npwp: 01.231.321.1.878.000 sales invoice · pdf filebukti 1 pt. stapi indonesia jl merpati no...

BUKTI 1PT. STAPI INDONESIAJL Merpati No 18 Jakarta telp 021 99431603NPWP: 01.231.321.1.878.000

SALES INVOICEPembeli : PB Gladiator Tanggal : 2 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : FP0101Pesanan Pembelian : ---

NPWP : --- Syarat Pembayaran : 2/10 n30

Kami mengirimkan tagihan atas beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:HARGA

SATUAN

Astech Astech Nano Speed 8 325.000 2.600.000

RSPro Reinforced Speed Pro 10 250.000 2.500.000Subtotal 5.100.000Diskon 0Harga Barang 5.100.000PPN 10% 510.000Nilai Faktur 5.610.000Ongkos kirim 0Nilai Faktur 5.610.000

Terbilang : Lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah Catatan: Bagian Penjualan Apabila barang tidak sesuai dengan

pesanan, harap dibuatkan Nota Retur Stevie Wonder

BUKTI 2

PT. STAPI INDONESIAJL Merpati No 18 Jakarta telp 021 99431603NPWP: 01.231.321.1.878.000

SALES INVOICEPembeli : Customer Tanggal : 3 Oktober 2009


NPWP : --- Syarat Pembayaran : Cash


SATUAN

Astech Astech Nano Speed 2 325.000 650.000

YonSR Yonex Sunrise 10 335.000 3.350.000Subtotal 4.000.000Diskon 0Harga Barang 4.000.000PPN 10% 400.000Nilai Faktur 4.400.000Ongkos kirim 0Nilai Faktur 4.400.000

Terbilang : Empat juta empat ratus ribu rupiah Catatan: Bagian Penjualan Apabila barang tidak sesuai dengan


NO KETERANGAN UNIT JUMLAH


LKS Akuntansi Tingkat DKI Jakarta 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

BUKTI 3

INVOICEPembeli : PT. STAPI INDONESIA Tanggal : 4 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : PJ - 101Pesanan Pembelian : ---

NPWP : --- Syarat Pembayaran : n 60 Kami Kirimkan tagihan atas beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:

HARGASATUAN

Astech Astech Nano Speed 10 176.000 1.760.000RSPro Reinforced Speed Pro 10 175.000 1.750.000HART Hart Power Shoot 10 120.000 1.200.000YonSR Yonex Sunrise 10 175.500 1.755.000

Subtotal 6.465.000Diskon 0Harga Barang 6.465.000PPN 10% 646.500Nilai Faktur 7.111.500Ongkos kirim 0Nilai Faktur 7.111.500

Terbilang :Tujuh juta seratus sebelas ribu limaratus rupiah Catatan: Sales Manager Apabila barang tidak cocok seperti yang dipesan, harap dibuatkan Nicole nota retur.

BUKTI 4


SALES INVOICEPembeli : PB Nusantara Club Tanggal : 5 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : FP 0301Pesanan Pembelian : ---

NPWP : --- Syarat Pembayaran : 2/10 n30 Kami mengirimkan tagihan atas beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:

HARGASATUAN


HART Hart Power Shoot 10 185.000 1.850.000Subtotal 4.450.000Diskon 0Harga Barang 4.450.000PPN 10% 445.000Nilai Faktur 4.895.000Ongkos kirim 0Nilai Faktur 4.895.000

Terbilang : Empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah Catatan: Bagian Penjualan Apabila barang tidak sesuai dengan


CV CHAMPION SPORTJL Andalas No 105 Jakarta NPWP: 01.421.856.1.986.000 telp 021 7850031






BUKTI 5

PURCHASE RETURKepada Yth : PT. STAPI INDONESIA Tanggal : 6 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : PR - 002Nomor Invoice : FP0101


Kami mengembalikan beberapa barang yang kami beli dengan alasan kemasan rusakatas pembelian tanggal 2 Oktober 2009 no faktur FP0101

HARGASATUAN

Astech Astech Nano Speed 2 325.000 650.000RSPro Reinforced Speed Pro 2 250.000 500.000


Terbilang : Satu juta duaratus enam puluh lima ribu rupiahMarketing Manager

Diana Rose

BUKTI 6


PETTY CASH

No : CD01-01Dibayar kepada Tanggal : 8 Oktober 2009Kas Negara Cash √ Cek/Bank

Jumlah 300.000Rp Terbilang : Tiga ratus ribu rupiahKeterangan : Untuk pembayaran hutang PPh 21 karyawan masa pajak bulan September 2009

Lampiran : SSP

Dibayar Oleh Disetujui oleh

Paris Hilton Liz Taylor

PB GladiatorJL Sriwijaya No 42 Jakarta No Tel 021 59353668

NPWP : 01.445.785.1.487.000






PETTY CASH

No : CD02-01Dibayar kepada Tanggal : 10 Oktober 2009PT PLN dan PT Telkom Cash √ Cek/Bank

Jumlah 1.625.000Rp Terbilang : Satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiahKeterangan : Untuk pembayaran Beban Listrik Rp 650.000 dan beban Telepon Rp 975.000

: bulan September 2009.Lampiran : Bukti Penagihan



BUKTI 8


PURCHASE RETURKepada yth : CV Champion Sport Tanggal : 11 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : NR - 001Nomor Faktur : PJ - 101


Kami mengembalikan beberapa barang yang kami beli dengan alasan kemasan rusakatas pembelian tanggal 4 Oktober 2009 no faktur PJ - 101

HARGASATUAN

Astech Astech Nano Speed 3 176.000 528.000

HART Hart Power Shoot 2 120.000 240.000Subtotal 768.000Diskon 0Harga Barang 768.000PPN 10% 76.800Nilai Retur 844.800Ongkos kirim 0Nilai Retur 844.800

Terbilang : Delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiahBagian Penjualan

Stevie Wonder





BUKTI 9


PETTY CASH

No : PC01-01Dibayar kepada Tanggal : 12 Oktober 2009Bagian Umum Cash √ Cek/Bank

Jumlah 150.000Rp Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiahKeterangan : Untuk pembayaran Langganan harian Kompas dan Tabloid Bola untuk

: bulan September 2009.Lampiran : Kwitansi



BUKTI 10


CASH RECEIPT

No : BR01-01Diterima dari Tanggal : 13 Oktober 2009PB. Gladiator Cash Cek/Bank √

Jumlah 15.000.000Rp Terbilang : Lima belas juta rupiahKeterangan : Penerimaan tagihan Piutang tanggal 18 September 2009 no faktur FP 1209 Lampiran : Bukti transfer Bank BCA dan Faktur






BUKTI 11

INVOICEPembeli : PT.STAPI INDONESIA Tanggal : 14 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : PJ 0105Pesanan Pembelian : ---

NPWP : --- Syarat Pembayaran : COD

Kami mengirimkan tagihan atas beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:HARGASATUAN

Astech Astech Nano Speed 7 176.000 1.232.000RSPro Reinforced Speed Pro 6 175.000 1.050.000HART Hart Power Shoot 5 120.000 600.000YonSR Yonex Sunrise 6 175.500 1.053.000

Subtotal 3.935.000Diskon 3% 118.050Harga Barang 3.816.950PPN 10% 381.695Nilai Faktur 4.198.645Ongkos kirim 0Nilai Faktur 4.198.645

Terbilang : Empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu enamratus empat puluh limarupiah Catatan: Manager Marketing Apabila barang tidak cocok seperti

yang dipesan, harap dibuatkan Angelina nota retur.


CASH DISBURSMENT

No : BD01-01Dibayar kepada Tanggal : 15 Oktober 2009PT NUSA DUA GROCERY Cash Cek/Bank √

Jumlah 12.000.000Rp Terbilang : Dua belas Juta rupiahKeterangan : Untuk pembayaran Hutang Faktur no PJ1205 tanggal 15 September 2009.Lampiran : Faktur dan cek BCA no 50112



PT NUSA DUA GROCERYJl Industry No 56 Ps Kemis Tangerang Telp 021 5562413

NPWP 01.245.546.8.213.000






SALES INVOICEPembeli : Kantor Dinas Tanggal : 17 Oktober 2009

Pemuda dan Olahraga Nomor : FP0401 Jakarta Pesanan Pembelian : ---

NPWP : --- Syarat Pembayaran : Cash


SATUAN


RSPro Reinforced Speed Pro 10 250.000 2.500.000

HART Hart Power Shoot 6 185.000 1.110.000

YonSR Yonex Sunrise 25 335.000 8.375.000Subtotal 18.485.000PPN 10% 1.848.500Nilai Faktur 20.333.500PPh 22 Bendaharawan 1,5% (277.275)PPN 10% (1.848.500)Ongkos kirim 0Nilai Faktur 18.207.725

Terbilang : Delapan belas juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah Catatan: Bagian Penjualan Apabila barang tidak cocok seperti

yang dipesan, harap dibuatkan Stevie Wonder nota retur.


PETTY CASH

No : PC02-01Dibayar kepada Tanggal : 18 Oktober 2009Easy Digital Printing Cash √ Cek/Bank

Jumlah 325.000Rp Terbilang : Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiahKeterangan : Pembuatan Brosur dan katalog produk perusahaanLampiran : Nota







BUKTI 15PT. STAPI INDONESIAJL Merpati No 18 Jakarta telp 021 99431603

NPWP: 01.231.321.1.878.000

PURCHASE RETURKepada yth : PT Nusa Dua Grocery Tanggal : 18 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : NR - 002Nomor Faktur : PJ - 0105

NPWP : --- Syarat Pembayaran : COD

Kami mengembalikan beberapa barang yang kami beli dengan alasan kemasan rusakatas pembelian tanggal 14 Oktober 2009 no faktur PJ - 0105

HARGASATUAN

HART Hart Power Shoot 2 120.000 240.000

YonSR Yonex Sunrise 1 175.500 175.500Subtotal 415.500Diskon 3% 12.465Harga Barang 403.035PPN 10% 40.304Nilai Retur 443.339Ongkos kirim 0Nilai Retur 443.339

Terbilang : Empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiahBagian Penjualan

Stevie Wonder


petty cash

No : CD03-01Dibayar kepada Tanggal : 20 Oktober 2009Toko Solid Furnitur Cash √Cek/Bank

Jumlah 2.035.000Rp Terbilang : Dua Juta tiga puluh lima ribu rupiahKeterangan : Pembelian Meja kantor 750.000

: Rak Etalase 1.100.000 Jumlah 1.850.000 PPN 10% 185.000 Jumlah 2.035.000

Lampiran : Nota








CASH DISBURSMENT

No : BD02-01Dibayar kepada Tanggal : 20 Oktober 2009CV CHAMPION SPORT Cash Cek /Bank √

Jumlah 14.000.000Rp Terbilang : Empat belas juta rupiahKeterangan : Pembayaran Cicilan Hutang atas faktur no IP 1201 tanggal 20 September 2009

Lampiran : Faktur dan cek BCA no 50113




PETTY CASH

No : PC03-01Dibayar kepada Tanggal : 21 Oktober 2009Xerox Copy Digital Print Cash √ Cek /Bank

Jumlah 165.000Rp Terbilang : Seratus enam puluh lima ribu rupiahKeterangan : Biaya Fotocopy Dokument KantorLampiran : Nota






BUKTI 19


JAKARTA Nomor : PJ 0109Pesanan Pembelian : ---


Kami mengirimkan tagihan atas beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:HARGASATUAN

Astech Astech Nano Speed 4 176.000 704.000RSPro Reinforced Speed Pro 9 175.000 1.575.000HART Hart Power Shoot 8 120.000 960.000YonSR Yonex Sunrise 10 175.500 1.755.000

Subtotal 4.994.000Diskon 0Harga Barang 4.994.000PPN 10% 499.400Nilai Faktur 5.493.400Ongkos kirim 300.000Nilai Faktur 5.793.400

Terbilang : Lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah Catatan: Manager Marketing Apabila barang tidak cocok seperti

yang dipesan, harap dibuatkan Angelina nota retur.

BUKTI 20


PETTY CASH

No : PC04-01Dibayar kepada Tanggal : 23 Oktober 2009TOKO BUKU SINAR UTAMA Cash √ Cek/Bank

Jumlah 687.500Rp Terbilang : Enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiahKeterangan : Pembelian ATK dan Perlengkapan Toko Rp 625.000, PPN Rp 62.500

Lampiran : Nota



PT NUSA DUA GROCERYJl Industry No 56 Ps Kemis Tangerang Telp 021 5562413

NPWP 01.245.546.8.213.000





BUKTI 21


PURCHASE RETURKepada yth : PT Nusa Dua Grocery Tanggal : 24 Oktober 2009

Tangerang Nomor : NR - 003Nomor Faktur : PJ - 0109

NPWP : --- Syarat Pembayaran : 3/10 n 30

atas pembelian tanggal 22 Joktober 2009 no faktur PJ - 0109 HARGA

SATUAN

RSPro Reinforced Speed Pro 2 175.000 350.000

YonSR Yonex Sunrise 2 175.500 351.000Subtotal 701.000Diskon 0Harga Barang 701.000PPN 10% 70.100Nilai Retur 771.100Ongkos kirimNilai Retur 771.100

Terbilang : Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus rupiah'Bagian Penjualan

BUKTI 22


CASH DISBURSMENT

No : BD03-01Dibayar kepada Tanggal : 24 Oktober 2009Kasir Kas ditangan Cash Cek /Bank √

Jumlah 5.287.500Rp Terbilang : Lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiahKeterangan : Penarikan dana Bank BCA untuk pengisian kembali dana kas kecil

Lampiran : Petty Cash Register



Kami mengembalikan beberapa barang yang kami beli dengan alasan kemasan rusak





BUKTI 23


CASH DISBURSMENT

No : BD04-01Dibayar kepada Tanggal : 25 Oktober2009PT NUSA DUA GROCERY Cash Cek /Bank √

Jumlah 4.871.631Rp Terbilang : Empat juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiahKeterangan : Pembayaran Hutang atas Faktur No PJ 0109 tanggal 22 Oktober 2009 setelah dikurangi

Retur dan diskon 3 %

Lampiran : Faktur dan cek BCA no 50115



BUKTI 24


CASH RECEIPT

No : BR02-01Diterima dari Tanggal : 26 Oktober 2009PB. NUSANTARA CLUB Cash Cek /Bank √

Jumlah 35.000.000Rp Terbilang : Tiga puluh lima juta rupiahKeterangan : Penerimaan tagihan cicilan Piutang tanggal 28 September 2009 no faktur FP 1205Lampiran : Cek BCA dan Faktur






BUKTI 25


Purchased orderKepada yth : CV Champion Sport Tanggal : 27 Oktober 2009

JAKARTA Nomor : PO1001NPWP Faktur Pajak : ---


SATUAN



YonSR Yonex Sunrise 10 175.500 1.755.000Subtotal 4.705.000PPN 10% 470.500Nilai Faktur 5.175.500Ongkos kirim 0Nilai Faktur 5.175.500

Terbilang : Lima juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah Catatan: Bagian Penjualan Apabila barang tidak cocok seperti

yang dipesan, harap dibuatkan Stevie Wonder nota retur.

BUKTI 26


petty cash

No : BD05-01Dibayar kepada Tanggal : 28 Oktober 2009Bagian Penggajian Cash Cek /Bank √

Jumlah 2.062.500Rp Terbilang : Dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiahKeterangan : Pembayaran gaji karyawan 2.250.000

: PPh 21 (112.500): Iuran Pensiun (75.000)

Lampiran : Bukti Pembayaran Slip gaji dan cek BCA no 50116







BUKTI 27


JAKARTA Nomor : PJ - 102Pesanan Pembelian : PO1001


Kami kirimkan tagihan atas beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:HARGASATUAN

RSPro Reinforced Speed Pro 10 175.000 1.750.000HART Hart Power Shoot 10 120.000 1.200.000YonSR Yonex Sunrise 10 175.500 1.755.000


Terbilang :Lima juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah Catatan: Sales Manager Apabila barang tidak cocok seperti yang dipesan, harap dibuatkan Nicole nota retur.

BUKTI 28


CASH RECEIPT

No : BR03-01Diterima dari Tanggal : 29 Oktober 2009PB. GLADIATOR CLUB Cash Cek /Bank √

Jumlah 4.345.000Rp Terbilang : Empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiahKeterangan : Penerimaan tagihan Piutang tanggal 2 Oktober 2009 no faktur FP 0101 dikurangi returLampiran : Bukti transfer Bank BCA



CV CHAMPION SPORTJL Andalas No 105 Jakarta NPWP: 01.421.856.1.986.000 telp 021 7850031





BUKTI 29


SALES INVOICEPembeli : Panorama Sport Center Tanggal : 29 Joktober 2009


NPWP : --- Syarat Pembayaran :2/10 n 30

Kami mengirimkan beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:HARGA

SATUAN

YonSR Yonex Sunrise 18 335.000 6.030.000Subtotal 6.030.000Diskon 0Harga Barang 6.030.000PPN 10% 603.000Nilai Faktur 6.633.000Ongkos kirim 0Nilai Faktur 6.633.000

Terbilang : Enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah Catatan: Bagian Penjualan Apabila barang tidak sesuai dengan


BUKTI 30


CASH DISBURSMENT

No : BD06-01Dibayar kepada Tanggal : 29 Oktober 2009PT Jaya Property Cash Cek /Bank √

Jumlah 9.500.000Rp Terbilang : Sembilan juta lima ratus ribu rupiahKeterangan : Sewa gedung untuk satu tahun (dicatat sbg aktiva) 9.500.000

PPN 10% 950.000 Jumlah 10.450.000 PPh Pasal 4(2) 10% (950.000) Jumlah yang dibayar 9.500.000

Lampiran : Kwitansi dan cek BCA no 50117







BUKTI 31


CASH DISBURSMENT

No : BD07-01Dibayar kepada Tanggal : 30 Oktober 2009CV CHAMPION SPORT Cash Cek /Bank √

Jumlah 5.982.900Rp Terbilang : Lima juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiahKeterangan : Pembayaran tagihan Hutang atas faktur no PJ 102 tanggal 28 Oktober 2009

dikurangi diskon 2%Lampiran : Faktur dan cek BCA no 50118




SALES INVOICEPembeli : Toko Violet Tanggal : 30 Oktober 2009


NPWP : --- Syarat Pembayaran : COD/BCA

Kami mengirimkan beberapa barang yang saudara pesan seperti dibawah ini:HARGA

SATUAN




YonSR Yonex Sunrise 25 335.000 8.375.000Subtotal 19.075.000Diskon 3% 572.250Harga Barang 18.502.750PPN 10% 1.850.275Nilai Faktur 20.353.025Ongkos kirim 0Nilai Faktur 20.353.025

Terbilang : Dua puluh juta tiga ratus lima puluh tiga dua puluh lima rupiah Catatan: Bagian Penjualan Apabila barang tidak cocok seperti

yang dipesan, harap dibuatkan Stevie Wonder





nota retur.

BUKTI 33


CASH RECEIPTNo : BR04-01

Diterima dari Tanggal : 30 Oktober 2009Panorama Sport Center Cash √Cek /Bank

Jumlah 6.500.340Rp Terbilang : Enam juta lima ratus ribu tiga ratus empat puluh rupiahKeterangan : Penerimaan Piutang tanggal 29 Oktober 2009 no faktur FP 0501 dikurangi diskon 2%Lampiran : Bukti Transfer



BUKTI 34


CASH DISBURSMENTNo : BD08-01

Dibayar kepada Tanggal : 30 Oktober 2009Bank BCA Cash Cek /Bank √

Jumlah 6.042.000Rp Terbilang Enam juta empat puluh dua ribu rupiahKeterangan : Pembayaran cicilan Hutang Bank BCA, Hutang pokok Rp 6000.000, Bunga Rp 42.000Lampiran : Debit Note dan Cek BCA 50119



BUKTI 35


CASH RECEIPTNo : BR05-01

Diterima dari Tanggal : 30 Oktober 2009Kasir Kas ditangan Cash Cek /Bank √

Jumlah 5.000.000Rp Terbilang : Lima juta rupiahKeterangan : Setoran dari Kas ditangan ke Rekening Bank BCALampiran : Bukti setoran Bank BCA




1408000 14080001750000 17500003158000 3158000

35200017550002107000




140800012000002608000




HPP352000350000702000




hpp528000 1.760.000 240000 1.200.000 768000 2.960.000 2.192.000




35200001750000

7200004387500

10377500




Faktur 5.793.400Retus 771.100

5.022.300 Diskon 150.669

Total 4.871.631

0




0

0

5.793.400771.100

5.022.300 5.022.300150669

4.871.631




HPP3159000

3159000

6.633.000132660 Diskon

6.500.340




6105000122100

5982900

HPP

1760000262500024000004387500

11172500




npwp: 01.231.321.1.878.000 sales invoice · pdf filebukti 1 pt. stapi indonesia jl merpati no...

Documents