pengeluaran inventarisasi barang/atk pelaksana mutu baku

Hal : 3 / 3

Pengeluaran Inventarisasi Barang/ATK

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan JFU/Peme

gang Brg

Kasubbag Sekretaris Penerima

Barang

Kelengkapan Waktu Output

1 JFU/Pemegang Barang menerima surat perintah

pengeluaran barang dari Kepala Subbag Umum

untuk ditindak lanjuti

Surat Perintah 15

menit

2 JFU/Pemegang Barang memeriksa surat perintah

pengeluaran barang untuk disesuaikan dengan

persediaan barang

Surat

/Dokumen

30

menit

Rencana

Terima

Barang

3 JFU membuat surat penyerahan barang/tanda

terima dengan mencatat jumlah dan jenis

barang dll sesuai dengan klasifikasi barang

Surat

/dokumen

1 jam Tanda

terima

dan arsip

4 Penerima barang menerima barang dan

memeriksa kondisi barang

Surat

/Dokumen

1 jam Tanda

terima

5 JFU mencatat barang keluar dalam SIMDA

Barang dan mengarsipkan dokumen

Surat

/dokumen

1 jam arsip

Ya

Tidak

Hal : 1 / 3

Nomor SOP / SOP / 100.14

Tanggal Pembuatan 16 Agustus 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 24 Agustus 2017

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA SAMARINDA

Disahkan Oleh Kepala Dinas

NURRAHMANI,SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Pemerintah no 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah no 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah no 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /

Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

1. Memahami tentang pemeliharaan sarana prasarana

2. Memiliki kemampuan dalam pemeliharaan sarana prasarana

3. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait

KETERKAITAN PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. SOP Perbaikan Sarana dan Prasarana

1. Data-data pendukung

2. Komputer / printer / Alat Tulis Kantor

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Sarana dan prasarana yang dipelihara meliputi :

- Sarana : gedung, toilet, ruang rapat, musholla, dll

- Prasarana : AC, mesin fotocopy, komputer, server, dan peralatan IT

lainnya, kendaraan, dll

2. Pemeliharaan / perawatan yang dilakukan dapat dikerjakan oleh pihak

ketiga (rekanan) melalui proses lelang atau penunjukan langsung

1. Daftar Peralatan yang di rawat

2. Jadwal Perawatan

3. Daftar Periksa

4. Kartu Historis Peralatan

5. Laporan Kerusakan

Hal : 2 / 3

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan JFU Kasubbag Sekretaris Kepala

Dinas


1 Membuat daftar sarana dan

prasarna yang dirawat sesuai

kondisi yang ada

Daftar

sarpras

1 Hari Daftar

sarpras

yang

dirawat

Berjenjang

dari Sekr/

Bidang ke

Pemegang

Barang

2 Menyampaikan daftar sarana

dan prasarana yang dirawat ke

Kasubbag. Jika ada revisi maka

di perbaiki. Kegiatan

pemeliharaan sarana prasarana

yang perlu dilakukan oleh pihak

ketiga, dapat diajukan sesuai

RKA/DPA Tahun berjalan.

Daftar

sarpras

2 Jam Daftar

sarpras

yang

dirawat

Pemegang

Barang

3 Membuat jadwal perawatan

sarana prasarana dan ajukan ke

Kasubbag untuk diperiksa

Daftar

sapras yg

dirawat

1 jam Draft Jadwal Pemegang

Barang

4 Kasubbag memeriksa jadwal

perawatan sarana prasarana.

Jika ada revisi, maka diperbaiki

Draft Jadwal

perawatan

10

menit

Persetujuan

5 Menyampaikan jadwal

perawatan sarana prasarana ke

Sekretaris untuk diparaf. Jika

ada revisi maka di perbaiki

Draft Jadwal

perawatan

20

menit

Jadwal

perawatan

6 Menyampaikan jadwal

perawatan sarana prasarana ke

Kepala Badan untuk

ditandatangani. Jika ada revisi

maka di perbaiki dan kembali ke

Kasubbag

Draft Jadwal

perawatan

20

meniti

Jadwal

perawatan

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Hal : 3 / 3

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan JFU Kasubbag Sekretaris Kepala

Dinas


7 Kasubbag menginstruksikan JFU

untuk melaksanakan dan

memantau pelaksanaan

perawatan / pemeliharaan

sarana dan prasarana

Jadwal

perawatan

Sesuai

jadwal

Pelaksanaan

Pekerjaan

Swakelola

atau Pihak

ke III

8 Mengisi kartu historis peralatan

berkaitan dengan perawatan

dan perbaikan yang dilakukan

dengan diketahui oleh user

Kartu

Historis

Peralatan

2 jam Pemegang

Barang

9 Mengarsip semua laporan

pemeliharaan / perawatan

sarana dan prasarana

Data

perawatan

1 jam Arsip

laporan

Pemegang

Barang

Hal : 1 / 2



Tanggal Revisi




KOTA SAMARINDA


NURRAHMANI,SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Penyedeiaan Makan Minum Rapat


1. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 034 Tahun 2016 tentang

susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota

Samarinda

2. Memahami tentang proses penanganan permintaan makan minum

kegiatan rapat atau tamu

3. Memiliki kemampuan dalam penanganan permintaan makan minum

kegiatan rapat atau tamu

4. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal terkait

Penanganan Permintaan Makan Minum Kegiatan Rapat atau Tamu





1. Pengajuan Kebutuhan Harus Sesuai Dengan apa yang Dibutuhkan

2. Laporan Penggunaan Harus Dilaporkan ke Bagian Umum

1. Surat Pengajuan

2. Surat Pengantar

3. Laporan

Hal : 2 / 2

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Kete

rangan JFU Staf Bagian

Umum

Kasubbag Sekretaris Kelengkapan Waktu Output

1 JFU memberikan pengajuan

kepada bagian umum untuk

keperluan kebutuhan

Berkas,

Dokumen

30 menit Surat

Pengajuan

2 Bagian umum merekap

semua kebutuhan sesuai

dengan pengajuan dan

memberikan rekapan ke

kasubbag

Berkas,

Dokumen

30 Menit

3 Kasubbag memverifikasi

berkas pengajuan, jika tidak

sesuai maka dikembalikan,

jika sudah benar maka

dilanjutkan ke Sekretaris

untuk diparaf

Berkas,

Dokumen

15 Menit

4 Sekretaris memberi paraf

pada surat pengajuan dan

dikembalikan ke bagian

umum

Berkas,

Dokumen

10 Menit

5 Bagian umum berkoordinasi

dengan JFU yang

memberikan pengajuan

Berkas,

Dokumen

5 Menit

6 Bagian umum menyiapakan

sesuai kebutuhan yang

tertuang dalam surat

pengajuan

Berkas,

Dokumen

15 Menit

7 JFU membuat laporan

pertanggung jawabang

Berkas,

Dokumen

2 Jam Laporan

Ya

Tidak

Hal : 1 / 2



Tanggal Revisi




KOTA SAMARINDA


NURRAHMANI,SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pembuatan Surat Cuti PNS


1. UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana

dirubah dengan UU No.43 Tahun 1999

2. PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

3. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor

01/SE1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri

Sipil

4. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 034 Tahun 2016 tentang susunan

organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

5. Peraturan Walikota Samarinda No.5 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian

Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Pemberian Cuti

Tahunan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota

Samarinda

1. Memahami tentang proses Pembuatan Surat ijin Cuti

2. Memiliki kemampuan dalam Pembuatan Surat ijin Cuti

3. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal

terkait Pembuatan Surat ijin Cuti





1. Pembuatan dan pengurusan surat ijin cuti agar dapat tepat waktu

2. Pengadministrasian surat yang tidak tertib akan mengakibatkan

informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu

1. Surat Ijin cuti

2. Buku Pengajuan Cuti

Hal : 2 / 2

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kete

rangan JFU Kasubbag Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 Pemohon membuat surat Pengajuan Ijin Cuti

kepada JFU

Buku Tanda

terima

15 Menit Usul Cuti

2 JFU Memeriksa kesesuaian waktu cuti ,

kelengkapan berkas dan menghitung jumlah

cuti yang bisa diambil

Berkas Cuti 15 Menit Konsep Cuti

3 JFU membuat surat cuti yang kemudian di

berikan kepada kasubbag

Data

pegawai

(PNS)

30 Menit konsep cuti

4 Kasubbag memeriksa jika ada revisi maka

dikembalikan,jika benar surat di paraf kemudian

dilanjutkan ke Sekretaris

Berkas Cuti 15 menit Konsep Cuti

5 Sekretaris menandatangani Surat pengantar

cuti yang akan dilanjutkan ke BKD.

Berkas Cuti 5 Menit Konsep Cuti

6 Kepala Dinas menandatangani Surat pengantar

surat Cuti dan dikembalikan ke JFU

Berkas Cuti 5 menit Surat

Pengantar Cuti

7 JFU mengarsip surat cuti dan mengirim Surat

Pengantar Cuti Ke BKD.

Berkas Cuti 20 Menit Arsip dan

tanda terima

Surat

Pengantar Cuti

Tidak

Ya

Hal : 1 / 2



Tanggal Revisi




KOTA SAMARINDA


NURRAHMANI,SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Surat Keluar


1. Peraturan Pemerintah RI No.28 tahun 2012 tentang pelaksanaan

Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;

2. Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan di

Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Walikota Samarinda No. 022 tahun 2008 tentang Penjabaran

tugas, fungsi dan tata kerja;

4. Peraturan Walikota Samarinda No. 26 Tahun 2010 tentang Pedoman

Tata Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.



1. Memahami tentang proses Penanganan Surat Keluar

2. Memiliki kemampuan dalam Penanganan Surat Keluar


Penanganan Surat Keluar





1. Keterlambatan Distribusi menyebabkan terlambatnya informasi

2. Pengadministrasian surat masuk dan keluar tidak tertib yang

mengakibatkan informasi tidak bisa ditindaklanjuti tepat waktu

1. Surat Keluar

2. Buku Agenda

Hal : 2 / 2

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Kete

rangan JFU Kasub

bag

Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 JFU membuat konsep surat keluar

sesuai dengan jenis surat yang di

mintakan, dan menyerahkan ke

kasub.bag

Berkas Surat

keluar

30 menit Konsep Surat

keluar

2 Kasub.bag memverifikasi berkas

surat keluar, jika tidak sesuai

maka dikembalikan, jika sudah

benar maka dilanjutkan ke

Sekretaris

Berkas Surat

keluar

20 Menit Surat Keluar

3 Sekretaris memverifikasi berkas



benar paraf dan diserahkan ke

Kepala Dinas

Berkas Surat

keluar

20 menit Surat Keluar

4 Kepala Dinas memverifikasi berkas



benar ditandatangani dan

diserahkan ke JFU

Berkas Surat

keluar


4 JFU memberikan nomor surat

sesuai dengan jenis surat tersebut

Berkas Surat

keluar


5 JFU mengarsip surat keluar dan

mendistribusikan ke SKPD yang

terkait.

Berkas Surat

keluar

5 menit Arsip Surat

keluar

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Hal : 1 / 2



Tanggal Revisi




KOTA SAMARINDA


NURRAHMANI,SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Mutasi Barang Inventaris




Perwali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sarana dan Prasarana Kerja

1. Memahami tentang penanganan administrasi barang inventaris

2. Memiliki kemampuan dalam pengoperasian SImda Barang

3. Memiliki kemampuan dalam berkoordinasi dengan semua pihak terkait


1. SOP Penanganan Surat Masuk

2. SOP Pemeliharaan Barang Sapras




Ketidaktelitian dalam penyusunan usulan mutasi barang inventaris

menyebabkan ketidaksesuaian anatar usulan dengan kondisi yang ada

1. Daftar budget

2. Kartu Inventaris

3. Simda Barang

Hal : 2 / 2

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Pemegang

Barang/JFU

Kasubbag Sekretaris Kepala

Dinas

BPKAD Kelengkapan Waktu Output

1 JFU /Pengurus Barang menyusun daftar barang

inventaris yang akan mutasi

Daftar KIB 1 hari Daftar

Usulan

2 Kasubbag memcermati dan mengoreksi daftar

barang yang akan dimutasikan sesuai dengan

peruntukannya

Daftar Mutasi

Barang

30

menit

Disposi

3 Sekretaris dan Kepala Dinas memeriksa usulan

mutasi barang inventarisasi jika setuju ditanda

tangani, jika tidak sesuai maka dikembalikan

untuk diperbaiki

Daftar

rencana

mutasi barang

2 x 20

menit

Daftar

mutasi

final

4 JFU/Pemegang Barang menerima usulan mutasi

barang inventaris dan menyiapkan pencatatan

dalam kartu dan nomor inventarisasi

Daftar mutasi 10

menit

BA Mutasi

Barang

5 JFU/Pemegang Barang menyiapkan berita acara

mutasi barang untuk diserahkan kepada Bagian

terkait

Daftar mutasi

dan dokumen

1 Jam Tanda

Terima

7 JFU/Pemegang Barang membuat laporan mutasi

barang dan menginput dalam SIMDA Barang

BA Tanda

terima mutasi

30

menit

Konsep

Laporan

8 Kasubbag mencermati dan memeriksa laporan

mutasi barang inventarisasi dan menyampaikan

kepada Sekretaris

Konsep

Laporan

15

menit

Disposisi

9 Sekretaris dan Kepala Dinas memcermati dan

memeriksa laporan, jika sesuai ditandatangani,

jik tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki

dan memerintahkan JFU untuk menyampaikan

kepada BPKAD dan Bagian terkait

Laporan

2 x 5

menit

Laporan

Final dan

disposisi

10 BPKAD menerima laporan yang telah

ditandatangani

Laporan 1 jam Tanda

terima

dan arsip

11 JFU/Pengurus Barang mengarsipkan laporan

mutasi barang inventaris

Laporan 5

menit

arsip

Tidak

Ya

Tidak

Ya



Tanggal Revisi




KOTA SAMARINDA


NURRAHMANI,SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Pengurusan Pembuatan Kartu BPJS

Ketenagakerjaan untuk PTTH


1. Undang – undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional

2. Undang –undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

1. Memahami tentang BPJS

2. Memiliki kemampuan dalam pengurusan BPJS kesehatan


Penanganan BPJS


Komputer / printer / Alat Tulis Kantor


1. Keterlambatan pengurusan pembuatan BPJS kesehatan PTTH menyebabkan

terlambatnya kartu BPJS kesehatan untuk PTTH

2. apabila kartu BPJS kesehatan, PTTH tidak diurus akan merugikan PTTH karena tidak

mendapat jaminan kesehatan

1. buku catatan BPJS kesehatan

2. kelengkapan persyaratan BPJS kesehatan PTTH yang telah ditetapkan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kete

rangan

PTTH JFU Kasub Bag Sekretaris Kelengkapan Waktu Output

1 PTTH bersangkutan melaporkan belom

mempunyai kartu BPJS kesehatan ke

JFU

KTP 15 menit Usul permohonan

pembuatan kartu BPJS

kesehatan

2 JFU memeriksa data PTTH tersebut dan

menyampaikan persyaratan yang harus

dilengkapi oleh PTTH tersebut

KTP,KK,SK,

Slip/daftar gaji

20 menit Kelengkapan persyaratan

3 Apabila persyaratan tersebut lengkap

JFU membuat surat permohonan

pengurusan kartu BPJS kesehatan dan

diberikan ke Kasubbag Umum

Surat

permohonan

kelengkapan

persyaratan

Permohonan pembuatan

kartu BPJS kesehatan

4 Kasubbag Umum memeriksa dan

memaraf surat tersebut dan

dilanjutkan ke Sekretaris untuk diparaf

Berkas

permohonan

pembuatan kartu

BPJS Kesehatan



5 Surat diperiksa dan ditanda tangani

oleh kepala dinas

Berkas

permohonan

pembuatan kartu

BPJS Kesehatan



6 JFU mengirim surat tersebut ke kantor

BPJS kesehatan untuk diproses

Berkas

permohonan

pembuatan kartu

BPJS Kesehatan





Tanggal Revisi




KOTA SAMARINDA


NURRAHMANI,SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Pengurusan Pembuatan Kartu BPJS

Ketenagakerjaan untuk PTTH


1. Undang – undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional

2. Undang –undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial


2. Memiliki kemampuan dalam pengurusan BPJS ketenagakerjaan


terkait Penanganan BPJS




1. Keterlambatan pengurusan pembuatan BPJS kesehatan PTTH menyebabkan

terlambatnya kartu BPJS kesehatan untuk PTTH

2. apabila kartu BPJS kesehatan PTTH tidak diurus akan merugikan PTTH karena tidak

mendapat jaminan kesehatan

1. buku catatan BPJS kesehatan

2. kelengkapan persyaratan BPJS kesehatan PTTH yang telah

ditetapkan

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kete

rangan PTTH JFU Kasub

Bag/sekretaris

Kepala

Dinas


1 PTTH bersangkutan melaporkan

belom mempunyai kartu BPJS

ketenagakerjaan ke JFU

KTP 15 menit Usul permohonan

pembuatan kartu

BPJS

ketenagakerjaan

2 JFU memeriksa data PTTH tersebut

dan menyampaikan persyaratan yang

harus dilengkapi oleh PTTH tersebut

KTP,KK,SK, Slip/daftar

gaji

20 menit Kelengkapan

ketenagakerjaan

3 Apabila persyaratan tersebut lengkap

JFU membuat surat permohonan

pengurusan kartu BPJS

ketenagakerjaan dan diberikan ke

Kasubbag Umum

Surat permohonan

kelengkapan

persyaratan

Permohonan

pembuatan kartu

BPJS

ketenagakerjaan

4 Kasubbag Umum memeriksa dan

memaraf surat tersebut dan

dilanjutkan ke Sekretaris untuk

diparaf

Berkas permohonan

pembuatan kartu

BPJS ketenagakerjaan

Permohonan

pembuatan kartu

BPJS

ketenagakerjaan

5 Surat diperiksa dan ditanda tangani

oleh kepala dinas

Berkas permohonan

pembuatan kartu


Permohonan

pembuatan kartu

BPJS

ketenagakerjaan

6 JFU mengirim surat tersebut ke

kantor BPJS ketenagakerjaan untuk

diproses

Berkas permohonan

pembuatan kartu


Permohonan

pembuatan kartu

BPJS

ketenagakerjaan



Tanggal Revisi




KOTA SAMARINDA


NURRAHMANI,SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Pembuatan SK PTTH













1. Keterlambatan pembuatan SK PTTH akan merugikan PTTH tersebut karena PTTH

tersebut tidak dapat mengetahui tugas atau kewajiban serta besaran gajinya

1. Data Base PTTH

2. kelengkapan persyaratan pembuatan SK PTTH

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kete

rangan PTTH JFU Kasub

Bag/sekretaris

Kepala

Dinas


1 JFU memeriksa data PTTH dan

kelengkapan persyaratan pembuatan

SK PTTH

1. Data Base PTTH

2. Kelengkapan

Persyaratan

1 jam Pemeriksaan

selesai

2 Apabila persyaratan sudah lengkap

maka JFU membuat SK PTTH dan

diteruskan keKasub bag Umum

1. Data Base PTTH

2. Kelengkapan

Persyaratan

1 jam SK PTTH

3 Kasub bag Umum memeriksa dan

memaraf SK PTTH tersebut dan

diteruskan ke sekretaris untuk diparaf

1. Data Base PTTH

2. Kelengkapan

Persyaratan

1 jam SK PTTH

4 SK PTTH tersebut ditanda tanganioleh

Kepala Dinas

1. Data Base PTTH

2. Kelengkapan

Persyaratan

1 jam SK PTTH

5 SK PTTH yang sudah ditandatangani

oleh Kepala Dinas diterima kembali

oleh JFU untuk dibagikan

1. Data Base PTTH

2. Kelengkapan

Persyaratan

2 jam SK PTTH

6 JFU membagikan SK PTTH 1. Data Base PTTH

2. Kelengkapan

Persyaratan

1 jam SK PTTH



Tanggal Revisi




KOTA SAMARINDA


NURRAHMANI,SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Dinas /

Operasional Kantor


1. Peraturan Walikota Samarinda No 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.




1. Keterlambatan Penyediaan suku cadang kendaraan dinas / operasional mengakibatkan

kegiatan kantor jadi terhambat

1. Laporan blanko kerusakan Mobil

2. Nota Permintaan Suku Cadang

3. Berita Acara Pemeriksaan Barang Suku Cadang

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan Sopir Pengawas/

Korlap

KASI.Penanganan

Sampah

Kasubag Penyedia PPHP

Umum Barang


1 Laporan Sopir Kepada Pengawas atas

kerusakan Kendaraan yang telah

diperiksa oleh teknisi mekanik

1. Kendaraan 30 menit Laporan Lisan

2 Pengawas/Korlap melaporkan hasil

laporan kerusakan kepada Kasi

Penanganan Sampah

1. Blanko

30 Menit Blanko Laporan

Kerusakan

Kendaraan

3 Kasi Penanganan Sampah

menyerahkan Blangko permohonan

perbaikan kendaraan kepada

Kasubag.Umum

1.Blanko

30 menit Blanko Laporan

Kerusakan

Kendaraan

4 Setelah disetujui oleh Kasubag Umum

maka Pengelola Suku Cadang

membuatkan Nota Permintaan Suku

Cadang yang di ketahui oleh Kasubag

Umum

1.Nota 30 menit Nota Permintaan

Suku Cadang

5 Kasubag Umum memberitahukan Nota

Permintaan kepada Penyedia untuk

menyiapkan Suku Cadang yang diminta

1.Nota 1.30 Jam Barang

6

7

Pemeriksaan oleh PPHP Barang Suku

Cadang yang telah diambil dari

Penyedia Barang

Penyerahan Suku Cadang kepada

Bengkel yang di Tunjuk untuk

memperbaiki kendaraan

1. Barang

1.Barang

30 menit

1 Jam

Blanko BAP

BAP



Tanggal Revisi




KOTA SAMARINDA


NURRAHMANI,SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Judul SOP Pelayanan Pemberian BBM Kendaraan Dinas

atau Operasional













1. Keterlambatan terlambat memberikan BBM kendaraan dinas atau operasional maka

kegiatan operasional dinas menjadi terlambat

1. Data mobil / kendaraan dinas /operasional kantor

2. Data kebutuhan BBM mobil operasional dari bidang teknis terkait

3. Standarisasi pemberian BBM pada buku standarisasi barang dan jasa

No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Kete

rangan JFU Kasubbag sekretaris Kepala

Dinas


1 JFU menerima data kebutuhan BBM

mobil operasional dari bidang teknis

terkait dan mengecek pada buku

standarisasi pemberian BBM untuk

kendaraandinas serta memberikan

data jumlah kendaraan dinas /

operasional kantor

1. Data kebutuhan BBM

2. Buku Standarisasi

3. Data kendaraan dinas

/ operasional kantor

2 jam Penerima dan

Pemeriksaan

selesai

2 JFU membuat daftar tanda terima

BBM sesuai jumlah data kendaraan

dinas / operasional kantor untuk di

serahkan ke Sub Bag Umum





2 jam Daftar tanda

terima BBM

3 Kasubbag Umum memeriksa daftar

tersebut dan memaraf dilanjut ke

Sekretaris untuk di paraf





2 jam Daftar tanda

terima BBM

4 Tanda terima tersebut ditandatangani

oleh Kepala Dinas





1 jam Daftar tanda

terima BBM

5 JFU siap memberikan BBM kendaraan

dinas / Operasional





3 jam Daftar tanda

terima BBM


Tanggal Pembuatan 16 agustus 2017

Tanggal Revisi



NURRAHMANI,SIP,MM

NIP. 19690301 199003 2 003

Judul SOP SOP Pelayanan UPTD TPA


1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air 1. Memahami tentang proses penyusunan rencana strategis DLH KS

2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah 2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan rencana strategis DLH KS

3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait

4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan

5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

6. Perda No. 2 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 13 Tahun 2011

Tentang Retribusi

8. Perwali No. 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

Pengelolaan Sampah

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. Peraturan-Peraturan 1. Data-data Pendukung

2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor / dll

3. Jaringan Internet


1. Apabila Standar Operasional Prosedur (SOP) pada satuan 1. Buku Standar Operasional Prosedur (SOP)

organisasi/kerja tidak ada maka kinerja tidak akan optimal

UPTD TPA

KETERKAITAN



KOTA SAMARINDA

4

Komputer, ATK,

Lembar Sheef &

Karu Kendali

2 Menit

Laporan Retasi &

Kartu Kendali

Terkontrol

6

Operator Jembatan Timbang mengentry data berat

kosong Kendaraan lalu memberikan Kartu Kendali yang

telah diparaf kepada Sopir

Alat Timbang 5 Menit Laporan Retasi5Sopir kembali ke Jembatan Timbang untuk menimbang

berat kosong Kendaraan.

Sampah terbuang

pada zona rencana

Setelah melakukan angkutan ret terakhir, Sopir

mencuci kendaraanya sebelum meninggalkan TPA

Sambutan untuk kembali ke pool kendaraan

Sopir memberikan kartu kendali kepada Operator

Jembatan Timbang

Sopir membuang sampah di sel aktif pada zona Landfill

Kartu Kendali 2

Menit

Kartu Kendali

Terkontrol

Operator Jembatan Timbang mengentry data : Nama

Sopir, No. Polisi Kendaraan, Jam masuk, dan Volume

Sampah

Kepala

Dinas

Angkutan

Sampah Pelegoan 20 Menit

SekretariatKepala UPTD

TPA

Persyaratan /

KelengkapanWaktu

No Kegiatan

Sopir melakukan penimbangan armadanya di

Jembatan Timbang

Pengawas

TPASopir

Operator

Jembatan

Timbang

Petugas

Jembatan

Timbang

SOP Pelayanan TPA SAMBUTAN

1

2

3

1 MenitSampah terbuang

pada zona rencana

Alat Timbang

Output

Mutu BakuPelaksana

7Sarana Pencucian

Kendaraan30 Menit

kondisi kendaraan

bersih dan siap

dioprasikan kembali

Komputer, ATK,

Lembar Sheef

2

MenitLaporan Retasi

pengeluaran inventarisasi barang/atk pelaksana mutu baku

Documents