penetapan indikator kinerja daerah web viewindikator kinerja daerah merupakan tolak ukur yang...

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHIndikator kinerja daerah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk memberikan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 dijadikan dasar oleh SKPD dalam pencapaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan baik setiap tahun maupun pada kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dan memperhitungkan waktu pencapaian dengan tetap bersumber pada aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secra kuantitaif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja daerah adalah akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil dari indikaor program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah pada dasarnya dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.

Indikator kinerja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 142. Penetapan Indikator Kinerja DaerahIndikator Ekonomi Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pertumbuhan Ekonomi (%) Persen 7,51 6,26 6,15 6,04 5,93 5,82Inflasi (%) Persen 5,92 7,4 7,82 8,58 9,34 10,10Tingkat Kemiskinan Persen 13,73 12,77 11,95 11,28 10,61 9,94Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,46 4,44 4,40 4,37 4,34 4,31Rasio Investasi Terhadap Persen 32,10 33,50 37,25 38,50 39,10 42,50

PENETAPAN INIDIKATOR KINERJA DAERAH BAB IX- 1


PDRB PDRB/Kapita (ADHK) TD 2010 Rupiah 29.641.1

3332.115.1

0934.574.1

3636.844.8

6939.027.0

9341.126.6

12PDRB/Kapita (ADHB) TD 2000 Rupiah 17.048.9

6018.305.4

9819.623.1

9920.858.8

7822.046.4

2023.188.9

90Indeks Pembangunan Manusia Indeks 71,73 72,05 72,56 73,08 73,59 74,10Indeks Gini Indeks 0,4 0,43 0,39 0,37 0,35 0,33

9.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat9.1.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 143. Target Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada Akhir Periode RPJMD

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian1.1 Pertumbuhan PDRB 3.24% 10% 7.79% 7.23% 8.54%1.2. Laju Inflasi Provinsi 5,92 5,92 7,4 7,82 8,58 9,34 10,10

1.3. PDRB Per Kapita 29.641.133 29.641.133

32.115.109

34.574.136

36.844.869

39.027.093

41.126.612

1.4. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan 13,73 13,73 12,77 11,95 11,28 10,61 9,94

9.1.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 144. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Kesejahteraan Masyarakat


KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Pendidikan




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Angka Rata-rata melek huruf/aksara penduduk usia di atas 15 Tahun 92,0 92,0 92,6 92,7 92,9 93,1 93,4Angka Rata-rata Lama Sekolah Penduduk usia diatas 15 Tahun 8,25 8,25 8,44 8,51 8,61 8,72 8,82

Angka Partisipasi Sekolah (APS)Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7 – 12 tahun (%) 97,36 97,36 97,96 98,10 98,25 98,40 98,55 98,69Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 tahun (%) 86,88 86,88 95,83 95,95 96,07 96,19 96,31 96,43Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16-18 tahun (%) 62,66 62,66 50,73 50,78 50,83 50,88 50,93 50,98

Angka Partisipasi Kasar (APK) : 103,89 103,89 105,97 108,08 110,25 112,45 114,7 114,7Angka Pendidikan Yang DitamatkanAngka Partisipasi Murni (APM) : 82,52 82,52 83,20 83,92 84,53 85,21 85,90 85,90Angka Kelulusan : 98,92 98,92 100 100 100 100 100 100Bidang KesehatanUsia harapan Hidup 70,44 70,44 70,61 70,78 70,95 72 72,3 72Presentase balita kurang gizi 20,6 20,6 19,0 17,4 15,8 14,2 12,6 14,2Tingkat kematian ibu (per 100.000) 12,64 12,64 10,21 10 9 7,68 6,56Tingkat kematian anak (1 - 5 tahun)/1000 48 48 43 32 32Tingkat kematian bayi (per 1.000) 71 71 58 50 48 42 37Penurunan Angka Kesakitan• Menurunnya prevalensi Tuberclosis per 100.000 penduduk; 233,2 233,2 231,4 229,6 227,8 224 221 224• Menurunnya kasus Malaria (Anual Paracite Index-API) per 1000 penduduk 1,8 1,8 1,6 1,4 1,2 1 <1 1• Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa (%);• Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 54,2 54,2 53,4 52,6 51,8 51 50,2 51Rumah Sakit Jiwa




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Pelayanan Gawat DaruratKemampuan menangani life saving anak dan dewasa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jamPemberi pelayanan yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS 17% 17% 17% 25% 50% 75% 100% 100%

Ketersediaan tim penanggulangan bencana Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 1 TIM 1 TIM 1 TIM 1 TIM

Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat ≤ 15 menit ≤ 15 menit

≤ 15 menit ≤ 15 menit ≤ 15

menit≤ 15

menit≤ 15

menit ≤ 15 menit

Kepuasan pelanggan ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 % ≥ 50 %Kematian Pasien ≤ 24 jam ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000 ≤ 2/1000Tidak ada pasien yang diharuskan membayar uang muka 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan Rawat JalanPemberian Pelayanan di Poliklinik spesialis dokter spesialis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ketersediaan pelayanan 2 spesialis 2 spesialis 4 spesialis 4 spesialis 5 spesialis 5

spesialis 5 spesialis 5 spesialis

Jam buka pelayanan 08.00 - 13.00

08.00 - 13.00

08.00-13.00

08.00 - 13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

08.00-13.00

Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit ≤ 60 menit

≤ 60 menit

≤ 60 menit

≤ 60 menit

≤ 60 menit

≤ 60 menit

≤ 60 menit

Kepuasan pelanggan ≤ 90 % ≤ 90 % ≤ 90 % ≤90 % ≤ 90 % ≥ 90 % ≤ 90 % ≤ 90 %a. Penegakan pemeriksaan Diagnosa TB melalui mikroskopis TB ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 %b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 %

Pelayanan Rawat InapPemberi pelayanan di rawat inapa. Dokter spesialis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%b. Perawat minimal pendidikan D-3 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Jam visit dokter spesialis 08.00 - 14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00 - 14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

08.00-14.00

Kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % ≤ 1,5 %Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakhir kecacatan/kematian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kematian pasien ≥ 48 jam ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 % ≤ 0,24 %Kejadian pulang paksa ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 % ≤ 5 %Kepuasan pelanggan ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 %Rawat inap TB :a. Penegakan pemeriksaan diagnosa TB melalui mikroskopis TB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ketersediaan Pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa

NAPZA, gangguan psikotik, gangguan neurotik dan mental organik, psikologi, saraf








Tidak adanya kejadian kematian pasien gangguan jiwa karena bunuh diri 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan radiologiKejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lama hari perawatan pasien gangguan jiwa ≤ 6 minggu ≤ 6 minggu

≤ 6 minggu

≤ 6 minggu

≤ 6 minggu

≤ 6 minggu

≤ 6 minggu ≤ 6 minggu

Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto ≤ 3 Jam ≤ 3 Jam ≤ 3 Jam ≤ 3 Jam ≤ 3 Jam ≤ 3 Jam ≤ 3 Jam ≤ 3 Jam

Pelaksana expedisiDokter spesialis radiologi

Dokter spesialis radiologi







Kejadian kegagalan pelayanan rontgen Kerusakan Kerusakan Kerusaka Kerusakan Kerusakan Kerusaka Kerusakan Kerusakan




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

foto ≥ 2 % foto ≥ 2 % n foto ≥ 2 % foto ≥ 2 % foto ≥ 2 % n foto ≥ 2

%foto ≥ 2 % foto ≥ 2 %

Kepuasan pelanggan ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 % ≥ 70 %Pelayanan laboratorium patologi klinik

Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤ 140 menit

≤ 140 menit

≤ 140 menit

≤ 140 menit

≤ 140 menit

≤ 140 menit

≤ 140 menit

≤ 140 menit

Pelaksana ekspedisiDokter

spesialis patologi

klinis

Dokter spesialis patologi

klinis


klinis


klinis


klinis


klinis


klinis


klinisTidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan rehabilitasi medicKepuasan pelanggan ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 70 % ≥ 80 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %Kejadian DO pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 % ≤ 50 %

Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medic 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kepuasan pelanggan ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 % ≥ 80 %

Pelayanan farmasi

Waktu tunggu pelayanan ≤ 30 menit ≤ 30 menit

≤ 30 menit

≤ 30 menit

≤ 30 menit

≤ 30 menit

≤ 30 menit

≤ 30 menit

a. obat jadi ≤ 60 menit ≤ 60 menit

≤ 60 menit

≤ 60 menit

≤ 60 menit

≤ 60 menit

≤ 60 menit

≤ 60 menit

b. obat racik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Pelayanan giziTidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 % ≥ 60 %Kepuasan pelanggan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 90 %

Sisa makanan yang tidak dikonsumsi pasien ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 % ˃ 20 %




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Pelayanan keluarga miskinPelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan rekam medicKelengkapan pengisian RM 24 jam setelah selesai pelayanan 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Kelengkapan Informed Concern 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%Waktu penyediaan dokumen RM di pelayanan rawat jalan ≤ 10 menit ≤ 10

menit ≤ 10 menit

≤ 10 menit

≤ 10 menit

≤ 10 menit

≤ 10 menit

≤ 10 menit

Waktu penyediaan dokumen RM di pelayanan rawat inap ≤ 15 menit ≤ 15

menit ≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

≤ 15 menit

Pelayanan ambulance dan mobil jenazahwaktu pelayanan ambulance/ mobil jenazah 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jamkecepatan memberikan pelayanan ambulan/jenazah di RS ≥ 30 menit ≥ 30

menit ≥ 30 menit

≥ 30 menit

≥ 30 menit

≥ 30 menit

≥ 30 menit

≥ 30 menit

Respond times pelayanan ambulace oleh masyarakat yang membutuhkan

Sesuai aturan daerah








Pelayanan pemulasaran jenazahWaktu tanggap respond times pelayanan pemulasaran jenazah ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam ≤ 2 jam

PertanahanJUMLAH PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHANKetenagakerjaanJumlah Angkatan Kerja (Orang) 1.127.889 1.127.889 1.157.47

6 1.188.734 1.221.651 1.250.403 1.280.823 1.280.823

Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang) 32.276 32.276 31.423 30.526 29.606 28.732 27.842 27.842

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 72,57% 72,57% 72,80% 73,04% 73,27% 73,50% 73,74% 73,74%

Tingkat Penganggur Terbuka (%) 2,86% 2,86% 2,71% 2,57% 2,42% 2,30% 2,17% 2,17%




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tingkat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat Kecelakaan Kerja (%) 76,60 % 76,60 % 66,60 % 56,60 % 46,60 % 36,60 % 26,60 % 26,60 %Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan (%) 32,29 % 32,29 % 42,29 % 52,29 % 62,29 % 72,29 % 82,29 % 82,29 %Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Total Pekerja/Buruh (%)

21,64% 31,64 % 41,64 % 51,64 % 61,64 % 71,64 % 81,64 % 81,64 %

Persentase Pemeriksaan Perusahaan Terhadap Total Perusahaan yang Harus Diperiksa (%) 37,77 % 37,77 % 47,77 % 57,77 % 67,77 % 77,77 % 87,77 % 87,77 %

Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan (%) 37,77 % 37,77 % 47,77 % 57,77 % 67,77 % 77,77 % 87,77 % 87,77 %

9.1.2. Fokus Seni Budaya Dan Olahraga

Tabel 145. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Seni Budaya dan Olahraga


KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

KebudayaanJumlah gedung kesenian (unit) 1 1 1 1 2 2 2 10




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Pemuda dan OlahragaPersentase Organisasi Pemuda yang Berjalan Aktif 70 70 70 75 80 85 90 90Persentase Organisasi Olahraga yang Berjalan Aktif 70 70 70 80 80 90 95 95Jumlah Kegiatan Kepemudaan 3 Keg 4 Keg 5 Keg 6 Keg 7 Keg 7 Keg 8 Keg 8 KegJumlah Kegiatan Keolahragaan 3 Keg 3 Keg 3 Keg 4 Keg 4 Keg 5 Keg 6 Keg 6 Keg

9.2. Aspek Pelayanan Umum9.2.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Tabel 146. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Layanan Urusan Wajib


KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun

2016Tahun 2017

Tahun 2018

PendidikanPendidikan Dasar

Rasio Guru/Murid SD/MI 14 14 14 14 14 14 14 14Rasio Guru/Murid SMP/MTs 12 12 13 13 13 13 13 13Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata SD/MI 32,85 32,85 32,42 32 32 32 32 32Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata SMP/MTs 39 39 37 36 36 36 36 36Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar Terhadap Penduduk 7-12 Thn 0,006 0,006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0,006Rasio Ketersediaan SMP/MTs Terhadap Penduduk Usia 13-15 Thn 0,005 0,005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0,005

Pendidikan Menengah (Setingkat SLTA)

Rasio Guru Terhadap Murid 13,01 13,01 13,03 13,04 13,05 13,07 13,08 13,08Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf 91,90 91,90 91,94 91,99 92,03 92,08 92,13 92,13




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

(Tidak Buta Aksara)Rasio Jumlah Sekolah Setingkat SLTA Terhadap Penduduk Usia 16-18 Tahun 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 1,002

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tingkat Partisipasi Sekolah PAUD 38,03 38,03 38,11 38,18 38,26 38,34 38,41 38,41Angka Putus Sekolah: 1,12 % 1,12 % 1,12 % 1,12 % 1,12 % 1,12 % 1,12 % 1,12 %Angka Kelulusan: 94,08% 94,08% 94,25% 94,44% 94,61% 94,77% 94,94% 94,94%Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 12 12 12 12 12 12 12 12Persentase Guru Bersertifikat 69,53% 69,53% 85% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase Guru Berpendidikan Sarjana atau Lebih (>S1) 88,85% 88,85% 96,25% 100% 100% 100% 100% 100%

Dinas KesehatanJumlah dokumen informasi dan data program kesehatan yang efektif (Laporan) 5 5 5 5 5 30Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan terakridasi 100 100 100 100 100 100Terbentuknya Labkes, Bapelkes menjadi BLU (Lembaga) 1 1 1 1 0 3Cakupan Pelayanan Ibu Hamil Minimal 4 Kali Selama Kehamilan 84 84 88 90 90 90 90 90

Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap 85,1 85,1 86,3 90 90 90 90 90Cakupan Desa Siaga Aktif 52,5 52,5 66,24 80 85 90 90 90Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Anak Usia 0-11 Bulan 100 100 100 100 100 100 100 100Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih yang Layak 62,9 62,9 71,4 80 85 90 90 90Persentase Ketersediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Vaksin 100 100 100 100 100 100Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Mini Lokakarya Program 100 100 100 100 100 100 100 100Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Labkes Kendari (1 Tahun) 1 1 1 1 1 1 6

Cakupan Pemantauan Pertumbuhan Balita di 73,3 79,2 85 85 85 85 85




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Posyandu (D/S)Rasio Ketersediaan Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk 4 4,2 4,5 5 6 6 6Persentase Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 100 100 100 100 100 100

Lingkungan HidupJumlah Aparatur yang mengkiti Diklat (PPNS, PPLH dan Tenaga Teknis Lingkungan) (Orang). 3 3 11 11 15 15 15 67

Jumlah Dokumen data dan informasi lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen) 3 3 3 3 3 3 3 18Persentase pelaksanaan pengembangan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Persen)

8 8 25 46 67 88 100 100

Jumlah dokumen laporan, regulasi dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup daerah tersusun dan tersosialisasi (Dokumen)

1 1 0 1 2 2 2 8

Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Persen) 19 19 33 48 62 81 100 100Persentase jumlah aduan kasus pelanggaran hukum dan sengketa lingkungan yang ditindak lanjuti (Persen)

100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase jumlah dokumen dan perizinan lingkungan hidup di bina dan di awasi (Persen) 0 0 0 5 14 27 50 50Persentase capaian peningkatan kapasitas perempuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Persen)

100 100 100 100 100 100 100 100

Persentase capaian penanggulangan dampak lingkungan hidup global (Persen) 100 100 100 100 100 100 100 100

Pekerjaan UmumTerlaksananya Sinkronisasi Program/ Kegiatan 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thn 2 kali/thnPersentase ketersediaan Database Pembangunan Infrastruktur 30% 30% 45% 60% 80% 100% 100% 100%Persentase Ketersediaan Perencanaan Teknis Infrastruktur 8% 8% 15% 20% 25% 30% 35% 35%

Panjang Jalan Provinsi 906,09 km 906,09 km 906,09 km 906,09 km 1014,95 1014,95 1014,95 1014,95 km




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

km km kmPanjang Jalan Baru 20 km 20 km 60 km 110 km 170 km 220 km 220 km 220 kmJumlah Jembatan Baru 1 buah 1 buah 3 buah 6 buah 10 buah 15 buah 20 buah 20 buahPersentase Jalan Provinsi Kondisi Mantap 56% 56% 59% 62% 64% 66% 68% 68%Persentase Jalan Kondisi Mantap Pada Kawasan Strategis 26% 26% 34% 40% 45% 50% 55% 55,00%Persentase Jumlah Jembatan dalam Kondisi Mantap 66% 66% 72% 78% 86% 90% 90% 90%

Luas Daerah Persawahan, Rawa, dan Pertambakkan (Ha)

Sawah 39000

Tambak 26000

Rawa 51800

Sawah 39000

Tambak26000

Rawa 51800

Sawah 40000

Tambak 27000

Rawa 52800 Ha

Sawah 41000

Tambak 28000 Rawa

52800

Sawah 42000

Tambak 29000 Rawa

53800

Sawah 43000

Tambak 30000 Rawa

54800

Sawah 43000

Tambak 30000 Rawa

54800

Sawah 43000

Tambak 30000 Rawa

54800 Persentase Luas Daerah Teririgasi dalam Kondisi Baik 71% 71% 77% 83% 88% 93% 95% 95%

Luas Daerah Teririgasi 54.000Ha 54.000Ha 59.000Ha 64.000Ha 69.000Ha 79.000Ha 79.000Ha 79.000HaLokasi Penyediaan Air Baku 6 lokasi 6 lokasi 7 lokasi 9 lokasi 11 lokasi 13 lokasi 15 lokasi 15 lokasiPersentase Luasan Daerah yang Membutuhkan Irigasi Terlayani 32% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 42%

Penanganan Sungai Berpotensi Banjir 36 lokasi 36 lokasi 45 lokasi 54 lokasi 62 lokasi 70 lokasi 78 lokasi 78 lokasiPengamanan Pantai 35 lokasi 35 lokasi 40 lokasi 45 lokasi 50 lokasi 55 lokasi 60 lokasi 60 lokasiJumlah Penyediaan Bendung Baru Untuk Energi Listrik Tenaga Air 0 0 0 0 0 1 unit 1 unit 1 unitPersentase Layanan Jaringan Air Minum 65% 65% 68% 70% 73% 75% 77% 77%Layanan Sistem Airlimbah Setempat 70% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 80%Layanan Sistem Air Limbah Terpusat 1% 1% 2% 3% 3,5% 4% 4,5% 4,5%Fasilitas Pengurangan Sampah Perkotaan 5% 5% 9% 13% 16% 18% 20% 20%Persentase Sistem Penanganan Sampah Perkotaan 32% 32% 42% 51% 59% 65% 70% 70%Persentase Layanan Sistem Jaringan Drainase Skala Kawasan dan Kota 26% 26% 32% 37% 42% 46% 50% 50%

Persentase Pengurangan Luasan Permukiman 5% 5% 6,5% 8% 9,5% 10% 10,7% 10,7%




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

KumuhPersentase Pembangunan Gedung Pemda Sesuai Standar dan Kriteria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Pembangunan Sarana Fasilitas Umum Daerah Sesuai Standar dan Kriteria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Lokasi yang Disediakan Infrastruktur Wilayah 6 lok 6 lok 7 lok 7 lok 8 lok 8 lok 8 lok 8 lokPeningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi 2 kali/thn 2 kali/thn 10 kali/thn 10 kali/thn 10

kali/thn10

kali/thn10

kali/thn 10 kali/thnPersentase Ketersediaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi 30% 30% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi Di Daerah 25% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PerumahanPersentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 14% 14% 19% 23% 27% 32% 35% 35%

Persentase Bantuan Stimulan Perumahan 68% 68% 71% 73% 75% 77% 79% 79%Lingkungan Sehat yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 69% 69% 72% 74% 76% 78% 79,75% 79,75%

Penataan RuangJumlah Rapat Koordinasi 6 kali per

tahun6 kali per

tahun8 kali per

tahun10 kali per

tahun12 kali per

tahun12 kali per

tahun12 kali per

tahun12 kali per

tahunJumlah SDM Tata Ruang Terlatih 40 orang 40 orang 60 orang 80 orang 100 orang 100 orang 100 orang 100 orangJumlah Perda RTRW 10 10 12 14 16 16 16 16Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang Dievaluasi BKPRD Provinsi 2 2 2 3 5 7 8 8

Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang yang Diperdakan 0 0 0 1 >2 >5 >5 >5Persentase Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Untuk Kawasan Strategis 40% 40% 60% 70% 80% 100% 100% 100%

Jumlah Koordinasi Antar Sektor dan Wilayah Minimal 2 kali setahun

Minimal 2 kali

setahun

Minimal 2 kali

setahun

Minimal 3 kali

setahun

Minimal 3 kali

setahun

Minimal 3 kali

setahun

Minimal 3 kali

setahun

Minimal 3 kali

setahunJumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tata Ruang 8 orang 8 orang 10 orang 12 orang 14 orang 16 orang 16 orang 16 orang




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Tata Ruang

12 per tahun

12 per tahun

12 per tahun

12 per tahun

12 per tahun

12 per tahun

12 per tahun

12 per tahun

Perencanaan PembangunanPersentase Dokumen Perencanaan RPJPD yg Telah Ditetapkan dgn PERDA 60% 60% 80% 80% 90% 100% 100% 100%

Persentase Dokumen Perencanaan : RPJMD yg Telah Ditetapkan dgn PERDA/ PERKADA 60% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yg Telah Ditetapkan dgn PERKADA 60% 60% 60% 80% 100% 100% 100%Persentase Sinergitas/Konsistensi Dokumen Perencanaan 60% 60% 60% 60% 80% 100% 100% 100%Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Ekonomi Daerah 60% 60% 60% 60% 80% 100% 100% 100%Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sosial Budaya 60% 60% 60% 60% 80% 100% 100% 100%Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 60% 60% 60% 60% 80% 100% 100% 100%

Kepemudaan dan OlahragaJumlah organisasi pemuda (lembaga) yang dibina 12 12 14 14 14 14 14 14Jumlah Organisasi Olahraga (Klub) yang dibina 25 25 41 41 43 43 43 43Jumlah Kegiatan Olahraga (Cabang) yang dibina 40 40 51 53 54 55 55 55Jumlah Gelanggang / Balai Remaja (Selain Milik Swasta) (Unit) yang dibangun 3 3 3 4 4 4 4 4

Jumlah Lapangan Olahraga (Unit) 1 1 1 1 1 1 5 5Penanaman ModalNilai Investasi (Rp/Milyar) 23,992,341.1

7 23,992,341.

17 23,992,341.1

7 23,992,341.1

7 23,992,341.

17 23,992,341

.17 23,992,341

.17 23,992,341.1

7 Jumlah Investor PMA/PMDN (unit) 6 6 10 15 15 15 15 15Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pameran Promosi, dengan Media yang Bervariasi 3 3 4 4 4 5 5 5Membangun Kemitraan Promosi dengan Beberapa Daerah 3 3 3 3 4 4 14 14Jumlah Pengendalian PMDN dan PMA Kab/Kota 12 12 14 17 17 17 17 17




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Kab/Kota Kab/KotaRapat Tahunan Pengendalian 4 4 4 4 4 4 4 4Tahun 2014 Program Perizianan Berbasis On Line Telah Dijalankan 12 12 14 17 17 17 17

Kab/Kota17

Kab/KotaPerangkat Hukum Standar Pelayanan dan Pengaduan Telah Dilaksanakan 50 50 60 75 80 90 95 95

Koperasi, Usaha Kecil, dan MenengahPersentase Koperasi Aktif 84,91% 84,91% 84,95% 84,99% 85.03% 85.07% 85,11% 85,11%Persentase Omzet Usaha Mikro dan Kecil 0,20% 0,20% 0,24% 0,28% 0,31% 0,40% 0,45% 0,45%Persentase Kredit per UMKM 0,80% 0,80% 0,82% 0,85% 0,89% 0,92% 0,95% 0,95%Jumlah BPR/LKM Beroperasi Aktif 10 Unit 10 Unit 10 Unit 15 Unit 20 Unit 25 Unit 80 Unit 80 UnitJumlah Koperasi Berprestasi/Berkualitas 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 12 Unit 60 Unit 60 UnitJumlah Wirausaha Baru 70 Unit 70 Unit 90 Unit 100 Unit 120 Unit 120 Unit 500 Unit 500 UnitPersentase Pengurus/Karyawan Koperasi yang Pernah Mengikuti Diklat Perkoperasian 20,53% 20,53% 22,55% 25.08% 28.06% 31,46% 38,74% 38,74%

Persentase UMKM yang Pernah Mengikuti Diklat 0,67% 0,67% 0,77% 0,82% 0,92% 0,95% 1.04% 1.04%Kependudukan dan Catatan SipilCakupan Pelayanan KTP 85% 85% 85% 85% 85% 90% 100% 100%Jumlah Unit Sistem Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Efisien Untuk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (Unit)

24 unit 24 unit 28 unit 28 unit 28 unit 28 unit 28 unit 28 unit

KetenagakerjaanJumlah Penduduk Usia Kerja (Orang) 1.544.246 1.544.246 1.589.920 1.627.576 1.667.238 1.701.917 1.738.587 1.738.587 Jumlah Angkatan Kerja (Orang) 1.127.889 1.127.889 1.157.476 1.188.734 1.221.651 1.250.403 1.280.823 1.280.823 Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang) 32.276 32.276 32.423 30.526 29.606 28.732 27.842 27.842 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 72,57 % 72,57 % 72,80 % 73,04 % 73,27 % 73,50 % 73,74 % 73,74 %Persentase Tingkat Penganggur Terbuka 2,86 % 2,86 % 2,71 % 2,57 % 2,42 % 2,30 % 2,17 % 2,17 %Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Persentase Kecelakaan Kerja Turun 10 % Turun 10 % Turun 10 % Turun 10 % Turun 10

%Turun 10

%Turun 50

% Turun 50 %Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 50 % Naik 50 %Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Persentase Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Terhadap Total Pekerja/Buruh Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 50 % Naik 50 %

Persentase Pemeriksaan Perusahaan Terhadap Total Perusahaan yang Harus Diperiksa Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 50 % Naik 50 %

Persentase Pengujian Peralatan di Perusahaan Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 10 % Naik 50 % Naik 50 %Ketahanan Pangan1. Penguatan Cadangan Pangan 50 % 50 % 55 % 60 % 70 % 80 % 85 % 85 %2. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan

Akses Pangan di Daerah 80% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan

Pangan 70% 70% 75 % 80% 85% 90% 95 % 95 %

4. Penanganan Daerah Rawan Pangan 50 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 75 %Bidang Perkebunan Pengembangan Komoditi Persentase Ketersediaan Lahan Terhadap Pengembangan Komoditi

15,82 15,82 16,15 16,30 16,30 20,37 20,37 20,37

Peningkatan Produksi Terhadap Ketersediaan Lahan (Ton/ha)

16.360,17

16.360,17 17.251,13 17.260,30 17.312,30 17.420,58 102.882,8

3 102.882,83 Perbandingan ketersediaan Lahan Terhadap Tenaga Kerja/Petani 0.96 : 1 0.96 : 1 0.96 : 1 0,96:1 0,96:1 0,96:1 4.90 : 5 4.90 : 5

Bidang Hortikultura

Peningkatan Produksi Hortikultura Terhadap Ketersediaan Lahan (Kw) 174.872,33 174.872,3

3 18.308.562,

33 18.345.474,1

7 19.223.21

9,33 20.100.964,

501.591.818

,83 1.591.818,8

3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Advokasi Pelaksanaan PUG 3 3 3 3 3 3 18 18

Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Advokasi 3 5 5 3 2 18 18




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakJumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Penguatan Kapasitas Sumberdaya Pengelola Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

12 12 14 17 17 17 17 Kab/Kota

17 Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota yang Dimonitor, Dievaluasi dalam Melaksanakan Program Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

12 12 14 17 17 17 17 Kab/Kota

17 Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dan Mendapatkan Pembinaan Program P2WKSS 12 12 14 17 17 17 17 17

Jumlah Kab/Kota yang Dinilai dalam Melaksanakan Program P2WKSS 12 12 14 17 17 17 17 17

Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dan Mendapatkan Pembinaan Program GSI 12 12 14 17 17 17 17 17Jumlah Kab/Kota yang Dinilai dalam Melaksanakan Program GSI 12 12 14 17 17 17 17 17Jumlah Perempuan yang Difasilitasi dalam Meningkatkan Kemampuan Ekonominya 50 100 100 100 75 75 500 500Presentasi Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Perempuan 40 50 60 75 85 100 100 100Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam Bidang Politik dan Jabatan Publik

1 12 14 17 17 17 17 17

Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam Bidang Pertanian dalam Arti Luas dan Infrastruktur

0 12 14 17 17 17 17 17

Cakupan Jumlah Desa Perempuan Maju Mandiri (DESA PRIMA) di Kab/Kota 0 40 60 80 100 100 100Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Forum PKHP 0 5 2 3 3 13 13Presentase Pelatihan Pendidikan Politik bagi Perempuan 40 80 100 100 100Presentase Peningkatan Kapasitas Perempuan yang Duduk Lembaga di Legislatif/Partai Politik 30 30 30 30 30 30 30 30

Jumlah Perayaan Hari Ibu 0 1 1 1 1 1 5 5




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Jumlah Partisipasi Dalam Hut Sultra 0 1 1 1 1 1 5 5Jumlah Partisipasi Dalam Hut RI 0 1 1 1 1 1 5 5Jumlah Partisipasi Perempuan Sultra dalam kegiatan Pemberdayaan Perempuan 0 1 1 1 1 1 5 5Jumlah Penguatan Kapasitas Anak Sulawesi Tenggara (Kali) 0 1 1 1 1 1 5 5Jumlah Kab/Kota yang Fasilitasi Advokasi Pemenuhan Hak anak dan Perlindungan Anak 3 12 14 17 17 17 17 17Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Hak dan Perlindungan anak (Kab/Kota)

0 12 14 17 17 17 17 17

Jumlah Kab/Kota yang Mencapai Predikat Menuju Kab/Kota Layak Anak 3 2 3 2 2 1 13 13

Jumlah Forum Anak Daerah 3 3 2 8 8Persentase Pemahaman Pentingnya Kepemilikan Akta Kelahiran 75% 100% 100 100 100 100 100 100

Jumlah Kebijakan/Regulasi Pelaksanaan PUG 1 1 1 1 4 4Jumlah Kebijakan/Regulasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak 0 0 1 0 1 0 2 2Jumlah Kebijakan/Regulasi Pelaksanaan Perlindungan Perempuan 0 0 1 0 1 0 2 2Jumlah Sosialisasi Regulasi Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (provinsi, kab/kota)

2 12 14 17 17 17 17 17

Jumlah Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak 1 2 1 1 1 1 7 7Jumlah Tenaga Terlatih bagi Pelayanan Pendampingan Korban KDRT 3 2 1 2 2 3 13 13Jumlah Dokumen Data dan Informasi Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang Berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1 2 2 2 2 2 11 11

Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) 9 1 2 2 2 2 18 18Jumlah Fasilitasi Kab/Kota dalam Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A)

0 12 14 17 17 17 17 17




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Terbentuknya Pusat pelayanan Trauma Center dan anak 0 0 1 0 0 1 2 2

Terbentuknya KPAID Provinsi Sulawesi Tenggara 0 0 1 0 0 0 1 1% Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan

60 80 90 100 100 100 530 100

% Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

75 80 100 100 100 100 100 100

Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Workshop/Pelatihan PPRG 3 2 2 2 2 2 13 13Jumlah Pejabat Perencana dan Focal Point PUG SKPD yang Memahami PPRG 100 60 100 100 100 100 560 110Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Pelatihan TOT PPRG 0 0 6 7 0 0 13 13Jumlah Kab/Kota yang Dimonitoring dan Dievaluasi Pelaksanaan PUG/PPRG 12 12 14 17 17 17 17

Kab/Kota17

Kab/KotaJumlah Profil Gender dan Pembangunan 1 1 0 1 0 1 4 4Jumlah Dokumen Data dan Informasi Gender di Bidang Ekonomi 1 0 6 0 6 13 26 26Jumlah Dokumen Data dan Informasi Gender di Bidang Sosial 0 13 13 13 13 13Jumlah Dokumen Data dan Informasi Anak Sulawesi Tenggara 0 6 0 7 0 0 13 13Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja 0 0 0 3 3 3 4 13 Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi/KIE tentang Keluarga Berencana/KR dan KS 5 5 3 3 3 4 4 13

Jumlah Pembinaan UPPKS Kab/Kota 0 0 3 2 2 2 9Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Advokasi /KIE Kesehatan Ibu, Anak dan Bayi 0 0 0 2 3 3 2 10Jumlah Kab/Kota yang Diadvokasi Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS

1 1 3 2 3 3 3 8




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Jumlah Kab/Kota yang Difasilitasi Pemantapan Program KB BAHTERAMAS 6 6 12 13 13 13 13 64Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Program Gerak PKK - KB – KS 0 0 13 13 13 13 52

Cakupan Alkon Bagi Keluarga Miskin (%) 60 60 70 80 90 95 100 100Jumlah Kartu KB Bahteramas 150.000 150.000 50.000 50.000 100.000 Jumlah Buku Pedoman KB Bateramas 400 400 750 850 900 950 1000 1000Jumlah Sarana Operasional Sarana KB Bateramas 0 0 1 1 2PerhubunganBidang Perhubungan Darat :

Jumlah Arus Angkutan UmumArus Kedatangan dengan Penyeberangan Laut (Ribu Orang) 810,5 810,5 610,75 810,9 811 811,2 811,35 811,35Arus Kedatangan dengan Transportasi Darat (Ribu Orang) 24.596 24.596 25.196 25.796 26.396 26.996 27.595 27.595Arus Keberangkatan dengan Penyeberangan Laut (Ribu Orang) 811,38 811,38 828.07 844,76 861,45 878,14 894,83 894,83Arus Keberangkatan dengan Transportasi Darat (Ribu Orang) 24.339 24.339 24.899,62 25.340 25.840,83 26.341,44 26.842,04 26.842,04Jumlah Barang Masuk Melalui Penyeberangan Laut (Ribu Ton) 128,61 128,61 131 133,4 135,8 138,2 140,6 140,6Jumlah Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Darat (Ribu Ton) 245.003,98 245.003,9

8 250.043,24 255.082,5 260.121,75 265.161 270.200,2

7 270.200,27Jumlah Barang Keluar Melalui Penyeberangan Laut (Ribu Ton) 138.02 138.02 141,52 145.01 148,51 152 155,5 155,5Jumlah Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Darat (Ribu Ton) 242.913,33 242.913,3

3 247.442,62 251.971,92 256.501,22

261.030,51

265.559,81 265.559,81

Bidang Perhubungan Udara :Arus Kedatangan dengan Transportasi Udara (Ribu Orang) 276 276 281,86 287,54 293,2 298,9 304,58 304,58Arus Keberangkatan dengan Transportasi Udara (Ribu Orang) 242,18 242,18 247,17 252,15 257,13 262,12 267,1 267,1Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Udara (Ribu Ton) 2.343,12 2.343,12 2.477,35 2.706,66 2.935,96 3.165,26 3.394,56 3.394,56




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Udara (Ribu Ton) 2.164,58 2.164,58 2.289,7 2.535 2.780,35 3.025,67 3.270 3.270

Bidang Perhubungan Laut :Arus Kedatangan dengan Transportasi Laut (Ribu Orang) 1.976 1.976 2.178,53 2.390,89 2.629,97 2.892,97 3.182,27 3.182,27Arus Keberangkatan dengan Transportasi Laut (Ribu Orang) 1.980,58 1.980,58 2.178,64 2.396,5 2.636,15 2.899,77 3.189,74 3.189,74Arus Barang Masuk Melalui Moda Transportasi Laut (Ribu Ton) 1.669,86 1.669,86 1.836,84 2.020,53 2.222,58 2.444,84 2.689,32 2.689,32Arus Barang Keluar Melalui Moda Transportasi Laut (Ribu Ton) 1.051,36 1.051,36 1.156,5 1.272,15 1.399,36 1.539,3 1.693,23 1.693,23

Komunikasi dan InformatikaJumlah Jaringan Komunikasi 195 BTS 195 BTS 195 BTS 300 BTS 300 BTS 300 BTS 400 BTS 400 BTSJumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal 2 dan 3 2 dan 3 2 dan 3 2 dan 3 2 dan 3 2 dan 3 5 dan 7 5 dan 7Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal 9 dan 3 9 dan 3 9 dan 3 12 dan 4 12 dan 4 12 dan 4 14 dan 6 14 dan 6Persentase Jumlah Penduduk yang Menggunakan Telepon dan HP 55% 55% 58% 62% 68% 73% 75% 75%

PertanahanStatus Legalitas Kepemilikan Tanah ( % ) 50% 50% 50% 65% 68% 75% 75% 75%Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%) 50% 50% 50% 65% 68% 75% 75% 75%Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriAngka Kriminalitas 7.203 7.203 7.050 6.897 6.744 6.591 6.438 6.438Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk 10,3% 10,3% 10,6 % 10,9 % 11,2 % 11,6 % 11,9 % 11,9 %

Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk 88,1 % 88,1 % 86,4 % 84, 7 % 88.0 % 81,4 % 79,8 % 79,8 %Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa / Kelurahan 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 % 0,19 %Jumlah Pembinaan Parpol 48 48 12 12 12 12 12 12Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) 12 12 12 12 12 12 12 12

Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama 12 12 12 12 12 12 12 12




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Fasilitasi Forum Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 200 200 250 250 250 300 300 300

SosialProgram Pembinaan Panti Asuhan Anak dan RemajaJumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan

100 Org 100 Org 100 100 100 100 100 500

Jumlah Anak yang Memperoleh Makan dan Minum dalam Panti 100 Org 100 Org 100 100 100 100 100 500

Jumlah Klien & Lokasi Seleksi 12 Kab 12 Kab 12 13 13 13 13 13Jumlah Anak yang Memperoleh Alat Praktek 100 Org 100 Org 100 100 100 100 100 500Jumlah Anak PSAR yg Memperoleh Pakaian Seragam 100 Org 100 Org 100 100 100 100 100 500Jumlah Anak yang Dilayani Pemeriksaan Kesehatan 100 Org 100 Org 100 100 100 100 100 500jumlah Anak yang Mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial 100 Org 100 Org 100 100 100 100 100 500Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaJumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibuat

6 Lap 6 Lap 6 6 6 6 6 30

Jumlah Penyuluhan Sosial Masyarakat yang Terlaksana 4 Lokasi 4 Lokasi 2 2 2 3 3 12Jumlah Penyuluhan Sosial Keliling yang Terlaksana 4 Lokasi 4 Lokasi 4 4 5 5 6 24

Jumlah Pameran HUT Sultra yang Dilaksanakan 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5Jumlah Pameran HUT RI yang Dilaksanakan 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5Jumlah Pameran KSN EXPO yang Diikuti 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5Program pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKSJumlah KUBE FM yang Dikembangkan

16 Klpk 16 Klpk 20 20 20 20 20 100

Jumlah Penjajakan Lokasi KAT yang Dilaksanakan 1 Lok 1 Lok 1 1 1 1 1 5Jumlah UEP Karang Taruna yang Dikembangkan 10 Klp 10 Klp 10 10 5 6 6 24Program Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Kesos

1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Jumlah Kegiatan Peringatan KSN yang TerlaksanaJumlah Penyelenggaraan Hari Pahlawan yang Terlaksana 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5

Jumlah TMP yg Dibangun dan Direhabilitasi 4 Buah 4 Buah 2 2 2 3 3 12Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi 18 Unit 18 Unit 25 25 30 35 35 150Program Pelayanan dan Rehabilitasi SosialJumlah Eks Napi yang Memperoleh Santunan 10 Org 10 Org 10 10 10 10 10 50

Jumlah Kegiatan Hari Anak yang Dilaksanakan 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5Jumlah Monitoring LPA yang Terlaksana 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5Jumlah Panti Asuhan yang Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2 2 2 3 3 12Jumlah Sarana PSAR yang Direhabilitasi 0 0 2 1 1 1 1 6Program Perlindungan dan Jaminan SosialJumlah Kegiatan UPPKH yang Dilaksanakan 1 Keg 1 Keg 1 1 1 1 1 5Jumlah Orang Terlantar yang Dikembalikan ke Daerah Asal 5 Org 5 Org 10 10 10 10 10 10

Jumlah Monev Linjamsos yang Dilaksanakan 5 Kali 5 Kali 5 6 6 6 6 7Pemberdayaan Masyarakat DesaInfrasturuktur Dasar (%) 75% 75% 80% 85% 90% 95% 95% 95%Cakupan Pelayanan Modal Bagi Usaha Mikro dan Kecil (%) 40% 40% 45% 55% 60% 65% 75% 75%

KebudayaanPenyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 30% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 80%Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 40% 40% 45% 50% 60% 70% 90% 90%Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya 25% 25% 25% 40% 50% 60% 80% 80%

Kesenian Cakupan Kajian Seni Minimal 50% di Tahun 2014 40% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 90%Cakupan Fasilitas Seni Minimal 30% di Tahun 2014 25% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 70%




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Cakupan Gelar Seni Minimal 70% di Tahun 2014 50% 50% 75% 75% 80% 85% 90% 90%Misi Kesenian 100% di Tahun 2014 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian Minimal 25% di Tahun 2014 20% 20% 25% 30% 40% 50% 80% 80%

Cakupan Tempat 100% di Tahun 2014 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Cakupan Organisasi Minimal 34% di Tahun 2014 15% 15% 34% 40% 50% 70% 80% 80%Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianSatuan Polisi Pamong PrajaRasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk 10,3% 10,3% 10,6% 10,9% 11,2% 11,6% 11,9% 11,9%

Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk 88,1% 88,1% 86,4% 84,7% 88% 81,4% 79,8% 79,8%Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa / Kelurahan 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19% 0,19%Kepegawaian

Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai 0,20% 0,20% 0,19% 0,15% 0,14% 0,10% 0.05% 0.05%Tingkat Kesesuaian Penempatan Pegawai dengan Kompetensi (%) 99,78% 99,78% 99,80% 99,81% 99,81% 99,82% 99,83% 99,83%

Rasio Tingkat Pendidikan Pegawai1. SD 0,85% 0,85% 0,71% 0,57% 0,42% 0,28% 0,14% 0,14%2. SLTP 1,70% 1,70% 1,42% 1,33% 0,99% 0,71% 0,42% 0,42%3. SLTA 45,33% 45,33% 42,50% 35,42% 31,17% 24,21% 17,41% 17,41%4. SMA 8,50% 8,50% 7,79% 7.08% 6,43% 5,67% 4,25% 4,25%5. S1 36,53% 36,53% 38,25% 42,50% 49,58% 56,67% 63,75% 63,75%6. S2 6,94% 6,94% 9,12% 10,62% 11.05% 12.04% 13,46% 13,46%7. S3 0,14% 0,14% 0,21% 0,35% 0,35% 0,42% 0,57% 0,57%Tingkat Cakupan Pegawai yang Mengikuti Pendidikan Struktural Terhadap yang Seharusnya Mengikuti Pendidikan Struktural




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

1. Prajab 6,50% 6,50% 5,25% 4,50% 4,25% 3,25% 3,15% 3,15%2. PIM IV 5,25% 5,25% 4,50% 4,25% 3,50% 2,50% 2,25% 2,25%3. PIM III 4,45% 4,45% 4,55% 5,35% 5,50% 5,75% 5,90% 5,90%4. PIM II 0,95% 0,95% 1,15% 1,20% 1,25% 1,30% 1,35% 1,35%% Penetapan Persyaratan Pegawai Baru 65% 65% 75% 80% 85% 90% 100% 100%% Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 65% 65% 75% 80% 85% 90% 100% 100%% Penilaian Kinerja dan Standar Kompetensi Jabatan 75% 75% 75% 80% 85% 90% 100% 100%

Pendidikan dan PelatihanJumlah Lulusan Diklat-Diklat Dasar dan Struktural BerjenjangDiklat Prajabatan Gol. I dan II 200 200 200 200 200 200 1200 1200Diklat Prajabatan Gol. III 125 125 125 125 125 125 750 750Diklatpim Tk. IV 70 70 70 70 70 70 350 350Diklatpim Tk. III 70 70 70 70 70 70 350 350Diklatpim Tk. II 35 35 35 35 35 35 175 175Jumlah Lulusan Diklat-Diklat Manajemen Pemerintahan 720 720 720 560 600 520 3120 3120

Jumlah Lulusan Diklat Teknis dan Fungsional 600 600 600 360 320 160 2040 2040Pengawasan PembangunanJumlah Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP, Irjen Depdagri yang ditindaklanjuti 225 225 200 175 150 125 100 1200Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Lingkup Provinsi 220 220 200 180 160 140 100 100

Jumlah Pengawas Bersertifikasi 8 8 8 8 8 8 8 8Jumlah Temuan Pada Pelaksanaan Pengendalian KDH Di Kab/Kota 40 40 35 30 28 25 23 23Meningkatnya Opini LKPD/Oleh Pengawas Eksternal WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat 20 20 18 16 14 12 10 10BalitbangHasil Penelitian 10 10 10 10 10 10 50 50Hasil Kajian 10 10 12 12 12 12 58 58Hak Cipta/ Paten 1 1 2 2 2 2 9 9Rapat Koodinasi 3 3 3 3 3 3 15 15Dinas Pendapatan Daerah

Pajak Daerah 393.370.179.377

393.370.179.377

472.044.215.252

566.453.058.303

679.743.669.963

815.692.403.956

815.692.403.956

815.692.403.956

Retribusi Daerah 18.753.325.080

18.753.325.080

19.690.991.334

21.660.090.467

23.826.099.514

25.017.404.490

25.017.404.490

25.017.404.490

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

25.000.000.000

Lain-Lain PAD yang Sah 48.764.793.654

48.764.793.654

51.203.033.337

53.763.185.004

56.451.344.254

59.273.911.467

59.273.911.467

59.273.911.467

JUMLAH PAD TOTAL 485.888.298.111

485.888.298.111

567.938.239.923

666.876.333.774

785.021.113.731

924.983.719.912

924.983.719.912

924.983.719.912

Penanggulangan BencanaJumlah SDM Penanggulangan Bencana 65 65 70 75 75 75 75 orang 75 orangJumlah Tenaga Teknis Peralatan 12 12 14 16 18 20 20 orang 20 orangJumlah Tenaga Teknis Bersertifikasi 7 7 12 14 17 20 20 orang 20 orangJumlah Operator Telekomunikasi 4 4 5 6 7 8 8 orang 8 orangJumlah Relawan Provinsi 60 60 90 120 150 180 60 orang 60 orangJumlah Tenaga Penilaian Kerusakan dan Kerugian (DALA) 30 30 60 90 120 150 150 orang 150 orangJumlah Staf Perpetaan 1 1 2 3 4 5 5 orang 5 orangPersentase sarana prasarana penanggulangan bencana 50 50 75 75 80 80 90 90Frekuensi Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 2 2 3 4 5 6 6 Kali 6 KaliJumlah Simulasi dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana 2 2 3 4 5 6 6 kali 6 kali




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD




2016Tahun 2017

Tahun 2018

Jalur Evakuasi dalam RTRW atau Dokumen Lainnya (kab/kota) 3 3 6 9 12 13 13 13kab/ kota

Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP) 0 0 1 1 1 1 1 unit 1 unit

Jumlah Perda Kebencanaan 0 0 1 2 3 3 3. dokumen 3. dokumen

Jumlah SOP Kebencanaan 0 0 1 2 3 4 4. dokumen 4. dokumen

Jumlah Protap Kebencanaan 0 0 1 2 3 5 5 dokumen 5 dokumen

Rencana Kontijensi 1 1 2 3 4 5 5 dokumen 5 dokumen

Pengurangan Resiko Bencana (PRB) … … 1 2 3 4 dokumen dokumenStatistikPemanfaatan Data Statistik dalam Pelaksanaan Pembangunan (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KearsipanMutu Pelayanan Secara Baku oleh SKPD (%) 60% 60% 70% 80% 90% 90% 90% 90%Pengelolaan Arsip Secara BakuCakupan SKPD Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku *) 71% 71% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Cakupan Tenaga Pengelola Kearsipan yang Telah Mengikuti Diklat Kearsipan **) 5 5 5 5 5 5 35 35

- SKPD Provinsi 83% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100%- Sekretaris Desa 14% 14% 18% 23% 28% 33% 38% 38%PerpustakaanPersentase Pengunjung Perpustakaan Per Tahun 64% 64% 65% 66% 67% 68% 70% 70%Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (Judul) 147.507 147.507 149.007 151.007 153.507 156.507 160.007 160.007

Jumlah Eksemplar 361.923 361.923 367.923 375.923 385.923 397.923 411.923 411.923Persentase Desa /Kelurahan yang Mendapatkan Bantuan Buku 46% 46% 51% 56% 61% 66% 71% 71%



9.2.2. Fokus Layanan Urusan PilihanTabel 147. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Layanan Urusan Pilihan


KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Kelautan dan PerikananPertumbuhan Produksi Perikanan Perikanan Tangkap (Ribu Ton) 254 254 257 260 263 267 273 273Perikanan Budidaya (Ribu Ton) 776 776 841 1.044 1.297 1.611 2.003 2.003Benur udang/benih ikan (Juta Ekor) 11 11 12 13 14 15 16 16Produksi Komoditi Budidaya Laut (Ton) Rumput Laut 671.152 671.152 704.709 739.945 776.942 815.789 856.578 856.578Kerapu 569 569 598 627 659 692 726 726Jumlah Industri Kecil/Rumah Tangga Produksi (Unit Usaha)

Budidaya Laut 29.125 29.125 32.037 35.241 38.765 42.641 46.906 46.906Budidaya Air Payau/Tambak 9.472 9.472 10.419 11.461 12.607 13.868 15.255 15.255Budidaya Air Tawar/Kolam 2.996 2.996 3.296 3.626 3.988 4.387 4.826 4.826Nilai Tukar Nelayan (%) 109,27 109,27 110.02 110,77 111,52 112,27 113,02 113,02Konsumsi Ikan (kg/Kapita/Tahun) 53.05 53.05 55,17 58.09 61,12 64,27 67,07 67,07

Jumlah Unit Pengolahan Ikan/UPI (Unit) 635 635 645 650 657 671 690 690

Pertumbuhan Nilai Ekspor Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Ribu USD) 954,69 954,69 1.050,16 1.155,17 1.270,69 1.397,76 1.537,54 1.537,54




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

PertanianProdukstivitas Padi dan Bahan Utama Lokal Lainnya 41,89 41,89 42,39 42,89 43,39 43.89 44,39 44,39Luas Lahan Produktif Pertanian (ha)

Lahan Bukan Sawah (Lahan Kering) 630.961 630.961 645.080 661.295 678.668 694.951 712.413 712.413Luas Lahan Sawah 115.255 115.255 118.755 122.255 125.005 128.505 132.005 132.005Persentase Pertumbuhan Hasil Produksi Tanaman Pangan (Ton)Padi 551.141 551.141 574.010 615.279 659.415 706.708 757.620 757.620Jagung 80.723 80.723 84.759 88.997 93.447 98.119 103.125 103.125Kedelai 15.410 15.410 16.805 18.326 19.985 21.794 23.767 23.767Kacang Tanah 6.863 6.863 7.630 8.457 9.347 10.305 11.336 11.336Kacang Hijau 1.385 1.385 1.540 1.706 1.885 2.078 2.286 2.286Ubi Kayu 268.251 268.251 283.410 299.117 315.685 333.162 351.598 351.598Ubi Jalar 32.005 32.005 33.998 36.110 38.348 40.719 43.232 43.232Persentase Hasil Produksi Daging (Ton)Sapi 3.616 3.616 4.178 4.828 5.578 6.445 7.446 7.446Kerbau 36.50 36.50 37.30 38.00 38.80 39.60 40.50 40.50Kambing 678 678 724 774 826 826 942 942Pertumbuhan Daging dan Telur Unggas

Ayam Buras 16.717 16.717 20.890 26.104 32.620 40.763 50.936 50.936Ayam Potong Ras 1.153 1.153 1.333 1.541 1.782 2.060 2.382 2.382Itik 209 209 215 222 229 237 244 244Telur Ayam Ayam Buras 9.564 9.564 14.544 22.119 33.638 51.157 77.800 77.800 Ayam Ras 1.440 1.440 1.477 1.515 1.554 1.594 1.635 1.635




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Telur Itik 3.410 3.410 4.156 5.065 6.172 7.522 9.167 9.167Sarana Prasarana PertanianInfrastruktur Pertanian (KM) 3 3 4 5 5 5 5 5Sarana Pengolahan Tanah (Paket) 10 10 20 20 20 20 20 20Pasca Panen dan Pengolahan Hasil (Paket) 3 3 5 5 6 6 7 7Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan Ternak

Optimalisasi Pemanfaatan Balnih 50 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 100 %Penumbuhan Penangkar Benih 5 5 5 5 5 5 5 5Pengembangan Berbibitan Ternak 3 3 3 3 3 3 3 3Penumbuhan Kelembagaan KelompokKelompok Tani 50 50 50 50 50 50 50 50KehutananRehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 96.000 4000

Persentase Kerusakan Kawasan Hutan (ha) 230.231,33 230.231,33

162,832.89

130,290.85

101,248.81

57,206.76 57,206.76 54.705,57

Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Hutan : 124.840,88 124.840,88

34.442,44 30.942,44 45.942,44 65.942,4

4 341,301.

00 67.544

* Hutan Tanaman Rakyat (HTR) – ha 16.796,88 16.796,88 10,498.04 10,498.04 10,498.04 10,498.0

4 68,945.0

0 10.000

* Hutan Tanaman Industri (HTI) - ha 89.000 89.000 19.000 20.000 35.000 55.000 218,000 55.000* Hutan Kemasyarakatan (HKm) – ha 9.000 9.000 500 500 500 500 26,596 500* Hutan Desa (ha) 10.000 10.000 6.500 2.000 2.000 2.000 27,500 2000* Hutan Kota (ha) 44 44 44 44 44 44 260 44

Luas Hutan (ha) : 2.333.155 2.333.155 2.333.155 2.333.155 2.333.155 2.333.15

5 2.333.155 2.333.155

Luas Hutan Konservasi (ha) 282.924 282.924 282.924 282.924 282.924 282.924 282.924 282.924

Luas Hutan Lindung (ha) 1.081.489 1.081.489 1.081.489 1.081.489 1.081.489 1.081.48

9 1.081.489 1.081.489




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Luas Hutan Produksi (ha) 968.742 968.742 968.742 968.742 968.742 968.742 968.742 968.742Jumlah HPH 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 UnitRasio Luas Kawasan Tertutup Pepohonan Berdasarkan Hasil Pemotretan Citra Satelit Dan Survei Foto Udara Terhadap Luas Daratan

2,00 % 2,00 % 1% 1% 1% 1% 75% 1%

Rasio Kawasan Lindung Untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati Terhadap Total Luas Kawasan Hutan

58,48 % 58,48 % 58,48 % 58,48 % 58,48 % 58,48 % 58,48 % 58,48 %

Energi dan Sumber Daya MineralPembangunan Smelter (unit) - - 2 1 3

Penerimaan Daerah dari Bidang ESDM 122.800.847.604

122.800.847.604

39.467.601.437

39.873.237.331

136.793.373.226

194.456.259.120

533.391.318.718

533.391.318.718

a. Royalty (Rp) 28.017.427.020

28.017.427.020

17.024.000.000

17.024.000.000

77.216.000.000

107.312.000.000

246.593.427.020

246.593.427.020

b. Landrent (Rp) 4.067.965.542

4.067.965.542

4.473.601.437

4.879.237.331

5.284.873.226

5.690.509.120

24.396.186.656

24.396.186.656

c. Penerimaan Lain-Lain (Rp) 90.715.455.042

90.715.455.042

17.970.000.000

17.970.000.000

54.292.500.000

81.453.750.000

262.401.705.042

262.401.705.042

Pembukaan Lahan Untuk Kegiatan Pertambangan (ha) 496,25 496,25 892,41 1.604,83 2.885,96 5.189,82 11.069,27 11.069,27

Reklamasi Lahan Pasca Tambang (ha) 138,78 138,78 206,28 306,59 455,68 677,28 1.784,61 1.784,61Peningkatan Status IUP dari IUP Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi (Izin) 55 55 55 55 57 - 222 222

Rasio Ketersediaan Daya Listrik/Daya Terpasang 210,89 210,89 250,40 297,31 353,01 419,14 419,14 419,14Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (Rasio Elektrifikasi) 67,76 67,76 72,09 75,87 79,13 81,92 81,92 81,92

Persentase Rasio Desa Berlistrik 76,98 76,98 79,63 82,38 85,22 88,16 88,16 88,16

PariwisataJumlah dan Kualitas Obyek Wisata yang Dimanfaatkan (Unit) 205 205 30% 35% 45% 505 70% 70%

Fasilitas Obyek Best Practices (Unit) 20% 20% 30% 35% 45% 50% 70% 70%Angka Kunjungan Wisata (Orang) 35% 35% 40% 45% 60% 805 90% 90%




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Jumlah Hotel 25% 25% 35% 40% 50% 70% 80% 80%Jumlah Tamu 15% 15% 20% 23% 27% 30% 30% 30%Jumlah Rumah Makan 40% 40% 50% 55% 60% 70% 90% 90%Jumlah Wisatawan Mancanegara 35% 35% 40% 45% 60% 80% 90% 90%Jumlah Wisatawan Nusantara 35% 35% 40% 45% 60% 80% 90% 90%Jumlah Tempat Wisata 45% 45% 50% 55% 60% 70% 90% 90%PerindustrianJumlah Industri Menengah Besar (Unit Usaha) 250 250 300 350 400 450 500 500

Jumlah Industri Kecil (Unit Usaha) 15.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 20.000

PerdaganganJumlah Pasar Tradisional (Unit) 450 450 500 550 600 650 700 700Pasar Lelang KomoditiFrekuensi Pelelangan (Kali) 6 6 6 6 6 6 6 6Perdagangan Antar Pulau

Nilai Komoditi (Ribuan Trilyun Rp) 5.000.000 5.000.000 5.500.000 6.000.000 6.500.000 7.000.00

0 7.500.000 7.500.000

Volume Komoditi (Ribu Ton) 250.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 500.000Perdagangan Ekspor

Nilai Ekspor (Ribu US$) 600.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.100.000

Volume Ekspor (Ribu Ton) 5.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 10.000TransmigrasiJumlah Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru (Kimtrans) 4 Kimtrans 4

Kimtrans4

Kimtrans 3 Kimtrans 5 Kimtrans

4 Kimtrans

20 Kimtrans 20 Kimtrans

Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi yang Telah Ada (Kimtrans) 16 Kimtrans 16

Kimtrans17

Kimtrans17

Kimtrans15

Kimtrans17

Kimtrans82

Kimtrans 82 Kimtrans



9.3. Aspek Daya Saing Daerah9.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tabel 148. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita 531,884.13 531,884.13

585.072.55

643,579.80

707,937.78

778,731.56

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita 324.094.19 324.094.19

356,503.61

392,153.97

431,369.36

474,506.30

Produktivitas Total Daerah 324.094.19 324.094.19

356,503.61

392,153.97

431,369.36

474,506.30

PertanianNilai Tukar Petani 1.17 1.17 1.28 1.41 1.55 1.71Nilai Tukar Nelayan* (%) 1.21 1.21 1.33 1.46 1.61 1.77

9.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah / InfrastrukturTabel 149. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Perhubungan




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Sarana dan Prasarana Perhubungana) Jumlah Penyeberangan Laut/Sungai 13 13 14 14 15 15 16 16b) Jumlah Terminal Bus 10 10 12 12 14 14 16 16c) Jumlah Pelabuhan Udara 7 7 7 7 7 7 7 7d) Jumlah Pelabuhan Laut 13 13 14 14 15 15 16 16Jumlah Arus Penumpang

a. Penumpang Datang dan Pergi Angkutan Darat 25.406.972 25.406.97

226.007.1

4226.607.13

327.107.18

427.807.2

5528.407.32

5 27.807.255b. Penumpang Datang dan Pergi Angkutan

Laut 25.133.896 25.133.896

25.634.696

26.135.495

26.636.295

27.137.094

27.637.894 27.137.094

c. Penumpang Datang dan Pergi Angkutan Udara 518.367 518.367 529.028 539.691 550.352 561.014 571.676 561.014

Jumlah Arus Barang

a. Barang Keluar dan Masuk Angkutan Darat 487,917,306

487,917,306

497,485,861

507,054,417

516,622,973

526,191,528

535,760,084

526,191,528

b. Barang Keluar dan Masuk Angkutan Laut 2.721.218 2.721.218 2.993.340 3.292.674 3.621.942 3.984.13

6 4.382.550 3.984.136

c. Barang Keluar dan Masuk Angkutan Udara 4.507.700 4.507.700 4.767.053 5.241.680 5.716.306 6.190.93

3 6.665.559 6.190.933

Ratio Izin Trayek

Rasio Jumlah Trayek Terhadap Jumlah Penduduk 60 : 2.206.844

60 : 2.206.844

63 : 2.295.389

67 : 2.295.389

70 : 2.339.662

75 : 2.383.934

75 : 2.428.207

54 : 2.383.934

Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Sistem Pelayanan Jasa Transportasi

a. Darat 60% 60% 65% 72% 78% 80% 95% 80%b. Laut 75% 75% 80% 85% 89% 90% 97% 90%c. Udara 87% 87% 90% 93% 95% 97% 98% 97%d. Penyeberangan 70% 70% 77% 80% 87% 90% 96% 90%

Penaataan RuangKetaatan Terhadap RTRW (%) 40 40 50 60 70 80 90Luas Wilayah Produktif (ha) 2.062,714.

66 2.062,71

4.66 2,165,85

0.39 2,274,142

.91 2,387,85

0.06 2,507,24

2.56




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Luas Wilayah Industri (ha) 550 550 605 665.5 732.05 805.255Luas Wilayah Kebanjiran/Genangan (ha) - - - - - -Luas Wilayah Kekeringan (ha) - - - - - -Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianJenis dan Jumlah Bank dan Cabang (Unit) 231 231 231 231 231 235 235Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel (Unit) 334 334 351 368 387 406Lingkungan HidupPersentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum (%) 40 40 50 60 75 75 75 75

Komunikasi dan InformatikaPersentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon (%) 65 65 70 75 75 80 80 80

Energi dan Sumber Daya MineralRasio ketersediaan daya listrik (kw) 210,89 210,89 250,40 297,31 353,01 419,14 419,14 419,14Persentase Jangkauan Pelayanan (%) 56,71 56,71 65 70 75 85 85 85Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik (%) 67,76 67,76 72,09 75,87 79,13 81,92 81,92 81,92

Penanggulangan Bencana Jumlah SDM Penanggulangan Bencana 65 65 70 75 75 75 75 orang 75 orang Jumlah Tenaga Teknis Peralatan 12 12 14 16 18 20 20 orang 20 orang Jumlah Tenaga Teknis Bersertifikat 7 7 12 14 17 20 20 orang 20 orangJumlah Operator Telekomunikasi 4 4 5 6 7 8 8 orang 8 orangJumlah Relawan Provinsi 60 60 90 120 150 180 60 orang 60 orang Jumlah Tenaga Penilai Kerusakan dan Kerugian 30 30 60 90 120 150 150 orang 150 orangJumlah Staf Perpetaan 1 1 2 3 4 5 5 orang 5 orang Jumlah Kantor/gedung 1 1 1 2 2 2 2 unit 2 unit Jumlah Truck Serba Guna 1 1 2 3 3 4 4 unit 4 unit




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD



Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Jumlah Dapur Umum Lapangan 1 1 2 3 4 4 4 unit 4 unitJumlah Water Treatment 1 1 2 3 3 4 4 unit 4 unitJumlah Mobil Toilet 2 2 3 3 3 3 3 unit 3 unitJumlah Mobil Rescue Commando Operasinal 2 2 3 4 5 6 6 unit 6 unitJumlah Ambulance 2 2 3 4 4 4 4 unit 4 unitJumlah Mobil IT 1 1 2 0 0 3 3 unit 3 unitJumlah Motor Operasional 3 3 4 5 6 7 7 unit 7 unitJumlah Speedboat 2 2 3 4 5 6 6 unit 6 unitJumlah Perahu Karet 4 4 6 8 10 12 12 unit 12 unitJumlah Tenda 70 70 90 120 140 160 160 unit 160 unitJumlah Bengkel 0 0 1 2 2 2 2 unit 2 unitFrekuensi Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 2 2 3 4 5 6 6 kali 6 kaliJumlah Simulasi dan Gladi Lapangan Penanggulagan Bencana 2 2 3 4 5 6 6 kali 6 kali

Jalur Evakuasi dalam RTRW atau Dokumen Lainnya 3 3 6 9 12 13 13 kab/kota 13 kab/kota

Pusat Pengendalian dan Operasional (PUSDALOP) 0 0 1 1 1 1 1 unit 1 unit

Jumlah Perda Kebencanaan 0 0 1 2 3 3 3 dokumen 3 dokumen

Jumlah SOP Kebencanaan 0 0 0 1 2 3 4 dokumen 4 dokumen

Jumlah Protap Kebencanaan 0 0 0 1 1 3 5 dokumen 5 dokumen

Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi 1 1 2 3 4 5 5 dokumen 5 dokumen

Jumlah Dokumen Pengurangan Resiko Bencana (PRB) 0 0 1 2 3 4 4

dokumen 4 dokumen

9.3.3 Fokus Iklim BerinvestasiTabel 150. Target Capaian Indikator Kinerja Daerah Fokus Iklim Berinvestasi




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode RPJMD

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan PersandianAngka Kriminalitas (Kasus) 7.203 7.203 7.050 6.897 6.744 6.591 6.438 6.438Jumlah Demo (Kali) 534 534 523 512 501 490 479 479Biro Administrasi Pembangunan

Persentase Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBD/Tugas Pembantuan Kab/Kota

15% 15% 16% 17% 18% 19% 85% 85%

Persentase Koordinasi dengan Pemerintah Kab/Kota dan Ketersediaan Data Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang Dikelola oleh Pemerintah Kab/Kota

15% 15% 16% 17% 18% 19% 85% 85%

Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaanya Sesuai Regulasi 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%

Persentase Tenaga Pengadaan Bersertifikat 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%Persentase ULP Aktif di Kab/Kota 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%Persentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Persentase Tenaga Teknis Pengelola Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%

Persentase Sistem Aplikasi Data Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%Persentase Dukungan Layanan Administrasi Perkantoran 15% 15% 17% 19% 21% 23% 95% 95%Persentase Kualitas Publikasi, Komunikasi dan Layanan Informasi Budaya Daerah 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 100%

Persentase ketersediaan Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pada Kec/Desa dan Kelurahan

15% 15% 17% 20% 23% 25% 100% 100%

Persentase Aspirasi dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah 0 0 25% 25% 25% 25% 100% 100%

Investasi dan Penanaman ModalJumlah Investor Asing Berskala Nasional (PMA) 36 36 42 50 60 60 73 73




KondisiKinerja pada

awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada

Akhir Periode RPJMD

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Jumlah Investor Domestik Berskala Nasional (PMDN) 7 7 8 10 12 12 15 15Nilai Realisasi Investasi Asing (PMA) – (US$ Ribu) 11.893 11.893 13.974 16.490 19.788 23.844 28.970 28.970Nilai Realisasi Investasi Asing (PMDN) –( Miliar Rp) 193 193 227 267 321 387 470 470Persentase PMA 17,50% 17,50% 18.00% 20.00% 20,50% 21,50% 22.00% 22.00%Persentase PMDN 17,50% 17,50% 18.00% 20.00% 20,50% 21,50% 22.00% 22.00%Persentase Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Terhadap Investasi 25% 25% 30% 30% 35% 35% 37% 37%

KetenagakerjaanJumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Orang) 1.280 1.280 1.440 1.600 1.760 1.920 8.000 8.000

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat (Orang) 520 520 640 760 880 1.000 3.800 3.800

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan (Orang) 450 450 600 750 900 1.050 3.750 3.750

9.4. Harmonisasi Indikator Kinerja Berdasarkan Sasaran Pokok RPJMN Tahun 2015-2019 dengan target dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018

Tabel 151. Harmonisasi Indikator Kinerja antara RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Prov. Sultra Tahun 2013-2018

No Sasaran Satuan Capaian Daerah Sumber Data

Rekomendasi Target Ket.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Sasaran MakroPembangunan Manusia dan Masyarakat

1. Indeks Pembangunan Manusia Indeks 70,00 70,55 71,05 71,73 72,05 BPS 72,56 73,08 73,59 74,10 74,61

Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear

2. Indeks Pembangunan Masy. Indeks BPS

3. Indeks Gini Indeks Indeks 0,42 0,41 0,4 0,43 BPS 0,39 0,37 0,35 0,33 0,31 Rekomendasi target





diperoleh dgn metode analisis linear

4.

Persentase penduduk yg menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

persen persen 74,45 77,66 53,98 60,59 - 68,21 72,72 77,23 81,74 86,25Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear

Jumlah kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan:

5. - Pekerja Formal Persen 27,91 31,81 32,92 32,90 32,14 35 37,86 40,72 43,58 46,44Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear

6. - Pekerja Informal Belum ada dataEkonomi Makro

7. Pertumbuhan ekonomi Persen 8,22 10,63 11,65 7,51 6,26 BPS 6,15 6,04 5,93 5,82 5,71Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear

8. PDRB/ Kapita tahun dasar 2010 Rupiah 21.573.111,

4424.302.10

4,8227.582.583

,6529.641.133

,0232.115.109

,41 BPS 34.574.136,13

36.844.869,55

39.027.093,08

41.126.612,02

43.149.451,96


9. PDRB/Kapita tahun dasar 2000 Rupiah 12.647.862,

7113.996.31

6,8015.624.832

,8117.048.960

,5418.305.498

,56 BPS 19.623.199,10

20.858.878,71

22.046.420,36

23.188.990,43

24.289.885,71


10. Inflasi Persen 3,87 5,09 5,25 5,92 7,4 BPS 7,82 8,58 9,34 10,10 10,86Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear

11. Tingkat Kemiskinan Persen 15,69 14,61 13,05 13,73 12,77 BPS 11,95 11,28 10,61 9,94 9,27Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear

12. Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010 Persen 0,42 0,47 0,52 0,57 0,54 BPS 0,61 0,64 0,67 0,71 0,74


13. Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) Persen 4,61 3,06 - 4,04 4,46 - 4,4 4,37 4,34 4,31 4,28 diperoleh dgn metode

analisis linearSasaran Pembangunan Manusia dan MasyarakatKependudukan dan Keluarga Berencana

14 Rata-2 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 2,36 2,26 2,23 2,18 2,14 BPS 2,10 2,06 2,01 1,97 1,93


15 Angka kelahiran total Persen 42,147 42,54 45,487 47,469 47,553 BPS 3,10 3,10 3,10 3,10 3,00 Rekomendasi target





(TotalFertility Rate/TFR) diperoleh dgn metode

analisis linear

16Angka prevalensi Pemakaiankontrasepsi (CPR) suatu cara (allmethods)

% 67,6 52,97 68,91 77,92 77,56 BPS 54,64 55,04 55,43 55,83 56,22Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear

Pendidikan

17Rata-rata lama sekolah pendudukusia diatas 15 tahun

Tahun 8,11 8,21 8,25 8,44 8,51 BPS 8,61 8,72 8,82 8,92 9,03 Rekomendasi target diperoleh dgn metode

18Rata-rata angka melek aksarapenduduk usia di atas 15 tahun

Persen 91,8 92,0 92,0 92,6 92,7 BPS 92,9 93,1 93,4 93,6 93,8 Rekomendasi target diperoleh dgn metode

19 Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B Prodi 13 17 19 35 54 Diolah

Belum di prediksi karena tergantung sama dana yg tersedia

20 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B SD 30 97 429 491 623 BAP S/M


21 Persentase SMP/MTsberakreditasi minimal B SMP/MTs 37 71 143 189 208 BAP S/


22 Persentase SMA/MAberakreditasi minimal B SMA/MA 6 21 63 104 111 BAP S/


23Persentase Kompetensi KeahlianSMK berakreditasi minimal B

SMK 3 8 20 36 44 BAP S/Belum di prediksi karena tergantung sama dana yg tersedia

24Rasio APK SMP/MTs antara 20%penduduk termiskin dan 20%penduduk terkaya

Persen Belum ada data

25Rasio APK SMA/SMK/MA antara20% penduduk termiskin dan20% penduduk terkaya

Persen Belum ada data

Kesehatan26 Angka kematian ibu per orang 0 27,41 15,07 12,64 10,21 Dinkes 10 9 7,68 6,567 5,454 Rekomendasi target





100.000 kelahiran sultra diperoleh dgn metode analisis linear

27 Angka kematian bayi per 1.000kelahiran hidup orang 74 97 84 71 58 Dinkes

sultra 50 48 42 37 32Rekomendasi target diperoleh dgn metode analisis linear

28Prevalensi kekurangan gizi(underweight) pada anak balita

persen 2,2 1,19 0,74 0,69 0,64 Dinkes sultra 0,59 0,54 0,49 0,44 0,39


29Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta

- - - - - Dinkes sultra - Belum ada data

30Prevalensi Tuberkulosis (TB) per100.000 penduduk

Persen - - - - - Belum ada data Belum ada data

31 Prevalensi HIV Orang persen 27 17 52 51 59 RS

32 Prevalensi tekanan darah tinggi

Belum ada data Belum ada data

33Prevalensi obesitas pd penduduk usia 18+ tahun

- - - - - Belum ada data Belum ada data

34Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun

- - - - - Belum ada data Belum ada data

35Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi

- - - 25 Lakip Prov.sementara sosialisasi hanya data tahun 2014 yg ada

36

Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi (trend cakupan tingkat provinsi)

persen 76.35 100 94.5 91 66.38 Lakip Prov.

37Jumlah puskesmas yang minimalmemiliki lima jenis tenagakesehatan

unit 4.312 4.312 4.312 4.312 4.312 Dinkes sultraseluruh PKM telah memiliki > 5 jenis NAKES

Kesetaraan Gender,Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

38 Indeks Pembangunan Gender(IPG) Indeks 63,87 64,79 65,72 66,90 67,82 BPS 68,82 69,83 70,83 71,83 72,83






39 Indeks Pemberdayaan Gender(IDG) Indeks 64,26 65,26 65,86 64,49 65,29 BPS 66,09 66,89 67,69 68,48 69,28


40 Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Laki-laki jiwa - - - - - Belum ada

data Data belum ada

41Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Perempuan

Jiwa - - - - - Belum ada data Data belum ada

Sasaran Pembangunan Sektor UnggulanKedaulatan Pangan

42 Padi TON 454.644 491.567 516.291 561.361 657.617 Distan Prov. Sultra 730.240 803.264 883.590 971.949 - Distan Prov. Sultra

43 Jagung TON 74.480 67.997 78.447 67.578 60.600 Distan Prov. Sultra 88.997 97.897 107.687 118.456 - Distan Prov. Sultra

44 Kedelai TON 3.204 6.113 3.710 3.595 5.682 Distan Prov. Sultra 24.808 28.370 32.397 36.945 - Distan Prov. Sultra

45 Gula - - - - - - Distan Prov. Sultra - - - - - Tidak ada data

46 Daging Sapi TON 3.902 2.709 3.130 3.616 4.178 Distan Prov. Sultra 4.828 5.578 6.445 7.446 - Distan Prov. Sultra

47 Produksi perikanan TON 704.445,95

830.269,94

755.608,39

1.057.360,41

828.778,28

DKP Prov. Sultra

1.304.000 1.560.000 1.878.000 2.276.0

00 - Distan Prov. Sultra

48Pembangunan & Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan ,air tanah dan rawa

DI & DR 13 13 13 13 13 Dinas PU Prov Sultra 13 13 13 13 Dinas PU Prov Sultra

49Rehabilitasi jaringan irigasipermukaan, air tanah dan rawa

13 13 13 13 13 Dinas PU Prov Sultra 13 13 13 13 Dinas PU Prov Sultra

50Pembangunan &Peningkatanirigasi tambak

- - - - - - - - - Belum ada data

51 Pembangunan waduk - - - - - - - - - - - Belum ada data52 Lahan sawah baru Ha 108.655 115.255 118.755 Dinastan

Prov. Sultra 122.255 125.005 128.505 129.431 Bappeda

53 Penambahan lahan kering ha 602.270 630.961 645.080 RPJMD 2013-

2018 661.295 678.668 694.951 701.052 Bappeda

54 Jumlah pasar unit 382 382 382 382 382 Dinas Perindag 550 600 650 700 - Dinas Perindag Prov.

SUltra





Prov. SUltra55 Jumlah Desa Mandiri

BenihDesa

Mandiri - - - - 25 Dinastan Prov. Sultra 30 35 40 45 -Dinastan Prov. Sultra

56 Jumlah Desa Pertanian Organik

Desa Organik - - - - - - - - - -

57 Luas reforma agraria Ha na na 1.964.490 2.062,714 2.165.850 BPN Sultra 2.274.1

42 2.387.850 2.507.242 BPN SultraMaritim dan Kelautan

58Pengembangan pelabuhan untukmenunjang tol laut

Unit 14 14 14 14 14 DKP 30 30 30 30 30 Target DKP

59 Produksi Hasil Perikanan Ton 243.577,83249.458,77252.452,28255.481,71258.547,49 DKP 259.294

,20264.480,0

8269.769,6

8275.165

,08280.668

,38 Target DKP

60Pengembangan pelabuhanPerikanan

61Peningkatan luas kawasankonservasi laut

Juta ha 1,6 1,72 1,84 1,96 2,08 DKP 2,2 2,32 2,44 2,56 2,68 Analisis linear

62 Jumlah sentra perikanan baru Unit 7 7 7 7 7 DKP 17 17 17 17 17 Target DKP

63Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan

Belum ada data

Pariwisata

64Kontribusi sektor pariwisataterhadap PDRB

Belum ada data

65 Wisatawan Manca negara Orang 9,949 4,966 14,725 15.461 16.234 17.046 17.898 18.793 19.73

320.72

0 Peningkatannya66 Wisatawan Nusantara Orang Belum ada data67 Devisa Belum ada dataIndustri

68 Pertumbuhan sektor industri Persen - 9,14 4,17 4,22 7,74 BPS 8,9 10,7 12,5 14,3 16,1 Analisis Linear

69 Kontribusi sektor industriterhadap PDRB Persen 6,67 6,56 5,99 5,89 5,97 BPS 5,595 5,388 5,181 4,974 4,767 Analisis Linear

70 Penambahan jumlah Industriskala menengah dan

Unit usaha

1 2 2 8 BPS 9 10 11 12 13 Analisis Linear





besar71 Pembukaan lahan

industri baru Belum ada data

72 Kinerja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Belum ada data

Ketahanan Air

73 Kapasitas air baku Provinsi Belum ada data

74Ketersedian air irigasi yangbersumber dari waduk

- - - - -- - - - - - - - Belum ada data

75Terselesaikannya status DASlintas Provinsi

Belum ada data

76Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH

ha 20908.43 51981.43 Lakip Prov. Data belum lengkap

Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

77 Kapasitas pembangkit MW 95,36 91,3 125,24 129,24 133,24 PLN 148,986 160,356 171,726 183,09

6194,46

6 Analisis Linear

78 Rasio elektrifikasi Rasio 40,91 46,7 52,02 57,34 60,36 PLN 40,91 69,32481613

64,91333333

69,083333

33

73,253333

33Analisis Linear

79 Konsumsi Listrik Perkapita

Kwh terjual/ Kapita

177,99 193,71 227,91 259,4 274 PLN 177,9

9319,6517087

339,561904 288,6 303,2 Analisis Linear

80Kawasan permukiman kumuhperkotaan

Belum ada data Belum ada Data

81Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni

Tidak ada Tidak Ada

82 Akses Air Minum Layak persen 36.97 43.75 62.52 63.10 63,15 Lakip Prov. 66,31 69,63 73,11 76,77 80,61 Analisis Linear83 Akses Sanitasi Layak persen 50,87 51,43 55,17 59,24 62,2 Lakip Prov. 65,31 68,58 72,01 75,61 79,39 Analisis Linear84 Kondisi mantap jalan

nasional persen 19,85 45,10 50,06 68,51 71,94 Hasil Diolah 75,54 79,32 83,29 87,45 91,82 Analisis Linear

85 Pengembangan jalan nasional Km 0 0 0 0 100,76 BPS Data hanya tahun 2014

86 Pengembangan jalan Km 0 0 0 0 0 BPS





provinsi87 Pembangunan jalan baru Km 0 117,425

27 190,53 408,33 201,68 PU 200 200 200 200 200 Target PU88 Pengembangan jalan tol - - - - - - - - - - - - -89 Panjang jalur kereta api - - - - - - - - - - - - -90 Jumlah bandara buah 4 4 5 5 5 BPS 5 5 5 5 6 BPS91 Kab/Kota yang dijangkau

Broadband - - - - - - - - - - - - -

92 Jumlah Dermaga Penyeberangan 13 13 13 13 14 RPJMD 14 15 16 16 18 RPJMD

93 Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan Belum ada data

Lingkungan

94Indeks Kualitas LingkunganHidup (IKLH)

62,23 52,79 58,52 58,54 58.54 Lakip Prov.2014

95 Tambahan Rehabilitasi Hutan Ha 86.76 20379.7

0 38832 20908,43 31073,00 Lakip Prov.2014

Sasaran Pembangunan Dimensi PemerataanMeningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu

Cakupan pada 40% penduduk miskin: Belum ada data

96 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Belum ada data

97 Akses Pangan Bernutrisi Belum ada data98 Akses Terhadap Layanan

Keuangan Belum ada data

99 Kepemilikan akte lahir (2013) Belum ada data

100 Akses air bersih persen 36.97 43.75 62.52 63.10 63.15 Lakip Prov. 66,31 69,63 73,11 76,77 80,61 Analisis Linear101 Akses sanitasi layak 50,87 51,43 55,17 59,24 61,39 Lakip Prov. 64,27

5 67,16 70,045 72,93 75,815 Analsis Linear

102 Akses penerangan Belum ada dataPeningkatan daya saing tenaga kerja

103Penyediaan lapangan kerja(2015-2019)

% 71,86 71,42 67,39 65,91 66,87 BPS 68,21 69,57 70,96 72,38 73,83

104 Persentase tenaga kerja Persen 37,92 40,04 39,30 38,93 BPS 39,56 39,74 39,92 40,09 40,25





formal105 Jumlah pekerja formal Jiwa 362.1

29398.20

6391.91

2403.86

7 BPS 418.759

430.651

442.543

454.435

466.327

106 Jumlah pekerja Informal Jiwa 592.852 596.315 605.319 633.552 BPS 639.78

6 652.896 666.006 679.117

692.227 Analisis linear

107Proporsi tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten

23,11 24,29 26,03 26,72 26,86 BPS 28,381 29,374 30,367 31,36 32,35

3 Analisis linear

108Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi

Belum ada data

Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar WilayaPemerataan Pembangunan Antar Wilayah

109Peran PDRB Provinsi terhadapPembentukan PDB Nasional

Persen 0,71 0,71 0,75 0,74 0,73 BPS 0,74 0,75 0,77 0,79 0,81 Analisis linear

Pembangunan Perdesaan110 Penurunan desa

tertinggal Desa - Belum ada data

111 Peningkatan desa mandiri

Desa/keluraha

n- Belum ada data

Pengembangan Kawasan Perbatasan

112Pengembangan Pusat EkonomiPerbatasan (Pusat KegiatanStrategis Nasional/PKSN)

Sultra bukan daerah perbatasan Tidak ada data

113

Peningkatan keamanan dankesejahteraan masyarakatperbatasan

Sultra bukan daerah perbatasan Tidak ada data

114 Jumlah Daerah Tertinggal Daerah 9 9 9 11 11 BAPPEDA Prov. Sultra 10 9 8 7 7 BAPPEDA Prov. Sultra

115 Kabupaten terentaskan Kab/Kota 3 3 3 3 3 BAPPEDA Prov. Sultra 1 1 1 1 1 BAPPEDA Prov. Sultra

116Rata-rata pertumbuhan ekonomidi daerah tertinggal

10,40 10,42 10,48 10,50 10,75 BAPPEDA Prov. Sultra 7,19 7,05 6,91 6,77 6,63 BAPPEDA Prov. Sultra





117Persentase penduduk miskin didaerah tertinggal

% 13,05 12,83 12,24 10,75 BAPPEDA Prov. Sultra 9,25 8,75 7,25 6,50 5,49 BAPPEDA Prov. Sultra

118Indeks Pembangunan Manusia(IPM) di daerah tertinggal

Indeks 68,36 68,96 69 70,55 69,72 Rata-rata IPM 65,35 66,66 67,99 69,35 70,74 Rata-rata IPM

Pembangunan Pusat-Pusat PertumbuhanEkonomi di Prov.

119 Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) di Provinsi Daerah 1 - - - - - 1 1 1 1 Kab. Buton

120 Jumlah Kawasan Industri Industri 78 80 150 155 160 Disperindag Prov SUltra 200 250 300 350 RPJMD Sultra

121Jumlah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(KPBPB)

Pelabuhan 8 8 8 8 8 Bangwil

Sultra Bangwil Sultra

Pembangunan Kawasan Perkotaan

122Jumlah PembangunanMetropolitan sebagai PKN dan Pusat Investasi

- - - - - - - 2 2 2 2 Kendari dan Bau-bau;

123

Optimalisasi 20 kota otonomiberukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW danpenyangga urbanisasi

- - - - - - - 2 2 2 2 Kendari dan Bau-bau;

124

Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Kecamatan - - - - - 16 16 16 16

125 Pembangunan 10 Kota Baru Publik - - - - - - - 1 1 1 BAPPEDA Prov)

Sasaran Pembangunan Sektor POLHUHANKAMPOLITIK & DEMOKRASI

126 Tingkat Partisipasi Politik Pemilu - - - - 72,34 KPU Hanya data tahun 2014

yg ada127 Indeks Demokrasi

Provinsi Indeks 54,79 57,56 57,26 52,61 70,13 BPS 71,53 72,96 74,42 75,91 77,43 Analisis LinearPENEGAKAN HUKUM

128 Indeks Penegakan Hukum

Belum ada penilaian

129 Indeks Persepsi Korupsi Belum ada





(IPK) penilaian130 Indeks Perilaku Anti

KorupsiBelum ada penilaian

TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASIKualitas Pelayanan Publik

131 Integritas Pelayanan Publik Daerah) - - - - - 16.67 Pemprov

SultraHanya data tahun 2014

yg ada132 Nilai Indeks Reformasi

BirokrasiBelum ada penilaian

133

Persentase Kabupaten/Kotadgn Nilai Indeks ReformasiBirokrasi Baik (Kategori B)

Belum ada penilaian

134 Opini WTP atas LaporanKeuangan Provinsi WDP WDP WDP WTP WTP BPS WTP WTP WTP WTP WTP

135 Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki status WTP

0 0 0 25 33,33 BPS 41.67 50 58.33 66.67 75

Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B):

136 Provinsi Persen 0 0 0 0 0 Inspektorat Sultra

137 Kabupaten/Kota Persen 0 0 0 0 0 Inspektorat Sultra

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHDAERAHKinerja Keuangan Daerah

138 Rata-rata persentase belanjapegawai Kab/Kota

Persen 52,02 52,71 53,79 49,63 49,87 BPS

139Rata-rata pajak retribusiKab/Kota terhadap total pendapatan


140 Rata-rata belanja modalKab/Kota

ribu rupiah

122.790.579

131.793.451

138.006.147

186.728.004

218.933.267 BPS 233.81

6.268258.538.

261283.260.

254307.982.247

332.704.240 Analisis linear

141 Rata-rata presentase belanjapegawai Kab/Kota






142Rata-rata rasio ketergantungan dana transfer Kab/Kota

143 Rata-rata nasional WTP Pemda Kab. Nasional

144 Rata-rata nasional WTP Pemda Kota Nasional

145Rata-rata pajak retribusi Provterhadap total pendapatan


146 Rata-rata belanja modal Prov Rp 235.363.8

57341.497.

827204.203.1

83430.716.8

80617.982.1

63 BPS 622.289.482

707.735.048

793.180.615

878.626.181

964.071.748 Analisis linear

147Rata-rata presentase belanjapegawai Prov


148Rasio ketergantungan danatransfer Prov

Belum ada data

149 Rata-rata nasional WTP Pemda Prov Nasional

Kinerja Kelembagaan150 PTSP Kondisi Mantap Belum ada data151 Perda bermasalah - - - - - - Sek.Daerah

Prov. - - - - - Tidak ada perda bermasalah

Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru:152 ·Rata-rata kinerja

maksimal Belum ada data

153 ·Rata-rata kinerja minimal Belum ada data

154Kelembagaan OrganisasiPerangkat Daerah yang ideal (sesuai PP 41)

Dinas+ Badan-

lembaga lain

100 100 100 100 100Sek. Daerah Prov.Sultra 100 100 100 100 100 Sek. Daerah Prov.Sultra

155 Penerapan SPM di daerah (Prov) Persen - - - 100 100 Sek. Daerah

Prov.Sultra 100 100 100 100 100 Sek. Daerah Prov.Sultra

156 Penerapan SPM di daerah(Kab/Kota) Persen - - - 100 100 Sek. Daerah

Prov.Sultra 100 100 100 100 100 Sek. Daerah Prov.Sultra

Kinerja Aparatur





157Tingkat pendidikan aparaturPemda S1, S2 dan S3

Orang 2776 3099 2263 3335 3598 BKD Prov.

Pertahanan dan Keamanan

158Laju Peningkatan PrefalensiPenyalahgunaan Narkoba

Persen na -53.28 17.87 -88.18 52.99 BNNSULTRA


penetapan indikator kinerja daerah web viewindikator kinerja daerah merupakan tolak ukur yang...

Documents