penyusunan peta risiko pada deputi bidang hukum …

PENYUSUNAN PETA RISIKOPADA

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH

OlehTim Inspektorat

30/05/2018

ENTRY MEETING

Latar BelakangSLIDE 2

Forum Jakarta III tanggal12-13 Maret 2018 di Bogor

Deputi II Kepala StafKepresidenan Yanuar

Nugroho

3 tahun terakhir, sekitar 25% komponen APBN adalahPengadaan Barang/Jasa

LKPP1. Merumuskan kebijakan PBJP;

2. Mengembangkan PBJP;3. Membantu sekitar 678 K/L/D/I dalam proses PBJP

LKPP ingin mengubah paradigma pengadaan ke mekanisme pasar untuk mengejar value for money

Konferensi Persdi gedung KPK

tanggal 5 Maret 2018

Permenpan RB 14/2014SLIDE 3

BAB II MODEL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Permenpan RB 14/2014SLIDE 4

BAB II MODEL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Segala kejadian dalam setiap aktivitas pemerintah yang timbul akibat faktoreksternal maupun internal, yang mengandung potensi menghambat/menghalangi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

.

The Power of PowerPoint | http://thepopp.com

SLIDE 5DEFINISI

RISIKO

Daftar potensi terjadinya risiko yang telah didentifikasi, beserta dengan

Probabilitas dan Dampak dari setiap Kejadian risiko tersebutPETA RISIKO

Penyusunan Peta Risiko LKPP (1)SLIDE 6

❑Mendapatkan gambaran profil risiko atas tugas dan fungsi LKPP

❑Memperoleh tingkat risiko yang dimiliki oleh LKPP

❑Melakukan mitigasi risiko

❑Pengelolaan Risiko yang berkelanjutan.

Notes :

Contoh Peta Risiko

Inspektorat


LKPP

UKE IUKE I

UKE IIUKE IIUKE IIUKE II

RenstraUKE I

PKT UKE II

RenstraUKE I

PKT UKE II

PKT UKE II

PKT UKE II

RENSTRA LKPP


SESTAMABPOT, BHSIK dan BUK DEPUTI I

DEPUTI II

DEPUTI III

DEPUTI IVDirektorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum;

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus;

Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional.

Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;

Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

Direktorat Pengembangan Sistem Katalog.

Direktorat Pengembangan Profesi;

Direktorat Sertifikasi Profesi;

Direktorat Pelatihan Kompetisi.

Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I;

Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;

Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum.

Strategi / Metode KegiatanSLIDE 9

TahapPerencanaan

Tim Sekretariat

Tim Teknis

TahapPelaksanaan

Penetapan tujuan

Persetujuan risk register

TahapPelaporan

Menyusun laporan

Melaporkan kepada

Kepala LKPP

PETA RISIKO


SLIDE 10Proses Identifikasi Risiko

1.

2.

3.

4.

Proses Analisis Risiko

Identifikasi Pengendalian yang ada

Estimasi level kemungkinan/dampak risiko

Estimasi Level Risiko

Peta Risiko

Pengendalian Tambahan

Uraian Rencana Mitigasi

Batas Waktu

Pelaksana/

Penanggungjawab

Proses Mitigasi Risiko

Temporary Output


SLIDE 11

Mapping Renstra, PKT

Draft Peta Risiko

CURRENT ISSUE 2018


SLIDE 12

Peta Risiko14 UKE II

To

be

better

Kebijakan Pengelolaan Peta

Risiko di lingkungan LKPP

Terimakasih

Pembahasan1. Nama PIC per direktorat (Minimal 2 orang) Akan dikirimkan nodin paling lambat hari Senin

tanggal 4 Juni 2018 ke D4 untuk permintaan PIC peta risiko serta dilampirkan risiko D4 versiInspektorat untuk di bahas internal D4

2. Penyusunan Peta Risiko : PIC,Tim Inspektorat, Narasumber(BPKP_tentative) : Juni 2018 ?

D42 : Akhir Juni 2018

3. Paparan ke Eselon II dan Eselon I

penyusunan peta risiko pada deputi bidang hukum …

Documents