penjabaran apbd ii...18 kecamatan medan marelan halaman 4 kode rekening uraian jumlah 1 2 3...

Penjabaran APBD T.A 2020Lampiran II

Nomor

Tanggal

:

:

44 Tahun 2019

2 Desember 2019

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 Kecamatan Medan Marelan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 17.894.487.490,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.988.341.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1

7.988.341.000,00 Non Kegiatan4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 7.988.341.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

3.731.905.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.902.913.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

1 Tahun x 2.902.913.000,00 = 2.902.913.000,00

Tunjangan Keluarga 249.899.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 249.899.000,00 = 249.899.000,00

Tunjangan Jabatan 280.291.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 280.291.000,00 = 280.291.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 42.042.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 42.042.000,00 = 42.042.000,00

Tunjangan Beras 147.139.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

1 Tahun x 147.139.000,00 = 147.139.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.768.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus

1 Tahun x 2.768.000,00 = 2.768.000,00

Pembulatan Gaji 500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 82.259.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Kesehatan

1 Tahun x 82.259.000,00 = 82.259.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 24.094.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

Halaman 1PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 18 Kecamatan Medan Marelan

KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Tahun x 24.094.000,00 = 24.094.000,00

4.256.436.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.115.426.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

1 Tahun x 4.115.426.000,00 = 4.115.426.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 141.010.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

1 Tahun x 141.010.000,00 = 141.010.000,00

BELANJA LANGSUNG 9.906.146.490,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2

437.537.111,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.01 . 4.01.18 . 01

107.514.530,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Marelan

Keluaran : Tersediaanya Jasa Komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Target : 12 bulan

Belanja Barang dan Jasa 107.514.530,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

107.514.530,00 Belanja Jasa Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Air 24.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Air Kantor Camat dan Kantor Lurah

Biaya Air

6,200 M3 x 4.000,00 = 24.800.000,00

Belanja Listrik 76.822.530,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Listrik

1 Tahun x 76.822.530,00 = 76.822.530,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 5.892.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Kawat/ Fasimili / internet / TV Kabel/ TV Satelit

Biaya Langganan TV Kabel

12 bulan /tahun x 491.000,00 = 5.892.000,00

71.568.460,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersediannya Alat Tulis Kantor ( ATK )

Target : 12 Bulan


71.568.460,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 71.568.460,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Tulis Kantor Camat dan Kantor Lurah

Kertas HVS 70 gr, folio isi 500 lbr

600 rim x 64.925,00 = 38.955.000,00

Buku tulis HVS isi 200 lbr

45 Buah/Tahun x 30.674,00 = 1.380.330,00

Buku Ekspedisi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

30 buah/tahun x 26.200,00 = 786.000,00

Tinta printer

120 buah/tahun x 150.000,00 = 18.000.000,00

Isi steples No.10

201 Doz/Tahun x 2.800,00 = 562.800,00

Map Ordner Folio

25 Buah/Tahun x 50.000,00 = 1.250.000,00

Map Data File ( Spring File ) 312

55 Buah/Tahun x 15.370,00 = 845.350,00

Kertas Komputer / Countinousform 91/2 x 11 (2ply)

6 Buah/tahun x 258.375,00 = 1.550.250,00

DVD-R 16 x , 1 tabung isi 50

5 Buah/Tahun x 5.591,00 = 27.955,00

Tinta ( Refil )

10 Lusin/Tahun x 87.500,00 = 875.000,00

Pena Tinta

5 lusin/tahun x 290.000,00 = 1.450.000,00

Tinta Stempel

25 buah x 4.800,00 = 120.000,00

Bantalan Stempel

15 Buah/Tahun x 31.440,00 = 471.600,00

Spido White Board

12 Buah/Tahun x 6.400,00 = 76.800,00

Lem

8 buah/tahun x 10.040,00 = 80.320,00

Pulpen

12 lusin/tahun x 40.348,00 = 484.176,00

Blindet clip No.260

24 Kotak x 18.300,00 = 439.200,00

Blinder Clip No.200

24 kotak x 26.200,00 = 628.800,00

Binder Clip No.155

24 kotak x 13.200,00 = 316.800,00

Binder Clip No. 107

24 kotak x 4.900,00 = 117.600,00

Pita Printer

12 buah/Tahun x 243.217,00 = 2.918.604,00

Amplop putih UK.110 x 230 mm Pakai Lem

5 kotak/Tahun x 46.375,00 = 231.875,00

32.745.872,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersediaanya Barang Cetakan dan

Penggandaan

Target : 12 bulan


32.745.872,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 26.441.072,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak

Amplop Dinas Berlogo @100 buah ( 30 kotak x 1 Tahun )


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

30 kotak/tahun x 132.500,00 = 3.975.000,00

Kertas Kop Surat ( 36 rim x 1 Tahun )

36 rim /tahun x 88.452,00 = 3.184.272,00

Blanko lembar disposisi isi 100 lbr ( 20 blok x 1 tahun )

20 blok/tahun x 25.175,00 = 503.500,00

Cetak map kertas manila pakai lambang UK Folio ( 400

buah x 1 tahun )

400 buah/tahun x 13.442,00 = 5.376.800,00

Cetak formulir tanah ( 300 lembar x 1 tahun )

300 lembar/tahun x 3.005,00 = 901.500,00

Belanja Spanduk

Cetak Spanduk

50 Buah/Tahun x 250.000,00 = 12.500.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1.200.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Penggandaan dan Penjilitan

Cetak Buku termasuk cover dan jilid ( 12 buku x 1 tahun

)

12 Buku/Tahun x 100.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Fotocopy 5.104.800,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Foto copy

Foto copy

17,016 lembar/tahun x 300,00 = 5.104.800,00

9.708.249,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersediaanya Komponen Instalasi Listrik

Penerangan Gedung Kantor

Target : 12 Bulan



Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 9.708.249,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Cok sambung , Uticorn 6 Lobang , 6 Saklar , 1,5 m

10 buah/tahun x 124.729,00 = 1.247.290,00

Bola lampu 60 watt

100 buah /tahun x 78.500,00 = 7.850.000,00

kabel listirk 1 x 1,5

3 gulung/tahun x 203.653,00 = 610.959,00

216.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersediaanya Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi / Teknis Perkantoran

Target : 72 orang

Belanja Pegawai 215.928.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

215.928.000,00 Honorarium Non PNS4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 215.928.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

PHL Pada Kantor Camat Kecamatan Medan Marelan

Pegawai Harian Lepas (PHL)

72 org/bln x 2.999.000,00 = 215.928.000,00

Belanja Barang dan Jasa 72.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Fotocopy 72.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy

Fotocopy

1 thn x 72.000,00 = 72.000,00

539.469.394,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur4.01 . 4.01.18 . 02

165.806.474,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersediaanya Perlengkapan Gedung

Kantor

Target : 6 Kantor

Belanja Modal 165.806.474,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

22.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor

22.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Alat penyimpanan perlengkapan kantor

Filling Cabinet 4 laci ( 12 buah )

12 buah x 1.900.000,00 = 22.800.000,00

39.006.474,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 39.006.474,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Alat Pendingin

AC

6 unit x 6.501.079,00 = 39.006.474,00

104.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 80.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Personal Komputer

- Komputer PC

8 Unit x 10.000.000,00 = 80.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal

Komputer

24.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Printer

Printer

8 Unit x 3.000.000,00 = 24.000.000,00

93.983.200,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersediaanya Mabeuler


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Target : 6 Kantor

Belanja Modal 93.983.200,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

93.983.200,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 93.983.200,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Mebeleur

Bangku Tunggu 4 Tempat Duduk Besi

12 Buah x 3.941.100,00 = 47.293.200,00

Kursi Tamu/ Sofa

5 Kelurahan x 9.338.000,00 = 46.690.000,00

150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor

Target : 6 Kantor


150.000.000,00 Belanja Pemeliharaan4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 150.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

104.479.720,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terpeliaranya Kenderaan DInas

Target : 2 Kenderaaan R 4


104.479.720,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 36.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Service Kenderaan Bermotor

Jasa Service Mobil Oprasional Kantor

1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 36.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pergantian Suku Cadang Kenderaan Roda 4

Pergantian Suku Cadang

1 Tahun x 36.000.000,00 = 36.000.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 32.479.720,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Bakar Minyak Kenderaan Bermotor

Pertalite, BBM Non Subsidi

2,808 Liter/Tahun x 8.000,00 = 22.464.000,00

Solar Bersubsidi

1,768 Liter/tahun x 5.665,00 = 10.015.720,00

25.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 26 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terpeliharaanya Pelengkapan Gedung

Kantor

Target : 6 Kantor


25.200.000,00 Belanja Pemeliharaan4.01 . 4.01.18 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 25.200.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Genset

1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Service AC

45 kali/tahun x 200.000,00 = 9.000.000,00

Service Printer

36 kali/tahun x 200.000,00 = 7.200.000,00

Service Komputer

30 kali/tahun x 250.000,00 = 7.500.000,00

114.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur4.01 . 4.01.18 . 03

100.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.18 . 03 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersedianya Pakaian Dinas

Target : 144 orang


100.800.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya4.01 . 4.01.18 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 100.800.000,00 4.01 . 4.01.18 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pakaian Dinas Harian PNS

Pakaian Dinas harian

50 Orang x 700.000,00 = 35.000.000,00

Pakaian Dinas Harian PHL dan Kepala Lingkungan

Pakaian Dinas harian

94 orang x 700.000,00 = 65.800.000,00

14.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan4.01 . 4.01.18 . 03 . 03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Tersediaanya Pakaian Lapangan P3SU

Target : 35 orang


14.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja4.01 . 4.01.18 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 14.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Kerja P3SU Kecamatan dan Kelurahan

Pakaian Kerja Lapangan

35 Orang x 400.000,00 = 14.000.000,00

76.458.157,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur4.01 . 4.01.18 . 05


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

76.458.157,00 Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan Mental

ASN

Target : 100 orang


15.286.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.286.000,00 4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Transportasi

Sewa Roda 6 / Bus Besar

5 unit x 3.057.200,00 = 15.286.000,00

6.472.157,00 Belanja Makanan dan Minuman4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.472.157,00 4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

100 orang/kegiatan x 25.000,00 = 2.500.000,00

Snack

219 orang/kegiatan x 15.000,00 = 3.285.000,00

Aqua Gelas

487 kotak/kegiatan x 1.411,00 = 687.157,00

54.700.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Penyelenggaraan Kegiatan (Event Organizer) 54.700.000,00 4.01 . 4.01.18 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Trainer / Instruktur

Belanja Jasa Instruktur

1 Kegiatan x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

Sewa Penginapan

90 unit x 530.000,00 = 47.700.000,00

3.731.445,00 Program Pengembangan Data / Informasi4.03 . 4.01.18 . 15

3.731.445,00 Penyusunan Profil Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 15 . 06 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terselenggaranya Penyusunan

Dokumen Profil Kecamatan

Target : 1 Dokumen


331.445,00 Belanja Bahan Pakai Habis4.03 . 4.01.18 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 331.445,00 4.03 . 4.01.18 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Tulis Kantor

Pulpen Warna Hitam

12 buah x 3.600,00 = 43.200,00

Kertas HVS 70 Gr

5 Rim x 57.649,00 = 288.245,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Cetak dokumen termasuk cover full color dan jilid lux

10 Exsemplar x 300.000,00 = 3.000.000,00


Belanja Fotocopy

Biaya Fotocopy

2,000 Lembar x 200,00 = 400.000,00

164.539.800,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan1.05 . 4.01.18 . 15

164.539.800,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.05 . 4.01.18 . 15 . 23 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Ketertiban dan

Ketentraman Umum

Target : 13 kali

Belanja Pegawai 84.000.000,00 1.05 . 4.01.18 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1


Honorarium Non PNSD 84.000.000,00 1.05 . 4.01.18 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Babinsa dan Bhabinkantibmas

120 Orang/Bulan x 700.000,00 = 84.000.000,00





Snack

1,950 Kotak x 15.000,00 = 29.250.000,00

Nasi Kotak

1,950 kotak x 25.000,00 = 48.750.000,00

Aqua Gelas

1,800 gelas x 1.411,00 = 2.539.800,00

49.118.700,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan2.13 . 4.01.18 . 16

12.600.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terbinanya Organsiasi Kepemudaan

Target : 4 Kegiatan


600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Tenda 600.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Tenda

2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Makanan dan Minuman Kegiatan

Nasi Kotak

300 Kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00

Snack

300 Kotak x 15.000,00 = 4.500.000,00

25.393.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi

muda

2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terselenggaranya Penyuluhan Pengguna

Narkoba di Kalangan Generasi Muda

Target : 1 Kegiatan




Belanja Alat Tulis Kantor

Pulpen Warna Hitam Standart

200 Buah/Kegiatan x 3.600,00 = 720.000,00

Block Note

200 orang/kegiatan x 2.500,00 = 500.000,00

Map Data File

200 orang/kegiatan x 8.804,00 = 1.760.800,00

10.000.000,00 Belanja Bahan/Material2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 10.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cendramata / Souvenir

Cendramata/souvenir

100 orang x 100.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Cetak 250.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Spanduk

Cetak Spanduk

1 Kegiatan x 250.000,00 = 250.000,00


Belanja Fotocopy

Fotocopy

2,400 lembar x 200,00 = 480.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 400.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Dokumentasi

Belanja Dokumentasi

1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00



Belanja Makanan dan Minuman

Snack

200 Kotak x 15.000,00 = 3.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Aqua Gelas

200 Gelas x 1.411,00 = 282.200,00

Nasi Kotak

200 kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00

3.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 3.000.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jasa Narasumber / Tenaga Ahli

Jasa Narasumber

4 orang/Jam x 750.000,00 = 3.000.000,00

11.125.700,00 Pemberdayaan Pramuka Kecamatan2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Pramuka

Kecamatan

Target : 1 kegiatan




Belanja Spanduk

Cetak Spanduk

12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00


Belanja Dokumentasi

1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00



Belanja Sewa Mobil

Sewa Roda 6 / Bus , Sedang

1 hari x 1.989.300,00 = 1.989.300,00

1.772.200,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi 572.200,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Meja Kursi

Sewa Meja Bulat, Diameter120 cm

6 unit x 28.700,00 = 172.200,00

Sewa Kursi Plastik

200 buah x 2.000,00 = 400.000,00

Belanja Sewa Tenda 1.200.000,00 2.13 . 4.01.18 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Tenda Dekor Biasa 3 x 6

Sewa Tenda Dekor Biasa

4 unit x 300.000,00 = 1.200.000,00




Nasi Kotak


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

150 bungkus x 25.000,00 = 3.750.000,00

Snack

130 orang x 15.000,00 = 1.950.000,00

Belanja air gelas

25 kotak x 33.000,00 = 825.000,00

3.168.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

1.05 . 4.01.18 . 19

3.168.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terselenggaranya pelayanan kepada

masyarkat

Target : 1.056 orang

Belanja Pegawai 3.166.944.000,00 1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1

3.166.944.000,00 Honorarium Non PNS1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.166.944.000,00 1.05 . 4.01.18 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Kepala Lingkungan

1,056 orang/bulan x 2.999.000,00 = 3.166.944.000,00




Belanja Fotocopy

Fotocopy

1 thn x 1.056.000,00 = 1.056.000,00

155.146.400,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga2.13 . 4.01.18 . 20

101.360.000,00 Penyelenggaraan PORKOT2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terselenggaranya PORKOT

Target : 1 Kegiatan




Belanja Cendramata / Souvenir

Cendramata/Souvenir

100 orang x 100.000,00 = 10.000.000,00



Belanja Cetak

Cetak Spanduk

12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Dokumentasi dan Publikasi

Belanja Dokumentasi

1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00



Belanja Sewa Mobil

Sewa Roda 6/ Bus , Sedang

2 unit x 1.989.300,00 = 3.978.600,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas roda 4

5 Unit x 1.000.000,00 = 5.000.000,00


Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.100.000,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Pakaian Adat/Tradisional

Sewa Pakaian Adat

6 pasang x 350.000,00 = 2.100.000,00




Nasi Kotak

300 kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00

Belanja Air Mineral 600 ml

300 botol x 5.000,00 = 1.500.000,00

70.442.200,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Olahraga 70.442.200,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pakaian Seragam Peserta Pawai

Pakaian Olahraga, Stel ( Baju dan celana training )

160 Stel x 250.000,00 = 40.000.000,00

Pakaian Training Atlet

Training Sport, Sporty

100 Stel x 304.422,00 = 30.442.200,00

53.786.400,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi2.13 . 4.01.18 . 20 . 39 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terselenggaranya kegiatan kesegaran

jasmani dan rekreasi

Target : 40 Kegiatan




Belanja Makan dan Minum

Snack

2,400 kotak/kegiatan x 15.000,00 = 36.000.000,00

Aqua Gelas

2,400 Gelas x 1.411,00 = 3.386.400,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Jasa Instruktur 14.400.000,00 2.13 . 4.01.18 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Instruktur Senam

Instruktur Senam

48 orang/kali x 300.000,00 = 14.400.000,00

75.745.018,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.02 . 4.01.18 . 21

75.745.018,00 Bakti Sosial/Gotong Royong1.02 . 4.01.18 . 21 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Bakti Sosial dan Gotong

Royong di Kecamatan Medan Marelan

Target : 100 %




Makan dan Minuman Kegiatan

Snack

4,350 orang/Tahun x 15.000,00 = 65.250.000,00

Aqua Gelas

7,438 gelas/tahun x 1.411,00 = 10.495.018,00

212.786.448,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah4.03 . 4.01.18 . 21

18.169.200,00 Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 14 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya musrenbang kecamatan

Target : 1 dokumen




Belanja cendramata / souvenir

Cendramata / Souvenir

150 orang x 50.000,00 = 7.500.000,00



Belanja Spanduk

Cetak Spanduk

12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00



Belanja Penggandaan dan Penjilitan Laporan

20 examplar x 75.000,00 = 1.500.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Dokumentasi

Belanja Dokumentasi

1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00




Nasi Kotak

200 Kotak x 25.000,00 = 5.000.000,00

Snack

200 orang/kegiatan x 15.000,00 = 3.000.000,00

Aqua gelas

10 kotak x 33.000,00 = 330.000,00

20.839.200,00 Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.18 . 21 . 15 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya musrenbang kelurahan

Target : 5 dokumen




Belanja Cendramata /Souvenir

Cendramata/Souvenir

250 orang/Kelurahan x 50.000,00 = 12.500.000,00



Belanja Cetak

Cetak Spanduk

12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00


Belanja Penggandaan dan Penjilitan Laporan

Penggandaan dan Penjilidan

50 Exemplar x 75.000,00 = 3.750.000,00


Belanja Dokumentasi

1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00




Snack

250 orang/Keluraha x 15.000,00 = 3.750.000,00

42.868.848,00 Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Keluaran : Terlaksananya koordinasi sosial

kemasyarakat

Target : 6 kegiatan




Belanja Cendramata/hadiah

Belanja Cendramata

1 Kegiatan x 6.900.000,00 = 6.900.000,00



Belanja Spanduk

Cetak Spanduk

12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00


Belanja Dokumentasi dan Publikasi

Belanja Dokumentasi

1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00



Belanja Sewa Mobil

Sewa Kenderaan Roda 4 ( mobil )

1 hari x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Biaya Dekorasi Mobil Hias

4 M2/Kegiatan x 2.719.912,00 = 10.879.648,00



Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kegiatan Safari

Ramadhan

Nasi kotak

500 orang/kegiatan x 30.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Malam Takbiran

Nasi Kotak

200 Kotak/kegiatan x 25.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Makan dan Minuman Koordinasi Kemasyarakatan

Kue Kotak

325 kotak x 10.000,00 = 3.250.000,00

14.650.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 21 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya koordinasi pemerintah

Target : 5 kegiatan




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Sewa Tenda

Sewa Tenda Dekor Biasa 3 x 6

3 Unit x 300.000,00 = 900.000,00


Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.500.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi

Belanja Makan dan Minuman Rapat Koordinasi

500 kotak/Tahun x 15.000,00 = 7.500.000,00


Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penilaian

Kecamatan

Belanja Makan dan Minuman Kegiatan Penilaian

250 Kotak x 25.000,00 = 6.250.000,00

116.259.200,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya koordinasi pembangunan

Target : 40 kegiatan

Belanja Pegawai 39.000.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1


Honorarium Non PNSD 39.000.000,00 4.03 . 4.01.18 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sekretaris PKK Kecamatan

12 orang/Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00

Sekretaris PKK Kelurahan

60 orang/Bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00




Belanja Cetak Spanduk

Cetak Spanduk

12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00


Belanja Penggandaan dan Penjilidan

Belanja Penggandaan dan Penjilidan

20 Eksemplar/Tahun x 130.000,00 = 2.600.000,00


Belanja Fotocopy

Fotocopy

2,500 Lembar x 200,00 = 500.000,00


Belanja Dokumentasi

1 Kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4


Belanja Makan dan Minum Kegiatan

Snack

1,800 orang x 15.000,00 = 27.000.000,00

Air gelas

40 kotak x 33.000,00 = 1.320.000,00

Nasi kotak

1,800 orang x 25.000,00 = 45.000.000,00

339.649.342,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar4.01 . 4.01.18 . 30

185.297.150,00 Penyelenggaraan MTQ4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terselenggaranya kegiatan MTQ

Target : 1 kegiatan



Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 20.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Pembuatan Stand MTQ Kecamatan

Pembuatan Stand Bazar

1 unit x 20.000.000,00 = 20.000.000,00


Belanja Cendramata/hadiah MTQ Kecamatan

Jam dinding

50 buah x 205.259,00 = 10.262.950,00

piala / trophy

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Cendramata / Hadiah MTQ Kelurahan

Piala / Trophy

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00



Cetak Piagam

Cetak Piagam

50 lembar x 23.000,00 = 1.150.000,00

Cetak Spanduk

Cetak Spanduk Kecamatan

12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00

CetakSpanduk Kelurahan

12 m2 x 36.600,00 = 439.200,00


Belanja dokumentasi dan publikasi MTQ Kecamatan

Belanja Dokumentasi

1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00

Belanja dokumentasi dan publikasi MTQ Kelurahan

Belanja dokumentasi

1 kegiatan x 400.000,00 = 400.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Belanja sewa mobil

Sewa Bus

6 unit x 1.989.300,00 = 11.935.800,00



Belanja Sewa Tenda

Sewa Tenda Dekor Biasa

5 unit x 300.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Keyboard dan Soundsystem

Belanja Sewa Keyboard dan Soundsystem

1 unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00



Belanja Makanan dan Minuman MTQ Kecamatan

Nasi Kotak

300 kotak/kegiatan x 23.000,00 = 6.900.000,00

Aqua Gelas

60 kotak x 33.000,00 = 1.980.000,00

Belanja Makanan dan Minuman MTQ Kota Medan

Nasi Kotak

300 kotak/kegiatan x 23.000,00 = 6.900.000,00

Aqua gelas

60 kotak x 33.000,00 = 1.980.000,00

Belanja Makanan dan Minuman MTQ Kelurahan

Nasi Kotak

500 kotak/Kelurahan x 23.000,00 = 11.500.000,00

Aqua gelas

20 kotak/kelurahan x 33.000,00 = 660.000,00

65.250.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 65.250.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pakaian Peserta MTQ

Baju Batik

145 stel/kegiatan x 450.000,00 = 65.250.000,00


Belanja Jasa Tenaga Ahli 22.600.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jasa Tenaga Ahli MTQ Kecamatan

Dewan juri

5 orang/kegiatan x 700.000,00 = 3.500.000,00

Qori/qoriah

2 orang x 300.000,00 = 600.000,00

Pembawa acara

1 orang x 500.000,00 = 500.000,00

Jasa Tenaga Ahli MTQ Kelurahan

Dewan juri


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

20 orang/kelurahan x 700.000,00 = 14.000.000,00

Qori / qoriah


Pembawa Acara


49.283.276,00 Penyelenggaraan Perayaan HUT RI4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya perayaan HUT RI

Target : 1 kegiatan




Belanja Material Kegiatan

Belanja Bahan Produk Material Keperluan Kegiatan

1 kegiatan x 4.793.916,00 = 4.793.916,00


Belanja Cendramata

Jam Dinding

20 BUah x 149.718,00 = 2.994.360,00

Belanja Hadiah Perlombaan

Hadiah Perlombaan

1 paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00



Belanja Sewa tenda dekor

Belanja sewa tenda dekor 4 x 6

3 unit x 400.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 700.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa pakaian adat

2 orang x 350.000,00 = 700.000,00


Sewa keyboard dan soudsystem

Sewa keyboard dan sound system

1 hari x 2.600.000,00 = 2.600.000,00



Belanja makan dan minum

Snack

500 kotak x 15.000,00 = 7.500.000,00

Aqua gelas

15 kotak x 33.000,00 = 495.000,00

Nasi kotak

500 kotak x 25.000,00 = 12.500.000,00



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Jasa Profesional Bidang Seni 1.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 27 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jasa Profesional Bidang Seni

Jasa Kesenian Hiburan Rakyat

1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

28.893.916,00 Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terselenggaranya perayaan hari jadi

kota medan

Target : 1 kegiatan




Belanja Bahan Produk / Material

Belanja Bahan Produk / Material Keperluan Kegiatan

1 kegiatan x 4.793.916,00 = 4.793.916,00


Belanja Cendramata / Hadiah

Hadiah

1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.100.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Baju Adat

Sewa Pakaian Adat

6 Pasang x 350.000,00 = 2.100.000,00


Sewa Keyboard dan Sound Sistem

Sewa Keyboard dan Sound System

1 hari x 3.000.000,00 = 3.000.000,00




Nasi Kotak

300 kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00


Belanja Jasa Profesional Bidang Seni 1.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 27 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Jasa Profesional Bidang Seni

Jasa Kesenian Hiburan Rakyat

1 kegiatan x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

38.030.000,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal4.01 . 4.01.18 . 30 . 39 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terselenggaranya Halal Bi Halal

Target : 1 kegiatan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




Sewa kursi

100 buah x 2.300,00 = 230.000,00


Sewa Tenda uk 6 x6

Sewa Tenda uk. 6x 6

1 Buah x 300.000,00 = 300.000,00




Belanja Makanan dan Minuman Prasmanan

250 orang/kegiatan x 150.000,00 = 37.500.000,00

38.145.000,00 Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama4.01 . 4.01.18 . 30 . 40 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terselenggaranya Berbuka Puasa

Bersama

Target : 1 kegiatan




Sewe Kursi

Sewa Kursi

150 Buah x 2.300,00 = 345.000,00


Sewa Tenda Uk.6 x 6 M

Sewa Tenda uk. 6 x6

1 buah x 300.000,00 = 300.000,00




Biaya Makanan dan Minuman Prasmanan

250 orang/ Kegiatan x 150.000,00 = 37.500.000,00

1.281.194.675,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan4.03 . 4.01.18 . 44

1.260.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan

Kelurahan


Pusat dan Provinsi

Keluaran : Terpeliharanya Infrastruktur Kecamatan

Target : 420 orang

Belanja Pegawai 1.259.580.000,00 4.03 . 4.01.18 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1.259.580.000,00 Honorarium Non PNS4.03 . 4.01.18 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.259.580.000,00 4.03 . 4.01.18 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

PPPSU Kecamatan Medan Marelan

PPPSU Kecamatan

120 orang/bulan x 2.999.000,00 = 359.880.000,00

PPPSU Kelurahan

300 orang/Kelurahan/Bulan x 2.999.000,00 =

899.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa 420.000,00 4.03 . 4.01.18 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2



Belanja Fotocopy

Fotocopy

1 thn x 420.000,00 = 420.000,00

21.194.675,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur

kecamatan


Pusat dan Provinsi

Keluaran : Tersediaanya Bahan & Peralatan

Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan

Target : 18 Item



Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 21.194.675,00 4.03 . 4.01.18 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kereta Sorong Roda Satu

3 unit x 450.000,00 = 1.350.000,00

Sapu Plastik

12 buah x 15.326,00 = 183.912,00

Sapu lidi gagang

70 buah x 23.328,00 = 1.632.960,00

Tisu Kotak

80 kotak x 21.595,00 = 1.727.600,00

Cling Pembersih Kaca

65 Botol x 11.146,00 = 724.490,00

Sabun Cuci Tangan Botol

25 botol x 16.000,00 = 400.000,00

Sikat Kamar Mandi Plastik Bergagang

5 buah x 123.998,00 = 619.990,00

Pembersih Lantai

25 botol x 17.415,00 = 435.375,00

Serokan Sampah Biasa

19 buah x 15.000,00 = 285.000,00

Alat Pel Lantai

7 buah x 50.000,00 = 350.000,00

Pisau Mesin Potong Rumput

15 buah x 181.500,00 = 2.722.500,00

Mesin Potong Rumput Gendong

2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Cangkul

15 buah x 105.338,00 = 1.580.070,00

Sekop + Gagang

12 Buah x 90.000,00 = 1.080.000,00

Cakar Rumput

15 buah x 140.450,00 = 2.106.750,00

Parang

12 buah x 86.190,00 = 1.034.280,00

Plengki (rotan)

12 buah x 47.385,00 = 568.620,00

Masker 1 box = 100 pcs

2 Buah x 196.564,00 = 393.128,00

3.287.970.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan4.01 . 4.01.18 . 47

1.000.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.18 . 47 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU

Tambahan)


Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana

dan Prasarana Kelurahan

Target : 5 Kelurahan

Belanja Pegawai 250.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1


Upah Tenaga Kerja 250.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Labuhan Deli

Kecamatan Medan Marelan

Upah Tenaga Kerja

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Paya Pasir


Upah Tenaga Kerja

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Rengas Pulau


Upah Tenaga Kerja

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Tanah Enam Ratus


Upah Tenaga Kerja

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Terjun Kecamatan

Medan Marelan

Upah Tenga Kerja

1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00



Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 750.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di

Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan


1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan


1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan


1 Kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00


Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan


1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

764.705.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.18 . 47 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU

Tambahan)

Lokasi Kegiatan : Masyarakat Kecamatan Medan

Marelan

Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan




Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 650.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)



Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan

1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00




1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00




1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00




1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00




1 Kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00


Belanja makanan dan minuman kegiatan 114.705.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Labuhan Deli


Makanan dan Minuman

1 Kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00

Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Paya Pasir


Makanan dan Minuman

1 Kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00

Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Rengas Pulau


Makanan dan Minuman

1 Kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00

Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Tanah Enam

Ratus Kecamatan Medan Marelan

Makanan dan Minuman

1 Kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00

Belanja Makanan dan Minuman di Kelurahan Terjun


Makanan dan Minuman

1 Kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00

773.265.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU

Tambahan)


Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Sarana

dan Prasarana Kelurahan


Belanja Pegawai 316.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1

241.500.000,00 Honorarium PNS4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di 5 (lima)

Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

5 orang/kegiatan x 600.000,00 = 3.000.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu di

5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

5 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 5.500.000,00

Honoraium Pengelola Barang 45.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pembantu Pengelola Pengguna Barang di 5

(lima) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan

Pembantu Pengelola Pengguna Barang

60 orang/bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00

Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pembantu Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di

5 (lima) Kelurahan di Kecamaatn Medan Marelan

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

5 orang/kegiatan x 400.000,00 = 2.000.000,00

Honorarium Pengelola Keuangan 186.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran di 5 (lima) Kelurahan

di Kecamatan Medan Marelan

Kuasa Pengguna Anggaran

60 orang/bulan x 1.250.000,00 = 75.000.000,00

Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu di 5 (lima)


Bendahara Pengeluaran Pembantu

60 orang/bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di 5

(lima) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu

60 orang/bulan x 1.100.000,00 = 66.000.000,00


Upah Tenaga Kerja 75.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Labuhan Deli


Upah Tenaga Kerja

1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Paya Pasir


Upah Tenaga Kerja

1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Rengas Pulau


Upah Tenaga Kerja

1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Tanah Enam Ratus


Upah Tenaag Kerja

1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Terjun Kecamatan

Medan Marelan

Upah Tenaga Kerja

1 kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00




Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Labuhan Deli


Alat Tulis Kantor

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan

Medan Marelan

Alat Tulis Kantor

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Rengas Pulau


Alat Tulis Kantor

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Tanah Enam Ratus


Alat Tulis Kantor


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Terjun Kecamatan

Medan Marelan

Alat Tulis Kantor

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00





Bahan produk/material

1 kegiatan x 67.650.000,00 = 67.650.000,00




1 kegiatan x 67.650.000,00 = 67.650.000,00




1 kegiatan x 67.650.000,00 = 67.650.000,00




1 kegiatan x 67.650.000,00 = 67.650.000,00




1 kegiatan x 67.650.000,00 = 67.650.000,00



Belanja Cetak di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan

Marelan

Belanja Cetak

1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Cetak di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan

Marelan

Belanja Cetak

1 kegatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Cetak di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan

Marelan

Belanja Cetak

1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Cetak di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan

Medan Marelan

Belanja Cetak

1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Cetak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan

Marelan

Belanja Cetak

1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Fotocopy di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan

Medan Marelan


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Fotocopy

1 kegiatan x 1.203.000,00 = 1.203.000,00

Belanja Fotocopy di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan

Marelan

Fotocopy

1 kegiatan x 1.203.000,00 = 1.203.000,00

Belanja Fotocopy di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan

Medan Marelan

Fotocopy

1 kegiatan x 1.203.000,00 = 1.203.000,00

Belanja Fotocopy di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan

Medan Marelan

Fotocopy

1 kegiatan x 1.203.000,00 = 1.203.000,00

Belanja Fotocopy di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan

Marelan

Fotocopy

1 kegiatan x 1.203.000,00 = 1.203.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 12.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Labuhan Deli


Dokumentasi dan Publikasi

1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Paya Pasir



1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Rengas

Pulau Kecamatan Medan Marelan


1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Tanah Enam



1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Terjun


Dokumentasi dan PublikasI

1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00





Makanan dan MInuman

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



Makanan dan Minuman

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



Makanan dan Minuman

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4



Makanan dan Minuman

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00



Makanan dan Minuman

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

750.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi


Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan

Masyarakat di Kelurahan


Belanja Pegawai 241.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1

241.500.000,00 Honorarium PNS4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan jasa di 5 ( Lima )


Pejabat Pengadaan Barang dan jasa

5 orang/kegiatan x 600.000,00 = 3.000.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 5.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu di

5 ( Lima ) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

5 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 5.500.000,00

Honoraium Pengelola Barang 45.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pengelola Barang di 5 ( Lima ) Kelurahan di


Pembantu Pengelola Pengguna Barang

60 orang/Bulan x 750.000,00 = 45.000.000,00

Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Tim / Pejabat / Pemeriksa / Penerima Barang

dan Jasa di 5 ( Lima ) Kelurahan di Kecamatan Medan

Marelan

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

5 orang/kegiatan x 400.000,00 = 2.000.000,00

Honorarium Pengelola Keuangan 186.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran di 5 ( Lima )


Kuasa Pengguna Anggaran

60 orang/Bulan x 1.250.000,00 = 75.000.000,00

Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu di 5 ( Lima )


Bendahara Pengeluaran Pembantu

60 orang/pembantu x 750.000,00 = 45.000.000,00

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di

5 ( Lima ) Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu

60 orang/pembantu x 1.100.000,00 = 66.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4




Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Labuhan Deli


Alat Tulis Kantor

1 kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan

Medan Marelan

Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Rengas Pulau


Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Tanah Enam Ratus


Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor di Kelurahan Terjun Kecamatan

Medan Marelan

Alat Tulis Kantor

1 Kegiatan x 5.000.000,00 = 5.000.000,00





Belanja Bahan Produk Material

1 Kegiatan x 42.650.000,00 = 42.650.000,00




1 Kegiatan x 42.650.000,00 = 42.650.000,00




1 Kegiatan x 42.650.000,00 = 42.650.000,00


Kelurahan tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan


1 Kegiatan x 42.650.000,00 = 42.650.000,00




1 Kegiatan x 42.650.000,00 = 42.650.000,00


Belanja Cendramata di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan

Medan Marelan

Cendramata

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00


KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Belanja Cendramata di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan

Medan Marelan

Cendramata

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Cendramata di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan

Medan Marelan

Cendramata

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Cendramata di Kelurahan Tanah Enam Ratus


Cendramata

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Cendramata di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan

Marelan

Cendramata

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00



Belanja Cetak di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan

Marelan

Belanja Cetak

1 kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Cetak di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan

Marelan

Belanja Cetak

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Cetak di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan

Marelan

Belanja Cetak

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Cetak di Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan

Medan Marelan

Belanja Cetak

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Cetak di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan

Marelan

Belanja Cetak

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00


Belanja Fotocopy di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan

Medan Marelan


1 Kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00

Belanja Fotocopy di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan

Marelan


1 Kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00

Belanja Fotocopy di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan

Medan Marelan


1 Kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00

Belanja Fotocopy di Kelurahan Tanah Enam Ratus




KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

1 Kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00

Belanja Fotocopy di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan

Marelan


1 Kegiatan x 1.550.000,00 = 1.550.000,00

Biaya dokumentasi dan publikasi 12.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Labuhan Deli



1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Paya Pasir



1 kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Rengas

Pulau Kecamatan Medan Marelan


1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Tanah Enam



1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Dokumentasi dan Publikasi di Kelurahan Terjun



1 Kegiatan x 2.500.000,00 = 2.500.000,00





Makanan dan Minuman

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00



Makanan dan Minuman

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00



Makanan dan Minuman

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00



Makanan dan Minuman

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00



Makanan dan Minuman

1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00


Belanja Jasa Narasumber 50.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 47 . 08 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Narasumber di Kelurahan Labuhan Deli



KODE


1 2 3

PENJELASAN

4

Jasa Narasumber

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Jasa Narasumber di Kelurahan Paya Pasir


Jasa Narasumber

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Jasa Narasumber di Kelurahan Rengas Pulau


Narasumber

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Jasa Narasumber di Kelurahan Tanah Enam Ratus


Narasumber

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Jasa Narasumber di Kelurahan Terjun Kecamatan

Medan Marelan

Narasumber

1 Kegiatan x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.894.487.490,00)


penjabaran apbd ii...18 kecamatan medan marelan halaman 4 kode rekening uraian jumlah 1 2 3...

Documents