pengadilan negeri watespn-wates.go.id/baru/media/files/2016011309290811520817175695b67423... ·...

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo

www.pn-wates.go.id

email : [email protected]

Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan 23 April 2014

Tanggal Revisi 30 Maret 2017

Tanggal Efektif 3 April 2017

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP PERENCANAAN ANGGARAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. 3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran

4. Pendapatan dan Belanja Negara 5. 4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 6. Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang berada di bawahnya 7. 5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI 8. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 9. Kementrian Negara/Lembaga 10. 7. PMK Nomor 53/PMK.02/20014 tentang Standar Biaya

Masukan Tahun 2015

1. S1 – Hukum 2. S1 - Ekonomi 3. D3 - Manajemen Informatika

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Laptop/PC 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik

Dokumen keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag PTIP Sekretaris Persyaratan/

perlengkapan Waktu Output

1

Merangkum usulan kegiatan anggaran yang direncanakan pada tahun berikutnya

Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL)

1 hari

Tersajinya data usulan kegiatan anggaran Pengadilan Negeri Wates

Menginput usulan kegiatan anggaran dalam aplikasi RKA-KL

aplikasi RKA-KL

3 jam

tersajinya data usulan kegiatan dalam bentuk aplikasi RKAKL

Membuat data pendukung usulan kegiatan setelah mendapat Pagu Indikatif

TOR dan RAB

5 hari

Tersedianya data dukung

Mengoreksi, memaraf dan Menandatangani usulan kegiatan

Surat Pengantar, Kerangka Acuan Kerja, RAB, RKAKL dan data dukung lain

1 hari

Usulan Siap dikirim

Memberi nomor dan mengirim usulan kegiatan bersama data dukung

Surat Pengantar pengiriman yang dilampirkan dengan data dukung

2 jam

Diterimanya data usulan kegiatan anggaran dalam bentuk hardcopy dan softcopy

http://www.pn-wates.go.id/



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP REVISI POK DIPA


1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

5. Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan MARI

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga 7. PMK Nomor 53/PMK.02/20014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015

1. S1 – Hukum 2. S1 - Ekonomi 3. D3 - Manajemen Informatika


SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 1. Laptop/PC 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan penggunaan anggaran tidak terlaksana dengan baik

Dokumen keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag PTIP Sekretaris Persyaratan/


1

Membuat penyusunan Konsep Revisi POK dilengkapi dengan ADK aplikasi RKAKL yang telah di rubah sesuai kebutuhan satker

Aplikasi RKAKL, Dokumen dan ADK

2 hari

Tersusunnya RKAKL yang akan di Revisi

Membuat dan Menandatangani SPTJM oleh Kuasa Pengguna Anggaran

RKAKL dan SPTJM 1 jam

SPTJM

Penyampaian ADK Revisi POK DIPA ke Korwil, KPPN via email dan mengupload ke Aplikasi KOMDANAS

ADK RKAKL Aplikasi Komdanas

1 hari

Terkirimnya Revisi POK ke DJPB

Mencetak Kertas Kerja Satker Hasil Revisi POK dari Aplikasi RKAKL Satker

Aplikasi RKAKL 1 jam

Tercetaknya RKAKL yang telah di Revisi

Mengarsipkan hasil Revisi DIPA dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara / Kanwil Dirjen Anggaran

Box Arsip dan Lemari Arsip

30 menit

Tersusunnya Arsip Revisi Dipa




www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN


1. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;

2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaanInformasi Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;

4. Surat Kuputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI BidangNon Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada MahkamahAgung RI.

1. Strata Satu (S1) 2. Diploma Tiga (D3


1. SOP Kepaniteraan Pidana 2. SOP Kepaniteraan Perdata 3. SOP Kepaniteraan Hukum 4. SOP Sub Bag Umum dan Keuangan 5. SOP Sub Bag Kepegawaian dan Ortala

1. Laptop/PC 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK)


Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Laporan bulanan tidak tepat waktu

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag PTIP Sekretaris KPN Persyaratan/


1

Menghimpun data Laporan bulanan dari Kepaniteraan dan kesekertariatan

ATK 1 jam

Data Laporan bulanan

2

Meneliti data Laporan bulanan dari Kepaniteraan dan Kesekertariatan

ATK 1 jam

Data Laporan Bulanan yang bemar

3

Penyusunan Laporan

ATK

30 menit

Laporan Bulanan

4

Meneliti dan Memparaf laporan yang sudah dibuat

ATK

15 menit

Laporan Bulanan yang benar

5

Menerima dan menandatangani Laporan

ATK

15 menit

Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani

6

Mengirim dan mengarsip Laporan

Laporan

30 menit

Arsip Laporan Bulanan




www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN






5. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI BidangNon Yudisial Nomor 01/WKMA- NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada MahkamahAgung RI.






Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Laporan Tahunan tidak selesai tepat waktu

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag PTIP Sekretaris KPN Persyaratan/


1

Menghimpun data Laporan Tahuan dari Kepaniteraan dan kesekertariatan

Labul, ATK 1 hari

Data Laporan Tahunan

2

Meneliti data Laporan Tahuan dari Kepaniteraan dan Kesekertariatan

ATK 2 jam

Data Laporan Tahunan yang bemar

3

Penyusunan Laporan

ATK 1 hari

Laporan Bulanan

4

Meneliti dan Memparaf laporan yang sudah dibuat

ATK

30 menit

Laporan Bulanan yang benar

5

Menerima dan menandatangani Laporan

ATK

30 menit

Laporan Bulanan yang sudah ditandatangani

6

Mengirim dan Mengarsip Laporan

Laporan

30 menit

Arsip Laporan Bulanan




www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PENYUSUNAN LKjIP





4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

9. PERMENPAN NO. 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12. Surat Edaran Menpan No.31 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja

13. SK Kepala LAN No. 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;






Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Laporan Kinereja Instansi Pemerintah tidak selesai tepat waktu

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag PTIP

Panitera Sekretari

s

Tim Penyusu

n KPN

Persyaratan/

perlengkapan

Waktu Output

1

Menghimpun data capaian Kinerja dari masing-masing Kepaniteraan muda dan Sub Bagian

ATK 3 hari

Data capaian kinerja tiap Kepaniteraan muda dan sub bagian

2

Mengolah dan mengkompilasi data capaian kinerja

ATK 1 hari

Draft LKjIP


3

Penyusunan Laporan

ATK 1 hari Draft LKjIP

4 Koreksi dan finalisasi Laporan

ATK 2 jam LKjIP final

5 Paraf Laporan

ATK 30

menit LKjIP

6 Tanda tangan LKjIP

ATK 15

menit

LKjIP yang sudah ditandatangani

7 Mengirim dan mengarsip Laporan

Laporan

30 menit

Arsip LKjIP



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PENYUSUNAN RENSTRA





4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

9. PERMENPAN NO. 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12. Surat Edaran Menpan No.31 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja

13. SK Kepala LAN No. 239 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;






Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka Laporan Kinereja Instansi Pemerintah tidak selesai tepat waktu

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag PTIP

Panitera Sekretari

s

Tim Penyusu

n KPN

Persyaratan/

perlengkapan

Waktu Output

1

Mengumpulkan usulan usulan dari masing masing bagian

ATK 1 hari Usulan

2

Mengolah usulan, mengkompilasi dan membuat draft renstra/review berdasarkan usulan

IKU, ATK

1 hari Draft Renstra


usulan disesuaikan dengan IKU

3 Rapat Pembahasan Renstra/Review

IKU, ATK 1 hari Draft Renstra

4 Penyusunan Renstra/Review

ATK 2 jam Dokumen Renstra

5 Penandatanganan

ATK 30

menit Dokumen Renstra

6 Pengarsipan

ATK 15

menit

Arsip Dokumen Renstra



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PERAWATAN SIPP






5. Surat Keputusan W akil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI

1. Strata Satu (S1) Teknik Informatika 2. Diploma Tiga (DIII) Teknik Komputer 3. Ahli dalam bidang TI dan sistem komputer Jaringan

troubleshoot hardware dan software 4. Memahami Sistem Jaringan (Networking) 5. Menguasai Pengoperasian Komputer dan Sistem

Aplikasi 6. Menguasai troubleshoot hardware dan software


1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Perawatan dan Pengamanan Perangkat IT

1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop user


Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan jaringan SIPP Local Maupun Singkronisasi data SIPP di Database Mahkamah Agung RI

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staff Kasub

PTIP Sekretaris

Persyaratan/

perlengkapan

Waktu Output

1 Memonitoring secara berkala akses local

server SIPP dan online user

Akses SIPP 1 jam

Akses

sistem

Website

2

Melakukan backup seluruh sistem dan

database SIPP, secara berkala ke dalam

media backup CD, hardisk maupun media

backup lain

Akses server 2 jam ADK/Dokum

en elektronik

3 Memonitoring secara berkala aktivitas user Akses super

admin 1 jam Log Aktivitas

user

4 Menerima pengaduan dan keluhan dari

pengguna SIPP

Invoice, Akses

layanan

koneksi, SIPP

15

menit

Layanan

Pengaduan


5 Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan

dan alternatif pemecahan masalah SIPP

Laporan

masalah dari

user

15

menit

Laporan

situasi

Kondisi

6

Mengambil langkah-langkah pemecahan

masalah yang ditemui dalam pengelolaan

SIPP

Data

pemecahan

masalah

15

menit

Solusi/peme

cahan

masalah

7

Melakukan /Menyelesaikan pemecahan

masalah (troubleshooting) secara mandiri

terkait dengan peralatan & perlengkapan

Solusi/pemeca

han masalah 1 hari

Akses SIPP

tersedia



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PENGELOLAAN WEBSITE











1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Perawatan SIPP

1. Jaringan Internet 2. Peralatan jaringan 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop


Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak updatenya semua informasi, tidak terjaga sistem keamanan dan sistem pemeliharaan website

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staff Kasub

PTIP Sekretaris

Persyaratan/

perlengkapan

Waktu Output

1

Memonitoring secara berkala status

pembaruan kontent (updating) dan

ketersidaan akses online website

Akses sistem

website 4 jam

Akses sistem

Website

2 Melakukan backup seluruh sistem, data

dan informasi yang tersedia pada website

secara berkala

Akses server 6 jam ADK/Dokumen

elektronik

3 Memonitoring secara berkala aktivitas

pengunjung dalam rangka mencegah

kerusakan sistem

Akses server 1 jam Log Aktivitas

pengunjung

4 Mengupdate siklus pelayanan jasa

koneksi, hosting dan nama domain

Invoice, Akses

layanan koneksi,

hosting dan

domain

1 jam

Layanan

koneksi, hosting

& domain yang

diperbaraui


5 Melaporkan situasi, kondisi, permasalahan

dan alternatif pemecahan masalah website

Data situasi

kondisi sistem 1 jam Laporan situasi

Kondisi

6


masalah yang ditemui dalam pengelolaan

Informasi/website

Laporan situasi

kondisi 1 jam Solusi/pemecah

an masalah

7

Melakukan /Menyelesaikan pemecahan

masalah (troubleshooting) secara mandiri

terkait dengan peralatan & perlengkapan

Solusi/pemecah

an masalah 1 hari

Akses website

tersedia



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PENANGANAN KERUSAKAN HARDWARE DAN SOFTWARE











1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi 3. SOP Perawatan SIPP

1. ISP 2. Modem, Acces Point dan Router 3. Komputer Server 4. Komputer Administrator 5. Laptop 6. Switch / Hub 7. Kabel Jaringan dan RJ 45 8. LAN Tester 9. Krimpying tool 10. Tool kit


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan

perkantoran tidak dapat terlaksana dengan baik

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasub

PTIP Sekretaris

Persyaratan/

perlengkapan

Waktu Output

1 Laporan kerusakan/kendala hardware atau

software dari user

Laporan

masalah 1 jam Laporan

2

Melakukan pengecekan terhadap

kerusakan/kendala hardware atau

software yang dihadapi user

Tool kit 1 jam hasil check

3 Memperbaiki kerusakan/kendala hardware

atau software yang dihadapi user

Tool kit 2 jam hasil perbaikan

4 Melaporkan hasil perbaikan kepada

atasan langsung (berhasil/tidak)

Hasil perbaikan

15

menit Laporan

5 Menindak lanjuti hasil laporan hasil Laporan 1 jam Rekomendasi


perbaikan (berhasil/tidak)

6


masalah apabila perbaikan tidak berhasil

Rekomendasi 1 jam Solusi/pemecah

an masalah



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PENANGANAN SURAT/DOKUMEN ELEKTRONIK











1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan 2. SOP Pelayanan Informasi

1. ISP 2. Modem, Acces Point dan Router 3. Komputer 4. Switch / Hub 5. Kabel Jaringan dan RJ 45


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan

perkantoran tidak dapat terlaksana dengan baik

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag

PTIP

Kasubag

UK

Persyaratan/

perlengkapan

Waktu Output

1

Membuka e-mail Pengadilan Negeri Wates

dan situs Website Pusat (MA, Badilum,

Bawas, Litbangdiklatkumdil)

Koneksi Internet setiap

hari

e-mail, website

pusat

2 Mengunduh dokumen elektronik baru Koneksi Internet 2 jam Dokumen

Elektronik

3 Mempelajari dokumen elektronik yang

memerlukan tindakan selanjutnya

Dokumen

Elektronik

15

menit surat/dokumen

4 Mencatat dalam buku agenda

surat/dokumen 15

menit Disposisi


pengadilan negeri watespn-wates.go.id/baru/media/files/2016011309290811520817175695b67423... ·...

Documents