pemerintah kota medan rekapitulasi belanja …

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

7

2 Desember 2019

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.967.549.791.457,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 809.056.526.661,90 338.640.181.500,00 819.853.083.295,10 1

210.245.378.261,00 Pendidikan 48.752.486.153,90 1.871.796.000,00 159.621.096.107,10 1.01

210.245.378.261,00 Dinas Pendidikan 48.752.486.153,90 1.871.796.000,00 159.621.096.107,10 1.01 . 1.01.01

2.097.478.072,10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 755.940.000,00 1.341.538.072,10 1.01 . 1.01.01 . 01

777.357.333,00 0,00 777.357.333,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

154.436.859,00 0,00 154.436.859,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

91.048.550,10 0,00 91.048.550,10 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

38.809.100,00 0,00 38.809.100,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12

100.826.230,00 0,00 100.826.230,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17

179.000.000,00 0,00 179.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

756.000.000,00 0,00 60.000,00 755.940.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.01 . 1.01.01 . 01 . 19

1.046.731.226,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 795.700.784,00 0,00 251.030.442,00 1.01 . 1.01.01 . 02

454.653.733,00 454.653.733,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

341.047.051,00 341.047.051,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09

69.680.000,00 0,00 69.680.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.01 . 1.01.01 . 02 . 23

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

91.350.442,00 0,00 91.350.442,00 0,00 Pemeliharan Taman dan halaman Kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 48

4.440.832.150,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 4.440.832.150,00 1.01 . 1.01.01 . 03

4.440.832.150,00 0,00 4.440.832.150,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.01 . 1.01.01 . 03 . 02

356.864.836,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 356.864.836,00 1.01 . 1.01.01 . 05

184.064.836,00 0,00 184.064.836,00 0,00 Bina Mental Aparatur1.01 . 1.01.01 . 05 . 07

172.800.000,00 0,00 172.800.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kesegaran Jasmani ( Senam)1.01 . 1.01.01 . 05 . 08

87.700.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 87.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06

87.700.000,00 0,00 87.700.000,00 0,00 Pengukuran Capaian Standar Penilaian Minimal (SPM)1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

3.858.881.415,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 8.666.000,00 3.850.215.415,00 1.01 . 1.01.01 . 15

4.337.379,00 0,00 4.337.379,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 21

153.375.000,00 0,00 153.375.000,00 0,00 Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 22

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN



JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

439.549.480,00 0,00 434.549.480,00 5.000.000,00 Pemberian Makan Tambahan1.01 . 1.01.01 . 15 . 23

419.563.619,00 0,00 419.563.619,00 0,00 Peringatan Hari Anak Nasional1.01 . 1.01.01 . 15 . 24

148.003.170,00 0,00 148.003.170,00 0,00 Penyelengaraan Program Kerja GOPTKI1.01 . 1.01.01 . 15 . 25

200.050.000,00 0,00 200.050.000,00 0,00 Pengadaan APE PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 26

294.300.000,00 0,00 294.300.000,00 0,00 Biaya Operasional Manajemen Biaya Operasional PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 27

202.325.665,00 0,00 202.325.665,00 0,00 Pelatihan Tingkat Dasar Tutor PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 29

54.137.296,00 0,00 50.471.296,00 3.666.000,00 Lomba Mewarnai TK/PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 30

77.386.452,00 0,00 77.386.452,00 0,00 Pelatihan Menanggulangi Pelecehan Sexsual Pada Anak1.01 . 1.01.01 . 15 . 33

207.325.665,00 0,00 207.325.665,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru PAUD Melalui Diklat Lanjutan1.01 . 1.01.01 . 15 . 34

307.918.900,00 0,00 307.918.900,00 0,00 Operasional TK Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal SKB Medan1.01 . 1.01.01 . 15 . 35

79.072.520,00 0,00 79.072.520,00 0,00 Pelatihan Intructional Audio Interaktif untuk Guru TK dan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 37

42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Monitoring Dan Supervisi BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 102

72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 0,00 Monitoring Pelaksanaan K 13 di Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 103

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Monitoring Pelaksanaan K 13 Di Pendidikan Kesetaraan Paket C1.01 . 1.01.01 . 15 . 104

296.835.446,00 0,00 296.835.446,00 0,00 Pelatihan Implementasi K 13 Di Satuan Pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 105

154.717.723,00 0,00 154.717.723,00 0,00 Pelatihan Implementasi K 13 Di Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 15 . 106

272.386.000,00 0,00 272.386.000,00 0,00 Pelatihan Penyusunan Silabus dan RPP Kursus Dan Tata Busana, Kecantikan Rambut

dan Tata Rias Pengantin

1.01 . 1.01.01 . 15 . 107

116.740.000,00 0,00 116.740.000,00 0,00 Lomba Tari Tradisional Bagi Anak TK Dan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 108

109.880.000,00 0,00 109.880.000,00 0,00 Lomba Menyusun Kolase Ibu dan Anak PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 109

100.132.000,00 0,00 100.132.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pembuatan APE dari Bahan Daur Ulang1.01 . 1.01.01 . 15 . 110

89.345.100,00 0,00 89.345.100,00 0,00 Pelatihan Character Bulding Bagi Guru PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 111

193.623.633.732,90 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 47.926.985.369,90 997.630.000,00 144.699.018.363,00 1.01 . 1.01.01 . 16

1.120.811.111,00 1.115.650.000,00 5.161.111,00 0,00 Pengadaan Peralatan Penjaskes SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 11

235.575.220,00 0,00 235.575.220,00 0,00 Olympiade Sains Nasional SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

254.562.500,00 0,00 254.562.500,00 0,00 Pelatihan Pendidikan Karakter dan Bela Negara1.01 . 1.01.01 . 16 . 13

196.377.911,00 0,00 196.377.911,00 0,00 Bimbingan Olympiade Literasi Siswa Nasional (OLSN) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

76.226.680,00 0,00 76.226.680,00 0,00 Pelatihan Tata Kelola Dana BOS SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 15

399.925.635,00 0,00 399.925.635,00 0,00 Pelatihan Tata Kelola Dana BOS SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 16

353.975.592,00 0,00 325.675.592,00 28.300.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) TK/SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 17

12.822.126.291,00 12.808.705.152,00 13.421.139,00 0,00 Pengadaan Media Pembelajaran di Kelas1.01 . 1.01.01 . 16 . 18

1.353.412.361,00 1.350.000.000,00 3.412.361,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

7.162.187.280,00 0,00 7.162.187.280,00 0,00 Pengadaan perlengkapan sekolah siswa miskin SD SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 20

1.706.695.247,70 1.706.695.247,70 0,00 0,00 Rehabilitasi, RKB, Peningkatan Mutu Sumber DAK SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 21

2.004.614.162,20 2.004.614.162,20 0,00 0,00 Rehabilitasi, RKB, Peningkatan Mutu Sumber DAK SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 22

351.755.396,00 0,00 351.755.396,00 0,00 Bimbingan Teknis Proktor/Teknisi UNBK1.01 . 1.01.01 . 16 . 24

3.375.000.000,00 3.375.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan IPS SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 25

1.353.392.427,00 1.339.224.453,00 14.167.974,00 0,00 Pengadaan Mobiler SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 28

4.018.096.355,00 3.997.096.355,00 21.000.000,00 0,00 Pengadaan Mobiler SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 29




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

114.031.434,00 0,00 114.031.434,00 0,00 Evaluasi Kinerja Sarana Prasarana Sekolah Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 30

792.570.635,00 0,00 764.570.635,00 28.000.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 31

127.659.200.000,00 0,00 127.659.200.000,00 0,00 Bantuan Operasional Pendidikan (Dana APBN)1.01 . 1.01.01 . 16 . 32

3.168.789.620,00 0,00 2.548.789.620,00 620.000.000,00 Penyelenggaraan Ujian SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 33

341.725.126,00 0,00 311.725.126,00 30.000.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 34

174.321.957,00 0,00 164.321.957,00 10.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 35

1.535.700.000,00 1.530.000.000,00 5.700.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 36

135.886.284,00 0,00 135.886.284,00 0,00 Bimbingan teknis Penelitian Ilmiah Bagi Siswa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 37

99.430.000,00 0,00 77.700.000,00 21.730.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah Paket A1.01 . 1.01.01 . 16 . 38

565.559.421,00 0,00 565.559.421,00 0,00 Penyelenggaraan Pesantren Kilat SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 39

13.873.200.000,00 13.200.000.000,00 673.200.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

147.812.453,00 0,00 147.812.453,00 0,00 Lomba Unjuk Potensi dan Kreatifitas Siswa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 42

343.306.700,00 0,00 343.306.700,00 0,00 Festival Paduan Suara1.01 . 1.01.01 . 16 . 45

228.763.934,00 0,00 228.763.934,00 0,00 Olimpiade Sains SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

131.400.000,00 0,00 131.400.000,00 0,00 Sosialisasi Dana BOS SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 100

258.400.000,00 0,00 258.400.000,00 0,00 Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah Tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 101

179.000.000,00 0,00 89.000.000,00 90.000.000,00 Monitoring dan Pelaporan Dana Bos1.01 . 1.01.01 . 16 . 102

102.600.000,00 0,00 102.600.000,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembinaan SMP Negeri/Swasta1.01 . 1.01.01 . 16 . 103

1.187.202.000,00 0,00 1.017.602.000,00 169.600.000,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tingkat SMP Kota Medan1.01 . 1.01.01 . 16 . 104

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Sosialisasi Invenarisasi Barang Milik Daerah1.01 . 1.01.01 . 16 . 105

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendataan dan Pelaporan Aset Persekolahan1.01 . 1.01.01 . 16 . 106

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Peraga Pengajaran Berkonsep Spesial Untuk Penyampaian

Materi IPS SD

1.01 . 1.01.01 . 16 . 107

1.901.024.972,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 109.560.000,00 1.791.464.972,00 1.01 . 1.01.01 . 18

105.042.554,00 0,00 105.042.554,00 0,00 Workshop Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan1.01 . 1.01.01 . 18 . 17

63.117.983,00 0,00 63.117.983,00 0,00 Sosialisasi, monitoring dan evaluasi program pendidikan kecakapan wirausaha dan

program pendidikan kecakapan kerja

1.01 . 1.01.01 . 18 . 18

65.234.000,00 0,00 35.034.000,00 30.200.000,00 Pelaksanaan UASBN Paket B1.01 . 1.01.01 . 18 . 20

316.160.000,00 0,00 236.800.000,00 79.360.000,00 Pelaksanaan UASBN Paket C1.01 . 1.01.01 . 18 . 21

159.834.740,00 0,00 159.834.740,00 0,00 Sosialiasasi Program Pendidikan Keluarga1.01 . 1.01.01 . 18 . 22

197.676.054,00 0,00 197.676.054,00 0,00 Pelatihan Manajemen Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan1.01 . 1.01.01 . 18 . 46

149.516.769,00 0,00 149.516.769,00 0,00 Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus dan Pelatihan1.01 . 1.01.01 . 18 . 51

147.536.044,00 0,00 147.536.044,00 0,00 Sosialisasi Dapodikmas Lembaga Kursus dan Pelatihan1.01 . 1.01.01 . 18 . 52

158.529.200,00 0,00 158.529.200,00 0,00 Lomba Peserta Didik Lembaga Kursus dan Pelatihan1.01 . 1.01.01 . 18 . 53

538.377.628,00 0,00 538.377.628,00 0,00 Bantuan Operasinal Penyelengaraan Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 54

2.348.149.269,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 0,00 2.348.149.269,00 1.01 . 1.01.01 . 20

168.335.895,00 0,00 168.335.895,00 0,00 Bimbingan Teknis Guru Menulis Tingkat SMP1.01 . 1.01.01 . 20 . 12

301.636.199,00 0,00 301.636.199,00 0,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

33.282.444,00 0,00 33.282.444,00 0,00 Analisis Kebutuhan Guru SD NEgeri dan SMP Negeri di Kota Medan1.01 . 1.01.01 . 20 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

527.835.596,00 0,00 527.835.596,00 0,00 Pelatihan Bedah Kisi Kisi Ujian Sekolah Bagi Guru SD Kelas VI tingkat SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 23

182.557.647,00 0,00 182.557.647,00 0,00 Pembinaan mental pendidik dan tenaga pendidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 27

148.120.079,00 0,00 148.120.079,00 0,00 Workshop tim pengembang kurikulum SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 32

449.594.000,00 0,00 449.594.000,00 0,00 Apresiasi Pendidik dan tenaga kependidikan PAUDINI1.01 . 1.01.01 . 20 . 34

74.467.525,00 0,00 74.467.525,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Profesi Penilik1.01 . 1.01.01 . 20 . 39

57.762.124,00 0,00 57.762.124,00 0,00 Verifikasi Data Guru Penerima Tunjangan Profesi1.01 . 1.01.01 . 20 . 45

107.856.358,00 0,00 107.856.358,00 0,00 Pelatihan pendidik standart kompetensi guru TK1.01 . 1.01.01 . 20 . 47

296.701.402,00 0,00 296.701.402,00 0,00 Workshop Model Pembelajaran Literasi antar Kurikulum SD1.01 . 1.01.01 . 20 . 74

484.082.588,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 29.800.000,00 0,00 454.282.588,00 1.01 . 1.01.01 . 22

118.243.678,00 0,00 118.243.678,00 0,00 Pendataan Persekolahan1.01 . 1.01.01 . 22 . 14

40.596.530,00 0,00 40.596.530,00 0,00 Penyusunan Kalender Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 18

58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Perayaan Hari Besar Nasional1.01 . 1.01.01 . 22 . 22

97.800.000,00 29.800.000,00 68.000.000,00 0,00 Pembuatan Aplikasi Sistem Manajemen dan Layanan1.01 . 1.01.01 . 22 . 23

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Sosialisasi Publikasi Program Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 39

19.442.380,00 0,00 19.442.380,00 0,00 Penyusunan Profil Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 48

591.327.118.299,00 Kesehatan 92.578.481.399,00 165.938.600.000,00 332.810.036.900,00 1.02

590.439.320.223,00 Dinas Kesehatan 92.578.481.399,00 165.898.100.000,00 331.962.738.824,00 1.02 . 1.02.01

17.062.112.146,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 9.717.500.000,00 7.344.612.146,00 1.02 . 1.02.01 . 01

5.572.803.360,00 0,00 5.572.803.360,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

358.750.786,00 0,00 358.750.786,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07




400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 15



8.624.000.000,00 0,00 20.000.000,00 8.604.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

876.648.000,00 0,00 648.000,00 876.000.000,00 Operasional puskesmas Rawat Inap1.02 . 1.02.01 . 01 . 21

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pemeliharaan jaringan komputer lokal/LAN (Local Area Network) dinas1.02 . 1.02.01 . 01 . 37

100.950.000,00 0,00 63.450.000,00 37.500.000,00 Operasional penghapusan dan pemusnahan aset1.02 . 1.02.01 . 01 . 40

3.940.653.737,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.823.349.787,00 0,00 117.303.950,00 1.02 . 1.02.01 . 02

1.733.746.827,00 1.703.746.827,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

2.156.906.910,00 2.119.602.960,00 37.303.950,00 0,00 Pengadaan Meubeuler kantor DInas, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu1.02 . 1.02.01 . 02 . 45





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Peralatan PUSKESMAS dan Aplikasi ASPAK1.02 . 1.02.01 . 05 . 21

215.444.660,00 0,00 215.444.660,00 0,00 Evaluasi Tenaga Kesehatan Teladan1.02 . 1.02.01 . 05 . 22

91.840.000,00 0,00 91.840.000,00 0,00 Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 05 . 25


keuangan

0,00 0,00 13.767.200,00 1.02 . 1.02.01 . 06

9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

4.567.200,00 0,00 4.567.200,00 0,00 Penyusunan Profil SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 07

80.350.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 80.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 08

80.350.000,00 0,00 80.350.000,00 0,00 Pelaksanaan forum OPD1.02 . 1.02.01 . 08 . 37

20.798.562.800,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 168.301.600,00 0,00 20.630.261.200,00 1.02 . 1.02.01 . 15

11.500.000.000,00 0,00 11.500.000.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK FISIK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 13

298.562.800,00 168.301.600,00 130.261.200,00 0,00 Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Alat Laboratorium Kesehatan Daerah1.02 . 1.02.01 . 15 . 14

7.000.000.000,00 0,00 7.000.000.000,00 0,00 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (RSUD)1.02 . 1.02.01 . 15 . 15

303.607.365.906,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 62.302.646.993,00 73.988.500.000,00 167.316.218.913,00 1.02 . 1.02.01 . 16

95.262.414.000,00 0,00 95.262.414.000,00 0,00 Pembayaran Premi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 16 . 10

133.400.000,00 0,00 133.400.000,00 0,00 Pemeriksaan Kesehatan Haji1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

24.400.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 Pembinaan Program Kesehatan Olah Raga1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

106.080.000,00 0,00 106.080.000,00 0,00 Perlombaan dan Penilaian Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan Tingkat Kota Medan dan

PEnyiapan HAdiah Perlombaan

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembayaran Dana Non Kapitasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

204.150.000,00 0,00 204.150.000,00 0,00 Workshop Keselamatan Pasien1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

4.173.400.000,00 0,00 4.090.000.000,00 83.400.000,00 Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Unregistered JKN PBI

(Gelandangan, Mr.X, dan PAnti Asuhan)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

147.809.306.070,00 33.646.872.673,00 40.758.433.397,00 73.404.000.000,00 Operasional Puskesmas dan PUSTU dalam rangka JKN1.02 . 1.02.01 . 16 . 22

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Posko Kesehatan Tim Emergensi pada Kegiatan Pengamanan Lebaran (Operasi

Ketupat Toba) dan Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Operasi Lilin Toba)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

143.300.000,00 0,00 143.300.000,00 0,00 Workshop PEngendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI)1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

2.659.263.960,00 0,00 2.659.263.960,00 0,00 JAMPERSAL (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 48

86.800.000,00 0,00 86.800.000,00 0,00 Persiapan Akreditasi (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 49

129.998.420,00 0,00 129.998.420,00 0,00 BOK E - Logistik (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 51

917.400.000,00 0,00 917.400.000,00 0,00 Dukungan Manajemen BOK dan Jampersal (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 53

6.471.340.331,00 0,00 6.471.340.331,00 0,00 Program Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Keluarga (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 54

10.711.743.814,00 0,00 10.711.743.814,00 0,00 Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 55

1.472.077.844,00 0,00 1.472.077.844,00 0,00 Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Upaya Kesehatan Lainnya (DAK

NON FISIK)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 56

1.322.860.667,00 0,00 1.322.860.667,00 0,00 Pelaksanaan Fungsi Manajemen (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 57




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.450.000,00 0,00 55.450.000,00 0,00 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 58

1.092.810.000,00 0,00 1.092.810.000,00 0,00 Survey Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 65

798.000.000,00 0,00 798.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder (DAK NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 67

28.242.262.000,00 28.242.262.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran (DAK FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 108

83.400.000,00 0,00 83.400.000,00 0,00 Workshop penanggulangan krisis kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 109

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Sosialisasi penanggulangan krisis kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 110

20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 Rapat koordinasi teknis penanggulangan krisis1.02 . 1.02.01 . 16 . 111

230.400.000,00 0,00 230.400.000,00 0,00 Pelayanan jasa autopsi mayat1.02 . 1.02.01 . 16 . 112

86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 0,00 Pelayanan jasa penguburan mayat terlantar1.02 . 1.02.01 . 16 . 113

182.850.000,00 0,00 182.850.000,00 0,00 Workshop pelaksanaan audit internal dan tinjauan manjemen (DAK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 114

464.148.800,00 413.512.320,00 50.636.480,00 0,00 Pengembangan pelayanan puskesmas ramah anak1.02 . 1.02.01 . 16 . 115

501.460.000,00 0,00 360.000,00 501.100.000,00 Operasional pelayanan Public Safety Center (PSC)1.02 . 1.02.01 . 16 . 116

377.098.700,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 30.700.000,00 346.398.700,00 1.02 . 1.02.01 . 19

17.808.500,00 0,00 11.808.500,00 6.000.000,00 Promosi Kesehatan pada PEkan Raya - SU1.02 . 1.02.01 . 19 . 11

253.100.000,00 0,00 253.100.000,00 0,00 Promosi Kesehatan Pada Acara HKN1.02 . 1.02.01 . 19 . 47

20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Promosi Kesehatan Pada Peringatan HUT Kemerdekaan RI1.02 . 1.02.01 . 19 . 48

21.400.000,00 0,00 9.400.000,00 12.000.000,00 Promosi Kesehatan Pada Kegiatan Ramadhan Fair1.02 . 1.02.01 . 19 . 50

33.150.200,00 0,00 31.550.200,00 1.600.000,00 Promosi Kesehatan Pada Kegiatan MTQ1.02 . 1.02.01 . 19 . 66

31.240.000,00 0,00 20.140.000,00 11.100.000,00 Perlombaan IVA Test Kota Medan1.02 . 1.02.01 . 19 . 81

1.776.588.410,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 1.776.588.410,00 1.02 . 1.02.01 . 20

71.700.000,00 0,00 71.700.000,00 0,00 Kegiatan Praktek Perilaku Pemulihan Gizi (KP3G)1.02 . 1.02.01 . 20 . 14

34.250.000,00 0,00 34.250.000,00 0,00 Pembinaan UPGK di Kelurahan PTP2WKSS1.02 . 1.02.01 . 20 . 15

1.670.638.410,00 0,00 1.670.638.410,00 0,00 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita1.02 . 1.02.01 . 20 . 17

1.753.317.600,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 1.753.317.600,00 1.02 . 1.02.01 . 22

1.061.674.000,00 0,00 1.061.674.000,00 0,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

20.100.000,00 0,00 20.100.000,00 0,00 Pelatihan SITT Offline dan Online bagi Petugas TB1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi di Layanan VCT dan PDT1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

31.914.000,00 0,00 31.914.000,00 0,00 Pertemuan Validasi Data HIV-AIDS di Layanan IMS, VCT dan PDP Rumash Sakit dan

Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15

49.029.600,00 0,00 49.029.600,00 0,00 Supervisi Imunisasi ke 39 Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 22 . 16

418.200.000,00 0,00 418.200.000,00 0,00 Pemusnahan Limbah Medis Puskesmas di Kota Medan1.02 . 1.02.01 . 22 . 48

155.500.000,00 0,00 155.500.000,00 0,00 Peningkatan akses pelayanan TB yang bermutu1.02 . 1.02.01 . 22 . 115

997.030.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 997.030.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23

50.570.000,00 0,00 50.570.000,00 0,00 Sosialisasi Penyusunan Profil Kesehatan Kota Medan1.02 . 1.02.01 . 23 . 31

91.560.000,00 0,00 91.560.000,00 0,00 Pelatihan dan pertemuan Aplikasi Satu Data Kesehatan/ASDK1.02 . 1.02.01 . 23 . 36

854.900.000,00 0,00 854.900.000,00 0,00 Implementasi dan pengembangan sistem informasi kesehatan puskesmas/e-health1.02 . 1.02.01 . 23 . 37




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.025.918.919,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

11.531.618.919,00 4.000.000,00 490.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Renovasi / Rehabilitasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 25 . 12

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Biaya Perencanaan Pembangunan / Renovasi / Rehabilitasi Gedung Kantor /

Puskesmas / Pustu / UPT

1.02 . 1.02.01 . 25 . 13

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Biaya Pengawasan Pembangunan / Renovasi / Rehabilitasi Gedung Kantor /

Puskesmas / Pustu / UPT

1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

748.766.343,00 748.766.343,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat KEsehatan untuk Kegiatan Upaya Kesehatan MAsyarakat di

Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 15

1.340.607.038,00 1.340.607.038,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat KEsehatan untuk Kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan di

Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 16

1.509.200.000,00 1.509.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat KEsehatan gigi untuk Kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan di

Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 25 . 17

126.300.000,00 0,00 126.300.000,00 0,00 Kalibrasi peralatan kesehatan puskesmas untuk mendukung peningkatan pelayanan

kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 25 . 18

118.000.000,00 0,00 114.000.000,00 4.000.000,00 Relokasi Sementara Puskesmas dan Puskesmas Pembantu1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

1.340.607.038,00 1.340.607.038,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 246

3.176.638.500,00 3.176.638.500,00 0,00 0,00 Pembangunan UPT Intalasi Farmasi1.02 . 1.02.01 . 25 . 305

415.800.000,00 415.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana UPT Instlasi Farmasi1.02 . 1.02.01 . 25 . 306

11.822.314.100,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

11.822.314.100,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 26

5.922.314.100,00 5.922.314.100,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran Umum1.02 . 1.02.01 . 26 . 11

5.900.000.000,00 5.900.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tipe C1.02 . 1.02.01 . 26 . 27

3.500.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 3.500.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27

3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 27 . 01

348.400.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 347.400.000,00 1.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

348.400.000,00 0,00 1.000.000,00 347.400.000,00 Pelayanan kesehatan kelompok lanjut usia dan Bimbingan teknis ke posyandu bagi

petugas usila

1.02 . 1.02.01 . 30 . 34

826.396.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 826.396.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32

826.396.000,00 0,00 826.396.000,00 0,00 Pemberian Makanan Tambahan Bumil Kurang Energi Kronik (KEK)1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

206.878.833.000,00 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kesehatan RS 2.930.250.000,00 81.810.000.000,00 122.138.583.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33

206.878.833.000,00 2.930.250.000,00 122.138.583.000,00 81.810.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

1.216.950.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 0,00 0,00 1.216.950.000,00 1.02 . 1.02.01 . 35

48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 Pelatihan Kesehatan Jiwa Bagi Dokter Puskesmas dan Monev1.02 . 1.02.01 . 35 . 03

78.650.000,00 0,00 78.650.000,00 0,00 Pelatihan kader Posbindu1.02 . 1.02.01 . 35 . 08

1.089.800.000,00 0,00 1.089.800.000,00 0,00 Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan Darah dan IVA di Posbindu1.02 . 1.02.01 . 35 . 09

397.956.128,00 Sekretariat Daerah 0,00 40.500.000,00 357.456.128,00 1.02 . 4.01.03

397.956.128,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 40.500.000,00 357.456.128,00 1.02 . 4.01.03 . 30

397.956.128,00 0,00 357.456.128,00 40.500.000,00 Peringatan Hari Lanjut Usia Kota Medan1.02 . 4.01.03 . 30 . 10




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

34.380.002,00 Kecamatan Medan Belawan 0,00 0,00 34.380.002,00 1.02 . 4.01.13

34.380.002,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 34.380.002,00 1.02 . 4.01.13 . 21

13.580.002,00 0,00 13.580.002,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung penilaian Adipura Kota Medan1.02 . 4.01.13 . 21 . 05

20.800.000,00 0,00 20.800.000,00 0,00 Bakti Sosial/Gotong Royong1.02 . 4.01.13 . 21 . 18

70.460.000,00 Kecamatan Medan Labuhan 0,00 0,00 70.460.000,00 1.02 . 4.01.14


14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 4.01.14 . 21 . 02


15.000.000,00 Kecamatan Medan Timur 0,00 0,00 15.000.000,00 1.02 . 4.01.16



75.745.018,00 Kecamatan Medan Marelan 0,00 0,00 75.745.018,00 1.02 . 4.01.18



9.844.734,00 Kecamatan Medan Baru 0,00 0,00 9.844.734,00 1.02 . 4.01.21



16.100.000,00 Kecamatan Medan Polonia 0,00 0,00 16.100.000,00 1.02 . 4.01.22



10.610.610,00 Kecamatan Medan Perjuangan 0,00 0,00 10.610.610,00 1.02 . 4.01.24


10.610.610,00 0,00 10.610.610,00 0,00 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pananganan Sampah Perkotaan1.02 . 4.01.24 . 21 . 19

65.112.164,00 Kecamatan Medan Tuntungan 0,00 0,00 65.112.164,00 1.02 . 4.01.26



40.168.732,00 0,00 40.168.732,00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Penanggulangan Anti Narkoba1.02 . 4.01.26 . 21 . 08

128.282.400,00 Kecamatan Medan Selayang 0,00 0,00 128.282.400,00 1.02 . 4.01.27


24.266.400,00 0,00 24.266.400,00 0,00 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 4.01.27 . 21 . 13


12.420.200,00 Kecamatan Medan Johor 0,00 0,00 12.420.200,00 1.02 . 4.01.29




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


12.420.200,00 0,00 12.420.200,00 0,00 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat1.02 . 4.01.29 . 21 . 13

12.852.820,00 Kecamatan Medan Maimun 0,00 0,00 12.852.820,00 1.02 . 4.01.30



10.600.000,00 Kecamatan Medan Deli 0,00 0,00 10.600.000,00 1.02 . 4.01.31



28.434.000,00 Kecamatan Medan Amplas 0,00 0,00 28.434.000,00 1.02 . 4.01.32



529.207.422.710,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 356.775.757.845,00 30.880.000.000,00 141.551.664.865,00 1.03

529.207.422.710,00 Dinas Pekerjaan Umum 356.775.757.845,00 30.880.000.000,00 141.551.664.865,00 1.03 . 1.03.01

32.002.825.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.500.000,00 28.800.000.000,00 3.190.325.200,00 1.03 . 1.03.01 . 01

14.812.000,00 0,00 14.812.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01


1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09




20.500.000,00 12.500.000,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15



28.800.500.000,00 0,00 500.000,00 28.800.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

151.000.000,00 0,00 151.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Hari-hari Khusus Tertentu1.03 . 1.03.01 . 01 . 21

2.452.109.151,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.230.109.151,00 3.000.000,00 1.219.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02


1.028.737.715,00 1.028.737.715,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09

168.030.000,00 165.030.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 10

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan1.03 . 1.03.01 . 02 . 19

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

569.000.000,00 0,00 569.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

325.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 325.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian KORPRI1.03 . 1.03.01 . 03 . 04

175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.03 . 1.03.01 . 03 . 05

2.466.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 2.466.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Kursus1.03 . 1.03.01 . 05 . 04

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelatihan Alam Terbuka1.03 . 1.03.01 . 05 . 05

41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 0,00 Senam Kebugaran Jasmani1.03 . 1.03.01 . 05 . 06

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pekerjaan Konstruksi dan Peralatan1.03 . 1.03.01 . 05 . 07

87.076.905.000,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 86.499.905.000,00 266.000.000,00 311.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15

300.500.000,00 0,00 300.500.000,00 0,00 Survei kontur jalan dan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 02

165.500.000,00 0,00 500.000,00 165.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.03 . 1.03.01 . 15 . 06

45.492.550.000,00 45.492.550.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 07

7.452.000.000,00 7.452.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 08

20.499.955.000,00 20.499.955.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan - Pengaspalan Jalan (Dana DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 15

13.055.400.000,00 13.055.400.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan - Pembetonan Jalan (Dana DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 16

111.000.000,00 0,00 10.000.000,00 101.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk dana DAK1.03 . 1.03.01 . 15 . 17

177.188.591.859,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 168.977.591.859,00 660.000.000,00 7.551.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16

3.500.000.000,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 01

300.500.000,00 0,00 300.500.000,00 0,00 Survei Kontur Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 02

168.977.591.859,00 168.977.591.859,00 0,00 0,00 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 03


3.750.000.000,00 0,00 3.750.000.000,00 0,00 Supervisi Drainase1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

133.365.812.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 79.865.651.835,00 971.400.000,00 52.528.760.165,00 1.03 . 1.03.01 . 18

6.700.000.000,00 0,00 6.700.000.000,00 0,00 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 01

27.479.000.165,00 0,00 27.079.600.165,00 399.400.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 03


14.598.660.000,00 0,00 14.598.660.000,00 0,00 Pengadaan Bahan Asphalt Mixing Plan1.03 . 1.03.01 . 18 . 09

4.150.000.000,00 0,00 4.150.000.000,00 0,00 Supervisi Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 10

21.254.851.835,00 21.254.851.835,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

53.800.000.000,00 53.800.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar - Pembetonan Trotoar1.03 . 1.03.01 . 18 . 12

4.810.800.000,00 4.810.800.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan - Pengaspalan Jalan (Dana DAK)1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

48.609.182.500,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong 0,00 8.000.000,00 48.601.182.500,00 1.03 . 1.03.01 . 19


48.600.682.500,00 0,00 48.600.682.500,00 0,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase1.03 . 1.03.01 . 19 . 13

45.720.597.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 20.190.000.000,00 171.600.000,00 25.358.997.000,00 1.03 . 1.03.01 . 23

18.520.000.000,00 18.520.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

870.000.000,00 670.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 05

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

25.158.497.000,00 0,00 25.158.497.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 10

172.100.000,00 0,00 500.000,00 171.600.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 23 . 13

474.135.408.100,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 308.317.619.134,00 22.026.502.500,00 143.791.286.466,00 1.04

456.736.094.967,00 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang 304.542.020.380,00 14.349.852.500,00 137.844.222.087,00 1.04 . 1.04.01




68.087.702,00 0,00 68.087.702,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08

1.187.351.099,00 0,00 1.187.351.099,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11

90.013.651,00 0,00 62.013.651,00 28.000.000,00 Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12

10.940.000,00 0,00 10.940.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 15

148.500.000,00 0,00 148.500.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17

1.210.000.000,00 0,00 1.210.000.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18

7.700.000.000,00 0,00 2.000.000,00 7.698.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran1.04 . 1.04.01 . 01 . 19

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Tender1.04 . 1.04.01 . 01 . 26

544.000.000,00 0,00 544.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Susun1.04 . 1.04.01 . 01 . 27

463.038.000,00 0,00 385.538.000,00 77.500.000,00 penyelenggaraan pameran1.04 . 1.04.01 . 01 . 28

1.296.476.000,00 0,00 476.000,00 1.296.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Penjaga Malam Rumah Susun1.04 . 1.04.01 . 01 . 29

110.000.000,00 0,00 500.000,00 109.500.000,00 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di luar Jam Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 30


30.724.447.572,00 30.724.447.572,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 01

1.148.388.910,00 1.148.388.910,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 09

199.836.650,00 199.836.650,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobiler1.04 . 1.04.01 . 02 . 10

176.360.000,00 0,00 176.360.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 21

4.000.000.000,00 0,00 3.200.000.000,00 800.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22

1.100.580.000,00 0,00 1.100.580.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / berkala kenderaan dinas / operasional1.04 . 1.04.01 . 02 . 24

2.700.000.000,00 0,00 2.700.000.000,00 0,00 Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 96

10.582.204.590,00 10.582.204.590,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Aparatur Pemerintah Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 02 . 97

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Supervisi Pembangunan Gedung Kantor Aparatur Pemerintah Kota1.04 . 1.04.01 . 02 . 98

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 Supervisi Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Aparatur1.04 . 1.04.01 . 02 . 99

680.570.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 680.570.000,00 1.04 . 1.04.01 . 03

360.570.000,00 0,00 360.570.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.04 . 1.04.01 . 03 . 02


1.021.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 1.021.900.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

407.500.000,00 0,00 407.500.000,00 0,00 Pelatihan Alam Terbuka / Out Bound1.04 . 1.04.01 . 05 . 02

314.400.000,00 0,00 314.400.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.04 . 1.04.01 . 05 . 04

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelatihan sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang konstruksi dan kegempaan bagi

pelaku konstruksi perumahan pemukiman

1.04 . 1.04.01 . 05 . 16

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pelatihan pengawasan konstruksi bagi aparatur1.04 . 1.04.01 . 05 . 17


keuangan

0,00 0,00 25.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01

12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1.04 . 1.04.01 . 06 . 04

30.975.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 2.200.000.000,00 0,00 28.775.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 15

7.000.000.000,00 1.200.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Atau Berkala Rumah Susun1.04 . 1.04.01 . 15 . 60

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Atau Prasarana rumah Susun1.04 . 1.04.01 . 15 . 61

660.000.000,00 0,00 660.000.000,00 0,00 Penyusunan AMDAL Fasum Fasos1.04 . 1.04.01 . 15 . 62

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyusunan Andalalin Fasum Fasos1.04 . 1.04.01 . 15 . 63

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Survey Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Indeks) Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 15 . 64

21.915.000.000,00 0,00 21.915.000.000,00 0,00 Bantuan stimulan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebar di

kota medan

1.04 . 1.04.01 . 15 . 65

63.492.650.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 56.509.500.000,00 1.836.882.000,00 5.146.268.000,00 1.04 . 1.04.01 . 16

59.417.500.000,00 56.509.500.000,00 1.908.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kota1.04 . 1.04.01 . 16 . 11

175.000.000,00 0,00 25.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan Verifikasi Fasilitas Umum / Fasilitas Sosial1.04 . 1.04.01 . 16 . 12

650.000.000,00 0,00 85.368.000,00 564.632.000,00 Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung1.04 . 1.04.01 . 16 . 13

100.150.000,00 0,00 89.400.000,00 10.750.000,00 Sosialisasi Peraturan Tentang Sertifikat Laik Fungsi1.04 . 1.04.01 . 16 . 14

1.650.000.000,00 0,00 1.538.500.000,00 111.500.000,00 Survey dan Verifikasi Bangunan Gedung di Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 16 . 15

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk

pembangunan nasional

1.04 . 1.04.01 . 16 . 17

800.000.000,00 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,00 320.000.000,00 480.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 17

800.000.000,00 0,00 480.000.000,00 320.000.000,00 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

(P2WKSS)

1.04 . 1.04.01 . 17 . 02

650.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 100.000.000,00 550.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 29

400.000.000,00 0,00 300.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Peringatan Hari-Hari Besar1.04 . 1.04.01 . 29 . 07

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pembuatan Stand dan Mobil Hias1.04 . 1.04.01 . 29 . 08

46.495.002.820,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.200.000.000,00 1.208.970.500,00 44.086.032.320,00 1.04 . 1.04.01 . 30

6.350.000.000,00 0,00 6.350.000.000,00 0,00 Pembuatan Septic tank Rumah Tangga ( SNI ) Tersebar di kota Medan1.04 . 1.04.01 . 30 . 06

2.400.000.000,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 Pembangunan Sumur Bor dan pemasangan Pipa Distribusi Air Bersih Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 30 . 27

459.002.820,00 0,00 459.002.820,00 0,00 Sosialisasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 30 . 30

148.500.000,00 0,00 148.500.000,00 0,00 Pendampingan Promosi Program L2T2 Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 30 . 33

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 DED Sistem Pengolahan Air Limbah Berbasis Masyarakat1.04 . 1.04.01 . 30 . 40

600.000.000,00 0,00 323.221.725,00 276.778.275,00 Koordinasi Kegiatan DAK1.04 . 1.04.01 . 30 . 48

600.000.000,00 0,00 327.807.775,00 272.192.225,00 Koordinasi Kegiatan Sanimas1.04 . 1.04.01 . 30 . 49




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

501.000.000,00 0,00 141.000.000,00 360.000.000,00 Koordinasi Kegiatan Satker Program KOTAKU Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 30 . 50

6.440.000.000,00 0,00 6.440.000.000,00 0,00 Pemasangan pipa distribusi air bersih dan pemasangan sambungan rumah air minum

untuk MBR

1.04 . 1.04.01 . 30 . 51

8.000.000.000,00 0,00 8.000.000.000,00 0,00 Pemasangan Pipa Sambungan Rumah Air Limbah di Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 30 . 53

3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 Pembangunan IPAL di Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 30 . 54

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 Penyusunan DED Permukiman Kawasan Kumuh Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 30 . 55

15.000.000.000,00 0,00 15.000.000.000,00 0,00 Revitalisasi kawasan permukiman kumuh1.04 . 1.04.01 . 30 . 57

500.000.000,00 0,00 200.000.000,00 300.000.000,00 Dukungan program konsolidasi lahan di kawasan permukiman kumuh di kota medan1.04 . 1.04.01 . 30 . 58

296.500.000,00 0,00 296.500.000,00 0,00 Sosialisasi sanitasi di kota medan1.04 . 1.04.01 . 30 . 59

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pengembangan jaringan sambungan rumah (SR) sanitasi masyarakat di kota medan1.04 . 1.04.01 . 30 . 60

650.480.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 0,00 650.480.000,00 1.04 . 1.04.01 . 122

650.480.000,00 0,00 650.480.000,00 0,00 Koordinasi Permasalahan Hukum Terkait Perumahan,KAwasan Permukiman dan

Penataan Ruang

1.04 . 1.04.01 . 122 . 01

9.700.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 475.000.000,00 9.225.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 123

300.000.000,00 0,00 25.000.000,00 275.000.000,00 Koordinasi Penataan Ruang Daerah1.04 . 1.04.01 . 123 . 11

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Kegiatan Sayembara Gagasan1.04 . 1.04.01 . 123 . 12

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Studi konsep pengembangan TOD kota medan1.04 . 1.04.01 . 123 . 13

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Studi kelayakan pembangunan rusun di kota medan1.04 . 1.04.01 . 123 . 14

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Studi Penataan Sempadan Sungai1.04 . 1.04.01 . 123 . 15

600.000.000,00 0,00 400.000.000,00 200.000.000,00 Peninjauan kembali rencana detail tata ruang (RDTR)1.04 . 1.04.01 . 123 . 16

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Evaluasi peraturan zonasi1.04 . 1.04.01 . 123 . 18

6.000.000.000,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 Revisi rencana Tata Ruang1.04 . 1.04.01 . 123 . 19

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Kajian Kebutuhan Fasum dan Fasos di Komplek Perumahan1.04 . 1.04.01 . 123 . 20

235.153.884.573,00 Program Penyediaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Lingkungan

Permukiman

201.977.642.658,00 400.000.000,00 32.776.241.915,00 1.04 . 1.04.01 . 124

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial1.04 . 1.04.01 . 124 . 01

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Manajemen Konstruksi Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kesehatan1.04 . 1.04.01 . 124 . 02

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Manajemen konstruksi pembangunan atau rehabilitasi prasarana pasar1.04 . 1.04.01 . 124 . 03

17.676.241.915,00 0,00 17.676.241.915,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Fasilitas Lingkungan Permukiman (Hibah)1.04 . 1.04.01 . 124 . 04

42.684.689.244,00 42.684.689.244,00 0,00 0,00 Pembangunan atau revitalisasi pasar di Kota Medan1.04 . 1.04.01 . 124 . 05

65.600.000.000,00 65.600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Revitalisasi Prasarana Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial1.04 . 1.04.01 . 124 . 06

21.393.932.173,00 21.393.932.173,00 0,00 0,00 Pembangunan prasarana kesehatan1.04 . 1.04.01 . 124 . 07

42.268.351.881,00 42.268.351.881,00 0,00 0,00 Pembangunan prasarana pendidikan1.04 . 1.04.01 . 124 . 08

1.000.000.000,00 0,00 800.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin atau berkala prasarana kesehatan1.04 . 1.04.01 . 124 . 09

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Penyediaan lahan penampungan pasar1.04 . 1.04.01 . 124 . 10

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Penyusunan AMDAL Pasar1.04 . 1.04.01 . 124 . 11

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Penyusunan ANDALALIN Pasar1.04 . 1.04.01 . 124 . 12

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan atau rehabilitasi prasarana kesehatan1.04 . 1.04.01 . 124 . 15

1.600.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 0,00 Perencanaan pembangunan atau rehabilitasi prasarana pendidikan1.04 . 1.04.01 . 124 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.584.518.840,00 3.584.518.840,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang atau berat prasarana kesehatan1.04 . 1.04.01 . 124 . 18

26.446.150.520,00 26.446.150.520,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang atau berat prasarana pendidikan1.04 . 1.04.01 . 124 . 19

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 Supervisi pembangunan prasarana pendidikan1.04 . 1.04.01 . 124 . 22

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Supervisi rehabilitasi gedung fasilitas lingkungan permukiman (hibah)1.04 . 1.04.01 . 124 . 23

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 Supervisi rehabilitasi prasarana pendidikan1.04 . 1.04.01 . 124 . 25

1.000.000.000,00 0,00 800.000.000,00 200.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala Prasarana Pendidikan1.04 . 1.04.01 . 124 . 26

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Biaya Retribusi IMB1.04 . 1.04.01 . 124 . 27

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Supervisi pembangunan / rehabilitasi prasarana kesehatan1.04 . 1.04.01 . 124 . 28


7.100.000,00 0,00 7.100.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 125 . 01

17.399.313.133,00 Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran 3.775.598.754,00 7.676.650.000,00 5.947.064.379,00 1.04 . 1.04.02




32.770.380,00 0,00 32.770.380,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS1.04 . 1.04.02 . 01 . 04

38.340.000,00 0,00 38.340.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kenderaan Dinas / Operasional1.04 . 1.04.02 . 01 . 06

275.850.000,00 0,00 39.000.000,00 236.850.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1.04 . 1.04.02 . 01 . 07

70.743.260,00 0,00 70.743.260,00 0,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 08

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 10

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan1.04 . 1.04.02 . 01 . 11

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 12

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan minuman1.04 . 1.04.02 . 01 . 17

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah1.04 . 1.04.02 . 01 . 18

3.421.827.000,00 0,00 1.827.000,00 3.420.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran1.04 . 1.04.02 . 01 . 19

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 21

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 penyediaan jas perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.02 . 01 . 22

5.259.845.646,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.582.505.846,00 0,00 1.677.339.800,00 1.04 . 1.04.02 . 02

1.692.328.140,00 1.692.328.140,00 0,00 0,00 Pengadaan Kenderaan Dinas / Operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 05

58.157.675,00 58.157.675,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 07

169.348.171,00 169.348.171,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1.04 . 1.04.02 . 02 . 09

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / berkala mobil jabatan1.04 . 1.04.02 . 02 . 23

1.077.339.800,00 0,00 1.077.339.800,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / berkala kenderaan dinas / operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 24

2.212.671.860,00 1.662.671.860,00 550.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/berat Kenderaan Dinas/Operasional1.04 . 1.04.02 . 02 . 29



402.006.840,00 0,00 402.006.840,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.04 . 1.04.02 . 03 . 03

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Hari Hari Tertentu1.04 . 1.04.02 . 03 . 08




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


312.150.000,00 0,00 312.150.000,00 0,00 Pelatihan Alam Terbuka / Out Bound1.04 . 1.04.02 . 05 . 02

354.290.000,00 0,00 354.290.000,00 0,00 Bimbingan Mental/rohani/agama1.04 . 1.04.02 . 05 . 03

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.04 . 1.04.02 . 05 . 04

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang-Undangan1.04 . 1.04.02 . 05 . 14

5.770.844.807,00 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 193.092.908,00 4.019.800.000,00 1.557.951.899,00 1.04 . 1.04.02 . 19

82.400.000,00 0,00 82.400.000,00 0,00 Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 02

133.500.000,00 0,00 133.500.000,00 0,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 04

212.164.845,00 0,00 212.164.845,00 0,00 Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 06

93.557.438,00 0,00 93.557.438,00 0,00 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 07

578.886.974,00 43.092.908,00 535.794.066,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 08

425.000.000,00 150.000.000,00 275.000.000,00 0,00 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 11

1.542.500.000,00 0,00 58.500.000,00 1.484.000.000,00 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran1.04 . 1.04.02 . 19 . 12

2.702.835.550,00 0,00 167.035.550,00 2.535.800.000,00 Penyedia Jasa Tenaga Kerja Kesiagaan, Untuk Operasional Kesiagaan, Pencegahan

dan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1.04 . 1.04.02 . 19 . 14

142.421.931.641,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 906.324.875,00 111.749.258.000,00 29.766.348.766,00 1.05

10.998.202.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 142.831.058,00 2.573.850.000,00 8.281.520.942,00 1.05 . 1.05.01

1.178.943.576,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.500.000,00 84.500.000,00 1.081.943.576,00 1.05 . 1.05.01 . 01


48.500.000,00 0,00 0,00 48.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07

54.435.365,00 0,00 18.435.365,00 36.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08




12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15



555.381.058,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.331.058,00 4.050.000,00 421.000.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02



11.954.308,00 11.954.308,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer dan perlengkapannya1.05 . 1.05.01 . 02 . 11

204.050.000,00 0,00 200.000.000,00 4.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 22









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Fisik dan Mental1.05 . 1.05.01 . 05 . 04

1.597.856.546,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 837.000.000,00 760.856.546,00 1.05 . 1.05.01 . 15

394.785.150,00 0,00 394.785.150,00 0,00 Sosialisasi Kewaspadaan Dini Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 15 . 19

448.742.000,00 0,00 137.342.000,00 311.400.000,00 Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Ormas Asing1.05 . 1.05.01 . 15 . 34

130.979.396,00 0,00 130.979.396,00 0,00 Orientasi tentang Ketahanan Nasional di Daerah1.05 . 1.05.01 . 15 . 57

623.350.000,00 0,00 97.750.000,00 525.600.000,00 Peningkatan Koordinasi Penanganan Konflik1.05 . 1.05.01 . 15 . 59

1.247.125.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 442.800.000,00 804.325.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16

690.000.000,00 0,00 690.000.000,00 0,00 Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Pimpinan Daerah1.05 . 1.05.01 . 16 . 10

557.125.000,00 0,00 114.325.000,00 442.800.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

1.05 . 1.05.01 . 16 . 16

2.972.851.054,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 391.400.000,00 2.581.451.054,00 1.05 . 1.05.01 . 17

299.740.000,00 0,00 299.740.000,00 0,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Melalui Media Cetakan dan Media Luar Ruangan1.05 . 1.05.01 . 17 . 11

551.531.150,00 0,00 381.331.150,00 170.200.000,00 Pendidikan Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 18

354.480.516,00 0,00 354.480.516,00 0,00 Penguatan Pemahaman Bhineka Tunggal Ika1.05 . 1.05.01 . 17 . 19

214.749.674,00 0,00 214.749.674,00 0,00 Dialog Budaya dalam Rangka Kerukunan Antar Etnis1.05 . 1.05.01 . 17 . 20

353.336.516,00 0,00 353.336.516,00 0,00 Pembinaan Hubungan Harmonisasi Antar dan Intern Umat Beragama serta Umat

Beragama dengan Pemerintah

1.05 . 1.05.01 . 17 . 21

610.745.118,00 0,00 610.745.118,00 0,00 Pendidikan Bela Negara1.05 . 1.05.01 . 17 . 22

349.107.064,00 0,00 233.507.064,00 115.600.000,00 Sosialisasi Pembauran Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 24

239.161.016,00 0,00 133.561.016,00 105.600.000,00 Pemantauan Kerukunan Antar Agama dan Kelompok Penganut Aliran Kepercayaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 25

744.520.736,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 476.500.000,00 268.020.736,00 1.05 . 1.05.01 . 18

180.839.056,00 0,00 63.839.056,00 117.000.000,00 Lomba Cipta Karya Tulis tentang Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 18 . 09

435.101.680,00 0,00 126.901.680,00 308.200.000,00 Workshop Gerakan Nasional Revolusi Mental1.05 . 1.05.01 . 18 . 12

128.580.000,00 0,00 77.280.000,00 51.300.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Ketahanan Ekonomi di Daerah1.05 . 1.05.01 . 18 . 13

1.110.506.722,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 101.000.000,00 1.009.506.722,00 1.05 . 1.05.01 . 20

404.174.133,00 0,00 404.174.133,00 0,00 Dialog Pencegahan Berkembangnya Penyakit Masyarakat1.05 . 1.05.01 . 20 . 10

216.116.489,00 0,00 216.116.489,00 0,00 Dialog Terpadu tentang Kenakalan Remaja1.05 . 1.05.01 . 20 . 11

490.216.100,00 0,00 389.216.100,00 101.000.000,00 Peningkatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika

1.05 . 1.05.01 . 20 . 12

1.447.697.358,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 236.600.000,00 1.211.097.358,00 1.05 . 1.05.01 . 21

89.030.000,00 0,00 16.630.000,00 72.400.000,00 Verifikasi data Bantuan Partai Politik1.05 . 1.05.01 . 21 . 10

38.207.399,00 0,00 38.207.399,00 0,00 Pembinaan tentang LPJ Bantuan Dana Parpol1.05 . 1.05.01 . 21 . 16

51.503.729,00 0,00 51.503.729,00 0,00 Verifikasi Data Lapangan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan1.05 . 1.05.01 . 21 . 17

398.932.943,00 0,00 398.932.943,00 0,00 Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Pemilihan Umum1.05 . 1.05.01 . 21 . 18

302.571.470,00 0,00 207.371.470,00 95.200.000,00 Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah1.05 . 1.05.01 . 21 . 20

435.037.370,00 0,00 435.037.370,00 0,00 Fasilitasi Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Membangun Budaya dan Etika Politik1.05 . 1.05.01 . 21 . 23




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

132.414.447,00 0,00 63.414.447,00 69.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan1.05 . 1.05.01 . 21 . 24

44.999.997.852,00 Satuan Polisi Pamong Praja 256.608.487,00 33.873.170.000,00 10.870.219.365,00 1.05 . 1.05.02



120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 01 . 06





459.890,00 0,00 459.890,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 16



145.600.000,00 0,00 1.600.000,00 144.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

2.461.316.505,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256.608.487,00 15.000.000,00 2.189.708.018,00 1.05 . 1.05.02 . 02

38.500.000,00 35.500.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 07

52.817.017,00 47.719.817,00 2.097.200,00 3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09

108.388.670,00 108.388.670,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.02 . 02 . 10

68.000.000,00 65.000.000,00 0,00 3.000.000,00 Pengadaan komputer dan perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 02 . 11

1.729.610.818,00 0,00 1.726.610.818,00 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24



150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 42

203.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 44

1.580.380.104,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 11.700.000,00 1.568.680.104,00 1.05 . 1.05.02 . 03

198.880.104,00 0,00 195.880.104,00 3.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02

1.120.700.000,00 0,00 1.112.000.000,00 8.700.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.05 . 1.05.02 . 03 . 03



120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil1.05 . 1.05.02 . 05 . 05

157.942.000,00 0,00 157.942.000,00 0,00 Pelatihan dasar (kesemaptaan) bagi anggota Satpol PP Kota Medan1.05 . 1.05.02 . 05 . 06

127.147.840,00 0,00 127.147.840,00 0,00 Bimbingan teknis penegakan peraturan perundang undangan daerah Kota Medan1.05 . 1.05.02 . 05 . 07

29.128.920,00 0,00 29.128.920,00 0,00 Peningkatan Kinerja Bidang Sumber Daya Aparatur1.05 . 1.05.02 . 05 . 08


keuangan

0,00 0,00 3.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 01






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 0,00 Penyusunan Renja OPD1.05 . 1.05.02 . 08 . 01

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 Penyusunan Renstra SKPD1.05 . 1.05.02 . 08 . 02

10.404.637.920,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 6.624.270.000,00 3.780.367.920,00 1.05 . 1.05.02 . 15

370.987.920,00 0,00 367.987.920,00 3.000.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 03

365.000.000,00 0,00 365.000.000,00 0,00 Pengamanan Pejabat Pemko Medan dan Kunjungan Pejabat Negara/Pusat1.05 . 1.05.02 . 15 . 15

9.668.650.000,00 0,00 3.047.380.000,00 6.621.270.000,00 Penertiban Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah1.05 . 1.05.02 . 15 . 81

26.768.842.009,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 26.187.200.000,00 581.642.009,00 1.05 . 1.05.02 . 16

3.621.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3.620.000.000,00 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan

TNI/POLRI dan kejaksaan

1.05 . 1.05.02 . 16 . 03

431.117.630,00 0,00 431.117.630,00 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi peraturan perundang undangan Kota Medan1.05 . 1.05.02 . 16 . 08

85.509.379,00 0,00 18.309.379,00 67.200.000,00 Kegiatan operasional penyidik pegawai negeri sipil1.05 . 1.05.02 . 16 . 09

22.526.215.000,00 0,00 26.215.000,00 22.500.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Polisi Pamong Praja1.05 . 1.05.02 . 16 . 13

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Persidangan Pelanggaran Perda/Perwal/Keputusan Walikota Medan1.05 . 1.05.02 . 16 . 18

1.684.333.652,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 888.000.000,00 796.333.652,00 1.05 . 1.05.02 . 19

566.569.883,00 0,00 563.569.883,00 3.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 19 . 06

1.117.763.769,00 0,00 232.763.769,00 885.000.000,00 Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 19 . 07


361.407.000,00 0,00 361.407.000,00 0,00 Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam/Kristen1.05 . 1.05.02 . 116 . 01

141.844.000,00 0,00 138.844.000,00 3.000.000,00 Peringatan Hari Jadi Satpol PP dan Linmas1.05 . 1.05.02 . 116 . 02

3.712.908.478,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 506.885.330,00 604.250.000,00 2.601.773.148,00 1.05 . 1.06.02

3.712.908.478,00 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 506.885.330,00 604.250.000,00 2.601.773.148,00 1.05 . 1.06.02 . 22

595.989.648,00 0,00 1.389.648,00 594.600.000,00 Posko Siaga Bencana1.05 . 1.06.02 . 22 . 01

91.537.200,00 0,00 91.012.200,00 525.000,00 Penyuluhan Peningkatan Kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya bencana1.05 . 1.06.02 . 22 . 02

91.537.200,00 0,00 91.012.200,00 525.000,00 Simulasi Penanggulangan Bencana Terhadap Masyarakat Rawan Bencana1.05 . 1.06.02 . 22 . 03

102.910.815,00 0,00 102.910.815,00 0,00 Pelatihan LAnjutan TRC BPBD Kota Medan1.05 . 1.06.02 . 22 . 04

275.635.330,00 190.085.330,00 84.700.000,00 850.000,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Penanggulangan Bencana1.05 . 1.06.02 . 22 . 05

497.021.750,00 0,00 496.121.750,00 900.000,00 Bantuan Logistik Bencana1.05 . 1.06.02 . 22 . 06

100.850.000,00 0,00 100.000.000,00 850.000,00 Pengadaan Makan dan Minum Tanggap Bencana1.05 . 1.06.02 . 22 . 07

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Transportasi Expedisi Bantuan Hibah1.05 . 1.06.02 . 22 . 08

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.05 . 1.06.02 . 22 . 09

91.537.200,00 0,00 91.012.200,00 525.000,00 Sosialisasi Pengenalan bahaya dan Resiko Bencana terhadap Masyarakat Kota Medan1.05 . 1.06.02 . 22 . 11

284.821.920,00 0,00 283.921.920,00 900.000,00 Bahan Konstruksi Pasca Bencana1.05 . 1.06.02 . 22 . 12

59.961.430,00 0,00 59.961.430,00 0,00 Pembuatan brosur, Leaflet, Stiker dan Sejenisnya1.05 . 1.06.02 . 22 . 15

91.317.053,00 0,00 91.317.053,00 0,00 Pelaksanaan Pameran Penanggulangan Bencana1.05 . 1.06.02 . 22 . 17

123.641.734,00 0,00 123.016.734,00 625.000,00 Pengkajian Krusakan dan Kerugian Pasca Bencana1.05 . 1.06.02 . 22 . 20

91.537.200,00 0,00 91.012.200,00 525.000,00 Sosisalisasi Peringatan Dini Jalur Evakuasi Gedung Bertingkat di Kota Medan1.05 . 1.06.02 . 22 . 21

109.612.200,00 0,00 107.612.200,00 2.000.000,00 Penyuluhan Pengembangan Budaya Sadar Bersih Sungai/Susur Sungai1.05 . 1.06.02 . 22 . 22




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

47.000.998,00 0,00 47.000.998,00 0,00 Sosialisasi Pengenalan Gejala,Risiko dan Menghadapi Bencana1.05 . 1.06.02 . 22 . 23

91.537.200,00 0,00 91.012.200,00 525.000,00 Pelatihan Dasar dan Simulasi Kebencanaan1.05 . 1.06.02 . 22 . 24

200.900.000,00 0,00 200.000.000,00 900.000,00 Pembuatan dan Pembinaan Taman Edukasi Bencana1.05 . 1.06.02 . 22 . 25

95.759.600,00 0,00 95.759.600,00 0,00 Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB)1.05 . 1.06.02 . 22 . 26

524.800.000,00 316.800.000,00 208.000.000,00 0,00 Sistem Peringatan Dini Kebencanaan1.05 . 1.06.02 . 22 . 27

7.015.200.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 40.000.000,00 6.975.200.000,00 1.05 . 4.01.03

7.015.200.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 40.000.000,00 6.975.200.000,00 1.05 . 4.01.03 . 15

460.000.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00 Pengamanan Kantor Walikota/Rumah Dinas/Asset Daerah1.05 . 4.01.03 . 15 . 14

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pengamanan Pejabat Pemko Medan dan Kunjungan Pejabat Negara/Pusat1.05 . 4.01.03 . 15 . 15

1.490.000.000,00 0,00 1.490.000.000,00 0,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.05 . 4.01.03 . 15 . 23

437.400.000,00 0,00 397.400.000,00 40.000.000,00 Pemantauan Asmara Subuh pada Bulan Suci Ramadhan1.05 . 4.01.03 . 15 . 50

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Pengamanan Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Medan1.05 . 4.01.03 . 15 . 63

2.367.800.000,00 0,00 2.367.800.000,00 0,00 Pengamanan Wilayah Hukum Kota Medan1.05 . 4.01.03 . 15 . 64

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pengamanan Hari-Hari Besar Keagamaan1.05 . 4.01.03 . 15 . 65

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengamanan HUT Kota Medan1.05 . 4.01.03 . 15 . 66

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengamanan Hari Buruh (May Day)1.05 . 4.01.03 . 15 . 68

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengamanan HUT RI1.05 . 4.01.03 . 15 . 71

5.294.464.400,00 Kecamatan Medan Belawan 0,00 5.247.084.000,00 47.380.400,00 1.05 . 4.01.13

146.464.400,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 100.800.000,00 45.664.400,00 1.05 . 4.01.13 . 15

24.424.400,00 0,00 24.424.400,00 0,00 Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)1.05 . 4.01.13 . 15 . 11

122.040.000,00 0,00 21.240.000,00 100.800.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.05 . 4.01.13 . 15 . 23


keamanan

0,00 5.146.284.000,00 1.716.000,00 1.05 . 4.01.13 . 19

5.148.000.000,00 0,00 1.716.000,00 5.146.284.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.05 . 4.01.13 . 19 . 04

3.664.804.952,00 Kecamatan Medan Labuhan 0,00 3.663.612.000,00 1.192.952,00 1.05 . 4.01.14

100.804.952,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 100.800.000,00 4.952,00 1.05 . 4.01.14 . 15

100.804.952,00 0,00 4.952,00 100.800.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum1.05 . 4.01.14 . 15 . 23


keamanan

0,00 3.562.812.000,00 1.188.000,00 1.05 . 4.01.14 . 19


5.497.600.000,00 Kecamatan Medan Kota 0,00 5.455.848.000,00 41.752.000,00 1.05 . 4.01.15




keamanan

0,00 5.254.248.000,00 1.752.000,00 1.05 . 4.01.15 . 19


4.810.200.000,00 Kecamatan Medan Timur 0,00 4.791.264.000,00 18.936.000,00 1.05 . 4.01.16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




keamanan

0,00 4.606.464.000,00 1.536.000,00 1.05 . 4.01.16 . 19


3.316.560.000,00 Kecamatan Medan Helvetia 0,00 3.284.544.000,00 32.016.000,00 1.05 . 4.01.17




keamanan

0,00 3.166.944.000,00 1.056.000,00 1.05 . 4.01.17 . 19


3.332.539.800,00 Kecamatan Medan Marelan 0,00 3.250.944.000,00 81.595.800,00 1.05 . 4.01.18




keamanan

0,00 3.166.944.000,00 1.056.000,00 1.05 . 4.01.18 . 19


3.188.300.000,00 Kecamatan Medan Denai 0,00 3.051.816.000,00 136.484.000,00 1.05 . 4.01.19




keamanan

0,00 2.951.016.000,00 984.000,00 1.05 . 4.01.19 . 19

2.952.000.000,00 0,00 984.000,00 2.951.016.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat1.05 . 4.01.19 . 19 . 04

6.504.900.000,00 Kecamatan Medan Area 0,00 6.391.536.000,00 113.364.000,00 1.05 . 4.01.20




keamanan

0,00 6.189.936.000,00 2.064.000,00 1.05 . 4.01.20 . 19


2.452.300.000,00 Kecamatan Medan Baru 0,00 2.404.032.000,00 48.268.000,00 1.05 . 4.01.21




keamanan

0,00 2.303.232.000,00 768.000,00 1.05 . 4.01.21 . 19


1.742.500.000,00 Kecamatan Medan Polonia 0,00 1.739.448.000,00 3.052.000,00 1.05 . 4.01.22




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




keamanan

0,00 1.655.448.000,00 552.000,00 1.05 . 4.01.22 . 19


3.582.305.000,00 Kecamatan Medan Tembung 0,00 3.536.460.000,00 45.845.000,00 1.05 . 4.01.23




keamanan

0,00 3.418.860.000,00 1.140.000,00 1.05 . 4.01.23 . 19


4.775.870.610,00 Kecamatan Medan Perjuangan 0,00 4.757.664.000,00 18.206.610,00 1.05 . 4.01.24




keamanan

0,00 4.606.464.000,00 1.536.000,00 1.05 . 4.01.24 . 19


3.752.050.000,00 Kecamatan Medan Barat 0,00 3.678.024.000,00 74.026.000,00 1.05 . 4.01.25


24.100.000,00 0,00 24.100.000,00 0,00 Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling)1.05 . 4.01.25 . 15 . 11



keamanan

0,00 3.526.824.000,00 1.176.000,00 1.05 . 4.01.25 . 19


2.915.809.549,00 Kecamatan Medan Tuntungan 0,00 2.850.300.000,00 65.509.549,00 1.05 . 4.01.26




keamanan

0,00 2.699.100.000,00 33.859.549,00 1.05 . 4.01.26 . 19

32.959.549,00 0,00 32.959.549,00 0,00 Pelaksanaan Pembinaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan/Kelurahan1.05 . 4.01.26 . 19 . 02


2.452.320.000,00 Kecamatan Medan Selayang 0,00 2.368.044.000,00 84.276.000,00 1.05 . 4.01.27




keamanan

0,00 2.267.244.000,00 756.000,00 1.05 . 4.01.27 . 19




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


2.706.800.000,00 Kecamatan Medan Petisah 0,00 2.625.972.000,00 80.828.000,00 1.05 . 4.01.28




keamanan

0,00 2.483.172.000,00 828.000,00 1.05 . 4.01.28 . 19


3.075.324.000,00 Kecamatan Medan Johor 0,00 3.049.428.000,00 25.896.000,00 1.05 . 4.01.29




keamanan

0,00 2.915.028.000,00 972.000,00 1.05 . 4.01.29 . 19


2.490.750.000,00 Kecamatan Medan Maimun 0,00 2.476.008.000,00 14.742.000,00 1.05 . 4.01.30




keamanan

0,00 2.375.208.000,00 792.000,00 1.05 . 4.01.30 . 19


3.891.840.000,00 Kecamatan Medan Deli 0,00 3.879.540.000,00 12.300.000,00 1.05 . 4.01.31




keamanan

0,00 3.778.740.000,00 1.260.000,00 1.05 . 4.01.31 . 19


2.954.625.000,00 Kecamatan Medan Amplas 0,00 2.888.676.000,00 65.949.000,00 1.05 . 4.01.32




keamanan

0,00 2.771.076.000,00 924.000,00 1.05 . 4.01.32 . 19


3.293.760.000,00 Kecamatan Medan Sunggal 0,00 3.267.744.000,00 26.016.000,00 1.05 . 4.01.33




keamanan

0,00 3.166.944.000,00 1.056.000,00 1.05 . 4.01.33 . 19




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


20.212.532.446,00 Sosial 1.725.857.255,00 6.174.025.000,00 12.312.650.191,00 1.06

3.947.340.962,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 193.229.279,00 2.340.525.000,00 1.413.586.683,00 1.06 . 1.06.02

3.106.837.843,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.340.000.000,00 766.837.843,00 1.06 . 1.06.02 . 01







2.340.169.450,00 0,00 169.450,00 2.340.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung aministrasi/ teknis perkantoran1.06 . 1.06.02 . 01 . 19

30.963.488,00 0,00 30.963.488,00 0,00 Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.02 . 01 . 21

520.806.124,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 193.229.279,00 525.000,00 327.051.845,00 1.06 . 1.06.02 . 02

193.754.279,00 193.229.279,00 0,00 525.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.02 . 02 . 09










92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 Pembinaan Keolahragaan1.06 . 1.06.02 . 05 . 04

102.490.400,00 0,00 102.490.400,00 0,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur1.06 . 1.06.02 . 05 . 05

13.299.979.682,00 Dinas Sosial 1.532.627.976,00 3.520.700.000,00 8.246.651.706,00 1.06 . 1.06.03



108.597.059,00 0,00 105.847.059,00 2.750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.03 . 01 . 10

99.110.600,00 0,00 96.360.600,00 2.750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.03 . 01 . 11

32.750.000,00 0,00 30.000.000,00 2.750.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.03 . 01 . 12



2.052.141.100,00 0,00 141.100,00 2.052.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung aministrasi/ teknis perkantoran1.06 . 1.06.03 . 01 . 19

77.750.000,00 0,00 75.000.000,00 2.750.000,00 Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor1.06 . 1.06.03 . 01 . 21

1.670.858.221,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.402.627.976,00 11.000.000,00 257.230.245,00 1.06 . 1.06.03 . 02




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


1.235.685.110,00 1.232.935.110,00 0,00 2.750.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.03 . 02 . 09


79.980.245,00 0,00 77.230.245,00 2.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.03 . 02 . 24


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Taman Kantor1.06 . 1.06.03 . 02 . 47

114.856.830,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.750.000,00 112.106.830,00 1.06 . 1.06.03 . 03



keuangan

0,00 0,00 34.484.993,00 1.06 . 1.06.03 . 06


19.485.125,00 0,00 19.485.125,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)1.06 . 1.06.03 . 06 . 07

5.393.297.100,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

130.000.000,00 1.424.700.000,00 3.838.597.100,00 1.06 . 1.06.03 . 15

99.517.560,00 0,00 96.767.560,00 2.750.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin1.06 . 1.06.03 . 15 . 02

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.06 . 1.06.03 . 15 . 07

135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penanganan PMKS Melalui Rumah Rehabilitasi PMKS1.06 . 1.06.03 . 15 . 13

167.750.000,00 0,00 165.000.000,00 2.750.000,00 Pembinaan dan Pengembangan KUBE1.06 . 1.06.03 . 15 . 16

300.000.000,00 130.000.000,00 170.000.000,00 0,00 Pembuatan Basis Data Terpadu1.06 . 1.06.03 . 15 . 25

149.999.900,00 0,00 8.399.900,00 141.600.000,00 Penyediaan Tenaga Pendamping dan Koordinasi BPNT1.06 . 1.06.03 . 15 . 26

542.690.000,00 0,00 542.690.000,00 0,00 Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai1.06 . 1.06.03 . 15 . 29

135.519.640,00 0,00 135.519.640,00 0,00 Bimtek Operator SIKS NG Kecamatan dan Kelurahan1.06 . 1.06.03 . 15 . 31

3.672.820.000,00 0,00 2.395.220.000,00 1.277.600.000,00 Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu1.06 . 1.06.03 . 15 . 32

397.116.470,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 2.750.000,00 394.366.470,00 1.06 . 1.06.03 . 16

397.116.470,00 0,00 394.366.470,00 2.750.000,00 Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban PMKS1.06 . 1.06.03 . 16 . 17

75.000.000,00 Program pembinaan anak terlantar 0,00 0,00 75.000.000,00 1.06 . 1.06.03 . 17

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penanganan terhadap orang terlantar1.06 . 1.06.03 . 17 . 07

52.750.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 2.750.000,00 50.000.000,00 1.06 . 1.06.03 . 18

52.750.000,00 0,00 50.000.000,00 2.750.000,00 Pemberian alat bantu bagi orang dengan kecacatan1.06 . 1.06.03 . 18 . 06

456.096.954,00 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 0,00 11.000.000,00 445.096.954,00 1.06 . 1.06.03 . 19

177.750.000,00 0,00 175.000.000,00 2.750.000,00 Pembinaan/Bantuan Kepada Panti Asuhan dan Panti Jompo1.06 . 1.06.03 . 19 . 12

77.236.054,00 0,00 74.486.054,00 2.750.000,00 Bimtek Peningkatan Kapasitas Panti1.06 . 1.06.03 . 19 . 13

121.110.900,00 0,00 118.360.900,00 2.750.000,00 Pembinaan Anak-anak Panti Asuhan1.06 . 1.06.03 . 19 . 14

80.000.000,00 0,00 77.250.000,00 2.750.000,00 Perlombaan Tingkat Panti Asuhan Terbaik1.06 . 1.06.03 . 19 . 15

413.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 413.000.000,00 1.06 . 1.06.03 . 21

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan tugas satuan bakti pekerja sosial perlindungan anak1.06 . 1.06.03 . 21 . 20

240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Koordinasi TAGANA Kota Medan1.06 . 1.06.03 . 21 . 21




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

138.000.000,00 0,00 138.000.000,00 0,00 Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.06 . 1.06.03 . 21 . 22

1.670.256.695,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 0,00 2.750.000,00 1.667.506.695,00 1.06 . 1.06.03 . 29

82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1.06 . 1.06.03 . 29 . 01

50.050.000,00 0,00 50.050.000,00 0,00 Simulasi penganggulangan bencana terhadap masyarakat rawan bencana di Kota

Medan

1.06 . 1.06.03 . 29 . 03

52.600.000,00 0,00 52.600.000,00 0,00 Pelatihan dapur umum dan posko penanggulangan bencana1.06 . 1.06.03 . 29 . 05

144.999.961,00 0,00 142.249.961,00 2.750.000,00 Peningkatan kesejahteraan veteran1.06 . 1.06.03 . 29 . 07

950.767.500,00 0,00 950.767.500,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan PKH Kota Medan1.06 . 1.06.03 . 29 . 08

159.999.900,00 0,00 159.999.900,00 0,00 Koordinasi UPPKH Kota Medan1.06 . 1.06.03 . 29 . 09

106.839.334,00 0,00 106.839.334,00 0,00 Bimbingan pemantapan bagi operator dan pendamping PKH1.06 . 1.06.03 . 29 . 10

123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 Pembinaan Integrasi Migran dengan Penduduk Sekitar Shelter dan Kota Medan1.06 . 1.06.03 . 29 . 12

51.949.400,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat

0,00 0,00 51.949.400,00 1.06 . 2.02.01

51.949.400,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 51.949.400,00 1.06 . 2.02.01 . 21

51.949.400,00 0,00 51.949.400,00 0,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Karang Taruna1.06 . 2.02.01 . 21 . 67


188.544.443,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 1.500.000,00 187.044.443,00 1.06 . 4.01.03 . 15

158.124.443,00 0,00 156.624.443,00 1.500.000,00 Peningkatan Kemampuan Wirausaha kepada Keluarga Miskin/Kurang Mampu di Kota

Medan

1.06 . 4.01.03 . 15 . 15

30.420.000,00 0,00 30.420.000,00 0,00 Monitoring Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Medan1.06 . 4.01.03 . 15 . 30

2.168.076.374,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 277.150.000,00 1.890.926.374,00 1.06 . 4.01.03 . 16

322.652.512,00 0,00 170.202.512,00 152.450.000,00 Verifikasi data warga pelayan masyarakat Kota Medan1.06 . 4.01.03 . 16 . 13

636.499.445,00 0,00 594.449.445,00 42.050.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Guru-guru MDTA di Kota Medan1.06 . 4.01.03 . 16 . 44

653.145.489,00 0,00 611.295.489,00 41.850.000,00 Sosialisasi Dan Pembinaan Bilal Jenazah Di Kota Medan1.06 . 4.01.03 . 16 . 45

555.778.928,00 0,00 514.978.928,00 40.800.000,00 Peningkatan Peran Pemuka Agama Dalam Upaya Pengendalian Masalah Sosial1.06 . 4.01.03 . 16 . 47

254.097.142,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 32.650.000,00 221.447.142,00 1.06 . 4.01.03 . 18

254.097.142,00 0,00 221.447.142,00 32.650.000,00 Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat1.06 . 4.01.03 . 18 . 08

238.544.443,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 1.500.000,00 237.044.443,00 1.06 . 4.01.03 . 21

158.124.443,00 0,00 156.624.443,00 1.500.000,00 Orientasi Tugas Kepada Kader Kesejahteraan Sosial1.06 . 4.01.03 . 21 . 06

80.420.000,00 0,00 80.420.000,00 0,00 Monitoring Perkembangan Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Medan1.06 . 4.01.03 . 21 . 28

64.000.000,00 Kecamatan Medan Denai 0,00 0,00 64.000.000,00 1.06 . 4.01.19

64.000.000,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 0,00 64.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 23

64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan1.06 . 4.01.19 . 23 . 11

920.839.724.356,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 134.405.245.289,00 190.807.677.240,00 595.626.801.827,00 2




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.329.999.100,00 Tenaga Kerja 209.564.210,00 2.959.200.000,00 7.161.234.890,00 2.01

10.329.999.100,00 Dinas Ketenagakerjaan 209.564.210,00 2.959.200.000,00 7.161.234.890,00 2.01 . 2.01.01








1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18


647.079.210,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 209.564.210,00 0,00 437.515.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02









76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 Pembinaan Kesegaran Jasmani2.01 . 2.01.01 . 05 . 05

85.682.672,00 Program Pelaksanaan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Lainnya 0,00 0,00 85.682.672,00 2.01 . 2.01.01 . 07

85.682.672,00 0,00 85.682.672,00 0,00 Penyediaan Perlengkapan Peringatan Hari-Hari Besar2.01 . 2.01.01 . 07 . 01

1.615.580.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 1.615.580.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

1.279.800.000,00 0,00 1.279.800.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 08

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Monitoring Lembaga Pelatihan Kerja2.01 . 2.01.01 . 15 . 18

118.180.000,00 0,00 118.180.000,00 0,00 Sertifikasi Keahlian2.01 . 2.01.01 . 15 . 24

59.600.000,00 0,00 59.600.000,00 0,00 Sosialisasi Penyelenggaraan Magang Dalam dan Luar Negeri2.01 . 2.01.01 . 15 . 30

83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 Pra Pelatihan Magang ke Luar Negeri.2.01 . 2.01.01 . 15 . 47

3.754.075.000,00 Program Pembinaan Hubungan Industrial yang Standar/Ideal 0,00 2.271.600.000,00 1.482.475.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18

1.680.000.000,00 0,00 264.000.000,00 1.416.000.000,00 Koordinasi Aparatur dalam penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja2.01 . 2.01.01 . 18 . 01

1.129.300.000,00 0,00 273.700.000,00 855.600.000,00 Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Medan2.01 . 2.01.01 . 18 . 03

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemantauan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama/Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu di Perusahaan

2.01 . 2.01.01 . 18 . 04

86.000.000,00 0,00 86.000.000,00 0,00 Sosialisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial2.01 . 2.01.01 . 18 . 05

154.375.000,00 0,00 154.375.000,00 0,00 Bimbingan Teknis bagi Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja/Buruh2.01 . 2.01.01 . 18 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

386.000.000,00 0,00 386.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial2.01 . 2.01.01 . 18 . 11

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Bimtek Dewan Pengupahan2.01 . 2.01.01 . 18 . 13

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemantauan Pelaksanaan UMK/UMSK di Perusahaan2.01 . 2.01.01 . 18 . 21

58.400.000,00 0,00 58.400.000,00 0,00 Bintek LKS Bipartit2.01 . 2.01.01 . 18 . 31

1.241.110.960,00 Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 0,00 147.600.000,00 1.093.510.960,00 2.01 . 2.01.01 . 20

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Koordinasi Tenaga Kerja AKAD2.01 . 2.01.01 . 20 . 02

52.640.440,00 0,00 52.640.440,00 0,00 Sosialisasi dan pembinaan bursa kerja khusus2.01 . 2.01.01 . 20 . 12

98.519.160,00 0,00 98.519.160,00 0,00 Bimbingan Teknis Perusahaan Pengguna TKA2.01 . 2.01.01 . 20 . 13

60.380.440,00 0,00 60.380.440,00 0,00 Pembinaan Pengelola PPTKIS dan Penampungan2.01 . 2.01.01 . 20 . 17

71.585.460,00 0,00 71.585.460,00 0,00 Pembinaan dan Pembekalan Pra Pencari Kerja2.01 . 2.01.01 . 20 . 21

70.885.460,00 0,00 70.885.460,00 0,00 Sosialisasi Proses Penempatan CTKI ke Luar Negeri2.01 . 2.01.01 . 20 . 24

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Sistem Manajemen Mutu2.01 . 2.01.01 . 20 . 26

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pameran Kesempatan Kerja2.01 . 2.01.01 . 20 . 29

257.100.000,00 0,00 109.500.000,00 147.600.000,00 Koordinasi Pemulangan TKI diluar Negeri2.01 . 2.01.01 . 20 . 30

166.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 0,00 0,00 166.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 24

166.000.000,00 0,00 166.000.000,00 0,00 Pengembangan Website Perangkat Daerah2.01 . 2.01.01 . 24 . 02

6.745.756.653,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 423.190.890,00 1.097.880.000,00 5.224.685.763,00 2.02

6.713.801.653,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat

423.190.890,00 1.097.880.000,00 5.192.730.763,00 2.02 . 2.02.01








936.105.330,00 0,00 105.330,00 936.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Tehnis Perkantoran2.02 . 2.02.01 . 01 . 19

22.714.775,00 0,00 22.714.775,00 0,00 Penyediaan Alat Kebersihan2.02 . 2.02.01 . 01 . 20


104.160.197,00 34.440.197,00 65.600.000,00 4.120.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 07

291.226.263,00 280.926.263,00 0,00 10.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 09





10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 45





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


33.470.060,00 0,00 33.470.060,00 0,00 Pengadaan pakaian KORPRI2.02 . 2.02.01 . 03 . 04



58.500.000,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal2.02 . 2.02.01 . 05 . 01

154.509.900,00 0,00 154.509.900,00 0,00 Pelatihan Team Building dan Karakter Building2.02 . 2.02.01 . 05 . 06

826.132.557,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 84.366.000,00 741.766.557,00 2.02 . 2.02.01 . 15

76.556.298,00 0,00 76.556.298,00 0,00 Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA)2.02 . 2.02.01 . 15 . 12

57.735.000,00 0,00 57.735.000,00 0,00 Rapat Pengurus Forum Anak Kota Medan2.02 . 2.02.01 . 15 . 16

69.558.000,00 0,00 69.558.000,00 0,00 Pembinaan dan Perlombaan Gerakan Sayang Ibu2.02 . 2.02.01 . 15 . 19

167.978.600,00 0,00 167.312.600,00 666.000,00 Peringatan Hari Anak di Kota Medan2.02 . 2.02.01 . 15 . 23

9.436.920,00 0,00 9.436.920,00 0,00 Pengiriman Peserta Jambore Anak ke Provinsi2.02 . 2.02.01 . 15 . 25

37.290.000,00 0,00 37.290.000,00 0,00 Pengisian indikator kota layak anak dan penghimpunan data kota layak anak2.02 . 2.02.01 . 15 . 27

9.746.720,00 0,00 9.746.720,00 0,00 Fasilitasi Peserta Forum Anak Nasional2.02 . 2.02.01 . 15 . 30

4.818.000,00 0,00 4.818.000,00 0,00 Fasilitasi Peserta Kongres Anak Indonesia2.02 . 2.02.01 . 15 . 31

70.016.519,00 0,00 70.016.519,00 0,00 Pembentukan dan Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)2.02 . 2.02.01 . 15 . 32

118.531.500,00 0,00 118.531.500,00 0,00 Pembinaan Kelompok Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)2.02 . 2.02.01 . 15 . 33

204.465.000,00 0,00 120.765.000,00 83.700.000,00 Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah2.02 . 2.02.01 . 15 . 34

795.798.490,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 795.798.490,00 2.02 . 2.02.01 . 17

37.453.550,00 0,00 37.453.550,00 0,00 Rapat Gusus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang2.02 . 2.02.01 . 17 . 34

86.697.120,00 0,00 86.697.120,00 0,00 Penyuluhan Tentang PKDRT2.02 . 2.02.01 . 17 . 39

95.350.700,00 0,00 95.350.700,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A)

2.02 . 2.02.01 . 17 . 40

39.161.000,00 0,00 39.161.000,00 0,00 Rapat Gugus Tugas Difersi dan Keadilan Resporatif Jastis dalam Penanganan Anak

yang Berhadapan dengan Hukum

2.02 . 2.02.01 . 17 . 45

180.925.446,00 0,00 180.925.446,00 0,00 Opersional Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak2.02 . 2.02.01 . 17 . 47

46.803.760,00 0,00 46.803.760,00 0,00 Pelatihan System Informasi On Line Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA

dan SIGA)

2.02 . 2.02.01 . 17 . 50

75.041.200,00 0,00 75.041.200,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Pengadaan Biaya Pembinaan Forum Satgas PPA Kecamatan2.02 . 2.02.01 . 17 . 55

107.874.480,00 0,00 107.874.480,00 0,00 Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)2.02 . 2.02.01 . 17 . 56

126.491.234,00 0,00 126.491.234,00 0,00 Pembinaan Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)2.02 . 2.02.01 . 17 . 57

388.402.795,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 2.138.000,00 386.264.795,00 2.02 . 2.02.01 . 18

89.563.480,00 0,00 89.563.480,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 2.02.01 . 18 . 01

80.509.000,00 0,00 80.065.000,00 444.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia (LPPLU)

dan Organisasi Wanita

2.02 . 2.02.01 . 18 . 11

96.905.915,00 0,00 95.655.915,00 1.250.000,00 Perlombaan dalam kegiatan Peringatan Hari Ibu bagi Organisasi Perempuan Kota

Medan

2.02 . 2.02.01 . 18 . 12

42.713.000,00 0,00 42.713.000,00 0,00 Sosialisasi Pengasuhan Anak Disabilitas2.02 . 2.02.01 . 18 . 13

78.711.400,00 0,00 78.267.400,00 444.000,00 Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Kepala Keluarga2.02 . 2.02.01 . 18 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

911.807.607,00 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 0,00 54.776.000,00 857.031.607,00 2.02 . 2.02.01 . 19

94.050.936,00 0,00 92.718.936,00 1.332.000,00 Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender2.02 . 2.02.01 . 19 . 11

71.904.400,00 0,00 71.904.400,00 0,00 Evaluasi Pengarusutamaan Gender2.02 . 2.02.01 . 19 . 14

61.503.750,00 0,00 61.503.750,00 0,00 Penyusunan Modul Pelatihan PUG/PPRG Kota Medan2.02 . 2.02.01 . 19 . 27

47.083.600,00 0,00 47.083.600,00 0,00 Rapat Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Perempuan Lanjut Usia (LPPLU) Kota

Medan

2.02 . 2.02.01 . 19 . 28

101.426.920,00 0,00 100.982.920,00 444.000,00 Koordinasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dan Kunjungan Kerja Kota Medan2.02 . 2.02.01 . 19 . 29

51.326.355,00 0,00 51.326.355,00 0,00 Pembekalan Data Terpilih Gender Bagi SDM Aparatur2.02 . 2.02.01 . 19 . 30

71.698.000,00 0,00 71.698.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Forum Anak2.02 . 2.02.01 . 19 . 34

181.723.966,00 0,00 128.723.966,00 53.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak2.02 . 2.02.01 . 19 . 37

100.742.200,00 0,00 100.742.200,00 0,00 Penyusunan Profil Analisis Gender2.02 . 2.02.01 . 19 . 38

100.747.480,00 0,00 100.747.480,00 0,00 Pelatihan Konvensi Hak Anak2.02 . 2.02.01 . 19 . 39

29.600.000,00 0,00 29.600.000,00 0,00 Pembinaan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak

(PUSPA)

2.02 . 2.02.01 . 19 . 40

31.955.000,00 Kecamatan Medan Barat 0,00 0,00 31.955.000,00 2.02 . 4.01.25

31.955.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 31.955.000,00 2.02 . 4.01.25 . 18

31.955.000,00 0,00 31.955.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan2.02 . 4.01.25 . 18 . 01

22.285.508.133,00 Pangan 538.883.163,00 1.991.592.600,00 19.755.032.370,00 2.03

22.285.508.133,00 Dinas Ketahanan Pangan 538.883.163,00 1.991.592.600,00 19.755.032.370,00 2.03 . 2.03.01







154.700.000,00 0,00 151.850.000,00 2.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17



1.060.883.163,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 213.883.163,00 14.250.000,00 832.750.000,00 2.03 . 2.03.01 . 02







40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih2.03 . 2.03.01 . 02 . 49





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


138.280.000,00 0,00 132.580.000,00 5.700.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.03 . 2.03.01 . 03 . 05

165.600.000,00 0,00 162.750.000,00 2.850.000,00 Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani dan Perlengkapannya2.03 . 2.03.01 . 03 . 08

18.641.019.521,00 Program Diversifikasi dan peningkatan Ketahanan Pangan 325.000.000,00 806.160.600,00 17.509.858.921,00 2.03 . 2.03.01 . 20

165.700.000,00 0,00 162.850.000,00 2.850.000,00 Koordinasi Lembaga Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 03

139.048.860,00 0,00 136.198.860,00 2.850.000,00 Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik2.03 . 2.03.01 . 20 . 08

1.438.503.228,00 0,00 1.417.254.228,00 21.249.000,00 Penanganan Rumah Tangga Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 15

514.880.000,00 0,00 508.830.000,00 6.050.000,00 Pengembangan Kelurahan Mandiri Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 16

173.378.686,00 0,00 170.528.686,00 2.850.000,00 Fasilitasi Ketahanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 52

276.803.984,00 0,00 273.953.984,00 2.850.000,00 Gerakan One Day No Rice2.03 . 2.03.01 . 20 . 61

158.268.886,00 0,00 155.418.886,00 2.850.000,00 Pameran Pekan Raya Sumatera utara2.03 . 2.03.01 . 20 . 65

792.155.000,00 0,00 789.305.000,00 2.850.000,00 Pengadaan Sarana/prasarana Pendukung Mobil Operasional Monitoring Mutu dan

Keamanan Pangan

2.03 . 2.03.01 . 20 . 71

107.853.492,00 0,00 105.003.492,00 2.850.000,00 Bimtek Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 103

153.354.488,00 0,00 149.838.488,00 3.516.000,00 Pembinaan PTP2WKSS Dan HATINYA PKK2.03 . 2.03.01 . 20 . 109

257.742.314,00 0,00 250.842.314,00 6.900.000,00 Pengembangan Kebun Sekolah Sebagai Pengenalan Diversifikasi Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 112

230.480.000,00 0,00 225.230.000,00 5.250.000,00 Peningkatan Asupan Pangan Untuk Anak Sekolah Dasar Kelurahan Rawan Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 113

245.580.488,00 0,00 242.730.488,00 2.850.000,00 Pengembangan Ketersediaan Pangan Pokok Protein Mendukung Kemandirian Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 119

116.831.080,00 0,00 113.981.080,00 2.850.000,00 Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Afinitas2.03 . 2.03.01 . 20 . 120

542.030.000,00 0,00 533.030.000,00 9.000.000,00 Penguatan Usaha Kelompok dalam Rangka Peningkatan Akses Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 132

587.000.000,00 0,00 584.150.000,00 2.850.000,00 Pengadaan Sarana/Prasarana Laboratorium Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 136

132.878.618,00 0,00 130.028.618,00 2.850.000,00 Gerakan Sadar Pangan Lokal dan Pelestarian Pangan Tradisional di Kota Medan2.03 . 2.03.01 . 20 . 140

141.337.826,00 0,00 137.932.826,00 3.405.000,00 Lomba Makanan Kudapan Yang Berbasis Non Beras Non Terigu2.03 . 2.03.01 . 20 . 147

842.730.637,00 0,00 836.780.637,00 5.950.000,00 Teknologi Pemanfaatan Lahan Pekarangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 158

204.380.000,00 0,00 199.130.000,00 5.250.000,00 Peningkatan Asupan Pangan untuk Remaja Putri Siswi SMP2.03 . 2.03.01 . 20 . 161

277.313.000,00 0,00 272.813.000,00 4.500.000,00 Kelurahan kreatif berbasis Ketahan Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 172

688.487.000,00 0,00 685.637.000,00 2.850.000,00 Gerakan Pemberian Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman bagi Anak SD2.03 . 2.03.01 . 20 . 208

576.728.450,00 0,00 572.378.450,00 4.350.000,00 Peringatan Hari Pangan Sedunia ( HPS )2.03 . 2.03.01 . 20 . 209

149.996.821,00 0,00 147.146.821,00 2.850.000,00 Workshop Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA ) bagi TP. PKK

Kevamatan

2.03 . 2.03.01 . 20 . 210

309.840.000,00 0,00 300.000.000,00 9.840.000,00 Analisa Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 20 . 211

160.792.732,00 0,00 157.942.732,00 2.850.000,00 Pembinaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 214

83.280.000,00 0,00 55.680.000,00 27.600.000,00 Pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kota Medan2.03 . 2.03.01 . 20 . 215

199.080.000,00 0,00 196.230.000,00 2.850.000,00 Pelatihan Teknologi Pengelola Bahan pangan lokal2.03 . 2.03.01 . 20 . 216

196.488.488,00 0,00 193.638.488,00 2.850.000,00 Pelatihan Ketrampilan Pengemasan/Packing Produk Pangan lokal2.03 . 2.03.01 . 20 . 217

394.503.342,00 0,00 392.252.742,00 2.250.600,00 Penyuluhan dan Pendampingan Usaha Pangan Lokal di Kota Medan2.03 . 2.03.01 . 20 . 218

300.271.558,00 0,00 297.421.558,00 2.850.000,00 Pelaksanaan Event Ketahanan pangan Dalam Negeri dan Luar Negeri2.03 . 2.03.01 . 20 . 219

149.623.548,00 0,00 143.573.548,00 6.050.000,00 Partisipasi Pelaku Usaha Home Industri Pangan Lokal dalam Rangka Mendukung MTQ2.03 . 2.03.01 . 20 . 220

202.056.525,00 0,00 157.806.525,00 44.250.000,00 Peran Pelaku Usaha pangan Olahan dalam Rangka Mendukung Car Free Day2.03 . 2.03.01 . 20 . 221

293.955.159,00 0,00 291.105.159,00 2.850.000,00 Pengembangan pangan Olahan Berbasisi Sumber Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 20 . 222




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

271.134.413,00 0,00 268.284.413,00 2.850.000,00 Pengembangan Usaha Pangan Lokal Masyarakat2.03 . 2.03.01 . 20 . 223

56.180.000,00 0,00 53.330.000,00 2.850.000,00 Pemantauan JAringan Distribusi Pasokan Komoditas Pangan Strategis2.03 . 2.03.01 . 20 . 224

332.680.000,00 25.000.000,00 109.830.000,00 197.850.000,00 Pemantauan Harga Pangan Strategis2.03 . 2.03.01 . 20 . 225

273.165.494,00 0,00 267.465.494,00 5.700.000,00 Sistem Informasi Ketahanan Pangan Kota Medan2.03 . 2.03.01 . 20 . 227

78.280.000,00 0,00 75.430.000,00 2.850.000,00 Pengembangan Pusat Oleh - oleh Khas Kota Medan2.03 . 2.03.01 . 20 . 228

351.480.000,00 0,00 286.930.000,00 64.550.000,00 Pembinaan dan Penanganan Anak Kurang Asupan Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 229

620.984.976,00 0,00 609.584.976,00 11.400.000,00 Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari ( KRPL )2.03 . 2.03.01 . 20 . 233

356.500.000,00 0,00 105.000.000,00 251.500.000,00 Pemantauan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok di Kota Medan2.03 . 2.03.01 . 20 . 236

267.525.338,00 0,00 261.025.338,00 6.500.000,00 Pelatihan Teknologi Diversifikasi Pangan Bagi Anak Sekolah Menengah Pertama2.03 . 2.03.01 . 20 . 237

628.480.000,00 0,00 615.130.000,00 13.350.000,00 Pembinaan Asupan Pangan untuk Anak Usia Dini di Kawasan Pesisir2.03 . 2.03.01 . 20 . 239

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pengurusan Akreditasi Laboratorium2.03 . 2.03.01 . 20 . 240

161.862.538,00 0,00 159.012.538,00 2.850.000,00 Peningkatan Kompetensi Petugas Laboratorium Keamanan Pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 241

425.998.724,00 0,00 423.148.724,00 2.850.000,00 Pengujian Bahan Pengawet dan Bahan Tambahan Pangan Secara Kuantitatif2.03 . 2.03.01 . 20 . 242

90.216.000,00 0,00 87.366.000,00 2.850.000,00 Pelatihan Peningkatan Teknik Sampling Bahan Baku dan Produk Bagi Petugas

Pengambil Contoh ( PPC ) untuk Pengujian laboratorium

2.03 . 2.03.01 . 20 . 243

188.116.000,00 0,00 188.116.000,00 0,00 Penataan Sistem manajemen Mutu Laboratorium Keamanan pangan Kota Medan2.03 . 2.03.01 . 20 . 244

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kalibrasi eksternal Peralatan laboratorium Keamanan Pangan Kota Medan2.03 . 2.03.01 . 20 . 245

1.160.371.000,00 0,00 1.157.521.000,00 2.850.000,00 Pengawasaan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Medan2.03 . 2.03.01 . 20 . 246

187.500.000,00 0,00 187.500.000,00 0,00 Peningkatan Informasi Keamanan Pangan Pangan Jajanan di Sekolah Dasar dan

Sekolah Menengah Pertama

2.03 . 2.03.01 . 20 . 247

251.048.850,00 0,00 248.198.850,00 2.850.000,00 Peningkatan Informasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan bagi Petani dan

Aparatur Petugas Lapangan

2.03 . 2.03.01 . 20 . 248

225.000.000,00 0,00 222.150.000,00 2.850.000,00 Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Halal MUI Bagi Kelompok Usaha Pangan Olahan Binaan

DKP kota

2.03 . 2.03.01 . 20 . 254

199.980.000,00 0,00 197.130.000,00 2.850.000,00 Publikasi Konsumsi, Penganekaragaman Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal2.03 . 2.03.01 . 20 . 256

146.772.618,00 0,00 143.922.618,00 2.850.000,00 Pengembangan pangan Lokal Etnis2.03 . 2.03.01 . 20 . 257

108.392.500,00 0,00 106.842.500,00 1.550.000,00 Pengembangan Kelurahan Edukasi Pangan Kita (Kedan Kita) di Kota Medan2.03 . 2.03.01 . 20 . 258

589.480.000,00 300.000.000,00 286.630.000,00 2.850.000,00 Aplikasi Teknik PCR dalam mendeteksi DNA Babi pada produk pangan2.03 . 2.03.01 . 20 . 259

221.516.860,00 0,00 218.666.860,00 2.850.000,00 Pembinaan dan sosialisasi kantin B2Sa di Sekolah Dasar Negeri Kota Medan2.03 . 2.03.01 . 20 . 260

618.668.545.112,00 Lingkungan Hidup 78.231.979.866,00 134.088.516.180,00 406.348.049.066,00 2.05

11.244.041.870,00 Dinas Lingkungan Hidup 1.617.657.752,00 805.601.180,00 8.820.782.938,00 2.05 . 2.05.01



309.000.000,00 0,00 307.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02






360.000.000,00 0,00 480.000,00 359.520.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran2.05 . 2.05.01 . 01 . 19




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2.000.000,00 Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 24





150.000.000,00 0,00 148.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

361.000.000,00 339.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 42

100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan /Perawatan Taman dan Halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota

Medan

2.05 . 2.05.01 . 02 . 77




47.000.000,00 0,00 45.000.000,00 2.000.000,00 Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani2.05 . 2.05.01 . 03 . 08




keuangan

0,00 3.700.000,00 5.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06

4.350.000,00 0,00 2.500.000,00 1.850.000,00 Penyusunan LAKIP SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 28

4.350.000,00 0,00 2.500.000,00 1.850.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun2.05 . 2.05.01 . 06 . 35

2.978.573.820,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 636.896.320,00 129.200.000,00 2.212.477.500,00 2.05 . 2.05.01 . 16

121.050.000,00 0,00 116.800.000,00 4.250.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01

111.140.000,00 0,00 110.390.000,00 750.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan sungai2.05 . 2.05.01 . 16 . 03

115.440.000,00 0,00 113.440.000,00 2.000.000,00 Pengawasan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Koordinasi penyusunan AMDAL2.05 . 2.05.01 . 16 . 13

102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Penilaian Perijinan PPLH2.05 . 2.05.01 . 16 . 22

53.111.000,00 0,00 49.611.000,00 3.500.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam Penilaian

Dokumen Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.01 . 16 . 27

88.990.000,00 0,00 85.140.000,00 3.850.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan di TPA2.05 . 2.05.01 . 16 . 31

17.750.000,00 0,00 15.000.000,00 2.750.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Air2.05 . 2.05.01 . 16 . 33

100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Operasional Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran/ Pengerusakan

Lingkungan Hidup

2.05 . 2.05.01 . 16 . 67

137.193.500,00 0,00 126.593.500,00 10.600.000,00 Peningkatan Kualitas (Follow Up) Kampung Iklim di Kota Medan2.05 . 2.05.01 . 16 . 72

73.896.320,00 71.896.320,00 0,00 2.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 88

42.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2.000.000,00 Penaatan Izin Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 92

32.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2.000.000,00 Penerapan sanksi administratif sebagai tindak lanjut hasil pengawasan2.05 . 2.05.01 . 16 . 99

100.000.000,00 0,00 96.500.000,00 3.500.000,00 Identifikasi pelaku usaha/kegiatan yang belum/telah memiliki izin lingkungan dan izin

PPLH di Kota Medan

2.05 . 2.05.01 . 16 . 102

293.172.000,00 0,00 277.272.000,00 15.900.000,00 Penyelenggaran KLHS2.05 . 2.05.01 . 16 . 119

50.250.000,00 0,00 50.250.000,00 0,00 Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan SPPL2.05 . 2.05.01 . 16 . 120




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

152.100.000,00 0,00 150.000.000,00 2.100.000,00 Identifikasi sumber pencemar air di kota Medan2.05 . 2.05.01 . 16 . 127

223.650.000,00 0,00 220.900.000,00 2.750.000,00 Pemantauan kualitas air limbah terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan2.05 . 2.05.01 . 16 . 128

227.000.000,00 225.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Pengadaan alat pengujian emisis kendaraan bermotor dengan menggunakan BBM

bensin

2.05 . 2.05.01 . 16 . 129

342.000.000,00 340.000.000,00 0,00 2.000.000,00 Pengadaan alat pengujian emisis kendaraan bermotor dengan menggunakan BBM

solar

2.05 . 2.05.01 . 16 . 130

202.100.000,00 0,00 200.000.000,00 2.100.000,00 Penyelenggaraan data dan informasi geospasial lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 131

159.481.000,00 0,00 117.981.000,00 41.500.000,00 Penyusunan naskah rancangan perda kota medan tentang RPPLH2.05 . 2.05.01 . 16 . 132

74.500.000,00 0,00 55.600.000,00 18.900.000,00 Inventarisasi gas rumah kaca2.05 . 2.05.01 . 16 . 133

129.750.000,00 0,00 127.000.000,00 2.750.000,00 Identifikasi pengelolaan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan

limbah B3 di kota medan serta pengujian sludge (limbah padat berkarakteristik limbah

B3)

2.05 . 2.05.01 . 16 . 134

889.691.090,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 180.000.000,00 64.128.090,00 645.563.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17

262.604.000,00 0,00 229.879.000,00 32.725.000,00 Biaya dukungan terhadap kegiatan peduli sempadan sungai2.05 . 2.05.01 . 17 . 32

166.954.000,00 0,00 161.454.000,00 5.500.000,00 Pelaksanaan Penghijauan pada Kawasan Lindung dan lahan Kritis2.05 . 2.05.01 . 17 . 34

209.903.090,00 180.000.000,00 20.000.000,00 9.903.090,00 Pembuatan Sumur Resapan2.05 . 2.05.01 . 17 . 37

250.230.000,00 0,00 234.230.000,00 16.000.000,00 Perhitungan daya dukung dan daya tampung tutupan lahan kota medan2.05 . 2.05.01 . 17 . 38

3.237.635.549,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

198.915.978,00 170.103.090,00 2.868.616.481,00 2.05 . 2.05.01 . 19

198.850.000,00 0,00 196.100.000,00 2.750.000,00 Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah2.05 . 2.05.01 . 19 . 04

240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Pendukung SIM Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan2.05 . 2.05.01 . 19 . 17

212.728.400,00 0,00 203.978.400,00 8.750.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi sekolah di bidang lingkungan2.05 . 2.05.01 . 19 . 22

135.118.650,00 0,00 132.018.650,00 3.100.000,00 Forum group discussion (FGD) di Bidang lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 19 . 25

289.561.600,00 0,00 286.811.600,00 2.750.000,00 Fasilitas Dukungan dan Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Bidang Lingkungan

Hidup

2.05 . 2.05.01 . 19 . 29

128.858.480,00 0,00 122.358.480,00 6.500.000,00 Sosialisasi untuk guru sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 19 . 31

320.707.934,00 0,00 317.957.934,00 2.750.000,00 Kompetisi Berbasis Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 19 . 32

131.317.215,00 0,00 128.567.215,00 2.750.000,00 Fasilitas Dukungan terhadap Bidang Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.01 . 19 . 43

229.569.068,00 198.915.978,00 20.000.000,00 10.653.090,00 Pengadaan sarana Prasarana Sekolah Adiwiyata di Kota Medan2.05 . 2.05.01 . 19 . 44

173.350.000,00 0,00 135.050.000,00 38.300.000,00 Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)2.05 . 2.05.01 . 19 . 45

171.282.000,00 0,00 166.282.000,00 5.000.000,00 Sosialisasi Sistem informasi DLH terhadap pelaku usaha2.05 . 2.05.01 . 19 . 48

94.500.000,00 0,00 88.100.000,00 6.400.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi konservasi sumber daya air bagi komunitas

lingkungan

2.05 . 2.05.01 . 19 . 49

164.313.784,00 0,00 160.463.784,00 3.850.000,00 Pemantauan Kualitas Air Sumur Penduduk di Kota Medan2.05 . 2.05.01 . 19 . 50

191.000.000,00 0,00 187.900.000,00 3.100.000,00 Kajian eco-inovasi dalam rangka mewujudkan aktivitas ramah lingkungan di tingkat

masyarakat

2.05 . 2.05.01 . 19 . 52

152.100.000,00 0,00 150.000.000,00 2.100.000,00 Sistem monitoring lingkungan hidup dan database pemantauan lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 19 . 53

404.378.418,00 0,00 333.028.418,00 71.350.000,00 Implementasi permen LH nomor 13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R2.05 . 2.05.01 . 19 . 54

667.633.072,00 Program peningkatan pengendalian polusi 0,00 32.600.000,00 635.033.072,00 2.05 . 2.05.01 . 20

299.013.072,00 0,00 274.663.072,00 24.350.000,00 Pengujian emisi kendaraan bermotor2.05 . 2.05.01 . 20 . 01

201.850.000,00 0,00 199.100.000,00 2.750.000,00 Pengujian Kualitas Udara Roadsite2.05 . 2.05.01 . 20 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

64.250.000,00 0,00 61.500.000,00 2.750.000,00 Pemantauan Kualitas Emisi Sumber tidak bergerak terhadap pelaku usaha dan/atau

kegiatan

2.05 . 2.05.01 . 20 . 20

102.520.000,00 0,00 99.770.000,00 2.750.000,00 Pemantauan Kualitas Udara ambien pada kawasan industri, komersial, pemukiman

padat penduduk dan transportasi

2.05 . 2.05.01 . 20 . 21

58.161.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 20.350.000,00 37.811.000,00 2.05 . 2.05.01 . 126

58.161.000,00 0,00 37.811.000,00 20.350.000,00 Penyusunan Renja SKPD2.05 . 2.05.01 . 126 . 01

607.065.609.326,00 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 76.614.322.114,00 133.282.915.000,00 397.168.372.212,00 2.05 . 2.05.02





90.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.02 . 01 . 15



44.845.700.000,00 0,00 346.200.000,00 44.499.500.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran2.05 . 2.05.02 . 01 . 19

439.915.000,00 0,00 500.000,00 439.415.000,00 Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa2.05 . 2.05.02 . 01 . 21

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor2.05 . 2.05.02 . 01 . 24

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembuatan Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan2.05 . 2.05.02 . 01 . 41


1.735.008.994,02 1.735.008.994,02 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor2.05 . 2.05.02 . 02 . 03

35.259.750.282,00 35.259.750.282,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.02 . 02 . 05


2.594.022.310,00 2.594.022.310,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.02 . 02 . 09



46.604.105.555,00 0,00 46.604.105.555,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.02 . 02 . 24



598.476.000,00 199.173.000,00 399.303.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Bengkel2.05 . 2.05.02 . 02 . 86

4.899.051.672,00 0,00 4.899.051.672,00 0,00 Pengadaan Tanah Timbun di TPA2.05 . 2.05.02 . 02 . 89

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana2.05 . 2.05.02 . 02 . 97

121.701.313,00 121.701.313,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Pengaman dan Perlindungan2.05 . 2.05.02 . 02 . 98

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Konsultan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana2.05 . 2.05.02 . 02 . 99

149.674.800,00 149.674.800,00 0,00 0,00 Pemasangan GPS Pada Kendaraan Operasional2.05 . 2.05.02 . 02 . 100

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Perbaikan/ Penggantian Lampu dan Peralatan Elektrik Gedung2.05 . 2.05.02 . 02 . 101







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


142.500.000,00 0,00 142.500.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pembangunan Dan Peningkatan Kapasitas ASN2.05 . 2.05.02 . 05 . 08


keuangan

0,00 0,00 200.000.000,00 2.05 . 2.05.02 . 06

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)2.05 . 2.05.02 . 06 . 32

101.086.005.114,98 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.151.088.514,98 88.344.000.000,00 3.590.916.600,00 2.05 . 2.05.02 . 15

5.995.149.205,00 5.395.149.205,00 600.000.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan2.05 . 2.05.02 . 15 . 02

3.583.359.600,00 2.200.000.000,00 1.383.359.600,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan2.05 . 2.05.02 . 15 . 04

1.355.939.310,00 1.355.939.310,00 0,00 0,00 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan2.05 . 2.05.02 . 15 . 05

675.000.000,00 0,00 675.000.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.02 . 15 . 10

88.344.000.000,00 0,00 0,00 88.344.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pengelolaan Persampahan2.05 . 2.05.02 . 15 . 38

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Perencanaan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan2.05 . 2.05.02 . 15 . 59

199.999.999,98 199.999.999,98 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Pengelolaan Bank Sampah2.05 . 2.05.02 . 15 . 60

615.557.000,00 0,00 615.557.000,00 0,00 Promosi dan Kampanye Lingkungan Hidup2.05 . 2.05.02 . 15 . 61

117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 0,00 Percontohan Kawasan Bebas Sampah Di Kota Medan2.05 . 2.05.02 . 15 . 63

50.061.179.570,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 12.900.000.000,00 0,00 37.161.179.570,00 2.05 . 2.05.02 . 24

770.000.000,00 0,00 770.000.000,00 0,00 Pembuatan Taman Dekorasi Acara-acara Pemko Medan2.05 . 2.05.02 . 24 . 179

29.012.643.000,00 0,00 29.012.643.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH2.05 . 2.05.02 . 24 . 690

182.334.494,00 0,00 182.334.494,00 0,00 Pengadaan Umbul Umbul dan Bendera2.05 . 2.05.02 . 24 . 693

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Gajebo/Joglo di taman Kota Medan2.05 . 2.05.02 . 24 . 743

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Street Furniture2.05 . 2.05.02 . 24 . 782

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Jaminan Sosial Pohon Tumbang (Social Security)2.05 . 2.05.02 . 24 . 787

1.496.217.601,00 0,00 1.496.217.601,00 0,00 Pembuatan / Renovasi Taman Hibah Kepada Lembaga / Pihak Ketiga2.05 . 2.05.02 . 24 . 790

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Perawatan /Pemeliharaan Tugu Batas Kota2.05 . 2.05.02 . 24 . 792

12.699.984.475,00 12.200.000.000,00 499.984.475,00 0,00 Penataan RTH2.05 . 2.05.02 . 24 . 808

4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 0,00 Perawatan dan Pemeliharaan Stadion2.05 . 2.05.02 . 24 . 809

51.649.289.600,00 Lampu Penerangan Jalan Umum 13.324.290.000,00 0,00 38.324.999.600,00 2.05 . 2.05.02 . 25

550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Perawatan Air Mancur Di Kota Medan2.05 . 2.05.02 . 25 . 863

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Hias Peringatan Hari Besar dan Hari Khusus2.05 . 2.05.02 . 25 . 864

550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Perawatan Lampu Hight Mast2.05 . 2.05.02 . 25 . 867

10.150.000.000,00 0,00 10.150.000.000,00 0,00 Pengadaan Material dan Ornamen LPJU di Kota Medan2.05 . 2.05.02 . 25 . 881

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Perawatan/Pemeliharaan Mesin Genset2.05 . 2.05.02 . 25 . 886

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Perawatan/ Pemeliharaan Lampu Hias2.05 . 2.05.02 . 25 . 888

399.999.600,00 0,00 399.999.600,00 0,00 Biaya Penyambungan/ Uang Jaminan Langganan (BP-UJL)2.05 . 2.05.02 . 25 . 889

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kerja dan penunjang kerja petugas LPJU2.05 . 2.05.02 . 25 . 895

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Pengadaan lampu hias2.05 . 2.05.02 . 25 . 896

13.650.000.000,00 4.650.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00 Pemasangan LPJU di Kota Medan2.05 . 2.05.02 . 25 . 898

12.149.290.000,00 3.149.290.000,00 9.000.000.000,00 0,00 Peningkatan kualitas LPJU hemat energi di Kota Medan2.05 . 2.05.02 . 25 . 900




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan lampu hias di Kota Medan2.05 . 2.05.02 . 25 . 901

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Sosialisasi LPJU2.05 . 2.05.02 . 25 . 910

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Lampu Sorot (Hight Mast)2.05 . 2.05.02 . 25 . 911

6.300.000.000,00 0,00 6.300.000.000,00 0,00 Perawatan LPJU di Kota Medan2.05 . 2.05.02 . 25 . 913

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pemeliharaan LPJU Insidentil2.05 . 2.05.02 . 25 . 914

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pemasangan Lampu (Hibah)2.05 . 2.05.02 . 25 . 915

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Jaminan Sosial Tiang LPJU2.05 . 2.05.02 . 25 . 918

3.199.693.397,00 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 0,00 0,00 3.199.693.397,00 2.05 . 2.05.02 . 27

2.199.693.397,00 0,00 2.199.693.397,00 0,00 Perawatan / Pemeliharaan Taman Pemakaman Umum (TPU) Di Kota Medan2.05 . 2.05.02 . 27 . 05

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pemeliharaan/ Renovasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Hibah2.05 . 2.05.02 . 27 . 28


34.343.916,00 0,00 34.343.916,00 0,00 Pelaksanaan Forum OPD2.05 . 2.05.02 . 126 . 02

280.000.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 0,00 280.000.000,00 2.05 . 2.05.02 . 128

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan HUT RI2.05 . 2.05.02 . 128 . 01

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembuatan Stand dan Mobil Hias2.05 . 2.05.02 . 128 . 02

49.920.000,00 Kecamatan Medan Helvetia 0,00 0,00 49.920.000,00 2.05 . 4.01.17


49.920.000,00 0,00 49.920.000,00 0,00 Bhakti sosial/gotong royong2.05 . 4.01.17 . 26 . 04

128.293.916,00 Kecamatan Medan Denai 0,00 0,00 128.293.916,00 2.05 . 4.01.19



4.793.916,00 0,00 4.793.916,00 0,00 Pembinaan pembangunan komposting dan pengolahan sampah di tingkat kecamatan2.05 . 4.01.19 . 26 . 03



150.450.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 0,00 150.450.000,00 2.05 . 4.01.25 . 19

150.450.000,00 0,00 150.450.000,00 0,00 Pelaksanaan Medan Berhias2.05 . 4.01.25 . 19 . 13

30.230.000,00 Kecamatan Medan Sunggal 0,00 0,00 30.230.000,00 2.05 . 4.01.33



31.889.086.419,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 6.908.560.127,00 2.323.600.000,00 22.656.926.292,00 2.06

31.869.354.623,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.908.560.127,00 2.323.600.000,00 22.637.194.496,00 2.06 . 2.06.01







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pengamanan Barang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil2.06 . 2.06.01 . 01 . 22

186.000.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 Penyedian Penunjang Operasional Kesekretariatan Dinas2.06 . 2.06.01 . 01 . 23

39.840.000,00 0,00 39.840.000,00 0,00 Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Bahan Bacaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 25

200.000.000,00 0,00 400.000,00 199.600.000,00 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 28

1.929.173.000,00 358.063.600,00 1.571.109.400,00 0,00 Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi2.06 . 2.06.01 . 01 . 29

892.552.000,00 0,00 892.552.000,00 0,00 Pengadaan Cetakan Umum2.06 . 2.06.01 . 01 . 31

109.500.000,00 0,00 109.500.000,00 0,00 Pengadaan Buku Himpunan Peraturan, Leaflet dan Booklet ( DAK )2.06 . 2.06.01 . 01 . 32

2.700.000.000,00 0,00 2.700.000.000,00 0,00 Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Penduduk (DAK)2.06 . 2.06.01 . 01 . 33

994.374.000,00 0,00 994.374.000,00 0,00 Pengadaan Blanko dan Formulir Pendaftaran Pencatatan Sipil (DAK)2.06 . 2.06.01 . 01 . 34


1.752.848.900,00 1.659.648.900,00 93.200.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09






9.657.717.507,00 3.987.267.507,00 5.670.450.000,00 0,00 Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP-EL untuk Pelayaan Masyarakat2.06 . 2.06.01 . 02 . 51

433.570.000,00 0,00 433.570.000,00 0,00 Pengadaan Fasilitas Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL (DAK)2.06 . 2.06.01 . 02 . 52




28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan Jasmani2.06 . 2.06.01 . 05 . 05


keuangan

0,00 0,00 50.000.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Surveilence ISO Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Medan

2.06 . 2.06.01 . 06 . 11

4.306.249.870,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 4.306.249.870,00 2.06 . 2.06.01 . 15

2.961.313.290,00 0,00 2.961.313.290,00 0,00 Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran di Kecamatan2.06 . 2.06.01 . 15 . 17

181.080.000,00 0,00 181.080.000,00 0,00 Sosialisasi Interaktif dengan Masyarakat Melalui Radio2.06 . 2.06.01 . 15 . 35

550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Koordinasi Keserasian Kebijakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Medan

2.06 . 2.06.01 . 15 . 36

153.500.000,00 0,00 153.500.000,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat (DAK)2.06 . 2.06.01 . 15 . 52

80.178.290,00 0,00 80.178.290,00 0,00 Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk (DAK)2.06 . 2.06.01 . 15 . 53

80.178.290,00 0,00 80.178.290,00 0,00 Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil (DAK)2.06 . 2.06.01 . 15 . 54




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrai Kependudukan

(DAK)

2.06 . 2.06.01 . 15 . 55


19.731.796,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 19.731.796,00 2.06 . 4.01.33 . 15

6.097.268,00 0,00 6.097.268,00 0,00 Pengumpulan Data/Informasi Kependudukan Kecamatan2.06 . 4.01.33 . 15 . 21

13.634.528,00 0,00 13.634.528,00 0,00 Pembuatan Papan Data Kecamatan dan Kelurahan2.06 . 4.01.33 . 15 . 50

9.168.998.947,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 4.481.960.000,00 4.687.038.947,00 2.07

9.168.998.947,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat

0,00 4.481.960.000,00 4.687.038.947,00 2.07 . 2.02.01

200.916.244,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 200.916.244,00 2.07 . 2.02.01 . 15

92.833.900,00 0,00 92.833.900,00 0,00 Jambore dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan

Nasional

2.07 . 2.02.01 . 15 . 09

108.082.344,00 0,00 108.082.344,00 0,00 Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) Bagi Kelompok Wartekdes Kelurahan se-Kota

Medan dan Perempuan Kepala Keluarga

2.07 . 2.02.01 . 15 . 27

318.776.594,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00 318.776.594,00 2.07 . 2.02.01 . 16

107.991.594,00 0,00 107.991.594,00 0,00 Pelatihan Pengolahan Bahan Baku Barang-barang Bekas Bagi Wartekdes2.07 . 2.02.01 . 16 . 19

210.785.000,00 0,00 210.785.000,00 0,00 Pameran Usaha Ekonomi Masyarakat Unggulan pada Berbagai Event (MTQ,

Ramadhan Fair, PRSU, Hari Jadi Kota Medan dan Hari Ketahanan Pangan)

2.07 . 2.02.01 . 16 . 22

4.612.402.503,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 4.188.050.000,00 424.352.503,00 2.07 . 2.02.01 . 17

105.802.598,00 0,00 100.802.598,00 5.000.000,00 Pencanangan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Kota Medan

2.07 . 2.02.01 . 17 . 16

2.798.800,00 0,00 2.798.800,00 0,00 Peringatan Gerakan Nasional BBGRM2.07 . 2.02.01 . 17 . 34

105.187.400,00 0,00 103.087.400,00 2.100.000,00 Penilaian Perlombaan Kelurahan pada Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM) Kota Medan

2.07 . 2.02.01 . 17 . 42

4.199.478.800,00 0,00 23.478.800,00 4.176.000.000,00 Revitalisasi Posyandu2.07 . 2.02.01 . 17 . 45

122.505.600,00 0,00 118.305.600,00 4.200.000,00 Lomba Karang Taruna Terbaik se-Kecamatan Kota Medan2.07 . 2.02.01 . 17 . 46

76.629.305,00 0,00 75.879.305,00 750.000,00 Pembinaan Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Se- Kota Medan2.07 . 2.02.01 . 17 . 47

4.036.903.606,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 293.910.000,00 3.742.993.606,00 2.07 . 2.02.01 . 19

132.428.000,00 0,00 127.428.000,00 5.000.000,00 Pembinaan di Kelurahan di PT. P2W-KSS2.07 . 2.02.01 . 19 . 02

93.790.000,00 0,00 85.590.000,00 8.200.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bagi Kelompok Warga Binaan PT. P2WKSS di Kelurahan2.07 . 2.02.01 . 19 . 03

70.478.200,00 0,00 59.328.200,00 11.150.000,00 Pembinaan Kelurahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Lomba Pelaksana Terbaik PKK

dalam Rangka HKG PKK Tingkat Kota Medan

2.07 . 2.02.01 . 19 . 04

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembuatan Papan Data Umum, Pokja I s/d Pokja IV, Program Kerja serta Bagan

Anggota TP. PKK Kota Medan

2.07 . 2.02.01 . 19 . 05

70.510.000,00 0,00 56.310.000,00 14.200.000,00 Pameran Kegiatan MTQ Tingkat Kota Medan.2.07 . 2.02.01 . 19 . 13

35.640.000,00 0,00 25.940.000,00 9.700.000,00 Sosialisasi UP2K PKK.2.07 . 2.02.01 . 19 . 14

40.455.000,00 0,00 33.305.000,00 7.150.000,00 Pelatihan Kelompok UP2K PKK.2.07 . 2.02.01 . 19 . 16

40.792.000,00 0,00 35.592.000,00 5.200.000,00 Pameran Kegiatan PRSU.2.07 . 2.02.01 . 19 . 17

60.823.800,00 0,00 47.923.800,00 12.900.000,00 Pelatihan LP3 PKK Kota Medan.2.07 . 2.02.01 . 19 . 19

68.650.000,00 0,00 58.150.000,00 10.500.000,00 Pelatihan TPK3 PKK Kota Medan.2.07 . 2.02.01 . 19 . 20




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Gerakan Perempuan Tebar, Tanam dan Pelihara Pohon2.07 . 2.02.01 . 19 . 23

48.773.800,00 0,00 39.323.800,00 9.450.000,00 Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Exclusive2.07 . 2.02.01 . 19 . 26

31.292.000,00 0,00 22.642.000,00 8.650.000,00 Pembinaan Kelompok PHBS dan LBS2.07 . 2.02.01 . 19 . 27

63.585.000,00 0,00 54.585.000,00 9.000.000,00 Pembinaan Posyandu Berintegrasi dengan BKB dan PAUD2.07 . 2.02.01 . 19 . 28

112.200.000,00 0,00 112.200.000,00 0,00 Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kelurahan Guna Mengikuti Perlombaan TP. PKK

Kota Medan

2.07 . 2.02.01 . 19 . 29

106.960.000,00 0,00 94.810.000,00 12.150.000,00 Peringatan HKG PKK Kota Medan2.07 . 2.02.01 . 19 . 30

79.194.950,00 0,00 72.694.950,00 6.500.000,00 Pemasyarakatan Hari Cuci Tangan Pakai sabun2.07 . 2.02.01 . 19 . 31

104.374.734,00 0,00 97.774.734,00 6.600.000,00 Pelatihan Jahit Menjahit, Pembuatan Souvenir dan Pelatihan 10 Program Pokok PKK2.07 . 2.02.01 . 19 . 32

51.014.000,00 0,00 43.814.000,00 7.200.000,00 Penyuluhan PKDRT dan Traficking Bagi Kader PKK2.07 . 2.02.01 . 19 . 35

31.255.000,00 0,00 24.205.000,00 7.050.000,00 Pembinaan Penyuluhan Kelurahan Percontohan HATINYA PKK2.07 . 2.02.01 . 19 . 39

102.180.000,00 0,00 89.430.000,00 12.750.000,00 Perayaan Hari Kartini2.07 . 2.02.01 . 19 . 44

81.250.000,00 0,00 68.500.000,00 12.750.000,00 Perlombaan dalam Rangka Penyambutan Hari Kartini2.07 . 2.02.01 . 19 . 45

77.350.000,00 0,00 63.950.000,00 13.400.000,00 Perayaan Hari Ibu2.07 . 2.02.01 . 19 . 46

95.490.000,00 0,00 95.490.000,00 0,00 Pembinaan Bagi Kelompok-Kelompok PKK/ Warga Binaan PKK dalam Penanggulangan

Kemiskinan di Kota Medan

2.07 . 2.02.01 . 19 . 47

98.500.000,00 0,00 91.000.000,00 7.500.000,00 Pembuatan Profil TP-PKK Se- Kota Medan2.07 . 2.02.01 . 19 . 50

43.809.800,00 0,00 37.559.800,00 6.250.000,00 Pameran kegiatan Ramadhan Fair2.07 . 2.02.01 . 19 . 53

177.600.000,00 0,00 117.600.000,00 60.000.000,00 Pelaksanaan Pengajian dan Ceramah Agama rutin untuk setiap bulan dan di Bulan

Suci Ramadhan serta Perayaan Hari Besar Islam

2.07 . 2.02.01 . 19 . 54

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengadaan Baju Seragam dan Baju Kembaran Anggota TP.PKK Kota Medan2.07 . 2.02.01 . 19 . 55

98.300.000,00 0,00 82.300.000,00 16.000.000,00 Rapat Konsultasi TP.PKK Kota Medan2.07 . 2.02.01 . 19 . 56

1.384.056.234,00 0,00 1.381.896.234,00 2.160.000,00 Operasional Sekretariat TP-PKK Kota Medan2.07 . 2.02.01 . 19 . 57

48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 Pendataan Posyandu di Kota Medan2.07 . 2.02.01 . 19 . 58

68.180.000,00 0,00 55.680.000,00 12.500.000,00 Peringatan HUT Dharma Wanita Persatuan Kota medan2.07 . 2.02.01 . 19 . 59

220.029.088,00 0,00 220.029.088,00 0,00 Operasional Dharma Wanita Persatuan Kota Medan2.07 . 2.02.01 . 19 . 60

199.442.000,00 0,00 199.442.000,00 0,00 Pembinaan dan fasilitasi perlombaan kegiatan PKK2.07 . 2.02.01 . 19 . 61

13.902.624.086,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.888.332.926,00 1.097.715.000,00 10.916.576.160,00 2.08

12.353.795.713,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.888.332.926,00 829.560.000,00 9.635.902.787,00 2.08 . 2.08.01






28.541.578,00 0,00 28.541.578,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.08 . 2.08.01 . 01 . 13








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



97.740.200,00 96.820.200,00 0,00 920.000,00 Pengadaan mebeleur2.08 . 2.08.01 . 02 . 10




72.142.320,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 920.000,00 71.222.320,00 2.08 . 2.08.01 . 03

72.142.320,00 0,00 71.222.320,00 920.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.08 . 2.08.01 . 03 . 02

3.226.060.431,00 Program Keluarga Berencana 1.500.000.000,00 0,00 1.726.060.431,00 2.08 . 2.08.01 . 15

144.379.614,00 0,00 144.379.614,00 0,00 PKK KB Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 09

175.170.767,00 0,00 175.170.767,00 0,00 TNI manunggal KB kesehatan2.08 . 2.08.01 . 15 . 12

70.310.000,00 0,00 70.310.000,00 0,00 Bhakti Sosial Ikatan Bidan Indonesia ( IBI )-KB-KES Terpadu2.08 . 2.08.01 . 15 . 20

168.750.050,00 0,00 168.750.050,00 0,00 Peringatan Hari Keluarga Nasional2.08 . 2.08.01 . 15 . 21

49.100.000,00 0,00 49.100.000,00 0,00 Pelayanan KB Pria2.08 . 2.08.01 . 15 . 38

76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 Rapat Konsultasi Pencapaian Hasil Laporan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 39

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Operasional Penggarapan Pelayanan Keluarga Berencana2.08 . 2.08.01 . 15 . 45

733.500.000,00 0,00 733.500.000,00 0,00 Operasional Balai Penyuluhan (DAK NON FISIK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 54

149.800.000,00 0,00 149.800.000,00 0,00 Operasional Distribusi Alat Kontrasepsi (DAK NON FISIK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 55

82.900.000,00 0,00 82.900.000,00 0,00 Pembinaan Peserta KB Aktif2.08 . 2.08.01 . 15 . 56

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK FISIK)2.08 . 2.08.01 . 15 . 57

26.150.000,00 0,00 26.150.000,00 0,00 Pelatihan Sumber Daya Tenaga Kesehatan CTU IUD Implan2.08 . 2.08.01 . 15 . 58

147.322.550,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 147.322.550,00 2.08 . 2.08.01 . 16

54.200.000,00 0,00 54.200.000,00 0,00 Orientasi PIK bagi Petugas Pengelola PIK Remaja / Mahasiswa2.08 . 2.08.01 . 16 . 03

39.900.000,00 0,00 39.900.000,00 0,00 Pembinaan Genre2.08 . 2.08.01 . 16 . 07

53.222.550,00 0,00 53.222.550,00 0,00 Pemilihan Duta Genre2.08 . 2.08.01 . 16 . 08

557.355.138,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 557.355.138,00 2.08 . 2.08.01 . 17

54.200.000,00 0,00 54.200.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Alat Kontrasepsi Rantai Pasok pada Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

2.08 . 2.08.01 . 17 . 10

57.540.000,00 0,00 57.540.000,00 0,00 Operasional Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan2.08 . 2.08.01 . 17 . 20

199.299.860,00 0,00 199.299.860,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan2.08 . 2.08.01 . 17 . 22

129.955.278,00 0,00 129.955.278,00 0,00 Pengadaan Obat Side Effek2.08 . 2.08.01 . 17 . 26

45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 Orientasi manajemen rantai pasok2.08 . 2.08.01 . 17 . 27

70.760.000,00 0,00 70.760.000,00 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi2.08 . 2.08.01 . 17 . 29

696.194.600,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

0,00 12.800.000,00 683.394.600,00 2.08 . 2.08.01 . 18

40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 Pembinaan Ke Kelompok UPPKS2.08 . 2.08.01 . 18 . 11

49.877.600,00 0,00 49.877.600,00 0,00 Orientasi Kader KB PPKBD dan Sub PPKBD2.08 . 2.08.01 . 18 . 24

53.350.000,00 0,00 53.350.000,00 0,00 Pembinaan ke Kelompok Tri Bina2.08 . 2.08.01 . 18 . 60




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

71.450.000,00 0,00 71.450.000,00 0,00 Sosialisasi LANSIA Tangguh bagi Kader BKL2.08 . 2.08.01 . 18 . 79

52.450.000,00 0,00 52.450.000,00 0,00 Sosialisasi orang tua Hebat bagi Kader BKB2.08 . 2.08.01 . 18 . 82

128.567.000,00 0,00 115.767.000,00 12.800.000,00 Pameran KB Dalam Rangka Hari-hari Tertentu2.08 . 2.08.01 . 18 . 83

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Kerja PPKBD dan Sub PPKBD ( DAK NON FISIK )2.08 . 2.08.01 . 18 . 84

193.936.193,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 0,00 193.936.193,00 2.08 . 2.08.01 . 20

50.112.380,00 0,00 50.112.380,00 0,00 Lomba Pusat Informasi Konseling Kesehatan Remaja2.08 . 2.08.01 . 20 . 21

143.823.813,00 0,00 143.823.813,00 0,00 Jambore Genre (Generasi Berencana)2.08 . 2.08.01 . 20 . 24

50.550.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

0,00 0,00 50.550.000,00 2.08 . 2.08.01 . 22

50.550.000,00 0,00 50.550.000,00 0,00 Peningkatan Sumber Daya Kader BKB dan Koordinator2.08 . 2.08.01 . 22 . 04

25.800.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 0,00 25.800.000,00 2.08 . 2.08.01 . 23

25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Peningkatan Sumber Daya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga bagi PLKB.2.08 . 2.08.01 . 23 . 04

4.248.161.936,00 Program Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE Penggerakan 52.613.038,00 94.000.000,00 4.101.548.898,00 2.08 . 2.08.01 . 25

46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 Implementasi/Pemanfaatan Grand Desain Pengendalian Penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 01

38.800.000,00 0,00 38.800.000,00 0,00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 02

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 03

33.900.000,00 0,00 33.900.000,00 0,00 Pengembangan Kemitraan Pendidikan Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 04

23.600.000,00 0,00 23.600.000,00 0,00 Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 05

62.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 Implementasi Pendidikan Kependudukan di Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 25 . 06

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk2.08 . 2.08.01 . 25 . 07

761.040.000,00 0,00 761.040.000,00 0,00 Operasional Pembinaan Program Oleh Kader (DAK NON FISIK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 09

374.775.000,00 0,00 326.775.000,00 48.000.000,00 Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NON FISIK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 11

2.129.400.000,00 0,00 2.129.400.000,00 0,00 Operasional Penggarapan Kampung KB (DAK NON FISIK)2.08 . 2.08.01 . 25 . 12

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pemetaan hasil pencapaian KB2.08 . 2.08.01 . 25 . 13

40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 Rapat koordinasi dampak kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 14

18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 0,00 Pembinaan Pencatatan dan pelaporan (R/R) klinik dan kecamatan2.08 . 2.08.01 . 25 . 20

132.613.038,00 52.613.038,00 80.000.000,00 0,00 Fasilitas rumah data2.08 . 2.08.01 . 25 . 21

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan rumah data di kampung KB2.08 . 2.08.01 . 25 . 22

57.700.800,00 0,00 18.100.800,00 39.600.000,00 Operasional KIE Melalui Mobil Mupen2.08 . 2.08.01 . 25 . 23

61.700.000,00 0,00 55.300.000,00 6.400.000,00 Pameran KB Melalui Mobil Hias2.08 . 2.08.01 . 25 . 24

97.674.000,00 0,00 97.674.000,00 0,00 KIE melalui media cetak dan elektronik2.08 . 2.08.01 . 25 . 25

35.280.000,00 0,00 35.280.000,00 0,00 Evaluasi perkembangan kegiatan di kampung KB bagi OPD dan mitra kerja2.08 . 2.08.01 . 25 . 29

47.599.098,00 0,00 47.599.098,00 0,00 Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan bagi Petugas KB2.08 . 2.08.01 . 25 . 31

35.580.000,00 0,00 35.580.000,00 0,00 Peningkatan Sumber Daya Petugas Pencatatan dan Pelaporan R/R2.08 . 2.08.01 . 25 . 32

30.950.000,00 0,00 30.950.000,00 0,00 Penyusunan Persiapan Pertasi Kencana2.08 . 2.08.01 . 25 . 33

51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 Perlombaan Kampung KB2.08 . 2.08.01 . 25 . 34

42.650.000,00 0,00 42.650.000,00 0,00 Orientasi Pendidikan Kependudukan2.08 . 2.08.01 . 25 . 35

66.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 0,00 66.000.000,00 2.08 . 2.08.01 . 26




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi2.08 . 2.08.01 . 26 . 01


1.537.580.373,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 0,00 268.155.000,00 1.269.425.373,00 2.08 . 4.01.03 . 21

110.134.550,00 0,00 107.634.550,00 2.500.000,00 Promosi dan Kampanye HIV AIDS2.08 . 4.01.03 . 21 . 02

109.912.511,00 0,00 108.212.511,00 1.700.000,00 Operasional Koordinasi dan Rapat Rutin Komisi Penangggulangan AIDS Kota Medan2.08 . 4.01.03 . 21 . 03

162.852.930,00 0,00 9.852.930,00 153.000.000,00 Operasional Komisi Penanggulangan AIDS Kota Medan2.08 . 4.01.03 . 21 . 04

369.547.228,00 0,00 336.447.228,00 33.100.000,00 Sosialisasi Kepada Masyarakat Mengenai HIV/AIDS Dalam Rangka Peringatan Hari

AIDS Sedunia

2.08 . 4.01.03 . 21 . 07

280.890.000,00 0,00 257.390.000,00 23.500.000,00 Sosialisasi dan pembinaan pencegahan IMS, HIV dan AIDS kepada pekerja hiburan

dan lokasi beresiko lainnya

2.08 . 4.01.03 . 21 . 08

177.330.610,00 0,00 146.675.610,00 30.655.000,00 Pelatihan Manajer Kasus untuk Pendampingan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)2.08 . 4.01.03 . 21 . 52

326.912.544,00 0,00 303.212.544,00 23.700.000,00 Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan

Narkoba, HIV DAn AIDS Di 21 Kecamatan

2.08 . 4.01.03 . 21 . 61

11.248.000,00 Kecamatan Medan Maimun 0,00 0,00 11.248.000,00 2.08 . 4.01.30

11.248.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 0,00 0,00 11.248.000,00 2.08 . 4.01.30 . 21

11.248.000,00 0,00 11.248.000,00 0,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah2.08 . 4.01.30 . 21 . 01

99.704.365.822,00 Perhubungan 39.449.742.050,00 32.303.645.000,00 27.950.978.772,00 2.09

99.704.365.822,00 Dinas Perhubungan 39.449.742.050,00 32.303.645.000,00 27.950.978.772,00 2.09 . 2.09.01


1.790.170.000,00 0,00 1.785.770.000,00 4.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02

1.547.370.000,00 0,00 1.539.270.000,00 8.100.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08








1.811.332.700,00 1.808.987.700,00 0,00 2.345.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 05


1.321.310.000,00 1.100.000.000,00 217.460.000,00 3.850.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09




151.970.000,00 0,00 150.000.000,00 1.970.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 26


823.175.000,00 0,00 820.000.000,00 3.175.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 42




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.191.239.703,00 Program peningkatan disiplin aparatur 150.000.000,00 6.530.000,00 2.034.709.703,00 2.09 . 2.09.01 . 03

152.045.000,00 150.000.000,00 0,00 2.045.000,00 Pengadaan mesin/kartu absensi2.09 . 2.09.01 . 03 . 01

2.039.194.703,00 0,00 2.034.709.703,00 4.485.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.09 . 2.09.01 . 03 . 02

424.210.900,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 104.895.000,00 319.315.900,00 2.09 . 2.09.01 . 05

150.958.900,00 0,00 143.963.900,00 6.995.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 05 . 02

273.252.000,00 0,00 175.352.000,00 97.900.000,00 Penyelenggaraan Koordinasi Forum Lalu Lintas Kota Medan2.09 . 2.09.01 . 05 . 04


keuangan

0,00 9.595.000,00 5.500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 06

8.950.000,00 0,00 1.000.000,00 7.950.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.09 . 2.09.01 . 06 . 01

6.145.000,00 0,00 4.500.000,00 1.645.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.09 . 2.09.01 . 06 . 04

520.895.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 54.395.000,00 466.500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 15

453.520.000,00 0,00 450.000.000,00 3.520.000,00 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 02

67.375.000,00 0,00 16.500.000,00 50.875.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bidang Perhubungan2.09 . 2.09.01 . 15 . 09

11.358.175.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 82.900.000,00 11.275.275.000,00 2.09 . 2.09.01 . 16

556.775.000,00 0,00 550.000.000,00 6.775.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 02

7.332.525.000,00 0,00 7.278.525.000,00 54.000.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 16 . 05

136.725.000,00 0,00 131.250.000,00 5.475.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 16 . 06

3.004.225.000,00 0,00 2.995.500.000,00 8.725.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 16 . 09

204.200.000,00 0,00 200.000.000,00 4.200.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter/Jembatan Penyeberangan2.09 . 2.09.01 . 16 . 10

123.725.000,00 0,00 120.000.000,00 3.725.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan RPPJ2.09 . 2.09.01 . 16 . 19

2.050.962.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 39.710.000,00 2.011.252.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17

1.270.000.000,00 0,00 1.251.500.000,00 18.500.000,00 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 02

194.600.000,00 0,00 190.500.000,00 4.100.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 14

387.007.000,00 0,00 372.322.000,00 14.685.000,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

2.09 . 2.09.01 . 17 . 15

199.355.000,00 0,00 196.930.000,00 2.425.000,00 Pemilihan pelajar pelopor keselamatan tingkat Kota Medan2.09 . 2.09.01 . 17 . 20

526.190.322,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 417.065.322,00 13.625.000,00 95.500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 18

248.490.322,00 240.065.322,00 500.000,00 7.925.000,00 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal2.09 . 2.09.01 . 18 . 02

180.450.000,00 177.000.000,00 0,00 3.450.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Patok Pengaman Jalur Pedestrian2.09 . 2.09.01 . 18 . 26

97.250.000,00 0,00 95.000.000,00 2.250.000,00 Relokasi Perlengkapan Jalan2.09 . 2.09.01 . 18 . 30

65.054.614.640,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 35.147.689.640,00 28.837.725.000,00 1.069.200.000,00 2.09 . 2.09.01 . 19

204.775.800,00 198.700.800,00 0,00 6.075.000,00 Pengadaan dan Pemasangan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01

196.075.000,00 192.000.000,00 0,00 4.075.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas Tiang Tinggi2.09 . 2.09.01 . 19 . 05

156.575.000,00 153.000.000,00 0,00 3.575.000,00 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 07

4.809.400.000,00 0,00 1.000.000,00 4.808.400.000,00 Penertiban dan Penataan Lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 15

23.943.200.000,00 0,00 3.200.000,00 23.940.000.000,00 Pelaksanaan Pengaturan dan Pengendalian Lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 18

741.635.000,00 735.735.000,00 0,00 5.900.000,00 Pemasangan Ruang Henti Khusus2.09 . 2.09.01 . 19 . 22




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.006.650.000,00 998.725.000,00 0,00 7.925.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Zoss2.09 . 2.09.01 . 19 . 24

185.475.000,00 180.000.000,00 0,00 5.475.000,00 Pengadaan Water Block2.09 . 2.09.01 . 19 . 25

31.600.000,00 30.000.000,00 0,00 1.600.000,00 Pengadaan Traffic Cone2.09 . 2.09.01 . 19 . 26

365.000.000,00 0,00 365.000.000,00 0,00 Pengamanan Walikota, Wakil Walikota dan Sekda Kota Medan2.09 . 2.09.01 . 19 . 27

101.600.000,00 0,00 100.000.000,00 1.600.000,00 Pembuatan papan trayek angkutan kota2.09 . 2.09.01 . 19 . 30

607.053.840,00 600.528.840,00 0,00 6.525.000,00 Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api2.09 . 2.09.01 . 19 . 32

29.747.675.000,00 29.125.000.000,00 600.000.000,00 22.675.000,00 Pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) (Lanjutan)2.09 . 2.09.01 . 19 . 33

1.961.850.000,00 1.950.000.000,00 0,00 11.850.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Kamera PTZ di Kota Medan2.09 . 2.09.01 . 19 . 45

996.050.000,00 984.000.000,00 0,00 12.050.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light2.09 . 2.09.01 . 19 . 47

1.758.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 7.500.000,00 1.750.500.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20

1.758.000.000,00 0,00 1.750.500.000,00 7.500.000,00 Pengadaan Buku Uji Kendaraan Bermotor dan Perlengkapannya2.09 . 2.09.01 . 20 . 05

32.506.066.531,00 Komunikasi dan Informatika 2.067.695.414,00 3.217.920.000,00 27.220.451.117,00 2.10

31.381.597.784,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.632.146.667,00 3.204.800.000,00 26.544.651.117,00 2.10 . 2.10.01







60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 16



2.916.000.000,00 0,00 0,00 2.916.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran2.10 . 2.10.01 . 01 . 19


112.024.092,00 36.624.092,00 75.400.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 07

271.453.700,00 247.453.700,00 24.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 09

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan alat-alat komunikasi2.10 . 2.10.01 . 02 . 13




180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Multi Media2.10 . 2.10.01 . 02 . 30

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Jaringan2.10 . 2.10.01 . 02 . 39

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Tower Pemko Medan2.10 . 2.10.01 . 02 . 45

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perawatan Radio Link Pemko Medan2.10 . 2.10.01 . 02 . 46

2.183.567.500,00 631.500.000,00 1.552.067.500,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pealatan Server Pemko Medan2.10 . 2.10.01 . 02 . 47

61.200.000,00 0,00 61.200.000,00 0,00 Koordinasi dan Pelaksaan Patroli Siber2.10 . 2.10.01 . 02 . 50

835.000.000,00 0,00 835.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Alat Komunikasi2.10 . 2.10.01 . 02 . 51

494.415.200,00 200.000.000,00 6.415.200,00 288.000.000,00 Fasilitasi Persandian2.10 . 2.10.01 . 02 . 110




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

751.363.625,00 0,00 751.363.625,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Command Center2.10 . 2.10.01 . 02 . 111




117.191.056,00 0,00 117.191.056,00 0,00 Seminar Persandian2.10 . 2.10.01 . 05 . 10

15.507.775.025,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 446.568.875,00 800.000,00 15.060.406.150,00 2.10 . 2.10.01 . 15

396.568.875,00 396.568.875,00 0,00 0,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 04

338.000.000,00 0,00 338.000.000,00 0,00 Pengumpulan/updating dan processing data informasi internal dan ekternal2.10 . 2.10.01 . 15 . 15

136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 Operasional website dan intranet Pemerintah Kota Medan2.10 . 2.10.01 . 15 . 17

304.062.400,00 0,00 304.062.400,00 0,00 Pembinaan pengusaha bidang Pos dan Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 18

1.275.000.000,00 0,00 1.275.000.000,00 0,00 Operasionalisasi Informasi melalui Media Online2.10 . 2.10.01 . 15 . 41

912.960.000,00 0,00 912.960.000,00 0,00 Penyediaan Tenaga Ahli Operasional TIK2.10 . 2.10.01 . 15 . 46

8.839.200.000,00 0,00 8.839.200.000,00 0,00 Penyediaan bandwith internet berlangganan2.10 . 2.10.01 . 15 . 47

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Pengembangan perangkat lunak aplikasi pelayanan komunikasi dan informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 50

237.600.000,00 0,00 237.600.000,00 0,00 Operasionalisasi dokumentasi kegiatan Pemko Medan2.10 . 2.10.01 . 15 . 52

59.250.000,00 0,00 59.250.000,00 0,00 Rapat Kerja Dewan Smart City2.10 . 2.10.01 . 15 . 57

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembangunan Situs Web OPD Sebagai Sub Domain Website Pemko Medan2.10 . 2.10.01 . 15 . 65

24.550.000,00 0,00 24.550.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui selebaran (brosur dan leaflet)2.10 . 2.10.01 . 15 . 66

986.843.000,00 0,00 986.843.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui media luar ruang -baliho dan spanduk2.10 . 2.10.01 . 15 . 67

101.580.750,00 0,00 101.580.750,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui media dialog interaktif, ceramah, dan tatap muka2.10 . 2.10.01 . 15 . 68

138.280.000,00 0,00 138.280.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui media pameran2.10 . 2.10.01 . 15 . 69

65.600.000,00 0,00 64.800.000,00 800.000,00 Penyebarluasan informasi melalui event - event hari besar2.10 . 2.10.01 . 15 . 70

257.280.000,00 0,00 257.280.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui penerbitan Tabloid Vista2.10 . 2.10.01 . 15 . 71

143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat2.10 . 2.10.01 . 15 . 74

192.000.000,00 0,00 192.000.000,00 0,00 Analisa Data dan Penyusunan Informasi Sektoral2.10 . 2.10.01 . 15 . 75

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembangunan Sistem Layanan Call Center2.10 . 2.10.01 . 15 . 76

4.400.946.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 4.400.946.000,00 2.10 . 2.10.01 . 18

1.929.800.000,00 0,00 1.929.800.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui media cetak2.10 . 2.10.01 . 18 . 04

2.371.146.000,00 0,00 2.371.146.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui media elektronik (radio dan televisi)2.10 . 2.10.01 . 18 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Mobil Siaran informasi Keliling2.10 . 2.10.01 . 18 . 23

63.200.000,00 Program Pelayanan dan Pengamanan Persandian 0,00 0,00 63.200.000,00 2.10 . 2.10.01 . 20

63.200.000,00 0,00 63.200.000,00 0,00 Kontra Penginderaan2.10 . 2.10.01 . 20 . 01

1.124.468.747,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 435.548.747,00 13.120.000,00 675.800.000,00 2.10 . 4.05.08

1.124.468.747,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 435.548.747,00 13.120.000,00 675.800.000,00 2.10 . 4.05.08 . 15

406.890.947,00 152.710.947,00 251.000.000,00 3.180.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi2.10 . 4.05.08 . 15 . 63




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

193.180.000,00 0,00 189.800.000,00 3.380.000,00 Penataan Dokumen Kepegawaian2.10 . 4.05.08 . 15 . 64

283.617.800,00 145.337.800,00 135.000.000,00 3.280.000,00 Pengadaan Sistem Kehadiran Online2.10 . 4.05.08 . 15 . 72

240.780.000,00 137.500.000,00 100.000.000,00 3.280.000,00 Pengembangan Aplikasi Pelayanan Mobile Kepegawaian2.10 . 4.05.08 . 15 . 73

15.513.949.155,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 275.762.960,00 965.200.000,00 14.272.986.195,00 2.11

15.447.999.155,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 275.762.960,00 900.000.000,00 14.272.236.195,00 2.11 . 2.11.01







900.000.000,00 0,00 0,00 900.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran2.11 . 2.11.01 . 01 . 19

29.195.756,00 0,00 29.195.756,00 0,00 Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor2.11 . 2.11.01 . 01 . 20

94.942.544,00 0,00 94.942.544,00 0,00 Fasilitasi Dukungan Kegiatan SKPD2.11 . 2.11.01 . 01 . 21



243.565.235,00 239.762.960,00 3.802.275,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.11 . 2.11.01 . 02 . 09








158.945.250,00 0,00 158.945.250,00 0,00 Pelaksanaan Senam Kesehatan Jasmani2.11 . 2.11.01 . 05 . 05

269.399.075,00 0,00 269.399.075,00 0,00 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM (Aparatur Pemerintah beserta Pelaku

Koperasi dan UMKM)

2.11 . 2.11.01 . 05 . 07

365.800.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 365.800.000,00 2.11 . 2.11.01 . 15

149.050.000,00 0,00 149.050.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan UMKM,IUMK dan PK5 di Kota Medan2.11 . 2.11.01 . 15 . 15

216.750.000,00 0,00 216.750.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM2.11 . 2.11.01 . 15 . 17

3.824.536.657,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 0,00 3.824.536.657,00 2.11 . 2.11.01 . 16

91.697.732,00 0,00 91.697.732,00 0,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan2.11 . 2.11.01 . 16 . 06

151.987.732,00 0,00 151.987.732,00 0,00 Peningkatan Keterampilan Usaha Home Industry di Kecamatan2.11 . 2.11.01 . 16 . 11

266.112.732,00 0,00 266.112.732,00 0,00 Temu Konsultasi Pelaksanaan Bimbingan Administrasi dan Perizinan bagi UMKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 14

145.627.732,00 0,00 145.627.732,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Bordir2.11 . 2.11.01 . 16 . 16

141.487.732,00 0,00 141.487.732,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Pemanfaatan Aneka Limbah menjadi Produk Bernilai Ekonomi2.11 . 2.11.01 . 16 . 19




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

733.972.859,00 0,00 733.972.859,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Tata Boga2.11 . 2.11.01 . 16 . 21

89.050.000,00 0,00 89.050.000,00 0,00 Perlombaan dan Penilaian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ( UP2K )2.11 . 2.11.01 . 16 . 22

107.312.732,00 0,00 107.312.732,00 0,00 Pelatihan Akuntansi bagi Pelaku UMKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 23

151.887.732,00 0,00 151.887.732,00 0,00 Pelatihan Kerajinan Batik dan Magang2.11 . 2.11.01 . 16 . 31

16.650.000,00 0,00 16.650.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Produk Temu Usaha UMKM antar Daerah2.11 . 2.11.01 . 16 . 33

775.738.282,00 0,00 775.738.282,00 0,00 Pelatihan Jahit Menjahit2.11 . 2.11.01 . 16 . 38

146.987.732,00 0,00 146.987.732,00 0,00 Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif bagi UMKM berbasis potensi lokal2.11 . 2.11.01 . 16 . 40

179.877.732,00 0,00 179.877.732,00 0,00 Sosialisasi Program PKBL, CSR, Pemasara Produk melalui Pasar Modern E-Commerce2.11 . 2.11.01 . 16 . 47

55.037.732,00 0,00 55.037.732,00 0,00 Sosialisasi IUMK di Kota Medan2.11 . 2.11.01 . 16 . 56

92.287.732,00 0,00 92.287.732,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Manajemen Pengelolaan Usaha bagi Pelaku UKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 57

124.687.732,00 0,00 124.687.732,00 0,00 Temu Kemitraan Usaha Mikro dengan Lembaga Bank, Non Bank dan Usaha Kecil2.11 . 2.11.01 . 16 . 58

414.445.000,00 0,00 414.445.000,00 0,00 Pengadaan Bantuan Peralatan Bagi Pelaku UMKM2.11 . 2.11.01 . 16 . 59

139.687.732,00 0,00 139.687.732,00 0,00 Peningkatan kreativitas bagi Ibu-Ibu PKK di Kecamatan2.11 . 2.11.01 . 16 . 65

3.396.937.170,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 0,00 3.396.937.170,00 2.11 . 2.11.01 . 17

389.756.200,00 0,00 389.756.200,00 0,00 Fasilitasi Promosi bagi Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)2.11 . 2.11.01 . 17 . 15

110.425.026,00 0,00 110.425.026,00 0,00 Pengembangan Prasarana Galeri Produk UMKM dan UMKM Centre2.11 . 2.11.01 . 17 . 44

123.700.000,00 0,00 123.700.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi UMKM2.11 . 2.11.01 . 17 . 50

391.956.200,00 0,00 391.956.200,00 0,00 Publikasi dan Promosi KUMKM Kota Medan (PRSU, MTQ, Hari Keagamaan, Hari Besar

dan Hari Tertentu Lainnya)

2.11 . 2.11.01 . 17 . 61

340.885.729,00 0,00 340.885.729,00 0,00 Penyelenggaraan Bazar UMKM dan Koperasi Kota Medan2.11 . 2.11.01 . 17 . 69

333.150.000,00 0,00 333.150.000,00 0,00 Promosi Produk Unggulan KUKM Melalui Event APEKSI dan HARKOPNAS2.11 . 2.11.01 . 17 . 73

349.836.615,00 0,00 349.836.615,00 0,00 Promosi dan Pameran dalam Kegiatan Inacraft dan Dekranasda2.11 . 2.11.01 . 17 . 79

284.650.000,00 0,00 284.650.000,00 0,00 Partisipasi Promosi dan Pameran dalam Event Car Free Day, Hari Olah Raga dan

Kegiatan Insidentil Lainnya

2.11 . 2.11.01 . 17 . 81

672.577.400,00 0,00 672.577.400,00 0,00 Penyelenggaraan Gelar Produk UMKM dan Koperasi Kota Medan2.11 . 2.11.01 . 17 . 82

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi bagi koperasi2.11 . 2.11.01 . 17 . 84

3.201.938.987,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 3.201.938.987,00 2.11 . 2.11.01 . 18

61.612.732,00 0,00 61.612.732,00 0,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian2.11 . 2.11.01 . 18 . 04

248.870.000,00 0,00 248.870.000,00 0,00 Pelatihan SAK-ETAP (Sistem Akuntansi Entitas Akuntabilitas Publik) bagi Pengelola

Koperasi

2.11 . 2.11.01 . 18 . 37

1.036.271.990,00 0,00 1.036.271.990,00 0,00 Peringatan Harkopnas Tingkat Kota Medan2.11 . 2.11.01 . 18 . 42

42.435.915,00 0,00 42.435.915,00 0,00 Peningkatan Kapasitas dan Temu Usaha Koperasi dan Magang2.11 . 2.11.01 . 18 . 45

59.142.732,00 0,00 59.142.732,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Koperasi Jasa Keuangan dan Lembaga

Keuangan

2.11 . 2.11.01 . 18 . 49

254.473.532,00 0,00 254.473.532,00 0,00 Jambore Penggerak Koperasi Pelaku UMKM se Kota Medan2.11 . 2.11.01 . 18 . 50

74.696.000,00 0,00 74.696.000,00 0,00 Revitalisasi Koperasi dan KUD tidak Aktif2.11 . 2.11.01 . 18 . 53

67.785.000,00 0,00 67.785.000,00 0,00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 54

179.160.000,00 0,00 179.160.000,00 0,00 Pembinaan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 55

103.150.000,00 0,00 103.150.000,00 0,00 Pelatihan Penerapan USP sesuai PP 9/1995 dan Permenkop 15/20152.11 . 2.11.01 . 18 . 58

139.737.500,00 0,00 139.737.500,00 0,00 Pembinaan Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)2.11 . 2.11.01 . 18 . 65




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

102.430.000,00 0,00 102.430.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas KSP/USP2.11 . 2.11.01 . 18 . 67

37.732.732,00 0,00 37.732.732,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Manajemen bagi Koperasi Wanita2.11 . 2.11.01 . 18 . 72

63.585.000,00 0,00 63.585.000,00 0,00 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 73

47.992.732,00 0,00 47.992.732,00 0,00 Temu Kemitraan Koperasi di Kota Medan2.11 . 2.11.01 . 18 . 75

50.897.732,00 0,00 50.897.732,00 0,00 Sosialisasi koperasi syariah2.11 . 2.11.01 . 18 . 82

51.832.732,00 0,00 51.832.732,00 0,00 Sosialisasi pengembangan usaha pada koperasi pondok pesantren2.11 . 2.11.01 . 18 . 83

49.502.732,00 0,00 49.502.732,00 0,00 Pelatihan kemitraan koperasi dengan BUMN dan perbankan2.11 . 2.11.01 . 18 . 84

58.592.732,00 0,00 58.592.732,00 0,00 Pelatihan sistem akuntansi koperasi2.11 . 2.11.01 . 18 . 85

46.502.732,00 0,00 46.502.732,00 0,00 Pelatihan temu usaha antar koperasi dan pengusaha besar2.11 . 2.11.01 . 18 . 87

50.052.732,00 0,00 50.052.732,00 0,00 Fasilitasi pembentukan jaringan kerjasama bisnis permodalan antar koperasi dan

perbankan

2.11 . 2.11.01 . 18 . 88

316.968.998,00 0,00 316.968.998,00 0,00 Fasilitasi sertifikasi standard kompetensi jasa keuangan bagi manager dan pengurus

koperasi

2.11 . 2.11.01 . 18 . 89

58.512.732,00 0,00 58.512.732,00 0,00 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan2.11 . 2.11.01 . 18 . 90

65.950.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 65.200.000,00 750.000,00 2.11 . 4.01.03

65.950.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 65.200.000,00 750.000,00 2.11 . 4.01.03 . 17

65.950.000,00 0,00 750.000,00 65.200.000,00 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koperasi dan UMKM di Kota Medan2.11 . 4.01.03 . 17 . 45

11.024.999.398,00 Penanaman Modal 2.000.650.672,00 330.450.000,00 8.693.898.726,00 2.12

10.999.999.398,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.000.650.672,00 330.450.000,00 8.668.898.726,00 2.12 . 2.12.01











180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 21

908.000.000,00 0,00 908.000.000,00 0,00 Fasilitas dukungan Kegiatan SKPD2.12 . 2.12.01 . 01 . 23

2.659.025.672,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.000.650.672,00 18.375.000,00 640.000.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


403.675.000,00 400.000.000,00 0,00 3.675.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 42




2.074.361.350,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 13.050.000,00 2.061.311.350,00 2.12 . 2.12.01 . 15

202.850.000,00 0,00 200.000.000,00 2.850.000,00 Studi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah2.12 . 2.12.01 . 15 . 02

152.850.000,00 0,00 150.000.000,00 2.850.000,00 Perumusan strategis Promosi2.12 . 2.12.01 . 15 . 03

224.275.000,00 0,00 220.600.000,00 3.675.000,00 Penyelenggaraan Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik2.12 . 2.12.01 . 15 . 05

641.175.000,00 0,00 637.500.000,00 3.675.000,00 Penyelengaraan PElaksanaan Kegiatan PAmeran2.12 . 2.12.01 . 15 . 06

294.861.350,00 0,00 294.861.350,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi dalam Negeri2.12 . 2.12.01 . 15 . 07

558.350.000,00 0,00 558.350.000,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi Luar Negeri2.12 . 2.12.01 . 15 . 08

226.084.880,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 226.084.880,00 2.12 . 2.12.01 . 16

103.242.440,00 0,00 103.242.440,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM Online2.12 . 2.12.01 . 16 . 15

122.842.440,00 0,00 122.842.440,00 0,00 Forum dialog dan Temu Usaha Peningkatan Investasi Kota Medan2.12 . 2.12.01 . 16 . 24

613.985.610,00 Program peningkatan pelayanan perijinan 0,00 3.675.000,00 610.310.610,00 2.12 . 2.12.01 . 18

397.800.000,00 0,00 397.800.000,00 0,00 Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 01

153.675.000,00 0,00 150.000.000,00 3.675.000,00 Kualitas Jaminan Mutu Pelayanan PErizinan2.12 . 2.12.01 . 18 . 02

62.510.610,00 0,00 62.510.610,00 0,00 PEnyuluhan Layanan Perizinan ke Kecamatan se Kota Medan2.12 . 2.12.01 . 18 . 06

25.000.000,00 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 25.000.000,00 2.12 . 4.01.03

25.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 25.000.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendampingan Fasilitasi Instansi terkait Pemko Medan Dalam Pelaksanaan Promosi

(Pameran) Potensi Daerah Kota Medan Dalam Negeri dan Luar Negeri

2.12 . 4.01.03 . 15 . 33

22.494.497.169,00 Kepemudaan dan Olah Raga 493.772.414,00 1.450.300.000,00 20.550.424.755,00 2.13

65.250.000,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

Masyarakat

0,00 0,00 65.250.000,00 2.13 . 2.02.01

65.250.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 65.250.000,00 2.13 . 2.02.01 . 20

65.250.000,00 0,00 65.250.000,00 0,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi2.13 . 2.02.01 . 20 . 05

98.400.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 98.400.000,00 2.13 . 2.10.01



16.741.687.684,00 Dinas Pemuda dan Olahraga 446.368.000,00 1.384.550.000,00 14.910.769.684,00 2.13 . 2.13.01







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5





541.500.000,00 0,00 1.500.000,00 540.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran2.13 . 2.13.01 . 01 . 19

88.000.000,00 0,00 86.000.000,00 2.000.000,00 Pembuatan Media Informasi2.13 . 2.13.01 . 01 . 21








18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani2.13 . 2.13.01 . 03 . 07

200.522.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 0,00 0,00 200.522.000,00 2.13 . 2.13.01 . 15

200.522.000,00 0,00 200.522.000,00 0,00 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 15 . 05

1.543.939.225,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 9.100.000,00 1.534.839.225,00 2.13 . 2.13.01 . 16

524.150.000,00 0,00 524.150.000,00 0,00 Pembinaan organisasi kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 01

196.918.000,00 0,00 192.918.000,00 4.000.000,00 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 03

94.100.000,00 0,00 94.100.000,00 0,00 Temu wicara Organisasi Kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 04

448.557.225,00 0,00 448.557.225,00 0,00 Lomba kreasi dikalangan pemuda2.13 . 2.13.01 . 16 . 06

35.808.800,00 0,00 35.308.800,00 500.000,00 Seleksi dan Pembinaan Pemuda Pelopor2.13 . 2.13.01 . 16 . 07

34.479.800,00 0,00 34.079.800,00 400.000,00 Seleksi dan pengiriman Bina Pemuda Antar Provinsi (BPAP) dan Jambore Pemuda

Indonesia

2.13 . 2.13.01 . 16 . 14

209.925.400,00 0,00 205.725.400,00 4.200.000,00 Trainning Of Trainners (TOT) Tenaga Kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 16 . 15

703.114.600,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda

0,00 11.000.000,00 692.114.600,00 2.13 . 2.13.01 . 17

233.460.200,00 0,00 228.460.200,00 5.000.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 2.13.01 . 17 . 01

216.733.200,00 0,00 215.533.200,00 1.200.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda2.13 . 2.13.01 . 17 . 02

229.895.200,00 0,00 225.095.200,00 4.800.000,00 Pengembangan Kreativitas Pemuda2.13 . 2.13.01 . 17 . 03

23.026.000,00 0,00 23.026.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Wirausaha Muda Pemula (WMP) Bagi Organisasi di

Kepemudaan

2.13 . 2.13.01 . 17 . 04

1.090.667.316,00 Program Pengembangan Kebijakan, Manajemen Pemuda dan Olah Raga 0,00 68.600.000,00 1.022.067.316,00 2.13 . 2.13.01 . 19

112.090.028,00 0,00 60.190.028,00 51.900.000,00 Kajian Potensi Pembinaan Olahraga2.13 . 2.13.01 . 19 . 10

182.382.000,00 0,00 180.982.000,00 1.400.000,00 Lokakarya manajemen kepemudaan dan keolahragaan2.13 . 2.13.01 . 19 . 11

215.650.000,00 0,00 215.650.000,00 0,00 Sosialisasi dan bantuan peralatan sport kid usia dini2.13 . 2.13.01 . 19 . 12

119.615.028,00 0,00 119.615.028,00 0,00 Pendataan sarana dan prasarana olahraga2.13 . 2.13.01 . 19 . 13

43.582.500,00 0,00 43.582.500,00 0,00 Pendataan industri olahraga dan kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 19 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

143.659.200,00 0,00 133.459.200,00 10.200.000,00 Manajemen kemitraan dan sinergitas kepemudaan dan keolahragaan2.13 . 2.13.01 . 19 . 16

273.688.560,00 0,00 268.588.560,00 5.100.000,00 Seminar pembinaan manajemen organisasi dan pengelolaan sarana dan prasarana

pemuda dan olahraga

2.13 . 2.13.01 . 19 . 17

8.486.541.170,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 743.850.000,00 7.742.691.170,00 2.13 . 2.13.01 . 20

162.086.000,00 0,00 139.886.000,00 22.200.000,00 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 01

438.300.000,00 0,00 436.100.000,00 2.200.000,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat2.13 . 2.13.01 . 20 . 03

774.549.980,00 0,00 722.799.980,00 51.750.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 06

331.545.000,00 0,00 329.345.000,00 2.200.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi2.13 . 2.13.01 . 20 . 08

71.200.914,00 0,00 69.000.914,00 2.200.000,00 Pengembangan olahraga rekreasi2.13 . 2.13.01 . 20 . 11

178.202.000,00 0,00 176.002.000,00 2.200.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pelatih/Wasit Olahraga2.13 . 2.13.01 . 20 . 13

253.219.800,00 0,00 217.419.800,00 35.800.000,00 Pembinaan Cabang Olah Raga Usia Dini2.13 . 2.13.01 . 20 . 17

500.124.810,00 0,00 478.124.810,00 22.000.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi2.13 . 2.13.01 . 20 . 39

193.256.235,00 0,00 170.656.235,00 22.600.000,00 Pembinaan Cabang Olah Raga Unggulan2.13 . 2.13.01 . 20 . 40

1.211.827.075,00 0,00 1.111.827.075,00 100.000.000,00 Olahraga Car Free Day2.13 . 2.13.01 . 20 . 42

356.956.786,00 0,00 354.956.786,00 2.000.000,00 Pembinaan PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah Kota Medan)2.13 . 2.13.01 . 20 . 45

590.010.660,00 0,00 450.810.660,00 139.200.000,00 Liga Pendidikan Kota Medan2.13 . 2.13.01 . 20 . 46

600.407.095,00 0,00 530.707.095,00 69.700.000,00 Lomba Lari Medan 10K2.13 . 2.13.01 . 20 . 47

437.080.000,00 0,00 434.880.000,00 2.200.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Cabor Prestasi di Tingkat Daerah untuk POPDASU2.13 . 2.13.01 . 20 . 57

112.885.000,00 0,00 110.685.000,00 2.200.000,00 Pembinaan Cabor Prestasi di Tingkat Daerah Untuk POPWIL2.13 . 2.13.01 . 20 . 58

179.514.709,00 0,00 177.314.709,00 2.200.000,00 Olahraga Untuk LANSIA2.13 . 2.13.01 . 20 . 60

223.225.814,00 0,00 215.525.814,00 7.700.000,00 Festival Olahraga Rekreasi Kota2.13 . 2.13.01 . 20 . 61

150.146.280,00 0,00 143.746.280,00 6.400.000,00 Kejuaraan Paintball Kota Medan2.13 . 2.13.01 . 20 . 62

395.627.243,00 0,00 289.927.243,00 105.700.000,00 Kompetisi Sepak Bola Kelompok Usia2.13 . 2.13.01 . 20 . 64

150.015.617,00 0,00 141.815.617,00 8.200.000,00 Perlombaan Dayung Tradisional2.13 . 2.13.01 . 20 . 70

133.200.720,00 0,00 121.000.720,00 12.200.000,00 Kompetisi Futsal antar SKPD Kota Medan2.13 . 2.13.01 . 20 . 71

151.201.602,00 0,00 145.001.602,00 6.200.000,00 Perlombaan gerak jalan beregu antar pelajar, instansi dan umum2.13 . 2.13.01 . 20 . 73

155.746.800,00 0,00 129.546.800,00 26.200.000,00 Kompetisi Sepak Bola antar SKPD Kota Medan2.13 . 2.13.01 . 20 . 75

170.779.830,00 0,00 156.579.830,00 14.200.000,00 Kejuaraan Gulat antar Pelajar Piala Walikota Medan2.13 . 2.13.01 . 20 . 78

206.318.498,00 0,00 165.718.498,00 40.600.000,00 Kejuaraan Tenis Lapangan antar pelajar Piala Walikota Medan2.13 . 2.13.01 . 20 . 79

359.112.702,00 0,00 323.312.702,00 35.800.000,00 Pembinaan atlet Pelajar Sepakbola Medan Soccer U-14 dan U-162.13 . 2.13.01 . 20 . 80

927.193.479,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 300.000.000,00 2.000.000,00 625.193.479,00 2.13 . 2.13.01 . 21

316.455.000,00 300.000.000,00 16.455.000,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 2.13.01 . 21 . 02

401.212.500,00 0,00 401.212.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga2.13 . 2.13.01 . 21 . 07

209.525.979,00 0,00 207.525.979,00 2.000.000,00 Pengadaan Sarana/Prasarana Olahraga2.13 . 2.13.01 . 21 . 18

1.040.801.831,00 Program Pembinaan Generasi Muda 0,00 8.000.000,00 1.032.801.831,00 2.13 . 2.13.01 . 23

604.906.991,00 0,00 604.906.991,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan paskibraka2.13 . 2.13.01 . 23 . 01

289.979.840,00 0,00 281.979.840,00 8.000.000,00 Orientasi andalan teritorial pengurus organisasi kepemudaan2.13 . 2.13.01 . 23 . 03

145.915.000,00 0,00 145.915.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan2.13 . 2.13.01 . 23 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

88.000.000,00 Dinas Kebudayaan 0,00 0,00 88.000.000,00 2.13 . 2.16.01



40.450.000,00 Dinas Perindustrian 0,00 900.000,00 39.550.000,00 2.13 . 3.07.01

40.450.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 900.000,00 39.550.000,00 2.13 . 3.07.01 . 20

40.450.000,00 0,00 39.550.000,00 900.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi2.13 . 3.07.01 . 20 . 05


312.679.443,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 22.500.000,00 290.179.443,00 2.13 . 4.01.03 . 18

312.679.443,00 0,00 290.179.443,00 22.500.000,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda2.13 . 4.01.03 . 18 . 01

925.544.689,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 23.650.000,00 901.894.689,00 2.13 . 4.01.03 . 20

613.894.689,00 0,00 597.344.689,00 16.550.000,00 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat2.13 . 4.01.03 . 20 . 07

311.650.000,00 0,00 304.550.000,00 7.100.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi2.13 . 4.01.03 . 20 . 39

167.330.000,00 Kecamatan Medan Belawan 0,00 0,00 167.330.000,00 2.13 . 4.01.13


131.400.000,00 0,00 131.400.000,00 0,00 Penyelenggaraan PORKOT2.13 . 4.01.13 . 20 . 22

18.480.000,00 0,00 18.480.000,00 0,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi2.13 . 4.01.13 . 20 . 39

17.450.000,00 Program Pembinaan Generasi Muda 0,00 0,00 17.450.000,00 2.13 . 4.01.13 . 23

17.450.000,00 0,00 17.450.000,00 0,00 Pembinaan Pramuka Kecamatan2.13 . 4.01.13 . 23 . 09

133.625.000,00 Kecamatan Medan Labuhan 0,00 0,00 133.625.000,00 2.13 . 4.01.14

12.425.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 12.425.000,00 2.13 . 4.01.14 . 16

12.425.000,00 0,00 12.425.000,00 0,00 Pemberdayaan Pramuka Kecamatan2.13 . 4.01.14 . 16 . 18




222.862.130,00 Kecamatan Medan Kota 0,00 0,00 222.862.130,00 2.13 . 4.01.15


17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 Pembinaan olahraga berprestasi2.13 . 4.01.15 . 20 . 04


64.542.130,00 0,00 64.542.130,00 0,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 4.01.15 . 20 . 06


188.602.328,00 Kecamatan Medan Timur 0,00 0,00 188.602.328,00 2.13 . 4.01.16






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



5.830.000,00 0,00 5.830.000,00 0,00 Penyelenggaraan PORWIL2.13 . 4.01.16 . 20 . 23

250.034.472,00 Kecamatan Medan Helvetia 0,00 0,00 250.034.472,00 2.13 . 4.01.17






204.265.100,00 Kecamatan Medan Marelan 0,00 0,00 204.265.100,00 2.13 . 4.01.18



25.393.000,00 0,00 25.393.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda2.13 . 4.01.18 . 16 . 05





317.098.400,00 Kecamatan Medan Denai 29.000.000,00 0,00 288.098.400,00 2.13 . 4.01.19


22.160.000,00 0,00 22.160.000,00 0,00 Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus Mahir Dasar

PEmbina

2.13 . 4.01.19 . 16 . 16

31.968.000,00 0,00 31.968.000,00 0,00 Persami dan Jambore Ranting2.13 . 4.01.19 . 16 . 17

262.970.400,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 29.000.000,00 0,00 233.970.400,00 2.13 . 4.01.19 . 20

111.000.000,00 29.000.000,00 82.000.000,00 0,00 Pembinaan olahraga berprestasi2.13 . 4.01.19 . 20 . 04




82.250.000,00 Kecamatan Medan Area 0,00 0,00 82.250.000,00 2.13 . 4.01.20



196.851.951,00 Kecamatan Medan Baru 0,00 0,00 196.851.951,00 2.13 . 4.01.21







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



94.421.610,00 Kecamatan Medan Polonia 0,00 18.700.000,00 75.721.610,00 2.13 . 4.01.22

11.911.000,00 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0,00 0,00 11.911.000,00 2.13 . 4.01.22 . 18

11.911.000,00 0,00 11.911.000,00 0,00 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda2.13 . 4.01.22 . 18 . 03

41.480.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 18.700.000,00 22.780.000,00 2.13 . 4.01.22 . 20

16.580.000,00 0,00 2.080.000,00 14.500.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan2.13 . 4.01.22 . 20 . 25

24.900.000,00 0,00 20.700.000,00 4.200.000,00 Penyelenggaraan PORCAM2.13 . 4.01.22 . 20 . 83

41.030.610,00 Program Pembinaan Generasi Muda 0,00 0,00 41.030.610,00 2.13 . 4.01.22 . 23


12.900.610,00 0,00 12.900.610,00 0,00 gladian Pinru, Gradian Pinsat, Karang Pemitraan Pembina khusus Mahir Dasar /

Pembina

2.13 . 4.01.22 . 23 . 07

17.080.000,00 0,00 17.080.000,00 0,00 Persami dan Jambore ranting2.13 . 4.01.22 . 23 . 08

198.020.000,00 Kecamatan Medan Tembung 0,00 0,00 198.020.000,00 2.13 . 4.01.23


24.800.000,00 0,00 24.800.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda2.13 . 4.01.23 . 16 . 05


4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Pengembangan Olahraga Berprestasi2.13 . 4.01.23 . 20 . 02




85.880.000,00 Kecamatan Medan Perjuangan 0,00 0,00 85.880.000,00 2.13 . 4.01.24


23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 0,00 Pengembangan olahraga rekreasi2.13 . 4.01.24 . 20 . 11





161.550.000,00 0,00 161.550.000,00 0,00 Pembinaan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan2.13 . 4.01.25 . 16 . 08






92.330.800,00 Kecamatan Medan Tuntungan 0,00 0,00 92.330.800,00 2.13 . 4.01.26




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



PEmbina

2.13 . 4.01.26 . 16 . 16





236.942.000,00 Kecamatan Medan Selayang 0,00 0,00 236.942.000,00 2.13 . 4.01.27







251.183.676,00 Kecamatan Medan Petisah 0,00 0,00 251.183.676,00 2.13 . 4.01.28








244.071.328,00 Kecamatan Medan Johor 0,00 0,00 244.071.328,00 2.13 . 4.01.29



PEmbina

2.13 . 4.01.29 . 16 . 16





165.169.014,00 Kecamatan Medan Maimun 18.404.414,00 0,00 146.764.600,00 2.13 . 4.01.30

165.169.014,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 18.404.414,00 0,00 146.764.600,00 2.13 . 4.01.30 . 20


62.204.414,00 18.404.414,00 43.800.000,00 0,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 4.01.30 . 20 . 06





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

182.932.900,00 Kecamatan Medan Deli 0,00 0,00 182.932.900,00 2.13 . 4.01.31




PEmbina

2.13 . 4.01.31 . 16 . 16






267.189.000,00 Kecamatan Medan Amplas 0,00 0,00 267.189.000,00 2.13 . 4.01.32













48.742.380,00 0,00 48.742.380,00 0,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat2.13 . 4.01.33 . 20 . 03



14.611.997.032,00 Kebudayaan 405.509.946,00 1.975.000.000,00 12.231.487.086,00 2.16

14.611.997.032,00 Dinas Kebudayaan 405.509.946,00 1.975.000.000,00 12.231.487.086,00 2.16 . 2.16.01











JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5













9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Kontribusi Bintek/ Workshop / Kursus Dalam dan Luar Daerah2.16 . 2.16.01 . 05 . 16

199.200.000,00 0,00 199.200.000,00 0,00 Pelatihan Tim Building dan Karakter Building2.16 . 2.16.01 . 05 . 18

1.783.550.432,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 15.750.000,00 1.767.800.432,00 2.16 . 2.16.01 . 16

205.600.000,00 0,00 205.600.000,00 0,00 Fasilitasi Dukungan Kegiatan Kebudayaan2.16 . 2.16.01 . 16 . 40

241.750.000,00 0,00 230.000.000,00 11.750.000,00 Pagelaran Thaipusam2.16 . 2.16.01 . 16 . 42

109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 Dukungan Fasilitasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Medan2.16 . 2.16.01 . 16 . 46

88.550.000,00 0,00 88.550.000,00 0,00 Lomba Tari Serampang 12 Kota Medan2.16 . 2.16.01 . 16 . 48

86.094.032,00 0,00 86.094.032,00 0,00 Seminar Permuseuman2.16 . 2.16.01 . 16 . 66

86.806.400,00 0,00 86.806.400,00 0,00 Sosialisasi Tentang Sejarah Kota Medan2.16 . 2.16.01 . 16 . 67

112.900.000,00 0,00 112.900.000,00 0,00 Seminar Pemerhati Sejarah Kota Medan2.16 . 2.16.01 . 16 . 68

291.000.000,00 0,00 291.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pelatihan Pelaku Seni Kota Medan2.16 . 2.16.01 . 16 . 69

79.125.000,00 0,00 78.125.000,00 1.000.000,00 Workshop dan Kegiatan Theater2.16 . 2.16.01 . 16 . 70

82.725.000,00 0,00 81.725.000,00 1.000.000,00 Penyuluhan dan Pelatihan Tari Multietnis2.16 . 2.16.01 . 16 . 71

400.000.000,00 0,00 398.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Kebudayaan2.16 . 2.16.01 . 16 . 73

9.360.848.035,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 591.250.000,00 8.769.598.035,00 2.16 . 2.16.01 . 17

4.501.000.000,00 0,00 4.227.500.000,00 273.500.000,00 Ramadhan Fair2.16 . 2.16.01 . 17 . 15

2.288.914.363,00 0,00 2.115.914.363,00 173.000.000,00 Christmas Season2.16 . 2.16.01 . 17 . 17

196.600.000,00 0,00 170.400.000,00 26.200.000,00 Perayaan Agama Budha2.16 . 2.16.01 . 17 . 18

196.600.000,00 0,00 170.400.000,00 26.200.000,00 Perayaan Agama Hindu2.16 . 2.16.01 . 17 . 20

1.037.800.000,00 0,00 958.000.000,00 79.800.000,00 Perlombaan Pemazmur Agama Katholik2.16 . 2.16.01 . 17 . 48

413.750.000,00 0,00 412.000.000,00 1.750.000,00 Dukungan Penampilan Seni Budaya Dalam dan Luar Negeri2.16 . 2.16.01 . 17 . 49

631.707.326,00 0,00 620.907.326,00 10.800.000,00 Festival Multi Etnis Kota Medan2.16 . 2.16.01 . 17 . 50

94.476.346,00 0,00 94.476.346,00 0,00 Pelestarian Permainan Tradisional2.16 . 2.16.01 . 17 . 51

20.000.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 0,00 20.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 18

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI)2.16 . 2.16.01 . 18 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Perjanjian Kerjasama Antar Kota di Indonesia2.16 . 2.16.01 . 18 . 06

11.993.330.799,00 Perpustakaan 1.511.600.651,00 2.524.698.460,00 7.957.031.688,00 2.17

11.499.999.569,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1.418.600.651,00 2.407.919.230,00 7.673.479.688,00 2.17 . 2.17.01








72.784.600,00 0,00 72.784.600,00 0,00 Penyediaan Alat Kebersihan Kantor2.17 . 2.17.01 . 01 . 20

25.250.000,00 0,00 25.250.000,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman2.17 . 2.17.01 . 01 . 21

2.263.381.851,00 Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.207.100.651,00 0,00 1.056.281.200,00 2.17 . 2.17.01 . 02












143.000.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.17 . 2.17.01 . 05 . 02

4.833.818.839,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 211.500.000,00 874.240.000,00 3.748.078.839,00 2.17 . 2.17.01 . 15

118.653.000,00 0,00 118.653.000,00 0,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya

Masyarakat Pembelajar

2.17 . 2.17.01 . 15 . 01

144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah2.17 . 2.17.01 . 15 . 05

102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah2.17 . 2.17.01 . 15 . 09

48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Keliling Daerah2.17 . 2.17.01 . 15 . 16

161.816.000,00 0,00 144.266.000,00 17.550.000,00 Lomba Minat dan Budaya Baca2.17 . 2.17.01 . 15 . 17

150.600.000,00 0,00 67.500.000,00 83.100.000,00 Penataan Sistem Informasi dan Pangkalan Data Literatur2.17 . 2.17.01 . 15 . 18

69.945.000,00 0,00 3.360.000,00 66.585.000,00 Shelving Buku Sesuai Klasifikasi2.17 . 2.17.01 . 15 . 21

162.550.550,00 0,00 162.550.550,00 0,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 22

48.786.500,00 0,00 48.786.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Pemustaka2.17 . 2.17.01 . 15 . 24

163.028.800,00 0,00 163.028.800,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan minat Baca2.17 . 2.17.01 . 15 . 26




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

152.520.000,00 0,00 2.940.000,00 149.580.000,00 Peningkatan Layanan Perpustakaan di Luar Jam Dinas2.17 . 2.17.01 . 15 . 27

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Pengadaan Fasilitas Layanan Internet2.17 . 2.17.01 . 15 . 31

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Anak2.17 . 2.17.01 . 15 . 35

46.800.000,00 30.000.000,00 16.800.000,00 0,00 Penyediaan Koleksi Terbitan Berkala2.17 . 2.17.01 . 15 . 41

123.750.000,00 0,00 123.750.000,00 0,00 Layanan Terpadu Perpustakaan Pada Panti Asuhan/Rumah Singgah2.17 . 2.17.01 . 15 . 44

151.500.000,00 0,00 151.500.000,00 0,00 Layanan Perpustakaan Anak Usia Dini pada PAUD2.17 . 2.17.01 . 15 . 45

245.747.792,00 0,00 227.422.792,00 18.325.000,00 Publikasi dan Promosi Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 47

192.000.000,00 0,00 192.000.000,00 0,00 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 15 . 50

115.500.000,00 0,00 115.500.000,00 0,00 Penilaian Pengelola dan Anggota Perpustakaan Kota Medan2.17 . 2.17.01 . 15 . 52

263.880.000,00 0,00 5.940.000,00 257.940.000,00 Layanan Perpustakaan pada Hari Sabtu dan Minggu2.17 . 2.17.01 . 15 . 54

49.037.000,00 0,00 49.037.000,00 0,00 Pertemuan Pembaca dan Penulis Kota Medan2.17 . 2.17.01 . 15 . 57

151.500.000,00 0,00 151.500.000,00 0,00 Penyediaan Pengembangan Bantuan Perpustakaan Kota Layak Anak2.17 . 2.17.01 . 15 . 58

69.450.000,00 0,00 69.450.000,00 0,00 Layanan Pendidikan Pengguna Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 68

134.067.000,00 0,00 134.067.000,00 0,00 Penilaian Perpustakaan Terbaik Kota Medan2.17 . 2.17.01 . 15 . 69

29.920.000,00 0,00 4.000.000,00 25.920.000,00 Penjilidan dan Kliping Majalah dan Surat Kabar2.17 . 2.17.01 . 15 . 73

44.245.905,00 0,00 3.205.905,00 41.040.000,00 Pengalih Media Bahan Pustaka2.17 . 2.17.01 . 15 . 74

140.245.420,00 0,00 139.245.420,00 1.000.000,00 Pameran Buku, Komputer dan IT2.17 . 2.17.01 . 15 . 76

96.498.700,00 0,00 96.498.700,00 0,00 Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 78

50.765.955,00 0,00 50.765.955,00 0,00 Lokakarya Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca2.17 . 2.17.01 . 15 . 79

66.101.000,00 0,00 54.801.000,00 11.300.000,00 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Pustakawan2.17 . 2.17.01 . 15 . 105

20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Penyusunan & Penerbitan Bibliografi dan Katalog Induk2.17 . 2.17.01 . 15 . 107

72.025.000,00 0,00 72.025.000,00 0,00 Pengumpulan Karya Cetak Karya Rekam2.17 . 2.17.01 . 15 . 109

207.419.120,00 0,00 91.919.120,00 115.500.000,00 Layanan Perpustakaan Keliling Untuk Event Pemko Medan2.17 . 2.17.01 . 15 . 112

66.375.000,00 0,00 66.375.000,00 0,00 Pertemuan Dengan Anggota Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 113

11.400.000,00 0,00 600.000,00 10.800.000,00 Penataan sistem database perpustakaan dan tenaga perpustakaan Kota Medan2.17 . 2.17.01 . 15 . 114

13.875.000,00 0,00 13.875.000,00 0,00 Penulusaran Terbitan Daerah / Konten Lokal2.17 . 2.17.01 . 15 . 117

61.596.000,00 0,00 61.596.000,00 0,00 Penerbitan Buletin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan2.17 . 2.17.01 . 15 . 119

46.321.255,00 0,00 46.321.255,00 0,00 Pelestarian Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Lokal2.17 . 2.17.01 . 15 . 121

101.720.000,00 0,00 101.720.000,00 0,00 Pembinaan Dan Pengembangan Literasi Siswa melalui Blog Minat Baca2.17 . 2.17.01 . 15 . 122

78.102.000,00 0,00 78.102.000,00 0,00 Desiminasi Minat Baca Masyarakat2.17 . 2.17.01 . 15 . 123

53.900.000,00 0,00 53.900.000,00 0,00 Pendataan Perpustakaan di Kota Medan2.17 . 2.17.01 . 15 . 125

107.727.600,00 0,00 107.727.600,00 0,00 Lomba Tenaga Perpustakaan Terbaik di Kota Medan2.17 . 2.17.01 . 15 . 126

66.572.000,00 0,00 66.572.000,00 0,00 Koordinasi Perpustakaan Se-Kota Medan2.17 . 2.17.01 . 15 . 127

79.433.242,00 0,00 3.833.242,00 75.600.000,00 Stock Opname Buku Koleksi Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 130

139.894.000,00 0,00 139.894.000,00 0,00 Pembinaan SDM Tenaga Perpustakaan2.17 . 2.17.01 . 15 . 131

32.550.000,00 0,00 32.550.000,00 0,00 Sosialisasi Bahan Pustaka/Koleksi Difabel2.17 . 2.17.01 . 15 . 132

25.375.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 0,00 25.375.000,00 2.17 . 2.17.01 . 17

25.375.000,00 0,00 25.375.000,00 0,00 Evaluasi, Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah/Bantuan Sosial kepada

Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

2.17 . 2.17.01 . 17 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

361.619.260,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 57.879.230,00 303.740.030,00 2.17 . 2.17.01 . 19

75.059.230,00 0,00 17.180.000,00 57.879.230,00 Pemusnahan Arsip2.17 . 2.17.01 . 19 . 11

79.210.030,00 0,00 79.210.030,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah2.17 . 2.17.01 . 19 . 18

60.750.000,00 0,00 60.750.000,00 0,00 Pengawasan Rutin / Berkala Pengelolaan Arsip2.17 . 2.17.01 . 19 . 19

146.600.000,00 0,00 146.600.000,00 0,00 Sosialisasi SIKD2.17 . 2.17.01 . 19 . 20

540.753.780,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 169.000.000,00 371.753.780,00 2.17 . 2.17.01 . 20

24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika2.17 . 2.17.01 . 20 . 03

136.477.830,00 0,00 136.477.830,00 0,00 Penilaian dan Akuisisi Arsip2.17 . 2.17.01 . 20 . 07

170.900.000,00 0,00 170.900.000,00 0,00 Pendataan dan Penelusuran Arsip Statis/Permanen dari Instansi Pemerintah2.17 . 2.17.01 . 20 . 08

171.800.000,00 0,00 2.800.000,00 169.000.000,00 Penginputan Dokumen/Arsip SKPD2.17 . 2.17.01 . 20 . 09

37.075.950,00 0,00 37.075.950,00 0,00 Pendokumentasian Situs Bersejarah, Tempat dan Peristiwa Penting2.17 . 2.17.01 . 20 . 10

721.469.981,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 10.800.000,00 710.669.981,00 2.17 . 2.17.01 . 22

37.450.000,00 0,00 37.450.000,00 0,00 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip2.17 . 2.17.01 . 22 . 01

202.506.680,00 0,00 202.506.680,00 0,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta2.17 . 2.17.01 . 22 . 03

186.520.521,00 0,00 186.520.521,00 0,00 Pembinaan/Penyuluhan Kearsipan2.17 . 2.17.01 . 22 . 04

59.239.548,00 0,00 48.439.548,00 10.800.000,00 Lomba Pengelolaan dan Penataan Kearsipan2.17 . 2.17.01 . 22 . 05

139.642.622,00 0,00 139.642.622,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring Data Kearsipan Kelurahan2.17 . 2.17.01 . 22 . 06

96.110.610,00 0,00 96.110.610,00 0,00 Rapat Koordinasi Kearsipan2.17 . 2.17.01 . 22 . 07

70.400.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 0,00 70.400.000,00 2.17 . 2.17.01 . 116

70.400.000,00 0,00 70.400.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengelolaan Kualitas Perpustakaan dan Kearsipan2.17 . 2.17.01 . 116 . 01

493.331.230,00 Sekretariat Daerah 93.000.000,00 116.779.230,00 283.552.000,00 2.17 . 4.01.03

493.331.230,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 93.000.000,00 116.779.230,00 283.552.000,00 2.17 . 4.01.03 . 19

79.500.000,00 0,00 79.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Data Kearsipan2.17 . 4.01.03 . 19 . 08

45.452.000,00 0,00 28.452.000,00 17.000.000,00 Penataan Arsip2.17 . 4.01.03 . 19 . 09

105.279.230,00 0,00 30.000.000,00 75.279.230,00 Pemusnahan Arsip2.17 . 4.01.03 . 19 . 11

213.100.000,00 93.000.000,00 95.600.000,00 24.500.000,00 Digitalisasi Arsip2.17 . 4.01.03 . 19 . 12

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemutakhiran data kearsipan2.17 . 4.01.03 . 19 . 16

86.175.003.231,00 Urusan Pilihan 3.027.262.615,00 13.665.124.400,00 69.482.616.216,00 3

5.307.820.755,00 Kelautan dan Perikanan 473.400.000,00 96.060.000,00 4.738.360.755,00 3.01

5.307.820.755,00 Dinas Pertanian dan Perikanan 473.400.000,00 96.060.000,00 4.738.360.755,00 3.01 . 3.03.01

617.728.038,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 22.620.000,00 595.108.038,00 3.01 . 3.03.01 . 15

55.550.000,00 0,00 53.390.000,00 2.160.000,00 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir3.01 . 3.03.01 . 15 . 01

49.127.290,00 0,00 46.967.290,00 2.160.000,00 Diversifikasi Usaha Nelayan ke Usaha Pengolahan3.01 . 3.03.01 . 15 . 07

126.106.000,00 0,00 123.946.000,00 2.160.000,00 Gerakan Kebersihan di Wilayah Pesisir3.01 . 3.03.01 . 15 . 08

63.854.748,00 0,00 61.694.748,00 2.160.000,00 Alih Teknologi Pengelolaan Mangrove3.01 . 3.03.01 . 15 . 12




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

73.800.000,00 0,00 71.640.000,00 2.160.000,00 Pembinaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Mangrove di Wilayah Pesisir3.01 . 3.03.01 . 15 . 15

78.210.000,00 0,00 68.550.000,00 9.660.000,00 Rehabilitasi Mangrove di Kawasan Perikanan Budidaya3.01 . 3.03.01 . 15 . 16

171.080.000,00 0,00 168.920.000,00 2.160.000,00 Mengikuti Hari Nusantara Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional3.01 . 3.03.01 . 15 . 18

2.145.427.895,00 Program pengembangan budidaya perikanan 323.400.000,00 32.400.000,00 1.789.627.895,00 3.01 . 3.03.01 . 20

208.182.510,00 0,00 206.022.510,00 2.160.000,00 Operasional BBI3.01 . 3.03.01 . 20 . 10

71.262.000,00 0,00 69.102.000,00 2.160.000,00 Pengembangan budidaya lele kolam terpal3.01 . 3.03.01 . 20 . 12

71.852.000,00 0,00 69.692.000,00 2.160.000,00 Uji kaji traf budidaya lele dengan teknologi bioflok3.01 . 3.03.01 . 20 . 14

131.019.040,00 0,00 128.859.040,00 2.160.000,00 Operasional sub unit budidaya air payau3.01 . 3.03.01 . 20 . 15

187.689.136,00 60.000.000,00 125.529.136,00 2.160.000,00 Pemeliharaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan3.01 . 3.03.01 . 20 . 21

468.204.150,00 0,00 466.044.150,00 2.160.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Perikanan di UPTD Budidaya3.01 . 3.03.01 . 20 . 22

191.073.876,00 139.400.000,00 49.513.876,00 2.160.000,00 Pengembangan Produksi Pakan Ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 23

99.178.230,00 60.000.000,00 37.018.230,00 2.160.000,00 Pengembangan Budidaya Ikan Hias3.01 . 3.03.01 . 20 . 25

140.686.730,00 0,00 138.526.730,00 2.160.000,00 Operasional Pusat Informasi dan Pengembangan Ikan Hias3.01 . 3.03.01 . 20 . 26

61.950.000,00 0,00 59.790.000,00 2.160.000,00 Sertifikasi CBIB bagi kelompok pembudidaya ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 28

192.760.000,00 0,00 190.600.000,00 2.160.000,00 Pengembangan budidaya kerang3.01 . 3.03.01 . 20 . 29

58.309.760,00 0,00 56.149.760,00 2.160.000,00 Sosialisasi dan fasilitasi penanaman bakau dilokasi budidaya perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 30

70.657.809,00 0,00 68.497.809,00 2.160.000,00 Sosialisasi Kewirausahaan dan Budidaya Ikan Skala Kecil3.01 . 3.03.01 . 20 . 31

129.252.654,00 64.000.000,00 63.092.654,00 2.160.000,00 Distribusi dan Pengawasan Benih Unggul3.01 . 3.03.01 . 20 . 61

63.350.000,00 0,00 61.190.000,00 2.160.000,00 Penerbitan KUSUKA Pembudidaya Ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 121

1.448.999.512,00 Program pengembangan perikanan tangkap 150.000.000,00 23.760.000,00 1.275.239.512,00 3.01 . 3.03.01 . 21

59.741.200,00 0,00 57.581.200,00 2.160.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Tempat Pelelangan Ikan3.01 . 3.03.01 . 21 . 07

152.160.000,00 150.000.000,00 0,00 2.160.000,00 Revitalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan3.01 . 3.03.01 . 21 . 09

145.658.876,00 0,00 143.498.876,00 2.160.000,00 Pelatihan BST (Basic Safety Training) bagi anak-anak nelayan3.01 . 3.03.01 . 21 . 18

91.896.644,00 0,00 89.736.644,00 2.160.000,00 Pelatihan permesinan bagi nelayan3.01 . 3.03.01 . 21 . 19

39.235.332,00 0,00 37.075.332,00 2.160.000,00 Optimalisasi Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap3.01 . 3.03.01 . 21 . 22

42.373.420,00 0,00 40.213.420,00 2.160.000,00 Operasional UPT PPI Kelurahan Nelayan Indah3.01 . 3.03.01 . 21 . 45

127.960.000,00 0,00 125.800.000,00 2.160.000,00 Pengembangan Alat Tangkap Ikan Yang Ramah Lingkungan Bagi Nelayan3.01 . 3.03.01 . 21 . 79

33.774.040,00 0,00 31.614.040,00 2.160.000,00 Pelatihan Managemen Usaha Penangkapan Ikan3.01 . 3.03.01 . 21 . 80

65.760.000,00 0,00 63.600.000,00 2.160.000,00 Pengembangan Alat Tangkap Ikan di UPTD TPI Nelayan Indah3.01 . 3.03.01 . 21 . 81

125.080.000,00 0,00 122.920.000,00 2.160.000,00 Penerbitan Kartu KUSUKA3.01 . 3.03.01 . 21 . 90

565.360.000,00 0,00 563.200.000,00 2.160.000,00 Premi Asuransi Nelayan3.01 . 3.03.01 . 21 . 91

408.377.310,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 8.640.000,00 399.737.310,00 3.01 . 3.03.01 . 23

45.793.230,00 0,00 43.633.230,00 2.160.000,00 Penguatan Basis Data Statistik Alat Tangkap sesuai dengan Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 dan Data Produksi Perikanan

3.01 . 3.03.01 . 23 . 02

232.059.400,00 0,00 229.899.400,00 2.160.000,00 Pelaksanaan Program Nasional Gerakan Makan Ikan3.01 . 3.03.01 . 23 . 06

64.012.340,00 0,00 61.852.340,00 2.160.000,00 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Hasil Pertanian, Peternakan dan

Perikanan

3.01 . 3.03.01 . 23 . 07

66.512.340,00 0,00 64.352.340,00 2.160.000,00 Pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan3.01 . 3.03.01 . 23 . 11




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

533.848.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Investasi 0,00 2.160.000,00 531.688.000,00 3.01 . 3.03.01 . 25

533.848.000,00 0,00 531.688.000,00 2.160.000,00 Penyelenggaraan Pelaksanaan Kegiatan Pameran3.01 . 3.03.01 . 25 . 03

153.440.000,00 Program Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya 0,00 6.480.000,00 146.960.000,00 3.01 . 3.03.01 . 26

48.162.000,00 0,00 46.002.000,00 2.160.000,00 Pengawasan Produk, Predaran dan Penggunaan Obat serta Pakan Ikan3.01 . 3.03.01 . 26 . 01

34.428.000,00 0,00 32.268.000,00 2.160.000,00 Pengawasan, Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan Budidaya3.01 . 3.03.01 . 26 . 02

70.850.000,00 0,00 68.690.000,00 2.160.000,00 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya3.01 . 3.03.01 . 26 . 03

30.999.996.572,00 Pariwisata 641.485.400,00 5.699.800.400,00 24.658.710.772,00 3.02

30.999.996.572,00 Dinas Pariwisata 641.485.400,00 5.699.800.400,00 24.658.710.772,00 3.02 . 3.02.01







1.652.510.000,00 0,00 1.650.000.000,00 2.510.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18

5.148.000.000,00 0,00 9.600,00 5.147.990.400,00 Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran3.02 . 3.02.01 . 01 . 19

202.510.000,00 0,00 200.000.000,00 2.510.000,00 Penyediaan/ Pembelian Souvenir3.02 . 3.02.01 . 01 . 20

82.510.000,00 0,00 80.000.000,00 2.510.000,00 Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 21









37.510.000,00 0,00 35.000.000,00 2.510.000,00 Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan3.02 . 3.02.01 . 02 . 47





377.154.000,00 0,00 374.644.000,00 2.510.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi3.02 . 3.02.01 . 05 . 04

386.810.000,00 0,00 384.300.000,00 2.510.000,00 Pelatihan Tim Building dan Karakter Building3.02 . 3.02.01 . 05 . 05

74.510.000,00 0,00 72.000.000,00 2.510.000,00 Peningkatan Kompetensi Pegawai Dinas Pariwisata dan Jaka Dara Kota Medan3.02 . 3.02.01 . 05 . 08

1.006.090.000,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,00 10.040.000,00 996.050.000,00 3.02 . 3.02.01 . 14

129.560.000,00 0,00 127.050.000,00 2.510.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan dan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Kota Medan3.02 . 3.02.01 . 14 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

552.510.000,00 0,00 550.000.000,00 2.510.000,00 Dukungan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif3.02 . 3.02.01 . 14 . 03

162.010.000,00 0,00 159.500.000,00 2.510.000,00 Pelatihan Video Pendek (Dokumenter)3.02 . 3.02.01 . 14 . 06

162.010.000,00 0,00 159.500.000,00 2.510.000,00 Pelatihan Fotografi3.02 . 3.02.01 . 14 . 07

15.887.666.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 408.960.000,00 15.478.706.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15

452.510.000,00 0,00 450.000.000,00 2.510.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02

1.506.010.000,00 0,00 1.503.500.000,00 2.510.000,00 Jamuan Tamu3.02 . 3.02.01 . 15 . 17

138.510.000,00 0,00 136.000.000,00 2.510.000,00 Dukungan Promosi Pariwisata Kota Medan pada Kegiatan APEKSI3.02 . 3.02.01 . 15 . 63

652.510.000,00 0,00 650.000.000,00 2.510.000,00 Dukungan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Nasional3.02 . 3.02.01 . 15 . 64

1.987.760.000,00 0,00 1.839.000.000,00 148.760.000,00 Gelar Melayu Serumpun (GeMeS)3.02 . 3.02.01 . 15 . 68

982.210.000,00 0,00 867.200.000,00 115.010.000,00 Festival Kuliner3.02 . 3.02.01 . 15 . 73

102.510.000,00 0,00 100.000.000,00 2.510.000,00 Pembuatan Calender Of Event3.02 . 3.02.01 . 15 . 74

1.103.010.000,00 0,00 1.100.500.000,00 2.510.000,00 National/ Internasional direct promotions3.02 . 3.02.01 . 15 . 77

839.216.000,00 0,00 836.706.000,00 2.510.000,00 Pekan Raya Sumatera Utara3.02 . 3.02.01 . 15 . 78

1.680.610.000,00 0,00 1.678.100.000,00 2.510.000,00 Pameran dan Atraksi Seni Kota Medan dalam dan Luar Negeri3.02 . 3.02.01 . 15 . 79

1.202.510.000,00 0,00 1.200.000.000,00 2.510.000,00 Pesona colourful Medan3.02 . 3.02.01 . 15 . 83

1.600.010.000,00 0,00 1.500.000.000,00 100.010.000,00 Colorful Medan Carnival3.02 . 3.02.01 . 15 . 87

258.010.000,00 0,00 255.500.000,00 2.510.000,00 Pra pemilihan jaka dara kota medan3.02 . 3.02.01 . 15 . 96

652.510.000,00 0,00 650.000.000,00 2.510.000,00 Dukungan Kegiatan MICE3.02 . 3.02.01 . 15 . 99

1.202.510.000,00 0,00 1.200.000.000,00 2.510.000,00 Promosi Potensi Pariwisata Kota Medan3.02 . 3.02.01 . 15 . 100

102.510.000,00 0,00 100.000.000,00 2.510.000,00 Pembelian dan Perawatan Pengelolaan alat musik3.02 . 3.02.01 . 15 . 101

324.510.000,00 0,00 322.000.000,00 2.510.000,00 Medan Tourism Video Contest3.02 . 3.02.01 . 15 . 104

238.510.000,00 0,00 236.000.000,00 2.510.000,00 Pemassalan Icon Tari Ahoii3.02 . 3.02.01 . 15 . 109

324.510.000,00 0,00 322.000.000,00 2.510.000,00 Medan Tourism Photo Contest3.02 . 3.02.01 . 15 . 110

324.510.000,00 0,00 322.000.000,00 2.510.000,00 Kompetisi Design Souvenir Medan3.02 . 3.02.01 . 15 . 111

212.710.000,00 0,00 210.200.000,00 2.510.000,00 Dukungan Penyelenggaraan Event MTQ3.02 . 3.02.01 . 15 . 112

558.530.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 200.000.000,00 7.530.000,00 351.000.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16

102.510.000,00 0,00 100.000.000,00 2.510.000,00 Perawatan Plank Sapta Pesona dan Gapura ke Objek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 46

226.510.000,00 0,00 224.000.000,00 2.510.000,00 Aksi Sapta Pesona dan Sadar Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 52

229.510.000,00 200.000.000,00 27.000.000,00 2.510.000,00 Pembuatan Icon Medan Rumah Kita3.02 . 3.02.01 . 16 . 53

2.395.064.700,00 Program pengembangan Kemitraan 3.200.000,00 73.330.000,00 2.318.534.700,00 3.02 . 3.02.01 . 17

274.621.300,00 0,00 272.111.300,00 2.510.000,00 Fasilitasi Dukungan Kegiatan Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 17 . 10

164.960.000,00 3.200.000,00 160.000.000,00 1.760.000,00 Penataan dan Sewa Counter / Petugas Informasi Kepariwisataan3.02 . 3.02.01 . 17 . 13

338.210.000,00 0,00 335.700.000,00 2.510.000,00 Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pekerja Usaha Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 27

544.510.000,00 0,00 488.000.000,00 56.510.000,00 Penyusunan Kajian Akademis RIPPARDA Kota Medan3.02 . 3.02.01 . 17 . 43

140.333.400,00 0,00 137.823.400,00 2.510.000,00 FGD Pengembangan Pariwisata Kota Medan3.02 . 3.02.01 . 17 . 45

599.010.000,00 0,00 596.500.000,00 2.510.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) Industri Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 46

212.910.000,00 0,00 210.400.000,00 2.510.000,00 Penyuluhan dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)3.02 . 3.02.01 . 17 . 47

120.510.000,00 0,00 118.000.000,00 2.510.000,00 Medan Heritage Fun Race3.02 . 3.02.01 . 17 . 48




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

15.501.468.319,00 Pertanian 935.809.819,00 3.996.529.000,00 10.569.129.500,00 3.03

15.501.468.319,00 Dinas Pertanian dan Perikanan 935.809.819,00 3.996.529.000,00 10.569.129.500,00 3.03 . 3.03.01


1.002.160.000,00 0,00 1.000.000.000,00 2.160.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02




64.402.470,00 0,00 62.242.470,00 2.160.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.03 . 3.03.01 . 01 . 14




2.611.937.718,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 930.006.422,00 21.600.000,00 1.660.331.296,00 3.03 . 3.03.01 . 02






152.160.000,00 0,00 150.000.000,00 2.160.000,00 Perbaikan Halaman, Pagar dan Areal Parkir Kantor Dinas3.03 . 3.03.01 . 02 . 47

361.731.296,00 0,00 359.571.296,00 2.160.000,00 Fasilitasi Dukungan Kegiatan Dinas3.03 . 3.03.01 . 02 . 53

92.160.000,00 0,00 90.000.000,00 2.160.000,00 Rehabilitasi Docking Kapal, MCK dan Sumur Bor di UPTD TPI/PPI3.03 . 3.03.01 . 02 . 56

152.160.000,00 150.000.000,00 0,00 2.160.000,00 Pembuatan con blok halaman kantor dinas3.03 . 3.03.01 . 02 . 66

134.160.000,00 132.000.000,00 0,00 2.160.000,00 Pembangunan Kolam dan Penataan Kolam di Lingkungan Dinas Pertanian dan

Perikanan

3.03 . 3.03.01 . 02 . 67




16.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal3.03 . 3.03.01 . 05 . 01


keuangan

0,00 1.000.000,00 130.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06

131.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01

687.875.319,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 15.120.000,00 672.755.319,00 3.03 . 3.03.01 . 15

187.052.880,00 0,00 184.892.880,00 2.160.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03

153.150.380,00 0,00 150.990.380,00 2.160.000,00 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur3.03 . 3.03.01 . 15 . 05

32.829.400,00 0,00 30.669.400,00 2.160.000,00 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Lahan Tidur, Pemanfaatan lahan

Pekarangan dan Pemanfaatan Hasil Toga

3.03 . 3.03.01 . 15 . 13

41.046.870,00 0,00 38.886.870,00 2.160.000,00 Pembinaan Hasil Evaluasi Bantuan Sarana Budidaya Teknologi Pertanian (Padi, Cabe

dan Sayuran)

3.03 . 3.03.01 . 15 . 14

123.097.964,00 0,00 120.937.964,00 2.160.000,00 Perlombaan dan Penilaian Pemanfaatan Lahan Pekarangan melalui Hatinya PKK3.03 . 3.03.01 . 15 . 15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

61.821.060,00 0,00 59.661.060,00 2.160.000,00 Peningkatan SDM Petani/MAsyarakat dengan Pelatihan Hidroponik3.03 . 3.03.01 . 15 . 18

88.876.765,00 0,00 86.716.765,00 2.160.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Saka Taruna Bumi3.03 . 3.03.01 . 15 . 20

1.375.158.227,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 23.760.000,00 1.351.398.227,00 3.03 . 3.03.01 . 16

44.926.300,00 0,00 42.766.300,00 2.160.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 08

172.633.592,00 0,00 170.473.592,00 2.160.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan3.03 . 3.03.01 . 16 . 22

138.548.750,00 0,00 136.388.750,00 2.160.000,00 Pengawasan RPH/RPU/TPU/TPA dan Laboratorium Kesmavet3.03 . 3.03.01 . 16 . 51

147.886.950,00 0,00 145.726.950,00 2.160.000,00 Pengawasan Lalu lintas/Produksi/Peredaran Penyimpanan Pangan asal Hewan3.03 . 3.03.01 . 16 . 52

76.781.500,00 0,00 74.621.500,00 2.160.000,00 Penyuluhan GAP dan GHP Sayuran Dataran Rendah3.03 . 3.03.01 . 16 . 53

121.745.800,00 0,00 119.585.800,00 2.160.000,00 Percontohan Rantai DInding di Pasar Tradisional3.03 . 3.03.01 . 16 . 54

82.160.000,00 0,00 80.000.000,00 2.160.000,00 Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Mutu Produk dan Bantuan Sarana Pengolahan

Hasil Pertanian

3.03 . 3.03.01 . 16 . 55

68.030.615,00 0,00 65.870.615,00 2.160.000,00 Pembinaan Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian,Peternakan dan Perikanan3.03 . 3.03.01 . 16 . 58

75.191.040,00 0,00 73.031.040,00 2.160.000,00 Temu Lapang Usaha Pengolahan Hasil Pertanian,Peternakan dan Perikanan3.03 . 3.03.01 . 16 . 59

271.434.800,00 0,00 269.274.800,00 2.160.000,00 Sertifikasi dan Pembinaan /Sosialisasi Pertanian Organik3.03 . 3.03.01 . 16 . 60

175.818.880,00 0,00 173.658.880,00 2.160.000,00 Pengawasan dan Pendampingan Produsen dan Penjual Hasil Produksi Pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 61

365.680.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 2.160.000,00 363.520.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17

365.680.000,00 0,00 363.520.000,00 2.160.000,00 Pekan/Bursa atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 25

111.137.809,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 3.720.000,00 107.417.809,00 3.03 . 3.03.01 . 18

58.822.369,00 0,00 56.662.369,00 2.160.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan3.03 . 3.03.01 . 18 . 07

52.315.440,00 0,00 50.755.440,00 1.560.000,00 Pembuatan Pestisida Nabati3.03 . 3.03.01 . 18 . 09

660.146.931,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 6.480.000,00 653.666.931,00 3.03 . 3.03.01 . 19

442.957.751,00 0,00 440.797.751,00 2.160.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 19 . 02

152.160.000,00 0,00 150.000.000,00 2.160.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Tidur dan Lahan Terlantar3.03 . 3.03.01 . 19 . 14

65.029.180,00 0,00 62.869.180,00 2.160.000,00 Pengembangan budidaya bunga sedap malam dan jeruk lemon tea3.03 . 3.03.01 . 19 . 27

497.612.396,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1.303.397,00 6.480.000,00 489.828.999,00 3.03 . 3.03.01 . 20

196.957.919,00 1.303.397,00 193.494.522,00 2.160.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01

235.211.842,00 0,00 233.051.842,00 2.160.000,00 Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu3.03 . 3.03.01 . 20 . 04

65.442.635,00 0,00 63.282.635,00 2.160.000,00 Penas (Pekan Nasional)3.03 . 3.03.01 . 20 . 22

659.289.587,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 4.500.000,00 15.129.000,00 639.660.587,00 3.03 . 3.03.01 . 21

136.160.000,00 0,00 134.000.000,00 2.160.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02

57.680.000,00 0,00 55.520.000,00 2.160.000,00 Pengawasan Peredaran/Penggunaan Obat Hewan/Pakan Ternak yang memakai Obat

Hewan dan Pakan Hewan Kesayangan

3.03 . 3.03.01 . 21 . 07

130.900.000,00 0,00 128.740.000,00 2.160.000,00 Penyidikan Epidemiologi Penyakit Hewan3.03 . 3.03.01 . 21 . 10

50.478.995,00 4.500.000,00 43.809.995,00 2.169.000,00 Operasional Uptd Klinik Hewan3.03 . 3.03.01 . 21 . 15

165.071.208,00 0,00 162.911.208,00 2.160.000,00 Penanggulangan Flu Burung (HPAI) High Patogenic Avian Influenza3.03 . 3.03.01 . 21 . 17

71.040.400,00 0,00 68.880.400,00 2.160.000,00 Operasional Pos Pengendalian Penyakit Hewan (Zoonosis Keliling)3.03 . 3.03.01 . 21 . 18

47.958.984,00 0,00 45.798.984,00 2.160.000,00 Upgrading Medis dan Paramedis UPTD Klinik Hewan3.03 . 3.03.01 . 21 . 19




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

842.625.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 12.960.000,00 829.665.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22

199.425.000,00 0,00 197.265.000,00 2.160.000,00 Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 06

57.360.000,00 0,00 55.200.000,00 2.160.000,00 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Peternakan3.03 . 3.03.01 . 22 . 13

218.285.000,00 0,00 216.125.000,00 2.160.000,00 Penyuluhan Pengelolaan Budidaya Ternak Itik3.03 . 3.03.01 . 22 . 15

207.485.000,00 0,00 205.325.000,00 2.160.000,00 Penyuluhan Pengelolaan Budidaya Ternak Ayam Buras3.03 . 3.03.01 . 22 . 16

130.910.000,00 0,00 128.750.000,00 2.160.000,00 Pembinaan dan pengawasan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS

SIWAB) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

3.03 . 3.03.01 . 22 . 18

29.160.000,00 0,00 27.000.000,00 2.160.000,00 Pembinaan Kawasan Budidaya yang terintegrasi dengan sentra pengolahan3.03 . 3.03.01 . 22 . 19

25.236.729.274,00 Perdagangan 622.391.236,00 3.116.935.000,00 21.497.403.038,00 3.06

24.999.979.274,00 Dinas Perdagangan 622.391.236,00 2.913.935.000,00 21.463.653.038,00 3.06 . 3.06.01



200.000.000,00 0,00 199.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 01 . 06





354.420.000,00 0,00 353.220.000,00 1.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18

648.000.000,00 0,00 1.080.000,00 646.920.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Perkantoran3.06 . 3.06.01 . 01 . 19


180.617.433,00 176.617.433,00 800.000,00 3.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 09


138.915.628,00 135.715.628,00 0,00 3.200.000,00 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya3.06 . 3.06.01 . 02 . 11








277.400.000,00 0,00 276.200.000,00 1.200.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur (Capacity Team Building)3.06 . 3.06.01 . 05 . 04


keuangan

0,00 0,00 82.600.000,00 3.06 . 3.06.01 . 06



20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 Penyusunan RENJA3.06 . 3.06.01 . 06 . 05

20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 Penyusunan LPPD dan LKPJ3.06 . 3.06.01 . 06 . 07




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.749.761.099,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 75.000.000,00 699.860.000,00 3.974.901.099,00 3.06 . 3.06.01 . 15

358.927.994,00 0,00 210.967.994,00 147.960.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa3.06 . 3.06.01 . 15 . 03

841.022.160,00 75.000.000,00 764.822.160,00 1.200.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah3.06 . 3.06.01 . 15 . 04

264.700.000,00 0,00 263.500.000,00 1.200.000,00 Pemantauan dan Pendataan Harga Bahan Pokok serta Stock Barang di Pasar

Tradisional

3.06 . 3.06.01 . 15 . 06

94.000.000,00 0,00 60.000.000,00 34.000.000,00 Monitoring dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi3.06 . 3.06.01 . 15 . 08

135.700.000,00 0,00 95.700.000,00 40.000.000,00 Pengawasan dan Monitoring Peredaran Rokok Bercukai Ilegal3.06 . 3.06.01 . 15 . 10

843.000.000,00 0,00 750.000.000,00 93.000.000,00 Penyuluhan Tentang Kegiatan Kemetrologian3.06 . 3.06.01 . 15 . 20

366.210.000,00 0,00 365.210.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan tera/tera ulang ke perusahaan/tempat pakai logo UTTP3.06 . 3.06.01 . 15 . 24

142.500.000,00 0,00 141.500.000,00 1.000.000,00 Pelaksanaan verifikasi alat standar laboratorium kemeterologian3.06 . 3.06.01 . 15 . 26

98.110.000,00 0,00 97.110.000,00 1.000.000,00 Akreditasi laboratorium metrologi3.06 . 3.06.01 . 15 . 29

74.550.000,00 0,00 56.650.000,00 17.900.000,00 Monitoring dan Evaluasi Izin SITU dan SIUP Minuman Beralkohol3.06 . 3.06.01 . 15 . 31

92.000.000,00 0,00 91.000.000,00 1.000.000,00 Monitoring/Evaluasi Serta Verifikasi Penerbitan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)3.06 . 3.06.01 . 15 . 34

113.500.000,00 0,00 112.500.000,00 1.000.000,00 Sosialisasi dan Monitoring Tanda Daftar Gudang3.06 . 3.06.01 . 15 . 35

180.347.820,00 0,00 35.347.820,00 145.000.000,00 Operasional Tim Pemeriksa Penyimpanan Bahan Berbahaya3.06 . 3.06.01 . 15 . 36

56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Interkomparasi Kemetrologian3.06 . 3.06.01 . 15 . 37

428.781.250,00 0,00 385.581.250,00 43.200.000,00 Pembinaan Tertib Ukur Terhadap Pedagang Dipasar Tradisional3.06 . 3.06.01 . 15 . 38

189.100.000,00 0,00 146.050.000,00 43.050.000,00 Edukasi Konsumen Cerdas3.06 . 3.06.01 . 15 . 39

160.400.000,00 0,00 117.250.000,00 43.150.000,00 Sosialisasi dan Pengawasan Terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BOKT)3.06 . 3.06.01 . 15 . 40

151.161.875,00 0,00 107.961.875,00 43.200.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Atas Peredaran dan Penggunaan Gas Elpiji 3 Kg3.06 . 3.06.01 . 15 . 41

159.750.000,00 0,00 117.750.000,00 42.000.000,00 Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha3.06 . 3.06.01 . 15 . 42

564.531.000,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 8.160.000,00 556.371.000,00 3.06 . 3.06.01 . 17

96.700.000,00 0,00 95.500.000,00 1.200.000,00 Pendataan dan Pembinaan Eksportir dan Importir di Kota Medan3.06 . 3.06.01 . 17 . 13

123.600.000,00 0,00 122.400.000,00 1.200.000,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kebijakan Ekspor Impor Terhadap Pelaku Usaha3.06 . 3.06.01 . 17 . 14

131.200.000,00 0,00 130.200.000,00 1.000.000,00 Koordinasi dan Kerjasama Pengawasan Kegiatan Ekspor Impor dengan Instansi

Terkait Lainnya

3.06 . 3.06.01 . 17 . 15

136.200.000,00 0,00 133.700.000,00 2.500.000,00 Pelatihan Pemanfaatan Database Potensi Uggulan Bagi UKM3.06 . 3.06.01 . 17 . 16

76.831.000,00 0,00 74.571.000,00 2.260.000,00 Pengadaan Booklet Informasi Komoditi Ekspor Impor di Kota Medan3.06 . 3.06.01 . 17 . 17

15.920.561.364,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 1.524.105.000,00 14.396.456.364,00 3.06 . 3.06.01 . 18

9.985.689.459,00 0,00 8.587.744.459,00 1.397.945.000,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk3.06 . 3.06.01 . 18 . 03

2.207.000.000,00 0,00 2.206.000.000,00 1.000.000,00 Pameran Promosi bagi UKM Dalam dan Luar Negeri3.06 . 3.06.01 . 18 . 13

1.005.300.000,00 0,00 1.003.250.000,00 2.050.000,00 Bazaar Produk Unggulan Kota Medan di Pusat Perbelanjaan3.06 . 3.06.01 . 18 . 14

896.000.000,00 0,00 896.000.000,00 0,00 Operasionalisasi Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kota Medan3.06 . 3.06.01 . 18 . 29

74.310.000,00 0,00 72.800.000,00 1.510.000,00 Pengadaan Booklet dan Leaflet3.06 . 3.06.01 . 18 . 31

633.050.000,00 0,00 629.450.000,00 3.600.000,00 Pameran Promosi Dalam Rangka Mengikuti Medan Fashion Week3.06 . 3.06.01 . 18 . 34

369.500.000,00 0,00 368.500.000,00 1.000.000,00 Misi Dagang Produk Unggulan UKM3.06 . 3.06.01 . 18 . 35

299.314.800,00 0,00 255.714.800,00 43.600.000,00 Operasionalisasi Rumah Kemasan UKM3.06 . 3.06.01 . 18 . 36

303.197.105,00 0,00 258.997.105,00 44.200.000,00 Operasionalisasi Gallery Produk UKM3.06 . 3.06.01 . 18 . 37

147.200.000,00 0,00 118.000.000,00 29.200.000,00 Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri3.06 . 3.06.01 . 18 . 39




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

58.800.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 58.800.000,00 3.06 . 3.06.01 . 20

58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 Penyusunan Perda atau Perwal3.06 . 3.06.01 . 20 . 02


236.750.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 203.000.000,00 33.750.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15

236.750.000,00 0,00 33.750.000,00 203.000.000,00 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah3.06 . 4.01.03 . 15 . 05

9.128.988.311,00 Perindustrian 354.176.160,00 755.800.000,00 8.019.012.151,00 3.07

9.128.988.311,00 Dinas Perindustrian 354.176.160,00 755.800.000,00 8.019.012.151,00 3.07 . 3.07.01


9.620.000,00 0,00 8.720.000,00 900.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.07 . 3.07.01 . 01 . 01

298.263.200,00 0,00 297.363.200,00 900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02










155.020.000,00 151.510.000,00 0,00 3.510.000,00 Pengadaan komputer dan perlengkapannya3.07 . 3.07.01 . 02 . 11








70.900.000,00 0,00 70.000.000,00 900.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal3.07 . 3.07.01 . 05 . 01

74.800.000,00 0,00 73.900.000,00 900.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM ( Aparatur Pemerintah beserta Pelaku

IKM)

3.07 . 3.07.01 . 05 . 05

375.967.900,00 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 0,00 7.170.000,00 368.797.900,00 3.07 . 3.07.01 . 15

179.510.000,00 0,00 176.000.000,00 3.510.000,00 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi3.07 . 3.07.01 . 15 . 06

103.840.000,00 0,00 101.080.000,00 2.760.000,00 Pembangunan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri3.07 . 3.07.01 . 15 . 11

92.617.900,00 0,00 91.717.900,00 900.000,00 Sosialisasi good manufacturing product (GMP) bagi IKM3.07 . 3.07.01 . 15 . 12

4.432.976.030,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 52.860.000,00 4.380.116.030,00 3.07 . 3.07.01 . 16




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

763.864.780,00 0,00 760.354.780,00 3.510.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

(Pelatihan Ketrampilan IK/RT)

3.07 . 3.07.01 . 16 . 01

581.900.000,00 0,00 578.090.000,00 3.810.000,00 Pelaksanaan promosi industri kecil dan menengah dalam dan luar negeri3.07 . 3.07.01 . 16 . 08

76.010.000,00 0,00 72.500.000,00 3.510.000,00 Pengadaan Souvenir dan Cenderamata Khas Kota Medan3.07 . 3.07.01 . 16 . 11

181.210.000,00 0,00 177.700.000,00 3.510.000,00 Pelatihan Tenun Songket Melayu dan Pemberian Bantuan Mesin Tenun ATBM3.07 . 3.07.01 . 16 . 16

184.880.000,00 0,00 181.370.000,00 3.510.000,00 Pelatihan Pembuatan Produk dari bahan Kulit (Tas, Tali Pinggang, Sepatu)3.07 . 3.07.01 . 16 . 17

144.880.000,00 0,00 141.370.000,00 3.510.000,00 Pelatihan Standarisasi Perbaikan Komputer, TV dan Peralatan Elektronik Lainnya3.07 . 3.07.01 . 16 . 21

146.380.000,00 0,00 142.870.000,00 3.510.000,00 Lomba Cipta Kreasi Produk Daur Ulang IKM Kota Medan3.07 . 3.07.01 . 16 . 23

280.816.600,00 0,00 277.306.600,00 3.510.000,00 Bimbingan Teknis untuk Pelaku IKM3.07 . 3.07.01 . 16 . 31

70.664.000,00 0,00 67.154.000,00 3.510.000,00 Pelatihan Creation of Enterprise Formation Enterpreneur (CEFE) bagi IKM Kota Medan3.07 . 3.07.01 . 16 . 34

55.900.000,00 0,00 55.000.000,00 900.000,00 Pengawasan dan Pembinaan IKM3.07 . 3.07.01 . 16 . 36

53.400.000,00 0,00 52.500.000,00 900.000,00 Monitoring Garam Beryodium di Pabrik di Kota Medan3.07 . 3.07.01 . 16 . 40

53.400.000,00 0,00 52.500.000,00 900.000,00 Pengawasan Industri Pangan Olahan3.07 . 3.07.01 . 16 . 44

96.432.000,00 0,00 95.532.000,00 900.000,00 Seminar Optimalisasi Produksi Industri Besar Kota Medan3.07 . 3.07.01 . 16 . 48

317.959.750,00 0,00 312.199.750,00 5.760.000,00 Gebyar Produk IKM Kota Medan3.07 . 3.07.01 . 16 . 49

484.296.000,00 0,00 480.786.000,00 3.510.000,00 Penyuluhan dan pemberian bantuan mesin pencacah sampah3.07 . 3.07.01 . 16 . 51

115.282.900,00 0,00 114.382.900,00 900.000,00 Forum Komunikasi IKM Kota Medan3.07 . 3.07.01 . 16 . 52

346.300.000,00 0,00 345.100.000,00 1.200.000,00 Pendataan dan Pembinaan 16 Subsektor industri kreatif/Bekraf3.07 . 3.07.01 . 16 . 54

135.700.000,00 0,00 134.500.000,00 1.200.000,00 Pendidikan Vokasi Industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 55

85.000.000,00 0,00 83.800.000,00 1.200.000,00 Pelatihan Kerajinan Sabut Kelapa3.07 . 3.07.01 . 16 . 56

85.000.000,00 0,00 83.800.000,00 1.200.000,00 Pelatihan Pembuatan Kompos3.07 . 3.07.01 . 16 . 57

85.000.000,00 0,00 83.800.000,00 1.200.000,00 Pelatihan Pembuatan Alas kaki bagi Pengguna Narkoba Pasca Rehab3.07 . 3.07.01 . 16 . 58

88.700.000,00 0,00 87.500.000,00 1.200.000,00 Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional3.07 . 3.07.01 . 16 . 59

246.928.900,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 4.410.000,00 242.518.900,00 3.07 . 3.07.01 . 17

157.110.000,00 0,00 153.600.000,00 3.510.000,00 Magang Pemanfaatan Teknologi Produksi Bagi IKM3.07 . 3.07.01 . 17 . 09

89.818.900,00 0,00 88.918.900,00 900.000,00 Sosialisasi E-Smart bagi IKM3.07 . 3.07.01 . 17 . 14

256.782.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan 0,00 13.820.000,00 242.962.000,00 3.07 . 3.07.01 . 36

102.920.000,00 0,00 100.000.000,00 2.920.000,00 Pembentukan dan Penyempurnaan UPT pada Dinas dan Badan3.07 . 3.07.01 . 36 . 12

22.632.000,00 0,00 21.732.000,00 900.000,00 Fasilitasi Pengurusan Legalitas Izin Usaha Bagi IKM3.07 . 3.07.01 . 36 . 16

61.900.000,00 0,00 52.800.000,00 9.100.000,00 Pengawasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)3.07 . 3.07.01 . 36 . 17

69.330.000,00 0,00 68.430.000,00 900.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Industri3.07 . 3.07.01 . 36 . 18

664.578.266.554,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 60.262.886.014,00 140.256.037.000,00 464.059.343.540,00 4

500.368.181.497,75 Administrasi Pemerintahan 50.101.066.400,00 67.397.377.000,00 382.869.738.097,75 4.01

200.000.000,00 Dinas Perhubungan 0,00 5.850.000,00 194.150.000,00 4.01 . 2.09.01


200.000.000,00 0,00 194.150.000,00 5.850.000,00 Penyediaan Perlengkapan Peringatan Hari hari besar4.01 . 2.09.01 . 30 . 63

100.000.000,00 Dinas Perindustrian 0,00 6.200.000,00 93.800.000,00 4.01 . 3.07.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


100.000.000,00 0,00 93.800.000,00 6.200.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar4.01 . 3.07.01 . 30 . 47

188.927.666.596,00 Sekretariat Daerah 36.551.213.219,00 31.992.263.000,00 120.384.190.377,00 4.01 . 4.01.03




1.470.000.000,00 0,00 1.470.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 01 . 06

1.150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08

172.844.600,00 0,00 169.844.600,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09

1.073.087.981,00 0,00 1.069.187.981,00 3.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10

1.976.613.574,00 0,00 1.971.713.574,00 4.900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11


8.598.900,00 8.598.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13

16.083.643,00 9.338.000,00 6.745.643,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14

13.475.000,00 13.475.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15

2.692.276.545,00 0,00 2.688.376.545,00 3.900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17


19.168.246.665,00 0,00 946.665,00 19.167.300.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran4.01 . 4.01.03 . 01 . 19

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)4.01 . 4.01.03 . 01 . 20

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan Aplikasi SPPD dan Perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 01 . 24

5.917.000,00 0,00 5.917.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Gedung Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 31

75.600.000,00 0,00 1.200.000,00 74.400.000,00 Tim Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah

Kota Medan

4.01 . 4.01.03 . 01 . 33

32.678.376,00 0,00 32.678.376,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 34

95.540.000,00 0,00 500.000,00 95.040.000,00 Pelaksanaan pekerjaan tambahan diluar jam kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 46



18.794.511.674,00 17.876.679.181,00 917.832.493,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 05

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06

2.759.829.372,00 2.752.829.372,00 3.000.000,00 4.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07

1.410.000.000,00 1.410.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 08

9.326.126.892,00 8.359.477.352,00 962.749.540,00 3.900.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09

3.667.197.338,00 2.820.815.414,00 846.381.924,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10

905.000.000,00 0,00 905.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan Logistik Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 16


1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20

4.318.960.280,00 0,00 4.318.960.280,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22





JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.008.880.000,00 200.000.000,00 807.980.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26

1.270.000.000,00 0,00 1.270.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28

16.800.000,00 0,00 16.800.000,00 0,00 Survei dan Pendataan Harga Pasar4.01 . 4.01.03 . 02 . 123

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Korps Musik4.01 . 4.01.03 . 02 . 128



2.560.803.600,00 0,00 2.556.903.600,00 3.900.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu4.01 . 4.01.03 . 03 . 05

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Tradisional4.01 . 4.01.03 . 03 . 07

16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga4.01 . 4.01.03 . 03 . 12

7.840.330.767,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 411.150.000,00 7.329.180.767,00 4.01 . 4.01.03 . 05


162.553.296,00 0,00 161.553.296,00 1.000.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02

45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 Peningkatan Kemampuan Bahasa Asing untuk Aparatur4.01 . 4.01.03 . 05 . 07

254.500.000,00 0,00 254.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD)4.01 . 4.01.03 . 05 . 16

33.194.500,00 0,00 30.194.500,00 3.000.000,00 Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik4.01 . 4.01.03 . 05 . 20

839.400.000,00 0,00 839.400.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Camat Dan lurah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 05 . 29

1.510.446.000,00 0,00 1.510.446.000,00 0,00 Penilaian Kecamatan Dan Kelurahan Tingkat Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 05 . 30

252.000.000,00 0,00 242.000.000,00 10.000.000,00 Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM4.01 . 4.01.03 . 05 . 97

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara4.01 . 4.01.03 . 05 . 171

243.014.854,00 0,00 243.014.854,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang Jasa Pokja ULP4.01 . 4.01.03 . 05 . 178

433.000.000,00 100.000.000,00 333.000.000,00 0,00 Pembinaan Keolahragaan Sekretariat4.01 . 4.01.03 . 05 . 180

106.484.233,00 0,00 106.484.233,00 0,00 Pembinaan Tenaga Honor Sekretariat4.01 . 4.01.03 . 05 . 181

311.500.000,00 0,00 271.500.000,00 40.000.000,00 Pembinaan GUDEP Sekretariat4.01 . 4.01.03 . 05 . 182

862.554.000,00 0,00 862.554.000,00 0,00 Pembinaan Mental, Disiplin dan Etos Kerja Kepala Lingkungan se-Kota Medan.4.01 . 4.01.03 . 05 . 187

32.550.000,00 0,00 31.650.000,00 900.000,00 Pelatihan Alam Terbuka (Out Bond)4.01 . 4.01.03 . 05 . 191

288.564.854,00 0,00 288.564.854,00 0,00 Character and Spritual Building4.01 . 4.01.03 . 05 . 194

333.000.000,00 0,00 331.000.000,00 2.000.000,00 Pembangunan Karakter dan Mental4.01 . 4.01.03 . 05 . 219

106.000.000,00 0,00 100.000.000,00 6.000.000,00 Bimtek Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 05 . 223

100.000.000,00 0,00 95.000.000,00 5.000.000,00 Bimtek Pengelolaan Rumah Tangga KDH/WKDH4.01 . 4.01.03 . 05 . 224

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Bimtek Ketatausahaan4.01 . 4.01.03 . 05 . 225

329.547.500,00 0,00 197.747.500,00 131.800.000,00 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal4.01 . 4.01.03 . 05 . 235

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis, Pelatihan, Workshop, Simposium, Pendidikan dan

Pelatihan,Sosialisasi, Forum Group Diskusi,Lokakarya/Workshop bidang kelembagaan,

ketatalaksanaan, pelayanan publik, peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi

4.01 . 4.01.03 . 05 . 244

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara4.01 . 4.01.03 . 05 . 249

155.293.256,00 0,00 154.293.256,00 1.000.000,00 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas4.01 . 4.01.03 . 05 . 254

468.048.720,00 0,00 259.598.720,00 208.450.000,00 Fasilitasi penyusunan peta proses bisnis perangkat daerah di lingkungan pemerintah

kota Medan

4.01 . 4.01.03 . 05 . 258

163.833.604,00 0,00 162.833.604,00 1.000.000,00 Sosialisasi reformasi birokrasi perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 05 . 259




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

287.245.950,00 0,00 287.245.950,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengisian Profil Kelurahan Bagi Aparatur Kelurahan Se Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 05 . 260


keuangan

0,00 253.200.000,00 508.492.778,00 4.01 . 4.01.03 . 06


111.736.000,00 0,00 39.736.000,00 72.000.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 06 . 07

211.867.084,00 0,00 30.667.084,00 181.200.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 06 . 08

689.198,00 0,00 689.198,00 0,00 Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)4.01 . 4.01.03 . 06 . 30

429.900.496,00 0,00 429.900.496,00 0,00 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

4.01 . 4.01.03 . 06 . 34

981.601.260,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 336.000.000,00 645.601.260,00 4.01 . 4.01.03 . 09

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rekrutmen Calon Direksi Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 09 . 01

195.072.460,00 0,00 27.872.460,00 167.200.000,00 Penyusunan rincian tugas dan fungsi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota

Medan

4.01 . 4.01.03 . 09 . 02

240.163.200,00 0,00 155.763.200,00 84.400.000,00 Supervisi hasil analisis jabatan4.01 . 4.01.03 . 09 . 03

196.365.600,00 0,00 111.965.600,00 84.400.000,00 Supervisi hasil analisis beban kerja4.01 . 4.01.03 . 09 . 04

6.714.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 1.124.000.000,00 5.590.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16

1.350.000.000,00 0,00 1.330.000.000,00 20.000.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

4.01 . 4.01.03 . 16 . 01

1.122.000.000,00 0,00 840.000.000,00 282.000.000,00 Penyediaan Akomodasi Walikota/Wakil Walikota4.01 . 4.01.03 . 16 . 02

1.080.000.000,00 0,00 1.080.000.000,00 0,00 Penyediaan Rumah Sewa Walikota/Wakil Walikota4.01 . 4.01.03 . 16 . 03

2.250.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 750.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi4.01 . 4.01.03 . 16 . 04

912.000.000,00 0,00 840.000.000,00 72.000.000,00 Penyediaan Jaminan Kesehatan KDH/Wakil KDH4.01 . 4.01.03 . 16 . 05

1.855.162.500,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,00 480.800.000,00 1.374.362.500,00 4.01 . 4.01.03 . 20

120.500.000,00 0,00 117.500.000,00 3.000.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.01 . 4.01.03 . 20 . 03

76.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1.000.000,00 Pembinaan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan4.01 . 4.01.03 . 20 . 10

78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Koordinasi Pemantauan Posko Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru4.01 . 4.01.03 . 20 . 11

517.800.000,00 0,00 517.800.000,00 0,00 Monitoring Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Se-Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 20 . 12

170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Penegasan Batas Kelurahan Dalam Daerah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 20 . 14

43.662.500,00 0,00 40.662.500,00 3.000.000,00 Rapat Koordinasi Pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 20 . 15

184.400.000,00 0,00 184.400.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Hasil Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah Kota Medan, Kab.Deli

Serdang Prov. Sumatera Utara

4.01 . 4.01.03 . 20 . 16

21.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1.000.000,00 monitoring dan evaluasi kebijakan insidentil4.01 . 4.01.03 . 20 . 17

128.100.000,00 0,00 10.500.000,00 117.600.000,00 Koordinasi Pembahasan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota

Medan

4.01 . 4.01.03 . 20 . 47

515.700.000,00 0,00 160.500.000,00 355.200.000,00 Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)4.01 . 4.01.03 . 20 . 48

5.731.250.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 4.824.050.000,00 907.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 23

99.000.000,00 0,00 20.000.000,00 79.000.000,00 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik4.01 . 4.01.03 . 23 . 01

1.470.550.000,00 0,00 432.000.000,00 1.038.550.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 23 . 04

137.000.000,00 0,00 136.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)4.01 . 4.01.03 . 23 . 05




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.656.900.000,00 0,00 120.000.000,00 3.536.900.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Layanan Pengadaan Pemko Medan4.01 . 4.01.03 . 23 . 07

183.900.000,00 0,00 99.600.000,00 84.300.000,00 Pemutakhiran Analisis Standar Biaya (ASB) Pemerintah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 23 . 09

183.900.000,00 0,00 99.600.000,00 84.300.000,00 Pemutakhiran Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 23 . 10

5.813.801.350,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 16.800.000,00 5.797.001.350,00 4.01 . 4.01.03 . 25

477.341.350,00 0,00 476.441.350,00 900.000,00 Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama antar Daerah dalam penyediaan Publik4.01 . 4.01.03 . 25 . 01

457.060.000,00 0,00 456.160.000,00 900.000,00 Koordinasi dan Konsolidasi Kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

(Apeksi) Wilayah I

4.01 . 4.01.03 . 25 . 02

3.601.900.000,00 0,00 3.586.900.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah/Tamu Pemerintah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 25 . 03

1.222.500.000,00 0,00 1.222.500.000,00 0,00 Fasilitasi Keprotokolan4.01 . 4.01.03 . 25 . 04

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pemerintah Kota Medan dengan Daerah Lain4.01 . 4.01.03 . 25 . 06

1.132.681.331,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 895.700.000,00 236.981.331,00 4.01 . 4.01.03 . 26

222.146.784,00 0,00 70.946.784,00 151.200.000,00 Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 14

203.379.437,00 0,00 38.979.437,00 164.400.000,00 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 15

179.056.130,00 0,00 29.256.130,00 149.800.000,00 Asistensi Pembahasan Produk Hukum Bersifat Penetapan4.01 . 4.01.03 . 26 . 16

216.227.980,00 0,00 68.527.980,00 147.700.000,00 Asistensi Pembahasan Peraturan Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 18

311.871.000,00 0,00 29.271.000,00 282.600.000,00 Evaluasi organisasi perangkat daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 26

39.304.442.935,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 2.493.373.000,00 36.811.069.935,00 4.01 . 4.01.03 . 30

4.736.703.230,00 0,00 4.441.403.230,00 295.300.000,00 Penyelenggaraan MTQ4.01 . 4.01.03 . 30 . 01

733.483.700,00 0,00 663.513.700,00 69.970.000,00 Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW4.01 . 4.01.03 . 30 . 02

749.850.700,00 0,00 681.105.700,00 68.745.000,00 Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW4.01 . 4.01.03 . 30 . 03

3.463.500.000,00 0,00 3.257.300.000,00 206.200.000,00 Pelaksanaan Safari Ramadhan Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 04

1.120.000.000,00 0,00 1.120.000.000,00 0,00 Pemberangkatan TPHD dan TKHD Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 05

354.384.000,00 0,00 338.400.000,00 15.984.000,00 Pembinaan Mental Keagamaan4.01 . 4.01.03 . 30 . 06

1.326.743.300,00 0,00 1.168.103.300,00 158.640.000,00 Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 07

1.460.650.000,00 0,00 1.453.400.000,00 7.250.000,00 Pemberian Paket Ramadhan kepada Mesjid dan Musholla Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 08

264.813.900,00 0,00 207.598.900,00 57.215.000,00 Pelaksanaan Khataman Al-Qur'an anak-anak se-Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 09

1.834.535.855,00 0,00 1.740.305.855,00 94.230.000,00 Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri4.01 . 4.01.03 . 30 . 10

881.863.186,00 0,00 765.843.186,00 116.020.000,00 Penyelenggaraan Sholat Idul Adha4.01 . 4.01.03 . 30 . 11

237.381.000,00 0,00 197.400.000,00 39.981.000,00 Safari Jum'at Pemerintah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 12

993.352.000,00 0,00 935.752.000,00 57.600.000,00 MTQ Tingkat Provinsi dan Nasional4.01 . 4.01.03 . 30 . 13

97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 0,00 Verifikasi Penerimaan Bantuan Hibah / Sosial Organisasi Kemasyarakatan4.01 . 4.01.03 . 30 . 14

306.662.400,00 0,00 247.702.400,00 58.960.000,00 Penyambutan Jemaah Haji Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 15

107.700.000,00 0,00 105.600.000,00 2.100.000,00 Safari Subuh Pemerintah Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 16

1.253.629.900,00 0,00 1.011.024.900,00 242.605.000,00 Natal Oikumene Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 17

159.660.000,00 0,00 133.000.000,00 26.660.000,00 Safari Natal Pemerintah Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 18

207.350.000,00 0,00 201.600.000,00 5.750.000,00 Pemberian Paket Natal / Tahun Baru Gereja-Gereja Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 19

212.315.000,00 0,00 202.325.000,00 9.990.000,00 Pelaksanaan Keagamaan di Masjid Al Musabiqiin4.01 . 4.01.03 . 30 . 20

123.500.000,00 0,00 86.000.000,00 37.500.000,00 Pelaksanaan Hisab dan Rukhiyat Hilal4.01 . 4.01.03 . 30 . 21




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

826.232.000,00 0,00 790.232.000,00 36.000.000,00 Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Tingkat Provinsi Sumatera Utara4.01 . 4.01.03 . 30 . 22

1.049.065.400,00 0,00 820.865.400,00 228.200.000,00 Paskah OIKUMENE Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 23

364.927.000,00 0,00 282.012.000,00 82.915.000,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri4.01 . 4.01.03 . 30 . 24

837.870.000,00 0,00 763.750.000,00 74.120.000,00 Halal Bi Halal dan Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 26

730.402.900,00 0,00 651.702.900,00 78.700.000,00 Pelaksanaan Dzikir dan Doa Bersama Pemerintah Kota Medan dalam Rangka HUT

Kota Medan

4.01 . 4.01.03 . 30 . 27

349.612.000,00 0,00 335.756.000,00 13.856.000,00 Pelaksanaan Manasik Haji KBIH Pemko Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 28

235.902.000,00 0,00 179.046.000,00 56.856.000,00 Pelaksanaan Kebaktian Persekutuan Pegawai Kristen Pemerintah Kota Medan Sekali

Seminggu

4.01 . 4.01.03 . 30 . 29

265.211.464,00 0,00 231.881.464,00 33.330.000,00 Pertemuan Tokoh Agama dalam rangka Membangun Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 30

102.774.000,00 0,00 83.046.000,00 19.728.000,00 Pelaksanaan Kebaktian Persekutuan Pegawai Katolik Pemerintah Kota Medan Sekali

Seminggu

4.01 . 4.01.03 . 30 . 31

406.368.000,00 0,00 374.400.000,00 31.968.000,00 Pelaksanaan Pengajian di Mushalla Taman Lapangan Merdeka, Taman Ahmad Yani,

Taman Beringin, Taman KONI Gajah Mada, Taman Stadion Teladan, Taman Cadika

Kota Medan

4.01 . 4.01.03 . 30 . 34

295.000.000,00 0,00 290.000.000,00 5.000.000,00 Penyelenggaraan Perayaan HUT RI4.01 . 4.01.03 . 30 . 35

1.306.500.000,00 0,00 1.281.500.000,00 25.000.000,00 Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan4.01 . 4.01.03 . 30 . 36

333.000.000,00 0,00 327.500.000,00 5.500.000,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal4.01 . 4.01.03 . 30 . 39

46.000.000,00 0,00 42.000.000,00 4.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Sumpah Pemuda4.01 . 4.01.03 . 30 . 45

9.040.000.000,00 0,00 8.870.000.000,00 170.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pedukung Fungsi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 30 . 51

430.000.000,00 0,00 400.000.000,00 30.000.000,00 Pelaksanaan Upacara Bendera4.01 . 4.01.03 . 30 . 52

67.000.000,00 0,00 63.000.000,00 4.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Kebangkitan Nasional4.01 . 4.01.03 . 30 . 53

1.138.000.000,00 0,00 1.128.000.000,00 10.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Tahun Baru Hijriyah4.01 . 4.01.03 . 30 . 55

295.000.000,00 0,00 292.000.000,00 3.000.000,00 Pelaksanaan Car Free Day dan Fun Bike4.01 . 4.01.03 . 30 . 56

67.000.000,00 0,00 63.000.000,00 4.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Pahlawan4.01 . 4.01.03 . 30 . 58

295.000.000,00 0,00 290.000.000,00 5.000.000,00 Pelaksanaan Pengajian Rumah Dinas4.01 . 4.01.03 . 30 . 59

198.000.000,00 0,00 196.500.000,00 1.500.000,00 Pelaksanaan Perayaan Malam Tahun Baru4.01 . 4.01.03 . 30 . 60

1.524.350.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 627.450.000,00 896.900.000,00 4.01 . 4.01.03 . 35

31.800.000,00 0,00 3.000.000,00 28.800.000,00 Penataan/Penarikan Kendaraan Dinas4.01 . 4.01.03 . 35 . 01

316.950.000,00 0,00 243.900.000,00 73.050.000,00 Pemindah tanganan,Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah4.01 . 4.01.03 . 35 . 04

1.175.600.000,00 0,00 650.000.000,00 525.600.000,00 Pengelolaan Gudang Barang Milik Daerah Pemko Medan4.01 . 4.01.03 . 35 . 06

6.360.000.000,00 Program Kerjasama Dengan Mass Media 0,00 0,00 6.360.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 39

6.360.000.000,00 0,00 6.360.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media elektronik4.01 . 4.01.03 . 39 . 04

44.200.000,00 Program Tata Kelola Infastruktur Kehumasan 0,00 36.000.000,00 8.200.000,00 4.01 . 4.01.03 . 41

44.200.000,00 0,00 8.200.000,00 36.000.000,00 Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi kehumasan4.01 . 4.01.03 . 41 . 01

600.000.000,00 Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga 0,00 0,00 600.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 42

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan Media Massa dan Lembaga Kehumasan4.01 . 4.01.03 . 42 . 01

2.838.198.400,00 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi 0,00 216.000.000,00 2.622.198.400,00 4.01 . 4.01.03 . 45




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

818.000.000,00 0,00 674.000.000,00 144.000.000,00 Peliputan dan Publikasi Kegiatan Internal dan Eksternal Walikota, Wakil dan Pimpinan

SKPD

4.01 . 4.01.03 . 45 . 01

121.100.400,00 0,00 121.100.400,00 0,00 Penyediaan Penyusunan Konsep Pidato KDH4.01 . 4.01.03 . 45 . 04

99.080.000,00 0,00 27.080.000,00 72.000.000,00 Penyediaan Bacaan Buku Kliping dari Surat Kabar, Majalah dan Tabloid4.01 . 4.01.03 . 45 . 05

1.548.018.000,00 0,00 1.548.018.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan surat kabar, majalah dan tabloid4.01 . 4.01.03 . 45 . 08

252.000.000,00 0,00 252.000.000,00 0,00 Pendokumentasian dan Pendistribusian Sajian Berita4.01 . 4.01.03 . 45 . 10

1.678.256.375,00 Program Perlindungan Hukum Dan Penegakan HAM 0,00 506.400.000,00 1.171.856.375,00 4.01 . 4.01.03 . 46

1.294.218.875,00 0,00 1.044.618.875,00 249.600.000,00 Kegiatan Advokasi Hukum Dan Tindakan-Tindakan Hukum Untuk Kepentingan

Pemerintah Kota Medan

4.01 . 4.01.03 . 46 . 01

384.037.500,00 0,00 127.237.500,00 256.800.000,00 Kegiatan Koordinasi Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam Permasalahan kasus

kasus Hukum

4.01 . 4.01.03 . 46 . 02

205.900.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 900.000,00 205.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 49

75.900.000,00 0,00 75.000.000,00 900.000,00 Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Serta Pihak Ketiga4.01 . 4.01.03 . 49 . 01

130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Antar Kota, Daerah dan Lembaga4.01 . 4.01.03 . 49 . 07

1.496.820.000,00 Program Hubungan Luar Negeri dan Sister City 0,00 900.000,00 1.495.920.000,00 4.01 . 4.01.03 . 231

1.496.820.000,00 0,00 1.495.920.000,00 900.000,00 Fasilitasi Luar Negeri dan Sister City4.01 . 4.01.03 . 231 . 01

176.987.158.740,00 Sekretariat DPRD 5.250.275.800,00 5.823.776.000,00 165.913.106.940,00 4.01 . 4.01.04


79.000.000,00 0,00 1.000.000,00 78.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01


2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08


1.066.137.200,00 0,00 1.066.137.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11


2.556.706.053,60 0,00 2.556.706.053,60 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17


4.538.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4.536.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran4.01 . 4.01.04 . 01 . 19

4.200.000.000,00 0,00 4.200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga keamanan gedung kantor dan rumah pimpinan4.01 . 4.01.04 . 01 . 36


2.633.114.560,00 2.508.114.560,00 120.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07


3.223.000.000,00 0,00 3.223.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22

1.633.052.640,00 0,00 1.633.052.640,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

1.903.400.000,00 0,00 1.903.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani4.01 . 4.01.04 . 03 . 08

3.443.492.440,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 389.600.000,00 3.053.892.440,00 4.01 . 4.01.04 . 05

888.000.000,00 0,00 888.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 05 . 03

870.400.000,00 0,00 870.400.000,00 0,00 Coaching klinik ASN Sekretariat DPRD4.01 . 4.01.04 . 05 . 25

887.346.440,00 0,00 882.346.440,00 5.000.000,00 Character Building Sekretariat DPRD Kota Medan4.01 . 4.01.04 . 05 . 26

29.946.000,00 0,00 29.946.000,00 0,00 Pemeriksaan Kesehatan PNS dan NonPNS4.01 . 4.01.04 . 05 . 261

247.600.000,00 0,00 126.400.000,00 121.200.000,00 Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM di Sekretariat DPRD Kota Medan4.01 . 4.01.04 . 05 . 262

247.600.000,00 0,00 126.400.000,00 121.200.000,00 Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan4.01 . 4.01.04 . 05 . 263

272.600.000,00 0,00 130.400.000,00 142.200.000,00 Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan4.01 . 4.01.04 . 05 . 264


keuangan

0,00 76.200.000,00 262.025.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06

135.625.000,00 0,00 135.625.000,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)4.01 . 4.01.04 . 06 . 09

202.600.000,00 0,00 126.400.000,00 76.200.000,00 Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)4.01 . 4.01.04 . 06 . 36

1.265.085.000,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 37.450.000,00 1.227.635.000,00 4.01 . 4.01.04 . 30

237.695.000,00 0,00 230.195.000,00 7.500.000,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal4.01 . 4.01.04 . 30 . 39

225.045.000,00 0,00 219.295.000,00 5.750.000,00 Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama4.01 . 4.01.04 . 30 . 40

564.445.000,00 0,00 543.245.000,00 21.200.000,00 Pelaksanaan Hari Raya Natal4.01 . 4.01.04 . 30 . 43

237.900.000,00 0,00 234.900.000,00 3.000.000,00 Pelaksanaan Perayaan Hari-Hari Besar4.01 . 4.01.04 . 30 . 47

50.924.597.180,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 305.526.000,00 50.619.071.180,00 4.01 . 4.01.04 . 38

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 38 . 01

548.470.000,00 0,00 535.150.000,00 13.320.000,00 Rapat-Rapat Paripurna4.01 . 4.01.04 . 38 . 03

10.030.025.500,00 0,00 9.930.125.500,00 99.900.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 38 . 04

356.750.000,00 0,00 356.750.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah4.01 . 4.01.04 . 38 . 05

17.769.115.000,00 0,00 17.769.115.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 38 . 06

613.557.080,00 0,00 610.157.080,00 3.400.000,00 Rapat Kerja DPRD4.01 . 4.01.04 . 38 . 07

396.952.784,00 0,00 376.152.784,00 20.800.000,00 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama

4.01 . 4.01.04 . 38 . 08

17.945.577.542,00 0,00 17.801.721.542,00 143.856.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah4.01 . 4.01.04 . 38 . 09

1.665.050.000,00 0,00 1.655.050.000,00 10.000.000,00 Pedalaman tugas anggota DPRD Kota Medan4.01 . 4.01.04 . 38 . 13

119.699.274,00 0,00 115.449.274,00 4.250.000,00 Sosialisasi kode etik dan tatatertib beracara DPRD Kota Medan4.01 . 4.01.04 . 38 . 14

974.400.000,00 0,00 969.400.000,00 5.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 38 . 15

205.000.000,00 0,00 200.000.000,00 5.000.000,00 Pemeriksaan Kesehatan pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 38 . 16

6.751.750.000,00 Program Kerjasama Dengan Mass Media 0,00 4.250.000,00 6.747.500.000,00 4.01 . 4.01.04 . 39

6.751.750.000,00 0,00 6.747.500.000,00 4.250.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Luar Ruang Baliho dan Spanduk4.01 . 4.01.04 . 39 . 01

1.895.470.740,00 Program Pengembangan Data dan Informasi 0,00 381.750.000,00 1.513.720.740,00 4.01 . 4.01.04 . 40

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembuatan Aplikasi Jadwal Kegiatan Rapat DPRD Kota Medan4.01 . 4.01.04 . 40 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembuatan Aplikasi Managemen perjalanan Dinas4.01 . 4.01.04 . 40 . 12

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembuatan sistem informasi e-risalah rapat anggota dewan4.01 . 4.01.04 . 40 . 14




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pengembangan aplikasi kepegawaian DPRD4.01 . 4.01.04 . 40 . 15

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemutakhiran data pojok informasi4.01 . 4.01.04 . 40 . 16

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan aplikasi agenda harian pimpinan DPRD4.01 . 4.01.04 . 40 . 17

1.095.470.740,00 0,00 713.720.740,00 381.750.000,00 Penyusunan Manajemen Strategis4.01 . 4.01.04 . 40 . 18

740.500.000,00 Program Hubungan Kerja dan Koordinasi Antar Lembaga 0,00 0,00 740.500.000,00 4.01 . 4.01.04 . 42

295.200.000,00 0,00 295.200.000,00 0,00 Survey kepuasan pelayanan perangkat daerah4.01 . 4.01.04 . 42 . 07

445.300.000,00 0,00 445.300.000,00 0,00 Akselarasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah4.01 . 4.01.04 . 42 . 08

5.361.811.968,00 Kecamatan Medan Belawan 419.404.462,00 1.185.528.000,00 3.756.879.506,00 4.01 . 4.01.13

437.140.740,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 215.928.000,00 221.212.740,00 4.01 . 4.01.13 . 01










43.576.800,00 0,00 43.576.800,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 09


41.106.500,00 0,00 41.106.500,00 0,00 Penyediaan bahan Logistik Kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 16




161.601.562,00 161.601.562,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya4.01 . 4.01.13 . 02 . 126






139.529.168,00 0,00 139.529.168,00 0,00 Penyelenggaraan MTQ4.01 . 4.01.13 . 30 . 01

37.839.350,00 0,00 37.839.350,00 0,00 Penyelenggaraan Perayaan HUT RI4.01 . 4.01.13 . 30 . 35

36.739.824,00 0,00 36.739.824,00 0,00 Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan4.01 . 4.01.13 . 30 . 36

23.710.454,00 0,00 23.710.454,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran4.01 . 4.01.13 . 30 . 37

25.496.570,00 0,00 25.496.570,00 0,00 Penyelenggaraan Halal Bi Halal4.01 . 4.01.13 . 30 . 39

11.092.000,00 0,00 11.092.000,00 0,00 Tepung Tawar Calon Jemaah Haji Kota Medan4.01 . 4.01.13 . 30 . 46




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.945.564.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan 0,00 969.600.000,00 2.975.964.000,00 4.01 . 4.01.13 . 47

1.200.000.000,00 0,00 900.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.13 . 47 . 05

917.646.000,00 0,00 917.646.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.13 . 47 . 06

927.918.000,00 0,00 548.118.000,00 379.800.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)4.01 . 4.01.13 . 47 . 07

900.000.000,00 0,00 610.200.000,00 289.800.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)4.01 . 4.01.13 . 47 . 08

5.752.310.508,00 Kecamatan Medan Labuhan 668.225.249,00 1.185.528.000,00 3.898.557.259,00 4.01 . 4.01.14







76.817.280,00 0,00 76.817.280,00 0,00 Penyediaan alat-alat kebersihan4.01 . 4.01.14 . 01 . 21













256.383.530,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 4.959.500,00 0,00 251.424.030,00 4.01 . 4.01.14 . 30


20.050.000,00 0,00 20.050.000,00 0,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran Idul Fitri4.01 . 4.01.14 . 30 . 24

76.031.150,00 4.959.500,00 71.071.650,00 0,00 Penyelenggaraan Perayaan HUT RI4.01 . 4.01.14 . 30 . 35







9.328.739.392,00 Kecamatan Medan Kota 320.234.400,00 2.155.128.000,00 6.853.376.992,00 4.01 . 4.01.15




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5























15.000.000,00 Program Pemberdayaan Pramuka Kecamatan 0,00 0,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.15 . 44


7.891.128.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan 0,00 1.939.200.000,00 5.951.928.000,00 4.01 . 4.01.15 . 47

2.400.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.15 . 47 . 05

1.835.292.000,00 0,00 1.835.292.000,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (DAU Tambahan)4.01 . 4.01.15 . 47 . 06

1.855.836.000,00 0,00 1.096.236.000,00 759.600.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)4.01 . 4.01.15 . 47 . 07

1.800.000.000,00 0,00 1.220.400.000,00 579.600.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)4.01 . 4.01.15 . 47 . 08

8.827.466.439,00 Kecamatan Medan Timur 641.110.973,00 1.993.528.000,00 6.192.827.466,00 4.01 . 4.01.16










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan4.01 . 4.01.16 . 01 . 42












5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan4.01 . 4.01.16 . 30 . 07









6.276.013.782,00 Kecamatan Medan Helvetia 497.669.170,00 1.347.128.000,00 4.431.216.612,00 4.01 . 4.01.17
















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5
















1.082.571.000,00 0,00 639.471.000,00 443.100.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)4.01 . 4.01.17 . 47 . 07

1.050.000.000,00 0,00 711.900.000,00 338.100.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Pendamping DAU Tambahan)4.01 . 4.01.17 . 47 . 08

4.795.884.004,00 Kecamatan Medan Marelan 259.789.674,00 1.023.928.000,00 3.512.166.330,00 4.01 . 4.01.18

















76.458.157,00 0,00 76.458.157,00 0,00 Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara4.01 . 4.01.18 . 05 . 18




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






38.145.000,00 0,00 38.145.000,00 0,00 Pelaksanaan Berbuka Puasa Bersama4.01 . 4.01.18 . 30 . 40






6.681.232.868,00 Kecamatan Medan Denai 443.750.556,00 1.725.528.000,00 4.511.954.312,00 4.01 . 4.01.19

1.199.173.035,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 755.928.000,00 443.245.035,00 4.01 . 4.01.19 . 01




















42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Pembinaan Mental Keagamaan4.01 . 4.01.19 . 30 . 06







JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









9.110.368.334,00 Kecamatan Medan Area 260.960.000,00 2.155.128.000,00 6.694.280.334,00 4.01 . 4.01.20









50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 07






















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.401.561.080,00 Kecamatan Medan Baru 372.130.542,00 1.185.528.000,00 3.843.902.538,00 4.01 . 4.01.21























44.890.000,00 0,00 44.890.000,00 0,00 Pelaksanaan Hari Raya Natal4.01 . 4.01.21 . 30 . 43






4.494.598.792,00 Kecamatan Medan Polonia 171.589.592,00 1.040.528.000,00 3.282.481.200,00 4.01 . 4.01.22










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5










3.460.000,00 0,00 3.460.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.22 . 02 . 29



44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga4.01 . 4.01.22 . 03 . 12


151.500.000,00 0,00 151.500.000,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM4.01 . 4.01.22 . 05 . 97


191.000.000,00 0,00 183.600.000,00 7.400.000,00 Penyelenggaraan MTQ4.01 . 4.01.22 . 30 . 01


15.392.648,00 0,00 14.792.648,00 600.000,00 Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan4.01 . 4.01.22 . 30 . 36

12.963.224,00 0,00 5.863.224,00 7.100.000,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran4.01 . 4.01.22 . 30 . 37






6.330.240.250,00 Kecamatan Medan Tembung 337.165.014,00 1.372.328.000,00 4.620.747.236,00 4.01 . 4.01.23








25.200.000,00 0,00 0,00 25.200.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan4.01 . 4.01.23 . 01 . 42






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5












9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW4.01 . 4.01.23 . 30 . 02

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW4.01 . 4.01.23 . 30 . 03










7.378.532.008,00 Kecamatan Medan Perjuangan 405.309.189,00 1.670.328.000,00 5.302.894.819,00 4.01 . 4.01.24

















JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5
















5.730.275.093,00 Kecamatan Medan Barat 234.621.638,00 1.185.528.000,00 4.310.125.455,00 4.01 . 4.01.25























JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5












8.316.223.023,00 Kecamatan Medan Tuntungan 544.692.983,00 1.670.328.000,00 6.101.202.040,00 4.01 . 4.01.26




























JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

23.818.488,00 0,00 23.818.488,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Isra Miraj Nabi Besar Muhammad SAW4.01 . 4.01.26 . 30 . 02

23.869.549,00 0,00 23.869.549,00 0,00 Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW4.01 . 4.01.26 . 30 . 03


70.009.472,00 0,00 70.009.472,00 0,00 Natal Oikumene Kota Medan4.01 . 4.01.26 . 30 . 17

41.497.731,00 0,00 41.497.731,00 0,00 Paskah OIKUMENE Kota Medan4.01 . 4.01.26 . 30 . 23






28.939.549,00 0,00 28.939.549,00 0,00 Pelaksanaan Perayaan Hari Sumpah Pemuda4.01 . 4.01.26 . 30 . 45

39.788.000,00 0,00 39.788.000,00 0,00 Pelaksanaan Bina Mental Agama Islam/Kristen4.01 . 4.01.26 . 30 . 50






5.701.217.713,00 Kecamatan Medan Selayang 147.808.540,00 1.185.528.000,00 4.367.881.173,00 4.01 . 4.01.27























JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






22.218.800,00 0,00 22.218.800,00 0,00 Tepung Tawar Calon Jemaah Haji Kota Medan4.01 . 4.01.27 . 30 . 46






6.354.988.976,00 Kecamatan Medan Petisah 366.435.460,00 1.347.128.000,00 4.641.425.516,00 4.01 . 4.01.28




























JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


26.190.000,00 0,00 26.190.000,00 0,00 Perayaan HUT Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 30 . 42

33.215.000,00 0,00 33.215.000,00 0,00 Pelaksanaan Hari Raya Natal4.01 . 4.01.28 . 30 . 43






5.335.216.110,00 Kecamatan Medan Johor 191.401.983,00 1.185.528.000,00 3.958.286.127,00 4.01 . 4.01.29































JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






5.830.861.330,75 Kecamatan Medan Maimun 820.050.759,00 1.185.528.000,00 3.825.282.571,75 4.01 . 4.01.30








10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan4.01 . 4.01.30 . 01 . 42






















5.218.706.668,00 Kecamatan Medan Deli 422.338.074,00 1.185.928.000,00 3.610.440.594,00 4.01 . 4.01.31




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5









100.265.064,00 100.265.064,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 03









192.484.273,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar 0,00 400.000,00 192.084.273,00 4.01 . 4.01.31 . 30



41.771.095,00 0,00 41.371.095,00 400.000,00 Penyelenggaraan Perayaan HUT RI4.01 . 4.01.31 . 30 . 35








6.566.522.466,00 Kecamatan Medan Amplas 445.243.579,00 1.398.128.000,00 4.723.150.887,00 4.01 . 4.01.32











JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5











23.322.000,00 0,00 23.322.000,00 0,00 Penilaian Kecamatan Dan Kelurahan Tingkat Kota Medan4.01 . 4.01.32 . 05 . 30














5.222.110.357,00 Kecamatan Medan Sunggal 329.645.544,00 1.185.528.000,00 3.706.936.813,00 4.01 . 4.01.33

490.973.040,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.100.000,00 215.928.000,00 260.945.040,00 4.01 . 4.01.33 . 01

98.976.250,00 14.100.000,00 84.876.250,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.33 . 01 . 02













JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



















138.475.000,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 0,00 138.475.000,00 4.01 . 4.05.08

138.475.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 138.475.000,00 4.01 . 4.05.08 . 26

138.475.000,00 0,00 138.475.000,00 0,00 Penyusunan Kamus Kinerja Aparatur4.01 . 4.05.08 . 26 . 27

18.988.822.026,00 Pengawasan 365.822.300,00 3.112.450.000,00 15.510.549.726,00 4.02

18.988.822.026,00 Inspektorat 365.822.300,00 3.112.450.000,00 15.510.549.726,00 4.02 . 4.02.01







434.000.000,00 0,00 2.000.000,00 432.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran4.02 . 4.02.01 . 01 . 19

68.400.000,00 0,00 68.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi (Jaringan Internet)4.02 . 4.02.01 . 01 . 20








JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







107.800.000,00 0,00 104.000.000,00 3.800.000,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga4.02 . 4.02.01 . 03 . 12

47.040.000,00 0,00 47.040.000,00 0,00 Kesegaran Jasmani4.02 . 4.02.01 . 03 . 22

12.180.770.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 2.405.750.000,00 9.775.020.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20

1.298.200.000,00 0,00 548.200.000,00 750.000.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli Kota Medan4.02 . 4.02.01 . 20 . 13

129.600.000,00 0,00 3.200.000,00 126.400.000,00 Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Medan4.02 . 4.02.01 . 20 . 17

317.060.000,00 0,00 28.960.000,00 288.100.000,00 Penyelenggaraan Tutup Buku Akhir Tahun4.02 . 4.02.01 . 20 . 22

200.600.000,00 0,00 200.600.000,00 0,00 Koordinasi Pengawasan APIP4.02 . 4.02.01 . 20 . 23

76.650.000,00 0,00 33.200.000,00 43.450.000,00 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Medan4.02 . 4.02.01 . 20 . 25

329.570.000,00 0,00 18.170.000,00 311.400.000,00 Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Medan4.02 . 4.02.01 . 20 . 28

148.250.000,00 0,00 34.400.000,00 113.850.000,00 Maturitas SPIP4.02 . 4.02.01 . 20 . 34

200.600.000,00 0,00 2.000.000,00 198.600.000,00 Unit Layanan Konsultasi4.02 . 4.02.01 . 20 . 35

185.700.000,00 0,00 185.700.000,00 0,00 Pengawasan Terpadu4.02 . 4.02.01 . 20 . 37

313.700.000,00 0,00 3.200.000,00 310.500.000,00 Penyelesaian Kerugian Daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 38

8.475.000.000,00 0,00 8.475.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 51

287.900.000,00 0,00 178.400.000,00 109.500.000,00 Survei Penilaian Integritas4.02 . 4.02.01 . 20 . 52

151.090.000,00 0,00 29.590.000,00 121.500.000,00 Verifikasi LHKASN4.02 . 4.02.01 . 20 . 53

66.850.000,00 0,00 34.400.000,00 32.450.000,00 Pembangunan Zona Integritas4.02 . 4.02.01 . 20 . 54

1.944.700.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 236.700.000,00 1.708.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21

1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 Pengiriman Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan mengikuti Bimbingan

Teknis/Pendidikan Pelatihan

4.02 . 4.02.01 . 21 . 03

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Pelatihan kantor sendiri4.02 . 4.02.01 . 21 . 04

124.400.000,00 0,00 124.400.000,00 0,00 Gelar Pengawasan Daerah4.02 . 4.02.01 . 21 . 06

162.000.000,00 0,00 86.400.000,00 75.600.000,00 Peningkatan Level Kapabilitas APIP4.02 . 4.02.01 . 21 . 09

135.900.000,00 0,00 85.200.000,00 50.700.000,00 Penyusunan Rancangan Pedoman/Standar/Petunjuk Bidang Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 13

112.400.000,00 0,00 2.000.000,00 110.400.000,00 Koordinasi Penyelesain Tindak Lanjut LHP Pemeriksa Internal dan Eksternal4.02 . 4.02.01 . 21 . 14

54.112.747.110,25 Perencanaan 337.289.297,00 39.194.290.000,00 14.581.167.813,25 4.03

200.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 200.000.000,00 4.03 . 1.03.01


200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah4.03 . 1.03.01 . 21 . 21

1.488.813.420,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 1.488.813.420,00 4.03 . 2.06.01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.488.813.420,00 Program Pengembangan Data / Informasi 0,00 0,00 1.488.813.420,00 4.03 . 2.06.01 . 15

730.000.000,00 0,00 730.000.000,00 0,00 Pameran Pembangunan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan4.03 . 2.06.01 . 15 . 102

258.813.420,00 0,00 258.813.420,00 0,00 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( DAK )4.03 . 2.06.01 . 15 . 103

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Informasi Pelayanan dan Peraturan Administrasi kependudukan Melalui Media Cetak

dan Elektronik ( DAK )

4.03 . 2.06.01 . 15 . 104



150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan Papan Data/Informasi4.03 . 4.01.03 . 15 . 08

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Penyusunan buku saku informasi Kota Medan4.03 . 4.01.03 . 15 . 09

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pengadaan booklet dan leaflet Kota Medan4.03 . 4.01.03 . 15 . 10

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 pengadaan aplikasi SMS Calling keprotokolan dan perlengkapannya4.03 . 4.01.03 . 15 . 11


18.000.000,00 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 Penyusunan Renja OPD4.03 . 4.01.03 . 21 . 16

1.684.756.018,00 Kecamatan Medan Belawan 0,00 1.459.920.000,00 224.836.018,00 4.03 . 4.01.13




20.962.600,00 0,00 20.962.600,00 0,00 Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 14

72.444.000,00 0,00 72.444.000,00 0,00 Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.13 . 21 . 15

44.450.000,00 0,00 44.450.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 17

28.519.070,00 0,00 28.519.070,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan4.03 . 4.01.13 . 21 . 18

45.600.000,00 0,00 25.200.000,00 20.400.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan4.03 . 4.01.13 . 21 . 19

1.457.780.348,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan 0,00 1.439.520.000,00 18.260.348,00 4.03 . 4.01.13 . 44

1.440.000.000,00 0,00 480.000,00 1.439.520.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan Kelurahan4.03 . 4.01.13 . 44 . 01

17.780.348,00 0,00 17.780.348,00 0,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan4.03 . 4.01.13 . 44 . 02

1.698.939.196,00 Kecamatan Medan Labuhan 3.400.000,00 1.439.520.000,00 256.019.196,00 4.03 . 4.01.14


15.775.000,00 0,00 15.775.000,00 0,00 Penyusunan Profil Kecamatan4.03 . 4.01.14 . 15 . 06

243.164.196,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.400.000,00 0,00 239.764.196,00 4.03 . 4.01.14 . 21





113.435.800,00 3.400.000,00 110.035.800,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan4.03 . 4.01.14 . 21 . 19

1.440.000.000,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan 0,00 1.439.520.000,00 480.000,00 4.03 . 4.01.14 . 44




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


2.802.876.878,00 Kecamatan Medan Kota 0,00 2.568.360.000,00 234.516.878,00 4.03 . 4.01.15










2.520.306.533,00 Kecamatan Medan Timur 0,00 2.381.220.000,00 139.086.533,00 4.03 . 4.01.16










1.859.511.650,00 Kecamatan Medan Helvetia 0,00 1.619.460.000,00 240.051.650,00 4.03 . 4.01.17








75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan4.03 . 4.01.17 . 21 . 19



1.497.712.568,00 Kecamatan Medan Marelan 0,00 1.298.580.000,00 199.132.568,00 4.03 . 4.01.18






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5










1.946.976.530,00 Kecamatan Medan Denai 0,00 1.493.520.000,00 453.456.530,00 4.03 . 4.01.19






16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja OPD4.03 . 4.01.19 . 21 . 16







2.734.434.859,00 Kecamatan Medan Area 0,00 2.519.160.000,00 215.274.859,00 4.03 . 4.01.20










1.558.358.065,00 Kecamatan Medan Baru 4.363.000,00 1.439.520.000,00 114.475.065,00 4.03 . 4.01.21






JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







1.450.541.065,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan 4.363.000,00 1.439.520.000,00 6.658.065,00 4.03 . 4.01.21 . 44


10.541.065,00 4.363.000,00 6.178.065,00 0,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan4.03 . 4.01.21 . 44 . 02

1.371.446.550,00 Kecamatan Medan Polonia 0,00 1.261.080.000,00 110.366.550,00 4.03 . 4.01.22


12.242.880,00 0,00 11.992.880,00 250.000,00 Musrenbang Kecamatan4.03 . 4.01.22 . 21 . 14

22.285.100,00 0,00 21.035.100,00 1.250.000,00 Musrenbang Kelurahan4.03 . 4.01.22 . 21 . 15







1.810.128.957,00 Kecamatan Medan Tembung 0,00 1.619.460.000,00 190.668.957,00 4.03 . 4.01.23










2.136.361.343,00 Kecamatan Medan Perjuangan 0,00 1.979.340.000,00 157.021.343,00 4.03 . 4.01.24









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5




1.811.770.336,00 Kecamatan Medan Barat 0,00 1.484.520.000,00 327.250.336,00 4.03 . 4.01.25












2.379.302.531,00 Kecamatan Medan Tuntungan 13.569.224,00 2.042.340.000,00 323.393.307,00 4.03 . 4.01.26









1.993.569.224,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan 13.569.224,00 1.979.340.000,00 660.000,00 4.03 . 4.01.26 . 44


13.569.224,00 13.569.224,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan4.03 . 4.01.26 . 44 . 02

1.673.032.892,00 Kecamatan Medan Selayang 0,00 1.439.520.000,00 233.512.892,00 4.03 . 4.01.27










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5






1.974.931.549,00 Kecamatan Medan Petisah 0,00 1.619.460.000,00 355.471.549,00 4.03 . 4.01.28









1.674.569.360,00 Kecamatan Medan Johor 0,00 1.439.520.000,00 235.049.360,00 4.03 . 4.01.29



9.993.452,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 0,00 9.993.452,00 4.03 . 4.01.29 . 19

9.993.452,00 0,00 9.993.452,00 0,00 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan4.03 . 4.01.29 . 19 . 05










1.747.907.251,25 Kecamatan Medan Maimun 0,00 1.484.520.000,00 263.387.251,25 4.03 . 4.01.30









JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







1.575.156.318,00 Kecamatan Medan Deli 21.098.135,00 1.454.520.000,00 99.538.183,00 4.03 . 4.01.31









1.461.098.135,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan 21.098.135,00 1.439.520.000,00 480.000,00 4.03 . 4.01.31 . 44


21.098.135,00 21.098.135,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur kecamatan4.03 . 4.01.31 . 44 . 02

1.899.318.877,00 Kecamatan Medan Amplas 0,00 1.619.460.000,00 279.858.877,00 4.03 . 4.01.32










1.517.287.356,00 Kecamatan Medan Sunggal 0,00 1.439.520.000,00 77.767.356,00 4.03 . 4.01.33










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5



11.785.638.073,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 294.858.938,00 4.073.210.000,00 7.417.569.135,00 4.03 . 4.03.01


7.900.000,00 0,00 6.900.000,00 1.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01

242.484.835,00 0,00 239.484.835,00 3.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10

240.687.400,00 0,00 237.487.400,00 3.200.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11

245.600.000,00 0,00 242.400.000,00 3.200.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17

671.800.000,00 0,00 670.000.000,00 1.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18

182.400.000,00 0,00 2.400.000,00 180.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran4.03 . 4.03.01 . 01 . 19







180.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 5.000.000,00 175.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 03

180.000.000,00 0,00 175.000.000,00 5.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu dan Perlengkapannya4.03 . 4.03.01 . 03 . 05

5.214.945.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 1.947.200.000,00 3.267.745.000,00 4.03 . 4.03.01 . 08

65.950.000,00 0,00 9.150.000,00 56.800.000,00 Self Assessment EKPPD Mandiri4.03 . 4.03.01 . 08 . 72

849.602.000,00 0,00 765.402.000,00 84.200.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD4.03 . 4.03.01 . 08 . 86

170.391.000,00 0,00 104.991.000,00 65.400.000,00 Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD dan Pemerintah Kota

Medan

4.03 . 4.03.01 . 08 . 87

181.600.000,00 0,00 1.800.000,00 179.800.000,00 Verifikasi Renja Perangkat Daerah4.03 . 4.03.01 . 08 . 92

375.900.000,00 0,00 222.500.000,00 153.400.000,00 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan4.03 . 4.03.01 . 08 . 99

375.900.000,00 0,00 222.500.000,00 153.400.000,00 Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 08 . 100

346.300.000,00 0,00 174.000.000,00 172.300.000,00 Koordinasi Penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

4.03 . 4.03.01 . 08 . 101

351.300.000,00 0,00 179.000.000,00 172.300.000,00 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan

4.03 . 4.03.01 . 08 . 102

260.800.000,00 0,00 198.500.000,00 62.300.000,00 Penyusunan Naskah Akademis RPJMD Kota Medan Tahun 2021-20254.03 . 4.03.01 . 08 . 103

579.900.000,00 0,00 359.200.000,00 220.700.000,00 Penyusunan Rancangan RPJMD Teknokratik4.03 . 4.03.01 . 08 . 104

328.650.000,00 0,00 234.000.000,00 94.650.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)4.03 . 4.03.01 . 08 . 105

306.270.000,00 0,00 211.620.000,00 94.650.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun

Anggaran

4.03 . 4.03.01 . 08 . 106

328.650.000,00 0,00 234.000.000,00 94.650.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Akhir

Masa Jabatan

4.03 . 4.03.01 . 08 . 107

306.270.000,00 0,00 211.620.000,00 94.650.000,00 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa

Jabatan

4.03 . 4.03.01 . 08 . 108




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

107.600.000,00 0,00 1.600.000,00 106.000.000,00 Evaluasi Renja OPD4.03 . 4.03.01 . 08 . 109

216.800.000,00 0,00 136.800.000,00 80.000.000,00 Evaluasi Tahunan RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD4.03 . 4.03.01 . 08 . 110

63.062.000,00 0,00 1.062.000,00 62.000.000,00 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD4.03 . 4.03.01 . 08 . 111

1.049.999.500,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 726.950.000,00 323.049.500,00 4.03 . 4.03.01 . 13

249.999.800,00 0,00 49.699.800,00 200.300.000,00 Koordinasi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman4.03 . 4.03.01 . 13 . 31

99.999.900,00 0,00 2.199.900,00 97.800.000,00 Koordinasi Penyiapan Infrastruktur Melalui Konsep KPBU4.03 . 4.03.01 . 13 . 34

149.999.800,00 0,00 84.399.800,00 65.600.000,00 Koordinasi penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah (JIGD) kota medan4.03 . 4.03.01 . 13 . 36

99.999.900,00 0,00 2.499.900,00 97.500.000,00 Koordinasi penyelenggaraan LPMU metropolitan sanitation management health project

(MSMHP)

4.03 . 4.03.01 . 13 . 37

100.000.000,00 0,00 33.350.000,00 66.650.000,00 Koordinasi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) gas rumah kaca (GRK)4.03 . 4.03.01 . 13 . 38

99.999.600,00 0,00 2.799.600,00 97.200.000,00 Koordinasi program hibah australia indonesia untuk pembangunan sanitasi4.03 . 4.03.01 . 13 . 39

250.000.500,00 0,00 148.100.500,00 101.900.000,00 Koordinasi penyusunan background study rancanagan awal RPJMD bidang

infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup

4.03 . 4.03.01 . 13 . 40

983.160.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 0,00 377.600.000,00 605.560.000,00 4.03 . 4.03.01 . 15

289.950.000,00 0,00 249.250.000,00 40.700.000,00 Rapat Kerja Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pembangunan Kota4.03 . 4.03.01 . 15 . 01

150.960.000,00 0,00 139.560.000,00 11.400.000,00 Pelaksanaan Pameran Perencanaan dan Pembangunan Kota4.03 . 4.03.01 . 15 . 27

98.650.000,00 0,00 750.000,00 97.900.000,00 Koordinasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Medan4.03 . 4.03.01 . 15 . 105

443.600.000,00 0,00 216.000.000,00 227.600.000,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Teknologi (IT)4.03 . 4.03.01 . 15 . 110

167.495.600,00 Program Penanggulangan Kemiskinan 0,00 123.000.000,00 44.495.600,00 4.03 . 4.03.01 . 19

167.495.600,00 0,00 44.495.600,00 123.000.000,00 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan4.03 . 4.03.01 . 19 . 49

1.328.450.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 251.060.000,00 1.077.390.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22

157.600.000,00 0,00 40.500.000,00 117.100.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pilot Business Development Center4.03 . 4.03.01 . 22 . 85

260.800.000,00 0,00 198.500.000,00 62.300.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Penetapan Zonasi Aktivitas PKL di Kota

Medan

4.03 . 4.03.01 . 22 . 88

253.350.000,00 0,00 250.000.000,00 3.350.000,00 Penyusunan Roadmap Revolusi Industri 4.04.03 . 4.03.01 . 22 . 89

253.350.000,00 0,00 250.000.000,00 3.350.000,00 Studi Pengembangan Model Smart Economic4.03 . 4.03.01 . 22 . 90

253.350.000,00 0,00 250.000.000,00 3.350.000,00 Analisis Pembiayaan Pembangunan dan Pertumbuhan Penduduk4.03 . 4.03.01 . 22 . 91

150.000.000,00 0,00 88.390.000,00 61.610.000,00 Koordinasi Penyusunan Background Rancangan Awal RPJMD Bidang Ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 92

606.908.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Kota Bidang Sosial dan Budaya 0,00 434.300.000,00 172.608.000,00 4.03 . 4.03.01 . 28

181.208.000,00 0,00 49.508.000,00 131.700.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)4.03 . 4.03.01 . 28 . 23

110.500.000,00 0,00 34.600.000,00 75.900.000,00 Implementasi penyusunan penganggaran yang responsive gender (PPRG)4.03 . 4.03.01 . 28 . 42

161.200.000,00 0,00 1.000.000,00 160.200.000,00 Koordinasi Penyiapan Infrastruktur RSUD dr.Pirngadi Kota Medan melalui konsep

KPBU

4.03 . 4.03.01 . 28 . 44

154.000.000,00 0,00 87.500.000,00 66.500.000,00 Koordinasi Penyusunan Background Rancangan Awal RPJMD Bidang Soial Budaya4.03 . 4.03.01 . 28 . 46

210.210.000,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 0,00 6.560.000,00 203.650.000,00 4.03 . 4.05.08

153.280.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi 0,00 3.280.000,00 150.000.000,00 4.03 . 4.05.08 . 15

153.280.000,00 0,00 150.000.000,00 3.280.000,00 Penyajian Informasi Organisasi4.03 . 4.05.08 . 15 . 109




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5


56.930.000,00 0,00 53.650.000,00 3.280.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.05.08 . 21 . 20

68.406.771.466,00 Keuangan 9.072.534.560,00 27.993.160.000,00 31.341.076.906,00 4.04


515.489.400,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 235.400.000,00 280.089.400,00 4.04 . 4.01.03 . 17

317.400.000,00 0,00 82.000.000,00 235.400.000,00 Penyusunaan Standard Satuan Harga Kebutuhan Pemko Medan4.04 . 4.01.03 . 17 . 01

118.192.100,00 0,00 118.192.100,00 0,00 Verifikasi pemberian hibah/bantuan sosial kepada masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan

4.04 . 4.01.03 . 17 . 21

79.897.300,00 0,00 79.897.300,00 0,00 Evaluasi,Verifikasi dan Monitoring Pemberian Hibah/Bantuan Sosial Kepada

Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

4.04 . 4.01.03 . 17 . 66

49.299.992.085,00 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 8.554.467.465,00 20.118.530.000,00 20.626.994.620,00 4.04 . 4.04.05








19.441.694.569,00 0,00 1.694.569,00 19.440.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran4.04 . 4.04.05 . 01 . 19

102.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan alat-alat kebersihan4.04 . 4.04.05 . 01 . 21





502.000.000,00 0,00 500.000.000,00 2.000.000,00 Penyediaan Sewa Gedung Kantor/Rumah Jabatan4.04 . 4.04.05 . 02 . 19





950.000.000,00 850.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.04 . 4.04.05 . 02 . 42





246.200.000,00 0,00 246.200.000,00 0,00 Pelatihan Team Building dan Karakter Building4.04 . 4.04.05 . 05 . 203

294.926.600,00 0,00 292.926.600,00 2.000.000,00 Diklat Penilaian PBB Kelas Dasar4.04 . 4.04.05 . 05 . 234

342.045.380,00 0,00 340.045.380,00 2.000.000,00 Diklat Juru Sita PBB4.04 . 4.04.05 . 05 . 236




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

237.170.380,00 0,00 235.170.380,00 2.000.000,00 Diklat Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 05 . 237


keuangan

0,00 327.650.000,00 180.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 06

507.650.000,00 0,00 180.000.000,00 327.650.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun4.04 . 4.04.05 . 06 . 04

19.682.760.047,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6.899.597.531,00 88.880.000,00 12.694.282.516,00 4.04 . 4.04.05 . 17

766.157.404,00 0,00 766.157.404,00 0,00 Pertemuan dengan WP PBB Potensial di Kota Medan4.04 . 4.04.05 . 17 . 179

720.000.000,00 0,00 720.000.000,00 0,00 Pengawasan dan Monitoring Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 182

203.400.000,00 0,00 203.400.000,00 0,00 Operasional Tim Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 183

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kota Medan4.04 . 4.04.05 . 17 . 184

792.000.000,00 0,00 792.000.000,00 0,00 Pengoperasian Pelayanan Online Payment System PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.05 . 17 . 185

2.575.244.861,00 1.555.244.861,00 1.020.000.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Online Payment System4.04 . 4.04.05 . 17 . 186

567.939.380,00 0,00 567.939.380,00 0,00 Pertemuan dan Pemberian Reward Bagi Wajib Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 187

707.097.444,00 0,00 707.097.444,00 0,00 Publikasi dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 189

271.580.000,00 0,00 270.400.000,00 1.180.000,00 Pameran dan Promosi PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.05 . 17 . 190

1.586.850.000,00 0,00 1.586.850.000,00 0,00 Operasional Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 192

202.000.000,00 0,00 202.000.000,00 0,00 Intensifikasi Penerimaan PBB4.04 . 4.04.05 . 17 . 193

744.000.000,00 0,00 744.000.000,00 0,00 Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Medan4.04 . 4.04.05 . 17 . 194

39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00 Intensifikasi Penerimaan BPHTB4.04 . 4.04.05 . 17 . 195

79.519.990,00 0,00 5.319.990,00 74.200.000,00 Laporan Pembukuan Pajak Daerah Kota Medan4.04 . 4.04.05 . 17 . 196

604.890.968,00 53.502.670,00 537.888.298,00 13.500.000,00 Pengoperasian dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 197

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Fasilitas dan koordinasi pajak penerangan jalan4.04 . 4.04.05 . 17 . 203

135.600.000,00 0,00 135.600.000,00 0,00 Operasional dan Koordinasi Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 204

5.386.000.000,00 5.020.000.000,00 366.000.000,00 0,00 Sistem Monitoring Online Pajak Daerah Melalui Alat Pendeteksi Transaksi (Tapping

Box)

4.04 . 4.04.05 . 17 . 216

233.000.000,00 0,00 233.000.000,00 0,00 Optimalisasi dan Monitoring Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan dalam

Pencapaian Target PAD

4.04 . 4.04.05 . 17 . 221

368.280.000,00 0,00 368.280.000,00 0,00 Kampanye Gerakan Sadar dan patuh Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 222

315.000.000,00 0,00 315.000.000,00 0,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 223

126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 17 . 224

477.750.000,00 0,00 477.750.000,00 0,00 Pekan Panutan PBB dan BPHTB4.04 . 4.04.05 . 17 . 225

900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 Operasional Penagihan dan Optimalisasi Pajak Parkir4.04 . 4.04.05 . 17 . 226

1.020.850.000,00 270.850.000,00 750.000.000,00 0,00 Optimalisasi dan Penyediaan Sarana Pendukung Pajak Air Tanah4.04 . 4.04.05 . 17 . 227

759.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 0,00 759.000.000,00 4.04 . 4.04.05 . 36

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembuatan Video Iklan Perpajakan Daerah4.04 . 4.04.05 . 36 . 01

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Evaluasi Kinerja Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 36 . 02

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 36 . 03

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 36 . 04

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Evaluasi Kinerja Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 36 . 05

148.500.000,00 0,00 148.500.000,00 0,00 Analisis Pengembangan Potensi Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 36 . 06




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

148.500.000,00 0,00 148.500.000,00 0,00 Analisis Pengembangan Potensi Retribusi Daerah4.04 . 4.04.05 . 36 . 07

668.400.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 240.000.000,00 428.400.000,00 4.04 . 4.04.05 . 37

668.400.000,00 0,00 428.400.000,00 240.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademik dan ranperda Pajak Daerah4.04 . 4.04.05 . 37 . 01

78.800.000,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 0,00 78.800.000,00 4.04 . 4.04.05 . 38

78.800.000,00 0,00 78.800.000,00 0,00 Pemeliharaan RTH4.04 . 4.04.05 . 38 . 01

18.591.289.981,00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 518.067.095,00 7.639.230.000,00 10.433.992.886,00 4.04 . 4.04.09


21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.04 . 4.04.09 . 01 . 07





939.201.600,00 0,00 17.701.600,00 921.500.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran4.04 . 4.04.09 . 01 . 19



173.155.210,00 0,00 173.155.210,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.04 . 4.04.09 . 02 . 10








500.000.000,00 0,00 496.720.000,00 3.280.000,00 Bimbingan teknis Aplikasi Sistem Keuangan Daerah4.04 . 4.04.09 . 05 . 37

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Kapasitas SDM4.04 . 4.04.09 . 05 . 97

174.583.750,00 0,00 174.583.750,00 0,00 Bimbingan teknis penatausahaan SPJ SKPD4.04 . 4.04.09 . 05 . 176

565.589.935,00 0,00 530.689.935,00 34.900.000,00 Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.09 . 05 . 232

1.785.875.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.248.750.000,00 537.125.000,00 4.04 . 4.04.09 . 06


20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan Renja4.04 . 4.04.09 . 06 . 05

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan LAKIP4.04 . 4.04.09 . 06 . 06

1.705.000.000,00 0,00 456.250.000,00 1.248.750.000,00 Koordinasi TIm Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.09 . 06 . 22

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan buku Anggaran Kas Kota Medan4.04 . 4.04.09 . 06 . 32

1.735.804.280,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah

199.100.000,00 0,00 1.536.704.280,00 4.04 . 4.04.09 . 16

1.735.804.280,00 199.100.000,00 1.536.704.280,00 0,00 Sertifikasi Aset Daerah4.04 . 4.04.09 . 16 . 01




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.093.367.132,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 3.892.000.000,00 2.201.367.132,00 4.04 . 4.04.09 . 17

379.284.962,00 0,00 379.284.962,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang APBD4.04 . 4.04.09 . 17 . 22

292.800.000,00 0,00 292.800.000,00 0,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang perubahan

APBD

4.04 . 4.04.09 . 17 . 33

349.597.495,00 0,00 349.597.495,00 0,00 Penyusunan Laporan Rekonsiliasi4.04 . 4.04.09 . 17 . 40

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pendampingan penatausahaan keuangan SKPD4.04 . 4.04.09 . 17 . 48

125.155.900,00 0,00 125.155.900,00 0,00 Fasilitasi penyusunan belanja gaji4.04 . 4.04.09 . 17 . 49

170.563.980,00 0,00 170.563.980,00 0,00 Penatausahaan belanja bantuan hibah dan sosial4.04 . 4.04.09 . 17 . 50

102.700.000,00 0,00 102.700.000,00 0,00 Monitoring SPM TU SKPD4.04 . 4.04.09 . 17 . 54

40.428.300,00 0,00 40.428.300,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Walikota tentang pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial4.04 . 4.04.09 . 17 . 59

77.370.500,00 0,00 25.870.500,00 51.500.000,00 Pembenahan dan penataan dokumen keuangan4.04 . 4.04.09 . 17 . 62

66.625.000,00 0,00 23.875.000,00 42.750.000,00 Penataan dokumen arsip perbendaharaan4.04 . 4.04.09 . 17 . 65

3.705.500.000,00 0,00 400.000.000,00 3.305.500.000,00 Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.09 . 17 . 99

673.340.995,00 0,00 181.090.995,00 492.250.000,00 Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah4.04 . 4.04.09 . 17 . 220

160.390.062,00 Program pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar 0,00 0,00 160.390.062,00 4.04 . 4.04.09 . 30

160.390.062,00 0,00 160.390.062,00 0,00 Perayaan Hari Jadi Kota Medan4.04 . 4.04.09 . 30 . 03

4.494.461.510,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 1.532.800.000,00 2.961.661.510,00 4.04 . 4.04.09 . 35

546.578.310,00 0,00 431.078.310,00 115.500.000,00 Optimalisasi Pemamfaatan Barang Milik Daerah Kota Medan4.04 . 4.04.09 . 35 . 07

375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota Barang Milik Daerah Kota Medan4.04 . 4.04.09 . 35 . 10

2.241.300.000,00 0,00 830.000.000,00 1.411.300.000,00 Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Medan4.04 . 4.04.09 . 35 . 11

235.083.200,00 0,00 235.083.200,00 0,00 Pengelolaan Aplikasi Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.09 . 35 . 17

421.500.000,00 0,00 418.500.000,00 3.000.000,00 Focus Group Discussion Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.09 . 35 . 20

675.000.000,00 0,00 672.000.000,00 3.000.000,00 Pengendalian, Pengawasan dan Penyelesaian Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.09 . 35 . 22

18.201.844.654,00 Kepegawaian 318.223.379,00 1.147.020.000,00 16.736.601.275,00 4.05

18.201.844.654,00 Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 318.223.379,00 1.147.020.000,00 16.736.601.275,00 4.05 . 4.05.08

1.904.284.212,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.483.094,00 9.740.000,00 1.886.061.118,00 4.05 . 4.05.08 . 01





21.291.344,00 8.483.094,00 12.808.250,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.05 . 4.05.08 . 01 . 14










JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5







83.858.890,00 0,00 80.578.890,00 3.280.000,00 Pengadaan Pakaian Olah Raga4.05 . 4.05.08 . 03 . 12


880.000.000,00 0,00 880.000.000,00 0,00 Pengiriman Peserta Diklat teknis/fungsional/substantif4.05 . 4.05.08 . 05 . 28

590.718.536,00 0,00 587.538.536,00 3.180.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Secara Online4.05 . 4.05.08 . 05 . 35

1.390.547.390,00 0,00 1.387.267.390,00 3.280.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan TK.IV4.05 . 4.05.08 . 05 . 42

219.278.885,00 0,00 215.998.885,00 3.280.000,00 Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Guru Dalam Penerapan Angka Kredit Berkenaan

Dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

4.05 . 4.05.08 . 05 . 50

230.814.300,00 0,00 227.534.300,00 3.280.000,00 Pelatihan Perilaku Manajerial di Alam Terbuka4.05 . 4.05.08 . 05 . 201

1.446.943.876,00 0,00 1.443.763.876,00 3.180.000,00 Pendidikan dan Pelatihan KepemimpinanTK.III4.05 . 4.05.08 . 05 . 221

288.160.058,00 0,00 284.980.058,00 3.180.000,00 Diklat effective leadership training for best echelon IV4.05 . 4.05.08 . 05 . 243

433.137.899,00 0,00 429.957.899,00 3.180.000,00 Pelatihan Penguatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah4.05 . 4.05.08 . 05 . 260

462.316.601,00 0,00 459.136.601,00 3.180.000,00 Bimbingan Teknis Pembekalan Bagi PNS yang Akan Purna Tugas4.05 . 4.05.08 . 05 . 261

352.808.052,00 0,00 349.528.052,00 3.280.000,00 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Dasar4.05 . 4.05.08 . 05 . 272

316.000.000,00 0,00 0,00 316.000.000,00 Pemberian Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Siswa Ikatan Dinas4.05 . 4.05.08 . 05 . 278

272.410.972,00 0,00 269.230.972,00 3.180.000,00 Pelatihan Bendahara Keuangan Daerah4.05 . 4.05.08 . 05 . 283

211.975.545,00 0,00 208.695.545,00 3.280.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Angka Kredit Fungsional Dokter4.05 . 4.05.08 . 05 . 284

211.975.545,00 0,00 208.695.545,00 3.280.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Angka Kredit Fungsional Perawat4.05 . 4.05.08 . 05 . 285

621.999.181,00 0,00 618.719.181,00 3.280.000,00 Pelatihan Pengelolaan Dana Kelurahan4.05 . 4.05.08 . 05 . 286

283.136.349,00 0,00 279.956.349,00 3.180.000,00 Pelatihan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah4.05 . 4.05.08 . 05 . 287

3.077.500.000,00 0,00 3.077.500.000,00 0,00 Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar dan Prajabatan Eks Honorer4.05 . 4.05.08 . 05 . 288

4.209.946.763,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 756.680.000,00 3.453.266.763,00 4.05 . 4.05.08 . 09

14.521.220,00 0,00 14.521.220,00 0,00 Pengangkatan Sumpah Janji PNS4.05 . 4.05.08 . 09 . 07

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian4.05 . 4.05.08 . 09 . 08

90.021.220,00 0,00 90.021.220,00 0,00 Pelantikan dalam Jabatan4.05 . 4.05.08 . 09 . 10

253.048.950,00 0,00 249.768.950,00 3.280.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS4.05 . 4.05.08 . 09 . 11

13.750.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS4.05 . 4.05.08 . 09 . 14

653.700.000,00 0,00 307.200.000,00 346.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kepegawaian4.05 . 4.05.08 . 09 . 15

46.850.000,00 0,00 46.850.000,00 0,00 Pembinaan disiplin aparatur4.05 . 4.05.08 . 09 . 28

137.960.000,00 0,00 134.680.000,00 3.280.000,00 Penyegaran Mindset Pola Kerja4.05 . 4.05.08 . 09 . 31

75.630.000,00 0,00 72.450.000,00 3.180.000,00 Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.08 . 09 . 32

55.254.596,00 0,00 51.974.596,00 3.280.000,00 Penyusunan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara ( LHKPN )4.05 . 4.05.08 . 09 . 33

412.005.000,00 0,00 408.825.000,00 3.180.000,00 Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi ( JPT )4.05 . 4.05.08 . 09 . 34




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

179.299.045,00 0,00 176.019.045,00 3.280.000,00 Verifikasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Pendidikan dan Kesehatan4.05 . 4.05.08 . 09 . 36

1.214.717.492,00 0,00 945.537.492,00 269.180.000,00 Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi4.05 . 4.05.08 . 09 . 41

255.528.740,00 0,00 252.248.740,00 3.280.000,00 Manajemen Pelayanan dan Administrasi Persiapan Pensiun4.05 . 4.05.08 . 09 . 42

71.180.000,00 0,00 68.000.000,00 3.180.000,00 Pembinaan Penilaian Kinerja Aparatur4.05 . 4.05.08 . 09 . 43

443.305.000,00 0,00 331.425.000,00 111.880.000,00 Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara4.05 . 4.05.08 . 09 . 44

279.175.500,00 0,00 275.995.500,00 3.180.000,00 Penyusunan Kebutuhan Pegawai ASN4.05 . 4.05.08 . 09 . 45

4.499.899.800,00 Penelitian dan Pengembangan 67.950.078,00 1.411.740.000,00 3.020.209.722,00 4.07

4.499.899.800,00 Badan Penelitian dan Pengembangan 67.950.078,00 1.411.740.000,00 3.020.209.722,00 4.07 . 4.07.06


9.060.000,00 0,00 120.000,00 8.940.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.07 . 4.07.06 . 01 . 07





144.257.088,00 0,00 257.088,00 144.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis administrasi perkantoran4.07 . 4.07.06 . 01 . 19



29.858.200,00 29.158.200,00 0,00 700.000,00 Pengadaan mebeleur4.07 . 4.07.06 . 02 . 10



30.444.226,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 700.000,00 29.744.226,00 4.07 . 4.07.06 . 03

30.444.226,00 0,00 29.744.226,00 700.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.07 . 4.07.06 . 03 . 02

1.079.272.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 386.200.000,00 693.072.000,00 4.07 . 4.07.06 . 05


143.650.000,00 0,00 142.000.000,00 1.650.000,00 Penyusunan Jurnal Balitbang4.07 . 4.07.06 . 05 . 13

72.912.000,00 0,00 72.012.000,00 900.000,00 Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD)4.07 . 4.07.06 . 05 . 16

282.290.000,00 0,00 139.240.000,00 143.050.000,00 Koordinasi Tim Kelompok Kerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan Bidang

Infrastruktur di Kota Medan

4.07 . 4.07.06 . 05 . 34


Pendidikan

4.07 . 4.07.06 . 05 . 52


Kesehatan

4.07 . 4.07.06 . 05 . 54

279.480.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 4.200.000,00 275.280.000,00 4.07 . 4.07.06 . 07

279.480.000,00 0,00 275.280.000,00 4.200.000,00 Penelitian/ Kajian/ Survey bidang ekonomi dan pembangunan4.07 . 4.07.06 . 07 . 109

1.692.120.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 861.900.000,00 830.220.000,00 4.07 . 4.07.06 . 21

217.540.000,00 0,00 171.090.000,00 46.450.000,00 Forum Koordinasi Kelitbangan4.07 . 4.07.06 . 21 . 22

802.940.000,00 0,00 115.190.000,00 687.750.000,00 Koordinasi Dewan Riset Daerah4.07 . 4.07.06 . 21 . 23




JENIS BELANJA

1 2 3


4 5 6 = 3 + 4 + 5

174.730.000,00 0,00 81.280.000,00 93.450.000,00 Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)4.07 . 4.07.06 . 21 . 24

110.500.000,00 0,00 82.100.000,00 28.400.000,00 Forum Komunitas Peneliti Muda4.07 . 4.07.06 . 21 . 25

106.930.000,00 0,00 105.280.000,00 1.650.000,00 Workshop Pembuatan Karya Tulis Ilmiah4.07 . 4.07.06 . 21 . 30

279.480.000,00 0,00 275.280.000,00 4.200.000,00 Penelitian/ Kajian/ Survey bidang sosial dan kependudukan4.07 . 4.07.06 . 21 . 51

279.480.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 4.200.000,00 275.280.000,00 4.07 . 4.07.06 . 27

279.480.000,00 0,00 275.280.000,00 4.200.000,00 Penelitian /Kajian/ Studi/ Survey bidang Pemerintah, pengkajian peraturan dan inovasi

& Teknologi

4.07 . 4.07.06 . 27 . 30

3.639.142.785.598,00 1.006.751.920.579,90 1.949.021.844.878,10 683.369.020.140,00 JUMLAH


pemerintah kota medan rekapitulasi belanja …

Documents