PEDOMAN PENILAIAN PENERAPANSISTEM MANAJEMEN K3

MATERI XII ( MINGGU XII )KRITIRIA PENGENDALIAN DAN KONTRAK

3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontraka. Pengendalian perancangan1). Prosedur terdokumentasi mempertimbangkan

identifikasi potensi bahaya, penilaian & pengendalian risiko dilakukan pada tahap perencanaan dan/atau modifikasi

2). Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin & peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya berkaitan k.3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi

3). Verifikasi perancangan/modifikasi memenuhi syarat k.3 ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan dilakukan petugas berkompeten

A. KRITERIA AUDIT K3

3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontraka. Pengendalian perancangan4). Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang

punya implikasi terhadap k.3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas berwenang sebelum pelaksanaan

b. Peninjauan kontrak1). Prosedur terdokumentasi harus

mampumengidentifikasi bahaya dan menilai risiko k.3 bagi tenaga kerja, lingkungan, dan masyarakat, dimana prosedur itu digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak

A. KRITERIA AUDIT K3

3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrakb. Peninjauan kontrak1). Prosedur terdokumentasi harus mampu

mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko k.3 bagi tenaga kerja, lingkungan & masyarakat, dimana prosedur itu digunakan saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak

2). Identifikasi bahaya & penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas berkompeten

3). Kontrak ditinjau ulang untuk mejamin bahwa pemasok dapat memenuhi syarat k.3 bagi pelanggan

4).catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan

A. KRITERIA AUDIT K3

4. Pengendalian dokumena. Persetujuan, pengeluaran dan pengendalian

dokumen1). Dokumen k.3 mempunyai identifikasi status,

wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi

2). Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut

3). Dokumen k.3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan

4). Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus

A. KRITERIA AUDIT K3

4. Pengendalian dokumenb. Perubahan dan modifikasi dokumen1). Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui

perubahan terhadap dokumen k.32).Terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya

perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait

3).Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen itu, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang

A. KRITERIA AUDIT K3

5. Pembelian dan pengendalian produka. Spesifikasi pembelian barang dan jasa1). Adanya prosedur terdokumentasidapat menjamin

bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan k.3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli

2). Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar k.3

3). Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan k.3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya

A. KRITERIA AUDIT K3

5. Pembelian dan pengendalian produka. Spesifikasi pembelian barang dan jasa4). Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri

dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya

5). Persyaratan k.3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian

b. Sistem verifikasi barang dan jasa yang telah dibeli Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum

digunakan terlebih dulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan itu dipelihhara untuk memeriksa prosedur

A. KRITERIA AUDIT K3

5. Pembelian dan pengendalian produkc. Pengendalian barang & jasa dipasok

pelanggan Barang dan jasa yang dipasok pelanggan,

sebelum digunakan terlebih dulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan itu dipelihara untuk memeriksa prosedur

d. Kemampuan telusur produk1).Semua produk yang digunakan dalam proses

produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi bahaya masalah k.3

2).Adanya prosedur terdokumentasi untuk penelusuran produk telah terjual, jika terdapat potensi masalah k.3 di dalam penggunaannya

A. KRITERIA AUDIT K3

TERIMA KASIH