pemerintah kota depok rekapitulasi belanja … · uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan...

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

Kegiatan

Kode

Pegawai Barang dan Jasa

Jenis Belanja

Modal

PEMERINTAH KOTA DEPOK

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2012

Jumlah

TAHUN ANGGARAN 2014

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. URUSAN WAJIB 168.323.744.649,00 745.201.984.338,00 1.402.547.917.609,00 489.022.188.622,00

1.01. PENDIDIKAN 48.530.462.200,00 193.321.951.488,00 327.417.656.860,00 85.565.243.172,00

1.01.01. 48.530.462.200,00 193.321.951.488,00 327.417.656.860,00 DINAS PENDIDIKAN 85.565.243.172,00

1.01.01.001. 85.035.000,00 - 1.834.881.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.749.846.000,00

1.01.01.001.002. 1.200.000,00 - 244.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

243.600.000,00

1.01.01.001.008. 75.888.000,00 - 85.634.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

9.746.000,00

1.01.01.001.010. 4.630.000,00 - 151.666.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 147.036.000,00

1.01.01.001.011. 925.000,00 - 168.636.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167.711.000,00

1.01.01.001.012. - - 7.063.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.063.000,00

1.01.01.001.017. - - 134.548.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 134.548.000,00

1.01.01.001.018. 2.392.000,00 - 1.000.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

997.608.000,00

1.01.01.001.020. - - 42.534.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 42.534.000,00

1.01.01.002. 386.986.000,00 455.781.700,00 2.724.059.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.881.291.300,00

1.01.01.002.023. - - 41.736.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 41.736.000,00

1.01.01.002.026. - - 15.547.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

15.547.000,00

1.01.01.002.045. 3.750.000,00 - 665.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 661.250.000,00

1.01.01.002.046. - - 49.606.000,00 Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut 49.606.000,00

1.01.01.002.054. 1.800.000,00 234.350.000,00 242.111.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.961.000,00

1.01.01.002.055. 24.444.000,00 - 141.550.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Pancoran Mas

117.106.000,00

1.01.01.002.056. 36.606.000,00 28.867.000,00 146.472.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Cipayung

80.999.000,00

1.01.01.002.057. 37.116.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di

Kecamatan Beji

72.884.000,00


Kecamatan Sukmajaya

91.924.000,00


Kecamatan Cilodong

101.812.000,00


Kecamatan Cimanggis

89.403.000,00


Kecamatan Tapos

92.650.000,00


Kecamatan Sawangan

65.840.000,00


Kecamatan Bojongsari

75.930.300,00


Kecamatan Limo

102.613.000,00


Kecamatan Cinere

93.386.000,00

1.01.01.002.066. 10.270.000,00 12.086.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan

Belajar Kota Depok

122.644.000,00

1.01.01.005. 402.400.000,00 24.000.000,00 1.009.616.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 583.216.000,00

1.01.01.005.001. 30.000.000,00 - 98.516.000,00 Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP,

SMA/SMK

68.516.000,00

1.01.01.005.002. 66.715.000,00 - 129.948.000,00 Workshop Lesson Study 63.233.000,00

1.01.01.005.003. 85.300.000,00 - 189.490.000,00 Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK 104.190.000,00

1.01.01.005.004. 825.000,00 - 30.892.000,00 Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK 30.067.000,00

1


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.005.005. 9.825.000,00 - 36.591.000,00 Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas 26.766.000,00

1.01.01.005.006. 20.765.000,00 - 59.945.000,00 Pelatihan Tenaga Pustakawan dan Laboran

Sekolah

39.180.000,00

1.01.01.005.007. 42.525.000,00 - 109.371.000,00 Pengembangan Kurikulum dan Modul

Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK

66.846.000,00

1.01.01.005.008. 77.625.000,00 24.000.000,00 126.933.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif 25.308.000,00

1.01.01.005.009. 19.215.000,00 - 60.153.000,00 Workshop Peningkatan dan Pembinaan

Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK

40.938.000,00

1.01.01.005.010. 48.075.000,00 - 113.523.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi

Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan

65.448.000,00

1.01.01.005.011. 765.000,00 - 34.806.000,00 Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok 34.041.000,00

1.01.01.005.012. 765.000,00 - 19.448.000,00 Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi

Guru SD, SMP dan SMA/SMK

18.683.000,00

1.01.01.006. 30.660.000,00 - 105.510.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

74.850.000,00

1.01.01.006.001. 3.060.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 71.940.000,00

1.01.01.006.002. 27.600.000,00 - 30.510.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

Program/Kegiatan

2.910.000,00

1.01.01.041. 23.995.000,00 - 229.291.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 205.296.000,00

1.01.01.041.001. 8.265.000,00 - 50.638.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 42.373.000,00

1.01.01.041.002. 1.365.000,00 - 29.355.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN 27.990.000,00

1.01.01.041.003. 14.365.000,00 - 149.298.000,00 Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok 134.933.000,00

1.01.01.116. 34.035.000,00 173.480.767.088,00 176.228.492.460,00 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 2.713.690.372,00

1.01.01.116.001. - 16.471.916.048,00 16.471.916.048,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,

SD, SMP Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.002. - 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL)

SMA dan SMK Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.003. - 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

SMAN/SMKN

-

1.01.01.116.004. - 13.650.000.000,00 13.650.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP

Negeri di Kota Depok

-

1.01.01.116.005. - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota

Depok

-

1.01.01.116.006. - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan MCK Responsif Gender dan

washtafell di Sekolah

-

1.01.01.116.007. - 3.550.000.000,00 3.550.000.000,00 Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan

Lingkungan Sekolah

-

1.01.01.116.008. - 700.000.000,00 700.000.000,00 Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis

(UPT)

-

1.01.01.116.009. - 23.265.832.000,00 23.265.832.000,00 Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah

(TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota

Depok

-

1.01.01.116.010. - 3.375.000.000,00 3.375.000.000,00 Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota

Depok

-

1.01.01.116.011. 8.900.000,00 - 890.000.000,00 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok 881.100.000,00

1.01.01.116.012. 7.405.000,00 - 274.999.900,00 Studi Kelayakan Pengadaan Tanah Pendidikan

Kota Depok

267.594.900,00

1.01.01.116.013. 17.730.000,00 - 55.000.000,00 Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat

dan Provinsi

37.270.000,00

1.01.01.116.014. - 38.800.000.000,00 38.800.000.000,00 Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok -

1.01.01.116.015. - 43.741.421.600,00 43.741.421.600,00 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2014 -

1.01.01.116.016. - 2.326.597.440,00 3.854.322.912,00 Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok

(Luncuran DAK Tahun 2012)

1.527.725.472,00

1.01.01.117. 19.127.792.200,00 16.282.211.000,00 109.147.495.700,00 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 73.737.492.500,00

1.01.01.117.001. 4.920.000,00 2.460.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 17.220.000,00

1.01.01.117.002. 11.117.863.800,00 6.334.706.400,00 70.088.272.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri 52.635.701.800,00

1.01.01.117.003. 3.519.068.400,00 3.733.244.600,00 17.962.942.700,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP

Negeri

10.710.629.700,00

2


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.117.004. 4.447.200.000,00 6.211.800.000,00 21.012.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan

SMA/SMK Negeri

10.353.000.000,00

1.01.01.117.005. 38.740.000,00 - 59.681.000,00 Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi

Siswa Berprestasi

20.941.000,00

1.01.01.118. 11.212.760.000,00 912.257.800,00 13.054.162.300,00 Peningkatan Pendidikan Informal dan

Nonformal

929.144.500,00

1.01.01.118.001. 31.165.000,00 - 70.906.000,00 Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS &

TPA)

39.741.000,00

1.01.01.118.002. 23.325.000,00 - 295.997.000,00 Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas

Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI

272.672.000,00

1.01.01.118.003. 7.425.000,00 - 130.954.000,00 Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik

PAUD

123.529.000,00

1.01.01.118.004. 14.415.000,00 - 30.537.200,00 Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM 16.122.200,00

1.01.01.118.005. 133.365.000,00 - 215.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional

Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C

81.635.000,00

1.01.01.118.006. 4.975.000,00 - 138.870.500,00 Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara

Internasional

133.895.500,00

1.01.01.118.007. 10.038.915.000,00 - 10.101.157.700,00 Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C

dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI

62.242.700,00

1.01.01.118.008. 1.365.000,00 - 36.888.000,00 Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat 35.523.000,00

1.01.01.118.009. 16.890.000,00 - 47.415.500,00 Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan

Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga

kursus

30.525.500,00

1.01.01.118.010. 101.860.000,00 17.825.000,00 123.271.600,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan

Paket A, B, C dan PAUD di SKB

3.586.600,00

1.01.01.118.011. 835.800.000,00 49.000.000,00 984.310.500,00 Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an 99.510.500,00

1.01.01.118.012. 3.260.000,00 845.432.800,00 878.854.300,00 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD

30.161.500,00

1.01.01.119. 17.173.534.000,00 666.933.900,00 21.448.694.400,00 Peningkatan Kualitas dan Tatakelola

Pendidikan

3.608.226.500,00

1.01.01.119.001. 13.892.508.000,00 - 13.919.405.000,00 Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan

Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Guru

26.897.000,00

1.01.01.119.002. 14.415.000,00 - 31.903.000,00 Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah 17.488.000,00

1.01.01.119.003. 1.881.000,00 - 43.748.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun

2014

41.867.000,00

1.01.01.119.004. 17.685.000,00 - 58.599.000,00 Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 40.914.000,00

1.01.01.119.005. 2.005.000,00 - 63.349.000,00 Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan 61.344.000,00

1.01.01.119.006. 6.715.000,00 - 14.562.800,00 Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa

Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping

Bangub)

7.847.800,00

1.01.01.119.007. 413.610.000,00 643.743.900,00 2.301.902.100,00 Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka 1.244.548.200,00

1.01.01.119.008. 2.143.505.000,00 - 2.797.285.000,00 Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD

dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun

Pelajaran 2013/2014

653.780.000,00

1.01.01.119.009. 32.225.000,00 - 114.646.000,00 Fasilitasi dan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013

TK, SD, SMP, SMA, SMK

82.421.000,00

1.01.01.119.010. 3.165.000,00 - 75.000.000,00 Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian

Ilmiah Remaja)

71.835.000,00

1.01.01.119.011. 99.265.000,00 - 99.857.000,00 Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK 592.000,00

1.01.01.119.012. 18.820.000,00 - 119.001.000,00 Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH)

Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota

Vokasional

100.181.000,00

1.01.01.119.013. 8.765.000,00 - 108.220.000,00 Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba

Siswa Berprestasi

99.455.000,00

1.01.01.119.014. 38.250.000,00 - 197.567.000,00 Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional

(OSN) Guru SMP dan SMA

159.317.000,00

1.01.01.119.015. 299.775.000,00 - 705.087.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan

SMK Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015

405.312.500,00

3


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.01.119.016. 32.200.000,00 - 79.826.000,00 Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk

Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK

47.626.000,00

1.01.01.119.017. 74.175.000,00 - 349.546.000,00 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan

IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA

Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional

275.371.000,00

1.01.01.119.018. 13.365.000,00 - 50.000.000,00 Seleksi Guru Berprestasi 36.635.000,00

1.01.01.119.019. 32.015.000,00 - 79.610.000,00 Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa

Indonesia (Galaksi)

47.595.000,00

1.01.01.119.020. 18.765.000,00 23.190.000,00 89.580.000,00 Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan

Hidup SD, SMP dan SMA/SMK

47.625.000,00

1.01.01.119.021. 10.425.000,00 - 150.000.000,00 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP 139.575.000,00

1.01.01.120. 53.265.000,00 1.500.000.000,00 1.635.455.000,00 Pengembangan Pendidikan Kreatif 82.190.000,00

1.01.01.120.001. 53.265.000,00 - 135.455.000,00 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)

dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan

82.190.000,00

1.01.01.120.002. - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek untuk SMKN -

1.02. KESEHATAN 31.519.439.569,00 17.254.376.300,00 134.207.738.748,00 85.433.922.879,00

1.02.01. 15.076.971.400,00 13.298.505.000,00 86.578.471.111,00 DINAS KESEHATAN 58.202.994.711,00


1.02.01.001.002. - - 233.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

233.600.000,00


Kantor

8.521.000,00


1.02.01.001.011. 4.250.000,00 - 230.722.275,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 226.472.275,00

1.02.01.001.014. - - 2.155.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.155.000,00


1.02.01.001.018. 14.000.000,00 - 957.333.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

943.333.000,00


1.02.01.002. 4.580.000,00 - 746.230.600,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 741.650.600,00



Gedung Kantor

96.180.600,00


1.02.01.005. 172.540.000,00 - 664.652.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 492.112.000,00

1.02.01.005.013. 54.255.000,00 - 120.210.000,00 Evaluasi dan Refreshing Manajemen Pengelolaan

SDM

65.955.000,00

1.02.01.005.014. 41.175.000,00 - 172.860.000,00 Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan

Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan

131.685.000,00

1.02.01.005.015. 77.110.000,00 - 371.582.000,00 Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi

Pegawai Dinkes Kota Depok

294.472.000,00



239.260.000,00



Program/Kegiatan

124.160.000,00

1.02.01.006.003. 32.500.000,00 - 104.605.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Data Aset 72.105.000,00

1.02.01.035. 36.870.000,00 130.975.600,00 375.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

207.154.400,00

1.02.01.035.001. 36.870.000,00 130.975.600,00 375.000.000,00 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 207.154.400,00

1.02.01.036. 174.355.000,00 - 811.314.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 636.959.000,00

1.02.01.036.001. 48.155.000,00 - 268.264.000,00 Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok 220.109.000,00

1.02.01.036.002. 24.000.000,00 - 70.464.000,00 Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan

Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif

46.464.000,00

1.02.01.036.003. 93.800.000,00 - 312.586.000,00 Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok 218.786.000,00

1.02.01.036.004. 8.400.000,00 - 160.000.000,00 Survilance ISO 9001-2008 151.600.000,00

1.02.01.041. 188.897.000,00 - 1.287.770.300,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.098.873.300,00

4


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.041.004. 48.708.000,00 - 251.028.800,00 Penyelenggaraan Forum OPD 202.320.800,00

1.02.01.041.005. 60.089.000,00 - 189.500.000,00 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok 129.411.000,00

1.02.01.041.006. 14.125.000,00 - 157.575.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan

Informasi

143.450.000,00

1.02.01.041.007. 9.525.000,00 - 149.998.000,00 Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas 140.473.000,00

1.02.01.041.008. 3.925.000,00 - 173.357.000,00 Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok

(SKD) Kota Depok

169.432.000,00

1.02.01.041.009. 42.825.000,00 - 197.075.000,00 Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran

Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas kesehatan

dan Puskesmas Kota Depok

154.250.000,00

1.02.01.041.010. 9.700.000,00 - 169.236.500,00 Percepatan Pencapaian Target MDG's Bidang

Kesehatan

159.536.500,00

1.02.01.046. 9.430.000,00 - 120.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 110.570.000,00

1.02.01.046.001. 9.430.000,00 - 120.000.000,00 Penyusunan PERDA Kesehatan 110.570.000,00

1.02.01.138. 355.445.000,00 1.661.000,00 2.431.020.000,00 Peningkatan Promosi Kesehatan 2.073.914.000,00

1.02.01.138.001. 42.070.000,00 - 355.250.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan

Tatanan Kota Sehat

313.180.000,00

1.02.01.138.002. 75.430.000,00 - 955.550.000,00 Peningkatan Kualitas PHBS 880.120.000,00

1.02.01.138.003. 67.300.000,00 - 175.291.000,00 Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan 107.991.000,00

1.02.01.138.004. 23.575.000,00 - 73.680.000,00 Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan

Penggunaan Obat Generik Oleh Masyarakat

50.105.000,00

1.02.01.138.005. 27.790.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Lintas Sektor Promkes 272.210.000,00

1.02.01.138.006. 4.900.000,00 - 76.000.000,00 Pembinaan Saka Bakti Husada 71.100.000,00

1.02.01.138.007. 21.180.000,00 1.661.000,00 111.487.000,00 Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan

Pengembangan TOGA

88.646.000,00

1.02.01.138.008. 13.325.000,00 - 95.182.000,00 Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan

Sarana Distribusi Obat Tradisional

81.857.000,00

1.02.01.138.009. 32.675.000,00 - 147.580.000,00 Peningkatan Pelayanan UKS 114.905.000,00

1.02.01.138.010. 47.200.000,00 - 141.000.000,00 Penyusunan Profil Promkes 93.800.000,00

1.02.01.139. 12.095.762.400,00 12.485.984.400,00 44.614.218.186,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 20.032.471.386,00

1.02.01.139.001. 542.199.000,00 - 1.096.711.400,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Pancoran Mas

554.512.400,00

1.02.01.139.002. 370.939.000,00 - 766.009.750,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Cipayung

395.070.750,00


Beji

497.696.000,00


Sukmajaya

1.168.018.200,00

1.02.01.139.005. 806.759.600,00 1.312.000,00 1.555.923.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Cimanggis

747.851.400,00


Cilodong

279.753.500,00

1.02.01.139.007. 602.465.000,00 700.000,00 1.056.377.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Tapos

453.212.000,00


Cinere

199.661.000,00


Limo

156.818.000,00


Bojongsari

257.228.000,00

1.02.01.139.011. 668.767.000,00 9.000.000,00 1.150.816.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

Sawangan

473.049.000,00

1.02.01.139.012. 1.352.600.000,00 - 1.801.526.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas

Sukmajaya

448.926.000,00

1.02.01.139.013. 248.884.600,00 47.678.400,00 341.142.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas

PONED di UPT Puskesmas Bojongsari

44.579.000,00

1.02.01.139.014. 717.619.000,00 6.325.000,00 907.159.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji

183.215.000,00

5


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.139.015. 850.681.000,00 - 944.566.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran

Mas

93.885.000,00

1.02.01.139.016. 1.095.196.800,00 - 1.471.081.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis

375.884.200,00


PONED di Puskesmas Kedaung

84.610.000,00

1.02.01.139.018. 215.108.800,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

Jam di UPT Puskesmas Sawangan

84.891.200,00


Jam di UPT Puskesmas Cinere

173.860.250,00


Jam di UPT Puskesmas Cipayung

211.766.000,00


PONED di UPT Puskesmas Tapos

107.578.000,00

1.02.01.139.022. 70.380.000,00 - 8.408.475.786,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan

Kesehatan dasar (PKD)

8.338.095.786,00

1.02.01.139.023. 10.225.000,00 - 1.399.323.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Askes 1.389.098.000,00

1.02.01.139.024. 3.390.000,00 - 440.677.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat

Habis Pakai Laboratorium

437.287.000,00

1.02.01.139.025. 3.800.000,00 - 578.833.000,00 Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai

Depo Obat Puskesmas

575.033.000,00

1.02.01.139.026. 2.925.000,00 182.890.000,00 225.000.000,00 Penyediaan Instalasi Farmasi dan Sarana

Pendukung Instalasi Farmasi Kota Depok

39.185.000,00

1.02.01.139.027. 9.050.000,00 - 67.530.000,00 Pergerakan Penggunaan Obat Rasional 58.480.000,00

1.02.01.139.028. 10.225.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi

Pengelolaan Obat Kota Depok

89.775.000,00

1.02.01.139.029. 35.625.000,00 - 196.837.600,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO)

dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan

161.212.600,00

1.02.01.139.030. 12.000.000,00 - 60.166.800,00 Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana

IRTP dan Perbekalan Kesehatan

48.166.800,00

1.02.01.139.031. 35.680.000,00 6.884.407.000,00 6.931.960.000,00 Rehabilitasi Puskesmas 11.873.000,00

1.02.01.139.032. 11.695.000,00 740.258.000,00 754.164.000,00 Pembangunan Lanjutan Instalasi Farmasi 2.211.000,00

1.02.01.139.033. 13.335.000,00 838.824.000,00 899.826.000,00 Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah 47.667.000,00

1.02.01.139.034. 13.295.000,00 1.663.215.000,00 1.680.755.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan 4.245.000,00

1.02.01.139.035. 9.490.000,00 - 319.245.000,00 Pemeliharaan Alat Kesehatan 309.755.000,00

1.02.01.139.036. 11.615.000,00 2.027.383.000,00 2.042.227.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

dan Dinas Kesehatan dan Mobil Laboratorium

Keliling

3.229.000,00

1.02.01.139.037. 19.382.000,00 48.000.000,00 1.420.162.300,00 Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas 1.352.780.300,00

1.02.01.139.038. 68.125.000,00 - 187.742.000,00 Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas 119.617.000,00

1.02.01.139.039. 116.750.000,00 9.050.000,00 178.496.000,00 Pelaksanaan P3K 52.696.000,00

1.02.01.141. 439.145.000,00 126.300.000,00 2.308.417.750,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular dan Tidak Menular

1.742.972.750,00

1.02.01.141.001. 58.280.000,00 - 88.581.000,00 Pengamatan Penyakit 30.301.000,00

1.02.01.141.002. 73.700.000,00 126.300.000,00 276.216.350,00 Pencegahan Penyakit 76.216.350,00

1.02.01.141.003. 202.235.000,00 - 540.077.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 337.842.000,00

1.02.01.141.004. 36.175.000,00 - 903.191.400,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 867.016.400,00

1.02.01.141.005. 6.150.000,00 - 15.492.000,00 Surveilans Penyakit Tidak Menular 9.342.000,00

1.02.01.141.006. 46.880.000,00 - 213.860.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus 166.980.000,00

1.02.01.141.007. 15.725.000,00 - 271.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera 255.275.000,00

1.02.01.142. 200.988.000,00 88.834.000,00 1.195.672.000,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga 905.850.000,00

1.02.01.142.001. 89.813.000,00 - 745.356.000,00 Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi 655.543.000,00

1.02.01.142.002. 68.100.000,00 2.584.000,00 223.649.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 152.965.000,00

1.02.01.142.003. 43.075.000,00 86.250.000,00 226.667.000,00 Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut

Usia

97.342.000,00

1.02.01.143. 431.240.000,00 - 25.265.759.900,00 Peningkatan dan Pengembangan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

24.834.519.900,00

6


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.01.143.001. - - 21.000.000.000,00 Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas

Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu

21.000.000.000,00

1.02.01.143.002. 312.190.000,00 - 1.113.131.900,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda 800.941.900,00

1.02.01.143.003. 71.500.000,00 - 2.326.336.000,00 Fasilitasi Pelayanan Jampersal 2.254.836.000,00

1.02.01.143.004. 47.550.000,00 - 826.292.000,00 Fasilitasi Pelayanan Jamkesmas 778.742.000,00

1.02.01.144. 349.509.000,00 34.000.000,00 1.500.967.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.117.458.000,00

1.02.01.144.001. 101.934.000,00 - 294.960.000,00 Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 193.026.000,00

1.02.01.144.002. 47.800.000,00 - 330.000.000,00 Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat

Umum Industri (TTUI)

282.200.000,00

1.02.01.144.003. 4.500.000,00 34.000.000,00 276.013.000,00 Pengawasan Kualitas Air 237.513.000,00

1.02.01.144.004. 195.275.000,00 - 599.994.000,00 Penyehatan Lingkungan Permukiman 404.719.000,00

1.02.01.146. 446.235.000,00 430.750.000,00 3.183.359.100,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2.306.374.100,00

1.02.01.146.001. 81.875.000,00 - 502.023.900,00 Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian

Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan

420.148.900,00

1.02.01.146.002. 45.165.000,00 - 429.182.200,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan

Sarana Produksi, Distribusi Pangan

384.017.200,00

1.02.01.146.003. 319.195.000,00 430.750.000,00 2.252.153.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.502.208.000,00

1.02.02. 16.442.468.169,00 3.955.871.300,00 47.629.267.637,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 27.230.928.168,00

1.02.02.001. 32.770.000,00 7.250.000,00 5.351.397.168,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.311.377.168,00

1.02.02.001.002. - - 1.140.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

1.140.000.000,00

1.02.02.001.008. 6.225.000,00 - 1.922.251.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

1.916.026.200,00



1.02.02.001.014. 2.055.000,00 - 201.655.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 199.600.000,00

1.02.02.001.017. 3.180.000,00 - 497.471.800,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 494.291.800,00


Luar Daerah

622.235.000,00

1.02.02.001.020. - 7.250.000,00 15.998.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 8.748.000,00


1.02.02.002.022. 4.750.000,00 - 535.483.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 530.733.000,00

1.02.02.002.023. 2.750.000,00 - 267.746.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 264.996.000,00

1.02.02.002.026. 6.050.000,00 196.118.000,00 1.275.853.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.073.685.000,00

1.02.02.002.054. - 708.103.300,00 708.103.300,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.02.02.002.067. 2.850.000,00 15.000.000,00 139.793.000,00 Pemeliharaan Taman 121.943.000,00

1.02.02.002.068. 7.310.000,00 - 696.746.000,00 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 689.436.000,00

1.02.02.002.069. 2.850.000,00 - 260.828.000,00 Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja

RSUD Kota Depok

257.978.000,00


1.02.02.005.016. 3.060.000,00 - 911.360.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan

Non Medis RSUD

908.300.000,00



14.804.000,00



Program/Kegiatan

6.304.000,00

1.02.02.035. 4.255.000,00 - 209.463.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan


205.208.000,00

1.02.02.035.002. 4.255.000,00 - 209.463.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 205.208.000,00

1.02.02.036. 34.275.000,00 60.000.000,00 511.488.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 417.213.000,00

1.02.02.036.005. 8.350.000,00 - 84.970.000,00 Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 76.620.000,00

1.02.02.036.006. 9.525.000,00 - 199.305.000,00 Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan 189.780.000,00

1.02.02.036.007. 8.500.000,00 60.000.000,00 148.990.000,00 Pengembangan Manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety

80.490.000,00

1.02.02.036.008. 7.900.000,00 - 78.223.000,00 Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan 70.323.000,00

7


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.02.02.093. 16.088.297.169,00 1.000.000.000,00 22.588.297.169,00 Pengembangan dan Pengelolaan

BUMD/BLUD

5.500.000.000,00

1.02.02.093.001. 16.088.297.169,00 1.000.000.000,00 22.588.297.169,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang

Pelayanan BLUD

5.500.000.000,00

1.02.02.140. 173.700.000,00 1.969.400.000,00 14.046.410.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Rujukan

11.903.310.000,00

1.02.02.140.002. 13.250.000,00 150.000.000,00 10.192.876.000,00 Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan

Kimia dan Perlengkapan Farmasi

10.029.626.000,00

1.02.02.140.003. - 1.819.400.000,00 1.819.400.000,00 Pengadaan ALKES -

1.02.02.140.004. 3.650.000,00 - 791.010.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin 787.360.000,00

1.02.02.140.005. 10.980.000,00 - 607.124.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi 596.144.000,00

1.02.02.140.006. 120.900.000,00 - 260.225.000,00 Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan

Peningkatan Manajemen Kinerja

139.325.000,00

1.02.02.140.007. 4.860.000,00 - 43.760.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah

Sakit (PPIRS)

38.900.000,00

1.02.02.140.008. 2.260.000,00 - 99.440.000,00 Penyediaan Linen 97.180.000,00

1.02.02.140.009. 17.800.000,00 - 232.575.000,00 Pengembangan Promosi Layanan RSUD 214.775.000,00

1.03. PEKERJAAN UMUM 33.200.487.000,00 351.465.292.550,00 466.935.484.830,00 82.269.705.280,00

1.03.01. 5.399.429.000,00 318.553.396.550,00 360.067.297.650,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA

AIR

36.114.472.100,00



dan Listrik

96.000.000,00


Kantor

815.948.200,00

1.03.01.001.010. 925.000,00 - 168.100.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 167.175.000,00




30.551.000,00




Luar Daerah

448.781.000,00


1.03.01.002. 10.400.000,00 1.257.134.000,00 1.741.422.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 473.888.800,00

1.03.01.002.022. 1.650.000,00 517.000.000,00 593.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 74.700.000,00

1.03.01.002.023. 925.000,00 - 190.552.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 189.627.000,00

1.03.01.002.026. 925.000,00 - 150.261.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

149.336.800,00

1.03.01.002.052. 800.000,00 - 59.760.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 58.960.000,00


1.03.01.002.070. 925.000,00 33.766.000,00 34.691.000,00 Penyediaan Peralatan Dapur -



3.683.000,00



Program/Kegiatan

1.603.000,00

1.03.01.040. 10.500.000,00 675.509.000,00 765.000.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 78.991.000,00

1.03.01.040.001. 5.250.000,00 300.000.000,00 320.000.000,00 Pembangunan Pagar dan Gerbang Kantor Dinas

BMSDA

14.750.000,00

1.03.01.040.005. 5.250.000,00 375.509.000,00 445.000.000,00 Pembangunan STP (Sewage Treatment

Plant)/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Kantor Dinas BMSDA

64.241.000,00

1.03.01.041. 50.035.000,00 676.320.000,00 830.117.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 103.762.000,00

1.03.01.041.012. 46.175.000,00 - 99.117.000,00 Pelaksanaan Forum dan Penyusunan Renja

Dinas BMSDA

52.942.000,00

8


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.041.013. 3.860.000,00 676.320.000,00 731.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Dinas BMSDA

50.820.000,00

1.03.01.098. 2.070.693.000,00 214.672.803.250,00 241.751.903.250,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

25.008.407.000,00

1.03.01.098.001. 28.845.000,00 - 2.500.000.000,00 Konsultansi Perencanaan TA. 2015 2.471.155.000,00

1.03.01.098.002. - - 2.500.000.000,00 Konsultansi Pengawasan TA. 2014 2.500.000.000,00

1.03.01.098.003. 20.175.000,00 - 5.000.000.000,00 Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) 4.979.825.000,00

1.03.01.098.004. 11.550.000,00 487.200.000,00 500.000.000,00 Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan) 1.250.000,00

1.03.01.098.005. 1.393.335.000,00 - 2.000.000.000,00 Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan 606.665.000,00

1.03.01.098.006. 13.870.000,00 - 500.000.000,00 Pemecahan Sertifikat 486.130.000,00

1.03.01.098.007. 13.460.000,00 5.800.000.000,00 6.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Simpang Jl. Raden Saleh 186.540.000,00

1.03.01.098.008. 16.100.000,00 5.800.000.000,00 6.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Simpang Jl. Kemakmuran - Jl.

Tole Iskandar

183.900.000,00

1.03.01.098.009. 13.525.000,00 15.868.794.250,00 16.132.919.250,00 Penataan Jl. Margonda Raya 250.600.000,00

1.03.01.098.010. - - 300.000.000,00 Konsultansi Pembinaan Teknis 300.000.000,00

1.03.01.098.011. - - 200.000.000,00 Konsultansi Kajian Pengendalian Fasilitas Jalan 200.000.000,00

1.03.01.098.012. - - 250.000.000,00 Konsultansi Inventarisasi Daerah Milik Jalan 250.000.000,00

1.03.01.098.013. - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembuatan Patok KM -

1.03.01.098.014. - - 100.000.000,00 Survey Perencanaan Awal 100.000.000,00

1.03.01.098.015. - - 100.000.000,00 Konsultansi Inventarisasi Jembatan 100.000.000,00

1.03.01.098.016. - 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Pancoran Mas -

1.03.01.098.017. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Pancoran Mas -

1.03.01.098.018. 8.255.000,00 780.070.000,00 788.325.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan

Pancoran Mas

-

1.03.01.098.019. - 425.000.000,00 425.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Pancoran

Mas

-

1.03.01.098.020. - 2.515.000.000,00 2.515.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Beji -

1.03.01.098.021. - 300.000.000,00 300.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Beji -

1.03.01.098.022. - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Beji -

1.03.01.098.023. - 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cipayung -

1.03.01.098.024. 8.805.000,00 589.017.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Cipayung 2.178.000,00

1.03.01.098.025. - 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Cipayung -

1.03.01.098.026. - 850.000.000,00 850.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Cipayung -

1.03.01.098.027. - 2.602.500.000,00 2.602.500.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Sukmajaya -

1.03.01.098.028. 9.700.000,00 1.088.267.000,00 1.100.000.000,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Sukmajaya 2.033.000,00

1.03.01.098.029. - 900.000.000,00 900.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Sukmajaya -

1.03.01.098.030. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Sukmajaya -

1.03.01.098.031. - 800.000.000,00 800.000.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan

Sukmajaya

-

1.03.01.098.032. - 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cilodong -

1.03.01.098.033. - 700.000.000,00 700.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cilodong -

1.03.01.098.034. - 800.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Cilodong -

1.03.01.098.035. - 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Tapos -

1.03.01.098.036. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Tapos -

1.03.01.098.037. - 700.000.000,00 700.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Tapos -

1.03.01.098.038. - 7.200.000.000,00 7.200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cimanggis -

1.03.01.098.039. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cimanggis -

1.03.01.098.040. 8.655.000,00 1.341.345.000,00 1.350.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Cimanggis -

1.03.01.098.041. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan

Cimanggis

-

1.03.01.098.042. - 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cinere -

1.03.01.098.043. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cinere -

1.03.01.098.044. 9.135.000,00 1.988.782.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Cinere 2.083.000,00

1.03.01.098.045. - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Limo -

1.03.01.098.046. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Limo -

9


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.098.047. 3.710.000,00 2.096.290.000,00 2.100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Limo -

1.03.01.098.048. 13.303.000,00 8.275.797.000,00 8.300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Sawangan 10.900.000,00

1.03.01.098.049. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Sawangan -

1.03.01.098.050. 7.195.000,00 1.292.805.000,00 1.300.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Sawangan -

1.03.01.098.051. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Sawangan -

1.03.01.098.052. 25.000.000,00 3.775.000.000,00 3.800.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Bojong Sari -

1.03.01.098.053. - 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Bojong Sari -

1.03.01.098.054. 9.430.000,00 1.100.000.000,00 1.111.463.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Bojong Sari 2.033.000,00

1.03.01.098.055. - 8.357.675.000,00 8.357.675.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji -

1.03.01.098.056. - 9.643.526.000,00 9.643.526.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas -

1.03.01.098.057. - 8.629.041.000,00 8.629.041.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung -

1.03.01.098.058. - 10.450.346.000,00 10.450.346.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis -

1.03.01.098.059. - 12.573.141.000,00 12.573.141.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos -

1.03.01.098.060. - 12.473.561.000,00 12.473.561.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya -

1.03.01.098.061. - 9.876.850.000,00 9.876.850.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong -

1.03.01.098.062. - 7.434.566.000,00 7.434.566.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo -

1.03.01.098.063. - 8.567.408.000,00 8.567.408.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere -

1.03.01.098.064. - 15.962.886.000,00 15.962.886.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan -

1.03.01.098.065. - 7.780.621.000,00 7.780.621.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari -

1.03.01.098.066. 5.425.000,00 - 3.516.756.000,00 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 3.511.331.000,00

1.03.01.098.067. 325.900.000,00 - 4.679.118.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota

Depok

4.353.218.000,00

1.03.01.098.068. 52.205.000,00 10.500.000,00 123.837.000,00 Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan

Lingkungan

61.132.000,00

1.03.01.098.069. 3.440.000,00 100.000.000,00 114.871.000,00 Pembuatan Papan Nama dan Penomeran Jalan

Lingkungan

11.431.000,00

1.03.01.098.070. 33.775.000,00 - 4.001.917.000,00 Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan 3.968.142.000,00

1.03.01.098.071. 22.715.000,00 - 490.576.000,00 Pengukuhan Aset Jalan Lingkungan 467.861.000,00

1.03.01.098.072. 13.185.000,00 5.486.815.000,00 5.500.000.000,00 Pengadaan Tanah Bahan Material Pemeliharaan

Jalan

-

1.03.01.098.073. - 4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 Pembangunan Jembatan Pasir Gunung Tembus

Srengseng Sawah (Luncuran Tahun 2013)

-

1.03.01.099. 643.435.000,00 2.615.415.000,00 4.706.916.900,00 Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan

Umum

1.448.066.900,00

1.03.01.099.001. 642.320.000,00 - 1.108.041.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop 465.721.000,00

1.03.01.099.002. 1.115.000,00 - 981.669.000,00 Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop 980.554.000,00

1.03.01.099.003. - 2.615.415.000,00 2.617.206.900,00 Pengadaan Alat Pendukung Ke-PU-an UPTD

Workshop

1.791.900,00

1.03.01.103. 406.482.000,00 77.723.735.300,00 78.483.098.300,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Drainase dan Irigasi

352.881.000,00

1.03.01.103.001. - 18.989.022.300,00 18.989.022.300,00 Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

-

1.03.01.103.002. - 22.837.090.000,00 22.837.090.000,00 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber

Daya Air

-

1.03.01.103.003. - 24.183.498.000,00 24.183.498.000,00 Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan

Lingkungan

-

1.03.01.103.004. 18.000.000,00 10.460.000.000,00 10.478.000.000,00 Sarana dan Prasarana Jalan Bidang Jalan dan

Jembatan

-

1.03.01.103.005. - 1.254.125.000,00 1.254.125.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi -

1.03.01.103.006. 176.925.000,00 - 215.262.000,00 Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan

Air

38.337.000,00

1.03.01.103.007. 48.057.000,00 - 51.645.000,00 Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air 3.588.000,00

1.03.01.103.008. 163.500.000,00 - 474.456.000,00 Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase 310.956.000,00

1.03.01.104. 2.060.530.000,00 19.147.052.000,00 27.843.464.200,00 Pengendalian Banjir 6.635.882.200,00

1.03.01.104.001. 8.025.000,00 - 3.602.023.600,00 Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya Air 3.593.998.600,00

1.03.01.104.002. - 9.663.400.000,00 9.663.400.000,00 Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) -

10


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.01.104.003. - 5.363.379.000,00 5.363.379.000,00 Pengendalian Penataan Sempadan Air -

1.03.01.104.004. - 2.416.179.000,00 2.416.179.000,00 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

-

1.03.01.104.005. 4.950.000,00 - 972.890.000,00 Penunjang Sarana dan Prasarana Bidang SDA 967.940.000,00

1.03.01.104.006. 2.047.555.000,00 579.209.000,00 4.700.707.600,00 Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang SDA 2.073.943.600,00

1.03.01.104.007. - 1.124.885.000,00 1.124.885.000,00 Konservasi Bidang SDA -

1.03.01.150. - 1.785.428.000,00 1.785.428.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu -

1.03.01.150.001. - 1.785.428.000,00 1.785.428.000,00 Penataan Kawasan Kumuh -

1.03.02. 27.801.058.000,00 32.911.896.000,00 106.868.187.180,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 46.155.233.180,00



dan Listrik

90.000.000,00


Kantor

18.848.000,00





20.000.000,00

1.03.02.001.014. - 3.496.000,00 3.496.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -



Luar Daerah

342.434.000,00


1.03.02.002. 2.485.000,00 198.625.000,00 309.917.880,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.807.880,00



Gedung Kantor

19.932.000,00

1.03.02.002.052. 1.110.000,00 - 40.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 38.890.000,00

1.03.02.002.054. 1.375.000,00 198.625.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -



23.181.000,00



Program/Kegiatan

5.746.000,00

1.03.02.006.004. 156.660.000,00 - 168.245.000,00 Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi

Kebersihan

11.585.000,00



1.03.02.105. 21.677.921.000,00 15.672.866.000,00 67.221.920.200,00 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 29.871.133.200,00

1.03.02.105.001. 16.435.563.000,00 500.000.000,00 27.953.630.600,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 11.018.067.600,00

1.03.02.105.002. 4.920.540.000,00 - 13.334.563.200,00 Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala

Kawasan

8.414.023.200,00

1.03.02.105.003. 5.010.000,00 2.423.386.000,00 2.488.396.000,00 Pembebasan Lahan UPS Skala Kawasan 60.000.000,00

1.03.02.105.004. 2.250.000,00 10.609.668.000,00 10.613.530.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan,

Pertamanan, dan TPU

1.612.000,00

1.03.02.105.005. 2.010.000,00 1.941.812.000,00 2.146.822.000,00 Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS 203.000.000,00

1.03.02.105.006. 8.963.000,00 198.000.000,00 2.242.099.000,00 Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan,

dan TPU

2.035.136.000,00

1.03.02.105.007. 9.120.000,00 - 3.638.901.900,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan

Operasional Kebersihan

3.629.781.900,00

1.03.02.105.008. 212.315.000,00 - 3.310.670.500,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan

Operasional Kebersihan

3.098.355.500,00

1.03.02.105.010. 78.015.000,00 - 799.941.000,00 Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok

Memilah

721.926.000,00

1.03.02.105.011. 4.135.000,00 - 693.366.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 689.231.000,00

1.03.02.106. 1.623.955.000,00 6.902.335.000,00 18.258.508.900,00 Peningkatan Pengelolaan TPA 9.732.218.900,00

1.03.02.106.001. 1.568.950.000,00 - 10.072.143.900,00 Pengelolaan TPA 8.503.193.900,00

11


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.02.106.002. 16.855.000,00 6.682.335.000,00 7.500.000.000,00 Penataan Infrastruktur TPA 800.810.000,00

1.03.02.106.003. 22.545.000,00 220.000.000,00 586.365.000,00 Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar

TPA

343.820.000,00

1.03.02.106.004. 15.605.000,00 - 100.000.000,00 Lelang Pengelolaan TPA 84.395.000,00

1.03.02.107. 617.124.000,00 821.800.000,00 2.260.990.000,00 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 822.066.000,00

1.03.02.107.001. 600.334.000,00 - 1.314.590.000,00 Pengelolaan IPLT 714.256.000,00

1.03.02.107.002. 16.790.000,00 821.800.000,00 946.400.000,00 Pemeliharaan IPLT 107.810.000,00

1.03.02.111. 1.557.110.000,00 1.138.375.000,00 4.299.640.300,00 Pengembangan Pemakaman Umum 1.604.155.300,00

1.03.02.111.001. 1.453.750.000,00 110.600.000,00 1.985.547.300,00 Pengelolaan TPU 421.197.300,00

1.03.02.111.002. 103.360.000,00 1.027.775.000,00 2.314.093.000,00 Penataan TPU 1.182.958.000,00

1.03.02.113. 1.809.610.000,00 8.174.399.000,00 12.845.188.900,00 Peningkatan Taman Kota 2.861.179.900,00

1.03.02.113.001. 66.750.000,00 7.677.414.000,00 7.844.164.000,00 Peningkatan Dekorasi Kota 100.000.000,00

1.03.02.113.002. 3.015.000,00 496.985.000,00 500.000.000,00 Penataan Taman Proklamasi -

1.03.02.113.003. 1.739.845.000,00 - 4.501.024.900,00 Pemeliharaan Taman 2.761.179.900,00

1.04. PERUMAHAN 442.940.000,00 119.756.738.000,00 121.921.225.000,00 1.721.547.000,00

1.05.01. 442.940.000,00 119.756.738.000,00 121.921.225.000,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 1.721.547.000,00

1.05.01.040. 44.815.000,00 115.596.030.000,00 115.760.845.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 120.000.000,00

1.05.01.040.007. 7.370.000,00 42.462.630.000,00 42.500.000.000,00 Pembangunan Gedung Parkir Balaikota 30.000.000,00

1.05.01.040.008. 2.000.000,00 3.498.000.000,00 3.500.000.000,00 Pembangunan Gedung PMI -

1.05.01.040.010. 10.235.000,00 34.939.765.000,00 35.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan 50.000.000,00

1.05.01.040.011. 3.000.000,00 4.047.000.000,00 4.050.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor

Kelurahan

-

1.05.01.040.012. 5.370.000,00 9.995.475.000,00 10.010.845.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Dishub 10.000.000,00

1.05.01.040.013. 2.000.000,00 1.498.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan Lab dan Kantor UPT

Kemetrologian

-

1.05.01.040.014. 4.130.000,00 4.195.870.000,00 4.200.000.000,00 Rekonstruksi Pasar Cisalak -

1.05.01.040.015. 7.370.000,00 12.962.630.000,00 13.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Pelayanan dan Penunjang

Pelayanan RSUD

30.000.000,00

1.05.01.040.016. 3.340.000,00 1.996.660.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang

Laboratorium

-

1.05.01.108. 267.700.000,00 4.160.708.000,00 5.545.425.000,00 Peningkatan Penataan Lingkungan

Permukiman

1.117.017.000,00

1.05.01.108.001. 5.635.000,00 692.152.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh 52.213.000,00

1.05.01.108.004. 17.050.000,00 - 136.856.000,00 Pendampingan Sanimas 119.806.000,00

1.05.01.108.005. 7.150.000,00 1.885.012.000,00 1.950.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal 57.838.000,00

1.05.01.108.006. 109.800.000,00 - 350.000.000,00 Fasilitasi Pendampingan PNPM 240.200.000,00

1.05.01.108.007. 122.245.000,00 - 668.011.000,00 DAK Sanitasi (Luncuran Tahun 2012) 545.766.000,00

1.05.01.108.008. 5.820.000,00 1.583.544.000,00 1.690.558.000,00 DAK Air Bersih (Luncuran Tahun 2012) 101.194.000,00

1.05.01.110. 130.425.000,00 - 614.955.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 484.530.000,00

1.05.01.110.001. 89.965.000,00 - 500.000.000,00 Pengelolaan RUSUNAWA 410.035.000,00

1.05.01.110.002. 20.320.000,00 - 44.955.000,00 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Bagi MBR

dengan Pengusaha

24.635.000,00

1.05.01.110.003. 20.140.000,00 - 70.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH

(Kemenpera)

49.860.000,00

1.05. PENATAAN RUANG 1.355.532.000,00 14.744.834.000,00 19.207.537.770,00 3.107.171.770,00

1.05.01. 1.262.137.000,00 14.744.834.000,00 19.112.142.770,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 3.105.171.770,00

1.05.01.001. 10.000.000,00 - 930.868.270,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 920.868.270,00





24.097.000,00




Luar Daerah

343.870.270,00


12


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5




Gedung Kantor

37.750.000,00


1.05.01.002.054. 1.620.000,00 247.866.000,00 250.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 514.000,00



25.218.000,00



Program/Kegiatan

5.808.000,00



196.385.000,00

1.05.01.035.002. 3.615.000,00 - 200.000.000,00 Pembuatan Sistem Informasi Geografis

Pemanfaatan Ruang

196.385.000,00




1.05.01.046.002. 3.680.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperwa

Penataan Titik dan Jenis Reklame

96.320.000,00

1.05.01.101. 9.695.000,00 14.380.305.000,00 14.500.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

Jatijajar

110.000.000,00

1.05.01.101.001. 9.695.000,00 14.380.305.000,00 14.500.000.000,00 Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar 110.000.000,00

1.05.01.112. 1.106.875.000,00 116.663.000,00 2.787.604.000,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang

1.564.066.000,00

1.05.01.112.004. 40.800.000,00 - 299.000.000,00 Finalisasi Perda RDTR 258.200.000,00

1.05.01.112.005. 6.190.000,00 - 150.000.000,00 Kajian Kriteria Teknis Pengembangan Superblok

di Kota Depok

143.810.000,00

1.05.01.112.006. 7.035.000,00 - 328.149.000,00 Kajian Penataan Ruang Bawah Tanah di Kota

Depok

321.114.000,00

1.05.01.112.007. 216.275.000,00 - 500.000.000,00 Fasilitasi Tim Teknis Pemanfaatan Ruang 283.725.000,00

1.05.01.112.008. 5.610.000,00 - 100.000.000,00 Integrasi Data Siteplan dengan Foto Udara 94.390.000,00

1.05.01.112.009. 99.500.000,00 116.663.000,00 493.140.000,00 Pengawasan, Pengendalian dan Pendataan

Bangunan

276.977.000,00

1.05.01.112.010. 90.160.000,00 - 150.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Reklame 59.840.000,00

1.05.01.112.011. 641.305.000,00 - 767.315.000,00 Pendataan Bangunan 126.010.000,00

1.06.01. 93.395.000,00 - 95.395.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

2.000.000,00

1.06.01.112. 93.395.000,00 - 95.395.000,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

Ruang

2.000.000,00

1.06.01.112.012. 93.395.000,00 - 95.395.000,00 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD)

2.000.000,00

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.429.524.000,00 64.270.000,00 6.524.911.800,00 5.031.117.800,00

1.06.01. 1.429.524.000,00 64.270.000,00 6.524.911.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

5.031.117.800,00






10.000.000,00

1.06.01.001.014. - 13.300.000,00 24.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.700.000,00



Luar Daerah

986.961.000,00


1.06.01.002. 550.000,00 49.250.000,00 169.897.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.097.000,00


13


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Gedung Kantor

59.977.000,00

1.06.01.002.071. 550.000,00 49.250.000,00 49.960.000,00 Penyediaan Inventaris Kantor 160.000,00


1.06.01.005.017. 11.080.000,00 - 192.680.000,00 Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

bagi Aparatur

181.600.000,00

1.06.01.005.019. 64.900.000,00 - 126.747.800,00 Pengembangan Informasi Data Spasial Daerah

(IDSD)

61.847.800,00

1.06.01.006. 136.254.000,00 627.000,00 154.799.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian


17.918.000,00



Program/Kegiatan

3.835.000,00

1.06.01.006.005. 90.530.000,00 627.000,00 100.000.000,00 Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD

Triwulanan

8.843.000,00

1.06.01.035. 78.290.000,00 730.000,00 298.727.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan


219.707.000,00

1.06.01.035.003. 12.075.000,00 - 98.727.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line 86.652.000,00

1.06.01.035.004. 66.215.000,00 730.000,00 200.000.000,00 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian

dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja

RPJMD

133.055.000,00

1.06.01.036. 26.900.000,00 363.000,00 100.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 72.737.000,00

1.06.01.036.009. 26.900.000,00 363.000,00 100.000.000,00 Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD 72.737.000,00

1.06.01.037. 111.744.000,00 - 381.405.000,00 Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan

Publik

269.661.000,00

1.06.01.037.001. 97.779.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

52.221.000,00

1.06.01.037.002. 13.965.000,00 - 231.405.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 217.440.000,00



1.06.01.041.018. 22.790.000,00 - 173.390.000,00 Kajian Transit Oriented Development (TOD) 150.600.000,00

1.06.01.041.019. 3.000.000,00 - 351.534.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD 348.534.000,00


1.06.01.046.003. 157.370.000,00 - 418.950.000,00 Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD 261.580.000,00

1.06.01.048. 111.820.000,00 - 445.189.000,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

333.369.000,00

1.06.01.048.001. 52.075.000,00 - 102.175.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana

Pembangunan Investasi Jangka Menengah

Infrastruktur

50.100.000,00

1.06.01.048.003. 59.745.000,00 - 343.014.000,00 Penyusunan LKPJ 283.269.000,00

1.06.01.137. 450.900.000,00 - 1.444.296.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

Dunia Usaha Dalam Pembangunan

993.396.000,00

1.06.01.137.001. 21.455.000,00 - 149.790.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan 128.335.000,00

1.06.01.137.002. 93.145.000,00 - 469.520.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 376.375.000,00

1.06.01.137.003. 38.710.000,00 - 249.679.000,00 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di Tingkat

Kelurahan

210.969.000,00

1.06.01.137.005. 134.950.000,00 - 238.243.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Program Kota Sehat 103.293.000,00

1.06.01.137.006. 49.550.000,00 - 149.820.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Komda Lansia 100.270.000,00

1.06.01.137.007. 85.550.000,00 - 99.363.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

(PUG)

13.813.000,00

1.06.01.137.009. 27.540.000,00 - 87.881.000,00 Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

60.341.000,00

1.06.01.150. 231.800.000,00 - 496.246.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 264.446.000,00

1.06.01.150.002. 141.950.000,00 - 282.048.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD)

140.098.000,00

1.06.01.150.003. 89.850.000,00 - 214.198.000,00 Fasilitas Tim Koordinasi dan POKJA Paket P2KP 124.348.000,00

1.07. PERHUBUNGAN 4.464.886.000,00 13.223.212.800,00 42.050.908.975,00 24.362.810.175,00

1.07.01. 4.464.886.000,00 13.223.212.800,00 42.050.908.975,00 DINAS PERHUBUNGAN 24.362.810.175,00

14


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



dan Listrik

102.600.000,00


Kantor

7.241.800,00





10.111.000,00




Luar Daerah

243.096.000,00




1.07.01.002.026. - 194.925.000,00 249.537.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

54.612.000,00

1.07.01.002.045. 800.000,00 - 95.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 94.200.000,00

1.07.01.002.048. 3.775.000,00 - 219.475.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

215.700.000,00



1.07.01.005.020. - - 54.845.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah

Melalui Pendidikan dan Pelatihan

54.845.000,00

1.07.01.005.021. 19.550.000,00 - 22.486.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 2.936.000,00



4.372.000,00



Program/Kegiatan

2.772.000,00



94.371.000,00

1.07.01.035.006. 25.249.000,00 12.255.000,00 131.875.000,00 Pelayanan Informasi Perhubungan 94.371.000,00


1.07.01.036.010. 3.400.000,00 - 75.000.000,00 Pendampingan Sertifikasi ISO PKB 71.600.000,00



1.07.01.041.026. 900.000,00 - 179.800.000,00 Perencanaan Teknis Pengembangan ATCS 178.900.000,00

1.07.01.041.027. 58.350.000,00 - 58.770.000,00 Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan

Penumpang Umum

420.000,00

1.07.01.041.028. 5.670.000,00 - 254.800.000,00 Kajian Kinerja dan Penanganan Kemacetan 249.130.000,00

1.07.01.095. 253.330.000,00 5.356.574.800,00 24.975.548.700,00 Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi 19.365.643.900,00

1.07.01.095.001. - 1.999.046.000,00 1.999.046.000,00 Pengadaan Pemasangan PJU -

1.07.01.095.002. 96.820.000,00 - 1.816.732.000,00 Pemeliharaan PJU 1.719.912.000,00

1.07.01.095.003. 7.950.000,00 871.640.000,00 879.590.000,00 Pengadaan Pemasangan Jaringan PJU -

1.07.01.095.004. 2.025.000,00 205.414.600,00 207.439.600,00 Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan

Lingkungan

-

1.07.01.095.005. 1.100.000,00 218.900.000,00 220.000.000,00 Penataan U-Turn Jalan -

1.07.01.095.006. 1.100.000,00 158.812.000,00 159.912.000,00 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) -

1.07.01.095.007. 65.280.000,00 - 16.767.010.000,00 Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik 16.701.730.000,00

1.07.01.095.008. 825.000,00 342.197.200,00 344.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ 977.800,00

1.07.01.095.009. 37.185.000,00 - 220.018.000,00 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light 182.833.000,00

1.07.01.095.010. 41.045.000,00 25.171.000,00 826.407.100,00 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 760.191.100,00

1.07.01.095.011. - 517.733.000,00 517.733.000,00 Pembangunan Halte -

15


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.07.01.095.012. - 767.661.000,00 767.661.000,00 Pengelolaan DAK Bidang Transportasi

Keselamatan Darat Tahun 2014

-

1.07.01.095.013. - 250.000.000,00 250.000.000,00 Pemasangan Trafic Light -

1.07.01.097. 3.668.089.000,00 2.444.231.000,00 8.253.230.675,00 Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan 2.140.910.675,00

1.07.01.097.001. 1.005.000,00 1.581.995.000,00 1.583.000.000,00 Pengadaan Mobil Pemeliharaan APILL dan

Operasional LLAJ

-

1.07.01.097.002. 130.520.000,00 - 149.520.000,00 Car Free Day 19.000.000,00

1.07.01.097.003. 80.484.000,00 - 546.363.000,00 Fasilitasi Pelayanan PKB 465.879.000,00

1.07.01.097.004. 3.400.000,00 - 107.298.400,00 Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan

Bermotor

103.898.400,00

1.07.01.097.005. 12.770.000,00 - 217.052.575,00 Fasilitasi Pelayanan PJU 204.282.575,00

1.07.01.097.006. 448.400.000,00 4.960.000,00 453.360.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal -

1.07.01.097.007. 23.960.000,00 - 95.369.000,00 Pembinaan Operator Angkutan Umum 71.409.000,00

1.07.01.097.008. 25.255.000,00 - 78.486.200,00 Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum 53.231.200,00

1.07.01.097.009. 91.200.000,00 165.430.000,00 406.074.000,00 Pengawalan Pimpinan Daerah 149.444.000,00

1.07.01.097.010. 192.120.000,00 - 194.800.000,00 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan

Lebaran, Natal dan Tahun Baru

2.680.000,00

1.07.01.097.011. 1.682.250.000,00 215.000.000,00 2.145.695.000,00 Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu

Lintas

248.445.000,00

1.07.01.097.012. 331.350.000,00 - 399.852.000,00 Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 68.502.000,00

1.07.01.097.013. 121.500.000,00 24.925.000,00 482.995.000,00 Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan

Operasional Pengatur Lalu Lintas

336.570.000,00

1.07.01.097.014. 68.995.000,00 - 69.235.000,00 Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 240.000,00

1.07.01.097.015. 18.450.000,00 - 132.999.000,00 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas 114.549.000,00

1.07.01.097.016. - 165.975.000,00 313.265.000,00 Pengadaan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas 147.290.000,00

1.07.01.097.017. - 67.446.000,00 76.916.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi 9.470.000,00

1.07.01.097.018. 27.675.000,00 - 38.747.000,00 Fasilitasi Penanganan Unjuk Rasa Angkutan

Umum

11.072.000,00

1.07.01.097.019. 3.520.000,00 - 74.485.000,00 Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum 70.965.000,00

1.07.01.097.020. 12.220.000,00 - 49.324.000,00 Fasilitasi Penggunaan BBG pada Angkutan

Umum

37.104.000,00

1.07.01.097.021. 378.825.000,00 - 382.950.000,00 Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir 4.125.000,00

1.07.01.097.022. 1.650.000,00 208.500.000,00 210.350.000,00 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Solar

Cell

200.000,00

1.07.01.097.023. 12.540.000,00 10.000.000,00 45.094.500,00 Fasilitasi Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata

Nugraha)

22.554.500,00

1.07.01.100. 8.890.000,00 4.235.152.000,00 4.591.450.000,00 Penataan Jalur Margonda 347.408.000,00

1.07.01.100.001. 2.680.000,00 1.184.582.000,00 1.200.000.000,00 Penyiapan Lahan JPO 12.738.000,00

1.07.01.100.002. 3.960.000,00 2.575.000.000,00 2.700.000.000,00 Pembangunan JPO 121.040.000,00

1.07.01.100.003. 2.250.000,00 173.945.000,00 389.825.000,00 Pembuatan Median Jalur Lambat 213.630.000,00

1.07.01.100.004. - 301.625.000,00 301.625.000,00 Pemantauan Arus Lalu Lintas -

1.07.01.101. 170.880.000,00 654.196.000,00 1.059.454.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

Jatijajar

234.378.000,00

1.07.01.101.004. 5.160.000,00 356.065.000,00 499.885.000,00 Pengadaan, Pemasangan Fasilitas LLAJ di

Terminal Jatijajar

138.660.000,00

1.07.01.101.005. - 298.131.000,00 298.131.000,00 Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor -

1.07.01.101.006. 165.720.000,00 - 261.438.000,00 Pemeliharaan Gedung Terminal Jatijajar 95.718.000,00

1.07.01.102. 103.650.000,00 176.809.000,00 565.730.000,00 Penataan Kawasan Terminal Terpadu

Margonda

285.271.000,00

1.07.01.102.001. 74.740.000,00 - 99.490.000,00 Pengawasan Pengalihan Rute Trayek 24.750.000,00

1.07.01.102.002. 28.910.000,00 176.809.000,00 466.240.000,00 Fasilitasi Terminal Terpadu 260.521.000,00

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.330.454.000,00 714.085.000,00 8.587.968.100,00 6.543.429.100,00

1.08.01. 1.330.454.000,00 714.085.000,00 8.587.968.100,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 6.543.429.100,00



dan Listrik

42.000.000,00

16


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Kantor

11.459.000,00





6.785.000,00

1.08.01.001.014. - - 893.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 893.000,00



Luar Daerah

475.289.000,00





Gedung Kantor

12.100.000,00






3.839.000,00



Program/Kegiatan

2.048.000,00



50.801.000,00

1.08.01.035.007. 21.330.000,00 - 72.131.000,00 Sistem dan Informasi Dokumen Lingkungan 50.801.000,00

1.08.01.041. 154.013.000,00 - 1.546.702.800,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.392.689.800,00


1.08.01.041.030. 2.330.000,00 - 50.000.000,00 Pendataan Lokasi Rawan Bencana dan

Penetapan Status Rawan Bencana Berbasis

Spasial

47.670.000,00

1.08.01.041.031. 6.800.000,00 - 125.000.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca

118.200.000,00

1.08.01.041.033. 37.080.000,00 - 822.870.000,00 Penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup

Kota Depok (SLHD)

785.790.000,00

1.08.01.041.034. 2.750.000,00 - 149.999.400,00 Penyusunan Dokumen Pengendalian Mutu

Laboratorium Lingkungan

147.249.400,00

1.08.01.041.035. 49.500.000,00 - 49.982.000,00 Pembinaan dan Pemantauan (Rencana

Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan

Lingkungan (RKL/RPL))

482.000,00

1.08.01.041.036. 11.175.000,00 - 121.849.000,00 Penyusunan Peta Penyebaran Pencemaran 110.674.000,00

1.08.01.041.037. 13.880.000,00 - 45.692.000,00 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan SPM

Lingkungan Hidup

31.812.000,00

1.08.01.041.038. 5.100.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Kajian Pengelolaan Limbah B3 44.900.000,00

1.08.01.041.039. 14.625.000,00 - 101.028.400,00 Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran

Sumber Air

86.403.400,00


1.08.01.046.004. 28.780.000,00 - 238.173.000,00 Penyusunan Rencana Perlindungan Lingkungan

Hidup

209.393.000,00

1.08.01.046.005. 1.450.000,00 - 49.997.000,00 Sosialisasi Perda PPPLH 48.547.000,00

1.08.01.114. 545.300.000,00 452.026.500,00 3.447.071.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

2.449.744.500,00

1.08.01.114.001. 171.850.000,00 - 600.000.000,00 Konservasi DAS, Setu, Tahura dan TPU 428.150.000,00

1.08.01.114.002. 238.800.000,00 2.000.000,00 532.558.000,00 Gerakan Aksi bersih dan Penghijauan 291.758.000,00

1.08.01.114.003. 110.050.000,00 - 189.938.000,00 Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan 79.888.000,00

1.08.01.114.004. 10.150.000,00 - 165.000.000,00 Proklim (Program Kampung Iklim) 154.850.000,00

1.08.01.114.005. 1.650.000,00 - 185.000.000,00 Pembinaan Komunitas Hijau 183.350.000,00

17


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.08.01.114.006. 12.800.000,00 450.026.500,00 1.774.575.000,00 Pengelolaan DAK Bidang Lingkungan Hidup

Tahun 2014

1.311.748.500,00

1.08.01.115. 449.875.000,00 110.432.000,00 1.785.839.800,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

1.225.532.800,00

1.08.01.115.001. 67.400.000,00 - 135.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air 67.600.000,00

1.08.01.115.002. 10.725.000,00 - 125.000.000,00 Pemeliharaan IPAL 114.275.000,00

1.08.01.115.003. 1.425.000,00 - 129.820.000,00 Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Sumber Institusi 128.395.000,00

1.08.01.115.004. 17.050.000,00 - 285.300.000,00 Pengujian Kualitas Air di Sungai, Setu, Mata Air

dan Fasilitas Pemerintah

268.250.000,00

1.08.01.115.005. 110.950.000,00 - 500.000.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran

Udara

389.050.000,00

1.08.01.115.006. 1.425.000,00 - 71.480.000,00 Penyusunan Kajian Efektifitas Instrumen

Pengendalian Pencemaran Udara

70.055.000,00

1.08.01.115.007. 92.350.000,00 24.332.000,00 148.240.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan B3

dan Limbah B3 di Sumber Institusi dan Rumah

Tangga

31.558.000,00

1.08.01.115.008. 112.230.000,00 86.100.000,00 249.999.800,00 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 51.669.800,00

1.08.01.115.009. 23.770.000,00 - 100.000.000,00 Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus

Pencemaran Lingkungan

76.230.000,00

1.08.01.115.010. 12.550.000,00 - 41.000.000,00 Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak

Ozon (BPO)

28.450.000,00

1.09. PERTANAHAN 147.275.000,00 9.856.013.200,00 10.086.702.300,00 83.414.100,00

1.20.03. 147.275.000,00 9.856.013.200,00 10.086.702.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 83.414.100,00

1.20.03.051. 147.275.000,00 9.856.013.200,00 10.086.702.300,00 Peningkatan Pelayanan Pertanahan 83.414.100,00

1.20.03.051.001. 80.700.000,00 - 132.139.900,00 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat

Kurang Mampu

51.439.900,00

1.20.03.051.002. 63.875.000,00 - 95.849.200,00 Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi 31.974.200,00

1.20.03.051.003. 2.700.000,00 9.856.013.200,00 9.858.713.200,00 Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor

(lanjutan pembebasan lahan)

-

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.301.264.000,00 899.073.000,00 12.833.824.300,00 10.633.487.300,00

1.10.01. 1.301.264.000,00 899.073.000,00 12.833.824.300,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

10.633.487.300,00




1.10.01.001.012. 800.000,00 - 33.997.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


33.197.000,00

1.10.01.001.014. 350.000,00 - 24.745.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.395.000,00



Luar Daerah

594.591.000,00






Gedung Kantor

47.522.000,00

1.10.01.002.054. 825.000,00 160.637.000,00 161.462.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -

1.10.01.002.073. 1.750.000,00 - 131.550.000,00 Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP & KK 129.800.000,00


1.10.01.005.022. 9.180.000,00 - 87.795.000,00 Pelatihan Operator SIAK dan Admin 78.615.000,00

1.10.01.005.023. 5.430.000,00 - 88.702.000,00 Pelatihan Total Quality Managemen (TQM)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

83.272.000,00

1.10.01.005.024. 20.425.000,00 - 152.332.500,00 Pelatihan Operator e-KTP 131.907.500,00



27.900.000,00


18


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Program/Kegiatan

16.100.000,00



153.676.000,00

1.10.01.035.008. 28.727.000,00 282.355.000,00 464.758.000,00 Pengembangan Pelayanan Kependudukan dan

Catatan Sipil berbasis Teknologi Informasi

153.676.000,00



1.10.01.041.041. 260.555.000,00 - 323.178.000,00 Penyusunan Buku Pelaporan Data Informasi


62.623.000,00

1.10.01.056. 563.993.000,00 456.081.000,00 8.900.728.800,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi


7.880.654.800,00

1.10.01.056.001. 4.725.000,00 - 139.262.400,00 Pemeliharaan Sarana Prasarana Penunjang

Pelayanan Kependudukan

134.537.400,00

1.10.01.056.002. 332.511.000,00 414.306.000,00 7.792.885.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Kartu Keluarga

7.046.068.000,00

1.10.01.056.003. 6.858.000,00 - 56.493.000,00 Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi

Kependudukan WNA

49.635.000,00

1.10.01.056.004. 215.704.000,00 - 692.842.000,00 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 477.138.000,00

1.10.01.056.006. 1.620.000,00 - 49.896.400,00 Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,

Pengakuan dan Pengesahan Anak

48.276.400,00

1.10.01.056.007. 2.575.000,00 41.775.000,00 169.350.000,00 Pengadaan Model Pelayanan Kependudukan di

Kelurahan

125.000.000,00

1.10.01.057. 50.970.000,00 - 477.270.000,00 Pengembangan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan

426.300.000,00

1.10.01.057.001. 50.970.000,00 - 477.270.000,00 Pemeliharaan Jaringan Pelayanan Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

426.300.000,00

1.10.01.058. 184.330.000,00 - 515.422.000,00 Pengawasan dan Penegakan Peraturan

Kependudukan

331.092.000,00

1.10.01.058.001. 3.400.000,00 - 200.000.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

196.600.000,00

1.10.01.058.002. 180.930.000,00 - 315.422.000,00 Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi

Kependudukan

134.492.000,00

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

754.230.000,00 118.000.000,00 5.022.471.200,00 4.150.241.200,00

1.11.01. 754.230.000,00 118.000.000,00 5.022.471.200,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

4.150.241.200,00



dan Listrik

70.620.000,00


Kantor

9.286.000,00





4.190.000,00



Luar Daerah

416.259.000,00





Gedung Kantor

23.691.000,00




1.11.01.005.025. 2.575.000,00 - 55.112.000,00 Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas

Fungsional

52.537.000,00

19


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



14.580.000,00



Program/Kegiatan

11.280.000,00



265.700.000,00

1.11.01.035.009. 84.300.000,00 - 350.000.000,00 Profil Kelurahan (Online System) 265.700.000,00



1.11.01.041.043. 10.740.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Pola Pangan Harapan 89.260.000,00

1.11.01.041.044. 8.610.000,00 - 110.000.000,00 Grand Design Kependudukan Kota Depok 101.390.000,00

1.11.01.041.045. 49.130.000,00 - 126.129.000,00 Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA) 76.999.000,00

1.11.01.128. 205.020.000,00 - 985.218.200,00 Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan

Pengarusutamaan Gender

780.198.200,00

1.11.01.128.001. 56.875.000,00 - 274.526.400,00 Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUG dalam

Pembangunan

217.651.400,00

1.11.01.128.002. 25.800.000,00 - 145.593.800,00 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan

dalam Pembangunan

119.793.800,00

1.11.01.128.003. 22.750.000,00 - 77.611.000,00 Fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Usaha

Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala

Keluarga (PEKKA)

54.861.000,00

1.11.01.128.004. 99.595.000,00 - 487.487.000,00 Fasilitasi Pengembangan Perlindungan

Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

387.892.000,00

1.11.01.129. 133.575.000,00 - 1.349.338.000,00 Pengembangan Kota Layak Anak 1.215.763.000,00

1.11.01.129.001. 109.145.000,00 - 905.948.000,00 Pembentukan Kelurahan Layak Anak 796.803.000,00

1.11.01.129.002. 24.430.000,00 - 443.390.000,00 Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota

Depok

418.960.000,00


1.11.01.150.004. 97.290.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

202.710.000,00

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA

5.215.765.000,00 2.703.000,00 9.187.143.800,00 3.968.675.800,00

1.11.01. 5.215.765.000,00 2.703.000,00 9.187.143.800,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

3.968.675.800,00

1.11.01.130. 471.170.000,00 2.703.000,00 908.907.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan

Keluarga Berencana

435.034.000,00

1.11.01.130.001. 151.575.000,00 - 250.000.000,00 Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga

Berencana

98.425.000,00

1.11.01.130.002. 241.725.000,00 2.703.000,00 475.033.000,00 Intensifikasi Pelayanan KB 230.605.000,00

1.11.01.130.003. 2.720.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi 87.280.000,00

1.11.01.130.004. 75.150.000,00 - 93.874.000,00 Pelatihan SIM Program KB 18.724.000,00

1.11.01.131. 4.410.615.000,00 - 7.325.717.800,00 Revitalisasi Posyandu dan Posbindu 2.915.102.800,00

1.11.01.131.001. 91.215.000,00 - 345.818.000,00 Pemberdayaan Pokjanal Posyandu 254.603.000,00

1.11.01.131.002. 47.400.000,00 - 171.360.800,00 Fasilitasi Tim Pembangunan Posyandu dan

Posbindu

123.960.800,00

1.11.01.131.003. 900.000,00 - 873.620.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan

Posbindu

872.720.000,00

1.11.01.131.004. 47.400.000,00 - 115.706.000,00 Pelatihan Kader Pokja I, II, III, dan IV 68.306.000,00

1.11.01.131.005. 3.579.300.000,00 - 4.356.501.000,00 Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu 777.201.000,00

1.11.01.131.006. 644.400.000,00 - 1.462.712.000,00 Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga

818.312.000,00

1.11.01.132. 333.980.000,00 - 952.519.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 618.539.000,00

1.11.01.132.001. 140.375.000,00 - 395.176.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga dan

UPPKS

254.801.000,00

1.11.01.132.002. 82.355.000,00 - 261.450.000,00 Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan

Hari Keluarga

179.095.000,00

20


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.11.01.132.003. 43.600.000,00 - 108.038.000,00 Pembentukan, Pembinaan dan Lomba PIK

Remaja, PIK Mahasiswa

64.438.000,00

1.11.01.132.005. 27.750.000,00 - 115.948.000,00 Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan

Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes

88.198.000,00

1.11.01.132.006. 39.900.000,00 - 71.907.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pos KB 32.007.000,00

1.13. SOSIAL 1.398.220.000,00 - 3.058.498.500,00 1.660.278.500,00

1.14.01. 1.398.220.000,00 - 3.058.498.500,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1.660.278.500,00

1.14.01.147. 624.710.000,00 - 1.453.946.500,00 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan

Sosial

829.236.500,00

1.14.01.147.001. 133.625.000,00 - 400.000.000,00 Penanganan dan Pemulangan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketelantaran

266.375.000,00

1.14.01.147.002. 200.200.000,00 - 343.759.000,00 Pelayanan Santunan Kematian 143.559.000,00

1.14.01.147.003. 253.635.000,00 - 345.187.500,00 Optimalisasi Peran Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

91.552.500,00

1.14.01.147.004. 37.250.000,00 - 365.000.000,00 Penanganan Tanggap Darurat Bencana 327.750.000,00

1.14.01.148. 203.525.000,00 - 389.650.000,00 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 186.125.000,00

1.14.01.148.001. 203.525.000,00 - 389.650.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan

Rumah Perlindungan Sosial Anak

186.125.000,00

1.14.01.149. 486.510.000,00 - 1.075.542.500,00 Pemberdayaan Sosial 589.032.500,00

1.14.01.149.001. 140.400.000,00 - 318.160.000,00 Fasilitasi Kegiatan Purna Bhakti dan LK2S

(Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial)

177.760.000,00

1.14.01.149.002. 36.935.000,00 - 172.382.500,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 135.447.500,00

1.14.01.149.003. 180.950.000,00 - 335.000.000,00 Pemberdayaan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

154.050.000,00

1.14.01.149.004. 128.225.000,00 - 250.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

121.775.000,00

1.14.01.151. 83.475.000,00 - 139.359.500,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 55.884.500,00

1.14.01.151.001. 83.475.000,00 - 139.359.500,00 Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan

Bencana dan Taruna Siaga Bencana

55.884.500,00

1.14. KETENAGAKERJAAN 1.236.661.000,00 86.116.000,00 4.281.950.000,00 2.959.173.000,00

1.14.01. 1.236.661.000,00 86.116.000,00 4.281.950.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 2.959.173.000,00

1.14.01.001. 13.500.000,00 18.963.000,00 844.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 811.537.000,00





38.200.000,00

1.14.01.001.014. 800.000,00 18.963.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.237.000,00

1.14.01.001.017. 750.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.250.000,00


Luar Daerah

431.600.000,00





Gedung Kantor

49.200.000,00




1.14.01.005.026. 14.300.000,00 - 35.000.000,00 Bimtek Fungsional Pengawasan, Syaker dan

Pengantar Kerja

20.700.000,00



11.386.000,00



Program/Kegiatan

10.144.000,00


21


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.14.01.041.046. 19.892.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 2014 30.108.000,00

1.14.01.041.047. 67.860.000,00 - 149.998.000,00 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial dalam Potensi Sumber Kesejahteraan

Sosial

82.138.000,00


1.14.01.046.006. 14.610.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Rancangan Perda Perlindungan

Tenaga Kerja dan Buruh Kota Depok

85.390.000,00

1.14.01.088. 770.560.000,00 - 1.776.000.000,00 Peningkatan Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

1.005.440.000,00

1.14.01.088.001. 44.020.000,00 - 494.000.000,00 Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja 449.980.000,00

1.14.01.088.002. 77.875.000,00 - 175.000.000,00 Pelatihan Calon Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri 97.125.000,00

1.14.01.088.003. 321.825.000,00 - 600.000.000,00 Pelatihan Berbasis Masyarakat 278.175.000,00

1.14.01.088.004. 7.260.000,00 - 50.000.000,00 Sosialisasi PERDA Ijin Mempekerjakan Tenaga

Kerja Asing (IMTA)

42.740.000,00

1.14.01.088.005. 319.580.000,00 - 457.000.000,00 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan

Pemagangan Dalam Negeri

137.420.000,00

1.14.01.089. 312.760.000,00 - 1.103.952.000,00 Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia

Usaha

791.192.000,00

1.14.01.089.001. 157.050.000,00 - 385.000.000,00 Fasilitas Dewan Pengupahan Kota Depok 227.950.000,00

1.14.01.089.002. 37.210.000,00 - 100.000.000,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 62.790.000,00

1.14.01.089.003. 38.520.000,00 - 100.000.000,00 Pemberdayaan LKS Tripartit 61.480.000,00

1.14.01.089.004. 40.330.000,00 - 143.952.000,00 Penguatan Sarana HI dan Syaker 103.622.000,00

1.14.01.089.006. 22.100.000,00 - 300.000.000,00 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 277.900.000,00

1.14.01.089.007. 17.550.000,00 - 75.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan

Ketenagakerjaan

57.450.000,00

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 676.008.000,00 669.668.500,00 12.139.945.500,00 10.794.269.000,00

1.15.01. 676.008.000,00 669.668.500,00 12.139.945.500,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 10.794.269.000,00



dan Listrik

150.000.000,00


Kantor

15.818.000,00





21.135.000,00



Luar Daerah

428.988.000,00


1.15.01.002. 12.525.000,00 669.668.500,00 1.102.887.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420.694.000,00

1.15.01.002.022. 5.850.000,00 44.216.500,00 50.477.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 411.000,00



Gedung Kantor

20.000.000,00




1.15.01.002.074. 1.810.000,00 537.262.000,00 539.492.000,00 Pengadaan Mobil Operasional 420.000,00



10.112.000,00



Program/Kegiatan

2.900.000,00



22


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.15.01.063. 124.115.000,00 - 5.419.220.000,00 Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

5.295.105.000,00

1.15.01.063.001. 14.390.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan

Usaha Besar bagi UMKM

35.610.000,00

1.15.01.063.002. 47.385.000,00 - 60.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UM 12.615.000,00

1.15.01.063.003. 62.340.000,00 - 5.309.220.000,00 Seleksi Usaha Mikro dan Identifikasi Kebutuhan

Sarana dan Prasarana

5.246.880.000,00

1.15.01.064. 280.225.000,00 - 2.842.790.000,00 Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UMKM

2.562.565.000,00

1.15.01.064.001. 45.950.000,00 - 49.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda 3.050.000,00

1.15.01.064.002. 149.965.000,00 - 2.425.100.000,00 Penumbuh Kembangan Wirausaha Muda di Kota

Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)

2.275.135.000,00

1.15.01.064.003. 12.015.000,00 - 258.690.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM

Tingkat Lokal, Regional dan Nasional

246.675.000,00

1.15.01.064.004. 72.295.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan

UMKM Kota Depok

37.705.000,00

1.15.01.065. 127.515.000,00 - 678.780.000,00 Penguatan Kelembagaan Koperasi 551.265.000,00

1.15.01.065.001. 22.165.000,00 - 120.000.000,00 Koperasi On Line 97.835.000,00

1.15.01.065.002. 5.165.000,00 - 85.000.000,00 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 79.835.000,00

1.15.01.065.003. 64.975.000,00 - 135.280.000,00 Fasilitasi Pokja Pembinaan Koperasi 70.305.000,00

1.15.01.065.004. 6.120.000,00 - 50.000.000,00 Pembubaran, Penggabungan, Peleburan Badan

Hukum Koperasi

43.880.000,00

1.15.01.065.005. 2.390.000,00 - 90.000.000,00 Pekan Koperasi Kota Depok 87.610.000,00

1.15.01.065.006. 5.020.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi 44.980.000,00

1.15.01.065.007. 5.230.000,00 - 58.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi 53.270.000,00

1.15.01.065.008. 16.450.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi 73.550.000,00

1.15.01.066. 7.765.000,00 - 609.576.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 601.811.000,00

1.15.01.066.001. - - 95.550.000,00 Peningkatan Partisipasi Anggota 95.550.000,00

1.15.01.066.002. 6.000.000,00 - 454.026.000,00 Pendidikan Kewirausahaan dan

Kewirakoperasian/Perkoperasian.

448.026.000,00

1.15.01.066.003. 1.765.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pengurus

Koperasi

58.235.000,00

1.15.01.067. 9.115.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan

Koperasi

40.885.000,00

1.15.01.067.001. 9.115.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Koperasi 40.885.000,00


1.15.01.150.005. 10.015.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi

kemiskinan dan P2WKSS

39.985.000,00

1.16. PENANAMAN MODAL 675.327.000,00 107.094.000,00 1.594.276.000,00 811.855.000,00


DAERAH

243.800.000,00

1.06.01.093. 63.862.000,00 - 307.662.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan

BUMD/BLUD

243.800.000,00

1.06.01.093.002. 41.097.000,00 - 71.662.000,00 Fasilitasi Pembentukan Badan Pengelola

KASIBA (Kawasan Siap Bangun) /

Penyelenggara LISIBA BS (Lingkungan Siap

Bangun Berdiri Sendiri)

30.565.000,00

1.06.01.093.003. 22.765.000,00 - 236.000.000,00 Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD 213.235.000,00

1.20.25. 611.465.000,00 107.094.000,00 1.286.614.000,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

568.055.000,00

1.20.25.083. 580.260.000,00 104.000.000,00 786.614.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

Penanaman Modal

102.354.000,00

1.20.25.083.001. - 104.000.000,00 193.550.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perizinan 89.550.000,00

1.20.25.083.002. 580.260.000,00 - 593.064.000,00 Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan 12.804.000,00

1.20.25.084. 31.205.000,00 3.094.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Investasi Daerah 465.701.000,00

1.20.25.084.001. 24.240.000,00 1.018.000,00 200.000.000,00 Penyusunan Profil Investasi Kota Depok 174.742.000,00

1.20.25.084.002. 6.965.000,00 2.076.000,00 300.000.000,00 Fasilitasi Promosi Investasi Kota Depok 290.959.000,00

1.17. KEBUDAYAAN 264.760.000,00 - 1.235.622.000,00 970.862.000,00

23


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.18.01. 264.760.000,00 - 1.235.622.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

970.862.000,00

1.18.01.124. 264.760.000,00 - 1.235.622.000,00 Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya 970.862.000,00

1.18.01.124.001. 13.680.000,00 - 44.163.000,00 Festival Kemilau Nusantara 2014 30.483.000,00

1.18.01.124.002. 67.195.000,00 - 349.622.000,00 Festival Seni dan Budaya 282.427.000,00

1.18.01.124.003. 55.575.000,00 - 358.500.000,00 Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok

Depok

302.925.000,00

1.18.01.124.004. 59.040.000,00 - 100.000.000,00 Pentas Seni dan Budaya 40.960.000,00

1.18.01.124.005. 25.790.000,00 - 250.000.000,00 Indonesian City Expo 224.210.000,00

1.18.01.124.006. 14.235.000,00 - 54.845.000,00 Lomba POP Singer Tingkat Kota dan Provinsi

Jawa Barat

40.610.000,00

1.18.01.124.007. 17.230.000,00 - 44.027.000,00 Temu Pelaku Seni dan Budaya se-Kota Depok 26.797.000,00

1.18.01.124.008. 12.015.000,00 - 34.465.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana

Nusantara

22.450.000,00

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 750.117.000,00 99.000.000,00 3.793.151.000,00 2.944.034.000,00

1.18.01. 750.117.000,00 99.000.000,00 3.793.151.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,


2.944.034.000,00



dan Listrik

54.000.000,00


Kantor

-





6.500.000,00




Luar Daerah

489.211.000,00





Gedung Kantor

30.586.000,00




1.18.01.005.027. 4.510.000,00 - 49.279.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan

Pariwisata

44.769.000,00



15.237.000,00



Program/Kegiatan

12.188.000,00


1.18.01.036.012. 1.750.000,00 - 174.355.000,00 Penyusunan SOP Seni Budaya dan SOP

Pariwisata

172.605.000,00




1.18.01.046.009. 1.690.000,00 - 99.720.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah

tentang Olahraga Kota Depok

98.030.000,00

1.18.01.123. 165.450.000,00 - 767.497.000,00 Pengembangan Kepeloporan dan

Kewirausahaan Pemuda

602.047.000,00

1.18.01.123.001. 71.370.000,00 - 385.000.000,00 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka 313.630.000,00

1.18.01.123.002. 15.575.000,00 - 119.997.000,00 Kemah Bhakti Pemuda 104.422.000,00

24


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.18.01.123.003. 17.855.000,00 - 32.500.000,00 Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar

Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan

Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

14.645.000,00

1.18.01.123.005. 19.500.000,00 - 40.000.000,00 Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan

Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan

(SP3)

20.500.000,00

1.18.01.123.006. 20.710.000,00 - 90.000.000,00 Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan

Pemuda

69.290.000,00

1.18.01.123.007. 18.910.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan OKP se Kota Depok 31.090.000,00

1.18.01.123.009. 1.530.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Event Kepemudaan dari Tingkat Kota,

Provinsi dan Nasional

48.470.000,00

1.18.01.125. 436.492.000,00 - 1.462.361.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 1.025.869.000,00

1.18.01.125.001. 7.505.000,00 - 50.000.000,00 Pekan Olahraga Tradisional 42.495.000,00

1.18.01.125.002. 7.510.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Pekan Olahraga Pondok Pesantren 27.490.000,00

1.18.01.125.003. 60.175.000,00 - 165.000.000,00 Fasilitasi Olahraga Masyarakat 104.825.000,00

1.18.01.125.004. 64.177.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Lapangan Merpati,

Mahakam, dan Sukatani

35.823.000,00

1.18.01.125.005. 93.985.000,00 - 330.000.000,00 Penyelenggaraan O2SN Tahun 2014 236.015.000,00

1.18.01.125.006. 59.050.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan POPSMA/SMK dan POPDA

Jabar

140.950.000,00

1.18.01.125.007. 97.950.000,00 - 277.361.000,00 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia 179.411.000,00

1.18.01.125.008. 10.110.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi Liga Basket Tingkat SMA/SMK se Kota

Depok

29.890.000,00

1.18.01.125.009. 6.010.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Lomba Olahraga Siswa Berkebutuhan

Khusus

18.990.000,00

1.18.01.125.010. 2.510.000,00 - 200.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Atlet

Pelajar Berprestasi

197.490.000,00

1.18.01.125.011. 27.510.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Olahraga Pelajar 12.490.000,00

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI

1.804.725.000,00 177.499.000,00 5.987.552.300,00 4.005.328.300,00

1.19.01. 1.642.680.000,00 177.499.000,00 5.784.552.300,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

3.964.373.300,00



dan Listrik

55.500.000,00


Kantor

-





11.536.000,00



1.19.01.001.018. - - 157.408.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

157.408.000,00

1.19.01.001.020. 600.000,00 - 130.792.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 130.192.000,00


1.19.01.002.022. 600.000,00 - 75.700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 75.100.000,00



Gedung Kantor

43.120.000,00



1.19.01.002.075. 900.000,00 47.075.000,00 47.975.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor -

1.19.01.002.076. - 46.116.000,00 46.116.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

-

1.19.01.002.077. 900.000,00 - 26.900.000,00 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi

Pancar Ulang (Repeater) dan HT

26.000.000,00

25


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.19.01.005.028. 4.050.000,00 - 47.405.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan

Kompetensi Aparatur

43.355.000,00



8.326.000,00


Program/Kegiatan

8.326.000,00



44.873.000,00

1.19.01.035.010. - 49.558.000,00 49.558.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Teknologi

Informasi (IT) dalam Rangka Peningkatan

Pelayanan On-Line

-

1.19.01.035.011. 600.000,00 - 20.219.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan

Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan

Pelayanan On-Line

19.619.000,00

1.19.01.035.012. 47.400.000,00 23.100.000,00 95.754.000,00 Penyusunan Sistem Informasi SKT Ormas dan

LSM se-Kota Depok

25.254.000,00




1.19.01.046.011. 2.480.000,00 - 15.357.000,00 Kajian Terhadap Produk Hukum 12.877.000,00

1.19.01.059. 709.750.000,00 - 1.078.545.000,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

368.795.000,00

1.19.01.059.001. 38.000.000,00 - 64.064.000,00 Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing

(POA)

26.064.000,00

1.19.01.059.002. 503.800.000,00 - 777.768.000,00 Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan

KOMINDA

273.968.000,00

1.19.01.059.003. 127.500.000,00 - 161.839.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM)

34.339.000,00

1.19.01.059.004. 40.450.000,00 - 74.874.000,00 Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM 34.424.000,00

1.19.01.133. 65.175.000,00 - 296.789.000,00 Peningkatan Peran Agama dalam

Pembangunan Partisipatif

231.614.000,00

1.19.01.133.001. 32.150.000,00 - 131.498.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama 99.348.000,00

1.19.01.133.002. 14.300.000,00 - 67.412.000,00 Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan

Organisasi Pengelola Tempat Ibadah

53.112.000,00

1.19.01.133.003. 18.725.000,00 - 97.879.000,00 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran

Tokoh Agama dalam Pembangunan

79.154.000,00

1.19.01.135. 702.305.000,00 - 2.977.910.000,00 Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan

Bernegara

2.275.605.000,00

1.19.01.135.001. 3.000.000,00 - 88.264.000,00 Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan

Kebangsaan

85.264.000,00

1.19.01.135.002. 15.600.000,00 - 36.300.000,00 Verifikasi Bantuan Parpol 20.700.000,00

1.19.01.135.003. 57.010.000,00 - 282.619.000,00 Sosialisasi dan Pendidikan Politik 225.609.000,00

1.19.01.135.004. 8.300.000,00 - 44.766.000,00 Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai Politik 36.466.000,00

1.19.01.135.005. 161.040.000,00 - 691.950.000,00 Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan,

Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara

530.910.000,00

1.19.01.135.006. 47.600.000,00 - 140.106.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

di Kota Depok

92.506.000,00

1.19.01.135.007. 5.400.000,00 - 70.184.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan

Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri

64.784.000,00

1.19.01.135.008. 28.250.000,00 - 165.256.000,00 Pembinaan Ormas, LSM dan OKP 137.006.000,00

1.19.01.135.009. 19.525.000,00 - 97.431.000,00 Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan

Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan

Tokoh Masyarakat

77.906.000,00

1.19.01.135.010. 190.300.000,00 - 888.052.000,00 Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden

Tahun 2014

697.752.000,00

1.19.01.135.011. 135.980.000,00 - 175.746.000,00 Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014

39.766.000,00

26


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.19.01.135.012. 30.300.000,00 - 297.236.000,00 Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilu Legislatif

dan Pemilu Presiden Tahun 2014

266.936.000,00

1.20.23. 162.045.000,00 - 203.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 40.955.000,00

1.20.23.151. 162.045.000,00 - 203.000.000,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 40.955.000,00

1.20.23.151.003. 162.045.000,00 - 203.000.000,00 Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota

SatLinMas

40.955.000,00

1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM

KEUANGAN

20.702.859.880,00 20.345.024.500,00 176.260.503.776,00 135.212.619.396,00

1.20.03. 2.923.388.000,00 7.005.802.500,00 47.971.690.066,00 SEKRETARIAT DAERAH 38.042.499.566,00


1.20.03.001.002. 6.000.000,00 - 4.949.999.916,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

4.943.999.916,00


Kantor

2.826.585.000,00

1.20.03.001.010. 7.290.000,00 - 1.299.999.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.292.709.400,00

1.20.03.001.011. 7.290.000,00 - 1.126.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.118.710.000,00

1.20.03.001.012. 2.975.000,00 - 296.880.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


293.905.000,00

1.20.03.001.014. 3.510.000,00 - 400.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 396.490.000,00

1.20.03.001.017. 12.300.000,00 - 2.400.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.387.700.000,00


Luar Daerah

1.573.997.000,00

1.20.03.002. 49.940.000,00 6.858.892.500,00 15.804.828.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.895.996.000,00

1.20.03.002.022. 18.300.000,00 - 2.700.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.681.700.000,00

1.20.03.002.023. 7.425.000,00 - 1.138.105.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.130.680.000,00

1.20.03.002.026. 5.725.000,00 - 1.834.960.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

1.829.235.000,00


1.20.03.002.048. 3.725.000,00 - 1.949.985.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

1.946.260.000,00


1.20.03.002.054. - 3.888.260.000,00 4.106.260.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 218.000.000,00

1.20.03.002.078. 10.340.000,00 - 46.040.000,00 Penatalaksanaan Administrasi Persandian 35.700.000,00

1.20.03.002.079. 1.750.000,00 - 851.342.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

849.592.000,00

1.20.03.002.080. - 2.970.632.500,00 2.970.632.500,00 Pengadaan Sarana Mobilitas -


1.20.03.005.029. 2.575.000,00 - 167.754.000,00 Bimbingan Teknis Manajemen Kegiatan Lingkup

Setda

165.179.000,00

1.20.03.005.030. 32.425.000,00 - 107.794.000,00 Seminar Antisipasi Permasalahan Hukum 75.369.000,00

1.20.03.005.031. 13.835.000,00 - 144.456.000,00 Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Pertanahan 130.621.000,00

1.20.03.005.032. 23.350.000,00 - 410.627.000,00 Pembinaan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan

Jasa

387.277.000,00

1.20.03.005.033. 3.400.000,00 - 104.458.000,00 Bimbingan Teknis Keprotokolan 101.058.000,00



53.093.000,00



Program/Kegiatan

38.387.000,00

1.20.03.016. 370.795.000,00 98.410.000,00 6.064.814.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

5.595.609.000,00

1.20.03.016.001. 61.140.000,00 - 451.473.000,00 Peliputan Kegiatan KDH/WKDH 390.333.000,00

1.20.03.016.002. 73.900.000,00 - 295.070.000,00 Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan

Pemerintah Kota 2014

221.170.000,00

1.20.03.016.003. 66.300.000,00 - 1.447.339.000,00 Keprotokolan Pemerintah Kota Depok 1.381.039.000,00

1.20.03.016.004. 4.380.000,00 - 900.000.000,00 Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik 895.620.000,00

27


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.016.005. 22.800.000,00 - 250.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Publik 227.200.000,00

1.20.03.016.006. 13.540.000,00 - 391.059.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak 377.519.000,00

1.20.03.016.007. 104.220.000,00 - 385.398.000,00 Penerimaan Tamu dari Daerah/Pemda Lain 281.178.000,00

1.20.03.016.008. 3.780.000,00 - 885.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

881.220.000,00

1.20.03.016.009. 1.590.000,00 98.410.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah

Jabatan/Dinas KDH/WKDH

-

1.20.03.016.010. 4.140.000,00 - 325.310.000,00 Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH 321.170.000,00

1.20.03.016.011. 3.900.000,00 - 201.165.000,00 Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH 197.265.000,00


Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas

KDH/WKDH

29.940.000,00

1.20.03.016.013. 2.515.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (KDH/WKDH)

82.485.000,00

1.20.03.016.014. 4.350.000,00 - 270.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

KDH/WKDH

265.650.000,00

1.20.03.016.015. 1.180.000,00 - 45.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH 43.820.000,00


1.20.03.041.052. 14.730.000,00 - 57.225.500,00 Penyusunan Renja OPD dan Pelaksanaan Forum

OPD

42.495.500,00

1.20.03.041.053. 29.895.000,00 - 50.980.000,00 Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran 21.085.000,00

1.20.03.043. 129.843.000,00 - 612.354.750,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

482.511.750,00

1.20.03.043.001. 26.368.000,00 - 80.000.000,00 Evaluasi Penerapan SPM 53.632.000,00

1.20.03.043.003. 25.280.000,00 - 80.812.000,00 Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan

Publik

55.532.000,00

1.20.03.043.005. 22.045.000,00 - 181.278.750,00 Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi 159.233.750,00

1.20.03.043.006. 28.075.000,00 - 135.264.000,00 Analisa dan Evaluasi Jabatan 107.189.000,00

1.20.03.043.007. 28.075.000,00 - 135.000.000,00 Penyusunan Tata Hubungan Jabatan 106.925.000,00

1.20.03.045. 72.110.000,00 - 377.138.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

305.028.000,00

1.20.03.045.001. 54.200.000,00 - 293.928.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman

Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

239.728.000,00

1.20.03.045.002. 17.910.000,00 - 83.210.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja 65.300.000,00

1.20.03.046. 199.390.000,00 3.500.000,00 670.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 467.110.000,00

1.20.03.046.012. 194.340.000,00 - 550.000.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 355.660.000,00

1.20.03.046.013. 5.050.000,00 3.500.000,00 120.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 111.450.000,00

1.20.03.047. 244.615.000,00 - 830.000.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 585.385.000,00

1.20.03.047.001. 141.240.000,00 - 640.000.000,00 Penyediaan Layanan Advokasi Hukum Bagi

Aparatur

498.760.000,00

1.20.03.047.002. 84.500.000,00 - 130.000.000,00 Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi

Peraturan Perundang-Undangan)

45.500.000,00

1.20.03.047.003. 18.875.000,00 - 60.000.000,00 Lomba Kelompok Sadar Hukum 41.125.000,00

1.20.03.048. 267.444.000,00 - 926.348.000,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

658.904.000,00

1.20.03.048.004. 48.195.000,00 - 172.715.000,00 Penyusunan LAKIP Tahun 2013 124.520.000,00

1.20.03.048.005. 18.250.000,00 - 190.000.000,00 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun 2013 171.750.000,00

1.20.03.048.006. 133.530.000,00 - 332.649.000,00 Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan

199.119.000,00

1.20.03.048.007. 67.469.000,00 - 230.984.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok 163.515.000,00

1.20.03.049. 69.440.000,00 - 629.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Daerah 559.560.000,00

1.20.03.049.001. 35.610.000,00 - 55.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah 19.390.000,00

1.20.03.049.002. 1.770.000,00 - 330.000.000,00 Fasilitasi Apeksi 328.230.000,00

1.20.03.049.003. 32.060.000,00 - 244.000.000,00 Penegasan Batas Wilayah Kota Depok 211.940.000,00

1.20.03.050. 52.390.000,00 - 254.919.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan

dan Kelurahan

202.529.000,00

28


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.03.050.001. 41.375.000,00 - 155.000.000,00 Peningkatan Kinerja Kecamatan dan Evaluasi

Kinerja Kecamatan

113.625.000,00

1.20.03.050.002. 11.015.000,00 - 99.919.000,00 Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan

Walikota Kepada Camat dan Lurah

88.904.000,00

1.20.03.052. 191.595.000,00 45.000.000,00 1.435.237.000,00 Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi

Pengadaaan Barang dan Jasa

1.198.642.000,00

1.20.03.052.001. 4.100.000,00 - 744.600.000,00 Pembentukan dan Fasilitasi Unit Layanan

Pengadaan

740.500.000,00

1.20.03.052.002. 182.345.000,00 45.000.000,00 496.957.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 269.612.000,00

1.20.03.052.003. 5.150.000,00 - 193.680.000,00 Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa 188.530.000,00

1.20.03.085. 391.045.000,00 - 1.334.594.000,00 Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi

Perekonomian Daerah

943.549.000,00

1.20.03.085.001. 27.650.000,00 - 255.202.000,00 Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kota Depok

227.552.000,00

1.20.03.085.002. 68.900.000,00 - 148.965.000,00 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 80.065.000,00

1.20.03.085.003. 28.735.000,00 - 178.003.000,00 Fasilitasi Arah Kebijakan Perindustrian,

Perdagangan dan Investasi di Kota Depok

149.268.000,00

1.20.03.085.004. 63.495.000,00 - 199.810.000,00 Fasilitasi Koordinasi Pengembangan UMKM 136.315.000,00

1.20.03.085.005. 63.495.000,00 - 199.810.000,00 Fasilitasi Koordinasi Pengembangan

Kewirausahaan Masyarakat

136.315.000,00

1.20.03.085.006. 42.660.000,00 - 84.604.000,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Harga Barang dan

Jasa Kota Depok

41.944.000,00

1.20.03.085.007. 45.495.000,00 - 138.865.000,00 Fasilitasi Forum Ekonomi Kota Depok (FOREK) 93.370.000,00

1.20.03.085.008. 50.615.000,00 - 129.335.000,00 Fasilitasi Tim Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan (TJSL)/Program Kemitraan Bina

Lingkungan (PKBL)

78.720.000,00

1.20.03.134. 694.825.000,00 - 3.032.227.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 2.337.402.000,00

1.20.03.134.001. 101.690.000,00 - 897.974.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok Tahun

2014

796.284.000,00

1.20.03.134.002. 8.950.000,00 - 128.948.000,00 Fasilitasi Ramadhan 119.998.000,00

1.20.03.134.003. 124.580.000,00 - 609.548.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat

Kota Depok

484.968.000,00

1.20.03.134.004. 12.950.000,00 - 39.990.000,00 Pembangunan Karakter Pegawai (Bimbingan

Rohani Pemda Kota Depok)

27.040.000,00

1.20.03.134.005. 28.080.000,00 - 92.729.000,00 Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf 64.649.000,00

1.20.03.134.006. 18.900.000,00 - 39.451.000,00 Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok 20.551.000,00

1.20.03.134.007. 23.060.000,00 - 118.045.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 94.985.000,00

1.20.03.134.008. 146.800.000,00 - 151.700.000,00 Fasilitasi Penuntasan Buta Aksara Al-Qur'an bagi

Pegawai Pemerintah Kota Depok

4.900.000,00

1.20.03.134.009. 39.555.000,00 - 40.195.000,00 Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS dan

Pembinaan UKS

640.000,00

1.20.03.134.010. 185.305.000,00 - 669.580.000,00 Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada MTQ

Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2014

484.275.000,00

1.20.03.134.011. 4.955.000,00 - 244.067.000,00 Fasilitasi Pemberangkatan Haji dan TPHD Kota

Depok

239.112.000,00

1.20.04. 792.776.000,00 220.500.000,00 32.107.278.500,00 SEKRETARIAT DPRD 31.094.002.500,00


1.20.04.001.002. 6.000.000,00 - 588.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

582.000.000,00


Kantor

1.440.440.800,00





73.735.000,00

1.20.04.001.017. 3.300.000,00 - 302.490.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 299.190.000,00


Luar Daerah

193.950.000,00

1.20.04.001.020. 3.540.000,00 - 480.920.500,00 Penyediaan Sarana Informasi 477.380.500,00

29


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



1.20.04.002.023. 6.225.000,00 - 1.040.319.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.034.094.000,00

1.20.04.002.026. 2.055.000,00 - 514.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

512.145.000,00

1.20.04.002.048. 2.882.000,00 - 1.083.412.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

1.080.530.000,00


1.20.04.002.081. - 22.500.000,00 39.375.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

16.875.000,00


1.20.04.005.034. 3.780.000,00 - 523.656.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD

519.876.000,00



286.157.000,00



Program/Kegiatan

33.220.000,00

1.20.04.006.006. 16.800.000,00 - 175.148.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelola

Keuangan

158.348.000,00

1.20.04.038. 526.638.000,00 - 24.037.663.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif 23.511.025.000,00

1.20.04.038.001. 38.100.000,00 - 751.889.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja

Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota

Depok

713.789.000,00


Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok

713.389.000,00


Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota

Depok

836.863.000,00


Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD

Kota Depok

750.233.000,00

1.20.04.038.005. 3.540.000,00 - 270.676.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan

Kehormatan DPRD Kota Depok

267.136.000,00

1.20.04.038.006. 3.780.000,00 - 912.978.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan

Musyawarah DPRD Kota Depok

909.198.000,00

1.20.04.038.007. 6.075.000,00 - 1.451.942.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi

DPRD Kota Depok

1.445.867.000,00

1.20.04.038.008. 8.250.000,00 - 3.191.453.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran

DPRD Kota Depok

3.183.203.000,00

1.20.04.038.009. 2.685.000,00 - 720.247.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ

DPRD Kota Depok

717.562.000,00

1.20.04.038.010. 4.020.000,00 - 4.714.951.000,00 Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota

DPRD

4.710.931.000,00

1.20.04.038.011. 176.848.000,00 - 1.864.226.000,00 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota

Depok

1.687.378.000,00

1.20.04.038.012. 11.810.000,00 - 1.669.867.000,00 Reses DPRD Kota Depok 1.658.057.000,00

1.20.04.038.013. - - 683.418.000,00 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota

Depok

683.418.000,00

1.20.04.038.014. 148.340.000,00 - 1.987.856.000,00 Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok 1.839.516.000,00

1.20.04.038.015. 4.355.000,00 - 1.304.355.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi

Pemimpin dan Anggota DPRD Berserta

Keluarganya

1.300.000.000,00

1.20.04.038.016. 4.535.000,00 - 2.099.020.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus

DPRD Kota Depok

2.094.485.000,00



1.20.04.041.055. 3.010.000,00 - 324.903.000,00 Penyusunan Rencana Kerja DPRD 321.893.000,00

1.20.07. 182.055.000,00 124.200.000,00 3.004.250.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 2.697.995.000,00

30


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.07.001. 12.500.000,00 24.800.000,00 1.024.212.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 986.912.000,00





25.502.500,00




Luar Daerah

482.105.000,00

1.20.07.001.020. - 21.000.000,00 24.300.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 3.300.000,00




Gedung Kantor

58.431.000,00



1.20.07.005.035. 1.375.000,00 - 451.624.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengawas 450.249.000,00



22.525.000,00



Program/Kegiatan

19.015.000,00



1.20.07.044. 123.170.000,00 - 1.144.920.000,00 Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan

1.021.750.000,00

1.20.07.044.001. 3.540.000,00 - 385.867.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/

Reguler

382.327.000,00

1.20.07.044.002. 42.300.000,00 - 129.300.000,00 Pemeriksaan Khusus 87.000.000,00

1.20.07.044.003. 2.750.000,00 - 177.455.000,00 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 174.705.000,00

1.20.07.044.004. 765.000,00 - 90.420.000,00 Review Laporan Keuangan Daerah 89.655.000,00

1.20.07.044.005. 56.300.000,00 - 103.958.000,00 Penanganan Kasus TPTGR 47.658.000,00

1.20.07.044.006. 765.000,00 - 90.420.000,00 Evaluasi LAKIP OPD 89.655.000,00

1.20.07.044.007. 16.750.000,00 - 167.500.000,00 Koormonev INPRES 5 / 2004 150.750.000,00

1.20.07.046. 765.000,00 - 60.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 59.235.000,00

1.20.07.046.014. 765.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan Pedoman Operasional Pemeriksaan

P2UPD

59.235.000,00

1.20.11. 2.006.492.000,00 2.093.417.000,00 17.399.773.300,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

13.299.864.300,00




1.20.11.001.014. 800.000,00 - 21.997.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.197.000,00

1.20.11.001.017. 800.000,00 - 349.998.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 349.198.000,00


Luar Daerah

1.130.746.000,00

1.20.11.001.020. 600.000,00 8.100.000,00 34.986.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 26.286.000,00

1.20.11.002. 3.890.000,00 1.046.673.000,00 1.544.541.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 493.978.000,00

1.20.11.002.022. - 454.130.000,00 454.130.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -



Gedung Kantor

335.534.000,00




1.20.11.005.036. 2.025.000,00 - 250.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD 247.975.000,00

31


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



48.348.000,00



Program/Kegiatan

17.240.000,00

1.20.11.035. 104.260.000,00 459.259.000,00 1.460.989.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan


897.470.000,00

1.20.11.035.013. 71.460.000,00 347.750.000,00 650.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

230.790.000,00

1.20.11.035.014. 7.180.000,00 - 432.688.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB

dan BPHTB

425.508.000,00

1.20.11.035.016. 21.370.000,00 24.759.000,00 234.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)

187.871.000,00

1.20.11.035.017. 4.250.000,00 86.750.000,00 144.301.000,00 Penyempurnaan Aplikasi Modul Aset 53.301.000,00


1.20.11.036.013. 9.025.000,00 - 70.541.000,00 Penyusunan Standar Operasional Penyerahan

Fasos/ Fasum

61.516.000,00



1.20.11.045. 646.443.000,00 - 1.588.370.600,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

941.927.600,00

1.20.11.045.003. 38.530.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kota Depok

61.470.000,00

1.20.11.045.004. 61.002.000,00 - 125.000.000,00 Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok 63.998.000,00

1.20.11.045.005. 55.113.000,00 - 375.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,

Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

319.887.000,00

1.20.11.045.006. 122.856.000,00 - 398.370.600,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD, Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota

tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran

Perubahan APBD

275.514.600,00

1.20.11.045.007. 165.172.000,00 - 170.000.000,00 Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 4.828.000,00

1.20.11.045.008. 56.400.000,00 - 60.000.000,00 Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 3.600.000,00

1.20.11.045.009. 102.910.000,00 - 210.000.000,00 Penyusunan KUA/PPAS 2015 dan Perubahan

KUA/PPAS 2014

107.090.000,00

1.20.11.045.010. 44.460.000,00 - 150.000.000,00 Tata Kelola Dokumentasi Penerbitan SP2D 105.540.000,00


1.20.11.046.016. 12.480.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kode

Rekening Berbasis Akrual

12.520.000,00

1.20.11.090. 600.324.000,00 172.750.000,00 7.239.383.000,00 Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

6.466.309.000,00

1.20.11.090.001. 25.554.000,00 - 210.345.000,00 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 184.791.000,00

1.20.11.090.002. 12.495.000,00 172.750.000,00 466.778.000,00 Sosialisasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) 281.533.000,00

1.20.11.090.003. 3.150.000,00 - 84.000.000,00 Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 80.850.000,00

1.20.11.090.004. 525.350.000,00 - 6.264.401.000,00 Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 5.739.051.000,00

1.20.11.090.006. 33.775.000,00 - 213.859.000,00 Penagihan PBB dan BPHTB 180.084.000,00

1.20.11.091. 19.034.000,00 - 31.955.400,00 Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 12.921.400,00

1.20.11.091.001. 19.034.000,00 - 31.955.400,00 Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas

Daerah

12.921.400,00

1.20.11.094. 502.442.000,00 406.635.000,00 2.074.213.000,00 Pengamanan dan Pendayagunaan Aset

Daerah

1.165.136.000,00

1.20.11.094.001. 4.080.000,00 - 62.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 57.920.000,00

1.20.11.094.002. 37.485.000,00 - 41.909.000,00 Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas

Perumahan

4.424.000,00

1.20.11.094.003. 8.460.000,00 - 834.297.000,00 Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 825.837.000,00

1.20.11.094.004. 59.875.000,00 61.750.000,00 257.360.000,00 Sertifikasi Aset tanah 135.735.000,00

32


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.11.094.005. 121.640.000,00 - 180.200.000,00 Pengelolaan Barang Daerah 58.560.000,00

1.20.11.094.006. 270.902.000,00 344.885.000,00 698.447.000,00 Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah 82.660.000,00

1.20.12. 706.887.000,00 113.616.000,00 2.518.166.500,00 KECAMATAN BEJI 1.697.663.500,00



dan Listrik

332.852.500,00

1.20.12.001.008. 327.840.000,00 1.810.000,00 348.686.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Kantor

19.036.000,00

1.20.12.001.010. - - 117.113.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 117.113.000,00

1.20.12.001.011. - - 70.157.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.157.000,00



10.268.000,00




Luar Daerah

132.280.000,00






Gedung Kantor

16.068.000,00

1.20.12.002.052. - - 12.240.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 12.240.000,00


1.20.12.002.082. 250.000,00 30.000.000,00 30.250.000,00 Pengadaan Meubelair -

1.20.12.002.083. 250.000,00 19.750.000,00 20.000.000,00 Pengadaan Alat Studio -



7.648.000,00



Program/Kegiatan

1.248.000,00


1.20.12.041.058. 30.000.000,00 - 58.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

Kelurahan

28.000.000,00

1.20.12.041.059. - - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 8.000.000,00

1.20.12.041.060. 24.375.000,00 - 32.000.000,00 Pemutakhiran dan Pembuatan Sistem Database

Kecamatan

7.625.000,00

1.20.12.086. 11.250.000,00 - 24.412.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

13.162.000,00

1.20.12.086.001. 11.250.000,00 - 24.412.000,00 Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM 13.162.000,00


1.20.12.110.005. 12.300.000,00 - 22.000.000,00 Pembangunan RTLH 9.700.000,00

1.20.12.114. 218.940.000,00 - 473.050.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

254.110.000,00

1.20.12.114.006. 55.440.000,00 - 106.050.000,00 Pelaksanaan Program K3 50.610.000,00

1.20.12.114.007. 150.000.000,00 - 340.000.000,00 Pelatihan dan Praktek Pengolahan Sampah 190.000.000,00

1.20.12.114.008. 13.500.000,00 - 27.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Spanduk 13.500.000,00


1.20.12.132.007. 23.280.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 111.720.000,00

1.20.12.132.008. 9.900.000,00 - 40.950.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pokja Kelurahan Sehat

31.050.000,00

1.20.12.134. 14.400.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 15.600.000,00

1.20.12.134.012. 14.400.000,00 - 30.000.000,00 Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat

Kecamatan

15.600.000,00

1.20.13. 597.302.400,00 202.169.500,00 2.464.198.344,00 KECAMATAN CIMANGGIS 1.664.726.444,00

1.20.13.001. 270.812.400,00 - 1.229.520.194,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 958.707.794,00

33


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


dan Listrik

343.438.194,00


Kantor

16.859.375,00





10.596.250,00




Luar Daerah

78.032.100,00






Gedung Kantor

16.611.000,00



1.20.13.002.084. 450.000,00 8.640.000,00 17.500.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan 8.410.000,00



6.200.000,00



Program/Kegiatan

3.400.000,00

1.20.13.041. 32.350.000,00 6.337.000,00 86.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 47.313.000,00


Kelurahan

38.700.000,00


1.20.13.041.063. 10.050.000,00 6.337.000,00 20.000.000,00 Fasilitasi dan Pengisian Data profil Kelurahan 3.613.000,00

1.20.13.086. 10.150.000,00 27.000.000,00 98.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan

Kecamatan

60.850.000,00

1.20.13.086.002. - - 48.000.000,00 Pembinaan Kelompok UKM 48.000.000,00

1.20.13.086.003. 10.150.000,00 27.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan &

Lestari (MKRPL)

12.850.000,00

1.20.13.110. 1.250.000,00 - 2.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 750.000,00

1.20.13.110.006. 1.250.000,00 - 2.000.000,00 Rehabilitasi RTLH 750.000,00

1.20.13.114. 135.560.000,00 4.000.000,00 409.845.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas

Lingkungan Hidup

270.285.000,00


1.20.13.114.010. 3.500.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 18.500.000,00

1.20.13.114.011. 2.000.000,00 - 8.750.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 6.750.000,00

1.20.13.114.012. 700.000,00 - 140.000.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di

Wilayah Kecamatan Cimanggis

139.300.000,00

1.20.13.132. 87.000.000,00 7.130.000,00 263.474.900,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 169.344.900,00


1.20.13.132.010. 17.200.000,00 - 27.524.900,00 Fasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

10.324.900,00

1.20.13.132.011. 11.000.000,00 7.130.000,00 40.950.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi

Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

22.820.000,00

1.20.13.132.012. 48.000.000,00 - 96.000.000,00 Fasilitasi Bina Keluarga 48.000.000,00


1.20.13.134.013. 22.950.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat

Kecamatan

27.050.000,00

1.20.13.134.014. 11.100.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat

Kecamatan

8.900.000,00

34


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.13.134.015. 5.250.000,00 - 14.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Pengurusan

Jenazah

8.750.000,00

1.20.14. 369.118.000,00 182.000.000,00 1.708.541.224,00 KECAMATAN LIMO 1.157.423.224,00



dan Listrik

211.266.024,00


Kantor

32.568.000,00





5.664.000,00




Luar Daerah

28.402.000,00






Gedung Kantor

27.660.000,00


1.20.14.002.085. - 182.000.000,00 182.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor -



3.928.000,00



Program/Kegiatan

1.970.000,00



Kelurahan

29.855.000,00



Kecamatan

33.768.000,00

1.20.14.086.004. 21.200.000,00 - 54.968.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk

Pertanian

33.768.000,00




Lingkungan Hidup

16.200.000,00


1.20.14.114.014. 9.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

Spanduk

9.000.000,00



1.20.14.132.014. 1.820.000,00 - 29.508.000,00 Monev UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga)

27.688.000,00

1.20.14.132.015. 23.580.000,00 - 36.540.000,00 Pembinaan Kelurahan 12.960.000,00

1.20.14.132.016. 9.900.000,00 - 31.937.000,00 Lomba Kelurahan 22.037.000,00


1.20.14.134.016. 19.675.000,00 - 59.020.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan

dan Kecamatan

39.345.000,00

1.20.14.134.017. 7.250.000,00 - 59.330.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar

Islam

52.080.000,00

1.20.14.134.018. 900.000,00 - 10.000.000,00 Bintek Manajemen DKM dan Majelis Ta'lim 9.100.000,00

1.20.15. 471.854.000,00 263.900.000,00 2.519.391.688,00 KECAMATAN PANCORAN MAS 1.783.637.688,00

35


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



dan Listrik

305.084.088,00


Kantor

33.812.600,00





26.590.000,00




Luar Daerah

106.080.000,00






Gedung Kantor

13.000.000,00

1.20.15.002.054. 800.000,00 206.900.000,00 208.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000,00



6.576.000,00



Program/Kegiatan

4.176.000,00



Kelurahan

44.075.000,00

1.20.15.041.067. 800.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Database Kecamatan 29.200.000,00



Kecamatan

108.510.000,00

1.20.15.086.005. 14.450.000,00 - 70.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok

Tani

55.550.000,00

1.20.15.086.006. 17.040.000,00 - 70.000.000,00 Panmas Fair 52.960.000,00




Lingkungan Hidup

246.886.000,00


1.20.15.114.016. 8.100.000,00 - 10.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban PKL 1.900.000,00

1.20.15.114.017. 9.100.000,00 - 19.500.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame dan

Spanduk

10.400.000,00

1.20.15.114.018. 250.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Peralatan Pengangkut Sampah 49.750.000,00

1.20.15.114.019. 20.400.000,00 - 70.500.000,00 Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank

Sampah

50.100.000,00

1.20.15.114.020. 10.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar 5.000.000,00

1.20.15.114.021. 1.350.000,00 - 15.000.000,00 Lomba RW Panmas Beriman 13.650.000,00

1.20.15.114.022. 800.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan Lobang Biopori 69.200.000,00


1.20.15.132.017. 6.700.000,00 - 18.000.000,00 Pembinaan PKK Kelurahan 11.300.000,00

1.20.15.132.018. 18.000.000,00 - 33.690.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan

Kecamatan

15.690.000,00



9.372.000,00


1.20.15.134.019. 29.625.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi MTQ 80.375.000,00

36


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.15.134.020. 2.900.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan DKM 12.100.000,00

1.20.15.134.021. 2.750.000,00 - 14.732.000,00 Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan

Memandikan Jenazah

11.982.000,00

1.20.16. 478.443.000,00 195.000.000,00 2.249.218.824,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.575.775.824,00



dan Listrik

356.203.824,00


Kantor

30.647.000,00





10.600.000,00




Luar Daerah

89.980.000,00






Gedung Kantor

9.150.000,00





5.510.000,00



Program/Kegiatan

3.106.000,00



Kelurahan

57.600.000,00


1.20.16.041.071. 36.420.000,00 - 40.000.000,00 Pendataan Sektor/Urusan 3.580.000,00

1.20.16.041.072. - - 10.000.000,00 Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan

Sawangan

10.000.000,00


Kecamatan

40.800.000,00

1.20.16.086.007. 9.750.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 20.250.000,00

1.20.16.086.008. 450.000,00 - 21.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan KRPL 20.550.000,00




Lingkungan Hidup

146.050.000,00



Spanduk

6.050.000,00

1.20.16.114.025. 600.000,00 - 49.000.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan 48.400.000,00

1.20.16.114.026. 13.300.000,00 - 50.000.000,00 Lomba Kebersihan 36.700.000,00





34.500.000,00


1.20.16.134.022. 34.800.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 15.200.000,00

1.20.16.134.023. - - 10.500.000,00 Fasilitasi Ramadhan 10.500.000,00

37


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.16.134.024. 6.000.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 9.000.000,00

1.20.16.134.025. - - 12.000.000,00 Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani

Pegawai Kecamatan Sawangan)

12.000.000,00

1.20.16.134.026. 1.200.000,00 - 16.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat

Kecamatan Sawangan

14.800.000,00

1.20.17. 408.450.000,00 29.000.000,00 2.588.859.025,00 KECAMATAN SUKMAJAYA 2.151.409.025,00



dan Listrik

350.820.000,00


Kantor

71.344.200,00





29.426.000,00




Luar Daerah

45.900.000,00






Gedung Kantor

30.250.000,00

1.20.17.002.051. - - 19.940.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 19.940.000,00



12.653.000,00



Program/Kegiatan

6.258.000,00



48.900.000,00

1.20.17.035.018. 8.400.000,00 - 57.300.000,00 Penyediaan Website dan Internet 48.900.000,00



Kelurahan

56.200.000,00

1.20.17.041.074. 150.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 7.850.000,00


Kecamatan

74.453.000,00

1.20.17.086.009. 7.500.000,00 - 81.953.000,00 Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah 74.453.000,00




Lingkungan Hidup

281.311.750,00

1.20.17.114.027. - - 91.647.000,00 Pelaksanaan Program K3 91.647.000,00


Spanduk

9.289.000,00

1.20.17.114.029. 600.000,00 29.000.000,00 29.841.250,00 Pengadaan Gerobak Sampah 241.250,00

1.20.17.114.030. 800.000,00 - 150.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor 149.200.000,00

1.20.17.114.031. 4.050.000,00 - 28.237.500,00 Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta

Pengolahan Sampah

24.187.500,00

1.20.17.114.032. 3.250.000,00 - 9.997.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan RW Hijau 6.747.000,00



1.20.17.132.023. 19.200.000,00 - 19.995.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK 795.000,00

38


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.17.132.024. - - 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan SIAGA Kecamatan dan

Kelurahan

10.000.000,00

1.20.17.132.025. 9.600.000,00 - 9.990.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu 390.000,00

1.20.17.132.026. 2.500.000,00 - 10.000.000,00 Pembentukan RW Layak Anak 7.500.000,00



31.912.500,00


1.20.17.134.027. 26.850.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan 23.150.000,00

1.20.17.134.028. 6.000.000,00 - 19.999.980,00 Pembinaan Majlis Ta'lim Rutin 13.999.980,00

1.20.17.134.029. 5.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan DKM 10.000.000,00

1.20.17.134.030. 2.050.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan Pemandian Jenazah 7.950.000,00

1.20.17.134.031. 4.100.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan Guru/Tutor di Taman Pendidikan

Al-Qur'an

5.900.000,00

1.20.17.134.032. 8.400.000,00 - 15.000.000,00 Sosialisasi dan Pelatihan Baca Tulis Al-Qur'an

Bagi Pegawai

6.600.000,00

1.20.18. 851.298.000,00 217.200.000,00 2.702.974.488,00 KECAMATAN TAPOS 1.634.476.488,00



dan Listrik

309.764.088,00


Kantor

30.750.000,00





10.674.000,00




Luar Daerah

65.340.000,00






Gedung Kantor

13.944.000,00



1.20.18.002.086. 4.800.000,00 - 12.000.000,00 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 7.200.000,00



2.140.000,00

1.20.18.006.001. 9.060.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 940.000,00


Program/Kegiatan

1.200.000,00



Kelurahan

52.975.000,00


1.20.18.041.077. 12.150.000,00 - 19.500.000,00 Pendataan Bangunan Ber IMB 7.350.000,00


Kecamatan

172.400.000,00

1.20.18.086.010. 51.975.000,00 - 164.695.000,00 Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 112.720.000,00

1.20.18.086.011. 49.500.000,00 - 109.180.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan

Lestari

59.680.000,00




Lingkungan Hidup

69.458.000,00

39


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.20.18.114.034. 10.200.000,00 - 35.750.000,00 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

25.550.000,00

1.20.18.114.035. 12.150.000,00 - 22.500.000,00 Monitoring Penertiban Perijinan 10.350.000,00

1.20.18.114.036. 36.500.000,00 - 51.000.000,00 Sosialisasi Depok Memilah Sampah 14.500.000,00





14.100.000,00


1.20.18.134.033. 53.950.000,00 - 78.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 24.050.000,00

1.20.18.134.034. - - 17.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Subuh Keliling 17.000.000,00

1.20.18.134.035. 36.500.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas DKM 13.500.000,00

1.20.18.134.036. 4.000.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Baca Al-qur'an Bagi Pegawai 6.000.000,00

1.20.19. 478.635.000,00 281.960.000,00 1.977.501.008,00 KECAMATAN CINERE 1.216.906.008,00



dan Listrik

272.725.008,00


Kantor

25.748.000,00





13.506.000,00




Luar Daerah

101.572.000,00






Gedung Kantor

17.930.000,00


1.20.19.002.087. - 6.960.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kearsipan 3.040.000,00



12.800.000,00



Program/Kegiatan

6.400.000,00



Kelurahan

27.550.000,00



Kecamatan

65.600.000,00

1.20.19.086.012. 9.400.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen

Pengembangan UKM Industri Kreatif

40.600.000,00

1.20.19.086.013. 25.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif 25.000.000,00




Lingkungan Hidup

40.500.000,00

1.20.19.114.037. 55.710.000,00 - 89.810.000,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 34.100.000,00


Spanduk

6.400.000,00

40


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.19.114.039. - 175.000.000,00 175.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3

dan Pengelolaan Sampah

-



Kecamatan

38.750.000,00



25.600.000,00


1.20.19.134.037. 36.000.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota

Depok

39.000.000,00

1.20.19.134.038. - - 36.050.000,00 Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan 36.050.000,00

1.20.19.134.039. 12.000.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan 18.000.000,00

1.20.20. 560.301.000,00 119.475.000,00 2.251.899.500,00 KECAMATAN CIPAYUNG 1.572.123.500,00



dan Listrik

310.636.500,00


Kantor

20.939.000,00





13.316.000,00



1.20.20.001.018. 60.000,00 - 84.420.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

84.360.000,00






Gedung Kantor

25.260.000,00


1.20.20.002.054. - 69.475.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 525.000,00

1.20.20.002.086. 3.750.000,00 - 11.850.000,00 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 8.100.000,00

1.20.20.002.089. 6.650.000,00 - 14.998.000,00 Peningkatan Manajemen Pelayanan 8.348.000,00



5.712.000,00



Program/Kegiatan

1.392.000,00



Kelurahan

46.750.000,00


1.20.20.041.083. 16.800.000,00 - 30.000.000,00 Pendataan Bangunan Ber IMB 13.200.000,00


Kecamatan

201.625.000,00

1.20.20.086.014. 21.125.000,00 - 140.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen

Pengembangan UKM Industri Kreatif

118.875.000,00

1.20.20.086.015. 7.500.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan Administrasi Manajemen Keuangan

Pelaku Usaha/Home industri

42.500.000,00

1.20.20.086.016. 9.750.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan/Pelatihan Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Hasil Produksi

40.250.000,00

1.20.20.110. 800.000,00 - 2.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 1.200.000,00

1.20.20.110.013. 800.000,00 - 2.000.000,00 Pembangunan RTLH 1.200.000,00

41


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Lingkungan Hidup

88.200.000,00



Spanduk

1.000.000,00

1.20.20.114.042. 61.350.000,00 - 99.900.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3

dan Pengelolaan Sampah

38.550.000,00



Kecamatan

70.100.000,00



18.300.000,00



Depok

35.000.000,00

1.20.20.134.041. 25.750.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan 14.250.000,00

1.20.20.134.042. 11.300.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan 38.700.000,00

1.20.21. 450.173.800,00 145.375.000,00 2.532.117.200,00 KECAMATAN BOJONG SARI 1.936.568.400,00



dan Listrik

437.964.000,00


Kantor

13.000.000,00





9.996.000,00



Luar Daerah

44.964.000,00






Gedung Kantor

10.000.000,00

1.20.21.002.054. - 145.375.000,00 160.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.625.000,00



2.951.000,00



Program/Kegiatan

1.466.000,00



Kelurahan

56.400.000,00


1.20.21.041.086. 6.600.000,00 - 19.999.600,00 Pendataan Sektor/Urusan 13.399.600,00


Kecamatan

84.806.000,00

1.20.21.086.017. 16.600.000,00 - 101.406.000,00 Fasilitas Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM

Ikan Hias, Ikan Konsumsi, Ternak Ayam

Kampung, Pengolahan Hasil Tanaman Lidah

Buaya

84.806.000,00




Lingkungan Hidup

236.650.000,00


42


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.21.114.044. 22.275.000,00 - 209.999.000,00 Fasilitasi Persampahan 187.724.000,00


Spanduk & PKL

16.048.000,00



Kecamatan

124.786.400,00



18.280.000,00


1.20.21.134.043. 20.100.000,00 - 49.892.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan 29.792.000,00

1.20.21.134.044. 1.000.000,00 - 10.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 9.000.000,00

1.20.21.134.045. 1.900.000,00 - 49.000.000,00 Peningkatan Peran DKM 47.100.000,00

1.20.21.134.046. - - 49.992.000,00 Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh 49.992.000,00

1.20.21.134.047. 7.100.000,00 - 23.500.000,00 Pelatihan Manajemen Masjid 16.400.000,00

1.20.22. 524.621.000,00 69.026.000,00 2.052.051.885,00 KECAMATAN CILODONG 1.458.404.885,00



dan Listrik

318.654.240,00


Kantor

18.501.365,00





13.685.000,00




Luar Daerah

42.225.000,00






Gedung Kantor

10.073.400,00

1.20.22.002.054. 800.000,00 69.026.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 174.000,00



15.674.000,00



Program/Kegiatan

1.822.000,00

1.20.22.006.007. 4.500.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dalam Rangka Pelaporan

Keuangan Kelurahan

10.500.000,00



Kelurahan

20.500.000,00


1.20.22.041.089. 7.500.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Data Bangunan Tidak Ber-IMB dan

Bangunan Liar

7.500.000,00

1.20.22.041.090. - - 10.498.000,00 Pengembangan Forum Musyawarah Warga di

Kecamatan dan Kelurahan

10.498.000,00

1.20.22.041.091. 8.250.000,00 - 15.000.000,00 Sosialisasi Kependudukan dan Penertiban

Penduduk Pendatang

6.750.000,00


Kecamatan

109.050.000,00

1.20.22.086.018. 18.400.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha

Pengolahan Lidah Buaya

31.600.000,00

1.20.22.086.019. 19.900.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha

Peternakan Lele dan Budidaya Jamur

30.100.000,00

43


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.22.086.020. 2.650.000,00 - 50.000.000,00 Kecamatan Cilodong Expo 47.350.000,00




Lingkungan Hidup

146.511.000,00


1.20.22.114.047. 13.700.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Pengelolaan Sampah (Reduce, Recycle,

Reuse)

31.300.000,00

1.20.22.114.048. 22.695.000,00 - 40.000.000,00 Pembentukan RW Percontohan Dalam Rangka

Cilodong Memilah

17.305.000,00

1.20.22.114.049. 15.600.000,00 - 35.000.000,00 Praktek Cara Pengomposan Sampah Skala

Rumah Tangga

19.400.000,00

1.20.22.114.050. 8.000.000,00 - 40.000.000,00 Penilaian Kelurahan Sehat Dalam Rangka Meraih

Adipura

32.000.000,00

1.20.22.114.051. 7.500.000,00 - 20.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan Sampah Lingkungan

12.500.000,00


1.20.22.132.036. 37.000.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

98.000.000,00

1.20.22.132.037. 7.500.000,00 - 20.000.000,00 Pelatihan Wirusaha Bagi Kepala Rumah Tangga

Perempuan dari Keluarga Kurang Mampu

12.500.000,00

1.20.22.132.038. 9.375.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi (Usaha

Home Industri)

15.625.000,00

1.20.22.132.040. 5.625.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL 9.375.000,00



12.467.500,00



Depok

5.500.000,00

1.20.22.134.049. 15.000.000,00 - 22.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah 7.000.000,00

1.20.22.134.050. - - 20.000.000,00 Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur

Kecamatan

20.000.000,00

1.20.23. 2.856.298.000,00 1.215.414.000,00 14.139.998.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.068.286.500,00






20.000.000,00




Luar Daerah

513.193.000,00


1.20.23.002. 422.830.000,00 1.210.038.000,00 3.408.844.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.775.976.500,00



Gedung Kantor

30.600.000,00


Perlengkapannya

118.850.000,00

1.20.23.002.049. 2.150.000,00 - 119.999.900,00 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan

Perlengkapannya

117.849.900,00

1.20.23.002.051. - - 8.396.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 8.396.000,00



1.20.23.002.090. 7.640.000,00 889.038.000,00 897.798.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional 1.120.000,00

1.20.23.002.091. 2.805.000,00 - 297.700.000,00 Pengadaan Pakaian Linmas dan

Perlengkapannya

294.895.000,00

44


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.23.002.092. 367.350.000,00 - 367.545.200,00 Penyediaan Jasa Piket 195.200,00

1.20.23.002.093. 2.855.000,00 - 234.610.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan dan Asuransi

231.755.000,00

1.20.23.002.094. 35.630.000,00 - 58.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar 22.370.000,00


1.20.23.005.037. 15.645.000,00 - 109.010.000,00 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol

PP

93.365.000,00

1.20.23.005.038. 57.090.000,00 - 105.300.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 48.210.000,00

1.20.23.005.039. 30.735.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara 29.265.000,00

1.20.23.005.040. 510.000,00 - 80.000.000,00 Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai

Negeri Sipil)

79.490.000,00

1.20.23.005.041. 24.560.000,00 - 129.460.000,00 Bimbingan Teknis Linmas 104.900.000,00

1.20.23.005.042. 68.130.000,00 - 130.000.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas 61.870.000,00



20.134.000,00



Program/Kegiatan

19.026.000,00




1.20.23.046.018. 14.015.000,00 - 90.000.000,00 Revisi PERDA Kota Depok No. 27 Tahun 2000

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

75.985.000,00

1.20.23.059. 1.819.227.000,00 - 8.230.098.000,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

6.410.871.000,00

1.20.23.059.005. 341.692.000,00 - 510.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan

Pemerintah Kota Depok

168.308.000,00

1.20.23.059.006. 269.340.000,00 - 411.000.000,00 Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan 141.660.000,00

1.20.23.059.007. 317.130.000,00 - 530.000.000,00 Penertiban PKL dan Bangunan Liar 212.870.000,00

1.20.23.059.008. 11.375.000,00 - 109.000.000,00 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka

Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan

TRANTIBUM

97.625.000,00

1.20.23.059.009. 8.590.000,00 - 5.340.998.000,00 Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 5.332.408.000,00

1.20.23.059.011. 82.110.000,00 - 84.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2014 1.890.000,00

1.20.23.059.012. 604.320.000,00 - 945.100.000,00 Fasilitasi Linmas Pengamanan Pemilu Legislatif

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

340.780.000,00

1.20.23.059.013. 184.670.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Pol PP Pengamanan Pemilu Legislatif

Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

115.330.000,00

1.20.23.060. 343.515.000,00 - 700.796.000,00 Gerakan Sadar Hukum 357.281.000,00

1.20.23.060.001. 66.640.000,00 - 175.840.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban

Umum

109.200.000,00

1.20.23.060.002. 1.650.000,00 - 108.041.000,00 Pengadaan Papan Larangan/Segel 106.391.000,00

1.20.23.060.003. 253.700.000,00 - 346.000.000,00 Penertiban dan Operasi Penegakan Perda

Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)

92.300.000,00

1.20.23.060.004. 21.525.000,00 - 70.915.000,00 Pembentukan Mitra Satpol PP 49.390.000,00

1.20.24. 2.531.040.000,00 6.636.520.000,00 12.985.684.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3.818.124.000,00



dan Listrik

109.263.000,00


Kantor

25.450.000,00





31.220.000,00



Luar Daerah

260.110.000,00

45


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5





1.20.24.002.026. 1.750.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

93.250.000,00


Perlengkapannya

195.355.000,00



1.20.24.005.043. 38.525.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Standar Kualifikasi Bagi Anggota

Pemadam Kebakaran

111.475.000,00

1.20.24.005.044. 13.755.000,00 - 80.000.000,00 Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada

Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan

Bencana Lainnya

66.245.000,00

1.20.24.005.045. 31.755.000,00 - 80.000.000,00 Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi

Anggota Pemadam Kebakaran

48.245.000,00

1.20.24.005.046. - - 35.000.000,00 Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur

Pemadam Kebakaran

35.000.000,00



15.116.000,00



Program/Kegiatan

3.816.000,00



1.20.24.061. 1.994.830.000,00 6.274.034.000,00 9.943.963.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 1.675.099.000,00

1.20.24.061.001. 535.480.000,00 - 589.840.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana

Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas

Damkar

54.360.000,00


Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT

Damkar Cimanggis

187.957.000,00


Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT

Damkar Cinere

187.957.000,00


Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT

Damkar Bojongsari

186.217.000,00


Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT

Damkar Cipayung

186.667.000,00

1.20.24.061.007. 3.125.000,00 - 225.701.000,00 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional

Pemadam Kebakaran

222.576.000,00

1.20.24.061.008. 2.055.000,00 386.548.000,00 538.603.000,00 Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam

Kebakaran

150.000.000,00

1.20.24.061.009. 275.000,00 122.250.000,00 145.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja

Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire

Fighter)

22.475.000,00

1.20.24.061.010. 275.000,00 144.725.000,00 145.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja

Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)

-

1.20.24.061.011. 275.000,00 57.560.000,00 125.000.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi

(HT, Repeeter dan RIG)

67.165.000,00

1.20.24.061.012. - - 351.900.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan

Pelumas

351.900.000,00

1.20.24.061.013. 1.430.000,00 42.781.000,00 49.029.000,00 Pengadaan Peralatan Sistem Proteksi Kebakaran 4.818.000,00

1.20.24.061.014. 3.425.000,00 5.296.575.000,00 5.300.000.000,00 Pengadaan Mobil Pompa Pemadam Kebakaran

Kapasitas 4000 Liter

-

1.20.24.061.015. 1.405.000,00 223.595.000,00 225.000.000,00 Pengadaan Mobil Komando Operasional

Pemadam Kebakaran dan Rescue

-

46


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.24.061.017. 15.255.000,00 - 68.262.000,00 Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di

Wilayah Perbatasan

53.007.000,00

1.20.24.062. 238.436.000,00 175.536.000,00 922.847.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Penanganan Kebakaran

508.875.000,00

1.20.24.062.001. 183.775.000,00 - 447.660.000,00 Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota

Satlakar

263.885.000,00

1.20.24.062.002. 2.065.000,00 175.536.000,00 209.623.000,00 Pengadaan Sarana Perlengkapan Satlakar 32.022.000,00

1.20.24.062.003. 4.500.000,00 - 134.228.000,00 Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan

Bencana Lainnya

129.728.000,00

1.20.24.062.004. 48.096.000,00 - 131.336.000,00 Fasilitasi Operasional Pos Satlakar dan Sarana

Pelatihan Pada Pemadam Kebakaran

83.240.000,00

1.20.25. 138.855.000,00 406.211.500,00 2.197.259.100,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.652.192.600,00






18.483.000,00




Luar Daerah

291.583.000,00





Gedung Kantor

30.895.000,00



1.20.25.005.047. 1.690.000,00 - 60.000.000,00 Pelaksanaan Bimtek Aparatur Bagi Tim Teknis 58.310.000,00

1.20.25.005.049. 13.465.000,00 - 45.285.000,00 Diseminasi Pelayanan Perizinan Bagi Aparatur

Kecamatan dan Kelurahan

31.820.000,00



19.815.000,00

1.20.25.006.001. 73.090.000,00 - 73.090.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -


Program/Kegiatan

19.815.000,00



43.400.000,00

1.20.25.035.021. 6.600.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Pelayanan Perizinan dan

Pengaduan Berbasis TI

43.400.000,00

1.20.25.036. 600.000,00 - 50.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 49.400.000,00

1.20.25.036.014. 600.000,00 - 50.000.000,00 Survelance ISO 49.400.000,00



1.20.25.046. 11.365.000,00 632.000,00 250.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 238.003.000,00

1.20.25.046.019. 11.365.000,00 632.000,00 250.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Perda

Penanaman Modal Kota Depok

238.003.000,00

1.20.27. 1.928.717.000,00 684.513.000,00 15.228.644.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 12.615.414.400,00




1.20.27.001.014. 1.750.000,00 1.667.000,00 22.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.583.000,00



Luar Daerah

918.376.000,00

47


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.27.001.019. 694.200.000,00 - 695.350.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran

1.150.000,00

1.20.27.001.020. 7.275.000,00 1.500.000,00 62.337.800,00 Penyediaan Sarana Informasi 53.562.800,00

1.20.27.002. - 601.346.000,00 723.326.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.980.000,00



Gedung Kantor

49.980.000,00

1.20.27.002.085. - 601.346.000,00 601.346.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor -

1.20.27.005. 491.450.000,00 - 8.428.282.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 7.936.832.000,00

1.20.27.005.050. 885.000,00 - 345.069.000,00 Diklat Prajabatan 344.184.000,00

1.20.27.005.051. 23.050.000,00 - 514.390.000,00 Diklat PIM Tk. II dan III 491.340.000,00

1.20.27.005.052. 9.315.000,00 - 515.451.000,00 Diklat PIM IV 506.136.000,00

1.20.27.005.053. 2.950.000,00 - 633.950.000,00 Diklat Fungsional Aparatur Daerah 631.000.000,00

1.20.27.005.054. 6.215.000,00 - 368.531.000,00 Diklat Fungsional Pengelola Barang 362.316.000,00

1.20.27.005.055. 15.620.000,00 - 585.840.000,00 Diklat Fungsional Pranata Komputer 570.220.000,00

1.20.27.005.056. 3.350.000,00 - 1.087.538.000,00 Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/

Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka

1.084.188.000,00

1.20.27.005.057. 600.000,00 - 380.036.000,00 Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon

Praja IPDN

379.436.000,00

1.20.27.005.058. 69.500.000,00 - 367.121.000,00 Pembangunan Karakter Building 297.621.000,00

1.20.27.005.059. 111.670.000,00 - 272.442.000,00 Penegakan Disiplin PNS 160.772.000,00

1.20.27.005.060. 60.895.000,00 - 62.795.000,00 Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan 1.900.000,00

1.20.27.005.061. 2.890.000,00 - 82.330.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kediklatan 79.440.000,00

1.20.27.005.062. 17.745.000,00 - 122.015.000,00 Analisis Kebutuhan Diklat 104.270.000,00

1.20.27.005.063. 8.650.000,00 - 206.084.000,00 Bimtek Manajemen Kegiatan Pembangunan

Berbasis Kinerja

197.434.000,00

1.20.27.005.064. 58.215.000,00 - 458.452.000,00 Pelatihan Public Speaking dan Penilaian

Kemampuan Orasi Pejabat Struktural

400.237.000,00

1.20.27.005.065. 2.950.000,00 - 499.420.000,00 Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja 496.470.000,00

1.20.27.005.066. 70.500.000,00 - 311.170.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kepegawaian

240.670.000,00

1.20.27.005.067. 14.145.000,00 - 193.629.000,00 Diklat Teknis Pelayanan Prima 179.484.000,00

1.20.27.005.068. 12.305.000,00 - 1.422.019.000,00 Diklat Calon Kepala Sekolah 1.409.714.000,00



9.366.000,00



Program/Kegiatan

-

1.20.27.006.008. 20.610.000,00 - 28.632.000,00 Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan

Pajak-pajak Pribadi)

8.022.000,00



202.558.000,00

1.20.27.035.022. 20.820.000,00 - 171.904.000,00 Pengelolaan Data Kepegawaian 151.084.000,00

1.20.27.035.023. 18.150.000,00 80.000.000,00 149.624.000,00 Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil

Elektronik (KPE) Nasional

51.474.000,00

1.20.27.039. 580.020.000,00 - 3.441.807.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian

Daerah

2.861.787.000,00

1.20.27.039.001. 23.760.000,00 - 582.265.000,00 Uji Kompetensi Pegawai 558.505.000,00

1.20.27.039.002. 14.210.000,00 - 173.826.000,00 Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja 159.616.000,00

1.20.27.039.003. 69.780.000,00 - 306.848.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Struktural 237.068.000,00

1.20.27.039.004. 11.265.000,00 - 36.427.000,00 Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan

Fungsional

25.162.000,00

1.20.27.039.005. 7.030.000,00 - 50.297.000,00 Peningkatan Status Kepegawaian 43.267.000,00

1.20.27.039.006. 31.660.000,00 - 219.339.000,00 Mutasi Kepangkatan dan Pensiun 187.679.000,00

1.20.27.039.007. 1.650.000,00 - 42.881.000,00 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai 41.231.000,00

1.20.27.039.008. 17.425.000,00 - 97.284.000,00 Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai 79.859.000,00

1.20.27.039.009. 7.440.000,00 - 17.930.000,00 Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok 10.490.000,00

48


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.20.27.039.010. 395.800.000,00 - 1.914.710.000,00 Seleksi Pengadaan CPNS 1.518.910.000,00



1.20.27.041.096. 1.690.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Profil Kepegawaian 48.310.000,00

1.20.28. 773.468.000,00 74.650.000,00 2.816.788.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 1.968.670.000,00



dan Listrik

36.240.000,00


Kantor

-





5.700.000,00




Luar Daerah

272.500.000,00



1.20.28.002.022. - - 4.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.750.000,00



Gedung Kantor

4.750.000,00




1.20.28.002.096. 1.450.000,00 28.550.000,00 30.000.000,00 Pengadaan Alat Musik Korps Musik -


1.20.28.005.069. 10.850.000,00 - 47.500.000,00 Sosialisasi Kode Etik KORPRI 36.650.000,00

1.20.28.005.070. 27.200.000,00 - 297.500.000,00 Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti 270.300.000,00

1.20.28.005.071. 600.000,00 - 72.500.000,00 Pembangunan Karakter dan Rohani Bagi Anggota

KORPRI Melalui Outbond

71.900.000,00

1.20.28.005.072. 68.330.000,00 - 94.350.000,00 Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI 26.020.000,00

1.20.28.005.073. 133.550.000,00 - 269.500.000,00 Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa

Korsa Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi

135.950.000,00

1.20.28.005.074. - - 20.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan KORPRI 20.000.000,00



15.780.000,00



Program/Kegiatan

3.140.000,00



1.20.28.041.098. 9.775.000,00 - 47.500.000,00 Penyusunan Profil KORPRI 37.725.000,00

1.20.28.047. 19.280.000,00 - 30.000.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 10.720.000,00

1.20.28.047.004. 19.280.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi LKBH KORPRI 10.720.000,00

1.20.28.125. 400.975.000,00 - 1.134.844.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 733.869.000,00

1.20.28.125.012. 299.615.000,00 - 851.980.000,00 Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa

Barat

552.365.000,00

1.20.28.125.013. 101.360.000,00 - 282.864.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah

Kota (PORPEMKOT) Depok

181.504.000,00

1.20.28.134. - - 45.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 45.000.000,00

1.20.28.134.052. - - 45.000.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Perumahan Sehat bagi

Anggota KORPRI

45.000.000,00

1.20.30. 62.365.000,00 - 255.399.800,00 KELURAHAN KUKUSAN 193.034.800,00

49


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



dan Listrik

51.186.000,00


Kantor

2.562.000,00





1.450.000,00




Luar Daerah

16.380.000,00






Gedung Kantor

1.301.000,00



8.000.000,00



Program/Kegiatan

4.000.000,00


1.20.30.041.099. 4.905.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.095.000,00

1.20.30.041.100. 750.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 9.250.000,00



Lingkungan Hidup

4.708.000,00


1.20.31. 55.548.000,00 15.075.000,00 325.009.808,00 KELURAHAN MEKARSARI 254.386.808,00



dan Listrik

43.639.158,00


Kantor

13.072.500,00





1.513.750,00

1.20.31.001.014. - 1.160.000,00 1.160.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -



Luar Daerah

16.147.500,00






Gedung Kantor

2.373.000,00


1.20.31.002.084. - 1.165.000,00 2.500.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan 1.335.000,00



7.400.000,00


50


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Program/Kegiatan

3.400.000,00



1.20.31.041.103. 1.098.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.902.000,00



Lingkungan Hidup

47.485.000,00


1.20.31.114.054. 900.000,00 - 4.750.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 3.850.000,00

1.20.31.114.055. 450.000,00 - 42.285.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di

Wilayah Kecamatan Cimanggis

41.835.000,00

1.20.32. 61.579.000,00 - 211.635.550,00 KELURAHAN LIMO 150.056.550,00



dan Listrik

55.865.550,00


Kantor

4.128.000,00



1.20.32.001.012. - - 720.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


720.000,00




Luar Daerah

3.840.000,00






Gedung Kantor

3.989.000,00



4.086.000,00



Program/Kegiatan

1.814.000,00






Lingkungan Hidup

2.200.000,00


1.20.33. 52.401.000,00 - 245.539.000,00 KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU 193.138.000,00



dan Listrik

48.000.000,00


Kantor

2.180.000,00





3.410.000,00



51


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Luar Daerah

18.840.000,00






Gedung Kantor

2.000.000,00



8.612.000,00



Program/Kegiatan

7.084.000,00






Lingkungan Hidup

6.414.000,00


1.20.34. 59.240.000,00 - 249.360.400,00 KELURAHAN PENGASINAN 190.120.400,00



dan Listrik

47.585.400,00


Kantor

3.945.000,00





1.400.000,00



Luar Daerah

15.080.000,00





1.20.34.002.026. - - 850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

850.000,00



6.578.000,00



Program/Kegiatan

2.008.000,00




1.20.34.041.113. - - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.000.000,00


Lingkungan Hidup

13.800.000,00


1.20.35. 48.760.000,00 - 195.906.850,00 KELURAHAN MEKARJAYA 147.146.850,00



dan Listrik

31.200.000,00


Kantor

5.855.000,00

52


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5





3.167.000,00



Luar Daerah

9.780.000,00






Gedung Kantor

1.630.000,00



3.190.000,00



Program/Kegiatan

1.595.000,00


1.20.35.041.114. 300.000,00 - 6.681.500,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.381.500,00




Lingkungan Hidup

4.385.750,00

1.20.35.114.059. - - 3.647.000,00 Pelaksanaan Program K3 3.647.000,00


Spanduk

738.750,00

1.20.36. 78.263.000,00 - 247.474.848,00 KELURAHAN CILANGKAP 169.211.848,00



dan Listrik

52.167.348,00


Kantor

3.749.500,00





1.316.000,00



Luar Daerah

9.946.000,00






Gedung Kantor

996.000,00



1.588.000,00



Program/Kegiatan

648.000,00






Lingkungan Hidup

1.650.000,00

53


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


1.20.37. 92.340.000,00 - 335.794.568,00 KELURAHAN GANDUL 243.454.568,00



dan Listrik

62.585.568,00


Kantor

5.520.000,00





1.494.000,00




Luar Daerah

15.112.000,00






Gedung Kantor

2.070.000,00



9.200.000,00



Program/Kegiatan

4.600.000,00






Lingkungan Hidup

5.950.000,00


1.20.38. 58.908.000,00 - 243.242.000,00 KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG 184.334.000,00



dan Listrik

47.400.000,00


Kantor

4.600.000,00





2.020.000,00



Luar Daerah

17.280.000,00






Gedung Kantor

2.950.000,00




2.000.000,00


54


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5


Program/Kegiatan

1.600.000,00






Lingkungan Hidup

3.549.000,00


1.20.39. 38.814.680,00 20.000.000,00 256.644.680,00 KELURAHAN PONDOK PETIR 197.830.000,00



dan Listrik

45.998.000,00


Kantor

2.298.000,00





1.993.000,00



Luar Daerah

9.930.000,00






Gedung Kantor

2.000.000,00





8.869.000,00



Program/Kegiatan

4.894.000,00






Lingkungan Hidup

3.520.000,00


1.20.40. 64.469.000,00 30.000.000,00 278.210.720,00 KELURAHAN KALI BARU 183.741.720,00



dan Listrik

59.600.000,00


Kantor

3.104.000,00



1.20.40.001.012. - - 695.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi


695.000,00




Luar Daerah

12.235.000,00


55


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5





Gedung Kantor

926.600,00




5.174.000,00



Program/Kegiatan

1.822.000,00






Lingkungan Hidup

5.600.000,00


1.21. KETAHANAN PANGAN 1.217.976.000,00 20.750.000,00 6.081.348.850,00 4.842.622.850,00

1.11.01. 841.935.000,00 - 2.842.524.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

2.000.589.000,00

1.11.01.146. 841.935.000,00 - 2.842.524.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2.000.589.000,00

1.11.01.146.004. 5.225.000,00 - 195.000.000,00 Pemberian Makanan Tambahan 189.775.000,00

1.11.01.146.005. 51.760.000,00 - 889.750.000,00 Penganekaragaman Konsumsi Pangan 837.990.000,00

1.11.01.146.006. 448.530.000,00 - 905.526.000,00 Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin 456.996.000,00

1.11.01.146.007. 336.420.000,00 - 852.248.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman

Bahan Pangan Non Beras

515.828.000,00

2.01.01. 376.041.000,00 20.750.000,00 3.238.824.850,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.842.033.850,00

2.01.01.145. 258.110.000,00 20.750.000,00 2.984.790.850,00 Peningkatan Produksi dan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

2.705.930.850,00

2.01.01.145.001. 98.985.000,00 - 463.705.000,00 Optimalisasi Lahan 364.720.000,00

2.01.01.145.002. 73.905.000,00 - 1.500.000.000,00 Diversifikasi Komoditi Pertanian (KRPL) 1.426.095.000,00

2.01.01.145.003. 20.300.000,00 - 162.180.000,00 Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian 141.880.000,00

2.01.01.145.004. 20.750.000,00 20.750.000,00 120.961.000,00 Fasilitasi Peningkatan Produksi Ternak 79.461.000,00

2.01.01.145.005. 3.110.000,00 - 425.999.950,00 Gerakan Konsumsi Makan Ikan 422.889.950,00

2.01.01.145.006. 23.530.000,00 - 182.999.900,00 Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Tanaman Pangan dan Hortikultura

159.469.900,00

2.01.01.145.007. 7.130.000,00 - 63.075.000,00 Gerakan Konsumsi Makan Telur dan Minum

Susu

55.945.000,00

2.01.01.145.008. 10.400.000,00 - 65.870.000,00 Pelatihan Pengolahan & Peningkatan Mutu Hasil

Perikanan

55.470.000,00

2.01.01.146. 117.931.000,00 - 254.034.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 136.103.000,00

2.01.01.146.008. 117.931.000,00 - 254.034.000,00 Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan

Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi

Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan

136.103.000,00

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7.622.195.000,00 - 8.245.100.000,00 622.905.000,00

1.11.01. 7.622.195.000,00 - 8.245.100.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN KELUARGA

622.905.000,00

1.11.01.136. 7.592.195.000,00 - 7.945.100.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Masyarakat

352.905.000,00

1.11.01.136.001. 22.075.000,00 - 123.100.000,00 Lomba Kelurahan 101.025.000,00

1.11.01.136.002. 7.566.600.000,00 - 7.622.000.000,00 Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM 55.400.000,00

1.11.01.136.003. 3.520.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi TMMD 96.480.000,00

1.11.01.136.004. - - 100.000.000,00 Fasilitasi BBGRM 100.000.000,00

1.11.01.137. 30.000.000,00 - 300.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan

Dunia Usaha Dalam Pembangunan

270.000.000,00

56


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.11.01.137.010. 20.380.000,00 - 150.000.000,00 Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan

Usaha Masyarakat

129.620.000,00

1.11.01.137.011. 9.620.000,00 - 150.000.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna 140.380.000,00

1.23. STATISTIK 119.670.000,00 - 773.241.000,00 653.571.000,00


DAERAH

653.571.000,00


1.06.01.041.021. 1.335.000,00 - 24.456.000,00 Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan

Kecamatan Dalam Angka

23.121.000,00

1.06.01.041.022. 19.005.000,00 - 350.000.000,00 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota

Depok

330.995.000,00

1.06.01.041.023. 7.255.000,00 - 298.785.000,00 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

(Inkesra) Kecamatan Kota Depok

291.530.000,00

1.06.01.041.024. 92.075.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Tim Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (SIPD)

7.925.000,00

1.24. KEARSIPAN 121.570.000,00 102.870.000,00 964.925.000,00 740.485.000,00

1.24.01. 121.570.000,00 102.870.000,00 964.925.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 740.485.000,00



dan Listrik

10.200.000,00





6.710.000,00




Luar Daerah

230.000.000,00


1.24.01.002. - 100.000.000,00 195.650.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.650.000,00



Gedung Kantor

15.335.000,00




1.24.01.005.075. 14.450.000,00 - 71.777.000,00 Bimbingan Teknis Kearsipan 57.327.000,00



22.730.000,00



Program/Kegiatan

21.400.000,00


1.24.01.041.001. - - 20.000.000,00 Perubahan Renstra OPD 20.000.000,00


1.24.01.042. 73.150.000,00 - 154.426.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 81.276.000,00

1.24.01.042.001. 48.400.000,00 - 56.400.000,00 Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku 8.000.000,00

1.24.01.042.002. 6.650.000,00 - 16.256.000,00 Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip 9.606.000,00

1.24.01.042.003. 18.100.000,00 - 81.770.000,00 Penelusuran Sejarah Berbasis Waktu 63.670.000,00

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.905.672.000,00 2.110.563.000,00 13.426.730.000,00 9.410.495.000,00

1.25.01. 1.905.672.000,00 2.110.563.000,00 13.426.730.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.410.495.000,00






15.050.000,00


57


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



Luar Daerah

450.782.000,00





Gedung Kantor

50.803.000,00




4.905.000,00



Program/Kegiatan

3.860.000,00

1.25.01.041. 317.675.000,00 - 1.000.821.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 683.146.000,00


1.25.01.041.135. 286.135.000,00 - 633.107.000,00 Pengelolaan Data Informasi Kegiatan setiap OPD 346.972.000,00

1.25.01.041.136. 19.130.000,00 - 325.000.000,00 Review Master Plan Informasi Teknologi Kota

Depok

305.870.000,00


1.25.01.046.020. 24.420.000,00 - 235.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Pos dan

Telekomunikasi

210.580.000,00

1.25.01.053. 580.425.000,00 200.000.000,00 3.431.596.000,00 Pengembangan Keterbukaan Informasi

Publik

2.651.171.000,00

1.25.01.053.001. 255.065.000,00 200.000.000,00 2.432.380.000,00 Diseminasi Informasi Program Pembangunan

Kota Depok

1.977.315.000,00

1.25.01.053.002. 193.140.000,00 - 505.000.000,00 Layanan Siaran Melalui Media Elektronik 311.860.000,00

1.25.01.053.003. 132.220.000,00 - 494.216.000,00 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan 361.996.000,00

1.25.01.054. 761.572.000,00 659.563.000,00 4.338.280.000,00 Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi

dan Komunikasi

2.917.145.000,00

1.25.01.054.001. 21.665.000,00 - 75.000.000,00 Pembuatan Aplikasi Mobile 53.335.000,00

1.25.01.054.002. 18.500.000,00 - 825.000.000,00 Pengelolaan Sistem Intranet 806.500.000,00

1.25.01.054.003. 229.340.000,00 - 294.030.000,00 Sistem Layanan Informasi Publik 64.690.000,00

1.25.01.054.004. 79.570.000,00 - 494.000.000,00 Penyediaan Layanan Teknologi Informasi dan

Komunikasi

414.430.000,00

1.25.01.054.005. 2.925.000,00 - 190.000.000,00 Pengembangan Potensi Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) Kota Depok

187.075.000,00

1.25.01.054.006. 29.500.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat

(KIM)

70.500.000,00

1.25.01.054.007. 41.845.000,00 - 1.086.000.000,00 Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa 1.044.155.000,00

1.25.01.054.008. 234.507.000,00 659.563.000,00 1.100.000.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Postel 205.930.000,00

1.25.01.054.009. 38.860.000,00 - 74.250.000,00 Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir

dan Radio Penyiaran

35.390.000,00

1.25.01.054.010. 64.860.000,00 - 100.000.000,00 Pemberdayaan Warnet 35.140.000,00

1.25.01.055. 155.640.000,00 891.750.000,00 2.991.896.000,00 Pengembangan Layanan Infrastruktur

Teknologi Informasi

1.944.506.000,00

1.25.01.055.001. 6.120.000,00 650.000.000,00 1.055.572.000,00 Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi 399.452.000,00

1.25.01.055.002. 5.745.000,00 - 1.010.956.000,00 Penyediaan Layanan Sewa Akses Internet Bagi

Publik dan OPD

1.005.211.000,00

1.25.01.055.003. 104.115.000,00 239.300.000,00 780.368.000,00 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi

Antar OPD

436.953.000,00

1.25.01.055.004. 39.660.000,00 2.450.000,00 145.000.000,00 Optimalisasi Operasional M-CAP 102.890.000,00

1.26. PERPUSTAKAAN 135.725.000,00 62.850.000,00 721.500.000,00 522.925.000,00

1.24.01. 135.725.000,00 62.850.000,00 721.500.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 522.925.000,00

1.24.01.121. 133.900.000,00 62.850.000,00 271.500.000,00 Pengembangan Perpustakaan Daerah 74.750.000,00

1.24.01.121.001. 48.000.000,00 62.850.000,00 125.000.000,00 Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan 14.150.000,00

1.24.01.121.002. 73.800.000,00 - 75.000.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling 1.200.000,00

58


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.24.01.121.003. 12.100.000,00 - 71.500.000,00 Bimbingan Teknis Perpustakaan 59.400.000,00

1.24.01.122. 1.825.000,00 - 450.000.000,00 Peningkatan Minat Baca Masyarakat 448.175.000,00

1.24.01.122.001. 600.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan Perpustakaan Kelurahan 74.400.000,00

1.24.01.122.002. 1.225.000,00 - 375.000.000,00 Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat 373.775.000,00

2. URUSAN PILIHAN 6.889.565.400,00 5.027.510.700,00 24.478.120.100,00 12.561.044.000,00

2.01. PERTANIAN 1.142.831.000,00 1.668.246.000,00 5.926.858.200,00 3.115.781.200,00

2.01.01. 1.142.831.000,00 1.668.246.000,00 5.926.858.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.115.781.200,00






6.500.000,00




Luar Daerah

755.398.000,00





Gedung Kantor

18.000.000,00


2.01.01.002.098. 19.375.000,00 - 60.502.000,00 Rehabilitasi Bangunan Kantor 41.127.000,00



10.984.000,00



Program/Kegiatan

2.294.000,00



2.01.01.041.138. 3.225.000,00 - 100.000.000,00 Profil Pertanian Kota Depok 96.775.000,00


2.01.01.046.021. 2.775.000,00 - 50.000.000,00 Kajian Penataan Kelembagaan UPTD BBI 47.225.000,00

2.01.01.068. 64.880.000,00 - 290.390.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 225.510.000,00

2.01.01.068.001. 25.720.000,00 - 172.395.000,00 Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura 146.675.000,00

2.01.01.068.002. 12.080.000,00 - 60.920.000,00 Optimalisasi Kebun Belimbing yang Diregistrasi 48.840.000,00

2.01.01.068.003. 27.080.000,00 - 57.075.000,00 Pelatihan Landscape Bagi Petani Tanaman Hias 29.995.000,00

2.01.01.069. 731.110.000,00 1.600.180.000,00 3.345.166.200,00 Pengembangan Rumah Potong Hewan

Regional

1.013.876.200,00

2.01.01.069.001. 6.560.000,00 1.576.480.000,00 2.007.272.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana RPH 424.232.000,00

2.01.01.069.002. 724.550.000,00 23.700.000,00 1.337.894.200,00 Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos 589.644.200,00

2.01.01.070. 206.505.000,00 - 577.481.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

Penyuluhan

370.976.000,00

2.01.01.070.001. 86.225.000,00 - 154.121.000,00 Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check

Point

67.896.000,00

2.01.01.070.002. 101.855.000,00 - 173.360.000,00 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan

Kelompok Tani

71.505.000,00

2.01.01.070.003. 18.425.000,00 - 250.000.000,00 Fasilitasi Partisipasi PEDA dan PENAS 231.575.000,00


2.01.01.150.006. 33.200.000,00 - 175.000.000,00 Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS 141.800.000,00

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 101.755.000,00 - 266.825.000,00 165.070.000,00

2.06.01. 101.755.000,00 - 266.825.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

165.070.000,00

2.06.01.076. 101.755.000,00 - 266.825.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan

Barang dan Bahan Pangan

165.070.000,00

59


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.01.076.006. 64.405.000,00 - 66.825.000,00 Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar

Minyak (BBM)

2.420.000,00

2.06.01.076.007. 37.350.000,00 - 200.000.000,00 Workshop Penghematan Penggunaan Energi

(BBM dan LPG)

162.650.000,00

2.04. PARIWISATA 96.235.000,00 252.330.000,00 1.005.000.000,00 656.435.000,00

1.18.01. 96.235.000,00 252.330.000,00 1.005.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,


656.435.000,00

1.18.01.080. 49.345.000,00 245.580.000,00 415.000.000,00 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan 120.075.000,00

1.18.01.080.001. 765.000,00 - 25.000.000,00 Pengadaan Jaket Pengaman Untuk Penggunaan

Sepeda Air

24.235.000,00

1.18.01.080.002. 48.580.000,00 245.580.000,00 390.000.000,00 Penataan Sentra Wisata Kuliner/Oleh-Oleh Khas

Depok

95.840.000,00

1.18.01.081. 25.130.000,00 6.750.000,00 465.000.000,00 Promosi Pariwisata Daerah 433.120.000,00

1.18.01.081.001. 25.130.000,00 6.750.000,00 465.000.000,00 Promosi Potensi Wisata 433.120.000,00

1.18.01.082. 21.760.000,00 - 125.000.000,00 Pengembangan Usaha Pariwisata 103.240.000,00

1.18.01.082.001. 21.760.000,00 - 125.000.000,00 Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Izin

Pariwisata

103.240.000,00

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 38.255.000,00 2.000.755.000,00 2.384.764.000,00 345.754.000,00

2.01.01. 38.255.000,00 2.000.755.000,00 2.384.764.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 345.754.000,00

2.01.01.068. 35.575.000,00 - 158.729.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 123.154.000,00

2.01.01.068.004. 26.600.000,00 - 58.729.000,00 Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi & Hias 32.129.000,00

2.01.01.068.005. 8.975.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dan

Perikanan

91.025.000,00

2.01.01.070. 2.680.000,00 2.000.755.000,00 2.226.035.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

Penyuluhan

222.600.000,00

2.01.01.070.004. 2.680.000,00 2.000.755.000,00 2.226.035.000,00 Pembangunan Balai Benih Ikan 222.600.000,00

2.06. PERDAGANGAN 5.364.436.400,00 1.106.179.700,00 12.984.419.900,00 6.513.803.800,00

1.15.01. 4.650.137.400,00 679.288.700,00 8.229.524.500,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 2.900.098.400,00

1.15.01.074. 10.965.000,00 655.888.700,00 700.000.000,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan

Prasarana Perdagangan

33.146.300,00

1.15.01.074.002. 10.965.000,00 655.888.700,00 700.000.000,00 Rehabilitasi Pasar Tradisional 33.146.300,00

1.15.01.075. 4.639.172.400,00 23.400.000,00 7.529.524.500,00 Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional 2.866.952.100,00

1.15.01.075.001. 5.720.000,00 - 500.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPS 494.280.000,00

1.15.01.075.002. 5.795.000,00 - 1.038.540.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 1.032.745.000,00

1.15.01.075.003. 17.600.000,00 - 147.400.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas

Ketertiban Pasar

129.800.000,00

1.15.01.075.004. 4.700.000,00 - 293.869.000,00 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan

Pasar

289.169.000,00

1.15.01.075.005. 4.589.882.400,00 - 4.589.882.400,00 Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi

dan TibSar

-

1.15.01.075.006. 960.000,00 - 24.500.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu 23.540.000,00

1.15.01.075.007. 960.000,00 - 24.500.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka 23.540.000,00

1.15.01.075.008. 960.000,00 - 42.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Sukatani 41.040.000,00

1.15.01.075.009. 960.000,00 - 42.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Musi 41.040.000,00

1.15.01.075.010. 6.555.000,00 - 697.347.000,00 Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan

Kendaraan Angkutan Sampah

690.792.000,00

1.15.01.075.011. 1.430.000,00 23.400.000,00 25.000.000,00 Penghijauan di Lingkungan Pasar 170.000,00

1.15.01.075.012. 3.650.000,00 - 104.486.100,00 Profil Pasar Kota Depok 100.836.100,00

2.06.01. 714.299.000,00 426.891.000,00 4.754.895.400,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

3.613.705.400,00



dan Listrik

75.000.000,00


Kantor

11.095.800,00



60


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5



11.472.700,00




Luar Daerah

292.824.000,00






Gedung Kantor

34.137.000,00





36.683.400,00



Program/Kegiatan

27.288.400,00



52.456.000,00

2.06.01.035.025. 4.500.000,00 - 56.956.000,00 Operasional Website dan Sistem Informasi

Perindustrian dan Perdagangan

52.456.000,00



2.06.01.041.140. 2.515.000,00 - 44.310.000,00 Pendataan Pelaku Industri Kreatif 41.795.000,00

2.06.01.041.141. 3.025.000,00 - 44.845.000,00 Inventarisasi Data Pemilik Alat UPPT Pasar

Tradisional se-Kota Depok

41.820.000,00

2.06.01.041.142. 2.330.000,00 - 55.963.000,00 Pendataan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 53.633.000,00

2.06.01.041.143. 31.605.000,00 - 33.627.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan

Bidang Perindustrian

2.022.000,00

2.06.01.041.144. 4.300.000,00 - 56.837.000,00 Penyusunan Prognosa Distribusi Kebutuhan

Pokok dan Barang Strategis

52.537.000,00


2.06.01.046.022. 12.625.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan SOP Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)

62.375.000,00

2.06.01.074. 54.585.000,00 - 218.232.000,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan

Prasarana Perdagangan

163.647.000,00

2.06.01.074.004. 45.050.000,00 - 97.981.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin

Gangguan

52.931.000,00

2.06.01.074.005. 4.765.000,00 - 74.219.000,00 Pendaftaran dan Pengawasan Waralaba 69.454.000,00

2.06.01.074.006. 4.770.000,00 - 46.032.000,00 Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-Commerce 41.262.000,00

2.06.01.076. 138.410.000,00 - 1.014.178.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan

Barang dan Bahan Pangan

875.768.000,00

2.06.01.076.001. 20.300.000,00 - 69.877.000,00 Pengawasan dan Pendaftaran Gudang 49.577.000,00

2.06.01.076.002. 36.300.000,00 - 89.296.000,00 Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional,

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

52.996.000,00

2.06.01.076.003. 46.805.000,00 - 74.782.000,00 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

dan Barang Strategis lainnya

27.977.000,00

2.06.01.076.005. 35.005.000,00 - 780.223.000,00 Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar 745.218.000,00

2.06.01.077. 153.047.000,00 - 428.831.500,00 Peningkatan Perlindungan Konsumen 275.784.500,00

2.06.01.077.001. 70.086.000,00 - 152.503.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa

Yang Beredar

82.417.000,00

2.06.01.077.002. 42.321.000,00 - 90.274.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Minuman

Beralkohol

47.953.000,00

2.06.01.077.003. 10.525.000,00 - 103.293.500,00 Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen 92.768.500,00

2.06.01.077.004. 8.040.000,00 - 17.695.000,00 Pembinaan Terhadap LPKSM (Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

9.655.000,00

61


Kegiatan

Kode


Jenis Belanja

Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.01.077.005. 22.075.000,00 - 65.066.000,00 Fasilitasi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen)

42.991.000,00

2.06.01.078. 118.605.000,00 269.500.000,00 642.752.000,00 Peningkatan Kemetrologian Legal 254.647.000,00

2.06.01.078.001. 1.590.000,00 74.825.000,00 78.116.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Kantor 1.701.000,00

2.06.01.078.002. 1.590.000,00 194.675.000,00 197.270.000,00 Pengadaan Pos Ukur Ulang untuk Pasar

Tradisional di Kota Depok

1.005.000,00

2.06.01.078.003. 95.250.000,00 - 245.724.000,00 Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku

Usaha tentang Alat UTTP dan BDKT

150.474.000,00

2.06.01.078.004. 20.175.000,00 - 121.642.000,00 Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam

Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi

Internasional

101.467.000,00

2.06.01.079. 67.322.000,00 - 683.831.200,00 Pengembangan Perdagangan Dalam dan

Luar Negeri

616.509.200,00

2.06.01.079.001. 9.330.000,00 - 48.629.200,00 Informasi Akses Pasar Luar dan Informasi

Ketentuan Negara Tujuan Ekspor

39.299.200,00

2.06.01.079.002. 29.205.000,00 - 39.255.000,00 Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor 10.050.000,00

2.06.01.079.004. 3.375.000,00 - 22.627.000,00 Fasilitasi Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor 19.252.000,00

2.06.01.079.005. 24.137.000,00 - 538.277.000,00 Promosi Pameran Dalam dan Luar Negeri 514.140.000,00

2.06.01.079.006. 1.275.000,00 - 35.043.000,00 Informasi Penggunaan Produk Lokal 33.768.000,00

2.07. INDUSTRI 141.488.000,00 - 1.810.253.000,00 1.668.765.000,00

2.06.01. 141.488.000,00 - 1.810.253.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

1.668.765.000,00

2.06.01.071. 39.385.000,00 - 626.176.000,00 Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil

dan Menengah

586.791.000,00

2.06.01.071.001. 19.080.000,00 - 304.016.000,00 Pembinaan IKM Bidang IKAHH 284.936.000,00

2.06.01.071.002. 20.305.000,00 - 322.160.000,00 Pembinaan IKM Bidang ILMEA dan Penyediaan

Display Promo Produk IKM

301.855.000,00

2.06.01.072. 43.925.000,00 - 622.437.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 578.512.000,00

2.06.01.072.001. 22.775.000,00 - 461.641.000,00 Pembinaan Terhadap Industri Kreatif 438.866.000,00

2.06.01.072.002. 21.150.000,00 - 160.796.000,00 Fasilitasi Pengembangan Teknik Industri Kreatif 139.646.000,00

2.06.01.073. 47.553.000,00 - 444.256.000,00 Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal 396.703.000,00

2.06.01.073.001. 22.350.000,00 - 294.256.000,00 Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit Dasar

dan Lanjutan

271.906.000,00

2.06.01.073.002. 25.203.000,00 - 150.000.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan Industri 124.797.000,00


2.06.01.150.007. 10.625.000,00 - 117.384.000,00 Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah

Tangga, Kecil dan Menengah

106.759.000,00

2.08. TRANSMIGRASI 4.565.000,00 - 100.000.000,00 95.435.000,00

1.14.01. 4.565.000,00 - 100.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 95.435.000,00

1.14.01.088. 4.565.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

95.435.000,00

1.14.01.088.006. 4.565.000,00 - 100.000.000,00 Penyiapan Calon Transmigran 95.435.000,00

Jumlah 175.213.310.049,00 501.583.232.622,00 750.229.495.038,00 1.427.026.037.709,00

Depok, 20 Desember 2013

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

62

pemerintah kota depok rekapitulasi belanja … · uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan...

Documents