dasar hukum : kualifikasipelaksanaan : keterkaitan : peralatan...

PENGADILAN NEGERI WATES

JL. K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates, KulonProgo

www.pn-wates.go.id

email : [email protected]

Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014

Tanggal Pembuatan 23 April 2014

Tanggal Revisi 30 Maret 2017

Tanggal Efektif 3 April 2017

Disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

Dasar Hukum : KualifikasiPelaksanaan :

143/KMA/SK/VIII/2007 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR Buku Agenda Surat Masuk, Amplop surat, komputer, internet

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Paling lambat dalam waktu 3 hari setelah menerima surat, petugas harus sudah menindaklanjuti atau menjawab surat

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Subag

Umum Kasubag Paniter

a/Wapan/Sekre

taris

KPN/ WKPN

Persyaratan/ perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima

surat masuk

untuk dipisahkan

surat surat yang

bersifat Penting,

memerlukan

jawaban,

bersifat segera,

surat surat yang

bersifat rahasia

(tidak dibuka)

3 menit

pemisahan surat masuk

2 Memberi catatan

pada amplop

surat, untuk

segera

ditindaklanjuti,

khusus terhadap

surat surat yang

bersifat penting

dan segera.

pena 3 menit

Catatan surat masuk

3 Memerintahkan

kepada petugas

surat masuk

untuk menulis

dalam agenda

surat masuk;

Agenda surat masuk

2 menit

Surat masuk tercatat dalam agenda surat masuk

http://www.pn-wates.go.id/

4 Memprioritaskan

surat surat

bersifat penting

untuk dimintakan

disposisi

pimpinan

Lembar disposisi

3 menit

Pencatatan lembar disposisi surat

6 Mencopy surat

yang bersifat

segera/penting

dan

menyampaikan

Copy Surat

kepada

Pengolah Surat

Mesin foto copy/ printer

5 menit

Copy surat

7 Menulis dalam

buku agenda

surat masuk dan

aplikasi SIRAT,

Buku agenda surat, computer, internet

2 menit

Penulisan agenda surat masuk

8 Menulis dan

melampirkan

lembar disposisi

pada surat;

Lembar disposisi, pena

2 menit

Surat siap didisposisikan

9 Menyampaikan Surat masuk kepada Ketua atau Wakil Ketua

Map 5 menit

10 Memberikan

disposisi atas

surat masuk,

membaca,

mempelajari dan

memberikan

perintah untuk

tindak lanjut /

tidak;

pena 5 menit

Disposisi surat

11 Memberikan

penjabaran atas

disposisi Ketua

dengan

memberikan

arahan /

petunjuk untuk

proses surat

selanjutnya

pena 5 Menit

Penjabaran/ penjelasan disposisi surat

12 Menerima dan

meneliti jumlah

Surat yang

dikembalikan

dari Ketua dan

Pansek

2 menit

Kesesuaian jumlah surat yang diterima

13 Memilah Surat

untuk

disampaikan

kepada Wakil

Panitera atau

Wakil Sekretaris

dengan

mengacu pada

disposisi Panitera

/ Sekretaris

5 menit

Pemisahan surat berdasarkan isi disposisi

16 Menyampaikan

surat masuk

yang telah

didisposisi

tersebut kepada

Wakil Panitera

dan Wakil

Sekretaris

Map 5 menit

17 Menerima dan

mempelajari

dengan

menyesuaikan

disposisi

pimpinan.

3 menit Disposisi Wapan/ Wasek

14 Menindaklanjuti

permintaan

surat yang bisa

dijawab oleh

Wakil Panitera/

Wakil Sekretaris

Komputer 1 jam Menjawab surat dari disposisi Wasek

15 Memberikan

penjelasan atas

disposisi Ketua

da Petunjuk dari

Panitera /

Sekretaris

Mendelegasikan

penyelesaian

surat masuk

kepada Pengolah

surat / masing

masing Panitera

Muda/ Sub

Bagian.

pena 2 menit Pendelegasian surat

17 Mencatat surat

dalam buku

ekspedisi untuk

masing masing

Panmud/ Subbag

Buku ekspedisi

2 menit

Membagikan surat

sesuai disposisi

ke masing-masing

bagian

5 menit Surat terdistribusi sesuai disposisi surat



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR




SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK Buku Agenda Surat Keluar, Amplop surat, Stempel Kantor


Setiap surat keluar harus mendapatkan nomor urut dari buku agenda nomor urut surat keluar pada sub bag umum

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Subag Umum Persyaratan/

perlengkapan Waktu Output

1 Menerima, meneliti dan

memberikan nomor urut

surat keluar sesuai

dengan urutan pada

buku agenda surat keluar;

buku agenda surat keluar

3 menit

Nomor surat keluar

2 menuliskan pada buku

agenda surat keluar;

buku agenda surat keluar

3 menit

Penulisan buku agenda surat keluar

3 Mengarsipkan Surat Keluar pada File Surat Keluar ;

Sysbox 2 menit

Surat keluar terarsipkan

4 Memasukkan surat

kedalam amplop surat

dengan menuliskan alamat

sesuai dengan tujuan surat

dan mengirimkan via pos

atau diantar langsung

Amplop, stempel, prangko

3 menit

Surat terkirim ke alamat tujuan




www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PERAWATAN GEDUNG DAN HALAMAN


1. SK KMA 143/KMA/SK/VIII/2007 2. Perpres 70 tahun 2012

Diploma / S-1 semua Jurusan diutamakan IT


SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Buku Tulis, Kamera,Komputer


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Subag

Umum Kasubag


Waktu Output

1 Petugas

melakukan

pengecekan rutin

terhadap Gedung

kantor setiap

bulan sekali;

Kamera, buku tulis

1 hari

Catatan dan foto

2 melaksanakan

perbaikan dengan

mencarikan tukang

apabila bersifat

perbaikan ringan ;

Tukang bangunan

1 hari

Perbaikan kerusakan

3 Mengajukan

kebutuhan untuk

perbaikan yang

bersifat berat

kepada KPA melalui

PPK;

RAB 4 jam

Persetujuan KPA dan PPK

4 Pelaksanaan Pekerjaan

Kontrak kerja 15 hari

Kenyamanan dan keindahan kantor




www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP KEAMANAN KANTOR


SK KMA 143/KMA/SK/VIII/2007 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan


Buku tamu


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Honorer,

staff sub bag

umum

Kasubag


Waktu Output

1 Mengatur jadwal Piket

untuk jaga malam dan

siang kantor selain

Satpam;

30 menit Jadwal piket honorer

2 Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait ( POLSEK ) apabila diperlukan

Surat permohonan

4 jam Pengamanan dari kepolisian

3 Mengarahkan tamu untuk melapor pada piket

Buku tamu 20 menit Menghindari tamu tidak bertanggung jawab

4 Melakukan Kontrol semua

ruangan kerja setelah jam

kerja, mematikan listrik, AC,

dan computer yang masih

menyala, serta mengunci

pintu;

20 menit Menghindari kebakaran

5 Menyalakan lampu luar

kantor pada malam hari

seperlunya;

20 menit penerangan




www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN




SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Komputer, aplikasi perpustakaan, buku peminjaman


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Petugas

perpustakaan

Kasubag


Waktu Output

1 Menerima buku dari Sub Bag umum bagian penerima

Surat masuk

5 menit Buku diterima

2 Memasukkan buku baru dalam Buku Induk

Perpustakaan dan melaporkan kepada operator BMN

Komputer,Aplikasi perpustakaan

5 menit Buku terinput di BMN

3 Mengklasifikasi buku baru dan menginput ke dalam aplikasi;


10 menit Buku terinput aplikasi perpustakaan

4 Menata buku buku

perpustakaan pada almri /

rak sesuai dengan Klasifikasi

Rak buku 5 menit Buku tertata

5 Membuat Daftar buku

peminjam disertai dengan

aturan peminjaman buku;


5 menit Otomatis terdaftar

6 Mencatat dengan baik peminjam buku perpustakaan;


5 menit Otomatis tercatat

7 Membuat laporan untuk di laporkan kepada Kasubag Umum & Keuangan


5 menit laporan

8 Menandatangani laporan petugas perpustakaan

pena 5 menit Kontrol dan pengawasan




www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP EVALUASI KINERJA TENAGA HONORER




1. SOP PENYELESAIAN BELANJA LS 2. SOP KEAMANAN KANTOR 3. SOP KEBERSIHAN KANTOR 4. SOP PROTOKOLER PENERIMAAN TAMU

Komputer, ATK


Setiap kegiatan yang tidak sesuai SOP dapat diberikan Sanksi

Buku kegiatan, Buku kontrol, Kartu Kendali, Check List

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Kasubag Umum &

Keu

Sekretaris


Waktu Output

1 Menyiapkan kontrak awal

tahun, Membagi tugas

honorer, melakukan

pembinaan secara berkala,

mengawasi setiap hari

kegiatan petugas Cleaning

Service/Keamanan/Sopir/Pr

amubakti

Program kerja, ATK

1 Jam SK, Terkontrolnya kinerja tenaga

honorer

2 Pengecekan hasil kerja Buku Pengawasan

30 menit

evaluasi kinerja honorer

3 Membuat Laporan hasil pengawasan setiap akhir bulan sebagai dasar pembayaran honor

Buku Pengawasan

1 Jam Laporan Pengawasan tenaga Honorer

4 Menerima Hasil Pengawasan berkala sebagai bahan evaluasi tenaga honorer dan pembayaran honor

Laporan Pengawasan tenaga honorer

20 menit

Dibayarkannya honor bulanan tenaga honorer / tidak dibayar

5 Mengevaluasi laporan untuk dapat tidaknya diterbitkan SK pengangkatan tahun berikutnya dalam DIPA

Laporan Pengawasan tenaga honorer

1 Jam SK tenaga honorer (berlanjut / tidak)




www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014







1. Per.Dirjend Perbendaharaan 38/PB/2006 2. Permenkeu 102/PMK.05/2009 3. Perpres 70 tahun 2012

SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan


SOP PENGELOLAAN ATK PERSEDIAAN Komputer, aplikasi BMN, printer


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Kasubag Staff

subag umum

Operator BMN


Waktu Output

1 Pejabat Penerima

barang menerima

Berita Acara Serah

terima Barang Milik

Negara dari Panitia

Pengadaan atau

Pejabat Pengadaan

dan melaporkan

kepada KPA;

BA serah terima BMN

15 menit

Barang sudah resmi

diterima

2 Menerima Barang

Milik Negara dan

menempatkan sesuai

dengan rencana

penempatan Barang

Milik Negara tersebut

pada masing masing

ruangan;

Barang perolehan

3 jam

Penempatan barang

3 Berita Acara Serah Terima BMN diserahkan kepada Operator SIMAK BMN untuk dimasukkkan ke Aplikasi SIMAK - BMN disertai dengan SP2D dan SPM ;

SP2D, SPM 15 menit

Input barang ke aplikasi

4 Memberikan label

pada Barang Milik

Negara yang baru;

1 jam

Barang terlabel


5 Petugas Aplikasi

SIMAK BMN

menginput data

pengadaan/ belanja

modal dalam aplikasi

SIMAK – BMN

Komputer, aplikasi BMN

15 menit

Data terinput

6 Petugas Aplikasi

SIMAK-BMN

melakukan

Rekonsiliasi dengan

petugas Aplikasi SAIBA

setiap bulan;

Komputer 15 menit

Data terinput dan terekonsiliasi

7 Petugas Aplikasi

SIMAK-BMN

melakukan

Rekonsiliasi dengan

KPKNL 2 ( dua ) kali

setahun, setiap

semesteran;

1 jam

Data terekonsiliasi

8 Mencatat perpindahan

BMN, dan melakukan

penyesuaian pada

Aplikasi SIMAK BMN

1 jam Data

terupdate

9 Melakukan

pembaharuan DIR

pada masing-masing

ruangan 1 tahun

sekali setiap awal

tahun

1 minggu

Data terupdate

10 Melakukan

inventarisasi BMN

minimal 5 tahun

sekali;

1 minggu

Barang terinventarisasi



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PENGELOLAAN ATK PERSEDIAAN


PERATURAN DIRJEND PERBENDAHARAAN NO 40/PB/2006




Buku opname, komputer, aplikasi persediaan


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Petugas

Pengelola Persedian

Kasubag


Waktu Output

1 Setiap bulan

menyampaikan kepada

masing masing sub bag /

kepaniteraan formulir

permintan barang ;

Formulir permintaan barang

1 jam

Daftar

permintaan barang

2 Merekap formulir tersebut

dan menyiapkan

pembelanjaan yang terbagi

dalam ATK Kantor, ATK

Perkara dan keperluan

kantor;

Formulir, komputer

4 jam

Rencana belanja

3 Mengusulkan rencana belanja barang persediaan kepada PPK setelah merekap;

Daftar rencana belanja

1 jam

Kuitansi belanja barang dan uang belanja

4 Menerima meneliti barang,

pembelian sesuai antara

permintaan belanja dari

kantor dengan surat jalan ;

Daftar belanja barang

1 jam

Barang ATK dan keperluan kantor

5 Memasukkan barang ke

dalam almari/ gudang

persediaan dan menginput

barang masuk k e dalam

Aplikasi Persediaan;

Lemari/ gudang, komputer, Aplikasi Persediaan

3 jam

Barang tersimpan, dan tercatat dalam aplikasi

6 Membuat formulir tanda

terima yang

ditandatangani oleh

petugas persediaan dan

Ka Sub Bag / Pan Mud/

pihak yang mengambil

barang persediaan (ATK);

Komputer

15 menit

Formulir tanda terima barang


7 Menyiapkan barang yang

diminta serta mengisi dan

Menandatangani Formulir

Tanda Terima Barang

pena 30 menit Formulir Tanda Terima Barang, Barang persediaan

8 Memintakan tandatangan

pada Formulir Tanda

Terima Barang kepada

Pihak yang menerima/ Ka

Sub Bag/ Pan Mud

sekaligus

mendistribusikan barang

pena

15 menit

Barang terdistribusi

9 Merekap b a ra n g m a su k

d a n ke lu a r s e r t a

m e la k u ka n Opname f isik

barang persediaan setiap

bulan ;

Buku opname, komputer

3 jam Rekapan barang masuk dan keluar

10 Membuat Berita Acara Opnam Phisik Barang

Opname Fisik Persediaan setiap bulan;

komputer 3 jam BA Opname Fisik persediaan

11 Mengirim posisi neraca akhir

bulan barang persediaan ke

Aplikasi SIMAK BMN dan

merekon setiap bulan;

Komputer, aplikasi persediaan, aplikasi SIMAK BMN

1 jam Persediaan terekonsiliasi

12 Membuat Berita Acara

Opname fisik barang

setiap 6 bulan sekali untuk

kelengkapan laporan BMN

dan laporan keuangan;

Komputer, aplikasi persediaan, aplikasi SIMAK BMN

3 jam BA opname fisik persediaan



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA


Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 Diploma / S-1 semua Jurusan diutamakan IT


SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Komputer, aplikasi BMN


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Ka

Subag Umum/

Op. BMN

Panitia Penghapusan

KPT/ KPKNL/

BUA


Waktu Output

1 Mengusulkan

kepada Ketua

Pengadilan Tinggi

untuk diterbitkan

Surat Keputusan

panitia

penghapusan

barang;

komputer 3 jam

Daftar usulan panitia penghapusan

2 Penetapan panitia

penghapusan oleh

Ketua Pengadilan

Tinggi

pena

1 bulan

SK penetapan panitia penghapusan

3 Panitia membuat

daftar BMN yang

kondisinya rusak

berat/ yang akan

dihapuskan ;

Data barang

5 hari kerja Dokumen barang yang akan dihapus

4 Panitia mengajukan

persetujuan

penjualan/ lelang

melalui Ketua

Pengadilan Tinggi

kepada MA RI untuk

diteruskan kepada

Kepala BUA ;

Dokumen penghapusan barang

2 jam

Persetu-juan penjualan/ lelang dari BUA- MARI


5 Penetapan

persetujuan

penjualan/ lelang dari

Badan Urusan

Administrasi MARI

6 Mengajukan

permohonan jadwal

lelang kepada KPKNL

setelah diterima

persetujuan

penjualan/ lelang

dari Mahkamah

Agung RI;

Surat persetujuan penjualan/ lelang dari MARI

2 jam

Jadwal lelang

7 Penetapan jadwal

lelang oleh Kantor

Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang

8 Melaksanakan

pelelangan sesuai

dengan jadwal lelang

yang telah ditetapkan

KPKNL;

Dokumen pelelangan

Sesuai jadwal

Pelaksanaan lelang, BAST serah terima barang lelang

9 Penyetoran SSBP ke

Kas Negara dan

Penerbitan Risalah

Lelang oleh Kantor

Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang

10 Menerima risalah

lelang dari KPKNL

yang telah dilengkapi

dengan SSBP ke kas

negara

Dokumen Risalah Lelang

Risalah lelang dan SSBP

11 Mengajukan

persetujuan

penghapusan ke

Badan Urusan

Administrasi MA-RI

melalui Pengadilan

Tinggi

Dokumen Risalah Lelang, SK Panitia Penghapusan dan Daftar Barang yang dihapus

SK Penghapusan

12 Melakukan penghapusan BMN pada Aplikasi SIMAK BMN dengan dasar SK Penghapusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Urusan Administrasi MA-RI

Komputer, aplikasi SIMAK BMN, SK Penghapusan

3 jam Data BMN yang telah dilelang terhapus

13 Membuat dan mengirimkan Laporan Pelaksanaan Lelang dan Penghapusan BMN ke BUA MA-RI melalui Pengadilan Tinggi dan ke KPKNL

Surat Pernyataan telah dilaksanakan lelang dan penghapusan, Risalah Lelang, SK Panitia Penghapusan, SK Penghapusan BMN

1 hari Laporan Pelaksanaan Lelang dan Penghapusan

PENGADILAN NEGRI WATES

Jalan K.H. Ahmad Dahlan 16 Wates Kulonprogo Kode Pos 55611

Telp./Fax (0274) 773068

Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP KEBERSIHAN KANTOR


SK KMA 143/KMA/SK/VIII/2007

SMU/SLTA Sederajat


SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA Sapu, Pel


No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Staf Umum Ka Sub.

Bag Umum PPK

Bendahara

pengeluaran

rekanan Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu Output

1. Membuat rencana

pemeliharaan

kebersihan kantor

Dipa,

komputer,

denah gedung

1 hari

2. Mengajukan rencana

pemeliharaan

kebersihan kantor ke

Ka. Sub. Bag. Umum

Komputer 30 menit Draft rencana

pemeliharaan

kebersihan

3. Mengajukan rencana

pemeliharaan

kebersihan kantor ke

PPK

Draft rencana

pemeliharaan

30 menit Draft rencana

pemeliharaan

kebersihan

4. Mencari rekanan Penawaran

kerja

1 minggu Kontrak kerja

5. Membuat nota dinas

pekerjaan

pemeliharaan

kebersihan kantor

Nota dinas 30 menit Nota dinas

6. Mengajukan nota

dinas ke PPK

Nota dinas 30 menit Acc nota

dinas

7. Mengajukan nota

dinas ke bendahara

Pengeluaran

Nota dinas 30 menit Acc nota

dinas

8. Pelaksanaan

kebersihan kantor

Pekerjaan

kebersihan

1 bulan Kebersihan

Gedung

9. Mengawasi pekerjaan

kebersihan kantor

Kontrak kerja 1 bulan Kebersihan

Gedung


JL. KH. Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo

www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





SOP PROTOKOLER PENERIMAAN TAMU




SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK Mobil


No Aktivitas

Pelaksana Mutu baku

Ka.Sub. Bag umum Petugas

Protokoler Pengemudi

Persyaratan /

Perlengkapan

Waktu Output

10. Membuat draft jadwal

kedatangan dan jadwal

acara tamu

Komputer, jadwal

acara

1 jam Jadwal

kedatangan dan

jadwal acara

tamu

11. Memerintahkan petugas

protokoler dan pengemudi

Komputer, jadwal

acara

1 jam Draf Jadwal dan

petugas

12. Mempersiapkan kendaraan

untuk penjemputan

Kendaraan 30 menit Kendaraan

13. Mempersiapkan tempat

untuk menerima tamu di

kantor

Ruangan 1 jam Tempat acara

14. Meyambut/menjemput tamu

di bandara

Kendaraan 2 jam Pelayanan tamu

kantor

15. Mengantarkan tamu sesuai

kebutuhan

Kendaraan 4 jam Pelayanan tamu

kantor

16. Menerima tamu di kantor

Ruangan 2 jam Pelayanan tamu

kantor

17. Menyediakan jamuan untuk

tamu

Snack/ makan

besar

1 jam Pelayanan tamu

kantor

18. Mengantarkan tamu pulang

ke bandara

kendaraan 2 jam Pelayanan tamu

kantor



JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, KulonProgo

www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





Penyelesaian UP/GUP


190/PMK/05/2012 SMU / Diploma / S-1 semua Jurusan


1. SOP Penyelesaian GUP 2. SOP Penyelesaian

Komputer, RKAKL


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Uang

Persediaan tidak akan cair

N

o

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Bendaha

ra

Pengelua

ran

PPK KPA PPSP

M

KPP

N

Persyarat

an/

perlengka

pan

Waktu Outpu

t

1 Menyampaikan permintaan UP/GUP kepada PPK untuk diterbitkan SPP UP/GUP

Kuitansi

30

menit

DRPP

2 Menguji permintaan UP/GUP, apabila tidak lengkap benar maka mengembalikan kepada bendahara pengeluaran

Kuitansi

1 jam SPP

3 PPK menyampaikan SPP UP/GUP yang lengkap dan benar kepada KPA

SPP 15

Menit


4 KPA meneliti SPP

UP/TUP dan

memerintahkan PP

SPM untuk

menerbitkan

menguji dan

menerbitkan SPM

UP/TUP.

SPP,

DRPP,

kuitansi

15

Menit

SPM

5 Melakukan pengujian

SPP UP/TUP dan

menerbitkan SPM

UP/TUP dan

menyampaikan SPM

UP/TUP ke KPPN

oleh Bendahara

Pengeluaran .

1 jam

6 KPPN

mengeluarkan

SP2D

SPM dan

ADK SPM

1 hari SP2D

TIDAK

YA


JL. KH. Ahmad Dahlan No. 16 Wates, Kulon Progo

www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





Penyelesaian TUP


190/PMK/05/2012

UU No. 53 tahun 2010

069/KMA/SK/V/2009

71/KMA/SK/V/2008



1. SOP Penyelesaian GUP Komputer, RKAKL, Aplikasi SPP, Aplikasi SPM


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Uang

Persediaan tidak akan cair

N

o

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Bendaha

ra

Pengelua

ran

PPK KPA PPSP

M

KPPN Persyara

tan/

perlengk

apan

Waktu Outpu

t

1 Membuat permohonan ijin TUP untuk disetujui KPA

Perenca

naan

TUP,

rincian

TUP

30

menit

Surat

Ijin

TUP


2 KPA Menyetujui Surat Ijin TUP kemudian menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran

Kuitansi

1 jam SPP

3 Bendahara Pengeluaran menyampaikan surat ijin TUP kepada KPPN.

SPP 15

Menit

4 Menyampaikan permintaan UP/GUP kepada PPK untuk diterbitkan SPP UP/GUP

O

5 Menguji permintaan UP/GUP, apabila tidak lengkap benar maka mengembalikan kepada bendahara pengeluaran

Kuitansi

30

menit

DRPP

6 PPK menyampaikan SPP UP/GUP yang lengkap dan benar kepada KPA

Kuitansi

1 jam SPP

7 KPA meneliti SPP

UP/TUP dan

memerintahkan PP

SPM untuk

menerbitkan

menguji dan

menerbitkan SPM

UP/TUP.

SPP 15

Menit

8 Melakukan pengujian

SPP UP/TUP dan

menerbitkan SPM

UP/TUP dan

menyampaikan SPM

UP/TUP ke KPPN

oleh Bendahara

Pengeluaran .

SPP,

DRPP,

kuitansi

15

Menit

SPM

TIDAK

YA

9 KPPN

mengeluarkan

SP2D



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





PENGAJUAN REMUNERASI




1. SOP Rekap Absen Pegawai Komputer, Daftar Rekap absensi Pegawai


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Remunerasi

tidak akan cair


No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket

Kasub

Kepegaw

aian

Bagian

Keuang

an

Sekre

taris/

KPA

Ketua PN Persyara

tan/

perlengk

apan

Waktu Output

1 Membuat Daftar Rekap Absensi Pegawai

Data

Absensi

Pegawai

1 hari Daftar

Rekap

Absen

Pegawai

2 Membuat Daftar Pengajuan dan Pertanggungjawaban di Muka

Daftar

Rekap

Absensi

Pegawai

30 menit Daftar

Pengaju

Remun

3 Meminta tanda tangan para pegawai yang menerima remun

Daftar

Pengaju

an

Remun

3 jam Daftar

yang

berisi

tanda

tangan

pegawai

4 Membuat rekapitulasi pengajuan remun

Daftar

Pengaju

an

Remun

30 menit Rekapitul

asi

5 Menyetujui pengajuan Remunerasi

Daftar

Pengaju

an

Remuner

asi

10 menit

Pengaju

an dan

Pertangg

ungjawa

ban

Remun

6 Mencairkan dana remun dan mentransfer ke rekening pegawai

Daftar

Transfer

Rekenin

g

1 jam

Remuner

asi cair



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





PENYELESAIAN BELANJA LS





Komputer, Aplikasi SPP, Aplikasi SPM


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Uang Belanja

LS tidak akan cair

N

o

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ket Rekana

n

PPK/

KPA

PP

SPM

Bend

ahara

Peng

eluara

n

KPP

N

Persyarat

an/

perlengka

pan

Waktu Outpu

t

1 Menyampaikan permintaan pembayaran dan data pendukung

Kuitansi

30

menit

DRPP

2 Menerbitkan SPP LS dan menyampaikan kepada PPSPM untuk menguji SPP

Kuitansi

1 jam SPP

3 Menerbitkan SPM LS

SPP 15

Menit

4 Mengajukan SPM Ke KPPN

SPP,

DRPP,

kuitansi

15

Menit

SPM

5 Menerbitkan SP2D ke rekening rekanan

1 jam



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





PEMBUATAN GAJI INDUK,GAJI SUSULAN, KEKURANGAN GAJI PEGAWAI, UANG MAKAN, UANG LEMBUR PEGAWAI


PMK NO.190/PMK.05/2012

PP No, 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS

PP No. 22 Tahun 2013



Komputer, SK, Aplikasi GPP, Aplikasi SPP, Aplikasi SPM


Tidak akan terwujud pembayaran Gaji Induk,Gaji Susulan,

Kekurangan Gaji Pegawai, Uang Makan, Uang Lembur Pegawai

para Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Wates

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Ke

t

Pelaksa

na

(PPABP

)

Pelaksana

(Bendahara

Pengeluara

n)

Pelaksa

na

(PPK)

Pelaksa

na

(KPA)

Pelaksan

a

(Kasuba

g

Keuanga

n/

PPSPM)

Persyaratan/

perlengkapan

Wakt

u

Output

1 Membuat

Daftar Gaji

Pegawai

/Uang

Makan/

Lembur

menggunaka

n Aplikasi

GPP

SK Kenaikan

Gaji Berkala,

Kenaikan

Pangkat,SK

Jabatan,

Perubahan

Tunjangan

Isteri / Anak

dan SK

mutasi, SKPP,

SK Rumah

Dinas,

SPK,Rekap

Absen

1

hari

Daftar

Detail

Perubahan

Sementara

, Daftar

Potongan

Sewa

Rumah

Dinas,

Daftar

Potongan

Persekot

Gaji, SSP


2 Memeriksa

dan

menandatan

gani Daftar

Gaji

Pegawai/

Uang

Makan/

Lembur

SK Kenaikan

Gaji Berkala,

Kenaikan

Pangkat,SK

Jabatan,

Perubahan

Tunjangan

Isteri / Anak

dan SK

mutasi, SKPP,

SK Rumah

Dinas, SPK,

Rekap Absen

1

hari

Konsep

analitis,

SSP,

SSBP,

SSPB

3 Rekonsiliasi

oleh PPSPM

SK Kenaikan

Gaji Berkala,

Kenaikan

Pangkat,SK

Jabatan,

Perubahan

Tunjangan

Isteri / Anak

dan SK

mutasi, SKPP,

SK Rumah

Dinas,

SPK,Rekapitul

asi Absen

1

jam

Konsep

analisis

4 Penerbitan

Daftar

Perubahan

Data

Pegawai

SK Kenaikan

Gaji Berkala,

Kenaikan

Pangkat,SK

Jabatan,

Perubahan

Tunjangan

Isteri / Anak

dan SK

mutasi, SKPP,

SK Rumah

Dinas, SPK,

Rekapitulasi

Absen

5

Meni

t

Daftar

Perubahan

Data

Pegawai

5 Menguji

tagihan

SK Kenaikan

Gaji Berkala,

Kenaikan

Pangkat,SK

Jabatan,

Perubahan

Tunjangan

1

hari

Konsep

analisis

TIDAK

YA

TIDAK

YA

Isteri / Anak

dan SK

mutasi, SKPP,

SK Rumah

Dinas, SSP,

SPK,

Rekapitulasi

Absen

6.

Menerbitkan

SPP

Daftar

Perubahan

Data

Pegawai, SK

Kenaikan Gaji

Berkala,

Kenaikan

Pangkat,SK

Jabatan,

Perubahan

Tunjangan

Isteri / Anak

dan SK

mutasi, SKPP,

SK Rumah

Dinas,SSP,

SPK,

Rekapitulasi

Absen

15

meni

t

SPP (Surat

Perintah

Pembayara

n)

7. Meneliti SPP

dan

memerintahk

an PPSPM

menguji SPP

SPP, SK

Kenaikan Gaji

Berkala,

Kenaikan

Pangkat,SK

Jabatan,

Perubahan

Tunjangan

Isteri / Anak

dan SK

mutasi, SKPP,

SK Rumah

Dinas,SSP,

SPK,

Rekapitulasi

Absen

1

hari

SPTJM

TIDAK

YA

8. Menguji SPP

dan

menerbitkan

SPM

SPP, SK

Kenaikan Gaji

Berkala,

Kenaikan

Pangkat,SK

Jabatan,

Perubahan

Tunjangan

Isteri / Anak

dan SK

mutasi, SKPP,

SK Rumah

Dinas,SSP,

Rekapitulasi

Absen,

SPTJM

15

meni

t

SPM

10. Pengajuan

Berkas ke

KPPN

SPM,SSP,

SSBP, SSPB,

Daftar

Gaji,Monitori

ng Potongan

1

HARI

Tanda

Terima

KPPN



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





REKONSILIASI SAI


UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawal Keuangan Negara

PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PMK 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Perdirjen Perbendaharaan Nomor 36/PB/2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara



Komputer/Laptop, Internet, SP2D, Bukti Setor PNBP, DIPA Revisi.


Tidak akan terwujud Laporan SAI di lingkungan Pengadilan Negeri Wates

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket Pelaksana

(Operator SAIBA)

KPPN Pelaksana 3

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Menginput dokumen sumber berupa DIPA, SSBP, SSPB, SPM dan SP2D yang sudah terbit ke dalam aplikasi SAIBA

Operator SAIBA

1 Hari ADK


2 Melakukan rekonsiliasi internal dengan SIMAK-BMN

Operator SAIBA dan BMN

ADK dari Aplikasi SIMAK BMN

1Jam ADK

3 Kuasa Pengguna Anggaran melakukan verifikasi

KPA Cetakan Aplikasi SAIBA

30 Menit

Konsep surat

4 Operator SAIBA melakukan Rekonsialiasi Laporan Keuangan dengan KPPN melalui aplikasi e-rekon-lk

Operator dan KPPN

ADK SAIBA dan LPJ Bendahara Bulan Pelaporan

2 hari Konsep surat

5.

Operator SAIBA berkoordinasi dengan KORWIL atas hasil rekonsiliasi.

Operator SAIBA

ADK SAIBA dan Cetakan Bulan Pelaporan

3 Jam



www.pn-wates.go.id


Nomor SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014





LPJ BENDAHARA


1. Perdirjen Perbendaharaan No : PER-47/PB/2009



1.Komputer 2. Bukti Transaksi


Tidak akan terwujud Laporan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Wates

1.Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

No

Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket

Pelaksana (Bendahara)

Pelaksana

(KPPN)

Pelaksana 3


Waktu Output

1 Bendahara melakukan pem-bukuan pada Buku Kas Umum atas penerimaan dan pembayaran yang menjadi beban APBN setelah meneliti kebenaran semua bukti

Bendahara

Data pendukung

60 Menit

Dokumen


pembayaran, kwitansi yang bisa dibayar dengan uang persediaan setelah bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran diterima

2 Bendahara

melakukan

pembukuan

pembukuan

secara tertib

buku pembantu

sekurang-

kurangnya

Buku Pembantu

Kas Tunai,

Buku

Pembantu.

Bendahara

Dokumen persyaratan

2 Jam Dokumen

3 Bendahara

menutup Buku

Kas Umum dan

Buku Pembantu

Lainnya

Bendahara

Data Pendukung

60 Menit

Dokumen laporan

4 Bendahara

meminta

pencetakan

rekening koran

bendahara

pengeluaran

setiap akhir

bulan

Bendahara dan Bank

No. rekening 60 menit

Cetakan dari Bank

5 Bendahara

membuat

penyusunan

LPJ Bendahara

Bendahara

Data Pendukung

2 Jam

Dokumen Laporan

6.

Bendahara

mengoreksi dan

meminta

tandatangan

Kuasa

Pengguna

Anggaran

setelah LPJ

dibuat.

Bendahara dan PPK

Data Pendukung

60 Menit

Dokumen Laporan

7

Petugas

mengirim LPJ

ke KPPN paling

lambat tanggal

10 bulan

berikutnya .

Bendahara dan KPPN

Rc, Bar Rekapitulasi, Saldo akhir bulan pelaporan.

1 Hari

Dokumen Laporan


JL. K.h. Ahmad Dahlan 16 Wates, Kulon Progo

www.pn-wates.go.id


No.SOP W13-U3/422/OT.01.3/IV/2014

Tgl. Pembuatan 23 April 2014


Tgl. Efektif 3 April 2017

Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK TUJUAN : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dan pelayanan bagi

pengguna Subbag Keuangan. 2. Sebagai pedoman untuk memastikan bahwa sistem manajemen

mutu telah diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan.

3. Agar tersusun anggaran yang sesuai kebutuhan dan dapat dilaksanankan secara baik dan benar.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008

KETERKAITAN:

1. S.O.P. Bagian Umum dan Keuangan

2. S.O.P. Bagian Hukum

3. S.O.P. Bagian Perdata

PERINGATAN : Jika S.O.P ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. S1 2. D3 3. SMA PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Aplikasi SIMARI, SIMPONI, SAS & SILABI 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor (ATK) 6. Daftar Pagu DIPA 7. Daftar RKAKL 8. Kendaraan bermotor

PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Dokumen Keuangan

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Bendahara Penerimaan

Sekretaris/ KPA

Staf Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu Output

1 Menerima Uang

Pendapatan Bukan

Pajak dari Bagian

Perdata dan Bagian

Hukum, beserta buku

bantu PNBP Kasir.

- Buku Bantu

PNBP Kasir

Perdata /

Ekspedisi

Penyetoran dari

Bagian Perdata,

dan Bagian

Hukum. - ATK.

90 menit

Diterimanya Uang

Pendapatan Bukan Pajak

2 Mencatat di buku

manual Penerimaan

Pendapatan Negara

Bukan Pajak.

- Buku manual

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak (PNBP)

Bendahara

Penerimaan

- ATK

Uang Pendapatan Bukan

Pajak telah dicatat dalam

buku manual PNBP

3 Membuat Surat Bukti

Setor (SBS) melalui

aplikasi SIMARI dan

menandatanganinya.

- Komputer/

Laptop

- Internet

- ATK 30 menit

Tercatatnya Surat

Bukti Setor (SBS)

4 Membuat daftar billing

setoran pada aplikasi

SIMPONI.

- Komputer/

Laptop

- Internet

- ATK

30 menit

Tercetaknya billing

setoran PNBP.


5 Menyetorkan Uang

Pendapatan Negara

Bukan Pajak ke Kas

Negara melalui Bank /

atau Kantor Pos

Persepsi.

- Surat billing

setoran PNBP

dari SIMPONI

/atau Setoran

Bukan Pajak

(SSBP)

- Kendaraan

bermotor

3 jam

PNBP telah disetor ke

Kas Negara, mendapat

Bukti Penerimaan

Negara dari Bank/ atau

Pos Persepsi.

6 Mengunduh Bukti Penerimaan Negara pada aplikasi SIMPONI dan mencetaknya.

- Komputer/

Laptop

- Internet

- ATK

30 menit

Bukti Penerimaan Negara tersimpan dan tercetak

7 Membaharui submenu Penyetoran pada aplikasi SIMARI dengan mengisi nomor Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

- Bukti

Penerimaan

Negara

- Komputer/

Laptop

- Internet

30 menit

Submenu Penyetoran pada aplikasi SIMARI telah diperbaharui dengan nomor NTPN.

8 Membuat Data Konfirmasi PNBP melalui aplikasi SAS.

- Aplikasi SAS &

SILABI

Bendahara

Penerimaan

- Komputer/

Laptop

- Internet

- ATK

60 menit

Data Konfirmasi PNBP tercetak, ADK tersimpan.

9 Mengajukan konfirmasi PNBP ke KPPN setiap akhir bulan.

- Data Konfirmasi

PNBP dan

ADK-nya

- Kendaraan

bermotor

1 hari

Terbitnya Nota Konfirmasi atas penyetoran PNBP oleh KPPN.

10 Membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas & Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan setiap bulan.

- Aplikasi SAS

dan SILABI

Bendahara

Penerimaan

- Komputer/

Laptop

- Internet

- ATK

60 menit

Berita Acara Pemeriksaan Kas & Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan tercetak.

11 Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas & Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan.

- Berita Acara

Pemeriksaan Kas

dan rekonsiliasi

- LPJ Bendahara

Penerimaan

- ATK

1 hari

Berita Acara Pemeriksaan Kas & Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan disetujui dan ditandatangani KPA.

12 Mengajukan Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan beserta ADK ke KPPN.

- Berita Acara

Pemeriksaan Kas

dan rekonsiliasi

- LPJ Bendahara

Penerimaan

- Daftar Rincian

Kas di Rekening

- Kendaraan

bermotor.

1 hari

Diterima Berita Acara Pemeriksaan Kas & Rekonsiliasi dan LPJ oleh KPPN. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima telah valid.

12 Membuat Laporan

Bulanan dan Triwulan

Realisasi Pendapatan

Negara Bukan Pajak

melalui aplikasi

SIMARI.

- Bukti

Penerimaan

Negara

- Komputer/

Laptop

- Internet

- ATK

1 Hari

Terselesaikan dan tercetaknya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak.

13 Menandatangani

Laporan Realisasi

Pendapatan Negara

Bukan Pajak.

- Laporan

Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

- ATK

1 Hari

Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak disetujui KPA dan siap dikirim.

14 Mengirim Laporan


Negara Bukan Pajak

ke Biro Keuangan

- Draf surat

pengantar - Laporan Realisasi Pendapatan

1 Hari

Terkirimnya Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak di Kantor Pos

Mahkamah Agung RI,

PT Yogyakarta, PTA

Yogyakarta, BPKP,

Kanwil DJPBN, dan

KPPN.

Negara Bukan Pajak

- Buku agenda

Surat keluar

15 Mengarsipkan Laporan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak.

- Laporan

Realisasi

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak

- Boxfile

- Lemari arsip

30 menit

Tersimpannya Laporan


Negara Bukan Pajak

dasar hukum : kualifikasipelaksanaan : keterkaitan : peralatan...

Documents