17/09/2014

1

Rencana Kerja 2015

Sekretariat Badan Litbang Kehutanan

Disampaikan pada Pembahasan Renja 2015

Tanggal 17 September 2014

Profil Anggaran Litbang 2015

17/09/2014

2

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2014 2015 (Indikatif) 2015 (definitif?)

214,9

329,7 344,9

165,6 (77%)

300,5 (91%) 310,5 (90 %)

44,8 (21%) 29,2 (9%) 29,2 (8,5 %)

4,5 (2%) -

5,2 (1,5%)

total

RM

PNP

HLN

5,9 % Pagu Kemenhut

Perbandingan Thn 2014 dan 2015 berdasar Sumber Dana

tambahan alokasi tahun 2015: 1. Inisiatif baru berupa pembangunan lab mikroba sebesar 10 M 2. perpanjangan HLN untuk FCPF sebesar 5,2 M

6,2 % Pagu Kemenhut

4,1 % Pagu Kemenhut

Pegawai (RM) 172,9 M 50%

Operasional (RM)

25,5 M 7,4%

Non operasional (RM+PNP) 114,9 M 33,4%

Modal (RM) 31,6 M 9,2%

Berdasarkan jenis Belanja Total pagu Rp. 344.934.033.000,-

17/09/2014

3

Gaji dll 56%

96,6 M

Tunjangan kinerja

35% 60,6 M

Tunjangan Fungsional

8% 14,5 M

Tunj Umum

1% 2,1 M

Tunjangan struktural

1% 1,5 M

Transito 1%

1,1 M

Proporsi Belanja Pegawai Total pagu Rp. 172.872.572.000,-

Belanja Operasional Total pagu Rp. 25.525.777.000,-

Honor DIPA 11%

2,7 M

Tenaga Kontrak

28% 7,3 M Pemeliharaan

37% 9,3 M

Rutin 24%

6,2 M

Langganan Listrik, Air, Telepon, dll

Honor KPA, PPK, Bendahara, SPM dll

Pemeliharaan gedung, mesin, peralatan, kendaraan dll

17/09/2014

4

Usulan Belanja Non Operasional Total pagu Rp. 114.935.854.000,-

Penelitian 38%

Pilot Project 4%

Dukungan manajemen

langsung 42%

Dukungan Manajemen

Tidak langsung 16%

Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Tata Usaha

Perencanaan, Evaluasi, Kerja sama, Publikasi, Diseminasi, KHDTK, Laboratorium dll

RM 73%

PNBP 27%

Perbandingan RM dan PNBP

Non Operasional 2014: RM : 42,7 % PNP : 57,3 %

Satker Judul kegiatan Biaya

Pustekolah pengembangan pilot project KPH Lakitan 750.000

Puskonser pilot penyusunan rencana pengelolaan di KPHL Kuburaya 500.000

Rehabilitas KPHP Banjar dengan meranti cepat tumbuh aplikasi hasil KOFCO

380.000

880.000

Pusprohut penerapan teknologi budidaya ulat sutera dan murbei unggul d KPH Boalemo

506.350

penerapan teknologi budidaya dan pemanfaatan rotan jernang di KPH Boalemo

434.450

penerapan teknologi budidaya bambu di KPH jeneberang 364.000

Yogyakarta pilot project penelitian dan pengembangan di KPH Biak numfor 500.000

1.804.800

Puspijak penerapan iptek di KPH/ pilot KPH "penguatan kebijakan kelembagaan untuk transformasi pola pembiayaan penngelolaan KPH dari APBN/APBD menjadi BLUD di KPH Yogyakarta

- penguatan kelembagaan dan perangkat hukum KPH 216.741

- peningkatan kapasitas enterpreunership KPH 318.187 - pengelolaan kegiatan 164.572 Laporan GRK Kehutanan - potensi woodpellet sebagai energi bioass dalam

pengurangan emisi GRK kehutanan 100.500

800.000

Pilot Project Litbang di KPH

17/09/2014

5

Usulan Belanja Modal

No Satker Pegusul Usulan Alokasi yang

disetujui Saving Keterangan

1 BPTKSDA Samboja mobil 345.500 345.500 -

Mendesak untuk kendaraan dinas operasional lapangan karena kendaraan operasional yg ada cuma 1

2 BPK Aek Nauli Bis karyawan

563.360 563.360 - Mendesak untuk menggantikan bis karyawan yang telah rusak

3 Pusprohut mobil 350.000 400.000 (50.000) Mendesak untuk pengadaan 2 unit kendaraan dinas setingkat eselon 3

4 BBPD Samarinda

mobil=1 454.110 - 354.110 Pengadaan kendaraan operasional belum mendesak.

100.000 Realokasi untuk renovasi Ruang rapat sebesar Rp 100 juta

motor=6 102.000 102.000 - Mendesak untuk operasional lapangan

5 BPTPTH Bogor mobil 296.700 296.700 - Mendesak untuk menambah mobil dinas yang ada (sekarang hanya 5 unit yang beroperasi)

6 BPK Banjarbaru mobil 370.000 - 370.000 Pengadaan kendaraan operasional belum mendesak

B. Modal Kendaraan Bermotor

No Satker Pegusul Usulan Alokasi

yang disetujui

Saving Keterangan

7 BPTA Ciamis mobil 463.170 - 313.170 Pengadaan kendaraan operasional belum mendesak.

150.000 Realokasi untuk pengadaan alat laboratorium sebesar Rp 150 juta

8 Pustekolah mobil 221.780 200.000 21.780 Mendesak untuk pengadaan 1 unit kendaraan dinas setingkat eselon 3

9 Puspijak mobil 353.000 200.000 153.000 Mendesak untuk pengadaan 1 unit kendaraan dinas setingkat eselon 3

10 Setbadan mobil 301.700 - 181.700 Pengadaan kendaraan dinas belum mendesak.

120.000 Realokasi untuk renovasi Rumah jabatan Kabadan sebesar Rp 120 jt

Total

3.821.320 1.343.760

Realokasi INTROF-CC

Realokasi: Lab Pusprohut

17/09/2014

6

Usulan Belanja Modal Belanja Modal Satker Jumlah (x 1.000)

alat laboratorium Yogyakarta 4.727.000

puskonser 2.110.000

BPTP bogor 424.000

makassar 100.000

samboja 152.000

ciamis 150.000

pustekolah 621.000

kuok 90.000

solo 304.000

8.678.000

Gedung

BPTP bogor renov gedung laboratorium 330.000

pusprohut renov pondok kerja dan lab 550.000

makassar renov rumah jabatan 150.000

puskonser gedung lab mikroba 60.000

renov greenhouse 120.000

renov HP Dramaga 485.000

samboja renov turap halaman kantor 675.000

ciamis sarana lingkungan kantor 100.000

samarinda renov pagar 403.000

renov gedung kantor 113.000

palembang rumah suling kayu putih 72.000

greenhouse 72.000

renov kantor dan rumah dinas 410.000

banjarbaru tempat parkir mobil 346.000

kupang renov gedung arsip 100.000

mataram renov gedung, daya listrik, aspal jalan 508.000

4.494.000

17/09/2014

7

Belanja Modal Satker Jumlah (x 1.000)

peralatan data dan informasi makassar 107.000 yogyakarta 60.000 manokwari 75.000

aeknauli 164.000

puspijak 306.000 puskonser 65.000 samboja 50.000

samarinda 100.000

pustekolah 200.000 kupang 98.000

mataram 163.000 1.388.000

sapras kantor pusprohut 375.000

makassar 135.000

manokwari 112.000 samboja 95.000

ciamis 186.000

pusterkolah 138.000 manado 80.000

mataram 191.000 1.312.000

PROFIL SEKRETARIAT BADAN

17/09/2014

8

Wilayah Kerja Seluruh Indonesia

SDM berdasarkan Pendidikan (Laporan Tahunan 2013 : Buku I Balitbanghut)

• Pegawai Menurut Jabatan (PNS dan CPNS)

• Pegawai berdasarkan Golongan

• Tugas Belajar : 4 org

S2 S1 S0 Lainnya Jumlah

L P L P L P L P L P

7 10 14 23 3 5 25 13 49 51

Gol. IV Gol. III Gol. II Gol. I Jumlah

L P L P L P L P L P

4 4 29 41 14 6 2 0 49 51

17/09/2014

9

SDM Manajemen/Fungsional Lain

Jabatan <S0 S1 S2 S3 Jumlah Kebutuhan Kekurangan

Eselon 2 1 1

Eselon 3 4 4

Eselon 4 6 6 12

Pustakawan 5 5

Analis

Kepegawaian

4 4

Pranata Komputer 1 1 1 3

Arsiparis 1 2

Sarana Prasarana

• Perpustakaan R. Ardi Koesoemah Badan Litbang

Kehutanan

• Web Site dan newletter FORDA (forda-mof.org) dan

REDDI+ (redd-indonesia.org)

• Gedung TP2I dan Dewan Riset

• Jaringan LAN (Local Area Network)

• Kendaraan Dinas (roda 4 dan roda 2)

17/09/2014

10

Kegiatan Dukungan Manajemen 2015

Untuk mendukung capaian sasaran, output dan indikator kinerja kegiatan

tahun 2015 Sekretariat Badan Litbang Kehutanan mengalokasi anggaran dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp

81.044.441.000,- (Delapan puluh satu milyar empatpuluh empat juta empat

ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Unit Kegiatan Unit Indikator Pagu Indikatif 2015

Perencanaan Program

pengelolaan anggaran dan

kerjasama

Terlaksananya penyusunan dan

koordinasi program litbang

kehutanan, fasilitasi tugas Dewan

Riset, penerapan PUG dan

pengelolaan KHDTK

1.132.200.000,-

Terlaksananya penyusunan

rencana kegiatan dan anggaran

951.708.000,-

Terselenggaranya fasilitasi dan

monitoring kerjasama bidang

litbang kehutanan

620.700.000,-

TOTAL 2.704.608.000,-

Program : Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

IKK : Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang

Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin

kinerja yang optimal:”SAKIP” dengan nilai >82,00 di tahun 2019

Unit Kegiatan Unit Indikator Pagu Indikatif 2015

Evaluasi, Diseminasi dan

Perpustakaan

Terselenggaranya evaluasi dan pelaporan

kegiatan serta monitoring SPIP

420.000.000,-

Terlaksananya pengelolaan perpustakaan,

iptek hasil litbang,terbitan ilmiah dan terbitan

buku IPTEK

1.735.110.000,-

Pengelolaan informasi dan database 1.592.309.000,-

TOTAL 3.747.419.000,-,-

Kepegawaian, Hukum &

Organisasi Tatalaksana

Terselenggaranya administrasi jabatan

fungsional

1.131.660.000,-

Terselenggaranya penyusunan draft peraturan

perundangan, pembinaan tata laksana dan

tata organisasi

276.000.000,-

Terselenggaranya pengelolaan data

kepegawaian dan kegiatan administrasi

kepegawaian

383.500.000,-

TOTAL 1.791.160.000,-

Kegiatan Dukungan Manajemen 2015

(Lanjutan 1 )

17/09/2014

11

Unit Kegiatan Unit Indikator Pagu Indikatif 2015

Pengelolaan keuangan dan

umum

Terselenggaranya pembayaran gaji dan

tunjangan pegawai serta pengelolaan

keuangan

68.937.407.000,-

Terselenggaranya pengelolaan kearsipan,

persuratan

298.500.000

Terselenggaranya pengelolaan barang milik

negara

3.565.347.000,-

TOTAL 72.801.254.000,-

Kegiatan Dukungan Manajemen 2015

(Lanjutan 2 )

Total pagu indikatif Sekretariat Badan Litbang

Kehutanan Tahun 2015 = Rp. 81.044.441.000

* Note : 68.439.207.000 (84,45 %) untuk pembayaran gaji dan tunjangan Setbadan

dan tunjangan kinerja lingkup Badan Litbang Kehutanan

Alokasi Anggaran 2015

• Jumlah Total Anggaran : Rp. 81.044.441.000

• Per Sumber Dana :

RM = Rp 78.730.441.000

PNBP = Rp 2.314.000.000

HLN = ---

• Per Jenis Belanja :

Belanja Pegawai Rp. 68.439.207.000 (84,45 %)

BB Operasional Rp. 1.530.057.000 (1,89 %)

BB Non Operasional Rp. 9.594.498.000 (11,84 %)

Belanja Modal Rp. 1.480.679.000 (1,83 %)

17/09/2014

12

Anggaran Sekretariat Badan Litbang

Operasional 2%

1,5 M

Non Operasional 12%

9,5 M Belanja Modal

2% 1,4 M

Tunjangan kinerja 75%

60,6 M

Transito 1%

1,1 M

Gaji 8%

6,8 M

Lampiran Renja

Setbadan Tahun 2015