pemerintah kota depok rekapitulasi belanja …...uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan...
TRANSCRIPT
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KOTA DEPOK
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Jumlah
TAHUN ANGGARAN 2013
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 124.253.923.060,00 661.053.109.023,00 1.140.505.198.907,00 355.198.166.824,00
1.01. PENDIDIKAN 22.012.244.200,00 91.231.657.840,00 155.011.819.520,00 41.767.917.480,00
1.01.01. 22.012.244.200,00 91.231.657.840,00 155.011.819.520,00 DINAS PENDIDIKAN 41.767.917.480,00
1.01.01.001. 87.190.000,00 - 1.453.712.700,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.366.522.700,00
1.01.01.001.002. 255.000,00 - 242.655.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
242.400.000,00
1.01.01.001.008. 74.976.000,00 - 74.976.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.01.01.001.010. 5.530.000,00 - 150.545.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 145.015.800,00
1.01.01.001.011. - - 128.325.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 128.325.000,00
1.01.01.001.012. - - 7.028.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.028.000,00
1.01.01.001.014. - - 9.697.900,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.697.900,00
1.01.01.001.017. 3.300.000,00 - 133.840.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 130.540.000,00
1.01.01.001.018. 3.129.000,00 - 664.669.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
661.540.000,00
1.01.01.001.020. - - 41.976.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 41.976.000,00
1.01.01.002. 10.835.000,00 117.471.000,00 841.959.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 713.653.000,00
1.01.01.002.023. 3.060.000,00 - 37.544.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 34.484.000,00
1.01.01.002.026. - - 13.480.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
13.480.000,00
1.01.01.002.045. 3.500.000,00 - 659.725.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 656.225.000,00
1.01.01.002.046. 765.000,00 - 5.685.000,00 Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut 4.920.000,00
1.01.01.002.072. 3.510.000,00 117.471.000,00 125.525.000,00 Pengadaan Alat-alat Kantor 4.544.000,00
1.01.01.005. 205.630.000,00 - 1.079.698.400,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 874.068.400,00
1.01.01.005.001. 94.765.000,00 - 125.216.000,00 Penilaian Kinerja Pendidikan dan Tenaga
Pendidikan
30.451.000,00
1.01.01.005.002. 1.675.000,00 - 545.023.000,00 Piloting Calon Kepala Sekolah 543.348.000,00
1.01.01.005.003. 2.325.000,00 - 114.478.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Para Kepala
Sekolah
112.153.000,00
1.01.01.005.004. 66.215.000,00 - 130.000.000,00 Workshop Lesson Study 63.785.000,00
1.01.01.005.005. 15.435.000,00 - 45.000.000,00 Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 29.565.000,00
1.01.01.005.006. 25.215.000,00 - 119.981.400,00 Pelatihan Tenaga Pustakawan dan Laboran
Sekolah
94.766.400,00
1.01.01.006. 64.260.000,00 - 80.490.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
16.230.000,00
1.01.01.006.003. 64.260.000,00 - 80.490.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan,
Triwulanan, Semesteran dan Tahunan
16.230.000,00
1.01.01.041. 33.045.000,00 14.000.000,00 204.123.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 157.078.000,00
1.01.01.041.001. 16.715.000,00 - 40.591.000,00 Penyusunan Renja dan Monev OPD 23.876.000,00
1.01.01.041.002. 1.365.000,00 - 89.200.000,00 Fasilitasi Pengelolaan NUPTK dan Pencetakan
Kartu NISN
87.835.000,00
1.01.01.041.003. 14.965.000,00 14.000.000,00 74.332.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Data Pendidikan Kota
Depok
45.367.000,00
1.01.01.116. 577.050.000,00 78.382.438.140,00 82.377.678.220,00 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 3.418.190.080,00
1.01.01.116.001. - 18.072.293.020,00 18.072.293.020,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,
SD, SMP Negeri di Kota Depok
-
1.01.01.116.002. - 5.534.723.520,00 5.534.723.520,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL)
SMA, SMK Negeri di Kota Depok
-
1.01.01.116.004. 27.770.000,00 7.955.037.440,00 8.280.002.664,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN
10 Bojong Sari
297.195.224,00
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.116.005. 59.800.000,00 12.884.027.640,00 13.451.670.436,00 Rehabilitasi Gedung Sekolah TK - SD - SMP
Negeri di Kota Depok
507.842.796,00
1.01.01.116.006. 25.105.000,00 2.700.983.680,00 2.892.736.880,00 Pembangunan dan Relokasi SD Negeri di Kota
Depok
166.648.200,00
1.01.01.116.007. 26.445.000,00 1.721.000.000,00 1.895.000.000,00 Pembangunan MCK di Sekolah 147.555.000,00
1.01.01.116.008. 34.380.000,00 3.041.450.000,00 3.190.000.000,00 Pembangunan Pagar, Turap dan Penataan
Lingkungan Sekolah
114.170.000,00
1.01.01.116.009. - 655.000.000,00 655.000.000,00 Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis
(UPT)
-
1.01.01.116.010. 5.300.000,00 3.163.413.000,00 3.174.930.000,00 Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah
(TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota
Depok
6.217.000,00
1.01.01.116.012. 7.610.000,00 3.167.450.000,00 3.231.400.000,00 Pengadaan Meubelair Sekolah Negeri Kota
Depok
56.340.000,00
1.01.01.116.013. 8.900.000,00 - 882.049.200,00 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok 873.149.200,00
1.01.01.116.014. 7.405.000,00 - 271.316.860,00 Kajian Pengadaan Tanah Sekolah di Kota Depok 263.911.860,00
1.01.01.116.015. 17.175.000,00 - 52.065.000,00 Fasilitasi Bantuan Fisik Pusat dan Propinsi 34.890.000,00
1.01.01.116.017. 22.484.000,00 10.056.000,00 93.750.200,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Pancoran Mas
61.210.200,00
1.01.01.116.018. 33.966.000,00 - 90.949.400,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cipayung
56.983.400,00
1.01.01.116.019. 34.476.000,00 - 89.090.500,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Beji
54.614.500,00
1.01.01.116.020. 24.444.000,00 4.100.000,00 98.554.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Sukmajaya
70.010.000,00
1.01.01.116.021. 23.124.000,00 - 93.877.400,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cilodong
70.753.400,00
1.01.01.116.022. 10.980.000,00 - 86.992.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cimanggis
76.012.000,00
1.01.01.116.023. 23.124.000,00 - 92.932.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Tapos
69.808.000,00
1.01.01.116.024. 43.188.000,00 - 95.621.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Sawangan
52.433.000,00
1.01.01.116.025. 34.476.000,00 3.907.000,00 97.341.500,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Bojongsari
58.958.500,00
1.01.01.116.026. 23.124.000,00 - 81.775.900,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Limo
58.651.900,00
1.01.01.116.027. 23.124.000,00 - 89.099.900,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cinere
65.975.900,00
1.01.01.116.028. 36.000.000,00 - 106.237.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kesenian
Belajar Kota Depok
70.237.000,00
1.01.01.116.029. 24.650.000,00 6.549.000.000,00 6.758.273.000,00 Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok 184.623.000,00
1.01.01.116.030. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Penambahan Ruang Perpustakaan SDN Tugu 9
Kecamatan Cimanggis
-
1.01.01.116.032. - 4.961.890.680,00 4.961.890.680,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
(Luncuran Tahun 2011)
-
1.01.01.116.034. - 3.719.510.800,00 3.719.510.800,00 Pembangunan RKB SMP (Luncuran Bangub
Jabar TA. 2012 dan Dana Pendamping)
-
1.01.01.116.035. - 2.256.931.560,00 2.256.931.560,00 Pembangunan RKB SMA (Luncuran Bangub
Jabar TA. 2012 dan Dana Pendamping)
-
1.01.01.116.036. - 1.881.663.800,00 1.881.663.800,00 Pembangunan RKB SMK (Luncuran Bangub
Jabar TA. 2012 dan Dana Pendamping)
-
1.01.01.117. 17.089.425.200,00 12.505.565.200,00 61.727.713.200,00 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 32.132.722.800,00
1.01.01.117.001. 6.000.000,00 - 16.320.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 10.320.000,00
1.01.01.117.002. 8.639.569.800,00 4.745.847.600,00 28.514.196.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri 15.128.778.600,00
1.01.01.117.003. 2.926.326.000,00 4.048.269.600,00 15.605.136.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP/MTs
Negeri
8.630.540.400,00
1.01.01.117.004. 5.491.679.400,00 3.711.448.000,00 17.506.289.200,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
SMA/SMK Negeri
8.303.161.800,00
2
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.117.005. 19.920.000,00 - 36.068.000,00 Sosialisasi SMP/SMA Terbuka dan Paket
Kesetaraan A, B dan C
16.148.000,00
1.01.01.117.006. 5.930.000,00 - 49.704.000,00 Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 bagi
Siswa Berprestasi
43.774.000,00
1.01.01.118. 551.995.000,00 126.773.500,00 1.367.333.300,00 Peningkatan Pendidikan Informal dan
Nonformal
688.564.800,00
1.01.01.118.001. 3.315.000,00 108.430.000,00 112.025.000,00 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD
280.000,00
1.01.01.118.002. 34.060.000,00 - 123.258.000,00 Lomba Keteladanan DIKMAS dan HAI 89.198.000,00
1.01.01.118.003. 25.965.000,00 - 85.000.000,00 Lomba Lembaga Berprestasi PAUD/TK 59.035.000,00
1.01.01.118.004. 5.265.000,00 - 60.541.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional 55.276.000,00
1.01.01.118.005. 92.475.000,00 - 177.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional
Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C
84.525.000,00
1.01.01.118.006. 13.625.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Penyediaan Pendamping Bantuan Dana
Pusat dan Provinsi DIKMAS
16.375.000,00
1.01.01.118.007. 11.280.000,00 - 30.152.500,00 Fasilitasi Penyediaan Pendamping Bantuan Dana
Pusat dan Provinsi untuk PAUD dan TK
18.872.500,00
1.01.01.118.008. 17.080.000,00 - 39.612.000,00 Pelatihan Tutor Paket A, B dan C 22.532.000,00
1.01.01.118.009. 10.525.000,00 - 52.000.000,00 Apresiasi PTK DIKMAS 41.475.000,00
1.01.01.118.010. 21.165.000,00 - 68.000.000,00 Apresiasi PTK PAUD 46.835.000,00
1.01.01.118.011. 36.180.000,00 - 66.940.500,00 Pelatihan Tutor, Guru TK dan Penilik PAUD 30.760.500,00
1.01.01.118.012. 30.975.000,00 - 80.000.000,00 Gebyar TK dan PAUD Tingkat Kota dan Pusat 49.025.000,00
1.01.01.118.013. 10.615.000,00 - 32.676.000,00 Sosialisasi Program PAUD dan TK 22.061.000,00
1.01.01.118.014. 12.480.000,00 - 44.827.500,00 Pengembangan Kurikulum dan Modul
Pembelajaran PAUD dan TK
32.347.500,00
1.01.01.118.015. 5.625.000,00 - 40.000.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Bagi Penyelenggara
Lembaga Kursus
34.375.000,00
1.01.01.118.016. 75.765.000,00 - 77.404.800,00 Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al Qur'an 1.639.800,00
1.01.01.118.017. 28.765.000,00 - 49.825.000,00 Lomba Guru Berprestasi PAUD dan TK 21.060.000,00
1.01.01.118.018. 12.320.000,00 - 38.465.500,00 Pelatihan KBK bagi LKP dan PKBM 26.145.500,00
1.01.01.118.019. 89.325.000,00 - 110.232.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Paket
Kesetaraan A, B dan C di SKB
20.907.000,00
1.01.01.118.020. 15.190.000,00 18.343.500,00 49.373.500,00 Pembuatan Contoh Model PAUD oleh UPT 15.840.000,00
1.01.01.119. 3.351.799.000,00 85.410.000,00 5.778.854.200,00 Peningkatan Kualitas dan Tatakelola
Pendidikan
2.341.645.200,00
1.01.01.119.001. 13.065.000,00 - 30.000.000,00 Lomba Gugus TK dan SD 16.935.000,00
1.01.01.119.002. 2.165.000,00 - 14.562.800,00 Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Miskin
(BSM) dan Guru Perbatasan
12.397.800,00
1.01.01.119.003. 24.300.000,00 - 45.000.000,00 Lomba Baca, Tulis dan Hitung (Calistung) 20.700.000,00
1.01.01.119.004. 2.142.780.000,00 - 2.786.167.500,00 Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD
dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun
Pelajaran 2012/2013
643.387.500,00
1.01.01.119.005. 21.594.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan dan Monev
Pelaksanaan BOS Reguler dan BOS
Pendamping
3.406.000,00
1.01.01.119.006. 3.750.000,00 - 271.084.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP dan
SMA Terbuka
267.334.000,00
1.01.01.119.007. 16.865.000,00 - 45.642.000,00 Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI)
SMP Terbuka
28.777.000,00
1.01.01.119.008. 30.165.000,00 - 80.000.000,00 Pelaksanaan Lomba Pasang Giri Bahasa Sunda
dan Degung
49.835.000,00
1.01.01.119.009. 66.465.000,00 - 120.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD, SMP,
SMA
53.535.000,00
1.01.01.119.010. 21.965.000,00 - 75.000.000,00 Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian
Ilmiah Remaja)
53.035.000,00
1.01.01.119.011. 301.775.000,00 - 706.059.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan
SMK Negeri Tahun Pelajaran 2013/2014
404.284.500,00
1.01.01.119.012. 78.165.000,00 - 79.000.000,00 Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK 835.000,00
3
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.119.013. 21.745.000,00 - 100.000.000,00 Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH)
Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota
Vokasional
78.255.000,00
1.01.01.119.014. 47.265.000,00 - 69.548.000,00 Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa
Indonesia (Galaksi)
22.283.000,00
1.01.01.119.015. 23.300.000,00 - 60.425.000,00 Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk
Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK
37.125.000,00
1.01.01.119.016. 197.675.000,00 - 348.236.000,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD
(Jalur dan Jalur B), SMP dan SMA Tingkat Kota,
Provinsi dan Nasional
150.561.000,00
1.01.01.119.017. 1.515.000,00 85.410.000,00 89.175.000,00 Sekolah Berbudaya Lingkungan Hidup SD, SMP
dan SMA/SMK
2.250.000,00
1.01.01.119.018. 49.515.000,00 - 82.000.000,00 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Lomba
Siswa Berprestasi
32.485.000,00
1.01.01.119.019. 39.000.000,00 - 64.852.000,00 Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP,
SMA/SMK
25.852.000,00
1.01.01.119.020. 4.380.000,00 - 29.712.000,00 Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan
Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)
Guru
25.332.000,00
1.01.01.119.021. 11.200.000,00 - 40.000.000,00 Promosi dan Penempatan serta Mutasi 28.800.000,00
1.01.01.119.022. 8.005.000,00 - 41.292.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun 2013 33.287.000,00
1.01.01.119.023. 6.165.000,00 - 71.050.000,00 Uji Kompetensi Tenaga Pendidik (Pengawas
Kepala SMP, SMA/SMK)
64.885.000,00
1.01.01.119.025. 3.515.000,00 - 54.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Tenaga Pendidik
dan Kependidikan
50.485.000,00
1.01.01.119.026. 39.565.000,00 - 59.112.000,00 Sosialisasi Peran Dewan Pendidikan 19.547.000,00
1.01.01.119.027. 84.550.000,00 - 188.034.400,00 Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK 103.484.400,00
1.01.01.119.028. 91.350.000,00 - 203.902.000,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP dan
SMA
112.552.000,00
1.01.01.120. 41.015.000,00 - 100.257.500,00 Pengembangan Pendidikan Kreatif 59.242.500,00
1.01.01.120.001. 41.015.000,00 - 100.257.500,00 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)
dan Kreatifitas Siswa SMK
59.242.500,00
1.02. KESEHATAN 26.910.593.360,00 45.403.620.360,00 132.118.619.154,00 59.804.405.434,00
1.02.01. 16.461.740.360,00 12.442.557.660,00 71.191.650.029,00 DINAS KESEHATAN 42.287.352.009,00
1.02.01.001. 102.131.000,00 - 1.438.415.750,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.336.284.750,00
1.02.01.001.002. - - 243.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
243.400.000,00
1.02.01.001.008. 90.576.000,00 - 90.576.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.02.01.001.010. 1.925.000,00 - 93.511.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 91.586.000,00
1.02.01.001.011. 4.630.000,00 - 256.768.750,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 252.138.750,00
1.02.01.001.014. - - 14.230.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.230.000,00
1.02.01.001.017. - - 79.148.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 79.148.000,00
1.02.01.001.018. 5.000.000,00 - 611.402.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
606.402.000,00
1.02.01.001.020. - - 49.380.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 49.380.000,00
1.02.01.002. 3.520.000,00 - 961.569.600,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 958.049.600,00
1.02.01.002.023. - - 78.880.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 78.880.000,00
1.02.01.002.026. - - 68.669.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
68.669.600,00
1.02.01.002.045. 3.520.000,00 - 814.020.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 810.500.000,00
1.02.01.005. 181.692.000,00 - 477.118.800,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 295.426.800,00
1.02.01.005.007. 4.950.000,00 - 8.782.800,00 Fasilitasi Masalah Kepegawaian di Lingkungan
Dinkes Kota Depok
3.832.800,00
1.02.01.005.008. 133.980.000,00 - 376.336.000,00 Pelatihan dan Akreditasi Jabatan Fungsional bagi
Pegawai Dinkes Kota Depok
242.356.000,00
1.02.01.005.009. 9.850.000,00 - 17.000.000,00 Bintek bagi Tenaga Puskesmas dan Dinkes 7.150.000,00
4
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.005.010. 32.912.000,00 - 75.000.000,00 Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan
Berprestasi dan Akreditasi Fasilitas Kesehatan
42.088.000,00
1.02.01.006. 16.200.000,00 - 59.240.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
43.040.000,00
1.02.01.006.002. - - 30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 30.000.000,00
1.02.01.006.004. 16.200.000,00 - 29.240.000,00 Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan 13.040.000,00
1.02.01.035. 37.515.000,00 10.430.000,00 238.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
190.055.000,00
1.02.01.035.001. 37.515.000,00 10.430.000,00 238.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 190.055.000,00
1.02.01.036. 176.610.000,00 - 528.771.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 352.161.000,00
1.02.01.036.001. 176.610.000,00 - 528.771.000,00 Akreditasi Tenaga dan Fasilitas Kesehatan di Kota
Depok
352.161.000,00
1.02.01.041. 71.605.000,00 - 212.043.900,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 140.438.900,00
1.02.01.041.001. 33.005.000,00 - 119.999.900,00 Penyusunan Rencana Kerja Kesehatan 86.994.900,00
1.02.01.041.003. 36.350.000,00 - 64.544.000,00 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok 28.194.000,00
1.02.01.041.004. 2.250.000,00 - 27.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan
Informasi
25.250.000,00
1.02.01.138. 514.069.000,00 33.500.000,00 2.118.167.500,00 Peningkatan Promosi Kesehatan 1.570.598.500,00
1.02.01.138.001. 251.734.000,00 9.500.000,00 503.003.500,00 Optimalisasi Kota Sehat 241.769.500,00
1.02.01.138.002. 87.370.000,00 24.000.000,00 423.500.000,00 Peningkatan Kualitas PHBS 312.130.000,00
1.02.01.138.003. 85.600.000,00 - 150.672.000,00 Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan 65.072.000,00
1.02.01.138.004. 9.000.000,00 - 19.538.000,00 Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan
Penggunaan Obat Generik oleh Masyarakat
10.538.000,00
1.02.01.138.005. 6.200.000,00 - 61.454.000,00 Pembinaan Saka Bakti Husada 55.254.000,00
1.02.01.138.006. 30.800.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan, Pemanfaatan dan Pengembangan
TOGA
19.200.000,00
1.02.01.138.008. 8.975.000,00 - 110.000.000,00 Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan
Sarana Distribusi Obat Tradisional
101.025.000,00
1.02.01.138.010. 34.390.000,00 - 800.000.000,00 Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Tahap I
(Cukai Tahun 2012)
765.610.000,00
1.02.01.139. 10.082.257.360,00 11.881.463.160,00 35.898.455.879,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 13.934.735.359,00
1.02.01.139.001. 955.854.000,00 23.929.000,00 1.213.313.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di Sukmajaya
233.530.000,00
1.02.01.139.002. 1.175.384.000,00 - 1.360.660.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di Cimanggis
185.276.000,00
1.02.01.139.003. 326.020.000,00 14.461.000,00 462.484.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam di Cinere
122.003.000,00
1.02.01.139.004. 444.810.000,00 61.733.000,00 633.465.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di Pancoran Mas
126.922.000,00
1.02.01.139.005. 453.800.000,00 15.022.000,00 584.435.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di Tapos
115.613.000,00
1.02.01.139.007. 235.684.000,00 1.800.000,00 301.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
PONED di PKM Kedaung Kecamatan
Sawangan
63.516.000,00
1.02.01.139.008. 989.124.000,00 - 1.525.619.600,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Sukmajaya 536.495.600,00
1.02.01.139.010. 729.818.000,00 - 1.251.750.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cimanggis 521.932.000,00
1.02.01.139.012. 547.009.000,00 - 896.276.400,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Pancoran
Mas
349.267.400,00
1.02.01.139.014. 587.402.000,00 - 871.468.800,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Sawangan 284.066.800,00
1.02.01.139.016. 159.760.000,00 - 268.009.300,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cinere 108.249.300,00
1.02.01.139.018. 232.044.000,00 - 358.165.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Bojongsari 126.121.000,00
1.02.01.139.020. 270.136.000,00 - 458.701.900,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cilodong 188.565.900,00
1.02.01.139.022. 181.643.000,00 - 252.055.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Limo 70.412.000,00
1.02.01.139.024. 416.258.000,00 - 720.215.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Beji 303.957.000,00
1.02.01.139.026. 418.423.000,00 - 596.801.900,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Cipayung 178.378.900,00
1.02.01.139.028. 551.202.500,00 - 848.595.100,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Tapos 297.392.600,00
1.02.01.139.030. 72.370.000,00 - 6.897.117.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan
Kesehatan Dasar (PKD)
6.824.747.000,00
5
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.139.031. 9.825.000,00 - 1.383.036.900,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Askes 1.373.211.900,00
1.02.01.139.032. 5.715.000,00 - 350.000.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat
Habis Pakai Laboratorium
344.285.000,00
1.02.01.139.033. 6.195.000,00 - 495.000.000,00 Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai
Depo Obat Puskesmas
488.805.000,00
1.02.01.139.034. 6.305.000,00 447.404.000,00 498.219.000,00 Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi
Kota Depok
44.510.000,00
1.02.01.139.035. 19.825.000,00 - 42.000.000,00 Pergerakan Penggunaan Obat Rasional 22.175.000,00
1.02.01.139.036. 26.369.000,00 - 235.859.600,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO)
dan Sarana Distribusi Perbekalan Kesehatan
209.490.600,00
1.02.01.139.037. 7.350.000,00 - 55.000.000,00 Sertifikasi Pangan IRT dan Rekomendasi
Perizinan Sarana Perbekalan Kesehatan
47.650.000,00
1.02.01.139.038. 17.450.000,00 6.714.653.000,00 6.752.233.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas 20.130.000,00
1.02.01.139.039. 4.165.000,00 2.134.209.000,00 2.455.985.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan dan Kalibrasi 317.611.000,00
1.02.01.139.040. 3.750.000,00 1.104.466.240,00 1.117.699.240,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 9.483.000,00
1.02.01.139.042. 1.080.644.860,00 - 1.286.566.860,00 Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas 205.922.000,00
1.02.01.139.045. 60.982.000,00 - 125.000.000,00 Fasilitasi Manajemen Puskesmas 64.018.000,00
1.02.01.139.046. 81.750.000,00 - 187.496.000,00 Pelayanan P3K 105.746.000,00
1.02.01.139.047. 1.475.000,00 394.907.000,00 400.000.000,00 Pengadaan Alkes untuk Klinik Penanggulangan
Dampak Merokok di Puskesmas Abadijaya
(Cukai Tahun 2012)
3.618.000,00
1.02.01.139.048. 1.575.000,00 744.278.920,00 756.966.920,00 Pembangunan Gedung untuk Klinik
Penanggulangan Dampak Merokok di Puskesmas
Abadi Jaya (Cukai Tahun 2012)
11.113.000,00
1.02.01.139.049. 2.140.000,00 224.600.000,00 257.261.359,00 Rehabilitasi Klinik Dampak Merokok di
Puskesmas Beji (Cukai Tahun 2011)
30.521.359,00
1.02.01.141. 454.123.000,00 99.768.000,00 1.305.789.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
751.898.000,00
1.02.01.141.001. 26.700.000,00 3.700.000,00 128.999.000,00 Pengamatan Penyakit 98.599.000,00
1.02.01.141.002. 58.775.000,00 69.350.000,00 199.997.000,00 Pencegahan Penyakit 71.872.000,00
1.02.01.141.003. 103.780.000,00 - 275.000.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 171.220.000,00
1.02.01.141.004. 61.840.000,00 - 249.901.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 188.061.000,00
1.02.01.141.005. 8.100.000,00 - 14.906.000,00 Surveilans Penyakit Tidak Menular 6.806.000,00
1.02.01.141.006. 47.609.000,00 - 165.986.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus 118.377.000,00
1.02.01.141.007. 147.319.000,00 26.718.000,00 271.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera 96.963.000,00
1.02.01.142. 143.761.000,00 98.400.000,00 912.387.000,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga 670.226.000,00
1.02.01.142.001. 73.456.000,00 - 551.991.000,00 Pelayanan KB, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 478.535.000,00
1.02.01.142.002. 43.475.000,00 - 136.437.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 92.962.000,00
1.02.01.142.003. 26.830.000,00 98.400.000,00 223.959.000,00 Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut
Usia
98.729.000,00
1.02.01.143. 4.115.744.000,00 42.896.500,00 22.966.391.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
18.807.750.500,00
1.02.01.143.001. - - 18.000.000.000,00 Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas
bagi Warga Miskin/Kurang Mampu
18.000.000.000,00
1.02.01.143.002. 271.080.000,00 42.896.500,00 1.088.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda 774.023.500,00
1.02.01.143.003. 551.844.000,00 - 552.055.000,00 Fasilitasi Pelayanan Jamkesmas 211.000,00
1.02.01.143.004. 3.292.820.000,00 - 3.326.336.000,00 Fasilitasi Pelayanan Jampersal 33.516.000,00
1.02.01.144. 84.388.000,00 - 1.087.499.600,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.003.111.600,00
1.02.01.144.001. 26.400.000,00 - 200.000.000,00 Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 173.600.000,00
1.02.01.144.002. 7.450.000,00 - 269.999.600,00 Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat
Umum Industri (TTUI)
262.549.600,00
1.02.01.144.003. 14.200.000,00 - 275.000.000,00 Pengawasan Kualitas Air 260.800.000,00
1.02.01.144.004. 36.338.000,00 - 342.500.000,00 Penyehatan Lingkungan Permukiman 306.162.000,00
1.02.01.146. 478.125.000,00 276.100.000,00 2.987.801.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2.233.576.000,00
1.02.01.146.001. 128.010.000,00 - 490.000.000,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Penilaian terhadap
Bahan Berbahaya pada Pangan
361.990.000,00
6
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.146.002. 17.820.000,00 - 420.000.000,00 Pengawasan terhadap Peredaran Pangan dan
Sarana Produksi, Distribusi Pangan
402.180.000,00
1.02.01.146.003. 332.295.000,00 276.100.000,00 2.077.801.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.469.406.000,00
1.02.02. 10.448.853.000,00 32.961.062.700,00 60.926.969.125,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 17.517.053.425,00
1.02.02.001. 29.405.000,00 111.105.000,00 4.839.797.425,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.699.287.425,00
1.02.02.001.002. - 3.900.000,00 1.083.900.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.080.000.000,00
1.02.02.001.008. 6.225.000,00 - 1.686.672.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
1.680.447.000,00
1.02.02.001.010. 4.580.000,00 - 449.987.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 445.407.500,00
1.02.02.001.011. 4.275.000,00 - 399.999.925,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 395.724.925,00
1.02.02.001.014. 4.580.000,00 102.205.000,00 348.775.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 241.990.000,00
1.02.02.001.017. 3.745.000,00 - 334.395.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 330.650.000,00
1.02.02.001.018. 6.000.000,00 - 511.160.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
505.160.000,00
1.02.02.001.020. - 5.000.000,00 24.908.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 19.908.000,00
1.02.02.002. 27.645.000,00 971.819.000,00 3.681.891.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.682.427.000,00
1.02.02.002.022. 2.965.000,00 162.567.000,00 450.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 284.468.000,00
1.02.02.002.023. 2.400.000,00 - 291.040.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 288.640.000,00
1.02.02.002.026. 12.345.000,00 - 1.090.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.078.155.000,00
1.02.02.002.047. - 652.086.000,00 652.086.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.02.002.074. 2.770.000,00 - 124.500.000,00 Pemeliharaan Taman 121.730.000,00
1.02.02.002.075. 3.630.000,00 157.166.000,00 723.765.000,00 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 562.969.000,00
1.02.02.002.076. 3.535.000,00 - 350.000.000,00 Penyediaan Seragam Kerja RSUD Kota Depok 346.465.000,00
1.02.02.005. 4.705.000,00 - 549.605.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 544.900.000,00
1.02.02.005.011. 4.705.000,00 - 549.605.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan
Non Medis RSUD
544.900.000,00
1.02.02.006. 7.278.000,00 - 9.448.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.170.000,00
1.02.02.006.006. 7.278.000,00 - 9.448.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 2.170.000,00
1.02.02.035. 2.265.000,00 - 250.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
247.735.000,00
1.02.02.035.002. 2.265.000,00 - 250.000.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem
Informasi Rumah Sakit
247.735.000,00
1.02.02.036. 25.090.000,00 61.812.000,00 513.303.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 426.401.000,00
1.02.02.036.003. 15.700.000,00 - 70.200.000,00 Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 54.500.000,00
1.02.02.036.004. 2.050.000,00 - 183.130.000,00 Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan 181.080.000,00
1.02.02.036.005. 5.900.000,00 61.812.000,00 149.973.000,00 Pengembangan Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety
82.261.000,00
1.02.02.036.006. 1.440.000,00 - 110.000.000,00 Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan 108.560.000,00
1.02.02.041. 40.095.000,00 - 68.625.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 28.530.000,00
1.02.02.041.005. 40.095.000,00 - 68.625.000,00 Penyusunan Renja, Profil dan Buku Saku RSUD 28.530.000,00
1.02.02.046. 3.430.000,00 - 13.436.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 10.006.000,00
1.02.02.046.002. 3.430.000,00 - 13.436.000,00 Penyusunan Peraturan Internal RSUD 10.006.000,00
1.02.02.093. 10.259.460.000,00 2.094.500.000,00 15.510.000.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan
BUMD/BLUD
3.156.040.000,00
1.02.02.093.001. 10.259.460.000,00 2.094.500.000,00 15.510.000.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD RSUD
3.156.040.000,00
1.02.02.140. 49.480.000,00 29.721.826.700,00 35.490.863.700,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Rujukan
5.719.557.000,00
1.02.02.140.002. 11.085.000,00 - 3.800.000.000,00 Pengadaan Obat, Bahan Medik Pakai Habis,
Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi
3.788.915.000,00
1.02.02.140.003. - 3.735.685.700,00 3.735.685.700,00 Pengadaan ALKES -
1.02.02.140.004. 2.500.000,00 - 747.010.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin 744.510.000,00
1.02.02.140.005. 8.935.000,00 - 650.545.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi 641.610.000,00
1.02.02.140.006. 7.450.000,00 - 179.235.000,00 Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan 171.785.000,00
7
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.02.140.007. 4.925.000,00 - 99.882.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah
Sakit (PPIRS)
94.957.000,00
1.02.02.140.008. 2.260.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Linen 97.740.000,00
1.02.02.140.009. 12.325.000,00 - 192.365.000,00 Pengembangan Promosi Layanan RSUD 180.040.000,00
1.02.02.140.010. - 25.986.141.000,00 25.986.141.000,00 Pembangunan Gedung RSUD (Ruang Inap) -
1.03. PEKERJAAN UMUM 25.461.621.000,00 312.258.906.484,00 391.855.870.229,00 54.135.342.745,00
1.03.01. 4.228.364.000,00 288.903.156.485,00 313.941.000.135,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR
20.809.479.650,00
1.03.01.001. 55.000.000,00 - 771.414.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 716.414.300,00
1.03.01.001.002. - - 108.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
108.000.000,00
1.03.01.001.008. 48.000.000,00 - 54.261.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
6.261.000,00
1.03.01.001.010. 1.400.000,00 - 149.416.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 148.016.400,00
1.03.01.001.011. 2.300.000,00 - 80.619.900,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.319.900,00
1.03.01.001.012. - - 10.927.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.927.000,00
1.03.01.001.014. - - 4.117.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.117.000,00
1.03.01.001.017. - - 81.648.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 81.648.000,00
1.03.01.001.018. 3.300.000,00 - 207.225.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
203.925.000,00
1.03.01.001.020. - - 75.200.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 75.200.000,00
1.03.01.002. 5.375.000,00 488.190.000,00 818.355.250,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 324.790.250,00
1.03.01.002.023. 2.300.000,00 - 185.552.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 183.252.000,00
1.03.01.002.026. 2.300.000,00 - 99.309.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
97.009.500,00
1.03.01.002.047. 175.000,00 118.190.000,00 118.425.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000,00
1.03.01.002.049. 600.000,00 - 45.068.750,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 44.468.750,00
1.03.01.002.116. - 370.000.000,00 370.000.000,00 Pengadaan Gardu Listrik Gedung DBMSDA Kota
Depok (Luncuran APBD TA. 2012)
-
1.03.01.005. - - 35.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 35.000.000,00
1.03.01.005.012. - - 35.000.000,00 Peningkatan Pengetahuan SDM Bidang ke-PU-an
(Seminar dan Lokakarya)
35.000.000,00
1.03.01.006. 40.480.000,00 - 41.346.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
866.000,00
1.03.01.006.007. 40.480.000,00 - 41.346.000,00 LAKIP dan Monev OPD 866.000,00
1.03.01.041. 19.806.000,00 - 58.351.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 38.545.000,00
1.03.01.041.001. 19.806.000,00 - 58.351.000,00 Pelaksanaan Forum OPD dan Renja 38.545.000,00
1.03.01.098. 1.696.458.000,00 171.924.032.500,00 189.281.955.500,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
15.661.465.000,00
1.03.01.098.001. 15.615.000,00 - 4.349.059.000,00 Konsultansi Perencanaan TA. 2014 4.333.444.000,00
1.03.01.098.003. - - 5.000.000.000,00 Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) 5.000.000.000,00
1.03.01.098.004. - - 1.000.000.000,00 Pemindahan Utilitas Jalan 1.000.000.000,00
1.03.01.098.005. 1.379.250.000,00 - 1.638.450.000,00 Pengelolaan PHT Bidang Jalan dan Jembatan 259.200.000,00
1.03.01.098.006. 1.998.000,00 - 797.328.000,00 Konsultansi Penataan Pelebaran Jalan dan
Jembatan Jl. Komodo dan Jl. RTM
795.330.000,00
1.03.01.098.008. - 41.220.770.000,00 41.220.770.000,00 Peningkatan Jalan -
1.03.01.098.009. - 11.279.368.000,00 11.279.368.000,00 Rehabilitasi Jalan -
1.03.01.098.010. - 16.205.940.000,00 16.205.940.000,00 Pembangunan Jalan -
1.03.01.098.011. - 7.332.575.000,00 7.332.575.000,00 Pembangunan Jembatan -
1.03.01.098.012. - 4.595.386.500,00 4.595.386.500,00 Rehabilitasi Jembatan -
1.03.01.098.013. - 34.989.399.000,00 34.989.399.000,00 Peningkatan Jalan Lingkungan -
1.03.01.098.014. - 5.977.588.000,00 5.977.588.000,00 Pembangunan Jalan Lingkungan -
1.03.01.098.015. 7.630.000,00 - 1.002.296.000,00 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 994.666.000,00
1.03.01.098.016. - 32.459.426.000,00 32.459.426.000,00 Rehabilitasi Jalan Lingkungan -
1.03.01.098.017. - 13.658.830.000,00 13.658.830.000,00 Sarana dan Prasarana Jalan Kota -
8
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.098.018. - 4.194.850.000,00 4.194.850.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota -
1.03.01.098.019. 198.400.000,00 - 1.727.038.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota
Depok
1.528.638.000,00
1.03.01.098.020. 29.035.000,00 9.900.000,00 59.005.000,00 Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan
Lingkungan
20.070.000,00
1.03.01.098.022. 34.125.000,00 - 1.600.758.000,00 Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan 1.566.633.000,00
1.03.01.098.023. 30.405.000,00 - 193.889.000,00 Pengukuhan Aset Jalan Lingkungan 163.484.000,00
1.03.01.099. 501.580.000,00 1.578.315.900,00 3.037.267.400,00 Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan
Umum
957.371.500,00
1.03.01.099.001. 500.915.000,00 - 702.855.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop 201.940.000,00
1.03.01.099.002. 665.000,00 - 754.412.400,00 Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop 753.747.400,00
1.03.01.099.003. - 1.578.315.900,00 1.580.000.000,00 Pengadaan Alat Pendukung ke-PU-an UPTD
Workshop
1.684.100,00
1.03.01.100. - 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 Penataan Jalur Margonda -
1.03.01.100.001. - 30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 Penataan Margonda -
1.03.01.101. - 19.910.000.000,00 19.910.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
jatijajar
-
1.03.01.101.001. - 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 Pembangunan Jembatan Terminal Jatijajar -
1.03.01.101.002. - 4.910.000.000,00 4.910.000.000,00 Pembangunan Terminal Jatijajar -
1.03.01.103. 389.765.000,00 37.932.474.535,00 38.667.112.535,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Drainase dan Irigasi
344.873.000,00
1.03.01.103.001. - 14.914.802.000,00 14.914.802.000,00 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
-
1.03.01.103.002. - 9.218.882.000,00 9.218.882.000,00 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber
Daya Air
-
1.03.01.103.003. - 3.072.254.000,00 3.072.254.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi -
1.03.01.103.004. 173.320.000,00 - 210.751.000,00 Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan
Air
37.431.000,00
1.03.01.103.005. 48.775.000,00 - 50.926.000,00 Survey Perencanaan Bidang Sumber Daya Air 2.151.000,00
1.03.01.103.006. 167.670.000,00 - 472.961.000,00 Swakelola Masyarakat dalam Penataan Drainase 305.291.000,00
1.03.01.103.007. - 10.371.338.000,00 10.371.338.000,00 Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan
Lingkungan
-
1.03.01.103.010. - 355.198.535,00 355.198.535,00 Penanggulangan Banjir Pondok Duta dan Griya
Tugu Asri (GTA) (Ban. Gub Provinsi Jabar)
-
1.03.01.104. 1.519.900.000,00 26.084.715.550,00 30.334.770.150,00 Pengendalian Banjir 2.730.154.600,00
1.03.01.104.001. 16.285.000,00 - 1.387.112.000,00 Kajian dan Konsultansi Bidang Sumber Daya Air 1.370.827.000,00
1.03.01.104.002. - 9.840.739.000,00 9.840.739.000,00 Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai) -
1.03.01.104.003. - 13.002.424.000,00 13.002.424.000,00 Pengendalian Penataan Sempadan Air -
1.03.01.104.004. - 1.938.874.000,00 1.938.874.000,00 Konservasi dan Pemanfaatan Situ sebagai
Resapan Air
-
1.03.01.104.005. 2.815.000,00 - 663.662.000,00 Penunjang Sarana Prasarana Bidang SDA 660.847.000,00
1.03.01.104.006. 1.500.800.000,00 26.830.000,00 2.226.110.600,00 Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang Sumber
Daya Air
698.480.600,00
1.03.01.104.007. - 818.965.000,00 818.965.000,00 Konservasi Sumber Daya Air -
1.03.01.104.008. - 456.883.550,00 456.883.550,00 Rehabilitasi Situ Pedongkelan (Hibah DKI 2011) -
1.03.01.150. - 985.428.000,00 985.428.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu -
1.03.01.150.001. - 985.428.000,00 985.428.000,00 Penataan Kawasan Kumuh -
1.03.02. 21.233.257.000,00 23.355.749.999,00 77.914.870.094,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 33.325.863.095,00
1.03.02.001. 77.892.000,00 20.013.000,00 1.075.637.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 977.732.000,00
1.03.02.001.002. - - 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
100.000.000,00
1.03.02.001.008. 70.312.000,00 - 70.312.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.03.02.001.010. 800.000,00 - 104.593.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 103.793.000,00
1.03.02.001.011. 1.780.000,00 - 255.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 253.220.000,00
1.03.02.001.012. - - 60.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
60.000.000,00
9
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.02.001.014. - 20.013.000,00 35.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.987.000,00
1.03.02.001.017. - - 69.130.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 69.130.000,00
1.03.02.001.018. 5.000.000,00 - 275.002.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
270.002.000,00
1.03.02.001.020. - - 106.600.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 106.600.000,00
1.03.02.002. 12.185.000,00 172.510.000,00 1.138.317.495,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 953.622.495,00
1.03.02.002.023. - - 49.986.495,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 49.986.495,00
1.03.02.002.026. - - 32.286.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
32.286.000,00
1.03.02.002.045. 2.625.000,00 - 252.520.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 249.895.000,00
1.03.02.002.047. 1.525.000,00 172.510.000,00 175.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 965.000,00
1.03.02.002.049. 1.125.000,00 - 28.525.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 27.400.000,00
1.03.02.002.051. 6.910.000,00 - 600.000.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 593.090.000,00
1.03.02.006. 198.420.000,00 - 213.414.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
14.994.000,00
1.03.02.006.002. 41.760.000,00 - 44.914.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.154.000,00
1.03.02.006.008. 156.660.000,00 - 168.500.000,00 Fasilitasi Petugas Pemungut Retribusi Kebersihan 11.840.000,00
1.03.02.040. 2.725.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 97.275.000,00
1.03.02.040.002. 2.725.000,00 - 100.000.000,00 Apprasial Pengadaan Tanah untuk Gedung Kantor
DKP
97.275.000,00
1.03.02.041. 27.816.000,00 - 38.105.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 10.289.000,00
1.03.02.041.002. 27.816.000,00 - 38.105.000,00 Penyusunan Renja OPD 2014 10.289.000,00
1.03.02.105. 17.745.356.000,00 11.140.469.000,00 52.601.001.150,00 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 23.715.176.150,00
1.03.02.105.001. 10.816.572.000,00 - 20.070.541.200,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 9.253.969.200,00
1.03.02.105.002. 6.400.627.000,00 - 13.435.773.000,00 Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala
Kawasan
7.035.146.000,00
1.03.02.105.003. - 3.198.587.000,00 3.199.635.000,00 Pembangunan Hanggar/UPS 1.048.000,00
1.03.02.105.005. - 7.630.222.000,00 7.632.207.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan,
Pertamanan, dan TPU
1.985.000,00
1.03.02.105.006. - 311.660.000,00 1.249.853.000,00 Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan,
dan TPU
938.193.000,00
1.03.02.105.007. 12.415.000,00 - 3.300.000.000,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan
Operasional Kebersihan
3.287.585.000,00
1.03.02.105.008. 206.727.000,00 - 2.949.991.950,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Operasional Kebersihan
2.743.264.950,00
1.03.02.105.010. 220.150.000,00 - 248.000.000,00 Lomba Kebersihan dan Lingkungan Hidup 27.850.000,00
1.03.02.105.012. 88.865.000,00 - 515.000.000,00 Komposting Rumah Tangga dan Gerakan Depok
Memilah
426.135.000,00
1.03.02.106. 826.425.000,00 4.264.369.000,00 10.576.048.950,00 Peningkatan Pengelolaan TPA 5.485.254.950,00
1.03.02.106.001. 758.765.000,00 - 4.600.000.000,00 Pengelolaan TPA 3.841.235.000,00
1.03.02.106.002. 24.740.000,00 4.123.649.000,00 5.550.000.000,00 Penataan Infrastruktur TPA 1.401.611.000,00
1.03.02.106.004. 23.770.000,00 140.720.000,00 326.048.950,00 Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar
TPA
161.558.950,00
1.03.02.106.006. 19.150.000,00 - 100.000.000,00 Pengujian Lingkungan TPA 80.850.000,00
1.03.02.107. 451.139.000,00 101.200.000,00 857.301.000,00 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 304.962.000,00
1.03.02.107.001. 447.459.000,00 - 657.501.000,00 Pengelolaan IPLT 210.042.000,00
1.03.02.107.002. 3.680.000,00 101.200.000,00 199.800.000,00 Pemeliharaan IPLT 94.920.000,00
1.03.02.111. 906.324.000,00 322.905.000,00 1.461.600.000,00 Pengembangan Pemakaman Umum 232.371.000,00
1.03.02.111.001. 906.324.000,00 322.905.000,00 1.461.600.000,00 Pengelolaan TPU 232.371.000,00
1.03.02.113. 984.975.000,00 7.334.283.999,00 9.853.445.499,00 Peningkatan Taman Kota 1.534.186.500,00
1.03.02.113.001. 1.650.000,00 398.350.000,00 400.000.000,00 Pembangunan Taman Kota -
1.03.02.113.002. 2.130.000,00 2.882.747.000,00 2.884.877.000,00 Penataan Taman Pedestrian Jalan Margonda -
1.03.02.113.003. 3.195.000,00 4.053.186.999,00 4.131.381.999,00 Peningkatan Dekorasi Kota 75.000.000,00
1.03.02.113.004. 978.000.000,00 - 2.437.186.500,00 Pemeliharaan Taman 1.459.186.500,00
1.04. PERUMAHAN 519.671.000,00 94.280.498.000,00 98.168.025.500,00 3.367.856.500,00
1.05.01. 519.671.000,00 94.280.498.000,00 98.168.025.500,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 3.367.856.500,00
10
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.01.040. 131.415.000,00 94.280.498.000,00 95.218.154.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 806.241.000,00
1.05.01.040.001. 33.780.000,00 58.989.738.000,00 59.023.518.000,00 Pembangunan Gedung DIBALE II -
1.05.01.040.002. 5.360.000,00 1.792.026.000,00 1.797.386.000,00 Landscape Gedung Dibale II -
1.05.01.040.003. 10.740.000,00 14.484.124.000,00 14.495.364.000,00 Interior Gedung Dibale II 500.000,00
1.05.01.040.006. 25.520.000,00 2.013.480.000,00 2.039.500.000,00 Pembangunan Gedung Parkir Balaikota 500.000,00
1.05.01.040.007. 6.350.000,00 - 325.000.000,00 Penyusunan Depo Arsip, Gudang Umum dan
Show Window UKM
318.650.000,00
1.05.01.040.008. 13.725.000,00 - 498.416.000,00 Perawatan Gedung Dibale I 484.691.000,00
1.05.01.040.010. 9.450.000,00 7.489.520.000,00 7.498.970.000,00 Rehabilitasi Kantor Kelurahan -
1.05.01.040.011. 5.210.000,00 1.994.290.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Landscape dan Penataan
Lingkungan Kantor Kecamatan
500.000,00
1.05.01.040.016. 3.090.000,00 636.510.000,00 640.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan 400.000,00
1.05.01.040.017. 12.900.000,00 6.386.600.000,00 6.400.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan
Bojongsari
500.000,00
1.05.01.040.021. 5.290.000,00 494.210.000,00 500.000.000,00 Pembangunan Gedung PMI 500.000,00
1.05.01.108. 217.240.000,00 - 2.180.000.000,00 Peningkatan Penataan Lingkungan
Permukiman
1.962.760.000,00
1.05.01.108.001. 6.980.000,00 - 50.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Inlet Setu Jemblung 43.020.000,00
1.05.01.108.002. 6.980.000,00 - 50.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal Kp. Pedurenan
Inlet Cipinang
43.020.000,00
1.05.01.108.003. 148.215.000,00 - 330.000.000,00 Penunjang Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM)
181.785.000,00
1.05.01.108.004. 5.955.000,00 - 300.000.000,00 CAP 3 Lokasi Kawasan Kumuh 294.045.000,00
1.05.01.108.005. 40.970.000,00 - 50.000.000,00 Pendampingan Kegiatan Sanimas 9.030.000,00
1.05.01.108.006. 8.140.000,00 - 1.400.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh 1.391.860.000,00
1.05.01.110. 171.016.000,00 - 769.871.500,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 598.855.500,00
1.05.01.110.001. 50.481.000,00 - 372.371.500,00 Pengelolaan Rusunawa 321.890.500,00
1.05.01.110.002. 28.530.000,00 - 97.500.000,00 Pembinaan dan Evaluasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) Kecamatan
68.970.000,00
1.05.01.110.003. 92.005.000,00 - 300.000.000,00 Pendampingan Kegiatan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya Menpera
207.995.000,00
1.05. PENATAAN RUANG 480.690.000,00 9.470.385.000,00 12.540.743.500,00 2.589.668.500,00
1.05.01. 480.690.000,00 9.470.385.000,00 12.540.743.500,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 2.589.668.500,00
1.05.01.001. 7.600.000,00 - 814.785.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 807.185.000,00
1.05.01.001.010. 800.000,00 - 208.750.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 207.950.000,00
1.05.01.001.011. 800.000,00 - 228.760.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 227.960.000,00
1.05.01.001.012. - - 12.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.500.000,00
1.05.01.001.014. - - 27.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.000.000,00
1.05.01.001.017. - - 70.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000,00
1.05.01.001.018. 6.000.000,00 - 225.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
219.000.000,00
1.05.01.001.020. - - 42.775.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 42.775.000,00
1.05.01.002. 1.625.000,00 148.635.000,00 237.500.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.240.000,00
1.05.01.002.023. 800.000,00 - 57.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 56.700.000,00
1.05.01.002.026. - - 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
30.000.000,00
1.05.01.002.047. 825.000,00 148.635.000,00 150.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 540.000,00
1.05.01.006. 69.680.000,00 - 85.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
15.820.000,00
1.05.01.006.006. 69.680.000,00 - 85.500.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 15.820.000,00
1.05.01.041. 17.420.000,00 - 35.850.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 18.430.000,00
1.05.01.041.001. 17.420.000,00 - 35.850.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 18.430.000,00
1.05.01.101. 24.800.000,00 9.321.750.000,00 9.347.050.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
Jatijajar
500.000,00
1.05.01.101.001. 24.800.000,00 9.321.750.000,00 9.347.050.000,00 Pembangunan Terminal Jatijajar 500.000,00
11
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.01.112. 359.565.000,00 - 2.020.058.500,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
1.660.493.500,00
1.05.01.112.001. 210.240.000,00 - 213.660.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Bangunan 3.420.000,00
1.05.01.112.002. 88.560.000,00 - 93.031.500,00 Pengawasan dan Pengendalian Reklame 4.471.500,00
1.05.01.112.003. 40.860.000,00 - 41.750.000,00 Fasilitasi Pengukuran Pemanfaatan Ruang 890.000,00
1.05.01.112.004. 2.655.000,00 - 99.644.000,00 Kajian Penetapan Kawasan Cekungan 96.989.000,00
1.05.01.112.005. 17.250.000,00 - 1.571.973.000,00 Penyusunan Naskah Akademik RAPERDA
RDTR dan Peraturan Zonasi
1.554.723.000,00
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.948.386.000,00 85.750.000,00 8.838.768.500,00 6.804.632.500,00
1.06.01. 1.948.386.000,00 85.750.000,00 8.838.768.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
6.804.632.500,00
1.06.01.001. 9.500.000,00 - 1.626.984.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.617.484.000,00
1.06.01.001.010. 1.750.000,00 - 184.742.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 182.992.000,00
1.06.01.001.011. 1.750.000,00 - 115.680.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 113.930.000,00
1.06.01.001.012. - - 8.997.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.997.000,00
1.06.01.001.014. - - 8.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000,00
1.06.01.001.017. - - 374.992.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 374.992.000,00
1.06.01.001.018. 6.000.000,00 - 859.821.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
853.821.000,00
1.06.01.001.020. - - 74.752.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 74.752.000,00
1.06.01.002. 1.100.000,00 84.750.000,00 180.520.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.670.000,00
1.06.01.002.023. 1.100.000,00 - 45.720.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 44.620.000,00
1.06.01.002.026. - - 50.050.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
50.050.000,00
1.06.01.002.078. - 84.750.000,00 84.750.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor -
1.06.01.005. - - 103.500.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 103.500.000,00
1.06.01.005.013. - - 103.500.000,00 Bintek Perencana dan Evaluasi Pembangunan 103.500.000,00
1.06.01.006. 42.114.000,00 - 47.687.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5.573.000,00
1.06.01.006.001. 42.114.000,00 - 47.687.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
5.573.000,00
1.06.01.035. 174.895.000,00 - 332.634.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
157.739.000,00
1.06.01.035.002. 79.295.000,00 - 185.634.000,00 Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja
RPJMD
106.339.000,00
1.06.01.035.003. 95.600.000,00 - 147.000.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Evaluasi
Kinerja OPD Triwulanan
51.400.000,00
1.06.01.036. 7.065.000,00 1.000.000,00 69.995.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 61.930.000,00
1.06.01.036.001. 7.065.000,00 1.000.000,00 69.995.000,00 Surveillance ISO untuk Penyusunan RKPD 61.930.000,00
1.06.01.037. 46.400.000,00 - 257.405.000,00 Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan
Publik
211.005.000,00
1.06.01.037.001. 46.400.000,00 - 257.405.000,00 Survey IKM 211.005.000,00
1.06.01.041. 159.960.000,00 - 2.206.741.100,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 2.046.781.100,00
1.06.01.041.001. 25.985.000,00 - 220.000.000,00 Penyusunan Strategi Pengembangan Kawasan
Industri Peternakan Tapos
194.015.000,00
1.06.01.041.002. 21.240.000,00 - 257.000.000,00 Penyusunan Grand Design Pendidikan
Berkarakter
235.760.000,00
1.06.01.041.003. 2.590.000,00 - 209.596.100,00 Penyusunan Indikator Pembangunan Kesehatan
Masyarakat (IPKM)
207.006.100,00
1.06.01.041.004. 11.885.000,00 - 224.000.000,00 Kajian Dampak Peningkatan Frekuensi Kereta Api
Terhadap Pergerakan Masyarakat
212.115.000,00
1.06.01.041.005. 11.910.000,00 - 224.000.000,00 FS IPAL Terpadu Skala Kawasan 212.090.000,00
1.06.01.041.006. 12.590.000,00 - 294.000.000,00 Kajian Dampak Rencana Pembangunan Tol
Depok-Antasari terhadap Pengembangan Kota
281.410.000,00
1.06.01.041.007. 6.190.000,00 - 112.210.000,00 Peyusunan Naskah Akademis Perda Perubahan
RPJPD Kota Depok
106.020.000,00
1.06.01.041.008. 41.355.000,00 - 250.000.000,00 Identifikasi Konsep Pengembangan Kota Hijau 208.645.000,00
12
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.041.009. 26.215.000,00 - 415.935.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan Kawasan
Permukiman (RP3KP)
389.720.000,00
1.06.01.046. 187.045.000,00 - 459.471.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 272.426.000,00
1.06.01.046.001. 187.045.000,00 - 459.471.000,00 Penyusunan RKPD Kota Depok dan Perubahan
RKPD Kota Depok
272.426.000,00
1.06.01.048. 677.960.000,00 - 1.679.034.500,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
1.001.074.500,00
1.06.01.048.001. 44.115.000,00 - 225.342.000,00 Penyusunan LKPJ Tahun 2012 181.227.000,00
1.06.01.048.002. 140.530.000,00 - 332.649.000,00 Evaluasi dan Pengendalian Program Percepatan
Pembangunan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
192.119.000,00
1.06.01.048.003. 66.405.000,00 - 123.120.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Investasi Jangka Menengah
Infrastruktur Keciptakaryaan
56.715.000,00
1.06.01.048.004. 41.125.000,00 - 381.243.500,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD 340.118.500,00
1.06.01.048.006. 385.785.000,00 - 616.680.000,00 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial 230.895.000,00
1.06.01.093. 13.955.000,00 - 90.863.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan
BUMD/BLUD
76.908.000,00
1.06.01.093.001. 13.955.000,00 - 90.863.000,00 Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD 76.908.000,00
1.06.01.112. 151.157.000,00 - 293.098.900,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
141.941.900,00
1.06.01.112.001. 93.695.000,00 - 193.099.000,00 Pembentukan dan Fasilitasi POKJA Pemanfaatan
dan Pengendalian Tata Ruang
99.404.000,00
1.06.01.112.002. 57.462.000,00 - 99.999.900,00 Sosialisasi PERDA RTRW 42.537.900,00
1.06.01.137. 158.040.000,00 - 535.835.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Dunia Usaha Dalam Pembangunan
377.795.000,00
1.06.01.137.001. 10.255.000,00 - 16.945.000,00 Penyelenggaraan Forum Renja 6.690.000,00
1.06.01.137.002. 147.785.000,00 - 518.890.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 371.105.000,00
1.06.01.150. 319.195.000,00 - 955.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 635.805.000,00
1.06.01.150.001. 94.000.000,00 - 205.000.000,00 Fasilitasi TKPKD 111.000.000,00
1.06.01.150.002. 86.390.000,00 - 550.000.000,00 Koordinasi Penetapan Lokasi Sasaran Program
Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
463.610.000,00
1.06.01.150.003. 138.805.000,00 - 200.000.000,00 Pendampingan Program Gerbang Kampung dan
Replikasi Paket (P2KP)
61.195.000,00
1.07. PERHUBUNGAN 2.612.731.000,00 15.363.368.300,00 38.409.637.520,00 20.433.538.220,00
1.07.01. 2.612.731.000,00 15.363.368.300,00 38.409.637.520,00 DINAS PERHUBUNGAN 20.433.538.220,00
1.07.01.001. 71.820.000,00 1.558.000,00 890.976.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 817.598.800,00
1.07.01.001.002. - - 64.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
64.800.000,00
1.07.01.001.008. 61.920.000,00 - 61.920.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.07.01.001.010. 1.450.000,00 - 128.912.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 127.462.000,00
1.07.01.001.011. 1.450.000,00 - 172.677.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.227.200,00
1.07.01.001.012. 450.000,00 - 13.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.550.000,00
1.07.01.001.014. 350.000,00 1.558.000,00 9.999.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.091.600,00
1.07.01.001.017. 1.450.000,00 - 119.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 118.250.000,00
1.07.01.001.018. 3.300.000,00 - 249.998.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
246.698.000,00
1.07.01.001.020. 1.450.000,00 - 69.970.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 68.520.000,00
1.07.01.002. 3.575.000,00 199.160.000,00 526.289.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 323.554.500,00
1.07.01.002.023. 450.000,00 - 54.989.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 54.539.500,00
1.07.01.002.026. 450.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
29.550.000,00
1.07.01.002.045. 925.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 89.075.000,00
1.07.01.002.047. - 199.160.000,00 199.160.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
13
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.07.01.002.071. 1.750.000,00 - 152.140.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
150.390.000,00
1.07.01.005. 56.725.000,00 - 155.717.400,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 98.992.400,00
1.07.01.005.014. - - 31.428.800,00 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah
melalui Pendidikan dan Pelatihan
31.428.800,00
1.07.01.005.015. 21.450.000,00 - 24.386.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 2.936.000,00
1.07.01.005.016. 35.275.000,00 - 99.902.600,00 Bimbingan Teknis Orientasi LLAJ 64.627.600,00
1.07.01.006. 11.640.000,00 - 16.560.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4.920.000,00
1.07.01.006.006. 11.640.000,00 - 16.560.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 4.920.000,00
1.07.01.035. 17.266.000,00 27.375.000,00 90.250.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
45.609.000,00
1.07.01.035.001. 17.266.000,00 27.375.000,00 90.250.000,00 Pelayanan Informasi Perhubungan 45.609.000,00
1.07.01.041. 109.330.000,00 1.425.000,00 806.480.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 695.725.000,00
1.07.01.041.001. 7.960.000,00 - 19.852.600,00 Peningkatan Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi
Masyarakat (Forum OPD )
11.892.600,00
1.07.01.041.002. 38.400.000,00 - 39.088.000,00 Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan
Penumpang Umum
688.000,00
1.07.01.041.003. 25.980.000,00 1.425.000,00 33.901.000,00 Survey Kinerja Simpang dan Ruas Jalan 6.496.000,00
1.07.01.041.004. 9.355.000,00 - 325.000.000,00 Kajian Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
315.645.000,00
1.07.01.041.005. 4.890.000,00 - 70.380.000,00 Kajian Penyelenggaraan Perparkiran 65.490.000,00
1.07.01.041.006. 5.505.000,00 - 63.706.000,00 Evaluasi dan Rekomendasi Penataan Re-Routing
Trayek Angkutan Umum Kota Depok
58.201.000,00
1.07.01.041.007. 3.740.000,00 - 239.500.000,00 Inventarisasi Asset Dinas Perhubungan 235.760.000,00
1.07.01.041.008. 13.500.000,00 - 15.052.400,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan PJU
2014
1.552.400,00
1.07.01.095. 103.060.000,00 3.422.923.800,00 19.524.794.600,00 Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi 15.998.810.800,00
1.07.01.095.001. 31.520.000,00 - 104.375.000,00 Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
(APILL)
72.855.000,00
1.07.01.095.002. 12.395.000,00 - 1.102.125.000,00 Pemeliharaan PJU 1.089.730.000,00
1.07.01.095.003. 8.700.000,00 - 420.600.000,00 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 411.900.000,00
1.07.01.095.004. 4.050.000,00 109.025.000,00 114.980.800,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ 1.905.800,00
1.07.01.095.005. - 391.804.000,00 391.804.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat
Sekolah (ZoSS)
-
1.07.01.095.006. 23.040.000,00 - 14.445.330.000,00 Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik 14.422.290.000,00
1.07.01.095.007. - 1.958.502.000,00 1.958.502.000,00 Pengadaan dan Pemasangan PJU -
1.07.01.095.008. 23.355.000,00 760.550.000,00 784.035.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Jaringan PJU 130.000,00
1.07.01.095.009. - 203.042.800,00 203.042.800,00 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan
Lingkungan
-
1.07.01.096. 13.050.000,00 - 132.498.000,00 Pengembangan Transportasi Massal 119.448.000,00
1.07.01.096.001. 7.805.000,00 - 28.609.000,00 Sosialisasi Sistem Angkutan Umum 20.804.000,00
1.07.01.096.002. 5.245.000,00 - 103.889.000,00 Penyusunan Rencana Operasi dan Business
Plan Angkutan Umum Massal
98.644.000,00
1.07.01.097. 2.055.490.000,00 126.718.000,00 3.646.247.720,00 Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan 1.464.039.720,00
1.07.01.097.001. 75.230.000,00 17.837.000,00 550.650.700,00 Fasilitasi Pelayanan PKB 457.583.700,00
1.07.01.097.002. 3.400.000,00 - 65.349.800,00 Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan
Bermotor
61.949.800,00
1.07.01.097.003. 50.830.000,00 13.000.000,00 241.581.000,00 Fasilitasi Pelayanan PJU 177.751.000,00
1.07.01.097.004. 378.120.000,00 6.300.000,00 384.420.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal -
1.07.01.097.005. 24.705.000,00 - 65.586.200,00 Pembinaan Operator Angkutan Umum 40.881.200,00
1.07.01.097.006. 113.340.000,00 - 260.610.000,00 Pengawalan Pimpinan Daerah 147.270.000,00
1.07.01.097.007. 191.040.000,00 - 193.345.000,00 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
2.305.000,00
1.07.01.097.008. 1.007.325.000,00 - 1.197.090.000,00 Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu
Lintas
189.765.000,00
1.07.01.097.009. 105.225.000,00 - 169.885.000,00 Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 64.660.000,00
14
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.07.01.097.010. 39.120.000,00 25.605.000,00 214.776.520,00 Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan
Operasional Pengatur Lalu Lintas
150.051.520,00
1.07.01.097.011. 55.500.000,00 - 57.345.000,00 Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1.845.000,00
1.07.01.097.012. 9.905.000,00 10.000.000,00 32.514.000,00 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas 12.609.000,00
1.07.01.097.013. 1.750.000,00 - 138.240.000,00 Pengadaan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas 136.490.000,00
1.07.01.097.014. - 53.976.000,00 74.854.500,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi 20.878.500,00
1.07.01.100. 40.175.000,00 10.761.908.000,00 10.945.796.000,00 Penataan Jalur Margonda 143.713.000,00
1.07.01.100.001. 4.440.000,00 132.500.000,00 137.518.000,00 Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas LLAJ di
Jalur Margonda Raya
578.000,00
1.07.01.100.002. 10.305.000,00 2.711.844.000,00 2.797.955.000,00 Penyediaan Lahan JPO 75.806.000,00
1.07.01.100.003. - 6.341.530.000,00 6.341.530.000,00 Pembangunan JPO -
1.07.01.100.004. 3.340.000,00 132.750.000,00 136.779.000,00 Pembangunan Halte 689.000,00
1.07.01.100.005. - 959.385.000,00 959.385.000,00 Pembuatan Separator Jalur Lambat Jl. Margonda -
1.07.01.100.006. - 399.835.000,00 399.835.000,00 Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jl.
Margonda
-
1.07.01.100.007. - 84.064.000,00 84.064.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Warning Light -
1.07.01.100.008. 22.090.000,00 - 88.730.000,00 Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
(APILL) Jl. Margonda
66.640.000,00
1.07.01.101. 123.280.000,00 720.644.500,00 1.269.543.500,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
Jatijajar
425.619.000,00
1.07.01.101.001. 1.440.000,00 - 92.550.000,00 Fasilitasi Percepatan Pembangunan Terminal
Jatijajar
91.110.000,00
1.07.01.101.002. 9.150.000,00 169.000.000,00 348.698.000,00 Pengadaan, Pemasangan Fasilitas LLAJ di
Terminal Jatijajar
170.548.000,00
1.07.01.101.003. 5.365.000,00 183.626.500,00 279.653.500,00 Pengadaan dan Pemasangan PJU 90.662.000,00
1.07.01.101.004. 4.125.000,00 368.018.000,00 385.442.000,00 Pengadaan Fasilitas Gedung dan Kantor Terminal
Jatijajar
13.299.000,00
1.07.01.101.005. 101.040.000,00 - 101.040.000,00 Pemeliharaan Gedung Terminal Jatijajar -
1.07.01.101.006. 2.160.000,00 - 62.160.000,00 Pembayaran Rekening Listrik Terminal Jatijajar 60.000.000,00
1.07.01.102. 7.320.000,00 101.656.000,00 404.484.000,00 Penataan Kawasan Terminal Terpadu
Margonda
295.508.000,00
1.07.01.102.001. 1.160.000,00 80.000.000,00 91.160.000,00 Penataan Emplasemen Lintasan Jalan Sejajar Rel 10.000.000,00
1.07.01.102.002. 1.160.000,00 - 18.260.000,00 Penataan Taman/Penghijauan Terminal 17.100.000,00
1.07.01.102.003. 5.000.000,00 21.656.000,00 295.064.000,00 Fasilitasi Terminal Terpadu 268.408.000,00
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.424.342.000,00 361.701.000,00 5.047.234.000,00 3.261.191.000,00
1.08.01. 1.424.342.000,00 361.701.000,00 5.047.234.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3.261.191.000,00
1.08.01.001. 67.874.000,00 2.076.000,00 755.564.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 685.614.500,00
1.08.01.001.002. - - 51.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
51.000.000,00
1.08.01.001.008. 55.324.000,00 - 55.324.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.08.01.001.010. 1.450.000,00 - 102.865.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 101.415.000,00
1.08.01.001.011. 600.000,00 - 73.625.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73.025.000,00
1.08.01.001.012. 500.000,00 - 5.990.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.490.000,00
1.08.01.001.014. - 2.076.000,00 13.267.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.191.500,00
1.08.01.001.017. - - 59.798.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 59.798.000,00
1.08.01.001.018. 10.000.000,00 - 330.195.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
320.195.000,00
1.08.01.001.020. - - 63.500.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 63.500.000,00
1.08.01.002. 3.245.000,00 125.901.000,00 381.100.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 251.954.500,00
1.08.01.002.023. 800.000,00 - 80.544.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 79.744.500,00
1.08.01.002.026. - - 9.846.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
9.846.000,00
1.08.01.002.045. 1.185.000,00 - 151.405.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 150.220.000,00
1.08.01.002.047. - 125.901.000,00 125.901.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.08.01.002.049. 1.260.000,00 - 13.404.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 12.144.000,00
15
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.08.01.006. 8.760.000,00 - 10.020.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.260.000,00
1.08.01.006.002. 8.760.000,00 - 10.020.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.260.000,00
1.08.01.041. 17.930.000,00 - 155.569.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 137.639.000,00
1.08.01.041.001. 10.970.000,00 - 27.869.000,00 Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan
Renja
16.899.000,00
1.08.01.041.002. 2.770.000,00 - 53.588.000,00 FS Status dan Konservasi Situ di Kota Depok 50.818.000,00
1.08.01.041.003. 4.190.000,00 - 74.112.000,00 Kajian Akademis Rencana Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan (Design Onsite Sanitasi
Perumahan Skala 50-100 dan Skala 100-150)
69.922.000,00
1.08.01.114. 878.465.000,00 61.505.000,00 2.183.836.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
1.243.866.000,00
1.08.01.114.001. 8.495.000,00 - 153.380.000,00 Konservasi DAS 144.885.000,00
1.08.01.114.002. 47.400.000,00 - 100.290.000,00 Penanaman dan Pemeliharaan Hutan Kota di
Tapos dan Lembah Gurame
52.890.000,00
1.08.01.114.003. 174.740.000,00 4.180.000,00 430.000.000,00 Sosialisasi dan Pengembangan Green City di
Kota Depok
251.080.000,00
1.08.01.114.004. 39.350.000,00 - 85.240.000,00 Fasilitasi Pokja Pengelolaan Setu 45.890.000,00
1.08.01.114.005. 65.035.000,00 9.640.000,00 88.150.000,00 Fasilitasi Pemeliharaan dan Penataan Zonase
Tahura
13.475.000,00
1.08.01.114.006. 424.240.000,00 47.685.000,00 977.352.000,00 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota 505.427.000,00
1.08.01.114.007. 78.700.000,00 - 149.921.000,00 Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan 71.221.000,00
1.08.01.114.010. 40.505.000,00 - 199.503.000,00 Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Hidup SLHD
158.998.000,00
1.08.01.115. 448.068.000,00 172.219.000,00 1.561.144.000,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
940.857.000,00
1.08.01.115.001. 24.000.000,00 150.328.000,00 191.328.000,00 Program Kali Bersih (Prokasih) 17.000.000,00
1.08.01.115.002. 37.125.000,00 - 148.500.000,00 Pemantauan Pencemaran Udara 111.375.000,00
1.08.01.115.003. 2.300.000,00 - 65.394.000,00 Pemantauan Pencemaran Air 63.094.000,00
1.08.01.115.004. 27.300.000,00 - 117.550.000,00 Pemantauan Pengelolaan Limbah Cair dan Udara
Kegiatan Usaha serta Pos Pengaduan
90.250.000,00
1.08.01.115.005. 67.258.000,00 - 69.606.000,00 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 2.348.000,00
1.08.01.115.006. 4.555.000,00 - 149.465.000,00 Pengujian Laboratorium dan Analisisnya 144.910.000,00
1.08.01.115.007. 32.040.000,00 - 38.774.000,00 Pembinaan dan Pemantauan (Rencana
Pengelolaan Lingkungan dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL))
6.734.000,00
1.08.01.115.008. 32.425.000,00 - 124.992.000,00 Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
Sumber Institusi
92.567.000,00
1.08.01.115.009. 122.150.000,00 - 159.855.000,00 Pilot Project Pengelolaan Limbah B3 Sumber Non
Institusi
37.705.000,00
1.08.01.115.010. 27.950.000,00 - 171.256.000,00 Pelatihan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sumber
Institusi
143.306.000,00
1.08.01.115.011. 38.690.000,00 21.891.000,00 99.757.000,00 Pembentukan Team Sistem Tanggap Darurat
Skala Kota Akibat Limbah B3
39.176.000,00
1.08.01.115.012. 27.000.000,00 - 74.754.000,00 Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak
Ozon (BPO)
47.754.000,00
1.08.01.115.013. 5.275.000,00 - 149.913.000,00 Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat
Pencemaran Limbah B3
144.638.000,00
1.09. PERTANAHAN 150.630.000,00 70.482.006.700,00 70.782.058.300,00 149.421.600,00
1.20.03. 150.630.000,00 70.482.006.700,00 70.782.058.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 149.421.600,00
1.20.03.051. 150.630.000,00 70.482.006.700,00 70.782.058.300,00 Peningkatan Pelayanan Pertanahan 149.421.600,00
1.20.03.051.001. 84.060.000,00 - 149.915.400,00 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat
Kurang Mampu
65.855.400,00
1.20.03.051.002. 55.750.000,00 - 89.316.200,00 Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi 33.566.200,00
1.20.03.051.003. 1.320.000,00 9.542.116.300,00 9.543.436.300,00 Pembebasan Lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor
(Lanjutan Pembebasan Lahan)
-
1.20.03.051.004. 4.750.000,00 20.495.225.200,00 20.499.975.200,00 Pengadaan Lahan untuk Pengolahan
Persampahan
-
16
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.051.005. 4.750.000,00 40.444.665.200,00 40.499.415.200,00 Pengadaan Tanah untuk Land Banking 50.000.000,00
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.867.770.000,00 5.506.690.000,00 18.381.817.700,00 11.007.357.700,00
1.10.01. 1.867.770.000,00 5.506.690.000,00 18.381.817.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
11.007.357.700,00
1.10.01.001. 16.100.000,00 - 1.013.175.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 997.075.000,00
1.10.01.001.010. 1.450.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 198.550.000,00
1.10.01.001.011. 1.450.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 148.550.000,00
1.10.01.001.012. 600.000,00 - 30.920.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.320.000,00
1.10.01.001.014. 600.000,00 - 22.500.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.900.000,00
1.10.01.001.017. - - 99.925.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 99.925.000,00
1.10.01.001.018. 12.000.000,00 - 489.862.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
477.862.000,00
1.10.01.001.020. - - 19.968.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 19.968.000,00
1.10.01.002. 11.475.000,00 198.550.000,00 488.458.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 278.433.000,00
1.10.01.002.022. 8.575.000,00 - 60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 51.425.000,00
1.10.01.002.023. - - 48.534.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 48.534.000,00
1.10.01.002.026. - - 59.924.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
59.924.000,00
1.10.01.002.047. 1.450.000,00 198.550.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.10.01.002.079. 1.450.000,00 - 120.000.000,00 Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP dan KK 118.550.000,00
1.10.01.005. 17.530.000,00 - 158.165.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 140.635.000,00
1.10.01.005.017. 9.965.000,00 - 98.845.000,00 Pelatihan Operator SIAK dan admin 88.880.000,00
1.10.01.005.018. 7.565.000,00 - 59.320.000,00 Pelatihan Total Quality Management (TQM )
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
51.755.000,00
1.10.01.006. 81.648.000,00 - 89.948.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
8.300.000,00
1.10.01.006.002. 81.648.000,00 - 89.948.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.300.000,00
1.10.01.035. 8.570.000,00 16.700.000,00 83.220.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
57.950.000,00
1.10.01.035.001. 8.570.000,00 16.700.000,00 83.220.000,00 Pengembangan Layanan Pengaduan Masyarakat 57.950.000,00
1.10.01.036. 6.180.000,00 - 87.600.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 81.420.000,00
1.10.01.036.001. 6.180.000,00 - 87.600.000,00 Persiapan ISO 81.420.000,00
1.10.01.041. 161.540.000,00 24.000.000,00 501.260.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 315.720.000,00
1.10.01.041.001. 23.960.000,00 - 43.510.000,00 Penyusunan Renja, Forum OPD dan Monev 19.550.000,00
1.10.01.041.002. 113.835.000,00 - 242.750.000,00 Pelaporan Data Informasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
128.915.000,00
1.10.01.041.003. 19.395.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan DP4 Pemilihan Gubernur (Pilgub)
dan Pemilihan Presiden (Pilpres)
80.605.000,00
1.10.01.041.004. 4.350.000,00 24.000.000,00 115.000.000,00 Penyusunan Pilot Project Profil SDM Kota Depok 86.650.000,00
1.10.01.056. 1.336.977.000,00 5.170.000.000,00 14.762.265.700,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.255.288.700,00
1.10.01.056.001. 45.273.000,00 286.756.000,00 723.244.900,00 Penunjang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu
Tanda Penduduk
391.215.900,00
1.10.01.056.002. 758.498.000,00 4.856.744.000,00 12.985.127.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
KTP dan KK
7.369.885.000,00
1.10.01.056.003. 135.534.000,00 - 403.747.700,00 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 268.213.700,00
1.10.01.056.004. 2.760.000,00 - 35.057.100,00 Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,
Pengakuan dan Pengesahan Anak
32.297.100,00
1.10.01.056.005. 4.580.000,00 26.500.000,00 58.630.000,00 Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi
Kependudukan WNA
27.550.000,00
1.10.01.056.007. 390.332.000,00 - 556.459.000,00 Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Kerjasama
Dengan Pengadilan Negeri Depok
166.127.000,00
1.10.01.057. 82.135.000,00 97.440.000,00 699.997.000,00 Pengembangan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
520.422.000,00
1.10.01.057.001. 40.540.000,00 - 499.997.000,00 Fasilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Pelayanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
459.457.000,00
17
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.10.01.057.002. 41.595.000,00 97.440.000,00 200.000.000,00 Pengolahan Data Elektronik Dokumen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
60.965.000,00
1.10.01.058. 145.615.000,00 - 497.729.000,00 Pengawasan dan Penegakan Peraturan
Kependudukan
352.114.000,00
1.10.01.058.001. 3.925.000,00 - 250.000.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
246.075.000,00
1.10.01.058.002. 141.690.000,00 - 247.729.000,00 Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi
Kependudukan
106.039.000,00
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
912.597.000,00 562.271.000,00 3.886.992.800,00 2.412.124.800,00
1.11.01. 912.597.000,00 562.271.000,00 3.886.992.800,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
2.412.124.800,00
1.11.01.001. 87.908.000,00 - 877.001.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 789.093.500,00
1.11.01.001.002. - - 64.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
64.200.000,00
1.11.01.001.008. 78.408.000,00 - 78.408.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.11.01.001.010. 1.750.000,00 - 102.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.250.000,00
1.11.01.001.011. 1.750.000,00 - 60.156.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 58.406.500,00
1.11.01.001.012. - - 3.810.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.810.000,00
1.11.01.001.014. - - 16.435.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.435.000,00
1.11.01.001.017. - - 122.496.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 122.496.000,00
1.11.01.001.018. 6.000.000,00 - 383.886.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
377.886.000,00
1.11.01.001.020. - - 45.610.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 45.610.000,00
1.11.01.002. 6.100.000,00 133.960.000,00 609.155.300,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 469.095.300,00
1.11.01.002.023. 800.000,00 - 77.959.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 77.159.800,00
1.11.01.002.026. - - 21.594.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
21.594.000,00
1.11.01.002.045. 3.550.000,00 - 328.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 324.450.000,00
1.11.01.002.047. 1.750.000,00 82.960.000,00 129.801.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.091.500,00
1.11.01.002.080. - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan Meubelair -
1.11.01.002.115. - 15.000.000,00 15.800.000,00 Pengadaan Buku Pemberdayaan Masyarakat
Ketahanan Pangan dan Pemerintahan Lainnya
800.000,00
1.11.01.005. 20.220.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 54.780.000,00
1.11.01.005.019. 20.220.000,00 - 75.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Tenaga Fungsional
54.780.000,00
1.11.01.006. 3.600.000,00 - 5.730.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.130.000,00
1.11.01.006.076. 3.600.000,00 - 5.730.000,00 Penyusunan Pelaporan Lakip 2.130.000,00
1.11.01.041. 46.715.000,00 - 144.519.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 97.804.000,00
1.11.01.041.001. 37.810.000,00 - 61.600.000,00 Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), Renja dan Renstra
23.790.000,00
1.11.01.041.002. 8.905.000,00 - 82.919.000,00 Penyusunan Pola Pangan Harapan 74.014.000,00
1.11.01.128. 418.025.000,00 - 903.252.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan
Pengarusutamaan Gender
485.227.000,00
1.11.01.128.001. 80.550.000,00 - 149.654.000,00 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender 69.104.000,00
1.11.01.128.002. 260.380.000,00 - 443.170.000,00 Fasilitasi Perlindungan Terhadap Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan
182.790.000,00
1.11.01.128.003. 4.525.000,00 - 112.872.000,00 Penyusunan Data Gender dan Anak Tahun 2013 108.347.000,00
1.11.01.128.004. 72.570.000,00 - 197.556.000,00 Fasilitasi Peningkatan Keterampilan bagi
Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)
124.986.000,00
1.11.01.129. 159.360.000,00 404.311.000,00 833.911.000,00 Pengembangan Kota Layak Anak 270.240.000,00
1.11.01.129.001. 125.290.000,00 404.311.000,00 754.511.000,00 Pembentukan RW Layak Anak, Gugus Tugas dan
Forum Anak
224.910.000,00
1.11.01.129.002. 11.330.000,00 - 41.000.000,00 Implementasi Internet Sehat dan Aman di Lokasi
RW Layak Anak
29.670.000,00
18
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.11.01.129.003. 22.740.000,00 - 38.400.000,00 Peningkatan Implementasi Undang-Undang
Perlindungan Anak
15.660.000,00
1.11.01.150. 170.669.000,00 24.000.000,00 438.424.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 243.755.000,00
1.11.01.150.001. 170.669.000,00 24.000.000,00 438.424.000,00 Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga
Sehat Sejahtera (P2WKSS)
243.755.000,00
1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
4.621.858.000,00 324.094.000,00 6.819.818.600,00 1.873.866.600,00
1.11.01. 4.621.858.000,00 324.094.000,00 6.819.818.600,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
1.873.866.600,00
1.11.01.130. 380.478.000,00 - 624.220.600,00 Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan
Keluarga Berencana
243.742.600,00
1.11.01.130.001. 49.880.000,00 - 94.030.000,00 Pembentukan dan Pembinaan PIK-Remaja dan
Generasi Berencana (Geber)
44.150.000,00
1.11.01.130.002. 118.915.000,00 - 253.394.000,00 Intensifikasi Pelayanan KB 134.479.000,00
1.11.01.130.003. 64.600.000,00 - 76.192.600,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen
Program KB dan KR melalui Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK)
11.592.600,00
1.11.01.130.004. 147.083.000,00 - 200.604.000,00 Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga
Berencana
53.521.000,00
1.11.01.131. 3.836.700.000,00 324.094.000,00 5.289.138.000,00 Revitalisasi Posyandu dan Posbindu 1.128.344.000,00
1.11.01.131.001. 116.600.000,00 9.600.000,00 286.750.000,00 Pemberdayaan Pokjanal Posyandu 160.550.000,00
1.11.01.131.002. 51.800.000,00 314.494.000,00 421.468.000,00 Peningkatan Sarana Posyandu, Posbindu, PKK,
dan Pos KB
55.174.000,00
1.11.01.131.003. 618.300.000,00 - 1.432.420.000,00 Fasilitasi Program PKK dalam Peningkatan
Pelayanan Posyandu
814.120.000,00
1.11.01.131.004. 3.050.000.000,00 - 3.148.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu 98.500.000,00
1.11.01.132. 404.680.000,00 - 906.460.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 501.780.000,00
1.11.01.132.001. 147.150.000,00 - 301.100.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Keluarga melalui
BKB, BKB Kemas, BKR, BKL, BLK, UPPKS
serta Pembinaan KB Lestari dan Keluarga
Harmonis
153.950.000,00
1.11.01.132.002. 108.980.000,00 - 247.460.000,00 Lomba Ketahanan Keluarga (Dasa Lomba)
SILOKAKENCANA dalam Rangka Hari
Keluarga
138.480.000,00
1.11.01.132.003. 26.750.000,00 - 101.100.000,00 Penyelenggaraan Pencanangan Gerak PKK, KB
Kesehatan
74.350.000,00
1.11.01.132.004. 121.800.000,00 - 256.800.000,00 Fasilitasi Operasional Pos KB 135.000.000,00
1.13. SOSIAL 930.525.000,00 - 9.316.086.225,00 8.385.561.225,00
1.14.01. 930.525.000,00 - 9.316.086.225,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 8.385.561.225,00
1.14.01.147. 270.140.000,00 - 7.484.421.425,00 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan
Sosial
7.214.281.425,00
1.14.01.147.001. 40.285.000,00 - 75.000.000,00 Perlindungan dan Penanganan Anak Terlantar 34.715.000,00
1.14.01.147.002. 229.855.000,00 - 7.409.421.425,00 Fasilitasi dan Pelayanan Santunan Kematian 7.179.566.425,00
1.14.01.148. 49.975.000,00 - 389.650.000,00 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 339.675.000,00
1.14.01.148.001. 49.975.000,00 - 389.650.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan
Panti
339.675.000,00
1.14.01.149. 480.530.000,00 - 1.007.014.800,00 Pemberdayaan Sosial 526.484.800,00
1.14.01.149.001. 99.060.000,00 - 124.688.000,00 Fasilitasi Penjangkauan Anak Jalanan 25.628.000,00
1.14.01.149.002. 129.050.000,00 - 206.327.000,00 Fasilitasi Penanganan PMKS 77.277.000,00
1.14.01.149.003. 19.660.000,00 - 134.000.000,00 Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif bagi Keluarga
Anjal
114.340.000,00
1.14.01.149.004. 34.400.000,00 - 79.999.800,00 Pelatihan Montir Motor dan Pertukangan bagi
PMKS
45.599.800,00
1.14.01.149.005. 49.300.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan Diklat Pelatihan Dasar
Pekerjaan Sosial
50.700.000,00
1.14.01.149.006. 27.600.000,00 - 112.000.000,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 84.400.000,00
1.14.01.149.007. 13.460.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitasi bagi PACA dan Lansia 66.540.000,00
1.14.01.149.008. 108.000.000,00 - 170.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Purna Bhakti dan LK2S 62.000.000,00
19
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.14.01.151. 129.880.000,00 - 435.000.000,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 305.120.000,00
1.14.01.151.001. 129.880.000,00 - 435.000.000,00 Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan
Bencana
305.120.000,00
1.14. KETENAGAKERJAAN 774.518.000,00 98.540.000,00 2.993.920.500,00 2.120.862.500,00
1.14.01. 774.518.000,00 98.540.000,00 2.993.920.500,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 2.120.862.500,00
1.14.01.001. 10.050.000,00 26.740.000,00 829.515.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 792.725.500,00
1.14.01.001.010. 1.625.000,00 - 79.933.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.308.000,00
1.14.01.001.011. 1.625.000,00 - 79.945.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 78.320.000,00
1.14.01.001.012. 600.000,00 - 49.777.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
49.177.500,00
1.14.01.001.014. 600.000,00 26.740.000,00 49.715.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.375.000,00
1.14.01.001.017. 600.000,00 - 49.176.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 48.576.000,00
1.14.01.001.018. 5.000.000,00 - 470.997.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
465.997.000,00
1.14.01.001.020. - - 49.972.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 49.972.000,00
1.14.01.002. 1.800.000,00 57.800.000,00 158.450.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.850.000,00
1.14.01.002.023. 600.000,00 - 49.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 49.200.000,00
1.14.01.002.026. 600.000,00 - 48.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
48.250.000,00
1.14.01.002.047. 600.000,00 57.800.000,00 59.800.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.400.000,00
1.14.01.005. 17.740.000,00 - 28.705.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 10.965.000,00
1.14.01.005.020. 17.740.000,00 - 28.705.000,00 Bimtek Fungsional Pengawasan, Syaker dan
Pengantar Kerja
10.965.000,00
1.14.01.006. 21.516.000,00 - 26.400.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4.884.000,00
1.14.01.006.006. 21.516.000,00 - 26.400.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 4.884.000,00
1.14.01.035. 2.825.000,00 14.000.000,00 71.200.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
54.375.000,00
1.14.01.035.001. 2.825.000,00 14.000.000,00 71.200.000,00 Pembuatan Sistem Aplikasi Data Ketenagakerjaan 54.375.000,00
1.14.01.041. 31.572.000,00 - 51.750.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 20.178.000,00
1.14.01.041.001. 31.572.000,00 - 51.750.000,00 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
2014
20.178.000,00
1.14.01.046. 4.325.000,00 - 175.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 170.675.000,00
1.14.01.046.001. 4.325.000,00 - 175.000.000,00 Penyusunan Raperda Ketenagakerjaan 170.675.000,00
1.14.01.088. 470.725.000,00 - 1.090.400.000,00 Peningkatan Penempatan, Perluasan dan
Kesempatan Kerja
619.675.000,00
1.14.01.088.001. 131.025.000,00 - 277.000.000,00 Pelatihan Berbasis Masyarakat 145.975.000,00
1.14.01.088.002. 263.250.000,00 - 463.400.000,00 Pelatihan Berbasis Pengguna/Pemagangan
Dalam Negeri
200.150.000,00
1.14.01.088.003. 8.400.000,00 - 190.000.000,00 Fasilitasi Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja 181.600.000,00
1.14.01.088.004. 68.050.000,00 - 160.000.000,00 Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (Calon Wirausaha
Baru)
91.950.000,00
1.14.01.089. 213.965.000,00 - 562.500.000,00 Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia
Usaha
348.535.000,00
1.14.01.089.001. 64.950.000,00 - 121.250.000,00 Fasilitasi Dewan Pengupahan Kota Depok 56.300.000,00
1.14.01.089.002. 39.060.000,00 - 50.000.000,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 10.940.000,00
1.14.01.089.003. 41.595.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan Forum LKS Tripartit 33.405.000,00
1.14.01.089.004. 14.360.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan
Syaker
85.640.000,00
1.14.01.089.005. 54.000.000,00 - 216.250.000,00 Pemeriksaaan Ketenagakerjaan 162.250.000,00
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.081.545.000,00 359.514.000,00 5.708.321.300,00 4.267.262.300,00
1.15.01. 1.081.545.000,00 359.514.000,00 5.708.321.300,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 4.267.262.300,00
1.15.01.001. 34.200.000,00 - 1.247.727.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.213.527.800,00
1.15.01.001.002. - - 150.609.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
150.609.000,00
1.15.01.001.008. 27.000.000,00 - 27.240.900,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
240.900,00
20
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.15.01.001.010. 1.350.000,00 - 81.725.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.375.000,00
1.15.01.001.011. 850.000,00 - 175.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 174.150.000,00
1.15.01.001.012. - - 19.386.900,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.386.900,00
1.15.01.001.017. - - 319.404.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 319.404.000,00
1.15.01.001.018. 5.000.000,00 - 424.712.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
419.712.000,00
1.15.01.001.020. - - 49.650.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 49.650.000,00
1.15.01.002. 5.360.000,00 359.514.000,00 674.999.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 310.125.000,00
1.15.01.002.022. 1.350.000,00 122.488.000,00 124.204.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 366.000,00
1.15.01.002.023. 850.000,00 - 83.529.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 82.679.000,00
1.15.01.002.026. - - 18.930.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
18.930.000,00
1.15.01.002.045. 850.000,00 - 209.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 208.150.000,00
1.15.01.002.047. 2.310.000,00 237.026.000,00 239.336.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.15.01.006. 18.120.000,00 - 20.624.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.504.000,00
1.15.01.006.002. 18.120.000,00 - 20.624.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.504.000,00
1.15.01.041. 11.760.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 13.240.000,00
1.15.01.041.001. 11.760.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
2014
13.240.000,00
1.15.01.046. 25.400.000,00 - 78.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 52.600.000,00
1.15.01.046.001. 25.400.000,00 - 78.000.000,00 Penyusunan Raperda tentang Pemberdayaan dan
Pengembangan Koperasi di Kota Depok
52.600.000,00
1.15.01.063. 31.310.000,00 - 72.280.000,00 Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
40.970.000,00
1.15.01.063.001. 31.310.000,00 - 72.280.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan
Usaha Besar bagi UMKM
40.970.000,00
1.15.01.064. 609.195.000,00 - 2.367.472.500,00 Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UMKM
1.758.277.500,00
1.15.01.064.001. 137.600.000,00 - 496.593.000,00 Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda dan
Sarana Prasarana UMKM
358.993.000,00
1.15.01.064.002. 356.660.000,00 - 1.270.719.500,00 Penumbuhkembangan Wirausaha Muda di Kota
Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)
914.059.500,00
1.15.01.064.003. 8.415.000,00 - 149.160.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM
Tingkat Regional dan Nasional
140.745.000,00
1.15.01.064.004. 23.465.000,00 - 140.940.000,00 Identifikasi Calon Pemberdayaan Ekonomi
Pemuda (untuk Tahun 2014)
117.475.000,00
1.15.01.064.005. 11.215.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan Gelar Karya dan Lomba
UMKM Kreatif Kota Depok
188.785.000,00
1.15.01.064.006. 71.840.000,00 - 110.060.000,00 Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan
UMKM Kota Depok
38.220.000,00
1.15.01.065. 154.615.000,00 - 671.541.000,00 Penguatan Kelembagaan Koperasi 516.926.000,00
1.15.01.065.001. 14.000.000,00 - 60.000.000,00 Koperasi On Line 46.000.000,00
1.15.01.065.002. 3.500.000,00 - 85.000.000,00 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 81.500.000,00
1.15.01.065.003. 3.500.000,00 - 100.000.000,00 Pemeringkatan Koperasi 96.500.000,00
1.15.01.065.004. 99.260.000,00 - 100.000.000,00 Pokja Pembinaan Koperasi 740.000,00
1.15.01.065.005. 13.260.000,00 - 50.000.000,00 Pembubaran, Penggabungan, Peleburan Badan
Hukum Koperasi
36.740.000,00
1.15.01.065.006. 8.290.000,00 - 90.726.000,00 Pelaksanaan Pekan Koperasi Kota Depok 82.436.000,00
1.15.01.065.007. 6.765.000,00 - 41.815.000,00 Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi 35.050.000,00
1.15.01.065.008. 5.240.000,00 - 54.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi 48.760.000,00
1.15.01.065.009. 800.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi 89.200.000,00
1.15.01.066. 130.055.000,00 - 410.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 279.945.000,00
1.15.01.066.001. 40.400.000,00 - 60.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Anggota 19.600.000,00
1.15.01.066.002. 89.655.000,00 - 350.000.000,00 Pendidikan Kewirausahaan dan
Kewirakoperasian/Perkoperasian
260.345.000,00
21
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.15.01.067. 23.765.000,00 - 44.165.000,00 Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan
Koperasi
20.400.000,00
1.15.01.067.001. 23.765.000,00 - 44.165.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan bagi Koperasi 20.400.000,00
1.15.01.150. 37.765.000,00 - 96.512.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 58.747.000,00
1.15.01.150.001. 37.765.000,00 - 96.512.000,00 Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi
Kemiskinan dan P2WKSS
58.747.000,00
1.16. PENANAMAN MODAL 213.815.000,00 - 647.026.000,00 433.211.000,00
1.20.25. 213.815.000,00 - 647.026.000,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
433.211.000,00
1.20.25.083. 174.645.000,00 - 448.609.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
Penanaman Modal
273.964.000,00
1.20.25.083.001. 19.850.000,00 - 108.848.000,00 Kajian Insentif dan Disentif Penanaman Modal 88.998.000,00
1.20.25.083.002. 925.000,00 - 117.961.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perijinan 117.036.000,00
1.20.25.083.003. 23.870.000,00 - 75.000.000,00 Sertifikasi Pelayanan Perizinan (Sertifikasi ISO) 51.130.000,00
1.20.25.083.004. 130.000.000,00 - 146.800.000,00 Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perijinan 16.800.000,00
1.20.25.084. 39.170.000,00 - 198.417.000,00 Peningkatan Investasi Daerah 159.247.000,00
1.20.25.084.003. 19.320.000,00 - 64.325.000,00 Koordinasi Lintas Pelaku Usaha 45.005.000,00
1.20.25.084.004. 19.850.000,00 - 134.092.000,00 Peningkatan Data Investasi Daerah Berbasis
Spasial
114.242.000,00
1.17. KEBUDAYAAN 308.420.000,00 - 819.475.000,00 511.055.000,00
1.18.01. 308.420.000,00 - 819.475.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
511.055.000,00
1.18.01.124. 308.420.000,00 - 819.475.000,00 Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya 511.055.000,00
1.18.01.124.001. 79.050.000,00 - 150.000.000,00 Festival Seni dan Budaya 70.950.000,00
1.18.01.124.002. 21.125.000,00 - 165.000.000,00 Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok
Depok
143.875.000,00
1.18.01.124.003. 61.960.000,00 - 84.990.000,00 Pentas Seni dan Budaya 23.030.000,00
1.18.01.124.004. 4.805.000,00 - 70.000.000,00 APEKSI 65.195.000,00
1.18.01.124.005. 11.460.000,00 - 50.000.000,00 Lomba Pop Singer Tingkat Kota Depok dan
Provinsi Jawa Barat
38.540.000,00
1.18.01.124.006. 11.170.000,00 - 35.000.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana
Nusantara
23.830.000,00
1.18.01.124.007. 90.880.000,00 - 158.900.000,00 Festival Qasidah/Salawatan Tingkat Kota Depok 68.020.000,00
1.18.01.124.008. 16.955.000,00 - 70.585.000,00 Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 53.630.000,00
1.18.01.124.009. 11.015.000,00 - 35.000.000,00 Pasanggiri Bahasa Sunda Tingkat
SD/SMP/SMA/SMK
23.985.000,00
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.263.790.000,00 133.191.000,00 5.037.435.000,00 3.640.454.000,00
1.18.01. 1.263.790.000,00 133.191.000,00 5.037.435.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
3.640.454.000,00
1.18.01.001. 60.925.000,00 - 1.090.334.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.029.409.000,00
1.18.01.001.002. - - 54.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
54.000.000,00
1.18.01.001.008. 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.18.01.001.010. 925.000,00 - 160.880.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 159.955.000,00
1.18.01.001.011. - - 94.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94.000.000,00
1.18.01.001.012. - - 6.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.500.000,00
1.18.01.001.014. - - 6.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,00
1.18.01.001.017. - - 105.300.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 105.300.000,00
1.18.01.001.018. - - 578.694.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
578.694.000,00
1.18.01.001.020. - - 24.960.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 24.960.000,00
1.18.01.002. 1.850.000,00 133.191.000,00 432.116.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 297.075.000,00
1.18.01.002.023. - - 45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 45.000.000,00
1.18.01.002.026. - 2.000.000,00 60.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
58.000.000,00
22
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.18.01.002.045. 925.000,00 - 195.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 194.075.000,00
1.18.01.002.047. 925.000,00 131.191.000,00 132.116.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.18.01.006. 39.320.000,00 - 39.320.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
-
1.18.01.006.002. 39.320.000,00 - 39.320.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -
1.18.01.041. 36.255.000,00 - 214.035.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 177.780.000,00
1.18.01.041.001. 9.780.000,00 - 39.035.000,00 Penyusunan Renja dan Monev OPD 29.255.000,00
1.18.01.041.002. 26.475.000,00 - 175.000.000,00 Penyusunan Data Kepemudaan, Keolahragaan,
Kepariwisataan, Kesenian dan Kebudayaan Kota
Depok
148.525.000,00
1.18.01.123. 195.070.000,00 - 823.630.000,00 Pengembangan Kepeloporan dan
Kewirausahaan Pemuda
628.560.000,00
1.18.01.123.001. 21.885.000,00 - 89.350.000,00 Diklat Kepemimpinan dan Kewirausahaan
Pemuda
67.465.000,00
1.18.01.123.002. 31.215.000,00 - 134.325.000,00 Fasilitasi Kemah Santri Tingkat Kota dan Provinsi 103.110.000,00
1.18.01.123.003. 31.440.000,00 - 120.000.000,00 Kemah Bakti Pemuda 88.560.000,00
1.18.01.123.004. 9.090.000,00 - 25.000.000,00 Seleksi dan Fasilitasi Kelompok Usaha Pemuda
Produktif
15.910.000,00
1.18.01.123.005. 11.210.000,00 - 25.000.000,00 Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor 13.790.000,00
1.18.01.123.006. 52.730.000,00 - 335.000.000,00 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka 282.270.000,00
1.18.01.123.007. 16.490.000,00 - 34.955.000,00 Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar
Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN)
18.465.000,00
1.18.01.123.008. 21.010.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK)
Pengurus OSIS SMA/SMK
38.990.000,00
1.18.01.125. 930.370.000,00 - 2.438.000.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 1.507.630.000,00
1.18.01.125.001. 3.910.000,00 - 52.800.000,00 Pekan Olahraga Tradisional 48.890.000,00
1.18.01.125.002. 25.540.000,00 - 75.200.000,00 Fasilitasi Pekan Olahraga Pondok Pesantren 49.660.000,00
1.18.01.125.003. 194.000.000,00 - 500.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Masyarakat 306.000.000,00
1.18.01.125.004. 57.680.000,00 - 250.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Lapangan Merpati,
Mahakam dan Sukatani
192.320.000,00
1.18.01.125.005. 70.330.000,00 - 330.000.000,00 Penyelenggaraan O2SN Tahun 2013 259.670.000,00
1.18.01.125.006. 74.185.000,00 - 300.000.000,00 Penyelenggaraan POP SMA/SMK dan POPWIL 225.815.000,00
1.18.01.125.007. 129.060.000,00 - 235.000.000,00 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia 105.940.000,00
1.18.01.125.008. 140.640.000,00 - 215.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pembinaan Olahraga Pelajar 74.360.000,00
1.18.01.125.009. 7.765.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi Olahraga Pelajar pada Pendidikan Non
Formal
32.235.000,00
1.18.01.125.010. 33.940.000,00 - 70.000.000,00 Penyelenggaraan Liga Basket Tingkat SMA/SMK 36.060.000,00
1.18.01.125.011. 31.310.000,00 - 60.000.000,00 Penyelenggaraan PORSENI untuk Guru 28.690.000,00
1.18.01.125.012. 8.090.000,00 - 40.000.000,00 Penyelenggaraan Olahraga Siswa Berkebutuhan
Khusus (Cacat)
31.910.000,00
1.18.01.125.013. 13.640.000,00 - 50.000.000,00 Workshop Keolahragaan 36.360.000,00
1.18.01.125.014. 44.900.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Jum'at Sehat, Bela Diri
Masyarakat, Minggu Bergerak
15.100.000,00
1.18.01.125.015. 13.640.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Penataran Pelatih Olahraga 46.360.000,00
1.18.01.125.016. 81.740.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Penghargaan bagi Atlet
Pelajar Berprestasi
18.260.000,00
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
816.830.000,00 70.756.000,00 2.903.168.900,00 2.015.582.900,00
1.19.01. 762.380.000,00 70.756.000,00 2.828.168.900,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
1.995.032.900,00
1.19.01.001. 50.650.000,00 4.328.000,00 553.318.100,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 498.340.100,00
1.19.01.001.002. - - 37.899.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
37.899.600,00
1.19.01.001.008. 48.000.000,00 - 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.19.01.001.010. 925.000,00 - 60.157.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.232.000,00
1.19.01.001.011. 925.000,00 - 51.115.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.190.000,00
23
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.01.001.012. - - 8.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.500.000,00
1.19.01.001.014. - 4.328.000,00 16.762.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.434.500,00
1.19.01.001.017. - - 44.028.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 44.028.000,00
1.19.01.001.018. - - 155.460.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
155.460.000,00
1.19.01.001.020. 800.000,00 - 131.396.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 130.596.000,00
1.19.01.002. 3.400.000,00 66.428.000,00 316.736.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 246.908.500,00
1.19.01.002.022. 450.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29.550.000,00
1.19.01.002.023. 600.000,00 - 40.999.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 40.399.500,00
1.19.01.002.026. 600.000,00 - 26.852.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
26.252.000,00
1.19.01.002.045. 800.000,00 - 110.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 109.200.000,00
1.19.01.002.049. 350.000,00 - 9.885.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 9.535.000,00
1.19.01.002.082. - 34.000.000,00 34.000.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
-
1.19.01.002.083. 600.000,00 - 32.500.000,00 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi
Pancar Ulang (Repeater) dan HT
31.900.000,00
1.19.01.002.084. - 32.428.000,00 32.500.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Teknologi
Informasi (IT) dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan On-Line
72.000,00
1.19.01.006. 7.200.000,00 - 9.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.300.000,00
1.19.01.006.006. 7.200.000,00 - 9.500.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 2.300.000,00
1.19.01.041. 20.950.000,00 - 48.305.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 27.355.000,00
1.19.01.041.001. 20.950.000,00 - 48.305.000,00 Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Rencana
Kerja dan Pengendalian (Monev)
27.355.000,00
1.19.01.059. 255.150.000,00 - 465.645.800,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
210.495.800,00
1.19.01.059.001. 34.900.000,00 - 40.000.000,00 Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing
(POA)
5.100.000,00
1.19.01.059.002. 46.800.000,00 - 75.000.000,00 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah
28.200.000,00
1.19.01.059.005. 134.400.000,00 - 221.660.800,00 Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan
KOMINDA
87.260.800,00
1.19.01.059.006. 13.450.000,00 - 30.890.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan
Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri
17.440.000,00
1.19.01.059.007. 25.600.000,00 - 98.095.000,00 Pembinaan Ormas, LSM dan OKP 72.495.000,00
1.19.01.133. 68.500.000,00 - 302.775.500,00 Peningkatan Peran Agama dalam
Pembangunan Partisipatif
234.275.500,00
1.19.01.133.002. 19.950.000,00 - 134.999.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama 115.049.500,00
1.19.01.133.004. 24.250.000,00 - 72.950.000,00 Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan
Organisasi Pengelola Tempat Ibadah
48.700.000,00
1.19.01.133.005. 24.300.000,00 - 94.826.000,00 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran
Tokoh Agama dalam Pembangunan
70.526.000,00
1.19.01.135. 356.530.000,00 - 1.131.888.000,00 Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan
Bernegara
775.358.000,00
1.19.01.135.001. 800.000,00 - 58.920.000,00 Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan
Kebangsaan
58.120.000,00
1.19.01.135.002. 4.500.000,00 - 37.500.000,00 Verifikasi Bantuan Parpol 33.000.000,00
1.19.01.135.003. 36.250.000,00 - 104.877.000,00 Sosialisasi Undang-Undang Politik 68.627.000,00
1.19.01.135.004. 16.650.000,00 - 44.878.000,00 Bintek Keuangan bagi Pengurus Partai Politik 28.228.000,00
1.19.01.135.005. 20.400.000,00 - 47.301.000,00 Pendidikan Politik bagi Organisasi Kepemudaan
(OKP)
26.901.000,00
1.19.01.135.006. 35.600.000,00 - 124.830.000,00 Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan,
Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara
bagi Masyarakat
89.230.000,00
24
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.01.135.007. 32.800.000,00 - 132.355.000,00 Bimbingan Teknis Wawasan Kebangsaan bagi
Siswa Sekolah
99.555.000,00
1.19.01.135.008. 89.300.000,00 - 266.074.000,00 Sosialisasi Pendidikan Politik 176.774.000,00
1.19.01.135.009. 42.050.000,00 - 93.498.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
di Kota Depok
51.448.000,00
1.19.01.135.010. 39.500.000,00 - 99.905.000,00 Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan
Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
60.405.000,00
1.19.01.135.011. 37.880.000,00 - 72.916.000,00 Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM 35.036.000,00
1.19.01.135.013. 800.000,00 - 48.834.000,00 Pengadaan Buku Direktori Ormas dan LSM
Tingkat Kota Depok
48.034.000,00
1.20.23. 54.450.000,00 - 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 20.550.000,00
1.20.23.151. 54.450.000,00 - 75.000.000,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 20.550.000,00
1.20.23.151.001. 54.450.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Penanggulangan Bencana 20.550.000,00
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN
20.653.573.700,00 12.315.139.339,00 146.766.879.259,00 113.798.166.220,00
1.20.03. 2.859.668.000,00 3.304.443.000,00 36.751.208.650,00 SEKRETARIAT DAERAH 30.587.097.650,00
1.20.03.001. 86.845.000,00 98.435.000,00 15.247.118.875,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.061.838.875,00
1.20.03.001.002. 3.600.000,00 - 4.160.412.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
4.156.812.000,00
1.20.03.001.008. 9.210.000,00 - 2.835.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
2.825.790.000,00
1.20.03.001.010. 10.385.000,00 - 1.234.434.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.224.049.000,00
1.20.03.001.011. 42.160.000,00 - 1.026.462.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 984.302.000,00
1.20.03.001.012. 4.200.000,00 - 315.200.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
311.000.000,00
1.20.03.001.014. 4.200.000,00 - 371.168.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 366.968.500,00
1.20.03.001.017. 6.600.000,00 - 2.846.788.375,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.840.188.375,00
1.20.03.001.018. 3.600.000,00 - 1.798.979.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
1.795.379.000,00
1.20.03.001.060. 765.000,00 98.435.000,00 99.200.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas KDH/WKDH
-
1.20.03.001.065. 600.000,00 - 325.310.000,00 Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH /
WKDH
324.710.000,00
1.20.03.001.066. 925.000,00 - 201.165.000,00 Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH 200.240.000,00
1.20.03.001.069. 600.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas
KDH/WKDH
32.400.000,00
1.20.03.002. 51.400.000,00 3.176.310.000,00 11.367.752.525,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.140.042.525,00
1.20.03.002.022. 16.380.000,00 - 2.560.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.543.620.000,00
1.20.03.002.023. 4.525.000,00 - 934.942.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 930.417.000,00
1.20.03.002.026. 5.040.000,00 - 1.449.243.525,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.444.203.525,00
1.20.03.002.045. 4.525.000,00 - 215.425.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 210.900.000,00
1.20.03.002.047. 1.005.000,00 2.494.890.000,00 2.543.895.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.000.000,00
1.20.03.002.049. 925.000,00 - 53.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 52.075.000,00
1.20.03.002.071. 13.530.000,00 - 1.993.940.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
1.980.410.000,00
1.20.03.002.087. - - 80.000.000,00 Penatalaksanaan Administrasi Persandian 80.000.000,00
1.20.03.002.088. 4.525.000,00 - 854.942.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
850.417.000,00
1.20.03.002.090. 945.000,00 681.420.000,00 682.365.000,00 Pengadaan Sarana Mobilitas -
1.20.03.005. 131.820.000,00 - 530.637.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 398.817.000,00
1.20.03.005.021. 32.105.000,00 - 186.717.000,00 Pelatihan Pengelolaan
Administrasi/Penatausahaan Keuangan dan
Barang Lingkup Setda
154.612.000,00
1.20.03.005.022. 52.250.000,00 - 149.782.000,00 Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Pengadaan
Barang/Jasa
97.532.000,00
25
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.005.023. 23.140.000,00 - 75.856.000,00 Seminar Antisipasi Permasalahan Hukum dengan
Terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
52.716.000,00
1.20.03.005.024. 24.325.000,00 - 118.282.000,00 Pembinaan Manajemen dan Administrasi
Pertanahan
93.957.000,00
1.20.03.006. 78.512.000,00 - 147.250.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
68.738.000,00
1.20.03.006.002. 10.440.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 19.560.000,00
1.20.03.006.005. 64.838.000,00 - 100.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda 35.162.000,00
1.20.03.006.014. 3.234.000,00 - 17.250.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Setda Kota Depok
14.016.000,00
1.20.03.016. 43.800.000,00 - 2.891.530.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
2.847.730.000,00
1.20.03.016.001. 4.340.000,00 - 497.444.000,00 Peliputan dan Dokumentasi Materi Kegiatan
KDH/WKDH
493.104.000,00
1.20.03.016.002. 4.705.000,00 - 600.000.000,00 Fasilitasi Keprotokolan 595.295.000,00
1.20.03.016.003. 6.090.000,00 - 303.823.000,00 Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik 297.733.000,00
1.20.03.016.004. 16.980.000,00 - 24.591.000,00 Penerimaan Tamu dari Daerah/Pemerintah Daerah
Lainnya
7.611.000,00
1.20.03.016.005. 3.300.000,00 - 139.650.000,00 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
136.350.000,00
1.20.03.016.006. 4.020.000,00 - 991.025.000,00 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah dan Luar Negeri
987.005.000,00
1.20.03.016.007. 2.515.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (KDH/WKDH)
87.485.000,00
1.20.03.016.008. 925.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
KDH/WKDH
199.075.000,00
1.20.03.016.009. 925.000,00 - 44.997.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH 44.072.000,00
1.20.03.041. 22.430.000,00 - 55.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 32.570.000,00
1.20.03.041.001. 22.430.000,00 - 55.000.000,00 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD 32.570.000,00
1.20.03.043. 165.410.000,00 - 632.663.000,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
467.253.000,00
1.20.03.043.001. 20.020.000,00 - 40.134.000,00 Evaluasi Penerapan SPM 20.114.000,00
1.20.03.043.002. 21.250.000,00 - 74.922.000,00 Fasilitasi Penyusunan SOP 53.672.000,00
1.20.03.043.003. 25.210.000,00 - 79.062.000,00 Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik 53.852.000,00
1.20.03.043.004. 16.405.000,00 - 59.968.000,00 Penyusunan Standar Pelayanan Publik 43.563.000,00
1.20.03.043.005. 28.190.000,00 - 181.023.000,00 Evaluasi Kinerja Kelembagaan 152.833.000,00
1.20.03.043.006. 30.690.000,00 - 137.548.000,00 Analisa dan Evaluasi Jabatan 106.858.000,00
1.20.03.043.007. 23.645.000,00 - 60.006.000,00 Fasilitasi Citra Bhakti Abdi Negara 36.361.000,00
1.20.03.045. 55.175.000,00 - 451.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
395.825.000,00
1.20.03.045.001. 37.160.000,00 - 299.763.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
262.603.000,00
1.20.03.045.002. 18.015.000,00 - 151.237.000,00 Penyusunan Standar Analisa Belanja 133.222.000,00
1.20.03.046. 187.480.000,00 15.500.000,00 567.393.500,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 364.413.500,00
1.20.03.046.001. 166.200.000,00 - 259.317.500,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 93.117.500,00
1.20.03.046.002. 5.050.000,00 15.500.000,00 179.052.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-undangan 158.502.000,00
1.20.03.046.003. 4.485.000,00 - 66.849.000,00 Penataan Produk Hukum Berbasis Sistem
Teknologi Informasi
62.364.000,00
1.20.03.046.004. 11.745.000,00 - 62.175.000,00 Kajian Hukum Revisi Perda Nomor 17 Tahun
2003 tentang Tata Cara Penyusunan Produk
Hukum Daerah
50.430.000,00
1.20.03.047. 415.440.000,00 - 530.395.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 114.955.000,00
1.20.03.047.001. 172.500.000,00 - 207.409.000,00 Penyediaan Layanan Advokasi Hukum bagi
Aparatur
34.909.000,00
1.20.03.047.002. 242.940.000,00 - 322.986.000,00 Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan Perundang-undangan)
80.046.000,00
26
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.048. 206.736.000,00 14.198.000,00 588.117.000,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
367.183.000,00
1.20.03.048.001. 50.089.000,00 - 99.915.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok 49.826.000,00
1.20.03.048.002. 21.717.000,00 - 111.417.000,00 Penyusunan LAKIP Tahun 2012 89.700.000,00
1.20.03.048.003. 16.170.000,00 - 185.000.000,00 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun 2012 168.830.000,00
1.20.03.048.004. 118.760.000,00 14.198.000,00 191.785.000,00 Fasilitasi Desk Pilkada Gubernur Jawa Barat
Tahun 2013
58.827.000,00
1.20.03.049. 95.180.000,00 - 396.896.000,00 Peningkatan Kerjasama Daerah 301.716.000,00
1.20.03.049.001. 52.090.000,00 - 52.758.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Daerah 668.000,00
1.20.03.049.002. 1.320.000,00 - 199.906.000,00 Fasilitasi Apeksi 198.586.000,00
1.20.03.049.003. 41.770.000,00 - 144.232.000,00 Penegasan Batas Wilayah Kota Depok 102.462.000,00
1.20.03.050. 21.385.000,00 - 232.182.950,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan
dan Kelurahan
210.797.950,00
1.20.03.050.001. 21.385.000,00 - 232.182.950,00 Peningkatan Evaluasi dan Kinerja Kecamatan 210.797.950,00
1.20.03.052. 207.270.000,00 - 308.325.000,00 Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi
Pengadaaan Barang dan Jasa
101.055.000,00
1.20.03.052.001. 46.025.000,00 - 83.492.000,00 Pembinaan dan Evaluasi Pengadaan
Barang/Jasa
37.467.000,00
1.20.03.052.002. 161.245.000,00 - 224.833.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 63.588.000,00
1.20.03.053. 37.410.000,00 - 94.800.000,00 Pengembangan Keterbukaan Informasi
Publik
57.390.000,00
1.20.03.053.001. 37.410.000,00 - 94.800.000,00 Peningkatan Peran Media dalam
Sosialisasi/Penyampaian Kebijakan Publik
57.390.000,00
1.20.03.085. 148.260.000,00 - 436.910.000,00 Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi
Perekonomian Daerah
288.650.000,00
1.20.03.085.001. 81.555.000,00 - 166.809.000,00 Fasilitasi Koordinasi Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Depok
85.254.000,00
1.20.03.085.002. 38.920.000,00 - 124.377.000,00 Fasilitasi Koordinasi Pengembangan Industri
Pariwisata Kota Depok
85.457.000,00
1.20.03.085.003. 27.785.000,00 - 145.724.000,00 Fasilitasi Koordinasi UMKM dan Koperasi Kota
Depok
117.939.000,00
1.20.03.134. 905.115.000,00 - 2.273.237.800,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 1.368.122.800,00
1.20.03.134.001. 189.675.000,00 - 348.312.000,00 Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat
Provinsi Jawa Barat Tahun 2013
158.637.000,00
1.20.03.134.002. 395.985.000,00 - 843.360.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok Tahun
2013
447.375.000,00
1.20.03.134.003. 18.550.000,00 - 115.498.000,00 Fasilitasi Ramadhan 96.948.000,00
1.20.03.134.004. 103.355.000,00 - 622.633.800,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat
Kota Depok
519.278.800,00
1.20.03.134.005. 36.150.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani
Pegawai Pemda Kota Depok)
3.850.000,00
1.20.03.134.006. 26.900.000,00 - 66.800.000,00 Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf 39.900.000,00
1.20.03.134.007. 17.750.000,00 - 50.000.000,00 Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok 32.250.000,00
1.20.03.134.008. 19.510.000,00 - 37.825.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 18.315.000,00
1.20.03.134.009. 1.690.000,00 - 33.349.000,00 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Zakat 31.659.000,00
1.20.03.134.010. 87.600.000,00 - 98.850.000,00 Pembinaan Baca Al-Qur'an bagi Aparatur 11.250.000,00
1.20.03.134.011. 7.950.000,00 - 16.610.000,00 Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS dan
Pembinaan UKS
8.660.000,00
1.20.04. 1.925.574.000,00 546.344.000,00 31.320.512.200,00 SEKRETARIAT DPRD 28.848.594.200,00
1.20.04.001. 244.925.000,00 - 2.693.224.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.448.299.200,00
1.20.04.001.002. 6.000.000,00 - 606.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
600.000.000,00
1.20.04.001.008. 227.675.000,00 - 1.288.518.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
1.060.843.000,00
1.20.04.001.010. 1.750.000,00 - 149.457.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 147.707.000,00
1.20.04.001.011. 1.750.000,00 - 210.608.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 208.858.200,00
1.20.04.001.012. 1.750.000,00 - 69.647.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
67.897.000,00
27
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.04.001.018. 6.000.000,00 - 368.994.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
362.994.000,00
1.20.04.002. 23.075.000,00 546.344.000,00 3.037.471.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.468.052.000,00
1.20.04.002.022. 4.740.000,00 - 544.740.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 540.000.000,00
1.20.04.002.023. 5.845.000,00 - 1.176.411.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.170.566.000,00
1.20.04.002.026. 5.505.000,00 - 418.641.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
413.136.000,00
1.20.04.002.047. 4.105.000,00 497.344.000,00 506.249.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.800.000,00
1.20.04.002.071. 2.880.000,00 - 322.430.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
319.550.000,00
1.20.04.002.089. - 49.000.000,00 69.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
20.000.000,00
1.20.04.005. 2.205.000,00 - 654.504.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 652.299.000,00
1.20.04.005.027. 2.205.000,00 - 654.504.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sekretariat DPRD
652.299.000,00
1.20.04.006. 70.368.000,00 - 349.067.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
278.699.000,00
1.20.04.006.002. 53.568.000,00 - 151.034.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 97.466.000,00
1.20.04.006.074. 16.800.000,00 - 198.033.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan
Sekretariat DPRD
181.233.000,00
1.20.04.038. 1.568.041.000,00 - 24.543.102.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif 22.975.061.000,00
1.20.04.038.001. 60.735.000,00 - 746.212.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi A (Bidang
Pemerintahan) DPRD Kota Depok
685.477.000,00
1.20.04.038.002. 60.735.000,00 - 746.212.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi B (Bidang
Ekonomi) DPRD Kota Depok
685.477.000,00
1.20.04.038.003. 60.735.000,00 - 783.663.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi C (Bidang
Pembangunan) DPRD Kota Depok
722.928.000,00
1.20.04.038.004. 60.735.000,00 - 783.663.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Komisi D (Bidang
Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Depok
722.928.000,00
1.20.04.038.005. 11.085.000,00 - 339.273.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan
Kehormatan DPRD Kota Depok
328.188.000,00
1.20.04.038.006. 3.780.000,00 - 512.264.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan
Musyawarah DPRD Kota Depok
508.484.000,00
1.20.04.038.007. 42.670.000,00 - 1.257.083.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi
DPRD Kota Depok
1.214.413.000,00
1.20.04.038.008. 71.520.000,00 - 3.136.246.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran
DPRD Kota Depok
3.064.726.000,00
1.20.04.038.009. 12.100.000,00 - 654.206.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ
DPRD Kota Depok
642.106.000,00
1.20.04.038.010. 184.020.000,00 - 3.255.888.000,00 Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota
DPRD
3.071.868.000,00
1.20.04.038.011. 251.480.000,00 - 2.163.798.000,00 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota
Depok
1.912.318.000,00
1.20.04.038.012. 3.015.000,00 - 2.699.905.000,00 Reses DPRD Kota Depok 2.696.890.000,00
1.20.04.038.013. 59.140.000,00 - 642.560.000,00 Rapat-rapat Paripurna dan Paripurna Pelantikan
Kepala Daerah
583.420.000,00
1.20.04.038.014. 540.000.000,00 - 633.138.000,00 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota
Depok
93.138.000,00
1.20.04.038.015. 3.010.000,00 - 568.863.000,00 Rapat Program Kerja DPRD dan Rencana
Kegiatan dengan OPD
565.853.000,00
1.20.04.038.016. 90.156.000,00 - 677.020.000,00 Protokoler dan Peliputan Kegiatan DPRD Kota
Depok
586.864.000,00
1.20.04.038.017. 3.300.000,00 - 511.584.000,00 Penerimaan Tamu Delegasi dan Kunjungan Kerja
dari Pemerintah Daerah Lainnya
508.284.000,00
1.20.04.038.018. 9.780.000,00 - 1.310.740.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi
Pemimpin dan Anggota DPRD Beserta
Keluarganya
1.300.960.000,00
1.20.04.038.019. 40.045.000,00 - 3.120.784.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus
DPRD Kota Depok
3.080.739.000,00
28
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.04.041. 16.960.000,00 - 43.144.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 26.184.000,00
1.20.04.041.002. 16.960.000,00 - 43.144.000,00 Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Renja,
Lakip dan Monev
26.184.000,00
1.20.07. 244.835.000,00 71.800.000,00 2.145.832.400,00 INSPEKTORAT DAERAH 1.829.197.400,00
1.20.07.001. 9.500.000,00 16.800.000,00 875.741.400,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 849.441.400,00
1.20.07.001.010. 1.750.000,00 - 199.792.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 198.042.000,00
1.20.07.001.011. 1.750.000,00 - 128.435.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.685.400,00
1.20.07.001.012. - - 14.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.000.000,00
1.20.07.001.014. - - 38.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 38.000.000,00
1.20.07.001.017. - - 101.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 101.000.000,00
1.20.07.001.018. 6.000.000,00 - 368.534.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
362.534.000,00
1.20.07.001.020. - 16.800.000,00 25.980.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 9.180.000,00
1.20.07.002. 1.125.000,00 55.000.000,00 182.625.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 126.500.000,00
1.20.07.002.023. 1.125.000,00 - 79.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 78.250.000,00
1.20.07.002.026. - - 48.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
48.250.000,00
1.20.07.002.047. - 55.000.000,00 55.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.07.005. 32.790.000,00 - 267.527.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 234.737.000,00
1.20.07.005.028. 24.350.000,00 - 175.000.000,00 Bimbingan Teknis Audit Anggaran Berbasis
Resiko
150.650.000,00
1.20.07.005.058. 8.440.000,00 - 92.527.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengawas 84.087.000,00
1.20.07.006. 33.255.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
16.745.000,00
1.20.07.006.001. 11.385.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
13.615.000,00
1.20.07.006.002. 21.870.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.130.000,00
1.20.07.035. - - 45.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
45.000.000,00
1.20.07.035.001. - - 45.000.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen
Pengawasan Daerah (SIMWASDA)
45.000.000,00
1.20.07.036. 12.240.000,00 - 45.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 32.760.000,00
1.20.07.036.001. 12.240.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP)
32.760.000,00
1.20.07.041. 4.710.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 15.290.000,00
1.20.07.041.001. 4.710.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD 15.290.000,00
1.20.07.044. 151.215.000,00 - 659.939.000,00 Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
508.724.000,00
1.20.07.044.001. 2.750.000,00 - 278.939.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Secara
Berkala/Reguler
276.189.000,00
1.20.07.044.002. 28.805.000,00 - 90.000.000,00 Pemeriksaan Khusus 61.195.000,00
1.20.07.044.003. 3.750.000,00 - 116.000.000,00 Tindaklanjut Hasil Pengawasan 112.250.000,00
1.20.07.044.004. 45.015.000,00 - 60.000.000,00 Reviu Laporan Keuangan 14.985.000,00
1.20.07.044.005. 31.000.000,00 - 50.000.000,00 Penanganan Kasus TPTGR 19.000.000,00
1.20.07.044.006. 32.325.000,00 - 48.000.000,00 Evaluasi LAKIP OPD 15.675.000,00
1.20.07.044.007. 7.570.000,00 - 17.000.000,00 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi INPRES
5/2004
9.430.000,00
1.20.11. 2.060.827.000,00 1.157.895.500,00 17.572.558.100,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
14.353.835.600,00
1.20.11.001. 26.140.000,00 7.800.000,00 2.828.364.100,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.794.424.100,00
1.20.11.001.002. - - 25.488.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
25.488.000,00
1.20.11.001.010. 4.475.000,00 - 592.835.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 588.360.900,00
1.20.11.001.011. 7.665.000,00 - 698.783.700,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 691.118.700,00
1.20.11.001.014. 800.000,00 - 39.203.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 38.403.500,00
1.20.11.001.017. 600.000,00 - 334.122.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 333.522.000,00
29
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.11.001.018. 12.000.000,00 - 1.103.245.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
1.091.245.000,00
1.20.11.001.020. 600.000,00 7.800.000,00 34.686.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 26.286.000,00
1.20.11.002. 1.780.000,00 667.643.500,00 1.072.360.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 402.936.500,00
1.20.11.002.023. 600.000,00 - 127.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 126.600.000,00
1.20.11.002.026. - 208.932.500,00 485.269.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
276.336.500,00
1.20.11.002.091. 1.180.000,00 458.711.000,00 459.891.000,00 Pengadaan Barang Inventaris Kantor -
1.20.11.005. 267.490.000,00 - 903.226.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 635.736.000,00
1.20.11.005.029 85.025.000,00 - 240.311.000,00 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD 155.286.000,00
1.20.11.005.030. 102.175.000,00 - 280.975.000,00 Bimbingan Teknis Admin SIPKD dan Operator
SIPKD OPD
178.800.000,00
1.20.11.005.031. 40.345.000,00 - 245.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi Modul
Aset SIPKD
204.655.000,00
1.20.11.005.032. 39.945.000,00 - 136.940.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA)
96.995.000,00
1.20.11.006. 54.192.000,00 - 74.411.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
20.219.000,00
1.20.11.006.002. 54.192.000,00 - 74.411.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20.219.000,00
1.20.11.035. 213.081.000,00 203.502.000,00 1.224.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
807.417.000,00
1.20.11.035.002. 185.621.000,00 119.987.000,00 640.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
334.392.000,00
1.20.11.035.003. 20.060.000,00 - 84.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen PAD
(SIMPAD)
63.940.000,00
1.20.11.035.004. 925.000,00 - 50.000.000,00 Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen
PAD (SIMPAD)
49.075.000,00
1.20.11.035.005. 6.475.000,00 83.515.000,00 450.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB
dan BPHTB
360.010.000,00
1.20.11.041. 12.670.000,00 - 24.237.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 11.567.000,00
1.20.11.041.004. 12.670.000,00 - 24.237.000,00 Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja 11.567.000,00
1.20.11.045. 524.434.000,00 - 1.158.060.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
633.626.000,00
1.20.11.045.003. 29.765.000,00 - 90.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kota Depok
60.235.000,00
1.20.11.045.004. 68.076.000,00 - 95.000.000,00 Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok 26.924.000,00
1.20.11.045.005. 112.153.000,00 - 355.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
242.847.000,00
1.20.11.045.006. 92.370.000,00 - 288.060.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran
Perubahan APBD
195.690.000,00
1.20.11.045.007. 122.440.000,00 - 125.000.000,00 Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 2.560.000,00
1.20.11.045.008. 39.600.000,00 - 45.000.000,00 Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 5.400.000,00
1.20.11.045.009. 60.030.000,00 - 160.000.000,00 Penyusunan KUA/PPAS 2014 dan Perubahan
KUA/PPAS 2013
99.970.000,00
1.20.11.046. 220.585.000,00 - 375.582.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 154.997.000,00
1.20.11.046.005. 20.520.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Teknis PBB
dan BPHTB
19.480.000,00
1.20.11.046.006. 200.065.000,00 - 335.582.000,00 Penyusunan Sisdur dan Kebijakan Akuntansi
Berbasis Akrual
135.517.000,00
1.20.11.090. 541.594.000,00 217.200.000,00 9.184.578.000,00 Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
8.425.784.000,00
1.20.11.090.001. 27.104.000,00 - 189.718.000,00 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 162.614.000,00
1.20.11.090.002. 51.380.000,00 217.200.000,00 400.000.000,00 Gebyar Pajak dan Pemberian Penghargaan Pajak
Daerah
131.420.000,00
30
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.11.090.003. 4.150.000,00 - 154.240.000,00 Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 150.090.000,00
1.20.11.090.004. 181.485.000,00 - 500.000.000,00 Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 318.515.000,00
1.20.11.090.005. 243.700.000,00 - 7.840.620.000,00 Pendataan, Perekaman, Pemetaan Obyek PBB 7.596.920.000,00
1.20.11.090.006. 33.775.000,00 - 100.000.000,00 Penyelesaian Piutang Peralihan PBB 66.225.000,00
1.20.11.091. 14.690.000,00 - 28.390.000,00 Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 13.700.000,00
1.20.11.091.001. 14.690.000,00 - 28.390.000,00 Pengelolaan Administrasi Penerimaan dan Kas
Daerah
13.700.000,00
1.20.11.094. 184.171.000,00 61.750.000,00 699.350.000,00 Pengamanan dan Pendayagunaan Aset
Daerah
453.429.000,00
1.20.11.094.001. 4.905.000,00 - 63.950.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 59.045.000,00
1.20.11.094.002. 37.485.000,00 - 71.609.000,00 Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas
Perumahan
34.124.000,00
1.20.11.094.003. 4.550.000,00 - 164.547.000,00 Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 159.997.000,00
1.20.11.094.004. 53.375.000,00 61.750.000,00 260.000.000,00 Sertifikasi Aset tanah 144.875.000,00
1.20.11.094.005. 22.875.000,00 - 74.416.000,00 Pengelolaan Barang Daerah 51.541.000,00
1.20.11.094.006. 60.981.000,00 - 64.828.000,00 Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah 3.847.000,00
1.20.12. 704.420.000,00 65.270.000,00 2.400.840.000,00 KECAMATAN BEJI 1.631.150.000,00
1.20.12.001. 228.330.000,00 - 1.113.528.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 885.198.000,00
1.20.12.001.002. - - 329.616.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
329.616.000,00
1.20.12.001.008. 228.330.000,00 - 228.330.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.12.001.010. - - 127.771.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 127.771.000,00
1.20.12.001.011. - - 75.525.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.525.000,00
1.20.12.001.012. - - 11.160.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.160.000,00
1.20.12.001.014. - - 24.744.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.744.000,00
1.20.12.001.017. - - 173.402.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 173.402.000,00
1.20.12.001.018. - - 116.160.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
116.160.000,00
1.20.12.001.020. - - 26.820.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 26.820.000,00
1.20.12.002. 12.000.000,00 65.270.000,00 153.382.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.112.000,00
1.20.12.002.022. 11.250.000,00 - 26.949.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.699.000,00
1.20.12.002.023. - - 37.776.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 37.776.000,00
1.20.12.002.026. - - 16.547.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
16.547.000,00
1.20.12.002.047. 750.000,00 45.830.000,00 46.720.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000,00
1.20.12.002.049. - - 5.950.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 5.950.000,00
1.20.12.002.080. - 9.800.000,00 9.800.000,00 Pengadaan Meubelair -
1.20.12.002.093. - 9.640.000,00 9.640.000,00 Pengadaan Alat Studio -
1.20.12.006. 10.800.000,00 - 16.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5.200.000,00
1.20.12.006.006. 10.800.000,00 - 16.000.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 5.200.000,00
1.20.12.041. 12.240.000,00 - 56.470.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 44.230.000,00
1.20.12.041.005. 4.680.000,00 - 31.134.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 26.454.000,00
1.20.12.041.006. 7.560.000,00 - 25.336.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,
Forum OPD dan Penyusunan Renja
17.776.000,00
1.20.12.086. 9.600.000,00 - 23.250.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
13.650.000,00
1.20.12.086.001. 9.600.000,00 - 23.250.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM 13.650.000,00
1.20.12.110. 26.470.000,00 - 114.780.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 88.310.000,00
1.20.12.110.001. 26.470.000,00 - 114.780.000,00 Pembangunan RTLH 88.310.000,00
1.20.12.114. 335.790.000,00 - 826.680.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
490.890.000,00
1.20.12.114.001. 64.680.000,00 - 99.680.000,00 Pelaksanaan Program K3 35.000.000,00
1.20.12.114.002. 21.000.000,00 - 40.000.000,00 Sosialisasi Pengolahan Sampah 19.000.000,00
31
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.12.114.003. 19.800.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan dan Praktek Pengolahan Sampah 40.200.000,00
1.20.12.114.004. 216.810.000,00 - 600.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor dan Sarana
Pendukung Gerakan Pemilahan Sampah di
Kecamatan Beji
383.190.000,00
1.20.12.114.005. 13.500.000,00 - 27.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
13.500.000,00
1.20.12.132. 57.190.000,00 - 73.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 15.810.000,00
1.20.12.132.001. 57.190.000,00 - 73.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
15.810.000,00
1.20.12.134. 12.000.000,00 - 23.750.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 11.750.000,00
1.20.12.134.012. 12.000.000,00 - 23.750.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
11.750.000,00
1.20.13. 363.810.000,00 695.736.000,00 2.402.423.264,00 KECAMATAN CIMANGGIS 1.342.877.264,00
1.20.13.001. 198.300.000,00 - 1.042.661.264,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 844.361.264,00
1.20.13.001.002. - - 346.713.264,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
346.713.264,00
1.20.13.001.008. 198.300.000,00 - 198.300.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.13.001.010. - - 144.154.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 144.154.000,00
1.20.13.001.011. - - 100.361.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.361.000,00
1.20.13.001.012. - - 12.110.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.110.000,00
1.20.13.001.014. - - 20.365.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.365.000,00
1.20.13.001.017. - - 116.358.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 116.358.000,00
1.20.13.001.018. - - 89.180.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
89.180.000,00
1.20.13.001.020. - - 15.120.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 15.120.000,00
1.20.13.002. 6.600.000,00 71.880.000,00 169.856.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.376.000,00
1.20.13.002.022. 6.150.000,00 - 30.198.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24.048.000,00
1.20.13.002.023. - - 23.349.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 23.349.000,00
1.20.13.002.026. - - 18.984.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
18.984.000,00
1.20.13.002.049. 450.000,00 - 17.325.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 16.875.000,00
1.20.13.002.094. - 71.880.000,00 80.000.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan 8.120.000,00
1.20.13.006. 10.800.000,00 - 11.260.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
460.000,00
1.20.13.006.006. 10.800.000,00 - 11.260.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 460.000,00
1.20.13.041. 3.200.000,00 - 65.550.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 62.350.000,00
1.20.13.041.005. 2.400.000,00 - 39.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 36.600.000,00
1.20.13.041.006. 800.000,00 - 26.550.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,
Forum OPD dan Penyusunan Renja
25.750.000,00
1.20.13.086. 6.500.000,00 - 19.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
12.500.000,00
1.20.13.086.002. 6.500.000,00 - 19.000.000,00 Pembinaan Kelompok UKM 12.500.000,00
1.20.13.110. 36.150.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 113.850.000,00
1.20.13.110.002. 36.150.000,00 - 150.000.000,00 Rehabilitasi RTLH 113.850.000,00
1.20.13.114. 72.210.000,00 623.856.000,00 834.746.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
138.680.000,00
1.20.13.114.001. 64.680.000,00 - 98.746.000,00 Pelaksanaan Program K3 34.066.000,00
1.20.13.114.007. 3.930.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 Sosialisasi 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) 18.070.000,00
1.20.13.114.008. 3.000.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 7.000.000,00
1.20.13.114.010. 600.000,00 619.856.000,00 700.000.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di
Wilayah Kecamatan Cimanggis
79.544.000,00
1.20.13.132. 12.300.000,00 - 69.350.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 57.050.000,00
1.20.13.132.001. 12.300.000,00 - 69.350.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
57.050.000,00
1.20.13.134. 17.750.000,00 - 40.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 22.250.000,00
32
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.13.134.012. 17.750.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
22.250.000,00
1.20.14. 296.895.000,00 383.285.709,00 1.637.720.485,00 KECAMATAN LIMO 957.539.776,00
1.20.14.001. 146.000.000,00 - 675.768.376,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 529.768.376,00
1.20.14.001.002. - - 241.942.176,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
241.942.176,00
1.20.14.001.008. 146.000.000,00 - 146.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.14.001.010. - - 76.764.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 76.764.000,00
1.20.14.001.011. - - 60.871.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.871.200,00
1.20.14.001.012. - - 4.728.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.728.000,00
1.20.14.001.014. - - 29.568.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.568.000,00
1.20.14.001.017. - - 72.228.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 72.228.000,00
1.20.14.001.018. - - 34.307.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
34.307.000,00
1.20.14.001.020. - - 9.360.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 9.360.000,00
1.20.14.002. 600.000,00 99.762.109,00 146.850.109,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.488.000,00
1.20.14.002.023. - - 23.366.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 23.366.000,00
1.20.14.002.026. - - 7.092.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
7.092.000,00
1.20.14.002.049. 600.000,00 - 16.630.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 16.030.000,00
1.20.14.002.080. - 61.893.000,00 61.893.000,00 Pengadaan Meubelair -
1.20.14.002.095. - 37.869.109,00 37.869.109,00 Pengadaan Perlengkapan Kearsipan -
1.20.14.006. 4.050.000,00 - 7.184.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.134.000,00
1.20.14.006.002. 4.050.000,00 - 7.184.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.134.000,00
1.20.14.041. 13.450.000,00 - 53.688.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 40.238.000,00
1.20.14.041.011. 13.450.000,00 - 53.688.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
40.238.000,00
1.20.14.086. 5.600.000,00 - 26.234.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
20.634.000,00
1.20.14.086.003. 5.600.000,00 - 26.234.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk
Pertanian
20.634.000,00
1.20.14.110. 5.425.000,00 - 70.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 64.575.000,00
1.20.14.110.001. 5.425.000,00 - 70.000.000,00 Pembangunan RTLH 64.575.000,00
1.20.14.114. 98.770.000,00 283.523.600,00 576.026.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
193.732.400,00
1.20.14.114.001. 59.800.000,00 - 71.200.000,00 Pelaksanaan Program K3 11.400.000,00
1.20.14.114.005. 3.120.000,00 - 5.942.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
2.822.000,00
1.20.14.114.013. 35.850.000,00 - 95.884.000,00 Sosialisasi Gerakan Depok Memilah 60.034.000,00
1.20.14.114.085. - 283.523.600,00 403.000.000,00 Pengadaan Sarana Peralatan dan Angkutan
Kebersihan
119.476.400,00
1.20.14.132. 11.250.000,00 - 56.970.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 45.720.000,00
1.20.14.132.001. 11.250.000,00 - 56.970.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
45.720.000,00
1.20.14.134. 11.750.000,00 - 25.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 13.250.000,00
1.20.14.134.012. 11.750.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
13.250.000,00
1.20.15. 507.770.000,00 78.506.000,00 2.592.531.545,00 KECAMATAN PANCORAN MAS 2.006.255.545,00
1.20.15.001. 222.050.000,00 18.506.000,00 1.041.531.545,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 800.975.545,00
1.20.15.001.002. - - 315.120.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
315.120.000,00
1.20.15.001.008. 222.050.000,00 - 222.050.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.15.001.010. - - 165.363.545,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 165.363.545,00
33
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.15.001.011. - - 70.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.000.000,00
1.20.15.001.012. - - 22.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22.000.000,00
1.20.15.001.014. - 12.506.000,00 55.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 42.494.000,00
1.20.15.001.017. - - 115.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 115.000.000,00
1.20.15.001.018. - - 64.998.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
64.998.000,00
1.20.15.001.020. - 6.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 6.000.000,00
1.20.15.002. 16.080.000,00 60.000.000,00 155.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.920.000,00
1.20.15.002.022. 16.080.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 28.920.000,00
1.20.15.002.023. - - 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.15.002.026. - - 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
15.000.000,00
1.20.15.002.047. - 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.15.002.049. - - 10.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 10.000.000,00
1.20.15.006. 10.200.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4.800.000,00
1.20.15.006.002. 7.200.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.800.000,00
1.20.15.006.006. 3.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 2.000.000,00
1.20.15.041. 4.960.000,00 - 69.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 64.040.000,00
1.20.15.041.011. 4.960.000,00 - 69.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
64.040.000,00
1.20.15.086. 6.550.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
13.450.000,00
1.20.15.086.004. 6.550.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok
Tani
13.450.000,00
1.20.15.110. 21.300.000,00 - 105.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 83.700.000,00
1.20.15.110.001. 21.300.000,00 - 105.000.000,00 Pembangunan RTLH 83.700.000,00
1.20.15.114. 206.130.000,00 - 1.094.000.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
887.870.000,00
1.20.15.114.001. 21.600.000,00 - 69.000.000,00 Pelaksanaan Program K3 47.400.000,00
1.20.15.114.005. 4.500.000,00 - 15.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
10.500.000,00
1.20.15.114.021. 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima
yang Melanggar PERDA
4.000.000,00
1.20.15.114.022. 800.000,00 - 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah 99.200.000,00
1.20.15.114.023. 5.800.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi Pembuatan Leaflet Brosur
Kebersihan/Baliho
94.200.000,00
1.20.15.114.024. 49.200.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Satgas dan Rakor Satgas 50.800.000,00
1.20.15.114.025. 800.000,00 - 100.000.000,00 Program Kali Bersih Cabang Timur Kelurahan 99.200.000,00
1.20.15.114.026. 800.000,00 - 50.000.000,00 Pengadaan Sepeda Motor Pengangkut Sampah 49.200.000,00
1.20.15.114.027. 8.800.000,00 - 50.000.000,00 Pembuatan Tempat Sampah/Penunjang Sampah 41.200.000,00
1.20.15.114.028. 16.800.000,00 - 100.000.000,00 Renovasi/Pembuatan TPS Bersama 8 (delapan)
RW
83.200.000,00
1.20.15.114.029. 16.800.000,00 - 100.000.000,00 Pembangunan Tempat Sampah Jalan Makam
Bojong
83.200.000,00
1.20.15.114.030. 16.800.000,00 - 100.000.000,00 Perluasan dan Pembuatan Bak Sampah 83.200.000,00
1.20.15.114.031. 36.530.000,00 - 100.000.000,00 Pembuatan Lubang Biopori, Sosialisasi Pemilihan
Sampah, Pembelian Gerobak, Lomba Kebersihan
63.470.000,00
1.20.15.114.032. 20.900.000,00 - 100.000.000,00 Pemilahan Sampah, Pembelian Gerobak, Lomba
Kebersihan
79.100.000,00
1.20.15.132. 11.700.000,00 - 73.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 61.300.000,00
1.20.15.132.001. 11.700.000,00 - 73.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
61.300.000,00
1.20.15.134. 8.800.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 11.200.000,00
1.20.15.134.012. 8.800.000,00 - 20.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
11.200.000,00
34
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.16. 346.700.000,00 313.816.000,00 2.396.883.800,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.736.367.800,00
1.20.16.001. 153.000.000,00 - 976.744.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 823.744.800,00
1.20.16.001.002. - - 353.497.800,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
353.497.800,00
1.20.16.001.008. 153.000.000,00 - 153.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.16.001.010. - - 87.152.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.152.000,00
1.20.16.001.011. - - 68.200.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 68.200.000,00
1.20.16.001.012. - - 7.900.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.900.000,00
1.20.16.001.014. - - 24.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.000.000,00
1.20.16.001.017. - - 197.891.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 197.891.000,00
1.20.16.001.018. - - 72.960.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
72.960.000,00
1.20.16.001.020. - - 12.144.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 12.144.000,00
1.20.16.002. 6.300.000,00 66.240.000,00 132.490.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 59.950.000,00
1.20.16.002.022. 6.300.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 18.700.000,00
1.20.16.002.023. - - 24.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 24.000.000,00
1.20.16.002.026. - - 7.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
7.500.000,00
1.20.16.002.047. - 66.240.000,00 66.240.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.16.002.049. - - 9.750.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 9.750.000,00
1.20.16.006. 3.400.000,00 - 4.750.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.350.000,00
1.20.16.006.006. 3.400.000,00 - 4.750.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 1.350.000,00
1.20.16.041. 30.800.000,00 8.520.000,00 104.975.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 65.655.000,00
1.20.16.041.005. 6.300.000,00 - 42.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 35.700.000,00
1.20.16.041.006. 2.500.000,00 - 27.975.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,
Forum OPD dan Penyusunan Renja
25.475.000,00
1.20.16.041.014. 22.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendataan Sektor/Urusan 3.000.000,00
1.20.16.041.015. - 8.520.000,00 10.000.000,00 Evaluasi Kinerja Kelurahan Se-Kecamatan
Sawangan
1.480.000,00
1.20.16.086. 9.400.000,00 - 19.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
9.600.000,00
1.20.16.086.005. 9.400.000,00 - 19.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 9.600.000,00
1.20.16.110. 31.500.000,00 - 133.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 101.500.000,00
1.20.16.110.001. 31.500.000,00 - 133.000.000,00 Pembangunan RTLH 101.500.000,00
1.20.16.114. 75.700.000,00 239.056.000,00 910.974.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
596.218.000,00
1.20.16.114.001. 33.600.000,00 - 55.974.000,00 Pelaksanaan Program K3 22.374.000,00
1.20.16.114.005. 7.200.000,00 4.176.000,00 20.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
8.624.000,00
1.20.16.114.033. 20.025.000,00 77.005.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor Sampah 2.970.000,00
1.20.16.114.034. 7.000.000,00 - 35.000.000,00 Sosialisasi dan Praktek Pemilahan Sampah serta
Komposting Rumah Tangga
28.000.000,00
1.20.16.114.036. - 18.400.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non
Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan
Sawangan
81.600.000,00
1.20.16.114.037. - 18.400.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non
Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan
Sawangan Baru
81.600.000,00
1.20.16.114.038. - 18.395.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Bak Sampah Pilah Organik-Non
Organik dan Gerobak Sampah di Kelurahan Pasir
Putih
81.605.000,00
1.20.16.114.039. 6.675.000,00 47.495.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor Sampah, Bak
Sampah Pilah Organik-Non Organik dan Mesin
Pemotong Rumput di Kelurahan Bedahan
45.830.000,00
35
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.16.114.040. 1.200.000,00 18.395.000,00 100.000.000,00 Pengolahan dan Pemilahan Sampah di RW 09
Kelurahan Pengasinan
80.405.000,00
1.20.16.114.041. - 18.395.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah, Bak Sampah Pilah
Organik-Non Organik dan TPS di Kelurahan
Kedaung
81.605.000,00
1.20.16.114.042. - 18.395.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah, Bak Sampah Pilah
Organik-Non Organik dan Mesin Pemotong
Rumput di Kelurahan Cinangka
81.605.000,00
1.20.16.132. 16.800.000,00 - 76.950.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 60.150.000,00
1.20.16.132.001. 16.800.000,00 - 76.950.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
60.150.000,00
1.20.16.134. 19.800.000,00 - 38.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 18.200.000,00
1.20.16.134.012. 19.800.000,00 - 38.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
18.200.000,00
1.20.17. 354.010.000,00 243.310.000,00 1.789.346.520,00 KECAMATAN SUKMAJAYA 1.192.026.520,00
1.20.17.001. 215.880.000,00 - 912.577.056,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 696.697.056,00
1.20.17.001.002. - - 208.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
208.800.000,00
1.20.17.001.008. 215.880.000,00 - 215.880.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.17.001.010. - - 167.268.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 167.268.500,00
1.20.17.001.011. - - 74.146.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74.146.000,00
1.20.17.001.012. - - 22.593.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
22.593.000,00
1.20.17.001.014. - - 48.647.056,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 48.647.056,00
1.20.17.001.017. - - 113.922.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 113.922.500,00
1.20.17.001.018. - - 41.580.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
41.580.000,00
1.20.17.001.020. - - 19.740.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 19.740.000,00
1.20.17.002. 20.150.000,00 96.610.000,00 236.523.464,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.763.464,00
1.20.17.002.022. 19.350.000,00 - 58.469.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 39.119.500,00
1.20.17.002.023. - - 58.173.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 58.173.000,00
1.20.17.002.026. - - 21.880.964,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
21.880.964,00
1.20.17.002.091. 800.000,00 96.610.000,00 98.000.000,00 Pengadaan Barang Inventaris Kantor 590.000,00
1.20.17.006. 47.100.000,00 - 47.770.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
670.000,00
1.20.17.006.006. 47.100.000,00 - 47.770.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 670.000,00
1.20.17.041. 4.400.000,00 - 56.922.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 52.522.000,00
1.20.17.041.005. 1.800.000,00 - 26.922.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 25.122.000,00
1.20.17.041.006. 2.600.000,00 - 30.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,
Forum OPD dan Penyusunan Renja
27.400.000,00
1.20.17.086. 11.600.000,00 - 15.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
3.400.000,00
1.20.17.086.003. 11.600.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk
Pertanian
3.400.000,00
1.20.17.110. 23.500.000,00 - 114.460.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 90.960.000,00
1.20.17.110.001. 23.500.000,00 - 114.460.000,00 Pembangunan RTLH 90.960.000,00
1.20.17.114. 18.380.000,00 146.700.000,00 285.509.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
120.429.000,00
1.20.17.114.001. 9.240.000,00 17.500.000,00 56.108.000,00 Pelaksanaan Program K3 29.368.000,00
1.20.17.114.005. 3.840.000,00 - 10.794.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
6.954.000,00
1.20.17.114.013. 3.700.000,00 - 18.607.000,00 Sosialisasi Gerakan Depok Memilah 14.907.000,00
1.20.17.114.046. 800.000,00 99.200.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor (GERMO) -
1.20.17.114.048. 800.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 Peningkatan Kebersihan Lingkungan 69.200.000,00
1.20.17.132. 1.000.000,00 - 88.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 87.000.000,00
36
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.17.132.001. 1.000.000,00 - 73.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
72.000.000,00
1.20.17.132.002. - - 15.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK 15.000.000,00
1.20.17.134. 12.000.000,00 - 32.585.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 20.585.000,00
1.20.17.134.012. 12.000.000,00 - 32.585.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
20.585.000,00
1.20.18. 651.114.000,00 332.150.000,00 2.543.158.808,00 KECAMATAN TAPOS 1.559.894.808,00
1.20.18.001. 324.864.000,00 - 1.141.303.808,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 816.439.808,00
1.20.18.001.002. - - 384.123.808,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
384.123.808,00
1.20.18.001.008. 324.864.000,00 - 324.864.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.18.001.010. - - 115.709.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 115.709.000,00
1.20.18.001.011. - - 55.760.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.760.000,00
1.20.18.001.012. - - 12.994.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.994.000,00
1.20.18.001.014. - - 30.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000,00
1.20.18.001.017. - - 114.873.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 114.873.000,00
1.20.18.001.018. - - 75.524.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
75.524.000,00
1.20.18.001.020. - - 27.456.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 27.456.000,00
1.20.18.002. 12.900.000,00 70.000.000,00 148.409.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.509.000,00
1.20.18.002.022. 8.400.000,00 - 28.567.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.167.000,00
1.20.18.002.023. - - 15.434.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 15.434.000,00
1.20.18.002.026. - - 14.983.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
14.983.000,00
1.20.18.002.047. - 70.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.18.002.049. - - 7.425.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 7.425.000,00
1.20.18.002.098. 4.500.000,00 - 12.000.000,00 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 7.500.000,00
1.20.18.006. 5.850.000,00 - 6.270.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
420.000,00
1.20.18.006.002. 5.850.000,00 - 6.270.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 420.000,00
1.20.18.041. 11.250.000,00 - 85.975.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 74.725.000,00
1.20.18.041.011. 5.250.000,00 - 75.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
70.250.000,00
1.20.18.041.019. 6.000.000,00 - 10.475.000,00 Pendataan Bangunan Ber-IMB 4.475.000,00
1.20.18.086. 34.200.000,00 - 57.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
22.800.000,00
1.20.18.086.007. 34.200.000,00 - 57.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 22.800.000,00
1.20.18.110. 32.800.000,00 - 133.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 100.200.000,00
1.20.18.110.001. 32.800.000,00 - 133.000.000,00 Pembangunan RTLH 100.200.000,00
1.20.18.114. 201.200.000,00 262.150.000,00 873.356.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
410.006.000,00
1.20.18.114.001. 90.000.000,00 - 110.000.000,00 Pelaksanaan Program K3 20.000.000,00
1.20.18.114.050. 5.400.000,00 - 13.956.000,00 Monitoring Penertiban Perijinan 8.556.000,00
1.20.18.114.051. 105.800.000,00 - 211.000.000,00 Sosialisasi Depok Memilah Sampah Tingkat
Kecamatan
105.200.000,00
1.20.18.114.052. - 262.150.000,00 538.400.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan 276.250.000,00
1.20.18.132. 12.900.000,00 - 76.950.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 64.050.000,00
1.20.18.132.001. 12.900.000,00 - 76.950.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
64.050.000,00
1.20.18.134. 15.150.000,00 - 20.895.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 5.745.000,00
1.20.18.134.012. 15.150.000,00 - 20.895.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
5.745.000,00
1.20.19. 613.200.000,00 148.700.000,00 1.661.400.157,00 KECAMATAN CINERE 899.500.157,00
1.20.19.001. 224.700.000,00 - 743.884.757,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 519.184.757,00
37
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.19.001.002. - - 274.342.272,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
274.342.272,00
1.20.19.001.008. 224.700.000,00 - 224.700.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.19.001.010. - - 30.882.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.882.000,00
1.20.19.001.011. - - 11.850.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.850.000,00
1.20.19.001.012. - - 5.620.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.620.000,00
1.20.19.001.014. - - 11.856.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.856.000,00
1.20.19.001.017. - - 78.455.485,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 78.455.485,00
1.20.19.001.018. - - 84.340.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
84.340.000,00
1.20.19.001.020. - - 21.839.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 21.839.000,00
1.20.19.002. 800.000,00 48.700.000,00 91.115.400,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.615.400,00
1.20.19.002.023. - - 20.040.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 20.040.000,00
1.20.19.002.026. - - 14.475.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
14.475.400,00
1.20.19.002.047. 800.000,00 48.700.000,00 50.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 500.000,00
1.20.19.002.049. - - 6.600.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 6.600.000,00
1.20.19.006. 3.600.000,00 - 7.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.900.000,00
1.20.19.006.002. 3.600.000,00 - 7.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.900.000,00
1.20.19.041. 20.150.000,00 - 61.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 40.850.000,00
1.20.19.041.005. 3.600.000,00 - 26.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 22.400.000,00
1.20.19.041.006. 8.550.000,00 - 25.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan,
Forum OPD dan Penyusunan Renja
16.450.000,00
1.20.19.041.022. 8.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendataan Potensi Wilayah Kecamatan 2.000.000,00
1.20.19.086. 9.800.000,00 - 19.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
9.200.000,00
1.20.19.086.008. 9.800.000,00 - 19.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM
Industri Kreatif
9.200.000,00
1.20.19.110. 5.000.000,00 - 80.750.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 75.750.000,00
1.20.19.110.001. 5.000.000,00 - 80.750.000,00 Pembangunan RTLH 75.750.000,00
1.20.19.114. 293.650.000,00 100.000.000,00 585.000.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
191.350.000,00
1.20.19.114.001. 58.200.000,00 - 72.500.000,00 Pelaksanaan Program K3 14.300.000,00
1.20.19.114.005. 8.600.000,00 - 12.500.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
3.900.000,00
1.20.19.114.055. 1.850.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat
Kecamatan
98.150.000,00
1.20.19.114.056. 75.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat
Kelurahan Cinere
-
1.20.19.114.057. - 25.000.000,00 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat
Kelurahan Gandul
75.000.000,00
1.20.19.114.058. 75.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat
Kelurahan Pangkalan Jati
-
1.20.19.114.059. 75.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Persampahan di Tingkat
Kelurahan Pangkalan Jati Baru
-
1.20.19.132. 36.600.000,00 - 54.150.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 17.550.000,00
1.20.19.132.001. 36.600.000,00 - 54.150.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
17.550.000,00
1.20.19.134. 18.900.000,00 - 19.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 100.000,00
1.20.19.134.012. 18.900.000,00 - 19.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
100.000,00
1.20.20. 593.950.000,00 325.211.400,00 2.179.785.710,00 KECAMATAN CIPAYUNG 1.260.624.310,00
1.20.20.001. 175.140.000,00 - 826.680.070,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 651.540.070,00
1.20.20.001.002. - - 251.922.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
251.922.000,00
38
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.20.001.008. 175.140.000,00 - 175.140.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.20.001.010. - - 86.505.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 86.505.000,00
1.20.20.001.011. - - 33.852.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.852.800,00
1.20.20.001.012. - - 8.331.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.331.500,00
1.20.20.001.014. - - 22.476.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.476.000,00
1.20.20.001.017. - - 151.109.100,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 151.109.100,00
1.20.20.001.018. - - 86.520.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
86.520.000,00
1.20.20.001.020. - - 10.823.670,00 Penyediaan Sarana Informasi 10.823.670,00
1.20.20.002. 600.000,00 46.261.400,00 107.535.478,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.674.078,00
1.20.20.002.023. - - 27.458.078,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 27.458.078,00
1.20.20.002.026. - - 10.716.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
10.716.000,00
1.20.20.002.047. 600.000,00 46.261.400,00 69.361.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.500.000,00
1.20.20.006. 10.800.000,00 - 11.258.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
458.000,00
1.20.20.006.006. 10.800.000,00 - 11.258.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 458.000,00
1.20.20.035. 9.200.000,00 - 28.500.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
19.300.000,00
1.20.20.035.006. 9.200.000,00 - 28.500.000,00 Pembuatan Website Kecamatan 19.300.000,00
1.20.20.041. 6.000.000,00 - 62.500.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 56.500.000,00
1.20.20.041.011. 6.000.000,00 - 62.500.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
56.500.000,00
1.20.20.086. 46.700.000,00 - 94.477.500,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
47.777.500,00
1.20.20.086.009. 21.700.000,00 - 37.742.500,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas bagi
Kelompok Tani dan Wanita Tani
16.042.500,00
1.20.20.086.010. 25.000.000,00 - 56.735.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas bagi
Usaha Konveksi Perumahan
31.735.000,00
1.20.20.108. 33.000.000,00 - 94.969.500,00 Peningkatan Penataan Lingkungan
Permukiman
61.969.500,00
1.20.20.108.010. 33.000.000,00 - 94.969.500,00 Pendampingan Kegiatan Bedah Kampung 61.969.500,00
1.20.20.110. 20.800.000,00 - 114.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 93.200.000,00
1.20.20.110.001. 20.800.000,00 - 114.000.000,00 Pembangunan RTLH 93.200.000,00
1.20.20.114. 260.360.000,00 278.950.000,00 734.870.162,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
195.560.162,00
1.20.20.114.002. 15.250.000,00 - 41.110.662,00 Sosialisasi Pengolahan Sampah 25.860.662,00
1.20.20.114.060. 38.100.000,00 - 81.162.000,00 Pelaksanaan Program K3, Penertiban Bangunan
Liar, Spanduk dan Papan Reklame
43.062.000,00
1.20.20.114.062. 3.830.000,00 - 12.597.500,00 Fasilitasi Kegiatan PHBS dan 3 R yang
Dilakukan Masyarakat
8.767.500,00
1.20.20.114.063. 203.180.000,00 278.950.000,00 600.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Persampahan 117.870.000,00
1.20.20.132. 12.750.000,00 - 65.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 52.250.000,00
1.20.20.132.001. 12.750.000,00 - 65.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
52.250.000,00
1.20.20.134. 18.600.000,00 - 39.995.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 21.395.000,00
1.20.20.134.012. 18.600.000,00 - 39.995.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
21.395.000,00
1.20.21. 602.927.700,00 273.999.800,00 2.557.600.290,00 KECAMATAN BOJONG SARI 1.680.672.790,00
1.20.21.001. 204.000.000,00 - 931.178.626,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 727.178.626,00
1.20.21.001.002. - - 366.458.808,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
366.458.808,00
1.20.21.001.008. 204.000.000,00 - 204.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.21.001.010. - - 81.589.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 81.589.800,00
1.20.21.001.011. - - 44.998.360,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.998.360,00
39
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.21.001.012. - - 6.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000,00
1.20.21.001.014. - - 12.952.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.952.000,00
1.20.21.001.017. - - 156.179.952,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 156.179.952,00
1.20.21.001.018. - - 34.999.994,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
34.999.994,00
1.20.21.001.020. - - 23.999.712,00 Penyediaan Sarana Informasi 23.999.712,00
1.20.21.002. 4.460.000,00 48.999.800,00 151.824.792,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.364.992,00
1.20.21.002.022. 3.060.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.940.000,00
1.20.21.002.023. - - 15.974.998,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 15.974.998,00
1.20.21.002.026. - - 4.999.994,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.999.994,00
1.20.21.002.045. 800.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 54.200.000,00
1.20.21.002.047. - 48.999.800,00 48.999.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.21.002.049. 600.000,00 - 20.850.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 20.250.000,00
1.20.21.006. 5.100.000,00 - 6.464.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.364.000,00
1.20.21.006.002. 5.100.000,00 - 6.464.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.364.000,00
1.20.21.041. 23.800.000,00 - 85.045.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 61.245.000,00
1.20.21.041.014. 5.800.000,00 - 12.000.000,00 Pendataan Sektor/Urusan 6.200.000,00
1.20.21.041.023. 18.000.000,00 - 73.045.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan,
Kecamatan dan Forum OPD
55.045.000,00
1.20.21.086. 13.600.000,00 - 29.999.300,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
16.399.300,00
1.20.21.086.005. 13.600.000,00 - 29.999.300,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 16.399.300,00
1.20.21.108. 34.500.000,00 - 99.793.050,00 Peningkatan Penataan Lingkungan
Permukiman
65.293.050,00
1.20.21.108.010. 34.500.000,00 - 99.793.050,00 Pendampingan Kegiatan Bedah Kampung 65.293.050,00
1.20.21.110. 53.199.700,00 - 249.999.902,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 196.800.202,00
1.20.21.110.001. 53.199.700,00 - 249.999.902,00 Pembangunan RTLH 196.800.202,00
1.20.21.114. 184.988.000,00 225.000.000,00 877.716.120,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
467.728.120,00
1.20.21.114.001. 44.800.000,00 - 64.373.200,00 Pelaksanaan Program K3 19.573.200,00
1.20.21.114.064. - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor di Kecamatan
Bojongsari
-
1.20.21.114.065. 24.288.000,00 - 49.912.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kecamatan
Bojongsari
25.624.000,00
1.20.21.114.066. 15.400.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan
Bojongsari
59.600.000,00
1.20.21.114.067. 15.400.000,00 25.000.000,00 99.960.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan
Bojongsari Baru
59.560.000,00
1.20.21.114.068. 15.400.000,00 25.000.000,00 99.910.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Serua 59.510.000,00
1.20.21.114.069. 15.400.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan
Pondok Petir
59.600.000,00
1.20.21.114.070. 15.400.000,00 25.000.000,00 100.000.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Curug 59.600.000,00
1.20.21.114.071. 15.400.000,00 25.000.000,00 99.960.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Duren
Mekar
59.560.000,00
1.20.21.114.072. 15.400.000,00 25.000.000,00 99.980.000,00 Gerakan Pemilahan Sampah di Kelurahan Duren
Seribu
59.580.000,00
1.20.21.114.073. 8.100.000,00 - 13.620.920,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk dan PKL
5.520.920,00
1.20.21.132. 54.000.000,00 - 80.579.500,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 26.579.500,00
1.20.21.132.001. 54.000.000,00 - 80.579.500,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
26.579.500,00
1.20.21.134. 25.280.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 19.720.000,00
1.20.21.134.012. 25.280.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
19.720.000,00
1.20.22. 439.653.000,00 67.395.800,00 1.921.800.500,00 KECAMATAN CILODONG 1.414.751.700,00
40
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.22.001. 159.150.000,00 - 793.355.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 634.205.600,00
1.20.22.001.002. - - 308.730.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
308.730.000,00
1.20.22.001.008. 159.150.000,00 - 159.150.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.22.001.010. - - 96.778.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 96.778.000,00
1.20.22.001.011. - - 29.429.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.429.600,00
1.20.22.001.012. - - 5.530.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.530.000,00
1.20.22.001.014. - - 21.786.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.786.000,00
1.20.22.001.017. - - 121.704.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 121.704.000,00
1.20.22.001.018. - - 36.195.500,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
36.195.500,00
1.20.22.001.020. - - 14.052.500,00 Penyediaan Sarana Informasi 14.052.500,00
1.20.22.002. 6.120.000,00 67.395.800,00 118.250.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.735.000,00
1.20.22.002.022. 6.120.000,00 - 8.937.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.817.000,00
1.20.22.002.023. - - 31.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 31.250.000,00
1.20.22.002.026. - - 10.668.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
10.668.000,00
1.20.22.002.047. - 67.395.800,00 67.395.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.22.005. - - 1.610.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 1.610.000,00
1.20.22.005.033. - - 1.610.000,00 Lomba Tertib Administrasi Kelurahan 1.610.000,00
1.20.22.006. 7.200.000,00 - 8.075.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
875.000,00
1.20.22.006.002. 7.200.000,00 - 8.075.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 875.000,00
1.20.22.035. - - 2.850.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
2.850.000,00
1.20.22.035.007. - - 2.850.000,00 Fasilitasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan
Masyarakat
2.850.000,00
1.20.22.041. 37.000.000,00 - 84.075.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 47.075.000,00
1.20.22.041.011. 30.150.000,00 - 59.375.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
29.225.000,00
1.20.22.041.027. 3.750.000,00 - 4.750.000,00 Penyusunan Data Bangunan Tidak Ber-IMB dan
Bangunan Liar
1.000.000,00
1.20.22.041.028. - - 9.500.000,00 Pengembangan Forum Musyawarah Warga di
Kecamatan dan Kelurahan
9.500.000,00
1.20.22.041.036. 3.100.000,00 - 10.450.000,00 Sosialisasi Kependudukan dan Penertiban
Penduduk Pendatang
7.350.000,00
1.20.22.086. 15.400.000,00 - 45.125.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
29.725.000,00
1.20.22.086.012. 9.450.000,00 - 14.250.000,00 Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan Usaha
Pengelolaan Lidah Buaya
4.800.000,00
1.20.22.086.013. 4.750.000,00 - 7.125.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha
Peternakan Lele dan Budidaya Jamur
2.375.000,00
1.20.22.086.014. 1.200.000,00 - 23.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Ekspose dan Pemasaran
Produk Unggulan Kecamatan melalui Cilodong
Expo
22.550.000,00
1.20.22.110. 925.000,00 - 95.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 94.075.000,00
1.20.22.110.001. 925.000,00 - 95.000.000,00 Pembangunan RTLH 94.075.000,00
1.20.22.114. 134.208.000,00 - 689.859.100,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
555.651.100,00
1.20.22.114.001. 8.400.000,00 - 28.500.000,00 Pelaksanaan Program K3 20.100.000,00
1.20.22.114.074. 52.668.000,00 - 52.668.000,00 Pengelolaan Satgas Adipura -
1.20.22.114.075. 13.800.000,00 - 28.241.100,00 Pengawasan dan Penertiban Spanduk 14.441.100,00
1.20.22.114.077. 600.000,00 - 10.450.000,00 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan Sampah
9.850.000,00
1.20.22.114.078. 47.000.000,00 - 95.000.000,00 Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah 48.000.000,00
1.20.22.114.079. 800.000,00 - 95.000.000,00 Pengelolaan UPS Kelurahan Kalibaru 94.200.000,00
41
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.22.114.080. 800.000,00 - 95.000.000,00 Pembangunan Bak Sampah di Kelurahan
Cilodong
94.200.000,00
1.20.22.114.081. 800.000,00 - 95.000.000,00 Pembuatan Tempat Pembuangan Sampah di
Kelurahan Sukamaju
94.200.000,00
1.20.22.114.082. 8.390.000,00 - 95.000.000,00 Pengelolaan Persampahan di Kelurahan
Kalimulya
86.610.000,00
1.20.22.114.083. 950.000,00 - 95.000.000,00 Pengadaan Sarana Pemilahan Sampah dan
Penataan Lingkungan di Kelurahan Jatimulya
94.050.000,00
1.20.22.132. 69.150.000,00 - 69.350.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 200.000,00
1.20.22.132.001. 69.150.000,00 - 69.350.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
200.000,00
1.20.22.134. 10.500.000,00 - 14.250.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 3.750.000,00
1.20.22.134.012. 10.500.000,00 - 14.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
3.750.000,00
1.20.23. 2.313.719.000,00 313.562.800,00 7.832.215.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.204.933.600,00
1.20.23.001. 19.135.000,00 5.196.000,00 970.317.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 945.986.500,00
1.20.23.001.010. 1.750.000,00 - 109.181.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 107.431.000,00
1.20.23.001.011. 1.750.000,00 - 70.923.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.173.000,00
1.20.23.001.012. 1.830.000,00 - 19.858.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.028.000,00
1.20.23.001.014. 1.830.000,00 5.196.000,00 20.227.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.201.500,00
1.20.23.001.017. 4.225.000,00 - 201.328.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 197.103.000,00
1.20.23.001.018. 7.750.000,00 - 514.600.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
506.850.000,00
1.20.23.001.020. - - 34.200.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 34.200.000,00
1.20.23.002. 433.995.000,00 308.366.800,00 1.850.072.400,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.107.710.600,00
1.20.23.002.023. 4.225.000,00 - 525.036.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 520.811.200,00
1.20.23.002.026. 1.980.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
28.020.000,00
1.20.23.002.047. 3.525.000,00 308.366.800,00 315.348.250,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.456.450,00
1.20.23.002.049. 1.830.000,00 - 66.932.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 65.102.000,00
1.20.23.002.099. 2.665.000,00 - 118.214.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian Satpol PP dan
Perlengkapannya
115.549.000,00
1.20.23.002.100. - - 8.663.850,00 Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu 8.663.850,00
1.20.23.002.101. 2.150.000,00 - 116.558.100,00 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Satpol PP dan Perlengkapannya
114.408.100,00
1.20.23.002.102. 375.890.000,00 - 376.016.000,00 Penyediaan Jasa Piket 126.000,00
1.20.23.002.103. 4.650.000,00 - 236.400.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan dan Asuransi
231.750.000,00
1.20.23.002.104. 37.080.000,00 - 56.904.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Disiplin Pelajar 19.824.000,00
1.20.23.005. 107.020.000,00 - 255.186.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 148.166.000,00
1.20.23.005.034. 11.120.000,00 - 90.000.000,00 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol
PP
78.880.000,00
1.20.23.005.035. 64.390.000,00 - 105.186.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 40.796.000,00
1.20.23.005.036. 31.510.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan Dasar Penanganan Huru-Hara 28.490.000,00
1.20.23.006. 12.460.000,00 - 13.980.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.520.000,00
1.20.23.006.006. 12.460.000,00 - 13.980.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 1.520.000,00
1.20.23.041. 17.480.000,00 - 47.935.400,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 30.455.400,00
1.20.23.041.001. 17.480.000,00 - 47.935.400,00 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD 30.455.400,00
1.20.23.059. 1.615.429.000,00 - 4.326.926.100,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
2.711.497.100,00
1.20.23.059.001. 326.464.000,00 - 486.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan
Pemerintah Kota Depok
159.536.000,00
1.20.23.059.002. 247.530.000,00 - 391.500.000,00 Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan
IMB
143.970.000,00
1.20.23.059.003. 314.130.000,00 - 504.102.000,00 Penertiban PKL dan Bangunan Liar 189.972.000,00
42
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.23.059.004. 21.350.000,00 - 103.973.500,00 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka
Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan
TRANTIBUM
82.623.500,00
1.20.23.059.005. 180.800.000,00 - 282.295.000,00 Penertiban dan Operasi Penegakan Perda
Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)
101.495.000,00
1.20.23.059.006. 14.325.000,00 - 1.845.433.000,00 Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 1.831.108.000,00
1.20.23.059.007. 113.200.000,00 - 133.622.600,00 Pembinaan Kegiatan Linmas 20.422.600,00
1.20.23.059.008. 75.400.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2013 4.600.000,00
1.20.23.059.009. 322.230.000,00 - 500.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat 2013
177.770.000,00
1.20.23.060. 108.200.000,00 - 367.798.000,00 Gerakan Sadar Hukum 259.598.000,00
1.20.23.060.001. 105.300.000,00 - 168.544.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban
Umum
63.244.000,00
1.20.23.060.004. 2.900.000,00 - 199.254.000,00 Pengadaan Papan Larangan/Segel 196.354.000,00
1.20.24. 2.029.031.000,00 3.041.081.300,00 8.589.470.500,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3.519.358.200,00
1.20.24.001. 111.124.000,00 - 829.489.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 718.365.200,00
1.20.24.001.002. - - 104.760.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
104.760.000,00
1.20.24.001.008. 100.824.000,00 - 130.070.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
29.246.000,00
1.20.24.001.010. 1.750.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 98.250.000,00
1.20.24.001.011. 1.750.000,00 - 103.328.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 101.578.200,00
1.20.24.001.012. 800.000,00 - 29.608.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
28.808.000,00
1.20.24.001.017. - - 77.340.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 77.340.000,00
1.20.24.001.018. 6.000.000,00 - 256.383.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
250.383.000,00
1.20.24.001.020. - - 28.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 28.000.000,00
1.20.24.002. 5.025.000,00 170.571.000,00 786.204.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 610.608.500,00
1.20.24.002.022. 600.000,00 - 122.094.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 121.494.500,00
1.20.24.002.023. 1.750.000,00 - 237.556.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 235.806.000,00
1.20.24.002.026. 925.000,00 - 93.958.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
93.033.000,00
1.20.24.002.047. - 170.571.000,00 170.571.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.24.002.106. 1.750.000,00 - 162.025.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Beserta
Kelengkapannya
160.275.000,00
1.20.24.005. 98.185.000,00 - 333.217.050,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 235.032.050,00
1.20.24.005.037. 49.375.000,00 - 152.216.050,00 Peningkatan Standar Kualitas bagi Anggota
Pemadam Kebakaran
102.841.050,00
1.20.24.005.038. 19.455.000,00 - 60.358.000,00 Pelatihan Penyelamatan Kebakaran pada
Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan
Bencana lainnya
40.903.000,00
1.20.24.005.039. 29.355.000,00 - 85.643.000,00 Pelatihan Basic Mentality dan Kesamaptaan bagi
Anggota Pemadam Kebakaran
56.288.000,00
1.20.24.005.040. - - 35.000.000,00 Asuransi Kecelakaan Kerja bagi Aparatur
Pemadam Kebakaran
35.000.000,00
1.20.24.006. 10.200.000,00 - 12.179.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.979.000,00
1.20.24.006.006. 10.200.000,00 - 12.179.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 1.979.000,00
1.20.24.041. 4.950.000,00 - 16.715.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 11.765.000,00
1.20.24.041.030. 4.950.000,00 - 16.715.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD dan Monev 11.765.000,00
1.20.24.046. 2.005.000,00 - 57.261.250,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 55.256.250,00
1.20.24.046.007. 2.005.000,00 - 57.261.250,00 Penyusunan Regulasi Manajemen Pencegahan
dan Penanggulangan Kebakaran
55.256.250,00
1.20.24.061. 1.624.317.000,00 2.762.782.300,00 5.916.906.050,00 Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 1.529.806.750,00
1.20.24.061.001. 470.280.000,00 - 519.190.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada Dinas
Pemadam Kebakaran
48.910.000,00
43
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.24.061.002. 379.239.000,00 - 544.857.250,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT
Damkar Cimanggis
165.618.250,00
1.20.24.061.003. 379.239.000,00 - 547.327.250,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT
Damkar Cinere
168.088.250,00
1.20.24.061.004. 379.239.000,00 - 547.327.250,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT
Damkar Bojongsari
168.088.250,00
1.20.24.061.005. - 1.264.096.300,00 1.264.096.300,00 Pembangunan Kantor UPT Pemadam Kebakaran -
1.20.24.061.006. 2.405.000,00 - 199.329.000,00 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional
Pemadam Kebakaran
196.924.000,00
1.20.24.061.007. 1.750.000,00 489.250.000,00 679.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Mobil Operasional
Pemadam Kebakaran
188.000.000,00
1.20.24.061.008. 2.630.000,00 21.500.000,00 133.512.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja
Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire
Fighter)
109.382.000,00
1.20.24.061.009. 2.025.000,00 48.080.000,00 119.580.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja
Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)
69.475.000,00
1.20.24.061.010. 1.055.000,00 37.178.000,00 89.326.500,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi
(HT, Repeter dan RIG)
51.093.500,00
1.20.24.061.011. - - 316.312.500,00 Penyedia Bahan Bakar Minyak, Gas dan
Pelumas
316.312.500,00
1.20.24.061.012. - 209.578.000,00 209.578.000,00 Pengadaan Mobil Komando Operasional
Pemadam Kebakaran dan Rescue
-
1.20.24.061.013. 6.455.000,00 - 54.310.000,00 Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di
Wilayah Perbatasan
47.855.000,00
1.20.24.061.014. - 693.100.000,00 693.160.000,00 Pengadaan Tanah untuk UPT Pemadam
Kebakaran
60.000,00
1.20.24.062. 173.225.000,00 107.728.000,00 637.498.450,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Penanganan Kebakaran
356.545.450,00
1.20.24.062.001. 162.950.000,00 107.728.000,00 509.876.450,00 Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota
SATLAKAR dalam Kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya
239.198.450,00
1.20.24.062.002. 10.275.000,00 - 127.622.000,00 Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan
Bencana Lainnya
117.347.000,00
1.20.25. 77.450.000,00 538.631.030,00 1.977.855.930,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.361.774.900,00
1.20.25.001. 12.330.000,00 3.267.700,00 965.642.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 950.044.900,00
1.20.25.001.010. 1.750.000,00 - 159.695.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 157.945.000,00
1.20.25.001.011. 4.580.000,00 - 373.795.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 369.215.400,00
1.20.25.001.012. - - 17.536.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.536.500,00
1.20.25.001.014. - 3.267.700,00 15.355.700,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.088.000,00
1.20.25.001.017. - - 116.589.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 116.589.000,00
1.20.25.001.018. 6.000.000,00 - 202.009.400,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
196.009.400,00
1.20.25.001.020. - - 80.661.600,00 Penyediaan Sarana Informasi 80.661.600,00
1.20.25.002. - 535.363.330,00 614.221.330,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.858.000,00
1.20.25.002.023. - - 51.789.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 51.789.000,00
1.20.25.002.026. - - 25.569.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
25.569.000,00
1.20.25.002.091. - 395.230.500,00 396.730.500,00 Pengadaan Barang Inventaris Kantor 1.500.000,00
1.20.25.002.111. - 140.132.830,00 140.132.830,00 Pengadaan Pintu dan Teralis Ruangan -
1.20.25.006. 43.145.000,00 - 43.145.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
-
1.20.25.006.006. 43.145.000,00 - 43.145.000,00 Penyusunan LAKIP OPD -
1.20.25.035. 600.000,00 - 284.292.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
283.692.000,00
44
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.25.035.010. 600.000,00 - 284.292.000,00 Penyediaan Pengadaan Sistem Perizinan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
283.692.000,00
1.20.25.041. 21.375.000,00 - 70.555.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 49.180.000,00
1.20.25.041.002. 21.375.000,00 - 70.555.000,00 Pelaksanaan Forum OPD, Penyusunan Renja,
Lakip dan Monev
49.180.000,00
1.20.27. 3.195.047.000,00 313.101.000,00 14.460.820.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 10.952.672.000,00
1.20.27.001. 1.467.350.000,00 6.784.000,00 3.234.486.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.760.352.200,00
1.20.27.001.010. 4.580.000,00 - 166.654.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 162.074.000,00
1.20.27.001.011. 1.750.000,00 - 60.971.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 59.221.000,00
1.20.27.001.014. 1.750.000,00 3.784.000,00 21.229.400,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.695.400,00
1.20.27.001.017. - - 182.392.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 182.392.000,00
1.20.27.001.018. 6.000.000,00 - 1.289.877.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
1.283.877.000,00
1.20.27.001.019. 1.453.270.000,00 - 1.462.550.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
9.280.000,00
1.20.27.001.020. - 3.000.000,00 50.812.800,00 Penyediaan Sarana Informasi 47.812.800,00
1.20.27.002. 600.000,00 306.317.000,00 425.601.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 118.684.000,00
1.20.27.002.023. - - 71.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 71.000.000,00
1.20.27.002.026. - - 31.159.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
31.159.000,00
1.20.27.002.049. 600.000,00 - 16.350.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 15.750.000,00
1.20.27.002.091. - 306.317.000,00 307.092.000,00 Pengadaan Barang Inventaris Kantor 775.000,00
1.20.27.005. 1.063.101.000,00 - 7.865.933.800,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 6.802.832.800,00
1.20.27.005.041. - - 13.500.000,00 Diklat Prajabatan 13.500.000,00
1.20.27.005.042. 588.429.000,00 - 4.520.126.400,00 Diklat Pim II, III dan IV 3.931.697.400,00
1.20.27.005.043. 61.837.000,00 - 411.575.000,00 Diklat Teknis Manajemen Pengelolaan Barang
Daerah
349.738.000,00
1.20.27.005.044. 2.750.000,00 - 608.484.000,00 Diklat Fungsional Aparatur Daerah 605.734.000,00
1.20.27.005.045. 252.075.000,00 - 709.940.000,00 Diklat Fungsional Pranata Komputer 457.865.000,00
1.20.27.005.046. 3.150.000,00 - 850.940.000,00 Diklat
Teknis/BimbinganTeknis/Workshop/Seminar/Loka
karya/Semiloka
847.790.000,00
1.20.27.005.047. 2.950.000,00 - 329.634.000,00 Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon
Praja IPDN
326.684.000,00
1.20.27.005.048. 76.450.000,00 - 107.500.000,00 Pembinaan dan Penegakan Disiplin 31.050.000,00
1.20.27.005.049. 1.020.000,00 - 34.084.400,00 Pengelolaan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai 33.064.400,00
1.20.27.005.050. 37.550.000,00 - 38.240.000,00 Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan 690.000,00
1.20.27.005.051. 36.890.000,00 - 241.910.000,00 Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur
Kelurahan
205.020.000,00
1.20.27.006. 66.688.000,00 - 93.828.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
27.140.000,00
1.20.27.006.002. 43.828.000,00 - 43.828.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -
1.20.27.006.024. 22.860.000,00 - 50.000.000,00 Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan
Pajak-pajak Pribadi)
27.140.000,00
1.20.27.035. 62.905.000,00 - 371.054.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
308.149.000,00
1.20.27.035.009. 62.905.000,00 - 371.054.000,00 Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen
Kepegawaian (SIMPEG)
308.149.000,00
1.20.27.039. 514.778.000,00 - 2.396.212.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian
Daerah
1.881.434.000,00
1.20.27.039.001. 60.635.000,00 - 104.682.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan 44.047.000,00
1.20.27.039.002. 8.658.000,00 - 186.131.000,00 Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja 177.473.000,00
1.20.27.039.003. 20.440.000,00 - 668.904.000,00 Uji Kompetensi PNS 648.464.000,00
1.20.27.039.004. 4.650.000,00 - 37.180.000,00 Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok 32.530.000,00
1.20.27.039.005. 289.380.000,00 - 826.455.000,00 Seleksi Pengadaan CPNS 537.075.000,00
1.20.27.039.007. 16.265.000,00 - 44.802.000,00 Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan
Fungsional
28.537.000,00
45
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.27.039.008. 11.875.000,00 - 129.285.000,00 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai 117.410.000,00
1.20.27.039.009. 28.225.000,00 - 141.885.000,00 Fasilitasi Pembuatan Kelengkapan Administrasi
Pegawai
113.660.000,00
1.20.27.039.010. 74.650.000,00 - 256.888.000,00 Mutasi Kepangkatan dan Pensiun 182.238.000,00
1.20.27.041. 19.625.000,00 - 73.705.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 54.080.000,00
1.20.27.041.031. 17.935.000,00 - 23.705.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD/Penyusunan
Renja
5.770.000,00
1.20.27.041.032. 1.690.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Profil Kepegawaian 48.310.000,00
1.20.28. 472.973.000,00 100.900.000,00 2.032.915.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 1.459.042.000,00
1.20.28.001. 51.288.000,00 - 350.203.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 298.915.000,00
1.20.28.001.002. - - 36.240.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
36.240.000,00
1.20.28.001.008. 51.288.000,00 - 51.288.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.28.001.010. - - 28.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.500.000,00
1.20.28.001.011. - - 26.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.600.000,00
1.20.28.001.012. - - 5.700.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.700.000,00
1.20.28.001.014. - - 5.700.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.700.000,00
1.20.28.001.017. - - 50.825.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.825.000,00
1.20.28.001.018. - - 142.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
142.500.000,00
1.20.28.001.020. - - 2.850.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.850.000,00
1.20.28.002. 4.850.000,00 100.900.000,00 228.741.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 122.991.000,00
1.20.28.002.022. - - 4.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.750.000,00
1.20.28.002.023. - - 9.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 9.500.000,00
1.20.28.002.026. - - 4.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.750.000,00
1.20.28.002.045. 1.800.000,00 - 95.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 93.200.000,00
1.20.28.002.047. 1.000.000,00 46.500.000,00 47.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.28.002.049. 600.000,00 - 11.391.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 10.791.000,00
1.20.28.002.109. 1.450.000,00 54.400.000,00 55.850.000,00 Pengadaan Alat Musik Korps Musik -
1.20.28.005. 226.280.000,00 - 706.350.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 480.070.000,00
1.20.28.005.052. 13.900.000,00 - 47.500.000,00 Sosialisasi Kode Etik KORPRI 33.600.000,00
1.20.28.005.053. 5.050.000,00 - 47.500.000,00 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Anggota
KORPRI melalui Outbond
42.450.000,00
1.20.28.005.054. 13.450.000,00 - 247.500.000,00 Pembekalan bagi Calon Purna Bhakti 234.050.000,00
1.20.28.005.055. 62.330.000,00 - 94.350.000,00 Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI 32.020.000,00
1.20.28.005.056. 131.550.000,00 - 269.500.000,00 Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa
Korsa Tingkat Kota dan Provinsi
137.950.000,00
1.20.28.006. 6.000.000,00 - 9.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.500.000,00
1.20.28.006.006. 6.000.000,00 - 9.500.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 3.500.000,00
1.20.28.041. 20.775.000,00 - 80.807.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 60.032.000,00
1.20.28.041.001. 10.200.000,00 - 33.307.000,00 Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD 23.107.000,00
1.20.28.041.034. 10.575.000,00 - 47.500.000,00 Penyusunan Profil KORPRI Kota Depok 36.925.000,00
1.20.28.125. 154.730.000,00 - 609.844.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 455.114.000,00
1.20.28.125.001. 88.925.000,00 - 376.980.000,00 Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa
Barat
288.055.000,00
1.20.28.125.002. 65.805.000,00 - 232.864.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah
Kota (PORPEMKOT) Depok
167.059.000,00
1.20.28.134. 9.050.000,00 - 47.470.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 38.420.000,00
1.20.28.134.023. 9.050.000,00 - 47.470.000,00 Penyusunan Kajian Pembentukan Sasana Bina
Balita Tempat Penitipan Anak bagi Anggota
KORPRI
38.420.000,00
1.21. KETAHANAN PANGAN 942.902.800,00 4.500.000,00 2.560.064.800,00 1.612.662.000,00
46
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.11.01. 591.697.800,00 - 1.262.445.800,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
670.748.000,00
1.11.01.146. 591.697.800,00 - 1.262.445.800,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 670.748.000,00
1.11.01.146.001. 6.520.000,00 - 169.464.000,00 Pemberian Makanan Tambahan 162.944.000,00
1.11.01.146.002. 485.122.800,00 - 905.526.800,00 Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin 420.404.000,00
1.11.01.146.003. 100.055.000,00 - 187.455.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman
Bahan Pangan Non Beras
87.400.000,00
2.01.01. 351.205.000,00 4.500.000,00 1.297.619.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 941.914.000,00
2.01.01.145. 217.470.000,00 4.500.000,00 1.012.619.000,00 Peningkatan Produksi dan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
790.649.000,00
2.01.01.145.001. 117.070.000,00 - 682.756.000,00 Diversifikasi Komoditi Pertanian 565.686.000,00
2.01.01.145.002. 43.400.000,00 - 100.000.000,00 Pertanian Terpadu Sistem Integrasi Tanaman dan
Ternak
56.600.000,00
2.01.01.145.003. 31.900.000,00 4.500.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia dan
Sosialisasi Perijinan
113.600.000,00
2.01.01.145.004. 4.840.000,00 - 34.863.000,00 Gerakan Konsumsi Makan Ikan 30.023.000,00
2.01.01.145.005. 20.260.000,00 - 45.000.000,00 Pelatihan Pengolahan dan Peningkatan Mutu
Hasil Perikanan
24.740.000,00
2.01.01.146. 133.735.000,00 - 285.000.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 151.265.000,00
2.01.01.146.004. 133.735.000,00 - 285.000.000,00 Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi
Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan
151.265.000,00
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.381.355.000,00 - 6.935.642.000,00 554.287.000,00
1.11.01. 6.381.355.000,00 - 6.935.642.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
554.287.000,00
1.11.01.136. 6.327.915.000,00 - 6.638.304.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat
310.389.000,00
1.11.01.136.001. 40.570.000,00 - 225.964.000,00 Lomba Kelurahan 185.394.000,00
1.11.01.136.002. 6.280.925.000,00 - 6.311.695.000,00 Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM 30.770.000,00
1.11.01.136.003. 6.420.000,00 - 100.645.000,00 Fasilitasi TMMD 94.225.000,00
1.11.01.137. 53.440.000,00 - 297.338.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Dunia Usaha Dalam Pembangunan
243.898.000,00
1.11.01.137.001. 26.250.000,00 - 149.098.000,00 Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan
Usaha Masyarakat
122.848.000,00
1.11.01.137.002. 27.190.000,00 - 148.240.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna 121.050.000,00
1.23. STATISTIK 127.712.000,00 - 1.100.687.600,00 972.975.600,00
1.06.01. 127.712.000,00 - 1.100.687.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
972.975.600,00
1.06.01.041. 127.712.000,00 - 1.100.687.600,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 972.975.600,00
1.06.01.041.001. 33.880.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan Buku Depok dan Kecamatan dalam
Angka
216.120.000,00
1.06.01.041.002. 40.485.000,00 - 375.000.000,00 Buku Indikator Ekonomi Kota Depok 334.515.000,00
1.06.01.041.003. 26.897.000,00 - 242.191.600,00 Penyusunan Buku IPM 215.294.600,00
1.06.01.041.004. 2.775.000,00 - 108.496.000,00 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat
(Inkesra) 2013 Kota Depok
105.721.000,00
1.06.01.041.005. 23.675.000,00 - 125.000.000,00 Pengelolaan dan Penerapan IDSD untuk
Perencanaan Pembangunan
101.325.000,00
1.24. KEARSIPAN 94.422.000,00 193.220.000,00 1.032.255.000,00 744.613.000,00
1.24.01. 94.422.000,00 193.220.000,00 1.032.255.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 744.613.000,00
1.24.01.001. 1.200.000,00 2.870.000,00 485.504.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 481.434.000,00
1.24.01.001.002. - - 10.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
10.200.000,00
1.24.01.001.010. 600.000,00 - 71.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.650.000,00
1.24.01.001.011. 600.000,00 - 56.385.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.785.000,00
1.24.01.001.012. - - 6.710.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.710.000,00
1.24.01.001.014. - 2.870.000,00 10.338.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.468.000,00
1.24.01.001.017. - - 54.100.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.100.000,00
47
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.24.01.001.018. - - 230.540.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
230.540.000,00
1.24.01.001.020. - - 45.981.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 45.981.000,00
1.24.01.002. 600.000,00 99.150.000,00 180.022.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 80.272.000,00
1.24.01.002.023. - - 56.172.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 56.172.000,00
1.24.01.002.026. - - 18.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
18.450.000,00
1.24.01.002.047. 600.000,00 99.150.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.000,00
1.24.01.002.049. - - 5.400.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 5.400.000,00
1.24.01.006. 17.235.000,00 - 20.135.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.900.000,00
1.24.01.006.077. 17.235.000,00 - 20.135.000,00 Penyusunan LAKIP 2.900.000,00
1.24.01.041. 12.550.000,00 - 26.239.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 13.689.000,00
1.24.01.041.001. 12.550.000,00 - 26.239.000,00 Penyusunan Renja 2013 dan Forum OPD 13.689.000,00
1.24.01.042. 62.837.000,00 91.200.000,00 320.355.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 166.318.000,00
1.24.01.042.001. 41.625.000,00 77.600.000,00 159.477.000,00 Pengelolaan Arsip Secara Baku 40.252.000,00
1.24.01.042.002. - 13.600.000,00 39.400.000,00 Pengembangan Arsip Elektronik 25.800.000,00
1.24.01.042.003. 600.000,00 - 50.600.000,00 Penelusuran Sejarah/Arsip 50.000.000,00
1.24.01.042.004. 20.612.000,00 - 70.878.000,00 Bintek Kearsipan 50.266.000,00
1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.653.048.000,00 2.311.100.000,00 12.304.985.000,00 8.340.837.000,00
1.25.01. 1.653.048.000,00 2.311.100.000,00 12.304.985.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.340.837.000,00
1.25.01.001. 29.135.000,00 - 722.351.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 693.216.000,00
1.25.01.001.010. 925.000,00 - 85.619.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 84.694.000,00
1.25.01.001.011. 800.000,00 - 37.060.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.260.000,00
1.25.01.001.012. 600.000,00 - 11.800.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.200.000,00
1.25.01.001.014. - - 4.999.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.999.000,00
1.25.01.001.017. - - 59.994.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 59.994.000,00
1.25.01.001.018. 26.810.000,00 - 350.879.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
324.069.000,00
1.25.01.001.020. - - 172.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 172.000.000,00
1.25.01.002. 110.730.000,00 110.000.000,00 761.945.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 541.215.000,00
1.25.01.002.023. - - 73.976.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 73.976.000,00
1.25.01.002.026. 110.730.000,00 - 577.969.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
467.239.000,00
1.25.01.002.091. - 110.000.000,00 110.000.000,00 Pengadaan Barang Inventaris Kantor -
1.25.01.006. 10.800.000,00 - 13.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.200.000,00
1.25.01.006.006. 10.800.000,00 - 13.000.000,00 Penyusunan LAKIP OPD 2.200.000,00
1.25.01.041. 403.315.000,00 4.000.000,00 537.699.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 130.384.000,00
1.25.01.041.001. 22.905.000,00 - 41.999.000,00 Penyusunan Renja dan Monev OPD 19.094.000,00
1.25.01.041.002. 380.410.000,00 4.000.000,00 495.700.000,00 Pengelolaan Data Informasi Kegiatan Setiap OPD 111.290.000,00
1.25.01.053. 397.035.000,00 - 3.186.689.000,00 Pengembangan Keterbukaan Informasi
Publik
2.789.654.000,00
1.25.01.053.001. 252.745.000,00 - 2.542.000.000,00 Diseminasi Informasi Program Pembangunan
Kota Depok
2.289.255.000,00
1.25.01.053.002. 75.390.000,00 - 521.300.000,00 Layanan Siaran di Media Elektronik 445.910.000,00
1.25.01.053.004. 68.900.000,00 - 123.389.000,00 Sistem Layanan Informasi Publik 54.489.000,00
1.25.01.054. 460.603.000,00 336.000.000,00 4.026.301.000,00 Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi
dan Komunikasi
3.229.698.000,00
1.25.01.054.001. 33.675.000,00 - 90.000.000,00 Lomba Multimedia Berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi
56.325.000,00
1.25.01.054.002. 30.450.000,00 - 50.000.000,00 Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir
dan Radio Penyiaran
19.550.000,00
1.25.01.054.003. 155.500.000,00 - 396.800.000,00 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 241.300.000,00
1.25.01.054.004. 22.733.000,00 - 939.301.000,00 Pengelolaan Portal Cyber City 916.568.000,00
48
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.25.01.054.005. 107.445.000,00 - 816.000.000,00 Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa 708.555.000,00
1.25.01.054.006. 23.595.000,00 - 50.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Warnet 26.405.000,00
1.25.01.054.007. 38.805.000,00 308.000.000,00 1.534.200.000,00 Pengelolaan Sistem Intranet 1.187.395.000,00
1.25.01.054.009. 48.400.000,00 28.000.000,00 150.000.000,00 Pembuatan Aplikasi Mobile 73.600.000,00
1.25.01.055. 241.430.000,00 1.861.100.000,00 3.057.000.000,00 Pengembangan Layanan Infrastruktur
Teknologi Informasi
954.470.000,00
1.25.01.055.001. 208.970.000,00 1.861.100.000,00 2.982.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi 911.930.000,00
1.25.01.055.002. 32.460.000,00 - 75.000.000,00 Optimalisasi Operasional M-CAP 42.540.000,00
1.26. PERPUSTAKAAN 88.333.000,00 236.200.000,00 517.847.000,00 193.314.000,00
1.24.01. 88.333.000,00 236.200.000,00 517.847.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 193.314.000,00
1.24.01.121. 58.333.000,00 107.000.000,00 280.947.000,00 Pengembangan Perpustakaan Daerah 115.614.000,00
1.24.01.121.001. 10.200.000,00 97.000.000,00 114.565.000,00 Penyediaan Koleksi Buku Bacaan Perpustakaan 7.365.000,00
1.24.01.121.002. 16.800.000,00 10.000.000,00 63.862.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling 37.062.000,00
1.24.01.121.003. 11.900.000,00 - 30.000.000,00 Pengembangan Perpustakaan Elektronik 18.100.000,00
1.24.01.121.004. 19.433.000,00 - 72.520.000,00 Bintek Perpustakaan 53.087.000,00
1.24.01.122. 30.000.000,00 129.200.000,00 236.900.000,00 Peningkatan Minat Baca Masyarakat 77.700.000,00
1.24.01.122.001. - 64.600.000,00 71.340.000,00 Pengembangan Perpustakaan Kelurahan 6.740.000,00
1.24.01.122.002. - 64.600.000,00 70.940.000,00 Pengembangan Perpustakaan Masyarakat 6.340.000,00
1.24.01.122.003. 30.000.000,00 - 94.620.000,00 Promosi Perpustakaan 64.620.000,00
2. URUSAN PILIHAN 6.805.739.000,00 3.667.208.815,00 21.587.468.980,00 11.114.521.165,00
2.01. PERTANIAN 1.017.446.000,00 832.513.815,00 3.842.685.380,00 1.992.725.565,00
2.01.01. 1.017.446.000,00 832.513.815,00 3.842.685.380,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 1.992.725.565,00
2.01.01.001. 13.216.000,00 8.899.000,00 724.719.565,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 702.604.565,00
2.01.01.001.010. 800.000,00 - 57.107.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.307.700,00
2.01.01.001.011. 800.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 54.200.000,00
2.01.01.001.012. - - 5.700.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.700.000,00
2.01.01.001.014. - 8.899.000,00 23.475.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.576.000,00
2.01.01.001.017. - - 56.580.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 56.580.000,00
2.01.01.001.018. 11.616.000,00 - 476.856.865,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
465.240.865,00
2.01.01.001.020. - - 50.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 50.000.000,00
2.01.01.002. 10.400.000,00 67.720.265,00 194.036.265,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 115.916.000,00
2.01.01.002.023. - - 68.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 68.000.000,00
2.01.01.002.026. - - 17.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
17.000.000,00
2.01.01.002.047. 800.000,00 67.720.265,00 69.036.265,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 516.000,00
2.01.01.002.114. 9.600.000,00 - 40.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan Kantor 30.400.000,00
2.01.01.006. 12.960.000,00 - 14.250.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.290.000,00
2.01.01.006.002. 12.960.000,00 - 14.250.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.290.000,00
2.01.01.041. 78.400.000,00 - 126.550.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 48.150.000,00
2.01.01.041.001. 12.600.000,00 - 46.550.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD dan Monitoring
Evaluasi Kegiatan Pertanian
33.950.000,00
2.01.01.041.002. 65.800.000,00 - 80.000.000,00 Pemutakhiran Data Pertanian 14.200.000,00
2.01.01.046. 70.900.000,00 - 237.500.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 166.600.000,00
2.01.01.046.001. 70.900.000,00 - 237.500.000,00 Penyusunan Kajian Perlindungan Lahan
Berkelanjutan
166.600.000,00
2.01.01.068. 77.310.000,00 - 319.702.600,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 242.392.600,00
2.01.01.068.001. 16.120.000,00 - 131.578.600,00 Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura 115.458.600,00
2.01.01.068.002. 28.900.000,00 - 53.396.000,00 Optimalisasi Kebun Belimbing yang Teregistrasi
dan Tersertifikasi
24.496.000,00
2.01.01.068.003. 16.140.000,00 - 80.989.000,00 Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan dan Hortikultura
64.849.000,00
2.01.01.068.004. 16.150.000,00 - 53.739.000,00 Pelatihan Landscape bagi Petani Tanaman Hias 37.589.000,00
49
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.01.069. 499.980.000,00 755.894.550,00 1.755.676.950,00 Pengembangan Rumah Potong Hewan
Regional
499.802.400,00
2.01.01.069.001. 6.180.000,00 713.244.550,00 813.567.550,00 Optimalisasi Sarana Prasarana RPH 94.143.000,00
2.01.01.069.002. 493.800.000,00 42.650.000,00 942.109.400,00 Optimalisasi Operasional RPH Tapos 405.659.400,00
2.01.01.070. 205.000.000,00 - 308.750.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
Penyuluhan
103.750.000,00
2.01.01.070.001. 88.750.000,00 - 125.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check
Point
36.250.000,00
2.01.01.070.002. 116.250.000,00 - 183.750.000,00 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan
Kelompok Tani
67.500.000,00
2.01.01.150. 49.280.000,00 - 161.500.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 112.220.000,00
2.01.01.150.001. 49.280.000,00 - 161.500.000,00 Pelatihan Petani di Lokasi P2WKSS dan 2 (dua)
Lokasi Penanggulangan Kemiskinan
112.220.000,00
2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 56.160.000,00 64.500.000,00 329.565.000,00 208.905.000,00
1.03.01. 56.160.000,00 64.500.000,00 329.565.000,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR
208.905.000,00
1.03.01.115. 56.160.000,00 64.500.000,00 329.565.000,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
208.905.000,00
1.03.01.115.001. 56.160.000,00 64.500.000,00 329.565.000,00 Pengawasan, Pengendalian dan Sosialisasi Air
Tanah
208.905.000,00
2.04. PARIWISATA 38.210.000,00 394.550.000,00 897.475.000,00 464.715.000,00
1.18.01. 38.210.000,00 394.550.000,00 897.475.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
464.715.000,00
1.18.01.080. 6.010.000,00 394.550.000,00 500.000.000,00 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan 99.440.000,00
1.18.01.080.001. 5.260.000,00 301.900.000,00 375.000.000,00 Pembangunan Dermaga/Terminal Sepeda Air Situ
Cilodong
67.840.000,00
1.18.01.080.002. 750.000,00 92.650.000,00 125.000.000,00 Pembangunan Dermaga/Terminal Sepeda Air Situ
Sidamukti
31.600.000,00
1.18.01.081. 15.300.000,00 - 299.975.000,00 Promosi Pariwisata Daerah 284.675.000,00
1.18.01.081.001. 13.050.000,00 - 149.975.000,00 Promosi Potensi Wisata 136.925.000,00
1.18.01.081.002. 1.500.000,00 - 75.000.000,00 Pembuatan Panduan Wisata Kota Depok 73.500.000,00
1.18.01.081.003. 750.000,00 - 75.000.000,00 Pembuatan Sarana Penunjang Promosi
Pariwisata
74.250.000,00
1.18.01.082. 16.900.000,00 - 97.500.000,00 Pengembangan Usaha Pariwisata 80.600.000,00
1.18.01.082.001. 2.400.000,00 - 7.500.000,00 Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Izin
Pariwisata
5.100.000,00
1.18.01.082.002. 12.100.000,00 - 60.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan Pramusaji Rumah Makan,
Restoran dan Hotel
47.900.000,00
1.18.01.082.003. 2.400.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Pendataan/Pengklasifikasian Rumah
Makan, Restoran dan Hotel
27.600.000,00
2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 46.315.000,00 1.532.220.000,00 1.852.375.000,00 273.840.000,00
2.01.01. 46.315.000,00 1.532.220.000,00 1.852.375.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 273.840.000,00
2.01.01.068. 40.185.000,00 - 142.375.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 102.190.000,00
2.01.01.068.001. 32.725.000,00 - 92.375.000,00 Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi dan
Ikan Hias
59.650.000,00
2.01.01.068.002. 7.460.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Perikanan 42.540.000,00
2.01.01.070. 6.130.000,00 1.532.220.000,00 1.710.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
Penyuluhan
171.650.000,00
2.01.01.070.001. 6.130.000,00 1.532.220.000,00 1.710.000.000,00 Pembangunan Balai Benih Ikan 171.650.000,00
2.06. PERDAGANGAN 5.049.553.000,00 723.425.000,00 12.711.486.200,00 6.938.508.200,00
1.15.01. 4.322.345.000,00 438.250.000,00 7.834.352.000,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 3.073.757.000,00
1.15.01.041. 10.450.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 89.550.000,00
1.15.01.041.001. 10.450.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan RBS, SPM, Tata Kelola Pasar
Tradisional (Menuju BLUD Pasar)
89.550.000,00
1.15.01.074. 10.080.000,00 318.540.000,00 897.650.000,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan
Prasarana Perdagangan
569.030.000,00
1.15.01.074.002. 10.080.000,00 318.540.000,00 897.650.000,00 Rehabilitasi Pasar Tradisional 569.030.000,00
1.15.01.075. 4.301.815.000,00 119.710.000,00 6.836.702.000,00 Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional 2.415.177.000,00
50
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.15.01.075.001. 9.905.000,00 57.250.000,00 528.185.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPS 461.030.000,00
1.15.01.075.002. 7.100.000,00 - 799.160.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 792.060.000,00
1.15.01.075.003. 16.090.000,00 - 147.820.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas
Ketertiban Pasar
131.730.000,00
1.15.01.075.004. 5.355.000,00 62.460.000,00 332.717.000,00 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan
Pasar
264.902.000,00
1.15.01.075.005. 4.249.820.000,00 - 4.249.820.000,00 Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi
dan TibSar
-
1.15.01.075.007. 960.000,00 - 23.500.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu 22.540.000,00
1.15.01.075.008. 960.000,00 - 23.500.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka 22.540.000,00
1.15.01.075.009. 960.000,00 - 41.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Pasar
Sukatani
40.040.000,00
1.15.01.075.010. 960.000,00 - 41.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Pasar
Musi
40.040.000,00
1.15.01.075.011. 9.705.000,00 - 650.000.000,00 Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan
Kendaraan Angkutan Sampah
640.295.000,00
2.06.01. 727.208.000,00 285.175.000,00 4.877.134.200,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
3.864.751.200,00
2.06.01.001. 63.500.000,00 - 1.142.863.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.079.363.600,00
2.06.01.001.002. - - 72.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
72.000.000,00
2.06.01.001.008. 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
2.06.01.001.010. 1.750.000,00 - 206.312.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 204.562.000,00
2.06.01.001.011. 1.750.000,00 - 142.102.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 140.352.000,00
2.06.01.001.012. - - 10.272.800,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.272.800,00
2.06.01.001.014. - - 13.962.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.962.800,00
2.06.01.001.017. - - 45.676.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.676.000,00
2.06.01.001.018. 6.000.000,00 - 548.514.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
542.514.000,00
2.06.01.001.020. - - 50.024.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 50.024.000,00
2.06.01.002. 4.900.000,00 183.875.000,00 487.661.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 298.886.000,00
2.06.01.002.022. 2.100.000,00 - 13.084.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.984.000,00
2.06.01.002.023. - - 43.554.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 43.554.000,00
2.06.01.002.026. - - 32.207.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
32.207.000,00
2.06.01.002.045. 1.425.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 198.575.000,00
2.06.01.002.047. 925.000,00 183.875.000,00 184.800.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
2.06.01.002.049. 450.000,00 - 14.016.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 13.566.000,00
2.06.01.005. - - 60.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000,00
2.06.01.005.057. - - 60.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kemetrologian 60.000.000,00
2.06.01.006. 67.484.000,00 - 113.668.600,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
46.184.600,00
2.06.01.006.002. 56.024.000,00 - 95.595.200,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 39.571.200,00
2.06.01.006.030. 11.460.000,00 - 18.073.400,00 Penyusunan RFK, Lakip dan Pengendalian
Program/Kegiatan
6.613.400,00
2.06.01.035. 2.805.000,00 - 16.830.200,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
14.025.200,00
2.06.01.035.001. 2.805.000,00 - 16.830.200,00 Fasilitasi Pengelolaan Website dan Sistem
Informasi Perindustrian dan Perdagangan
14.025.200,00
2.06.01.041. 90.120.000,00 - 520.294.200,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 430.174.200,00
2.06.01.041.002. 9.825.000,00 - 48.763.000,00 Penyusunan Renja dan Monev OPD 38.938.000,00
2.06.01.041.003. 3.280.000,00 - 47.891.000,00 Pendataan dan Penataan Pedagang Informal 44.611.000,00
2.06.01.041.004. 30.050.000,00 - 37.805.000,00 Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor 7.755.000,00
2.06.01.041.005. 3.200.000,00 - 153.960.000,00 Inventarisasi Data Kemetrologian 150.760.000,00
2.06.01.041.006. 3.000.000,00 - 24.138.000,00 Peningkatan Data TDP dan Perijinan Lainnya 21.138.000,00
51
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06.01.041.007. 31.860.000,00 - 32.579.600,00 Monitoring dan Evaluasi Perijinan Bidang Industri 719.600,00
2.06.01.041.008. 5.625.000,00 - 102.838.600,00 Kajian DED Rumah Kemasan 97.213.600,00
2.06.01.041.009. 3.280.000,00 - 72.319.000,00 Penyusunan Prognosa 69.039.000,00
2.06.01.046. 1.170.000,00 - 25.000.000,00 Penataan dan Pengembangan Produk Hukum 23.830.000,00
2.06.01.046.001. 1.170.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan SOP Perlindungan Konsumen 23.830.000,00
2.06.01.074. 55.426.000,00 - 284.294.600,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan
Prasarana Perdagangan
228.868.600,00
2.06.01.074.004. 20.940.000,00 - 79.376.200,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin
Bidang Perdagangan
58.436.200,00
2.06.01.074.005. 4.300.000,00 - 58.417.000,00 Pendaftaran dan Pengawasan Waralaba 54.117.000,00
2.06.01.074.006. 24.261.000,00 - 72.426.500,00 Peningkatan Capacity Building untuk Pelaku
Usaha
48.165.500,00
2.06.01.074.007. 5.925.000,00 - 74.074.900,00 Peningkatan Fasilitas Kemitraan dengan
Stakeholder
68.149.900,00
2.06.01.076. 141.990.000,00 - 927.433.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan
Barang dan Bahan Pangan
785.443.000,00
2.06.01.076.001. 18.550.000,00 - 33.119.000,00 Pengawasan dan Pendaftaran Gudang 14.569.000,00
2.06.01.076.002. 16.635.000,00 - 93.479.000,00 Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko
76.844.000,00
2.06.01.076.003. 14.550.000,00 - 74.486.000,00 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
dan Barang Strategis Lainnya
59.936.000,00
2.06.01.076.004. 33.705.000,00 - 662.414.000,00 Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar 628.709.000,00
2.06.01.076.005. 58.550.000,00 - 63.935.000,00 Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar
Minyak (BBM)
5.385.000,00
2.06.01.077. 117.305.000,00 - 350.145.000,00 Peningkatan Perlindungan Konsumen 232.840.000,00
2.06.01.077.002. 61.425.000,00 - 119.860.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa
yang Beredar
58.435.000,00
2.06.01.077.003. 25.905.000,00 - 60.518.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol
34.613.000,00
2.06.01.077.004. 11.025.000,00 - 101.590.000,00 Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen 90.565.000,00
2.06.01.077.005. 3.000.000,00 - 7.945.000,00 Pembinaan Terhadap LPKSM 4.945.000,00
2.06.01.077.006. 15.950.000,00 - 60.232.000,00 Pembentukan dan Fasilitasi BPSK 44.282.000,00
2.06.01.078. 80.750.000,00 101.300.000,00 328.629.000,00 Peningkatan Kemetrologian Legal 146.579.000,00
2.06.01.078.001. 1.175.000,00 101.300.000,00 103.701.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Kemetrologian 1.226.000,00
2.06.01.078.002. 32.625.000,00 - 71.864.000,00 Fasilitasi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alat Ukur,
Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)
39.239.000,00
2.06.01.078.003. 32.325.000,00 - 104.960.000,00 Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam
Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi
Internasional
72.635.000,00
2.06.01.078.004. 14.625.000,00 - 48.104.000,00 Pengawasan Pembinaan dan Monitoring Terhadap
Pelaku Usaha Tentang Alat UTTP dan BDKT
33.479.000,00
2.06.01.079. 101.758.000,00 - 620.315.000,00 Pengembangan Perdagangan Dalam dan
Luar Negeri
518.557.000,00
2.06.01.079.001. 12.430.000,00 - 42.721.000,00 Informasi Akses Pasar 30.291.000,00
2.06.01.079.002. 7.675.000,00 - 19.201.000,00 Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor 11.526.000,00
2.06.01.079.003. 67.813.000,00 - 509.538.000,00 Promosi Produk Kota Depok 441.725.000,00
2.06.01.079.004. 13.840.000,00 - 48.855.000,00 Informasi Penggunaan Produk Lokal 35.015.000,00
2.07. INDUSTRI 592.190.000,00 120.000.000,00 1.908.882.400,00 1.196.692.400,00
2.06.01. 592.190.000,00 120.000.000,00 1.908.882.400,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
1.196.692.400,00
2.06.01.071. 222.780.000,00 - 669.333.400,00 Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil
dan Menengah
446.553.400,00
2.06.01.071.001. 77.505.000,00 - 354.216.400,00 Pembinaan Terhadap IKM Bidang IKAHH 276.711.400,00
2.06.01.071.002. 145.275.000,00 - 315.117.000,00 Pembinaan Terhadap IKM Bidang ILMEA 169.842.000,00
2.06.01.072. 146.500.000,00 - 577.652.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 431.152.000,00
2.06.01.072.001. 146.500.000,00 - 577.652.000,00 Pembinaan Terhadap Industri Kreatif 431.152.000,00
2.06.01.073. 189.985.000,00 120.000.000,00 559.274.000,00 Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal 249.289.000,00
52
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06.01.073.001. 33.105.000,00 - 70.885.000,00 Pelatihan Terhadap Industri Kecil Makanan dan
Minuman
37.780.000,00
2.06.01.073.002. 64.110.000,00 - 160.540.000,00 Pembentukan Cluster Industri Berbasis Potensi
Lokal
96.430.000,00
2.06.01.073.003. 92.770.000,00 120.000.000,00 327.849.000,00 Pelatihan Terhadap Industri Kecil dan Menengah
Komoditi Konveksi
115.079.000,00
2.06.01.150. 32.925.000,00 - 102.623.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 69.698.000,00
2.06.01.150.001. 32.925.000,00 - 102.623.000,00 Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Usaha
Rumah Tangga (Bintek)
69.698.000,00
2.08. TRANSMIGRASI 5.865.000,00 - 45.000.000,00 39.135.000,00
1.14.01. 5.865.000,00 - 45.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 39.135.000,00
1.14.01.088. 5.865.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan Penempatan, Perluasan dan
Kesempatan Kerja
39.135.000,00
1.14.01.088.001. 5.865.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Penyiapan Calon Transmigran 39.135.000,00
Jumlah 131.059.662.060,00 366.312.687.989,00 664.720.317.838,00 1.162.092.667.887,00
53