prosedur pengadaan barang & jasa halaman : i · pdf filedisyaratkan bahwa setiap kemasan...

PROSEDUR PENGADAAN BARANG &

JASA

No. Dokumen : PT-KITSBS-24 No. Revisi : 00 Tanggal : April

Halaman : i dari iv

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN DIBUAT OLEH

No Nama Jabatan Tanda Tangan

1. RM. Yasin Effendi PLT DM ADM Umum & Fas

2. Abdan Syakuro PLT DM Akuntansi

3. Bambang SA DM Pemeliharaan

4. Nursalim PLT DM Enjiniring

DIPERIKSA OLEH


1. Andi Aziz Wakil Manajemen

2. Budi Widi Asmoro Manajer Enjiniring

3. Ikram Manajer Produksi

4. Nyimas Rosdiana Manajer Keuangan

5. Suparyanto Manajer SDM & Umum

DISETUJUI OLEH


1. Ruly Firmansyah General Manager


JASA


Halaman : ii dari iv

DAFTAR ISI

Uraian Halaman

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN .................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI ................................................... iii

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ...................................................................... iv

1. TUJUAN ...................................................................................................... 1

2. LINGKUP ..................................................................................................... 1

3. REFERENSI .................................................................................................. 1

4. DEFINISI ..................................................................................................... 1

5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB ............................................................. 2

6. LAMPIRAN ................................................................................................... 3


JASA


Halaman : iii dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No Unit Kerja Salinan Dokumen

1. Wakil Manajemen/Sekretariat SMT MASTER

2. Seluruh Karyawan Softcopy


JASA


Halaman : iv dari iv

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No Tgl Hlm Uraian yang diubah Uraian Perubahan Disahkan

oleh

PROSEDUR PENGADAAN BARANG DAN JASA

No. dokumen : PT-KITSBS-24 No. revisi : 01 Tanggal : April Halaman : 1 dari 9

1. TUJUAN

Tujuan dari pada prosedur ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan proses pengadaan barang

dan jasa diatur dan dilaksanakan dengan baik.

2. LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan yang dimulai identifikasi kebutuhan barang, pengadaan barang

/ jasa, penerimaan dan proses pembayaran barang/jasa yang diberikan rekanan dalam

melaksanakan pekerjaannya di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Palembang

3. REFERENSI

3.1. ISO 9001 : 2008 Klausul 7.4.1, Purchasing Process

3.2. ISO 14001:2004, Klausul 4.4.6, Operational Control

3.3. PP No. 50 Tahun 2012, Sub Elemen 5 Pembelian dan pengendalian produk

4. DEFINISI

4.1. Barang

Material umum yang dibutuhkan guna menunjang kegiatan operasional

4.2. Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Rencana Anggaran biaya yang diajukan oleh perusahaan untuk menunjang kelancaran

operasional PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Palembang.

4.3. Tim/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Tim Pengadaan Barang yang ditetapkan sesuai SK Manajer PT. PLN (Persero) Pembangkitan

Sumbagsel Palembang.

4.4. Panitia Pemeriksa Mutu Barang/Jasa

Panitia Pemeriksa Mutu Barang yang ditetapkan sesuai SK Manajer PT. PLN (Persero)

Pembangkitan Sumbagsel Palembang.

4.5. Supply

Jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Rekanan.

4.6. Surat Perjanjian /PJ

Merupakan ikatan kerja sama dalam selang waktu tertentu antara PT. PLN (Persero)

Pembangkitan Sumbagsel Palembang dengan pihak rekanan/mitra kerja.

4.7. User

Pihak atau bagian yang membutuhkan barang dan/atau jasa.

4.6 Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa mencakup sejak tahap proses memilih penyedia Barang/Jasa

dan sampai dengan tahap penyelesaian pelaksanaan Pekerjaan.



4.7. Eproc PLN

Sarana pengadaan barang/jasa yang diproses secara elektronik; yang diakses melalui internet

pada alamat http://eproc.pln.co.id

4.8 Proses Pelelangan

Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya dilakukan melalui metode pelelangan, yang

dilakukan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui papan pengumuman dan media

elektronik (e-Procurement PLN) serta dapat melalui surat kabar.

4.9 Proses Pemilihan Langsung

Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya dibutuhkan mendesak untuk operasional PLN

sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional PLN.

4.10 Proses Penunjukan Langsung

Pengadaan Barang/Jasa konstruksi/Jasa lainnya yang akan diadakan bersifat spesifik hanya

dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/pemegang Hak atas Kekayaan

Intelektual (HAKI) dan/atau hanya ada satu Penyedia Barang/Jasa (agen tunggal) yang mampu

melaksanakan dan/atau mengaplikasikannya.

4.11 Proses Pembelian Langsung

Pembelian terhadap barang yang terdapat dipasar yang diyakini bahwa harga tersebut

merupakan hasil persaingan dipasar dan dengan nilai maksimum Rp. 50.000 (Lima puluh juta).

4.12 Proses Seleksi Langsung Jasa Konsultansi

Pengadaan Jasa Konsultansi yang dibutuhkan mendesak untuk memenuhi kebutuhan

perusahaan, sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional

PLN.

4.13 SMM

Sistem Manajemen Mutu

4.14 SML

Sistem Manajemen Lingkungan

4.15 SMRP

Sistem Manajemen Rantai Pasokan

4.16 SMR

Sistem Manajemen Risiko

4.17 SMK3

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja



5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

5.1 Umum

5.1.1 Inventory membuat klasifikasi material sesuai prosedur Manajemen Material (PT-

KITSBS-52) berdasarkan SK 717/Dir/2010 dan menghasilkan proposal kebutuhan

material. Isi proposal mencantumkan usulan kebutuhan untuk material rutin KHS dan

rutin non KHS

5.1.1.1 Untuk pengadaan yang berhubungan dengan Informasi Teknologi (IT),

membuatan spesifikasi teknis harus melibatkan bagian IT.

5.1.2 Proposal diajukan kepada tim Managemen untuk disetujui

5.1.3 Setelah proposal disetujui, Asman Enjiniring membuat usulan pembuatan kontrak

khusus KHS dan selanjutnya mengikut alur proses pembuatan kontrak KHS

5.1.3.1 Untuk pengadaan material yang tergolong B3,maka penyerahan barang harus

disyaratkan bahwa setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta

dilengkapi dengan Material Safety Data Sheet (MSDS) mengacu pada PP No.

74 Tahun 2001 serta Permen LH No. 03 Tahun 2008.

5.1.3.2 Semua kontrak pengadaan barang dan jasa harus mencantumkan persyaratan

teknis bahwa semua kontraktor harus mematuhi semua peraturan maupun

prosedur yang berlaku pada system manajemen terpadu di PT. PLN (Persero)

Sektor Pembangkitan Palembang (SMM ISO 9001, SML ISO 14001, Pas

99:2012, SMK3 PP No 50/2012).

5.1.4 Yang non KHS, usulan langsung dari inventory kontrol untuk diajukan kepada user agar

mengajukan pengadaan material tersebut dengan mengikuti alur proses pembuatan

kontrak non KHS

5.2 KHS

5.2.1 Inventory bersama dengan user, rendal rutin membuat klasifikasi material sesuai

prosedur Manajemen Material (PT-KITSBS-52) berdasarkan SK 717/Dir/2010 dan

menghasilkan proposal kebutuhan material yang disampaikan kepada Asman Enjiniring.



5.2.2 Asman Enjiniring melakukan disposisi kepada Asman terkait yang paling dominan

kebutuhan materialnya untuk kemudian dituangkan dalam TUG5 (FR-PT-KITSBS-24-03),

Formulir Pengendalian Dokumen pengadaan barang dan jasa (FR-PT-KITSBS-24-01),

dan Formulir Berita Acara Kebutuhan Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-02) serta

disetujui oleh Asman terkait



5.2.3 TUG5 dilakukan proses RAB (FR-PT-KITSBS-24-06) oleh rendal rutin dan diajukan

kepada Asman Enjiniring untuk verifikasi dan persetujuan, (output RAB (FR-PT-KITSBS-

24-06), RPBJ (FR-PT-KITSBS-24-07), Nota Dinas manajer, referensi, dan Formulir

Evaluasi Harga Satuan Pengadaan Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-09) ).

5.2.4 Bagian Anggaran & Keuangan melakukan pengecekan alokasi anggaran dan selanjutnya

proses persetujuan Asman Keu, SDM & ADM

5.2.5 Persetujuan Manajer dan penunjukan pelaksana dan metode proses pengadaan.

5.2.6 Nota Dinas asli diberikan kepada pelaksana pengadaan, sedangkan copy disampaikan

kepada bagian Keuangan dan Rendal untuk input data Eproc dan ditembuskan kepada

Asman Enjiniring dan Direksi pekerjaan

5.2.7 Proses pengadaan dan pembuatan kontrak oleh pelaksana pengadaan (Panitia atau

Pejabat).








Sektor Pembangkitan Palembang (SMM ISO 9001, SML ISO 14001, SMRP ISO

28000, SMR ISO 31000, Pas 99:2012 SMK3 PP No 50/2012.

5.2.8 Setelah proses pengadaan selesai dan kontrak jadi, kontrak disetujui oleh Manajer

sebagai kontrak harga satuan (KHS)

5.2.9 Dokumen kontrak yang telah ditandatangani di distribusikan : 1) Direksi Pekerjaan, 2)

Vendor, 3) Gudang, 4) Panitia, 5) keuangan, 6) Arsip (Sekum)

5.2.10 Informasi yang terdapat dalam Dokumen kontrak tersebut harus diinput ke SAP sebagai

penerapan ERP oleh Purchase Admin berdasarkan nota dinas dengan ketentuan:

a. Untuk kontrak jasa, dilaksanakan oleh Purchase Admin (PPBJ);

b. Untuk kontrak material, dilaksanakan oleh Purchase Admin (Rendal Rutin).

5.3 SPM/J (Surat Pemesanan Material/Jasa)

5.3.1 Inventory Control membuat monitoring stock berdasarkan setting material ROP/ROQ

(FR-PT-KITSBS-52-02) dan membuat usulan SPM dilampiri RO (repeat order), untuk

pengadaan material B3 maka penyerahan barang harus mengikuti persyaratan dari

kontrak induk yang terkait



5.3.2 Usulan SPJ diajukan oleh supervisor menggunakan RO jasa kepada Inventory Control

untuk dibuatkan SPJ

5.3.3 SPM/J disampaikan kepada Direksi Pekerjaan untuk persetujuan bersama dengan RO

5.3.4 Manajer dan Vendor menyetujui dan menandatangani SPM/J

5.3.5 SPM/SPJ asli diberikan kepada Sekum untuk arsip dan Vendor. Salinanannya diberikan

kepada Direksi Pekerjaan, Inventory Control, Gudang, Akuntansi

5.3.6 Informasi yang terdapat dalam SPM/SPJ tersebut harus diinput ke ERP SAP oleh

Purchase Admin (Rendal Rutin)

5.4 NON KHS

5.4.1 Untuk permintaan material yang tercantum dalam proposal material manajemen,

inventory membuat monitoring stock dan mengusulkan kebutuhan material kepada

Supervisor menggunakan formulir usulan stock minimum/seting rop-roq (FR-PT-KITSBS-

52-02)



5.4.2 Supervisor terkait membuat TUG 5 berdasarkan rekomendasi inventory control atau

berdasarkan kondisi lapangan

5.4.3 Jika berdasarkan kondisi kebutuhan lapangan maka TUG 5 harus diverifikasi oleh

Gudang terlebih dahulu

5.4.4 Direksi Pekerjaan menyetujui TUG5 yang diusulkan

5.4.5 TUG5 dilakukan proses RAB oleh rendal rutin dan diajukan kepada Asman Enjiniring

untuk verifikasi dan persetujuan, (output RAB, RPBJ, Nota Dinas manajer, dan

referensi)



5.4.7 Persetujuan Manajer dan penunjukan pelaksana dan metode proses pengadaan





Pejabat)










Sektor Pembangkitan Palembang (SMM ISO 9001, SML ISO 14001, PAS

99:2012, SMK3 PP No 50/2012).




Vendor, 3) Gudang, 4) Panitia, 5) keuangan, 6) Arsip (Sekum

5.5 PENGADAAN MATERIAL/JASA KHUSUS DAN PERIODIK

5.5.1 Usulan pengadaan material/jasa dengan kriteria khusus dan periodik diajukan oleh

Rendal Outage berdasarkan rencana pemeliharaan khusus atau periodik dengan mengisi

TUG 5 dan berita acara kebutuhan material khusus atau periodik, ditandatangani oleh

Rendal Outage & Spv terkait dan Direksi Pekerjaan



5.5.2 Untuk kebutuhan material, TUG 5 diserahkan ke Gudang untuk normalisasi/ penamaan

material

5.5.3 TUG 5 dari gudang diserahkan kepada Rendal Outage untuk dilakukan proses RAB

5.5.4 Bila RAB bernilai > 1 M Rupiah maka dilakukan kajian resiko oleh tim manajemen resiko

5.5.5 Usulan SKK/ijin prinsip diajukan oleh asman Enjiniring untuk disetujui oleh Manajer

5.5.6 Usulan SKK/ijin prinsip yang telah disetujui oleh Manager dikirim ke kantor KIT SBS

untuk dievaluasi dan proses SKK serta menentukan kewenangan proses pengadaan

5.5.7 Bila proses dilaksanakan di Sektor maka Manajer menunjuk pelaksana (Panitia / Pejabat

Pengadaan) dan metode proses pengadaan.





Pejabat)

Setelah proses pengadaan selesai dan kontrak jadi, kontrak disetujui oleh Manajer











Sektor Pembangkitan Palembang (SMM ISO 9001, SML ISO 14001, Pas

99:2012, SMK3 PP No 50/2012).



5.6 Pengadaan Material/Jasa Untuk Korektif Atau Emergency

5.6.1 Kartu Kerusakan (KK) yang telah diisi oleh Operator operasi diberikan kepada Rendal

Rutin untuk mengecek kebutuhan material/jasa. Dari KK tersebut dibuatkan WO. Jika

WO tidak membutuhkan material, maka pekerjaan dapat langsung dilakukan. Jika

material yang diperlukan tersedia di Gudang maka gunakan form reservasi

5.6.2 Jika memerlukan material dan stock tidak tersedia di Gudang, atau memerlukan jasa

maka Spv Har membuat TUG 5 dengan persetujuan Asman terkait kemudian diserahkan

kepada Rendal Rutin



5.6.3 Jika statusnya 'Emergency' dan nilainya > 300 juta (wewenang General Manager KIT

SBS) maka harus diterbitkan form 'emergency' (FR-PT-KITSBS-24-08) oleh Asman Har,

Asman Operasi dan Asman Enjiniring, diusulkan oleh Manajer Sektor, dan disetujui oleh

General Manager

5.6.4 Jika statusnya 'Emergency' dan nilainya < 300 juta (wewenang Manager Sektor) maka

harus diterbitkan form 'emergency' (FR-PT-KITSBS-24-05) oleh Spv Har dan diketahui

oleh Asman Har, Asman operasi dan Asman enjiniring, disetujui oleh manajer

5.6.5 Dari usulan TUG 5 dilakukan proses RAB oleh rendal rutin, dengan melampirkan RKAP

jika ada, jika tidak tercantum dalam RKAP maka melampirkan formulir Permintaan

Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa di Luar RKAP (FR-PT-KITSBS-24-04) dan diajukan

kepada Asman Enjiniring untuk evaluasi dan disetujui, (output RAB, RPBJ, Nota Dinas

manajer, dan referensi)



5.6.7 Persetujuan Manajer dan penunjukan pelaksana (Panitia / Pejabat Pengadaan) dan

metode proses pengadaan







Pejabat)








Pembangkitan SBS Palembang (SMM ISO 9001, SML ISO 14001, Pas 99:2012,

SMK3 PP No 50/2012).




5.7 Amandemen

5.7.1 Direksi Pekerjaan membuat draft surat kepada pihak III (Vendor) disetujui Manajer

untuk rapat membahas amandemen kontrak. Pihak yang berkepentingan dalam proses

amandemen dilibat didalam rapat (Panitia/Pejabat PBJ, Direksi Pekerjaan, Vendor) dan

dibuatkan notulennya. (amandemen juga dapat diusulkan oleh vendor)

5.7.2 Hasil rapat amandemen dengan Vendor dilaporkan dalam bentuk nota dinas kepada

manajer untuk persetujuan

5.7.3 Amandemen untuk kontrak yang jenisnya SPK dibuat oleh pejabat pengadaan.

Amandemen untuk kontrak jenis PJ dibuat oleh panitia pengadaan

5.7.4 Informasi yang harus diinput kedalam ERP SAP oleh Purchase Admin terkait amandemen

adalah :

a. Perubahan nilai kontrak;

b. Perubahan jangka waktu kontrak



6. LAMPIRAN

6.1. Flowchart Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa (PT-KITSBS-12-Lamp i)

6.2. Formulir Pengendalian Dokumen Pengadaan

Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-01)

6.3. Formulir Berita Acara Kebutuhan Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-02)

6.4. Formulir Daftar Permintaan Barang-Barang (FR-PT-KITSBS-24-03)

6.5. Formulir Permintaan Anggaran Kebutuhan

Barang/Jasa di Luar RKAP (FR-PT-KITSBS-24-04)

6.6. Formulir Pekerjaan Emergensi Sektor Palembang (FR-PT-KITSBS-24-05)

6.7. Formulir Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Pengadaan Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-06)

6.8. Formulir Rencana Pengadaan Barang da Jasa (RPBJ) (FR-PT-KITSBS-24-07)

6.9. Formulir Pekerjaan Emergensi Kit (FR-PT-KITSBS-24-08)

6.10. Formulir Evaluasi Harga Satuan Pengadaan Barang dan Jasa (FR-PT-KITSBS-24-09)

6.11. Formulir Usulan Stock Minimum / Seting Rop-Roq (FR-PT-KITSBS-52-02)

No Formulir

Revisi

Tanggal

Halaman

Tanggal : Nomor RPB/ RPJ : Pekerjaan :

8 Proses Pengadaan Tim Pejabat Pengadaan/…..

7 Persetujuan Manajer Manajer Sektor

Asman Enjiniring

6 Konfirmasi Anggaran

SPV Anggaran & Keuangan

Asman SDM & ADM

4 Usulan / TUG-5 Asman ……….

5 Proses Evaluasi & RAB

Inventory Control/

2 Check Stock Gudang TU. Gudang

3 Verifikasi TUG-5 Rendal

1 Usulan/ TUG 5 SPV/Fungsional…….

FORMULIR PENGENDALIAN DOKUMENPENGADAAN BARANG / JASA

NO. AKTIVITAS TANGGAL PELAKSANA DISPOSISI

PT PLN (PERSERO)

PEMBANGKITAN SUMBAGSEL

PALEMBANG

: FR-PT-KITSBS-21-01

:

PARAF

PT. PLN (PERSERO) No Formulir : FR-PT-KITSBS-24-02PEMBANGKITAN SUMBAGSEL Revisi : 00PALEMBANG Tanggal :

Halaman :

RKAP (Lampirkan Lembaran Kerja RKAP) LUAR RKAP (Lampirkan Form LUAR RKAP) KOREKTIF (Lampirkan Form WO) EMERGENSI (Lampirkan Form EMERGENSI)

(Berilah tanda contreng √)

Pada hari ini ……...............….. Tanggal …….. Bulan ……......………... Tahun 20.........

A. Telah bersama - sama melakukan pemeriksaan terhadap kebutuhan barang /jasa sebagai berikut :

1. …………………………………..

2. …………………………………..

B. Hasil pemeriksaan terhadap kebutuhan barang /jasa sebagai berikut :

1. …………………………………

2. …………………………………..

C. Analisa penyebab kebutuhan / kerusakan :

1. …………………………………

2. …………………………………..

D. Dampak kerusakan yang timbul :(Jelaskan dampak kerusakan terhadap operasional, finansial, dan K2L)

1. …………………………………

2. …………………………………..

E. Usaha - usaha yang telah dilakukan :

1. …………………………………

2. …………………………………..

F. History atau sejarah peralatan

G.

H. Solusi dan saran :

1. …………………………………2. …………………………………..

Tanggal…………….bulan …….................... Tahun 20….

1. Nama 1 :…………………………………………………

(Jelaskan usaha-usaha yg telah dilakukan untuk menagatasi kerusakan / indikasi kerusakan tersebut)

(Lampirkan history/sejarah peralatan, dan jika peralatan telah rusak lampirkan KK/WO nya)

Photo peralatan , gambar teknik, gambar desain dan gambar kerja(lamprkan foto peralatan, gambar design dan gambar kerja untuk memperjelas permintaan dan justifikasi)

Nomor : ……………….BA/ASMAN…………... /STAR/20…

(Tuliskan system, nama peralatan/komponen peralatan dan tag numbernya)

(Jelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dan jika barang telah rusak maka tuliskan nomor KK/WO-nya)

ASMAN ……….

BERITA ACARA KEBUTUHAN BARANG / JASA

(Tuliskan solusi/saran/rekomendasi)

Adapun kebutuhan barang / jasa tersebut dibutuhkan pada saat............................................

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Tarahan, tgl.......Bulan ................…tahun 20......

Mengetahui, Pemeriksa,

(Jelaskan apa yang menjadi akar maslah terjadinya kebutuhan / kerusakan)

2. Nama 2 :………………………………………………..

(Nama ASMAN)

PT PLN (PERSERO) No FormulirPEMBANGKITAN SUMBAGSEL RevisiPALEMBANG Tanggal

Halaman

Banyaknya D.O. No. Tgl.

Telah Diperiksa Sesuai Stock Gudang

Tanggal : Tarahan, ……………………………

Disetujui oleh :Asman …………………

( ) ( )( ) ( )

DAFTAR PERMINTAAN BARANG-BARANG

Diverifikasi oleh : Stock diperiksa oleh : Dibuat olehRendal …………… Petugas Gudang Spv ………………………….

Nomor : ………..TUG 5 / ASMAN………………../KITSBS /20..

No. Urut

Nama Barang (Ditulis selengkap-lengkapnya)

No. Normalisasi

Pemakaian rata-rata per-bln

Sisa Persediaan Permintaan Satuan Diberikan

: FR-PT-KITSBS-24-03: : :

Tarahan, ……………………………

( )

Keterangan

Dibuat olehSpv ………………………….

No Formulir : FR-PT-KITSBS-24-04Revisi :Tanggal : Halaman :

A Nama Pekerjaan/Program yang akan dilaksanakan (di luar RKAP):(Tuliskan nama pekerjaan/program yang akan dilaksanakan)

1 ..............................................................................

B Berdasarkan :1 Berita Acara Kebutuhan Barang/Jasa No......................................................2 Formulir Pekerjaan Emergensi SBS Palembang No..................................3 Formulir WO No.........................4 Lembaran Kerja RKAP 2011

C Mengingat pentingnya pekerjaan/program tersebut, maka mohon diproses dengan menyerap anggaran dari Pekerjaan/Program :(Tuliskan nama pekerjaan/program yang anggarannya akan di serap dan lampirkan lembar RKAP nya)

1 .......................................................................................................... Triwulan............................pada RKAP 20….

2 .......................................................................................................... Triwulan............................pada RKAP 20……

D Justifikasi Lainnya ……………..

Palembang, tgl....... Bulan................................. Tahun 20.....

Mengetahui, Diajukan oleh,

PT PLN (PERSERO)

PEMBANGKITAN SUMBAGSELPEMBANGKITAN Palembang

(Tuliskan nama Asman) (Tuliskan nama pegawai rendal)

KEBUTUHAN BARANG/JASA DI LUAR RKAPFORMULIR PERMINTAAN ANGGARAN

Nomor : .............. .L.RKAP/ASMAN ….........……/KITSBS/ 20......

No Formulir

Revisi

Tanggal

Halaman

UNIT # 3# 4Common ……..(Tuliskan nama Common)

DATA GANGGUAN :

Jam Gangguan : -Uraian Gangguan :

::

Akibat Gangguan : Kategori 1Unit TripUnit DeratingUnit tidak dapat dioperasikan

Kategori 2Pencemaran LingkunganMembahayakan keselamatan personilMenimbulkan kerugian financial yang besarBerdampak buruk terhadap kondisi sosial politik dan keamanan nasional maupun daerahBerdampak buruk terhadap citra atau image perusahaan

Perlatan yang rusak :Penyebab gangguan :

:Dampak Operasional :

Asman………………..

………………………….

USULAN PENANGGULANGAN :

Pengadaan / Perbaikan :Kajian Operasional / Finansial :

:

Proses Penunjukan Langsung :Alasan Penunjukan Langsung :Perkiraan Biaya :Sumber Anggaran :Perkiraan Waktu Penyelesaian :

Proses Lanjut : Perlu / Tidak Perlu Setuju Tidak setuju

Catatan :

:

Tanggal : Tanggal

(…………………) (…………………..)

Asman ..............................

..........................................

EVALUASI ENJINIRING KEPUTUSAN MANAGER

ASMAN ENJINIRING MANAGER

FORMULIR PEKERJAAN EMERGENSI

No : ……….EMG/ASMAN……./KITSBS/20……

Asman Operasi SPV/Fungsional ..............................................

…………………………… ..........................................................

PT PLN (PERSERO)


PALEMBANG

Lampiran: Formulir Pekerjaan Emergensi

KRETERIA PEKERJAAN EMERGRNCY

Pekerjaan emergency adalah pekerjaan yang harus segera dilakukan dengan waktu pelaksanaan tidak lrebih lama

: FR-PT-KITSBS-21-05

:

:

:

(…………………..)

Asman ..............................

..........................................

MANAGER

SPV/Fungsional ..............................................

..........................................................

PT PLN (PERSERO) No .Formulir : FR-PT-KITSBS-21-06PEMBANGKITAN SUMBAGSEL No .RevisiPALEMBANG Tanggal

Halaman :

1 NAMA PEKERJAAN :2 BIDANG :3 NOMOR TUG 5 :

JumlahVol. Stn. Material Jasa Harga Keterangan

(Rp) (Rp) (Rp)

Jumlah -‐ PPN 10% -‐ Total -‐ Dibulatkan -‐

Keterangan :1 #####23

DISPOSISI :

RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )PENGADAAN BARANG DAN JASA

No. : .RAB / ENJ / KITSBS / 20…

Harga SatuanNo. Uraian Pekerjaan

Terbilang :

Diusulkan Oleh,

ASMAN ENJINIRING

(………………………..)

Menyetujui

MANAJER

No Formulir : FR-PT-KITSBS-24-07

Revisi :

Tanggal :

Halaman :

1. Dengan ini kami mengusulkan pengadaan barang seperti tercantum dibawah ini :

Jumlah Satuan Keterangan

Untuk memenuhi : (Nama pekerjaan)

Bidang : (bagian yang meminta)Dengan menggunakan anggaran : Rutin Pembangkit, Pos : Triwulan 1 th. sebesar :

2. Kebutuhan barang barang tersebut diatas adalah untuk :[ ] Investasi [ √ ] Operasi

3. Diusulkan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan melalui :[ ] Pelelangan [ ] Pemilihan Langsung[ ] Penunjukan langsung [ ] Pengadaan Langsung

4. Anggaran tersedia dari :[ ] Rencana Kerja ( RK ) : No[ ] Surat Kuasa Kerja ( SKK ) : No[ ] Surat Kuasa Investasi ( SKI ) : No[ ] Khusus : No[ ] Rutin

Keterangan :

Posisi Anggaran Rutin :

Evaluasi / Usulan :

RENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( RPBJ )

Nomor : RPBJ/ENJ /KITSBS/20…Tanggal :

PT PLN (PERSERO)


PALEMBANG

No. Deskripsi permintaan

Yang mengusulkanASMAN ENJINERING

MANAJER

AnggaranTersedia/Tidak TersediaASMAN SDM & ADM

KeputusanSETUJU/TIDAK SETUJU

No Formulir : FR-PT-KITSBS-24-07

Revisi :

Tanggal :

Halaman :

1. Dengan ini kami mengusulkan pengadaan barang seperti tercantum dibawah ini :

Jumlah Satuan Keterangan

RENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA ( RPBJ )

Nomor : RPBJ/ENJ /KITSBS/20…Tanggal :

PT PLN (PERSERO)


PALEMBANG

No. Deskripsi permintaan

No Formulir : FR-PT-KITSBS-24-08Revisi :Tanggal : Halaman :

SEKTOR : JENIS MESIN : PLTUNOMOR : ............... EMG/KITSBS/20... NO. MESIN : UNIT 3

TANGGAL : 4

DATA GANGGUAN :

Jam Gangguan :Uraian Gangguan :

::

Akibat Gangguan : Unit Trip Unit Derating Unit tidak dapat dioperasikan

Perlatan yang rusak :Penyebab gangguan :

:Dampak Operasional :

USULAN PENANGGULANGAN :

Pengadaan / Perbaikan :Kajian Operasional / Finansial :

:

Proses Penunjukan Langsung :Alasan Penunjukan Langsung :Perkiraan Biaya :Sumber Anggaran :Perkiraan Waktu Penyelesaian :

Proses Lanjut : Perlu / Tidak Perlu

Catatan :

:

Tanggal : Tanggal :


KRETERIA PEKERJAAN EMERGRNCY

Pekerjaan emergency adalah pekerjaan yang harus segera dilakukan dengan waktu pelaksanaan tidak lrebih lama dari 1 (satu) bulan, dengan ketentuan bila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan sebagai berikut:

1 Mengancam keselamatan jiwa manusia dan / aset peralatan pembangkitan bila tetap dioperasikan.

MANAGER BIDANG PRODUKSI GENERAL MANAGER

FORMULIR PEKERJAAN EMERGENSI KIT

Manajer Sektor

EVALUASI BIDANG PRODUKSI KEPUTUSAN GENERAL MANAGER

Setuju Tidak setuju

Asman Operasi Asman ........................................... Asman Enjiniring

(……………………….) .......................................................

2 Berdampak terhadap kerugian biaya yang lebih besar .3 Bedampak pembangkit tidak dapat dioperasikan dan terjadi pemadaman pada sistem.4 Berdampak lebih buruk terhadap kondisi sosial politik dan keamanan nasional ataupun daerah.5 Berdampak lebih buruk terhadap citra atau image perusahan PLN.

PT. PLN (PERSERO) No .Formulir : FR-PT-STAR-21-09No .Revisi : 03Tanggal : 19 Maret 2013Halaman :

NAMA PEKERJAAN :

Jml Stn Harga Satuan (Rp)Local Transport

(Rp)ROK max 10%

Harga Satuan Sesudah Evaluasi

Keterangan: Palembang,Diperiksa oleh, Dibuat oleh,

1 Harga satuan belum termasuk PPn 10% Asman 2 Referensi harga dari

Nama / Deskripsi Barang

Rp9,340

PEMBANGKITAN SUMBAGSELPALEMBANG

EVALUASI HARGA SATUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No. Norm. SistemPart No. / Kartu Gdg.

Item Name / Description VOLUME Harga Satuan FOB Tarahan (Rp) Evaluasi Inventory Control

prosedur pengadaan barang & jasa halaman : i · pdf filedisyaratkan bahwa setiap kemasan...

Documents