PROJECT JOURNAL FASKABKabupaten/kecamatan : Pangkep/Liukang TangayaNama/jabatan : Samsul Bahri/Irman (FK/FT)

(Personil yang dipantau)Tanggal Uraian Masalah dan proses

Penanganan atau kelebihanFollow Up

21 Januari 2014

Temuan dan Bimbingan Sebelumnya (21 Sept 2013)Dana sudah tersalur 100% Rp.205.247.600. untuk kegiatan Pekerjaan Paving Blok 600 meter.Penyaluran terakhir Tgl.6 Nopember 2012. Penyaluran Dana Rp.144.391.700. untuk Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD. Tanggal penyaluran terakhir 16 Januari 2013.(100%). Hasil Sertifikasi FT/FT tanggal 19 September 2013, tapi kedua kegiatan tersebut belum MDST.Lakukan langkah-lanhkah sbb :

1. FK dan FT sertifikasi kemajuan kegiatan Jalan Paving dan Pembangunan Gedung PAUD

2. Periksa Buku Kas TPK dan Buku material

3. Periksa Penggunaan HOK

Tanggal 19 September kedua kegiatan tsb sudah disertifikasi oleh FT. dengan kemajuan kegiatan sbb :

1. 1. Jalan Paving baru mencapai 341 meter, masih ada kekurangan 258 meter. Tidak ada lagi material tersedia di lokasi dan pekerjaan berhenti.

2. 2. Pembangunan Gedung PAUD + Mobeleir baru mencapai 85,6%. Mebelier belum tersalur semua dan Alat bermain belum ada. Tidak ada lagi material tersedia di lokasi dan pekerjaan sudah lama berhenti.

3. 3. Saldo kas TPK sudah nihil dan TPK sulit ditemui (menghindar)

4. 4. Akan dilakukan MAD Khusus untuk membahas penyelesaian masalah tersebut.

5.

7 Feb. 14

Hasil supervisi dan monitoring penanganan tanggal 21 Januari 2013 :

1. FT belum melakukan kunjungan ke lokasi karena cuaca sangat ekstrim, sehingga belum dilakukan pemeriksaan buku kas dan buku material dan progres kegiatan juga belum diketahui.

2. Saldo DOK TA. 2013 Rp.40.234.000, sementara semua jenis pelatihan dan kebutuhan perencanaan, Transportasi pelaku sudah dilaksanakan. Maka FK

3. bersama FT melakukan kajian TNA, jika saldo DOK tersebut masih dibutuhkan untuk pelatihan tambahan kapasitas pelaku.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan :

1. FK melakukan kunjungan ke Desa Satanger pada bulan Desember 2013 dan melakukan MD Khusus.

2. FK dane FT sudah Fasilitasi Pembentukan Tim Penanganan Masalah. Tim Penanganan Masalah akan melakukan pendekatan secara intensif kepada Kades dan TPK untuk mempercepat proses penyelesaian dan MDST. Target yang diberikan adalah paling lambar akhir Februari 2014

3. Lakukan kunjungan ke Desa Satanger paling lambat Minggu III Februari, lakukan hal-hal sbb :

Audit Pembukuan TPK Audit Buku material Audit penggunaan

Material Audit penggunaan

HOK Lakukan Sertifikasi

kegiatan. Buat Laporan dan

disampaikan kepada PJOK, BKAD dan Tim Faskab

Faskab sudah memberikan bimbingan tehnis alur managemen pelatihan dan pengkajian kebutuhan pelatihan kepada FK dan FTCatatan yang perlu diperhatihan :

Saldo DOK TA. 2013, tidak boleh dipergunakan untuk

membayarkan transportasi pelaku TA. 2014

Saldo DOK TA. 2013, batas waktu penggunaannya sampai 31 Maret 2014. Apabila batas waktu tersebut tidak terpakai,

maka FK dan FT Fasilitasi pengembalian ke Kas Negara sesuai mekanismenya.

Pinjaman BermasalahDesa Satanger =Rp.59.511.500 (Bintangmas Rp.21.597.000,Siammasei Rp.20.170.500, Nirannuang Rp.17.744.000)

Tgl. Realisasi 20 Okt. 2009)

Desa Sapuka =Rp.53.300.500(Mandiri Mattirolangi Rp.13.663.750, Mandiri Rp.22.452.000, Mandirisipakatuo Rp.17.184.750)

Tgl realisasi 20 Okt. 2009

Desa Balo2ang =Rp.18.103.700(Merpatiputih Rp.1.087.800, Teratai Putih Rp.17.015.900)

Tgl. Realisasi 22 Okt. 2009 Proses Perencanaan TA. 2014Desa Sapuka :

1. Daftar usulan Desa volume tertipex/diubahang ubah?) (siapa y dan tdk ditandatangani Lurah/Kades,

2. BA. MD Perencanaan tdk ditandatangani Lurah dan tdk ada dftar hadir

3. Proposal Usulan kosong (kades, TPU, Wakil Masy,KPMD) tdk bertanda tangan

4. Formulir Lembar Verifikasi (TV, FK dan FT.Kab) tidak bertandatangan

Desa Balo-Baloan1. Cek lis peperiksaan dokumen

usulan kosong tdk diisi dan tdk ada tandatangan

2. Surat pengantar dan proposal kosong dan tdk tandatangan Kades dan TPU

3. Daftar Usulan kosong dan tdk ditanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan

4. Tidak ada BA MDKP dan MD2

Perlu di Follow upLakukan identifikasi kelompok pada semua desa/semua kelompok untuk menetapkan kategori (Misal : A,B,C,D,E,F)pinjaman bermasalah

Jika terjadi penyalahgunaan dana oleh oknum tertentu. Minta kepada ybs untuk membuat pernyataan dan kesepakatan dengan UPK. (Harus ada pernyaat tertulis dari oknum yang menyalahgunakan

Berikan klarifikasi mengapa semua usulan yang sejenis volumenya sama?

Apa dan dari mana dasarnya?

Mengapa MAD Prioritas dilakukan sebelum proposal dan dokumen pendukungnya belum lengkap

Jangan melakukan MAD

dan tdk ada daftar hadir. Yang ada hanya daftar penerima mamfaat.

5. Verifikasi Usulan tdk ditandatangani oleh Ketua dan anggota TV

Desa Tampaan1. Cek list pemeriksaan

kelengkapan dokumen tidak dilakukan ( kosong)

2. BA MD Perencanaan dan MDK ada, tapi tdk ada daftar hadir

3. Usulan Tanggul Pemecah Ombak, tdk ada dalam BA MDK dan MD Perencanaan. (Sumbernya dari mana?)

4. Proposal tdk ditanda tangani oleh semua pihak yang berkepentingan

5. Verifikasi usulan tdk ditandatangani oleh Ketua dan anggota TV

Semua Usulan Desa yang sudah di MAD2-kan sama sperti di atas

Penetapan sebelum semua proposal dan dukumen pendukungnya lengkap

1. MD Perencanaan (daftar hadir dan BA dan Notulensinya)

2. MDKP (daftar hadir, notulensi dan BA)

3. Proposal diisi lengkap dan ditandatangani ybs dan Kades

4. Daftar Usulan Desa (sumbernya masing-masing)

5. Mengisi ceklist pemeriksaan dokumen proposal dan ditandatangani ybs.

6. Pembahasan Akhir TV dan harus ditandatangani oleh masing-masing TV yang memverifikasi

7. RAB sudah diperiksa/diasistensi oleh FT.Kab

Pembimbing yang dibimbing

Syafruddin Samsul Bahri/ Irman