penetapan indikator kinerja kabupaten kapuas huludppkadkh.id/dokumen/ik-kh.pdf · kinerja tujuan...
TRANSCRIPT
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN KAPUAS HULU
Penetapan indikator
kinerja daerah
bertujuan untuk
memberi gambaran
tentang ukuran
keberhasilan
pencapaian Visi dan
Misi Bupati dan
Wakil Bupati
Kapuas Hulu pada
akhir periode masa
jabatan.Penetapan
indikator kinerja Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya disajikan per
urusan baik untuk urusan wajib maupun pilihan dengan target
yang disajikan selama periode lima tahun dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2021 yang disajikan dalam tabel 9.1 sampai dengan
tabel 9.3, sedangkan rincian target indikator kinerja Tujuan dan
Sasaran tahunan per urusan dan per SKPD untuk periode RPJMD
tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Lampiran II.
Misi pertama yaitu Memperkuat Tata Kelola Kepemerintahan
Yang Lebih Baik dan Bersih, dijabarkan kedalam penetapan
target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran per urusan dan per
SKPD yang dapat dilihat pada tabel 9.1 sebagai berikut :
Tabel 9.1
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Misi Pertama
Tujuan
Satuan
Target Capaian
Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
1.1
Terselenggaran
ya
pemerintahan
yang
profesional dan
pelayanan
publik yang
prima
1
Persentase
instansi
pemerintah
dengan nilai
Indeks
Reformasi
Birokrasi Baik
(Kategori B)
% Cukup Baik Baik
2
Opini Laporan
keuangan
pemerintah
daerah dengan
predikat WTP
Opini WDP WTP
3
Persentase
instansi
pemerintah
yang
akuntabilitas
kinerjanya baik
(skor B)
% 60 80
4 Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
% 50 70
5 Persentase
SKPD yang
menerapkan
Standar
Pelayanan
Publik (SPP)
% 40 70
6 Persentase
Penerapan SPIP
level 3 di
Kabupaten
Kapuas Hulu
level 1 3
Sasaran
Satu
an
Target Capaian
Kinerja
Satuan Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
Urusan Persandian
1.1.1
Meningkatnya
kualitas
layanan kepada
legislatif.
1
Persentase
raperda yang
ditetapkan
menjadi perda
%
80 100 1
Sekretariat
DPRD
2
Persentase
Keputusan DPRD
yang
ditindaklanjuti.
% 80 100
1.1.2
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
1
Penerbitan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah (LKPD)
tepat waktu
ya/
tdk
Tepat
waktu Tepat
waktu 1
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan
dan Aset
Daerah 2
Persentase
peningkatan PAD % 11 25
3
Persentase
belanja pegawai
terhadap total
belanja
% 34 45
4
Persentase PAD
terhadap total
pendapatan
% 3,84 4,71
5
Persentase
belanja modal
terhadap total
belanja
% 26 39
6
Persentase
ketergantungan
dana transfer
terhadap APBD
Kab Kapuas Hulu
% 84,03 93
1.1.3
Meningkatnya
Pengawasan
dan
Akuntabilitas
Penyelenggaraa
n Pemerintahan
yang Baik dan
Bersih
1
Persentase
temuan hasil
pengawasan
yang ditindak
lanjuti
1 Inspektorat
- BPK % 40 70
- Inspektorat % 50 85
2
Persentase kasus
pengaduan di
lingkungan
pemerintah
daerah yang
ditangani
% 60 90
3
Prosentase PKPT
yang
dilaksanakan.
% 100 100
Sasaran
Satu
an
Target Capaian
Kinerja
Satuan Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
1.1.4
Meningkatnya
kompetensi dan
kapasitas
pegawai serta
layanan
kepegawaian.
1
Persentase
Pegawai yang
mengikuti
pendidikan dan
latihan struktural
1
Badan
Kepegawaian
Daerah - Struktural % 90 99
- Teknis % 70 80
- Fungsional % 80 92
2
Persentase
pegawai yang
telah memenuhi
standar
kompetensi
% 50 60
3
Tingkat
pendidikan
aparatur Pemda
S1, S2 dan S3
org/
peg 2.257 2.487
1.1.5
Meningkatkan
akuntabilitas
dan
transparansi
penyelenggaraa
n pemerintahan
1
Prosentase
jumlah SKPD
yang telah
memiliki dan
menerapkan
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)
%
12,50 81,25 1
Sekretariat
Daerah
2
Optimalisasi
Lembaga
Pelayanan Publik
:
a Standar
Pelayanan Publik
(SPP)
ada/
tdk ada ada
b Indeks Kepuasan
Masyarakat
(IKM)
ada/
tdk ada ada
3 Persentase
Tindaklanjut
Peraturan Bupati % 100 100
4 Persentase
Tindak lanjut
keputusan Bupati % 100 100
Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan
Perlindungan Msyarakat
1.1.6
Meningkatnya
suasana yang
aman dan tertib
dalam
1
Rasio personil
SatpoL PP
terhadap jumlah
penduduk
rasi
o 4,8 10,10 1
Kantor
Satpol PP
Sasaran
Satu
an
Target Capaian
Kinerja
Satuan Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
kehidupan
bermasyarakat,
bernegara dan
kerukunan
kehidupan
beragama
2
Cakupan Petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas) di
Kabupaten
Kapuas Hulu
% 0,67 1,21 2 Sekretariat
Daerah
3
Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban,
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten
% 100 100
4
Kegiatan
pembinaan
terhadap LSM,
Ormas dan OKP
kali 2 4
5
Kegiatan
pembinaan
politik daerah
kali 1 2
Urusan Statistik
1.1.7
Terpenuhinya
kebutuhan
data statistik
untuk
penyusunan
dokumen
perencanaan
1
Persentase
pemenuhan
kebutuhan data
statistik daerah:
ada
Ada
Ada
1 Bappeda
- KapuasHulu
Dalam Angka
ada/
tdk ada
- Dokumen data
pokok Kapuas
Hulu
ada/
tdk Ada
- Dokumen PDRB ada/
tdk Ada
Urusan Kearsipan
1.1.8
Meningkatnya
tertib
administrasi
dan
pengelolaan
arsip
pemerintah
daerah
1
Persentase
Penerapan
pengelolaan
arsip secara
baku
% 48,15 81,82 1 Sekretariat
Daerah
2
Persentase
peningkatan
SDM pengelola
arsip
% 100 100
Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1.1.9 Meningkatnya
kualitas
layanan
administrasi
kependudukan
1 Kepemilikan KTP % 83,94 100 1
Dinas
Kependuduk
an dan
Pencatatan
Sipil
2
Jumlah Pasangan
berAkta Nikah % 72,36 78,77
Sasaran
Satu
an
Target Capaian
Kinerja
Satuan Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
3
kepemilikan akta
kelahiran per
1000 penduduk
% 26,34 100
4
Cakupan
Penerbitan Kartu
Keluarga % 100 100
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.1.1
0
Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat dan
desa
1
Persentase
jumlah lembaga
masyarakat desa
yang mendapat
pelatihan TTG
% 21,74 100 1
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan
dan KB
2
Prosentase desa
yg administrasi
pengelolaan
keuangan Desa
tertib
% 100 100
3
Rata-rata jumlah
kelompok binaan
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
(LPM)
% 71,94 100
4 PKK Aktif % 79,14 100
5 Posyandu Aktif % 81,17 100
Misi kedua yaitu Memperkuat pertumbuhan ekonomi
kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang
berkelanjutan, dijabarkan kedalam penetapan target indikator
kinerja Tujuan dan Sasaran per urusan dan per SKPD yang dapat
dilihat pada tabel 9.2 sebagai berikut :
Tabel 9.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Misi Kedua
Tujuan
Satuan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal
RPJMD 2016
Kondisi
Akhir RPJMD
2021
2.1
Meningkatnya
kualitas
sumber daya
manusia
melalui
peningkatan
pelayanan
kesehatan
dan
pendidikan
1
Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)
% 65 71,5
2 Angka Harapan
Hidup (AHH) tahun 72 73,50
3
Rata-rata lama
sekolah
penduduk usia
diatas 15 tahun
% 6,65 9,4
4
Rata-rata angka
melek aksara
penduduk usia
di atas 15 tahun
% 89,05 96
Sasaran
Satu
an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir RPJMD
2021
Urusan Pendidikan
2.1.1
Meningkatnya
Pemerataan dan
Kualitas
Pendidikan
1
Angka
Partisipasi
Murni
- SD/MI % 96,80 99,00
- SMP/MTs % 58,13 70,13
2
Angka
Partisipasi
Kasar
- SD/MI % 122,50 120,00
- SMP/MTs % 89,74 95,32
3 Angka Putus
Sekolah
- SD/MI % 2,5 0,25
- SMP/MTs % 0,47 0,02
4
Rata-rata
Nilai UN dan
UAS
- SD/MI Angk
a 61,75 67,50
- SMP/MTs angk
a 48,88 65,05
Sasaran
Satu
an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir RPJMD
2021
5
Persentase
guru sesuai
kualifikasi:
- SD/MI % 64,26 70,00
- SMP/MTs % 15,00 15,00
6
Angka rata-
rata lama
sekolah
- SD/MI % 6 6
- SMP/MTs % 3 3
7
Rasio ruang
kelas
dibandingkan
jumlah siswa
:
- SD/MI % 13,30 12,00
- SMP/MTs % 4,15 4,00
8 Rasio guru /
murid
- SD/MI % 6,3 15
- SMP/MTs % 41,10 70
9
Angka
Kelulusan
(AL)
- SD/MI % 100 100
- SMP/MTs % 99,85 100
10
Pendidikan
Anak Usia
Dini (PAUD)
% 58,00 60,00
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
2.1.2
Meningkatnya
prestasi olah
raga dan
pemuda
1
Jumlah
pemuda
berprestasi
Pemu
da 34 40
2
Jumlah
cabang olah
raga
berprestasi
Caba
ng
OR
8 10
3
Gelanggang /
balai remaja
(selain milik
swasta)
gelan
ggan
g
198 200
4
Prosentase
ketersediaan
Lapangan
olahraga
% 85 100
Sasaran
Satu
an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir RPJMD
2021
Urusan Perpustakaan
2.1.3
Meningkatnya
minat baca
masyarakat
1
Persentase
kunjungan
masyarakat
ke
perpustakaan
% 45,60 51,26
2
Koleksi buku
yang tersedia
di
perpustakaan
daerah
kolek
si
buku
73.043 75.662
3
Jumlah
pengunjung
perpustakaan
per Tahun
peng
unju
ng
6.862 11.343
Urusan Kebudayaan
2.1.4
Terpeliharanya
seni dan
kebudayaan
daerah
1 Penyelenggar
aan even seni
dan budaya
daerah
even 10 30
2 Benda, Situs
dan Kawasan
Cagar Budaya
yang
dilestarikan
carga
r
buda
ya
14 36
Urusan Kesehatan
2.1.5
Meningkatnya
Derajat
Kesehatan
Masyarakat
1
Cakupan
kunjungan
Ibu hamil K4
% 65 90
2
Cakupan
komplikasi
kebidanan
yang
ditangani
% 75 100
3
Cakupan
pertolongan
persalinan
oleh tenaga
kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan
% 75 100
4
Cakupan
pelayanan
nifas
% 75 100
5
Cakupan
neonatus
dengan
komplikasi
yang
% 60 85
Sasaran
Satu
an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir RPJMD
2021
ditangani
6
Cakupan
kunjungan
bayi
%
85
100
7
Cakupan
Desa/Kelurah
an Universal
Child
Immunization
(UCI)
%
60 80
8
Cakupan
pelayanan
anak balita
% 60 85
9
Cakupan
pemberian
makanan
pendamping
ASI pada
anak usia 6 -
24 bulan
keluarga
miskin
% 100 100
10
Cakupan
balita gizi
buruk
mendapat
perawatan
% 100 100
11
Cakupan
Penjaringan
kesehatan
siswa SD dan
setingkat
%
85 96
12
Cakupan
peserta KB
aktif
% 60 70
13
Cakupan
penemuan
dan
penanganan
penderita
penyakit
a.
Acute Flacid
Paralysis
(AFP) rate per
100.000
penduduk <
15 tahun
% 100 100
Sasaran
Satu
an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir RPJMD
2021
b.
Penemuan
Penderita
Pneumonia
Balita
% 25 50
c.
Penemuan
pasien baru
TB BTA Positif
% 70 70
d.
Penderita
DBD yang
ditangani
% 100 100
e.
Penemuan
penderita
diare
% 60 85
f. Prevalensi
HIV % 0,003 0,003
g.
Prevalensi
Penemuan
Penderita
Kusta
(PB+MB)
% 0,001 0,001
14
Cakupan
pelayanan
kesehatan
dasar
masyarakat
miskin
% 8 8
15
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
pasien
masyarakat
miskin
% 2,63 1,62
16
Cakupan
pelayanan
gawat darurat
level 1 yang
harus
diberikan
sarana
kesehatan
(RS) di
Kabupaten/Ko
ta
% 8 8
Sasaran
Satu
an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir RPJMD
2021
17
Cakupan
Desa/
Kelurahan
mengalami
KLB yang
dilakukan
penyelidikan
epidemiologi
< 24 jam
% 100 100
18
Angka
kematian bayi
per 1.000
kelahiran
hidup
% 15 10
19
Angka
kematian ibu
per 100.000
kelahiran
hidup
% 265 240
20
Persentase
balita dengan
gizi buruk
% 13 8,5
21
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan
pasien
masyarakat
miskin
% 2,63 1,62
22
Cakupan
kunjungan
bayi
% 85 100
23 Cakupan Desa
Siaga Aktif % 8,27 49,64
24
Jumlah
tenaga medis
dan para
medis
-Dokter
spesialis org 11 16
-Dokter
umum org 10 14
-Bidan org 40 80
-Perawat org 161 260
25
Jumlah
penduduk
yang
memanfaatka
n Rumah
sakit :
Sasaran
Satu
an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir RPJMD
2021
- RSUD dr. A.
Diponegoro org 14.139 16.752
26
Bed
Occupancy
Rate (BOR)
- RSUD dr. A.
Diponegoro org 50,68 50,69
27 Turnover
Interval (TOI)
- RSUD dr. A.
Diponegoro kali 3 2
28 Nett Dead
Rate
- RSUD dr. A.
Diponegoro % 20 26
Tujuan ke dua dari Misi ke dua adalah Meningkatnya Keluarga
Berencana, Kesejahteraan Sosial , Perlindungan Perempuan
dan Anak dengan sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tujuan
Satua
n
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal
RPJMD 2016
Kondisi
Akhir RPJMD
2021
2.2
Meningkatnya
Keluarga
Berencana,
kesejahteraan
sosial ,
Perlindungan
perempuan
dan anak
1
Angka
Prevalensi
Pemakaian
Kontrasepsi
(CPR) suatu
cara (All
Methods)
% 76,90 79
2
Meningkatny
a presentase
penduduk
yang menjadi
peserta
jaminan
kesehatan
melalui
Sistim
Jaminan
Sosial Negara
(SJSN)
Bidang
Kesehatan
% 25 37
Sasaran
Sa
tu
an
Target Capaian
Kinerja Satuan
Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
2.2.1
Terselenggaran
ya pelayanan
keluarga
berencana dan
keluarga
sejahtera yang
optimal
1
Rasio Peserta
KB terhadap
Jumlah
Pasangan Usia
Subur (PUS)
% 76,90
79,05
1
Badan
Pemberday
aan
Perempuan
dan KB
2
Rasio akseptor
KB Baru % 20,99 25,45
3
Angka
Kelahiran
Total (Total
Fertility
Rate/TFR)
% 95,39 87,63
4
Prevalensi KB
Aktif % 76,90 79
5
Rasio petugas
lapangan KB/
penyuluh KB
(PLKB/PKB) di
setiap
desa/keluraha
n
% 12,76 55,60
6
Persesentase
PKK Aktif % 75 100
7
Persentase
Posyandu
Aktif
% 81 100
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.2.2
Meningkatnya
perlindungan
Anak dan
Pemberdayaan
Perempuan
serta
Kesetaraan
Gender
1
Persentase
partisipasi
perempuan di
lembaga
pemerintah
% 9,2 11 1
Badan
Pemberdaya
an
Perempuan
dan KB
2 Rasio KDRT % 1,50 1,10
3
Partisipasi
angkatan
kerja
perempuan
% 2,03 2,5
4
Penyelesaian
pengaduan
perlindungan
perempuan
dan anak dari
tindakan
kekerasan
% 18,75 19,05
Sasaran
Sa
tu
an
Target Capaian
Kinerja Satuan
Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
5
Partisipasi
angkatan
kerja
perempuan
% 2,03 2,5
Urusan Sosial
2.2.3
Meningkatnya
Kualitas dan
Jangkauan
Pelayanan
Sosial 1
Sarana sosial
seperti panti
asuhan, panti
jompo dan
panti
rehabilitasi
ju
ml
ah
sar
an
a
sos
ial
3 12 1
DinasTena
ga Kerja
Transmigr
asi dan
Sosial
2
PMKS yg
memperoleh
bantuan sosial
% 123 148
3
Penanganan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
% 147 171
Tujuan ke tiga dari Misi ke dua adalah Meningkatnya
Perekonomian Daerah dengan Mengoptimalkan Potensi
Daerah dan Perluasan Kesempatan Berusaha dengan sasaran
dan indikator sebagai berikut :
Tujuan
Satuan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal
RPJMD 2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
2.3 Meningkatnya
perekonomian
daerah dengan
mengoptimalkan
potensi daerah
dan perluasan
kesempatan
berusaha
1
Persentase
Pertumbuhan
Ekonomi
% 4 5
2 PDRB per Kapita Rp 28.620.000 39.248.691
3 Laju Inflasi tahun 5,54 5,5
4 Tingkat
Kemiskinan % 9,5 8
5 Angka
Pengangguran % 35,20 28,50
Sasaran
Satu
an
Target Capaian
Kinerja Satuan
Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
Urusan Tenaga Kerja
2.3.1
Meningkatnya
kualitas
tenaga kerja,
kesempatan
kerja dan
perlindungan
tenaga kerja
1
Angka
partisipasi
angkatan
kerja
% 151,07 1
Dinas
Tenaga
Kerja,
Transmi
grasi
dan
Sosial
2
Tingkat
partisipasi
angkatan
kerja
% 155,07 175,05
3
Pencari kerja
yang
ditempatkan
% 75 100
4
Keselamatan
dan
perlindungan
tenaga kerja
% 55 100
5
Jumlah
pelatihan
kerja
jml
lat 3 20
6
Jumlah
sertifikasi
pekerja
jml
lat 30 150
Urusan Koperasi dan UKM
2.3.2
Meningkatnya
Kualitas
Koperasi dan
Usaha Kecil
dan Menengah
(UKM)
1
Prosentase
Koperasi
aktif
% 18,61 38,32 1
Dinas
Perindus
trian,
Perdaga
ngan
dan
Koperasi
2
Persentase
Usaha Mikro
Kecil % 99,44 95,41
3
Persentase
Usaha
menengah
% 0,56 1,76
Urusan Pariwisata
2.3.3
Meningkatnya
Jumlah
Kunjungan
Wisatawan
1
Prosentase
Peningkatan
Jumlah
Kunjungan
Wisatawan
1
Dinas
Kebuday
aan dan
Pariwisa
ta
a
Wisatawan
Domestik wisd
om 6.217 9.102
b
Wisatawan
Asing wism
an 555 811
Sasaran
Satu
an
Target Capaian
Kinerja Satuan
Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
2
Kontribusi
sektor
pariwisata
terhadap
PDRB
% 0,50 1,20
Urusan Perdagangan
2.3.4
Peningkatan
perlindungan
konsumen dan
pelayanan
perdagangan
1
Kontribusi
sektor
Perdagangan
terhadap
PDRB
% 1,30 3,50 1
Dinas
Perindus
trian,
Perdaga
ngan
dan
Koperasi
2
Persentase
penggunaan
uji ukur
timbangan
dan
perlengka-
pannya
(UTTP) yang
memenuhi
ketentuan
Tera
% 30,59 32,20
4
Nilai ekspor
daerah Rp
198,91
M 230,59 M
Urusan Perindustrian
2.3.5 Meningkatnya
Produksi
Sektor
Industri
1 Perkembanga
n IKM :
1
Dinas
Perindus
trian,
Perdaga
ngan
dan
Koperasi
a jumlah unit unit 812 1.120
b tenaga kerja jml 1.818 3.086
c nilai investasi Rp
40,600
M 56,00 M
2
Kontribusi
sektor
Industri
terhadap
PDRB
% 11,07 11,07
3
Cakupan bina
kelompok
pengrajin
% 2,22 3,57
Urusan Penanaman Modal
2.3.6
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
perijinan dan
investasi di
daerah
1
Kenaikan /
penurunan Nilai
Realisasi PMDN
(milyar rupiah)
Rp 0 0 1
Kantor
Penanama
n Modal
dan
Pelayanan
Perijinan
Sasaran
Satu
an
Target Capaian
Kinerja Satuan
Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
2
PTSP Kondisi
mantap
ya/td
k ya ya
Terpadu
(KPMP2T)
3
Sistem
informasi
Pelayanan
Perijinan dan
adiministrasi
pemerintah
IT ya ya
4
Rata-rata
lama proses
perijinan
hari 3 3
5
Jumlah
pelimpahan
kewenangan
perijinan
pada PTSP
jlm 15 15
Urusan Transmigrasi
2.3.7
Tersedianya
calon
transmigran
swakarsa/loka
l yang siap
diberangkatka
n ke tempat
tujuan
1
Jumlah
Kerjasama
antar daerah
kawasan
transmigrasi
Mou 3 2 1
Dinas
Tenaga
Kerja,
Transmi
grasi
dan
Sosial
2 Transmigrasi
swakarsa % 0 0
Tujuan ke empat dari Misi ke dua adalah Meningkatnya
Kesejahteraan Petani Melalui Peningkatan Daya Saing
Sektor Pertanian dengan sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tujuan
Satuan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
2.4
Meningkatnya
kesejahteraan
petani melalui
peningkatan
daya saing
sektor
pertanian
1
Kontribusi sektor
pertanian terhadap
PDRB
% 17 19
2
Kontribusi sektor
pertanian/perkebunan
terhadap PDRB
% 26 27
Sasaran
Sat
uan
Target Capaian
Kinerja Satuan
Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
Urusan Pangan
2.4.1
Meningkatnya
ketersediaan
pangan
daerah
1
Ketersediaan
pangan
utama
kal/
org
13.087,3
7 13.603,00
1
Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
dan
Peternak
an
2
Ketersediaan
energi dan
protein per
kapita
Kal/
kapi
ta
2.000 2.122,74
3
Skor Pola
Pangan
Harapan
(PPH)
angk
a 43.042 54.927
4
Penanganan
daerah
rawan
pangan
dae
rah 145,60 155,31
Urusan Pertanian
2.4.2 Peningkatan
produksi,
produktivitas
dan kualitas
produk
tanaman
pangan
1 Peningkatan
produksi
tanaman
pangan :
1
Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
dan
Peternak
an
- padi (ratus
/ton)
kwt/
ton 43.042 54.927
- jagung
(ratus/ton) kwt/
ton
336 442
- Ubi jalar &
kacang
tanah
(ratus/ton)
kwt/
ton
677 832
- Kedelai &
kacang Hijau
(ratus/ton)
kwt/
ton 3 12
2 Peningkatan
produktivitas
tanaman
pangan
Tanaman
Pangan
- padi (per ha) ton/
ha
21.821
26.574
- jagung (per
ha) ton/
ha
734
9.785
- Ubi jalar &
kacang
tanah (per
ha)
ton/
ha
391 496
Sasaran
Sat
uan
Target Capaian
Kinerja Satuan
Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
- Kedelai &
kacang Hijau
(per ha)
ton/
ha
81 102
3
Cakupan
bina
kelompok
petani
%
100 100
2.4.3 Meningkatnya
Produksi dan
Produktivitas
Hasil
Peternakan
1
Peningkatan
produksi
peternakan :
1
.
Dinas
Pertanian
Tanaman
Pangan
dan
Peternaka
n
a Sapi (ratus
kilo) kilo
125.725 160.461
b Kambing
(ratus kilo) kilo
2.066 2.637
c Babi (ratus
kilo) kilo
140.773 179.667
2
Peningkatan
populasi
ternak :
a
Ternak besar
dan kecil
-Sapi (ekor) ekor 9.001 11.845
-Kambing
(ekor) ekor
5.519 7.181
-Babi (ekor) ekor 20.081 26.126
b
Ternak
unggas
-Ayam Ras
(ekor) ekor
263.719 343.115
-Ayam
Pedaging
(ekor)
ekor
587.303 764.811
-Itik (ekor) ekor 5.058 6.581
Urusan Kelautan dan Perikanan
2.4.4 Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
perikanan
1 Poduksi
perikanan :
1
. Dinas
Perikan
an
a
Hasil
perikanan
budidaya
ton
22.960
28.790
b
hasil
perikanan
tangkapan
ton
23.180
22.200
2
Cakupan
bina
kelompok
nelayan
%
40
50
Sasaran
Sat
uan
Target Capaian
Kinerja Satuan
Kerja
Pelaksana Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
Urusan Kehutanan
2.4.5
Meningkatnya
Produksi dan
Produktivitas
Kehuatanan/
Perkebunan
1
Produksi
perkebunan
: 1
Dinas
Perkebu
nan dan
Kehuta
nan - Kelapa Sawit ton 63.874 102.867
- Karet ton 17.074 19.218
- Kakao ton 247 256
- Kelapa ton 42 45,54
- Lada ton 11,05 12,21
2 Peningkatan
produktivitas
tanaman
perkebunan
- Kelapa Sawit ton/
ha
1.313 1.507
- Karet Ton/
ha
724 898
- Kakao ton/
ha
524 576
- Kelapa ton/
ha
408 462
- Lada ton/
ha
534 634
Misi ketiga yaitu Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar
dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan, dijabarkan
kedalam penetapan target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran
per urusan dan per SKPD yang dapat dilihat pada tabel 9.3
sebagai berikut :
Tabel 9.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kab. Kapuas Hulu Misi Ketiga
Tujuan
Satuan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal
RPJMD 2016
Kondisi
Akhir RPJMD
2021
3.1
Meningkatnya
pembangunan
yang
berkelanjutan
yang
berwawasan
lingkungan
1
Kontribusi
sektor
pertambangan
terhadap
PDRB
% 7,75 8,00
Tujuan
Satuan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal
RPJMD 2016
Kondisi
Akhir RPJMD
2021
2
Prosentase
Rehabilitasi
hutan dan
lahan kritis
% 20 100
3
Persentase
penegakan
hukum
lingkungan
% 100 100
Sasaran Sat
uan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal
RPJMD 2016
Kondisi Akhir
RPJMD 2021
Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
3.1.1
Meningkatnya
penataan
kawasan
daerah sesuai
RUTRW
1
Rasio
bangunan
ber IMB per
satuan
bangunan
%
1,26% 1,35%
2
Ruang
terbuka hijau
per satuan
luas wilayah
ber HPL/HGB
%
11,23% 3,21%
Urusan Statistik
3.1.2
Terwujudnya
perencanaan
pembangunan
daerah yang
aspiratif,
partisipatif
dan efektif
1
Penjabaran
Program
RPJMD
kedalam
RKPD
% 100 100
2
Persentase
Indikator
Kinerja
RPJMD yang
mencapai
target
% 100 100
Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral
3.1.3
Meningkatnya
pengelolaan
energi dan
sumber daya
mineral
daerah
1
.
Prosentase
pertambanga
n tanpa ijin
%
16,21 10,75
Sasaran Sat
uan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal
RPJMD 2016
Kondisi Akhir
RPJMD 2021
2
Jumlah KK
desa yang
belum
terlayani
energi listrik
desa
96 0
3
Kontribusi
sektor
pertambanga
n terhadap
PDRB
%
7,60 8,45
Urusan Kehutanan
3.1.4
Meningkatnya
Pelestarian
dan
Perlindungan
Hutan
1
Prosentase
Rehabilitasi
hutan dan
lahan kritis
% 1,19 1,19
2
Prosentase
menurunnya
kerusakan
kawasan
hutan
% 100 100
3
Kerusakan
kawasan
hutan
% 0,004 0,004
Urusan Lingkungan Hidup
3.1.5
Meningkatnya
Kualitas
Sumber Daya
Alam dan
Lingkungan
Hidup
1
Persentase
penanganan
sampah %
60,31% 80%
2
Persentase
penegakan
hukum
lingkungan
%
20%
20%
3
Tempat
pembuangan
sampah
(TPS) per
satuan
penduduk
TPS
0,18
0,27
4
Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
AMDAL
%
20%
20%
5
Prosentase
peningkatan
usaha/kegiat
an yang
menggunaka
n IPAL
%
10 30%
6
Pencemaran
status baku
mutu air
%
50% 75%
Sasaran Sat
uan
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Kondisi Awal
RPJMD 2016
Kondisi Akhir
RPJMD 2021
3.1.6
Terwujudnya
Pencegahan,
Mitigasi dan
Kesiapsiagaan
menghadapi
bencana alam
1
Prosentase
Daerah
rawan
bencana
yang
terdeteksi
% 53,33 80,00
2
Cakupan
pelayanan
penanggulan
gan bencana
kebakaran
% 0,002 0,012
3
Cakupan
pelayanan
penanggulan
gan bencana
alam
% 25,00 25,00
4
Persentase
kelengkapan
sarana dan
prasarana
penanggulan
gan bencana
alam dan
kebakaran
% 80,00 80,00
Tujuan ke dua dari Misi ke tiga adalah Meningkatnya sarana
prasarana dan kelancaran aksesibiltas daerah, membuka daerah
terpencil , terisolir dan pengawasan wilayah perbatasan dengan
sasaran dan indikator sebagai berikut :
Tujuan Satuan Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal RPJMD
2016
Kondisi Akhir
RPJMD 2021
3.2
Meningkatnya
sarana
prasarana dan
kelancaran
aksesibiltas
daerah,
membuka
daerah
terpencil ,
terisolir dan
pengawasan
wilayah
perbatasan
1
Persentase
Kawasan
pemukiman
kumuh
perkotaan
% 0,09 0,05
2
Kondisi jalan
mantap
kabupaten
% 35,07 61,81
3 Pengembang
an pelabuhan % 20 100
Sasaran
Satu
an
Target Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja
Kondisi
Awal
RPJMD
2016
Kondisi
Akhir
RPJMD
2021
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
3.2.1
Meningkatnya
Pemenuhan
kebutuhan
Infrastruktur
jalan dan
Jembatan
1
Persentase
Panjang jalan
kabupaten
dalam kondisi
baik
% 46,69% 80,00%
2
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
jembatan
% 85,22% 90,01%
3.2.2
Tercapainya
pemenuhan
kebutuhan
pelayanan
irigasi
1
Persentase
Luas irigasi
Kabupaten
dalam kondisi
baik
% 62,00% 11,15%
2
Rehabilitasi
jaringan
irigasi
permukaan,
air tanah dan
rawa (ratus
ha)
% 35% 37%
3
Pengembanga
n dan
pengelolaan
jaringan
irigasi
(permukaan,
air tanah,dan
rawa)
% 18,67 29,33
4
Panjang
jaringan
irigasi rawa
dalam kondisi
baik
a Primer % 0 0
b Sekunder % 2.500 1.500
c Tersier % 0 0
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
3.2.3
Meningkatny
a kualitas
sarana dan
prasarana
permukiman
1
Persentase
Rumah
tangga
pengguna air
bersih
% 13% 21%
2
Persentase
Rumah
tangga
bersanitasi
layak
% 13% 21%
3
Persentase
lingkungan
pemukiman
kumuh
% 11,23% 3,21%
4
Rumah layak
huni % 1,26% 1,35%
Urusan Perhubungan
3.2.4
Meningkatny
a Pelayanan
Transportasi
Daerah yang
Aman,
Lancar, dan
Terjangkau
1
Jumlah arus
penumpang
angkutan
umum
penu
mpa
ng
151.754 244.401
2
Kepemilikan
KIR angkutan
umum
KIR 1.092 1.757
3
Prosentase
Pemasangan
Rambu-rambu
% 15 15
4
Persentase
jumlah
dermaga
penyeberanga
n
% 33 33
5
Persentase
ketersediaan
angkutan
darat
% 0,06 0,06
Urusan Komunikasi dan Informatika
3.2.5
Meningkatnya
sistem
komunikasi,
informasi dan
media massa
1
Intensitas
upgrade
website
Pemkab
Kapuas Hulu
per minggu
kali/
ming
gu
144 144
2
Rata-rata
publikasi
kegiatan
Pemerintah
Kabupaten
kali/
ming
gu
144 144
Urusan Pertanahan
3.2.6 Meningkatnya
pengelolaan
dan
pengamanan
pertanahan
1 Luas lahan
bersertifikat ha 87,50 100
2 Penyelesaian
Kasus Tanah
Negara
kasu
s 35 100
3 Penyelesian
Ijin Lokasi
ijin nihil nihil
3.2.7
Meningkatnya
pertumbuhan
ekonomi dan
kawasan
perbatasan
1 Pengembanga
n Pusat
Ekonomi
Perbatasan
(Pusat
Kegiatan
Strategis
Nasional/
PKSN)
PKS
N 1 2
2 Peningkatan
keamanan
dan
kesejahteraan
masyarakat
perbatasan
Jml
gann
guan
70 90
3 Jumlah
daerah
tertinggal
daer
ah/d
esa
192 0
4 Lokasi
Prioritas
(Lokpri)
lokas
i 6 7