perubahan rencana kerja (p – renja) tahun 2016ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1492.pdf · berjalan...
TRANSCRIPT
KEPUTUSAN KEPALABADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR
NOMOR : 188/ /410.208/2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA ( P- RENJA )BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR
TAHUN 2016
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR,
Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya RPJMD Kota Blitartahun 2016 – 2021 dan dalam rangka melaksanakanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, maka perlu dilakukanpeninjauan kembali dan melakukan penyesuaianterhadap kondisi dinamika peyelenggaraanpemerintahan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, maka dipandang perlumenetapkan Surat Keputusan Kepala BLH tentangPerubahan Atas tentang Rencana Kerja BLH Kota BlitarTahun 2016
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah KotaBlitar;
2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;
3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ;
4. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2015tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kota Blitar Tahun 2016;
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor tahun 2016tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar no.tahun 2015 tentang RKPD Kota Blitar tahun 2016.
PEMERINTAH KOTA BLITARBADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITARJl. A.Yani No. 20 Telp./Fax: ( 0342 ) 803190
B L I T A Remail : [email protected]
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan HidupDaerah Kota Blitar Tahun 2016.
KEDUA : Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah KotaBlitar Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagaiberikut :Bab I : Pendahuluan
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2015sampai dengan triwulan II
Bab III : Rencana Program dan Kegiatan dalamPerubahan Renja Badan Lingkungan Hidup
Bab IV : Penutup
KETIGA : Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota BlitarTahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiranmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dariKeputusan ini
KEEMPAT : 1) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan LingkunganHidup Kota Blitar dilaksanakan dalam rangkapenyelenggaraan program kegiatan tahun 2016;
2) Penjabaran Perubahan Rencana Kerja BadanLingkungan Hidup Kota Blitar setiap tahundituangkan dalam Dokumen Perubahan PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar TahunAnggaran 2016.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di BlitarPada tanggal 2016
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUPKOTA BLITAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19601020 198903 1 004
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 1
LAMPIRAN ……. KEPUTUSANKEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUPNOMOR : 188/ /410.208/2016TANGGAL : 2016
BAB I.PENDAHULUAN
Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program
dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan.
Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan
perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA
SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD
dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam
Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi
kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA
SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta
analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen RENJA SKPD
dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa
asumsi yang disusun pada tahun perencanaan. Penyusunan
Perubahan RENJA SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun
berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan keadaan, meliputi :
1. Perkembangan kebutuhan organisasi.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA)
tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada
tahun berjalan.
3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU
anggaran kegiatan.
4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 2
Dokumen Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Tahun
2016 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan
Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) SKPD yang kemudian akan
dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Kota
Blitar Tahun 2016.
1.1. Landasan HukumPenyusunan RENJA Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar
didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 ;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 ;
5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999;
6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 ;
7. Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Walikota Blitar No.33 Tahun 2016 .
1.2. Maksud & TujuanMaksud penyusunan Perubahan RENJA Badan Lingkungan
Hidup Tahun 2016 ini adalah :
1. Menjabarkan Perubahan RKPD Kota Blitar berdasarkan
evaluasi kinerja SKPD sampai dengan Tribulan II tahun
berjalan, perubahan usulan masyarakat/pemangku
kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD.
2. Merumuskan Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan
Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Badan
Lingkungan Hidup Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016.
Tujuan penyusunan Perubahan RENJA Badan Lingkungan
Hidup Kota Blitar Tahun 2016 ini adalah
1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Badan Lingkungan
Hidup Kota Blitar sebagai pedoman penyusunan PRKA-SKPD
Tahun Anggaran 2016.
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 3
1.3. Sistematika PenulisanBAB I. Pendahuluan
Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan
Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar
Tahun 2016.
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun
2016
Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA
s/d Tribulan II Tahun 2016, review terhadap Perubahan
RKPD serta penelaahan perubahan usulan masyarakat /
pemangku kepentingan.
BAB III. Rencana Perubahan Program & Kegiatan
Berisi uraian singkat tentang Daftar Rencana Perubahan
Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Badan
Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun Anggaran 2016
BAB IV. Penutup
Berisi kesimpulan
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RENJA SKPDDasar pertimbangan Perubahan RENJA Badan
Lingkungan Hidup Tahun 2016 ini adalah adanya penyesuaian
dengan dokumen RPJMD tahun 2016-2021
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 4
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II
Evaluasi hasil RKPD tahun 2016 Kota Blitar sampai
dengan triwulan pertama dilakukan melalui analisa capaian
kinerja. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rata rata
capaian indikator. Rata rata indikator capaian dihitung dengan
membandingkan target capaian indikator kinerja triwulan
pertama dan capaian kinerja pada triwulan pertama program
kegiatan tahun 2016 pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD). Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun
2016 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar
selengkapnya tersaji pada tabel 2.1 berikut :
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 5
Tabel 2.1 Evaluasi Kinerja SKPD sampai dengan triwulan ke - II
No. Indikator Kinerja Formula Satuan TargetRealisasisampai
dengan TW- II(1) (2) (3) (4) (5)
1 Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang telah terkelola
(Luas RTH yang terkelola/Luas RTH publik)x 100 % % 35,57 35,48
2 Prosentase titik sampling badan airyang memenuhi baku mutu
(Jumlah titik sampling badan air yangmemenuhi baku mutu/jumlah titik
sampling badan air) x 100%% 65 0
3 Prosentase titik sampling udara ambienyang memenuhi baku mutu
(Jumlah titik sampling udara ambien yangmemenuhi baku mutu/jumlah titik
sampling udara ambien) x 100%% 100 0
4 Prosentase konservasi sumber mata airJumlah sumber mata air yang
dikonservasi/jumlah sumber mata air x100%
% 14 14
5 Prosentase Penurunan emisi GasRumah Kaca Persentase penurunan emisi GRK % 4 3
6 Predikat Pengelolaan Lingkungan Plakat / piala adipura / adipura paripurna AdipuraBuana
AdipuraBuana
7 Prosentase IPAL komunal rumahtangga yang terkelola dengan baik
(Jumlah IPAL komunal rumah tangga yangterkelola baik) / Jumlah IPAL komunal
rumah tangga) x 100%% 55 53
8 Prosentase capaian layananpersampahan perkotaan
(Volume sampah ygdiolah/Volume sampah total)
x 100%% 88 80
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 6
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ke - IINO Uraian Jumlah anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
realisasi1 2 3 4 5 = 4 - 3 6
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
449.161.000,00 234.240.641,00 214.920.359,00 52,15
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik92.700.000,00 62.743.141,00 29.956.859,00 67,68
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
27.500.000,00 3.858.300,00 23.641.700,00 14,03
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.154.700,00 12.384.800,00 9.769.900,00 55,905 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15.070.000,00 8.915.700,00 6.154.300,00 59,166 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor3.929.500,00 988.000,00 2.941.500,00 25,14
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.050.100,00 2.485.700,00 5.564.400,00 30,888 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan6.000.000,00 1.793.500,00 4.206.500,00 29,89
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.750.000,00 17.575.000,00 175.000,00 99,0110 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar daerah254.656.700,00 122.146.500,00 132.510.200,00 47,97
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
859.080.600,00 313.851.813,00 545.228.787,00 36,53
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 42.435.000,00 20.751.741,00 21.683.259,00 48,902 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional793.375.000,00 283.071.072,00 510.303.928,00 35,68
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 9.591.600,00 3.067.000,00 6.524.600,00 31,98
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 7
Kantor4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor13.679.000,00 6.962.000,00 6.717.000,00 50,90
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
78.000.000,00 48.799.100,00 29.200.900,00 62,56
1 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah danhari besar nasional
66.000.000,00 45.699.100,00 20.300.900,00 69,24
2 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 12.000.000,00 3.100.000,00 8.900.000,00 25,83IV PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA
PENGOLAHAN SAMPAH13.393.039.842,00 4.407.751.550,00 8.985.288.292,00 32,91
1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaanpersampahan
829.665.000,00 284.970.000,00 544.695.000,00 34,35
2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana persampahan
1.015.654.042,00 627.361.750,00 388.292.292,00 61,77
3 Kerjasama pengelolaan persampahan 6.271.737.800,00 2.450.027.200,00 3.821.710.600,00 39,064 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana TPA5.275.983.000,00 1.045.392.600,00 4.230.590.400,00 19,81
V PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DANPERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
450.214.900,00 137.722.900,00 312.492.000,00 30,59
1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 73.170.000,00 13.150.000,00 60.020.000,00 17,972 Pemantauan Kualitas Lingkungan 12.682.000,00 3.666.000,00 9.016.000,00 28,913 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 96.580.000,00 45.732.000,00 50.848.000,00 47,354 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran
Dan Perusakan Lingkungan Hidup155.178.000,00 2.073.000,00 153.105.000,00 1,34
5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengendalian Lingkungan Hidup
112.604.900,00 73.101.900,00 39.503.000,00 64,92
VI PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASISUMBER DAYA ALAM
511.341.850,00 302.050.000,00 209.291.850,00 59,07
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 8
1 Pengendalian dampak perubahan iklim 57.579.150,00 49.900.000,00 7.679.150,00 86,662 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air411.872.700,00 211.595.000,00 200.277.700,00 51,37
3 Penyusunan Kebijakan dan PerencanaanPerlindungan dan Konsevasi SDA
41.890.000,00 40.555.000,00 1.335.000,00 96,81
VII PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DANAKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DANLINGKUNGAN HIDUP
530.440.050,00 304.453.650,00 225.986.400,00 57,40
1 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi MasyarakatDibidang Lingkungan
342.601.900,00 215.873.650,00 126.728.250,00 63,01
2 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan 55.350.000,00 42.425.000,00 12.925.000,00 76,653 Pembinaan Sekolah Adiwiyata 132.488.150,00 46.155.000,00 86.333.150,00 34,84
VIII PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIANPOLUSI
163.875.000,00 82.086.000,00 81.789.000,00 50,09
1 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitasindustri
36.925.000,00 28.884.000,00 8.041.000,00 78,22
2 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbahcair
96.950.000,00 23.293.000,00 73.657.000,00 24,03
3 Pembangunan tempat pembuangan bendapadat/cair yang menimbulkan polusi
30.000.000,00 29.909.000,00 91.000,00 99,70
IX PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKAHIJAU (RTH)
4.850.643.150,00 1.559.477.100,00 3.291.166.050,00 32,15
1 Penataan RTH 3.289.374.600,00 380.146.000,00 2.909.228.600,00 11,562 Pemeliharaan RTH 548.642.600,00 324.013.000,00 224.629.600,00 59,063 Pengembangan taman rekreasi 783.251.950,00 657.898.000,00 125.353.950,00 84,004 Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota 229.374.000,00 197.420.100,00 31.953.900,00 86,07
JUMLAH 21.285.796.392,00 7.390.432.754,00 13.895.363.638,00 34,72
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 9
BAB IIIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
3.1. Tujuan & Sasaran Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi
dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran
Badan lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2016 sebagai berikut:
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN
(1) (2) (4) (5) (6)1 Meningkatnya
Kualitas danFungsiLingkunganHidup sertaPengelolaanSumber DayaAlam
1 Prosentase RuangTerbuka Hijau (RTH)yang telah terkelola
1Meningkatnya RTH tamankota sebagai saranarekreasi
1 Prosentasetaman kota
2 Prosentase titiksampling badan airyang memenuhibaku mutu
2Meningkatnya kualitasbadan air dan udara 2 Indeks kualitas
air
3 Prosentase titiksampling udaraambien yangmemenuhi bakumutu
3 Indeks kualitasudara
4 Prosentasekonservasi sumbermata air
3 Meningkatnya kualitassumber mata air danupaya penurunan emisiGRK
4
Prosentasesumber mataair yangdilindungi
5 ProsentasePenurunan emisiGas Rumah Kaca 5
Prosentase aksiRAD yangdilaksanakan (sektor )
6 Predikat PengelolaanLingkungan
4Meningkatnya peran sertamasyarakat dalampengelolaan lingkunganhidup
6
Prosentasekelompokswadayamasyarakatyang aktif
2 Meningkatnyaaksesmasyarakatterhadappelayanan airminum, dansanitasi
1 Prosentase IPALkomunal rumahtangga yangterkelola denganbaik
5Meningkatnya kualitaspengelolaan IPALkomunal
7Prosentase IPALkomunal yangmemiliki SOP
2 Prosentase capaianlayananpersampahanperkotaan
6Meningkatnyapengolahan sampah 8
Prosentasesampah yangterolah
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 10
Program yang mendukung pencapaian sasaran disampaikan berikut:
SASARAN INDIKATORSASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
(1) (2) (3) (4)
1 MeningkatnyaRTH taman kota 1 Prosentase
taman kota
PengelolaanRuangTerbuka Hijau(RTH)
Luas taman kota yangterkelola
PengelolaanArealPemakaman
Jumlah lokasi pemakamanterpadu
2Meningkatnyakualitas badanair dan udara
- Indeks kualitasair
PeningkatanPengendalianPolusi
Prosentase pemenuhan bakumutu lingkungan
- Indeks kualitasudara
3
Meningkatnyakualitas sumbermata air danupayapenurunanemisi GRK
Prosentasesumber mata airyang dilindungi
PerlindunganKonservasiSumber DayaAlam
Prosentase mata air yangterkelola dengan baik
Prosentase aksiRAD yangdilaksanakan (sektor )
Prosentase aksi mitigasi RADyang dilaksanakan
4
Meningkatnyaperan sertamasyarakatdalampengelolaanlingkunganhidup
Prosentasekelompokswadayamasyarakat yangaktif
PeningkatanKualitas danAksesInformasiSumberdayaAlam danLingkunganHidup
Jumlah akses informasipengelolaan lingkungan
5
MeningkatnyakualitaspengelolaanIPAL komunal
Prosentase IPALkomunal yangmemiliki SOP
PengendalianPencemarandan PerusakanLingkunganHidup
Prosentase usaha/kegiatanyang taat terhadapperaturan pengelolaanlingkungan
6Meningkatnypengolahansampah
Prosentasesampah yangterolah
PengembanganKinerjaPengolahanSampah
Prosentase sampah yangterolah di TPA
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 11
Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai unsur,
rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan
Renja Tahun 2016 Kota Blitar, yang berisi tentang perubahan
pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan.
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dalam
Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun
2016 dapat dilihat dalam Tabel 3.1
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 12
Tabel. 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016
Kode
Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan
Program dan KegiatanIndikator Kinerja
Program(outcome) dan
Kegiatan (output)
TargetKinerja Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan
(output)TargetKinerja
1 2 3 4 5 6
81.08.01
1PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran
12 bulanPROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
(Jumlah kebutuhan yangtersedia : Jumlahkebutuhan yang ada) x100%
80
81.08.01
1 1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Jumlah materai 100 lembar Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Jumlah materai 250lembar
81.08.01
1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekeningjasa komunikasi,SDA dan listrikyang terbayar
24 rekeningPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah rekening listrik dantelepon yang terbayar 24 rek
81.08.01
1 6Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang dipeliharadan memperolehizin/pajaktahunan yangterbayarkan
25 unit
Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah pajak kendaraanyang dibayarkan
25pajak
81.08.01
1 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTersediaanyapaket alat tuliskantor
4 paket Penyediaan Alat TulisKantor
Jumlah paket alat tuliskantor 4
81.08.01
1 11 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan
Tersedianyabarang cetakandan penggandaan
4 paketPenyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Jumlah paket barang cetakandan penggandaan 4
81.08.01
1 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
4 paket
Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
Jumlah paket komponeninstalasi listrik/ peneranganbangunan kantor yangtersedia
4
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 13
yang tersedia
81.08.01
1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga
Jumlah peralatanrumah tanggayang tersedia
10 paket Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Jumlah paket peralatanrumah tangga yang tersedia 4
81.08.01
1 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahanbacaan yangtersedia
24eksemplar
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yangtersedia 24 eks
81.08.01
1 17 Penyediaan Makanan danMinuman
Jumlah paketmakan minumyang tersedia
15 paket Penyediaan Makanan danMinuman
(kebutuhan makanminum/penyediaanmakmin)x100%
100
81.08.01
1 18Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah
Jumlahterlaksananyaurusan kedinasanterkait dengankoordinasi dankonsultasi dalamdan luar daerah
200 dinasluar
Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Dalam danLuar daerah
Frekuensi koordinasi dankonsultasi luar daerah
200kali
81.08.01
2PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR
Prosentase saranadan prasaranadalam kondisibaik
80%PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR
(Jumlah sarana danprasarana dalam kondisibaik : Jumlah sarana danprasarana) x 100 %
100
81.08.01
2 3 Pembangunan Gedung Kantor
Jumlahpembangunansarana gedungkantor
5 paket Pembangunan GedungKantor
Jumlah sarana gedung kantoryang terbangun 3 jenis
81.08.01
2 5 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasional 5 unit
PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Prosentase peralatan gedungkantor yang berfungsi baik 80
81.08.01
2 7 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlahperlengkapangedung kantor
3 paket
PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
Prosentase perlengkapangedung kantor yang berfungsibaik
80
81.08.01
2 9 Pengadaan Peralatan GedungKantor
Jumlah peralatangedung kantor 5 paket
PemeliharaanRutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional
Prosentase kendaraanoperasional yang berfungsibaik
80
81.08.01
2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah mebeleur 2 paketPemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
Frekuensi pemeliharaangedung kantor -
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 14
81.08.01
2 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Frekuensipemeliharaangedung
2 kali
81.08.01
2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terawat(penggantian sukucadang) danperalatan kerjayang mendapatkanBBM secarateratur
29 unit, 20peralatan
kerja
Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Jumlah peralatan gedungkantor 3 jenis
81.08.01
2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Prosentasepeningkatankualitas/mutusaranaperlengkapangedung kantor
85% Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedungkantor 2 jenis
81.08.01
2 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
Prosentasebertambahnyapeningkatan mutudan kualitasperalatan kantor
85%
81.08.01
5PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
Prosentaseaparaturkeikutsertaanaparatur dalamevent daerah
100%PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Prosentase keikutsertaanSDM aparatur dalam eventdaerah
100
81.08.01
5 11Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional
TerlaksananyakeikutsertaanSKPD padakegiatan dan eventdaerah
5 kegiatanFasilitasi keperansertaanpada even daerah dan haribesar nasional
Jumlah fasilitasipenyelenggaraan event daerahdan hari besar nasional
3 event
81.08.01
5 12 Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD
Frekuensipublikasi di mediamassa
5 kali Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD Frekuensi publikasi
4 kalidi
mediacetak
8 1.0 6 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase 75% PROGRAM Prosentase dokumen 100
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 15
8.01
PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
dokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun
PENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
perencanaan dan pelaporanSKPD yang tersusun
81.08.01
6 1Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Terlaksananyapembuatandokumenpelaporan capaiankinerja SKPD
7 dokumen
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Jumlah dokumen capaianlaporan kinerja yang tersusun 7 dok
81.08.01
6 4 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
Tersusunnyalaporan keuangandan kapitalisasiaset
5 dokumen
81.08.01
6 5 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran
Terlaksananyapenyusunandokumenperencanaankeuangan dananggaran
4 dokumen Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran
Jumlah dokumenperencanaan kegiatan dananggaran
6 dok
41.08.01
20 PROGRAM PENGELOLAANAREAL PEMAKAMAN
Rasioketersediaanmakam terpadudi tingkat satuankecamatan
3 lokasiPROGRAMPENGELOLAAN AREALPEMAKAMAN
Jumlah lokasi pemakamanterpadu
-
41.08.01
20 1
Penyusunan kebijakan,norma, standar, prosedur danmanual pengelolaan arealpemakaman
Jumlah kebijakandan/ataupedoman tentangpengelolaanpemakaman
1 peraturan
41.08.01
20 4 Koordinasi penataan arealpemakaman
Frekuensi danjumlah pesertakoordinasi
12 kali, 35orang
41.08.01
20 6 Pembangunan sarana danprasarana pemakaman
Luas areapemakaman 2 paket Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman- Jumlah sarana danprasarana yang terbangun
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 16
41.08.01
20 7 Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman
Jumlah saranaprasarana yangdipelihara
5 paket Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman
- Jumlah sarana danprasarana yang dipelihara 2
81.08.01
15PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGOLAHANSAMPAH
Prosentasesampahtertangani
90%PROGRAMPENGEMBANGANKINERJA PENGOLAHANSAMPAH
Prosentase sampah terolahdi TPA 62
81.08.01
15 1Penyusunan kebijakanmanajemen pengelolaansampah
Jumlah perwalitentangpengelolaansampah
1 peraturan
81.08.01
15 2Penyediaan prasarana dansarana pengelolaanpersampahan
Jumlahpenyediaan saranaprasaranapengelolaanpersampahan
10 jenissarpras
Penyediaan prasarana dansarana pengelolaanpersampahan
Jumlah prasarana pengelolasampah yang tersedia 0
Jumlah sarana pengelolasampah yang tersedia 7
81.08.01
15 4Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan
Jumlah saranaprasarana yangdipelihara
10 jenissarpras
Peningkatan operasi danpemeliharaan prasaranadan sarana persampahan
Jumlah prasarana pengelolasampah yang dipelihara 0
Jumlah sarana pengelolasampah yang dipelihara 9
81.08.01
15 5 Pengembangan teknologipengolahan persampahan
Jumlah SR yangtersambung gasmethan
25 SR Pengembangan teknologipengolahan persampahan
Jumlah pengguna teknologipengolahan sampah
- Jumlah prasarana teknologiyang terbangun- Jumlah sarana teknologipengolah sampah
81.08.01
15 8 Kerjasama pengelolaanpersampahan
Jumlah ruas jalanprotokol yangdisapu dan lokasidan/atau yangdibersihkan
56 ruasjalan,27SKPD
Kerjasama pengelolaanpersampahan - luas penyapuan jalan
- Jumlah lokasi kerja yangterlayani
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 17
81.08.01
15 10 Sosialisasi kebijakanpengelolaan persampahan
Frekuensi danjumlah pesertasosialisasi
1 kali tiapkecamatan,
Jumlahpeserta 300
orang
Sosialisasi kebijakanpengelolaan persampahan
Frekuensi dan jumlah pesertasosialisasi
81.08.01
15 13 Penyediaan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana TPA
Jumlah saranadan prasarana TPAyang dibangundan/ataudipelihara
5 paketPenyediaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana TPA
Jumlah prasarana yangtersedia di TPA 2
Jumlah sarana yang tersediadi TPA 2
Jumlah prasarana yangterpelihara di TPA 1
Jumlah sarana yangterpelihara di TPA
81.08.01
16PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DANPERUSAKAN LINGKUNGANHIDUP
Prosentasepenataan usahadan/ataukegiatan terhadapbaku mutulingkungan
75%
PROGRAMPENGENDALIANPENCEMARAN DANPERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP
Prosentase usaha/kegiatanyang taat terhadapperaturan pengelolaanlingkungan 60
81.08.01
16 1 Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura
Jumlah kegiatandalam rangkapenilaian Adipura
5 kegiatan Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura
Jumlah kegiatan fasilitasipenilaian adipura 3
jumlah dokumen pendukungyang tersusun 1
81.08.01
16 3 Pemantauan KualitasLingkungan
Frekuensi danjumlah lokasipemantauankualitas udaraambien
5 lokasi @ 1kali
Pemantauan KualitasLingkungan Jumlah rekomendasi
dokumen lingkungan yangditerbitkan
40
Frekuensi danjumlah lokasipengujian kualitasbadan air
3 lokasi, @ 1kali
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 18
81.08.01
16 4Pengawasan PelaksanaanKebijakan Bidang LingkunganHidup
Frekuensi danjumlah industri,hotel, rumah sakit,rumahmakan/restoranyang diawasi
....lokasi @ 1kali
81.08.01
16 10 Koordinasi PengelolaanProkasih/Superkasih
Frekuensi danjumlah sungaidan/atau yangdibersihkan
9 lokasi @ 2kali
Koordinasi PengelolaanProkasih/Superkasih
Frekuensi dan panjang sungaiyang dibersihkan 7000
81.08.01
16 12
Penyusunan KebijakanPengendalian PencemaranDan Perusakan LingkunganHidup
Jumlah dokumenkajianinventarisasilingkungan hidup
1 dokumen
Penyusunan KebijakanPengendalian PencemaranDan PerusakanLingkungan Hidup
Jumlah dokumen kebijakanpengendalian pencemarandan perusakan lingkunganhidup
2
81.08.01
16 14
Peningkatan Peran SertaMasyarakat DalamPengendalian LingkunganHidup
Frekuensi fasilitasikegiatanpertemuankelompok pedulilingkungan, KSMpengelola IPALkomunal, jumlahpeserta
100 orang @1 kali
Peningkatan Peran SertaMasyarakat DalamPengendalian LingkunganHidup
Jumlah kelompok masyarakatyang dibina 51
81.08.01
16 17Peningkatan Sarana danPrasarana PengendalianLingkungan Hidup
Jumlah pengadaansarana prasaranauntukpengendalianlingkungan hidup
10 paketPeningkatan Sarana danPrasarana PengendalianLingkungan Hidup
Jumlah sarana yang tersedia
1
81.08.01
16 21
Pembinaan Kemampuan danKetrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan Industri HasilTembakau dan/atau daerahpenghasil bahan baku industrihasil tembakau di bidangLingkungan Hidup
Jumlah pesertapelatihan 50 orang
81.08.01
16 22
Penguatan EkonomiMasyarakat di LingkunganIndustri hasil TembakauDalam Rangka Pengentasan
Jumlah lokasipembangunanpara, jumlah alatpengolah sampah
5 lokasi, 50unit
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 19
Kemiskinan danPengangguran di bidangLingkungan Hidup
81.08.01
17PROGRAM PERLINDUNGANKONSERVASI SUMBER DAYAALAM
Prosentaseperlindunganmata air
10%PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
Prosentase mata air yangterkelola dengan baik 14
Prosentase aksi mitigasiRAD yang dilaksanakan 70
81.08.01
17 1Konversi sumber daya air danpengendalian kerusakansumber-sumber air
Jumlah sumbermata air yangterpelihara
2 sumbermata air
Konservasi sumber dayaair dan pengendaliankerusakan sumber-sumber air
Jumlah mata air yangdilindungi 8
Luasan penanaman untukperlindungan mata air 0,1
81.08.01
17 5 Pengendalian dampakperubahan iklim
Jumlah saranaprasarana untukmendukungadaptasi danmitigasiperubahan iklim
4 paket Pengendalian dampakperubahan iklim
- Jumlah sarana untukmendukung mitigasiperubahan iklim 2
- Jumlah rapat koordinasiperhitungan penurunan emisiGRK
2kali,15peserta
- Jumlah pesertasosialiasi/pembinaankampung iklim
0
- Jumlah sarana pendukungkampung iklim 0
81.08.01
17 7Peningkatan konservasidaerah tangkapan air dansumber-sumber air
Jumlah lubangbiopori,sumurresapan
1000 lubangbiopori,10
sumurresapan
Peningkatan konservasidaerah tangkapan air dansumber-sumber air
Jumlah lubang biopori yangterbangun 3658
Jumlah sumur resapan yangterbangun 129
Jumlah pengadaan bibittanaman 150
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 20
81.08.01
17 8 Pengendalian dan pengawasanpemanfaatan SDA
Jumlahusaha/kegiatanyang memiliki ijinpemakaian airtanah
10 usahayang
memiliki ijinpemakaianair tanah
Pengendalian danpengawasan pemanfaatanSDA
Frekuensi dan jumlah lokasipemantauan level muka airtanah 50 titik
; 1 kali
81.08.01
17 14
peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan dan konservasiSDA
Jumlah pohondalam rangkapenghijauan disumber mata air
2 kegiatan
81.08.01
17 17Penyusunan Kebijakan danPerencanaan Perlindungandan Konsevasi SDA
Jumlah perwaliyang mengaturtentangperlindungan dankonservasi SDA
1 perwali
Penyusunan Kebijakandan PerencanaanPerlindungan danKonsevasi SDA
Jumlah dokumenPerencanaan Perlindungandan Konsevasi SDA yangtersusun
2
81.08.01
18
PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DAN AKSESINFORMASI SUMBERDAYAALAM DAN LINGKUNGANHIDUP
Ketersediaansarana informasisumber daya alamdan lingkunganhidup yang bisadiaksesmayarakat
Tersedia
PROGRAMPENINGKATANKUALITAS DAN AKSESINFORMASISUMBERDAYA ALAMDAN LINGKUNGANHIDUP
Jumlah akses informasipengelolaan lingkungan
5
81.08.01
18 1Peningkatan Edukasi DanKomunikasi MasyarakatDibidang Lingkungan
Terselenggaranyaevent peringatanlingkungan hidupdan fasilitasilomba pengelolaanlingkungan
5 event dan1 lomba
Peningkatan Edukasi DanKomunikasi MasyarakatDibidang Lingkungan
- Jumlah lomba lingkunganyang terselenggara 3
- jumlahsosialisasi/pembinaan/pelatihan
3
- Jumlah pesertasosialisasi/dibina 500
- Jumlah peringatan harilingkungan 2
- Jumlah fasilitasi KelurahanBerseri 2
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 21
81.08.01
18 2 Pengembangan Data DanInformasi Lingkungan
TersusunnyaSLHD danfrekuensi up datewebsite
1 dokumendan 1 kali
Pengembangan Data DanInformasi Lingkungan
Jumlah dokumen yangtersusun 1
81.08.01
18 6 Pembinaan Sekolah AdiwiyataJumlah sekolahyang dibina untukprogram Adiwiyata
10 sekolah Pembinaan SekolahAdiwiyata Jumlah sekolah yang dibina 24
81.08.01
19 PROGRAM PENINGKATANPENGENDALIAN POLUSI
Prosentasepenataan bakumutu udara
75%PROGRAMPENINGKATANPENGENDALIAN POLUSI
Prosentase pemenuhan bakumutu lingkungan 80
81.08.01
19 2 pengujian emisi/polusi udaraakibat aktivitas industri
Frekuensi danlokasi pengujianudara emisiindustri
2 lokasi @ 1kali
pengujian emisi/polusiudara akibat aktivitasindustri
Frekuensi dan jumlah lokasiuji emisi 10
81.08.01
19 3 pengujian kadar polusi limbahpadat dan limbah cair
Frekuensi danlokasi pengujianeffluenindustri,IPALdomestik komunal,hotel, rumah sakitdan rumahmakan/restoran
15 lokasi @1 kali
pengujian kadar polusilimbah padat dan limbahcair
Frekuensi dan jumlah lokasiuji badan air dan limbah cair
118
81.08.01
19 4
pembangunan tempatpembuangan bendapadat/cair yang menimbulkanpolusi
Jumlah IPALkomunal yangdirehab
1 unit
pembangunan tempatpembuangan bendapadat/cair yangmenimbulkan polusi
- Jumlah prasaranapembuangan bendapadat/cair yangmenimbulkan polusi
1
81.08.01
19 5 penyuluhan dan pengendalianpolusi
Frekuensisosialisasi, jumlahkelompok
2 kali, @ 10kelompok
81.08.01
20PROGRAM PENGELOLAANRUANG TERBUKA HIJAU(RTH)
Ketersediaanruang terbukahijau
30%PROGRAMPENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH)
Luas taman kota yangterkelola
8,7469Ha
81.08.01
20 5 Penataan RTHJumlah LokasiPembangunantaman kota
2 lokasi
Penataan RTH - Jumlah lokasi taman yangterbangun
1
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 22
81.08.01
20 6 Pemeliharaan RTHJumlah sarprasRTH yangdipelihara
6 paketPemeliharaan RTH - Jumlah sarana yang
tersedia5
- Jumlah sarana yangterpelihara
4
81.08.01
20 7 Pengembangan taman rekreasiPaket rehabpemeliharaantaman rekreasi
4 lokasi @ 5paket
Pengembangan tamanrekreasi
- Jumlah prasaranapelengkap taman rekreasiyang dibangun
2
- Jumlah sarana tamanrekreasi
5
81.08.01
20 11 Peningkatan SaranaPrasarana Taman Kota
Jumlah paketperalatan sertaperlengkapandalam pengelolaantaman kota
5 paket
Peningkatan SaranaPrasarana Taman Kota
- Jumlah sarana pelengkaptaman kota
3
- Jumlah prasarana tamankota yang terbangun
1
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 23
Tabel. 3.2. Rumusan Perubahan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN
Program dan Kegiatan Kebutuhan Dana (Rp) Program dan Kegiatan Kebutuhan Dana (Rp)PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 364.000.000 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN 508.208.145Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.950.000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik 150.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 132.700.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional 27.500.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.154.700Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan 16.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan 15.070.000Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.929.500Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.247.245Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 4.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 6.000.000Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 31.000.000Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar daerah 125.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar daerah 254.656.700PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASANA APARATUR 937.500.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASANA APARATUR 1.435.000.000Pembangunan Gedung Kantor 50.000.000 Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor 65.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 45.000.000Pengadaan Meubelair 20.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor -
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional 750.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
kendaraan Dinas/Operasional 800.000.000Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor 5.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor 7.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor 15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 70.000.000
PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR 78.000.000
Fasilitasi keperansertaan pada even daerahdan hari besar nasional 50.000.000 Fasilitasi keperansertaan pada even
daerah dan hari besar nasional 66.000.000Penyebarluasan informasi program/kegiatanSKPD 20.000.000 Penyebarluasan informasi
program/kegiatan SKPD 12.000.000
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
17.500.000PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun 5.000.000
Penyusunan Perencanaan Kegiatan danAnggaran 5.000.000 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan
Anggaran -PROGRAM PENGELOLAAN AREALPEMAKAMAN 5.060.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL
PEMAKAMAN 200.000.000Penyusunan kebijakan, norma, standar,prosedur dan manual pengelolaan arealpemakaman
50.000.000
Koordinasi penataan areal pemakaman 10.000.000Pembangunan sarana dan prasaranapemakaman 5.000.000.000 Pembangunan sarana dan prasarana
pemakamanPemeliharaan sarana dan prasaranapemakaman 50.000.000 Pemeliharaan sarana dan prasarana
pemakaman 200.000.000
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 25
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJAPENGOLAHAN SAMPAH 8.607.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH 13.450.000.000Penyusunan kebijakan manajemenpengelolaan sampah 30.000.000
Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan 1.000.000.000 Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan 850.000.000Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana persampahan 1.000.000.000 Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan 1.250.000.000Pengembangan teknologi pengolahanpersampahan 2.000.000 Pengembangan teknologi pengolahan
persampahan -Kerjasama pengelolaan persampahan 5.500.000.000 Kerjasama pengelolaan persampahan 6.000.000.000Sosialisasi kebijakan pengelolaanpersampahan 75.000.000 Sosialisasi kebijakan pengelolaan
persampahan -Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana TPA 1.000.000.000 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana TPA 5.350.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARANDAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 382.700.000
PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP 648.067.000
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 125.000.000 Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura 75.000.000
Pemantauan Kualitas Lingkungan 15.000.000 Pemantauan Kualitas Lingkungan 12.700.000Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan BidangLingkungan Hidup 7.500.000
Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 100.000.000 Koordinasi PengelolaanProkasih/Superkasih 92.550.000
Penyusunan Kebijakan PengendalianPencemaran Dan Perusakan LingkunganHidup
100.000.000Penyusunan Kebijakan PengendalianPencemaran Dan PerusakanLingkungan Hidup 155.212.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengendalian Lingkungan Hidup 30.000.000
Peningkatan Peran Serta MasyarakatDalam Pengendalian LingkunganHidup 112.605.000
Peningkatan Sarana dan PrasaranaPengendalian Lingkungan Hidup 5.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengendalian Lingkungan Hidup 200.000.000
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 26
Pembinaan Kemampuan dan KetrampilanKerja Masyarakat di Lingkungan IndustriHasil Tembakau dan/atau daerah penghasilbahan baku industri hasil tembakau dibidang Lingkungan Hidup
100.000
Penguatan Ekonomi Masyarakat diLingkungan Industri hasil Tembakau DalamRangka Pengentasan Kemiskinan danPengangguran di bidang Lingkungan Hidup
100.000
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASISUMBER DAYA ALAM 610.000.000 PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 510.555.000
Konversi sumber daya air dan pengendaliankerusakan sumber-sumber air 200.000.000
Konservasi sumber daya air danpengendalian kerusakan sumber-sumber air 51.000.000
Pengendalian dampak perubahan iklim 200.000.000 Pengendalian dampak perubahan iklim 58.000.000Peningkatan konservasi daerah tangkapanair dan sumber-sumber air 100.000.000 Peningkatan konservasi daerah
tangkapan air dan sumber-sumber air 361.000.000Pengendalian dan pengawasan pemanfaatanSDA 25.000.000 Pengendalian dan pengawasan
pemanfaatan SDA -peningkatan peran serta masyarakat dalamperlindungan dan konservasi SDA 50.000.000
Penyusunan Kebijakan dan PerencanaanPerlindungan dan Konsevasi SDA 35.000.000
Penyusunan Kebijakan danPerencanaan Perlindungan danKonsevasi SDA 40.555.000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DANAKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAMDAN LINGKUNGAN HIDUP
560.000.000PROGRAM PENINGKATAN KUALITASDAN AKSES INFORMASISUMBERDAYA ALAM DANLINGKUNGAN HIDUP 521.850.000
Peningkatan Edukasi Dan KomunikasiMasyarakat Dibidang Lingkungan 350.000.000 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi
Masyarakat Dibidang Lingkungan 334.000.000Pengembangan Data Dan InformasiLingkungan 60.000.000 Pengembangan Data Dan Informasi
Lingkungan 55.350.000Pembinaan Sekolah Adiwiyata 150.000.000 Pembinaan Sekolah Adiwiyata 132.500.000
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 27
PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIANPOLUSI 430.000.000 PROGRAM PENINGKATAN
PENGENDALIAN POLUSI 135.075.000pengujian emisi/polusi udara akibataktivitas industri 20.000.000 pengujian emisi/polusi udara akibat
aktivitas industri 32.000.000pengujian kadar polusi limbah padat danlimbah cair 30.000.000 pengujian kadar polusi limbah padat
dan limbah cair 73.075.000
pembangunan tempat pembuangan bendapadat/cair yang menimbulkan polusi 350.000.000
pembangunan tempat pembuanganbenda padat/cair yang menimbulkanpolusi 30.000.000
penyuluhan dan pengendalian polusi 30.000.000PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH) 6.175.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH) 10.166.505.300Penataan RTH 2.900.000.000 Penataan RTH 8.250.000.000Pemeliharaan RTH 775.000.000 Pemeliharaan RTH 433.505.300Pengembangan taman rekreasi 1.000.000.000 Pengembangan taman rekreasi 1.270.000.000
Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota 1.500.000.000 Peningkatan Sarana Prasarana TamanKota 213.000.000
JUMLAH 23.213.700.000 JUMLAH 27.653.260.445
RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 28
BAB IV
P E N U T U P
Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016
merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk
memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada
Semester II tahun 2016 di lingkup Badan Lingkungan Hidup yang
ditargetkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota
Blitar.
Dalam upaya mencapai target tahun 2016, seluruh
perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2016 telah
mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga
akhir tahun 2016. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di
lingkup Badan Lingkungan Hidup dapat mempedomani isi
dokumen Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2016
ini dengan sebaik-baiknya
Ditetapkan di : B L I T A RTanggal : Agustus 2016
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUPKOTA BLITAR
Pembina Utama MudaNIP. 19601020 198903 1 004