perubahan rencana kinerja (rkt) tahun...

Lampiran. 2

Nama :

Jabatan :

Bupati Majalengka

H. SUTRISNO, SE., M.Si.

Bupati Majalengka

Pada tahun 2015 ini menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai lampiran ketetapan ini

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Majalengka, Juli 2015

PERUBAHAN RENCANA KINERJA (RKT) TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

H. Sutrisno, SE., M.Si.

Rencana Kinerja Tahun 2015

: MAJALENGKA

TAHUN ANGGARAN : 2015

VISI : MAJALENGKA MAKMUR

SATUAN

Misi : 1

1. Meningkatnya akses dan mutu

sarana dan prasarana pendidikan

terutama untuk penuntasan wajib

belajar pendidikan dasar 9 tahun

dan pelaksanaan wajib belajar 12

tahun.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 73,71

2. Rata - Rata Lama Sekolah tahun 8,14

3. Angka Melek Huruf (AMH) % 98,72

4. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap penduduk

usia sekolah pada pendidikan dasar

per sepuluh

ribu

penduduk

48,00

5. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk

usia sekolah pada pendidikan menengah

per sepuluh

ribu

penduduk

13,00

6. Prosentase bangunan sekolah pendidikan dasar

dalam kondisi baik%

80

7. Prosentase bangunan sekolah pendidikan

menengah dalam kondisi baik%

78

2. Meningkatnya kualitas dan kualitas

SDM pendidik dan tenaga

kependidikan

1. Presentase pendidik yang memenuhi kualifikasi

S1/D4%

97

2. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang

dilatihOrang

100

3. Rasio guru terhadap murid Poin 1:22


sarana dan prasarana kesehatan

pada seluruh wilayah Kabupaten

Majalengka

1. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per satuan

1,000 pendudukRasio

0,0893

2. Jumlah Puskesmas PONED Unit 27

3. RasioRumah Sakit per 1.000 penduduk Rasio 0,0026

4. Meningkatnya mutu layanan

kesehatan tingkat dasar dan

rujukan

1. Jumlah Puskesmas terakreditasi Unit 6

2. Tersedianya SOP sistem rujukan dokumen 3

3.Cakupan pelanyanan kesehatan dasar

masyarakat miskin%

100,00

5. Menurunnya AKI dan AKB

1. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 67,91

2. Cakupan Desa Siaga aktif % 74

3. Cakupan tatanan rumah tangga ber PHBS % 57

4. AKI per 100,000 KH Poin ≤ 134,51

5. AKB per 1,000 KH Poin ≤ 10,16

6. Balita Gizi Buruk % 0,05

7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization%

97,10

6. Meningkatnya kualitas dan

kuantitas SDM Kesehatan

1. Pendidikan formal bagi tenaga medis Orang 3

2. Pendidikan formal bagi tenaga paramedis

(perawat, bidan nutrisionos, dll)Orang

5

3. Rasio dokter per 1,000 penduduk poin 0,11

4.Rasio tenaga para medis per satuan penduduk Pion

1,33


pembangunan infrastruktur serta

prasarana sosial dasar masyarakat

1. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan dalam

kondisi baik%

88,73

2. Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan % 0,00

3. Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,00

4. Rumah tidak layak huni % 10,33

5. Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik % 90,00

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TARGET

Lampiran 2.

URAIAN

Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan,

dan sarana prasarana perekonomian dalam rangka pencapaian pembangunan yang

berkelanjutan

KABUPATEN

NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 L 2. - 1

6. Rumah tinggal yang mempunyai penerangan

listrik%

91,64

7.Jumlah desa yang dapat diakses angkutan umum %

75

8. Meningkatnya daya dukung dan

daya tampung lingkungan serta

kualitas penanggulangan bencana

1. Prosentase pemenuhan RTH % 39,00

2. Luas lahan kritis (Ha) yang ditangani Ha 600,00

3. Penanganan dan pengelolaan persampahan % 32

4. Upaya pelestarian lingkungan % 39,45

5. Penanganan kebencanaan pra bencana % 20

6. Penanganan kebencanaan saat bencana % 50

7. Penanganan kebencanaan pasca bencana % 100

8. Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL % 83,33

9. Terwujudnya pasar tradisional

yang representatifJumlah pasar yang direvitalisasi Pasar

1

10. Berkembangnya sektor-sektor

ekonomi padat karya, termasuk

sektor pertanian

Jumlah outlet yang dibangun Lokasi

1

Misi : 2


akuntabilitas layanan pemerintah

1. OPD dan OPP dengan nilai IKM Kriteria minimal

"B"%

100

2. Capaian nilai SAKIP Pemda Nilai C

3. Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat PIM

sesuai jenjangnya%

67

4. Tingkat perencanaan, pengendalian dan evaluasi

perencanaan pembangunan daerah%

100

5. Pemenuhan kebutuhan/data informasi % 100

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Miliar 219


kuantitas sumber daya aparatur

pemerintah daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti

diklatorang

250

13. Meningkatnya stabilitas keamanan

dan ketertiban masyarakat serta

kesadaran politik dan hukum

1. Jumlah demo Kali 6

2. Angka kriminalitas poin 187

3. Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada % -

Misi : 3

14. Meningkatnya investasi

PMA/PMDN dan investasi lokal

terkait pengembangan UMKM

1. Laju pertumbuhan ekonomi % 5,50

2. Daya beli Rp 652,64

3.Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

dengan investasi diatas 500.000.000,00Pelaku Usaha

30

4. Jumlah nilai investasi berskala nasional

(PMDN/PMA) dengan investasi diatas Rp.

500.000.000,00

Milyar Rp.

146,00

5. Jumlah investor UMKM Pelaku Usaha 600

6. Nilai investasi UMKM Milyar Rp. 300,00

15. Meningkatnya pertumbuhan output

sektor UMKM, skala usaha UMKM,

penyerapan tenaga kerja di sektor

UMKM

1. Jumlah UMKM UMKM 28.581

2. Persentase usaha kecil dan usaha menengah % 7,00

3. Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM Orang 715

Misi : 4

16. Meningkatnya kemudahan dan

kemampuan masyarakat untuk

mengakses pangan

:

1. Cadangan pangan pemerintah Ton 0

2. Ketersediaan pangan (LPM) unit 20

3. SLPTT kelompok 10

17. Terwujudnya destinasi wisata

unggulan

:

1. Jumlah destinasi wisata yang dibangun Unit 1

Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan

berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan

kesejahteraan aparatur

Membangun iklim investasi yang kondusif dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) untuk mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan daya saing daerah dengan berfokus pada pemanfaatan sumber daya

alam, sumber daya manusia, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan

mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan


2. Jumlah kunjungan wisata Orang 162.000

18. Meningkatnya pertumbuhan sektor

ekonomi unggulan daerah yang

pro-job, pro poor, dan pro-

environment

: Jumlah kawasan industri potensi daerah kawasan 0

19. Meningkatnya peran gender dalam

pembangunan

1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 1,0

2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 2,5

20. Terkendalinya pertumbuhan

penduduk dan meningkaynya

keluarga sejahtera

1. Kemiskinan % 11,00

2. Rata - rata jumlah anak per keluarga Rasio 1,18

3. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera % 29,4821. Meningkatnya penanganan

permasalahan kesejahteraan

sosial

PMKS skala kabupaten yang ditangani %

3

22. Menigkatnya ketersediaan

lapangan pekerjaan dan kualitas

tenaga kerja yang terlatih

1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) % 4,74

2.Besaran tenaga kerja yang mendapatkan

pelatihan berbasis kompetensi%

20

3.Persentase pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan Orang

2

23. Memberikan fasilitasi hubungan

industrial bagi perusahaan dan

pekerja, menjamin hak-hak pekerja

dan melindungi tenaga kerja untuk

meningkatkan kesejahteraan

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 28,32

24. Meningkatnya peran pemuda,

organisasi kemasyarakatan dan

prestasi olah raga

1. Jumlah kompetensi olah raga kali 7

2. Jumlah pemuda pelopor Orang 4

25. Meningkatnya peran masyarakat

dalam pembangunan seni dan

budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali

2

Misi : 5

26. Kuatnya pemerintah

Desa/Kelurahan dan

pemberdayaan masyarakat

Desa/Kelurahan 1. Jumlah desa mandiri desa 4

2.Swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat ribu rupiah

701.045

3.Ketersediaan pedoman penyelenggaraan

pemerintahan desabuah

330

4.Ketersediaan dokumen perencanaan

pembangunan desa%

60

5. Jumlah peraturan desa jenis 5

6.Laporan keterangan pertanggung jawaban kepala

desadesa

330

7. Peningkatan kapasitas Desa % 60

8. Profil Desa % 25

Misi : 6.

27. Meningkatnya kualitas kehidupan

beragama dan kerukunan antar

umat beragama

1. Konflik antar umat beragama Kejadian 0

2. Jumlah zakat yang terkumpul Miliar 8

3. Rasio tempat ibadah per satuan pendudukper 1000

penduduk

0,009

Majalengka, Juli 2015

Bupati Majalengka,

H. SUTRISNO, SE., M.Si.

Mewujudkan Desa Mandiri

Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama disertai penyediaan

sarana prasarana keagamaan yang memadai


: MAJALENGKA



SATUAN

Misi : 1 125,98






tahun.

110,51

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 73,71 64,51 *) Bappeda/BPS*)

2. Rata - Rata Lama Sekolah tahun 8,14 6,85 *) Disdik*)

3. Angka Melek Huruf (AMH) % 98,72 11,76 *) Disdik*)

4.Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap penduduk


per sepuluh

ribu

penduduk

48 51 106,25 Disdik

5.Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk


per sepuluh

ribu

penduduk

13 16 123,08 Disdik


dalam kondisi baik%

80,00 83,00 103,75 Disdik



78,00 85,00 108,97 Disdik

2. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas SDM pendidik dan tenaga

kependidikan

202,26


S1/D4%

97,00 99,18 102,24 Disdik


dilatihOrang

100 400 400,00 Disdik

3. Rasio guru terhadap murid Poin 1:22 1:21 104,55 Disdik




Majalengka

97,53


1,000 pendudukRasio

0,0893 0,0893 100,00 Dinkes

2. Jumlah Puskesmas PONED Unit 27 25 92,59 Dinkes

3. RasioRumah Sakit per 1.000 penduduk Rasio 0,0026 0,0026 100,00 Dinkes



rujukan

100,00

1. Jumlah Puskesmas terakreditasi Unit 6 6 100,00 Dinkes

2. Tersedianya SOP sistem rujukan dokumen 3 3 100,00 Dinkes


masyarakat miskin%

100,00 100,00 100,00 Dinkes

5. Menurunnya AKI dan AKB 115,79

1. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 67,91 68,77 101,27 Dinkes/ BPS

2. Cakupan Desa Siaga aktif % 74,00 99,42 134,35 Dinkes

3. Cakupan tatanan rumah tangga ber PHBS % 57,00 53,46 93,79 Dinkes

4. AKI per 100,000 KH Poin ≤ 134,51 93,34 130,61 Dinkes

5. AKB per 1,000 KH Poin ≤ 10,16 7,65 128,90 Dinkes

6. Balita Gizi Buruk % 0,05 0,038 124,00 Dinkes


Immunization%

97,10 94,75 97,58 Dinkes



98,15

1. Pendidikan formal bagi tenaga medis Orang 3 3 100,00 Dinkes



5 3 60,00 Dinkes

3. Rasio dokter per 1,000 penduduk poin 0,11 0,15 136,36 Dinkes

4.Rasio tenaga para medis per satuan penduduk Pion

1,33 1,28 96,24 Dinkes




106,20


kondisi baik%

88,73 88,8 100,08 BMCK

2.Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan %

0,00 0,078 -*) BMCK

3. Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 70,00 66,96 95,66 PSDAPE

4. Rumah tidak layak huni % 10,33 2,49 175,90 BMCK

5. Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik % 90,00 62,17 69,08 BMCK


listrik%

91,64 94,52 103,14 PSDAPE


75,00 70,00 93,33 Dishubkominfo




129,38

1. Prosentase pemenuhan RTH % 39,00 11,31 29,00 BPLH

2. Luas lahan kritis (Ha) yang ditangani Ha 600,00 527,28 87,88 Hutbunak

3. Penanganan dan pengelolaan persampahan % 32 29,19 91,22 BPLH

4. Upaya pelestarian lingkungan % 39,45 18,50 46,89 BPLH

5. Penanganan kebencanaan pra bencana % 20,00 100,00 500,00 BPBD

Lampiran 3.

PENGUKURAN KINERJA

KABUPATEN

SASARAN STRATEGISURAIAN

INDIKATOR KINERJA OPD

PENANGGUNG TARGETNO REALISASI

CAPAIAN

KINERJA



berkelanjutan

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 L 3. - 1

6. Penanganan kebencanaan saat bencana % 50,00 50,00 100,00 BPBD

7. Penanganan kebencanaan pasca bencana % 100,00 100,00 100,00 BPBD

8. Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL % 83,33 66,67 80,01 BMCK



1 3 300,00 KUKMIndag



sektor pertanian

Jumlah outlet yang dibangun Lokasi

1 0 0,00 KUKMIndag

Misi : 2 109,41



117,46


"B"%

100 100 100,00 Setda/ Bag

Orgaisasi

2. Capaian nilai SAKIP Pemda Nilai C CC 137,50 Inspektorat/

Bappeda/Setda


sesuai jenjangnya%

67,00 94,40 140,90 BKD



100,00 100,00 100,00 Bappeda

5. Pemenuhan kebutuhan/data informasi % 100,00 100,00 100,00 Bappeda

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Miliar 219 276,79 126,39 DPKAD



pemerintah daerah


diklatorang

250 640 256,00 BKD




(45,23)

1. Jumlah demo Kali 6 19 (116,67) Satpol PP

2. Angka kriminalitas poin 187 325 26,20 Satpol PP

3. Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada % - - - tidak ada pilkada

Misi : 3 124,66




122,63

1. Laju pertumbuhan ekonomi % 5,50 5,02 91,27 Bappeda/BPS

2. Daya beli Rp Ribu 652,64 692,68 *) Bappeda/BPS*)



30 39 130,00 BPPTPM



500.000.000,00

Milyar Rp.

146,00 289,718 198,44 BPPTPM

5.Jumlah investor UMKM Pelaku Usaha

600 835 139,17 BPPTPM

6. Nilai investasi UMKM Milyar Rp. 300,00 162,791 54,26 BPPTPM




UMKM

126,68

1. Jumlah UMKM UMKM 28.581 27.437 96,00 KUKMIndag

2. Persentase usaha kecil dan usaha menengah % 7,00 5,60 80,00 KUKMIndag

3. Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM Orang 715 1.459,00 204,06 KUKMIndag

Misi : 4 136,66



mengakses pangan

: 240,00

1. Cadangan pangan pemerintah Ton 0,00 - - BP4K

2. Ketersediaan pangan (LPM) unit 20 20 100,00 BP4K

3. SLPTT kelompok 10 38 380,00 BP4K


unggulan:

43,78

1. Jumlah destinasi wisata yang dibangun Unit 1 0,00 0,00 Disporabudpar

2. Jumlah kunjungan wisata Orang 162.000 141.833 87,55 Disporabudpar




environment

: Jumlah kawasan industri potensi daerah kawasan 0,00 - -

KUKMIndag


pembangunan

(7,00)

1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah %1,00 (0,14) (14,00) BPMDPKB

2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 2,50 0,00 0,00 BPMDPKB



keluarga sejahtera

71,29

1. Kemiskinan % 11,00 12,73 84,27 Bappeda/BPS

2. Rata - rata jumlah anak per keluarga Rasio 1,18 1,5 72,88 BPMDPKB

3. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera %29,48 42,24 56,72 Bappeda/BPS

21. Meningkatnya penanganan


sosial

PMKS skala kabupaten yang ditangani %

3,00 4,22 140,67 Dinsosnakertrans




345,20

1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)%

4,74 4,01 115,40 Dinsosnakertrans/

BPS










2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan



3. Persentase pencari kerja terdaftar yang

ditempatkan %







Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 28,32 13,27 153,14

Dinsosnakertrans



prestasi olah raga

142,86

1. Jumlah kompetisi olah raga kali 7 13 185,71 Disporabudpar

2. Jumlah pemuda pelopor Orang 4 4 100,00 Disporabudpar



budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 2 2 100,00

Disporabudpar

Misi : 5 111,70


Desa/Kelurahan pemberdayaan

masyarakat Desa/Kelurahan

111,70

1. Jumlah desa mandiri desa 4 0,00 0,00 BPMDPKB



701.045 1.136.136 162,06 BPMDPKB



330 330,00 100,00 Bag Tapem


pembangunan desa%

60,00 60,00 100,00 Bappeda

5. Jumlah peraturan desa jenis 5 5 100,00 Bag Tapem


desadesa

330 330 100,00 Bag Tapem

7. Peningkatan kapasitas Desa % 60 60 100,00 BPMDPKB

8. Profil Desa % 25 57,88 231,52 BPMDPKB

Misi : 6 100,00



umat beragama

100,00

1. Konflik antar umat beragama Kejadian 0 0 100,00 Bag Kesra

2. Jumlah zakat yang terkumpul Miliar 8 8 100,00 Bag Kesra


penduduk

0,009 0,009 100,00 Bag Kesra

: 118,07

: 1.259.980.806.282,02

: 1.130.378.212.859,00

: 89,71



REALISASI ANGGARAN (Rp)


(Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus

Delapan Puluh Dua Koma Nol Dua Rupiah)

Rata-rata realisasi kinerja (%)

REALISASI ANGGARAN (%)

JUMLAH ANGGARAN (Rp)


: MAJALENGKA



SATUAN

Misi : 1. 0,52






tahun.

(1,35)

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 72,54 64,51 *)

2. Rata - Rata Lama Sekolah tahun 7,49 6,85 *)

3. Angka Melek Huruf (AMH) % 96,68 11,76 *)



per sepuluh

ribu

penduduk

56,76 51,00 (10,15)



per sepuluh

ribu

penduduk

16,42 16,00 (2,56)


dalam kondisi baik

% 82,58 83,00 0,51


menengah dalam kondisi baik

% 79,59 85,00 6,80



kependidikan

(7,52)


S1/D4

% 76,6 99,18 29,47


dilatih

Orang 953 400,00 (58,03)

3. Rasio guru terhadap murid Poin 1:19,81 1:21 6,01




Majalengka

0,00


1,000 pendudukRasio

0,0893 0,0893 0,00

2. Jumlah Puskesmas PONED Unit 25 25 0,00

3. RasioRumah Sakit per 1.000 penduduk Rasio 0,0026 0,0026 0,00



rujukan

16,43

1. Jumlah Puskesmas terakreditasi Unit 6 6 0,00

2. Tersedianya SOP sistem rujukan dokumen 3 3 0,00


masyarakat miskin%

66,98 100,00 49,30


1. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 67,52 68,77 1,85

2. Cakupan Desa Siaga aktif % 75 99,42 32,56

3. Cakupan tatanan rumah tangga ber PHBS % 56 53,46 (4,54)

4. AKI per 100,000 KH Poin 98,20 93,34 4,95

5. AKB per 1,000 KH Poin 8,36 7,65 8,49

6. Balita Gizi Buruk % 0,040 0,038 (5,00)


Immunization%

96,21 94,75 (1,52)



(1,85)

1. Pendidikan formal bagi tenaga medis Orang 3 3 0,00



5 3 (40,00)

3. Rasio dokter per 1,000 penduduk poin 0,11 0,15 36,36

4. Rasio tenaga para medis per satuan penduduk Pion 1,33 1,28 (3,76)




0,03


kondisi baik%

76,08 88,80 16,72

2.Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan %

0,28 0,078 (72,14)

3. Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 65 66,96 3,02

4. Rumah tidak layak huni % 1,81 2,49 37,57

5. Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik % 47,48 62,17 30,94


listrik%

91,84 94,52 2,92

KABUPATEN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

NO SASARAN STRATEGISTAHUN

2015

Lampiran 4.

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2014

NAIK

(TURUN)

(%)

TAHUN 2014



berkelanjutan

PERBANDINGAN KINERJA 2015 DAN 2014 L.4 - 1

: MAJALENGKA



SATUAN

Misi : 1 82,36






tahun.

97,47

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 64,51 76,81 *)

2. Rata - Rata Lama Sekolah tahun 6,85 9,47 *)

3. Angka Melek Huruf (AMH) % 11,76 99,80 *)



per sepuluh

ribu

penduduk

51 52 98,08



per sepuluh

ribu

penduduk

16 17 94,12


dalam kondisi baik%

83,00 86,00 96,51



85,00 84,00 101,19



kependidikan

83,85


S1/D4%

99,18 100,00 99,18


dilatihOrang

400 1.200 33,33

3. Rasio guru terhadap murid Poin 1:21 1:25 119,05




Majalengka

95,81


1,000 pendudukRasio

0,0893 0,0910 98,13

2. Jumlah Puskesmas PONED Unit 25 28 89,29

3. RasioRumah Sakit per 1.000 penduduk Rasio 0,0026 0,0026 100,00



rujukan

72,92

1. Jumlah Puskesmas terakreditasi Unit 6 32 18,75

2. Tersedianya SOP sistem rujukan dokumen 3 3 100,00


masyarakat miskin%

100 100,00 100,00


1. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 68,77 69,04 99,61

2. Cakupan Desa Siaga aktif % 99,42 80,00 124,28

3. Cakupan tatanan rumah tangga ber PHBS % 53,46 70,00 76,37

4. AKI per 100,000 KH Poin 93,34 ≤ 129,32 127,82

5. AKB per 1,000 KH Poin 7,65 ≤ 8,36 108,49

6. Balita Gizi Buruk % 0,04 0,02 10,00


Immunization%

94,75 100,00 94,75



79,26

1. Pendidikan formal bagi tenaga medis Orang 6 9 66,67



8 45 17,78

3. Rasio dokter per 1,000 penduduk poin 0,15 0,11 136,36

4. Rasio tenaga para medis per satuan penduduk Pion 1,28 1,33 96,24




92,79


kondisi baik%

88,8 94,61 93,86

2. Penambahan infrastruktur jalan dan jembatan % 0,078 0,28 27,86

3. Jaringan irigasi dalam kondisi baik % 66,96 75,00 89,28

4. Rumah tidak layak huni % 2,49 0,00 200,00

5. Rumah yang mempunyai akses sanitasi baik % 62,17 100,00 62,17



berkelanjutan

Lampiran 5.

KABUPATEN

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2018 (AKHIR PERIODE RPJMD )

CAPAIAN

KINERJA (%) TAHUN 2015

TAHUN

2018URAIAN

PERBANDINGAN 2015 DAN 2018 (AKHIR PERIODE RPJMD) L.5 - 1


listrik%

93,19 94,52 98,59


70 90,00 77,78




104,91

1. Prosentase pemenuhan RTH % 11,31 100,00 11,31

2. Luas lahan kritis (Ha) yang ditangani Ha 527,28 7.058,05 7,47

3. Penanganan dan pengelolaan persampahan % 29,19 50,00 58,38

4. Upaya pelestarian lingkungan % 18,5 100,00 18,50

5. Penanganan kebencanaan pra bencana % 100 20,00 500,00

6. Penanganan kebencanaan saat bencana % 50 65,00 76,92

7. Penanganan kebencanaan pasca bencana % 100 100,00 100,00

8. Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL % 66,67 100,00 66,67



5 5 100,00



sektor pertanianJumlah outlet yang dibangun Lokasi

1 20 5,00

Misi : 2 60,77



87,36


"B"%

100 100,00 100,00

2. Capaian nilai SAKIP Pemda Nilai CC B 66,67


sesuai jenjangnya%

94,4 74,00 127,57



100 100,00 100,00

5. Pemenuhan kebutuhan/data informasi % 100 100,00 100,00

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Miliar 276,79 924,00 29,96



pemerintah daerah


diklatorang

1.098 3.221 34,09




60,86

1. Jumlah demo Kali 19 12 41,67

2. Angka kriminalitas poin 325 218 50,92

3. Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada %72,00 80,00 90,00

Misi : 3 71,10




56,59

1. Laju pertumbuhan ekonomi % 5,02 6,50 77,23

2. Daya beli Rp 692,68 667,65 *)



39 165 23,64



500.000.000,00

Milyar Rp.

800,315 768,34 104,16

5. Jumlah investor UMKM Pelaku Usaha 2.140 4.168 51,34

6. Nilai investasi UMKM Milyar Rp. 496,987 1.871 26,56




UMKM

78,35

1. Jumlah UMKM UMKM 27.437 34.040 80,60

2. Persentase usaha kecil dan usaha menengah % 5,60 10,00 56,00

3. Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM Orang 104.498 106.132 98,46

Misi : 4 65,83



mengakses pangan

: 54,27

1. Cadangan pangan pemerintah Ton 0 60 0,00

2. Ketersediaan pangan (LPM) unit 120 180 66,67

3. SLPTT kelompok 50 52 96,15


unggulan

: 45,76

1. Jumlah destinasi wisata yang dibangun Unit 5 8 62,50

2. Jumlah kunjungan wisata Orang 272.997 940.918 29,01













environment

: Jumlah kawasan industri potensi daerah kawasan 5 8 62,50


pembangunan

90,78

1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 46,55 49,69 93,68

2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 55,66 63,33 87,89



keluarga sejahtera

23,33

1. Kemiskinan % 12,73 5,00 (54,60)

2. Rata - rata jumlah anak per keluarga Rasio 1,5 1,5 100,00

3. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera % 42,24 24,08 24,5821. Meningkatnya penanganan


sosial

PMKS skala kabupaten yang ditangani % 39,58 48,00 82,46




50,45

1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) % 4,01 2,25 21,78



39,54 80 49,43


ditempatkan Orang 29,65 37,00 80,14






Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 13,27 17,70 125,03



prestasi olah raga

57,89

1. Jumlah kompetisi olah raga kali 25 38 65,79

2. Jumlah pemuda pelopor Orang 12 24 50,00



budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 4 10 40,00

Misi : 5 77,98




77,98

1. Jumlah desa mandiri desa 0,00 26 0,00


pemberdayaan masyarakat ribu rupiah 1.136.136 760.568 149,38


pemerintahan desabuah 330,00 340 97,06


pembangunan desa% 60,00 75,00 80,00

5. Jumlah peraturan desa jenis 5 8 62,50


desadesa 330 340 97,06

7. Peningkatan kapasitas Desa % 60,00 75,00 80,00

8. Profil Desa % 57,88 100,00 57,88

Misi : 6 75,00



umat beragama

75,00

1. Konflik antar umat beragama Kejadian 0,00 0 100,00

2. Jumlah zakat yang terkumpul Miliar 8,00 16 50,00


penduduk

0,009 0,012 75,00

: 72,17




Rata-rata perbandingan kinerja (%)



86,25 70,00 (18,84)




44,16

1. Prosentase pemenuhan RTH % 18,65 11,31 (39,36)

2. Luas lahan kritis (Ha) yang ditangani Ha 678 527,28 (22,23)

3. Penanganan dan pengelolaan persampahan % 27,92 29,19 4,55

4. Upaya pelestarian lingkungan % 19,27 18,50 (4,00)

5. Penanganan kebencanaan pra bencana % 20 100,00 400,00

6. Penanganan kebencanaan saat bencana % 50 50,00 0,00

7. Penanganan kebencanaan pasca bencana % 100 100,00 0,00

8. Tersedianya dokumen RDTR dan RTBL % 58,33 66,67 14,30



2 3 50,00



sektor pertanianJumlah outlet yang dibangun Lokasi

1 0 (100,00)

Misi : 2. 9,19



13,97


"B"%

100 100,00 0,00

2. Capaian nilai SAKIP Pemda Nilai C CC 37,50


sesuai jenjangnya%

83,8 94,40 12,65



100 100,00 0,00

5. Pemenuhan kebutuhan/data informasi % 100 100,00 0,00

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Miliar 207,04 276,79 33,69



pemerintah daerah


diklatorang 458 640 39,74




(26,16)

1. Jumlah demo Kali 43 19 (55,81)

2. Angka kriminalitas poin 314 325 3,50

3. Partisipasi masyarakat dalam pemilu/pilkada %72,00 - -

Misi :3. 8,57




(18,05)

1. Laju pertumbuhan ekonomi % 4,11 5,02 22,14

2. Daya beli Rp 643,97 692,68 *)



33 39 18,18



500.000.000,00

Milyar Rp.

510,595 289,718 (43,26)

5. Jumlah investor UMKM Pelaku Usaha 1.305 835 (36,02)

6. Nilai investasi UMKM Milyar Rp. 334,197 162,791 (51,29)




UMKM

21,87

1. Jumlah UMKM UMKM 26.329 27.437 4,21

2. Persentase usaha kecil dan usaha menengah % 3,50 5,60 60,00

3. Jumlah tenaga kerja di sektor UMKM Orang 103.039 104.498 1,42

Misi :4. 9,50



mengakses pangan

: 93,33

1. Cadangan pangan pemerintah Ton 0 0 0,00

2. Ketersediaan pangan (LPM) unit 20 20 0,00

3. SLPTT kelompok 10 38 280,00


unggulan

: 4,07

1. Jumlah destinasi wisata yang dibangun Unit 0 0 0,00

2. Jumlah kunjungan wisata Orang 131.164 141.833 8,13




environment

: Jumlah kawasan industri potensi daerah kawasan

0 0 0,00


pembangunan

0,14










1. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 46,42 46,55 0,28

2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 52,83 52,83 0,00



keluarga sejahtera

15,89

1. Kemiskinan % 12,96 12,73 (1,77)

2. Rata - rata jumlah anak per keluarga Rasio 1,21 1,50 23,97

3. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera % 33,66 42,24 25,4921. Meningkatnya penanganan


sosial

PMKS skala kabupaten yang ditangani % 35,36 39,58 11,93




14,31

1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) % 4,47 4,01 (10,29)



25,00 39,54 58,16


ditempatkan %

15,20 14,45 (4,93)






Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 31,86 13,27 (58,35)



prestasi olah raga

4,17

1. Jumlah kompetisi olah raga kali12 13 8,33

2. Jumlah pemuda pelopor Orang 4 4 0,00



budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 2 2 0,00

Misi : 5. 23,89




23,89

1. Jumlah desa mandiri desa 0,00 0,00 0,00



1.395.352 1.136.136 (18,58)



0,00 330,00 100,00


pembangunan desa%

50 60,00 20,00

5. Jumlah peraturan desa jenis 4 5 25,00


desadesa

330 330 0,00

7. Peningkatan kapasitas Desa % 50 60,00 20,00

8. Profil Desa % 40 57,88 44,70

Misi : 6. 24,17



umat beragama

24,17

1. Konflik antar umat beragama Kejadian 0 0 0,00

2. Jumlah zakat yang terkumpul Miliar 5 8,00 60,00


penduduk

0,008 0,009 12,50

: 12,64Rata-rata kenaikan kinerja (%)





perubahan rencana kinerja (rkt) tahun...

Documents