KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Multilateral Meeting IIdalam Rangka Penyusunan RKP 2017

PN REFORMASI FISKAL

Oleh :

Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Jakarta, 14 April 2016

2

TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RANCANGAN RKP 2017 :Penajaman serta Penetapan Program Dan Kegiatan Prioritas Dalam RKP 2017

Penajaman dan Pengintegrasian Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif 2017 Melakukan penajaman program/kegiatan prioritas (termasuk penyederhanaan nomenklatur). Prioritas

akan difokuskan pada:

Kegiatan yang berdampak signifikan bagi pencapaian sasaran pembangunan

Kegiatan yang dapat diselesaikan pada masa periode Kabinet Kerja

(apakah proyek ini perlu?, apakah proyek ini perlu sekarang?, apakah proyek akan dapat lebih

efisien?)

Mengintegrasikan dukungan dari berbagai sumber pendanaan (Belanja K/L, Subsidi/PSO, hibah, DAK,

Dana Desa, dan Pembiayaan BUMN)

Mendetailkan kesiapan pelaksanaan proyek (Lahan, Detail Engineering Design (DED))

Konfirmasi Kesiapan Pelaksanaan, melalui: Multilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait) Bilateral Meeting II (Bappenas dan instansi terkait (K/L non K/L) Trilateral Meeting (Bappenas, Kemkeu dan K/L) Rangkaian Musrenbang (Bappenas, K/L dan Pemerintah Daerah)

PENAJAMAN DAN PENGINTEGRASIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF 2017

3

PENDEKATAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2017Pendekatan Money Follow Program Prioritas

melalui pendekatan Holistik-Yematik, Terintegrasi Dan Spasial

4

5

USULAN PRIORITAS NASIONALRKP 2017

PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PRIORITAS YANG DIDANAI TAHUN 2017

1. Mendukung Fokus Pembangunan Tahun 20172. Kegiatan siap dilaksanakan (F/S, DED, Tanah)3. Perlu dilaksanakan saat ini

TOTAL: 24 PRIORITAS NASIONAL dilakukan melalui Mekanisme : Multilateral Meeting II Bilateral Meeting II Trilateral Meeting Musrenbangnas

Kegiatan Prioritas Tahun 2017

Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan jika terdapat tambahan APBN 2017

Kegiatan yang tidak dilaksanakan Tahun 2017

USULAN PROGRAM PRIORITAS RKP 2017 MELALUI APLIKASISISTEM INFORMASI MULTILATERAL (SIMU)

Banyak usulan program dan kegiatan prioritas K/L sehingga perlu dilakukan penajaman program dan kegiatan prioritas dalam dokumen RKP 2017yang sesuai dengan pendekatan baru pembangunan.

Pertimbangan penajaman antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 Mendukung pencapaian sasaran tahun 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017.

6

USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DARI DAERAH MELALUI APLIKASI e-Musrenbang

Banyak program dan kegiatan prioritas K/L melalui APBN yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sehingga perlu dilakukanverifikasi usulan program dan kegiatan prioritas K/L yang akan dilaksanakan di daerah.

Kriteria verifikasi antara lain : Merupakan prioritas utama sesuai Tema RKP 2017 dan merupakan kontribusi daerah untuk mendukung pencapaian sasaran nasional 2017. Memiliki tingkat kesiapan proyek yang baik (F/S, Detail Desain, pengadaan lahan, Amdal, dst) Merupakan kegiatan yang perlu dilanjutkan atau dimulai tahun 2017.

Usulan SKPD Kab/Kota

Usulan SKPD Provinsi

Verifikasi Bappeda Kab/Kota

Verifikasi Bappeda Provinsi

Verifikasi oleh Koordinator Prioritas Nasional

Verifikasi oleh Bappenas K/L

verifikasi daerah

verifikasi pusat

Input Bahan Forum Musrenbangnas

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017

7

RANGKAIAN PENYUSUNAN RKP 2017

8

10 Februari 2016

Sidang Kabinettentang Tema, Arah

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

22 Februari 2016

RAKER KEMENTERIAN/LEMBAGA dan TEMU KONSULTASI

TRIWULANAN BAPPENAS-BAPPEDA

Penyampaian tentang Tema, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan RKP 2017

23-30 Februari 2016

MULTILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatan terhadap Program dan Kegiatan Prioritas untuk masing-masing

Prioritas Nasional

4- 11 Maret 2016

BILATERAL MEETING

Pencapaian kesepakatan masing-masing K/L terhadap sasaran,

program dan kegiatan K/L, indikatorsasaran untuk mendukung Program

dan Kegiatan Prioritas

7 April 2016

Sidang Kabinettentang Rancangan Awal

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017

12 April 2016

Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorbangpus)

Penyampaian Rancangan Awal RKP 2017 dan Pagu Indikatif 2017 (SB MenPPN/Bappenas Menkeu)

1418 April 2016 Multilateral Meeting II

dan 19 -20 April 2016

Bilateral Meeting Tahap II

Maret s.d Minggu III April 2016

Rangkaian Musrenbang Provinsi

Penyampaian masing-masingprioritas nasional dalam

Rancangan Awal RKP 2017 untukmasing-masing provinsi

20 April - 4 Mei 2016Forum Musrenbang Nasional

dan

25 April 4 Mei Trilateral Meeting

17 Mei 2016Sidang Kabinet Penetapan RKP

2017dan

20 Mei 2016Penyampaian RKP 2017 kepada

DPR RI

Juni awal Juli 2016

Perpres RKP 2017

Ra

ng

kaia

n P

enyu

sun

an

Ra

nca

ng

an

Akh

ir RK

P 2

01

7

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017

9

Kegiatan Jadwal Input Output

Multilateral Meeting Tahap II(Bappenas K/L terkait)

14 18 April 2016

1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU;

2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

2. Konfirmasi urutan pembahasan per PrioritasNasional, Kegiatan Prioritas, danKementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas;

3. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

Bilateral Meeting Tahap II(Bappenas K/L terkait)

19 20 April 2016

1. Hasil finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L yang telah dibahas dalam Multilateral Meeting Tahap II;

2. Hasil konfirmasi dan verifikasi Koordinator Prioritas Nasional terhadap usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU

1. Penelaahan pagu anggaran untuk Program dan dan Kegiatan K/L yang mendukung dalam Rancangan Akhir RKP 2017;

2. Konfirmasi dan verifikasi usulan PemerintahDaerah oleh Bappenas K/L

Musrenbangnas 20 April 4 Mei 2016

Usulan daerah dalam aplikasi e-musrenbang yang telah dikonfirmasi dan diverifikasi dalam

pelaksanaan multilateral meeting tahap II dan bilateral meeting tahap II

Kesepakatan antara rencana Pemerintah Pusat (K/L) dan usulan prioritas program dan kegiatan dari daerah sebagaia masukan Rancangan Akhir RKP 2017

RANGKAIAN PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RKP 2017Pembahasan Multirateral Meeting Tahap II

Kegiatan : Multilateral Meeting Tahap II (Bappenas K/L terkait), 14 18 April 2016

Input :1. Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Awal RKP 2017 dan tertuang dalam Aplikasi SIMU;

2. Rekapitulasi usulan daerah kepada Program dan Kegiatan K/L melalui aplikasi SIMU.

Kisi-Kisi Pembahasan :1. Penajaman kembali ruang lingkup Prioritas Nasional (Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Sasaran K/L, Indikator K/L) disesuaikan dengan Pagu

Anggaran yang terbatas;2. Konfirmasi urutan Pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas;3. Dalam Multilateral Meeting II ini, bahan masukan dari daerah melalui aplikasi e-Musrenbang (https://e-musrenbang.bappenas.go.id) juga

disertakan;a. Bahan yang dibagikan adalah gabungan usulan SIMU dan usulan daerah berdasarkan (a) Prioritas Pembangunan; dan (b) Kementerian dan Lembagab. Diharapkan peserta Multilateral Meeting II melakukan Konfirmasi dan Verifikasi atas hasil Persandingan Usulan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional (PN)

pada setiap Sasaran dan Indikator K/L dengan Kriteria : (1) Disetujui; (2) Disetujui dengan Catatan; (3) Ditolak; dan (4) Belum Diverifikasi

c. Hal ini dilakukan untuk Konfirmasi dan Filtering Indikator K/L yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam Forum Musrenbangnas

4. Diharapkan pembahasan Multilateral Meeting Tahap II menggunakan Portal e-Musrenbang dengan login dilakukan oleh Penanggung Jawab Prioritas Nasional.

Output Kegiatan :

1. Finalisasi Program dan Kegiatan Prioritas serta dukungan Program dan Kegiatan K/L dalam Rancangan Akhir RKP 2017;2. Konfirmasi urutan pembahasan per Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas, dan Kementerian/Lembaga dalam Forum Musrenbangnas;3. Konfirmasi dan verifikasi usulan Pemerintah Daerah oleh Koordinator Prioritas Nasional

10

https://e-musrenbang.bappenas.go.id)/

TERIMA KASIH

11

PRIORITAS NASIONAL

12

Kemenkeu

K/L yang

menghasilka

n PNBP

Pemda

Kemendagri

Bappenas

Kemen ESDM

Kemendag

Kemenperin

Asosiasi

Pengusaha

Kemenkeu

Kemenkum

HAM

Setneg BI

OJK

KPK

Asosiasi

Pengusaha

Bappenas

MA

Kemendagri

1 Pengoptimalan

Perpajakan

Pengoptimalan Pendapatan

Negara4 Penguatan

Institusi

2 Dukungan Regulasi

3 Pengoptimalan

PNBP

Pengoptimalan Pendapatan Negara

13

Kemenkeu OJK BI PPATK BPN BPS BKPM Kemenkomi

nfo

Kemendagri Kemenkum

HAM KPK Kejaksaan Kepolisian TNI KKP BPKP Kemendikbud Bappenas

Kemenkeu

Kemen

PAN-RB BPKP

Kemenkomi

nfo

OJK

BI

Kemendagri

Setneg

Setkab

BKN

LAN

Bappenas

BKPM

BPN

Kemenkeu

BPKP/BPK Bappenas

PPATK

Kemen

PAN-RB KPK

LKPP

Kemenkeu

Kemendagri

Kemendes PDTT

Bappenas K/L pendukung

DAK

Kemen PAN RB

Kemenkum HAM

BI

PPATK

BPKP

BPS

Peningkatan Kualitas Belanja Negara Kemen PU-PR

Kemendikbud

Kemenkes

Kemenkop UKM

LPPI

OJK

BI

Kemen ESDM

Kemendag

Kemenperin

Kemenkeu

Kementan

Bappenas

BPN

KPK

BPKP

Kemendagri

Pemda

Asosiasi Pengusaha

Setneg

Kemenkum HAM

Kemenkominfo

KKP

14

1 Peningkatan Efektivitas dan

Efisiensi Belanja

Produktif

Peningkatan Kualitas

Belanja Negara

4 Belanja Subsidi dan

Bantuan Sosial yang Tepat

Sasaran

3 Perbaikan Pelaksanaan

Anggaran

2 Peningkatan Efektivitas dan

Efisiensi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Kemenkeu

Kemen ESDM

Kemensos

Kementan

Kemendagri

BPS

Kemendes

PDTT

Kemenkum HAM

Bappenas

BI

PPATK

BPKP

K/L

pendukung

DAK

Kemen PAN RB

PROGRAM PRIORITASPengoptimalan Pendapatan Negara

15

Level 2: Pengoptimalan Pendapatan Negara

16

1Peningkatan Tax Coverage

Pengoptimalan Perpajakan

2 Peningkatan Kepatuhan

Pajak

3 Restrukturisasi

Organisasi

Penguatan Institusi

2Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas SDM Perpajakan

1 Perbaikan Administrasi dan Sistem Informasi

Perpajakan

Pengoptimalan Perpajakan Penguatan Institusi

Level 2: Pengoptimalan Pendapatan Negara

17

2 Revisi terkait

Ketentuan Fiskal

Dukungan Regulasi

1Harmonisasi

Peraturan

Dukungan Regulasi

3 Review Tarif dan Jenis PNBP

Pengoptimalan PNBP

1Pengoptimalan Potensi PNBP di Sektor/Komoditi

yang Potensial

2 Implementasi Single Source

Database (SSD)

Pengoptimalan PNBP

PROGRAM PRIORITASPeningkatan Kualitas Belanja Negara

18

Level 2 : Peningkatan Kualitas Belanja Negara

19

1 Menjamin Belanja yang

Mempunyai Daya Ungkit Ekonomi

Peningkatan Efektivitas dan

Efisiensi Belanja Produktif

3 Menjamin Kesiapan

Pelaksanaan Proyek

2 Sinkronisasi dan Harmonisasi

Regulasi

Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Belanja Produktif

Level 2: Peningkatan Kualitas Belanja Negara

20

1 Peningkatan Akurasi Data

Penerima

Belanja Subsidi dan Bansos yang

Tepat Sasaran

2 Harmonisasi dan Regulasi

Belanja Subsidi dan Bansos yang Tepat Sasaran

Level 2: Peningkatan Kualitas Belanja Negara

21

2 Penyempurnaan Sistem Monitoring

dan Evaluasi

Perbaikan Pelaksanaan

Anggaran

4 Penguatan Kapasitas Kualitas

SDM

3 Perbaikan Regulasi

1 Efektivitas dan Efisiensi

Pelaksanaan Anggaran

Perbaikan Pelaksanaan Anggaran

Level 2 : Peningkatan Kualitas Belanja Negara

22

2 Peningkatan Porsi Dana Desa dan Transfer untuk

Belanja Produktif

Peningkatan Efektivitas

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

6 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Dana

4 Perbaikan Mekanisme

Penyaluran Dana

5 Penerapan Reward dan Punishment bagi

Daerah

1 Penetapan Kriteria, Formulasi

Perhitungan, serta

Persyaratan/ Prioritas

Penerimaan

3 Harmonisasi Peraturan

Peningkatan Efektivitas Transfer ke Daerah dan Dana Desa