no dokumen : fvlk-16 hasil resertifikasi... · memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME

HASIL AUDIT RESERTIFIKASI

PADA IUIPHHK PT DHARMAWOOD AGUNG INDUSTRY

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : 1. Ir Herrry Purnomo (Lead Auditor Under Supervision);

2. Ir Imam Irwanto (Auditor merangkap LA Supervisor).

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Dharmawood Agung Industry (PT DAI)

b. SK IUIPHHK : Diterbitkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan No. SK. 4132/Menhut-VI/BPPHH/2005 Tanggal 17 Oktober 2005

c. Produk & Kap. Izin : 1. Kayu Lapis (35.000 m3/Tahun); dan 2. Veneer (27.500 m3/Tahun).

d. Alamat Kantor / Lokasi Pabrik

: Jl Ekonomi RT 07 Desa Loa Buah Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Tuan Robertus Prabowo Sanjaya

Direktur : Tuan Michael Prajitno Sanjaya

Direktur : Tuan Charles Prasetya Sanjaya

Komisaris : Tuan Vincent Nugraha Sanjaya

g. Management Representatif : Bambang Heru Suwanto

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

20 November 2017 Kantor PT DAI

Pemaparan kepada auditee meliputi pengenalan Tim Audit; Tujuan, ruang lingkup audit, metode dan kriteria penilaian; dan syarat dan aturan pelaksanaan audit lapangan. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

20 - 22 November 2017

Kantor dan Industri PT DAI

a. Memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar VLK untuk rentang waktu 1 (satu) tahun terakhir.

b. Pemeriksaan bukti implementasi di lapangan secara sampling (uji petik).

c. Menganalisa kesesuaian pemenuhan verifier sesuai kriteria legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

d. Menyusun kesimpulan audit.

Pertemuan Penutupan

22 November 2017 Kantor PT DAI

Pemaparan dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit, catatan ketidaksesuaian dan catatan observasi. Dibuatkan BAP dan Daftar Hadir

Pengambilan Keputusan Resertifikasi

Samarinda, 13 Desember 2017

a. PT Dharmawood Agung Industry dinilai telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada PT Dharmawood Agung Industry dapat diterbitkan kembali S-LK.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. HASIL AUDIT

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1 1.1.1.a.

Akta pendirian perusahaan

dan perubahan terakhir.

M

PT. Dharmawood Agung Industry telah

mempunyai Akte Pendirian Perusahaan melalui

Notaris Notaris Benny Kristianto SH, Nomor: 300

tanggal 28-8-1992 .

Akte pendirian PT. Dharmawood Agung Industry

telah mengalami perubahan dan yang terakhir

melalui Notaris Wimphry Suwignyo SH Nomor :

31 Tanggal 13 Juni 2013.

Pengesahaan Menkumham nomor: AHU-AH-01-

10-33593 tgl 19-08- 2013

Informasi yang terdapat pada Akta Notaris sesuai

dengan implementasi di lapangan dan bersesuaian

dengan dokumen lainnya.

2 1.1.1.b.

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam izin

industri

M

SIUP dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu satu pintu Kota Samarinda Nomor : 503/01045/17-01/PM/BPPTSP-C/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 Berlaku s/d 11-12-2017

3 1.1.1.c

Izin HO (Izin gangguan

lingkungan sekitar

industri) NA

Izin gangguan/Izin Tempat Usaha dari

Pemerintah Kota Samarinda nomor:

503/3592/1132.G/BPPTSP-C/XII/2015 berlaku s/d

7 Desember 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M

TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan

oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu

Pintu Kota Samarinda Nomor; 17.01.1.16.01330

tanggal 31-05-2016 berlaku s/d 09 Juli 2021

5 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M

PT. Dharmawood Agung Industry telah terdaftar

sebagai wajib pajak di Kantor pelayanan Pajak

Pratama Samarinda dengan NPWP: 01.589.195.5-

722.000

SKT No: Nomor; PEM-01947/WPJ.14/ KP.0203/

2014 tanggal 01 Oktober 2014

6 1.1.1.f

Dokumen Lingkungan

hidup (UKL-UPL / SPPL /

DPLH / SIL / DELH /

dokumen lingkungan hidup

lain yang setara)

M

PT Dharmawood Agung Industry telah memiliki

dok UKL UPL yang mendapat rekomendasi dari

Bapedalda Kota Samarinda nomor. 503/366/Bpdl-

IV/KS/VII/ 2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang

Rekomendasi Dokumen UKL-UPL.

Laporan pelaksanaan UKL/UPL semester 2 2016

dan semester 1 2017 telah disampaikan ke BLH

Kota Samarinda.

7 1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

M

PT Dharmawood Agung Industry memiliki Izin Usaha yang sah dan berlaku, meliputi : 1. IUT berdasarkan Surat Keputusan Kepala

BKPM No. 169/T/Industri/2004 tanggal 11 Juni 2004 dengan produksi yang diijinkan : a. Veneer : 27.500 m3/Tahun b. Plywood : 35.000 m3/Tahun

2. IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Kehutanan No. SK.4132/Menhut-VI/ BPPHH/2005 tanggal 17 Oktober 2005 dengan produksi yang diijinkan : a. Veneer : 27.500 m3/Tahun b. Kayu Lapis : 35.000 m3/Tahun

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


8 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK

M

RPBBI revisi ke 6 tahun 2017 telah disampaikan

ke Kementerian LHK secara on line dengan tanda

terima No: 0000411304 tanggal 13 November

2017

Laporan realisasi pemenuhan bahan baku s/d

Oktober 2017 :

Kayu Bulat :

- Stok Opname 2016 = 643,58 m3

- Belayan river PT = 211,11 m3

- Narkata Rimba = 4,44 m3

- Rizki Kacieda Reana = 828,87 m3

- Hutan hak = 6.636,94 m3

Total KB = 8.324,94 m3

Vener PT KAPR = 25,88 m3

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah


9 1.2.1.

Dokumen identitas importir

NA PT. Dharmawood Agung Industry bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)


10 1.2.2.

Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir

NA PT. Dharmawood Agung Industry bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok


11 1.3.1.a.

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA PT. Dharmawood Agung Industry tidak

melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara

kelompok

12 1.3.1.b.

Internal audit anggota

kelompok


melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara

kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.


13 2.1.1.a.

Dokumen jual beli/ nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

M

Pada periode bulan November 2016-Oktober 2017

PT. Dharmawood Agung Industry telah memiliki

kontrak supply bahan baku dengan :

1. PT. Belayan River Timber.

Penanda tanganan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat

No : 67/PJBL/BRT-DW/XII/2016 tanggal : 16

Desember 2016; Volume 250 m3 (Penyerahan

Desember 2016-Januari 2017)

2. PT. Narkata Rimba


No : 33/PJBL/NR-DW/XII/2016 tanggal : 16

Desember 2016 ; Volume 10 m3 (Penyerahan

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


bulan Desember 2016-Januari 2017)

3. PT. Rizki Kasida Reana


No : 008/Rizki KR-DWAI/VIII/2017 tanggal : 15

Agustus 2017 ; Volume 1.000 m3 (Pengiriman

bulan Agustus 2017)

4. Hutan Hak/ Hutan Rakyat

Pembelian kayu bulat dari hutan hak/ hutan

rakyat dilengkapi dokumen jual beli dalam

bentuk kuwitansi dilampiri dengan dokumen hasil

pemeriksaan.

5. PT. Kayu Alam Perkasa Raya

- Penanda tanganan kontrak Jual Beli veneer No :

003/SPJB-KOR/KAPR/III/2017 tanggal : 29 Maret

2017 ; Volume 25,88 m3.

- Penanda tanganan kontrak Jual Beli veneer No :

009/SPJB-KOR/KAPR/X/2017 tanggal : 02

Oktober 2017 ; Volume 100 m3.

6. PT. Siang Cahaya Makmur

Penanda tanganan kontrak Jual Beli veneer No :

01/SCM-DWA/09/2017 tanggall : 9 September

2017 ; Volume 600 m3

14 2.1.1.b.

Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB).

M

Pada periode November 2016-Oktober 2017 PT.

Dharmawood Agung Industry telah menerima

kayu bulat dari 3 pemasok yang dilengkapi

dengan dokumen angkutan kayu bulat

(SKSHHK-KB, dilampiri DKB)

Dalam DKB antara lain berisi Id barcode pada

masing-masing batang kayu.

Oleh Ganis PKB perusahaan, Id barcode pada

setiap dokumen DKB di unggah dengan aplikasi

SIPUHH on-line yang selanjutnya dokumen

DPKB dapat di cetak .

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


DPKB oleh perusahaan digunakan untuk

pemeriksaan kayu bulat TPK

15 2.1.1.c.

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

PT. Dharmawood Agung Industry pada peiode

bulan November 2016-Oktober 2017, telah

menerima bahan baku kayu bulat berasal dari

kayu rakyat dengan jenis sengon dan jabon.

Nota angkutan dan kelengkapannya oleh wakil

pemilik kayu rakyat diserahkan kepada petugas

perusahaan. Dokumen Nota Angkutan Kayu

Bulat diperiksa oleh grader perusahaan yang

ditetapkan melalui Surat Penunjukan Manajer

Operasional Nomor : 05/SK/DAI/I/2016 tanggal

2 Januari 2016. Pemeriksaan dilakukan

mengikuti prosedur yang ditetapkan. Setelah

dokumen lengkap dibuat berita acara serah

terima kayu yang ditandatangani kedua belah

pihak.

16 2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

PT. Dharmawood Agung Industry pada periode

bulan November 2016-Oktober 2017 telah

menerima bahan baku kayu bulat dan kayu

olahan sebagai berikut :

1. PT. Belayan River pemasok kayu bulat hutan

alam dengan dokumen SKSHHK-KB 1 set

(211.11 m3)

2. PT. Narkata Rimba pemasok kayu bulat

hutan alam dengan SKSHHK-KB 1 set (4.44 m3)

3. PT. Rizki Kacida Reana pemasok kayu bulat

hutan alam dengan SKSHHK-KB 1 set (828,87

m3)

4. PT. Kayu Alam Perkasa Raya pemasok

Veneer dengan dokumen SKSHHK-KO 1 set

(25,8794 m3).

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


5. PT. Siang Cahaya Makmur pemasok Veneer

dengan dokumen SKSHH-KO 1 Set (18,4562

m3)

6. Pemilik hutan rakyat pemasok kayu bulat

jenis sengon dan jabon menggunakan dokumen

Nota Angkutan sebanyak 25 Set (8.220,6 m3)

Untuk pemeriksaan terhadap penerimaan

dokumen angkutan hasil hutan yang diterima

dari pemasok , PT. Dharmawood Agung

Industry mempunyai Ganis PHPL-PKB sebagai

berikut :

Nama : Bambang Heru Suwanto

Nomor Reg : 01672-13/PKB-R/XX/2014

Masa berlaku : 11-12-2014 s/d 12-12-2017

Direktur PT. Dharmawood Agung Industry

(Robertus Prabowo Sanjaya) telah mengangkat

Ganis PHPL-PKB sebagai petugas penerima

dokumen angkutan hasil hutan melalui

keputusan No. 012/SK/DAI/XII/2014 tanggal 13

Desember 2014.

17 2.1.1.e.

Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan asal

usul untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah kayu

bukan dari kayu lelang serta

DKP.

NA


November 2016-Oktober 2017 tidak menerima

kayu hasil bongkaran/kayu bekas

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


18 2.1.1.f.

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

NA


November 2016-Oktober 2017 tidak menerima

kayu hasil bongkaran/kayu bekas

19 2.1.1.g.

Dokumen S-LK/ S- PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M


November 2016-Oktober 2017 telah membeli

kayu dari dari 3 pemasok bahan baku kayu bulat

hutan alam, 2 (dua) pemasok bahan baku

veneer dan pemilik hutan rakyat.

Dokumen S-LK/ S-PHPL dari 5 pemasok dan

Nota/DKP sebagai berikut :

1. PT. Belayan River Timber mendapat S-PHPL

dari PT. Tustindo Prima Karya

No : 018.SPHPL019-IDN

Berlaku : 19-07-2017 s/d 18-07-2022

2. PT. Narkata Rimba dari Lembaga Sertifikasi

PT. TUV Rheinland Indonesia

No : 824 407 150026

Berlaku : 04-06-2015S/d 03-06-2020

3. PT. Rizki Kacida Reana Unit II dari PT. Mutu

Agung Lestari

No : LPPHPL-008/MUTU/FM-023

Berlaku : 15-02-2016 S/d 14-02-2021

4. PT. Kayu Alam Perkasa Raya mendapat S-LK

dari PT. Trustindo Prima Karya

No : 019.SLK.010-IDN

Berlaku : 11-10-2017 S/d 21-10-2021

5. PT. Siang Cahaya Makmur mendapat S-LK

dari PT. Trustindo Prima Karya

No :130.SVLK.010-IDN.05.15

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Berlaku : 26 Mei 2015 S/d 25 Mei 2018

6. Pemasok kayu bulat hutan rakyat

menggunakan dokumen Nota Angkutan

diterbitkan oleh pemilik yang sekaligus

berfungsi sebagai DKP.

Dalam pemeriksaan dokumen Nota

angkutan/DKP, petugas pemeriksa dilengkapi

dengan prosedur / pedoman pemeriksaan.

20 2.1.1.h.

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

NA

Seluruh bahan baku yang diterima PT.

Dharmawood Agung Industry berasal dari

pemasok ber-S-PHPL, S-LK dan Nota Angkutan

(berfungsi sebagai DKP)

21 2.1.1.i.

Dokumen Pendukung RPBBI

M


tahun berjalan telah menyusun RPBBI dari tahap

awal P-0 dan sampai akhir November 2017

sudah mengalami perubahan Ke-6 (P-6)

Sebagai pendukung RPBBI sebagai berikut :

1. Kontrak jual beli kayu bulat dengan pemasok

2. Stok Opname per 31 Desember 2016

3. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan

hasil hutan alam yang diterbitkan oleh

Perusahaan pemasok kayu bulat hutan alam

secara Self Approval

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.


22 2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

NA

PT. Dharmawood Agung Industry tidak

melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan

tidak terdaftar sebagai importir.

23 2.1.2.b. NA PT. Dharmawood Agung Industry tidak


12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Bill of Lading (B/L) tidak terdaftar sebagai importir.

24 2.1.2.c.

Packing List (P/L) NA




25 2.1.2.d.

Invoice NA




26 2.1.2.e.

Deklarasi NA




27 2.1.2.f.

Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

NA




28 2.1.2.g.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

NA




29 2.1.2.h.

Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

NA




Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.


30 2.1.3.a.

Tallysheet

penggunaan bahan

baku dan hasil

produksi

M

PT. Dharmawood Agung Industry telah membuat

tally sheet harian penggunaan bahan baku kayu

bulat dan tallysheet kayu olahan (Veneer dan

kayu lapis). Tallysheet digunakan untuk

menelusur asal bahan baku kayu yang

digunakan. Informasi di tally sheet sesuai dengan

laporan produksi dan laporan mutasi kayu.

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


31 2.1.3.b.

Laporan produksi

hasil olahan.

M

PT. Dharmawood Agung Industry telah

menyususn laporan produksi untuk bahan

penyusunan laporan Mutasi Kayu (LMKB dan

LMKO) periode November 2016-Oktober 2017.

Penggunaan bahan baku dan hasil olahan PT.

Dharmawood Agung Industry sebagai berikut:

Penggunaan (input) kayu bulat untuk

pembuatan veneer : 8.976,32 m3

Produksi Veneer : 5.075,135 m3

Penggunaan (input) veneer untuk produksi

plywood : 5.070,7708 m3

Produksi plywood : 3.727,3873 m3

Perhitungan rendemen sebagai berikut :

Rendemen Veneer terhadap Kayu bulat : 56 %

Rendemen Plywood terhadap Veneer : 73 %

Rendemen plywood terhadap kayu bulat : 41 %

32 2.1.3.c.

Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas produksi

yang diizinkan. M

PT Dharmawood Agung Industry memiliki ijin

produksi Veneer sebesar 27.500 m3 per tahun

dan Kayu Lapis sebesar 35.000 m3 per tahun.

Pada periode November 2016-Oktober 2017 telah

diproduksi Veneer sebesar 5.075,135 m3 (18 %

dari kapasitas produksi) dan Kayu Lapis sebesar

3.727,3873 m3 (11 % dari kapasitas produksi)

Jenis kayu olahan yang diproduksi telah sesuai

dengan izin usaha yang dimiliki dan tidak melebihi

kapasitas produksi yang dizinkan.

33 2.1.3.d.

Hasil produksi dari

kayu lelang

dipisahkan


menerima dan/atau mengolah kayu lelang

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


34 2.1.3.e.

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

M

PT Dharmawood Agung Industry dapat

menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO periode

November 2016 s/d Oktober 2017 . Dokumen

LMKB dan LMKO pada periode tersebut secara

ringkas sebagai berikut :

Stok awal kayu bulat : 2.640,5100 m3

Penambahan kayu bulat : 9.265,0200 m3

Penggunaan kayu bulat : 8.976,3200 m3

Stok akhir kayu bulat : 929.2100 m3

Stok awal Veneer : 796,9197 m3

Penambahan Veneer : 5.119,4706 m3

Penggunaan Veneer : 5.070,7700 m3

Stok Akhir veneer : 801,2813 m3

Stok Awal Kayu Lapis : 202,4386 m3

Penambahan Kayu Lapis : 3.727,3873 m3

Penjualan kayu lapis : 3.691,2703 m3

Stok Akhir kayu lapis : 238,5556 m3

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).


35 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau

DKP

NA


menerima atau mengolah kayu melalui jasa

dengan pihak lain

36 2.1.4.b.

Kontrak jasa

pengolahan produk

NA



dengan pihak lain

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


antara auditee

dengan pihak

penyedia jasa (pihak

lain)

37 2.1.4.c.

Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan.

NA



dengan pihak lain

38 2.1.4.d.

Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan jasa.

NA



dengan pihak lain

39 2.1.4.e.

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi dan ekspor

apabila ekspor

dilakukan melalui

industri jasa.

NA



dengan pihak lain

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.


40 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

M

Produk industri PT Dharmawood Agung Industry

yang dijual (dipindahtangankan) selama periode

bulan November 2016 s/d Oktober 2017, hanya

meliputi Kayu Lapis.

Tidak ada penjualan/pemindahtanganan produk

Veneer.

Dokumen angkutan untuk penjualan Kayu Lapis

menggunakan Nota Angkutan sebanyak 413 Set

untuk volume sebesar 3.691,2703 m3.

Penerbit surat angkutan diangkat oleh Direktur

PT Dharmawood Agung Industry dengan SK :

a. No : 016/SK/DAI/XII/2015 tgl 29 Desember

2015 yaitu an. Linawati Gunawan, No register

:00979-13/PKL/XX/2012 berlaku s/d 28 Des

2018.

b. No: SK 064/SK/DAI/VIII/2017 Tgl 11-08-2017

yaitu: Bambang Heru Suwanto, No Reg 02262-

11/PKL/XX/2017 berlaku s/d 10-08-2020

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).


41 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

NA PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor

17

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


42 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)


43 3.2.1.c. Packing List (P/L) NA

PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor

44 3.2.1.d. Invoice NA

PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor

45 3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)


46 3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.


47 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.


48 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.


49 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya


Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


50 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

M PT Dharmawood Agung Industry telah

melaksanakan verifikasi legalitas kayu sampai

pada lingkup penilikan ke-2 sehingga sudah

18

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


ketentuan mengimplementasikan tanda V-Legal sesuai

ketentuan.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3


51 4.1.1.a.

Pedoman/ prosedur

K3.

M


prosedur tentang Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (K3)

Terdapat surat Keputusan Manager Nomor:

056/SK/DAI/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016

tentang pengangkatan/penunjukan Edi Sugeng

sebagai ketua/koordinator K3

52 4.1.1.b.

Implementasi K3

M

PT Dharmawood Agung Industry telah

mengimplementasikan K3 di lingkungan kerjanya.

Terdapat rambu-rabu K3, Hidran, APAR, Jalur

Evakuasi dan titik kumpul. Pekerja telah

menggunakan APD saat bekerja.

Sarana & prasarana K3 tersedia cukup.

53 4.1.1.c.

Catatan kecelakaan

kerja. M

PT Dharmawood Agung Industry telah melakukan

pencatatan kecelakaan kerja. Setiap kejadian

kecelakaan kerja telah ditangani dengan baik.

19

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja


54 4.2.1.a

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

M

PT Dharmawood Agung Industry tidak memiliki

serikat pekerja, namun manajemen

memperbolehkan karyawan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja yang

dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Direktur

Utama .

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.


55 4.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

M

Sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor

13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PT

Dharmawood Agung Industry memiliki dokumen

Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur

hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara

manajemen perusahaan dengan seluruh

karyawan.


Peraturan Perusahaan (PP) yang mendapat

pengesahaan dari Kementrian Tenaga Kerja,

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan

Jaminan Sosial tenaga Kerja Nomor

KEP.659/PHI.JSK-PKKAD/PP/VI/2015 tanggal 12

Juni 2015.

Terdapat bukti tanda terima dilakukan proses

perpanjangan PP dari Kementrian Tenaga Kerja

tanggal 27-09-2017.

Trusfindo C€rdficrtlon

RESUME HASIL


No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman20

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

14 Desember 2AL7Trustindo Prima Karya

4.2.3.a,

Pekerja yang masihdi bawah umur.

Hasil obselasi lapangan dan verifikasi dokumenData Karyawan/Karyawati PT Dharmawood AgungIndustry tidak ditemukan karyawan/pekerja dibawah umur.

Total karyawan 131 orang, termuda berumur 20th ( a.n. Itfarti, bagian keamanan )

no dokumen : fvlk-16 hasil resertifikasi... · memverifikasi dokumen persyaratan pemenuhan standar...

Documents