PROSES BISNISI N S P E K T O R AT D A E R A H K A B U PAT E N S A M PA N G

Landasan Operasional Pelaksanaan Perumusan Proses Bisnis

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

KABUPATEN SAMPANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang

perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 07 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019-2024

KABUPATEN SAMPANG

SKEMA PETA PROSES BISNIS

KABUPATEN SAMPANG

PROSES BISNIS INTI INSPEKTORAT

6

Kewenangan;Jakwas;Standart AuditKode Etik

Pegawai;Diklat JFA;Sistem dan

ProsedurSumber daya

manusiaSarana dan

prasaranaAnggaran

Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi

Pengelolaan Keuangan :- 3E + 1T

Pelayanan publik yang prima.

Input Proses (Peran APIP) Output

• Kinerja;

• Atas Aspek Keuangan Tertentu;

• Tujuan Tertentu;

Audit

• Laporan Keuangan;

• Dokumen Perencanaan;

• Telaah SejawatReviu

• Kebijakan Pengawasan

• WBK

• RB.

Evaluasi/ Penilaian

•Pengendali Intern Pemerintah;

•Pelayanan Publik.Controlling

Outcome

OPINI WTP

Assurance

Konsultansi Asistensi

Bimbingan TeknisKonsultan

Lainnya

NILAI SAKIP MEMUASKAN

PROSES BISNIS KEGIATAN ASSURANCE

KABUPATEN SAMPANG

PERENCANAAN

• Penentuan tujuan dan lingkup

• Permintaan persetujuan tujuan dan lingkup penugasan dari manajemen

• Pemahaman lingkup penugasan dan proses bisnis

• Pemahaman risiko yang terkait (jika diperlukan)

• Pemahaman pengendalian terkait (jika diperlukan)

• Evaluasi desain pengendalian

• Penyusunan rencana penugasan

• Pengalokasian sumber daya

PELAKSANAAN

• Penugasan Advisory

• Pengumpulan dan evaluasi bukti

• Penyusunan saran

• Penugasan Training dan Fasilitative

• Penyusunan bahan fasilitasi/training

• Pelaksanaan fasiliasi/training

• Evaluasi efektivitas

PELAPORAN

• Penyampaian simpulan sementara

• Penyusunan laporan

• Distributi laporan

• Monitoring tindak lanjut (jika diperlukan)

PROSES BISNIS PENUGASAN KONSULTANSI

PROSES BISNIS INTI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

EVALUASI CASCADING

KINERJAI N S P E K T O R A T D A E R A H

Add a Footer10

EVALUASI CASCADING KINERJA

PROSES BISNISSTRUKTUR

INDIKATOR SASARAN TAHUN 2018

11

VS

HASIL EVALUASI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

Sasaran Indikator Sasaran

1. Meningkatnya

akuntabilitas keuangan dan

kinerja pemerintah daerah

1. Persentase penurunan temuan

keuangan yang bersifat materil

2. Persentase penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,

BPKP dan Inspektorat

3. Persentase Perangkat Daerah dengan

hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

minimal baik

2. Meningkatnya

responsivitas terhadap

penanganan

kasus/Pengaduan

masyarakat

4. Persentase penanganan

kasus/pengaduan masyarakat yang

terselesaikan

3. Meningkatnya

profesionalisme aparatur

pengawasan

5. Tingkat kapabilitas APIP menurut

IACM di level 2-3

Sasaran Indikator Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas

keuangan

1. Persentase penurunan temuan berulang

kode 01, 02 dan 03

2. Persentase penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP

dan Inspektorat

2. Meningkatnya Akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah

1. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil

evaluasi akuntabilitas kinerja memuaskan

2. Persentase penanganan kasus/pengaduan

masyarakat yang terselesaikan

3. Meningkatnya Reformasi

Birokrasi dan Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah

1. Nilai Reformasi Birokrasi

4. Meningkatnya profesionalisme

aparatur pengawasan

1. Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di

level 3

SIMPULANAWAL INDIKATOR TAHUN 2019

PERUBAHAN INDIKATOR TAHUN 2020 DAN MENAMBAH SASARAN MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

PROSES BISNIS VS STRUKTUR PROGRAM/KEGIATAN

13

SIMPULAN :1. Mengurangi program dan kegiatan tidak relevan2. Mengaitkan program yang sudah ada dengan indikator sasaran yang lebih relevan

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 & 2019

14

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH

Program mengintensifkan pengaduan masyarakat

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan pembinaan dan

pengawasan dalam peningkatan akuntabilitas

kinerja

Program Pencegahan Korupsi

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

20

18 PROGRAM 4

KEGIATAN 11

20

19 PROGRAM 4

KEGIATAN 8

20

20 PROGRAM 5

KEGIATAN 10

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF

SASARAN RENSTRA 2019-2024

ARAH KEBIJAKAN

PROGRAM

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah

4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH

2. Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja

3. Program Pencegahan korupsi

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

PROSES BISNIS VS STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIS

INSPEKTUR

Inspektur

Sub Bag Umum

dan Keuangan

Sub Bag PenyusunanProgram, Evaluasidan Pelaporan

INSPEKTUR

PEMBANTU

WILAYAH I

INSPEKTUR

PEMBANTU

WILAYAH II

INSPEKTUR

PEMBANTU

WILAYAH III

KELOMPOK PEJABAT

FUNGSIONAL

RELEVAN

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat

1. Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03

1. Jumlah temuan pengawasan yang ditindaklanjuti 2. Jumlah frekuensi koordinasi pengawasan yang dilaksanakan ke BPK, BPKP, Irjen, inspektorat Provinsi Jawa Timur

1. Peningkatankapasitas dan

profesionalisme tenagapemeriksa

1. Pencegahan dan Pengendalian Tindak Pidana

Korupsi

1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan

1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan

2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

1. Opini BPK atas LKPD 2. Nilai SAKIPIndikator Sasaran

SASARAN RPJMD

TUJUAN ITDA1. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa melalui peran

pengawasan internal2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

1. Opini Pemeriksa Eksternal WTP terhadap LKPD 2. Nilai AKIP Perangkat Daerah baik 3. Tingkat Kapabilitas APIP menurut IACM

INDIKATOR

SASARAN

3. MeningkatnyaReformasi Birokrasidan Pelayanan PublikPemerintah Daerah

KEGIATAN

1. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja minimal baik

2. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan

Nilai ReformasiBirokrasi

INDIKATOR TUJUAN

Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 3

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan

dan Pengendalian Kebijakan KDH

Jumlah pelaksanaan Program Kerja

Pengawasan Tahunan berbasis risiko

1. Nilai hasil evaluasi Tim Provinsi Baik 2. Nilai LPPD baik 3 % kasus dan dumas yang selesai ditindaklanjuti

2. Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja

3. Program Pencegahan

Korupsi

Hasil penilaian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi

% Tenaga Pemeriksa

yang memiliki standar

kompetensi

4. Program

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

5. Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

1. Jumlah obyek

monev

musrembangcam

2. LHR LKPD yang

terbit

3. jumlah LHP yang

terbit

4. Jumlah Monev

yang erbit

2. Implementasi

Sistem

Pengendalian

Internal

Pemerintah

1. Pelaksanaan

Pengawasan

Internal Secara

Berkala

Jumlah SKPD

yang

menerapkan

SPIP

3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1. Evaluasi SAKIP OPD dan LPPD

2. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah OPD yang dievaluasi SAKIP dan evaluasi LPPD yang terbit

Jumlah laporan kasus

2. Survey penilaian integritas

1. Jumlah PD yang dinilai PMPRB 2. Jumlah laporan UPG yang ditangani 3. Laporan Monev MCP

Nilai integritas

Jumlah Tenaga Pemeriksa yang

mengikuti diklat teknis substansi dan

penjenjangan auditor, Bimtek, sosialisasi, workshop dan PKS

1.Skor kapabilitas APIP level 3, 2. Jumlah POS yang disusun, 3. Jumlah aplikasi SIM-HP yang berfungsi baik 4. Reviu berjenjang dan telaahan sejawat

SASARAN ITDA

PROGRAM

INDIKATOR

PROGRAM

INDIKATOR

KEGIATAN

Rp2.212.529.000 Rp101.835.000Rp283.600.000 Rp622.000.000

18

TERIMA KASIH

Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Jl. Rajawali N0. 36,

Telp/Fax. (0323) 321053 Sampang Madura 69213