(perda kabupaten lamongan no. 03 tahun 2008 tentang … file(perda kabupaten lamongan no. 03 tahun...
TRANSCRIPT
1
(PERDA KABUPATEN LAMONGAN NO. 03 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DAERAH DAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NO.28 TAHUN
2011 TENTANG KEDUDUKAN,TUGAS,DAN FUNGSI
RSUD NGIMBANG KAB.LAMONGAN)
Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna FUNGSI :
a. Pelayanan Pelayanan pengobatan dan Pemulihan
Kesehatan
b. Pelayanan Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan
c. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
d. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala
daerah sesuai dengan tupoksinya
RPJMD
Mewujudkan Sumber Daya
Manusia berdaya saing melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan
Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah.
Memantapkan sarana dan prasarana
dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan.
Mewujudkan Reformasi
birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik.
Memantapkan kehidupan
masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung
tinggi budaya lokal.
1 2 3
4 5
TUJUAN KABUPATEN LAMONGAN
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang merata serta berdaya saing
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi
potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan
peningkatan pendapatan masyarakat
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung
peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat
Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan
akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman, tenteram dan
damai berdasarkan nilai-nilai agama dan hukum melalui
pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan
penggangguran.
1
2
3
4
5
1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan pendidikan yang didukung tenaga
pendidik berkualitas dengan sarana prasarana
yang memadai
2. Meningkatnya fungsi perpustakaan sebagai
sarana pendukung budaya literasi guna
meningkatkan kecerdasan masyarakat
3. Meningkatnya aksesibiltas masyarakat terhadap
layanan kesehatan yang didukung tenaga
kesehatan yang profesional dan sarana prasarana
yang memadai
SASARAN KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN TERKAIT
RSUD NGIMBANG
RSUD NGIMBANG KAB. LAMONGAN
Meningkatkan Aksesibilitas
Masyarakat Terhadap Layanan
Kesehatan
TUJUAN
SASARAN 1.Meningkatnya kualitas
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat
RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
RENSTRA RSUD NGIMBANG
MISI TUJUAN SASARAN TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
1.
Mewujudka
n Sumber
Daya
Manusia
berdaya
saing
melalui
peningkata
n kualitas
pelayanan
pendidikan
dan
kesehatan
1.
Meningkatkan
kualitas
pelayanan
pendidikan
dan kesehatan
yang merata
serta berdaya
saing
3.
Meningkatnya
aksesibiltas
masyarakat
terhadap
layanan
kesehatan
yang
didukung
tenaga
kesehatan
yang
profesional
dan sarana
prasarana
yang memadai
Meningkatkan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
layanan
kesehatan
• Nilai
Akreditasi
RS
Ngimbang
1. Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
Jumlah kunjungan
rawat jalan
Jumlah kunjungan
IGD
Jumlah kunjungan
rawat inap
Jumlah kunjungan
pasien HIV/AIDS
Jumlah kunjungan
pasien paru dan
jantung
IKM ( Indeks
Kepuasan
Masyarakat )
Akreditasi Rumah
Sakit
BOR Rumah Sakit
RENCANA STRATEGIS
MATRIK RENSTRA RSUD NGIMBANG KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2016-2021
Tujuan : Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap
Layanan Kesehatan
10
NO. INDIKATOR TUJUAN DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA
PERHITUNGAN
KONDISI
AWAL 2015
TARGET
2021
1. Nilai Akreditasi RS Ngimbang • DEFINISI OPERASIONAL:
Tolak ukur untuk peningkatan mutu kinerja
melalui perbaikan sistem manajemen,
manajemen mutu dan sistem penyelenggaran
pelayanan sebagai syarat BPJS pada sitem
JKN
• FORMULA PERHITUNGAN
Jumlah pokja yang terakreditasi
0 8 Pokja
11
Target Rp
1 2 3 4 6 7 8 11 12 22 23
Indikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
TujuanIndikator
TujuanSasaran Lokasi
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
5
Data Capaian
pada Awal
Tahun 2015
Tahun 2017
01 02 01 Program
pelayanan
administrasi
perkantoran
Persentase unit
kerja internal yang
terlayani dengan
baik
100% 100% 3,200,000,000.00 Sekretaris Kab. Lmg
01 02 01 01 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
Dan Listrik
Meningkatnya
pelayanan
perkantoran
12 bulan 12 bulan 1,100,000,000.00 Subbag
Umum dan
Keuangan
Kab. Lmg
01 02 01 19 Penyediaan Jasa
Admi-
nistrasi/Teknis
Kegiatan
Jumlah tenaga
kontrak yang terbayar
224 orang 224 orang 2,100,000,000.00 Subbag
Umum dan
Keuangan
Kab. Lmg
01 02 15 Program Obat
Dan Perbekalan
Kesehatan (RSUD
Ngimbang)
Persentase
Penyediaan obat
essensial generik
atas persediaan
obat disarana
kesehatan
pemerintah
90.56% 92.22% 500,000,000.00 Bidang
Penunjang
Kab. Lmg
01 02 15 1 Pengadaan Obat
dan perbekalan
Kesehatan
Jumlah persediaan
obat kesehatan di
rumah sakit
11 atem 11 atem 500,000,000.00 Subbag …… Kab. Lmg
Men
ingk
atny
a A
kses
bilit
as M
asya
raka
t Ter
hada
p La
yana
n K
eseh
atan
yan
g D
iduk
ung
Ten
aga
Kes
ehat
an y
ang
Pro
fess
iona
l
dan
Sar
ana
Pra
sara
na y
ang
Mem
adai
Nila
i Akr
edita
si R
S N
gim
bang
Men
ingk
atny
a ku
alita
s pe
laya
nan
kese
hata
n ke
pada
mas
yara
kat
IKM
(In
deks
Kep
uasa
n M
asya
raka
t) R
SJu
mla
h ku
njun
gan
IGD
di R
S
12
Target Rp
1 2 3 4 6 7 8 11 12 22 23
Indikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
TujuanIndikator
TujuanSasaran Lokasi
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
5
Data Capaian
pada Awal
Tahun 2015
Tahun 2017
LANJUTAN MATRIKS RENSTRA
01 02 16 Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
(RSUD Ngimbang)
Jumlah kunjungan
pasien di rumah
sakit
892 orang 951 orang 4,652,899,308.00
01 02 16 7 Penyediaan/Pemeli
haraan Sarana
Prasarana Kese-
hatan Bagi
Masyarakat Yang
Terkena Penyakit
Akibat Dampak
Konsumsi Rokok
dan Penyakit
Lainnya
Jumlah Alat
kesehatan yang
dipenuhi
17 item 18 item 4,632,899,308.00
01 02 16 9 Penanggulangan
Penyakit HIV/AIDS
Jumlah psien yang
mendapatkan
penanganan
HIV/AIDS di rumah
sakit
15 orang 17 orang 20,000,000.00
Men
ingka
tnya
Aks
esb
ilita
s M
asy
ara
kat T
erh
ada
p L
aya
na
n K
ese
hata
n y
ang
Did
uku
ng
Ten
ag
a
Kese
ha
tan
yan
g P
rofe
ssio
nal d
an
Sara
na P
rasa
ran
a y
ang
Mem
ad
ai
Nila
i Akr
ed
itasi
RS
Ngim
ba
ng
Men
ingka
tnya
kua
litas
pe
laya
nan
kese
ha
tan
kep
ad
a m
asy
ara
kat
1.
Jum
lah k
un
jung
an
pa
sien p
aru
dan
jan
tun
g.
2
. Ju
mla
h k
un
jung
an
pa
sien H
IV/A
IDS
13
LANJUTAN MATRIKS RENSTRA
Target Rp
1 2 3 4 6 7 8 11 12 22 23
Indikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
TujuanIndikator
TujuanSasaran Lokasi
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
5
Data Capaian
pada Awal
Tahun 2015
Tahun 2017
1 2 24 Program
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk Miskin
di Rumah Sakit
Ngimbang
% rujukan pasien
miskin yang dilayani
di rumah sakit
100% 100% 1,500,000,000.00 Bidang
Pelayanan
Kab. Lmg
1 2 24 11 Penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan rawap
inap gratis kelas III
Jumlah item
persediaan obat dan
habis pakai di rumah
sakit
11 item 11 item 1,500,000,000.00 Subbag …… Kab. Lmg
1.
Akr
ed
itasi
rum
ah
saki
t
1 2 26 program
Pengadaan,
peningkatan
sarana dan
prasarana rumah
sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit
paru-paru/ rumah
sakit mata
% sarana kesehatan
yang beroperasi
sesuai dengan
standart di RS
70.04% 79.96% 3,227,327,000.00 Bidang
Penunjang
Kab. Lmg
Men
ingka
tnya
Aks
esb
ilita
s M
asy
ara
kat T
erh
ada
p L
aya
na
n K
ese
hata
n y
ang
Did
uku
ng
Ten
ag
a K
ese
hata
n
yan
g P
rofe
ssio
nal d
an
Sara
na P
rasa
ran
a y
ang
Mem
ad
ai
Nila
i Akr
ed
itasi
RS
Ngim
ba
ng
Men
ingka
tnya
kua
litas
pe
laya
nan
kese
ha
tan
kep
ad
a m
asy
ara
kat
Jum
lah k
un
jung
an
pa
sien r
aw
at
inap
14
LANJUTAN MATRIKS RENSTRA
Target Rp
1 2 3 4 6 7 8 11 12 22 23
Indikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
TujuanIndikator
TujuanSasaran Lokasi
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
jawab
5
Data Capaian
pada Awal
Tahun 2015
Tahun 2017
1.
Akr
ed
itasi
rum
ah
saki
t 1 2 26 18 Pengadaan alat-
alat kesehatan
rumah sakit
Jumlah alat
kesehatan di rumah
sakit
23 item 24 item 3,227,327,000.00 Subbag …… Kab. Lmg
1 2 34 Penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan rumah
sakit
Jumlah kunjungan
IGD di RS
6.800 7.200 94,973,525,753.16
1 2 34 3 Penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan di
rumah sakit RSUD
Ngimbang
Jumlah alat
kesehatan di rumah
sakit
10 item 11 item 36,924,451,722.58 Subbag …… Kab. Lmg
% B
OR
RS
1 2 34 4 Penyelenggaraan
penunjang
pelayanan
kesehatan di
rumah sakit RSUD
Ngimbang
Jumlah alat
penunjang pelayanan
di rumah sakit
24 item 25 item 4,022,198,000.00 Subbag …… Kab. Lmg
54,026,876,030.58
Men
ingka
tnya
kua
litas
pe
laya
nan
kese
ha
tan
kep
ad
a m
asy
ara
kat
TOTAL ANGGARAN TAHUNANMen
ingka
tnya
Aks
esb
ilita
s M
asy
ara
kat
Terh
ada
p L
aya
na
n K
ese
hata
n y
ang
Did
uku
ng T
en
ag
a K
ese
hata
n y
ang
Pro
fess
iona
l da
n S
ara
na P
rasa
ran
a y
ang
Mem
ad
ai
Nila
i Akr
ed
itasi
RS
Ngim
ba
ng
1.
Jum
lah k
un
jung
an
IG
D d
i RS
2.
Jum
lah k
un
jung
an
pa
sien
raw
at
jala
n d
i RS
3.
Jum
lah
kun
jung
an
pa
sien r
aw
at
inap
di
RS
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
RINGKASAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
Tujuan :
Meningkatkan
Aksesibilitas
Masyarakat
Terhadap Layanan
Kesehatan
Indikator sasaran :
1. Jumlah
kunjungan rawat
jalan
2. Jumlah
kunjungan IGD
3. Jumlah
kunjungan rawat
inap
4. Jumlah
kunjungan pasien
HIV/AIDS
5. Jumlah
kunjungan pasien
paru dan jantung
6. IKM ( Indeks
Kepuasan
Masyarakat )
7. Akreditasi Rumah
Sakit
8. BOR Rumah Sakit
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
Program
Program Obat
dan Perbekalan
kesehatan
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Program
pelayanan
kesehatan
penduduk miskin
Program pengadaan,
peningkatan sarana
dan prasarana
Rumah Sakit/RS
Jiwa/RS Paru-Paru/
RS Mata
Program
Penyelenggaraan
Pelayanan
kesehatan
Rumah Sakit
Kegiatan
1 Kegiatan
(Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan)
2 Kegiatan
(1. Penyediaan/pemeliharaan saranan
prasarana kesehatan bagi masyarakat
yang terkena penyakit akibat dampak
konsumsi rokok dan penyakit lainnya.
2. Penaggulangan penyakit HIV/AIDS )
1 Kegiatan
(1. penyelenggaraan pelayanan
kesehatan Rawat Inap Gratis
Kelas III )
1 Kegiatan
(Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
Rumah Sakit)
2 Kegiatan
( 1. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit. 2.
Penyelenggaraan Penunjang
Pelayanan Kesehatan di Rumah
Sakit)
IKU ( INDIKATOR KINERJA
UTAMA )
UNIT KERJA : RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN
FUNGSI :
o Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai
dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
o pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorongan melalui pelayanan
kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai ketentuan medis;
o penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan rangka
peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan ;
o penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan tekhnologi
bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan etika ilmu pengetahuan tentang kesehatan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NO
SASARAN
(KINERJA
UTAMA)
INDIKATOR SASARAN
/INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/
FORMULASI
PERHITUNGAN
SUMBER DATA
PENANGGUNGJ
AWAB
1.
Meningkatny
a kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat.
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan. Jumlah seluruh kunjungan rawat jalan yang dilayani di Rumah Sakit Ngimbang
RENSTRA
Direktur RSUD
NGIMBANG
Jumlah Kunjungan IGD Jumlah seluruh kunjungan IGD yang dilayani di Rumah Sakit Ngimbang
Jumlah Pasien Rawat Inap Jumlah seluruh kunjungan rawat inap yang dilayani di Rumah Sakit Ngimbang
Jumlah kunjungan pasien HIV/AIDS
Jumlah seluruh kunjungan pasien HIV/AIDS yang dilayani di Rumah Sakit Ngimbang
Jumlah Pasien paru dan Jantung Jumlah seluruh kunjungan pasien paru dan jantung yang dilayani di Rumah Sakit Ngimbang
IKM ( Indeks Kepuasan
Masyarakat )
Total dari nilai persepsi per
unsur dibagi Total unsur
yang terisi dikali Nilai
penimbang
Akreditasi Rumah Sakit Jumlah pokja yang terakreditasi
BOR rumah sakit
Jumlah hari rawat x100%
Jumlah TT x 365
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017
RSUD NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
5
PROGRAM
7 KEGIATAN
1
Sasaran/ Kinerja
Utama
8
Indikator sasaran/
IKU
SASARAN
(KINERJA
UTAMA)
INDIKATOR SASARAN
/INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN TARGET
2017
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan.
Jumlah seluruh kunjungan rawat jalan yang dilayani di Rumah Sakit Ngimbang
31.000
Jumlah Kunjungan IGD Jumlah seluruh kunjungan IGD yang dilayani di Rumah Sakit Ngimbang
7.200
Jumlah Pasien Rawat Inap Jumlah seluruh kunjungan rawat inap yang dilayani di Rumah Sakit Ngimbang
6.700
Jumlah kunjungan pasien HIV/AIDS
Jumlah seluruh kunjungan pasien HIV/AIDS yang dilayani di Rumah Sakit Ngimbang
17
Jumlah Pasien paru dan Jantung
Jumlah seluruh kunjungan pasien paru dan jantung yang dilayani di Rumah Sakit Ngimbang
951
IKM ( Indeks Kepuasan
Masyarakat )
Total dari nilai persepsi per unsur dibagi Total unsur yang
terisi dikali Nilai penimbang B
(68.00)
Akreditasi Rumah Sakit Jumlah pokja yang terakreditasi 4
BOR rumah sakit
Jumlah hari rawat x100%
Jumlah TT x 365
80.00
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017
Sasaran
Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Meningkatn
ya kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
Jumlah
kunjungan
IGD di RS
7.200 Program
Obat Dan
Perbekalan
Kesehatan
Persentase
Penyediaan
obat
essensial
generik atas
persediaan
obat
disarana
kesehatan
pemerintah
92.22% Pengadaan
Obat dan
perbekalan
Kesehatan
Jumlah
persediaan
obat
kesehatan di
rumah sakit
11 item
500.000.000
CONTOH
CASCADING KINERJA PEMERINTAH DAERAH
22
RSUD NGIMBANG
1. Jumlah kunjungan rawat jalan
2. Jumlah kunjungan IGD
3. Jumlah kunjungan rawat inap
4. Jumlah kunjungan pasien HIV/AIDS
5. Jumlah kunjungan pasien paru dan jantung
6. IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )
7. Akreditasi Rumah Sakit
8. BOR Rumah Sakit
ESELON
III
Jumlah
kunjunga
n Rawat
jalan +
Output
Kegiatan
Jumlah
kunjunga
n IGD+
Output
Kegiatan
ESELON
IV
Program
Penyelenggara
an Pelayanan
kesehatan
Rumah Sakit
Program
Upaya Kesehatan
Masyarakat
Program
pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/ RS Mata
Jabatan
pelaksana
1 Kegiatan
(Pengadaan
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan)
2 Kegiatan
( 1.
Penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan di Rumah
Sakit. 2.
Penyelenggaraan
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan di
Rumah Sakit)
2 Kegiatan
(1.Penyediaan/pemelih
araan saranan
prasarana kesehatan
bagi masyarakat yang
terkena penyakit
akibat dampak
konsumsi rokok dan
penyakit lainnya. 2.
Penaggulangan
penyakit HIV/AIDS )
1 Kegiatan
(Pengadaa
n alat-alat
kesehatan
rumah
sakit)
1 Kegiatan
(Penyelengg
araan
pelayanan
kesehatan
Rawat Inap
Gratis
Kelas III )
Jumlah
kunjunga
n Rawat
inap +
Output
Kegiatan
Jumlah
kunjungan
pasien
HIV/AIDS+
Output
Kegiatan
Jumlah
kunjungan
pasien paru
dan jantung +
Output
Kegiatan
IKM
(Indeks
Kepuasa
n
Masyara
kat)
Akredit
asi RS
BOR
RS
Program
Obat dan Perbekalan
kesehatan
Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2 Kegiatan
(1. Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air
dan listrik.
2. Penyediaan
jasa
administrasi/
teknis kegiatan)
23
TUJUAN RPJMD
Sasaran Strategis
(Kabupaten)
Sasaran Pendukung
(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan
kualitas pelayanan
pendidikan dan
kesehatan yang
merata serta berdaya
saing
Meningkatnya
aksesibiltas
masyarakat
terhadap layanan
kesehatan yang
didukung tenaga
kesehatan yang
profesional dan
sarana prasarana
yang memadai
Nilai Akreditasi
RS Ngimbang
4 Pokja Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan
kepada
masyarakat
IKM Rumah
Sakit
Ngimbang
B
(68.00)
CONTOH
KETERKAITAN
RKT, PROGRAN
DAN KEGIATAN
Program Kegiatan
Anggaran SKPD
Penanggun
g Jawab Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Obat
Dan
Perbekalan
Kesehatan
Persentase
Penyediaan obat
essensial generik
atas persediaan
obat disarana
kesehatan
pemerintah
92.22% Pengadaan Obat
dan perbekalan
Kesehatan
Jumlah persediaan
obat kesehatan di
rumah sakit
11 item
Rp 500.000.000
RSUD
Ngimbang
Indikator Sasaran (Hasil)
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
Indikator Program
24
Indikator
Kegiatan
Indikator
Sasaran
25
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
RENSTRA
ESELON
III
ESELON
IV
2 Kegiatan
( 1. Penyelenggaraan
pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit. 2.
Penyelenggaraan
Penunjang Pelayanan
Kesehatan di Rumah
Sakit)
2 Kegiatan
(1.Penyediaan/pemelihar
aan saranan prasarana
kesehatan bagi
masyarakat yang
terkena penyakit akibat
dampak konsumsi rokok
dan penyakit lainnya. 2.
Penaggulangan penyakit
HIV/AIDS )
1 Kegiatan
(penyelenggar
aan pelayanan
kesehatan
Rawat Inap
Gratis Kelas
III )
1 Kegiatan
(Pengadaan
Alat-alat
Kesehatan
Rumah Sakit)
1 Kegiatan
(Pengadaan
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan)
JABATAN
PELAKSA
NA
500.000.000
4.652.899.308
1.500.000.000
3.227.327.000
40.946.649.723
Jumlah
kunjunga
n Rawat
jalan +
Output
Kegiatan
Jumlah
kunjunga
n IGD+
Output
Kegiatan
Jumlah
kunjunga
n Rawat
inap +
Output
Kegiatan
Jumlah
kunjungan
pasien
HIV/AIDS+
Output
Kegiatan
Jumlah
kunjungan
pasien paru
dan jantung +
Output
Kegiatan
IKM
(Indeks
Kepuasan
Masyarak
at) +
Output
Kegiatan
Akreditas
i RS
+
Output
Kegiatan
BOR RS
+
Output
Kegiata
n
Program
Penyelenggara
an Pelayanan
kesehatan
Rumah Sakit
Program
Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Program
pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/ RS Mata
Program
Obat dan
Perbekalan
kesehatan
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2 Kegiatan
(1. Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik.
2. Penyediaan
jasa
administrasi/
teknis kegiatan)
3.200.000.000
26
RENCANA AKSI TAHUN 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan. 4,650 6,200 9,300 10,850
Jumlah Kunjungan IGD 1,080 1,440 2,160 2,520
Jumlah Pasien Rawat Inap 1,005 1,340 2,010 2,345
Jumlah kunjungan pasien HIV/AIDS 4 4 4 5
Jumlah Pasien paru dan Jantung 143 190 285 333
IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )
- B - B
Akreditasi Rumah Sakit - - - 4
BOR rumah sakit - - - 80.00
27
LANJUTAN …………………..
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1. Peningkatan
pelayanan pasien RS
√ √ √ √ Adanya pelayanan
pasien yang berobat Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Pengadaan
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan.
500.000.000
2. Peningkatan jumlah
kunjungan pasien paru
dan jantung di Rumah
Sakit
√ √ √ √ Jumlah alat
kesehatan di Rumah
Sakit
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Penyediaan
/Pemeliharaan
Sarana
Prasarana
Kesehatan Bagi
Masyarakat
Yang Terkena
Penyakit
Akibat Dampak
Konsumsi
Rokok dan
Penyakit
Lainnya
4.652.899.308
Pasien HIV/AIDS
yang mendapat
pelayanan
Terlayaninya pasien
penyakit HIV/AIDS
Penanggulanga
n Penyakit
HIV/AIDS.
3. Peningkatan jumlah
kunjungan pasien
miskin di Rumah Sakit
√ √ √ √ Jumlah kunjungan
pasien Rawat Inap
Program Pelayanan
Kesehatan
Penduduk Miskin
Penyelenggara
an Pelayanan
Kesehatan
Rawat Inap
Gratis Kelas III
1.500.000.000
28
LANJUTAN …………………..
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
4. Tersedianya Sarana
dan Prasarana sesuai
standart
√ √ √ √ Jumlah alat-alat
kesehatan di Rumah
Sakit
Program pengadaan,
peningkatan sarana
dan prasarana
Rumah Sakit/RS
Jiwa/RS Paru-Paru/
RS Mata
Pengadaan
Alat-alat
Kesehatan
Rumah Sakit
3.227.327.000
5. Tercapainya
peningkatan
pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit
√ √ √ √ Mutu pelayanan
kesehatan yang baik
Program
Penyelenggaraan
Pelayanan
kesehatan Rumah
Sakit
Penyelenggar
aan pelayanan
kesehatan di
Rumah Sakit
40.946.649.723
Penyelenggar
aan
Penunjang
Pelayanan
Kesehatan di
Rumah Sakit
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran
Sementara (Rp)
1 02 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
% Unit kerja Internal yang terlayani
dengan baik
100% 3.200.000.000
1 02 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan
listrik
Meningkatnya pelayanan perkantoran 12 bulan 1.100.000.000
1 02 01 19 Penyediaan jasa
administrasi/teknis kegiatan
Jumlah tenaga kontrak yang terbayar 224 orang 2.100.000.000
1 02 15 Program obat dan perbekalan
kesehatan
% Penyediaan Obat Essensial Generik
atas Persediaan obat di sarana
Kesehatan Pemerintah
92.22% 500.000.000
1 02 15 01 Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan
Jumlah persediaan obat kesehatan di
rumah sakit
11 item 500.000.000
1 02 16 Program upaya kesehatan
masyarakat
Jumlah kunjungan pasien di rumah
sakit
951 4.652.899.308
1 02 16 07 Penyediaan/pemeliharaan
sarana prasarana kesehatan bagi
masyarakat yang terkena
penyakit akibat dampak
konsumsi rokok dan penyakit
lainnya
Jumlah alat kesehatan yang dipenuhi 18 item 4.632.899.308
1 02 16 09 Penanggulangan penyakit
HIV/AIDS
Jumlah pasien HIV/AIDS 17 orang 20.000.000
1 02 24 Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
% Rujukan pasien miskin yang
dilayani diRumah Sakit
100% 1.500.000.000
1 02 24 11 Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan rawat inap gratis kelas
III
Jumlah item persediaan obat dan
habis pakai di Rumah Sakit
11 item 1.500.000.000 29
LANJUTAN
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Plafon Anggaran Sementara
(Rp)
1 02 26 Program
pengadaan,peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah sakit mata
% Sarana kesehatan yang beroperasi
sesuai dengan standart di Rumah Sakit
79.96% 3.227.327.000
1 02 26 29 Pengadaan alat-alat
kesehatan di rumah sakit
Jumlah alat kesehatan di Rumah Sakit 12 item 3.227.327.000
1 02 34 Program penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di
rumah sakit
Jumlah kunjungan IGDm di RS,
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan di
RS,
Jumlah kunjungan pasien rawat inap di
RS, dan
BOR.
7.200
31.000
6.700
80.00%
40.946.649.723
1 02 34 03 Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di rumah sakit
RSUD Ngimbang
Jumlah alat kesehatan di Rumah Sakit
11 item 36.924.451.723
1 02 34 04 Penyelenggaraan
penunjang pelayanan
kesehatan di rumah sakit
(BLUD) RSUD Ngimbang
Jumlah alat penunjang pelayanan di
Rumah Sakit
24 item 4.022.198.000
30
31
PENCAPAIAN KINERJA RSUD NGIMBANG TAHUN
2017
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target Realisasi Capaian
(%)
Meningkatnya
aksesibilitas
masyarakat
terhadap layanan
kesehatan yang
didukung tenaga
kesehatan yang
profesional dan
sarana prasarana
yang memadai
Jumlah Kunjungan Rawat
Jalan 31.000 37.499 120.8
Jumlah Kunjungan IGD 7.200 9.530 132.36
Jumlah Pasien Rawat Inap 6.700 8.102 120.92
Jumlah kunjungan pasien
HIV/AIDS 17 26 152.94
Jumlah Pasien paru dan
Jantung 951 2.292 241
IKM ( Indeks Kepuasan
Masyarakat )
B
(68.00)
B
(77.53) 114
Akreditasi Rumah Sakit 4 8 200
BOR rumah sakit 80.00 91.25 114
32
LANJUTAN……………………..
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
Meningkatnya
aksesibilitas
masyarakat
terhadap layanan
kesehatan yang
didukung tenaga
kesehatan yang
profesional dan
sarana prasarana
yang memadai
Program pelayanan administrasi
perkantoran 3,200,000,000 3,014,375,599 94.20
Penyediaan jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik 1,100,000,000 986,610,599 89.69
Penyediaan jasa administrasi/teknis
kegiatan 2,100,000,000 2,027,765,000 96.56
Program Obat dan Perbekalan
kesehatan 500,000,000 493,017,949 98.60
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 500,000,000 493,017,949 98.60
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
4,652,899,308 4,540,501,114 97.58
Penyediaan/pemeliharaan saranan
prasarana kesehatan bagi masyarakat
yang terkena penyakit akibat dampak
konsumsi rokok dan penyakit lainnya
4,632,899,308 4,520,523,114 97.57
Penaggulangan penyakit HIV/AIDS 20,000,000 19,978,000 99.89
33
LANJUTAN……………………..
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
Meningkatnya
aksesibilitas
masyarakat
terhadap layanan
kesehatan yang
didukung tenaga
kesehatan yang
profesional dan
sarana prasarana
yang memadai
Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
1,500,000,000 1,441,935,847 96.13
penyelenggaraan pelayanan
kesehatan Rawat Inap Gratis Kelas
III
1,500,000,000 1,441,935,847 96.13
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana Rumah
Sakit/RS Jiwa/RS Paru-Paru/ RS
Mata
3,227,327,000 3,169,624,016 98.21
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
Rumah Sakit 3,227,327,000 3,169,624,016 98.21
Program Penyelenggaraan
Pelayanan kesehatan Rumah
Sakit
40,946,649,723 37,128,957,280 90.68
Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit 36,924,451,723 33,354,986,747 90.33
Penyelenggaraan Penunjang
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit 4,022,198,000 3,773,970,533 93.83
34
CAPAIAN KINERJA RSUD NGIMBANG DARI TAHUN
2014-2017
INDIKATOR
KINERJA REALISASI/CAPAIAN CAPAIAN
% 2014 2015 2016 2017
Jumlah Kunjungan
Rawat Jalan 14.917 29.500 35.573 37.499 120,80
Jumlah Kunjungan IGD 5.681 6.800 9.047 9.530 132,36
Jumlah Pasien Rawat
Inap 5.352 6.500 8.863 8.102 120,92
Jumlah kunjungan
pasien HIV/AIDS 9 33 33 26 152,94
Jumlah Pasien paru dan
Jantung 521 892 947 2.292 241
IKM ( Indeks Kepuasan
Masyarakat )
0 0 Baik
(76,14)
Baik
(77,53) 114
Akreditasi Rumah Sakit 0 0 4 8 200
BOR rumah sakit 123,14 99,31 96,80 91,25 114
35
RENCANA AKSI TAHUN 2018
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan kepada masyarakat
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 6,400 4,800 11,200 9,600
Jumlah Kunjungan IGD 1,480 1,110 2,590 2,220
Jumlah Pasien Rawat Inap 1,360 1,020 2,380 2,040
Jumlah kunjungan pasien HIV/AIDS 4 3 6
5
Jumlah Pasien paru dan Jantung 199 149 349
299
IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )
- B - B
Akreditasi Rumah Sakit - - - 4
BOR rumah sakit - - - 80.00
36
LANJUTAN …………………..
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1. Peningkatan sarana
prasarana di Rumah
Sakit
√ √ √ √ Jumlah jaringan air
bersih di Rumah
Sakit
Program
peningkatan sarana
prasarana aparatur
Rehabilitasi
sedang/berat
gedung kantor
pembangunan
jaringan air
150.000.000,-
2. Peningkatan sumber
daya aparatur
√ √ √ √ Jumlah sumber
daya aparatur
yang mengikuti
pelatihan
Program
peningkatan sumber
daya aparatur
Pendidikan dan
pelatihan formal
18.800.000,-
3. Tersedianya obat
essensial generik atas
persediaan obat di
Rumah Sakit
√ √ √ √ Jumlah persediaan
obat kesehatan di
Rumah Sakit
Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Pengadaan Obat
dan perbekalan
kesehatan
500.000.000,-
4. Meningkatnya jumlah
kunjungan pasien di
Rumah Sakit
√ √ √ √ Jumlah alat
kesehatan yang
dipenuhi
Program upaya
kesehatan
masyarakat
Penyediaan
pemeliharaan
sarana
prasarana
kesehatan bagi
masyarakat
yang terkena
penyakit akibat
dampak
konsumsi rokok
dan penyakit
lainnya
3.000.000.000,-
37
LANJUTAN …………………..
No. Aksi/Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
5. Peningkatan jumlah
kunjungan pasien
miskin di Rumah Sakit
√ √ √ √ Jumlah item
persediaan obat dan
habis pakai di Rumah
Sakit
Program
pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin di
Rumah Sakit
Pelayanan
Rawat Inap
Gratis Ruang
kelas III di
Rumah Sakit
40.946.649.723,-
6. Tersedianya ambulane
di Rumah Sakit
√ √ √ √ Jumlah alat
kesehatan di Rumah
Sakit
Program
pengadaan,
peningkatan
sarana dan
prasarana
Rumah Sakit/RS
Jiwa/RS Paru-
Paru/ RS Mata
Pengadaan
ambulance/mobi
l jenazah
6.714.891.250,10
Tersedianya alat
kesehatan di Rumah
Sakit
√ √ √ √ Jumlah alat
kesehatan di Rumah
Sakit
Pengadaan alat -
alat kesehatan
di Rumah Sakit
Tersedianya truk
tangki/sampah di
Rumah Sakit
√ √ √ √ Jumlah truk
tangki/sampah di
Rumah Sakit
Pengadaan truk
tangki/sampah
7. Tercapainya
peningkatan
pelayanan kesehatan
di Rumah Sakit
√ √ √ √ Jumlah alat
kesehatan di Rumah
Sakit
Program
penyelenggaraa
n pelayanan
kesehatan di
Rumah Sakit
Penyelenggaraa
n pelayanan
kesehatan di
Rumah Sakit
RSUD
Ngimbang
41.700.000.000,-
Jumlah alat
penunjang
pelayanan di Rumah
Sakit
Penyelenggaraa
n penunjang
pelayanan
kesehatan di
Rumah Sakit
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1 02 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
% Unit kerja Internal yang terlayani dengan baik
100% 3.605.000.000,-
1 02 01 01 Penyediaan jasa
perkantoran
Jumlah penyediaan jasa
perkantoran
9 rekening 3.605.000.000,-
1 02 02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
% Sarana prasarana
aparatur dengan kondisi
baik
100% 150.000.000,-
1 02 02 006 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
pembangunan jaringan air
Jumlah jaringan air bersih di
Rumah Sakit
1 Jaringan 150.000.000,-
1 02 05 Program peningkatan
sumber daya aparatur
Peningkatan sumber daya
aparatur
100% 18.800.000,-
1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan
formal
Jumlah sumber daya aparatur
yang mengikuti pelatihan
2 orang 18.800.000,-
1 02 15 Program obat dan
perbekalan kesehatan
% Penyediaan Obat Essensial
Generik atas Persediaan
obat di sarana Kesehatan
Pemerintah
92.78% 500.000.000
1 02 15 01 Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
Jumlah persediaan obat
kesehatan di rumah sakit
10 item 500.000.000
38
LANJUTAN
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1 02 16 Program upaya kesehatan masyarakat
Jumlah kunjungan pasien di rumah sakit
996 orang
3.000.000.000,-
1 02 16 07 Penyediaan/pemeliharaan
sarana prasarana
kesehatan bagi masyarakat
yang terkena penyakit
akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Jumlah alat kesehatan yang dipenuhi
30 item 3.000.000.000,-
1 02 24 Program pelayanan
kesehatan penduduk miskin
% Rujukan pasien miskin
yang dilayani diRumah Sakit
100% 2.000.000.000
1 02 24 11 Pelayanan rawat inap
gratis kelas III di Rumah Sakit
Jumlah item persediaan obat
dan habis pakai di Rumah Sakit
26 item 2.000.000.000
1 02 26 Program
pengadaan,peningkatan
sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
% Sarana kesehatan yang
beroperasi sesuai dengan standart di Rumah Sakit
85.02% 6.714.891.250,10
1 02 26 20 Pengadaan
ambulance/mobil jenazah
Jumlah ambulance di Rumah
Sakit
1 Unit 610.000.000,-
1 02 26 29 Pengadaan alat-alat kesehatan di rumah sakit
Jumlah alat kesehatan di Rumah Sakit
12 item 5.304.891.250,10
1 02 26 30 Pengadaan truk tangki dan
sampah di Rumah Sakit
Jumlah truk tangki dan
sampah di Rumah Sakit
2 Unit 800.000.000,-
39
LANJUTAN
Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Plafon Anggaran Sementara (Rp)
1 02 34 Program
penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di rumah sakit
Jumlah kunjungan IGD di
RS,
Jumlah kunjungan pasien
rawat jalan di RS,
Jumlah kunjungan pasien
rawat inap di RS, dan BOR(Bed Occupacy Rate).
7.400
32.000
6.800
80.00%
41.700.000.000,-
1 02 34 03 Penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di
rumah sakit RSUD Ngimbang
Jumlah alat kesehatan di
Rumah Sakit
35 item 35.916.233.000,-
1 02 34 04 Penyelenggaraan
penunjang pelayanan
kesehatan di rumah sakit (BLUD) RSUD Ngimbang
Jumlah alat penunjang pelayanan di Rumah Sakit
16 item 5.783.767.000,-
40
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN
2017
41
LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
42
PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
44
PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
45
46
LANJUTAN PERJANJIAN KINERJA ESSELON III
PERJANJIAN KINERJA ESSELON IV
47
48
49
SK REVIEW
RENSTRA
50
SK SAKIP
51
SK
PENYUSUN
RENSTRA
52
SK
PENYUSUN
LKj IP
53
DOKUMEN
LHE LKj IP
54
