perencanaan kinerja dalam rencana pembangunan …1dataciamis.id/web3/assets/img/dokumen/sakip rpjmd...
TRANSCRIPT
PERENCANAAN KINERJADALAM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN CIAMIS
Disampaikan oleh
Drs. Ika Darmaiswara
Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis
Pada Acara
Penguatan SAKIP
Ciamis, 20 Oktober 2017
CAPAIAN 20 %
EVALUASI 10 %PENGUKURAN 25 %
PERENCANAAN 30 %
PELAPORAN 15 %
CAPAIANTAHUN
2016( 54.49 )
PERAN BAPPEDA DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SAKIP KABUPATEN CIAMIS
2017 ????
BAPPEDAKESELARASAN KINERJA :
1. RPJMD RENSTRA OPD
2. IKU IKU OPD
PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
IKU BUPATI (PERBUP)
IKU BUPATI
VISI : CIAMIS MAJUBERKUALITAS
MENUJUKEMANDIRIAN
TAHUN 2019
MeningkatkanKualitas
Sumber DayaManusia
Mewujudkan tatakelola pemerintahan
yang efisien danefektif serta
penguatan kemitraanpemerintah dengan
dunia usaha danmasyarakat.
Meningkatkanketersediaan dan
kualitasinfrastruktur
sertapengelolaanlingkunganhidup yang
berkelanjutan.
Membangunperekonomian daerah
yangtangguh.
MeningkatkanPercepatan
PembangunanPerdesaan
VISI YANG DIJABARKAN DENGAN 5 MISI SEBAGAI ARAH PERENCANAANPEMBANGUNAN SELAMA 5 TAHUN KEDEPAN SEBAGAI PEDOMAN SKPDDIDALAM PENENTUAN PILIHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SESUAIDENGAN KEWENANGANNYA.
1
2
34
5
11
5 MISI
19 SASARAN
14 TUJUAN
36 IKU
RPJMDRPJMD
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukanuntuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerahdan permasalahan pembangunan daerah
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikansecara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakandalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
MISI adalah rumusan umum melalui upaya-upaya yang akan dilaksanakansesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi
IKU adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan danmerupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabarantugas dan fungsi organisasi
Strategi dan arah kebijakan
Pemerintah Kabupaten Ciamis Selayang Pandang
PRIORITAS DAERAH
1.PENINGKATAN AKSESBILITAS DAN MUTU PENDIDIKAN, DENGAN SASARAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN
2.PENINGKATAN ASKESEBILITAS DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
3.PENGEMBANGAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
4.PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN DUNIA USAHA
5.PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN KETENAGAKERJAAN
6.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGARUSTAMAAN GENDER SERTA PEMUDA DAN OLAHRAGA
7.PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
8.KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH
9.MENINGKATKAN KINERJA APARATUR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
10.PEMBANGUNAN PERDESAAN
7
1. RLS
2. HLS
3. AHH
4. Jumlah Kasus Kematian
Ibu
5. Jumlah Kasus Kematian
Bayi
6. LPP
7. Indeks Development
Gender
8. Jumlah Penduduk Miskin
MISI 1
1. Penilaian SAKIP
2. Penilain LPPD
3. Opini BPK
4. Nilai IKM
MISI 2
1. % Panjang jalan dalam
kondisi baik
2. Rasio jaringan irigasi dalam
kondisi baik
3. Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup Daerah
4. % kesesuaian
pembangunan wilayah yang
sesuai dengan RTRW
5. Persentase kejadian
bencana alam yang tidak
ada korban jiwa (dan
material)
MISI 3
1. Realisasi Nilai investasi PMA dan PMDN
2. Jumlah produk yang telah dilindungi oleh Hak
Atas Kekakyaan Intelektual (HAKI)
3. Jumlah komoditas yang diunggulkan yang
bersertifikat
4. Jumlah kunjungan wisatawan
5. LPE
6. PDRB Per kapita (AdHB)
7. Daya Beli Masyarakat
8. Inflasi
9. Nilai Tukar Petani
10. Pengangguran
11. Indeks Gini
12. Nilai produksi komoditi: pertanian,
13. perkebunan,
14. peternakan,
15. perikanan
16. Cadangan pangan daerah dan masyarakat;
17. Stabilitas harga & pasokan pangan
18. % AKE
MISI 4
1. Indeks Desa
Membangun (IDM)
MISI 5
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RPJMD
Meningkatkan KualitasSumber Daya Manusia
Mewujudkan tata kelolapemerintahan yang efisien
dan efektif serta penguatankemitraan pemerintah
dengan dunia usaha danmasyarakat
Meningkatkan ketersediaandan kualitas infrastruktur
serta pengelolaan lingkunganhidup yang berkelanjutan
Membangun perekonomian daerah yangtangguh
Meningkatkan percepatanpembangunan perdesaan
Misi 1Meningkatkan kualitas
SDM
Sasaran : Meningkatkankualitas danaksesibilitas pendidikan
Sasaran :Meningkatnyakualitas kesehatanmasyarakat
Sasaran :Mempertahankan LajuPertumbuhan Penduduk
Sasaran : MeningkatnyaKualitas perempuan dalamKesehatan, Pendidikandan Pendapatan
Tujuan 1. MembangunKualitas Pendidikan danKesehatan
Tujuan 2. Meningkatkanderajat kesehatanmasyarakat
Tujuan 3. MengendalikanLaju PertumbuhanPenduduk
Tujuan 4. Meningkatnyaperan perempuan dalampembangunan dalamberpolitik/kemasyarakatan
MISI 1MISI 1
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJAPEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA
Indikator 1. RLS
Indikator 2. HLS
Indikator 1. AHH
Indikator 2. Jumlah KematianIbu
Indikator 3. Jumlah KematianBayi
Indikator : LPP
Indikator : Indeks DevelopmentGender
Tujuan 5 : Meningkatkanperlindungan dankesejahteraan sosial
Sasaran : Menurunnyatingkat kemiskinan
Indikator : Jumlah PendudukMiskin
MISI 2Mewujudkan tata kelolapemerintahan yang efisiendan efektif sertapenguatan kemitraanpemerintah dengan duniausaha dan masyarakat
Sasaran : Meningkatnyakualitas tata kelolapemerintahan daerah
Sasaran :Meningkatnyakualitas pelayananpublik
Sasaran : Terkendalinyastabilitas keamanan danketertiban masyarakat
Tujuan 1. Meningkatkankapasitas pemerintahdaerah
Tujuan 2. Meningkatkanpelayanan publik
Tujuan 3. Meningkatnyakesadaran hukum danHAM serta stabilitaskeamanan dan ketertibanumum
MISI 2MISI 2
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJAPEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA
Indikator 1. Penilaian SAKIP
Indikator 2. Predikatpenilaian LPPD
Opini BPK
Indikator : Menurunnya jumlahkriminalitas
Indikator 1. Nilai IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)
Indikator 2. Nilai Kepatuhanterhadap Standar PelayananPublik
Tujuan 3B. Meningkatkanhubungan kerjasamakemitraan dengan duniausaha dalam pelaksanaanpembangunan daerah
Mengembangkankerjasama pemerintahdaerah denganmasyarakat dan duniausaha
Jumlah kerjasama
Misi 3. Meningkatkanketersediaan dankualitas infrastrukturserta pengelolaanlingkungan hidup yangberkelanjutan
Sasaran 1 :Meningkatnya kualitasinftrastruktur daerah
Sasaran 2.Meningkatnyakeselamatan dankelancarantransportasi
Sasaran 4. Meningkatkanpenanggulanganbencana danperlindungan masyarakat
Tujuan 1. Menyediakaninfrastruktur yangmendukung aktivitasekonomi, sosial danbudaya sertameningkatkan kelestarianlingkungan hidup
MISI 3MISI 3
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJAPEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA
Indikator 1. Persentase panjangjalan dlm kondisi baik
Indikator 2. Rasio jaringanirigasi dalam kondisi baik
Indikator : Menurunnya angkakecelakaan lalu lintas
Indikator : Indeks KualitasLingkungan Hidup Daerah
Indikator : Persentase kejadianbencana alam yang tidak adakorban jiwa (dan material)
Sasaran 3.Meningkatnyakualitas lingkunganhidup
Misi 4. Membangunanperekonomian daerahyang tangguh
Sasaran 1 : Meningkatnyanilai investasi
Sasaran 2. Meningkatnyadaya saing potensi yangdiunggulkan daerah
Sasaran : Meningkatnyanilai produksi komoditipertanian, peternakan, danperikanan
Tujuan 1. Meningkatkankemampuan ekonomidaerah
MISI 4MISI 4
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJAPEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA
Indikator 1. Jumlah produk yang telahdilindungi oleh Hak Atas KekakyaanIntelektual (HAKI)
Sasaran :Meningkatnyapendapatanmasyarakat danmenurunnyadisparitas pendapatan
Indikator 1. Realisasi Nilai investasiPMA dan PMDN
Indikator 3. Jumlah kunjunganwisatawan
Indikator 2. Jumlah komoditas yangdiunggulkan yang bersertifikat
PDRB Per kapita (AdHB)
LPE
Inflasi
Daya Beli Masyarakat
NTP
Pengangguran
Nilai produksi komoditi pertanian
Iindeks Gini
NIlai produksi komoditi perkebunan
NIlai produksi komoditi perkebunan
Nilai produksi komoditi perikanan
Cadangan pangan daerah dan masyarakat
Stabilitasi harga dan pasokan pangan
Persentase Angka Kecukupan Energi(%AKE)
Meningkatnya ketersediaan,keterjangkauan dankonsumsi.
Tujuan 2. Daya BeliMasyarakat
Tujuan 3.Meningkatkannilai tambah dan dayasaing pertanian,peternakan, perikanan
Tujuan 4. Meningkatkanketahanan pangan
Misi 5.Meningkatkanpercepatanpembangunanperdesaan
MISI 5MISI 5
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJAPEMETAAN INDIKATOR KINERJA DAERAH RPJMD MELALUI POHON KINERJA
Sasaran 1 :Meningkatnya IndeksPembangunan Desa
Indikator : IndeksPembangunan Desa
Tujuan 1. Mewujudkankemandirianmasyarakat desa
Sasaran 2 :Meningkatnya IndeksDesa Membangun
Indikator : Indeks DesaMembangun
01 PENCAPAIAN MISI RPJMD
TERDIRI DARI 224 IKSS 02 38 INDIKATOR KINERJA
UTAMA BUPATI
03PENCAPAIAN TARGET
PROGRAM PRIORITAS
(IKU KEPALA PD)04
INDIKATOR URUSAN
BIDANG
YANG TERTUANG DALAM
RENSTRA PD
05 PENCAPAIAN TARGET
KEGIATAN PRIORITAS
(IKU ESELON III PD)
06 INDIKATOR URUSAN
BIDANG PEMBANGUNAN
YANG TERTUANG DALAM
RENJA PD
INTEGRASI SISTEM
1E-Planning
2E- Budgeting
3SIPKD
5E-Sakip
4E-Monev
INTEGRASISISTEM
untuk pencapaian LEVEL TANGGUNG JAWAB IKSS
PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
Sistem InformasiPerencanaanPembangunanBerbasis Web (RKPDOn Line) yangterintegrasi dengansistem informasipenganggaran, danpelaporan
Sistem InformasiPelaporan Hasil
RencanaPembangunan
Berbasis Web (e-Monev)
Forum Data danAnalisis
PembangunanBerbasis Web
(Apdataciamis.net)
Angka Harapan Hidup
2014 2015 2016
Angka Harapan Hidup 70.34 70.74 70.90
7070.170.270.370.470.570.670.770.870.9
71Kab.Ciamis
Provinsi
2014 2015 2016
Daya Beli 8.16 8.29 8.43
8.00
8.10
8.20
8.30
8.40
8.50
Ju
taR
up
iah
Daya Beli
68.85 72.52 -
Provinsi 9.47 9.54
0.002.004.006.00
8.00
20142015
2016
%
2014 2015 2016Laju Inflasi 7.47 3.07 2.75
Laju Inflasi
Provinsi 7.14 2.73
2014 2015 2016
LPE 5.07 5.59 6.59
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
%
LPE
Provinsi 5.07 5.03
Provinsi 0.40 0.41 -
Provinsi 2014 9.18 24.94
Provinsi 9.18 9.57
Provinsi (AHLS) 7.04 7.15
2014 2015 2016
Persentase PendudukMiskin
8.59 8.98 8.42
8.5
9
8.9
8
8.4
2
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
0.2950.3000.3050.3100.3150.3200.3250.3300.335
2014 2015 2016Indeks Gini 0.310 0.332 0.333
Indeks Gini
2014 2015 2016
Angka Harapan LamaSekolah
13.57 13.59 13.65
Angka Rata-rata LamaSekolah
7.44 7.45 7.55
0.002.004.006.008.00
10.0012.0014.0016.00
Ta
hu
n
Chart Title
Provinsi (ARLS) 9.66 9.78
PDRB Perkapita ADHB PDRB Perkapita ADHK
2014 17.55 14.492015 19.22 15.212016 20.86 16.12
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Ju
taR
p.
Chart Title
9.57 25.84Provinsi 2015