program kerja pengawasan tahunan (pkpt) berbasis … fileno jenis ruang lingkup tujuan/sasaran skpd/...

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 700/6 TAHUN 2018

TENTANG :

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN APARAT

PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

No Jenis Ruang Lingkup Tujuan/Sasaran

SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

JANUARI 2019

1

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan

Untuk memastikan

bahwa bantuan keuangan

Gubernur telah

dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku

1. Kab. Sukoharjo

2. Kab. Sragen

3. Kab. Karanganyar

RMP

RSP

RPL

HP

: 07 Januari 2019

: 28 Januari 2019

: 19 Februari 2019

: 16 Hari

16 Rp182,720,000 3 Irbanwil I

2

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan

Untuk memastikan


Gubernur telah

dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab. Kendal

2. Kab. Grobogan

3. Kab. Demak

RMP

RSP

RPL

HP

: 07 Januari 2019

: 28 Januari 2019

: 19 Februari 2019

: 16 Hari

15 Rp171,300,000 3 Irbanwil II

3

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan

Untuk memastikan


Gubernur telah

dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab. Pemalang

2. Kab. Pekalongan

3. Kab. Brebes

RMP

RSP

RPL

HP

: 07 Januari 2019

: 28 Januari 2019

: 19 Februari 2019

: 16 Hari

17 Rp194,140,000 3 Irbanwil III


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

4

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMA/SMK

Swasta

Untuk memastikan

bahwa Bantuan

Operasional Sekolah telah

dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kota Tegal

2. Kota Pekalongan

RMP

RSP

RPL

HP

: 07 Januari 2019

: 28 Januari 2019

: 19 Februari 2019

: 16 Hari

12 Rp137,040,000 2 Irbansus

5

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan

Masyarakat/Instruksi

Pimpinan

Menyelesaikan masalah

tertentu yang menjadi isu

strategis

SKPD

35 Kab/Kota 16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus

6 Reviu

Reviu terhadap RPJMD

Provinsi Jawa Tengah

2018-2023

Untuk memberikan

keyakinan terbatas bahwa

laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian

intern yang memadai dan

disajikan sesuai dengan

standar akuntansi

pemerintahan.

Bappeda 3 Hari 5 Rp2,250,000 1 Irbansus

7 Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan APIP

Untuk memberikan

penilaian kemajuan

terhadap tindak lanjut

hasil pemeriksaan APIP

terhadap mitra

48 OPD

35 Kab/Kota 2 Hari 4 Rp5,160,000 1 Sekretariat


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

8 Pengawasan

lainnya

Validasi Laporan Keuangan

SMA/SMK

Untuk memberikan


laporan keuangan

SMA/SMK telah sesuai

dengan peraturan

perundangan

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan 3 Hari 5 Rp2,250,000 1 Irbansus

9 Pengawasan

lainnya

Verifikasi Register Risiko

SKPD

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

48 OPD

35 Kab/Kota 1 Hari 2 Rp300,000 4 Sekretariat

Jumlah Rp752,260,000 19

FEBRUARI 2019

1

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan

Untuk memastikan


Gubernur telah

dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab. Temanggung

2. Kab. Boyolali

3. Kab. Kebumen

RMP

RSP

RPL

HP

: 06 Februari 2019

: 27 Februari 2019

: 21 Maret 2019

: 16 Hari

16 Rp182,720,000 3 Irbanwil I


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

2

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan

Untuk memastikan


Gubernur telah

dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab. Pati

2. Kab. Jepara

3. Kab. Blora

RMP

RSP

RPL

HP

: 06 Februari 2019

: 27 Februari 2019

: 21 Maret 2019

: 16 Hari


3

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan

Untuk memastikan


Gubernur telah

dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab. Cilacap

2. Kab. Banyumas

3. Kab. Banjarnegara

RMP

RSP

RPL

HP

: 06 Februari 2019

: 27 Februari 2019

: 21 Maret 2019

: 16 Hari


4

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu



Swasta

Untuk memastikan

bahwa Bantuan


dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab. Karanganyar

2. Kab. Sukoharjo

RMP

RSP

RPL

HP

: 06 Februari 2019

: 27 Februari 2019

: 21 Maret 2019

: 16 Hari

12 Rp137,040,000 2 Irbansus

5

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan


Pimpinan



strategis

SKPD



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

6 Reviu Reviu Laporan Keuangan

Daerah

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

SKPD Provinsi

RMP

RSP

RPL

HP

: 28 Februari 2019

: 1 Maret 2019

: -

: 2 Hari

8 Rp2,400,000 Irbansus,

Irbanwil I, II,

III



Untuk memberikan

penilaian kemajuan



terhadap mitra

48 OPD


8 Pengawasan

lainnya

Validasi Laporan Keuangan

SMA/SMK

Untuk memberikan


laporan keuangan

SMA/SMK telah sesuai

dengan peraturan

perundangan


Kebudayaan 3 Hari 5 Rp2,250,000 1 Irbansus

9 Pengawasan

lainnya


SKPD

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

48 OPD



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

10 Pengawasan

lainnya

Pemberian Saran (Advisory

Services) Dinas Pendidikan

Pelaksanaan Focus Group

Discussion terkait

pelaksanaan pemberian

Dana Bantuan

Operasional Sekolah di

Dinas Pendidikan


Kebudayaan 2 Hari 10 Rp12,900,000 1 Sekretariat

Jumlah Rp765,310,000 19

MARET 2019

1 Pemeriksaan

Kinerja

Pengawasan terhadap

Penyelenggaraan

Pemerintahan Kab/Kota

Pengawasan Teknis

Urusan Pemerintahan

Bidang Koperasi, UKM

dan Penanaman Modal

1. Kab Rembang

2. Kab Grobogan

3. Kab Pekalongan

4. Kab Sragen

5. Kab Magelang

RMP

RSP

RPL

HP

: 08 Maret 2019

: 29 Maret 2019

: 23 April 2019

: 16 Hari

25 Rp285,500,000 5 P2UPD lintas

Irban

2

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan ke

Pemerintah Desa

Untuk memastikan


Gubernur telah

dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab Klaten

2. Kab Karanganyar

3. Kab Sukoharjo

RMP

RSP

RPL

HP

: 11 Maret 2019

: 26 Maret 2019

: 17 April 2019

: 12 Hari

5 Rp57,100,000 3 Irbanwil I


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

3 Pemantauan Pemantauan Dana Desa

Untuk memantau proses

Pra Penyaluran,

Penyaluran, dan Pasca

Penyaluran Anggaran

Pendapatan dan Belanja

Negara yang

diperuntukkan bagi Desa

yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

Kabupaten/Kota

1. Kab Klaten

2. Kab Karanganyar

3. Kab Sukoharjo

RMP

RSP

RPL

HP

: 27 Maret 2019

: 29 Maret 2019

: 23 April 2019

: 3 Hari


4

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan ke

Pemerintah Desa

Untuk memastikan


Gubernur telah

dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab Jepara

2. Kab Pati

3. Kab Rembang

RMP

RSP

RPL

HP

: 11 Maret 2019

: 26 Maret 2019

: 17 April 2019

: 12 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11



Pra Penyaluran,


Penyaluran Anggaran


Negara yang




Belanja Daerah

Kabupaten/Kota

1. Kab Jepara

2. Kab Pati

3. Kab Rembang

RMP

RSP

RPL

HP

: 27 Maret 2019

: 29 Maret 2019

: 23 April 2019

: 3 Hari


6

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan ke

Pemerintah Desa

Untuk memastikan


Gubernur telah

dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab Batang

2. Kab Pekalongan

3. Kab Pemalang

RMP

RSP

RPL

HP

: 11 Maret 2019

: 26 Maret 2019

: 17 April 2019

: 12 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11



Pra Penyaluran,


Penyaluran Anggaran


Negara yang




Belanja Daerah

Kabupaten/Kota

1. Kab Batang

2. Kab Pekalongan

3. Kab Pemalang

RMP

RSP

RPL

HP

: 27 Maret 2019

: 29 Maret 2019

: 23 April 2019

: 3 Hari


8

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu



Swasta

Untuk memastikan

bahwa Bantuan


dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab. Wonosobo

2. Kota Magelang

RMP

RSP

RPL

HP

: 04 Maret 2019

: 26 Maret 2019

: 11 April 2019

: 16 Hari

7 Rp79,940,000 2 Irbansus

9

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan


Pimpinan



strategis

SKPD

35 Kab/Kota

16 Hari 5 Rp57,100,000 1 Irbansus


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

10 Reviu Reviu Laporan Keuangan

Daerah

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset

Daerah

RMP

RSP

RPL

HP

: 27 Maret 2019

: 29 Maret 2019

: 23 April 2019

: 03 Hari

10 Rp6,000,000 1

Irbansus,

Irbanwil I, II,

III

11 Reviu

Reviu Penyerapan

Anggaran dan Pengadaan

Barang Jasa Pemerintah

Untuk memberikan


penyerapan anggaran dan

Pengadaan Barang Jasa

berjalan dengan baik

Biro Administrasi

Pembangunan Daerah

RMP

RSP

RPL

HP

: 29 Maret 2019

: 29 Maret 2019

: 1 April 2019

: 1 Hari

3 Rp450,000 1 Sekretariat



Untuk memberikan

penilaian kemajuan



terhadap mitra

48 OPD



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

13 Pengawasan

lainnya


SKPD

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

48 OPD


14 Bimbingan

Teknis

Peningkatan kompetensi

APIP Provinsi Jawa Tengah

Meningkatkan

profesionalisme dan

kompetensi APIP Provinsi

Jawa Tengah

Inspektorat Provinsi Jawa

Tengah 27 s.d 29 Maret 2018 40 1 Sekretariat

Jumlah Rp749,400,000 34

A P R I L 2019

1 Pemeriksaan

Kinerja

Pengawasan terhadap

Penyelenggaraan

Pemerintahan Kab/Kota

Pengawasan Teknis

Urusan Pemerintahan

Bidang Koperasi, UKM

dan Penanaman Modal

1. Kab Pati

2. Kab. Purbalingga

3. Kab. Banyumas

4. Kab Boyolali

5. Kab Klaten

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 April 2019

: 25 April 2019

: 17 Mei 2019

: 16 Hari

25 Rp285,500,000 5 P2UPD lintas

Irban

2

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan ke

Pemerintah Desa

Untuk memastikan


Gubernur telah

dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab Temanggung

2. Kab Magelang

3. Kab Kebumen

RMP

RSP

RPL

HP

: 8 April 2019

: 24 April 2019

: 16 Mei 2019

: 12 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11



Pra Penyaluran,


Penyaluran Anggaran


Negara yang




Belanja Daerah

Kabupaten/Kota

1. Kab Temanggung

2. Kab Magelang

3. Kab Kebumen

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 April 2019

: 4 April 2019

: 29 April 2019

: 3 Hari


4

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan ke

Pemerintah Desa

Untuk memastikan


Gubernur telah

dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab Kudus

2. Kab Demak

3. Kab Grobogan

RMP

RSP

RPL

HP

: 8 April 2019

: 24 April 2019

: 16 Mei 2019

: 12 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11



Pra Penyaluran,


Penyaluran Anggaran


Negara yang




Belanja Daerah

Kabupaten/Kota

1. Kab Kudus

2. Kab Demak

3. Kab Grobogan

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 April 2019

: 4 April 2019

: 29 April 2019

: 3 Hari


6

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Bantuan Keuangan ke

Pemerintah Desa

Untuk memastikan


Gubernur telah

dilaksanakan sesuai


berlaku


2. Kab Wonosobo

3. Kab Banyumas

RMP

RSP

RPL

HP

: 8 April 2019

: 24 April 2019

: 16 Mei 2019

: 12 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11



Pra Penyaluran,


Penyaluran Anggaran


Negara yang




Belanja Daerah

Kabupaten/Kota


2. Kab Wonosobo

3. Kab Banyumas

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 April 2019

: 4 April 2019

: 29 April 2019

: 3 Hari


8

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu



Swasta

Untuk memastikan

bahwa Bantuan


dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab. Boyolali

2. Kota Surakarta

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 April 2019

: 25 April 2019

: 17 Mei 2019

: 16 Hari


9

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan


Pimpinan



strategis

SKPD

35 Kab/Kota



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

10 Monitoring dan

Evaluasi

Monev terhadap pelaporan

LHKPN di Provinsi Jawa

Tengah

Untuk memberikan

informasi terhadap hasil

capaian pelaporan Wajib

Lapor LHKPN di Provinsi

Jawa Tengah

48 SKPD

RMP

RSP

RPL

HP

: 29 April 2019

: 30 April 2019

: 22 Mei 2019

: 2 Hari




Untuk memberikan

penilaian kemajuan



terhadap mitra

48 OPD


12 Pengawasan

lainnya


SKPD

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

48 OPD


Jumlah Rp597,200,000 32


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

M E I 2 0 1 9

1

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan

Ketaatan/Kesesuaian

SMA/SMK

Untuk menilai

ketaatan/kesesuaian

terhadap peraturan

perundang-undangan di

SMA/SMK

1. SMK 1 Kota Magelang

2. SMA 2 Kota Magelang

3. SMK 2 Kota Magelang

4. SMK 1 Kab.

Temanggung

5. SMA 2 Kab.

Temanggung

6. SMK 1 Parakan Kab.

Temanggung

7. SMA 1 Boyolali

8. SMK 2 Boyolali

9. SMK 1 Banyudono

Boyolali

RMP

RSP

RPL

HP

: 3 Mei 2019

: 24 Mei 2019

: 27 Juni 2019

: 16 Hari

16 Rp182,720,000 9 Irbanwil I

2

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan

Ketaatan/Kesesuaian

SMA/SMK

Untuk menilai

ketaatan/kesesuaian

terhadap peraturan


SMA/SMK

1. SMKN 3 Jepara

2. SMAN 1 Pecangaan

Jepara

3. SMKN 1 Kalinyamatan

Jepara

4. SMKN 1 Cluwak Pati

5. SMKN 3 Pati

6. SMAN 3 Pati

7. SMAN 1 Lasem

Rembang

8. SMAN 2 Rembang

9. SMAN 1 Sulang

Rembang

RMP

RSP

RPL

HP

: 3 Mei 2019

: 24 Mei 2019

: 27 Juni 2019

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

3

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan

Ketaatan/Kesesuaian

SMA/SMK

Untuk menilai

ketaatan/kesesuaian

terhadap peraturan


SMA/SMK

1. SMA Negeri 2 Batang

2. SMK Negeri 1 Blado

Batang

3. SMA Negeri 1 Gringsing

Batang

4. SMA Negeri 1 Comal

Pemalang

5. SMK Negeri 1 Moga

Pemalang

6. SMK Negeri 1

Petarukan Pemalang

7. SMA Negeri 1

Pekalongan

8. SMK Negeri 2

Pekalongan

9. SMK Negeri 1

Pekalongan

RMP

RSP

RPL

HP

: 3 Mei 2019

: 24 Mei 2019

: 27 Juni 2019

: 16 Hari


4

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT Pelayanan Publik

RSU pada SKPD Provinsi

Menilai tingkat pelayanan

publik yang ada di SKPD

Provinsi

1. RSUD di Kota

Surakarta

2. RSUD di Kab.

Karanganyar

3. RSUD di Kab.

Sukoharjo

4. RSUD di Kab. Sragen

RMP

RSP

RPL

HP

: 3 Mei 2019

: 24 Mei 2019

: 27 Juni 2019

: 16 Hari

11 Rp125,620,000 2 Irbansus

5

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan


Pimpinan



strategis

SKPD

35 Kab/Kota



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11



Untuk memberikan

penilaian kemajuan



terhadap mitra

48 OPD


7 Pengawasan

lainnya


SKPD

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

48 OPD


8 Pelatihan Kantor

Sendiri

Peningkatan kemampuan

APIP

Peningkatan kemampuan

APIP terhadap hal-hal

yang mendukung

pelaksanaan kegiatan

pengawasan


Tengah 1 Hari 40 1 Sekretariat

Jumlah Rp736,340,000 17


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

J U N I 2019

1

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan

Ketaatan/Kesesuaian

SMA/SMK

Untuk menilai

ketaatan/kesesuaian

terhadap peraturan


SMA/SMK

1. SMA 3 Surakarta

2. SMK 1 Surakarta

3. SMK 5 Surakarta

4. SMA 1 Sukoharjo

5. SMK 1 Sukoharjo

6. SMK Negeri 3 Grogol

Sukoharjo

7. SMA 1 Karangpandan

Karanganyar

8. SMK 1 Karangpandan

Karanganyar

9. SMK 2 Karanganyar

RMP

RSP

RPL

HP

: 17 Juni 2019

: 28 Juni 2019

: 19 Juli 2019

: 10 Hari

16 Rp182,720,000 9 Irbanwil I

2

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan

Ketaatan/Kesesuaian

SMA/SMK

Untuk menilai

ketaatan/kesesuaian

terhadap peraturan


SMA/SMK

1. SMAN 1 Demak

2. SMKN 1 Demak

3. SMKN 2 Demak

4. SMAN 2 Kendal

5. SMKN 1 Kendal

6. SMKN 2 Kendal

7. SMAN 1 Kudus

8. SMKN 3 Kudus

9. SMAN 1 Mejobo Kudus

RMP

RSP

RPL

HP

: 17 Juni 2019

: 28 Juni 2019

: 19 Juli 2019

: 10 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

3

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan

Ketaatan/Kesesuaian

SMA/SMK

Untuk menilai

ketaatan/kesesuaian

terhadap peraturan


SMA/SMK

1. SMA Negeri 2 Tegal

2. SMA Negeri 4 Tegal

3. SMK Negeri 1 Tegal

4. SMA Negeri 3 Slawi

Tegal

5. SMK Negeri 1

Dukuhwaru Tegal

6. SMK 1 Adiwerna Tegal

7. SMK Negeri 1 Brebes

8. SMA Negeri 1 Brebes

9. SMA Negeri 3 Brebes

RMP

RSP

RPL

HP

: 17 Juni 2019

: 28 Juni 2019

: 19 Juli 2019

: 10 Hari


4

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu





Provinsi

1. RSUD di Kota Salatiga

2. RSUD di Kab.

Semarang

3. RSUD di Kab. Klaten

4. RSUD di Kab. Boyolali

RMP

RSP

RPL

HP

: 17 Juni 2019

: 28 Juni 2019

: 19 Juli 2019

: 10 Hari

11 Rp125,620,000 2 Irbansus


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

5

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan


Pimpinan



strategis

SKPD

35 Kab/Kota


6 Reviu

Reviu Rancangan Akhir

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi

Memberi Keyakinan

Terbatas mengenai

Akurasi, Keandalan, dan

Keabsahan terkait dengan

RKPD

Badan Perencanaan

Pembangunan dan

Penelitian dan

Pengembangan Daerah

RMP

RSP

RPL

HP

: 24 Juni 2019

: 28 Juni 2019

: 19 Juli 2019

: 5 Hari


7 Reviu

Reviu Rancangan Akhir

Rencana Kerja (Renja)

SKPD

Memberi Keyakinan

Terbatas mengenai



Renja SKPD

48 SKPD yang diampu

RMP

RSP

RPL

HP

: 24 Juni 2019

: 28 Juni 2019

: 19 Juli 2019

: 5 Hari

48 Rp36,000,000 48 Irbanwil I, II,

III


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

8 Reviu

Reviu Penyerapan



Untuk memberikan





Biro Administrasi

Pembangunan Daerah

RMP

RSP

RPL

HP

: 28 Juni 2019

: 28 Juni 2019

: 28 Juni 2019

: 01 Hari




Untuk memberikan

penilaian kemajuan



terhadap mitra

48 OPD


10 Pengawasan

lainnya


SKPD

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

48 OPD


Jumlah Rp781,040,000 67


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

JULI 2019

1

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan

Ketaatan/Kesesuaian

SMA/SMK

Untuk menilai

ketaatan/kesesuaian

terhadap peraturan


SMA/SMK

1. SMA 1 Mungkid Kab.

Magelang

2. SMK 1 Mungkid Kab.

Magelang

3. SMK 1 Blabak Kab.

Magelang

4. SMK 1 Sragen

5. SMA 2 Sragen

6. SMK 1 Gemolong

Sragen

7. SMA 1 Wuryantoro

Kab. Wonogiri

8. SMK Negeri 1 Jatiroto

Kab. Wonogiri

9. SMK 1 Selogiri Kab.

Wonogiri

RMP

RSP

RPL

HP

: 8 Juli 2019

: 26 Juli 2019

: 19 Agustus 2019

: 16 Hari

12 Rp137,040,000 9 Irbanwil I

2

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan

Ketaatan/Kesesuaian

SMA/SMK

Untuk menilai

ketaatan/kesesuaian

terhadap peraturan


SMA/SMK

1. SMKN 2 Blora

2. SMAN 1 Blora

3. SMKN 1 Blora

4. SMAN 1 Purwodadi

Grobogan

5. SMAN 1 Grobogan

6. SMKN 1 Wirosari

Grobogan

7. SMAN 2 Salatiga

8. SMKN 2 Salatiga

9. SMKN 3 Salatiga

RMP

RSP

RPL

HP

: 8 Juli 2019

: 26 Juli 2019

: 19 Agustus 2019

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

3

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan

Ketaatan/Kesesuaian

SMA/SMK

Untuk menilai

ketaatan/kesesuaian

terhadap peraturan


SMA/SMK

1. SMA Negeri 2

Purwokerto

2. SMA Negeri 3

Purwokerto

3. SMK Negeri 1

Purwokerto

4. SMA Negeri 1

Banjarnegara

5. SMA Negeri 1 Bawang

Banjarnegara

6. SMK Negeri 1 Bawang

Banjarnegara

7. SMA Negeri 2

Purbalingga

8. SMA Negeri 1 Bukateja

Purbalingga

9. SMA Negeri 1

Bojongsari Purbalingga

RMP

RSP

RPL

HP

: 8 Juli 2019

: 26 Juli 2019

: 19 Agustus 2019

: 16 Hari


4

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan


Pimpinan



strategis

SKPD

35 Kab/Kota



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

5 Evaluasi

Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan daerah

(EKPPD)

Melakukan Evaluasi

terhadap kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

12 Kab/Kota

RMP

RSP

RPL

HP

: 8 Juli 2019

: 23 Juli 2019

: 14 Agustus 2019

: 12 Hari

36 Rp397,800,000 12

Irbansus,

Irbanwil I, II,

III



Untuk memberikan

penilaian kemajuan



terhadap mitra

48 OPD


7 Pengawasan

lainnya


SKPD

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

48 OPD


8 Bimbingan

Teknis



Meningkatkan

profesionalisme dan


Jawa Tengah


Tengah 29 s.d 31 Juli 2018 40 1 Sekretariat


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Jumlah Rp871,480,000 27

A G U S T U S 2019

1

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan


Pimpinan



strategis

SKPD

35 Kab/Kota


2 Evaluasi Evaluasi LKjIP SKPD

Memberikan keyakinan

terbatas mengenai

akurasi, ekandalan, dan

keabsahan data atau

informasi kinerja instansi

pemerintah sehingga

dapat menghasilkan

laporan kinerja yang

berkualitas

48 SKPD

RMP

RSP

RPL

HP

: 01 Agustus 2019

: 6 Agustus 2019

: 30 Agustus 2019

: 4 Hari

59 Rp35,400,000 25

Irbansus,

Sekretariat,

Bappeda, Biro

Organisasi


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

3 Evaluasi Evaluasi LKjIP Kab/Kota

Memberikan keyakinan

terbatas mengenai

akurasi, ekandalan, dan

keabsahan data atau

informasi kinerja instansi

pemerintah sehingga

dapat menghasilkan

laporan kinerja yang

berkualitas

10 Kab/Kota

RMP

RSP

RPL

HP

: 7 Agustus 2019

: 23 Agustus 2019

: 13 September 2019

: 12 Hari

59 Rp506,810,000 5

Irbansus,

Sekretariat,

Bappeda, Biro

Organisasi



Untuk memberikan

penilaian kemajuan



terhadap mitra

48 OPD


5 Pengawasan

lainnya


SKPD

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

48 OPD


Jumlah Rp295,500,000 37

SEPTEMBER 2019


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

1

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng

Untuk menilai kesesuaian

antara Program dan

Kegiatan yang ada

terhadap target yang

ditetapkan dalam RPJMD

dan Renstra OPD

Dinas Kesehatan

RMP

RSP

RPL

HP

: 09 September 2019

: 30 September 2019

: 21 Oktober 2019

: 16 Hari


2

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas PU Sumber Daya

Air Dan Tata Ruang

RMP

RSP

RPL

HP

: 09 September 2019

: 30 September 2019

: 21 Oktober 2019

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

3

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD


Kebudayaan

RMP

RSP

RPL

HP

: 09 September 2019

: 30 September 2019

: 21 Oktober 2019

: 16 Hari


4

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Sekretariat Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah

RMP

RSP

RPL

HP

: 09 September 2019

: 30 September 2019

: 21 Oktober 2019

: 16 Hari


5

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan

RMP

RSP

RPL

HP

: 09 September 2019

: 30 September 2019

: 21 Oktober 2019

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

6

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

RMP

RSP

RPL

HP

: 09 September 2019

: 30 September 2019

: 21 Oktober 2019

: 16 Hari


7

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

RMP

RSP

RPL

HP

: 09 September 2019

: 30 September 2019

: 21 Oktober 2019

: 16 Hari


8

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu



Swasta

Untuk memastikan

bahwa Bantuan


dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab. Kendal

2. Kota Salatiga

RMP

RSP

RPL

HP

: 09 September 2019

: 30 September 2019

: 21 Oktober 2019

: 16 Hari

11 Rp125,620,000 4 Irbansus


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

9

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan


Pimpinan



strategis

SKPD

35 Kab/Kota


10 Reviu RKA Perubahan 2019

Memberi Keyakinan

Terbatas mengenai



RKA Perubahan 2018

48 SKPD yang diampu

RMP

RSP

RPL

HP

: 30 September 2019

: 4 Oktober 2019

: 25 Oktober 2019

: 5 Hari

48 Rp36,000,000 48 Irbanwil I, II,

III,

11 Reviu

Reviu Penyerapan



Untuk memberikan





Biro Administrasi

Pembangunan Daerah

RMP

RSP

RPL

HP

: 30 September 2019

: 30 September 2019

: 30 September 2019

: 01 Hari




Untuk memberikan

penilaian kemajuan



terhadap mitra

48 OPD



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

13 Pengawasan

lainnya


SKPD

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

48 OPD


14 Bimbingan

Teknis



Meningkatkan

profesionalisme dan


Jawa Tengah


Tengah 4 s.d 6 September 2018 40 1 Sekretariat

Jumlah Rp623,030,000 74

OKTOBER 2019

1

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas Kelautan dan

Perikanan

RMP

RSP

RPL

HP

: 7 Oktober 2019

: 28 Oktober 2019

: 18 November 2019

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

2

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas Sosial

RMP

RSP

RPL

HP

: 7 Oktober 2019

: 28 Oktober 2019

: 18 November 2019

: 16 Hari


3

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas Pertanian dan

Perkebunan

RMP

RSP

RPL

HP

: 7 Oktober 2019

: 28 Oktober 2019

: 18 November 2019

: 16 Hari


4

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas Pemuda Olahraga

dan Pariwisata

RMP

RSP

RPL

HP

: 7 Oktober 2019

: 28 Oktober 2019

: 18 November 2019

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

5

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas Perumahan Rakyat

dan Permukiman

RMP

RSP

RPL

HP

: 7 Oktober 2019

: 28 Oktober 2019

: 18 November 2019

: 16 Hari


6

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas Ketahanan Pangan

RMP

RSP

RPL

HP

: 7 Oktober 2019

: 28 Oktober 2019

: 18 November 2019

: 16 Hari


7

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas Arsip dan

Perpustakaan

RMP

RSP

RPL

HP

: 7 Oktober 2019

: 28 Oktober 2019

: 18 November 2019

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

8

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

PDTT thd Prioritas

Pembangunan Daerah

Prov. Jateng


antara Program dan

Kegiatan yang ada



dan Renstra OPD

Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan

Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

RMP

RSP

RPL

HP

: 7 Oktober 2019

: 28 Oktober 2019

: 18 November 2019

: 16 Hari


9

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu



Swasta

Untuk memastikan

bahwa Bantuan


dilaksanakan sesuai


berlaku

1. Kab. Kudus

2. Kab. Demak

RMP

RSP

RPL

HP

: 7 Oktober 2019

: 28 Oktober 2019

: 18 November 2019

: 16 Hari

11 Rp125,620,000 2 Irbansus

10

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan


Pimpinan



strategis

SKPD

35 Kab/Kota




Untuk memberikan

penilaian kemajuan



terhadap mitra

48 OPD


12 Pengawasan

lainnya


SKPD

48 OPD



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

Jumlah Rp586,580,000 24

NOVEMBER 2019

1 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)

Untuk menilai aspek 3E

(ekonomis,efisiensi dan

efektivitas) serta ketaatan

terhadap peraturan

Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 November 2019

: 22 November 2019

: 13 Desember 2019

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

2 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Dinas Perhubungan

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 November 2019

: 22 November 2019

: 13 Desember 2019

: 16 Hari


3 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Desa,

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 November 2019

: 22 November 2019

: 13 Desember 2019

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

4 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

RSUD Margono Soekarjo

Purwokerto

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 November 2019

: 22 November 2019

: 13 Desember 2019

: 16 Hari


5 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

RSJD Surakarta

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 November 2019

: 22 November 2019

: 13 Desember 2019

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

6 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Daerah

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 November 2019

: 22 November 2019

: 13 Desember 2019

: 16 Hari


7 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Satuan Polisi Pamong

Praja

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 November 2019

: 22 November 2019

: 13 Desember 2019

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

8 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Set. DPRD

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 November 2019

: 22 November 2019

: 13 Desember 2019

: 16 Hari


9 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Dinas Komunikasi dan

Informatika

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 November 2019

: 22 November 2019

: 13 Desember 2019

: 16 Hari


10

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu





Provinsi

1. RSJD Amino

Gondohutomo

Semarang

2. RSUD Tugurejo

Semarang

RMP

RSP

RPL

HP

: 1 November 2019

: 22 November 2019

: 13 Desember 2019

: 16 Hari

11 Rp125,620,000 4 Irbansus


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

11

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan


Pimpinan



strategis

SKPD


12 Reviu RKA Murni 2020

Memberi Keyakinan

Terbatas mengenai



RKA Murni 2020

48 SKPD yang diampu

RMP

RSP

RPL

HP

: 25 November 2019

: 29 November 2019

: 20 Desember 2019

: 5 Hari

48 Rp36,000,000 48 Irbanwil I, II,

III



Untuk memberikan

penilaian kemajuan



terhadap mitra

48 OPD


14 Pengawasan

lainnya


SKPD

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian

48 OPD



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11



standar akuntansi

pemerintahan.

15 Bimbingan

Teknis



Meningkatkan

profesionalisme dan


Jawa Tengah


Tengah 27 s.d 29 November 2018 40 1 Sekretariat

Jumlah Rp589,590,000 68

DESEMBER 2019

1 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

RSJD Soedjarwadi, Klaten

RMP

RSP

RPL

HP

: 2 Desember 2019

: 23 Desember 2019

: 15 Januari 2020

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

2 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

RSUD Kelet, Jepara

RMP

RSP

RPL

HP

: 2 Desember 2019

: 23 Desember 2019

: 15 Januari 2020

: 16 Hari


3 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Badan Penghubung,

Jakarta

RMP

RSP

RPL

HP

: 2 Desember 2019

: 23 Desember 2019

: 15 Januari 2020

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

4 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Badan Kepegawaian

Daerah

RMP

RSP

RPL

HP

: 2 Desember 2019

: 23 Desember 2019

: 15 Januari 2020

: 16 Hari


5 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Dinas Energi & Sumber

Daya Mineral

RMP

RSP

RPL

HP

: 2 Desember 2019

: 23 Desember 2019

: 15 Januari 2020

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

6 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah

RMP

RSP

RPL

HP

: 2 Desember 2019

: 23 Desember 2019

: 15 Januari 2020

: 16 Hari


7 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Dinas Pekerjaan Umum

Bina Marga dan Cipta

Karya

RMP

RSP

RPL

HP

: 2 Desember 2019

: 23 Desember 2019

: 15 Januari 2020

: 16 Hari



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

8 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan

RMP

RSP

RPL

HP

: 2 Desember 2019

: 23 Desember 2019

: 15 Januari 2020

: 16 Hari


9 Audit Kinerja

Pemeriksaan kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan (SKPD)




terhadap peraturan

RSUD Moewardi Surakarta

RMP

RSP

RPL

HP

: 2 Desember 2019

: 23 Desember 2019

: 15 Januari 2020

: 16 Hari


10

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu


RSU Kab/Kota


publik yang ada di

Kab/Kota

1. RSUD di Kab. Brebes

2. RSUD di Kab. Tegal

3. RSUD di Kab. Pemalang

4. RSUD di Kab. Kendal

RMP

RSP

RPL

HP

: 2 Desember 2019

: 23 Desember 2019

: 15 Januari 2020

: 16 Hari

11 Rp125,620,000 4 Irbansus


SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

11

Pengawasan

dengan tujuan

tertentu

Pemeriksaan atas

Pengaduan


Pimpinan



strategis

SKPD


12 Reviu

Reviu Penyerapan



Untuk memberikan





Biro Administrasi

Pembangunan Daerah

RMP

RSP

RPL

HP

: 31 Desember 2019

: 31 Desember 2019

: 31 Desember 2019

: 01 Hari




Untuk memberikan

penilaian kemajuan



terhadap mitra

48 OPD



SKPD/

Pemerintah Daerah

Kab/Kota mitra

Jadwal Jumlah

Personil Anggaran

Laporan

yang

terbit

Irban

Pengampu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

14 Pengawasan

lainnya


SKPD

Untuk memberikan


laporan keuangan

pemerintah daerah

disusun berdasarkan

sistem pengendalian



standar akuntansi

pemerintahan.

48 OPD


Jumlah Rp554,040,000 20

Jumlah Total Rp0 435

CATATAN :

RMP = Rencana Mulai Pemeriksaan

RSP = Rencana Selesai Pemeriksaan GUBERNUR JAWA TENGAH,

RPL = Rencana Penyelesaian Laporan

HP = Hari Pemeriksaan

GANJAR PRANOWO

program kerja pengawasan tahunan (pkpt) berbasis … fileno jenis ruang lingkup tujuan/sasaran skpd/...

Documents