dan

informasi pendapatan

daerah

3.513.360.000,00

1.350.370.000,00

2.004.052.430,00

762.530.000,00

57,04

56,47


31

B A B IV

P E N U T U P


32

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan

Daerah Provinsi Papua disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam visi dan misi serta

pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Keberhasilan program Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Papua sebagimana tertuang dalam Akuntabilitas

Kinerja ini sangat tergantung pada :

1. Inovasi Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dengan cara intensifikasi

dan ekstensifikasi, seorang apartur Dispenda Provinsi Papua dituntut

memiliki jiwa yang kreatif, suka berkoordinasi baik secara horizontal

maupun vertikal, berwawasan kedepan dengan berbagai cara guna

mencapai trobosan yang spektakuler baik secara sistem dan prosedural

maupun konvensional sehingga hasil pengelolaan pendapatan daerah

meningkat secara signifikan;

2. Partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam membayar pajak;

3. Keakuratan data obyek dan subyek pendapatan daerah merupakan modal

utama yang perlu dimiliki, karena setiap data yang diperoleh dan

disampaikan kepada stakeholders merupakan sebuah data yang memiliki

validitas yang tinggi, tepat, cepat dan terpercaya.


33

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Papua tahun 2015 kami susun semoga dapat

menjadi acuan demi tercapainya visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Papua dan misi Pemerintah Provinsi Papua.


PROVINSI PAPUA,

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641014 198603 1 016


34

LAMPIRAN


35

LAMPIRAN I

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015

NO Sasaran Strategis Kegiatan Indikator Kinerja TARGET REALISASI CAPAIN Kinerja

(%) KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Terpenuhinya

prasarana dan sarana yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pendapatan daerah.

1. Pembangunan Rumah Dinas

Terbangunnya rumah dinas yang representatif

12 Unit

12 Unit

100.00

2. Pembangunan

Gedung Kantor Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak

3 Unit

3

Unit

100.00

3. Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

Kantor yang representatif

1 Unit

1

Unit

100.00


36

NO Sasaran Strategis

Kegiatan Indikator Kinerja TARGET REALISASI CAPAIN Kinerja

(%) KET

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Meningkatnya Kapasitas dan Kemampuan Aparatur Dispenda.

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan aparatur

40 Orang 40 Orang

100.00

2. Rapat Koordinasi

Teknis Meningkatnya koordinasi, kesamaan persepsi dan renc.aksi dlm peningkatan PAD

29 Kadispenda

/ Kab / Kota

29 Kadispenda

/ Kab / Kota

100.00

3.

Bimbingan Teknis Bidang Pendapatan

Meningkatnya SDM aparatur

90 Orang 90 Orang

100.00

4. Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Retribusi Daerah

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pajak Daerah

6 UPPD / SAMSAT

6 UPPD / SAMSAT

100.00

5. Bimbingan Teknis

Pegelolaan Keuangan Meningkatnya pengetahuan aparatur dalam penatausahaan keuangan

40 Orang

40 Orang

100.00

50 macam 50 macam 100


37


(%) KET

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Peningkatan dan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan

15,000,000

Laporan /

Dokumen

15,000,000

Laporan /

Dokumen

100.00

2.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

30,000,000

Laporan /

Dokumen

30,000,000

Laporan /

Dokumen

100.00

3. Penyusunan

Renja, RKA dan Perubahan APBD

Tersusunnya Renja, RKA dan Perubahan APBD

40,000,000

Laporan /

Dokumen

40,000,000

Laporan /

Dokumen

100.00


38

NO Sasaran Strategis

Kegiatan Indikator

Kinerja TARGET REALISASI

CAPAIN Kinerja

(%) KET

1 2 3 4 5 6 7 8

4

Tercapainya penerimaan pendapatan daerah yang optimal

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

7,808,362,500 6,317,240,998

80.90

2. Rekonsiliasi

Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

867,550,000 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

707,462,600

Laporan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

81.55

3. Intensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

493,010,000

- SKPD pengelola Ret.

259,744,710

- UPPD / Samsat : Wamena, Biak, Merauke, Timika, Nabire dan Jayapura

52.69

- UPPD / Samsat : Wamena, Biak, Merauke, Timika, Nabire dan Jayapura


39


(%) KET

1 2 3 4 5 6 7 8

5

Meningkatnya Sistem Adminitrasi, Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

1.

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Adanya ketaatan dan kesamaan persepsi dalam mekanisme pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

18 Kabupaten Kota di

Provinsi Papua

18

Kabupaten Kota di

Provinsi Papua

100.00


40


(%) KET

1 2 3 4 5 6 7 8

6 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yg efektif, efesien dan akuntabel yg berpihak pada layanan publik

1. Pengembangan Data dan Informasi Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

17 UPPD/SAMSAT

17 UPPD/SAMSAT

100.00



PROVINSI PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN,SE,MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641014 198603 1 016


41

LAMPIRAN II FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

TAHUN ANGGARAN 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan

8.82

%

Meningkatnya Pengelolaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Tersedianya Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Kantor Dispenda dan 17 UPPD/ Samsat se Papua

Terpenuhinya prasarana dan sarana

Terbangunnya Gedung Kantor yang representative

UPPD/ Samsat Serui dan Nabire

Terbangunnya 2 dapur rumah dinas yang representatif

UPPD/SAMSAT Wamena

Meningkatkan Pelayanan Kepada Wajib Pajak


42

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 - Meningkatnya Kapasitas dan Kemampuan Aparatur Dispenda dalam Penyelenggaraan Berbagai Fungsi-fungsi Pendapatan Daerah

Peningkatan kualitas SDM/pegawai Dispenda

Aparatur Dispenda

Meningkatnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Wajib Pajak



43

LAMPIRAN III FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

TAHUN ANGGARAN : 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (%)

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Provinsi Papua. 1 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total

Pendapatan Daerah 8.82

2 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 9.47


44

Jumlah Anggaran : Rp 48,650,000,000.00

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 23,739,103,750.00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 11,540,120,000.00

4. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas Rp 450,000,000.00

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 3,530,950,000.00

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 85,000,000.00

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 5,340,901,250.00

8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Rp 2,528,050,000.00

9. Program Pengembangan Data dan Informasi Rp 1,435,875,000.00



PROVINSI PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641014 198603 1 016


45

LAMPIRAN IV INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA 1. Instansi

:

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua

2. Visi : Terdepan Dalam Pengelolaan Pendapatan Yang Profesional Menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera 3. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Pendapatan Daerah

4. Indikator Kinerja Utama :

NO SASARAN

HASIL/KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULA PERHITUNGAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA

1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua.

1 Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah

Target PAD x 100%

- Bidang Pajak 1. 17 UPPD/SAMSAT (PKB dan BBNKB)

Target Pendapatan Daerah

- Bidang Retribusi 2. SKPD Pengelola dan Penerima Retribusi

- Bidang pengembangan - Bidang PLL dan

3. PT. Pertamina ( Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)

2 Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

RPTI – RPTL RPTL

Di mana: RPTI = Realisasi Penerimaan Tahun Ini RPTL = Realisasi Penerimaan Tahun Lalu

x 100%

- 17 UPPD/SAMSAT Se-Papua

4. Kementerian Keuangan (Pajak Rokok)

5. 5. Badan-badan Usaha (Pajak Air Permukaan)


46

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM

Jabatan : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Jayapura, 28 April 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE, MM PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19641014 198603 1 016


47

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DINAS PENDAPATAN DAERAH

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE URAIAN JENIS PENERIMAAN TARGET SETELAH

PERUBAHAN S/D. BULAN LALU BULAN INI S/D. BULAN INI %

SISA LEBIH (KURANG) DARI TARGET

REALISASI PENERIMAAN

REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8

Periode DESEMBER 2015 :

11.597.357.098.947,38 330.626.587.677,38 11.927.983.686.624,76 99,50 4 PENDAPATAN 11.987.595.808.455,00 (59.612.121.830,24)

817.005.433.978,38 217.396.186.377,38 1.034.401.620.355,76 117,24 4.1 882.299.190.455,00 152.102.429.900,76 PENDAPATAN ASLI DAERAH

562.308.310.275,00 71.083.294.315,00 633.391.604.590,00 96,05 4.1.1 659.441.989.000,00 (26.050.384.410,00) PAJAK DAERAH

149.767.216.220,00 21.215.684.351,00 170.982.900.571,00 95,90 4.1.1.01 178.299.996.000,00 (7.317.095.429,00) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

4.1.1.01.01 A-1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (PRIBADI) 51.482.104.325,00 8.134.547.900,00 59.616.652.225,00 108,53 54.931.964.000,00 4.684.688.225,00

4.1.1.01.02 A-2 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (UMUM) 3.376.071.700,00 512.052.100,00 3.888.123.800,00 123,01 3.160.876.000,00 727.247.800,00

4.1.1.01.03 B-1 BUS, MICRO BUS (PRIBADI) 568.721.600,00 220.793.700,00 789.515.300,00 106,14 743.870.000,00 45.645.300,00

4.1.1.01.04 B-2 BUS, MICRO BUS (UMUM) 201.716.800,00 70.211.600,00 271.928.400,00 126,39 215.150.000,00 56.778.400,00

4.1.1.01.05 C-1 TRUCK, PICK UP (PRIBADI) 31.462.204.800,00 4.393.313.500,00 35.855.518.300,00 108,04 33.188.061.000,00 2.667.457.300,00

4.1.1.01.06 C-2 TRUCK, PICK UP (UMUM) 10.919.747.900,00 1.745.736.600,00 12.665.484.500,00 131,75 9.613.093.000,00 3.052.391.500,00

4.1.1.01.07 D-1 KENDARAAN KHUSUS (PRIBADI) 16.436.894.152,00 304.301.850,00 16.741.196.002,00 132,99 12.588.575.000,00 4.152.621.002,00

4.1.1.01.08 D-2 KENDARAAN KHUSUS (UMUM) 264.969.425,00 76.958.100,00 341.927.525,00 2,02 16.937.355.000,00 (16.595.427.475,00)

4.1.1.01.09 E. SEPEDA MOTOR 35.054.785.518,00 5.757.769.001,00 40.812.554.519,00 86,98 46.921.052.000,00 (6.108.497.481,00)

135.132.289.300,00 16.548.602.100,00 151.680.891.400,00 77,75 4.1.1.03 195.099.995.000,00 (43.419.103.600,00) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

4.1.1.03.01 A-1 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (PRIBADI) 43.455.762.300,00 5.410.051.600,00 48.865.813.900,00 70,78 69.035.151.000,00 (20.169.337.100,00)

4.1.1.03.02 A-2 SEDAN, JEEP, STATION WAGON (UMUM) 1.087.022.900,00 104.080.000,00 1.191.102.900,00 76,66 1.553.731.000,00 (362.628.100,00)

4.1.1.03.03 B-1 BUS, MICRO BUS (PRIBADI) 422.270.000,00 74.800.000,00 497.070.000,00 61,58 807.182.000,00 (310.112.000,00)

4.1.1.03.04 B-2 BUS, MICRO BUS (UMUM) 119.486.400,00 37.210.000,00 156.696.400,00 26,42 593.130.000,00 (436.433.600,00)

4.1.1.03.05 C-1 TRUCK, PICK UP (PRIBADI) 23.165.700.700,00 4.225.599.900,00 27.391.300.600,00 81,99 33.407.509.000,00 (6.016.208.400,00) Halaman 1


48





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


4.1.1.03.06 C-2 TRUCK, PICK UP (UMUM) 10.358.466.800,00 1.589.906.000,00 11.948.372.800,00 83,39 14.328.656.000,00 (2.380.283.200,00)

4.1.1.03.07 D-1 KENDARAAN KHUSUS (PRIBADI) 8.312.020.000,00 44.900.000,00 8.356.920.000,00 78,89 10.592.578.000,00 (2.235.658.000,00)

4.1.1.03.08 D-2 KENDARAAN KHUSUS (UMUM) 425.668.400,00 2.632.500,00 428.300.900,00 13,34 3.211.680.000,00 (2.783.379.100,00)

4.1.1.03.09 E. SEPEDA MOTOR 47.785.891.800,00 5.059.422.100,00 52.845.313.900,00 85,83 61.570.378.000,00 (8.725.064.100,00)

148.599.947.498,00 12.042.240.133,00 160.642.187.631,00 105,89 4.1.1.05 151.699.998.000,00 8.942.189.631,00 PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

4.1.1.05.01 PREMIUM 72.314.187.359,00 7.070.083.098,00 79.384.270.457,00 69,59 114.080.252.000,00 (34.695.981.543,00)

4.1.1.05.02 PERTAMAX 1.284.682.968,00 166.174.469,00 1.450.857.437,00 755,24 192.106.000,00 1.258.751.437,00

4.1.1.05.03 PERTAMAX PLUS - - - - 286.290.000,00 (286.290.000,00)

4.1.1.05.04 SOLAR 74.971.832.916,00 4.772.344.266,00 79.744.177.182,00 214,70 37.141.350.000,00 42.602.827.182,00

4.1.1.05.06 PERTALITE - 33.638.300,00 33.638.300,00 - - 33.638.300,00

4.1.1.05.07 PERTAMAX DES 29.244.255,00 - 29.244.255,00 - - 29.244.255,00

2.314.227.870,00 315.000,00 2.314.542.870,00 115,73 4.1.1.06 2.000.000.000,00 314.542.870,00 PAJAK AIR PERMUKAAN

4.1.1.06.01 PAJAK AIR PERMUKAAN 2.314.227.870,00 315.000,00 2.314.542.870,00 115,73 2.000.000.000,00 314.542.870,00

126.494.629.387,00 21.276.452.731,00 147.771.082.118,00 111,66 4.1.1.07 132.342.000.000,00 15.429.082.118,00 PAJAK ROKOK

4.1.1.07.01 PAJAK ROKOK 126.494.629.387,00 21.276.452.731,00 147.771.082.118,00 111,66 132.342.000.000,00 15.429.082.118,00

44.482.332.601,24 4.594.181.107,00 49.076.513.708,24 82,25 4.1.2 59.670.440.000,00 (10.593.926.291,76) RETRIBUSI DAERAH

319.932.750,00 31.796.500,00 351.729.250,00 94,71 4.1.2.01 371.388.000,00 (19.658.750,00) RETRIBUSI JASA UMUM

4.1.2.01.02 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 227.853.500,00 9.106.500,00 236.960.000,00 87,53 270.715.500,00 (33.755.500,00)

4.1.2.01.04 RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG 92.079.250,00 22.690.000,00 114.769.250,00 114,00 100.672.500,00 14.096.750,00

2.888.749.425,00 942.418.900,00 3.831.168.325,00 105,25 4.1.2.02 3.640.052.000,00 191.116.325,00 RETRIBUSI JASA USAHA

4.1.2.02.01 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 2.129.420.505,00 340.595.000,00 2.470.015.505,00 84,75 2.914.552.000,00 (444.536.495,00)

- Dinas Kesehatan 520.247.000,00 19.130.000,00 539.377.000,00 139,43 386.832.000,00 152.545.000,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 32.820.000,00 1.500.000,00 34.320.000,00 85,11 40.320.000,00 (6.000.000,00)

- Dinas Pekerjaan Umum 189.675.000,00 4.150.000,00 193.825.000,00 646,08 30.000.000,00 163.825.000,00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.800.000,00 - 1.800.000,00 - - 1.800.000,00 Halaman 2


49





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


- Dinas Perhubungan 90.128.000,00 3.820.000,00 93.948.000,00 208,77 45.000.000,00 48.948.000,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan 104.513.145,00 33.700.000,00 138.213.145,00 107,14 129.000.000,00 9.213.145,00

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14.934.000,00 - 14.934.000,00 74,67 20.000.000,00 (5.066.000,00)

- Dinas Olah Raga dan Pemuda - 139.500.000,00 139.500.000,00 139,50 100.000.000,00 39.500.000,00

- Biro Umum 343.500.000,00 - 343.500.000,00 137,40 250.000.000,00 93.500.000,00

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 26.510.600,00 6.120.000,00 32.630.600,00 206,52 15.800.000,00 16.830.600,00

- Dinas Pendapatan Daerah 57.923.000,00 29.275.000,00 87.198.000,00 281,28 31.000.000,00 56.198.000,00

- Badan Pendidikan dan Latihan 261.400.000,00 51.900.000,00 313.300.000,00 2.088,66 15.000.000,00 298.300.000,00

- Dinas Komunikasi dan Informatika 34.000.000,00 7.500.000,00 41.500.000,00 166,00 25.000.000,00 16.500.000,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 15.000.000,00

- Dinas Perkebunan 54.000.000,00 1.000.000,00 55.000.000,00 38,73 142.000.000,00 (87.000.000,00)

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 35.000.000,00 15.000.000,00 50.000.000,00 - - 50.000.000,00

- Dinas Kelautan dan Perikanan 327.354.760,00 28.000.000,00 355.354.760,00 21,38 1.661.600.000,00 (1.306.245.240,00)

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20.615.000,00 - 20.615.000,00 89,63 23.000.000,00 (2.385.000,00)

4.1.2.02.03 RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA 300.381.920,00 - 300.381.920,00 205,04 146.500.000,00 153.881.920,00

- Hotel Numbay Jayapura 150.000.000,00 - 150.000.000,00 909,09 16.500.000,00 133.500.000,00

- Hotel Mapia Biak 130.000.000,00 - 130.000.000,00 100,00 130.000.000,00 -

- Badan Penghubung Daerah 20.381.920,00 - 20.381.920,00 - - 20.381.920,00

4.1.2.02.05 RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 134.602.000,00 1.221.000,00 135.823.000,00 130,60 104.000.000,00 31.823.000,00

- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - 1.221.000,00 1.221.000,00 - - 1.221.000,00

- Dinas Olah Raga dan Pemuda 130.322.000,00 - 130.322.000,00 125,30 104.000.000,00 26.322.000,00

- Dinas Kehutanan 4.280.000,00 - 4.280.000,00 - - 4.280.000,00

4.1.2.02.08 RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 324.345.000,00 600.602.900,00 924.947.900,00 194,73 475.000.000,00 449.947.900,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 10.000.000,00 115.000,00 10.115.000,00 28,90 35.000.000,00 (24.885.000,00) - BBI Padi Kurik Merauke 109.292.000,00 - 109.292.000,00 112,67 97.000.000,00 12.292.000,00 Halaman 3


50





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


- BBI Palawija Besum Jayapura 30.000.000,00 - 30.000.000,00 - - 30.000.000,00

- BBI Pembantu Waena Jayapura 10.000.000,00 - 10.000.000,00 - - 10.000.000,00

- Dinas Perkebunan - 18.800.000,00 18.800.000,00 - - 18.800.000,00

- UPTD Tanaman Perkebunan Besum 40.500.000,00 - 40.500.000,00 62,30 65.000.000,00 (24.500.000,00)

- Hasil Penjualan Ternak Besar 14.000.000,00 433.650.000,00 447.650.000,00 223,82 200.000.000,00 247.650.000,00

- Hasil Penjualan Ternak Kecil 110.553.000,00 34.225.000,00 144.778.000,00 185,61 78.000.000,00 66.778.000,00

- Dinas Kelautan dan Perikanan - 86.665.900,00 86.665.900,00 - - 86.665.900,00

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 27.147.000,00 27.147.000,00 - - 27.147.000,00

27.781.000,00 21.520.000,00 49.301.000,00 35,22 4.1.2.03 140.000.000,00 (90.699.000,00) RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

4.1.2.03.01 RETRIBUSI IZIN TRAYEK - 1.000.000,00 1.000.000,00 - - 1.000.000,00

4.1.2.03.02 RESTRIBUSI USAHA PERIKANAN 27.781.000,00 20.520.000,00 48.301.000,00 34,50 140.000.000,00 (91.699.000,00)

41.245.869.426,24 3.598.445.707,00 44.844.315.133,24 80,77 4.1.2.04 55.519.000.000,00 (10.674.684.866,76) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

4.1.2.04.01 ADMINISTRASI KARCIS - 8.075.200,00 8.075.200,00 - - 8.075.200,00

4.1.2.04.02 RAWAT INAP 1.067.013.675,00 97.980.750,00 1.164.994.425,00 91,16 1.278.000.000,00 (113.005.575,00)


- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 511.166.300,00 51.650.500,00 562.816.800,00 88,21 638.000.000,00 (75.183.200,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 1.560.000,00 - 1.560.000,00 15,60 10.000.000,00 (8.440.000,00)

4.1.2.04.03 RAWAT JALAN 397.929.400,00 67.126.500,00 465.055.900,00 109,94 423.000.000,00 42.055.900,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 292.175.600,00 58.066.300,00 350.241.900,00 116,74 300.000.000,00 50.241.900,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 104.253.800,00 9.060.200,00 113.314.000,00 101,17 112.000.000,00 1.314.000,00


4.1.2.04.04 TINDAKAN OPERASI 578.593.850,00 37.296.100,00 615.889.950,00 90,57 680.000.000,00 (64.110.050,00)


- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 95.463.000,00 10.250.000,00 105.713.000,00 81,31 130.000.000,00 (24.287.000,00) - Rumah Sakit Jiwa Abepura - - - - 10.000.000,00 (10.000.000,00) Halaman 4


51





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


4.1.2.04.05 OBAT-OBATAN 92.046.850,00 10.353.400,00 102.400.250,00 120,47 85.000.000,00 17.400.250,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 85.496.850,00 9.153.400,00 94.650.250,00 157,75 60.000.000,00 34.650.250,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura - - - - 15.000.000,00 (15.000.000,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 6.550.000,00 1.200.000,00 7.750.000,00 77,50 10.000.000,00 (2.250.000,00)

4.1.2.04.06 LABORATORIUM 141.735.700,00 13.822.100,00 155.557.800,00 53,64 290.000.000,00 (134.442.200,00)



4.1.2.04.07 RADIOLOGI 61.002.400,00 4.192.600,00 65.195.000,00 59,27 110.000.000,00 (44.805.000,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 11.458.000,00 400.000,00 11.858.000,00 23,71 50.000.000,00 (38.142.000,00)


4.1.2.04.08 AMBULANCE 45.225.600,00 6.075.000,00 51.300.600,00 93,27 55.000.000,00 (3.699.400,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 8.109.600,00 - 8.109.600,00 162,19 5.000.000,00 3.109.600,00


4.1.2.04.09 JASA MEDIS 4.685.483.092,00 475.698.450,00 5.161.181.542,00 68,77 7.505.000.000,00 (2.343.818.458,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 3.181.110.125,00 294.285.250,00 3.475.395.375,00 69,50 5.000.000.000,00 (1.524.604.625,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 1.504.372.967,00 181.413.200,00 1.685.786.167,00 67,43 2.500.000.000,00 (814.213.833,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura - - - - 5.000.000,00 (5.000.000,00)

4.1.2.04.10 FISIOTERAPI 1.198.000,00 121.000,00 1.319.000,00 43,97 3.000.000,00 (1.681.000,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 738.000,00 121.000,00 859.000,00 28,63 3.000.000,00 (2.141.000,00)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 460.000,00 - 460.000,00 - - 460.000,00

4.1.2.04.11 JAMKESMAS 8.292.429.753,00 - 8.292.429.753,00 5.839,74 142.000.000,00 8.150.429.753,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 5.072.413.900,00 - 5.072.413.900,00 - - 5.072.413.900,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 3.220.015.853,00 - 3.220.015.853,00 2.267,61 142.000.000,00 3.078.015.853,00

4.1.2.04.12 UGD 53.329.800,00 13.892.400,00 67.222.200,00 76,39 88.000.000,00 (20.777.800,00) 4.1.2.04.19 PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA 390.792.750,00 15.676.000,00 406.468.750,00 23,29 1.745.000.000,00 (1.338.531.250,00) Halaman 5


52





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 292.346.600,00 15.676.000,00 308.022.600,00 18,06 1.705.000.000,00 (1.396.977.400,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 95.546.150,00 - 95.546.150,00 272,98 35.000.000,00 60.546.150,00


4.1.2.04.20 PHB/ASKES - - - - 15.000.000,00 (15.000.000,00)

4.1.2.04.23 DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 25.439.088.556,24 2.848.136.207,00 28.287.224.763,24 65,63 43.100.000.000,00 (14.812.775.236,76)

- Dinas Kesehatan - 236.613.127,00 236.613.127,00 - - 236.613.127,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 20.502.322.795,00 2.611.523.080,00 23.113.845.875,00 70,04 33.000.000.000,00 (9.886.154.125,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 4.282.477.524,24 - 4.282.477.524,24 61,17 7.000.000.000,00 (2.717.522.475,76)

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 654.288.237,00 - 654.288.237,00 21,10 3.100.000.000,00 (2.445.711.763,00)

15.682.454.293,00 250.000.000,00 15.932.454.293,00 100,21 4.1.3 15.898.578.172,00 33.876.121,00 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

15.682.454.293,00 250.000.000,00 15.932.454.293,00 100,21 4.1.3.01 15.898.578.172,00 33.876.121,00 BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD

4.1.3.01.01 PERUSAHAAN DAERAH IRIAN BHAKTI - 250.000.000,00 250.000.000,00 111,11 225.000.000,00 25.000.000,00

4.1.3.01.02 DEVIDEN PT. ASKRIDA 8.876.121,00 - 8.876.121,00 - - 8.876.121,00

4.1.3.01.03 DEVIDEN PT. BANK PAPUA 10.971.504.720,00 - 10.971.504.720,00 100,00 10.971.504.720,00 -

4.1.3.01.04 DANA PEMBANGUNAN PT. BANK PAPUA 4.702.073.452,00 - 4.702.073.452,00 100,00 4.702.073.452,00 -

194.532.336.809,14 141.468.710.955,38 336.001.047.764,52 228,12 4.1.4 147.288.183.283,00 188.712.864.481,52 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

234.200.000,00 - 234.200.000,00 - 4.1.4.01 - 234.200.000,00 HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN

4.1.4.01.02 PENJUALAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR TIDAK TERPAKAI 234.200.000,00 - 234.200.000,00 - - 234.200.000,00

11.995.744.293,26 971.536.690,38 12.967.280.983,64 177,16 4.1.4.02 7.319.344.464,00 5.647.936.519,64 JASA GIRO

4.1.4.02.01 JASA GIRO KAS DAERAH 11.352.777.606,26 872.218.056,38 12.224.995.662,64 218,18 5.603.296.440,00 6.621.699.222,64

- Bunga Rekening BRI - 269.600,00 269.600,00 - - 269.600,00

- Jasa Giro Kas Daerah 1.508.686.030,00 202.798.692,00 1.711.484.722,00 30,54 5.603.296.440,00 (3.891.811.718,00)

- Jasa Giro Dana OTSUS 4.622.855.484,00 574.826.943,00 5.197.682.427,00 - - 5.197.682.427,00

- Jasa Giro RKUD 5.016.661.738,00 92.580.700,00 5.109.242.438,00 - - 5.109.242.438,00 - Bunga Rekening Mandiri 94.340.384,26 650.789,38 94.991.173,64 - - 94.991.173,64 Halaman 6


53





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


- Bunga Rekening BRI 2.709.809,00 - 2.709.809,00 - - 2.709.809,00

- Bunga Rekening BNI 107.524.161,00 1.091.332,00 108.615.493,00 - - 108.615.493,00

4.1.4.02.02 JASA GIRO PEMEGANG KAS 642.966.687,00 99.318.634,00 742.285.321,00 43,26 1.716.048.024,00 (973.762.703,00)

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 80.963.575,00 - 80.963.575,00 - - 80.963.575,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 460.110.382,00 99.318.634,00 559.429.016,00 32,59 1.716.048.024,00 (1.156.619.008,00)

- Jasa Giro Kas Daerah 101.717.048,00 - 101.717.048,00 - - 101.717.048,00

- Badan Penghubung Daerah 175.682,00 - 175.682,00 - - 175.682,00

95.804.462.829,88 136.490.167.689,00 232.294.630.518,88 309,73 4.1.4.03 75.000.000.000,00 157.294.630.518,88 PENDAPATAN BUNGA

4.1.4.03.01 REKENING DEPOSITO PADA BANK PAPUA 63.406.249.994,00 9.352.593.240,00 72.758.843.234,00 145,52 50.000.000.000,00 22.758.843.234,00

4.1.4.03.02 REKENING DEPOSITO PADA BANK MANDIRI 15.386.456.647,88 680.173.942,00 16.066.630.589,88 200,83 8.000.000.000,00 8.066.630.589,88

4.1.4.03.03 REKENING DEPOSITO PADA BANK BRI 8.816.115.145,00 775.501.980,00 9.591.617.125,00 95,92 10.000.000.000,00 (408.382.875,00)

4.1.4.03.04 REKENING DEPOSITO PADA BANK BNI 8.195.641.043,00 681.898.527,00 8.877.539.570,00 126,82 7.000.000.000,00 1.877.539.570,00

4.1.4.03.05 REKENING DANA CADANGAN - 125.000.000.000,00 125.000.000.000,00 - - 125.000.000.000,00

20.024.964.767,00 1.924.133.447,00 21.949.098.214,00 158,39 4.1.4.04 13.857.980.319,00 8.091.117.895,00 TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

4.1.4.04.01 KERUGIAN UANG DAERAH 20.024.964.767,00 1.924.133.447,00 21.949.098.214,00 158,39 13.857.980.319,00 8.091.117.895,00

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 381.360.100,00 177.330.000,00 558.690.100,00 1.754,12 31.850.000,00 526.840.100,00

- Dinas Kesehatan 59.350.000,00 - 59.350.000,00 - - 59.350.000,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 19.359.200,00 - 19.359.200,00 - - 19.359.200,00

- Rumah Sakit Jiwa Abepura - - - - 1.700.000,00 (1.700.000,00)

- Dinas Pekerjaan Umum 2.279.531.698,00 - 2.279.531.698,00 124,31 1.833.716.148,00 445.815.550,00

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 32.809.000,00 - 32.809.000,00 100,00 32.809.000,00 -

- Dinas Perhubungan 715.402.500,00 21.026.900,00 736.429.400,00 105,89 695.402.500,00 41.026.900,00

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup 124.062.471,00 - 124.062.471,00 100,00 124.062.471,00 -

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan 8.500.000,00 500.000,00 9.000.000,00 163,63 5.500.000,00 3.500.000,00 - Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 24.653.655,00 - 24.653.655,00 1.232,68 2.000.000,00 22.653.655,00 Halaman 7


54





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.500.000,00 - 2.500.000,00 125,00 2.000.000,00 500.000,00

- Dinas Olah Raga dan Pemuda 180.810.000,00 - 180.810.000,00 22.322,22 810.000,00 180.000.000,00

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 86.090.750,00 - 86.090.750,00 101,17 85.090.750,00 1.000.000,00

- Sekretariat Daerah 1.188.094.200,00 - 1.188.094.200,00 100,00 1.188.094.200,00 -

- Biro Umum 115.877.950,00 - 115.877.950,00 100,00 115.877.950,00 -

- Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam 191.750.000,00 - 191.750.000,00 100,00 191.750.000,00 -

- Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 344.800.000,00 - 344.800.000,00 100,00 344.800.000,00 -

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 133.004.000,00 - 133.004.000,00 100,00 133.004.000,00 -

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 240.000.000,00 - 240.000.000,00 - - 240.000.000,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 419.139.193,00 403.500.000,00 822.639.193,00 274,21 300.000.000,00 522.639.193,00

- Majelis Rakyat Papua 407.625.000,00 - 407.625.000,00 - - 407.625.000,00

- Sekretariat Majelis Rakyat Papua 17.750.000,00 - 17.750.000,00 4,35 407.625.000,00 (389.875.000,00)

- Dinas Pendapatan Daerah 9.732.357.800,00 402.546.547,00 10.134.904.347,00 184,37 5.496.902.300,00 4.638.002.047,00

- Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua 2.280.000,00 - 2.280.000,00 - - 2.280.000,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 22.357.300,00 - 22.357.300,00 100,00 22.357.300,00 -

- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 290.000.000,00 120.000.000,00 410.000.000,00 410,00 100.000.000,00 310.000.000,00

- Dinas Perkebunan 88.743.700,00 - 88.743.700,00 130,80 67.843.700,00 20.900.000,00

- Dinas Kehutanan 811.885.000,00 799.230.000,00 1.611.115.000,00 198,44 811.885.000,00 799.230.000,00

- Dinas Pertambangan dan Energi 1.862.900.000,00 - 1.862.900.000,00 100,00 1.862.900.000,00 -

- Dinas Kelautan dan Perikanan 241.971.250,00 - 241.971.250,00 - - 241.971.250,00

17.241.224.001,00 593.004.209,00 17.834.228.210,00 135,57 4.1.4.07 13.155.182.900,00 4.679.045.310,00 PENDAPATAN DENDA PAJAK

4.1.4.07.01 PENDAPATAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 16.112.340.151,00 474.355.409,00 16.586.695.560,00 132,69 12.500.000.000,00 4.086.695.560,00

4.1.4.07.02 PENDAPATAN DENDA PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR 1.128.883.850,00 118.648.800,00 1.247.532.650,00 190,41 655.182.900,00 592.349.750,00

175.000.000,00 - 175.000.000,00 100,00 4.1.4.09 175.000.000,00 - PENDAPATAN HASIL EKSEKUSI ATAS JAMINAN 4.1.4.09.01 HASIL EKSEKUSI JAMINAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN 175.000.000,00 - 175.000.000,00 100,00 175.000.000,00 - Halaman 8


55





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


- Dinas Pekerjaan Umum 100.000.000,00 - 100.000.000,00 100,00 100.000.000,00 -

- Dinas Pendapatan Daerah 70.000.000,00 - 70.000.000,00 100,00 70.000.000,00 -

- Dinas Pertambangan dan Energi 5.000.000,00 - 5.000.000,00 100,00 5.000.000,00 -

88.749.400,00 - 88.749.400,00 103,92 4.1.4.10 85.403.000,00 3.346.400,00 PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN

4.1.4.10.03 PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN 88.749.400,00 - 88.749.400,00 103,92 85.403.000,00 3.346.400,00

- Dinas Pendapatan Daerah 21.495.200,00 - 21.495.200,00 118,43 18.148.800,00 3.346.400,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 14.137.600,00 - 14.137.600,00 100,00 14.137.600,00 -

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah 53.116.600,00 - 53.116.600,00 100,00 53.116.600,00 -

1.001.073.962,00 577.762.109,00 1.578.836.071,00 104,77 4.1.4.13 1.506.910.000,00 71.926.071,00 PENDAPATAN DARI ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN

4.1.4.13.01 ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN RUMAH DINAS DAERAH GOLONGAN III 807.643.962,00 554.022.109,00 1.361.666.071,00 136,17 1.000.000.000,00 361.666.071,00

- Biro Umum - - - - 1.000.000.000,00 (1.000.000.000,00)

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 807.643.962,00 554.022.109,00 1.361.666.071,00 - - 1.361.666.071,00

4.1.4.13.02 ANGSURAN/CICILAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS 193.430.000,00 23.740.000,00 217.170.000,00 42,84 506.910.000,00 (289.740.000,00)

- Biro Umum - - - - 506.910.000,00 (506.910.000,00)

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 193.430.000,00 23.740.000,00 217.170.000,00 - - 217.170.000,00

4.138.142.435,00 909.506.811,00 5.047.649.246,00 77,80 4.1.4.14 6.488.362.600,00 (1.440.713.354,00) SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3)

4.1.4.14.01 SUMBANGAN PIHAK KETIGA (SP3) 4.138.142.435,00 909.211.811,00 5.047.354.246,00 77,79 6.488.362.600,00 (1.441.008.354,00)

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 31.550.000,00 1.300.000,00 32.850.000,00 - - 32.850.000,00

- Dinas Kesehatan 47.650.000,00 105.800.000,00 153.450.000,00 - - 153.450.000,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 28.650.000,00 26.200.000,00 54.850.000,00 - - 54.850.000,00

- Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 59.355.000,00 56.555.000,00 115.910.000,00 - - 115.910.000,00

- Rumah Sakit Jiwa Abepura 1.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 - - 3.500.000,00

- Dinas Pekerjaan Umum 739.716.148,00 68.118.960,00 807.835.108,00 - - 807.835.108,00

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.200.000,00 6.200.000,00 11.400.000,00 - - 11.400.000,00 - Dinas Perhubungan 74.167.000,00 32.161.000,00 106.328.000,00 - - 106.328.000,00 Halaman 9


56





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


- Dinas Perhubungan - 295.000,00 295.000,00 - - 295.000,00

- Badan Pengelola Lingkungan Hidup 7.050.000,00 2.450.000,00 9.500.000,00 - - 9.500.000,00

- Dinas Sosial dan Pemukiman 15.600.000,00 7.750.000,00 23.350.000,00 - - 23.350.000,00

- Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan 1.300.000,00 4.850.000,00 6.150.000,00 - - 6.150.000,00

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.600.000,00 8.400.000,00 11.000.000,00 - - 11.000.000,00

- Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal 2.995.263,00 5.566.613,00 8.561.876,00 - - 8.561.876,00

- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 150.000,00 1.700.000,00 1.850.000,00 - - 1.850.000,00

- Dinas Olah Raga dan Pemuda 3.100.000,00 1.550.000,00 4.650.000,00 - - 4.650.000,00

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7.099.000,00 - 7.099.000,00 - - 7.099.000,00

- Sekretariat Daerah - 300.000,00 300.000,00 - - 300.000,00

- Biro Tata Pemerintahan 5.100.000,00 - 5.100.000,00 - - 5.100.000,00

- Biro Hukum 4.300.000,00 2.500.000,00 6.800.000,00 - - 6.800.000,00

- Biro Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur 3.100.000,00 2.950.000,00 6.050.000,00 - - 6.050.000,00

- Biro Umum 69.650.000,00 16.600.000,00 86.250.000,00 - - 86.250.000,00

- Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam 200.000,00 100.000,00 300.000,00 - - 300.000,00

- Biro Humas dan Protokol 14.900.000,00 35.750.000,00 50.650.000,00 - - 50.650.000,00

- Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan 200.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 - - 1.400.000,00

- Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua 800.000,00 100.000,00 900.000,00 - - 900.000,00

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 18.500.000,00 21.507.320,00 40.007.320,00 - - 40.007.320,00

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 56.400.000,00 36.000.000,00 92.400.000,00 - - 92.400.000,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 70.764.388,00 6.700.000,00 77.464.388,00 1,19 6.488.362.600,00 (6.410.898.212,00)

- Badan Penghubung Daerah - 950.000,00 950.000,00 - - 950.000,00

- Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri 4.550.000,00 2.470.000,00 7.020.000,00 - - 7.020.000,00

- Sekretariat Majelis Rakyat Papua 4.470.000,00 3.350.000,00 7.820.000,00 - - 7.820.000,00 - Dinas Pendapatan Daerah 2.722.975.782,00 295.042.200,00 3.018.017.982,00 - - 3.018.017.982,00 Halaman 10


57





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


- Badan Kepegawaian Daerah 5.390.000,00 2.900.000,00 8.290.000,00 - - 8.290.000,00

- Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua 1.200.000,00 100.000,00 1.300.000,00 - - 1.300.000,00

- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2.600.000,00 1.350.000,00 3.950.000,00 - - 3.950.000,00

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.100.000,00 1.500.000,00 2.600.000,00 - - 2.600.000,00

- Badan Ketahanan Pangan dan Koordinasi Penyuluhan 2.750.000,00 1.550.000,00 4.300.000,00 - - 4.300.000,00

- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 1.255.000,00 100.000,00 1.355.000,00 - - 1.355.000,00

- Dinas Komunikasi dan Informatika 12.264.200,00 8.500.000,00 20.764.200,00 - - 20.764.200,00

- Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 150.000,00 1.600.000,00 1.750.000,00 - - 1.750.000,00

- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 7.700.000,00 9.350.000,00 17.050.000,00 - - 17.050.000,00

- Dinas Perkebunan 10.500.000,00 2.150.000,00 12.650.000,00 - - 12.650.000,00

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7.500.000,00 3.650.000,00 11.150.000,00 - - 11.150.000,00

- Dinas Kehutanan 5.100.000,00 4.750.000,00 9.850.000,00 - - 9.850.000,00

- Dinas Pertambangan dan Energi 2.600.000,00 16.800.000,00 19.400.000,00 - - 19.400.000,00

- Dinas Kelautan dan Perikanan 69.670.654,00 74.453.118,00 144.123.772,00 - - 144.123.772,00

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.770.000,00 24.337.600,00 29.107.600,00 - - 29.107.600,00

2.373.595.368,00 - 2.373.595.368,00 - 4.1.4.15 - 2.373.595.368,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN

4.1.4.15.01 LAIN-LAIN PENDAPATAN 2.373.595.368,00 - 2.373.595.368,00 - - 2.373.595.368,00

- Dinas Perhubungan 12.819.000,00 - 12.819.000,00 - - 12.819.000,00

- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 2.318.576.368,00 - 2.318.576.368,00 - - 2.318.576.368,00

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan 42.200.000,00 - 42.200.000,00 - - 42.200.000,00

367.179.753,00 2.600.000,00 369.779.753,00 41,09 4.1.4.16 900.000.000,00 (530.220.247,00) LAIN-LAIN PENDAPATAN DARI PT.TASPEN

4.1.4.16.01 SETORAN POTONGAN PT. TASPEN 367.179.753,00 2.600.000,00 369.779.753,00 41,09 900.000.000,00 (530.220.247,00)

41.088.000.000,00 - 41.088.000.000,00 142,67 4.1.4.17 28.800.000.000,00 12.288.000.000,00 TAILING MANAGEMENT SYSTEM PT. FREEPORT INDONESIA

4.1.4.17.01 TAILING MANAGEMENT SYSTEM PT.FREEPORT INDONESIA 41.088.000.000,00 - 41.088.000.000,00 142,67 28.800.000.000,00 12.288.000.000,00 3.161.126.548.560,00 95.109.061.300,00 3.256.235.609.860,00 94,19 4.2 3.457.230.338.000,00 (200.994.728.140,00) DANA PERIMBANGAN Halaman 11


58





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


514.951.034.560,00 3.048.357.300,00 517.999.391.860,00 72,05 4.2.1 718.994.120.000,00 (200.994.728.140,00) BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK

195.552.287.313,00 3.048.357.300,00 198.600.644.613,00 68,94 4.2.1.01 288.079.783.000,00 (89.479.138.387,00) BAGI HASIL PAJAK

4.2.1.01.01 BAGI HASIL DARI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 99.930.964.113,00 3.048.357.300,00 102.979.321.413,00 80,01 128.710.911.000,00 (25.731.589.587,00)

4.2.1.01.03 BAGI HASIL DARI PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 25 & 29 WPOP DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21

95.621.323.200,00 - 95.621.323.200,00 60,00 159.368.872.000,00 (63.747.548.800,00)

319.398.747.247,00 - 319.398.747.247,00 74,12 4.2.1.02 430.914.337.000,00 (111.515.589.753,00) BAGI HASIL BUKAN PAJAK/SUMBER DAYA ALAM

4.2.1.02.01 BAGI HASIL DARI IURAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN 2.715.030.000,00 - 2.715.030.000,00 1.616,09 168.000.000,00 2.547.030.000,00

4.2.1.02.02 BAGI HASIL DARI PROVISI SUMBER DAYA HUTAN 5.167.023.640,00 - 5.167.023.640,00 46,10 11.208.134.000,00 (6.041.110.360,00)

4.2.1.02.04 BAGI HASIL DARI IURAN TETAP (LAND-RENT) 21.336.070.707,00 - 21.336.070.707,00 71,13 29.994.456.000,00 (8.658.385.293,00)

4.2.1.02.05 BAGI HASIL DARI IURAN EKSPLORASI DAN IURAN EKSPLOITASI (ROYALTI) 290.180.622.900,00 - 290.180.622.900,00 74,49 389.543.747.000,00 (99.363.124.100,00)

2.277.932.698.000,00 - 2.277.932.698.000,00 100,00 4.2.2 2.277.932.698.000,00 - DANA ALOKASI UMUM

2.277.932.698.000,00 - 2.277.932.698.000,00 100,00 4.2.2.01 2.277.932.698.000,00 - DANA ALOKASI UMUM

4.2.2.01.01 DANA ALOKASI UMUM 2.277.932.698.000,00 - 2.277.932.698.000,00 100,00 2.277.932.698.000,00 -

368.242.816.000,00 92.060.704.000,00 460.303.520.000,00 100,00 4.2.3 460.303.520.000,00 - DANA ALOKASI KHUSUS

368.242.816.000,00 92.060.704.000,00 460.303.520.000,00 100,00 4.2.3.01 460.303.520.000,00 - DANA ALOKASI KHUSUS

4.2.3.01.01 DANA ALOKASI KHUSUS 368.242.816.000,00 92.060.704.000,00 460.303.520.000,00 100,00 460.303.520.000,00 -

7.619.225.116.409,00 18.121.340.000,00 7.637.346.456.409,00 99,86 4.3 7.648.066.280.000,00 (10.719.823.591,00) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

506.733.500,00 42.340.000,00 549.073.500,00 112,06 4.3.1 490.000.000,00 59.073.500,00 PENDAPATAN HIBAH

506.733.500,00 42.340.000,00 549.073.500,00 112,06 4.3.1.03 490.000.000,00 59.073.500,00 PENDAPATAN HIBAH DARI BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI SWASTA DALAM NEGERI

4.3.1.03.01 PENDAPATAN HIBAH DARI PT. JASA RAHARJA (PERSERO) 506.733.500,00 42.340.000,00 549.073.500,00 112,06 490.000.000,00 59.073.500,00

427.565.960.000,00 18.079.000.000,00 445.644.960.000,00 97,48 4.3.4 457.146.400.000,00 (11.501.440.000,00) DANA PENYESUAIAN

427.565.960.000,00 18.079.000.000,00 445.644.960.000,00 97,48 4.3.4.01 457.146.400.000,00 (11.501.440.000,00) DANA PENYESUAIAN

4.3.4.01.01 DANA BOS SATUAN PENDIDIKAN DASAR 427.565.960.000,00 18.079.000.000,00 445.644.960.000,00 97,48 457.146.400.000,00 (11.501.440.000,00)

4.941.152.422.909,00 - 4.941.152.422.909,00 100,01 4.3.5 4.940.429.880.000,00 722.542.909,00 DANA OTONOMI KHUSUS

4.941.152.422.909,00 - 4.941.152.422.909,00 100,01 4.3.5.01 4.940.429.880.000,00 722.542.909,00 DANA OTONOMI KHUSUS Halaman 12


59





REKENING

4 5 6 7 1 2 3 8


4.3.5.01.01 DANA OTONOMI KHUSUS 4.941.152.422.909,00 - 4.941.152.422.909,00 100,01 4.940.429.880.000,00 722.542.909,00

2.250.000.000.000,00 - 2.250.000.000.000,00 100,00 4.3.7 2.250.000.000.000,00 - DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

2.250.000.000.000,00 - 2.250.000.000.000,00 100,00 4.3.7.01 2.250.000.000.000,00 - DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR

4.3.7.01.01 DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR 2.250.000.000.000,00 - 2.250.000.000.000,00 100,00 2.250.000.000.000,00 -

:: REKAPITULASI ::

817.005.433.978,38 217.396.186.377,38 1.034.401.620.355,76 117,24 4.1 882.299.190.455,00 152.102.429.900,76 PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.161.126.548.560,00 95.109.061.300,00 3.256.235.609.860,00 94,19 4.2 3.457.230.338.000,00 (200.994.728.140,00) DANA PERIMBANGAN

7.619.225.116.409,00 18.121.340.000,00 7.637.346.456.409,00 99,86 4.3 7.648.066.280.000,00 (10.719.823.591,00) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

JAYAPURA, 27-01-2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA

DR. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM NIP. 19641014 198603 1 016

Catatan :

Pengembalian Uang Muka/sisa kegiatan dari bendahara Pengeluaran Bulan ini tanggal 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 sebesar Rp. 43.730.787.496,00 bukan merupakan pendapatan.

1.

2. Total Pengembalian Uang Muka/Sisa Kegiatan dari Bendahara Pengeluaran sebesar Rp. 67.645.585.494,00.

11.597.357.098.947,38 330.626.587.677,38 11.927.983.686.624,76 99,50 J U M L A H I, II DAN III 11.987.595.808.455,00 (59.612.121.830,24)

Halaman 13


60


61

lapkin 2015

Documents