no dokumen : fvlk-16 hasil sertifikasi awal... · - npwp (9 digit awal), sesuai dengan dokumen...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL UD RUKUN JAYA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD RUKUN JAYA b. Alamat Kantor : Jl. Raya Madura Dsn. Purwasari RT 01/05 Ds. Madura

Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK < 2.000 m3 d. SK IUIPHHK : No. 08/522.2/IU-IPHH/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009

e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.000 m3/Tahun) f. Email : [email protected]

g. Pengurus Perusahaan : Pemilik Perusahaan : HJ. Siti Khofifah

h. Management Representatif : Juprianto

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

14 Februari 2018 Kantor UD Rukun

Jaya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

14 – 16

Februari 2018

Kantor dan Lokasi Industri

UD Rukun Jaya

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan 16 Februari 2018

Kantor UD Rukun Jaya

Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi

Awal

Bogor, 23 Februari 2018

a. UD Rukun Jaya mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada UD Rukun Jaya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan Penilikan setiap 2 (dua) tahun sekali.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

A. PRINSIP 1

No. Nomor & Judul

VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1.1.1.

a. Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir untuk perusahaan

yang berbadan hokum atau

KTP bagi usaha perorangan

M

UD Rukun Jaya merupakan Unit Usaha

Perorangan, yang tidak berbadan hukum.

Legalitas perusahaan berupa KTP atas nama

Ibu Hj. Siti Khafifah, SE. Identitas dalam

KTP telah sesuai dengan dokumen perizinan

lainnya.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri M

SIUP Kecil No. 2974/1.07/PK/V/2015 tanggal

13 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Cilacap, dokumen yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang

dan masih berlaku sampai dengan 13 Mei

2020.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri) NA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyataan penetapan Izin Gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

TDP No No11.08.5.47.24718 tanggal 13 Mei

2015, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten

Cilacap. Dokumen yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang sesuai dengan

ruang lingkup dan masih berlaku sampai

dengan 13 Mei 2020.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) M

- NPWP No. 08.892.140.8-522.000

- SKT No. S-1995KT/WPJ.32/KP.0203/2018

tanggal 09 Februari 2018. - NPWP (9 digit awal), sesuai dengan

dokumen perizinan lainnya

f. Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ M

Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara) Hidup (SPPL) telah diserahkan dan dilaporkan

kepada Badan Lingkungan Hidup Kabuapten

Cilacap dengan nomor bukti pendaftaran

025/B.111/2015, tanggal pendaftaran 08 Mei

2015.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M

IUIPHHK : Nomor. 08/522.2/IU-

IPHH/XII/2009 tanggal 3 Desember 2009,

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

- Kayu Gergajian 2.000 m3/th

Jenis izin yang diberikan sesuai dengan

kondisi dilapangan.

h. Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

M

Pembuatan RPBBI dilakukan secara manual

dan dikirimkan kepada Dinas Kehutanan

Propinsi Jawa Tengah melalui Balai

Pengelolaan Hutan Wilayah VI dengan

nomor tanda terima 282/2/2018 tanggal 15

Februari 2018. Sumber bahan baku yang

tercantum dalam RPBBI seluruhnya berupa

Kayu Bulat sebesar 4.000 m3/tahun yang

berasal dari kayu rakyat Kab. Cilacap dan

Kab. Ciamis, dengan rencana produksi 2.000

m3/tahun sesuai dengan target produksi.

1.2.1. Dokumen identitas importir NA UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai

importir dan tidak ada realiasai pembelian bahan baku impor

1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir dan tidak ada realiasai pembelian

bahan baku impor

1.3.1. a. Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai

perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor & Judul


pembentukan kelompok

b. Internal audit anggota

kelompok NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai

perusahaan kelompok dalam sertifikasi VLK.

B. PRINSIP 2

No. Nomor&Judul


2.1.1.

a. Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

dengan bukti pembelian M

Dokumen pembelian kayu bulat yang dilakukan

oleh UD Rukun Jaya berupa Nota Pembelian

dan bukti transfer, seluruh dokumen Nota

Angkutan kayu bulat yang diterima UD Rukun

Jaya terdapat bukti pembeliaanya. Periode

Februari 2017 s/d Januari 2018 melakukan

pembelian bahan baku sebanyak 1.645,0730

m3

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB) NA

UD Rukun Jaya tidak menerima dan mengolah

kayu bulat dari hutan negara, seluruh penerimaan kayu bulat berasal dari hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak.

c. Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

M

Setiap kedatangan kayu bulat/ Nota Angkutan

UD. Rukun Jaya telah dibuatkan bukti

penerimaan kayu dalam formulir tanda terima

bahan baku sebagai bukti penerimaan kayu dari

pemasok yang berisi informasi asal bahan

baku/pemasok, no Nota Angkutan, Jenis Kayu,

Psc, Volume, Ket, dan tanda tangan penerima

dan pengirim.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M

- Pada periode audit (Februari 2017 s/d Januari

2018) penerimaan bahan baku perusahaan

berupa kayu bulat hasil hutan kayu budidaya

yang berasal dari hutan hak dilengkapi

dengan dokumen Nota Angkutan Jumlah

batang/keping dan volume di dalam dokumen

angkutan sesuai dengan laporan mutasi kayu.

Penerimaan kayu bulat sebanyak 1.634,07 m3

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


degan dokumen Nota Angkutan sebanyak 98

Set.

- Hasil uji petik stock kayu bulat menunjukkan

kesesuaian dengan dokumen

angkutannya/Nota Angkutan dan stock

laporan mutasi kayu.

- Informasi yang tercantum dalm LMKB dan

LMHHOK menunjukkan kesesuain dengan

dokumen pendukungnya/Dokumen

angkuatan.

- UD Rukun Jaya telah memiliki GANIS PHPL

- Selama periode Februari 2017 s/d Januari

2018, UD Rukun Jaya tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bulan dari kayu lelang,

serta DKP

NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018,

UD Rukun Jaya tidak menerima dan mengolah bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

f. Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018, UD Rukun Jaya tidak menerima dan mengolah kayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok M

Seluruh pasokan bahan baku kayu bulat berasal

dari hasil hutan budidaya yang berasal dari hutan hak dengan dokumen angkutannya berupa nota angkutan yang berlaku juga

sebagai DKP. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


Hutan Hak pada pasal 6 ayat 1 Nota Angkutan hasil hutan budidaya yang berasal dari hut hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku

sebagai DKP. UD memiliki prosedur pengecekan DKP kayu

bulat dan penanggung jawab pengecekan DKP. Laporan pengecekan DKP kayu bulat tahun 2017 telah dilakukan dibulan Desember 2017.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA

Seluruh pemasok UD Rukun Jaya telah ber

DKP

i. Dokumen pendukung

RPBBI

M

Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat dari hasil huta budidaya yang berasal dari hutan

hak. Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI UD Rukun Jaya berupa persediaan akhir/stock

bahan baku per 31 Desember tahun lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama Kabupaten asal

sumber bahan baku. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Menteri Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

2.1.2.

a. Pemberitahuan impor

barang (PIB) NA UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir

sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

b. Bill of Lading (B/L) NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu

impor.

c. Packing List (P/L) NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

d. Invoice NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir

sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

e. Deklarasi NA UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


impor.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

g. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu

impor.

h. Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya NA UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai importir sehingga tidak menerima dan mengolah kayu impor.

2.1.3.

a. Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi M

Informasi ketelusuran penggunaan bahan

baku dapat diperoleh dari catatan laporan

produksi harian yang berisi informasi input

kayu bulat berdasarkan nomor Nota Angkutan,

tanggal produksi dan hasil kayu gergajian

menurut kelompok ukuran.

b. Laporan produksi hasil

olahan

M

Perusahaan membuat laporan hasil produksi harian yang kemudian di rekapitulasi menjadi laporan produksi bulanan. Hasil produksi kayu

gergajian periode Februari 2017 s.d Januari 2018 sebanyak 624,858 m3

Rendemen produk kayu gergajian diperoleh dari jumlah kubikasi penggunaan bahan baku dibandingkan dengan output hasil produksinya,

Dalam periode tersebut rata – rata rendemen sebesar 65,12 % Laporan produksi tersebut

logis sesuai dengan input dan ouput nya

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M

Realisasi produksi sebesar 624 m3, tidak

melebihi kapasitas izin yang diberikan sebesar

2.000 m3/th.

d. Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan

NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018, UD Rukun Jaya tidak menerima dan mengolah

kayu lelang

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

No. Nomor&Judul


e. Dokumen

catatan/laporan mutasi

kayu M

LMKB dan LMHHKO telah dibuat dan telah

sesuai dengan dokumen pendukungnya.

UD Rukun Jaya telah melaporkan Laporan

Mutasi Kayu setiap bulannya ke instansi Dinas

Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan BPHP

Denpasar melalui Pos.

2.1.4.

a. Dokumen S-LK atau DKP NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018,

UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan

penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan NA Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018,

UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa

NA

Selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan

penjasaan ke pihak lain/pihak penyedia jasa

e. Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa

NA

Selama periode September 2016 /d Agustus

2017, UD Rukun Jaya tidak melakukan kegiatan penjasaan ke pihak lain/pihak

penyedia jasa

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

NO. Nomor&Judul


3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah M

UD Rukun Jaya memproduksi kayu gergajian sendiri dan seluruh penjualan domestik/lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa

Nota Angkuatan/Nota Perusahaan.

3.2.1.

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk

seluruh hasil produksinya.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB) NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir dan selama periode Februari 2017 s.d Januari

2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

c. Packing List (P/L)

NA



d. Invoice

NA



e. Bill of Lading (B/L)

NA



f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

NA



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA

UD Rukun Jaya tidak terdaftar sebagai ekportir

dan selama periode Februari 2017 s.d Januari 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk

seluruh hasil produksinya.

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea NA


11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor&Judul


keluar 2018 tidak melakukan kegiatan ekspor untuk seluruh hasil produksinya.

i. Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA



3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

NA

UD Rukun Jaya dalam proses sertifikasi VLK

sehingga tidak diperkenankan untuk

mencantumkan Tanda V-Legal.

D. PRINSIP 4

NO. Nomor&Judul


4.1.1.

a. Pedoman/prosedur K3

M

UD Rukun Jaya telah membuat suatu prosedur

untuk menangani K3 yang ditetapkan oleh

Direktur UD Rukun Jaya pada tanggal 3 Januari

2018. UD Rukun Jaya juga telah memiliki

penanggungjawab terkait dengan K3 yaitu

berdasarkan surat penunjukan

penanggungjawab K3 yaitu atas nama

Jupriyanto, AMD

Prosedur K3 yang dimiliki melingkupi semua

jenis kegiatan yang dilakukan di sawmill dan

telah mencantumkan ketentuan-ketentuan

penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja.

b. Implementasi K3

M

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) telah tersedia

di tempat produksi dan isi APAR masih berlaku.

Penggunan APD berupa helm, masker dan

sepatu telah diimplementasikan oleh karyawan.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu

K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

c. Catatan kecelakaan kerja M UD Rukun Jaya telah membuat catatan kecelakaan kerja setiap bulan (Februari 2017

tI

I

I

s/Trusflndo Cardfl<atlon

RESUME HASIL

VERIFIIGSI LEGALITAS KAYU

kerja/NIHIL), Manajemen UD Rukun Jayatelah berkomitmen untuk menekan tingkatkecelakaan kerja.

UD Rukun Jaya telah melakukan upayapencegahan terhadap kecelakan kerja denganmemasang petunjuk tindakan pencegahan

untuk keselamatan kerja serta tersedianya kotakP3K sebagai pertolongan pertama pada

keelakaan serta pengawas produkiyang selalumemhrikan arahan tentang keselamatan kerja.

Serikat pekerja ataukebijakan peruasahaan(auditee) lrngmembolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekefia

UD Rukun Jaya belum memiliki SerikatPekerja. Manajemen UD Rukun Jaya

memiSerilcn kebebasan kepada karyawannyaunfuk membentuk serikat pekerja yangdibuKikan dengan Surat pernyataan kebebasanatau keterlibatan dalam serikat kerjaditandatangani oleh Direktur UD Rukun Jaya

Siti Khafifah) oada tanooal3 Januari 2018.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

- hak pekerja

Jumlah lGryawan UD Rukun Jaya sebanyak 10

orang sehingga tidak diwajibken membuatPeraturan Perusahaan / KKB.

Tidak ada karyawan dibawah umur di UD RukunJaya Unnrr termuda 32 tahun atas nama Riwanyang bertugas sebagai Kenek Kayu.

Pekerja yang masih dibawah umur

Ketaangan :

M : MemenuhiNIA : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

Ir KurniaDirektur

no dokumen : fvlk-16 hasil sertifikasi awal... · - npwp (9 digit awal), sesuai dengan dokumen...

Documents